_id Anno Tipologia_Provvedimento Numero_Provvedimento Oggetto contenuto Data_Approvazione Ufficio_proponente Spesa_prevista Estremi_Documenti_Fascicoli 1 1753 1468 REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 2023-07-28 9040.8 2 1753 1488 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DA MAGGIO - GIUGNO 2025 - 2025-07-03 3079.94 3 1950 1435 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”- C.F 91010070810 – 4° TRIMESTRE 2025. 2025-11-17 37500 4 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI, S.S. 188 MARSALA-SALEMI E SEDI VIARIE LIMITROFE - ANNO 2015. CIG 6508663E9B- CUP B89J15007560004 - AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI, S.S. 188 MARSALA-SALEMI E SEDI VIARIE LIMITROFE - ANNO 2015. CIG 6508663E9B- CUP B89J15007560004 – AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO . 0 5 2017 APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTORIETÀ - RUOLO PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA EMESSE IN ANNI DIVERSI (2010 - 2016) - FORNITURA N. 4500 DEL 10/05/2017 RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA - 0 6 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 DEPENNAMENTO DEI CONCORRENTI NON PIÙ IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE NECESSARI, AD EVENTUALE ASSEGNAZIONE 0 7 2017 RIMBORSO ALLA DITTA IL BRILLO PARLANTE DI MARINO VALENTINA IN QUOTA PARTE DEL 50% DELLE SPESE TOTALI SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO D'AFFITTO DEL BOX 44, SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE 0 8 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.LGS. N.50/2016 E SS.MM.E II. 0 9 2017 PROGETTO ESECUTIVO V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTÀ, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI- NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO 0 10 2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA E AVVISO, DEI PARTECIPANTI AL 1° BANDO INTEGRATIVO 2016 AL BANDO GENERALE 2013, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE, DI ALLOGGI POPOLARI DA COSTRUIRE O CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE GRADUATORIA BANDO GENERALE N.8/2013 INTEGRATO DEL 1° BANDO INTEGRATIVO 2016 0 11 2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA E AVVISO, DEI PARTECIPANTI AL 1° BANDO INTEGRATIVO 2016 AL BANDO GENERALE 2013, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE, DI ALLOGGI POPOLARI DA COSTRUIRE O CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA BANDO GENERALE 2013 COMPRENSIVA DEL 1° BANDO INTEGRATIVO 2016 0 12 2017 SCIA IN SANATORIA PER SMONTO COPERTURA VERANDE E MANTENIMENTO DI UN PERGOLATO SCIA IN SANATORIA PER SMONTO COPERTURA VERANDE E MANTENIMENTO DI UN PERGOLATO 0 13 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 D.I.A. SANITARIA 0 14 2017 ACCERTAMENTO SOMME INTROITATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER PAGAMENTO INDENNIZZI PER SERVITÙ MILITARI DI IMPORTO INFERIORE A € 10,33 - ANNI 2013 E 2014 - LOCALITÀ CHINISIA SAN GIUSEPPE E TIMPONE GUDDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME 0 15 2017 D.I.A SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A SANITARIA ALLEGATO 1 0 16 2017 DOTT.SSA A.R. -CAT.D1/D4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE - OPZIONE DONNA SISTEMA CONTRIBUTIVO COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 17 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 18 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG.XXXXXXXXOCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA ISTRIA 9/A, LOTTO 1, PIANO 2°, INT.5 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO POPOLARE AD OPERA DI NOTI E DIFFIDA ALLO SGOMBERO DELL'ALLOGGIO IN QUESTIONE 0 19 2017 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ACCESSO AI BENEFICI PER LE PERSONE AFFETTE DA SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) DI CUI AL D.A. N.2201/S5 DEL 07/08/2017 E DEL RELATIVO MODULO DI DOMANDA APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 0 20 2017 DET N 161 DEL 23.02.2017 INCARICHI DI P.O DEL SETT SERVIZI ALLA PERSONA DET N 161 DEL 23.02.2017 INCARICHI DI P.O. DEL SETT SERVIZI ALLA PERSONA 0 21 2017 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 312 DELL'08/04/2016, DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE, ALLA SIG.XXXXXXXX REVOCA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO, POICHE' SONO VENUTI A MANCARE I REQUISITI NECESSARI AI SENSI DELL' ART. 17 DEL D.P.R. 1035/72 0 22 2017 ACCORDI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI O CON ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE AL 2016 RACCOLTA ACCORDI STIPULATI AL 2016 0 23 2017 'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL COMPLESSO 'VILLA GENNA' E DEI SUOI ACCESSORI E PERTINENZE, SITO A MARSALA IN C/DA SPAGNOLA'- APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E VERBALE DI GARA 0 24 2017 SPRAR 2017/2019 APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI APPROVAZIONE AVVISI PUBBLICI 0 25 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEPENNAMENTO N.4 CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, POICHÈ NON SONO PIÙ IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALL'ASSEGNAZIONE 0 26 2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO 'STRASATTI' IN VIA RE -STRASATTI NUOVO -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG 65195517AD- CUP B86E12000900001 DETERMINA N.739 DEL 19/07/2017-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO “STRASATTI” IN VIA RE -STRASATTI NUOVO –APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG 65195517AD- CUP B86E12000900001 0 27 2017 RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1210 DEL 15/12/2016 RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.XXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C/DA AMABILINA 532/A, LOTTO 6/A, PIANO 1° INT. 3. RETTIFICA AL PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO, IN OGGETTO MENZIONATO, RELATIVAMENTE AI DATI DELL'OCCUPANTE ABUSIVA 0 28 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXX-OCCUPANTE L'IMMOBILE DI D.DA AMABILINA 532/A, PAL.F/B, PIANO RIALZATO, INT.2 DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, LIBERO E SGOMBERO DA PERSONE E COSE ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA 0 29 2017 PAC - INFANZIA 2° RIPARTO. DECRETO N. 557 DEL 22/04/2014 MINISTERO DELL'INTERNO. RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 350/2017. ESITI PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO E APPROVAZIONE CATALOGO DELL'OFFERTA SERVIZIO MICRO NIDO. ESITO PRCEDURA DI ACCREDITAMENTO 0 30 2017 DET N 295 DEL 27.03.2017ASSEGNAZIONE DI N 10 LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA DET N 295 DEL 27.03.2017 ASSEGNAZIONE DI N 10 LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA 0 31 2017 APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AMMESSI ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO D'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONE DI ' ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA' IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE INSERI TE NAL PROGRAMMA PIPPI 5 PRESA D'ATTO VERBALI E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AMMESSI AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA IN FAVORE DI MINORI APPARTENENTI A FAMIGLIE NEL PROGRAMMA PIPPI 5 0 32 2017 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E ASSEGNAZIONE AL PERSONALE DI FUNZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI RELATIVI A 'ABROGAZIONE DISPOSIZIONI LIMITATIVE ALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI' E ABROGAZIONE DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO ( VOUCHER)'. DISPOSIZIONE N 5 DEL 07/04/2017 0 33 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 34 2017 RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE INDENNITÀ PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 - INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART.109 BIS DELL'O.R.EE.LL, SPETTANTE AL COMMISSARIO AD ACTA FUNZIONARIO ISPETTORE DOTT.ANGELO SAJEVA IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITO CON D.A.242 DEL 07.08.2017 IMPEGNO DI SPESA 0 35 2017 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE BANDO GENERALE N.8/2013. SIG.RA SANEY HALIMA NATA A GEMMAN(ETIOPIA) IL 15/05/1983, C.DA AMABILINA 532/C, LOTTO 9/A, PIANO 3°, INT.6 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE 0 36 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013. SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA POICHE' NON PIU' IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE NECESSARI AD EVENTUALE ASSEGNAZIONE 0 37 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE FINO AL 31/12/2018 DI UN AGGREGATO COMPOSTO DA N.4 MODULI, OPPORTUNAMENTE SFALSATI, DESTINATO A DEPOSITO ATTREZZI PER LA PESCA, SITO NEL LITORALE NORD DI MARSALA, ANTISTANTE IL QUARTIERE DENOMINATO SAPPUSI CONCESSIONE MODULI PER DEPOSITO ATTREZZI 0 38 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA FALCONE 13, LOTTO 1, PIANO 3°, INT.6 DIFFIDA PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE ABUSIBAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO 0 39 2017 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONEDELLA FIRMA AUTOGRAFATA DEL FUNZIONARIO RESPONSBILE DEI TRIBUTI TARSU,TARES, TARI ICI IMU E TASI CON INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 87 LEGGE N. 549/1995 0 40 2017 DOTT. S.A. -DIRIGENTE INCARICATO -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE -PENSIONE DI ANZIANITÀ COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 41 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE E DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA ALL'ASSEMBLEA ANNUALE ANCI CHE SI SVOLGERÀ A VICENZA DALL'11 OTTOBRE AL 13 OTTOBRE P.V. IMPEGNO DI SPESA 0 42 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI V.LE REG.SICILIANA, LOTTO 7/B, P.2°, INT.4 DIFFIDA A LASCIARE LIBERO E SGOMBERO DA PERSONE E COSE, L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA 0 43 2017 APPROVAZIONE VERBALE DEL 09/05/2017 GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI IN ORDINE ALLA ASSEGNAZIONE LICENZE PER IL SERVIZIO TAXI A MEZZO AUTOVETTURE APPROVAZIONE VERBALE DEL 09/05/2017 GRADUATORIA SOGGETTI AMMESSI IN ORDINE ALLA ASSEGNAZIONE LICENZE PER IL SERVIZIO TAXI A MEZZO AUTOVETTURE 0 44 2017 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO MUNICIPALE 'NINO LOMBARDO ANGOTTA' ALLA S.S. D. SPORT CLUB MARSALA 1912 A R.L. - CIG Z831DC472F "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO MUNICIPALE ""NINO LOMBARDO ANGOTTA"" ALLA S.S. D. SPORT CLUB MARSALA 1912 A R.L." 0 45 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA OMERO 2, PIANO 3°, INT.7 DIFFIDA A LASCIARE LA'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DELL'ATTO 0 46 2017 NOMINA AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO 0 47 2017 APPROVAZIONE AVVISO ADESIONE AGENZIE VIAGGIO PER IL SERVIZIO 'CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO' - EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO ANNO 2017/2018 APPROVAZIONE AVVISO 0 48 2017 COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2017 FONDO STRAORDINARIO 2017 0 49 2017 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 316/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626/94 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON.S.PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI . IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DEL DECRETO INGIUNTIVO N. 316/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626/94 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON.S.PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI . 0 50 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 D.I.A. CESSAZIONE 0 51 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 D.I.A. SANITARIA 0 52 2017 APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE DEFINITIVA E AVVISO, DEI PARTECIPANTI AL 1° BANDO INTEGRATIVO 2016, AL BANDO GENERALE 2013, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI POPOLARI DA COSTRUIRE O CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE GRADUATORIA GENERALE, DEL BANDO GENERALE N.8/2013 COMPRENSIVA DEL 1°BANDO INTEGRATIVO 2016 0 53 2017 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 28/11/2017 DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI N.16 BENI IMMOBILI COMUNALI PER FINI SOCIALI 0 54 2017 . DETERMINA N.931 DEL 22/069/2017-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO N.2 DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626 /1994 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON. S. PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI-- CIG 6030808C30- CUP B84H14001660001- DITTA EDIL MERLO S.R.L.' .APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO N.2 DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626 /1994 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON. S. PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI-- CIG 6030808C30- CUP B84H14001660001- DITTA EDIL MERLO S.R.L.” 0 55 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 CESSAZIONE D.I.A. SANITARIA 0 56 2017 SIG.T.F. -CAT.C1/C4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 57 2017 COLLOCAZIONE DI N.4 INSEGNE A PARETE E N.1 INSEGNA BIFACCIALE A BANDIERA LUMINOSA RICHIESTA DEL 16/12/2016 PROT. N.99935 0 58 2017 SIG. MILAZZO VINCENZO QUALE MESSO NOTIFICATORE AI SENSI DELLA LEGGE N.296 DEL 27.12.2006, ART.1 COMMI 158, 159,160 E 161 MESSO NOTIFICATORE 0 59 2017 PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SIG.S.G.B. PRESA D'ATTO 0 60 2017 NOMINA DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO PER NOTIFICHE AVVISI VARI COME PUBBLICI UFFICIALI NOTIFICHE AVVISI 0 61 2017 COSTITUZIONE ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER LAVORI. COSTITUZIONE ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE ELENCO DITTE PER LAVORI. 0 62 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 63 2017 D.I.A. SANITARIA D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 0 64 2017 IMPÈPEGNO DI SPESA.ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE ( CAP. 249/003 €200,00 CAP. 244/002 € 200,00)) DETERMINA N. 74 DEL 03/02/2017 0 65 2017 DETERMINA N.118 DEL 10/02/2017. ELENCO DELLE DITTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI PER L'ANNO 2016 APPROVATO CON DETERMINA N.812 DEL 22/09/2016. INSERIMENTO DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE & C. S.N.C. CON SEDE IN MARSALA. DETERMINA N.118 DEL 10/02/2017. ELENCO DELLE DITTE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI PER L'ANNO 2016 APPROVATO CON DETERMINA N.812 DEL 22/09/2016. INSERIMENTO DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE & C. S.N.C. CON SEDE IN MARSALA. 0 66 2017 DETERMINAZIONE DI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. INTEGRAZIONE ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO (€ 800,00) E PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (€ 500,00). 0 67 2017 SIG.RA G.A. - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 68 2017 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 39 LICENZE PER IL SERVIZIO TAXI A MEZZO DI AUTOVETTURA APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 39 LICENZE PER IL SERVIZIO TAXI A MEZZO DI AUTOVETTURA 0 69 2017 SIG.C.G. -CAT.A1/A5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE - PENSIONE ANTICIPATA LAVORATORE PRECOCE. COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 70 2017 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE, BANDO GENERALE N.8/2013. SIG.RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, IN VIA SALEMI LOTTO 7, PIANO TERRA, INT.2 ASSEGNAZIONE IN CUSTODIA DI UN ALLOGGIO POPOLARE E AUTORIZZAZIONE ALL'I.A.C.P. DI TRAPANI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO ALL'UTENTE AVENTE DIRITTO, COLLOCATO NELLA VIGENTE GRADUATORIA 0 71 2017 SI. C.I.-CAT.A/A4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE -PENSIONE DI ANZIANITÀ COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 72 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA GROTTA DEL TORO, LOTTO 9, PIANO 1°, INT.3 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO POPOLARE AD OPERA DI NOTI E DIFFIDA DELL'ALLOGGIO IN QUESTIONE 0 73 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI N.3BOX, DESTINATI ALLAVENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, SITI NELLA VIA DEGLI ATLETI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI LOCAZIONE BOX 0 74 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.XXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA OMERO 12, PIANO 1°, INT. 3 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO POPOLARE AD OPERA DI NOTI E DIFFIDA DELL'ALLOGGIO IN QUESTIONE 0 75 2017 PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE BANDO GENERALE N.8/2013 SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX C.DA AMABILINA 532/A, LOTTO 2/D, PIANO 3°, INT.8 ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO POPOLARE , AD ASPIRANTE ASSEGNATARIO, AVENTE DIRITTO, COLLOCATO NELLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 0 76 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATODALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A, LOTTO 2/B, PIANO TERRA, INT.1 DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO SGOMBERO DA PERSONE E COSE ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA 0 77 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 524/A, LOTTO 6, PIANO TERRA, INT.1 DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO DA PERSONE E COSE ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 78 2017 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO. VARIANTE N. 2 DEL QUADRO ECONOMICO CUP: B87H16001200004 - CIG: 690798598D. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO. VARIANTE N. 2 DEL QUADRO ECONOMICO CUP: B87H16001200004 - CIG: 690798598D. 0 79 2017 PRESA D'ATTO DEL SUBCONTRATTO DELL' IMPORTO INFERIORE AL 2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - . PRESA D'ATTO DEL SUBCONTRATTO DELL' IMPORTO INFERIORE AL 2% DELL'IMPORTO DEI LAVORI INERENTI L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - . 0 80 2017 NOMINA AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO E SERVIZIO PARK-CARD NOMINA SIG. SIGNORELLI GASPARE QUALE AGENTE CONTABILE 0 81 2017 PRESA D'ATTO DELL'ORDINANZA SINDACALE N.34 DEL 31/03/2015, OCCUPAZIONE ABUSIVA DELL'ALLOGGIO DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXAD OPERA DEI SIGG.XXXXXXXXXXX PRESA D'ATTO DI UNO SGOMBERO VOLONTARIO, QUINDI REVOCA DELL0EDINANZA N.34 DEL 31/03/2015 0 82 2017 PRESA D'ATTO DELLA REVOCA IN AUTOTUTELA DELLE GARE 'FUORI CLASSE', E 'CENTRO FUNZIONALE PER LA PRESA IN CARICO DEI BISOGNI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CITTADINI EQUIPE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI LEGAMI', DEL DISTRETTO SS N.52 PRESA D'ATTO 0 83 2017 D.I.A SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 84 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEL CORPO ANNO 2017 CON AFFIDAMENTO DIRETTO A 3 DITTE BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE€ 1000,00 CIG Z511CE0CFE DITTA CENTRO STAMPA RUBINO €180,00 CIG Z9E1CE0C2D DITTA L'ANTHIUM DI OTTOVEGGIO FRANCESCO € 120,00 CIG Z551CE0B21 0 85 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA , POICHE' NON PIÙ IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI ALL'ASSEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO POPOLARE 0 86 2017 RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE INDENNITÀ PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2019- INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART.109 BIS DELL'O.R.EE.LL, SPETTANTE AL COMMISSARIO AD ACTA FUNZIONARIO ISPETTORE DOTT.ANGELO SAJEVA IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITO CON D.A.234 DEL 07.08.2017 IMPEGNO DI SPESA 0 87 2017 DETERMINA N.961 DEL 29/09/2017 REVOCA DETERMINA N.931 DEL 22/09/2017 .APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO N.2 DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626 /1994 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON. S. PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI-- CIG 6030808C30- CUP B84H14001660001- DITTA EDIL MERLO S.R.L.' REVOCA DETERMINA N.931 DEL 22/09/2017 .APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DI ASSESTAMENTO N.2 DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE -LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626 /1994 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON. S. PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI-- CIG 6030808C30- CUP B84H14001660001- DITTA EDIL MERLO S.R.L.” 0 88 2017 APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER L'ACCESSO AI BENEFICIPER I DISABILI GRAVISSIMI DI CUI ALLA L.R. N.4 DEL 1/03/2017 E AL D.P. 532/2017 MODIFICATO CON D.P. 545 DEL 10/05/2017 E DEL RELATIVO MODULO DI DOMANDA. APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO 0 89 2017 ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER LAVORI . ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER LAVORI . 0 90 2017 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE DEGLI UTENTI PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALL'INFANZIA SPAZIO GIOCO E MICRO NIDO NELLLA CITTÀ DI MARSALA. SECONDO ATTO DI RIPARTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA APPROVAZIONE GRADUATORIA 0 91 2017 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX ART.17, LETT.B, DEL D.P.R. N.1035/72 SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE 0 92 2017 RINEGOZIAZIONE DEI PRESTITI CONCESSI AL COMUNE DI MARSALA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., GIUSTA CIRCOLARE N. 1289 DEL 9/10/2017. DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CC.DD.PP. PER LA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI 0 93 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ALLOGGIO OCCUPATO ABUSIVAMENTE 0 94 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A, PAL.E/A, PIANO 1°, INT.2 DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO DA PERSONE E COSE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA 0 95 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA TUNISI 63, LOTTO 1/B, PIANO 4°, INT.7 DIFFIDA PER AVER OCCUPATO ABUSIVAMENTE UN ALLOGGIO POPOLARE 0 96 2017 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA. AUTORIZZAZIONE N°20 DEL 15/02/2017 0 97 2017 DETERMINA N.221 DEL 09/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. DETERMINA N.221 DEL 09/03/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 0 98 2017 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA 0 99 2017 D.I.A. SANITARIA DIA ALLEGATO 1 PER AUTOMEZZO 0 100 2017 RAG. C.S. -CAT.D3/D6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 101 2017 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. ANNI DIVERSI 0 102 2017 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME INCENDI NEL PALAZZO DEI PP.UU., EFFICIENTAMENTO, RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI PRESENTI NEI VARI LUOGHI DI LAVORO. PRESA D'ATTO NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA CATALANO MICHELE SRL. LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME INCENDI NEL PALAZZO DEI PP.UU., EFFICIENTAMENTO, RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI PRESENTI NEI VARI LUOGHI DI LAVORO. PRESA D'ATTO NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA CATALANO MICHELE SRL. 0 103 2017 COLLOCAZIONE INSEGNA BIFACCIALE SU PALI RICH. DEL 15/12/2016 PROT. N.99624 0 104 2017 RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA PROT.N°104 DEL 01/02/2017 AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER L'APERTURA DI UN AMBULATORIO ODONTOIATRICO 0 105 2017 RICHIESTA MEDIA STRUTTURA PROT.N° 17757 DEL 23/02/2017 RILASCIO PER MEDIA STRUTTURA SETTORE ALIMENTARE E NON. 0 106 2017 ASSEGNAZIONE DI N 6 LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE. APPROVAZIONE ELENCO LEGITTIMI ASSEGNATARI DET N 896 DEL 13.09.2017 ASSEGNAZIONE DI N 6 LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE. APPROVAZIONE ELENCO LEGITTIMI ASSEGNATARI DET N 896 DEL 13.09.2017 0 107 2017 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA 'CINEMA SOTTO LE STELLE' - ANNI 2017, 2018 E 2019 ALLA DITTA MEGASPETTACOLI SOC. COOP.CON SEDE IN MARSALA VIA SAN GIOVANNI BOSCO - CINEMA GOLDEN- P.IVA 01552160812 - CIG Z531EEFC95 "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" - ANNI 2017, 2018 E 2019 ALLA DITTA MEGASPETTACOLI SOC. COOP.CON SEDE IN MARSALA VIA SAN GIOVANNI BOSCO - CINEMA GOLDEN- P.IVA 01552160812 - CIG Z531EEFC95" 0 108 2017 PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DOTT.F.D. PRESA D'ATTO 0 109 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTE DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016, SIG.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEPENNAMENTO CONCORRENTE DALLA GRADUATORIA, POICHÈ NON VI SONO PIÙ LE CONDIZIONI DICHIARATE NELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 0 110 2017 CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLA SAN MICHELE RIFUGIO SITO IN C/DA SAN MICHELE RIFUGIO N.164. 0 111 2017 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELL'ALBO COMUNALE PER LE PRESTAZIONI SOCIALI DELLA COOP. SOC. 'LA FENICE'. IMPEGNO 0 112 2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO 'CAVOUR'IN VIA CAVOUR- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE "DETERMINA N..738 DEL 19/07/2017-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO ""CAVOUR""IN VIA CAVOUR- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE" 0 113 2017 SIG. B.G. -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 114 2017 PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO SIG. B.G. PRESA D'ATTO 0 115 2017 PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA PER LA VERIFICA DI ULTERIORI OPERATORI IN POSSESSO DI IDONEI REQUISITI PER L'ACCESSO A PROCEURA SI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, IN QUALITÀ DI ENTE ATTUATORE, DI UNA COVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO 'I COLORI DEL MONDO' AI SENSI DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI 10/08/2016 DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI LICALI AI FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESO UMANITARIO E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. "PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA DI GARA SELEZIONE OPERATORI PER IL PROGETTO ""I COLORI DEL MONDO""" 0 116 2017 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL 28/02/2017 DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLA SAN MICHELE RIFUGIO SITO IN C/DA SAN MICHELE RIFUGIO 164 APPROVAZIONE VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 0 117 2017 D.I.A SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A SANITARIA 0 118 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016 SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA POICHÈ NON CI SONO PIÙ I REQUISITI DICHIARATTI NELL'ISTANZA. 0 119 2017 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE - ART.17, LETT.B, DEL D.P.R. N.1035/72 SIG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO OER ABBANDONO DELLO STESSO 0 120 2017 SIG. D.G. A. -CAT.A1/A5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE DI ANZIANITÀ) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 121 2017 SCELTA DEL CONTRAENTE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AL 2016 RACCOLTA DEI PROVVEDIMENTI AL 2016 0 122 2017 APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA PER IL PROGETTO 'A BRACCIA APERTE' 2° ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 (LEGGE N. 328/2000 - D.D.G. N. 3730 DEL 20/1/2016) ANNO 2017/2018. APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 0 123 2017 SIG. C.A. - CAT.B3/B7 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE - PENSIONE DI ANZIANITÀ COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 124 2017 BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI LOTTI DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA DI MARSALA: PRESA D'ATTO DELLA VARIATA SITUAZIONE SOCIETARIA A SEGUITO DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' 'IL PANELLINO D'ORO S.R.L.' IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 0 125 2017 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.511 DEL 17.05.2017 NUOVO IMPEGNO DI SPESA 0 126 2017 SIG.D.G.A. -CAT.A1/A5- COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE (PENSIONE DI ANZIANITÀ) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 127 2017 SIG. F.F. -CAT.A1/A5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 128 2017 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - (APPALTO IN CORSO) APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE PERIZIA 0 129 2017 ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL PERSONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AVVIO DEL PROCEDIMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA AGATE COLOR S.R.L.€ 3.188,16 0 130 2017 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI XXXXXXXXXXX-ART.17, LETT.B, DEL D.P.R. N.1035/72 SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXXX REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE 0 131 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 CESSAZIONE D.I.A. SANITARIA 0 132 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A RILASCIARE SGOMBERA ENTRO GG.15 L'ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO 0 133 2017 SIG.RA I.G. -CAT.B3/B6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 134 2017 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO CUP: B87H16001200004 - CIG: 690798598D - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO CUP: B87H16001200004 - CIG: 690798598D – PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. 0 135 2017 RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE INDENNITÀ PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E DEGLI ATTI PROPEDEUTICI E/O CONNESSI-INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART.109 BIS DELL'O.R.EE.LL, SPETTANTE AL COMMISSARIO AD ACTA FUNZIONARIO ISPETTORE DOTT.ANTONIO GAROFALO IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITO CON D.A. 101 DEL 16.06.2016 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO DELLE SPESE E DELLE INDENNITÀ 0 136 2017 AUTORIZZARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2017-IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 0 137 2017 SIG.C.I. -CAT.A/A5- COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 138 2017 - 0 139 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG.XXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C/DA AMABILINA N. 532/A, PAL. A/A, PIANO 4° INT. 8 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO POPOLARE AD OPERA DI NOTI E DIFFIDA DELL'ALLOGGIO IN QUESTIONE 0 140 2017 RETTIFICA DETERMINAZIONE N.743 DEL 21/07/2017 RELATIVA AL PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA ISTRIA 9/A, LOTTO 7, PIANO TERRA, INT.1 RETTIFICA DETERMINA N.743 DEL 21/07/2017, POICHE', LA DATA DI NASCITA DELL'OCCUPANTE ABUSIVO E' STATA ERRONEAMENTE RIPORTATA 0 141 2017 ASSEGNAZIONE DI N 10 LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE .APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA DET N 566 DEL 31.05.2017 ASSEGNAZIONE DI N 10 LOTTI PER LA REALIZZAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE .APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA 0 142 2017 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PER IL PROGETTO 'A BRACCIA APERTE' 2° ANNUALITÀ DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 (LEGGE 32/2000) AI SENSI DEL D.D.G. N. 3730 DEL 20/12/2016. "APPROVAZIONE GRADUATORIE PROGETTO ""A BRACCIA APERTE)" 0 143 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE FINO AL 31/12/2018 DI UN AGGREGATO COMPOSTO DA N. 4 MODULI, OPPORTUNAMENTE SFALSATI, DESTINATO A DEPOSITO ATTREZZI PER LA PESCA, SITO NEL LITORALE NORD DI MARSALA, ANTISTANTE IL QUARTIERE DENOMINATO SAPPUSI 0 144 2017 RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 310 DEL 27 MARZO 2017 PER 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALASPORT DI MARSALA - RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 310 DEL 27 MARZO 2017 PER “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALASPORT DI MARSALA – 0 145 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RAXXXXXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A LOTTO 4/A, PIANO 1°, INT.4 - MARSALA DIFFIDA PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO 0 146 2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASA BIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE. 0 147 2017 APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTORIETÀ AL RUOLO ICI - ANNI DIVERSI. APPROVAZIONE RUOLO ICI - ANNI DIVERSI.FORNITURA N. 37020170123200500000 DEL 23 GENNAIO 2017 CON APPOSIZIONE DI VISTO DI ESECUTORIETÀ 0 148 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI N. 3 BOX, DESTINATI ALLA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, SITI NELLA VIA DEGLI ATLETI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI. 0 149 2017 ATTIVITÀ DI RECUPERO ICI ANNI PRECEDENTI - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PERFORMANCE ESERCIZIO PRECEDENTE. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 40.000,00, AL LORDO DEGLI ONERI, PER PROGETTO RECUPERO EVASIONE DELL'ICI DEGLI ANNI PREGRESSI, A BENEFICIO DIPENDENTI DI RUOLO E NON, IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI 0 150 2017 ISPETTORE CAPO VV.UU. T.S. -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 151 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 152 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE- ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017 - II PERIODO 0 153 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 154 2017 RIMBORSO IMU QUOTA STATO. SOMME INDEBITAMENTE VERSATE RIMBORSO IMU QUOTA STATO. SOMME INDEBITAMENTE VERSATE 0 155 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 156 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A, LOTTO 6/C, PIANO 4°, INT.9 - MARSALA DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO 0 157 2017 SIG. C.S.- CAT.D3/D6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 158 2017 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA L.R. N.18/2011 E DELL'ART.12 DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.13 DEL 31/01/2012 RELATIVA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA -LOTTO UNICO : RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITÀ CIVILE PRESSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.), SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I.; CIG: 70068370D0 - NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL'ART.2 DELLA L.R. N.18/2011 E DELL'ART.12 DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.13 DEL 31/01/2012 RELATIVA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA -LOTTO UNICO : RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITÀ CIVILE PRESSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.), 0 159 2017 SIG.S.V. -CAT.A/A5- COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 160 2017 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE 0 161 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 CESSAZIONE D.I.A. SANITARIA 0 162 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A, LOTTO 3/B, PIANO TERRA, INT.2 OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO POPOLARE AD OPERA DI NOTI E DIFFIDA DELL'ALLOGGIO IN QUESTIONE 0 163 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'INCONTRO CON I RESPONSABILI DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE IMPEGNO DI SPESA 0 164 2017 NOMINA AGENTE CONTABILE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E PROVVEDITORATO E SERVIZIO PARK-CARD. NOMINA DEL SIG. GASPARE SIGNORELLI QUALE AGENTE CONTABILE 0 165 2017 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE ANNI 2017, 2018 E 2019. APPROVAZIONE BANDO LETTERA INVITO CIG Z531EEFC APPROVAZIONE BANDO LETTERA INVITO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA CINEMA SOTTO LE STELLE ANNI 2017, 2018 E 2019. 0 166 2017 PRESA D'ATTO ESITI PROCEDURA PER LA VERIFICA DI ULTERIORI OPERATORI IN POSSESSO DI IDONEI REQUISITI PER L'ACCESSO A PROCEURA SI SELEZIONE FINALIZZATA ALLA SOTTOSCRIZIONE, IN QUALITÀ DI ENTE ATTUATORE, DI UNA COVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO 'SPRAR' DI ACCOGLIENZA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) AI SENSI DECRETO MINISTERO DEGLI INTERNI 10/08/2016 DISCIPLINANTE LE MODALITÀ DI ACCESSO DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI AI FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER I RICHIEDENTI E BENEFICIARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I TITOLARI DEL PERMESO UMANITARIO E APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE. PROSECUZIONE PROGETTO SPRAR MSNA 0 167 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA ISTRIA 9/A, LOTTO 7, PIANO TERRA, INT.1 - MARSALA DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DELL'ATTO 0 168 2017 AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO N°25 DEL 27/02/2017, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AL PROSPETTO. 0 169 2017 TRASFERIMENTO DELLA SEDE FARMACEUTICA N°5 EX CALCAGNO DA VIA XI MAGGIO N°114 A C.DA CASABIANCA IN UN IMMOBILE PROSPICIENTE LA S.S. 115 DITTA: BELLAFIORE GIUSEPPINA E BELLAFIORE ANTONELLA PROVVEDIMENTO CHE NON COMPORTA ONERI FINANZIARI DIRETTI E INDIRETTI A CARICO DELL'ENTE 0 170 2017 LAVORI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI' DEL COMUNE MARSALA. LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI” DEL COMUNE MARSALA. 0 171 2017 RICHIESTA AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO. RICHIESTA DEL 18/01/2017 PROT. N.4927. 0 172 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- OCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A, LOTTO 6/C,PIANO 4°, INT.9 DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO DA PERSIONE E COSE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 173 2017 ISPETTORE CAPO VV.UU. T.M. - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) COLLOCAMENTO A RIPOSO 0 174 2017 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N. 8/2013 SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA GENERALE DEI SIGG.XXXXXXX XXXXXX CHE HANNO PERSO I REQUISITI PREVISTI PER LEGGE 0 175 2017 VARIAZIONE DATA GARA INDICATA NEL BANDO-DISCIPLINARE/INVITO APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.801 DELL'08.08.2017 PER LA GESTIONE DEL PROGETTO FUORI CLASSE VARIAZIONE DATA GARA 0 176 2017 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA ISTRIA N.8, PIANO 1°, INT.4 DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO, DA PERSONE E COSE, L' ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GIORNI 15 DALLA NOTIFICA DELL'ATTO. 0 177 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 2 D.I.A. SANITARIA 0 178 2017 D.I.A. SANITARIA ALLEGATO 1 D.I.A. SANITARIA 0 179 2017 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER LO 'SMALTIMENTO DI N.1 ESTINTORE A POLVERE SETTORE LL.PP. UFFICIO CONTRATTI' CIG: Z9F1D33CFB AFFIDAMENTO SMALTIMENTO ESTINTORE 15.43 180 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RICARICA ESTINTORI COLLOCATI PRESSO L'ARCHIVIO NOTARILE DI VIA ABELE DAMIANI ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S IN MARSALA PREVENTIVO DITTA SILVANO ANTINCENDIO 18.4 181 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO GLI UFFICI ARCHIVIO NOTARILE. CIG: ZC41CA7DC2 18.4 182 2017 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC PER LA FORNITURA DI ARREDI E GIOCHI PER BAMBINI PER GLI ASILI NIDO DI SAPPUSI E AMABILINA 30 183 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2017/2018 DEL SERVIZIO LEGALMAIL - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT) CIG Z331FF2E34 30.5 184 2017 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO SINDACO - PALAZZO PUBBLICI UFFICI 55.2 185 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP 368/07) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER IL BAGNO 60 186 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP 368/07) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO PER ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO 60 187 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260043237516 62 188 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260004004888 GIG: ZC21FA6DBF 62.22 189 2017 FORNITURA DI UNA PRESSA A LEVA PER TIMBRATURA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO ALL DITTA ABRIGNANI ONOFRIO DI MARSALA - CIG Z4E1D48C0A AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 70 190 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO- 75 191 2017 IMPEGNO DI SPESA.MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO DI P.M. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA SME ANTICENDIO SAS DI MARSALA CIG Z2A1F1AD96 77.78 192 2017 FORNITURA DI N.2 TONER PER STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL'ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA 81.93 193 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN CANE RANDAGIO. MICROCHIP 3802600020028571 87.11 194 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN CANE RANDAGIO. MICROCHIP 380260004001039 CIG: ZE11F95BBA 87.11 195 2017 PROGETTO PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7273076C2C - CUP: B82H17000220004 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA –APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7273076C2C – CUP: B82H17000220004 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 100 196 2017 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DETRMINA DIRIGENZIALE 100 197 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 3802600020002526 100 198 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DEL DOTT. FIORINO SU DUE CANI RANDAGI LIQUIDAZIONE 100 199 2017 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI NOTIFICA DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE. ACCREDITO ALL'ECONOMO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 100 200 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA REVISIONE ESTINTORI A POLVERE DA KG. 6,00 COLLLOCATI PRESSO L'UFFICIO DELL'ARCHIVIO NOTARILE DI VIA ABELE DAMIANI. PREVENTIVO - DURC - CIG 100 201 2017 REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO PER EURO 101.02 CIG ZC11F02BC8 DET N 634 DEL 22/06/2017 REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELL'INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO PER EURO 101.02 CIG ZC11F02BC8 101.02 202 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NELLE VARIE SEDI UTILIZZATE DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA SOCIALE 106.62 203 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG.GIDIULI ANTONIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.209/2016 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG.GIDIULI ANTONIO 106.68 204 2017 IMPEGNO PER INTERVENTO TECNICO SU N. 1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE PER USO PROFESSIONALE UTILIZZATA DAL SETTORE - AFFIDO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIERO MEO, CORRENTE IN MARSALA - IN VIA DELLA GIOVENTÙ 47. IMPEGNO DI SPESA 109.8 205 2017 IMPEGNO PER INTERVENTOTECNICO SU N. 1FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI PER USO PROFESSIONALE UTILIZZATA DAL SETTORE - AFFIDO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIERO MEO , CORRENTE IN MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N. 47. IMPEGNO DI SPESA 109.8 206 2017 IMPEGNO PER FORNITURA KIT INGRANAGGI PER FOTOCOPIATRICI AFICIO Z1C1FF4F39 109.8 207 2017 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE TRAMITE ME.PA. LICCIARDI IMPEGNO DI SPESA 112.24 208 2017 DETERMINAZIONE N.994 DEL 09/10/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG.TUMBARELLO SALVATORE PER RISARCIMENTO DANNI. SENTENZA N.10/2016 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA. 113.79 209 2017 IMPEGNO PER INTERVENTO TECNICO SU N. 1 PC IN DOTAZIONE AD UNA ASSISTENTE SOCIALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. DITTA COPY SYSTEM CASH DI PALADINO LEONARDA E C. S.A.S. CORRENTE IN MARSALA IN C/DA CUORE DI GESÙ N. 517/S. IMPEGNO DI SPESA 114.68 210 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE 'SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO'SU UN GATTO RANDAGIO. MICROCHIP 380260002795432 119.13 211 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260043238101 119.13 212 2017 IMPEGNO PER ORDINE DI ACQUISTO N.1 DEVELOPER PER STAMPANTE RICOH MP 2001 SP-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA DELTA UFFICIO, VIA L.ARIOSTO N.28/B, PALERMO IMPEGNO DI SPESA-ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO 119.56 213 2017 ACQUISTO URGENTE DI UN RILEVATORE BANCONOTE FALSE PER L'UFFICIO ECONOMATO SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO MEDIANTE ME.PA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA.CIG:Z4A205EC25 ORDINE DI BOZZA SU MEPA 122 214 2017 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA, SU DUE CANI RANDAGI. MICROCHIP380260004008258-380260004001104 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG:ZD02025F17 IMPEGNO DI SPESA 122 215 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ DI MISSIONI 125 216 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO E INDENNITÀ DI MISSIONI- 125 217 2017 RIPARAZIONE FOTOCAMERA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STAMPA 127.87 218 2017 IMPEGNO DI SPESSA PER IL SOPRALLUOGO EFFETTUATO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE 130 219 2017 IMPEGNO PER INTERVENTO TECNICO SU N. 6 PCIN DOTAZIONE AD ASSISTENTI SOCIALI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DITTA AMODEO GIUSEPPE ARMANDO CORRENTE IN MARSALA IN VICOLO PAESTUM N. 1. IMPEGNO DI SPESA 134.2 220 2017 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFF ANAGRAFE IMPEGNO DI SPESA DET N 225 DEL 10.03.17 CIG ZA21D8EAD8 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE UFF ANAGRAFE IMPEGNO DI SPESA DET N 225 DEL 10.03.17 CIG ZA21D8EAD8 134.2 221 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESE PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 135 222 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTO AEREO PER LA DOTT.SSA MARIA PAOLA NANNI, RELATRICE DEL CONVEGNO DENOMINATO 'DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2016 - AMNESTY INTERNATIONAL , RAPPORTO 2015 - 16 SUI DIRITTI UMANI' DEL 24/02/2017, ALLA AGENZIA DEI VIAGGI 'VIAGGI DI GIROLAMO' DI NOEMI DI GIROLAMO - P.IVA 02584470815 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 135,00 (COMPRENSIVO DEI DIRITTI DI AGENZIA) CIG Z811D6F3CB "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER L'ACQUISTO DI BIGLIETTO AEREO PER LA DOTT.SSA MARIA PAOLA NANNI, RELATRICE DEL CONVEGNO DENOMINATO ""DOSSIER STATISTICO IMMIGRAZIONE 2016 - AMNESTY INTERNATIONAL , RAPPORTO 2015 - 16 SUI DIRITTI UMANI"" DEL 24/02/2017, ALLA AGENZIA DEI VIAGGI ""VIAGGI DI GIROLAMO"" DI NOEMI DI GIROLAMO - P.IVA 02584470815 E IMPEGNO DI SPESA DI €. 135,00 (COMPRENSIVO DEI DIRITTI DI AGENZIA)" 135 223 2017 DET N 293 DEL 27.03.17 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI MAFFFIDAMENTO MEPA CIG Z8E1DD20F DET N 293 DEL 27.03.17 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI MAFFFIDAMENTO MEPA CIG Z8E1DD20F 136.03 224 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO DI MINUTO MATERIALE INFORMATICO - 140 225 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA (GURS) DELL''AVVISO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL BANDO GENERALE N.8/2013 A SEGUITO DEL 1° BANDO INTEGRATIVO DEL 2016 IMPEGNO DI SPESA CIG. Z3B1F5FC4B PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLA GRADUATOTIA DEFINITIVA DEL BANDO GENERALE N. 8/2013 A SEGUITO DEL 1° BANDO INTEGRATIVO DEL 2016 145.18 226 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N. 264/2016 DETERMINA N. 145 DEL 21/02/2017 145.91 227 2017 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA FEDERICA DI GIOVANNI SU UN CANE MICROCHI 380260002706593 LIQUIDAZIONE 146.4 228 2017 FORNITURA TONER PER STAMPANTI IN USO NEGLI UFFICI DEMOGRAFICI .AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA ,PER L'IMPORTO DI € 143.40 IVA INCLUSA CIG. Z0F1EA9653 DET N 552 DEL 30/05/17 FORNITURA TONER PER STAMPANTI UFFICI DEMOGRAFICI.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER L'IMPORTO DI €537.29 IVA INCL CIG.Z2E1EB3F7A 146.4 229 2017 DET N 294 DEL 27.03.2017 MANUTENZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI AFFIDAMENTO DELL INCARICO ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C CIG Z361DD1004 DET N 294 DEL 27.03.2017 MANUTENZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI AFFIDAMENTO DELL INCARICO ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C CIG Z361DD1004 146.4 230 2017 ANNULLAMENTO DELLA LIQUIDAZIONE N. 821 DEL 10/05/2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA', SU CANE RANDAGIO. MICROCHIP 380260002706593 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 146.4 231 2017 FORNITURA DI N.200 PORTABOTTIGLIE IN CARTA KRAFT AVANA CON FINESTRA IN PVC E MANICI IN CORDONCINO. ACQUISTO DI PORTABOTTIGLIE NECESSARIE PER RIPORRE LE BOTTIGLIE DI VINO CON ETICHETTE ISTITUZIONALI DA OMAGGIARE AD AUTORITÀ IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI 147.54 232 2017 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER 'ACQUISTO DI N. 1 ESTINTORE, DI CARTELLI DI SEGNALAZIONE E DEL REGISTRO ANTINCENDIO, REVISIONE PROGRAMMATA DI N.2 ESTINTORI E SMALTIMENTO POLVERE ESAUSTA PER L'UFFICIO CONTRATTI, CUC, ESPROPRIAZIONI E PATRIMONIO'. CIG: ZA21F2AF70 148.27 233 2017 FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEI LOCALI DELL'UFFICIO VASE POPOLARI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA DI MARSALA PER L'IMPORTO DI € 148,67 COMPRESO IVA - CIG Z5A205BC7E IMPEGNO SOMMA NECESSARIA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI 148.67 234 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 150 235 2017 FORNITURA BANDIERE ITALIANE OCCORRENTI IN OCCASIONE DI DIVERSE MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO N.6 BANDIERE ITALIANE DIM. CM. 100X150 PER MANIFESTAZIONI CELEBRATIVE 150 236 2017 OGGETTO:ATTO DI LIQUIDAZIONE 'SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA SU UN CANE RANDAGIO. SENZA MICROCHIP - CIG :Z9C1FB655E 150 237 2017 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER LO STAFF SINDACO - UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO E DEI SERVIZI DELLO STAFF CONTROLLO STRATEGICO 153.08 238 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260002795425 155 239 2017 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZION E SULLA GURS DELL'ESTRATTO AFFERENTE L'INTEGRAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI AL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO ANNO 2013/2015 IMPEGNO DI SPESA 159.82 240 2017 IMPEGNO PER LA FORNITURA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE DEGLI UFFICI UTILIZZATI DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE 160.01 241 2017 FORNITURA CARTUCCE E TONER OCCORRENTI PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 163.1 242 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DEL DOTT. FIORINO SU UN CANE RANDAGIO LIQUIDAZIONE 165 243 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. MANUTENZIONE, ACQUISTO ED ISTALLAZIONE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CON SEDE IN MARSALA VIA SIBILLA N.55 - P.IVA 02086170814 - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 166,04 IVA COMPRESA CIG: Z461F0B636. 166.04 244 2017 IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICASRL PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVELOX MOD. 104/E CIG Z7C1D8CC03 DETERMINA N. 210 DEL 08.03.2017. 170.8 245 2017 DETERM N. 546 :AFF. DIRETTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) ALLA DITTA BUYONLINE S.R.L. (CIG ZAA1EBE448) 171.02 246 2017 IMPEGNO DI €. 180,38 A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (VIAGGI, PERNOTTAMENTO E VITTO) ALLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ DOTT.SSA FRANCESCA BAGNI CIPRIANI, NELLA QUALITÀ DI RELATRICE AL CONVEGNO - DIBATTITO SUL TEMA 'ABBATTERE IL SOFFITTO DI CRISTALLO' IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO IL GIORNO 04/03/2017 ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA "RIMBORSO SPESE (VIAGGI, PERNOTTAMENTO E VITTO) ALLA CONSIGLIERA NAZIONALE DI PARITÀ DOTT.SSA FRANCESCA BAGNI CIPRIANI, NELLA QUALITÀ DI RELATRICE AL CONVEGNO - DIBATTITO SUL TEMA ""ABBATTERE IL SOFFITTO DI CRISTALLO"" IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO IL GIORNO 04/03/2017 ORGANIZZATO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA" 180.38 247 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI REGISTRO DI G. AFF. DIRETTO SERVIZIO DI FORNITURA N. 32 REGISTRI DI G. COMUNALE. 183 248 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO. ACQUISTO BUSTE A SACCO OCCORRENTI PER L'UFF. ELETTORALE AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZ. DEL 05/11/2017 TRAMITE MEPA ALLA DITTA STAMPA RUBINO IN MARSALA. CIG Z9B20375F7 AFFIDAMENTO DIRETTO. ACQUISTO BUSTE A SACCO OCCORRENTI PER L'UFF. ELETTORALE AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZ. DEL 05/11/2017 TRAMITE MEPA ALLA DITTA STAMPA RUBINO IN MARSALA. CIG Z9B20375F7 183 249 2017 ACQUISTO CARTUCCIA PER AFFRANCATRICE NEOPOST IS350 AUTORIZZAZIONE DI SPESA 183 250 2017 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA BIANCA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE. 184.26 251 2017 FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO CON ETICHETTE ISTITUZIONALI ACQUISTO BOTTIGLIE DI VINO DA OMAGGIARE AD AUTORITA' IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI 196.72 252 2017 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ 'EDITORIALE EMMEELLE IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL' PE ACQUISTO AGENDE LEGALI 2018 - LIQUIDAZIONE 198 253 2017 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO AGENDE LEGALI 198 254 2017 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 198 255 2017 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 200 256 2017 IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA 200 257 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DI ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 200 258 2017 DETERMINAZIONE N. 787 DEL 02/08/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG VALENTI FRANCESCO 200 259 2017 PRANZO DI RAPPRESENTANZA PER I RELATORI PARTECIPANTI AL CONVEGNO 'MARSALA CUORE MEDITERRANEO' - MARSALA 11 FEBBRAIO 2017. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PRANZO DI RAPPRESENTANZA 210 260 2017 FORNITURA DI NUMERO 4 TONER PER STAMPANTE EPSON AL-M200D PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE DETERMINA DIRIGENZIALE N 1091 DEL 20/10/2017 213.72 261 2017 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER VIGILANZA NOTTURNA ALLOGGIO POPOLARE 219 262 2017 ACQUISTO AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONAL PER L'AUTORIMESSA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MEPA DITTA GIANQUINTO SRL MARSALA 219.6 263 2017 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - IMPEGNO DI SPESA - CIG-Z461D720AE AFFIDAMENTO INCARICO VIGILANZA NOTTURNA PER ALLOGGIO POPOLARE 219.6 264 2017 IMPEGNO PER INTERVENTO TECNICO SU N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONI PER USO PROFESIONALE UTILILIZZATA DAL SETTORE - AFFIDO ALLA DITTA CD MARSALA SAS, CORRENTE IN MARSALA IN VIA MAZZINI 141 IMPEGNO DI SPESA 219.6 265 2017 CONTRIBUZIONE DOVUTA ALL'ANAC PER AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI AFFRANCAZIONE E NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO EMESSI DALL'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE IL 'SERVIZIO POSTA EASY BASIC' DI POSTE ITALIANE SPA - CIG:7158986622 225 266 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 230,00, COMPRESO IVA, PER OSPITALITÀ DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO E DELL'IBAM - CNR DI ROMA, IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DENOMINATO 'IL CULTO DI ISIDE NEL MEDITERRANEO TRA LILYBEO E ALESSANDRIA D'EGITTO NEL MEDITERRANEO' - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, 02 DICEMBRE 2017, E PRECISAMENTE: "IMPEGNO DI SPESA DI € 230,00, COMPRESO IVA, PER OSPITALITÀ DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIVERSITÀ DI PALERMO E DELL'IBAM - CNR DI ROMA, IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DENOMINATO ""IL CULTO DI ISIDE NEL MEDITERRANEO TRA LILYBEO E ALESSANDRIA D'EGITTO NEL MEDITERRANEO"" - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, 02 DICEMBRE 2017, E PRECISAMENTE:" 230 267 2017 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON I DIPENDENTI COMUNALI. SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON I DIPENDENTI COMUNALI IN DATA 22.12.2017 236.36 268 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 240,00 PER IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, DELLE SOMME INTROITATE DA COMUNE DI MARSALA A SEGUITO DEL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA DI € 240,00 PER IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, DELLE SOMME INTROITATE DA COMUNE DI MARSALA A SEGUITO DEL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'ANNO 2016. 240 269 2017 FORNITURA N.10 TONER OCCORRENTI PER LE STAMPANTI CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA SUL MEPA 240 270 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO DEL DOTT. CASALE GIANFRANCO, SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 38026004223492.GIG: Z071FDDFC5 245 271 2017 SPESE CONCERNENTI SU RICOVERO DI TRE CANI ALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA C.I.G. Z452012813 248.88 272 2017 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABIL. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABIL. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 250 273 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 250 274 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DITTA OASI SHOP MARSALA 252.66 275 2017 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2016 00159805 63 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI - 255.88 276 2017 PAGAMENTO, A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2016 00159805 63 PER SPESE PROCESSUALI (COMUNE DI MARSALA / C.G. + 7) PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI 255.88 277 2017 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2016 00159804 62 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI - 255.88 278 2017 PAGAMENTO, A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2016 00159804 62 PER SPESE PROCESSUALI (COMUNE DI MARSALA / F.M.T. E P.A.) PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI 255.88 279 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE 259.25 280 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 204/2015)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSO PROFESSIONALE 260.72 281 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 204/2015) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 260.72 282 2017 RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE 'NORMA' - PERIODO 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z08207D156- RINNOVO ABBONAMENTO 262.08 283 2017 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ D.B.I. SRL PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE 'NORMA' - PERIODO 2017/2018 - CIG: Z08207D156- LIQUIDAZIONE 262.08 284 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- COMPENSI PROFESSIONALI 270 285 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI 270 286 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI PACCHI PER REINTEGR CASSETTA PRONTO SOCCORSO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA MYO SPA CIG ZAC1DD079F) DETRMINA N. 275 DEL 21.03.2017 270.6 287 2017 DETERM. 937DE 26/09/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI BOLLINI BIOADESIVI PER L UFF. CARTE IDENTITÀ MEDIANTE MERCATO MEPA ALLA DITTA COPPOLA RICCARDO CON SEDE MARSALA. CIG Z1A1FEA8FC 274.5 288 2017 DET N 268 DEL 17.03.17 ACQUISTO BOLLINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI COPPOLA RICCARDO & C CIG ZAC1DCB157 DET N 268 DEL 17.03.17 ACQUISTO BOLLINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI COPPOLA RICCARDO & C 274.5 289 2017 RINNOVO ABBONAMENTO A 'GUIDA AL DIRITTO' (CARTA + DIGITALE) 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA RINNOVO ABBONAMENTO 275 290 2017 LIQUIDAZIONE ALLA SOC. IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO 'GUIDA AL DIRITTO' 2016/2017 - CIG: Z331C77E30 RINNOVO ABBONAMENTO 275 291 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA- COMPENSO PROFESSIONALE 278.62 292 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/596410 ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. PER LA FORNITURA DI UN CONTAMONETE ELETTRONICO 280.6 293 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA A & D SERVICE CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN'INSEGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO (€.280,60) 280.6 294 2017 ACQUISTO CONTADIVIDI MONETE ELETTRONICO . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ATTRAVERSO MEPA DITTA ERREBIAN 280.6 295 2017 ACQUISTO CONTADIVIDI MONETE PROFESSIONALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA ERREBIAN - POMEZIA 280.6 296 2017 PRONOTAZIONE DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTI PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PIP, IN C/DA AMABILINA IN MARSALA.ACCREDITO ALL'ECONOMO ACCREDITO ECONOMO 291.48 297 2017 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI LITE RELATIVE AL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N.746/2015 PROPOSTO DA M.C. 291.82 298 2017 FORNITURA N.10 TONER PER LE NUOVE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO ED ASSESSORATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA N.10 TONER TRAMITE MEPA ALLA DITTA BUYONLINE CON SEDE IN MILANO 292.8 299 2017 ACQUISTO CARTA A 4 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( MEPA ) DITTA LICCIARDI DOMENICO VIA MAZZINI 72 MARSALA 296.46 300 2017 REVISIONE ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE AL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO - CIG Z861DAD851 AFFIDAMENTO SERVIZIO REVISIONE ESTINTORI E IMPEGNO DI SPESA 298.64 301 2017 IMPEGNO DI SPESA. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE ( CAP. 244/002- CAP. 249/003) 300 302 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO NO PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO NO PREVENTIVABILI CON ACCREDTIO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 300 303 2017 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE DI SPESA 300 304 2017 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA 'I' DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2016- "LIQUIDAZIONE ART. 17 LETTERA ""I""" 300 305 2017 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO (CAP. 1008) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 300 306 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE 'SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA, SU UN CANE RANDAGIO. MICROCHIP380260004004788.GIG: Z571F801AF 300 307 2017 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. CON ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 300 308 2017 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETT. 'I' DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DIPENDENTE PELLEGRINO MARIA ANNA 300 309 2017 IMPEGNO DI SPESA.ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE (CAP. 244/002) 300 310 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTÀ DEL BIO' "IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""CITTÀ DEL BIO""" 300 311 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI COLLOCATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO DI VIA GARIBALDI ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA - CORSO CALATAFIMI N. 118. P. IVA 01465100814 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 304,26 - CIG ZBA200C04E . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI COLLOCATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO DI VIA GARIBALDI ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA - CORSO CALATAFIMI N. 118. P. IVA 01465100814 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 304,26 - CIG ZBA200C04E . 304.26 312 2017 REALIZZAZIONE DI N 5.000 CARTONCINI FRONTE RETRO PER RILASCIO C.I. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DOITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER L'IMPORTO DI € 305,00 DET N 676 DEL 03.07.2017 REALIZZAZIONE DI N 5.000 CARTONCINI FRONTE RETRO PER RILASCIO C.I. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DOITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER L'IMPORTO DI € 305,00 305 313 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - FPA - N.76_17 DEL_ 22/11/2017 PROT. N. 114502 DEL 22/11/2017 ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 - C.F. E P.I.02338030816 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI PRESSO LA SICILFERT SRL MESE DI NOVEMBRE 2017 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z301E55C0E LIQUIDAZIONE 305 314 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E DELLA MARCA DA BOLLO- 306 315 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'GOVERNALE AGRI.COM. SERVICE SRL.' CON SEDE A PETROSINO, PER LA FORNITURA DI PRODIGY PLUS -CONCIME ORGANICO A BASE MICELIO FUNGINO DISIDRATATO CON ATTIVITÀ BIOSTIMOLANTE DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO PER IL MANTO ERBOSO DELLO STADIO MUNICIPALE DI MARSALA. "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""GOVERNALE AGRI.COM. SERVICE SRL."" CON SEDE A PETROSINO, PER LA FORNITURA DI PRODIGY PLUS -CONCIME ORGANICO A BASE MICELIO FUNGINO DISIDRATATO CON ATTIVITÀ BIOSTIMOLANTE DELLA FERTILITÀ DEL SUOLO PER IL MANTO ERBOSO DELLO STADIO MUNICIPALE DI MARSALA." 309.4 316 2017 PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA N. 1014 DEL 21/11/2016 AVENTE AD OGGETTO 'COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. SARTORIO ANTONIETTA - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA'- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - 317.2 317 2017 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI LITE RELATIVE AL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N.530/2016 PROPOSTO DA S.A. IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI LITE RELATIVE AL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N.530/2016 317.82 318 2017 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2016 00159803 61 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - 317.97 319 2017 PAGAMENTO, A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2016 00159803 61 - CONTRIBUTO UNIFICATO (COMUNE DI MARSALA / P.M.P.) PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO 317.97 320 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELL'AVV. FERRANTE ALESSANDRO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - MISSIONE DEL GIORNO 30/12/2016 PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE 336.46 321 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALL'AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE 340 322 2017 DET N 269 DEL 20.03.17 ACUISTO N 3000 CARTONCINI FRONTE-RETRO E N 2000 SOLO FRONTE PER RILASCIO DI CARTE IDENTITA'.AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO .CIG ZAC1DCB157 DET N 269 DEL 20.03.17 ACUISTO N 3000 CARTONCINI FRONTE-RETRO E N 2000 SOLO FRONTE PER RILASCIO DI CARTE IDENTITA'.AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO .CIG ZAC1DCB157 341.6 323 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CARTELLINE PERSONALIZZATO CON LA STAMAPA DI INTESTAZIONE MEDIANTE MEPA ,ALLA DITTA LITOGRAPH' CON SEDE IN ROMA (CIG ZA41E0FA4A) 341.6 324 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO OBBLIGATORIO CONTRIBUTO GARE A FAVORE DELL'ANAC IMPEGNO DI SPESA 345 325 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME 350 326 2017 TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 21 FIGURE PROFASSIONALI. DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE. 350.14 327 2017 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICA DI PIERO MEO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 2200 MF - CIG: Z9F1C7E9BC LIQUIDAZIONE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE - 359.42 328 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. F1701930 PER L'ACQUISTO DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI 366 329 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURADI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) DITTA PARKEON SPA MILANO CIG ZBB!FC4A54 366 330 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER AGGIORNAMENTO TARIFFARIO POSTE ITALIANE SU AFFRANCATRICE NEOPOST IS 350 LIQUIDAZIONE DI SPESA 366 331 2017 VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA DELLA CABINA MT PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI C.DA SAN SILVESTRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.-CIG: Z592045369 AFFIDAMENTO DIRETTO 366 332 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO N. 5000 CARTELLINI FRONTE-RETRO OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITÀ MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. (CIG Z6A20A5768) AFFIDAMENTO DIRETTO - ACQUISTO N. 5000 CARTELLINI FRONTE-RETRO OCCORRENTE PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITÀ MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. (CIG Z6A20A5768) 366 333 2017 ACQUISTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. 368.01 334 2017 ACQUISTO FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. 368.36 335 2017 SPESE VIAGGIO DI N 3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE VIAGGIO DI N 3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 373.59 336 2017 AFFIDAMENTO PER RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ON LINE ALLA 'GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI' DELLA MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA PER L'ANNO 2017. 378 337 2017 FORNITURA CARTA A4 E MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI STAFF SINDACO - CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA SUL MEPA 379.75 338 2017 LE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME E GLI STRUMENTI ALTERNATIVI AGLI ESPROPRI. L'APPLICAZIONE DELL'ART.42-BIS ED IL NUOVO VALORE DELLA C.D. RINUNCIA ABDICATIVA.LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE SULLE OCCUPAZIONI ILLEGITTIME. IL DANNO ERARIALE. 380 339 2017 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CED DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1199 DEL 07/11/2017 384.06 340 2017 QUOTE CONDOMINIALI ANNO 2016 DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA - CONDOMINIO MIMOSA- VIA SANITA' 12/16 - NEGOZ.EDIF.1 CIVICO 16 -ARCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE CONDOMINIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MARSALA 385.32 341 2017 IMEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA ' LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI' DELLA MAGGIOLI S.P.A MODULGRAFICA ANNO 2018. PREVENTIVO GRUPPO MAGGIOLI 390 342 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI CARTA A4, A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS CON SEDE CASTELLETTO CERCO- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 394,18 (IVA INCLUSA) CIG Z7D209A629 394.18 343 2017 IMPEGNO DI SPESA. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE ( CAP 249/003 ) 400 344 2017 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOROCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017. CIG:ZD11E473F0. AFFIDAMENTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DIGITALE 402.6 345 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LEGALE. CIG: Z9F1F53D95 405.33 346 2017 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 407,35 ABBONAMENTO ALLA TELEVISIONE CAT. D N.286337 407.35 347 2017 ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTI DI SICUREZZA PER LA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA ERREBIAN POMEZIA 415.8 348 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL C.T.U. GEOM. ANGELO TERMINE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE - ACCONTO AL C.T.U. 418 349 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI ACCONTO N. 25 DEL 09/10/2017 A FAVORE DEL GEOM. ANGELO TERMINE - C.T.U. NEL GIUDIZIO, AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MARSALA, PROMOSSO DA QUESTO ENTE CONTRO LA U: ASSICURAZIONI S.P.A., PER RECUPERO SOMME LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI AL C.T.U. 418 350 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICO PER L'UFFICIO ACASE POPOLARI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C.- VIA G.MAZZINI, 141 MARSALA CIG: Z9D1F7E191 AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI SUPPORTO INFORMATICOPER L'UFFICIO CASE POPOLARI PRESSO LA DITTA IN OGGETTO. 420 351 2017 SPESE CONCERNENTI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU DEI CANI RANDAGIO. MICROCHIP 380260004008421-38026000432116839 DETERMINA DIRIGENZIALE 423.1 352 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI VERNICI SPARTITRAFFICO E DILUENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE- 424.56 353 2017 IMPEGNO DI €. 425,00, COMPRESO IVA, PER LA CONFERENZA DENOMINATA 'VERSI DIVERSI NELLA LETTERATURA - MONDO' RIGUARDANTE IL TEMA IMMIGRAZIONE, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'EX CONVENTO DEL CARMINE PER VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017 "IMPEGNO DI €. 425,00, COMPRESO IVA, PER LA CONFERENZA DENOMINATA ""VERSI DIVERSI NELLA LETTERATURA - MONDO"" RIGUARDANTE IL TEMA IMMIGRAZIONE, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE E L'EX CONVENTO DEL CARMINE PER VENERDÌ 13 OTTOBRE 2017" 425 354 2017 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI ANTICHI COLOMBARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPIANTI ESISTENTI NEL CIMITERO URBANO' - LIQUIDAZIONE STATO FINALE ALL'IMPRESA NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONS. A R.L. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA S. BILARDELLO N.74 P.I.: 01972700817 C.I.G.: 569828016A LIQUIDAZIONE 429.7 355 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP 45001) ACCREDITO SOMME 435 356 2017 ACQUISTO SPECCHI STRADALI CIRCOLARI DI VARIO DIAMETRO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. MARSALA 472.97 357 2017 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SASFATTURA 37/E PER L'ACQUISTO DI SPECCHI STRADALI 472.97 358 2017 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N°521 DEL 17/03/2017 - FORNITURA BENI DI CONSUMO (CARTUCCE) PER UFFICI EDILIZIA PRIVATA E SUAP DITTA COPPOLA RICCARDO LIQUIDAZIONE DI SPESA 479.22 359 2017 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PAGAMENTO ALLA GURS PER SPESE DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA LIQUIDAZIONE 481.9 360 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA & C. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 482,02 IVA INCLUSA. CIG Z332106664. 482.02 361 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO- RIPARAZIONE COMPUTER MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA C.D.MARSALA DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO- RIPARAZIONE COMPUTER MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA C.D.MARSALA DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA. 488 362 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO LEGALE - CIG: Z9F1F53D95 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 494.5 363 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20 DEL 07/08/2017 ALLA DITTA 'DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA & C:' PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER - CIG Z9F1F53D95 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA EFFETTUATA 494.5 364 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DI ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 500 365 2017 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI CONSUMO NON PREVENTIVABILE. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI CONSUMO NON PREVENTIVABILE. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 500 366 2017 DETERMINAZIONE N.786 DEL 02/08/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA RALLO ANTONINA 500 367 2017 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 500 368 2017 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RELATIVO ALLA ESECUZIONE MOBILIARE N.67/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA DERIVANTE DAL D.I.N.513/2015 AD ISTANZA DELL'ING. G. MESSINA E DELL'ARCH. S. SANTANGELO. - IMPEGNO DI SPESA . RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE RELATIVO ALLA ESECUZIONE MOBILIARE N.67/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA DERIVANTE DAL D.I.N.513/2015 AD ISTANZA DELL’ING. G. MESSINA E DELL’ARCH. S. SANTANGELO. - IMPEGNO DI SPESA . 501.25 369 2017 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI DUE FOTOCOPIATRICI, DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE LL.PP PER TRE MESI ALLA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA ALESSANDRO - CIG Z901E027FB L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI DUE FOTOCOPIATRICI, DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE LL.PP PER TRE MESI 512.4 370 2017 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 512.92 371 2017 LIQUIDAZIONEA SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO DEL SALDO DELLE SPETTANZE DIREZIONE DEI LAVORI E LA REDAZIONE DI N.2 PERIZIE DI VARIANTE AL D.L ING. VINCENZO MARINO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNANTE NERA LUNGO LA VIA PACECO, VIA MARETTIMO E TRATTO DI VIA TRAPANI CON INNESTO NELLA CONDOTTA ESISTENTE DI VIA CROTTA DEL TORO - CIG. ZB2098250E 515.13 372 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTOPRE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E RISORSE UMANE, MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA) BOZZA ORDINE N° 3941702 518.11 373 2017 ACQUISTO URGENTE MATERIALE DI CONSUMO (TONER E CARTUCCE) NECESSARIE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI IST. E RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG: Z6C1EDDF24 518.3 374 2017 FORNITURA N.2 SERIE COMPLETE DI TONER OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA 521.44 375 2017 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI NECESSARIO PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DEL SETTORE MEDIANTE ME.PA DITTA BUYONLINE DI MILANO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA. 525.23 376 2017 ACQUISTO BUSTE CON INTESTAZIONE FORMATO 11X28 PER L'UFFICIO NOTIFICHE DELL'ENTE. 528 377 2017 ACQUISTO BUSTE CON INTESTAZIONE FORMATO 11X28 PER L'UFFICIO NOTIFICHE DELL'ENTE. 528 378 2017 FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO MARSALA CON ETICHETTE ISTITUZIONALI DA OMAGGIARE AD AUTORITA' IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO N. 60 BOTTIGLIE DI VINO MARSALA PRESSO LA DITTA MARTINEZ S.R.L. CON SEDE IN MARSALA 531 379 2017 IMPEGNO DI SPESA. RIPARAZIONE N° 2 FOTOCOPIATORI SAMSUNG MULTIEXSPRESS 8128. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA C.D. S.A.S. MARSALA 532.9 380 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERE DI C.C. N. 108 DEL 24/07/2017 E N.109 DEL 24/07/2017- (IMPORTO COMPLESSIVO € 533,94 ) 533.94 381 2017 FORNITURA CARTA A/4 E CARTUCCE PER STAMPANTI OCCORRENTI PER UFFICI DEMOGRAFICI.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER L'IMPORTO DI €537.29 IVA INCL CIG.Z2E1EB3F7A DET N 553 DEL 30.05.17UFFICI DEMOGRAFICI.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA PER L'IMPORTO DI €537.29 IVA INCL CIG.Z2E1EB3F7A 537.29 382 2017 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI UFFCI DEL VERDE PUBBLICO DI C/DA CARDILLA 537.36 383 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 261/2015)- COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE- 542.5 384 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 261/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE 542.5 385 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO E PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 549 386 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - CARTA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CIG Z171D69683 DETERMINA N. 174 DEL 27/02/2017 553.21 387 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA -CARTA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CIG Z171D69693 DETRMINA N. 174 DEL 27.02.2017 553.21 388 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE DAL 01/06/2017 AL 31/12/2017. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UNA FOTOCOPIATRICE 555.1 389 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260002917615 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 560 390 2017 DETERMINAZIONE N.1095 DEL 20/102017 IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.42/2015 563.5 391 2017 IMPUTAZIONE SOMME PER CONFERIMENTO ONERI IN DISCARICA NEL CONTESTO DEI 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI ANTICHI COLOMBARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPIANTI ESISTENTI NEL CIMITERO URBANO' ALL'IMPRESA NEW SYSTEM SERVICE DI MARSALA - CIG: Z101EF14AF 567.84 392 2017 ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA NEL CONTESTO DEI LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI ANTICHI COLOMBARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPIANTI ESISTENTI NEL CIMITERO URBANO - LIQUIDAZIONE FATTURA N.55P2017 ALLA NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONS. A R.L. 567.84 393 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ( MEPA ) DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA CIG: Z1C1FF2FD9 575.11 394 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 33PA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA 575.11 395 2017 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 578.25 396 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA A3 E A4 E ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA VALSECCHI CANCELLERIA SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 583,13 IVA INCLUSA. CIG Z1B21064D3 583.31 397 2017 DETERMINAZIONE DI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI (BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO) ATTRAVERSO L'ECONOMO MUNICIPALE. 584.34 398 2017 SPESE VIVE DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO DEL FORO DI MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA - CORRESPONSIONE DI SPESE VIVE 589.04 399 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/2017 A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO PER SPESE VIVE SOSTENUTE NEL GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI MARSALA (COMUNE DI MARSALA / A.L.M. + 2) PAGAMENTO SPESE VIVE 589.04 400 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 27/07/2017 A FAVORE DELL'AVV. FABIO AGATE DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 58/2017 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - ACCONTO- 598 401 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 27/07/2017 A FAVORE DELL'AVV. FABIO AGATE DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 58/2017 EMESSA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - ACCONTO 598 402 2017 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI AREA 3 TARI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. - SCHEDA ALLEGATA: PERSONALE AUTORIZZATO AD EFFETTUARE LAVORO STRAORDINARIO 598.52 403 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA DI ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 600 404 2017 LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIOI SAN FRANCESCO DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA SU UN CANE RANDAGIO DOTATI DI MICROCHIP 380260002704322 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 600 405 2017 LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI €.600,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PER IL RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE IN USCITA DAL DEPURATORE COMUNALE DI C/DA SAN SILVESTRO - D.A. 353/2013 600 406 2017 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA A COMUNI DIVERSI PER NOTIFICA A PROPRIETARI CHE RISIEDONO FUORI DAL COMUNE DI MARSALA DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI LIMITAZIONEALLA PROPRIETÀ PRIVATA A PROTEZIONE DELL'IMPIANTO A.M. IN LOCALITA' TIMPONE GUDDINO RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA(TP) DECRETO LEGISLATIVO 66 DEL 15.03.2010 E D.P.R. N.90 DEL 15.03.2010 E .M.I.. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMOBRSO SPESE DI NOTIFICA FUORI DAL TERRITORIO DI MARSALA 600 407 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL DISTRETTO SS N.52 - MARSALA-PETROSINO AFFIDAMENTO ALLA DITTA ' IL MATITONE S.A.S.' DI PAOLO DAVIDE RALLO - VIA DEI MILLE N. 58, MARSALA - CIG Z931DB40CF IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO 600 408 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CD MARSALA DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z822116FD2 AFFIDAMENTO DIRETTO PER MANUTENZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CD MARSALA DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z822116FD2 610 409 2017 ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA RELATIVA AL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MARSALA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1035 DEL 23/11/2016 610 410 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 610,00 IVA COMPRESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLA SALA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 27 GENNAIO 2017 PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CONFERENZA E LA PROPIEZIONE DEL FILM 'L'ONDA 2008' DEL REGISTA DENNIS GANSEL ALLA MEGASPETTACOLI SOC. COOP. CORRENTE IN MARSALA VIA S. BOSCO N. 24 P.IVA 01552160812 - CIG Z701D0FB90 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLA SALA CINEMATOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 27 GENNAIO 2017 PER LO SVOLGIMENTO DI UNA CONFERENZA E LA PROPIEZIONE DEL FILM ""L'ONDA 2008"" DEL REGISTA DENNIS GANSEL ALLA MEGASPETTACOLI SOC. COOP E IMPEGNO DI SPESA" 610 411 2017 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE AUTORIZZAZIONE DI SPESA 611.95 412 2017 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLOSU DEI CANI RANDAGIO. MICROCHIP 380260004000998-380260004000990-380260002917600 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z60202AFB2 IMPEGNO DI SPESA 622.2 413 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 306/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE 623.87 414 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 306/2015)- COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE- 623.87 415 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2017- CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI 630.08 416 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2017-CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI.-(€.630,08) 630.08 417 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANDREA GRAZIANI - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 634.4 418 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANDREA GRAZIANI - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 634.4 419 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANDREA GRAZIANI - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 634.4 420 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI MEDIANTE MERCATO MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA IN MARSALA. CIG Z751FFE6AC AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI MEDIANTE MERCATO MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA IN MARSALA. CIG Z751FFE6AC 636.89 421 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI VERNICE E DILUENTE PER LA SQUADRA SEGNALETICA STRADALE.AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA AGATE COLOR SRL MARSALA CG Z8A1D8D6A6 DETERMINA N. 209 DEL 08.03.2017 649.04 422 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (PRANZI E CENE) PER LA TROUPE DEGLI ARTISTI INTERESSATI IN DUE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE ALLA TRATTORIA DA PINO DI FILOSA ANTONINO CORRENTE IN MARSALA VIA SAN LORENZO N.27 C.F. FLSNNN48R29E974P - P.IVA 01878480811. IMPEGNO DI SPESA DI €. 650,00 IVA INCLUSA . CIG Z971D7734D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA (PRANZI E CENE) PER LA TROUPE DEGLI ARTISTI INTERESSATI IN DUE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE ALLA TRATTORIA DA PINO DI FILOSA ANTONINO CORRENTE IN MARSALA VIA SAN LORENZO N.27 C.F. FLSNNN48R29E974P - P.IVA 01878480811 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI €. 650,00 IVA INCLUSA . CIG Z971D7734D 650 423 2017 PRESA D'ATTO DEL PROSPETTO DEFINITIVO DELLE INDENNITÀ DOVUTE A SEGUITO DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE N. 721 DEL 10/03/2016. PRESA D'ATTO DEL PROSPETTO DEFINITIVO DELLE INDENNITÀ DOVUTE A SEGUITO DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE N. 721 DEL 10/03/2016. 651.81 424 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO IMPOSTE DI REGISTRAZIONE 652.5 425 2017 FORNITURA CORONE DI ALLORO OCCORRENTI PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA N.10 CORONE DI ALLORO CON NASTRO TRICOLORE 655.73 426 2017 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N°522 DEL 17/03/2017 - FORNITURA BENI DI CONSUMO (MATERIALE CANCELLERIA) PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE UFF. CATASTO - DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 657.4 427 2017 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N°522 DEL 17/03/2017 FORNITURA BENI DI CONSUMO (MATERIALE DI CANCELLERIA) SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFF. CATASTO - DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 657.4 428 2017 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N°522 DEL 17/03/2017 - FORNITURA BENI DI CONSUMO (MATERIALE CANCELLERIA) PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - CATASTO - DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. LIQUIDAZIONE DI SPESA 657.4 429 2017 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA - IMPEGNO DU SPESA CIG-Z0CE96883 IMPEGNO SPESA NECESSARIA PER VIGILANZA NOTTURNA PRESSO ALLOGGIO POPOLARE DI V.LE REG.SICILIANA LOTTO 7/B, AL FINE DI EVITARE EVENTUALI OCCUPAZIONI ABUSIVE 658.8 430 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N.24/E DEL 05/10/2017 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )- CIG: ZF31FF5C12 665.64 431 2017 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA - 665.64 432 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTUCCE,TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA, CON SEDE I N MARSALA ( CIG Z5B209A6CD)- 675.15 433 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 675,64, IVA COMPRESA, PER CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TEATRO IMPERO E TEATRO COMUNALE 'E. SOLLIMA' ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GIANNITRAPANI, CORRENTE IN TRAPANI IN VIA DORSALE N. 24 - P.I. 00273690818. CIG Z671E7ED16 "IMPEGNO DI SPESA DI € 675,64, IVA COMPRESA, PER CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TEATRO IMPERO E TEATRO COMUNALE ""E. SOLLIMA"" ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GIANNITRAPANI, CORRENTE IN TRAPANI IN VIA DORSALE N. 24 - P.I. 00273690818. CIG Z671E7ED16" 675.64 434 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64/IMPA DEL 11 AGOSTO 2017 ALLA DITTA GIANNI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI IN VIA I DORSALE N. 24 PER CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TEATRO IMPERO E TEATRO E. SOLLIMA - P.IVA 0073690818 CIG Z671E7ED16. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64/IMPA DEL 11 AGOSTO 2017 ALLA DITTA GIANNI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI IN VIA I DORSALE N. 24 PER CONTROLLO ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TEATRO IMPERO E TEATRO E. SOLLIMA - P.IVA 0073690818 CIG Z671E7ED16. 675.64 435 2017 CONTROLLO ESTINTORI E IDRANTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TEATRO IMPERO E TEATRO COMUNALE ' E. SOLLIMA' ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GIANNI TRAPANI, CORRENTE IN VIA TRAPANI IN VIA I DORSALE N.24 P.IVA 00273690818 CIG Z671E7ED16 "CONTROLLO ESTINTORI E IDRANTI IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE, TEATRO IMPERO E TEATRO COMUNALE "" E. SOLLIMA"" ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GIANNI TRAPANI, CORRENTE IN VIA TRAPANI IN VIA I DORSALE N.24 P.IVA 00273690818 CIG Z671E7ED16" 675.64 436 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME PER ACQUISTO CONTRIBUTO UNIFICATO 677 437 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI CARTA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) DITTA MYO SPA CIG ZD91E68F64 DETERMINA N. 498 DEL 15.05.2017 685.58 438 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, PER INTEGRAZIONE SOMME, NEI CONFRONTI DELL'AVV. GIOVANNI GALFANO PER IL PROCEDIMENTO CIVILE RELATIVO ALLA SIG.RA LUPO MATTIA GIOVANNA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 707/2016. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, PER INTEGRAZIONE SOMME, NEI CONFRONTI DELL’AVV. GIOVANNI GALFANO PER IL PROCEDIMENTO CIVILE RELATIVO ALLA SIG.RA LUPO MATTIA GIOVANNA – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 707/2016. 690 439 2017 SPESE DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA - SPESE ORDINARIE CONDOMINIALI DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA - CONDOMINIO EUROPA 92 - VIA DANTE ALIGHIERI, 92/B PIANO 3°. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 691.77 440 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE NAZIONALE PER N.4 AVVISI PUBBLICI DI SELEZIONE, PER MOBILITÀ ESTERNA ALLA GDS MEDIA COMMUNICATION SRL. 693.5 441 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLAP.A. DITTA OASI SHOPO CIG ZF01E177AF DETERMINA N. 376 DEL 14.04.2017 695.16 442 2017 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI CONTRATTI DI CESSIONE AREE E ISPEZIONI IPOTECARIE PER L'UFFICIO PATRIMONIO, ESPROPRIAZIONI E CONTRATTI. ACCREDITO ALL'ECONOMO 700 443 2017 IMPEGNO DI € 700.00 PER RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE ALESSANDRO TARANTINO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ' VINITALY', IN PROGRAMMA A VERONA DAL 09 AL 12 APRILE 2017 "IMPEGNO DI € 700.00 PER RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE ALESSANDRO TARANTINO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO "" VINITALY"", IN PROGRAMMA A VERONA DAL 09 AL 12 APRILE 2017" 700 444 2017 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE VERSANTE NORD NEL TERRITORIO COMUNALE ESEGUITI DALL'IMPRESA CALTAGIRONE MARIO UGO G. CON SEDE MUSSOMELI. IMPORTO DA CORRISPONDERE 709,48 EURO IVA COMPRESA CIG 6418555724 CUP B87H4002160004 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 709.48 445 2017 FORNITURA BUSTE CON STREEP AUTOADESIVE E STAMPA RELATIVA PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE DETERMINA DIRIGENZIALE 732 446 2017 FORNITURA DI MATERIALE TONER E NASTRI PER TRASFERIMENTO TERMICO PER L'UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE DETERMINA DIRIGENZIALE 737.12 447 2017 ACQUISTO DI N. 2 FRUSTONI RIGIDI PER ACCALAPPIACANI E N. 2 PAIA DI GUANTI ANTIMORSO PER GLI PERATORI DEL CANILE MUNICIAPLE DETERMINA DIRIGENZIALE 741.76 448 2017 SPESE CONCERNENTI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU DEI CANI RANDAGI MICROCHIP 94100012514329 - 380260004008376 ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CIG: Z50207A408 DETERMINA 746.64 449 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 750,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.R.S.D. MARSALA IN NOI, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA SAN MICHELE RIFUGIO N. 88 -C.F./P.IVA 02503460814, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'GIU' LE MASCHERE 2017' IN PROGRAMMA A MARSALA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL 23 FEBBRAIO 2017 GIUSTA DELIBERA DI G.M. 29 DEL 21/02/2017, ESECUTIVA "IMPEGNO DI SPESA DI €. 750,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE A.C.R.S.D. MARSALA IN NOI, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""GIU' LE MASCHERE 2017"" IN PROGRAMMA A MARSALA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL 23 FEBBRAIO 2017 GIUSTA DELIBERA DI G.M. 29 DEL 21/02/2017, ESECUTIVA" 750 450 2017 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA,SU UN CANE RANDAGIO. MICROCHIP 380260002917591 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG: ZA31EE5003 DETERMINA DIRIGENZIALE 750 451 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI , MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S DI PARRINELLO MARIANO & C .CON SEDE IN MARSALA CIG ZF0201F20F .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 784.50 DET N 988 DEL 05.10.2017 784.5 452 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO PER IL CONCERTO GOSPEL, RIENTRANTE NELLA MANIFESTAZIONE 'MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME', IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 16/12/2017, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. ( PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 793,00, IVA COMPRESA AL 22%. CIG Z16214B37C. "AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO PER IL CONCERTO GOSPEL, RIENTRANTE NELLA MANIFESTAZIONE ""MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME"", IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 16/12/2017, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. ( PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 793,00, IVA COMPRESA AL 22%. CIG Z16214B37C." 793 453 2017 SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA. ONERI CONDOMINIALI E ONERI DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA - CONDOMINIO AEGUSA - VICOLO DELLE SALINE 8/B.CODICE UNITA' 001.A.1°P/B. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI 794.01 454 2017 ASSEGNAZIONE DI N.4 BORSE DI STUDIO, DEL VALORE DI € 200.00, CIASCUNA, A UNIVERSITARI CHE ABBIANO MATURATO ALMENO 120 CPU, LAUREATI CON CORSO DI STUDIO TRIENNALE O MAGISTRALE E DOTTORATI DI RICERCA, CON RESIDENZA NEL COMUNE DI MARSALA. APPROVAZIONE VERBALE. ASSEGNAZIONE DI N.4 BORSE DI STUDIO, DEL VALORE DI € 200.00, CIASCUNA, A UNIVERSITARI CHE ABBIANO MATURATO ALMENO 120 CPU, LAUREATI CON CORSO DI STUDIO TRIENNALE O MAGISTRALE E DOTTORATI DI RICERCA, CON RESIDENZA NEL COMUNE DI MARSALA. APPROVAZIONE VERBALE. 800 455 2017 FORNITURA DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEI LOCALI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELLETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA DI MARSALA PER L'IMPORTO DI € 807,64 COMPRESO IVA - CIG: ZE5201E15E. IMPEGNO DI SPESA 807.64 456 2017 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE PRESSP L'UFFICIO CASE POPOLARI APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ED IMPEGNO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO CASE POPOLARI 807.8 457 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI,MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA IN MARSALA. CIG Z1A20FAC3A AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI,MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA IN MARSALA. CIG Z1A20FAC3A 808.23 458 2017 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, NECESSARIO PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) CIG: ZAB1F5FA20 BOZZA N. ORDINE 3773053 DEL 17/07/2017 815.2 459 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) BOZZA ORDINATIVO N.3902944 815.38 460 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL MATITONE S.A.S.DI DAVIDE PAOLO RALLO & C. - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA.- CIG Z0E1DBEADC DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 822.89 461 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, UFF. ECONOMATO UFF. TARI , UFF. ICI, ALLA DITTA 'PRINT PHONE SERVICE ', DI PIERO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 47 - P.IVA 02233360813. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 826,90 IVA COMPRESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, 826.9 462 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO - 833.33 463 2017 RISARCIMENTO DANNI CON ACCORDO TRANSATTIVO A FAVORE DELLA SIG.RA MEDUSA DANIELA RISARCIMENTO DANNI CON ACCORDO TRANSATTIVO A FAVORE DELLA SIG.RA MEDUSA DANIELA 840 464 2017 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PAGAMENTO ALLA EDISERVICE SRL DI CATANIA LIUIDAZIONE 866.2 465 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA FINBUC SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 874,26 IVA INCLUSA. CIG Z70210FE23 874.26 466 2017 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 877.51 467 2017 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ANNO 2017 - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE - ISCRIZIONE ALBO AVVOCATI - 880 468 2017 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'PER L'IMPORTO DI € 880,00-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'PER L'IMPORTO DI € 880,00-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 677 DEL 03/07/2017 880 469 2017 SPESE PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE PER ISCRIZIONE ALBO DEGLI AVVOCATI 880 470 2017 ACQUISTO CARTE D IDENTITA'-PER L'IMPORTO DI € 880.00ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO CARTE D IDENTITA'-PER L'IMPORTO DI € 880.00ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .DET N 502 DEL 15.05.2017 880 471 2017 ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' DET N 151 DEL 22.02.17 "ACQUISTO CARTE IDENTITA' DET. N. 151 DEL 22.02.2017 ""PREFETTURA""" 880 472 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA D.A. COSTRUZIONI - IMPRESA EDILE DI DONATO NICOLÒ IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA D.A. COSTRUZIONI - IMPRESA EDILE DI DONATO NICOLÒ 890 473 2017 IMPEGNO E AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA E AUTORIZZAZIONE 900 474 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE (CITTADINI MARSALESI O STRANIERI) IN ASSENSA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AI SENSI DELLA LEGGE E AI SENSI DELL'ART. 433 C.C. POTRÀ ECCEZIONALMENTE ASSUMERE L'OBBLIGO ECONOMICO PER IL SERVIZIO FUNERARIO (CASSA E TRASPORTO) CON DITTE OPERANTI NEL TERRITORIO DI MARSALA (ART. 18 E 19 COMMA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 920 475 2017 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE (CITTADINI MARSALESI O STRANIERI) IN ASSENSA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AI SENSI DELLA LEGGE E AI SENSI DELL'ART. 433 C.C. POTRÀ ECCEZIONALMENTE ASSUMERE L'OBBLIGO ECONOMICO PER IL SERVIZIO FUNERARIO (CASSA E TRASPORTO) CON DITTE OPERANTI NEL TERRITORIO DI MARSALA (ART. 18 E 19 COMMA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 920 476 2017 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - PAGAMENTO ALLA A. MANZONI & C. SPA DI PALERMO PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA 921 477 2017 IPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU N.5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONI PER USO PROFESSIONALE UTILIZZATE DAL SETTORE - AFFIDO ALLA DITTA CD MARSALA SAS, CORRENTE IN MARSALA IN VIA MAZZINI 141. IMPEGNO DI SPESA 931.96 478 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA', SU CANE RANDAGIO. MICROCHIP 380260002917601 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 933.3 479 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA DI ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO. 935.5 480 2017 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE SERVZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 947.94 481 2017 FORNITURA DI CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL CENTRO PER LA FAMIGLIA-SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA ALESSANDRO PIAZZA F.SCO PIZZO N.22-MARSALA-IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z821EB90F2 IMPEGNO DI SPESA 948.49 482 2017 ACQUISTO POLTRONE E SEDIE IN MATERIALE IGNIFUGO PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA DIDATTICA S.A.S. 963.8 483 2017 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DO POSTE ITALIANE SPA PER L'ACQUISTO DI STAMPATI PER NOTIFICA TRAMITE ATTI GIUDIZIARI - CIG Z2D212367F CIG 967.21 484 2017 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA, SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260004008358 ASSUNZIONE IMPEGNO DETERMINA DIRIGENZIALE 976 485 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, TONER E CARTUCCE, PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA -AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'PUNTO & VIRGOLA' DI LAUDICINA ALESSANDRO - PIAZZA F.SCO PIZZO N. 22 - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA - CIG ZAD1FD2038 IMPEGNO DI SPESA 976 486 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). BOZZA ORDINE N.3900053 981.08 487 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA 'PUNTO E VIRGOLA'CON SEDE IN MARSALA - PIAZZA F.SCO PIZZO, 22. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. BOZZA ORDINATIVO N.3900053 981.08 488 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE COPERTURE DEL PALASPORT NEL RETTANGOLO DI GIOCO E LAVORI VARI DI FINITURA DELLE SUPERFICI, DEGLI AMBIENTI E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA' - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE COPERTURE DEL PALASPORT NEL RETTANGOLO DI GIOCO E LAVORI VARI DI FINITURA DELLE SUPERFICI, DEGLI AMBIENTI E DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA” - 995.15 489 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL MATITONE S.A.S. DI DAVIDE PAOLO RALLO & C. - MARSALA - CIG ZD31FEA005 IMPEGNO DI SPESA 998.96 490 2017 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA PRONTUARI C.D.S. FORMULA ABBONAMENTO ANNO 2018 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 1000 491 2017 DETERMINA DI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 1000 492 2017 NOMINA GEOLOGO-LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA DETERMINA N. 748 DEL 24/07/2017 NOMINA GEOLOGO-LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA 1000 493 2017 IMPEGNO DI SPESA PER € 1.000.00, PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017, LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.VA.P.- DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA GIANGIACOMO ADRIA N.59 - C.F. 01284640818, GIUSTA DEL. DI G.M. N.58/2016 ESECUTIVA IMPEGNO DI SPESA PER € 1.000.00, PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2017, LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.VA.P.- DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA GIANGIACOMO ADRIA N.59 - C.F. 01284640818, GIUSTA DEL. DI G.M. N.58/2016 ESECUTIVA 1000 494 2017 IMPEGNO DI SPESA PER € 1.000,00, PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2018, LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.VA.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA (CONSORZIO SICILIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO), CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA GIAN GIACOMO ADRIA N. 59 - C.F. 01284640818, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 58 DEL 10/03/2016, ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA PER € 1.000,00, PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2018, LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.VA.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA (CONSORZIO SICILIANO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PESCATO), CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA GIAN GIACOMO ADRIA N. 59 - C.F. 01284640818, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 58 DEL 10/03/2016, ESECUTIVA. 1000 495 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 26/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 1001.88 496 2017 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RATEIZZAZIONE 1002.15 497 2017 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RECUPERO SPESE PROCESSUALI 1002.15 498 2017 IMPEGNODI SPESA RIMBORSO SPESE DI LITI RELATIVE AL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N. 322/2015 PROPOSTO DA MILAZZO CATERINA.= 1005.02 499 2017 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI LITI RELATIVE AL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N.321/2015 PROPOSTA DA M.A. 1006.87 500 2017 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 1021.72 501 2017 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO N.400 RISME DI CARTA A/4 E N.20 RISME DI CARTA A/3 PER LA FUNZIONALITÀ DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI ACQUISTO MEDIANTE MEPA DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. DI CASTELLETO CERVO (BI). DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA FORNITURA CARTA FORMATO A/4 E A/3 1062.13 502 2017 LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO'SU DEI CANI RANDAGI. MICROCHIP 380260002794721 - 380260002704320 - 380260002708767.GIG:ZDC1DA859B 1072.34 503 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. AGATE FABIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVVOCATO AGATE 1081.12 504 2017 DETERM. N. 1019 DEL 10/10/2017.AFFIDAMENTO DIRETTOACQUISTO CARPETTEOCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFF.DEMOGRAF.MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. DETERM. N. 1019 DEL 10/10/2017.AFFIDAMENTO DIRETTOACQUISTO CARPETTEOCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFF.DEMOGRAF.MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. 1098 505 2017 DETERMINA DI PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 1100 506 2017 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE ALLA FAMIGLIA P. C. -S. C. -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNO 2018 AFFIDAMENTO DI UN MINORE FINO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ 1100 507 2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SIBILLA PER MESI 1 DAL 01/04/2017 FINO AL 30/04/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 1110 508 2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SIBILLA PER MESI UNO DAL 01/02/2017 FINO AL 28/02/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 1110 509 2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SIBILLA PER MESI UNO DAL 01/03/2017 FINO AL 31/03/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 1110 510 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 846/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI SU SOMME RECUPERATE 1117.5 511 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV.- COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 846/2015) COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE 1117.55 512 2017 :SPESE CONCERNENTI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU DEI CANI RANDAGIO. MICROCHIP 380260002708355-380260002602551 - 380260002702993-380260004004851 DETEMINA DIRIGENZIALE N. 1422 DEL 11/12/2017 1119.96 513 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATUTA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 746/2013) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 1141.77 514 2017 DETERMINAZIONE N.1064 DEL 17/10/2017 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA FARINA MICHELA. SENTENZA N.121/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA PER RISARCIMENTO DANNI 1149.21 515 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/2017 A FAVORE DELL'AVV. GIOVAN BATTISTA MESSINA PER SPESE VIVE SOSTENUTE NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 448/2016 (COMUNE DI MARSALA / A.S.D. - U.S.P.) PAGAMENTO SPESE VIVE 1165.5 516 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.150,00 IVA INCLUSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ IN STRUTTURA ALBERGHIERA PER LE TROUPE DELLE PRODUZIONI COMPOSTE DA ARTISTI E PERSONALE TECNICO IMPEGNATE IN N. 3 SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 AL BEST WESTERN STELLA D'ITALIA CORRENTE IN MARSALA VIA M. RAPISARDI N. 6 P.IVA 01892870815 - CIG Z3D1D4603D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OSPITALITÀ IN STRUTTURA ALBERGHIERA PER LE TROUPE DELLE PRODUZIONI COMPOSTE DA ARTISTI E PERSONALE TECNICO IMPEGNATE IN N. 3 SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 AL BEST WESTERN STELLA D'ITALIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 1190 517 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- DITTA C,D. MARSALA S.A.S. 1190.96 518 2017 IMPEGNO DI SPESA- ACQUISTO ARMADI METALLICI PER VARI UFFICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA ) . DITTA ERREBIAN - POMEZIA ( RM ) 1195.6 519 2017 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO TRIBUTI AREA 3 TARI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI.- PROSPETTO PERSONALE AUTORIZZATO 1197.04 520 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PIANTANE MOBILI E SACCHI DI APPESANTIMENTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA S.A.E. DI SABIA VINCENZO E C. SNC. CAPACCIO PAESTUM 1197.74 521 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 184E DEL 30/11/2017 ALL'AVV. IGNAZIO ABRIGNANI (AVVOCATO DOMICILIATARIO) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA (M.M.A./COMUNE DI MARSALA) - GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE)- LIQUIDAZIONE 1200 522 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO ACCREDITO SOMME 1206 523 2017 SERVIZIO POSTALE PUBBLICO EFFETTUATO ATTRAVERSO POSTE ITALIANE SPA DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N. 1152 DEL 31/10/2017 1220 524 2017 FORNITURA ATTREZZATURE TECNICHE PER AMPLIFICAZIONE OCCORRENTI PER GLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO MEDIANTE ODA SUL MEPA 1229.46 525 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 57FE DEL 31/10/2017 A FAVORE DELL'AVV. STEFANO POLIZZOTTO DEL FORO DI TERMINI IMERESE PER SPESE VIVE SOSTENUTE - (COMUNE DI MARSALA/A.R.R.A) - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO- PAGAMENTO SPESE VIVE 1241 526 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- DETERMINA DI IMPEGNO PER PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE 1282 527 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - SOMME RECUPERATE 1282 528 2017 SPESE VIVE DA CORRISPONDERE ALL'AVV. SPEFANO POLIZZOTTO DEL FORO DI TERMINI IMERESE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA - PAGAMENTO SPESE VIVE - 1287.2 529 2017 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI ALLARME PRESSO I POZZI DI SINUBIO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL IMPIANTI DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 1300 530 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) - ANNO 2017 "IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'A.N.U.T.E.L. - ANNO 2017 - CAT. TIPO ""B"" (€ 1.300,00)" 1300 531 2017 FORNITURA DI VESTIARIO D.P.I. PER GLI OPERATORI DELL CANILE MUNICIPALE DETERMINA DIRIGENZIALE 1303.38 532 2017 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 1319.14 533 2017 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER IL CANILE MUNICIPALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z4620405BC DETERMINA 1326.26 534 2017 DETERMINAZIONE N.788 DEL 02/08/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. PERRERA NICOLÒ 1341.8 535 2017 IMPUTAZIONE SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 'SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEAMENTO IMPUTAZIONE DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE 1348.1 536 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI CARTUCCE.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) DITTA C.D.S.A. DI MARSALA( € 1.350,36) COG ZB21D4CFFB DETERMINA N. 144 DEL 21/02/2017 1350.36 537 2017 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI DIVERSI UFFICI LIQUIDAZIONE DI SPESA 1354.72 538 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.360,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 'MOVIMENTO DI PROMOZIONE UMANA' - SETTORE MUSICA, ORCHESTRA E CORO GIOVANILE BRANCACCIO CON SEDE IN PALERMO CORSO DEI MILLE 704 - C.F. 97013040825, PER LO SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEL 17° ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL MAESTRO E.SOLLIMA, REALIZZATO A MARSALA, NEL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA L'8 GENNAIO 2017,GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 02 DEL 05/01/2017 "IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ""MOVIMENTO DI PROMOZIONE UMANA"" - SETTORE MUSICA, ORCHESTRA E CORO GIOVANILE BRANCACCIO" 1360 539 2017 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2015 - CIG: ZC416F4CCC - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA ALCA CHIMICA LIQUIDAZIONE 1379.82 540 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DITTA C.D. MARSALA S.A.S. 1398.12 541 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 126 /PA2017 DITTA CD MARSALA S.A.S. PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 1398.12 542 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.400.00 IVA COMPR. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, A MEZZO SCUOLABUS, DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DEGLI IST. COMPRENSIVI DI MARSALA PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016/2017 CIG ZB51E31926 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.400.00 IVA COMPR. PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, A MEZZO SCUOLABUS, DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° E DEGLI IST. COMPRENSIVI DI MARSALA PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016/2017 CIG ZB51E31926 1400 543 2017 FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA DETERMINA 1412.94 544 2017 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 1477 545 2017 LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO,SU DEI CANI RANDAGI CON MICROCHIP 380260002704300- 380260002917599-380260002917628-380260002917604-380260002917645-380260004004749 E SU UN GATTO RANDAGIO CON MICROCHIP 380260002917607.GIG:Z181F3DB86 1489.36 546 2017 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE ALLA FAMIGLIA V. B. -A. M. -IMPEGNO DI SPESA 2018 AFFIDAMENTO DI UN MINORE PER DUE ANNI 1490.5 547 2017 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE 2017 GAL-ELIMOS IMPEGNO DI SPESA 1500 548 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 21/07/2017 A FAVORE DELL'AVV. ELISABETTA CALABRÒ DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, PROMOSSO DAI SIGG. V.G. + 10 CON ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 1509.87 549 2017 LAVORI DI RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA.-IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICITÀ AVVISO DI GARA E CONTRIBUTO ANAC QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 1526.68 550 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATA A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUANLE DI MARSALA N. 452/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 1540.37 551 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI 1566 552 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- COMPENSI PROFESSIONALI 1566 553 2017 SPESE ONERICONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA - CONDOMINIO GIATTINO- VIA DANTE ALIGHIERI 80/86. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 004.D. 2°P/A - C004.D.3À P/A - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 1573.56 554 2017 IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA P.M: PER L'ANNO 2017 CIG ZDB1E697C6 DETRMINA N. 497 DEL 15.05.2017 1586 555 2017 RIDUZIONE DELL'IMPEGNO ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.73 DEL 02.02.2017 AD €.1.625,00 DA UTILIZZARE PER ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 1625 556 2017 SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PATTI FRANCESCO SOCCORSO STRADALE CON SEDE A MARSALA C.DA PONTE FIUMARELLA N. 348/A-(€. 1.640,00) CIG.-ZD61FB5891_________________ 1640 557 2017 PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ OCCORRENTE PER LA PROGETTAZIONE RELATIVA L'AMPLIAMENTO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISERVICE SRL CIG: ZAE215F3F. - IMPEGNO DI SPESA. PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL'ESPROPRIO E DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ OCCORRENTE PER LA PROGETTAZIONE RELATIVA L'AMPLIAMENTO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISERVICE SRL CIG: ZAE215F3F. - IMPEGNO DI SPESA. 1647 558 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI VERNICE E DILUENTE PER LA SQUADRA SEGNALETICA STRADALE.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) DITTA AGATE COLOR SRL MARSALA CIG Z4C1F33EF0 1659.2 559 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI VERNICE E DILUENTE PER LA SQUADRA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) DITTA AGATE COLOR SRL MARSALA CIG Z4C1F33EF0 1659.2 560 2017 PAGAMENTO N. 4 AVVISI DI ACCERTAMENTO CATASTALI ATTRIBUZIONE RENDITA PRESUNTA LIQUIDAZIONE DI TRIBUTI SPECIALI, ONERI E IRROGAZIONI SANZIONI AMMINISTRATIVE. FABBRICATO :MATTATOIO COMUNALE C/DA SAN SILVESTRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1669.32 561 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE 'SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA, SU DEI CANI RANDAGI CON MICROCHIP 380260004001149-38026000400977-380260004001071 E UN GATTO RANDAGIO PRIVO DI MICROCHIP. GIG: ZE4201CD7D 1689.99 562 2017 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER IL CANILE MUNICIAPLE DI MARSALA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA52040EAC DETERMINA DIRIGENZIALE 1692.75 563 2017 FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . VIA PER GATTINARA, 17, P.I. 13303580156, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.692,96, IVA COMPRESA. CIG Z7E21231DB- FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) . VIA PER GATTINARA, 17, P.I. 13303580156, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.692,96, IVA COMPRESA. CIG Z7E21231DB- 1692.96 564 2017 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI E DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE, INTERESSANE LA PIAZZA PEPPINO IMPASTATO CIG. Z721D95295 SERVIZIO PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE ORNAMENTALI E DI SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE, INTERESSANE LA PIAZZA PEPPINO IMPASTATO 1702.35 565 2017 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017. DETERM. 1061 DEL 17/10/2017 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017. DETERM. 1061 DEL 1720 566 2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO DI MARSALA - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA ED ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA CIG. Z321CF2AC7 LAVORI DI SOMMA URGENZA ALL'INTERNO DEL MERCATO ITTICO DI MARSALA 1725.04 567 2017 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA 'F' DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2016 "LIQUIDAZIONE ART. 17 LETT. ""F"" - ANNO 2016" 1750 568 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, TONER E CARTUCCE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO PER LA FAMIGLIA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA ALESSANDRO PIAZZA F.SCO PIZZO N. 22 - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZEB209D866 IMPEGNO DI SPESA 1779.43 569 2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE COPERTURE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA 'ASTA' VIA G.FALCONE DEL COMUNE DI MARSALA 1793.44 570 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI BUSTE VARIE MISURE PERSONALIZZATE.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA CIG Z8E1EE8E01 DETERMINA N. 606 DEL 12.06.2017 1808.04 571 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.112 DEL 24/07/2017 DIVENUTA ESECUTIVA IL 24/09/2017 IN FAVORE DE LA PROVVIDENZA ONLUS CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI S.S. 115 C/DA DAMMUSELLO -C.F.:91007380818 E DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE MARSALA CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA C/DA GIARDINELLO N.11 - C.F:91024490814.PER I GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DD.II - SENTENZA N. 1015 DELL'11/12/2016 E SENTENZA N. 1016 DELL'11/12/2016.-TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI SENTENZA 1822.62 572 2017 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI: ' LA PROVVIDENZA' ED ' ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE'- GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AVVERSO DD.II - SENTENZA N. 1015 DELL'11/12/2016 E SENTENZA N. 1016 DELL'11/12/2016.-TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA - DELIBERAZIONE DI C.C.: N.112 DEL 24/07/2017 DIVENUTA ESECUTIVA IL 24/09/2017 IMPEGNO DELLA SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO 1822.62 573 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- COMPENSI PROFESSIONALI- 1827.5 574 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI 1827.5 575 2017 INTERVENTO TECNICO SPECIALISTICO D'URGENZA PER RISPRISTINO LAN A FIBRA OTTICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1830 576 2017 DETERMINAZIONE N.789 DEL 02/08/2017. IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA SPARLA GIOVANNA ANNA. PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 C.P.C. DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 1841.73 577 2017 LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO'SU DEICANI RANDAGIO. MICROCHIP 380260002794731 -380260002706652 - 380260002708806 - 380260002794705 - 38026000270663 - 38026041205109 .GIG: Z861D50601 1846.82 578 2017 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LA REVISIONE E TARATURA DELL'AUTOVELOX 1848.3 579 2017 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO COSTITUITO DA N° 600 RISME DI CARTA A/4 500 FOGLI 80GR E N. 50 RISME DI CARTA A/3 500 FOGLI 80GR NECESSARIO PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DEL SETTORE MEDIANTE ME.PA DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. DI CASTELLETTO CERVO (BI). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZB920C8409 1867.21 580 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE ANNUO PONTE RADIO 1870 581 2017 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N.85 DEL 23/01/2017 PER FORNITURA BENI DI CONSUMO (MATERIALE VARIO DI PULIZIA) PER GLI UFF. EDILIZIA PRIVATA-SUAP - DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA. LIQUIDAZIONE 1871.2 582 2017 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L'ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA. - F.LLI BIBISI AMMINISTRATORE UNICO BIBISI PIETRO CON SEDE A PETROSINO NELLA VIA UGO LA MALFA N° 11 - 91020. - C.I.G.: ZA3191F111 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1913.77 583 2017 IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE A MARSALA 1970.3 584 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE - ANNO 2015 LIQUIDAZIONE PERFORMANCE - ANNO 2015 2000 585 2017 PAGAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI RUOLO DELLO STAFF LEGALE - ANNO 2016 PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO 2010.01 586 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N.161/EDEL 12/10/2017 ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO CON SEDE IN MARSALA, CORSO GRAMSCI N.98, PER L'ACQUISTO,INCISIONE E COLLOCAZIONE DI TARGHE MURALI IN MULTISTRATO A BANDIERA E DI NUMERI CIVICI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER ACQUISTO, INCISIONE E COLLOCAZIONE DI TARGHE MURALI 2031.98 587 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA SU DEI CANI RANDAGI LIQUIDAZIONE 2040 588 2017 FORNITURA CARTUCCE ORIGINALI NECESSARIE PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DEBA S.R.L., CON SEDE IN MILANO - VIA SANTA MARIA ROSSA N. 2, C.F./P.IVA 08458520155, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.045,10, IVA COMPRESA. CIG Z20210147B. FORNITURA CARTUCCE ORIGINALI NECESSARIE PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DEBA S.R.L., CON SEDE IN MILANO - VIA SANTA MARIA ROSSA N. 2, C.F./P.IVA 08458520155, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.045,10, IVA COMPRESA. CIG Z20210147B 2045.1 589 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 COMMA 8 E 36COMMA 2 LETT.A) DEL D. LGS. 50/16 DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MARCONI E DEL PRIMO STRALCIO ESECUTIVO PER LA COLLOCAZIONE DELL'ANTICA ' PORTICELLA' NELL'ORIGINALE SITO. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. 2073.71 590 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO. REALIZZAZIONE REGISTRI OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA ,MORTE MATRIMONIE UNIONI CIVILIDALLA L. N. 76 DEL11/05/2016 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DIITTA CENTRO STAMPA RUBINO IN SEDE MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO. REALIZZAZIONE REGISTRI OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA ,MORTE MATRIMONIE UNIONI CIVILIDALLA L. N. 76 DEL11/05/2016 MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DIITTA CENTRO STAMPA RUBINO IN SEDE MARSALA.CIG ZB720435D7 2147.2 591 2017 DETERMINA N.707 DEL 11/07/2017-IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 950/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626 /1994 DELLA PALESTRA AN NESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON.S.PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI' - AVV. GASPARE STABILE IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 950/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MESSA IN SICUREZZA AI SENSI DELLA LEGGE N.626 /1994 DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA STATALE ON.S.PELLEGRINO IN C/DA PAOLINI” - AVV. GASPARE STABILE 2151.2 592 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107 - P. IVA 02169100811, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.163,30, IVA COMPRESA. CIG Z252132D61 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107 - P. IVA 02169100811, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.163,30, IVA COMPRESA. CIG Z252132D61 2163.3 593 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017 ALLA DITTA COPPOLA RICCARDO CON SEDE IN MARSALA. CIG ZBA2005379 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 05/11/2017 ALLA DITTA COPPOLA RICCARDO CON SEDE IN MARSALA. CIG ZBA2005379 2205.09 594 2017 ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER IL CANILE MUNICIPALE DETERMINA DIRIGENZIALE 2207.96 595 2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SILBILLA PER MESI DUE DAL 01/05/2017 FINO AL 30/06/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 2220 596 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICO INERENTE IL CARTELLONE TEATRALE 2017 - 2018 DEL COMUNE DI MARSALA A PAOLA SAVI - CON SEDE IN MILANO VIA IPPODROMO N. 18 - P.IVA 04641940962. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.340,00 IVA COMPRESA - CIG Z9320E76A8 AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICO INERENTE IL CARTELLONE TEATRALE 2017 - 2018 DEL COMUNE DI MARSALA A PAOLA SAVI - CON SEDE IN MILANO VIA IPPODROMO N. 18 - P.IVA 04641940962. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.340,00 IVA COMPRESA - 2340 597 2017 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017 - CIG: Z4F1D956E0 - LIQUIDAZIONE ALCA CHIMICA DI PALERMO 2379 598 2017 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRAYO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017 - CIG. Z4F1D956E0 LIQUIDAZIONE 2379 599 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFF. DEMOGRAFICI , MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA. CIG ZC12116C36 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFF. DEMOGRAFICI , MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA. CIG ZC12116C36 2396.18 600 2017 IMPEGNO DI SPESA- ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER VENDITA TITOLI DI SOSTA SU PIATTAFORMA MY CICERO-AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA ) DITTA PLUSERVICE SRL SENIGALLIA ( AN ) 2440 601 2017 IMPEGNO DI SPESA- ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER VENDITA TITOLI DI SOSTA SU PIATTAFORMA MY CICERO-AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA ) DITTA PLUSERVICE SRL SENIGALLIA ( AN ) 2440 602 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 262 DEL 30 NOVEMBRE 2017 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER PUBBLICIZZARE IL 'CARTELLONE TEATRALE 2017/2018' MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA - CIG: Z6720BFF24 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 262 DEL 30 NOVEMBRE 2017 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MANIFESTI E PIEGHEVOLI PER PUBBLICIZZARE IL ""CARTELLONE TEATRALE 2017/2018"" MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA - CIG: Z6720BFF24" 2464.4 603 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER IL SERVIZIO RICOVERO CANI RANDAGI COMPRENSIVO DI TRASPORTO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA VETERINARIA E MEDICAMENTOSA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTER DOG DI CROTONE LIQUIDAZIONE 2512.22 604 2017 FORNITURA DI MATERIALE CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI DEL SETTORE S.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZC92039ECC DETERMINA 2532.23 605 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6 DEL 15/09/2017 A FAVORE DELL'AVV. VITA LIDO DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO PROMOSSO DA D.V.F., R.G. E T.S. AVVERSO LA SENTENZA N. 70/2017 EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - ACCONTO 2537.6 606 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI.AFFIDAMENTO DELLA FORNIRTURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA C.D.S. SAS MARSALA CIG Z39F47F55 2539.87 607 2017 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO, TONER E CARTUCCE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA 'LICCIARDI DOMENICO' - VIA MAZZINI N. 72 - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z72207ECED IMPEGNO DI SPESA 2550.03 608 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 DEL 16/05/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO DEL FORO DI PALERMO PER INCARICO CONFERITOGLI (COMUNE DI MARSALA / ASSESSORATO AI BB.CC. E I.S.) - GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. DI PALERMO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO - ACCONTO PER INCARICO CONFERITOGLI - 2553.2 609 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 3 PERSONAL COMPUTERS PER IL SINDACO, IL VICE SINDACO ED IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE LIQUIDAZIONE DI SPESA 2632.82 610 2017 AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL CANTIERE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO. AFFIDAMENTO INCARICO DIRETTORE OPERATIVO PER IL CANTIERE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO. 2664.48 611 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,30, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,30, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO. 2673.3 612 2017 ATTO DI LIQUIDAZIONE SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU DEI CANI RANDAGIO. MICROCHIP 380260004004848 - 977200004483530-380260004004774 - 380260004000978-380260004001015-380260004001078-380260004000979. 2684 613 2017 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO CUC A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO . AUTORIZZAZIONE 2697.01 614 2017 DETERMINAZIONE N.1111 DEL 23/10/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI SIG.RI LOMBARDO FRANCESCO E LOMBARDO SALVATORE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI 2701.15 615 2017 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA DELL'UFFICIO CONTRATTI A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO. AUTORIZZAZIONE 2712.09 616 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA MARIA GRAZIA, DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DELL'AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE (DECRETO INGIUNTIVO N. 4070/2015) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2748.7 617 2017 ACQUISTO SPETTACOLO 'VIDDANU SUGNU' DEL REGISTA F.TORRE C.F. TRRFNC91R30D423R - P.IVA 02565420813, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESO IL TEATRO COMUNALE 'E.SOLLIMA' IL GIORNO 15 APRILE 2017 PER IL PREZZO DI €. 2.750,00 IVA INCLUSA, CIG ZB01D13FCC. "ACQUISTO SPETTACOLO ""VIDDANU SUGNU"" DEL REGISTA F.TORRE C.F. TRRFNC91R30D423R - P.IVA 02565420813, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESO IL TEATRO COMUNALE ""E.SOLLIMA"" IL GIORNO 15 APRILE 2017 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PREZZO DI €. 2.750,00 IVA INCLUSA" 2750 618 2017 APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ AL RUOLO T.A.R.S.U. GIORNALIERA - ANNI DIVERSI. FORNITURA N.37020161227453600000 DEL 27 DICEMBRE 2016 2759 619 2017 DETERMINA N.790 DEL 02/08/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO SIG. BARRACO ALESSANDRO SALVATORE 2773.84 620 2017 VARIANTE PIANO COMPRENSORIALE N. 1 PER RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA TERRENO IN C/DA FONTANELLE E PROGETTAZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE A PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE - AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDI GEOLOGICI AL DOTT. GEOL. COSIMO PAMPALONE. VARIANTE PIANO COMPRENSORIALE N. 1 PER RICLASSIFICAZIONE URBANISTICA TERRENO IN C/DA FONTANELLE E PROGETTAZIONE PER RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE A PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI CALCIO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE – AFFIDAMENTO INCARICO DI STUDI GEOLOGICI AL DOTT. GEOL. COSIMO PAMPALONE. 2800 621 2017 LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI INCENTIVANTI AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L. 109/94 AL R.U.P., ALL'AMMINISTRATIVA AL PROGETTISTA DIRETTORE DEI LAVORI PER I 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE' LIQUIDAZIONE 2870 622 2017 IMPEGNO PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI PC IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA 'LICCIARDI DOMENICO' VIA MAZZINI N. 72 - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z952127EA6 IMPEGNO DI SPESA 2879.2 623 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2918.76 624 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - COMPENSI PROFESSIONALI 2918.76 625 2017 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE SERVIZI CIMITERIALI DET N 1005 DEL 10.10.17AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE SERVIZI CIMITERIALI 2943.3 626 2017 FORNITURA DI PIANTE IN VASO DA COLLOCARE NELLE PRINCIPALI VIE CITTADINE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA ZERILLI MARIO COLTIVAZIONI PIANTE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI N.1229 -P.I.:02189540814 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. - CIG.Z8620F7BE1 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2970 627 2017 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETT. 'F' DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2015 "LIQUIDAZIONE ART. 17 LETT. ""F""" 3000 628 2017 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1104/2014 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA- 3016.5 629 2017 TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1104/2014 (GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG. G.V. / COMUNE DI MARSALA) PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA - 3016.5 630 2017 ACQUISTO BANDE RUMOROSE E DISSUASORI SPECIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA PENSIERO SEGNALETICA SOC . COOP 3019.5 631 2017 FORNITURA MOTORE ELETTRICO SOMMERSO MAC 640B-8V - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA CAPRARI SPA DI MODENA IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 3026.82 632 2017 FORNITURA MOTORE ELETTRICO SOMMERSO MAC 640B-8V LIQUIDAZIONE 3026.82 633 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'MARSALA SÌ' CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N. 40, C.F. 91035470813, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'NOTTE DI CAPODANNO 2017' REALIZZATA A MARSALA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA, GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 335 DEL 30/12/2016 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.050,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""MARSALA SÌ"" CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N. 40, C.F. 91035470813, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""NOTTE DI CAPODANNO 2017"" REALIZZATA A MARSALA - PIAZZA DELLA REPUBBLICA" 3050 634 2017 FORNITURA DI CARTUCCE.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( MEPA) DITTA C.D.SAS MARSALA ( € 3.086,30) CIG Z371E694C0 DETERMINA N. 449 DEL 05.05.2017 3086.3 635 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. STELLA FRANCESCO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N.182/2016 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. STELLA FRANCESCO. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.182/2016 3126.81 636 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA 13/E DEL 29/11/2017 DITTA AGATE COLOR SRL PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER IL PERSONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE 3188.16 637 2017 IMPEGNO DI SPESA.FORNITURA DI BLOCCHETTI (PERSONALIZZATI) ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CIG ZED1F2132B DETERMINA N. 666 DEL 29.06.2017 3202.5 638 2017 AVVIAMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA SCARIFICAZIONE DEI 'LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA BIRGI E DELLE SS MARSALA - SALEMI - ANNO 2014 - CIG Z571E203D5 "AVVIAMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALLA SCARIFICAZIONE DEI ""LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA BIRGI E DELLE SS MARSALA - SALEMI - ANNO 2014" 3208.64 639 2017 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE LEGALE - ANNO 2016 LIQUIDAZIONE COMPENSI PERFORMANCE - ANNO 2016 3250 640 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - PRIMA PERIZIA DI VARIANTE 3264.03 641 2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SIBILLA PER MESI TRE DAL 01/10/2017 AL 31/12/2017. IMPEGNO DI SPESA 3343.5 642 2017 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SIBILLA PER TRE MESI DAL 01/07/2017 FINO AL 30/09/2017. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 3343.5 643 2017 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE € 3.356,93, COMPRESO ONERI E IRAP, QUALE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA DEL SETTORE AA-PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO - COMPARTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2017/2018 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE € 3.356,93, COMPRESO ONERI E IRAP, QUALE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA DEL SETTORE AA-PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO - COMPARTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2017/2018 3356.93 644 2017 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE € 3.420,00 (COMPRESO DI ONERI E IRAP) INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L'ANNO 2017, PER I DIPENDENTI DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO 'COMPARTO AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO'. "IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE € 3.420,00 (COMPRESO DI ONERI E IRAP) INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L'ANNO 2017, PER I DIPENDENTI DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO ""COMPARTO AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO""." 3420 645 2017 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEHGLI ARTT. 35 COM.1 LETTD) E 36 COM.2 LETT.B) DEL D.LGS. N. 50/20196 SERVIZI DI PRESTAZIONE SOCIALE - SERVIZI SI SEGRETARIATO SOCIALE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SS N.52 - N. 1359 DEL 30/11/2017 IMPEGNO DI SPESA 3500 646 2017 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELL'AREA INTORNO ALL'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA, CON FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE) PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELL'AREA INTORNO ALL'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA, CON FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE) 3500 647 2017 DETERMINAZIONE N.1065 DEL 17/10/2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA HORT URSULA SENTENZA N.1065 DEL 17/10/2017, PER RISARCIMENTO DANNI 3519.88 648 2017 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2015 - CIG: ZC416F4CCC LIQUIDAZIONE 3568.5 649 2017 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO LIQUIDAZIONE 3568.5 650 2017 RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DO.G.S. A SEGUITO DI PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 856/2014 DEL TRIBUNALE DI MARSALA RIMBORSO SPESE LEGALI - 3611.32 651 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTUCCE E TONER, MEDIANTE MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z0B211E19 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTUCCE E TONER, MEDIANTE MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z0B211E19 3768.58 652 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - FPA - N.01/E DEL_ 31/07/2017, N.02 DEL 31/08/2017 E N.03/E DEL 30/09/2017 ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SALEMI - C/DA AMABILINA N.735 - P.I.02346280817 PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI LAVORI 'V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z711EA2A6A LIQUIDAZIONE 3781.63 653 2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEI GUASTI DELLA RETE FOGNARIA PRINCIPALE CHE DALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA ADDUCE I REFLUE AL DEPURATORE COMUNALE DI C/DA S. SILVESTRO MARSALA - ART.163 DEL D.LGS.50 DEL 16/04/2016 E SS.MM.II. - LIQUIDAZIONE FATTURA 000001-2017-FE DEL 16-05-2017 ALLA AQUITEC IMPIANTI SRL DI MARSALA LIQUIDAZIONE 3786.76 654 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. SERGIO SANFILIPPO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA - COMPENSO PROFESSIONALE 3801.17 655 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME' , IN PROGRAMMA PER IL 15-16-17 DICEMBRE 2017, ATTRAVERSO TELEVISIONI, RADIO E QUOTIDIANI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.951,40, IVA COMPRESA. "AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPAGNA PUBBLICITARIA PER LA PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME"" , IN PROGRAMMA PER IL 15-16-17 DICEMBRE 2017, ATTRAVERSO TELEVISIONI, RADIO E QUOTIDIANI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.951,40, IVA COMPRESA." 3951.4 656 2017 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2016 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEGLI UFFICI CED E PROTOCOLLO GENERALE DEL SETTORE AA.GG. PROSPETTO ORE X CIASCUN DIPENDENTE 3989.98 657 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 14 CASETTE DI LEGNO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATE AD EVENTI FIERISTICI, ENOGASTRONOMICI, SOCIO-CULTURALI, ETC., ALLA DITTA IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE, CON SEDE IN MARSALA - C.DA PISPISIA N. 809, P.I. 02093350813, PER L'IMPORTO DI € 4.026,00, IVA COMPRESA. CIG ZAE21209D9 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI N. 14 CASETTE DI LEGNO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATE AD EVENTI FIERISTICI, ENOGASTRONOMICI, SOCIO-CULTURALI, ETC., ALLA DITTA IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE, CON SEDE IN MARSALA - C.DA PISPISIA N. 809, P.I. 02093350813, PER L'IMPORTO DI € 4.026,00, IVA COMPRESA. CIG ZAE21209D9 4026 658 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA MARIA GRAZIA E AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 4048 659 2017 DETERMINA N.850/2017- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO - DISMISSIONE DI TUTTI I MANUFATTI IN ETERNIT PRESENTI SULLE COPERTURE DEGLI E DIFICI DA DEMOLIRE E DEI DIVERSI SERBATOI E ALTRE COPERTURE IN LASTRE IN AMIANTO DETERMINA N.850/2017- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO - DISMISSIONE DI TUTTI I MANUFATTI IN ETERNIT PRESENTI SULLE COPERTURE DEGLI EDIFICI 4133.8 660 2017 SERVIZIO PER LA MEZZA IN SICUREZZA CHE COSTITUISCONO PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ E PER LA PROTEZIONE CIVILE - CIG.Z091772E34 - LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE DI MARSALA 4193.01 661 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE DEGLI EVENTI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 ALLA GDS MEDIA & COMMUNICATION, CORRENTE IN PALERMO VIA LINCOLN N. 19 - P.I. 06263430826, SU QUOTIDIANO GIORNALE DI SICILIA, PORTALE ON LINE GDS.IT E TRIMESTRALE 'GATTOPARDO'; PER L'IMPORTO DI € 4270,00, IVA COMPRESA. CIG Z2020CFF84. "AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE DEGLI EVENTI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 ALLA GDS MEDIA & COMMUNICATION, CORRENTE IN PALERMO VIA LINCOLN N. 19 - P.I. 06263430826, SU QUOTIDIANO GIORNALE DI SICILIA, PORTALE ON LINE GDS.IT E TRIMESTRALE ""GATTOPARDO""; PER L'IMPORTO DI € 4270,00, IVA COMPRESA. CIG Z2020CFF84." 4270 662 2017 LAVORI DI INTERVENTI ALLA RETE IDRICA ED ALLE UTENZE IDRICHE-IMPRESA AGGIUDICATARIA LICARI VINCENZO CON SEDE IN PETROSINO- CIG:6907576809. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE (ART.149 COMMA 2 DEL D.LGS N.50/2016 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 4496.13 663 2017 DETERMINA N.947 DEL 26/09/2017-ACCORDO TRANSATTIVO A FAVORE DELLA DITTA EDIL CASA S N C -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA MEDIA 'PIPITONE' DI VIA SARZANA - IMPEGNO DI SPESA ACCORDO TRANSATTIVO A FAVORE DELLA DITTA EDIL CASA S N C –LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE SCUOLA MEDIA “PIPITONE” DI VIA SARZANA - IMPEGNO DI SPESA 4500 664 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 ALLA A. MANZONI & C. S.P.A., CORRENTE IN MILANO, VIA NERVESA N. 21 - P.I. 04705810150, SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA E PORTALE ON LINE PALERMO.REPUBBLICA.IT, PER L'IMPORTO DI € 4.514,00 IVA COMPRESA. CIG ZA720D0873. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROMOZIONE DEGLI EVENTI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 ALLA A. MANZONI & C. S.P.A., CORRENTE IN MILANO, VIA NERVESA N. 21 - P.I. 04705810150, SU QUOTIDIANO LA REPUBBLICA E PORTALE ON LINE PALERMO.REPUBBLICA.IT, PER L'IMPORTO DI € 4.514,00 IVA COMPRESA. CIG ZA720D0873. 4514 665 2017 ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER UFFICI DIVERSI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 4574.48 666 2017 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. (4° 2016 ,1°E 2° TRIMESTRE 2017 €.4.576,96)- 4576.96 667 2017 ACQUISTO CONCERTO GOSPEL DENOMINATO 'CHRISTMAS STARS', RIENTRANTE NELLA MANIFESTAZIONE 'MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME', IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 16/12/2017, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND & VOICES, CON SEDE IN MARSALA, VIA XIX LUGLIO N. 72-P.IVA 02374810816, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.620,00, COMPRESO IVA AL 10%. CIG ZAE214B346 "ACQUISTO CONCERTO GOSPEL DENOMINATO ""CHRISTMAS STARS"", RIENTRANTE NELLA MANIFESTAZIONE ""MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME"", IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 16/12/2017, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND & VOICES, CON SEDE IN MARSALA, VIA XIX LUGLIO N. 72-P.IVA 02374810816, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.620,00, COMPRESO IVA AL 10%. CIG ZAE214B346" 4620 668 2017 CASELLARIO DELL'ASSISTENZA E BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (BDPSA). IMPEGNO PER IL PRODOTTO GPS-PSA , CHE OFFRE FUNZIONALITÀ SPECIFICHE PER ASSISTERE GLI 4660.4 669 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO N° 3 KIT RILEVAZIONE INCIDENTI + 15 TORCE PROFESSIONALI DA EFFETTUARSI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO DA ESEGUIRSI SUL MEPA PREVIA VALUTAZIONE DI TIPO ECONOMICO QUALITATIVO TRA I PRODOTTI OFFERTI A CATALOGO DITTA COMETA FORNITURE DI C. GORRA 4758 670 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MOTORIZZAZIONE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI) ( € 4.758,89) DETERMINA N. 75 DEL 03/02/2017 4758.89 671 2017 FORNITURA DI N.10 CASSONI IN ZINCO E DI N.1 KIT COMPOSTO DI N.4 BATTERIE MONOBLOCCHI PER LA MACCHINA ALZAFERETRI PRESSO IL CIMITERO URBANO - CIG: ZC51DB35C6 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.56P 2017 DEL 28/06/2017 PROT. 60707 DEL 28/06/2017 DI €.4.770,20 ALL'IMPRESA NEW SYSTEM SERVICE SOC. CONS. A R.L. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA S. BILARDELLO N.74 P.I.: 01972700817 4770.2 672 2017 SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE PATRIMONIALE BENI MOBILI ED IMMOBILI PRESENTI NEL SOFTWARE APPLICATIVO PE-INVENTARIO. CIG:ZE81DEBD65- DITTA KIBERNETES SRL AFFIDAMNETO DIRETTO SERVIZIO DI RICLASSIFICAZIONE MOBILI ED IMMOBILI 4800 673 2017 LIQUIDAZIONE PER LA FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L'ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA. - F.LLI BIBISI AMMINISTRATORE UNICO BIBISI PIETRO CON SEDE A PETROSINO NELLA VIA UGO LA MALFA N° 11 - 91020. - C.I.G.: Z001C7F4CE 4818.53 674 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ARTIGIANTUFO. IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ARTIGIANTUFO 4818.57 675 2017 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATE RECUPERO SPESE PROCESSUALI 4836.06 676 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI, PER PUBBLICIZZARE IL 'CARTELLONE TEATRALE 2017/20182, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 125, P.IVA 00609120811, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 4.953,20, IVA COMPRESA. CIG Z6720BFF24 "AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E PIEGHEVOLI, PER PUBBLICIZZARE IL ""CARTELLONE TEATRALE 2017/20182, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 125, P.IVA 00609120811, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 4.953,20, IVA COMPRESA. CIG Z6720BFF24" 4953.2 677 2017 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2015 - CIG: ZC416F4CCC - DETERMINA DI SPOSTAMENTO DI IMPEGNO DI SPESA SPOSTAMENTO IMPEGNO DI SPESA 4995.9 678 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 311296196 - CIG N. 23787151B7 RIMBORSO FRANCHIGIE 5000 679 2017 RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE ALLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 311296196 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FRANCHIGIA - 5000 680 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5 DEL 04/09/2017 A FAVORE DELL'AVV. LUIGI LAUDICINA DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA, PROMOSSO DALL'IMPRESA D.A.B. - S.I. S.R.L. - CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 22/10/2012 PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - 5086.96 681 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E/3/2017 DEL 12/07/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA (COMUNE DI MARSALA / CURATELA FALLIMENTO 'R.' S.P.A. AVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 5108.25 682 2017 PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1209 DEL 13/07/2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E/5/2017 DEL 24/07/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - (COMUNE DI MARSALA / CURATELA FALLIMENTO 'R.' S.P.A. AVANTI AL TRIBUNALE DI TRAPANI PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 5108.25 683 2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/E DITTA AGATE COLOR SRL PER LA FORNITURA DI TRANSENNA TIPO ROMA 5124 684 2017 IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO TRANSENNE TIPO ROMA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ( MEPA ) DITTA AGATE COLOR SRL SITA IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 5124 685 2017 DETERMINAZIONE N.968 DEL 03/10/2017 "DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA PER PAGAMENTO SENTENZA CIVILE N. 448/2016 ""A.S.D. UNIONE SPORTIVA PANATLETICO MARSALA""" 5150.5 686 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00, QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2017, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE'. "IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00, QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2017, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE""." 5170 687 2017 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2017 DI € 5.170,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE DI MARSALA, CON SEDE NELLA VIA XI MAGGIO, N. 32, P.IVA 02123010817 QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2017. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2017 DI € 5.170,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE DI MARSALA, CON SEDE NELLA VIA XI MAGGIO, N. 32, P.IVA 02123010817 QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2017. 5170 688 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 5310 689 2017 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO SPESA, AI SENSI DELL'ART.183 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. 28/12/2011 5361.82 690 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E/10/2017 DEL 17/10/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PROMOSSO DALLE SIG.RE G.A.M. E G.R.A. CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 25/09/2012 PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 5391.02 691 2017 PRESA D'ATTO DEL PROSPETTO DEFINITIVO DELLE INDENNITÀ DOVUTE ALLA DITTA PUTAGGIO LUCIANA A SEGUITO DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE PROT. 59485 DEL 17.07/2014. PRESA D'ATTO DEL PROSPETTO DEFINITIVO DELLE INDENNITÀ DOVUTE ALLA DITTA PUTAGGIO LUCIANA A SEGUITO DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE PROT. 59485 DEL 17.07/2014 5637.3 692 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05PA DEL 10/05/2017 A FAVORE DELL'AVV. GIOVAN BATTISTA MESSINA DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA, PROMOSSO DAL SIG. P.I., N.Q. DI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'A.S.D.-U.S. P. CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 13/11/2013- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE RESA 5709.6 693 2017 DETERMINA N. 382 DEL 20.04.2017 RELATIVA A IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA SALVO GIUSEPPA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 121 DEL 2016 DETERMINA N. 382 DEL 20.04.2017 RELATIVA A IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA SALVO GIUSEPPA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 121 DEL 2016 5751.73 694 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 03/12/2017 A FAVORE DELL'AVV. SERGIO SANFILIPPO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE RESA - GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DAI SIGG. C.R. + 7 CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 13/03/2012- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE RESA 5818.22 695 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ID.EL.IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA G.A. OMODEI PREVENTIVO DI SPESA 5840.96 696 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ID.EL.IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ELETTRICI DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA G.A. OMODEI PREVENTIVO DI SPESA 5840.96 697 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/2017 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIACALONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA T.A. AVANTI AL TAR DI PALERMO PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 5978.36 698 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 48230788 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI- 5996 699 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - EX DIV. AURORA - POLIZZA N. 48230788 - CIG N. 0130245990 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 5996 700 2017 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012 ESEGUITI DALL'IMPRESA A.P. SERVICE S.R.L. CON SEDE SPELLO (PG) IMPORTO DA CORRISPONDERE €. 5.999,08 IVA COMPRESA. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE. FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE ANNO 2012 ESEGUITI DALL'IMPRESA A.P. SERVICE S.R.L. CON SEDE SPELLO (PG) IMPORTO DA CORRISPONDERE €. 5.999,08 IVA COMPRESA. 5999.08 701 2017 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORATOPER : FORNITURA DI TAGLIANDI DI SOSTA 'PARK CARD' DETERMINA N. 392 DEL 20.04.2017 6000 702 2017 PUBBLICIZZAZIONE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 PROMOSSA DAL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO INCARICO AD EMITTENTI RADIOFONICHE E TESTATE GIORNALISTICHE E ONLINE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA MESSA IN ONDA DI SPOT PUBBLICITARI E PUBBLICAZIONE DI SPAZI PUBBLICITARI PER GLI SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017. 6053.64 703 2017 SERVIZIO DI ELABORAZIONE LAYOUT DI STAMPA, LAVORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO SENZA AFFRANCATURA DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTORELATIVI AD AVVISI TARSU NOTIFICATE, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS N. 267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z1020DE0A2 6100 704 2017 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA MEPAN. 136705 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE LAYOUT STAMPA, LAVORAZIONE, STAMPA,IMBUSTAMENTO SENZA AFFRANCATURA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AD AVVISI TARSU NOTIFICATI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE, ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA - CIG Z12020DE0A2 VERBALE, TRATTATIVA DIRETTA, DOMANDA DI ABILITAZIONE AL BANDO 6100 705 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/2017 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIACALONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG. M.G. + 13 AVANTI AL TAR DI PALERMO PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 6350.34 706 2017 RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2015 PER I TITOLARI DI ALTA PROFESSIONALITÀ DELL'UFFICIO LEGALE LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO - ANNO 2015 - ALTE PROFESSIONALITÀ DELL'UFFICIO LEGALE 6375 707 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGATO A LIVE COOKING, MASTER CLASS, MIXOLOGY E CENA, COMPRENSIVO DELLA MATERIA PRIMA PER LA MANIFESTAZIONE 'MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME' IN PROGRAMMA PER IL 15-16-17 DICEMBRE 2017, ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 'A. DAMIANI '- SEZIONE ALBERGHIERO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 218 - C.F. 00290250810, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.478,20. CIG Z6D2146EC5. "AFFIDAMENTO SERVIZIO LEGATO A LIVE COOKING, MASTER CLASS, MIXOLOGY E CENA, COMPRENSIVO DELLA MATERIA PRIMA PER LA MANIFESTAZIONE ""MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME"" IN PROGRAMMA PER IL 15-16-17 DICEMBRE 2017, ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ""A. DAMIANI ""- SEZIONE ALBERGHIERO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 218 - C.F. 00290250810, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.478,20. CIG Z6D2146EC5." 6478.2 708 2017 AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA, FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE). CIG: ZCB52037723. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELL'INCARICO AL GEOMETRA BIONDO FRANCESCO.- IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA, FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE). CIG: ZCB52037723. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DELL’INCARICO AL GEOMETRA BIONDO FRANCESCO.- IMPEGNO DI SPESA. 6500 709 2017 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE ALLA FAMIGLIA M. G. E C. -ASSUNZIONE IMPEGNO DI AFFIDAMENTO DI UN MINORE SINE DIE 6600 710 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.815,13 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO(COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO) -ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.815,13 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO(COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO) -ANNO 2017 6815.13 711 2017 AFFIDAMENTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA FALCO SALVATORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER EXTRACOMUNITARI 'CENTRO SPAR' SITO IN MARSALA C/DA BUFALATA/PERINO CIV.236/C -- CIG ZA21EF5587 "ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO ALLA DITTA FALCO SALVATORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER EXTRACOMUNITARI ""CENTRO SPAR"" SITO IN MARSALA C/DA BUFALATA/PERINO CIV.236/C" 7000.36 712 2017 DETERMINA A CONTRARRE - APPALTO PER COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO UNICO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) / RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) - DURATA ANNI DUE. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E CAPITOLATO DI POLIZZA. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC, PUBBLICITÀ BANDO E COMPENSI ESPERTI DELL'UREGA. APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O 7109.92 713 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5 DEL 08/09/2017 A FAVORE DELL'AVV. VITA LIDO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA, PROMOSSO DAI SIGG. D.V.F. E R.G. CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 19/06/2013- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 7277.84 714 2017 SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO E ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE DEL DEPURATORE COMUNALE, AL 7320 715 2017 OGGETTO :,LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.A00024 E N.A00025 DEL 28/09/2017 E N.A00032 DEL 16/11/2016 ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI .N.150 C.F. E P.I. 01588520815 .PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI ANNO 2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z941E1832A LIQUIDAZIONE 7474.94 716 2017 IMPEGNO DI SPESA PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE ( ANNO 2017) PRESSO LA SEZIONE TSN DI MAZARA DEL VALLO DETERMINA N. 399 DEL 24/04/2017 7500 717 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL 'CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI', DI ISTITUZIONE COMUNALE, PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALLE FINALITÀ STATUARIE RELATIVE ALL'ANNO 2017. "IMPEGNO DI SPESA DI € 7.500,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL ""CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI"", DI ISTITUZIONE COMUNALE, PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALLE FINALITÀ STATUARIE RELATIVE ALL'ANNO 2017." 7500 718 2017 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2017. ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CONSORZIO, GIUSTA DELIBERA DI C.C. N.113 DEL 09.06.2005 7579.12 719 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/2017 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIACALONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA S.A. AVANTI AL TAR DI PALERMO - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 7616.09 720 2017 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE DEGLI ANTICHI COLOMBARI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI ED IMPIANTI ESISTENTI NEL CIMITERO URBANO - APPROVAZIONE STATO FINALE ALLA NEW SYSTEM SERVICE DI MARSALA 7965.82 721 2017 ACQUISTO SPETACOLO DENOMINATO 'LUCI DELLA RIBALTA' IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E.SOLLIMA PER IL 26 GENNAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COP. GITIESSE ARTISTI RIUNITI A R.L. CON SEDE IN NAPOLI VIA SAN PASQUALE A CHIAIA N. 55 - C.F. 07324750632 E P.IVA 02392540791, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 8.250,00 COMPRESO IVA, CIG ZC41CD3ACB "ACQUISTO SPETACOLO DENOMINATO ""LUCI DELLA RIBALTA"" IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E.SOLLIMA PER IL 26 GENNAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COP. GITIESSE ARTISTI RIUNITI A R.L. CON SEDE IN NAPOLI VIA SAN PASQUALE A CHIAIA N. 55 - C.F. 07324750632 E P.IVA 02392540791, E RELATIVO IMPEGNO DI COMPLESSIVE €. 8.250,00 COMPRESO IVA, CIG ZC41CD3ACB" 8250 722 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 01/E DEL 20/09/2017 (50%) A FAVORE DELL'ING. LAURA MARANO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - C.T.U. NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG. D.V.F. E R.G. AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - C.T.U.- 8368.18 723 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL C.T.U. ING. LAURA MARANO (50%) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - C.T.U. - 8368.18 724 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.0000242 DEL 24/11/2017 ALLA DITTA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG).PER IL 'SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO RSU SU N.2 SEMIRIMORCHI PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA DI MARSALA, PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA DISCARICA DI TRAPANI' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z0620741A6 LIQUIDAZIONE 8558.22 725 2017 DITTA SINTEL.- GESTIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA DATA DEL 30/06/2017 CIG Z381C15014 8674.2 726 2017 DITTA SINTEL ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA FINO ALLA DATA DEL 30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI CON ADEGUATI SOFTWARE 8674.2 727 2017 PUBBLICIZZAZIONE CARTELLONE TEATRALE 2017/2018 TRAMITE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE, TESTATE GIORNALISTICHE ED ONLINE. ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI PER PUBBLICIZZAZIONE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 8740 728 2017 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO 'CARAVAGGIO' CON VITTORIO SGARBI IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 04 APRILE 2017 - ORE 21,30 PROPOSTO DA PROMO MUSIC CORVINO PRODUZIONI S.A.S. CON SEDE IN BOLOGNA VIA DELLA VOLTA N. 21 - P.IVA E C.F. 02133901203 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 8.800,00 COMPRESO IVA AL 10 % - CIG ZDD1CEDC59 "ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO ""CARAVAGGIO"" CON VITTORIO SGARBI IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 04 APRILE 2017 - ORE 21,30 PROPOSTO DA PROMO MUSIC CORVINO PRODUZIONI S.A.S. CON SEDE IN BOLOGNA VIA DELLA VOLTA N. 21 - P.IVA E C.F. 02133901203 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.800,00 COMPRESO IVA AL 10 % -" 8800 729 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO CANONE PRODOTTI D'USO 2° SEMESTRE 2017 - DITTA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA 9079 730 2017 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO - II TRIM. 2017 COPIA ESTRATTO CONTO AL 31/06/2017UNICREDIT 9137.29 731 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.150,00 IVA INCLUSA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVICE, LUCI ED ATTREZZATURE TECNICHE E STRUMENTAZIONE MUSICALE PER 3 SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 ALLA DITTA E20 CORRENTE IN ALCAMO VIA GAMMARA N. 44 - P.IVA 02446110815 - CIG Z4F1D30710 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SERVICE, LUCI ED ATTREZZATURE TECNICHE E STRUMENTAZIONE MUSICALE PER 3 SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 ALLA DITTA E20 CORRENTE IN ALCAMO VIA GAMMARA N. 44 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 9150 732 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 9.244,00, QUALE QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI GESTIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE 'DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE- DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA' PER L'ANNO 2017. "IMPEGNO DI SPESA DI € 9.244,00, QUALE QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI GESTIONE A FAVORE DELLA FONDAZIONE ""DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE- DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA"" PER L'ANNO 2017." 9244 733 2017 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05.11.17 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER OL 1° PERIODO DET N 1004 DEL 10.10.17 9248.43 734 2017 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2017 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA SINDACO E ASSESSORI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI 9324.6 735 2017 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO 'LA MUSICA È PERICOLOSA' DI E CON NICOLA PIOVANI IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 23 FEBBRAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA CASA EDITRICE ALBA S.R.L., CON SEDE IN ROMA VIA SEBASTIANO VENIERO N. 31 P.IVA 01060411004 - C.F. 02456920582 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.350,00 COMPRESO IVA AL 10 % - CIG ZD51CDB9EF. "ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO ""LA MUSICA È PERICOLOSA"" DI E CON NICOLA PIOVANI IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 23 FEBBRAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA CASA EDITRICE ALBA S.R.L., CON SEDE IN ROMA VIA SEBASTIANO VENIERO N. 31 P.IVA 01060411004 - C.F. 02456920582 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.350,00 COMPRESO IVA AL 10 % -" 9350 736 2017 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO 'SORELLE MATERASSI' IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E.SOLLIMA IL 18 GENNAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COP. GITIESSE ARTISTI RIUNITI A R.L., CON SEDE IN NAPOLI VIA SAN PASQUALE A CHIAIA N. 55 - C.F. 07324750632 E P.IVA 02392540791, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.350,00 COMPRESO IVA AL 10 % CIG Z481CD3AB5 "ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO ""SORELLE MATERASSI"" IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E.SOLLIMA IL 18 GENNAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ COP. GITIESSE ARTISTI RIUNITI A R.L., CON SEDE IN NAPOLI VIA SAN PASQUALE A CHIAIA N. 55 - C.F. 07324750632 E P.IVA 02392540791, E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.350,00 COMPRESO IVA AL 10 % CIG Z481CD3AB5" 9350 737 2017 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO RSU SU N.2 SEMIRIMORCHI PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA DI MARSALA, PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA TEMPORANEA DELLA DISCARICA DI TRAPANI.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. - CIG Z0620741A6- 9491.84 738 2017 FORNITURA DI VALVOLE ANTIFRODE DA COLLOCARSI ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO GIUSEPPE E C. SAS CON SEDE IN PARTINICO - CIG: Z701EEB305 9514.78 739 2017 FORNITURA DI VALVOLE ANTIFRODE DA COLLOCARSI ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.000005-2017-FE DEL 08/09/2017 PROT.80714 DEL 08/09/2017 DI €.9.514,78 ALLA DITTA AGRIRRIGAZIONE DI LO CASCIO GIUSEPPE E C.SAS CON SEDE IN PARTINICO - CIG: Z701EEB305 9514.78 740 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO 2016 DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - CATEGORIA POSTI AGGIUNTIVI - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. FINANZIATO A VALERE SUL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 30/07/2013 IMPEGNO DI SPESA 9550.21 741 2017 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE ALLA FAMIGLIA G. G. E M.D. -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO MENSILE DA EROGARE ALLA FAMIGLIA AFFIDATARIA DI UN MINORE DAL 11/07/2017 AL 31/12/2018 9722.75 742 2017 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI 2° SEMESTRE 2017. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. - CIG ZEF20C82E7 9760 743 2017 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATI 'IL CASELLANTE' IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 16 MARZO 2017 - ORE 21,30 PROPOSTO DAL CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. CON SEDE IN MILANO C.SO PORTA ROMANA N. 63 - P.IVA 08930730968 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 9.900,00 COMPRESO IVA AL 10 % - CIG Z1A1CEDBC1 "ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATI ""IL CASELLANTE"" IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 16 MARZO 2017 - ORE 21,30 PROPOSTO DAL CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA TEATRO CARCANO S.R.L. CON SEDE IN MILANO C.SO PORTA ROMANA N. 63 - P.IVA 08930730968 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA DI €. 9.900,00 COMPRESO IVA AL 10 %" 9900 744 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI DEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE) CORRENTE IN PALAERMO VIA E. DI BLASI N. 102/B P.IVA 05835530824 PER €. 9.967,00 COMPRESO IVA- CIG Z781CD4F7D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA INFORMATIZZATA PER LA VENDITA DEI BIGLIETTI RELATIVI AGLI SPETTACOLI DEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE) E RELTIVO IMPEGNO DI SPESA 9967 745 2017 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE.. LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE.. 10000 746 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE. 10000 747 2017 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE.CIG ZCB1CBDFA2 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZE E FONTANE.CIG ZCB1CBDFA2 10000 748 2017 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 10212 749 2017 PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1237 DEL 20/07/2017 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E/6/2017 DEL 25/07/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA (GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO 'R:' S.P.A. AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 10364.49 750 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E/04/2017 DEL 18/07/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - (GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE PROMOSSO DALLA CURATELA DEL FALLIMENTO 'R.' S.P.A. AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI TRAPANI PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 10364.49 751 2017 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. 'ESDRA ' A R.L. ONLUS . PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA 10369.52 752 2017 RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CABINA ELETTRICA MT PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI SAN SILVESTRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. CIG: Z861ED870B AFFIDAMENTO DIRETTO 10614 753 2017 SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE ANNO 2016, RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DI MARSALA' - CIG: Z981E26F8E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.86 DEL 31/05/2017 DITTA SISTEM CARD INFORMA- TICA CON SEDE IN GELA NELLA VIA FRANCESCO CRISPI N.492 P.I.:01821070859. LIQUIDAZIONE 10672.63 754 2017 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05/11/2017. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL 'UFFICIO ELETTORALE PER IL II° PERIODO DAL 16/10 AL 10/11/2017. DETERMINA N. 1015 DEL 10/10/2017 10737.41 755 2017 LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI UN IMMOBILE SITO IN C/DA FOSSARUNZA - LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA CIEFFE DI CONTICELLI FRANCESCO DI MARSALA 10805.54 756 2017 PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE 1° SEMESTRE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 11000 757 2017 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO FILUMENA MARTURANO DI EDOARDO DE FILIPPO RIENTRANTE NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 27/11/2017, PRODOTTO DALLA SOCIETÀ GITIESSE ARTISTI RIUNITI SOC. COOP. A R.L., CON SEDE IN NAPOLI, VIA SAN PASQUALE A CHIAIA, N. 55 - P.IVA 02392540791 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO FILUMENA MARTURANO DI EDOARDO DE FILIPPO RIENTRANTE NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 27/11/2017, PRODOTTO DALLA SOCIETÀ GITIESSE ARTISTI RIUNITI SOC. COOP. A R.L., CON SEDE IN NAPOLI, VIA SAN PASQUALE A CHIAIA, N. 55 - P.IVA 02392540791 11000 758 2017 DETERMINA DIRIGENZIALE SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE ALLA BANCA DATI NORMATIVA 'LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - GRUPPO WOLTERS KLUWER' ABBONAMENTO 2017-2018. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 11000 759 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FRANCHIGIE - 11200 760 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - CIG N. 4264427C79 RIMBORSO FRANCHIGIE 11200 761 2017 RIPARAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA CABINA ELETTRICA MT PRESSO IL DEPURATORE COMUNALE DI SAN SILVESTRO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LEGS 50/2016 E SS.MM.II. DETERMINA A CONTRARRE-CIG: Z861ED870B AFFIDAMENTO DIRETTO-DETERMINA A CONTRARRE 11277.95 762 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 8717366584 DEL 06/12/2017 DELLE POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI 11796.35 763 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI ZICHITELLA FLORA, ZICHITELLA GRAZIELLA E ZICHITELLA IGNAZIO. DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 31/03/2017. IMPEGNO DI SPESA 11919.65 764 2017 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLE PRESE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE' LIQUIDAZIONE 11988.76 765 2017 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO III TRIMESTRE 2017 11989.47 766 2017 LAVORI PER LA MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG. 690011288C - LIQUIDAZIONE 1°SAL ALL'IMPRESA PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN AGRIGENTO 12092.7 767 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI 12295.08 768 2017 IMPEGNO DI SPESA. ACQUISIZIONE DI COMPUTER E ACCESSORI HARDWARE PER LA SALA VIDEO/SORVEGLIANZA / ZTL DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA EFFETTUARSI MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO ( ODA ) DA ESEGUIRSI SUL MEPA PREVIA VALUTAZIONE DI TIPO ECONOMICO QUALITATIVO TRA I PRODOTTI OFFERTI A CATALOGO. DITTA C.D. MARSALA S.A.S. 12468.76 769 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 12.500.00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ' MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2017', IN PROGRAMMA A MARSALA DALL'11 AL 14 MAGGIO 2017 "IMPEGNO DI SPESA DI € 12.500.00 PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE "" MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2017"", IN PROGRAMMA A MARSALA DALL'11 AL 14 MAGGIO 2017" 12500 770 2017 ?ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA CEI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 'CAVOUR DI VIA CAVOUR E VERDI DI VIA VERDI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 12583.92 771 2017 IMPEGNO DI SPESA. FORNITURA DI MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI(PERSINALIZZATI).AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.(MEPA) DITTA CENTRO STAMPA RUBINO MARSALA CIG Z481F20EE5 DETERMINA N. 665 DEL 29.06.2017 12668 772 2017 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO) PER GLI EVENTI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DI MARSALA 2017/2018 ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 12.775,78, IVA COMPRESA. CIG Z9920BEA4D AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO) PER GLI EVENTI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DI MARSALA 2017/2018 ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 12.775,78, IVA COMPRESA. CIG Z9920BEA4D 12775.78 773 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO DEL FORO DI MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 13506.8 774 2017 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2017( INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 13531.2 775 2017 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO 'DUE COME NOI CHE....' IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 12 FEBBRAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA ME & GI S.N.C. DI ALDO MERCURIO E C. CON SEDE IN GIULIANO IN CAMPANIA VIA CAMPOPANNONE N. 46 C.F E P.IVA 05691411218 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 13.750,00 COMPRESO IVA AL 10 % CIG ZDF1CDB7BA "ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO ""DUE COME NOI CHE...."" IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO IL 12 FEBBRAIO 2017 - ORE 21,30, PROPOSTO DALLA ME & GI S.N.C. DI ALDO MERCURIO E C. CON SEDE IN GIULIANO IN CAMPANIA VIA CAMPOPANNONE N. 46 C.F E P.IVA 05691411218 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 13.750,00 COMPRESO IVA AL 10 % CIG ZDF1CDB7BA" 13750 776 2017 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2017. ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA ALL'ANCI 14182.06 777 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.12 DEL 19/09/2017 ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ITRIA.N.88 C.F. E P.I. 02278200817 .PER L'AFFIDAMENTO DELLA 'COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE PER VIGILANZA E CONTROLLO AMBIENTALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZBB1F1DB88 14242.68 778 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FRANCHIGIE - 14250 779 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - CIG: 4264427C79 RIMBORSO FRANCHIGIE 14250 780 2017 SERVIZIO RECAPITO, PREVIA STAMPA ED IMBUSTAMENTO BOLLETTE ACCONTO CANONE ANNO 2017, RELATIVO ALLE UTENZE DELLA CITTÀ DI MARSALA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA-CIG:Z961FC58DE AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA 14574.85 781 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL PROF. AVV. GUIDO CORSO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 14631.3 782 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - COD. GEST. 1569 - MESE DI GENNAIO 2017 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - - MESE DI GENNAIO 2017" 15000 783 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI LUGLIO "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA""" 15000 784 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' MESE DI MAGGIO 2017 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" MESE DI MAGGIO 2017" 15000 785 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA -NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2017 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA -NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - PER IL MESE DI FEBBRAIO 2017" 15000 786 2017 SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE PER L'ANNO 2018 NOTA PROT. 117709 DEL 30/12/2017 15000 787 2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA CITTÀ DI MARSALA - MESE DI SETTEMBRE 2017 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA CITTÀ DI MARSALA - MESE DI SETTEMBRE 2017 15000 788 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODOCESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTA' DI MARSALA' - MESE DI GIUGNO 2017 "ANTICIPAZIONE DI UN DODOCESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTA' DI MARSALA"" - MESE DI GIUGNO 2017" 15000 789 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - MESE DI APRILE 2017 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - MESE DI APRILE 2017" 15000 790 2017 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2017 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2017" 15000 791 2017 DITTA SINTEL.- GESTIONE DEI PRODOTTI SOFTWARE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE CIG Z4817C36DA 15102 792 2017 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. VITA LIDO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 15638.27 793 2017 ACQUISTO STAMPANTI PER UFFICI DIVERSI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 15720.41 794 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA.AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTER DOG DI CROTONE GIG : ZE1202B703 IMPEGNO DI SPESA 16656.9 795 2017 PRESA D'ATTO DEL PROSPETTO DEFINITIVO DELLE INDENNITÀ DOVUTE ALLA DITTA PUTAGGIO LUCIANA A SEGUITO DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE N. 700 DEL 29/06/2015. 18098.58 796 2017 CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE SPECIALISTICA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ALLO ING. GIUSEPPE FERRUGIA RELATIVO AL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI PALAZZO GRIGNANI DA DESTINARE A PINACOTECA -- CIG Z4E1EDCB4A CONFERIMENTO INCARICO 19032 797 2017 PRESA D'ATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI A SEGUITO DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.170481 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 - CIG: ZD51EA58FA 19568.1 798 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO FRANCHIGIE 19720 799 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - CIG N. 4264427C79 RIMBORSO FRANCHIGIE 19720 800 2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DI PROGETTI, AZIONI ED ATTIVITÀ DEL COMUNE DI MARSALA - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA IN TEMA DI SVILUPPO E COESIONE TERRITORIALE - TRATTATIVA DIRETTA. CIG: Z3520474D9 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 19764 801 2017 AVVIO PROCEDURA MEPA - TRATTATIVA DIRETTA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DI PROGETTI, AZIONI ED ATTIVITÀ DEL COMUNE DI MARSALA - SETTORE SERVIAZI ALLA PERSONA IN TEMA DI SVILUPPO E COESIONE TERRITORIALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3520474D9 IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE 19764 802 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 19981.48 803 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 19981.48 804 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI MARSALA- PROPOSTA DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. DEL COMUNE DI MARSALA- PROPOSTA DI MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 20045.23 805 2017 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 2 RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA' APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 2 RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA” 20800 806 2017 DETERMINA N. 281 DEL 23.03.2017 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA - SMART CIG Z9F1CA46AF - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE LAVORI. DETERMINA N. 281 DEL 23.03.2017 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA - SMART CIG Z9F1CA46AF - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE LAVORI. 20800 807 2017 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUYTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA. APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUYTENZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA. 20800 808 2017 DETERMINA 933 DEL 22/09/2017- IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 763/2016 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA - LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE GIARDINO D'INFANZIA 'GUIDO BA CCELLI' ARCH. GIUSEPPE SPANO' 20982.35 809 2017 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 215913 RELATIVA AL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FORMATO DI STAMPA, LAVORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AL CMP DI POSTE ITALIANE SPA SENZA AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2011, IMU 2012 E TARES 2013, ALLA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA DI TRENTO - CIG: Z841F7012A. 21256.67 810 2017 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE FORMATO DI STAMPA, LAVORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AL CMP DO POSTE ITALIANE SPA SENZA AFFRANCATURA DI AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI ANNO 2011, IMU 2012 R TARES 2013 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ MUNICIPALE SPA DI TRENTO. DETERMINA A CONTRARE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D. LGS N.267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z841F7012A 21762.36 811 2017 LAVORI DI INTERVENTI ALLA RETE IDRICA E ALLA UTENZE IDRICHE - LIQUIDAZIONE 1° SAL ALL'IMPRESA LICARI VINCENZO DI PETROSINO - CIG. 6907576809 LIQUIDAZIONE 22140.07 812 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 23.250.00 PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 23.250.00 PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2017 23250 813 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - CIG N. 4264427C79 RIMBORSO FRANCHIGIE 23300 814 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI- 23300 815 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 23300 816 2017 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. 'VERDE ACQUA ' PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. IMPEGNO DI SPESA 23730.86 817 2017 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO OBBLIGATORIO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ANAC PER LA RICHIESTA CIG MEDIANTE SIMOG E SMART-CIG IMPEGNO DI SPESA 25000 818 2017 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO TARI 2017 MEDIANTE ME.PA DITTA SISTEM CARD INFORMATICA DI GELA (CL). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.192 DEL D.LGS V.267/2000 . IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: ZD51EA58FA 25068.56 819 2017 'SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO'. DAL 01/08/2017 AL 31/07/2018- CIG:69076293C7 IMPEGNO DI SPESA 25297.59 820 2017 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO - I TRIM. 2017 RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO I°TRIM. 2017 25963.67 821 2017 PROGETTO PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. SMART CIG ZF720FDEF8 PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA –APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. SMART CIG ZF720FDEF8 26000 822 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE LAVORI- VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO- 26800.93 823 2017 SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO - CIG: ZA91A747E5 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO - CIG: ZA91A747E5 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 29502.16 824 2017 'SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO LIQUIDAZIONE 30341.49 825 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 31.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 31.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2018. 31700 826 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE MARSALA (II PROGETTO) SMART CIG ZE21EA11F7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.UP DETERMINA N.825 DEL 17/08/2017LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE MARSALA (II PROGETTO) SMART CIG ZE21EA11F7 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. -APP ROVAZIONE PROPOSTA DEL R.UP 31752.2 827 2017 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA 'GARIBALDI'DI VIA RUBINO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA AEMME S.R.L. DETERMINA N.356 DEL 07/04/2017-LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE SCUOLA “GARIBALDI”DI VIA RUBINO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. DITTA AEMME S.R.L. 32673.07 828 2017 INTERVENTI CON SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS N. 50/2016, PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ DI VIA TUNISI. - APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. SMART CIG ZDA1F987EC INTERVENTI CON SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART.163 DEL D.LGS N. 50/2016, PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ DI VIA TUNISI. - APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA ALLA DITTA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. SMART CIG ZDA1F987EC 33243.27 829 2017 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI: ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO, CONTABILITÀ DEL PERSONALE PERIODO MARZO - GIUGNO 2017 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI ( MARZO- GIUGNO 2017) . 33764.32 830 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA (NOVEMBRE 2017) DI AMMORTAMENTO DELLE ISCRIZIONI A RUOLO A CARICO DEL COMUNE EMESSE DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. ED AMMESSE AL BENEFICIO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AL D.L. 193/2016, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 225/2016. IMPEGNO DI SPESA PER LA TERZA RATA DI PAGAMENTO DI € 34.201,93 34201.93 831 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO PRIMA RATA (LUGLIO 2017) DI AMMORTAMENTO DELLE ISCRIZIONI A RUOLO A CARICO DEL COMUNE, EMESSE DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., AMMESSE AL BENEFICIO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA, DI CUI AL D.L. 193 2016 E SS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA AL CAP. 45015 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 35689.07 832 2017 IMPEGNO DI SPESA DI € 35.793,60 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC..), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 35.793,60 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC..), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 35793.6 833 2017 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE DELL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO REINTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PERSONALE COMUNALE DELL'UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO REINTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI. 36783 834 2017 PRESA D'ATTO DEL SUBENTRO DELLA SOCIETÀ ANDREANI TRUBUTI SRL NEL CONTRATTO DI COMODATO PER LA FORNITURA GRATUITA DEL SOFTWARE PER LA GESTIONE DELL'ENTRATA RELATIVA AI RIFIUTI SOTTOSCRITTO CON MAZAL GLOBAL SOLUTIONS SRL IN DATA 17/03/2017 E NELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA GESTIONE INTERNA (ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE) PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA DEI RIFIUTI. 36783 835 2017 RIPETIZIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE-P.T. SITI IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DEL PROGETTO RELATIVO ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA 37630.59 836 2017 CONTINUAZIONE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE -P.T. SITI IN MARSALA NELLA C/DA RAKALIA, DEL PROGETTO ALLA GESTIONE DI UN CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER ALTRE 26 SETTIMANE, PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGETTO. IMPEGNO DI SPESA 37630.59 837 2017 AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ' MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME' IN PROGRAMMA PER IL 15-16-17 DICEMBRE 2017, ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 32 ( PALAZZO FICI) - C.F. 02123010817, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.100,00, COMPRESO IVA. CIG Z78214AC90. "AFFIDAMENTO SERVIZI CONNESSI CON LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "" MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME"" IN PROGRAMMA PER IL 15-16-17 DICEMBRE 2017, ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 32 ( PALAZZO FICI) - C.F. 02123010817, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 38.100,00, COMPRESO IVA. CIG Z78214AC90." 38100 838 2017 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALEASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI COMUNALI: ENTRATE TRIBUTARIE, BILANCIO, CONTABILITÀ DEL PERSONALE, PERIODO OTTOBRE -DICEMBRE 2017. INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA. ELENCO PERSONALE 38400.91 839 2017 CONTRATTO DI QUARTIERE II- SAPPUSI. APPROVAZIONE SERVIZI COMPLEMENTARI AI SENSI DELL'ART.57 COMMA5 DEL D. L.GS. 163/06 RELATIVI ALL'INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA. APPROVAZIONE MODIFICHE QUADRO ECONOMICO, PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETVA N.5 D.D.N.1484 DEL 14/12/2017 E DISCIPLINARE DI INCARICO 38938.39 840 2017 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L'ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA-CIG: Z8620CCF83 APPROVAZIONE PROGETTO-APPROVAZIONE BANDO-PRENOTAZIONE SPESA-DETERMINA A CONTRARRE 39478.4 841 2017 P.A.C. ANZIANI - SERVIZI DI CURA 1° RIPARTO - ACCERTAMENTO DELLA SOMMA ED IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DEL 5% DELLO STANZIAMENTO PAC IN FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO 39742.57 842 2017 APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ AL RUOLO PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI. - ANNI DIVERSI FORNITORI N.37020161212456500000 DEL 12 DICEMBRE 2016 39918 843 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI COMUNALI-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- PROGETTO E LETTERA INVITO 40000 844 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA SMART CIG Z091C808E1-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE LAVORI. AGGIUDICAZIONE LAVORI 40000 845 2017 LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO E RECUPERO LOCULI DI ANTICA COSTRUZIONE - CIG. 6790703962 - LIQUIDAZIONE 2° ED ULTIMO SAL ALL'IMPRESA VOTI DI MARSALA LIQUIDAZIONE 41129.88 846 2017 SERVIZIO DI DIREZIONE GESTIONE OPERATIVA CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - CIG. 66076543F7C LIQUIDAZIONE 41474.16 847 2017 APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTIVITÀ AL RUOLO TOSAP - ANNI DIVERSI FORNITORI N.37020161227453500000 DEL 27 DICEMBRE 2016 42240 848 2017 DETERMINA N. 163 DEL 23.FEBBRAIO 2017 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI MARSALA - SMART CIG ZA01C8ECD9 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP E AGGIUDICAZIONE LAVORI. DETERMINA N. 163 DEL 23.FEBBRAIO 2017 RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI MARSALA - SMART CIG ZA01C8ECD9 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP E AGGIUDICAZIONE LAVORI. 43200 849 2017 IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI/ATTI GIUDIZIARI (POSTE ITALIANE) CIG Z4E1F1C7F5 DETERMINA N. 638 DEL 23.06.2017 45000 850 2017 TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA2 - COD. GEST. 1569 - 4° TRIMESTRE 2017 "TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2017 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA2 - COD. GEST. 1569 - 4° TRIMESTRE 2017" 45000 851 2017 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PORTATILI PER DIVERSI UFFICI DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 45569.44 852 2017 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE NEL CORSO DELL'ANNO 2017 DALL'UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO 'POSTA EASY BASIC' DEL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 7158986622. LISTINO PREZZI,TARIFFE IN VIGORE 46000 853 2017 GESTIONE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'. IMPEGNO PER ACCONTO RELATIVO ALLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO HCP IN ATTESA DI ESPERIMENTO DI GARA 47725.96 854 2017 IMPEGNO DI SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER MEZZO VOUCHER, IN FAVORE DI ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA PER CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO PER IL SECONDO MESE IMPEGNO DI SPESA 48322.56 855 2017 PROGETTO PER 'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA –APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. 50000 856 2017 PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO- APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO- APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. 50000 857 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2016. CIG: ZD81CBA26D APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI . LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2016. CIG: ZD81CBA26D APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI . 50000 858 2017 GESTIONE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO ' HOME CARE PREMIUM'. PRESA D'ATTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 31.07.2017 E FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HCP 2017 PROSECUZIONE SERVIZIO 50112.25 859 2017 IMPEGTNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 ALLA 'CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII' DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA 51646 860 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE MARSALA' B84H16001250004- CIG: 69078634E1 - -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE MARSALA” B84H16001250004- CIG: 69078634E1 - -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 52222.04 861 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI/ATTI GIUDIZIARI-POSTE ITALIANE S.P.A.€. 55.000,00 CIG: Z25202769D 55000 862 2017 ?LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'PELLEGRINO' IN C.DA PAOLINI-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CIG 6518915AD4- CUP B86E13000040001 55271.7 863 2017 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI E SERVIZI AGGIUNTIVI ALLA DITTA KIBERNETES SRL - SECONDO SEMESTRE 2017 DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N 1070 DEL 18/10/2017 56264.32 864 2017 DETERMINA N.732 DEL 14/07/2017 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA. CIG: 69080531AD - CUP: B81E16000420004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMI CO RIMODULATO. -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.UP LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA. CIG: 69080531AD – CUP: B81E16000420004 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P 60000 865 2017 IMPEGNO DI SPESA FINALE - PROGETTO 'ARCOBALENO' - AI SENSI DELL'ART. 91 L.R. 11/2010. IMPEGNO DI SPESA 61780.44 866 2017 PROGRAMMA/PROGETTO PIPPI 6 AMMESSO A FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 62500 867 2017 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI CIG 6920747D15 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI PERIZIA DI VARIANTE 65000 868 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONEE/O DOMICILIARE ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 67000 869 2017 GARA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA LOTTO1 INCENDIO CIG7265425261; LOTTO 2 FURTO CIG 7265426334 PROCEDURA APERTA ART.60 D.LGS.50/206 PREZZO PIÙ BASSO EX ART.95 C.4 D.LGS 50/2016 APPROVAZIONE VERBALE , APPR.NE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 - 2019 PERIODO 30/12/2017 - 30/12/2019 67979.54 870 2017 HOME CARE PREMIUM 2014.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG 61497939B8 68250 871 2017 DETERMINA N. 310M DEL 27.03.2017 RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 'PALASORT' DI MARSALA "DETERMINA N. 310M DEL 27.03.2017 RELATIVA A LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL ""PALASORT"" DI MARSALA" 70000 872 2017 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEL 'PALASPORT'DI MARSALA' APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE RELATIVO AL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEL “PALASPORT”DI MARSALA” 70000 873 2017 RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE MARSALA' B84H16001250004- CIG: 69078634E1 DETERMINA N.370 DEL 12/04/2017 RETTIFICA IMPORTO COMPLESSIVO DEL QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE MARSALA” B84H16001250004- CIG: 69078634E1 71000 874 2017 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNETTA ED OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO DI C/DA PAOLINI - CIG 6923114E64 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRIBUNETTA ED OPERE DI COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCIO DI C/DA PAOLINI - CIG 6923114E64 75000 875 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONI DIDATTICHE DEL COMUNE ' B84H16001240004- CIG: 6907809A4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.UP LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONI DIDATTICHE DEL COMUNE ” B84H16001240004- CIG: 6907809A4 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.UP 75000 876 2017 DET IMPEGNO 2° ACCONTO MARSALA SCHOLA N 178 DEL 27.02.2017 FABBISOGNO DI CASSA 2° ACCONTO DET N 178 DEL 27.02.17 MARSALA SCHOLA 80000 877 2017 DETERMINA N.348 DEL 06.04.2017 RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALASPORT DI MARSALA' - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. "DETERMINA N.348 DEL 06.04.2017 RELATIVA A LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO E DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL PALASPORT DI MARSALA"" - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA." 85749.61 878 2017 SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL PLESSO S.LEONARDO DI C/DA CUTUSIO IN MARSALA .IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILAZZO IMPIANTI S R L SOSTITUZIONE CALDAIA PRESSO IL PLESSO S.LEONARDO DI C/DA CUTUSIO IN MARSALA .IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILAZZO IMPIANTI S R L 88780 879 2017 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - . IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - CIG: 6934180A59 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO . 90000 880 2017 DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE DI GARA PER L0AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 COPERTURA POLIZZA INCENDIO CIG 7265425261, LOTTO 2 POLIZZA FURTO CIG 7265426334 INDIZIONE GARA PRENOTAZIONE SPESA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA, IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC E PUBBLICITÀ BANDO SULLA GURS BANDO DI GARA, DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVO ALLEGATO 1, CAPITOLATO POLIZZA INCENDIO, CAPITOLATO POLIZZA FURTO, SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 1 INCENDIO, SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA LOTTO 2 FURTO 96730.28 881 2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFCA ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE 100000 882 2017 DETERMINA N.125 DEL 14/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. DETERMINA N.125 DEL 14/02/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 100000 883 2017 PROGETTO DEGLI INTERVENTI PER LA RESA FUNZIONALE DEL PALAZZO FICI MARSALA -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG: 725374186E - CUP: B81E17000400004 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 100000 884 2017 IMPEGNO DI SPESA DI €. 103.290,00 QUALE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI TRAPANI IMPEGNO DI SPESA DI €. 103.290,00 QUALE CONTRIBUTO ANNO 2017 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI TRAPANI 103290 885 2017 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI RDO ( RICHIESTA DI OFFERTA ) PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.U. ( MEPA ) DELLA FORNITURA E MESSA IN FUNZIONE , CONTROLLO REMOTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER ANNI 1 DI N° 16 PARCOMETRI PER LA GESTIONE AUTOMATICA DELLA SOSTA A PAGAMENTO DEI VEICOLI SULLE AREE DOTATE DI STALLI NELLE STRADE COMUNALI ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA: DISCIPLINARE DI GARA, CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEDA TECNICA 103456 886 2017 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA 1° SEMESTRE ANNO 2017 ED IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. STELLA DEI VENTI PER LA STRUTTURA IL LIBECCIO DI MARSALA RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE 106200 887 2017 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 .IMPEGNO PER PORRE IN ESSERE LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DELLE FATT. 362 DEL 10/08/2017, PROT N. 73744 DEL 10/08/2017, N. 364 DEL 10/08/2017 PROT. 73746 DEL 10/08/2017, N.361 DEL 10/08/2017 PROT. N. 73743 DEL 10/08/2017, N.363 DEL 10/08/2017 PROT. 73741 DEL 10/08/2017, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI. UTENTI DELL'INPS- DISTRETTO N. 52 - ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO , CORRENTE IN PARTINICO, IN VIA CAV. DI VITTORIO VENETO 15 - PERIODO DI ATTIVITÀ SIA GESTIONALE CHE INTEGRATIVA DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 IMPEGNO DI SPESA 106859.54 888 2017 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 117949 889 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 117949 890 2017 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA-AMAFI - APPROVAZIONE PROPOSTA RUP- CIG 69298927C8 -CUP B84G09000000004 DETERMINA N.731 DEL 14/07/2017- LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA-AMAFI - APPROVAZIONE PROPOSTA RUP- CIG 69298927C8 -CUP B84G09000000004 120000 891 2017 DETERMINA N.,731 DEL 14/07/2017-LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MADONNA CAVA BUFALATA-AMAFI DI MARSALA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP CIG : 692982927C8- CUP:B84G9000000004 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MADONNA CAVA BUFALATA-AMAFI DI MARSALA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP CIG : 692982927C8- CUP:B84G9000000004 120000 892 2017 DETERMINA N. 398 DEL 24.04.2017 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - VARIANTE NON VARIANTE L'IMPORTO CONTRATTUALE DETERMINA N. 398 DEL 24.04.2017 RELATIVA A LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEGLI EDIFICI PUBBLICI - VARIANTE NON VARIANTE L'IMPORTO CONTRATTUALE 120474.98 893 2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFRANCATURA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE ENTRO IL 31/12/2017 DALL'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE IL 'SERVIZIO POSTA EASY BASIC' DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: 7158986622 124000 894 2017 DETERMINA N. 164 DEL 23.02.2017 RELATIVA A LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE COPERTURE DEL PALASPORT, NEL RETTANGOLO DI GIOCO E LAVORI DI FINITURA DELLE SUPERFICI, DEGLI AMBIENTI E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA' - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA. "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE COPERTURE DEL PALASPORT, NEL RETTANGOLO DI GIOCO E LAVORI DI FINITURA DELLE SUPERFICI, DEGLI AMBIENTI E DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA"" - PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA" 126591.16 895 2017 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARTT. N. 35 COM.1 LETTERA D) E 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZI DI PRESTAZIONE SOCIALE - SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE, PER L'AFFDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 NELL'AMBITO DEL DISTRETTO SSN.52 - INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA . CIG 7101918023 DETERMINA A CONTRARRE 127871.62 896 2017 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - F.N.A. 2015 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 128019 897 2017 F.N.A. 2015 - PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 129459.98 898 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO E LETTERA INVITO 135800 899 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE DEL VERSANTE NORD DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015. CIG 6506827381- CUP B84E15001480004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE DEL VERSANTE NORD DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015. CIG 6506827381- CUP B84E15001480004 140993.12 900 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE DEL VERSANTE SUD DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015. CIG 6506861F8C- CUP B84E15001490004 - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE DEL VERSANTE SUD DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2015. CIG 6506861F8C- CUP B84E15001490004 – APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 141786.77 901 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE CENTRO URBANO ANNO 2015. CIG 6528770F6D- - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE CENTRO URBANO ANNO 2015. CIG 6528770F6D- - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 141864.58 902 2017 FABBISOGNO DI CASSA SALDO ANNO 2017 MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSPESA .SALDO ESERCIZIO 2017 FABBISOGNO DI CASSA SALDO ANNO 2017 MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI PSPESA .SALDO ESERCIZIO 2017 142416.73 903 2017 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA 1° SEMESTRE ANNO 2017 ED IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. COOP.SOCIALE NUOVA VILLA ROYAL PER LA STRUTTURA VILLA IMMACOLATA SITA IN MARSALA C.DA CASABIANCA N.152 E IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE MAMMA ANGELA PER LA STRUTTURA FIGLI DEL SOLE SITA IN MARSALA C.DA FOSSARUNZA N.13 RIMODULAZIONE IMPEGNO ASSUNTO E NUOVO IMPEGNO DI SPESA 165163 904 2017 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA 1° SEMESTRE ANNO 2017 ED IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. S.G. DI MARSALA PER LA STRUTTURA 'S.G. MARSALA' SITA IN MARSALA - C/DA S. PADRE DELLE PERRIERE N. 93, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. 'NUOVI ORIZZONTI' PER LA STRUTTURA 'NUOVI ORIZZONTI DUE' SITA IN MARSALA - VIA DEL FANTE N. 24 E PER L'ENTE FONDAZIONE FRANCESCO D'ASSISI PER IL C.P.A. DOMENICO SAVIO SITO IN MARSALA - C/DA RAKALIA N.74. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 171850 905 2017 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA 1° SEMESTRE ANNO 2017 ED IMPEGNO I SPESA IMPEGNO DI SPESA 171850 906 2017 GARA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA -LOTTO UNICO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITÀ CIVILE PRESSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.), SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I, DURATA ANNI DUE.;- APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA- - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNUALITÀ 2017 - PERIODO 05/07/2017 - 30/12/2017 -CIG: 70068370D0 VERBALI N. 3,CIG 176040 907 2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08. CIG:6534408C0E - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08. CIG:6534408C0E - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . 192226.04 908 2017 DET N .56 DEL 31.01.2017 °1 ACCONTO MARSALA SCHOLA IMPEGNO DI SPESA FABBISOGNO DI CASSA 1° ACCONTO 2017 MARSALA SCHOLA IMPEGNO DI SPESA 200000 909 2017 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA INDIVIDUALE SAMMARTANO SALVATORE- DECRETO INGIUNTIVO N.948/2016- LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE GIARDINO D'INFANZIA 'GUIDO BACCELLI' "IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA INDIVIDUALE SAMMARTANO SALVATORE- DECRETO INGIUNTIVO N.948/2016- LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE GIARDINO D'INFANZIA ""GUIDO BACCELLI""" 202139.34 910 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALL'INFANZIA 'SPAZIO GIOCO' NELLA CITTÀ DI MARSALA ATTRAVERSO VOUCHERDI SERVIZIO - SECONDO ATTO DI RIPARTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 202664 911 2017 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL'UTENZA PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI ALL'INFANZIA 'SPAZIO GIOCO' E ' MICRO NIDO' NELLA CITTÀ DI MARSALA. SECONDO ATTO DI RIPARTO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA NAZIONALE PER I SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 202664 912 2017 FABBISOGNO DI CASSA 4° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 1° ACCONTO MESE DI MARZO DET N 322 DEL 31.03.217 4° ACCONTO MARSALA SCHOLA 210000 913 2017 DET N 236 DEL 15.03.2017 3° ACCONTO MARSALA SCHOLA FABBISOGNO DI CASSA 3° ACCONTO ANNO 2017 DET N 236 DEL 15.03.2017 220000 914 2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL TESORIERE UNICREDIT SPA, NONCHÉ PER IL PAGAMENTO, PER L'ANNO 2017, DEGLI INTERESSI BANCARI SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E DELLE SPESE PER IL SERVIZIO POS. IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO PREVISTO DALLA CONVENZIONE DI TESORERIA DI € 24.397,56 ANNUO, AL LORDO DELL'IVA, FINO AL 2019, OLTRE ALL'IMPEGNO DI € 100.000 PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, NONCHÉ DI € 5.000 PER COMMISSIONI POS ANNO 2017 220974.98 915 2017 IMPEGNO DI SPESA-PROGETTO 'ARCOBALENO'- AI SENSI DELL'ART.91 L.R.11/2010 IMPEGNO DI SPESA 228585.15 916 2017 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA PROGETTO E BANDO LETTARA INVITO 245000 917 2017 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NERA LUNGO LA VIA OBERDAN E LA VIA SAFFI, CON INNESTO NELLA CONDOTTA DI VIA DANTE ALIGHIERI' - PROCEDURA NEGOZIATA DEL 07-09-2017. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPROVAZIONE PROPOSTA RUP PER AGGIUDICAZIONE LAVORI 274948.65 918 2017 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO 2016 DEL PROGETTO ' I COLORI DEL MONDO SPRAR' (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)- SALDO POSTI ORDINARI ANNO 2016- FINANZIATO A VALERE SUL D.M. MINISTRO DELL'INTERNO 30/07/2013 IMPEGNO DI SPESA 285503.15 919 2017 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DEL PROGETTO DENOMINATO 'ATTIVAMENTE' DEL P.D.Z. 2013/2015 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 289911.35 920 2017 PAC-INFANZIA 2° RIPARTO, DECRETO N.557/PAC DEL 22.04.2015 DEL MINISTERO DELL'INTERNO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DEL 27.09.2016 E DELLA VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO ALLA SOC.COOP. IL MIGLIORAMENTO-CIG:67737080AD PRESA D'ATTO VERBALE DI GARA DEL 22.09.2016 E VERIFICA DELLE CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MICRO NIDO ALLA SOC COOP. IL MIGLIORAMENTO 294220.8 921 2017 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014, (H.C.P.), SIA DAL PUNTO DI VISTA GESTIONALE CHE CIG 6864106775 294421.96 922 2017 FABBISOGNO DI CASSA 5° ACCONTO ANNO 2017 MARSALA SCHOLA IMPEGNO DI SPESA APRILE 2017 DET N 417 DEL 02/05/2017 IMPEGNO DI SPESA 5 ACCONTO APRILE 2017 300000 923 2017 FABBISOGNO DI CASSA 10° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE SETTEMBRE 2017 FABBISOGNO DI CASSA 10° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE SETTEMBRE 2017 300000 924 2017 FABBISOGNO DI CASSA 9° ACCONTO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASS IMPEGNO DI SPESA MESE AGOSTO 2017 DET N 842 DEL 24.08.2017 300000 925 2017 FABBISOGNO DI CASSA 6° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE MAGGIO 2017 DET. IMPEGNO N 500 DEL 15.05.2017 MARSALA SCHOLA 6° ACCONTO MESE MAGGIO 2017 300000 926 2017 FABBISOGNO DI CASSA 8° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE LUGLIO 2017 DET N 809 DEL 08/08/2017 FABBISOGNO DI CASSA 8° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE LUGLIO 2017 DET N 809 DEL 08/08/2017 300000 927 2017 FABBISOGNO CASSA 7° ACCONTO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE GIUGNO 2017 DET N 710 DEL 11/07/2017 300000 928 2017 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2014.2015 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET IMPEGNO 501 DEL 15.05.2017 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO ANNO 2014.2015 ALL ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 325708.91 929 2017 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO. - CIG: 690798598D APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI . LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO. - CIG: 690798598D APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI . 430000 930 2017 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO' CIG: 69076293C7- PROCEDURA APERTA DEL 13.07.2017- APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 474826.87 931 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITÀ 2018-2019 - PEWRIODO 30/12/2017 - 30/6/2019. COPERTURA ASSICURATIVA - LOTTO UNICO: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) E RESPONSABILITÀ CIVILE PRESSO PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) POLIZZA N. 1919046 LLOYD'S - CIG 70068370D0 528120 932 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 594077.5 933 2017 FABBISOGNO DI CASSA 11° ACCONTO ANNO 2017 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI OTTOBRE E NOVEMBRE 2017 DET N 1378 DEL 04.12.17 600000 934 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI PER INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. IMPÈEGNO DI SPESA 972480 935 2017 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE ' L.STURZO'DI VIA TRAPANI- APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “ L.STURZO” DI VIA TRAPANI- APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE 1072011.1 936 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE PER L'ANNO 2017 DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI)-'INSIEME' CATEGORIA MSNA-MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E, DEL PROGETTO SPRAR ' I COLORI DEL MONDO' CATEGORIA ADULTI. FINANZIATI A VALERE SUL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 20/12/2016 IMPEGNO DI SPESA 1112852.94 937 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA 1189700 938 2017 GARA DI APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE. CIG: 6281716C05. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA TECNO GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA GARA 3488078.11 939 2017 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA 3767489.5 940 2017 LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 CIG:65560943EB LOTTO 2 CIG: 65564200F2 LOTTO 3 CIG: 655649707D 4457453.34 941 2017 GARA D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASA BIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE. CIG 6281716C05. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA DITTA TECNOGROUP SRL CON SEDE IN PALERMO 4753821.31 942 2017 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTUCCE MEDIANTE MERCATO MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO. CIG Z691F9BCCE . DETERMINA N. 851 DEL 28/08/2017ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA EURO 794,22 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTUCCE MEDIANTE MERCATO MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO. CIG Z691F9BCCE . DETERMINA N. 851 DEL 28/08/2017 943 2017 APPROVAZIONE RENDICONTO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE:' ABROGAZIONE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLE RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI' E 'ABROGAZIONE DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) ' "APPROVAZIONE RENDICONTO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE:"" ABROGAZIONE DISPOSIZIONI LIMITATIVE DELLE RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN MATERIA DI APPALTI"" E ""ABROGAZIONE DISPOSIZIONI SUL LAVORO ACCESSORIO (VOUCHER) "" DETERM.N. 932 DEL 22/09/2017" 944 2017 NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL CONTROLLO DEGLI INCASSI DELLE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE . NOMINA AGENTE CONTABILE PER IL CONTROLLO DEGLI INCASSI DELLE CARTE IDENTITA ELETTRONICHE. 945 2017 APPOSIZIONE VISTO DI ESECUTORIETÀ - RUOLO PER RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA EMESSE IN ANNI DIVERSI (2014-2016)-FORNITURA N. 4558 DEL 02/10/2017- RECUPERO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE DI CONDANNA - SOMME IN ENTRATA 946 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXX NATA XXXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA XXXXXXXXXXXXXXX MARSALA DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 947 2018 DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STALLI DI PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INSTALLARE E GESTIRE COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA' DETERMINA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E VERBALE DI GARA 0 948 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'MMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX MARSALA DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DI DETTO PROVVEDIMENTO 0 949 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG.XXXXXXXXXXXX NATO XXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE XXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO DA PERSONE E COSE ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 950 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXX DIFFIDA ALLO SGOMBERO ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DELLA DETERMINAZIONE 0 951 2018 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEI PORTALI DELL'EX CHIESA SAN MICHELE IN MARSALA PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEI PORTALI DELL'EX CHIESA SAN MICHELE IN MARSALA 0 952 2018 RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE BOX N.49, SITO IN MARSALA ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI DESTINATO ALLA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE A FAVORE DELLA DITTA LO CASCIO GIUSEPPINA NATA A MARSALA. C.F.: LCSGPP64L41E974G. RINNOVO LOCAZIONE 0 953 2018 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POSTI NELLA PIAZZETTA DI ACCESSO ALL'ANTICO MERCATO DETERMINA A CONTRARRE 0 954 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 955 2018 'MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD INDIVIDUARE MINIMO N. 2 VASCHE FREDDE DI SALINA, NELLO STAGNONE DI MARSALA, A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI INSERITE IN UN PROGETTO DI ACQUACOLTURA.' DETERMINA N. 1432 DEL 12/12/2018 APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 0 956 2018 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA PAOLINI - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA PAOLINI - CIG Z3A23301D5 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 0 957 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 958 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. XXXXXXXXXXXXXXX NATO A MARSALA IL XXXXXXXXX- OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXX INVITO - DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 959 2018 PROVVEDIMKENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG. 15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 960 2018 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SOSTA SITA NELLA ZONA COSTIERA NORD - MARAUSA - INDIVIDUATA CON IL N.P70 DEL PIANO PARCHEGGI'. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI GIACALONE MARGHERITA LUISA SVINCOLO SOMME 0 961 2018 RETTIFICA DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE PROT. 59485 DEL 17/07/2014, EX ART. 42BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327. RETTIFICA DECRETO DI ESPROPRIAZIONE 0 962 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER 'AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA PAOLINI'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - BANDO CIG Z3A23301D5. "DETERMINA A CONTRARRE PER ""AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA PAOLINI"". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - BANDO CIG Z3A23301D5." 0 963 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER 'AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA 'FORTUNATO BELLINA' DI MARSALA'. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - BANDO. CIG ZDC24F7B29 "DETERMINA A CONTRARRE PER ""AFFIDAMENTO GESTIONE PALESTRA ""FORTUNATO BELLINA"" DI MARSALA"". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - BANDO. CIG ZDC24F7B29" 0 964 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX NATA XXXXXXXXXXXXOCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO DA PERSONE E COSE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 965 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING DETERMINA A CONTRARRE N891 DEL 31/08/2018 0 966 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA, INVITO A LA SCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO 0 967 2018 PROROGA INCARICO ALLA MARSH S.P.A. PER ANNI UNO PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DOCUMENTI VARI 0 968 2018 VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 PER ESERCIZI FINANZIARI 2017 E 2018 DI COMPETENZA DIRIGENZIALE (EX ART. 175 COMMA 5 QUATER, LETTERA E), D.LGS. 267/2000) VARIAZIONE DI BILANCIO DI COMPETENZA DIRIGENZIALE 0 969 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 970 2018 DETERMINA A CONTRARRE ' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR - SHARING NEL TERRITORIO DI MARSALA' BANDO/DISCIPLINARE 0 971 2018 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI VIA XXXXXXXXXXXXX AI SENSI DELL'ART.17, LETTB, D.P.R. 1035/72 SIG.RAXXXXXXXXXXXX REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE, POICHE', HA ABBADNONATO L'ALLOGGIO ASSEGNATOGLI 0 972 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 973 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX NATA XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 974 2018 APPROVAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA AI SOLI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA AI SOLI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. 0 975 2018 DETERMINA - PRESA D'ATTO RUOLI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2018 0 976 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 977 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.: XXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXXXXXX- MARSALA DIFIDDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMNETE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 978 2018 ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER LAVORI . ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. 0 979 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONI DIDATTICHE DEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO-CIG 69078309A4 CUP B84H16001240004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONI DIDATTICHE DEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO 0 980 2018 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 0 981 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASA BIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE. 0 982 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 983 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 984 2018 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE BANDO GENERALE N.8/2013 E 1°BANDO INTEGRATIVO 2016 SIG. XXXXXXXXXXXXX C.DA XXXXXXXXXXXX - MARSALA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE ED AUTORIZZAZIONE ALL'IACP ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE 0 985 2018 RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE NASCITA - MATRIMONI- MORTE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG ZB622AE83A RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE NASCITA - MATRIMONI- MORTE MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG ZB622AE83A 0 986 2018 PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO - AGENDA URBANA- APPROVAZIONE PISTA DI CONTROLLO ED AGGIORNAMENTO MANUALE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI APPROVAZIONE ATTI 0 987 2018 REVOCA LICENZA N. 2 DEL 23/08/2017, PER IL SERVIZIO DI TAXI A MEZZO AUTOVETTURA, RILASCIATA A CASTIGLIONE CLEMENZA, NATA A ERICE IL 04/05/1962, RESIDENTE A PACECO IN VIA PIETRO MASCAGNI N. 11, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 E DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 29. REVOCA LICENZA N. 2 DEL 23/08/2017, PER IL SERVIZIO DI TAXI A MEZZO AUTOVETTURA, RILASCIATA A CASTIGLIONE CLEMENZA, NATA A ERICE IL 04/05/1962, RESIDENTE A PACECO IN VIA PIETRO MASCAGNI N. 11, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 15 GENNAIO 1992, N. 21 E DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1996, N. 29. 0 988 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA XXXXXXXXXX MARSALA INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 989 2018 AUTORIZZAZIONEALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI TARSU, TARES, TARI, ICI IMU, TASI, TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, IMPOSTA DI SOGGIORNO CON INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 87 DELLA LEGGE N.549/1995. 0 990 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.TA XXXXXXXXXXX NATA A XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO LA'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 991 2018 RIVERSAMENTO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI DEL TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE -TARI ANNO 2015 0 992 2018 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE DI N.1 SOCIOLOGO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, 'PON INCLUSIONE' APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI N.1 SOCIOLOGO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, “PON INCLUSIONE” 0 993 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXX NATA XXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 994 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 995 2018 DETERMINA A CONTRARRE'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STALLI DI PARCHEGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE PER INSTALLARE E GESTIRE COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA' BANDO/DISCIPLINARE, PLANIMETRIA,CAPITOLATO PRESTAZIONALE 0 996 2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA QUARTA RATA (APRILE 2018) DI AMMORTAMENTO DELLE ISCRIZIONI A RUOLO A CARICO DEL COMUNE EMESSE DA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. ED AMMESSE AL BENEFICIO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CUI AL D.L. 193/2016, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 225/2016. IMPEGNO DI SPESA 0 997 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA: XXXXXXXXXXXXXX NATA A XXXXX IL XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG. 15 DALLA NOTIFICA DERL PROVVEDIMENTO 0 998 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.500,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL 'CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI' DI ISTITUZIONE COMUNALE, PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALLE FINALITÀ STATUTARIE ANNO 2017 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.500,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DEL ""CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI"" DI ISTITUZIONE COMUNALE, PER L'ATTIVITÀ CONNESSA ALLE FINALITÀ STATUTARIE ANNO 2017" 0 999 2018 1° ACCONTO ANNO 2018 MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA GENN FEB MARZO 2018 DET N 489 DEL 27/04/2018 0 1000 2018 PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COOPERATIVA SOCIALE HUMANA MENTE SOC. COOP..ONLUS E IL COMUNE DI MARSALA (COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D52) - PROGETTO EDUCATIVO INTERISTITUZIONALE 0-6 'INFANZIA IN GIOCO'. "PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA COOPERATIVA SOCIALE HUMANA MENTE SOC. COOP..ONLUS E IL COMUNE DI MARSALA (COMUNE CAPOFILA DEL DISTRETTO D52) - PROGETTO EDUCATIVO INTERISTITUZIONALE 0-6 ""INFANZIA IN GIOCO""." 0 1001 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXX INVITO A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRP GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1002 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE L'IMMOBILE ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE 0 1003 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CUP: B86G16000320004 CIG: 69079669DF. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CUP: B86G16000320004 CIG: 69079669DF. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 0 1004 2018 SUB INGRESSO NEL CONTRATTO REP. 11347/2010 AFFERENTE LA LOCAZIONE DEL BOX N.41 SITO ALL'INGRESSO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI DESTINATO A VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, SOTTOSCRITTO DALLA DITTA INDIVIDUALE ALAGNA MASSIMO VOLTURARE A FAVORE DELL'IMPRESA FRIENDS 2011 SRL, NELLA PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE SIGNORA NADIA BARBARA 0 1005 2018 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: NATALE A MARSALA 'MERCATINI NATALIZI 2018'. "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: NATALE A MARSALA ""MERCATINI NATALIZI 2018""." 0 1006 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXX NATA XXXXXXXXXXX-OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1007 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1008 2018 RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA-AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA-AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 0 1009 2018 PRESA D'ATTO APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA RICHIESTA DI AMPLIAMETO DEL SISTEMA SPRAR MSNA E APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE. PRESA D'ATTO 0 1010 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXX NATA AD ERICE IL XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1011 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1012 2018 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARSALA E LA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO: STADIO MUNICIPALE 'NINO LOMBARDO ANGOTTA', FINO AL 30 GIUGNO 2019. "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MARSALA E LA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO: STADIO MUNICIPALE ""NINO LOMBARDO ANGOTTA"", FINO AL 30 GIUGNO 2019." 0 1013 2018 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' - IMPRESA AGGIUDICATARIA LOTTO 3: BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (TA) CIG: 655649707D - AUTORIZZAZIONE AL SUBAP PALTO AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 0 1014 2018 SETTORE 'ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO'. INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE CUI CONFERIRE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA 'COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, MICROCREDITO, SPORT, CENTRI CULTU RALI, TURISMO, ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO NOTARILE'. "SETTORE ""ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO"". INDIVIDUAZIONE DIPENDENTE CUI CONFERIRE INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA ""COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, COOPERAZIONE, MICROCREDITO, SPORT, CENTRI CULTU RALI, TURISMO, ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO NOTARILE""." 0 1015 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1016 2018 CONVENZIONE DI STAGE E FORMAZIONE, TRA L'I.T.E.T. 'G. GARIBALDI' DI MARSALA E IL COMUNE DI MARSALA - A.S. 2018/2019 "CONVENZIONE DI STAGE E FORMAZIONE, TRA L'I.T.E.T. ""G. GARIBALDI"" DI MARSALA E IL COMUNE DI MARSALA - A.S. 2018/2019" 0 1017 2018 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI LA RACCOLTA E SMALTIMENTO, PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018, IN PENDENZA DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO GESTORE, DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI PRESSO LA SOCIETÀ EUROFRIP SRL DI CASORIA (NA) - CIG: Z81226B02C 0 1018 2018 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA AI FINI DELLA CUSTODIA, DEGLI ALLOGGI DEL COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE DI VIA MAZARA, A CANONE SOSTENIBILE ASSEGNAZIONE ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE 0 1019 2018 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO QUALIFICATO PRESSO I CENTRI ANTIVIOLENZA DEL COMUNE DI MARSALA E DI VALDERICE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'ABBATTERE IL SOFFITTO DI CRISTALLO' APPROVATO DAL DIPARTIMENTO DELLE PARI OPPORTUNITÀ - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (G. U. N. 56 DELL'8 MARZO 2016). APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 0 1020 2018 ANNULLAMENTO DELLA D.D. N. 1099 DEL 30/10/2018 RELATIVA ALLA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI CIG: Z5F25823A5 0 1021 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELLA ZONA ARTIGIANALE SITA IN MARSALA NELLA VIA VITA-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA-IMPEGNO DI SPESA-CIG 7331149F86-CUP B83F17000010004- PROGETTO E LETTERA-INVITO 0 1022 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1023 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXOCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO 0 1024 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER ' AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO - POLIVALENTE DI C.DA STRASATTI' CIG ZEF232AE41. "DETERMINA A CONTRARRE PER "" AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO - POLIVALENTE DI C.DA STRASATTI"" CIG ZEF232AE41." 0 1025 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.: XXXXXXXXXXXXXXXX E XXXXXXXXXXX - OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1026 2018 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO PALASPORT DI MARSALA - CIG Z7A23FF270 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA 'A.S.D. LEALI MARSALA'. "AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO PALASPORT DI MARSALA - CIG Z7A23FF270 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA ""A.S.D. LEALI MARSALA""." 0 1027 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATODALLA SIG.RA XXXXXXXX NATA XXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DELL'ATTO 0 1028 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXX INVITO - DIFFIFA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1029 2018 CONVENZIONE STAGE E FORMAZIONE TRA L' ASSOCIAZIONE ATOLLO ONLUS, IL COMUNE DI MARSALA E IL LICEO SCIENTIFICO 'PIETRO RUGGIERI' DI MARSALA - A.S. 2018/19. "CONVENZIONE STAGE E FORMAZIONE TRA L' ASSOCIAZIONE ATOLLO ONLUS, IL COMUNE DI MARSALA E IL LICEO SCIENTIFICO ""PIETRO RUGGIERI"" DI MARSALA - A.S. 2018/19." 0 1030 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1031 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUOPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO 0 1032 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1033 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PIANO OLIVERI DI C7DA FORNARA A MARSALA NOMINA PROGETTISTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E RUP DELLE FASI DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTI, ESECUZIONE ,FINE LAVORI E COLLAUDO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA PIANO OLIVERI DI C7DA FORNARA A MARSALA NOMINA PROGETTISTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E RUP DELLE FASI DI AGGIORNAMENTO 0 1034 2018 PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA E NUMERO GARA PER IL PROGETTO RELATIVO 'ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE',APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.1662 DEL 29/12/2017. CIG: 7495221409 PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA E NUMERO GARA PER IL PROGETTO RELATIVO “ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE”,APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.1662 DEL 29/12/2017. CIG: 7495221409 0 1035 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO 0 1036 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXX - MARSALA DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1037 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE . AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO ALLA DITTA CO.SA.PI.SNC 0 1038 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1039 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1040 2018 NOMINA ECO0NOMO/PROVVEDITORE COMUNALE 0 1041 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX NATA IL XXXXXXXXXXX A XXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1042 2018 COSTITUZIONE MICROSTRURRA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 0 1043 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1044 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'PIANO OLIVIERI' DI C.DA FORNARA A MARSALA NOMINA PROGETTISTA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLE FASI DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO, ESECUZIONE, FINE LAVORI E COLLAUDO- MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “PIANO OLIVIERI” DI C.DA FORNARA A MARSALA NOMINA PROGETTISTA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ALLA NORMATIVA VIGENTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELLE FASI DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO, ESECUZIONE, FINE LAVORI E COLLAUDO- 0 1045 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1046 2018 'SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI ANNO 2017' - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N.150 C.F. E P.I. 01588520815 - CIG: Z941E1832A APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' E SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA 0 1047 2018 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE BANDO GENERALE N.8/2013 E 1°BANDO INTEGRATIVO 2016. SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXXX, VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE 0 1048 2018 PROGETTO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA ,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA,DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO D'ONERI 0 1049 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DELLA DETRMINAZIONE 0 1050 2018 COSTITUZIONE MICROSTRUTTURA POLIZIA MUNICIPALE 2018 DETERMINA N. 145 DEL 15.02.2018 0 1051 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX NATA A XXXXXXXXXXX IL XXXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1052 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE XXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO, DA PERSONE E COSE, ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1053 2018 RETTIFICA DETERMINA N.734 DEL 09/07/2018- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA E RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE RETTIFICA DETERMINA N.734 DEL 09/07/2018- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA E RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE 0 1054 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. XXXXXXXXXX NATO A MARSALA IL XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1055 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1056 2018 REVOCADETERMINAZIONE DI IMPEGNO N.467 DEL 24/04/2018 PER PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE N.37873/2018 (ART.16 D.LGS 472/1997). IMMOBILE ACCATASTATO OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI RICHIAMATO DALL'ART.34 DEL D.LGS.4/2006 CONVERTITO CON LEGGE 80/2006, PER L'IMMOBILE DENOMINATO BORGO MARINARO DEL PATRIMONIO COMUNALE. REVOCA DD. IMPEGNO 467/2018 0 1057 2018 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016. SIG.RA XXXXXXXXXX NATA A XXXXXXXXXXX ASEGNAZIONE DI UN ALLOGGIO POPOLARE AD AVENTE DIRITTO UTILMENTE COLLOCATA NELLA VIGENTE GRADUATORIA 0 1058 2018 SPESE CONDOMINIALI, BILANCIO CONSUNTIVO INDIVIDUALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA- CONDOMINIO EUROPA 92, CONDOMINIO GENERALE- VIA DANTE ALIGHIERI 92/B PIANO 3°. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 0 1059 2018 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO PALASPORT - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BANDO - CIG Z7A23FF270 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO PALASPORT - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO BANDO - CIG Z7A23FF270 CON ALLEGATI AVVISO BANDO - MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE E SCHEMA DI CONVENZIONE 0 1060 2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA RIGUARDANTE L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DEL COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA RIGUARDANTE L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE GAS DEL COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA 0 1061 2018 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L'ASSUNZIONE DI N.1 SOCIOLOGO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, 'PON INCLUSIONE'. ERRATA CORRIGE APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI N.1 SOCIOLOGO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, “PON INCLUSIONE”. ERRATA CORRIGE 0 1062 2018 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA PAOLINI - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA PAOLINI - 0 1063 2018 SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL'IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 201/2015 CIG. 5978619007A APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA 0 1064 2018 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO - POLIVALENTE DI C.DA STRASATTI'. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG ZEF232AE41 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO – POLIVALENTE DI C.DA STRASATTI”. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG ZEF232AE41 0 1065 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1066 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DELLA DETERMINAZIONE 0 1067 2018 FPRNITURA DI PNEUMATICI, FLAP, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE IN DOTAZIONE AL SETTORE S.P.L. - CIG: ZE10D070E3 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA 0 1068 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXX INVITO - DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG. 15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1069 2018 ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO TARI ANNO 2018 ELENCO 0 1070 2018 AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO PALASPORT DI MARSALA' - CIG Z7A23FF270 - AFFIDAMENTO GESTIONE IMPIANTO PALASPORT DI MARSALA” - CIG Z7A23FF270 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 0 1071 2018 NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO NOMINA COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DI COMPETENZA DI QUESTO ENTE PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO 0 1072 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1073 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1074 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA E. DEL GIUDICE DESTINATO A SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 728251597C-CUP B82F17004610004- PROGETTO E LETTERA-INVITO 0 1075 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, DA PERSONE E COSE, ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1076 2018 DETERMINA N. 03 DEL 05/01/2018. AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA. DETERMINA N. 03 DEL 05/01/2018. AUTORIZZAZIONE ALLA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI FUORI DALLA CASA COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO, SCHEMA DI DOMANDA. 0 1077 2018 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA RANNA CIG Z882126F61- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PROGETTO PER LA MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA RANNA CIG Z882126F61- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP 0 1078 2018 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE DI N.1 BOX,DESTINATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, SITI NELLA VIA DEGLI ATLETI A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI. SECONDO ESPERIMENTO LOCAZIONE BOX 0 1079 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXX INVITO A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1080 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIOASSISTENZIALE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE 'NON INTEGRATA'(SAD/ADS/ADA). AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI -II RIPARTO - APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017 PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1081 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO - DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1082 2018 LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTI 1, 2 E 3- NOMINA DIRETTORI DEI LAVORI. NOMINA DIRETTORI DEI LAVORI 0 1083 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. X NATO A MARSALA IL XX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXX INVITO - DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1084 2018 ACCERTAMENTO SOMME INTROITATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER PAGAMENTO INDENNIZZI PER SERVITÙ MILITARI DI IMPORTO INFERIORE A € 10,33 - ANNO 2015- LOCALITÀ CHINISIA SAN GIUSEPPE E TIMPONE GUDDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCERTAMENTO E IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO, A PARTITA DI GIRO, INDENNIZZI A PROPRIETARI DI IMMOBILI ASSERVITI A BENI DELL'AERONAUTICA MILITARE 0 1085 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX- OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MARSALA DIFFIDA A LA SCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1086 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L?EROGAZIONE DEL SEGUENTE SERVIZIO: PATTO DI ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO POTENZIAMENTO ADI, AI SENSI DEL DDG N. 619 0 1087 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. XXXXXXXXXXX NATO A XXXXXXX IL XXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1088 2018 ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER APPLICAZIONE DELIBERE DELLA AEEGSI ADEGUAMENTO TARIFFE CON DECORRENZA 01/01/2018 0 1089 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-OCCUPANTI L'IMMOBILE DI C.DA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX INVITO, DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO, ENTRO GG.15 DAL RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO, L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO 0 1090 2018 CANTIERI SI SERVIZI AI SENSI DELLA LEGGE REG. N. 3 DEL 17/03/2016 ART. 15 COMMA 1 - APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E MODELLO DA UTILIZZARE PER L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA. IMPEGNO 0 1091 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX NATA A XXXXXXX IL XXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1092 2018 CONFERIMENTO ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI DOTT.SSA FRANCESCA SARDO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 0 1093 2018 PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DANTE ALIGHIERI -CIG Z64212F7C4 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE SCUOLA DANTE ALIGHIERI –CIG Z64212F7C4 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 0 1094 2018 'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAR- SHARING NEL TERRITORIO DI MARSALA DETERMINA DIRIGENZIALE PRESA D'ATTO GARA DESERTA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E RIAPERTURA TERMINI. 0 1095 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXX NATA A XXXXXX IL XXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1096 2018 LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL SOVRAPPASSO STRADALE SITO IN C/DA CONCA SULLA STRADA SCORRIMENTO VELOCE PRESA D'ATTO DEL NUOVO CIG ASSUNTO LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL SOVRAPPASSO STRADALE SITO IN C/DA CONCA SULLA STRADA SCORRIMENTO VELOCE PRESA D'ATTO DEL NUOVO CIG ASSUNTO 0 1097 2018 APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO TARES 2013 DOCUMENTI VARI 0 1098 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.:XXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1099 2018 NOMINA AGENTE CONTABILE PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PARK CARD ( PARCOMETRI ) 0 1100 2018 PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTE L?EROGAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE PRESO ATTO DELL’ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO IN QUESTIONE E DEL REGOLAMENTO INTEGRATO FRA L’AMBITO TERRITORIALE 0 1101 2018 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 1102 2018 NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALLA GARA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DEGLI ARTT. N. 35 COM.1 LETT.D) E N. 36 COM.2 LETT. C) E 58 DEL D.LGS N. 50/2016 TRAMITE SISTEMA MEPA (R.D.O.) PER GESTIONE DEL PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM 2017' CIG: 7101918023 NOMINA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA 0 1103 2018 PRESA D'ATTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE GARE DI COMPETENZA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE, SIA COMUNALI CHE DISTRETTUALI. PRESA D'ATTO 0 1104 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2017/2018 DEL SERVIZIO LEGALMAIL-POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A SHOPO E GOV SRL MANDATO DI PAGAMENTO 30.5 1105 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2018 2019 DEL SERVIZIO LEGALMAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA A SHOP E GOV SRL 30.5 1106 2018 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENYO CANONE 2018/2019 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT) PAGAMENTO SERVIZIO LEGAL MAIL 30.5 1107 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONE NOMINATIVI TP 30.73 1108 2018 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA DETERMINA N. 479 DEL 26/04/18 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) AGGIUDICATA ALLA DITTA ULTIMA S.R.L - CIG. ZEC2327399 CIG AGGIORNATO 38.56 1109 2018 PAGAMENTO, A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2018 00031907 06 000 - PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO (COMUNE DI MARSALA/P.F.)- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE 43.25 1110 2018 INTEGRAZIONE SOMMA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1285 DEL 20/11/2017 -CIG Z7D209A629. 44.47 1111 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP 67.71 1112 2018 IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO P.M. 68.63 1113 2018 IMPEGNO DI SPESA. MANUTENZIONE E CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO DI P.M. DITTA SME ANTINCENDIO 68.63 1114 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 000103-18-PA DEL 31/10/2018 ALLA DITTA MY CICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) 73.2 1115 2018 PAGAMENTO A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI DELLA CARTELLA N. 299 2018 00052738 05 000 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E CONTRIBUTO UNIFICATO (COMUNE DI MARSALA/B.B.) PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE 76.58 1116 2018 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2018 00052738 05 000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 76.58 1117 2018 DETERMINA D'IMPEGNO PER SPESE ONERI CONDOMINIALI DI DUE IMMOBILI CONFISCATI ALLA MAFIA- CONDOMINIO GENERALE - APPARTAMENTI AL 2° PIANO DI VIA DELLA GIOVENTÙ/VIA DANTE ALIGHIERI 65. UNITA' IMMOBILIARE 001.B.2P/A E 001.B.2O/B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI 76.94 1118 2018 LIQUIDAZIOE E PAGAMENTO FATT. 39/E DEL 14/12/2017 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS PER MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI A POLVERE PRESSO IL COMANDO DI P.M. MANDATO DI LIQUIDAZIONE 77.78 1119 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 84-18- PA DEL 31/08/2018 E FATTURA 89-18 DEL 29/09/2018 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) 87.84 1120 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI P.R.A. - E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP (€97,99)-CIG:Z51245FF50 MANDATO DI PAGAMENTO 97.99 1121 2018 ACQUISTO DI COPERTE E CUSCINI OCCORRENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-AFFIDAMENTO ALLA DITTA ZERILLI PATRIZIA & C. SAS.-CIG Z7A2080A89.- PREVENTIVO-OFFERTA 98 1122 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. MARCO SIRAGUSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA - ULTERIORE IMPEGNO 98.45 1123 2018 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2018 00052737 04 000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 99.81 1124 2018 PAGAMENTO A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI DELLA CARTELLA N. 299 2018 00052737 04 000 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E CONTRIBUTO UNIFICATO (COMUNE DI MARSALA/P.A.)- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE 99.81 1125 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2016 ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARSALA DOCUMENTI VARI 101 1126 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 000066-18-PA DEL 31/07/2018 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MYCICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA(AGIO) - CIG: Z43233B9A5 MANDATO DI PAGAMENTO 102.48 1127 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO - STAMPA 100 MANIFESTI PER INFORMARE CITTADINANZA PER CHIUSURA CIMITERO NEI GIORNI 29/30 OTTOBRE, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE MARSALA. CIG ZF12568219 AFFIDAMENTO DIRETTO - STAMPA 100 MANIFESTI PER INFORMARE CITTADINANZA PER CHIUSURA CIMITERO NEI GIORNI 29/30 OTTOBRE, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE MARSALA. CIG ZF12568219 103.7 1128 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA N. 492078 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO. SAS & C, -- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3823A1D0B TRATTATIVA MEPA 492078 107.36 1129 2018 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA SEMESTRALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO. SAS & C, CON SEDE IN MARSALA VIA SIBILLA N.55 - P.IVA 02086170814-- IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3823A1D0B CIG,TRATTATIVA DIRETTA 108.58 1130 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DEVELOPER PER STAMPANTE RICOH MP 2001 E N. 1 STAMPANTE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE IMPEGNO PER L'ACQUISTO E IL MONTAGGIO DEL DEVELOPER E DEL TAMBURO 108.58 1131 2018 IMPEGNO PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU UNA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AFFIDO ALLA DITTA VITAGGIO DI MARSALA 109.8 1132 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA E PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI.CIG ZD922EF62C AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA E PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI.CIG ZD922EF62C 117.85 1133 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA, PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI. CIGZ8325BC9EE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA, PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI. CIGZ8325BC9EE 123.46 1134 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO- 125 1135 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO 125 1136 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 125 1137 2018 ACCREDITO SOMME ALL' ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO ALL'ECONOMO 125 1138 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI MANDATO DI PAGAMENTO 132.3 1139 2018 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER POTERE ESPLETARE CONCORSO NOTA PROTOCOLLO N.16890 DEL 13/02/2018. 145.25 1140 2018 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER L'ESECUZIONE DEL PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE ANNO 2017 ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TP ING. PUTAGGIO LIQUIDAZIONE 150 1141 2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA ORDINE INGEGNERI ANNO 2017 ING. PUTAGGIO A. DETERMINAZIONE IMPEGNO DI SPESA N°1589 DEL 28/12/2017 150 1142 2018 FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO MARSALA CON ETICHETTE ISTITUZIONALI DA OMAGGIARE AD AUTORITÀ IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI FORNITURA DI BOTTIGLIE DI VINO MARSALA 157.79 1143 2018 PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO AFFERENTE LA PUBBLICAZIONE DELL'ESTRETTO RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SS N. 52 PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DELLE AZIONI PROGETTUALI DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 DEL DISTRETTO SS N. 52 159.82 1144 2018 ACQUISTO N. COPIA DEL LIBRO 'MARE INTERNUM ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MEDITERRANEO - IL CULTO DI ISIDE NEL MEDITERRANEO TRA LILIBEO E ALESSANDRIA D'EGITTO' (VOL. I E II) A CURA DELLA DOTT.SSA ROSSELLA GIGLIO - F. SERRA EDITORE, PROPOSTO DALLA LIBRERIA MONDADORI, CON SEDE IN MARSALA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5, P. IVA 02115200814, PER L'IMPORTO DI €.160,00, ESENTE IVA - CIG Z9322DD999 . ACQUISTO N. COPIA DEL LIBRO “MARE INTERNUM ARCHEOLOGIA E CULTURE DEL MEDITERRANEO - IL CULTO DI ISIDE NEL MEDITERRANEO TRA LILIBEO E ALESSANDRIA D'EGITTO” (VOL. I E II) A CURA DELLA DOTT.SSA ROSSELLA GIGLIO - F. SERRA EDITORE, PROPOSTO DALLA LIBRERIA MONDADORI, CON SEDE IN MARSALA, PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5, P. IVA 02115200814, PER L'IMPORTO DI €.160,00, ESENTE IVA – CIG Z9322DD999 . 160 1145 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE RICOH HP 2001 SP IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL PERSONALE DEL COMUNE DI MARSALA. CONFERIMENTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA.CIG: Z48250E34D 160 1146 2018 ACQUISTO CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA & C., CON SEDE IN MARSALA (TP) - VIA G. MAZZINI N. 142, P.I. 02632190811, PER UN IMPORTO DI €. 174,95 IVA COMPRESA. CIG Z512220D9D CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA & C., CON SEDE IN MARSALA (TP) - VIA G. MAZZINI N. 142, P.I. 02632190811, PER UN IMPORTO DI €. 174,95 IVA COMPRESA. CIG Z512220D9D 174.95 1147 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 000038-18-PA DEL 29/05/2018 E FATTURA 000045-18-PA DEL 31/05/2018 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MYCICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA(AGIO) - CIG: Z43233B9A5; €. 175,68 MANDATO DI LIQUIDAZIONE 175.68 1148 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA 02 DEL 05/02/2018 ALLA DITTA GIANQUINTO F SRL CON SEDE IN MARSALA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU AUTOMEZZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG. ZD11F9923E LIQUIDAZIONE 177.6 1149 2018 RIPARAZIONE N. 2 FOTOCOPIATRICE SHARP MX200 IN DOTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA 180 1150 2018 AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO SU CLIMATIZZATORE HAIER DA 36.000 BTU PER SALA UPS. DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N. 280 DEL 13/04/2018 183 1151 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA COPY SYSTEM CASH DI PALADINO LEONARDA & C. SAS CON SEDE IN MARSALA PER L'AGGIORRNAMENTO SOFTWARE E RICONFIGURAZIONE DEL PERCORSO CHIAVE HARDWARE-CIG ZB32065100- PREVENTIVO-OFFERTA- 183 1152 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA S-371 DEL 31/05/2018 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA S.R.L. CON SEDE IN CALENZANO VIA POLIZIANO 20 PER LA FORNITURA DI UN CAVO DI COLLEGAMENTO CPU-BARRA AX STD - CIG: :Z952374035; €. 183,00 MANDATO DI PAGAMENTO 183 1153 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 110 DEL 22/05/2017, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO , PER LA FORNITURA DI REGISTRO DI GIUNTA COMUNALE , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, CON LETTERA COMMERCIALE. LIQUIDAZIONE PER FORNITURA RESA. 183 1154 2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CAVO DI COLLEGAMENTO CPU- BARRA AX 106 STD 183 1155 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 23 DEL 29/01/2018 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N125 PER LA FORNITURA DI BIGLIETTI DI INVITO PER LA FESTA DELLA P.M. MANDATO DI PAGAMENTO 183 1156 2018 VETERINARIO DOTT. RTITONDO MARCELLO SU UN CANE RANDAGIO. MICROCHIP 380260004007906 ASUNZIONE DI IMPEGNPO SI SPESA CIG. Z2221AA672 186.66 1157 2018 SPESE CONCERNENTI INTEREVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RTITONDO MARCELLO SU UN CANE RANDAGIO. MICROCHIP 380260004007906 ASUNZIONE DI IMPEGNPO SI SPESA CIG. Z2221AA672 186.66 1158 2018 ACQUISTO DI LENZUOLA E FEDERE OCCORRENTI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-AFFIDAMENTO ALLA FARMACIA TITONE DOTT. NICOLÒ-CIG Z3920809AF.- PREVENTIVO-OFFERTA 190 1159 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTI REGISTRI PER LE DICHIARAZ. DI NASCITA,MORTE,MATRIMONIE CITTADINANZE E UNIONI CIVILI COME DALLA L. 76 DELL'11/05/2016 MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO IN MARSALA. CIG AC2257359A AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTI REGISTRI PER LE DICHIARAZ. DI NASCITA,MORTE,MATRIMONIE CITTADINANZE E UNIONI CIVILI COME DALLA L. 76 DELL'11/05/2016 MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO IN MARSALA. CIG AC2257359A 195 1160 2018 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z022561A76- ACQUISTO AGENDE LEGALI 198 1161 2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ EDITORIALE EMMEELLE 'IL MOVIMENTO LEGISLATIVO SRL' PER ACQUISTO AGENDE LEGALI 2019 - CIG Z022561A76- LIQUIDAZIONE PER ACQUISTO AGENDE LEGALI ANNO 2019 198 1162 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENO FATTURA 30/E ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME 1 PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 199.96 1163 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 199.96 1164 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO ALL'ECONOMO 200 1165 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER FORNITURA MANIFESTI, LOCANDINE, INVITI, ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE RIGUARDANTE LA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE CHE SI TERRÀ A MARSALA DAL 26 NOVEMBRE AL 6 DICEMBRE 2018.CIG Z9225E4D3D. AFFIDAMENTO SERVIZI FORNITURA. 200 1166 2018 SERVIZIO DI REVISIONE DELL'AUTOBUS BREDA MENARINI TARGATO DM 265 MW - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA O.M.R.A. SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA DON LUIGI STURZO S.N.C. - P.I.: 053779280828 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: Z5722B2CBF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA 200 1167 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO PER SPESE DI NOTIFICA DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI AI SENSI DELL'ART.20, COMMA 1 DEL DPR 327/2001. ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 200 1168 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO- 200 1169 2018 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2018 00051121 62 001 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 217.5 1170 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO- 217.5 1171 2018 DETERMINAZIONE N.1671 DEL 29/12/2017. PAGAMENTO SENTENZA N.105/2017 ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA 217.5 1172 2018 IMPEGNO PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MANUTENZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE ED IMPEGNO DELLA SOMMA DA LIQUIDARE 219.6 1173 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 60 DEL 07/12/2017 ALLA DITTA GIANQUINTO SRL CON SEDE IN MARSALA P.ZZA CAPRERA 26 PER LA FORNITURA DI UN AVVIATORE BOOSTER PROFESSIONALE PER L'AUTORIMESSA. MANDATO DI PAGAMENTO 219.6 1174 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO ELETTORALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO ELETTORALE. 220 1175 2018 RIPARAZIONE FOTOCAMERA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STAMPA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FOTOGRAMMI PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCAMERA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STAMPA 221.31 1176 2018 PAGAMENTO A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI DELLA CARTELLA N. 299 2018 00052736 03 000 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI E CONTRIBUTO UNIFICATO (COMUNE DI MARSALA/R.C.)- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE- 222.02 1177 2018 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2018 00052736 03 000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 222.02 1178 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N 430/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA DI IMPEGNARE LA SOMMA COMPLESSIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 226.25 1179 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C.C.( DELIBERE DI C.C. N° 72 DEL 15/06/2018- N° 73 DEL 15/06/2018 - N° 74 DEL 15/06/2018 - 77 DEL 15/06/2018 ) IMPORTO COMPLESSIVO € 237,00 237 1180 2018 ANGILERI ROSA MARIA SU UN CANE CON MICROCHIP 380260004043178INTESTATO AL COMUNE DI MARSALA ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA.CIG:Z4A253FE05 240 1181 2018 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI LITI RELATIVE AL RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA N.1025/2014 PROPOSTO DA B.M.G. 241.2 1182 2018 SPESE VIAGGIO DI N 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2018.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1315 DEL 28/112018 SPESE VIAGGIO DI N 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2018.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 246.33 1183 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO FATTURA ELETTRONICA N°10/E DEL 13/08/2018 DITTA ABRIGNANI ONOFRIO PER FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI 250 1184 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO ALL'ECONOMO 250 1185 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO- 250 1186 2018 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 250,00. ACCREDITO SOMMA ECONOMO 250 1187 2018 DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TIMBRI ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DETERMINA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 250 1188 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N.36/E DEL 14/12/2017 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MANDATO DI PAGAMENTO 252.66 1189 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL C.T.U. CUCCHIARA BALDASSARE CLAUDIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 253.76 1190 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 23/10/2018 (50%) A FAVORE DEL CTU CUCCHIARA BALDASSARE CLAUDIO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - CTU NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA O.B. AVANTI AL GIUDICE DI PACE DI MARSALA- PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 253.76 1191 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 TARGHE DA INSTALLARE PRESSO IL DISTACCAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CDA BOSCO 260 1192 2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOC. D.B.I. SRL PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE 'NORMA' - PERIODO 2018/2019 - CIG Z09256F312- RINNOVO ABBONAMENTO 262.08 1193 2018 RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE 'NORMA' - PERIODO 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z09256F312- RINNOVO ABBONAMENTO 262.08 1194 2018 SPESE ORDINARIE CONDOMINIALI DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA CONDOMINIO EUROPA 92- VIA DANTE ALIGHIERI 92/B PIANO 3°. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI 262.15 1195 2018 IMPEGNO DI €. 267,35, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (VIAGGIO E SOGGIORNO) ALLA DOTT.SSA CRISTINA VERNIZZI PER PRESENZA ALL'INCONTRO FISSATO PER IL 06/11/2018 IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO CIVICO DI MARSALA, NELL' AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO 'EDUCARE ALLA STORIA E ALLA MEMORIA' . IMPEGNO DI €. 267,35, A TITOLO DI RIMBORSO SPESE (VIAGGIO E SOGGIORNO) ALLA DOTT.SSA CRISTINA VERNIZZI PER PRESENZA ALL'INCONTRO FISSATO PER IL 06/11/2018 IN ORDINE ALLA DEFINIZIONE DEGLI ASPETTI LEGATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO CIVICO DI MARSALA, NELL' AMBITO DEL PROGETTO DENOMINATO “EDUCARE ALLA STORIA E ALLA MEMORIA” . 267.35 1196 2018 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON I DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI 272.73 1197 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260004005733 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG: ZBF2238172 273.77 1198 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260004007962 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG: ZAB21982EA DETERMINA 273.77 1199 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BLISTER PORTAMONETE AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA DIDATTICA S.A.S. 274.5 1200 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 49 PA DEL 28/11/2018 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA G. MAZZINI 137/A, PER LA FORNITURA DI BLISTER PORTAMONETE PER IL COMANDO DI P.M. MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 274.5 1201 2018 RINNOVO ABBONAMENTO A 'GUIDA AL DIRITTO' (CARTA+DIGITALE) 2018/2019 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z42256BB6- RINNOVO ABBONAMENTO 275 1202 2018 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1135 DEL 22/11/2017 AVENTE AD OGGETTO: 'RINNOVO ABBONAMENTO A GUIDA AL DIRITTO (CARTA+DIGITALE) 2018/2019' - IMPEGNO DI SPESA- RETTIFICA 275 1203 2018 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE SPA PER IL RINNOV DELL'ABBONAMENTO A GUIDA AL DIRITTO (CARTA+DIGITALE) 2017/2018 - CIG Z8120536E0 LIQUIDAZIONE FATTURA 275 1204 2018 SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA FISSA CON GUARDIA GIURATA ARMATA NEI GIORNI DELL'01/03/2018 E 02/03/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA GUARDIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N.219 - P.I.:01586560813 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG. Z9D228E3A5 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA 280 1205 2018 SPESE CONCERNENTIINTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA SU UN CANE CON MICROCHIP 380260004007650 E SU UN GATTO SENZA MICROCHIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 289.99 1206 2018 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-AFFIDAMENTO ALLA DITTA IL MATITONE SAS DI RALLO PAOLO DAVIDE & C.- CIG ZCC2080A16.- PREVENTIVO-OFFERTA 293.63 1207 2018 PAGAMENTO A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2018 00051121 62 001 - PAGAMENTO TASSA REGISTRO, SANZIONE PECUNIARIA - IMPOSTA DI REGISTRO, REGISTRO INTERESSI TASSE E IMP. IND. E COSTO DELLA NOTIFICA DEGLI ATTI (COMUNE /M.F. E M.A.)- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE 294.67 1208 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 25/17 DEL 30/11/2017 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 172 PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER IL COMANDO P.M. MANDATO DI PAGAMENTO 296.46 1209 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 245/2011)- LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI 300 1210 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTÀ DEL BIO'. "IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2018 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""CITTÀ DEL BIO""." 300 1211 2018 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA 'I' DEL C.N.L. - ANNO 2017 "LIQUIDAZIONE ART. 17 LETT. ""I""" 300 1212 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ALESSANDRO FERRANTE E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 245/2011) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 300 1213 2018 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 300 1214 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE... ART.18 COMM 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C.N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 300 1215 2018 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 300 1216 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 305.83 1217 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S.DI PARRINELLO MARIANO & C PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO CIMITERIALE . DETERMINA N.211 DEL 27/02/2018. CIG ZE02252332. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S.DI PARRINELLO MARIANO & C PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO CIMITERIALE . DETERMINA N.211 DEL 27/02/2018. CIG ZE02252332. 310 1218 2018 FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTORIPRODUTTORE GR.80 PER IL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA P.ZZA F.SCO PIZZO N.22 P.I. 02115000818 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZAC250DFDC IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SU O.D.A. 311.1 1219 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00 PER IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI MARSALA A SEGUITO DEL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA DI € 315,00 PER IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI, DELLE SOMME INTROITATE DAL COMUNE DI MARSALA A SEGUITO DEL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NELL'ANNO 2017. 315 1220 2018 CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA STRAORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI DI PALAZZO FICI PER IL RILASCIO DEL NUMERO DI MATRICOLA CONFERIMENTO INCARICO PER LA VERIFICA STRAORDINARIA PERIODICA IMPIANTI ASCENSORI DI PALAZZO FICI PER IL RILASCIO DEL NUMERO DI MATRICOLA 317.2 1221 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DEL SIG. CASTRONOVO DOMENICO. RISARCIMENTO DANNI FISICI PER IL SINISTRO DEL 14/04/2012 319.6 1222 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN GATTO RANDAGIO MICROCHIP 380260004007520 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 323.54 1223 2018 PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE STRUTTURE IN C.A. PER L' AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA- AFFIDAMENTO INCARICO LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) C/DA ANDOLINA ,S S 122 KM.28 -CIG: Z6121AD7C8 - CUP: B81E16000420004 PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE STRUTTURE IN C.A. PER L’ AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA- AFFIDAMENTO INCARICO LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) C/DA ANDOLINA ,S S 122 KM.28 –CIG: Z6121AD7C8 – CUP: B81E16000420004 324.7 1224 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE CON SEDE A MARSALA PER LA RIPARAZIONE E MESSA IN FUNZIONE ASCENSORE OTIS N° 54NL669 5 ESISTENTE PRESSO IL CIMITERO URBANO DI MARSALA-CIG Z5124CBDEB- 329.4 1225 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI P.R.A. - E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP MANDATO DI LIQUIDAZIONE 336.72 1226 2018 IMPEGNO DI SPESA. PAGAMENTO ALL'AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER MONUMENTO AI MILLE. GARANZAI FIDEJUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE DI DURATA VENTENNALE, DI MQ 6.200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI MILLE IN LOCALITA' MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CAUZIONE CONCESSIONE DEMANIALE 340 1227 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CARTELLINE PERSONALIZZATE CON LA STAMPA DI INTESTAZIONE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA LITOGRAPH IMPEGNO DI SPESA DI € 341,60CON SEDE ROMA CIG ZD32FCD7. 341.6 1228 2018 TRATTATIVA DIRETTA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N.21 FIGURE PROFESSIONALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 350.14 1229 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 351.54 1230 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI 351.54 1231 2018 ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE N.37873/2018 (ART.16 D.LGS. 472/1997) IMMOBILE ACCATASTATO OLTRE IL TERMINA DI 30 GIORNI RICHIAMATO DALL'ART.34 DEL D.L. 4/2006 CONVERTITO CON LEGGE 80/2006 PER L'IMMOBILE DENOMINATO BORGO MARINARO DEL PATRIMONIO COMUNALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERBALE VIOLAZIONE 356.73 1232 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D' ANAGRAFE A.N.U.S.C.A.CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) . VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D' ANAGRAFE A.N.U.S.C.A.CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) . VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 360 1233 2018 SPESECONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA ,SU UN CANE RANDAGIO CON MICRICHIP N 380260004005688. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 360 1234 2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2017 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZ.NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D' ANAGRAFE. DETERMINA N. 1442 DEL 12/12/2017 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2017 PER ADESIONE ALL'ASSOCIAZ.NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D' ANAGRAFE. DETERMINA N. 1442 DEL 12/12/2017 360 1235 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 25PA DEL 26/05/2018 ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 137/APER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER IL COMANDO P.M. (€. 363,62) MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )- CIG: 8A237B1EB MANDATO DI PAGAMENTO 363.62 1236 2018 IMPEGNO DI SPESA- FORNITURA MATERIALOE DI CANCELLERIA - CARTA AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA DIDATTICA S.A.S. 363.62 1237 2018 TRATTATIVA DIRETTA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI RISERVATA AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 5 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO A 24 ORE SETTIMANALI DI CAT. 'A'- 'B' E 'B3'- COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI ', MEDIANTE LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS N. 75/2017.. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. "TRATTATIVA DIRETTA - PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI RISERVATA AL PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELLA L.R. N. 5 E S.M.I., FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI POSTI A TEMPO INDETERMINATO A 24 ORE SETTIMANALI DI CAT. ""A""- ""B"" E ""B3""- COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI "", MEDIANTE LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 2, DEL D. LGS N. 75/2017.. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGN" 364.78 1238 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA CLINICA ANIMAL CARE DELLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA,SU UN CANE RANDAGIO CON MICROCHIP 380260004008022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG: ZEF2242756 365 1239 2018 CANONE OLS CON 12 RICARICHE POSTALI E ASSISTENZA ALLA MACCHINA AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N. 132 DEL 13/02/2018 366 1240 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AIRKLIM SRL CON SEDE IN CARINI DEL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO PANASONIC UBICATO PRESSO UFFICI COMUNALI DI VIA GARIBALDI.- CIG ZA322893E2.- PREVENTIVO.OFFERTA 366 1241 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 36 PA DEL 03/08/2018 ALLA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA G. MAZZINI 172 PER LA FORNITURA DI BLISTER PORTAMONETE PER IL COMANDO DI P,M. 366 1242 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIOMEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALI IGIENICO SANITARIO. ORDINE DIRETTO 368.3 1243 2018 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE IN USO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ALLA DITTA DECIBEL S.R.L., CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA NAZIONALE N. 883 - P. IVA/C.F. 05468130827, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 450,00, COMPRESO IVA - CIG ZEA2517103. DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE VIDEOPROIETTORE IN USO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ALLA DITTA DECIBEL S.R.L., CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA NAZIONALE N. 883 - P. IVA/C.F. 05468130827, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 450,00, COMPRESO IVA - CIG ZEA2517103. 368.85 1244 2018 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DI LITE RELATIVE AI RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N.2394/2013 PROPOSTO DA A.S.N. 378 1245 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA, SU DEI CANI RANDAGI CON MICROCHIP 380260004013456 - 380260004013415 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG: 379.54 1246 2018 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DI LITE RELATIVE AI RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N.144/2016 PROPOSTO DA G.L. 383.2 1247 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAI DOTTORI FIORINO-SCIACCA STP A.R.L. SERVIZI VETERINARI SU UN CANE CON MICROCHIP 380260004007582 E UN GATTO CON MICROCHIP 380260004007553 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 385 1248 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA LUPO MATTIA GIOVANNA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 707/2016 - OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA C/ LUPO MATTIA GIOVANNA IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA LUPO MATTIA GIOVANNA – SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 707/2016 – OPPOSIZIONE A PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA C/ LUPO MATTIA GIOVANNA 390.07 1249 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT 8718384783 DEL 15/11/2018 DELLE POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI 398.5 1250 2018 IMPEGNO DI SPESA - ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE INCREMENTO SOMME CAP 244/002 E CAP 249/003 400 1251 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA SU DUE CANI RANDAGI MICROCHIP 380260004007540-380260004007737. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 400 1252 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 407,95 PER IL PAGAMENTO ALLA RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2018, PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO D 1009957 ST 07/2018, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI VIA XI MAGGIO, 100. IMPEGNO DI SPESA DI € 407,95 PER IL PAGAMENTO ALLA RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE PER L'ANNO 2018, PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO D 1009957 ST 07/2018, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI VIA XI MAGGIO, 100. 407.95 1253 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI BROTHER LC 3217. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPATI BROTHER LC 3217 411.13 1254 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 STAMPANTI WF 5620 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA MEPA - 414.8 1255 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 38/PA/2018 DEL 21/05/2018 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI EPSON WF 5620 ( MEPA )-€. 414,80 CIG: Z5D2380BC2 MANDATO DI LIQUIDAZIONE 414.8 1256 2018 IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE GURS DELL'AVVISO DI GARA - ESTRATTO RELATIVO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 25 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO DI BIRGI - TRAPANI' - CIG Z4024AEC84 IMPEGNO DI SPESA PER INSERZIONE GURS DELL'AVVISO DI GARA – ESTRATTO RELATIVO ALLA GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 25 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO DI BIRGI – TRAPANI” - CIG Z4024AEC84 423.34 1257 2018 ONERI CONDOMINIALI PER LAVORI LUCERNAIO SC/A -SC/B DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA-CONDOMINIO MIMOSA, VIA SANITA' 12/16, NEGOZIO EDIF.1, CIVICO 16. ARCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA..ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI 423.94 1258 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 17/E DEL 20/12/2017 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 PER L'ACQUISTO DI VERNICI SPARTITRAFFICO E DILUENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE MANDATO DI PAGAMENTO 424.56 1259 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAI DOTTORI FIORINO-SCIACCA STP ARL SERVIZI VETERINARI SU DUE CANI CON MICROCHIP 380260004007683 -380260004005115 E QUATTRO CUCCIOLI SENZA MICROCHIP ASUUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 426 1260 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA ) DITTA STEMA SRL 435.63 1261 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 98/ E DEL 06/09/2018 ALLA DITTA STEMA SRL CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA VIA BEATO ANGELICO 9 PER LA FONITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI BROTHER LC 3217 435.63 1262 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0009253 DEL 12/12/2017 ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS, PER LA FORNITURA DI CARTA A4 A3 , E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE IL MEPA. CIG.Z7D209A629 LIQUIDAZIONE PER FORNITURA DI MATERIALE RESA. 438.65 1263 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 STAMPANTI EPOSN WF 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA C.D. MARSALA S.A.S. 439.2 1264 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 62/PA/2018 DEL 08/09/2018 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER RIPARAZIONE DI N. 2 STAMPANTI EPSON WF 5620 ( MEPA )-€. 439,20 CIG: Z7824ADC3C MANDATO DI PAGAMENTO 439.2 1265 2018 SPESE CONDOMINIALI PER LAVORI DI SOSTITUZIONE CISTERNE E FOSSE SETTCHE ED ALLACCIO ALLA FOGNATURA COMUNALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA - CONDOMINIO MIMOSA - VIA SANITA' 12-16. ARCHIVIO DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE CONDOMINIALI 449.85 1266 2018 WORKSHOP 'RECUPERO E RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE' - SABATO 17 MARZO 2018 - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. ORGANIZZAZIONE PRANZO DI RAPPRESENTANZA DA OFFRIRE AI RELATORI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN LIGHT LUNCH PER N.15 RELATORI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 450 1267 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA ,SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260004007644 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 457.94 1268 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA,SU DEI CANI RANDAGI CON MICROCHIP380260004007644- 380260004013382-380260004043200-380260004043190 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. GIG:Z4D24EA909 DETERMINA DIRIGENZIALE 474.99 1269 2018 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E OSPITALITÀ ALLE SCRITTRICI B. SERDAKOWSKI E A. IBRAHIMI, NELLA QUALITÀ DI RELATORI DELLA RASSEGNA LETTERARIA 'SCONFINA-MENTI NELLA LETTERATURA- MONDO', IN PROGRAMMA A MARSALA PER IL 30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2018 . IMPEGNO DI SPESA DI €. 475,00, IVA INCLUSA. RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E OSPITALITÀ ALLE SCRITTRICI B. SERDAKOWSKI E A. IBRAHIMI, NELLA QUALITÀ DI RELATORI DELLA RASSEGNA LETTERARIA “SCONFINA-MENTI NELLA LETTERATURA- MONDO”, IN PROGRAMMA A MARSALA PER IL 30 NOVEMBRE E 1 DICEMBRE 2018 . IMPEGNO DI SPESA DI €. 475,00, IVA INCLUSA. 475 1270 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 21/18 DEL 05/07/2018 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 172 PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER IL COMANDO P.M. (€. 475,80) MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )- CIG:Z102409AF1 MANDATO DI PAGAMENTO 475.8 1271 2018 IMPEGNO DI SPESA . ACQUISTO CARTA A 4 . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MEPA DITTA LICCIARDI DOMENICO VIA MAZZINI 72 MARSALA DETERMINA 475.8 1272 2018 IMPEGNO DI SPESA- ACQUISTO CARTA A 4. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( MEPA ) DITTA LICCIARDI DOMENICO - MARSALA 475.8 1273 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 5/18 DEL 13/03/2018 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 172 PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER IL COMANDO P.M. MANDATO DI PAGAMENTO 475.8 1274 2018 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER IL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI 476.2 1275 2018 REVOCA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N.1438 DEL 11/12/2017. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 'FORNITURA DI RISME DI CARTA A3 E A4 E ROTOLI DI CARTA PER PLOTTER' MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA & C. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 482,39 IVA INCLUSA. CIG: Z1B21064D3 ACQUISTO CARTA A4, A3 E PER PLOTTER 482.39 1276 2018 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI DI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA. ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER 486.01 1277 2018 FORNITURA DI N.1000 SCHEDE DI ABBONAMENTO MENSILE 'PARK CARD' PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 COME SOPRA 488 1278 2018 SERVIZIO DI CONTROLLO E RICARICA ESTINTORI PER IL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA SPESA 494.04 1279 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI LASER HP. AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA C.D. MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO 498 1280 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 61/PA/2018 DEL 07/09/2018 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )-€. 498,00 CIG: Z2424AF4A8 MANDATO DI PAGAMENTO 498 1281 2018 FORNITURA DI CARTA A4 PER FOTOCOPIE,PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA) ALLA DITTA ' LICCIARDI DOMENICO' - VIA MAZZINI,72 - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z3E2321799 CIG - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 498.05 1282 2018 IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ANNO 2018 ASP TRAPANI 500 1283 2018 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 1284 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI CON VERBALE DI ACCORDO TRANSATTIVO AL FAVORE DEL SIG. ANGILERI MICHELE RISARCIMENTO DANNI SUBITI IL 10/11/2011 A CAUSA DI UNA BUCA NELLA SEDE STRADALE 500 1285 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE ART 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 500 1286 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE... ART.18 COMM 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C.N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 500 1287 2018 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REG. 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPR. CON DELIBERA DI C.C. N 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 500 1288 2018 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, IN FAVORE DEL SIG. XXX, PER SIRUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE...(ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 1289 2018 FORNITURA N.2 SERIE COMPLETE DI TONER OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CION FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO TONER (NERO/GIALLO/CIANO/MAGENTA) 504.18 1290 2018 FORNITURA MATERIALE TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI OCCORRENTE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z172438DD4 NR. IDENTIFICATIVO ORDINE N.4389036 504.68 1291 2018 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOMUS ELETTROFORNITURE SRL-CIG Z082080939.- PREVENTIVO-OFFERTA 509.13 1292 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI NON PREVENTIVABILI PRENOTAZIONE DI SPESA 510 1293 2018 SOSTITUZIONE GRUPPO TAMBURO NELLA FOTOCOPIATRICE KONICA MINOLTA 2510 IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE DI MARSALA ED INTERVENTO PER L'INSTALLAZIONE, LA FORMATTAZIONE ED IL RIPRISTINO S.O., COPIA DATI SU P.C.- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA VITAGGIO IGNAZIO SERGIO CON SEDE IN MARSALA (TP) - PIAZZA PAOLO BORSELLINO N. 10 P.I. 02534780818 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z24223C385 IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE 512.4 1294 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TAR 522 1295 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE CON SEDE A MARSALA DELLA RIPARAZIONE DEGLI ASCENSORI INSTALLATI NELLA BIBLIOTECA COMUNALE E NEL PALAZZO VII APRILE.-CIG Z9522B89EF.- PREVENTIVO-OFFERTA 524.6 1296 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 164/PA/2017 DEL 20/12/2017 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER RIPARAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATORI SAMSUNG MULTI EXPRESS 8128 MANDATO DI PAGAMENTO 532.9 1297 2018 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO DI LITE RELATIVE AI RICORSI IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N.703/2016PROPOSTO DA A.M.M.B. 538.2 1298 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 12/10/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARIA VALENTINA CAIMI DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROMOSSO DALLA SIG.RA V.B.R.M. AVVERSO LA SENTENZA N. 1040/20125 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 545.58 1299 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 244/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PER SOMME RECUPERATE 548.87 1300 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 244/2014) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI 548.87 1301 2018 ACQUISTO 55 COPIE DEL LIBRO 'MARSALA SACRA' DI M. ARINI E E. PIAZZA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 'AMICI DEL TERZO MONDO' €. 550,00 ESENTE IVA CIG Z0222DBF43 "ACQUISTO 55 COPIE DEL LIBRO ""MARSALA SACRA"" DI M. ARINI E E. PIAZZA PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS ""AMICI DEL TERZO MONDO"" €. 550,00 ESENTE" 550 1302 2018 FORNITURA N.2 SERIE COMPLETE DI TONER OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO N. 2 SERIE COMPLETE DI TONER (GIALLO/NERO/MAGENTA/CIANO) 552.12 1303 2018 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTA FORMATO A4 GR.80 DA 500 FOGLI E CARTA FORMATO A3 DA 500 FOGLI) OCCORRENTE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3C24445858 N. IDENTIFICATIVO ORDINE 4394353 554.85 1304 2018 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO. SAS & C, CON SEDE IN MARSALA VIA SIBILLA N.55 - P.IVA 02086170814-- IMPEGNO DI SPESA. BOZZA TRATTATIVA N.562330 558.04 1305 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TONER E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(MEPA), ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA - DI MARSALA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 577,55 (IVA 22% INCLUSA ) CIG Z14263FC9 AFFIDAMENTO FORNITURA 577.55 1306 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1275 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON 5620 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M: 578.84 1307 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON 5620.AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA ELETTRONICA SUL MEPA. DITTA TECNO OFFICE SNC 578.84 1308 2018 PAGAMENTO, A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA SPA DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2018 00031908 07 000 - PAGAMENTO SPESE PROCESSUALI (COMUNE DI MARSALA/A.G. E D.A.L.)- PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE 582.55 1309 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALASPORT DI MARSALA - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA SMART CIG Z342527DA1 LAVORI DI MANUTENZIONE DI RIQUALIFICAZIONE DEL PALASPORT DI MARSALA - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA SMART CIG Z342527DA1 585.6 1310 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA N. 562330 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO. SAS & C, -- IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD724510E6 TRATTATIVA CIG DURC E VARI 586.58 1311 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. PERRERA VINCENZO. RISARCIMENTO DANNI A SEGUITO MATERIALI 586.6 1312 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER . AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA STEMA SRL 598.23 1313 2018 PRENOTADI SPESA PER TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI CONTRATTI DI CESSIONE AREE ED ISPEZIONI IPOTECARIE PER L'UFFICIO PATRIMONIO, ESPROPRIAZIONI E CONTRATTI. ACCREDITO ALL'ECONOMO. TRASCRIZIONE CONTRATTI NEI REGISTRI IMMOBILIARI 600 1314 2018 RIFACIMENTO TAPPEZZERIA POLTRONE STANZA SINDACO. RIFACIMENTO N.4 POLTRONE CON TESSUTO IN DISEGNO DAMASCATO 600 1315 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI CON ACCORDO TRANSATTIVO A FAVORE DELLA SIG.RA BERTOLINO ROSA MARIA RISARCIMENTO DANNI MATERIALI DEL SINISTRO AVVENUTO IN VIA M. GANDOLFO A CAUSA DI UN TOMBINO SCOPERTO. 600 1316 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. SALEMI ANNIBALE RENATO. RISARCIMENTO DANNI PER IL SINISTRO DEL 15/01/2011 600.31 1317 2018 SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA ESTINTORI PER IL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO. SAS & C, CON SEDE IN MARSALA VIA SIBILLA N.55 - P.IVA 02086170814 ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD623BB267 DETERMINA A CONTRARRE 603.9 1318 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI RIENTRANTI NELLE 'MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2018' ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L. PER L'IMPORTO DI €. 607,65, COMPRESO IVA AL 22 % - CIG Z5322FFB23 "AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI PER EVENTI RIENTRANTI NELLE ""MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2018"" ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L. PER L'IMPORTO DI €. 607,65, COMPRESO IVA AL 22 %" 607.65 1319 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SU UN CANE RANDAGIO MICROCHIP 380260004007668. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 609.76 1320 2018 VERIFICA MERCEOLOGICA SUI RIFIUTI ORGANICI CONFERITI NELL'ANNO 2018 NELL'IMPIANTO DI COMPOSTAFFIO DI C/DA MAIMONA DI MARSALA GESTITO DALLA DITTA SICILFERT SRL - IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CIG: Z9022D3412 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 610 1321 2018 IMPEGNO DI SPESA . PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA COMMISSIONI AGGIO AL 6% 610 1322 2018 ACQUISTO DI RETE OMBREGGIANTE PIU' ACCESSORI,PER I RECINTI DEL CANILE MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 615.61 1323 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2018 CONSULTAZIONE VEICOI RUBATI 630.08 1324 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2018. CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI 630.08 1325 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 88/PA DEL 7/11/2018 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI N 4 STAMPANTI EPSON WF 5620 634.4 1326 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 3 STAMPANTI EPSON WF 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO LETTRONICO DELLA P.A. DITTA C.D. S.A.S. MARSALA 634.4 1327 2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI WF 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SEDE IN MODENA VIA BARBIERI 30 636.84 1328 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 83100 DEL 04/09/2018 ALLA DITTA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL CON SEDE IN MODENA VIA BARBIERI 30 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON 5620 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. 636.84 1329 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA F1802446 ALLA DITTA PARKEON SPA CON SEDE IN MILANO VIA DEL MISSAGLIA 97/A1 PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI 640.5 1330 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA F1801069 DEL 28/05/2018 ALLA DITTA PARKEON S.P.A. CON SEDE IN MILANO VIA DEI MISSAGLIA 97/A1 PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA - CIG: Z44237AAD1 MANDATO DI LIQUIDAZIONE 640.5 1331 2018 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA - DITTA PARKEON S.P.A. MILANO 640.5 1332 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 640.5 1333 2018 INCARICO PER LA PRESENTAZIONE SCIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MATAROCCO DI C/DA PAOLINI INCARICO PER LA PRESENTAZIONE SCIA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA MATAROCCO DI C/DA PAOLINI 648.55 1334 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER MOBILITÀ ESTERNA PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N.165 DEL 2001 E S.M.I. PREVENTIVO A. MANZONI 650 1335 2018 REVISIONE E RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ALLARME DI PALAZZO FICI IN MARSALA.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA GLOBAL IMPIANTI DI RALLO R.S. SERGIO CORRENTE IN MARSALA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-CUP B81E17000400004-CIG: Z552156543- PROGETTO DEGLI INTERVENTI E PREVENTIVO-OFFERTA 650 1336 2018 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA 'GARIBALDI' DI VIA RUBINO - CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE PROVENIENTE DAL CANTIERE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE SCUOLA “GARIBALDI” DI VIA RUBINO - CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALE PROVENIENTE DAL CANTIERE. 655.38 1337 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA 2412 DEL 28/09/2018 ALLA DITTA PUNTO CART CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A COLORI PER STAMPANTI EPSON WF 5620 IN DOTAZIONE AL COMANDO P.M. MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 656.79 1338 2018 IMPEGNO DI SPESA- FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA PUNTO CART VIA DI CORTICELLA - BOLOGNA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER 656.79 1339 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA 22/E DEL 02/10/2018 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 657.2 1340 2018 IMPEGNO DI SPESA- FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA 657.2 1341 2018 PAGAMENTO ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S PER 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z83213265C LIQUIDAZIONE 657.58 1342 2018 FORNITURA DI MATERIALE : TONER PER L'UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE DEL SETTORE S.P.L. 658.8 1343 2018 POLIZZA FIDEJUSSORIA DA PRESTARE ALLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL DI SIRASUSA PER IL CONFERIMENTO STRAORDINARIO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO (PA) IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 660.45 1344 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTIRA 44 PA DEL 15/10/2018 ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 142 PER LA FONITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI P.M. 665.94 1345 2018 ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI), MEDIANTE ME.PA. DITTA LOMBARDI NICOLA DI MILANO (MI). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z7422B0194.= 667.95 1346 2018 FORNITURA BANDIERE E GAGLIARDETTI MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO BANDIERE (ITALIA - EUROPA E REGIONE) - BANDIERA COMUNALE E GAGLIARDETTI CON LO STEMMA DEL COMUNE 671 1347 2018 FORNITURA CARPETTE E QUINTERNI PER L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE DETERMINA N.1431 DEL 13/12/2017 671 1348 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 172 PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER IL COMANDO DI P.M. MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 683.2 1349 2018 'ANALISI DEL CAMPIONE DI PERCOLATO PRODOTTO NELLA DISCARICA ESAURITA DI BUTTAGANE ANNO 2018' - IMPEGNO DI SPESA ED INCARICO ALLA ECOLOGICA BUFFA DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO - CIG: ZF521A5EE0 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 683.2 1350 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A4. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA LICCIARDI DOMENICO 683.2 1351 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 124/PA DEL 29/11/2017 ALLA DITTA PISTONE SPA CON SEDE IN CARINI (PA) PER LA FORNITURA DI N. 1 PC COMPLETO DI ACCESSORI-MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO (PROCEDURA ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS.N. 50/2016)-CIG Z1D208518E.- MANDATO DI PAGAMENTO-FATTURA ELETTRONICA- DURC 689 1352 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PISTONE EXPERT SPA CON SEDE IN CARINI PER LA FORNITURA DI N. 1 PC COMPLETO DIO ACCESSORI-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-CIG Z1D208518E- PREVENTIVI-OFFERTE 689 1353 2018 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LA PULIZIA DEL PALAZZO DEI PPUU. 695.3 1354 2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 700 1355 2018 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SEVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 700 1356 2018 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE ( CAP 244/002 € 200,00 CAP 249/003 € 300,00 CAP 249/005 € 200,00 ) 700 1357 2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO. 701.76 1358 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DEL SIG. CARLOTTA GIUSEPPE. PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS C.P.C. DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA RISARCIMENTO DANNI RIPORTATI NEL SINISTRO DEL 20/05/2012 703.76 1359 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAI DOTTORI FIORINO-SCIACCA STP A.R.L. SERVIZI VETERINARI SU UN CANE CON MICROCHIP 380260004043248. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z482501B49 708 1360 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO E SUCCESSIVO TRASPORTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI IN DISCARICA E CONFERIMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA NEW SYSTEM SERVICE SRL CON SEDE IN MARSALA (TP) 1 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO 713.19 1361 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUARE DALL'AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA SU DEI CANI RANDAGI CON MICROCHIP 38026020015196-380260004005316-38026004005115-380260004007983-380260002704362. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 713.25 1362 2018 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 716.67 1363 2018 IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €. 720,00, IVA INCLUSA, DI CUI €. 240,00 PER SERVIZIO SCUOLABUS (CIG ZB0264E1ED), €.300,00 PER SERVICE AUDIO (CIG Z3A264E17F) ED €. 180,00 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE TARGHE (CIG Z41264E267). , OCCORRENTE PER LA MANIFESTAZIONE ' SPORT E SOLIDARIETÀ ' DEL 19/12/2018 E PER LA PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE MARSALESI CHE SI SONO DISTINTE NELLO SPORT DEL 20/12/2018. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €. 720,00, IVA INCLUSA, DI CUI €. 240,00 PER SERVIZIO SCUOLABUS (CIG ZB0264E1ED), €.300,00 PER SERVICE AUDIO (CIG Z3A264E17F) ED €. 180,00 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE TARGHE (CIG Z41264E267). , OCCORRENTE PER LA MANIFESTAZIONE “ SPORT E SOLIDARIETÀ “ DEL 19/12/2018 E PER LA PREMIAZIONE DELLE ECCELLENZE MARSALESI CHE SI SONO DISTINTE NELLO SPORT DEL 20/12/2018. 720 1364 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA RATEIZZAZIONE- 725.19 1365 2018 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI ACQUISTO DI CARTA FORMATO A4 - MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI RICOH AFICIO SP-213 SFNW 729.25 1366 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALLA DOTT.SSA ZERILLI BARBARA,SU DUE CANI CON MICROCHIP 380260002703532-380260004007655. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 730 1367 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA PER IL NOLEGGIO DI 2 GOLF -CAR ELETTRICHE. CIG Z142550009. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA PER IL NOLEGGIO DI 2 GOLF -CAR ELETTRICHE. CIG Z142550009. 732 1368 2018 PREDISPOSIZIONE DI STAMPATI PER BOLLETTINI DI CONTI CORRENTI POSTALI E CARTOLINE COMUNICAZIONE LETTURE CIG : Z1B214CA67-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPEGNO DI SPESA 732 1369 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA 'FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA' MEDIANTE PROCEDURA DUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLADITTA PUNTO E VIRGOLA. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESADI € 734.68 IVA INCLUSA. CIG: Z5E25E2D93 AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA 734.68 1370 2018 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIA PALAZZO DEI PP.UU. DI VIA GARIBALDI 737.64 1371 2018 AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI GESTIONE,MANUTENZIONEED ASSISTENZA DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE. CIG: Z2A214AA2B. DETERMINA A CONTRARRE.AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36.COMMA 2 LETT.A9 DEL D..LGS. 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO GESTIONE , MANUTENZIONE ED ASSISTENZA FOTOCOPIATRICE 738.1 1372 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTYURA 99/PA/2018 DEL 30/11/2018 ALLA FITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO SAS CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 FOTOCOPIATORI SAMSUNG MULTIEXSPRESS 8128 738.83 1373 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 FOTOCOPIATORI SAMSUNG 8128 E DI UNA STAMPANTE EPSON WF 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 738.83 1374 2018 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI DI VIA GARIBALDI. 749.09 1375 2018 FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA OLTRA GLI ACCESSORI, NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA DIM C/DA COZZARO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 S.R.L. CON SEDE IN PALERMO FORNITURA DI UNA ELETTROPOMPA OLTRA GLI ACCESSORI, NECESSARI PER IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO IDRICO DELLA SCUOLA DIM C/DA COZZARO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 S.R.L. CON SEDE IN PALERMO 758.68 1376 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. FERRERI STELLA LUCIA - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 761.28 1377 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA- DITTA C.D. MARSALA S.A.S. 768.42 1378 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 51/PA/2018 DEL 28/06/2018 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )-€. 768,42 CIG: Z7D23E5F4B MANDATO DI LIQUIDAZIONE 768.42 1379 2018 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LL.PP -UFF. TECNICO, MEDIANTE ODA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), ALLA DITTA '1000 COSE PER TUTTI' DI ITALO MARINO . ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 780.09 1380 2018 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LL.PP. MEDIANTE ODA ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) ALLA DITTA ' 1000 COSE PER TUTTI' DI ITALO MARINO. CIG: Z312108344 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO 783.69 1381 2018 INTERVENTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO FUNERARIO COMPLETO DI CASSA E TRASPORTO, CON AFFIDAMENTO A DITTE OPERANNTI NEL TERRITORIO DI MARSALA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO GIUSTA DELIBERA DEL C.S. N. 21 DEL 03/05/2007, ART. 11 -IMPEGNO DI SPESA - (SMART CIG: Z34224C9B2) AFFIDAMENTO,IMPEGNO DI SPESA 790 1382 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( UFFICI, SERVIZI, CORRIDOI ) 800 1383 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART. 18 COMMA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015, IN FAVORE DEL SIG. XX. IMPEGNO DI SPESA 800 1384 2018 DETERMINA N. 1731 DEL 29/12/2017 CONTRIBUTO DI €. 800,00 PER L'ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI €. 200,00 CIASCUNA FINALIZZATE ALL'ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL DI MARSALA FISSATA DAL 29 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2017 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO . IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO DI €. 800,00 PER L'ASSEGNAZIONE DI 4 BORSE DI STUDIO DEL VALORE DI €. 200,00 CIASCUNA FINALIZZATE ALL'ISCRIZIONE ALLA SUMMER SCHOOL DI MARSALA FISSATA DAL 29 AGOSTO AL 03 SETTEMBRE 2017 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO . IMPEGNO DI SPESA 800 1385 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PA 3_18 DEL 02/05/2018 ALLA IMPRESA DI PULZIA AMATO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA C.DA BOSCO 707 PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEL COMANDO P.M. (€. 800,00)- CIG: ZA4230ADD8 MANDATO DI PAGAMENTO 800 1386 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO 800 1387 2018 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE.= 800 1388 2018 FORNITURA VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DEL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA FORNITURA DI: ,- N.12 MAGLIETTE 804.66 1389 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI E ONERI DI MANUTENZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA. CONDOMINIO AEGUA, VICOLO DELLE SALINE 8/B. CODICE UNITÀ 001.A.1°PIANO/B. ONERI CONDOMINIALI 807.84 1390 2018 ACQUISTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA 'FIGLI IN MUTANDE....PER UNA MEMORIA DEGLI OLOCAUSTI', IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PROGRAMMA ALL'AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II - PARROCCHIA DI SAPPUSI , PER LE GIORNATE DEL 24, 25 E 27 GENNAIO 2018, PROPOSTO DAL REGISTA - ATTORE MASSIMO GRAFFEO (C.F. RFMSM70B27A859G), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 813,75 COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO. CIG ZAE21D69D7 "ACQUISTO RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA ""FIGLI IN MUTANDE....PER UNA MEMORIA DEGLI OLOCAUSTI"", IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PROGRAMMA ALL'AUDITORIUM GIOVANNI PAOLO II - PARROCCHIA DI SAPPUSI , PER LE GIORNATE DEL 24, 25 E 27 GENNAIO 2018, PROPOSTO DAL REGISTA - ATTORE MASSIMO GRAFFEO (C.F. RFMSM70B27A859G), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 813,75 COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO" 813.75 1391 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N 2 COMPUTER ASUS E N° 1 STAMPANTE EPSON. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 821.06 1392 2018 FORNITURA DI TONER E CARTUCCE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA 830.7 1393 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME PER ACQUISTO CONTRIBUTI UNIFICATI E MARCHE DA BOLLO 833 1394 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - N.16/E DEL 05/07/2018 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )- CIG: Z1823EF77F €. 834,18 MANDATO DI PAGAMENTO 834.18 1395 2018 IMPEGNO DI SPESA- FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUIBBLICA AMNISTRAZIONE - DITTA OASI SHOP 834.18 1396 2018 SPESE CONCERNENTI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU TRE CANI RANDAGI DI CUI UNO MICROCHIP 380260004007651 E UN GATTO SENZA MICROCHIP ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 839.97 1397 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.9/E DEL 09/05/2018 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA N.55 C.F. E P.I: 02086170814 PER L'AFFIDAMENTO DELLA 'FORNITURA DI ESTINTORI OCCORRENTI PER GLI AUTOBUS DEL T.P.L. E SMALTIMENTO DEL RESO' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE61FD54D7 LIQUIDAZIONE 848.41 1398 2018 FORNITURA MEDIANTE MEPA CONSIP DELL'APPLICATIVO 'RENDICONTAZIONE F24 PRO' - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . CIG:ZB525D28B0 CIG,ORDINE DIRETTO MEPA 854 1399 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DA CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DELLA DITT.SSA ANGILERI ROSA MARIA SU QUATTRO CANI RANDAGI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 860 1400 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ZERILLI GIUSEPPA RISARCIMENTO DANNI MATERIALI DEL SINISTRO AVVENUTO IN DATA 14/02/2012 876 1401 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO- REALIZZAZIONE CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z0325C95AF AFFIDAMENTO DIRETTO- REALIZZAZIONE CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. 878.4 1402 2018 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ANNO 2018 - (AVV. FLORIDIA MARIA GRAZIA - CASSAZIONISTA - AVV.TI AMMOSCATO ANGELA MARIA, DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO - AVVOCATI)- PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE- 880 1403 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI PULIZIA MEDIANTE MEPA - DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA - ODA N.3945503 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZB120A1639 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 888.17 1404 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°42/E/2017 DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA DETERMINA N°471 DEL 09/03/2018 888.17 1405 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AVV.GIUSEPPE STABILE E DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA DERIVANTE DA DECRETI INGIUNTIVI DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N 515/16 DEL 14/09/2016 E N.218 DEL 12/04/2017 IMPEGNO DI SPESA 897.44 1406 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 900 1407 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLO STATO CIVILE. DETERMINA N. 188 DEL 23/02/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DELLO STATO CIVILE. DETERMINA N. 188 DEL 23/02/2018. 902.8 1408 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.25/P DEL 31/07/2018 ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N.150 C.F. E P.I. 01588520815 PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI ANNO 2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z941E1832A ____ DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 925.98 1409 2018 IMPEGNO PER MANUTENZIONE DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE AFFIDO DELLA MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 931.96 1410 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG.TITONE NICOLA MICHELE. RICORSO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA PROC.CIV. - EX ART.702 BIS C.P.C. N.1034 RG RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER RISTRUTTURAZIONI DI IMMOBILI COLPITI DA TERREMOTO. SPESE LEGALI 945.88 1411 2018 DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE E COMUNICAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART.22BIS DEL DPR 327/2001. REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA A MARSALA OCCUPAZIONE D'URGENZA 950 1412 2018 FORNITURA DI VESTIARIO D.P.I. PER GLI OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE 954.36 1413 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, PROCEDURA MEPA,ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 957,09 IVA INCLUSA. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, PROCEDURA MEPA,ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 957,09 IVA INCLUSA 957.09 1414 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 45PA DEL 14/12/2017 ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA PER LA FORNITURA DI POLTRONE E SEDIE PER IL COMANDO DELLA P.M. MANDATO DI LIQUIDAZIONE 963.8 1415 2018 LIQUIDAZIONE A SALDO DEI COMPENSI INCENTIVANTI, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.109/94, AL R.U.P., ALL'AMMINISTRATIVA, AL PROGETTISTA-DIRETTORE DEI LAVORI E RUP PER I 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE DINAMICA' - INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.647 DEL 31/03/2016 - CIG: 55840534D LIQUIDAZIONE 972.41 1416 2018 SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA COMPRESA LA RICARICA SULL'AUTOBUS IVECO DAILY TARGATO CT 231 CD IMPIEGATO NEL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA - CIG: ZDE24B7B1C AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 976 1417 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00 IVA INCLUSA PER PRANZO DEL GIORNO 13/05/2018 PRESSO IL BAR 'MILLE CAFFÈ' , QUALE OSPITALITÀ EQUIPAGGI 'SCUDERIA FERRARI CLUB PALERMO' IN OCCASIONE DEL RITROVO FERRARI - CIG Z74230030D "IMPEGNO DI SPESA DI €. 976,00 IVA INCLUSA PER PRANZO DEL GIORNO 13/05/2018 PRESSO IL BAR ""MILLE CAFFÈ"" , QUALE OSPITALITÀ EQUIPAGGI ""SCUDERIA FERRARI CLUB PALERMO"" IN OCCASIONE DEL RITROVO FERRARI" 976 1418 2018 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO, E IN PARTICOLARE COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. UFFICIO TURISTI CO COMUNALE, UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRO IMPERO E TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA; ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA - CORSO CALATAFIMI N. 118. P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.195,60 - CIG ZB52443BCC DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO, E IN PARTICOLARE COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. UFFICIO TURISTI CO COMUNALE, UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRO IMPERO E TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA; ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA – CORSO CALATAFIMI N. 118. P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/201 980 1419 2018 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, LAMPADE D'EMERGENZA E FARETTI, PER IL PALAZZO FICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SHOWROOM ILLUMINAZIONE CON SEDE IN MARSALA CIG:ZE1215E242 FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO, LAMPADE DI EMERGENZA E FARETTI, PER IL PALAZZO FICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SHOWROOM ILLUMINAZIONE CON SEDE IN MARSALA. CIG: ZE1215E242 986.58 1420 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N. 91 DEL 28/04/2017 ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL CON SEDE IN PALERMO PER LA FORNITURA DI KG. 300 DI TRICLORO IN PASTIGLIE, NECESSARIO PER L'ELABORAZIONE DELL'ACQUA DI TUTTE LE FONTANE PUBBLICHE MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016-CIG ZD91E03F94 MANDATO DI PAGAMENTO-DURC- ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA-FATTURA ELETTRONICA 999 1421 2018 ACQUISTO DI FERRAMENTA OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017.-AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMMARTANO ANTONIO-CIG Z1C20808BB.- PREVENTIVO-OFFERTA 1000 1422 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO CAP 621/007 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1000 1423 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1.2018 DEL 29/01/2018 ALLA DITTA BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE CON SEDE IN MARSALA VIA GARIBALDI ATRIO COMUNALE PER LA FORNITURA DEL WIN D'HONNEUR PER CIRCA 300 PERSONE PER LA FESTA DEL CORPO DELLA P.M MANDATO DI PAGAMENTO 1000 1424 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO CAP. 621/027 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1000 1425 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FUTURO S.R L. PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI 5 CUSTODI DEL CIMITERO URBANO. CIG Z90257DD83 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FUTURO S.R L. PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO DI 5 CUSTODI DEL CIMITERO URBANO. CIG Z90257DD83 1000 1426 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2018 V VE2 217 0 DEL 30/11/2017 ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL CON SEDE IN FORLI' VIA FILIPPO GUARINO 2 PER LA FORNITURA DI PRONTUARI C.D.S PER IL PERSONALE DELLA P.M. MANDATO DI PAGAMENTO 1000 1427 2018 FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE OCCORRENTE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. CIG: Z6F21EA056. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL MARSALA. FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE OCCORRENTE PER LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. CIG: Z6F21EA056. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL MARSALA. 1000.4 1428 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 26/2014)- SOMME RECUPERATE 1001.88 1429 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1/EL DEL 03/01/2017 ALLA DITTA VITAGGIO SRL CON SEDE IN MARSALA P.ZZA PAOLO BORSELLINO 10 PER L'ACQUISTO DI N. 3 MACCHINE FOTOGRAFICHE CANON MANDATO DI PAGAMENTO 1006.5 1430 2018 DETERMINA N. 1729 DEL 29/12/2017 RIMBORSO SPESE LEGATE A VIAGGI AEREI E TRANSFERT PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.014,07 AL MAESTRO SALOMONE OVADIA, NATO A PLOVDIV (BULGARIA) IL 16/04/1946, RESIDENTE A MILANO IN VIA SAVONA N. 52, QUALE DIRETTORE ARTISTICO, INCARICATO PER SUPPORTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA PROGRAMMAZIONE DI STAGIONI TEATRALI ED ALTRI EVENTI CULTURALI. RIMBORSO SPESE LEGATE A VIAGGI AEREI E TRANSFERT PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.014,07 AL MAESTRO SALOMONE OVADIA, NATO A PLOVDIV (BULGARIA) IL 16/04/1946, RESIDENTE A MILANO IN VIA SAVONA N. 52, QUALE DIRETTORE ARTISTICO, INCARICATO PER SUPPORTARE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NELLA PROGRAMMAZIONE DI STAGIONI TEATRALI ED ALTRI EVENTI CULTURALI. 1014.07 1431 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAL CENTRO VETERINARIO SAN FRANCESCO DETERMINA DIRIGENZIALE 1019.99 1432 2018 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI DUE FOTOCOPIATRICI, DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE LL.PP. PER SEI MESI ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO.-CIG ZD821EAEE9.- PREVENTIVO-OFFERTA 1024.8 1433 2018 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE RICOH AFICIO MP 2851 DI UNA FOTOCOPIATRICE , DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE LL.PP.-UFFICIO TECNICO-PER UN ANNO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO- CIG Z2A25BD442.- 1024.8 1434 2018 FORNITURA DI VESTIARIO D.P.I. PER GLI OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1035.41 1435 2018 PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE N.37873/2018 (ART.16 D. LGS. 472/1997) PER L'IMMOBILE DENOMINATO BORGO MARINARO DEL PATRIMONIO COMUNALE ACCATASTATO OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI RICHIAMATA DALL'ART.34 DEL D.L. 4/2006 CONVERTITO CON LEGGE 80/2006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE 1036 1436 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ROSEDA ASCENSORI DI MURATORE EMANUELE CON SEDE A MARSALA PER LA MESSA IN FUNZIONE E CONTROLLO PERIODICO ASCENSORI INSTALLATI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MARSALA.-CIG Z562341607.- PREVENTIVO-OFFERTA 1037 1437 2018 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D'ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEI LOCALI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE -CIG ZB524531E5 IMPEGNO DI SPESA 1040.26 1438 2018 PAGAMENTO DI SANZIONE RIGUARDANTE L'ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE N. 38101/2018:PRESENTAZIONE DOCFA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL CATASTO DI TRAPANI OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI (RICHIAMATO DALL'ART. 34 DEL D.L. 4/2006 CONVERTITO CON L. 80/2006) DELLA FINE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA P34 NELLA ZONA COSTIERA NORD DI MARSALA. FOGLIO DI MAPPA 191, PART.LLA 572. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE 1040.75 1439 2018 PAGAMENTO DI SANZIONE RIGUARDANTE L'ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE N. 38100/2018:PRESENTAZIONE DOCFA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL CATASTO DI TRAPANI OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI (RICHIAMATO DALL'ART. 34 DEL D.L. 4/2006 CONVERTITO CON L. 80/2006) DELLA FINE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA P69 NELLA ZONA COSTIERA NORD DI MARSALA. FOGLIO DI MAPPA 1, PART.LLA 1325. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO PER PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE 1040.75 1440 2018 PAGAMENTO DI SANZIONE RIGUARDANTE L'ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE N. 38099/2018:PRESENTAZIONE DOCFA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL CATASTO DI TRAPANI OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI (RICHIAMATO DALL'ART. 34 DEL D.L. 4/2006 CONVERTITO CON L. 80/2006) DELLA FINE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA P70 NELLA ZONA COSTIERA NORD DI MARSALA. FOGLIO DI MAPPA 1, PART.LLA 1326. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO PER PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE 1040.75 1441 2018 PAGAMENTO DI SANZIONE RIGUARDANTE L'ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE N. 38098/2018:PRESENTAZIONE DOCFA ALL'UFFICIO PROVINCIALE DEL CATASTO DI TRAPANI OLTRE IL TERMINE DI 30 GIORNI (RICHIAMATO DALL'ART. 34 DEL D.L. 4/2006 CONVERTITO CON L. 80/2006) DELLA FINE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DELL'AREA DI SOSTA DENOMINATA P69 NELLA ZONA COSTIERA NORD DI MARSALA. FOGLIO DI MAPPA 4, PART.LLA 303. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA PER ATTO DI CONTESTAZIONE 1040.75 1442 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 1045.94 1443 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI. 1045.94 1444 2018 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D'ACQUISTO DI CARTA A4 E MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE - SMART CIG: ZB8244D880 IMPEGNO DI SPESA 1046.88 1445 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. (1° TRIMESTRE 2018) MANDATO DI PAGAMENTO 1050.19 1446 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA COPPOLA RICCARDO CON SEDE IN MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 04/03/2018, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) ALLA DITTA COPPOLA RICCARDO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z9822479C7 . 1051.03 1447 2018 FORNITURA DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE DETERMINA N. 1171/2018 1056.09 1448 2018 SPESE CONCERNENTI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU DEI CANI RANDAGIO. MICROCHIP 380260004007676 -380260004013453-380260004013458 - 380260004013412- E UN CANE SENZA MICROCHIP - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: DETERMINA DIRIGENZIALE 1057.74 1449 2018 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA SPESA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1394 DEL 05/12/2017, AVENTE PER OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIPITONE VINCENZO CON SEDE A MARSALA DEI 'LAVORI PER FORNITURA E COLLOCAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI GRADINI NELLA SCALINATA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA'.- CIG: ZA22058A49.- RELAZIONE TECNICA E PREVENTIVO-OFFERTA. 1102.15 1450 2018 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE € 1.107,38 (COMPRESO DI ONERI E IRAP) INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L'ANNO 2018, PER I DIPENDENTI DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO 'COMPARTO AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO'. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE € 1.107,38 (COMPRESO DI ONERI E IRAP) INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L’ANNO 2018, PER I DIPENDENTI DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO “COMPARTO AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO”. 1107.38 1451 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 3° TRIMESTRE 2018 1118.7 1452 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 03/E DEL 16/04/2018 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 PER L'ACQUISTO DI VERNICI E DILUENTI PER LA SEGNALETICA STRADALE(€. 1.127,28) MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )- CIG:Z1C22BACF9 MANDATO DI PAGAMENTO 1127.28 1453 2018 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI VERNICI E DILUENTI PER LA SQUADRA SEGNALETICA STRADALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA AGATE COLOR SRL MARSALA 1127.28 1454 2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- AUTORIZZAZIONE 1139.89 1455 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO - ANNO 2018- LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO 1139.89 1456 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA C& D ASCENSORI CON SEDE IN PARTINICO DEL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI DEGLI ASCENSORI UBICATI PRESSO PALAZZO GRIGNANI E CENTRO PER LA FAMIGLIA.- CIG ZC22289560.- PREVENTIVO-OFFERTA 1140.7 1457 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 746/2013)- SOMME RECUPERATE 1141.77 1458 2018 DETERMINA N. 1730 DEL 29/12/2017 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E REVISIONE ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE AL TEATRO COMUNALE E.SOLLIMA E TEATRO IMPERO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. S.A.S. CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 IMPEGNO DI SPESA €. 1.142,89 COMPRESO IVA AL 22 % CIG Z04218AE3E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO E REVISIONE ESTINTORI ED IDRANTI IN DOTAZIONE AL TEATRO COMUNALE E.SOLLIMA E TEATRO IMPERO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. S.A.S. CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 IMPEGNO DI SPESA €. 1.142,89 COMPRESO IVA AL 22 % 1142.89 1459 2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 1148.16 1460 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO ART 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 1150 1461 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMCO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N.106 DEL 15/04/2015. IN FAVORE SIG. XXX IMPEGNO DI SPESA 1150 1462 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI DA EFFETTUAREDALL' AMBULATORIO VETERINARIO ARABA FENICE DELLA DOTT.SSA DI GIOVANNI FEDERICA,SUDEI CANI RANDAGI CON MICROCHIP380260002703007 - 380260004043899 - 380260004045713 - 380260004013567ASSUNZIONE IMPEGNODI SPESA.GIG:ZA52494C91 1159 1463 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANRTI EPSON 5620 IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. 1166.61 1464 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 1166.61 1465 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 161/PA/2017 DEL 18/12/2017 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI MANDATO DI PAGAMENTO 1190.96 1466 2018 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER IL SETTORE S.P.L. - AUTOPARCO AFFIDAMENTO FORNITURA CON O.D.A. E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 1191.88 1467 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA V2/606233 DEL 20/12/2017 ALLA DITTA ERREBIAN S.P.A. CON SEDE IN POMEZIA VIA DELL'INFORMATICA 8 PER LA FORNITURA DI ARMADI METALLICI PER LA P:M: MANDATO DI LIQUIDAZIONE 1195.6 1468 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 121/E DEL 22/12/2017 ALLA DITTA SAE DI SABIA VINCENZO & C. S.N.C.. CON SEDE IN CAPACCIO PAESTUM(SA) S.S. 18 -KM 89.200 PER LA FORNITURA DI PIANTANE MOBILI E SACCHI DI APPESANTIMENTO MANDATO DI PAGAMENTO 1197.74 1469 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)ALLA DITTA FINUC SRL, ASSUNZIONE DI IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.198,03 IVA ESLUSA. CIG Z1425B6C53 AFFIDAMENTO FORNITURA TONER 1198.03 1470 2018 SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO ALLO SCATTO DI ALLARME PRESSO N.13 POZZI DI C.DA SINUBIO COZZOGRANDE. CIG:Z0D216BAAB. AFFIDAMENTO DIRETTO-IMPEGNO DI SPESA 1200 1471 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO ART.18 COMM 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C.N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 1200 1472 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNIURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONIVC DELLA P.A. DITTA C.D. MARSALA DI PARRINELLO MARIANO 1206.7 1473 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA/2018 DEL 19/02/2018 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI MEDIANTE AFFIDAMENTO MANDATO DI LIQUIDAZIONE 1206.7 1474 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA29/17 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI - CIG Z522137D29- LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER 1208.13 1475 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA 'PUNTO E VIRGOLA' CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z522137D29- IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA 1208.13 1476 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - CONDOMINIO GRATTACIELO PROPSETTO SPESE 1211.95 1477 2018 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO,IMPEGNO DI SPESA 1213.29 1478 2018 DETERMINAZIONE N.75 DEL 30/01/2018 RISARCIMENTO DANNI FISICI E MATERIALI A SEGUITO INCIDENTE STRADALE 1214.78 1479 2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI OBBLIGATORI IN FAVORE DELL'IFEL- ANNUALITÀ 2002-2009 DOCUMENTI E NOTA 1216 1480 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA FINBUC SRL 1216.61 1481 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 000996/PA DEL 26/04/2018 ALLA DITTA FINBUC S.R.L. CON SEDE IN FRASCATI VIA DI GROTTE PORTELLA 4 PER LA FORNITUTA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - CIG: ZC422E0E06; €. 1.216,61 MANDATO DI PAGAMENTO 1216.61 1482 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA C.D. MARSALA S.A.S. 1217.13 1483 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMNTO DITTA CD COMPUTER MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 1217.13 1484 2018 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI BLOCCHETTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA .- DITTA CENTRO STAMPA RUBINO 1220 1485 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI ( PERSONALIZZATI ) ACCERTAMENTO VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDIMENTO SUL MERCATO ELETTRONICO ( MEPA ) DETERMINA 1220 1486 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 143 DEL 17/07/2018 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N125 PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI (PERSONALIZZATI) ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA (€.1.220,00) MEDIANTE AFFIDAMENTO ( MEPA )- CIG:Z7B2394E93 MANDATO DI PAGAMENTO 1220 1487 2018 ACQUISTO SPETTACOLO 'SFILATA CON BALLO CON COSTUMI DELL'800' IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 11/05/2018, PROPOSTO DALLA SCUOLA DI DANZA 'DANCE WORK' DI CARLA FAVATA - MAZARA DEL VALLO - PER €. 1.220,00, COMPRESO IVA CIG Z9A22FC8A9 "ACQUISTO SPETTACOLO ""SFILATA CON BALLO CON COSTUMI DELL'800"" IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 11/05/2018, PROPOSTO DALLA SCUOLA DI DANZA ""DANCE WORK"" DI CARLA FAVATA - MAZARA DEL VALLO - PER €. 1.220,00, COMPRESO IVA" 1220 1488 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 704/16 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA IN DATA 27/06/2017) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 1223.99 1489 2018 ACQUISTO 2 (DUE) PAGINE PROMOZIONALI SULLA RIVISTA 'RACCONTI PER UN VIAGGIO' DALLA FORTUNA EDITORE S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, VIA L.A. CORREALE N. 39 - P.IVA 02305300812, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 COMPRESO IVA - CIG Z522591C1F. ACQUISTO 2 (DUE) PAGINE PROMOZIONALI SULLA RIVISTA “RACCONTI PER UN VIAGGIO” DALLA FORTUNA EDITORE S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, VIA L.A. CORREALE N. 39 – P.IVA 02305300812, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 COMPRESO IVA - CIG Z522591C1F. 1229.51 1490 2018 ACQUISTO MONITOR 32'' POLLICI PER UFFICIO TECNICO COMUNALE DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N 1431 DEL 11/12/2017 1233.18 1491 2018 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE, ACCESSI CRONOLOGIA PROPRIETA' E CONSUTAZIONI DATI ANAGRAFICI ( SERVIZIO EFFETTUATO DA ACI ) 1250 1492 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART. 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DEL SIG. XX DETERMINA IMPEGNO DI SPESA 1250 1493 2018 ACCORDO CON IL CONSORZIO UNIVERSITARIO DI TRAPANI PER IL FINANZIAMENTO DEL CORSO 'IL REGIME DEI CONTRATTI PUBBLICI DOPO IL PRIMO CORRETTIVO AL D.LGS. 50/2016' 1250 1494 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. FRANCESCO CELONA - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PER DOMICILIAZIONE 1268.8 1495 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.GALFANO SALVATORE DERIVANTE DA ORDINANZA T.A.R. SICILIA SEZIONE II N 01050/2016 E ATTO DI PRECETTO DEL 05/10/2017 IMPEGNO DI SPESA 1269.6 1496 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DAI DOTTORI FIORINO-SCIACCA STP A.R.L. SERVIZI VETERINARI SU DEU CANI CON MICROCHIP 380260004013443 E UNO SENZO MICRICHIP E TRE GATTI TUTTI SENZA MICROCIHIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1285 1497 2018 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO ATTO DI CONTESTAZIONE PER VIOLAZIONE NOREM TRIBUTARIE N. 49879/2018 1301.75 1498 2018 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO DIVERSO MATERIALE DI PULIZIA LOCALI 1309.88 1499 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.16/04 DEL 18/01/2018 PROT. N. 45105 DEL 26/04/2018 ALLA EDISERVICE SRL DI CATANIA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SU IL GIORNALE E QUOTIDIANO DI SICILIA RELATIVE AI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE AFFIDAMNETO DIRETTO CIG.Z1721326AA LIQUIDAZIONE 1326.14 1500 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/04 DEL 18/01/2018 PROT. N. 45105 DEL 26/04/2018 ALLA EDISERVICE SRL DI CATANIA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SU IL GIORNALE E QUOTIDIANO DI SICILIA RELATIVE AI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z1721326AA LIQUIDAZIONE 1326.14 1501 2018 ACQUISTO CARTA A4, A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA - PIAZZA F. PIZZO N. 22, P.IVA 02115000818, PER UN IMPORTO DI €. 1.621,44, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG ZE725D653A ACQUISTO CARTA A4, A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA – PIAZZA F. PIZZO N. 22, P.IVA 02115000818, PER UN IMPORTO DI €. 1.621,44, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG ZE725D653A 1329.05 1502 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N°34PA E 35PA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. PER FORNITURA CARTUCCE E TONER E CANCELLERIA MEDIANTE ME.PA. PAGAMENTO FATTURE 1332 1503 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTUCCE E TONER CON ODA N°3841413 E FORNITUTA DI CANCELLERIA CON ODA N°3841204 TRAMITE MEPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - DITTA DIDATTICA S.A.S. CIG N°Z0C1FFECB0 E N°Z361FFED39 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1332 1504 2018 IMPEGNO SI SPESA PER RIMBORSO TARI 1381 1505 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE , ACCESSI CRONOLOGICO PROPRIETÀ, CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA 1382.67 1506 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL CANONE DI ABBONAMENTO 2018 PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI P.R.A. - E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP (€1382,67) CIG: Z2823299F4 MANDATO DI PAGAMENTO 1382.67 1507 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'NON È VERO MA CI CREDO', IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL 04/02/2018, PROPOSTO DALLA DITTA 'EVENTS & SERVICE', CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 72 - P.IVA 02672930811, PER L'IMPORTO DI €. 1.400,00. - CIG ZB521D6DB0. ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “NON È VERO MA CI CREDO”, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL 04/02/2018, PROPOSTO DALLA DITTA “EVENTS & SERVICE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 72 – P.IVA 02672930811, PER L'IMPORTO DI €. 1.400,00. – CIG ZB521D6DB0. 1400 1508 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI 1401.82 1509 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 1401.82 1510 2018 INPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEL CORPO DI P.M. PER L'ANNO 2018 CON AFFIDAMENTO DIRETTO A 3 DITTE - BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE € 1000,00 - CENTRO STAMPA RUBINO € 183,00 - ANGILERI FIORI € 220,00 1403 1511 2018 FORNITURA DI MATERIALE TONER EPER L'UFFICIO DEL CANILE MUNICIPALE 1419.84 1512 2018 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICI CER.170904 E 170605. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA SRL DI TRAPANI ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF8224B402 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 1424.9 1513 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE 'PARTO UNICO' DI GIORGIA DI GIOVANNI, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL GIORNO 08/04/2018, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE TEAKANTO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZZINI N. 91 - C.F. 91036950813, PER L'IMPORTO DI €. 1.450,00 - CIG Z422279E1D. "ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE ""PARTO UNICO"" DI GIORGIA DI GIOVANNI, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL GIORNO 08/04/2018, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE TEAKANTO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZZINI N. 91 - C.F. 91036950813, PER L'IMPORTO DI €. 1.450,00 - CIG Z422279E1D." 1450 1514 2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IN VETRO RESINA NELLA VIA TUNISI-ART.163 DEL D.L.GS.N°50/2016. APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA 1452.41 1515 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 2° TRIMESTRE 2018 1471.74 1516 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €.1.640,00, IVA COMPRESA, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, A MEZZO SCUOLABUS, DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018. CIG Z1F22A730D . IMPEGNO DI SPESA DI €.1.640,00, IVA COMPRESA, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO, A MEZZO SCUOLABUS, DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2017/2018. CIG Z1F22A730D . 1490.91 1517 2018 DETERMINAZIONE N.1572 DEL 28/12/2017 ANNULLAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS PER VARIAZIONI PREZZI MAGGIORATI 1493.95 1518 2018 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE LL.PP MEDIANTE ODA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA) ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.493,95 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 1493.95 1519 2018 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ODA (ORDINE DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA ED IMPEGNO DI SPESA 1495.15 1520 2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANNUALE 2018 GAL_ELIMOS QUOTA ANNUALE DI PARTECIPAZIONE AL GAL-ELIMOS 2018 1500 1521 2018 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL'ANUTEL ANNO 2018 CORRISPONDENZA 1500 1522 2018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO TITOLI DI VIAGGIO ART.18 COMM1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C.N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 1500 1523 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 542/2014) SOMME RECUPERATE 1540.37 1524 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO - ANNO 2018- LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO 1550.02 1525 2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018-2019 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018-2019 1560 1526 2018 AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018-2019 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z0E25A0D9E AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE TECNICA DEL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2018-2019 . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG Z0E25A0D9E 1560 1527 2018 INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA A SUPPORTO DEI CALCOLI DA AUTORIZZARE DA PARTE DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI -REALIZZAZIONE DI ASCENSORE E IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA CRIMI . CIG Z7D252266F INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA A SUPPORTO DEI CALCOLI DA AUTORIZZARE DA PARTE DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI -REALIZZAZIONE DI ASCENSORE E IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA CRIMI . CIG Z7D252266F 1560.83 1528 2018 ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER IL CANILE MUNICIAPLE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1150 DEL 08/11/2018 1565.6 1529 2018 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA 'F' DEL CNL - ANNO 2017 "LIQUIDAZIONE ART. 17 LETT. ""F""" 1575 1530 2018 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SU MEPA-AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI ANNA MARIA LA ROSACON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N 1 -IMPEGNO DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE 1576.87 1531 2018 DETERMINAZIONE N.1500 DEL 18/12/2017 FORNITURA DI CARTA A4, A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA 1580.57 1532 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 83/E DEL 05/04/2018 ALLA DITTA DE LEONI INFORMATICA CON SEDE IN LATINA VIALE J.F.KENNEDY 241 PER L'ASSISTENZA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONE DELLA P.M. PER L'ANNO 2017 - CIG: ZDB1E697C6; MANDATO DI LIQUIDAZIONE 1586 1533 2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA P.M. PER L'ANNO 2018 1586 1534 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 206/E DEL 28/09/2018 ALLA DITTA DE LEONI INFORMATICA CON SEDE IN LATINA VIALE KENNEDY 241 PER L'ASSISTENZA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA P.M: PER L'ANN O2018 1586 1535 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL DIPENDENTE LENTINI GASPARE SALVATORE, NATO A MARSALA IL 05/05/1959 A SEGUITO DI: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N.213 DEL 29/12/2017 - ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.345/2016 - TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE LAVORO LIQUIDAZIONE 1588.8 1536 2018 IMPEGNO DELLA SPESA A SEGUITO DI: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL DIPENDENTE: LENTINI GASPARE SALVATORE - ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.345/2016 - TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE LAVORO- GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N.213 DEL 29/12/2017. DETERMINA DI IMPEGNO A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO 1588.8 1537 2018 DETERMINAZIONE N.1381 DEL 04/12/2017 FORNITURA E ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER 1644.56 1538 2018 IMPEGNO DELLA SPESA A SEGUITO DI: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEL DIPENDENTE: DI GIROLAMO GIUSEPPE - ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.360/2016 - TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE LAVORO- GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N.212 DEL 29/12/2017. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO 1646.78 1539 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL DIPENDENTE DI GIROLAMO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 18/03/1961 A SEGUITO DI: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N.212 DEL 29/12/2017 - ATTO DI PRECETTO A SEGUITO DI RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.360/2016 - TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE LAVORO LIQUIDAZIONE 1646.78 1540 2018 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 1666 1541 2018 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 1700 1542 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 1710.02 1543 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI AZIONE GIUDIZIALE PROMOSSA DA QUESTO ENTE- LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI 1710.02 1544 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30372018P00000651268 DEL 31/01/2018 ALLA A. MANZONI & C. SPA DI MILANO PER SPESE DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU LA REPUBBLICA E LA REPUBBLICA D. DI PALERMO PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVA AI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z5A2132713 LIQUIDAZIONE 1714.1 1545 2018 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA 1721.45 1546 2018 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1749.82 1547 2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DI GUASTO ALLA CABINA DI TRASFORMAZIONE DELL'AUTOPARCO COMUNALE APPROVAZIONE ATTI ED IMPEGNO DI SPESA 1756.8 1548 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA, COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 720/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 1767.38 1549 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA, COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 720/2015) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI 1767.38 1550 2018 SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTIDI SOLLEVAMENTO IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA 1815.36 1551 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER LA PROTEZIONE PERSONALE, NECESSARI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI MARSALA, PER I LAVORI DI TRASLAZIONE E TUMULAZIONE FERETRI.-CIG Z851E53241.- PREVENTIVI-OFFERTE 1820.61 1552 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N. 19-EL DEL 24/10/2017 ALLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI PER LA PROTEZIONE PERSONALE, NECESSARI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO DI MARSALA, PER I LAVORI DI TRASLAZIONE E TUMULAZIONE FERETRI -MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.N. 50/2016)-CIG Z851E53241- MANDATO DI PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA-DURC-REGOLARITÀ TRIBUTARIA E REGOLARITÀ TRIBUTARIA SERVIZIO IDRICO-ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITÀ DELLA FORNITURA- 1820.61 1553 2018 SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI DALL'AMBULATORIO VETERINARIO DOTT. RITONDO MARCELLO SU DEI CANE RANDAGI. MICROCHIP 380260004005165 -380260004005698 -380260004002562 -380260004005298 E UN GATTO -380260004005294 1821.07 1554 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIPITONE VINCENZO CON SEDE A MARSALA DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE TOTALE DEI GRADINI IN MARMO DELLA SCALINATA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA'.-CIG: Z822295DCA.- RELAZIONE TECNICA E PREVENTIVO-OFFERTA 1830 1555 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL PER LA REVISIONE E TARATURA DELL'AUTOVELOX 106 1848.3 1556 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA S-718 DEL 30/10/2018 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA SRL CON SDE IN CALENZANO VIA POLIZIANO 20 PER LA TARATURA E MANUTENZIONE AUTOVELOX 106 1848.3 1557 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AVVOCATO MARIA FLAVIA SAMMARTANO. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NELLA CAUSA BARRACO ALESSANDRO SALVATORE C/ COMUNE DI MARSALA PER RISARCIMENTO DANNI. 1863.94 1558 2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENAZA PER LA RIPARAZIONE DI UNA POMPA ED ACCESSORI DEL MOTORE DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI C/DA S. SILVESTRO APPROVAZIONE VERBALE 1866.6 1559 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE ANNUO PONTE RADIO 1870 1560 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DLLO STATO DI VITERBO PER CANONE PONTE RADIO 2018 MANDATO DI LIQUIDAZIONE 1870 1561 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTITECH SERVICE SAS CON SEDE IN PALERMO DEL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE VRF TOSHIBA ESISTENTE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI DI VIA GARIBALDI.-CIG Z3622544CB.- PREVENTIVO-OFFERTA 1872.7 1562 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLE PARTI AVVERSE SOCCOMBENTI - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - DEL 23/01/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 1915.21 1563 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2017/PA DEL 30/11/2017 PER SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO SOCCORSO STRADALE DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE A MARSALA VIA A. SAFFI 5/B MANDATO DI PAGAMENTO 1970.3 1564 2018 CONTROLLO INTERNO DI VERIFICA E DI ROUTINE DAI POZZI E DAI PUNTI DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUEDOTTO ANNO 2017 - IMPEGNO DI SPESA 1989.99 1565 2018 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO N° 600 RISME DI CARTA A/4 E N. 35 RISME DI CARTA A/3 - 500 FOGLI 80GR. PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DEL SETTORE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. DI CASTELLETTO CERVO (BI). DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG,BOZZA ORDINE 1990.61 1566 2018 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA DEL 05 NOVEMBRE 2017.AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (DAL 16 OTTOBRE AL 10 NOVEMBRE 2017) PROSPETTI CONTABILI RELATIVI AL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA. 1997.76 1567 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.997,76 PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE 2° PERIODO DEI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE. PROSPETTI CONTABILI DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA 1997.76 1568 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 PER ONERI VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VARI IN PROGRAMMA NEL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA E NEL TEATRO IMPERO - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.000,00 PER ONERI VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VARI IN PROGRAMMA NEL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA E NEL TEATRO IMPERO - ANNO 2018. 2000 1569 2018 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE E CONSULTAZIONI MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) 2000 1570 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA POMA SEBASTIANA. SENTENZA N.187/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI MATERIALI RIPORTATI A CAUSA DEL SINISTRO DEL 24/10/2017. 2000 1571 2018 SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE 2017 E ACCONTO CANONE 2018,RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA 2073.12 1572 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.073,12 PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.073,12 PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO. 2073.12 1573 2018 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA POMPA NON FUNZIONANTE FACENTE PARTE DEL MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI UNA POMPA NON FUNZIONANTE FACENTE PARTE DEL 2074 1574 2018 FORNITURA MEDAGLIE, MEDAGLIONI, TARGHE, TROFEI E COPPE OCCORRENTI PER LA PREMIAZIONE DELLE SCUOLE E DEGLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2017/2018. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA A. & D. SERVICES S.R.L., VIA DEI TRAGUARDI, 19 - 91025 MARSALA (TP) - P.I. 02437770817, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.556,21 IVA COMPRESA. FORNITURA MEDAGLIE, MEDAGLIONI, TARGHE, TROFEI E COPPE OCCORRENTI PER LA PREMIAZIONE DELLE SCUOLE E DEGLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2017/2018. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA A. & D. SERVICES S.R.L., VIA DEI TRAGUARDI, 19 – 91025 MARSALA (TP) – P.I. 02437770817, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.556,21 IVA COMPRESA. 2095.25 1575 2018 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IN VETRO RESINA NELLA C/DA BERBARO SS. 115 E NELLA SS.115 ALL'INCROCIO CON LA VIA COMUNALE DI C/DA CIANCIO APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA DEL 05/05/2018 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2110.84 1576 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTI REGISTRI PER LE DICHIARAZ. DI NASCITA,MORTE,MATRIMONIE CITTADINANZE E UNIONI CIVILI COME DALLA L. 76 DELL'11/05/2016 MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO IN MARSALA. CIG AC2257359A AFFIDAMENTO DIRETTO DI ACQUISTI REGISTRI PER LE DICHIARAZ. DI NASCITA,MORTE,MATRIMONIE CITTADINANZE E UNIONI CIVILI COME DALLA L. 76 DELL'11/05/2016 MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO IN MARSALA. CIG AC2257359A 2147.2 1577 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ( MEPA) ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z322420709 AFFIDAMENTO DIRETTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO ( MEPA) ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z322420709 2147.93 1578 2018 ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA N° 30049641-020 POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 2148.5 1579 2018 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A CMP DI POSTE ITALIANE DI PALERMO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'IMU E DELLA TASSA RIFIUTI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) - AGGIUDICAZIONE (DEFINITIVA ED EFFICACE) ALLA DITTA IMBALPLAST S.R.L.- CIG. ZB723ED2EF. TRATTATIVA DIRETTA ,VERBALI 2196 1580 2018 SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA ,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA 2264.32 1581 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI MARSALA (II PROGETTO) -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG ZE21EA11F7 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE ED ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI MARSALA (II PROGETTO) -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG ZE21EA11F7 2282.4 1582 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. EMILIO CAVASINO - ASSUNZIONE IMPEGNO ULTERIORE SPESA- IMPEGNO ULTERIORE SPESA 2289.59 1583 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/EL/2018 DEL 20/03/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARCO SIRAGUSA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA PROMOSSO DA QUESTO ENTE PER LA NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE DELL'EREDITÀ GIACENTE DI G.V. LIQUIDAZIONE DI ACCONTO E SPESE VIVE- 2313.68 1584 2018 LAVORI DI 'ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI' LAVORI DI “ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI” 2324.1 1585 2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DELLA CABINA DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DELL'IMPIANTODI SOLLEVAMENTO DEL POZZO STADIO-ART.163 DEL D.LGS N°50/2016-CIG: Z26212BEDB APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA 2330.2 1586 2018 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/18 ALLA DITTA 'LICCIARDI DOMENICO' PER LA FORNITURA, TRAMITE MEPA, DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI - CIG Z7B25673F1- LIQUIDAZIONE FORNITURA 2334.1 1587 2018 'REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE DI MARSALA'. APPROVAZIONE AVVISO DI RISULTANZA DI GARA, AFFIDAMENTO INCARICO, IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZA DI GARA. 2361.92 1588 2018 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2017 - CIG: Z4F1D956E0 2379 1589 2018 ACQUISTO DI MATERIALE DI VARIA NATURA OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-APPROVAZIONE RELAZIONE DI SPESA-APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- RELAZIONE DI SPESA 2400 1590 2018 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERZIONE DELL' ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA 'PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI- BIRGI' SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E N. 2 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE ALLE SOCIETÀ EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L., CON SEDE IN ANCONA VIA VALLE MILANO N. 13/H - P.IVA 00205740426 (CIG Z9A24DD761), VIVENDA S.R.L., CON SEDE IN ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 269 - P.IVA 08959351001 (CIG ZE524DE2C5) E EDISERVICE S.R.L., CON SEDE IN CATANIA VIA PRINCIPE NICOLA N. 22 - P.IVA 01153210875 (CIG Z9B24DD7A6). IMPEGNO DI SPESA DI € 2.421,70. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERZIONE DELL' ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALLA “PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI- BIRGI” SU N. 2 QUOTIDIANI NAZIONALI E N. 2 QUOTIDIANI A DIFFUSIONE LOCALE ALLE SOCIETÀ EDITRICE S.I.F.I.C. S.R.L., CON SEDE IN ANCONA VIA VALLE MILANO N. 13/H – 2421.7 1591 2018 SERVIZIO DI STAMPA RICEVUTE DI AVVENUTO CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL ME.PA. ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG:ZFA240063B AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2440 1592 2018 ACQUISTO CONCERTO DEL DUO PIANISTICO A 4 MANI DI XIN WANG (CINA) E FLORIAN KOLTUN (GERMANIA), IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL 22/05/2018, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA L. VAN BEETHOVEN, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA E. ALAGNA N. 72 - P.IVA 01856860810, PER L'IMPORTO DI €. 2.440,00 - CIG Z4F224556F. ACQUISTO CONCERTO DEL DUO PIANISTICO A 4 MANI DI XIN WANG (CINA) E FLORIAN KOLTUN (GERMANIA), IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL 22/05/2018, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE ACCADEMIA L. VAN BEETHOVEN, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA E. ALAGNA N. 72 - P.IVA 01856860810, PER L'IMPORTO DI €. 2.440,00 - CIG Z4F224556F. 2440 1593 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 98-17-PA DEL 12/12/2017 ALLA DITTA PLUSERVICE S.R.L.. CON SEDE IN SENIGALLIA(AN) S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER ACQUISTO LICENZA SOFTWARE PER VENDITA TITOLI DI SOSTA SU PIATTAFORMA MY CICERO MANDATO DI PAGAMENTO 2440 1594 2018 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA PUBLIKOMPASS SPA. IMPEGNO DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO 2459.09 1595 2018 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA- CONDOMINIO GRATTACIELO, VIA G.CURATOLO TADDEI, 24. COD. UNITA' IMMOBILIARE 001.A.12°P/A. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 2471.54 1596 2018 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO 'FIGLI DI ROSA E IGNAZIO', IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL GIORNO 15/04/2018 - ORE 18,00, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'I MUSICANTI', CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29, C.F. 91025270819 - P.IVA 02354890812, PER L'IMPORTO DI €. 2.750,00, COMPRESO IVA - CIG ZBE22CE935. ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO “FIGLI DI ROSA E IGNAZIO”, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL GIORNO 15/04/2018 – ORE 18,00, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “I MUSICANTI”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29, C.F. 91025270819 – P.IVA 02354890812, PER L'IMPORTO DI €. 2.750,00, COMPRESO IVA – CIG ZBE22CE935. 2500 1597 2018 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA CASAZZE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI AMPLIAMENTO E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA CASAZZE 2500 1598 2018 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VISURE E CONSULTAZIONI MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) 2500 1599 2018 ACQUISTO N. 1 MODULO PANCHINA E N.1 COPPIA DI PORTE CALCIO DA COLLOCARE NEL PALASPORT DI MARSALA - AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ZINETTI SPORT SRL P.I. 00774410153- ACQUISTO N. 1 MODULO PANCHINA E N.1 COPPIA DI PORTE CALCIO DA COLLOCARE NEL PALASPORT DI MARSALA – AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ZINETTI SPORT SRL P.I. 00774410153- 2507.1 1600 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RISARCIMENTO DANNI NEI CONFRONTI DEL SIG.PASSALACQUA ANTONIO FRANCESCO GIACOMO. PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART.185 BIS C.P.C. BIS DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA RISARCIMENTO DEI DANNI MATERIALI RIPORTATI NEL SINISTRO DEL 04/10/2014 2529.56 1601 2018 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE IN MARSALA P.ZZA F.SCO PIZZO N.22 - P.IVA 02115000818- C.F. LDCNZL85H23D423A - IMPEGNO DI SPESA. CIG,TRATTATIVA DIRETTA BOZZA 2549.8 1602 2018 ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI NECESSARIO PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DEL SETTORE MEDIANTE ME.PA DITTA BUYONLINE DI MILANO. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z922238210 2565.88 1603 2018 FORNITURA MEDAGLIE, MEDAGLIONI, TARGHE, TROFEI E COPPE OCCORRENTI PER LA PREMIAZIONE DELLE SCUOLE E DEGLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA A. & D. SERVICES S.R.L., VIA DEI TRAGUARDI, 19 - 91025 MARSALA (TP) - NUMERO P.I. 02437770817, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.595,55 IVA COMPRESA. CIG ( ZE320FFCE0) FORNITURA MEDAGLIE, MEDAGLIONI, TARGHE, TROFEI E COPPE OCCORRENTI PER LA PREMIAZIONE DELLE SCUOLE E DEGLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO AI CAMPIONATI STUDENTESCHI A.S. 2016/2017. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA A. & D. SERVICES S.R.L., VIA DEI TRAGUARDI, 19 – 91025 MARSALA (TP) – NUMERO P.I. 02437770817, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.595,55 IVA COMPRESA. CIG ( ZE320FFCE0) 2595.55 1604 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUIICIPALE PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 2618.7 1605 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,30, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,30, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO. 2673.3 1606 2018 SERVIZIO DI STAMPA N. 1000 BLOCCHI-ECO DA 100 FOGLI PER 2 COPIE IN CARTA CHIMICA PER RILASCIO RICEVUTE DI AVVENUTO CONFERIMENTO DI RIFIUTI PRESSO LE ISOLE ECOLOGICHE E N. 2000 TESSERE ABBONAMENTO PER AUTOBUS DEL T.P.L. AFFIDAMENTO MEDIATE ODA SU ME.PA. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2684 1607 2018 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO - ANNO 2017- LAVORO STRAORDINARIO 2695.75 1608 2018 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO.' PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE STRUTTURE IN C.A - AFFIDAMENTO INCARICO. LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) C/DA ANDOLINA ,S S 122 KM.28 CIG ZC523EC705 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO.” PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE STRUTTURE IN C.A - AFFIDAMENTO INCARICO. LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) C/DA ANDOLINA ,S S 122 KM.28 CIG ZC523EC705 2727.21 1609 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITOFUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA SONIS BONFANTI-SENTENZA DEL TAR DI PALERMO (SEZIONE TERZA)N 2690/2016 SENTENZA DEL TAR DI PALERMO (SEZIONE TERZA) N 2690/2016 2730 1610 2018 SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MARSALA DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE 2745 1611 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA 'LICCIARDI DOMENICO' CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z7B25673F1- AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE 2847.6 1612 2018 INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA IN VETRO RESINANELLA VIA TUNISI E NELLA C/DA BERBARELLO-VIA BUE MORTO -ART.163 DEL D.LGS N 50/2016 APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO DI SOMMA URGENZA DEL 26/04/2018 2878.59 1613 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RECUPERO SPESE PROCESSUALI 2878.97 1614 2018 FORNITURA DI N.120.000 TAGLIANDI DI SOSTA 'PARK CARD' PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - CIG Z6322DD86D COME SOPRA 2927 1615 2018 DIPENDENTI SMA ENERGICO FEDERICO, GENOVESE GIUSEPPE E PACE GIOVANVITO A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER LA MANCATA DOTAZIONE DELLA DIVISA DA LAVORO. IMPEGNO DI SPESA ,LIQUIDAZIONE 3000 1616 2018 SENTENZA TAR SICILIA N.01433/2016 REG. PROV. COLL. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DELLA DELIBERA DI CC N.215 DEL 29/12/2017 DI RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO PER RIMBORSO DEL 50% DEL CONTRIBUTO UNIFICATO IN FAVORE DELLA TECNOGROUP SRL RIMBORSO 50% CONTRIBUTO UNIFICATO 3000 1617 2018 IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA - COSTI DI STURT UP E COMMISSIONI ( AGGIO ) AL 6%. 3000 1618 2018 PRESA D'ATTO E CONFERMA DELLA PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA REGINA VINCENZA DERIVANTE DALLA SENTENZA N 273/2017 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N 214 DEL 29/12/2017 PRESA D'ATTO E CONFERMA PRENOTAZIONE SPESA 3004.75 1619 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FATTPA 7_17 DEL 21/12/17 ALLA DITTA PENSIERO SEGNALETICA SOC.COOP. CON SEDE IN SPIGNO SATURNIA(LT) VIA A. MANZONI 3, PER LA FORNITURA DI BANDE RUMOROSE E DISSUASORI SPECIALI. MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA - CIG: Z52212201D MANDATO DI PAGAMENTO 3019.5 1620 2018 LAVORI DI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI' LAVORI DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI” 3039.26 1621 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA N. 494533 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GENERAZIONE FLUSSO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNUALITÀ 2014 - 2015 - 2016 - 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z97239D49A TRATTATIVA N.494533 3050 1622 2018 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI, AI SENSI DELL'ART.18 DELLA L.109/94, AL PROGETTISTA ED AL PERSONALE AMMINISTRATIVO SULLA PROGETTAZIONE RELATIVA ALLA VARIANTE DEL PROGETTO ESECUTIVO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTÀ, VIA COLOCASIO E P.ZZA MARCONI - CIG. 6303862F79 LIQUIDAZIONE 3070.17 1623 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPAN. 690220 DEL 23/11/2018 M.E.P.A. FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SETTORE FINANZE E TRIBUTI DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO DI MARSALA. CIG: Z9125D2AC0 CIG,TRATTATIVA DIRETTA 3117.1 1624 2018 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE IN MARSALA P.ZZA F.SCO PIZZO N.22 - P.IVA 02115000818- C.F. LDCNZL85H23D423A - IMPEGNO DI SPESA. CIG ,TRATTATIVA DIRETTA 3123.2 1625 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/EL/2018 DEL 16/02/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARCO SIRAGUSA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1104/2014 LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI 3129.81 1626 2018 IMPEGNO DI SPESA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N.1191/2013 R.G.E. EMESSO DAL TRIBUNALE AD ISTANZA DELLA DITTA ELETTROMECCANICA TORO S A S. IMPEGNO DI SPESA. ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI N.1191/2013 R.G.E. EMESSO DAL TRIBUNALE AD ISTANZA DELLA DITTA ELETTROMECCANICA TORO S A S. 3149.67 1627 2018 ACQUISTO FORNITURA PER IL PALASPORT - AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ZINETTI SPORT SRL P.I. 00774410153- ACQUISTO FORNITURA PER IL PALASPORT – AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ZINETTI SPORT SRL P.I. 00774410153- 3161.02 1628 2018 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GENERAZIONE FLUSSO SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI ANNUALITÀ 2014 - 2015 - 2016 - 2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z97239D49A CIG,TRATTATIVA DIRETTA 3172 1629 2018 FORNITURA DI PIANTE IN VASO DA COLLOCARE NELLE PRINCIPALI VIE CITTADINE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA STABILE ANTONINO CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SCACCIAIAZZO P.I.: 01491900815 C.F: STBNNN68S14E974H ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. - CIG. Z8A2660D83 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA 3410 1630 2018 ACQUISTO EVENTO 'NOTTE DI CAPODANNO 2018' IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DALLA MEDIA S.R.L., CON SEDE IN TRAPANI NEL CORSO ITALIA N. 73 - P.IVA 01975220813, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.416,00, IVA INCLUSA. CIG ZD621882D6 "ACQUISTO EVENTO ""NOTTE DI CAPODANNO 2018"" IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PROPOSTO DALLA MEDIA S.R.L., CON SEDE IN TRAPANI NEL CORSO ITALIA N. 73 - P.IVA 01975220813, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.416,00, IVA INCLUSA. CIG ZD621882D6" 3416 1631 2018 MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 16/11/2017, INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L'ANNO 2017 - LAVORO EXTRA ORARIO LEGATO ALLA FRUIZIONE DEI TEATRI, DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, DEL PALAZZO FICI, ETC., PER I DIPENDENTI DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO - IMPEGNO DI SPESA. MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1263 DEL 16/11/2017, INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L’ANNO 2017 - LAVORO EXTRA ORARIO LEGATO ALLA FRUIZIONE DEI TEATRI, DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, DEL PALAZZO FICI, ETC., PER I DIPENDENTI DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO - IMPEGNO DI SPESA. 3419.69 1632 2018 DETERMINAZIONE N.70 DEL 30/01/2018 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. GIACALONE FRANCESCO PER RISARCIMENTO DANNI 3441.88 1633 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO MORORIZZAZIONE CANONE ANNUALE 2018 + 3° E 4° TRIMESTRE 2017 3485.24 1634 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. (3°E 4° TRIMESTRE 2017 E CANONE 2018 €.3.485,24)- CIG:Z89233113E MANDATO DI PAGAMENTO 3485.24 1635 2018 DETERMINA AUTORIZZAZIONE AL PROVVEDITORATO PER LA FORNITURA DI TAGLIANDI PARK CARD E ABBONAMENTI 3500 1636 2018 PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO AFFERENTE : ACCORDO TRANSATTIVO 3500 1637 2018 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107 - P.IVA 02169100811, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.551,30 IVA COMPRESA. CIG Z0D262DF5E FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107 – P.IVA 02169100811, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.551,30 IVA COMPRESA. CIG Z0D262DF5E 3551.3 1638 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 05/05/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG.Z02237D2E0 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 3565.93 1639 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'INCHIESTA SULLA SPEDIZIONE DEI MILLE - IPPOLITO NIEVO', IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL GIORNO 10/05/2018 (2 MATINÈE PER SCUOLE E 1 SERALE APERTO AL PUBBLICO), CON INGRESSO GRATUITO, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ARCO', CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10 - P.IVA/C.F. 01571910817, PER L'IMPORTO DI €. 4.000,00, COMPRESO IVA - CIG ZC122D4D0B. ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “INCHIESTA SULLA SPEDIZIONE DEI MILLE – IPPOLITO NIEVO”, IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER IL GIORNO 10/05/2018 (2 MATINÈE PER SCUOLE E 1 SERALE APERTO AL PUBBLICO), CON INGRESSO GRATUITO, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARCO”, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10 – P.IVA/C.F. 01571910817, PER L'IMPORTO DI €. 4.000,00, COMPRESO IVA – CIG ZC122D4D0B. 3636.36 1640 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIA DI CONSUMO, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIA DI CONSUMO, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. 3654.51 1641 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.1/PA DEL 24/01/2018 ALLA DITTA SPEED NET DI PIPITONE GIUSEPPE DANIELE CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA.N.26 C.F.: PPTGPP87S28F061X E P.I.: 02392130817 PER IL 'POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE MICRODISCARICHE' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z4B1FAA7E0 LIQUIDAZIONE 3660 1642 2018 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO TRA CUI LE VIOLAZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA, NONCHÉ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI - APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E CAPITOLATO SPECIALE - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC, PUBBLICITÀ BANDO E COMPENSI ESPERTI UREGA. CIG,BANDO,CAPITOLATO 3671 1643 2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO), PER 3 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MARSALA, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 4.489,60, IVA COMPRESA. CIG Z9A22F1A23. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO), PER 3 SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI MARSALA, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 4.489,60, IVA COMPRESA. CIG Z9A22F1A23. 3680 1644 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALENTI SALVATORE CON SEDE A MARSALA PER LA FORNITURA DI DUE LAPIDI IN MARMO COMMEMORATIVE DEL MARESCIALLO SILVIO MIRARCHI.-CIG Z42236AF47.- PREVENTIVO-OFFERTA 3708.8 1645 2018 FORNITURA DI N.5 CONDIZIONATORI D'ARIA, COMPRESA LA POSA IN OPERA, PER GLI UFFICI AFFIDAMENTO A MEZZO ODA SU ME.PA. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 3786.88 1646 2018 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE LOCALI VIA VERDI DITTA OTTOVEGGIO S.A.S. DETERMINA N°1737 DEL 29/12/2017 3818.5 1647 2018 'RIPARAZIONE DELLA PALA MECCANICA MARCA FIAT - HITACHI FL 145 DI PROPRIETÀ COMUNALE' - IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA RIPARAZIONI MACCHINE AGRICOLE ED INDUSTRIALI TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA - CIG: ZA32187FE0 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 3873.74 1648 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RATEIZZAZIONE 3903.09 1649 2018 ACQUISTO N. 2 PANCHINE DA COLLOCARE NEL PALASPORT DI MARSALA - AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ZINETTI SPORT SRL P.I. 00774410153- ACQUISTO N. 2 PANCHINE DA COLLOCARE NEL PALASPORT DI MARSALA – AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ZINETTI SPORT SRL P.I. 00774410153- 3928.4 1650 2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT. A) D. LGS.50/2016. ALLA DITTA KIBERNETES S.R.L. DI PALERMO DELLA FORNITURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DI UNA SOLUZIONE COMPLETA DI SOFTWARE W SERVIZI PER IL COLLOQUIO TRA ENTE E LA PIATTAFORMA SIOPE+ IN BASE ALLE 'REGOLE TECNICHE E STANDARD PER L'EMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA E SISTEMA SIOPE+ EMANATA DA AGID. CIG Z7422F1F95 COME SOPRA 3950 1651 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 3.960,22 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE DI RUOLO E CONTRATTISTA PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO LEGATO ALLA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2018/2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 3.960,22 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE DI RUOLO E CONTRATTISTA PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO LEGATO ALLA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2018/2019. 3960.22 1652 2018 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO 'FIMMINI E OMINI PI LA LIBERTÀ', IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO, PER IL GIORNO 23/05/2018, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'I MUSICANTI', CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29, C.F. 91025270819 - P.IVA 02354890812, PER L'IMPORTO DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA - CIG Z8222CE9B4. ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO “FIMMINI E OMINI PI LA LIBERTÀ”, IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO, PER IL GIORNO 23/05/2018, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “I MUSICANTI”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29, C.F. 91025270819 – P.IVA 02354890812, PER L'IMPORTO DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA – CIG Z8222CE9B4. 4000 1653 2018 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018 - 2020 PER L'ANNO 2018 DI COMPETENZA DIRIGENZIALE (EX ART. 175 COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS. 267/2000 RIDUZIONE DEL CAP. 45000 E INCREMENTO DEL CAP. 45011 4000 1654 2018 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALL'ING. MARIA PROVVIDENZA PROIETTO, PER I CORSI DI FORMAZIONE PER N.700 UNITÀ AVENTI LA QUALIFICA DI OPERAI GENERICI DESTINATI AL SERVIZIO CIVICO DEL COMUNE DI MARSALA. 4000 1655 2018 INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MARSALA. ING. DI MARCO VINCENZO - INCARICO PROFESSIONALE PER CERTIFICAZIONE DI IDONEITÀ STATICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MARSALA. ING. DI MARCO VINCENZO - 4000 1656 2018 INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI NON TITOLARI DI P.O.: CON PARTICOLARI RESPONSABILITÀ - IMPEGNO DI SPESA € 4.000,00 COMPRENSIVO DI ONERI 4000 1657 2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTEDELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTEDELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 4051.04 1658 2018 RICOVERO DI CANI RANDAGI,COMPRENSIVO DI TRASPORTO,CUSTODIA,MANUTENZIONE,ASSISTENZA VETERINARIA E MEDICAMENTOSA. IMPEGNO DI SPESA.,AFFIDAMENTO ALLA DITTA 4060.89 1659 2018 SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL 4123.25 1660 2018 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 45/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA- 4174.25 1661 2018 TASSA DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 45/2018 (GIUDIZIO PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA NEI CONFRONTI DI B.F.G. + 10) PAGAMENTO TASSA DI REGISTRAZIONE SENTENZA 4174.25 1662 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIOPUBBLICO IN C-DA SS.FILIPPO E GIACOMO. CESSIONE VOLONTARIA E IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 963 DEL 14/09/2018 4220 1663 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN C/DA SS.FILIPPO E GIACOMO. CESSIONE VOLONTARIA E IMPEGNO DI SPESA CESSIONE VOLONTARIA 4220 1664 2018 EMERGENZA RIFIUTI A PARTIRE DAL 06/11//2018 PER SOVRAPPRODUZIONE DI R.S.U. NON RICEVUTI DA TRAPANI SERVIZI S.P.A. NELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZB025D8F45 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA 4279.11 1665 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.12/P DELL'11/05/2018 E N.14/P DEL 18/05/2018 ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N.150 C.F. E P.I. 01588520815 .PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI ANNO 2017 MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z941E1832A LIQUIDAZIONE 4294.4 1666 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA VERDE MARIA FRANCESCA. RISARCIMENTO DANNI 4358.54 1667 2018 FORNITURA DI N.1 FOTORIPRODUTTORE MULTIFUNZIONI, TONER E N.10 SEDIE PER GLI UFFICI AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE ODA SU ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA 4365.16 1668 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- COMPENSI PROFESSIONALI 4392.08 1669 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA N.436431 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA DITTA HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV) - CIG:ZE622ECA9D. TRATT.VA N. 436431 ,OFFERTA ECONOMICA CANONE ANNUALE 4417.62 1670 2018 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYKSOS SRL IMPEGNO DI SPESA CIG ZE622ECA9D.= TRATT.VA N. 436431 BOZZA 4417.62 1671 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. E/13/2017 DEL 05/12/2017 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI LA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA - COMUNE DI MARSALA CONTRO I.N.P.S. (QUALE SUCCESSORE EX LEGGE I.N.P.D.A.P.)- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 4440.8 1672 2018 ACCORDO TRANSATTIVO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITA NELLA C/DA AMABILINA. DITTA L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. S.N.C ACCORDO TRANSATTIVO – LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA SITA NELLA C/DA AMABILINA. DITTA L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. S.N.C 4500 1673 2018 ACQUISTO PROPOSTA FORMULATA DALLA SOCIETÀ CTI SRL PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TV PER LE RIPRESE TELEVISIVE DEL TERRITORIO E DI ECCELLENZE AGROALIMENTARI E ARTIGIANALI PER IL PROGRAMMA IN ONDA SU LA7 'GUSTIBUS' SERVIZIO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO TV IN ONDA SU LA7 DENOMINATO GUSTIBUS 4500 1674 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'SAN FRANCESCO .......... IL MUSICAL', IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO, PER I GIORNI 19 E 20 APRILE 2018 - ORE 10,00, PROPOSTO DALLA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A, P.IVA 02113930818, PER L'IMPORTO DI €. 5.000,00, IVA INCLUSA - CIG ZDE22CEAF8. ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SAN FRANCESCO …....... IL MUSICAL”, IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO, PER I GIORNI 19 E 20 APRILE 2018 – ORE 10,00, PROPOSTO DALLA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A, P.IVA 02113930818, PER L'IMPORTO DI €. 5.000,00, IVA INCLUSA – CIG ZDE22CEAF8. 4545.45 1675 2018 ACQUISTO DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA 'SHOAH.........LO SPAZIO VUOTO DELLA MEMORIA', IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 24/01/2019, PROPOSTA DAL REGISTA - ATTORE MASSIMO GRAFFEO (C.F. GRFMSM70B27A859G), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.746,88 COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO ED IRAP - CIG Z44262BF21 ACQUISTO DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA “SHOAH.........LO SPAZIO VUOTO DELLA MEMORIA”, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 24/01/2019, PROPOSTA DAL REGISTA – ATTORE MASSIMO GRAFFEO (C.F. GRFMSM70B27A859G), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.746,88 COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO ED IRAP - CIG Z44262BF21 4746.88 1676 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 091PA DEL 22/12/2017 ALLA DITTA COMETA FORNITURE. CON SEDE IN PIACENZA VIA PASSERINI,27 PER LA FORNITURA DI 3 KIT RILEVAZIONE INCIDENTI E 15 TORCE PROFESSIONALI MANDATO DI PAGAMENTO 4758 1677 2018 'LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA E DEGLI ALLACCIAMENTI' DITTA LA RINASCENTE-VARIAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO; 4758 1678 2018 APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO E CONFERIMENTO INCARICO PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA ALL'ARCH. BENEDETTO PULETTO, RELATIVO AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCULI, EDIFICI E DI ESTUMULAZIONE FERETRI DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA-CIG Z90255D1F1 4809.6 1679 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DEL 20/12/2018 A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO PANTALEO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, PROMOSSO DALLA SIG.RA M.M. CON ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IN DATA 28/05/2008- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA- 4844.28 1680 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9 DEL 20/12/2018 A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO PANTALEO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, PROMOSSO DAL SIG. B.G.M. CON ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IN DATA 06/05/2009- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA- 4844.28 1681 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8 DEL 20/12/2018 A FAVORE DELL'AVV. VINCENZO PANTALEO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, SEZIONE LAVORO, PROMOSSO DALLA SIG.RA A.P. CON ATTO DI APPELLO NOTIFICATO IN DATA 11/03/2009- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 4844.28 1682 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/EL/2018 DEL 20/03/2018 A FAVORE DELL'AVV. MARCO SIRAGUSA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROMOSSO DA QUESTO ENTE NEI CONFRONTI DEGLI EREDI DI G.V. - LIQUIDAZIONE ACCONTO E SPESE VIVE- 4855.3 1683 2018 ANTICIPAZIONE DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. PER AFFRANCATURA POSTA CARTACEA DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N. 249 DEL 02/03/2018 4880 1684 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G.IMPIANTI DI ERRANTE AGOSTINO DEI LAVORI DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POZZO GEMELLARE, NELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI AUTOMAZIONE DEL CANCELLO DELL'INGRESSO SECONDARIO E NELLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CON SISTEMA WIRELESS.-CIG ZAB228AAA1.- RELAZIONE DEL RUP E NUOVO COMPUTO METRICO 4969.93 1685 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-2° PERIODO-PERSONALE DI RUOLO E PERSONALE CONTRATTISTA DEL SETTORE LL.PP.- PROSPETTI CONTABILI CON ELENCHI PERSONALE DI RUOLO E PERSONALE CONTRATTISTA 4999.13 1686 2018 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA DEI DEPUTATI DELLA REGIONE SICILIA DEL 05 NOVEMBRE 2017-AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO E PERSONALE CONTRATTISTA AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE LL.PP. PER IL 2° PERIODO- PROSPETTI CONTABILI CON ELENCHI PERSONALE DI RUOLO E PERSONALE CONTRATTISTA 4999.13 1687 2018 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE E ALLE COMMISSIONI POS 5000 1688 2018 INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PALASPORT DI MARSALA E VERIFICA DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE. ING. DI MARCO VINCENZO - INCARICO PROFESSIONALE PER SCIA AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL PALASPORT DI MARSALA E VERIFICA DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE. ING. DI MARCO VINCENZO - 5000 1689 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NERA LUNGO LA VIA OBERDAN E LA VIA SAFFI,CON INNESTO NELLA CONDOTTA FOGNANTE DI VIA DANTE.INCARICO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERENTI ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA ,VIA SALEMI-C/DA AMABILINA N 735 LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNANTE 5000 1690 2018 DETERMINA A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO DI N. 18 STAMPANTI MULTIFUNZIONE A/4 B/N A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIOINE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N.120 DEL 06/04/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014/2020, 'PON INCLUSIONE'. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA STAMPANTI 16 - LOTTO 5 - IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 5.011,05 IVA COMPRESA - SMART CIG. DERIVATO Z85261C9E2. IMPEGNO DI SPESA 5011.05 1691 2018 FORNITURA DI VESTIARIO D.P.I. PER GLI OPERAI DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MARSALA DETERMINA DIRIGENZIALE 5011.23 1692 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGENZIA MARINO SRLS CON SEDE A MARSALA PER LA FORNITURA DI SACCHI-CASSE IN LEGNO E CASSONI IN ZINCO PER IL CIMITERO URBANO DI MARSALA.-CIG Z56233A350.- PREVENTIVO-OFFERTA 5014.2 1693 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SR.L. PER PROPOSTA FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO BUONI PASTO. 5050.3 1694 2018 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLE CAVITÀ IPOGEE DELLA VIA SALEMI E REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE E RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE NEI TRATTI INTERESSATI DAL CONSOLIDAMENTO CUP: B87H16001200004 - CIG: 690798598D . - PRESA D'ATTO DELLA VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO N.3. 5050.8 1695 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RATEIZZAZIONE 5185.63 1696 2018 SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 IN PENDENZA DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO GESTORE DEI RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER 200307 PRESSO LA PIATTAFORMA MA.E.CO. DI PETROSINO CIG. ZB621981F5 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 5252.5 1697 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 679/2018) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI PROFESSIONALI 5307.35 1698 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 5307.35 1699 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' AI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI NON TITOLARI DI P.O. CON PARTICOLARI RESPONSABILITA' ( EX ART 17 ) 5400 1700 2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 5403.46 1701 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/18 DEL 05/10/2018 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA D.A.G. E I.G. AVANTI AL TAR DI PALERMO- PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 5433.55 1702 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA STRAORDINARIO ANNO 2018 AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 5438.06 1703 2018 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, NEI CONFRONTI DELL'ING. G. MESSINA E DELL'ARCH. S. SANTANGELO E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA AG.DI MARSALA PER PAGAMENTO SOMME PIGNORATE DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.513/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA AD ISTANZA DEI PROFESSIONISTI SOPRA CITATI C/ COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA . RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO, NEI CONFRONTI DELL’ING. G. MESSINA E DELL’ARCH. S. SANTANGELO E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE UNICREDIT SPA AG.DI MARSALA PER PAGAMENTO SOMME PIGNORATE DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.513/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA AD ISTANZA DEI PROFESSIONISTI SOPRA CITATI C/ COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA . 5439.05 1704 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 787/2014) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 5509.41 1705 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 787/2014) LIQUIDAZIONE SOMME RECUPERATE- 5533.2 1706 2018 RIMOZIONE SFABBRICIDI MISTI A FRAZIONI ESTRANEE E BONIFICA DEI LUOGHI, CON L'IMPIEGO DI PALA MECCANICA, ABBANDONATI IN SITI DIVERSI DEL TERRITORIO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'MARSALA RICICLA SRL' DI MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z43217913D IMPEGNO ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 5582.5 1707 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SOSTA SITA NELLA ZONA COSTIERA NORD - MARAUSA - INDIVIDUATA CON IL N. P70 DEL PIANO PARCHEGGI. ORDINANZA DI SVINCOLO. REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 1454 DEL 27/08/2018. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO DELLE SOMME DEPOSITATE ALLA CASSA DD.PP. 5670.04 1708 2018 -IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - . -IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - . 5673 1709 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- COMPENSI PROFESSIONALI 5761.35 1710 2018 SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL MESE DI GENNAIO 2018 IN PENDENZA DELL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'INIDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO GESTORE, DEGLI IMBALLAGI IN PLASTICA PRESSO LA PIATTAFORMA MA.E.CO. DI PETROSINO - CIG: ZA42194829 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 5940 1711 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI SIG.RI BILARDELLO FIORELLA,BILARDELLO ENZA MARIA E BILARDELLO MARIA.- RICONOSCIMENTO RISARCIMENTO DEI DANNI PER IL FABBRICATO SITO IN MARSALA NELLA VIA A. DIAZ E PIAZZA DELLA VITTORIA 5980 1712 2018 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA SPA - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSO FRANCHIGIE 5992.66 1713 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ITALIA SPA - PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO N. 25/A MARSALA - POLIZZA N. 321296305 - CIG N.4264427C79 LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 5992.66 1714 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 727731 RELATIVA AL SERVIZIO DI ELABORAZIONE LAYOUT DI STAMPA, LAVORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO SENZA AFFRANCATURA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AD AVVISI TARSU NOTIFICATI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE, ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA - CIG: Z222615018 CIG,TRATTATIVA DIRETTA MEPA 6100 1715 2018 SERVIZIO DI ELABORAZIONE LAYOUT DI STAMPA, LAVORAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO SENZA AFFRANCATURA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO RELATIVE AD AVVISI TARSU NOTIFICATI, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI GESTIONE PER LA RISCOSSIONE, MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - IMPEGNO DELLA SPESA. - CIG: Z222615018 CIG,TRATTATIVA DIRETTA 6100 1716 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'ALAN E IL MARE', IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO IMPERO, PER IL GIORNO 29/04/2018, PROPOSTO DALLA SOC. COOP. CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG, CON SEDE IN UDINE NELLA VIA CRISPI N. 65 - P.IVA/C.F. 00805820305, PER L'IMPORTO DI €. 6.243,66, COMPRESO IVA - CIG Z502290BAE. ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “ALAN E IL MARE”, IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO IMPERO, PER IL GIORNO 29/04/2018, PROPOSTO DALLA SOC. COOP. CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE DEL FVG, CON SEDE IN UDINE NELLA VIA CRISPI N. 65 – P.IVA/C.F. 00805820305, PER L'IMPORTO DI €. 6.243,66, COMPRESO IVA - CIG Z502290BAE. 6243.66 1717 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 19/04/2018 A FAVORE DELL'AVV. EMILIO CAVASINO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 53/2010 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA- LIQUIDAZIONE FATTURA 6257.63 1718 2018 PROGETTO ESECUTIVO PER 'L'ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI' - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. CESARE CARAMAZZA. PROGETTO ESECUTIVO PER “L’ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI” – INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE ALL’ING. CESARE CARAMAZZA. 6344 1719 2018 PROGETTO ESECUTIVO PER 'L'ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI' - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE ALL'ING. CESARE CARAMAZZA. PROGETTO ESECUTIVO PER “L’ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E ELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI” – INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PROGETTAZIONE ALL’ING. CESARE CARAMAZZA. 6344 1720 2018 PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA G.P. E M.A.M. AVANTI AL TAR DI PALERMO - DEBITO FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA 6350.34 1721 2018 PAGAMENTO PARCELLA ALL' AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA D.A.G. E I.G. AVANTI AL TAR DI PALERMO - DEBITO FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- PAGAMENTO PARCELLA 6350.34 1722 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7/18 DEL 05/10/2018 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA G.P. E M.A.M. AVANTI AL TAR DI PALERMO- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 6350.34 1723 2018 INCARICO PROFESSIONALE PER L'ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI, SITI NELLA VIA MAZARA DI MARSALA . CIG Z7623EC74C- GEOM. FRANCESCO BAVETTA INCARICO PROFESSIONALE PER L’ACCATASTAMENTO DEGLI ALLOGGI POPOLARI, SITI NELLA VIA MAZARA DI MARSALA . CIG Z7623EC74C- GEOM. FRANCESCO BAVETTA 6405 1724 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PIPITONE VINCENZO CON SEDE IN MARSALA DEI LAVORI PER FORNITURA E COLLOCAZIONE CON LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI GRADINI NELLA SCALINATA DELL'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA.- CIG ZA22058A49.- PREVENTIVI-OFFERTE-COMPUTO METRICO ESTIMATIVO- 6412.59 1725 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA. RATEIZZAZIONE 6424.8 1726 2018 PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 159 DEL 16/02/2018 AVENTE AD OGGETTO 'RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA'- PARZIALE MODIFICA 6424.8 1727 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718312104 DEL 17/09/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - CIG: 73001778A1; €. 6.521,60 MANDATO DI PAGAMENTO 6521.6 1728 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL PROF. AVV. GUIDO CORSO - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA QUESTO ENTE PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE - DEL D.A. N. 2694 DEL 15/06/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO ULTERIORE SPESA 6538.06 1729 2018 FORNITURA DI BENZINA AUTOTRAZIONE AUTOPARCO PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000 ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z39243874E AFFIDAMENTO FORNITURA SU MEPA ED IMPEGNO DI SPESA 6554.57 1730 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718237259 DEL 12/07/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - CIG: 73001778A1; €. 6.588,95 MANDATO DI PAGAMENTO 6588.95 1731 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIVAI DI MARIO ZERILLI CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI N. 1 ABETE NORMANDIANO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE-DICEMBRE 2018-CIG ZF525E5C28.- 6600 1732 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.646,95 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 'AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO' (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.646,95 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE “AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO” (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) – ANNO 2018. 6646.95 1733 2018 FORNITURA DI MOTORI SOMMERSI DELLA POTENZA NOMINALE DI 30 KW PER I POZZI DI C/DA SINUBIO - IMPUTAZIONE DI SPESA 6878.97 1734 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 18/E/2017 DEL 01/12/2017 ALL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZ. DI MAZARA DEL VALLO PER L'ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO PERSONALE DELLA P.M. MANDATO DI LIQUIDAZIONE 6988.39 1735 2018 ACQUISTO DEL MODULO ANPR PER GARANTIRE IL PASSAGGIO IN ANPR DELL'ANAGRAFE COMUNALE, ALLA SOCIETÀ KIBERNETES CON SEDE A PALERMO.CIG Z032562198 ACQUISTO DEL MODULO ANPR PER GARANTIRE IL PASSAGGIO IN ANPR DELL'ANAGRAFE COMUNALE, ALLA SOCIETÀ KIBERNETES CON SEDE A PALERMO.CIG Z032562198 6997.4 1736 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO DI MAZARA DEL VALLO PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO 7074.78 1737 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 15/01/2018 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 7131.85 1738 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 7236.75 1739 2018 IMPEGNO DI SPESA ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2018 PRESSO LA SEZIONE TSN DI MAZARA DEL VALLO 7306.74 1740 2018 CONTROLLI INTERNI DI VERIFICA E DI ROUTINE DEI POZZI E DEI SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA AFFIDAMENTO DIRETTO 7320 1741 2018 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTEDELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTEDELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 7393.37 1742 2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITÀ DELLA SCUOLA 'PESTALOZZI "INCARICO DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA MESSA IN SICUREZZA PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITÀ DELLA SCUOLA ""PESTALOZZI" 7545.32 1743 2018 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2018. ADESIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO COSTITUITO CON DELIBERA DI C.C. N.113 DEL 09.06.2005 7579.12 1744 2018 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 7587.6 1745 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 26/09/2018 A FAVORE DELL'AVV. LUIGI EMANUELE CASSATA DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 14108/09 RGNR DDA N. 8119/10 G.I.P. A CARICO DI A.S. + 5, PENDENTE AVANTI AL TRIBUNALE DI PALERMO- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 7612.8 1746 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/18 DEL 05/10/2018 A FAVORE DELL'AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA F.E.A.M. AVANTI AL TAR DI PALERMO- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 7616.09 1747 2018 PAGAMENTO PARCELLA ALL'AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA F.E.A.M. AVANTI AL TAR DI PALERMO - DEBITO FUORI BILANCIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO PER PAGAMENTO PARCELLA 7616.09 1748 2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITÀ E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'MARIO NUCCIO' DI VIA SALEMI INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL’AGIBILITÀ E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO NUCCIO” DI VIA SALEMI 7635.43 1749 2018 SERVIZI POSTALI PRIVATI DETERMINA DI IMPEGNO N 1138 DEL 27/10/2017 7700 1750 2018 ACCORDO TRANSATTIVO -LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO COMUNALE ' PESTALOZZI' SITO NELLA PIAZZA CAPRERA- IMPEGNO DI SPESA- DITTA OLMO COSTRUZIONI S.A.S ACCORDO TRANSATTIVO –LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE “ PESTALOZZI” SITO NELLA PIAZZA CAPRERA- IMPEGNO DI SPESA– DITTA OLMO COSTRUZIONI S.A.S 7750 1751 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA- INDENNITA' DI REPERIBILITÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI APRILE- MAGGIO - GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE REPERIBILITÀ 7988.54 1752 2018 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. BUSETTA GIOVANNI CON SEDE A MARSALA PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL PALASPORT DEL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. BUSETTA GIOVANNI CON SEDE A MARSALA PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRE NEL PALASPORT DEL COMUNE DI MARSALA. 8000 1753 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI ALLACCIAMENTI -IMPRESA AGGIUDICATARIA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CON SEDE A MARSALA C/DA SS.FILIPPO E GIACOMO N 70/B RETTIFICA DETERTMINA N 288 DEL 16/03/2018,E AFFIDAMENTO ALLA DITTA LA RINASCENTE 8042.29 1754 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 208 8046.16 1755 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE AL PROF. AVV. GUIDO CORSO - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI PROMOSSO DA QUESTO ENTE PER L'ANNULLAMENTO - PREVIA SOSPENSIONE - DEL D.A. N. 2694 DEL 15/06/2017 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- ULTERIORE IMPEGNO 8066.24 1756 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO ANNO 2018 AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO 2018 PIÙ ONERI 8364.91 1757 2018 PROVE DI LABORATORIO E DI INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRSI NEL FABBRICATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI C/DA PASTORELLA.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LABORATORIO DISMAT. - IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z5225BF888 PROVE DI LABORATORIO E DI INDAGINI STRUTTURALI DA ESEGUIRSI NEL FABBRICATO DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA DELLA CHIESA DI C/DA PASTORELLA.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LABORATORIO DISMAT. - IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG Z5225BF888 8419.22 1758 2018 RICOVERO DI CANI RANDAGI,COMPRENSIVO DI TRASPORTO,CUSTODIA,MANTENIMENTO,ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA. IMPEGNO DI SPESA 8508.28 1759 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL MESE DI FEBBRAIO 2018, IN PENDENZA DELL'ESPLETAMENTO E DEFINIZIONE DELLE GARE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI NUOVI SOGGETTI GESTORI, DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA COD. CER. 150102, LEGNO COD. CER. 200138, RIFIUTI INGOMBRANTI COD. CER.200307, METALLO COD. CER.200140 E PNEUMATICI FUORI USO COD. CER. 160103 PRESSO LA PIATTAFORMA MA.E.CO DI PETROSINO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA92202F55 AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 8663.05 1760 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.A00036 DEL 13/12/2017, N.A00041 DEL 28/12/2017 E 8/P DEL 14/03/2018 ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE CON SEDE IN MARSALA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI ANNO 2017 - 2^ LIQUIDAZIONE LIQUIDAZIONE 8696.16 1761 2018 CONCERTO DELLA CANTANTE 'ELISA', DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 24/03/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA, IN ORDINE AL CACHET DELL'ARTISTA, DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZE225EBC06 CONCERTO DELLA CANTANTE “ELISA”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 24/03/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA, IN ORDINE AL CACHET DELL'ARTISTA, DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZE225EBC06 8800 1762 2018 HOME CARE PREMIUM 2017 - RETTIFICA D.D. N. 1359 DEL 30/11/2017 RETTIFICA D.D. 1359,IMPEGNO DI SPESA 9000 1763 2018 IMPEGNO PER I PRODOTTI E I SERVIZI TELEMATICI IN ABBONAMENTO EROGATI E GESTITI DALLA DITTA SINTEL, CORRENTE IN VIA RAFFAELLO, 9, 90145 PALERMO; RINNOVO DELLA LICENZA DEI CANONI D'USO DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI TELEMATICI EROGATI E GESTITI DALLA DITTA SINTEL 9079 1764 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A CMP DI POSTE ITALIANE DI PALERMO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'IMU E DELLA TASSA RIFIUTI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG ZB723ED2EF. CAPITOLATO,CIG 9150 1765 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERE DI C.C. NN. 174 DEL 12/12/2017-N. 177 DEL 18/12/17-195 DEL 20/12/17-185 DEL 18/12/17-180 DEL 18/12/17-183 DEL 18/12/17-185 DEL 18/12/17-194 DEL 20/12/17-186 DEL 18/12/17-182 DEL 18/12/17-196 DL 20/12/17-181 DEL 18/12/17-179 DEL 18/12/17-178 DEL 18/12/17 MANDATI DI PAGAMENTO 9231.87 1766 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFCA DI ATTI GIUDIZIARI 9353.5 1767 2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA LOTTO 2 - CONFERIMENTO INCARICO PER ISPETTORE DI CANTIERE ALL'ARCH. MARSALA LINDA - CIG. Z5C2266F4B CONFERIMENTO INCARICO 9404.96 1768 2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE 9449.3 1769 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 61 DEL 11/01/2018,ALLA DITTA OFFICINA F.LLI BONAFEDE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI PER SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI MANDATO DI PAGAMENTO 9674.07 1770 2018 RINNOVO CANONI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI PER L'UFFICIO TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2019 MEDIANTE ME.PA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA DI TRENTO DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZC4265FAD4 CIG,TRATTATIVA DIRETTA 9760 1771 2018 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA OMNIA SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA ROCCO CHINNICI,6 P.I.N.01927480812 E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE/UNICREDIT SPA AG. DI MARSALA, PER PAGAMENTO SOMME PIGNORATE DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.589/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA AD ISTANZA DELLA DITTA SOPRA CITATA C/COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA OMNIA SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA ROCCO CHINNICI,6 P.I.N.01927480812 E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE/UNICREDIT SPA AG. DI MARSALA, PER PAGAMENTO SOMME PIGNORATE DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N.589/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA AD ISTANZA DELLA DITTA SOPRA CITATA C/COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. 9977.44 1772 2018 PERMANENZA SERVIZIO DI ABBANCAMENTO R.S.U. NELLA STAZIONE DI TRASFERENZA DI C/DA PONTE FIUMARELLA DA PARTE DELLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE DI MARSALA DAL 25/06/2018 E FINO AL 08/07/2018 PER MANCANZA DI DISCARICHE DI CONFERIMENTO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z66242E002 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 9984.59 1773 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DEL VINO UBICATA NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO.-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA.- IMPEGNO DI SPESA.-CIG: Z2A20FE57C.- PROGETTO E LETTERA-INVITO 10000 1774 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA FONTANA DEL VINO UBICATA NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA-IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z2A20FE57C.- PROGETTO E LETTERA-INVITO 10000 1775 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'LA FAVOLA DEL FIGLIO CAMBIATO', IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 20/05/2018 - ORE 18,00, PRODOTTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO DOMOVOJ, CON SEDE IN ROMA, VIA MACCHIAVELLI N. 15, P.IVA 10687591007 - C.F. 97424340582, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11.000,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z3B22C2BF7. ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “LA FAVOLA DEL FIGLIO CAMBIATO”, IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 20/05/2018 - ORE 18,00, PRODOTTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE E SPETTACOLO DOMOVOJ, CON SEDE IN ROMA, VIA MACCHIAVELLI N. 15, P.IVA 10687591007 – C.F. 97424340582, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11.000,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z3B22C2BF7. 10000 1776 2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 (CENTRO STORICO)' - AFFIDAMENTO CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI ED IMPUTAZIONE DI SPESA 10010 1777 2018 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN CASA SANTA ERICE LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI N. 2/4 P.IVA 00236960811 PER €. 10.035,12 QUALE QUOTA DI RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 . IMPEGNO DI SPESA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN CASA SANTA ERICE LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI N. 2/4 P.IVA 00236960811 PER €. 10.035,12 QUALE QUOTA DI RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO RELATIVO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 . IMPEGNO DI SPESA 10035.12 1778 2018 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, PER L'ACQUISTO DI N. 18 PERSONAL COMPUTER COMPLETI DI MONITOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 06/04/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, 'PON INCLUSIONE'. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA DESKTOP 16 - LOTTO 2 - IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 10.075,61 IVA COMPRESA - SMART CIG DERIVATO Z4125A33E0. IMPEGNO DI SPESA 10075.61 1779 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA RATEIZZAZIONE 10195.37 1780 2018 AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI DAL D.LGS. N. 81/08 E S.M.I.-CIG Z91251A28F-IMPEGNO 10248 1781 2018 ,ACCORDO TRANSATTIVO. -LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO COMUNALE GIARDINO D'INFANZIA 'GUIDO BACCELLI-- IMPEGNO DI SPESA - DITTA SAMMARTANO SALVATORE ACCORDO TRANSATTIVO. -LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE GIARDINO D’INFANZIA “GUIDO BACCELLI-- IMPEGNO DI SPESA - DITTA SAMMARTANO SALVATORE 10250 1782 2018 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE. 1 PERIODO ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE. 10310.23 1783 2018 CONFERMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA, NELLA VIA A. DAMIANI, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE E TASSA ANNUA DI REGISTRO, PERIODO DA 01/06/2017 AL 31/05/2018 CONFERMA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA, NELLA VIA A. DAMIANI, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE E TASSA ANNUA DI REGISTRO, PERIODO DA 01/06/2017 AL 31/05/2018 10353.94 1784 2018 RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA. IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MISTER DOG DI CROTONE GIG :Z6125742AD DETERMINA DIRIGENZIALE 10583.01 1785 2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3 ° TRIMESTRE 2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3 TRIM. 2018 10814.14 1786 2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3° TRIM. 2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3° TRIM. 2018 10814.14 1787 2018 SERVIZIO STAMPA,IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE 2017 E ACCONTO 2018,RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 10977.56 1788 2018 CONCERTO DENOMINATO 'INSIEME' DEI CANTANTI ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI, DA REALIZZARSI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LA SCINTILLA', CON SEDE IN MARSALA, NELLA C.DA RAKALIA N. 378 BIS - P.IVA 02512040813, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 09/01/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 11.000,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z33262BF73 CONCERTO DENOMINATO “INSIEME” DEI CANTANTI ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI, DA REALIZZARSI A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SCINTILLA”, CON SEDE IN MARSALA, NELLA C.DA RAKALIA N. 378 BIS - P.IVA 02512040813, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 09/01/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 11.000,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z33262BF73 11000 1789 2018 ACQUISTO SPETTACOLI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 SEDE DI SVOLGIMENTO TEATRO IMPERO , E PRECISAMENTE 15/12/2017 CREDO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI PIAZZA VITTORIO DISTRIBUITO DALL'ASSOCIAZIONE LATITUDINI RETE SICILIANA DI DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MESSINA VIA PIETRO CASTELLI COMPLESSO GRACE N. 2 - P.IVA 03319850834 PER L'IMPORTO DI €. 9.900,00 COMPRESO IVA AL 10 % CIG ZE020DBC88 - 29/12/2017 ROMEO E GIULIETTA 1.2. DELLA COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA CON SEDE IN CATANIA VIA TEATRO MASSIMO N. 16 P.IVA 04639410879 PER L'IMPORTO DI €. 1.100,00 COMPRESO IVA AL 10 % . CIG Z2720DBCAC, ACQUISTO SPETTACOLI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018 SEDE DI SVOLGIMENTO TEATRO IMPERO , E PRECISAMENTE 15/12/2017 CREDO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DI PIAZZA VITTORIO DISTRIBUITO DALL'ASSOCIAZIONE LATITUDINI RETE SICILIANA DI DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA CON SEDE IN MESSINA VIA PIETRO CASTELLI COMPLESSO GRACE N. 2 - P.IVA 03319850834 PER L'IMPORTO DI €. 9.900,00 COMPRESO IVA AL 10 % CIG ZE020DBC88 - 29/12/2017 ROMEO E GIULIETTA 1.2. DELLA COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZA CON 11000 1790 2018 IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.000,00 PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (CONTRIBUTO) A CARICO DEL COMUNE DI MARSALA IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'EDUCARE ALLA STORIA E ALLA MEMORIA' DA EROGARSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATOLLO ONLUS CON SEDE LEGALE IN MARSALA NELLA C.DA SANTA VENERA N. 260 C.F. 91025910810 QUALE SOGGETTO CAPOFILA DELL'A.T.S. STIPULATA IL 15/12/2015 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.000,00 PER QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE (CONTRIBUTO) A CARICO DEL COMUNE DI MARSALA IN ORDINE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ""EDUCARE ALLA STORIA E ALLA MEMORIA"" DA EROGARSI IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ATOLLO ONLUS CON SEDE LEGALE IN MARSALA NELLA C.DA SANTA VENERA N. 260 C.F. 91025910810 QUALE SOGGETTO CAPOFILA DELL'A.T.S. STIPULATA IL 15/12/2015" 11000 1791 2018 ACQUISTO POMPA CENTRIFUGA MONOGIRANTE 75 KW PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO C/DA S. SILVESTRO. AFFIDAMENTO DIRETTO 11049.92 1792 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE- COMPENSI PROFESSIONALI 11080.02 1793 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718205968 DEL 12/06/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - CIG: 73001778A1; €. 11.084,75 MANDATO DI PAGAMENTO 11084.75 1794 2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA LOTTO 3 - CONFERIMENTO INCARICO PER ISPETTORE DI CANTIERE ALL'ING. SAMMARTANO ALBERTO CI: Z0C2267048 CONFERIMENTO INCARICO 11381.4 1795 2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 2° TRIM. 2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 2° TRIM. 2018 11419.25 1796 2018 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI 'MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DEL COMUNE DI MARSALA' "APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ""MANUTENZIONE DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DEL COMUNE DI MARSALA""" 11460.24 1797 2018 DISCARICO AMMINISTRATIVO VERBALI AL COEICE DELLA STRADA RUOLO ANNO 2017 11475.24 1798 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA - FESTIVITA' INFRASETTIMANALI AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA 11665.83 1799 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 8717366584 DEL 06/12/2017 DELLE POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 11796.35 1800 2018 DETERMINAZIONE N.1207 DEL 09/11/2017 FORNITURA E ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI PER PALAZZO FICI DI MARSALA 11804.48 1801 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 18/10/2018 A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - COMUNE DI MARSALA/ASSESSORATO AI BB.CC. E I.S. - GIUDIZIO AVANTI AL TAR DI PALERMO- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA- 12051.1 1802 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.2/PA DEL 24/01/2018 ALLA DITTA SPEED NET DI PIPITONE GIUSEPPE DANIELE CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA.N.26 C.F.: PPTGPP87S28F061X E P.I.: 02392130817 PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA DI ALCUNI SITI INTERESSATI DAL FENOMENO DELL'ABBANDONO INDISCRIMINATO DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z4120E0850 LIQUIDAZIONE ,INTEGRAZIONE DELLA D.D. 206-2018 12078 1803 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A PARTIRE DAL 09/06/2018 A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) ALLA NEW SYSTEM SERVICE DI MARSALA - CIG. Z46240A97F IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 12124.14 1804 2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO IV TRIMESTRE 2017 12271.36 1805 2018 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) - AGGIUDICAZIONE (DEFINITIVA ED EFFICACE) ALLA DITTA ULTIMA S.R.L - CIG. ZEC2327399 VERBALE DEL 23/04/2018 12383 1806 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 162/PA/2017 DEL 20/12/2017 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO PER LA FORNITURA DI COMPUTER E ACCESSORI HARDWER PER LA SALA VIDEO SORVEGLIANZA /ZTL MANDATO DI PAGAMENTO 12468.77 1807 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, CON COMPENSAZIONE PER IL MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI, DELLA FATTURA FPA - N.04/18 DEL 22/02/2018 ALLA DITTA EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS CON SEDE IN MARSALA NELLA AMENDOLA N.37 P.I. 02407050810 A SALDO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ARCHEOLOGO ASSISTENTE AGLI SCAVI NEL CONTESTO DEL 'PROGETTO ESECUTIVO V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINO CENTRO URBANO: VIA G.A. OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTÀ, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO, P.ZZA MARCONI' - A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA - CIG: Z801D5F690 LIQUIDAZIONE 12528.15 1808 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FESTIVITA' INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DI RUOLO DELLA P.M. PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2018 12578.17 1809 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTIVITA INFRATTIMANALI AL PERSONALE DI RUOLO DELLA POLIZIA MUNICIPALE - PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA 1319 RIGUARDO AI CAPITOLI DI IMPUTAZIONE 12578.17 1810 2018 INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE DELL' EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DEL COMUNE DI MARSALA ALL'ING. CESARE CARAMAZZA - INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PREVENTIVA ALLA PROGETTAZIONE DELL’ EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DEL COMUNE DI MARSALA ALL’ING. CESARE CARAMAZZA - 12688 1811 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 284 DEL 20/12/2017 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N125 PER LA FORNITURA DI MODULI AUTO IMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI MANDATO DI PAGAMENTO 12688 1812 2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER L'ESCAVAZIONE DI UN POZZO GEMELLO AL POZZO 'STADIO' DI VIA DELLA GIOVENTÙ-ART. 163 D.LGS 50/2016-CIG:Z1C2138C05.APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 02/10/2017 ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE VERBALE DI AFFIDAMENTO PER SOMMA URGENZA-IMPEGNO DI SPESA 12810 1813 2018 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'A SUPIRCHIARIA' INDAGINE SU LEONARDO SCIASCIA, RIENTRANTE NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018, IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 26/04/2018, PRODOTTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'LILIBEUM ENSEMBLE', CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE N. 49, P.IVA 02679570818 - C.F. 91037390811, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 15.860,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG ZBB20DBD58. ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “A SUPIRCHIARIA” INDAGINE SU LEONARDO SCIASCIA, RIENTRANTE NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018, IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DI MARSALA PER IL 26/04/2018, PRODOTTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “LILIBEUM ENSEMBLE”, CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE N. 49, P.IVA 02679570818 – C.F. 91037390811, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 15.860,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG ZBB20DBD58. 13000 1814 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 INTEGRAZIONE ORARIA PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 13175.41 1815 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 18/10/2018 A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AVANTI AL TAR DI PALERMO - COMUNE DI MARSALA /ASSESSORATO AI BB.CC. E I.S.- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 13319.54 1816 2018 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ( MESE DI MARZO ) INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 13399.67 1817 2018 IMPEGNO DI SPESA -POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 MESE DI APRILE - INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE. 13399.67 1818 2018 INPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA FEBBRAIO 2018 ( INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DETERMINA 13399.67 1819 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718182996 E FATT. 8718183008 DEL 29/05/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - CIG: 73001778A1; €. 13.516,45 MANDATO DI LIQUIDAZIONE 13516.45 1820 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718281372 DEL 23/08/2018 E FATT. 8718276996 DEL 10/08/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - CIG: 73001778A1 MANDATO DI PAGAMENTO 13527.65 1821 2018 LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO ED ELETTRICO ESISTENTI NEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO G.XXIII UBICATA IN MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI.-CIG ZBD2406881.-APPROVAZIONE PROGETTO-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO-IMPEGNO DI SPESA 13537.8 1822 2018 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 MESE DI DICEMBRE ( INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE ) 13703.42 1823 2018 ACQUISTO FORNITURE PER PALSPORT DI MARSALA - AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 S.R.L. SMART CIG Z2C231EE78 ACQUISTO FORNITURE PER PALSPORT DI MARSALA - AFFIDAMENTO SU MEPA ALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 S.R.L. SMART CIG Z2C231EE78 13766.48 1824 2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 - CONFERIMENTO INCARICO PER ISPETTORE DI CANTIERE AL GEOM. CIULLA GIUSEPPE - CIG. ZCD2266E60 13818.18 1825 2018 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI E SOFFITTI DEGLI ANDRONI E DEI VANI SCALA ED ASCENSORI CONDOMINIALI DELLE TRE PALAZZINE COSTRUITE DAL COMUNE DI MARSALA NELLA VIA MAZARA APPROVAZIONE PROGETTO. SCHEMA LETTERA INVITO DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP GIG Z0D24C77A0 -CUP B89D130000100006 LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI E SOFFITTI DEGLI ANDRONI E DEI VANI SCALA ED ASCENSORI CONDOMINIALI DELLE TRE PALAZZINE COSTRUITE DAL COMUNE DI MARSALA NELLA VIA MAZARA APPROVAZIONE PROGETTO. SCHEMA LETTERA INVITO DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP GIG Z0D24C77A0 -CUP B89D130000100006 13938.94 1826 2018 IMPEGNO DI SPESA PE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 MESE DI NOVEMBRE 13971.2 1827 2018 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 ( MESE DI GIUGNO ) - INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 13971.2 1828 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N. 3/E DEL 30/10/2017 ALLA DITTA ANASTASI LEONARDO CON SEDE IN MARSALA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IN DIVERSI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE-MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 163 COMMA 4 D.LGS.N. 50/2016)-CIG Z78202A57F- MANDATO DI PAGAMENTO-FATTURA ELETTRONICA-DURC-REGOLARITÀ TRIBUTARIA E REGOLARITÀ TRIBUTARIA SERVIZIO IDRICO 14133.4 1829 2018 LAVORI DI INDAGINI PER INTERVENTI NELLA VIA VECCHIA MAZARA OGGETTO DI ALLACCIAMENTI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 14158.46 1830 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° SAL ALLA DITTA A.G. IMPIANTI DI ERRANTE AGOSTINO CON SEDE IN MARSALA PER LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO, ESISTENTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA-MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS.N. 50/2016)-CIG Z841F577FF.- MANDATO DI PAGAMENTO-FATTURA ELETTRONICA-STATO AVANZAMENTO N° 1 DEL 24/11/2017-CERTIFICATO DI PAGAMENTO PRIMA RATA-REGOLARITÀ TRIBUTARIA-REGOLARITÀ TRIBUTARIA SERVIZIO IDRICO-DURC-EQUITALIA- 14169.47 1831 2018 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2018. ADESIONE DA OLTRE QUINDICI ANNI ALL'ANCI 14182.06 1832 2018 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 2 (ZONA NORD)' - AFFIDAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN VIA SALEMI - C/DA AMABILINA N.735 P.I.: 02346280817 - CIG: ZBB2457C11 AFFIDAMNETO SERVIZIO 14410 1833 2018 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 MESE DI OTTOBRE 14449.2 1834 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ALLESTIMENTO LUMINARIE NATALIZIE DEI PALAZZI STORICI DEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2017-CIG Z6820DF569- PREVENTIVO-OFFERTA 14500 1835 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 14.500,00 PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 ( PERSONALE DI RUOLO DELLA P.M. ) 14500 1836 2018 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04/03/2018. 14583.58 1837 2018 LAVORI DI 'INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SPECIFICO - SMART CIG ZC921BA351 LAVORI DI “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA SPECIFICO – SMART CIG ZC921BA351 14945 1838 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA E DEL SENATO DEL 4 MARZO 2018 14968.73 1839 2018 DETERMINA- IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 04 MARZO 208 14982.67 1840 2018 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 (ZONA SUD)' - INCARICO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN VIA SALEMI - C/DA AMABILINA N.735 P.I.: 02346280817 - CIG: Z9C22B1D07 AFFIDAMENTO SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA 14994.1 1841 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIROGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ANNO 2017 15000 1842 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810- COD. GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2018. "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810- COD. GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2018." 15000 1843 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" -" 15000 1844 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MARZO 2018 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MARZO 2018" 15000 1845 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - "DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" -" 15000 1846 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2018. "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2018." 15000 1847 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - "DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" -" 15000 1848 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" -" 15000 1849 2018 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2018 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2018" 15000 1850 2018 ACQUISTO SERVIZIO ANTIVIRUS CENTRALIZZATO CON CONSOLLE GESTITA IN CLOUD SERVIZIO DI CALL-CENTER E TELEASSISTENZA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1531 DEL 20-12-2017 15020.64 1851 2018 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. MARCO SIRAGUSA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 15077.77 1852 2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA 15145.3 1853 2018 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018( MESE DI LUGLIO 2018 ) INTEGRAZIONE ORARIA MAL PERSONALE CONTRATTISTA TABULATO PERSONALE 15177.94 1854 2018 IMPEGNO DI SPESA POTENZIMANETO DEI SEVIZI DI POLIZIA STADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 ( MESE DI AGOSTO 2018 ) INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE 15177.94 1855 2018 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 MESE DI SETTEMBRE ( INTEGRAZIONE ORARIA AL PERSONALE CONTRATTISTA ) POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA 15177.94 1856 2018 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1919046 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 15222.9 1857 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1919046 - CIG N. 70068370D0- LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE 15222.9 1858 2018 SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER. 160103. COD. CER. 200138 E COD. CER. 200140 PERIODO MARZO-DICEMBRE 2018 -IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DITTA MAE.CEO. SRL DI PETROSINO AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 15487.47 1859 2018 MANUTENZIONE ORDINARO DELLA RETE IDRICA E DEGLI ALLACCIAMENTI - APPROVAZIONE 1' PERIZIA DI VARIANTE 16132.47 1860 2018 AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G.IMPIANTI DI ERRANTE AGOSTINO, DEL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, DELL'IMPIANTO ELETTRICO ED IDRICO, ESISTENTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA ED UFFICI ANNESSI-CIG Z841F577FF- PREVENTIVO-OFFERTA 16599.1 1861 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718182279 E FATT. 8718182280 DEL 28/05/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI - CIG: 73001778A1 MANDATO DI PAGAMENTO 16858.1 1862 2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA.- APPROVAZIONE RELAZIONE E C.S.A.-CIG Z592300E67.- RELAZIONE E C.S.A. E PREVENTIVO-OFFERTA 17160 1863 2018 LAVORI SPECIALISTICI DI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE ELEMENTARI E CIRCOLI DIDATTICI NONCHÉ NELLE SCUOLE MEDIE E ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI MARSALA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMMEA SERVICE S.R.L. P.I. 02416820815- CIG Z29216FB15 LAVORI SPECIALISTICI DI IMPIANTI TERMICI NELLE SCUOLE ELEMENTARI E CIRCOLI DIDATTICI NONCHÉ NELLE SCUOLE MEDIE E ISTITUTI COMPRENSIVI DEL COMUNE DI MARSALA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA DIEMMEA SERVICE S.R.L. P.I. 02416820815- CIG Z29216FB15 17539.89 1864 2018 DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA ECOTECNICA S.R.L. CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA JOHN F. KENNEDY N 23 P.IVA N 01567020811 PER L'ESECUZIONE DEL 'SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO ' PERIODO 01/07/2016 -31/07/2017. IMPEGNO DI SPESA 17794.29 1865 2018 LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA - LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA - 18000 1866 2018 RINNOVO DEL CANONE LICENZA D'USO DEI PRODOTTI SOFTWARE GPS-001, GPS-TMF, GEIS-01, GPI-STD, GPS-PSA, DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 RINNOVO DEL CANONE LICENZA D'USO DEI PRODOTTI SOFTWARE NECESSARI AL BUON ANDAMENTO E L'OTTIMALE FUNZIONAMENTO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE 18036.48 1867 2018 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI RDO ( RICHIESTA DI OFFERTA) PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLA FORNITURA DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE PER IL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CIG : Z4A243415F DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA 18117 1868 2018 ACQUISTO BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZC1246F148 AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO SPESA PER ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO BENZINA 18117 1869 2018 SERVIZIO LETTURA DEI CONTATORI PER L'EMISSIONE DELLE BOLLETTE DI CONGUAGLIO CANONE ANNO 2017 RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTÀ DI MARSALA-CIG:Z0621BB364-PROCEDURA NEGOZIATA DEL 13.02.2018-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 18123.13 1870 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 01/12/2017 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA NEW SYSTEM SERVICE SRL CON SEDE IN MARSALA (TP) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. - CIG: Z2E211177D IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 18542.81 1871 2018 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA RIGUARDANTE L' ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N.33 FORNITURE DI BASSA TENSIONE PER IL COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA. DITTA E-DISTRIBUZIONE S P A ZONA DI TRAPANI -CUP B89 D13000010006 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA RIGUARDANTE L’ ALLACCIAMENTO COLLETTIVO PER N.33 FORNITURE DI BASSA TENSIONE PER IL COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA. DITTA E-DISTRIBUZIONE S P A ZONA DI TRAPANI -CUP B89 D13000010006 18684.7 1872 2018 FORNITURA DI GASOLIO PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ALLA SOCIETA' Q8 QUASER CON SEDE IN ROMA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG.Z0B2380D30 AFFIDAMENTO FORNITURA ED IMPEGNO DI SPESA 18698.94 1873 2018 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO DELLA GESTIONE DELLE NORMATIVA IN MATERIA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DELL'ENTE. R.D.O. N° 1966523,VERBALE DEL 09 OTTOBRE 2018 18990.5 1874 2018 AVVIO PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RDO SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL COMUNE DI NARSALA, REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). 19000 1875 2018 INDAGINE INDIRETTE E RELAZIONE GEOLOGICA INERENTI ALLE AREE ARTIGIANALI IN PROSSIMITA' DEL CIMITERO URBANO E SPAZIO FIERISTICO VIA DEGLI ATLETI CONFERIMENTO INCARICO ALLA VERTICAL LAB GEOLOGO NICOLA ENRICO VINCI 19203.03 1876 2018 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 355628 SWL 17/01/2018 M.E.P.A. RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI - ANNO 2018 DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO CIG Z28215B065 19520 1877 2018 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI-ANNO 2018 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA DI TRENTO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D.L.GS N.267/2000 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z28215B065 CIG - TRATTATIVA DIRETTA 19520 1878 2018 IMPEGNO DELLA SPESA NELLE MORE DEL RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL C.C., DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI: BARRACO ANTONINO, CATALANO STEFANO E PICCIONE PAOLO - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO N.654/2017 E CORONNELLO FAUSTO ANTONINO, PALADINO PASQUALE SALVATORE, PRESTIGIO GIUSEPPE GIACOMO, CALTAGIRONE GIUSEPPE, MANNONE CARLO, TRAMONTA SALVATORE E DI GIROLAMO NICOLÒ - SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO N.703/2017 IMPEGNO DI SPESA,LIQUIDAZIONE DIPENDENTI SMA 19654.32 1879 2018 ACCREDITAMENTO SUO CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA POSTE ITALIANE PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE ANTICIPATO SMA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 20000 1880 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA- FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. MANDATO DI LIQUIDAZIONE 20000 1881 2018 PROGETTO PER IL INDAGINI PER INTERVENTINELLA VIA VECCHIA MAZARA OGETTO DI ALLAGAMENTI. APPROVAZIONE PROGETTO LETTERA DI INVITO E IMPEGNO DI SPESA 20000 1882 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOSTITUZIONE TENDAGGI DA ESEGUIRE NELL'ANTICO MERCATO DI MARSALA. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA.- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA-CIG: Z8B2108EC7.- 20000 1883 2018 COMPARTECIPAZIONE PER INTERVENTI LEGATI ALLA FUNZIONALITÀ DELLO STADIO MUNICIPALE N.LOMBARDO ANGOTTA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DELLA A.S.D. MARSALA CALCIO CON SEDE IN MARSALA CORSO AMENDOLA N. 42 QUALE SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 25/01/2018. IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE PER INTERVENTI LEGATI ALLA FUNZIONALITÀ DELLO STADIO MUNICIPALE N.LOMBARDO ANGOTTA DI €. 20.000,00 IN FAVORE DELLA A.S.D. MARSALA CALCIO CON SEDE IN MARSALA CORSO AMENDOLA N. 42 QUALE SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO, GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 25/01/2018 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 20000 1884 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOSTITUZIONE TENDAGGI DA ESEGUIRE NELL'ANTICO MERCATO DI MARSALA-CIG Z8B2108EC7-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- 20000 1885 2018 ACQUISTO BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z402521BE0 ADESIONE ALLA CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 20000 1886 2018 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 21411 1887 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 22.000,00 PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2018 ( PERSONALE CONTRATTISTA DELLA POLIZIA MUNICIPALE) 22000 1888 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMPIANTI ANNO 2018 CHE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N 1592 DEL 28/12/2017 E' STATO APPROVATO IL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMPIANTI ANNO 2018 22145.53 1889 2018 LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI COMUNALI.- CIG 6920747D15.-2^ PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA.- ELABORATI TECNICI E RELAZIONE PERIZIA.- 22425.06 1890 2018 INIZIATIVE NATALIZIE E DI FINE ANNO, RIENTRANTI NEL PROGETTO DENOMINATO 'NATALE IN COMUNE: MARSALA IN FESTA', ORGANIZZATO DAL COMUNE DI MARSALA, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA/ FINANZIARIA, E DALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA M.T.T. - PRO LOCO MARSALA ATTRAVERSO IL SERVIZIO AVENTE UN COSTO DI €. 22.500,00 - OLTRE IVA AL 22 %. CIG ZB02625CC7 INIZIATIVE NATALIZIE E DI FINE ANNO, RIENTRANTI NEL PROGETTO DENOMINATO “NATALE IN COMUNE: MARSALA IN FESTA”, ORGANIZZATO DAL COMUNE DI MARSALA, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA/ FINANZIARIA, E DALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA M.T.T. - PRO LOCO MARSALA ATTRAVERSO IL SERVIZIO AVENTE UN COSTO DI €. 22.500,00 - OLTRE IVA AL 22 %. CIG ZB02625CC7 22500 1891 2018 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RATEIZZAZIONE 22644 1892 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER INDENNITA' DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ( RUOLO E CONTRATTISTI ) PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 23009.57 1893 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 1253 DEL 07/11/2018 ALLA DITTA OFFICINA FRATELLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI PER SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO 23446.79 1894 2018 IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE S.N.C. DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO 23446.79 1895 2018 SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI PER L'EMISSIONE DELLE BOLLETTE DI CONGUAGLIO CANONE ANNO 2017,RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DI MARSALA. APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA ACONTRARRE 23500 1896 2018 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1° TRIM. 2018 24106.89 1897 2018 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE SMA E DI BENZINA AUTOTRAZIONE AUTOPARCO PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000 ED IMPEGNO DI SPESA CIG: ZD023B683B AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA ED IMPEGNO DI SPESA 24169.54 1898 2018 PROGRAMMA /PROGETTO PIPPI 5 AMMESSO A FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIAL. RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO IN FUNZIONE DELLA RICLASSIFICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DELLA SPESA. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 24589.8 1899 2018 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE DI SPESA 24705 1900 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE. DA ESEGUIRE NEL TEATRO COMUNALE SOLLIMA-CIG ZD02042AEE-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- VERBALE DI GARA DEL 10/11/2017 E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- 24760.01 1901 2018 IMPEGNO DI SPESA. VERIFICHE TECNICHE AI SENSI DELL'EX ART.2, COMMA 3 OPCM 3274/2003 SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE . IMPEGNO DI SPESA. VERIFICHE TECNICHE AI SENSI DELL’EX ART.2, COMMA 3 OPCM 3274/2003 SU EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE . 25449.08 1902 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG ZEC2327399 CAPITOLATO,CIG 25620 1903 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 01/02/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: ZB8220B2D6 IMPEGNO ED AFFIDAMENTO 25674.66 1904 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PER IL PERSONALE DELLA P.M. 25750 1905 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LA VORO STRAORDINARIO ANNO 2018 PER IL PERSONALE DELLA P.M. 25750 1906 2018 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO ALLA VOCE 'FORNITURE' DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA' APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO ALLA VOCE “FORNITURE” DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA” 26000 1907 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA' LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA” 26000 1908 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-CIG ZDE24B4820 26000 1909 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE-CIG ZDE24B4820-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- 26000 1910 2018 CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SITO IN C/DA RAKALIA, DENOMINATO HELIOS .- PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO TECNICO PER DUE MESI DEL SERVIZIO. IMPEGNO DELLASOMMA NECESSARIA AL DIFFERIMENTO TECNICO DEL SERVIZIO PER DUE MESI IN ATTESA DI ESPERIRE LA GARA CON INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA. PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO TECNICO PER DUE MESI DEL SERVIZIO 26535.78 1911 2018 PROGETTO ESECUTIVO V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINO CENTRO URBANO: VIA G.A. OMODEI , VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA' VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO, PIAZZA MARCONI - INCARICO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL DI MARSALA - CIG:Z711EA2A6A AFFIDAMENTO INCARICO 27384 1912 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. 8718061602 ,FATT. 8718061691 E FATT. 8718061870 DEL 23/02/2018 DELLE POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI MANDATO DI PAGAMENTO 27499 1913 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 6820181114001592 DEL 16/11/2018 ALLA DITTA TIM S.P.A. CON SEDE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI 1 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVO PER LA RILEVAZIONE E LA GESTIONE AUTOMATICA DELLE SANZIONI PER INFRAZIONI AL C.D.S. STREET CONTROL - €. 27.780,62 CIG:6525777988 MANDATO DI LIQUIDAZIONE 27780.62 1914 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 05/06/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: ZF82406AAE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 27814.21 1915 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA S DEGLI IMPIANTIANNO 2018 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA D.L.COSTRUZIONI SRL 28000 1916 2018 SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.-CIG Z2722A7C12 28000 1917 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 29.500,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 29.500,00 RELATIVO AI CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 29500 1918 2018 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA RETE IDRICA COMUNALE-ART. 163 DEL D.LGS N.50/2016- CIG:Z42131E21 APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA- IMPEGNO DI SPESA 29986.56 1919 2018 PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DEL COMUNE DI MARSALA PROGETTO DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SCUOLA DANTE ALIGHIERI DEL COMUNE DI MARSALA 30000 1920 2018 CONTRIBUTO DI €. 30.000,00 QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SANTUARIO MARIA SS. DELLA CAVA - PATRONA DI MARSALA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO S.N. - C.F. 91004910815, PER L'ATTIVITÀ PROGRAMMATA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA MADONNA DELLA CAVA, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. 16 DEL 16/01/2018, ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA. CONTRIBUTO DI €. 30.000,00 QUALE CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SANTUARIO MARIA SS. DELLA CAVA - PATRONA DI MARSALA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO S.N. - C.F. 91004910815, PER L'ATTIVITÀ PROGRAMMATA IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEL 500° ANNIVERSARIO DELLA MADONNA DELLA CAVA, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. 16 DEL 16/01/2018, ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA. 30000 1921 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA RANNA - APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z882126F61 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PALESTRA RANNA - APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z882126F61 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 30000 1922 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA - INDENNITA' DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ( RUOLO E CONTRATTISTI ) PER I MESI DI GENNAIO - FEBRAIO - MARZO 2018 30123.13 1923 2018 AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA CON ASSUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI PREVISTI DAL D.LGS.N.81/08 E S.M.I.-CIG 7165200E14- PREVENTIVO-OFFERTA 30744 1924 2018 PRESA D'ATTO DELLA MISURA RIEDUCATIVA CON LA PROSECUZIONE DEL RICOVERO IN COMUNITA' OLTRE AL 18° ANNO DI ETA' PER DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO DI N.2 MINORI E RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI IN ALTRE STRUTTURE DELLA STESSA SOCIETA' COOPERATIVA OSPITANTE . RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE ANNO 2018 PRESA D'ATTO E IMPEGNO DI SPESA 31000 1925 2018 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - RUOLO E CONTRATTISTA PER I MESI DI APRILE MAGGIO GIUGNO 2018 LIQUIDAZIONE DI TURNAZIONE 31252.65 1926 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA - INDENNITA' DI TURNAZIONE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ( RUOLO E CONTRATTISTI ) PER I MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2018 31399.7 1927 2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITÀ E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ' XI MAGGIO' DI C/DA MATAROCCO , DELLA SCUOLA PAOLINI E DELLA SCUOLA DI SS FILIPPO E GI ACOMO "INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI RELATIVI ALLA MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL'AGIBILITÀ E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI "" XI MAGGIO"" DI C/DA MATAROCCO , DELLA SCUOLA PAOLINI E DELLA SCUOLA DI SS FILIPPO E GIACOMO" 31481.43 1928 2018 ADEGUAMENTO CONTRATTUALE DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE §FINANZE E TRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI. (NOVEMBRE E DICEMBRE 2018) INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA. 32242.08 1929 2018 INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STADIO COMUNALE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE ALL'ING. ROCCO INGIANNI - INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLO STADIO COMUNALE E PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PISCINA COMUNALE ALL’ING. ROCCO INGIANNI - 32981.83 1930 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LUMINARIE ARTISTICHE DI RIBAUDO PIETRO CON SEDE IN PALERMO PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE-ANNO 2017-MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS.N. 50/2016)- CIG Z0C20724DF.- FATTURA ELETTRONICA -DURC-EQUITALIA 33147.25 1931 2018 PROGETTO DEI LAVORI DI 'ORDINARIA SOSTITUZIONE DI PARTI DANNEGGIATE DEGLI IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO'- IMPEGNO DI SPESA ,APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DEL RUP 33174.8 1932 2018 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L'ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI,RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. 34346.21 1933 2018 INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL' ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO' STADIO MUNICIPALE' L. ANGOTTA DI MARSALA CON ERBA ARTIFICIALE NONCHÉ RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEGLI SPAZI SPORTIVI ANNESSI . INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’ ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO SPORTIVO” STADIO MUNICIPALE” L. ANGOTTA DI MARSALA CON ERBA ARTIFICIALE NONCHÉ RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA DI ATLETICA LEGGERA E DEGLI SPAZI SPORTIVI ANNESSI . 34449.25 1934 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE CIG:6900096B57. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 35057.76 1935 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 01/06/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: Z472405477 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 36372.43 1936 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE NELLA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII CIG 69167201E9-CUP B86G1000350004-1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO QUADRO COMPARATIVO-RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE 38392.61 1937 2018 SERVIZIO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE-ANNO 2017-CIG Z0C20724DF-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- 39271.8 1938 2018 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L'ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA' 2019. CIG:ZE1258F43A APPROVAZIONE PROGETTO-APPROVAZIONE BANDO DI GARA/LETTERA INVITO -PRENOTAZIONE DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE 39478.4 1939 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GENNA DONATELLA E DELL'ING. ANTONIO SPINA DERIVANTE DA SENTENZA N .836/2017DEL TRIBUNALE DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA 39670.74 1940 2018 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI C/DA BAMBINA- SMART CIG: Z4E21674ED APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO -PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DI C/DA BAMBINA- SMART CIG: Z4E21674ED APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 40000 1941 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PITTURAZIONE, DI RIPARAZIONE DEGLI INFISSI E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, DA ESEGUIRE NEL TEATRO COMUNALE SOLLIMA-CIG ZD02042AEE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PROGETTO E SCHEMA LETTERA INVITO 40000 1942 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA D ESEGUIRE NEI TEATRI E NEGLI IMPIANTI COMUNALI-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA-CIG Z8F251A00F 40000 1943 2018 ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE' ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE” 40000 1944 2018 ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE CUP:B84F17006620004- CIG: 7335797B2E ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE CUP:B84F17006620004- CIG: 7335797B2E 40000 1945 2018 IMPEGNO DI COMPENSI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA PERSONALE SETTORE FINANZE E TRIBUTI - UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017 40000 1946 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, DI PITTURAZIONE DEGLI INFISSI E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI CLIMATIZZAZIONE, DA ESEGUIRE NEL TEATRO COMUNALE SOLLIMA-CIG ZD02042AEE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- PROGETTO E SCHEMA LETTERA INVITO 40000 1947 2018 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 40500 1948 2018 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA A/R E RENDICONTAZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) - AGGIUDICAZIONE (DEFINITIVA ED EFFICACE) ALLA DITTA ABATE NUNZIA. - CIG. 750981710A VERBALI N.2,RDO N.1971180 41510 1949 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 18/06/2018 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: ZD72426197 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 42791.1 1950 2018 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1B2438615 AFFIDAMENTO SU MEPA E IMPEGNO DI SPESA 44872.1 1951 2018 TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - 4° TRIMESTRE 2018 "TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2018 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - 4° TRIMESTRE 2018" 45000 1952 2018 SERVIZIO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE-ANNO 2017-APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO-CIG Z0C20724DF-PRENOTAZIONE DI SPESA- RELAZIONE TECNICA E SCHEMA LETTERA INVITO 45140 1953 2018 AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI 2018, GESTIONE AMMINISTRATIVA ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA TARI, ATTIVITÀ ACCERTATIVA ANNI PREGRESSI, ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED ASSISTENZA ALLA DITTA ANDREANI TRIBUTI SRL DI MACERATA. IMPEGNO DI S PESA CIG: ZEB217E3C7 46360 1954 2018 FORNITURA DI TENDAGGI DA PALCOSCENICO DA COLLOCARE NEL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA-APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITÀ DI GARA-CIG Z2524DC883 46360 1955 2018 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E NOTEBOOK PER DIVERSI UFFICI COMUNALI DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE DI SPESA 48225.16 1956 2018 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - DETERMINA AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. ED IMPEGNO SPESA 48373 1957 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 48659.45 1958 2018 SERVIZIO RELATIVO ALL'INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE-ANNO 2018-APPROVAZIONE PROGETTO-MODALITÀ DI AFFIDAMENTO-PRENOTAZIONE DI SPESA-CIG Z9325CA9DE 48787.8 1959 2018 ACQUISTO 5 (CINQUE) SPETTACOLI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.950,00, IVA COMPRESA. ACQUISTO 5 (CINQUE) SPETTACOLI RIENTRANTI NEL CARTELLONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA 2017/2018, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 49.950,00, IVA COMPRESA. 49950 1960 2018 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI' LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI” 50000 1961 2018 ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO.' CIG: ZA620A6A85 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO.” CIG: ZA620A6A85 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. – APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - 50000 1962 2018 AZIONE DI CONTRASTO ALL'ILLEGALITA' PROGETTO DENOMINATO 'LE PIAZZE SOLIDALI' ANNO 2017/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 50000 1963 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI -APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI –APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. 50000 1964 2018 DETERMINAZIONE N. 07 DELL' 11 GENNAIO 2018 PAGAMENTO A.S. PANATLETICO IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.448/2016 DEL TRIBUNALE DI MARSALA 50000 1965 2018 LAVORI DI 'ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI' LAVORI DI “ORDINARIA MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI” 50000 1966 2018 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEI PORTALI DELL'EX CHIESA DI SAN MICHELE.DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL R.U.P. PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RECUPER DEI PORTALI DELL'EX CHIESA DI SAN MICHELE.DETERMINA DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL R.U.P. CIG 7520865E1F 50000 1967 2018 LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI -APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. LAVORI DI ORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SEMAFORI –APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. 50000 1968 2018 POGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEI PORTALI DELL'EX CHIESA DI SAN MICHELE IN MARSALA POGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA E RECUPERO DEI PORTALI DELL'EX CHIESA DI SAN MICHELE IN MARSALA 50000 1969 2018 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA; 50000 1970 2018 GESTIONE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO ' HOME CARE PREMIUM'. PRESA D'ATTO DELLA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DAL 01/07/2017 E FINO ALL'ESPLETAMENTO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO HCP 2017. PRESA D'ATTO PER PROSECUSIONE SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA 50112.25 1971 2018 GESTIONE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO 'HOME CARE PREMIUM'. IMPEGNO DELLE SOMME ATTE AL PAGAMENTO DEL DIFFERIMENTO TECNICO PER DUE MESI DEL SERVIZIO HCP IN ACCONTO 50112.25 1972 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.HI 1103744 DEL 26/09/2018 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA NELLA VIA LAURENTINA N.449 PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 7582349057 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 50365.33 1973 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.HI 1119387 DEL 24/10/2018 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA NELLA VIA LAURENTINA N.449 PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 7582349057 LIQUIDAZIONE ACQUISTO GASOLIO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP 52234.45 1974 2018 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DI R.S.U. FINO AL 31/08/2018 NELLA STAZIONE DI TRASFERENZA COMUNALE DI C.DA PONTE FIUMARELLA IN SEMIRIMORCHI DELLA DITTA SEAP SRL DI ARAGONA (AG) -IMPEGNO DI SPESA - CIG: 761317920F DETERMINA PROSECUZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 53488.87 1975 2018 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DI R.S.U. NELLA STAZIONE DI TRASFERENZA COMUNALE DI C.DA PONTE FIUMARELLA IN SEMIRIMORCHI DELLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA VIA S. BILARDELLO N.74 -IMPEGNO DI SPESA - CIG: 761766258B AFFIDAMENTO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 56341.61 1976 2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA -APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE. CIG: 69080531AD - CUP: B81E16000420004 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA –APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE. CIG: 69080531AD – CUP: B81E16000420004 60000 1977 2018 PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE FORNITURA E COLLOCAZIONE ARREDO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7331880AC5 PROGETTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE PUBBLICHE FORNITURA E COLLOCAZIONE ARREDO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG 7331880AC5 60000 1978 2018 SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2018 QUADRO ECONOMICO POST GARA - VERBALI 60000 1979 2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) GESTITA DALLA TRAPANI SERVIZI SPA - INTEGRAZIONE DELLA SOMMA PREVISTA CON D.D. 39 DEL 28/01/2018 PER CONFERIMENTI FINO AL 28/02/2018 IN FAVORE DELLA TRAPANI SERVIZI SPA DETERMINA DI INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. 39/2018 60172.77 1980 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE POSTALI PER NOTIFICHE CONTRAVVENZIONI / ATTI GIUDIZIARI POSTE ITALIANE S.P.A. REINTEGRO CONTO DI CREDITO 300494341-010 60704.65 1981 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONI DIDATTICHE DEL COMUNE DI MARSALA -VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO PER LAVORI SPECIALISTICI DI IMPIANTI ELETTRICI , IDRAULICI, TERMICI E TERMOMECCANICI. CIG 69078309A4 - CUP B84H16001240004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DIREZIONI DIDATTICHE DEL COMUNE DI MARSALA –VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO PER LAVORI SPECIALISTICI DI IMPIANTI ELETTRICI , IDRAULICI, TERMICI E TERMOMECCANICI. CIG 69078309A4 - CUP B84H16001240004 65615.77 1982 2018 LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 66951.39 1983 2018 SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DI MARSALA- STAGIONE BALNEARE 2018 - PROGETTO- BANDO DI GARA - 67000 1984 2018 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO A SEGUITO DI EMERGENZA PER LA CHIUSURA DELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) A PARTIRE DAL 02/12/2017 - ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA 1413 DEL 07/12/2017, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: 733200411C AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO 68465.75 1985 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI ALLACCIAMENTI. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE 68500 1986 2018 IMPEGNO DI SPESA PER ASSEGNAZIONE SOSTEGNO ECONOMICO SLA AGLI AVENTI DIRITTO FAMILIARE CAREGIVER PEER IL 1° ED IL 2° SEMESTRE 2017 ( D.A. N. 2201 DEL 07/08/2017 ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI) IMPEGNO DI SPESA 69574.55 1987 2018 RIDUZIONE SOMME IMPEGNATE PER LA STRUTTURA PER MSNA DENOMINATA 'MARTE 'DELLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA A SEGUITO DI TRASFORMAZIONE DELLA STESSA IN STRUTTURA FACENTE PARTE DEL PROGETTO SPRAR MINORI. DETERMINAZIONE IMPEGNO PER RIDUZIONE SOMME 80000 1988 2018 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORE E IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA CRIMI COMUNALE -CIG 7328639837 - CUP: B82B17000280004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORE E IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA CRIMI COMUNALE –CIG 7328639837 – CUP: B82B17000280004 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA –APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 80000 1989 2018 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORI ED IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA CRIMI-APPROVAZIONE PROGETTO AVVISO E SCHEMA LETTERA DI INVITO DETERMINA A CONTRARRE CIG 7332808895 CUP B82B17000290004 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASCENSORI ED IMPIANTI TECNOLOGICI SCUOLA CRIMI-APPROVAZIONE PROGETTO AVVISO E SCHEMA LETTERA DI INVITO DETERMINA A CONTRARRE CIG 7332808895 CUP B82B17000290004 80000 1990 2018 REALIZZAZIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALI SITI IN MARSALA NELLA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, PER 52 SETTIMANE. DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DEGLI ARRTT. N. 35 COM.1 LETTERA D) E 36 COM.2 LETT.B)DEL D.LGS. N. 50/2016 SERVIZI DI PRESTAZIONE SOCIALE - INDIZIONE RDO TRAMITE MEPA ED APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE GARA -CIG 7251583399. INDIZIONE RDO,APPROVAZIONE 82188.94 1991 2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO (PA) GESTITA DA ECOAMBIENTE ITALIA SRL CON SEDE LEGALE IN SIRACUSA, VIALE TERACATI N.156, C.F./P.IVA05989740823 - REA SR - 157845 - CIG. 7555354B59 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 82777.23 1992 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA' APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA” APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - 83072.39 1993 2018 ATTIVITÀ DELLA CUC TRINAKRIA SUD - COMUNE DI COMISO, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 01/08/2018 TRA IL COMUNE DI MARSALA E IL COMUNE DI COMISO, IN ORDINE ALLA 'PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE 'VINCENZO FLORIO' TRAPANI - BIRGI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016'. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €. 83.978,40. ATTIVITÀ DELLA CUC TRINAKRIA SUD – COMUNE DI COMISO, GIUSTA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IL 01/08/2018 TRA IL COMUNE DI MARSALA E IL COMUNE DI COMISO, IN ORDINE ALLA “PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L’INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO CIVILE “VINCENZO FLORIO” TRAPANI – BIRGI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016”. IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €. 83.978,40. 83978.4 1994 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA A/R E RENDICONTAZIONE DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO DELLA TARI 2014 - 2015 - 2016 - 2017 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO P.A. (M.E.P.A.) - APPROVAZIONE CAPITOLATO CIG,CAPITOLATO 85430 1995 2018 PROGETTO BIENNALE DENOMINATO 'FUORI CLASSE' RELATIVO A 'CENTRI DI SUPPORTO EDUCATIVO-SCOLASTICOE DI AGGREGAZIONE SOCIALE' - AREA MINORI - PIANO DI ZONA 2013/2015. ANNULLAMENTO D.D. - DETERMINA A CONTRARRE - RI-APPROVAZIONE CAPITOLATO - INDIZIONE DI GARA E IMPEGNO DI SPESA 85914.48 1996 2018 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI DIPENDENTI LAVORATORI SMA (SIGG.ALAGNA ALBERTO ANGILERI ANTONINO, ANGILERI VINCENZO, DI GIROLAMO GIUSEPPE, GENNA BENEDETTO, LENTINI GASPARE, LOMBARDO MICHELE, MARINO GIUSEPPE, PIPITONE ANTONIO E SAMMARTANO ROCCO) PER MANCATA REMUNERAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO ED INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI, GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N.197 DEL 20/12/2017. IMPEGNO DI SPESA ,INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IRAP E ONERI RIFLESSI 86230.95 1997 2018 RECUPERO SORTE CAPITALE, INTERESSI E SPESE LEGALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RATEIZZAZIONE 88527.25 1998 2018 FORNITURA MESSA IN FUNZIONE CONTROLLO REMOTO E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER ANNI 1 DI N° 16 PARCOMETRI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 89489.44 1999 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA F1800931 DEL 15/05/2018 ALLA DITTA PARKEON S.P.A. CON SEDE IN MILANO VIA DEI MISSAGLIA 97/A1 PER LA FORNITURA ,MESSA IN FUNZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER 1 ANNO DI 16 PARCOMETRICI - CIG: 73065904CF; €. 89.489,44 MANDATO DI PAGAMENTO 89489.44 2000 2018 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CUP: B82F17004710004 - CIG: 7328983419 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CUP: B82F17004710004 - CIG: 7328983419 90000 2001 2018 LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA - LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA - 90000 2002 2018 'LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. “LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA –APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. 90000 2003 2018 PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI ALLACCIAMENTI-CIG:7177088062.AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 90928.35 2004 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE S. PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE-CIG 728151833-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 96093.49 2005 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA 97000 2006 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE PROCEDURA NEGOZIATA DEL 01/10/2018 97000 2007 2018 LIQUIDAZIONE DI SPESA ART 13 LEGGE 17/90 AL PERSONALE DI P.M. ANNO 2015 98875 2008 2018 IMPEGNO DI SPESA PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI ART 13 LEGGE 17/90 ( PS ) 2015 98875 2009 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA' LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA” 100000 2010 2018 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ARCO GARIBALDI SITO IN PIAZZA MAMELI E DEI PROSPETTI DEL PALAZZO VII APRILE SITO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA.- APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ PROGETTO E LETTERA-INVITO 100000 2011 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE S. PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE.- APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO.-CIG 7278151833-CUP B82F17004600004.-IMPEGNO DI SPESA.- PROGETTO E SCHEMA LETTERA INVITO 100000 2012 2018 LAVORI DI RESTAURO ARCO GARIBALDI E PALAZZO VII APRILE-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA VERBALI DI GARA E QUADRO ECONOMICO 100000 2013 2018 PROGETTO PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE RETE FOGNARIA-APPROVAZIONE PROGETTO, LETTERA DI INVITO E IMPEGNO DI SPESA-CIG: 7301330020 APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO-IMPEGNO DI SPESA 100000 2014 2018 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI NOTIOFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ) DA EMETTERE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE SPA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 100000 2015 2018 LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELL'ARCO GARIBALDI SITO IN PIAZZA MAMELI E DEI PROSPETTI DEL PALAZZO VII APRILE SITO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA.- APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- CIG: 727446566B.- CUP B89D17021100004.- PROGETTO E LETTERA-INVITO 100000 2016 2018 PROGETTO PER IL LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE DI SPESA 100000 2017 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA ARTIGIANALE VIA VITA.- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- VERBALI DI GARA- QUADRO ECONOMICO 100000 2018 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA-IMPEGNO DI SPESA-DETERMINA A CONTRARRE 100000 2019 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- 100000 2020 2018 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 100000 2021 2018 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO ALLA VOCE 'FORNITURE' DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA' APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO ALLA VOCE “FORNITURE” DEL PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA” 100000 2022 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.129P DEL 10/10/2018 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA S. BILARDELLO N.74 C.F.: 01972700817 PER IL 1° SAL INERENTE L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULITURA BIENNALE DELLE SPIAGGE LIBERE E FRUIBILI PER LA BALNEAZIONE RICADENTI NEI LITORALI NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE ESTATE 2017-2018 - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: 6927052026 LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. 2018 102086 2023 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 103.290,00, QUALE CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 103.290,00, QUALE CONTRIBUTO ANNO 2018 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. 103290 2024 2018 IMPEGNO DI SPESA DI € 104.075,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 104.075,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 104075 2025 2018 IMPEGNO PER LIQUIDARE LA SOC. COOP. NIDO D'ARGENTO ENTE GESTORE DEL SERVIZIO HCP 2014 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 IMPEGNO PER LE LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE AFFERENTI IL SERVIZIO HCP 2014 DAL 01/01/2017 AL 30/06/2017 106829.54 2026 2018 PROCEDURA NEGOZIATA PER IL 'SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL'IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2018/2019 '. - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE LETTERA INVITO PER PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE - CIG:7579889248 DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE LETTERA INVITO - PRENOTAZIONE DI SPESA 111030 2027 2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) GESTITA DA TRAPANI SERVIZI E CONFERIMENTO SOVVALLI A SICULIANA GESTITA DA CATANZARO COSTRUZIONI SRL - PROROGA DISPONIBILITÀ CONFERIMENTO AL 31/01/2018 - APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO DI SERVIZI - APPROVAZIONE PROROGA CONTRATTO AL 31/01/2018 E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 112001.64 2028 2018 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI E SERVIZI AGGIUNTIVI LIMITATAMENTE ALL'ANNO 2018. DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE N. 1599 DEL 28/12/2017 118598.64 2029 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9_18 DEL 20/09/2018 PROT. N.96177 DEL 21/09/2018 ALL'A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (CAPOGRUPPO) E N. FPA 1/18 DEL 01/10/2018 PROT. 99107 DEL 01/10/2018 DI MARIA PIETRO (MANDANTE) PER 4° SAL INERENTE I 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DETERIORATI DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 5949942F73 LIQUIDAZIONE 4° SAL 118735.26 2030 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. 120000 2031 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD 120000 2032 2018 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA 1° SEMESTRE ANNO 2018 ED IMPEGNO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. VEGA- EST PER LA STRUTTURA 'VEGA-EST' DI MARSALA RIMODULAZIONE E IMPEGNO DI SPESA 123127.5 2033 2018 IMPEGNO DI SPESA PER SECONDA TRANCE FNA 2015 DISABILITÀ GRAVISSIMA 123295.21 2034 2018 SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB), TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI ALCAMO (TP) GESTITA DALLA SOCIETÀ D'ANGELO VINCENZO SRL CON SEDE IN ALCAMO (TP) NELLA C/DA VIRGINI S.S. 113 KM 331,822 - P.I: 02211900812 APPROVAZIONE BOZZA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA 123359.78 2035 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA 123480 2036 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977- RIMBORSO FRANCHIGIE 124036.82 2037 2018 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSO FRANCHIGIE 124036.82 2038 2018 DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMPIANTI ANNO 2018. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. 126367.34 2039 2018 SERVIZIO DI STAMPA,RACCOLTA,SMALTIMENTO,TRASPORTOE RECAPITO DEGLI INVII POSTALI (RACCOMANDATE A.R.) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELCOMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE PROGETTO -INDIZIONE GARA APROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL SISTEMA MEPA- 127672.5 2040 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI-CIG 7275766809-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 128151.17 2041 2018 LAVORI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI' DEL COMUNE MARSALA. LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI” DEL COMUNE MARSALA. 134916.3 2042 2018 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO E NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE NEL CORSO DELL'ANNO 2018 DALL'UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG 761256468A GIG,CORRISPONDENZA POSTE ITALIANE 140030 2043 2018 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE -CIG 7328639837 - CUP: B82B17000280004 4 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE –CIG 7328639837 – CUP: B82B17000280004 4 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 141220 2044 2018 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE,ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA LETTERA DI INVITO DETERMINA A CONTRARRE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA LETTERA DI INVITO DETERMINA A CONTRARRE 141220 2045 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: 7272313688 - CUP: B82B17000070004 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 148402.76 2046 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE SUD. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE SUD.APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI 150000 2047 2018 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22 REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22 150000 2048 2018 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA. CUP:B82F17004680004 - CIG: 7324120705 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA. CUP:B82F17004680004 - CIG: 7324120705 150000 2049 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE POPOLARI DI VIA SALEMI. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 7320011182A.- CUP B82D17000030004.- PROGETTO E LETTERA-INVITO 150000 2050 2018 LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL SOPRAPPASSO STRADALE SITO IN C/DA CONCA SULLA STRADA SCORRIMENTO VELOCE MARSALA BIRGI -A CIG 74698191A5 CUB B87H17001570004 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL RUP LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL SOPRAPPASSO STRADALE SITO IN C/DA CONCA SULLA STRADA SCORRIMENTO VELOCE MARSALA BIRGI -A CIG 74698191A5 CUB B87H17001570004 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL RUP 150000 2051 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. CUP:B82F17004650004- CIG: 7315749B0C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. CUP:B82F17004650004- CIG: 7315749B0C 150000 2052 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CIG: 7324085A22. 150000 2053 2018 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE E/O DOMICILIARE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA 150000 2054 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE SUD. CUP: B82F17004700004 - CIG: 73269430A4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE SUD. CUP: B82F17004700004 - CIG: 73269430A4 150000 2055 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE CUP:B82F17004730004- CIG: 73324533A2. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO -PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE CUP:B82F17004730004- CIG: 73324533A2. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. D 150000 2056 2018 LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL SOVRAPPASSO STRADALE SITO IN C/DA CONCA SULLA STRADA SCORRIMENTO VELOCE MARSALA /BIRGI- CUP:B87H17001570004- CIG: 73392382CB LAVORI DI RIPARAZIONE STRUTTURALE DEL SOVRAPPASSO STRADALE SITO IN C/DA CONCA SULLA STRADA SCORRIMENTO VELOCE MARSALA /BIRGI- CUP:B87H17001570004- CIG: 73392382CB 150000 2057 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA E DEGLI IMPIANTI ANNO 2018. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA BANDO DI GARA-IMPEGNO DI SPESA 170000 2058 2018 PROGETTO 'ABBATTERE IL SOFFITTO DI CRISTALLO' A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO (GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 56 DELL'08 MARZO 2016) PER IL 'POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI' - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ. ACCERTAMENTO ED IMPEGNI DI SPESA. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 180000 2059 2018 NTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITO RIO COMUNALE, ANNO 2017.CUP:B82F17004740004- CIG: 733433223C NTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITO RIO COMUNALE, ANNO 2017.CUP:B82F17004740004- CIG: 733433223C 195000 2060 2018 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITO RIO COMUNALE, ANNO 2017. CIG: 733433223C INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITO RIO COMUNALE, ANNO 2017. CIG: 733433223C 195000 2061 2018 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE- ACQUISTO GASOLIO PER I MEZZI DI PROPRIETA' CONMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2018 ADESIONE CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 198792.2 2062 2018 DETERMINA A CONTRARRE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO DI RDO ( RICHIESTA DI OFFERTA) PER L'AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DELLA FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE PER IL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE ED APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE - CIG : 7556924AF4 DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE CAPITOLATO ED IMPEGNO DI SPESA 198792.2 2063 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICVI DI C/DA SINUBIO APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP 199794.93 2064 2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE 200000 2065 2018 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. 200000 2066 2018 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLA STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI € 201.480,00. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLA STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2018 DI € 201.480,00. DETERMINA N.31 DEL 17/01/2018 201480 2067 2018 IMPEGNO DI SPESA. ACCORDO TRANSATTIVO AFFERENTE I PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI: ACCORDO TRANSATTIVO 203384.03 2068 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.0001-2018 FATTELE DEL 08/05/2018 PROT. N. 49825 DEL 10/05/2018 ALL'IMPRESA SITAL IMPIANTI SRL DI ROMA PER ANTICIPAZIONE DEL 20% INERENTE IL LOTTO 2 DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG. 65564200F2 LIQUIDAZIONE ANTICIPAZIONE 207498.79 2069 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N.2/E DEL 03/05/2018 ALL'IMPRESA D.L. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VALLEDOLMO (AVVALENTE) CONSORZIO VAL DI CECINA SRL (AUSILIARIA) PER I LAVORI V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E P.ZZA MARCONI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG.: 6303862F79 LIQUIDAZIONE 2°SAL 215585.8 2070 2018 AFFIDAMENTO DEL PROGETTO BIENNALE DENOMINATO 'CITTA' APERTA'. - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE.- PIANO DI ZOA 2013/2015. ANNULLAMENTO D.D. A CONTRARRE N. 939 - RI-APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E DISCIPLINARE/INVITO - DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA - IMPEGNO 216852.06 2071 2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/2017 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA IMPEGNO DI SPESA DET N 1294 DEL 27/11/18 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO 2016/2017 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA IMPEGNO DI SPESA 226477.07 2072 2018 SERVIZI PER PRIMA INFANZIA -SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLA DELL'INFANZIA -D.LGS N 65 DEL 13/04/2017 ANNUALITA' 2017- ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1100 DEL 30/10/2018 242607.61 2073 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG: 728900338F APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. - CIG: 728900338F - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI . 250000 2074 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE.CUP:B82F17004630004- CIG: 728900338F LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE.CUP:B82F17004630004- CIG: 728900338F 250000 2075 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA BANDO DI GARA-IMPEGNO DI SPESA 250000 2076 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO E RECUPERO LOCULI- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE LAVORI- VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 251000 2077 2018 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015.2016 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 74 DEL 30.01.18 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2015.2016 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 280623.77 2078 2018 AFFIDAMENTO DEL PROGETTO BIENNALE AFFERENTE LA GESTIONE DI N. TRE 'CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER MINORI LA GIRANDOLA' DEL DISTRETTO SS52 - AREA MINORI - PIANO DI ZONA 2010/2012 - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DEGLI ARTT. N. 35 COM.1 LETT.D) E 36 COM.2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 'SERVIZI SOCIALI'. AFFIDAMENTO 288000 2079 2018 LAVORI NECESSARI PER LA SICUREZZA PASSIVA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA QUADRO ECONOMICO POST GARA, VERBALI DI GARA 300000 2080 2018 LAVORI NECESSARI PER LA SICUREZZA PASSIVA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA PROGETTO- AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - BANDO PROCEDURA NEGOZIATA 300000 2081 2018 PROGETTO BIENNALE 'CENTRO FUNZIONALE PER LA PRESA IN CARICO DEI BISOGNI SOCIO ASSISTENZIALI DEI CITTADINI E EQUIPE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI DEL DISTRETTO SS52 - AREA RESPONSABILITÀ FAMILIARE' - PIANO DI ZONA 2013/2015. ANNULLAMENTO D.D.-,RI-APPROVAZIONE 346854.32 2082 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7PA/2018 DEL 03/09/2018 PROT. N. 89349 DEL 03/09/2018 ALLA IMPRESA BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (TA) PER 2° SAL INERENTE IL LOTTO 3 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 655649707D LIQUIDAZIONE 2° SAL 367308.71 2083 2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) GESTITA DALLA TRAPANI SERVIZI- AFFIDAMENTO CONFERIMENTI DALL'01/03/2018 FINO AL 31/05/2018 - APPROVAZIONE DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: 74234210CE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 392719.85 2084 2018 'HOME CARE PREMIUM' - IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE ESPLETATE DAL 01/07/2017 AL 31/082017, A SALDO, E DAL 01/09/2017 AL 31/12/2017 E PER IL 2018. IMPEGNO DI SPESA 412177.25 2085 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.8/E DELL'11/10/2018 ALL'IMPRESA D.L. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VALLEDOLMO (PA) VIA TRENTO N. 35 P.I.: 05059630821 (AVVALENTE) - CONSORZIO STABILE VAL DI CECINA SRL (AUSILIARIA) - PER I LAVORI V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 6303862F79 LIQUIDAZIONE 3° SAL 427979.72 2086 2018 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/PA DEL 24/09/2018 PROT. N.96755 DEL 24/09/2018 ALLA IMPRESA TECNO SUD DI CONTI CARMELO DI AUGUSTA (SR) PER 1° SAL INERENTE IL LOTTO 1 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65560943EB LIQUIDAZIONE 437800 2087 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'PIANO OLIVERI' DI C.DA FORNARA A MARSALA- IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO DEL NUOVO CIG 7674866BC5 - CUP B87D18000450001 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “PIANO OLIVERI” DI C.DA FORNARA A MARSALA- IMPEGNO DI SPESA. PRESA D’ATTO DEL NUOVO CIG 7674866BC5 - CUP B87D18000450001 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 450000 2088 2018 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'PIANO OLIVERI' DI C.DA FORNARA A MARSALA- IMPEGNO DI SPESA. CIG 7585273D49 - CUP B87D18000450001 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI CONTENIMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “PIANO OLIVERI” DI C.DA FORNARA A MARSALA- IMPEGNO DI SPESA. CIG 7585273D49 - CUP B87D18000450001 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 450000 2089 2018 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER IMPLEMENTAZIONE PIANO DI ZONA 20/2015 -1) AZIONE PROGETTUALE DI POTENZIAMENTO: A BRACCIA APERTE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 463445.27 2090 2018 ACQUISTO GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 ED ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 7698097E98 IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONE CONSIP FORNITURA GASOLIO DICEMBRE 2018 E ANNO 2019 469000 2091 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER L'INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 496500 2092 2018 PROGETTO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE DI SPESA 520000 2093 2018 SERVIZI DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 520000 2094 2018 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA ANNO 2018. RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 539901.64 2095 2018 PROGETTO PER LA 'FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS ELETTRICO CLASSE I PER SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E DI N.1 COLONNINA DI RICARICA' APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA AMMINISTRATIVA, DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DI SPESA 592700 2096 2018 FABBISOGNO DI CASSA 4° ACCONTO ANNO 2018 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1262 DEL 22/11/2018 600000 2097 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI SIGNORI MORSELLO E RAGONA SENTENZA CORTE D’APPELLO DI PALERMO, N. 490/2013 E ORDINANZA S.C. CASSAZIONE N.4723/2018 662266.22 2098 2018 RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P -CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P -CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 706651.43 2099 2018 RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P -CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE, APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. - 823500 2100 2018 FABBISOGNO DI CASSA ACCONTO ANNO 2018 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 DET N 714 DEL 03/07/2018 FABBISOGNO DI CASSA ACCONTO ANNO 2018 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.MESI APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2018 900000 2101 2018 FABBISOGNO DI CASSA 3 ACCONTO ANNO 2018 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 DET N 984 DEL 25/09/2018 FABBISOGNO DI CASSA 3 ACCONTO ANNO 2018 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2018 900000 2102 2018 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE (COD. CER. 20.01.08), RIFIUTI DEI MERCATI (COD. CER. 20.03.02) E RIFIUTI ORGANICI DA VERDE DA POTATURE (COD. CER. 20.02.01). PRESA D'ATTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLA SICILFERT S.R.L. PER L'ANNO 2018 - AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA. CIG: 73487593C5 PRESA D'ATTO CONDIZIONI CONTRATTUALI ANNO 2018, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 961400 2103 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI , COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 1269700 2104 2018 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017 DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) - 'INSIEME' CATEGORIA MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E, DEL PROGETTO SPRAR ' I COLORI DEL MONDO' CATEGORIA ADULTI. FINANZIATI A VALERE SUL D.M. MINISTRO DELL'INTERNO 20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA 1283267.01 2105 2018 IMPEGNO PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA 1444085.86 2106 2018 CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) GESTITA DALLA TRAPANI SERVIZI SPA E CONFERIMENTO SOVVALLI A MOTTA S. ANASTASIA GESTITA DA OIKOS SPA DI MOTTA S. ANASTASIA (CT). APPROVAZIONE CONTRATTO A VALERE 04/06/2018 - 31/12/2018 E SCHEMA DEL VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO IN VIA D'URGENZA - IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA 1501796.22 2107 2018 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIGNORA BONAFEDE ANTONIETTA SENTENZA CORTE D’APPELLO DI PALERMO, N. 491/2013 E ORDINANZA S.C. CASSAZIONE N.4724/2018 2169170.87 2108 2018 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE PER L'ANNO 2018 DEL PROGETTO SPRAR- 'INSIEME' CATEGORIA MSNA E, DEL PROGETTO SPRAR 'I COLORI DEL MONDO ' CATEGORIA ADULTI. FINANZIATI A VALERE SUL D.M. MINISTRO DELL'INTERNO 20/12/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2685517.22 2109 2018 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 3100000 2110 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASA BIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE. CIG: 6281716C05. 3585470.3 2111 2018 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- CUP B89 D13000010006 CIG 5564278B74 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE- CUP B89 D13000010006 CIG 5564278B74 4041925.71 2112 2018 LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 CIG:65560943EB - LOTTO 2 CIG: 65564200F2 - LOTTO 3 CIG:655649707D 4450435.4 2113 2018 RIMBORSO QUOTA RETTE MSNA A CARICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ACCERTAMENTO ENTRATA. RIMBORSO QUOTA RETTE MSNA A CARICO MINISTERO EGLI INTERNI 4464085.86 2114 2018 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASA BIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE. CIG: 6281716C05. 4851213.5 2115 2018 RIMBORSO QUOTA RETTE MSNA A CARICO DEL MINISTERO DELL'INTERNO - ACCERTAMENTO ENTRATA. ACCERTAMENTO ENTRATA 6236979.5 2116 2018 DETERMINA A CONTRARRE PER 'PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE 'VINCENZO FLORIO' TRAPANI - BIRGI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016'. DETERMINA A CONTRARRE PER “PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L’INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO CIVILE “VINCENZO FLORIO” TRAPANI – BIRGI AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016”. 13813000 2117 2018 RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO REVISORI DEI CONTI) PER IL TRIENNIO 2018-2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. APPROVAZIONE AVVISO PER PROCEDURA DI SCELTA COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 2118 2018 ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO TARI 2017 2119 2018 'PROGETTO BIENNALE DENOMINATO 'CITTA APERTA'. AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE .- PIANO DI ZONA 2013/2015. - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ATTIVITA' PROGETTUALE. APPROVAZIONE PROVVEDIMENTO 2120 2019 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DEL SETTORE LL.PP. UFFICIO CONTRATTI A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO, RELATIVO ALL'ANNO 2019 0 2121 2019 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018. INTEGRAZIONE ELENCO AGENTI CONTABILI TASSA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA DETERMINA N.819 DEL 31/07/2019 PARIFICAZIONE DEI CONTI ANNO 2018. INTEGRAZIONE ELENCO AGENTI CONTABILI TASSA DI SOGGIORNO DI CUI ALLA DETERMINA N.819 DEL 31/07/2019 0 2122 2019 COSTITUZIONE DELLA MICROSTRUTTURA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 0 2123 2019 'FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 TEMPORIZZATORI PER L'IRRIGAZIONE AUTOMATICA DELLE AREE A VERDE ESISTENTI NEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA' DETERMINA AFFIDAMENTO INCARICO 0 2124 2019 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI VIA XXXXXXXXXXXX SIG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX NATO A XXXXXXXXXX IL XXXXXXX REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO PER ABBANDONO DELLO STESSO IN QUANTO ABUSIVAMENTE OCCUPATO AD OPERA DI NOTI 0 2125 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO AVUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. XXXXXX OCCUPANTE L0IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL MPROVVEDIMENTO 0 2126 2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2017.CUP:B82F17004740004- CIG: 733433223C INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2017 .CUP:B82F17004740004- CIG: 733433223C 0 2127 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA ANGILERI FRANCESCA MELANIA NATA A MARSALA IL 16/01/98 - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA AMABILINA 532/A, PAL.A/D, PIANO 4°, INT.8 DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2128 2019 ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER SERVIZI E FORNITURE ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE SECONDO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER SERVIZI E FORNITURE 0 2129 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 4 D.LGS 118/2011 0 2130 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO, ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2131 2019 SCERBATURA E PULITURA DI ERBACCE PRESENTI NELLE BANCHINE DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI. SCERBATURA DI TRATTI DELLA VIA MAZARA E STRADE CHE CONDUCONO AI LITORALI NORD E SUD DELLA CITTÀ SMARTCIG ZAE2474B44. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.. SCERBATURA E PULITURA DI ERBACCE PRESENTI NELLE BANCHINE DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI. SCERBATURA DI TRATTI DELLA VIA MAZARA E STRADE CHE CONDUCONO AI LITORALI NORD E SUD DELLA CITTÀ SMARTCIG ZAE2474B44.. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 0 2132 2019 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016. DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA POICHE, ASSEGNATARI DI ALLOGGIO POPOLARE. 0 2133 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2134 2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA TRAMITE L'USO DI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITÀ E DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE.- ZONE 30. CUP: B88C18000200005- CIG:771768859C. PRESA D'ATTO DELL'O.E. AUSILIARIO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO ARIS SRL . LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA TRAMITE L'USO DI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITÀ E DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE.- ZONE 30. CUP: B88C18000200005- CIG:771768859C. PRESA D'ATTO DELL’O.E. AUSILIARIO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO ARIS SRL . 0 2135 2019 'MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A QUANTI, SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI OPERANTI PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, VORRANNO PARTECIPARE COME PARTNER ALLA REDAZIONE ED ESECUZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN ATTUAZIONE DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 0 2136 2019 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POSTI NELLA PIAZZETTA D'ACCESSO ALL'ANTICO MERCATO. APPROVAZIONE VERBALE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO GESTIONE BAGNI PUBBLICI 0 2137 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11915 DEL 20/06/2019 CIG 76474771AA CUP B89J17000200006 DITTA AGGIUDICATARIA COCO S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11915 DEL 20/06/2019 CIG 76474771AA CUP B89J17000200006 DITTA AGGIUDICATARIA COCO S.R.L. 0 2138 2019 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2018 0 2139 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI D.L.GS N 267/200,D.LGS N 118/2011 0 2140 2019 AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00. PRESA D'ATTO GARA DESERTA, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. 0 2141 2019 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C 2, LEGGE 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C 2, LEGGE 241/90 - FORMA SEMPLIFICATA ASINCRONA 0 2142 2019 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE -CIG 7328639837 - CUP: B82B17000280004 - DITTA EUROSERVIZI S. R. L. CON SEDE IN PARTINICO (PA) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE –CIG 7328639837 – CUP: B82B17000280004 - DITTA EUROSERVIZI S. R. L. CON SEDE IN PARTINICO (PA) - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 0 2143 2019 DETERMINA PRESA D'ATTO DEI RUOLI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2019 0 2144 2019 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE 25102/V 0 2145 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXX NATA A XXXXX IL XXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2146 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11942 - COOPERATIVA SOCIALE 'LA VALLE VERDE' 0 2147 2019 AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N.611 DEL 23/09/1996, ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO, PIAZZALE UGO FOSCOLO CONTRADDISTINTO CON IL N.4, VOLTURATO ALLADITTA PARRINELLO FLORINDA AGOSTINA CON DD.N.92 DEL 31/01/2019 0 2148 2019 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI 0 2149 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA - ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTA ALL'ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO PRODOTTA L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AVENTI I REQUISITI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE, EX ART. 26 DELLA LEGGE 22/86. PRESA D'ATTO 0 2150 2019 DETERMINA DIRIGENZIALE N°948 DEL 10/09/2019 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE NEL COMUNE DI MARSALA' NOMINA DIRETTORE DEI LAVORI E SOSTITUZIONE E NOMINA RUP IN FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO 0 2151 2019 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00 DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00 0 2152 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2153 2019 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI- CIG: 7492049A69 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI- CIG: 7492049A69 0 2154 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG.XXXX NATO A XXXXIL XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2155 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG.XXXXXX NATO A MARSALA IL XXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2156 2019 AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N.908 DEL 11/04/2003,ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO, PIAZZALEUGO FOSCOLO CONTRADDISTINTO CON IL N.6 0 2157 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2158 2019 RETTIFICA DETERMINA N. DEL 10/09/2019 AVENTE AD OGGETTO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 2°CIRCOLO DIDATTICO 'CAVORUR' DI VIA CAVOUR -DITTA GIACALONE VINCENZO "RETTIFICA DETERMINA N 1434 DEL 10/09/2019 AVENTE AD OGGETTO -LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 2°CIRCOLO DIDATTICO ""CAVORUR"" DI VIA CAVOUR -DITTA GIACALONE VINCENZO" 0 2159 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.- PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CIG: 7562742C1E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.- PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CIG: 7562742C1E 0 2160 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXXX NATO A XXXXXXXXXXX E XXXXXXXXX NATA A XXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2161 2019 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI VIA XXXX SIG.XXXX REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE 0 2162 2019 PRESA D'ATTO DELLA NUOVA COMPOSIZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA TECNO GROUP S R L, P.I. 05570580828, CON SEDE LEGALE IN PALERMO LARGO VILLAURA 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG 7272313688- CUP B82B17000070004 PRESA D’ATTO DELLA NUOVA COMPOSIZIONE SOCIETARIA DELLA DITTA TECNO GROUP S R L, P.I. 05570580828, CON SEDE LEGALE IN PALERMO LARGO VILLAURA 27 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG 7272313688- CUP B82B17000070004 0 2163 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2164 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 0 2165 2019 AAVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00. APPROVAZIONE AVVISO VENDITA BENI IMMOBILI 0 2166 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA XXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2167 2019 CONFERIMENTOINCARICHI P.O. SETTORE LL.PP. 0 2168 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI ADDENDUM AL VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE, ATTA ALL'ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO PRODOTTA DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AVENTI I REQUISITI, ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE, EX ART. 26 LEGGE 22/86, SEZIONE INABILI, GIUSTA DECRETO RILASCIATO DALL'ASSESSORATO REGIONALE, E NON ANCORA ISCRITTI ALL'ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI, CON OBBLIGO SUCCESSIVO DI ISCRIZIONE ALL'AVVENUTO ACCREDITAMENTO DEL 20/09/2019. PRESA D'ATTO VERBALE ADDENDUM 0 2169 2019 DETERMINA DI SOSTITUZIONE E NOMINA RUP IN FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO 0 2170 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXX- OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA XXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO DA PERSONE E COSE ENTRO GG15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2171 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245.00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11944 DEL 28.11.2019 DITTA FRUSTIERI COSTRUZIONI SRL 0 2172 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUJSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXX NATA A XXXX IL XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2173 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXX NATA A XXXXXXX IL XXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2174 2019 APPALTO PER I 'LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' - LOTTO 1 'LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEL CENTRO CITTADINO' CIG N. 655649707D - LOTTO 2 'LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA CENTRI ABITATI DEL VERSANTE NORD' -CIG N. 65564200F2- LOTTO 3 'LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA CENTRI ABITATI DEL VERSANTE SUD' CIG N. 655649707D- NOMINA DEL COLLAUDATORE AMMINISTRATIVO DEI LAVORI . NOMINA 0 2175 2019 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA E DELLA DOCUMENTAZIONE, ATTA ALL'ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO SIA RELATIVAMENTE AL MODELLO GESTIONALE CHE AL MODELLO INTEGRATIVO, PRODOTTA DAGLI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE DELLE ISTITUZIONI ASSISTENZIALI PUBBLICHE E PRIVATE AREA ANZIANI, DISABILI E MINORI - TIPOLOGIA ASSISTENZA DOMICILIARE (ART. 9 L.R. 22/86) ED ISCRITTI ALL'ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE NELLA SEZIONE ANZIANI, DISABILI E MINORI PER I SERVIZI DA EROGARE MEDIANTE PATTI DI ACCREDITAMENTO. PRESA D'ATTO 0 2176 2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 - CIG:7752075EA. PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 – CIG:7752075EA. PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO 0 2177 2019 RECUPERO SOMME NON PAGATE DAGLI UTENTI NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROVVEDIMENTO N 2867 DEL 10/10/2013 0 2178 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. XXXXXXXXXXXX NATO A XXXX IL XXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO DA PERSONE E COSE ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2179 2019 LISTE DI CARICO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018.EMISSIONE BOLLETTE APPROVAZIONE LISTE DI CARICO UFFICIO BOLLETTAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 0 2180 2019 RATEIZZAZIONE VERBALE N° 25102/V 0 2181 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CIG: 7328983419. PRESA D'ATTO DEL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ EURO AMBIENTE COSTRUZIONI SRL INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CIG: 7328983419. PRESA D'ATTO DEL NUOVO AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ EURO AMBIENTE COSTRUZIONI SRL 0 2182 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXX NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2183 2019 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO 0 2184 2019 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019- PRESA D'ATTO DELL'ADDENDUM DEL 07/08/2019 AL VERBALE DEL 23/07/2019 DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTA ALL'ACCREDITAMENTO AFFERENTE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN OGGETTO SIA RELATIVAMENTE AL MODELLO GESTIONALE CHE AL MODELLO INTEGRATIVO - AMMISSIONE ALL'ACCREDITAMENTO DELLA SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA. PRESA D'ATTO 0 2185 2019 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016.SIGG.:XXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2186 2019 ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2019 ELENCO 0 2187 2019 GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, PATRIMONIALI DI DIRITTO PUBBLICO TRA CUI LE VIOLAZIONI RELATIVE AL CODICE DELLA STRADA, NONCHÉ DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE AFFERENTI ALLE VIOLAZIONI DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI SECONDO IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I, DURATA ANNI CINQUE.;- APPROVAZIONE VERBALI DELLA PROCEDURA- - APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, - CIG: 7689504B6E VERBALI 0 2188 2019 LAVORI DI RESTAURO DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D'ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- CIG 7708964656 -CUP B82C16000260004- . LAVORI DI RESTAURO DELL’EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D’ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- 0 2189 2019 PROROGA TERMINI AD ADEMPIMENTI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA N 704 DEL 21/06/2019 CONCERNENTE IL RECUPERO SOMME NON PAGATE DAGLI UTENTI NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA N 704 DEL 21/06/2019 0 2190 2019 ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER SERVIZI E FORNITURE ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE PRIMO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER SERVIZI E FORNITURE 0 2191 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .SALDO ESERCIZIO 2018 -MARSALA SCHOLA DET . N. 1694 DEL 31.12.18 0 2192 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.- PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CIG: 7562742C1E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.- PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CIG: 7562742C1E 0 2193 2019 ASSEGNAZIONE DEI BENI IMMOBILI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI VARI NON AVENTI FINI DI LUCRO. AVVISO DEL 21/06/2016. NOMINA RUP. NOMINA RUP 0 2194 2019 REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. REALIZZAZIONE DI UNA PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. 0 2195 2019 ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II.APPROVAZIONE QUARTO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER LAVORI . 0 2196 2019 LOCAZIONE BOX N.2 SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI DITTA SALICE PIETRO - ACCERTAMENTO ENTRATA. 0 2197 2019 CONCESSIONE LOCULO GRATUITO PER LA SEPOLTURA DELLA SALMA DEL SIG. XX - ANNO 2019 CONTRIBUTO 0 2198 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA. LIQUIDAZIONE COMPENSI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 0 2199 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXX NATA A MARSALA IL XXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2200 2019 PROROGA TECNICA INCARICO SERVIZIO BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLA MARSH S.P.A 0 2201 2019 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E ASSEGNAZIONE DELLE P.O. ATTIVATE ALL'INTERNO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE - 2019 0 2202 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2203 2019 RESTAURO DELLA CHIESA S.GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ I° STRALCIO FUNZIONALE APPROVAZINE PROGETTO - CUP B89C17000000006 APPROVAZIONE PROPOSTA RUP RESTAURO DELLA CHIESA S.GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ I° STRALCIO FUNZIONALE APPROVAZIONE PROGETTO CUP B89C17000000006 APPROVAZIONE PROPOSTA RUP 0 2204 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11943 DITTA GENCO SRL UNIPERSONALE. 0 2205 2019 'MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AD INDIVIDUARE MINIMO N. 2 VASCHE FREDDE DI SALINA, NELLO STAGNONE DI MARSALA, A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI INSERITE IN UN PROGETTO DI ACQUACOLTURA' APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 0 2206 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXXXXXXX OCCUPANTI L'ALLOGGIO DI XXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2207 2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE (ESCLUSO LIQUORI ED ACQUAVITI) E ALIMENTI NEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO ALL'INTERNO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA NELLA VIA DEL FANTE N° 50/A- VICOLO DELLO STAGNONE DI MARSALA'. VERBALI DI GARA 0 2208 2019 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' - CIG 65564200F2 - LOTTO 2 PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE DEL PARERE FAVOREVOLE DELLA DIREZIONE DEI LAVORI SULLA PROROGA SUL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 0 2209 2019 RETTIFICA DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE N.59485 DEL 17/07/2014, EX ART. 42BIS DEL D.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327, 'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA'. 0 2210 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA DI GIROLAMO CHIARA FRANCESCA NT. XXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXX DIFFIDA A LASCIARA LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO E CONSEGNARE LE CHIAVI DELL'ALLOGGIO ALL'UFFICIO DI COMPETENZA 0 2211 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CIG: 7324085A22.PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CIG: 7324085A22.PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. 0 2212 2019 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: NATALE A MARSALA 'MERCATINI NATALIZI 2019' APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO: NATALE A MARSALA “MERCATINI NATALIZI 2019” 0 2213 2019 SUB-INGRESSO NELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N.611 DEL 23/09/1996, PER VENDITA DI PIANTE E FIORI NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO, PIAZZALE UGO FOSCOLO CONTRADDISTINTO CON IL N.4, DALLA DITTA SAMMARTANO GASPARE ALLA DITTA PARRINELLO FLORINDA AGOSTINA NELLA QUALITA' DI TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA. CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO SUB INGRESSO 0 2214 2019 APPROVAZIONE 2° BANDO UINTEGRATIVO AL CONCORSO GENERALE N.8/2013 E SCHEMA DI DOMANDA, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI POPOLARI DA COSTRUIRE O CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI NEL COMUNE DI MARSALA BANDIRE IL CONCORSO IN OGGETTO ED APPROVARE LO SCHEMA DI DOMANDA E IL BANDO ALLEGATI ALLA DETERMINA PER PERMETTERE L'AGGIORNAMENTO DELLA VIGENTE GRADUATORIA 0 2215 2019 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI- CIG: 7492049A69 SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI- CIG: 7492049A69 0 2216 2019 SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2019' DETERMINA APPROVAZIONE AVVISO INDAGINE PRELIMINARE, APPROVAZIONE BANDO/LETTERA INVITO 0 2217 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. - CIG: 775140883B PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO.- CIG: 775140883B PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO 0 2218 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, DELLO SCHEMA DI PATTO DI ACCREDITAMENTO E DEGLI ALLEGATI AFFERENTI L'ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE, EX ART. 26 DELLA LEGGE 22/86. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 0 2219 2019 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019. APPROVAZIONE RENDICONTO ELETTORALE EUROPEE DEL 26.05.2019. 0 2220 2019 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO PER LA SOTTOSCRIZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO E DEL RELATIVO SCHEMA TIPO DEL 'PATTO DI ACCREDITAMENTO' APPROVAZIONE INVITO 0 2221 2019 LAVORIDI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI MARSALA AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO ALLA DITTA LA RINASCENTE 0 2222 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N.118/2011 - SETTORE AA.GG E R.U. PEG 1001 - 1002 - 1010 PEG 1001 - PEG 1002 - PEG - 1010 0 2223 2019 DETERMINA RATEIZZAZIONE VERBALE N° 25011/L 0 2224 2019 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE (ESCLUSO LIQUORI ED ACQUAVITI) E ALIMENTI NEL LOCALE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO ALL'INTERNO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA NELLA VIA DEL FANTE N° 50/A- VICOLO DELLO STAGNONE DI MARSALA'. BANDO DI GARA,CAPITOLATO 0 2225 2019 AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITÀ D'IMPOSTA 2014-2018 . DETEMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA TARI - ANNO 2019 ELENCO 0 2226 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' - PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” – 0 2227 2019 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 1447 DEL 05.12.2019 PER PARERE TECNICO E CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA, RELATIVA AI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI'- APPROVAZIONE PROGETTO-MODALITÀ DI GARA- DETERMINA A CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. EX ART. 192 TUEL INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA N. 1447 DEL 05.12.2019 PER PARERE TECNICO E CONTABILE E APPOSIZIONE VISTO COPERTURA FINANZIARIA, RELATIVA AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI”- APPROVAZIONE PROGETTO-MODALITÀ DI GARA- DETERMINA A CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. EX ART. 192 TUEL 0 2228 2019 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVATA ALL'INTERNO DEL SETTORE 'ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO'. "RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVATA ALL'INTERNO DEL SETTORE ""ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO""." 0 2229 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA'. INTEGRAZIONE E RETTIFICADETERMINA/ORDINANZA DI SVINCOLO N.782/2019 0 2230 2019 ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI N.29 ALLOGGI DELLE PALAZZINE 168/A, 168/B E 168/C DEL COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE DI VIA MAZARA, A CANONE SOSTENIBILE ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI 0 2231 2019 ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE QUINTO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER LAVORI ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 DEL D. LGS 50/16 E SS.MM.E II. APPROVAZIONE QUINTO AGGIORNAMENTO ELENCO DITTE PER LAVORI 0 2232 2019 PRESA ATTO RUOLI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2019 0 2233 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 - SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. PEG 1004 ARCHIVIO NOTARILE - PEG 4004 SPORT - PEG 4005 TURISMO - PEG 4007 TEATRI - PEG 4008 MUSEI - PEG 4009 BIBLIOTECA - PEG 4010 ARCHIVIO STORICO - PEG 4011 ATTIVITÀ CULTURALI - PEG 4019 AGRICOLTURA - PEG 4020 SERVIZI PRODUTTIVI. RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N. 118/2011 - SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. PEG 1004 ARCHIVIO NOTARILE – PEG 4004 SPORT – PEG 4005 TURISMO – PEG 4007 TEATRI – PEG 4008 MUSEI – PEG 4009 BIBLIOTECA – PEG 4010 ARCHIVIO STORICO – PEG 4011 ATTIVITÀ CULTURALI – PEG 4019 AGRICOLTURA – PEG 4020 SERVIZI PRODUTTIVI. 0 2234 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX OCUUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A SGOMBERARE ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO 0 2235 2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7306231C8B LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7306231C8B 0 2236 2019 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE (AI SENSI DELL'ART.132 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 0 2237 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2238 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXX NATA A XXXXX IL XXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2239 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI COMUNALI TARSU, TARES TARI, ICI IMU, TASI, TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, IMPOSTA DI SOGGIORNO CON INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 87 DELLA LEGGE N. 549/1995. 0 2240 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI: AGATE SALVATORE ED EREDI DI MARINO GIUSEPPE: AGATE MARIA, MARINO GIOVANNI, MARINO ANTONIO ANDREA E MARINO FRANCESCA DONATELLA. DELIBERA DI CC. 218 DEL 27/12/2018 IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO 0 2241 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” 0 2242 2019 'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA'. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI CURATOLO SERGIO VITO ANTONIO E DI CURATOLO ROBERTO VITO GIOVANNI IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE DI CURATOLO MARIA CRISTINA E CURATOLO MARIA EMANUELA. AUTORIZZAZIONE ALLO SVINCOLO 0 2243 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N. 118/2011 - SETTORE AA.GG. E R.U. - PEG N. 9020 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31/12/2019 0 2244 2019 CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SITO IN C/DA RAKALIA DENOMINATO HELIOS. PRESA D'ATTO DEL DIFFERIMENTO TECNICO PER ULTERIORI COMPLESSIVI QUATTRO MESI DEL SERVIZIO. RETTIFICA D.D. N. 1684 DEL 29/12/2017. PRESA D'ATTO 0 2245 2019 II ANNUALITÀ 2019/2020 DEL PROGETTO CITTA APERTA - AREA POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE DEL PIANO DI ZONA 2013/2015 - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVA RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL'ATTIVITÀ PROGETTUALE. APPROVAZIONE SCHEMA 0 2246 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG.XXXXXXX NATO A XXXX IL XXXXXXXX - OCCUPANTE L' IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2247 2019 PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA - F.N.A. 2016 PRESA D'ATTO 0 2248 2019 TRASMISSIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°788 DEL 23/7/2019 DI SOSPENSIONE IN VIA CAUTELATIVA S.C.I.A. DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TIP.A.PROT.N°74514 DEL 6/9/2013 SOSPENSIONE 0 2249 2019 ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI), MEDIANTE ME.PA. DITTA LOMBARDI NICOLA DI MILANO (MI). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. 0 2250 2019 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65560943EB DETERMINA DI PRESA D'ATTO DI ERRATA INTESTAZIONE 2° SAL RELATIVO AL LOTTO N.1 ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.199 DEL 19/02/2019 PER IL PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 21/12/2018 ALLA IMPRESA TECNO SUD DI CONTI CARMELO DI AUGUSTA (SR) 0 2251 2019 LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. - CIG: 800643927A LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. - CIG: 800643927A 0 2252 2019 'SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2019' DETERMINA ,VERBALI DI GARA 0 2253 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA 0 2254 2019 DETERMINAZIONE DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'ALLOGGIO DI TERZO PIANOCON ANNESSO POSTO AUTOSITUATO NEL PIANO SEMINTERRATO FACENTE PARTE DELLA PALAZZINA 'LOTTO 2' DI UN COMPLESSOEDILIZIO SITO IN MARSALA NELLA VIA BATTAGLIA DELLE EGADI N. 24 (FOGLIO DI MAPPA 169). NOMINA RUP. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 0 2255 2019 NOMINA ECONOMO/PROVVEDITORE COMUNALE E DEL SOSTITUTO. 0 2256 2019 DETERMINA RATEIZZAZIONE VERBALE N° 84594/C 0 2257 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXX NATA A XXXXXXXXXXX IL XXXXXXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG. 15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2258 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI C.DA XXXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE LIBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2259 2019 LAVORI PER LA RELIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITA' DI ACCESSO ZONA SALINELLA. ORDINANZA DI SVINCOLO. REVOCA D.D. 595 DEL 30/05/2019 E D.D. N.794 DEL 28/06/2019 SVINCOLO DEPOSITO CASSA DD.PP. 0 2260 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXX DIFFIDA A LSCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2261 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXX NATA A XXXXX IL XXXXXX OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2262 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXXXXXXXXXX NATA A XXXXXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBOLE DI XXXXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2263 2019 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI XXXXX SIG. XXXXXXXX REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE 0 2264 2019 PROGETTO BIENNALE DENOMINATO 'CITTÀ APERTA' - AREA POVERTÀ ED ESCLUSIONE SOCIALE - PIANO DI ZONA 2013/2015 - SECONDA ANNUALITÀ 2019/2020 - APPROVAZIONE VERBALE AFFERENTE LA GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI AMMESSI ALLE ATTIVITÀ PROGETTUALI. APPROVAZIONE VERBALE 0 2265 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, PER L'ANNO 2019, DEGLI INTERESSI BANCARI SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E DELLE SPESE PER IL SERVIZIO POS. IMPEGNO DI SPESA DI € 100.000,00 PER INTERESSI DA ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. 0 2266 2019 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. XX NATO A AMARSALA IL XXXXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 2267 2019 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORE IN DOTAZIONE ALLO STAFF LEGALE - CIG Z1C29B2D5C LIQUIDAZIONE PER CONTROLLO ESTINTORE - STAFF LEGALE 5.61 2268 2019 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118 - P.IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG Z1C29B2D5C- IMPEGNO PER CONTROLLO ESTINTORE 5.62 2269 2019 'SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI - IMPEGNO DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA 20 2270 2019 PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC. PROGETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ANAC. 30 2271 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP 35.2 2272 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA -RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER DOPPIO PAGAMENTO DEL VERBAL N° 85757/C DELL'11.06.2019 AL SIG GENNA GIUSEPPE SERGIO 42 2273 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERAZIONE N° 238 DEL 30/10/2019 BENEFICIARIO GIACALONE SALVATORE 43 2274 2019 INPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. DELIBERAZIONE 191 DEL 29/08/2019 CALAMUSA ANTONELLA 43 2275 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C.C. DELIBERA N° 189 DEL 29/08/2019 BENEFICIARIO LO CACCIATO PIETRO 43 2276 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL C.C. ( DELIBERA DI C.C. N° 238 DEL 30/10/2019 ) IMPORTO COMPLESSIVO € 43,00 43 2277 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C.C. DELIBERA N° 191 DEL 29/08/2019 BENEFICIARIO CALAMUSA ANTONELLA 43 2278 2019 INPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. DELIBERAZIONE N° 189 DEL 29/08/2019 LO CACCIATO PIETRO 43 2279 2019 REVISIONE DI N.3 ESTINTORI COLLOCATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO - PALAZZO PP.UU. DI VIA GARIBALDI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO PER REVISIONE N.3 ESTINTORI CORRIDOIO SINDACO ED IMPEGNO DELLA SPESA 45 2280 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMETO FATTURA 1521 DEL 25/09/2019 ALLA DITTA SHOP E GOV CON SEDE IN ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 16 PER IL RINNOVO DEL CANONE ANNUALE 2019/2020 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL ( PEC ) 47.58 2281 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE 2019/2020 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL PEC 47.58 2282 2019 ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1782 DEL 26/09/2019 AVENTE AD OGGETTO: 'LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 391/E DEL 25/09/2019 A FAVORE DI ARBITRATO E CONCILIAZIONI MARSALA S.R.L.' - ANNULLAMENTO DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 48.8 2283 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 391/E DEL 25/09/2019 A FAVORE DI 'ARBITRATO E CONCILIAZIONI MARSALA S.R.L.' - PAGAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE 48.8 2284 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE N° 237 DEL 30/10/2019 BENEFICIARIO PELLEGRINO PIETRO 54 2285 2019 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO - PALAZZO PP.UU. MANUTENZIONE N.4 ESTINTORI CON SCADENZA DICEMBRE 2019 - GIUGNO E DICEMBRE 2020 55.2 2286 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 65,01, IVA INCLUSA, PER SERVIZIO BAGAGLIO IN STIVA RELATIVO AL VIAGGIO DEL PROF. BRUNO LUCA MAIDA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, NELLA QUALITÀ DI RELATORE DELLA CONFERENZA SULLA 'SHOAH - GIORNATA DELLA MEMORIA', IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO E. SOLLIMA ED ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA', PER IL 28 GENNAIO 2019. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 21/01/2019. CIG Z7A26E348A IMPEGNO DI SPESA DI €. 65,01, IVA INCLUSA, PER SERVIZIO BAGAGLIO IN STIVA RELATIVO AL VIAGGIO DEL PROF. BRUNO LUCA MAIDA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, NELLA QUALITÀ DI RELATORE DELLA CONFERENZA SULLA “SHOAH - GIORNATA DELLA MEMORIA”, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO E. SOLLIMA ED ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, PER IL 28 GENNAIO 2019. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 38 DEL 21/01/2019. CIG Z7A26E348A 65.01 2287 2019 RIPARAZIONE FOTOCAMERA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STAMPA. 65.57 2288 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N.180/2019 DEL 21.10.2019 ALLA DITTA FOTOGRAMMI DI MARIANO AMOROSO CON SEDE A ERICE C.S.(TP) PER RIPARAZIONE FOTOCAMERA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO STAMPA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FOTOGRAMMI DOPO REGOLARE PRESTAZIONE, GIUSTA IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1093 DEL 08.10.2019 65.57 2289 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS 50/2016) - FORNITURA TESTO 'LA DISCIPLINA DELLE ASSENZE NEGLI ENTI LOCALI DOPO IL CCNL FUNZIONI LOCALI PREVENTIVO N. PROTOCOLLO 101539 DEL 15/10/2019 68 2290 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 0000116-18/PA DEL 30/11/2018 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 225/D PER LA PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) 73.2 2291 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ACI PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA ( APRILE - LUGLIO 2019 ) . CONSULTAZIONE NOMINATIVI TP 87.74 2292 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.A. - COMPENSI PROFESSIONALI 87.98 2293 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 87.98 2294 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 619 DEL 28/03/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFF. ELETTORALE. CIG Z80271E368 97.6 2295 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PHONE SERVICE DI PIETRO MEO , PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFF. ELETTORALE. CIGZ80271E368 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PHONE SERVICE DI PIETRO MEO , PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFF. ELETTORALE. CIGZ80271E368 97.6 2296 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN LIBRO ' NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA VII EDIZIONE EDITO DA MAGGIOLI EDITORE 98 2297 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 5963654 DEL 13/12/2019 ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI PER LA FORNITURA DEL LIBRO ' NUOVO CODICE DELLA STRADA COMMENTATO VII EDIZIONE ' 98 2298 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2019 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 100 2299 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA 0000031209 ACI PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 101.54 2300 2019 IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PROGETTO ' FONDO PER LA PREVENZIONE E IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ' CIG: Z0D2B100EE 103 2301 2019 LIQUIDAZIONE ALLA MARSH SPA DEL PREMIO RELATIVO ALLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA POLIZZA GROUPAMA N° 109900813 DEL 09/12/2019 RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI TRAPANI A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO ' FONDO PER LA PREVENZIONE E IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ' CIG: Z0D2B100EE 103 2302 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI 103.32 2303 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ACI PER CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSUTAZIONE NOMINATIVI TP PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2019 105.1 2304 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI CONSUMO-TONER COMPATIBILI- MEDIANTE MEPA ALLA DITTA C.D.MARSALA S.A.S. ODA N°4884786 ,CIG Z7A27EAE84 120 2305 2019 AFFIDAMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER UNA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, PARTECIPANTI AL TORNEO DI CALCETTO '1^ MEMORIAL GIUSEPPE MONTALTO' IN PROGRAMMA PER IL 22/03/2019. AFFIDAMENTO ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER UNA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, PARTECIPANTI AL TORNEO DI CALCETTO “1^ MEMORIAL GIUSEPPE MONTALTO” IN PROGRAMMA PER IL 22/03/2019. 120 2306 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 7 DEL 24/01/2019 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 PER LA FORNITURA DI 50 INVITI 12X18 E 50 BUSTE DIPLOMATICHE OCCORRENTI PER LA FESTA DEL CORPO 122 2307 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMA AUTOSPURGHI S.R.L., CON SEDE IN TRAPANI NEL CORSO PIERSANTI MATTARELLA N. 150 - P.IVA 01736910819, DEL SERVIZIO PER NOLEGGIO, TRASPORTO E COLLOCAZIONE DI N. 2 (DUE) BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCO SALINELLA DI VIA VITO FALCO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 23 MARZO 2019 DENOMINATA 'RUGBY NEI PARCHI' 1^ TAPPA 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 122,00 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG Z8B278F174. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PALMA AUTOSPURGHI S.R.L., CON SEDE IN TRAPANI NEL CORSO PIERSANTI MATTARELLA N. 150 – P.IVA 01736910819, DEL SERVIZIO PER NOLEGGIO, TRASPORTO E COLLOCAZIONE DI N. 2 (DUE) BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARSI PRESSO IL PARCO SALINELLA DI VIA VITO FALCO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE DEL 23 MARZO 2019 DENOMINATA “RUGBY NEI PARCHI” 1^ TAPPA 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 122,00 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG Z8B278F174. 122 2308 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1145 DEL 01/07/2019 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG Z7F286B10B 123.46 2309 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA , PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z7F286B10B AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA , PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z7F286B10B 123.46 2310 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO ALL'ECONOMO 125 2311 2019 CONTRATTI DI CESSIONE GRATUITADI PORZIONI DI SEDI VIARIEDI PROPRIETÀ PRIVATA CONGIUNGENTE LA SP84 CON LA VIA VECCHIA MAZRA. REGISTRAZIONE TELEMATICA IMPEGNO DI SPESA PER VALORI BOLLATI. IMPEGNO DI SPESA 135 2312 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (ACQUISTO MATERIA DI CANCELLERIA ,TONER E CARTUCCE) OCCORRENTE PER L'UFFICIO NOTIFICHE SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE BOZZA ORDINE NR. IDENTIFICATIVO 4802771 DEL 22.02.2019 136.06 2313 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI PARRUCCA PER PAZIENTE ONCOLOGICO E MALATTIE DEGENERATIVE PER UN IMPORTO PARI AL 70%E COMUNQUE NON SUPERIORE A € 200,00, PER UNA VOLTA NEL CORSO DELL'ANNO, ART. 18COMMA 8 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C0C0 N. 62 DEL 29/05/2018 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 136.64 2314 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 36/E DEL 30/11/2018 E 28/E DEL 24/10/2018 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 PER LA MANUTENZIONE E CONTROLLO ESTINTORI A POLVERE PRESSO IL COMANDO DI P.M. 137.26 2315 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 47/PA/2019 DEL 31/05/2019 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI UN HARD DISK ESTERNO MAXTOR M3 PORTABLE 2,5 USB 4 TB 138.99 2316 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 GARD DISK ESTERNO MAXTOR M3 PORTABLE 2,5 USB 4 TB 139 2317 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA A RISCOSSIONE SICILIA SPA - RECUPERO AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI LITE PER CONDANNA IN SOLIDO -SENTENZA N° 222/2019 DEL 16/09/2019 GIUDICE DI PACE DI ALCAMO 143.22 2318 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 0002029-2019-B DEL 30/11/2019 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA SS ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MY CICERO VENDITA TITOLI DI SOSTA - AGGIO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2019 CIG: Z1228E2126 146.4 2319 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 001823-2019-B DEL 31/10/2019 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA SS ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA MY CICERO VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) PER IL MESE DI OTTOBRE 2019 146.4 2320 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 1601-2019-B ALLA DITTA MY CICERO PER AGGIO TITOLI DI SOSTA MESE DI AGOSTO 2019 146.4 2321 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 853/2019/B DEL 31/05/2019 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA SS ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA DI VENDITA TITOLI DI SOSTA - MESE DI MAGGIO 2019 146.4 2322 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 460/2019/B ALLA DITTA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA 146.4 2323 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 665/2019/B ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) MESE DI APRILE 146.4 2324 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATURA 351/2019-B ALLA DITTA MY CICERO QUALE AGGIO PER I MESI DI GENNAIO E FEBBARIO 2019 146.4 2325 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI, IN FAVORE DELL'INGEGNERE GIUSEPPE FRANGIAMORE. RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO ANNO 2019 ORDINE INGEGNERI 150 2326 2019 FORNITURA BOTTIGLIE DI VINO MARSALA CON ETICHETTE ISTITUZIONALI DA OMAGGIARE AD AUTORITÀ IN OCCASIONE DI INCONTRI ISTITUZIONALI 157.79 2327 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOCSCIUTI DAL C.C. DELIBERA N° 186 DEL 29/08/2019 BENEFICIARIO MARINO VINCENZO DAVIDE 175.97 2328 2019 FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E CARTA A4 OCCORRENTI PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO TONER COMPATIBILI PER STAMPANTI MOD. RICOH E HP LASERJET 179.4 2329 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 819 DEL 03/04/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFF. ANAGRAFE . CIG Z0B27A840 189.1 2330 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO ANAGRAFE. CIGZ0B27A840 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO ANAGRAFE. CIGZ0B27A840 189.1 2331 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA TITONE NICOLÒ CON SEDE IN MARSALA IN PIAZZA MARCON, 66 PER ACQUISTO LENZUOLA MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA FARMACIA TITONE NICOLÒ CON SEDE IN MARSALA IN PIAZZA MARCON, 66 PER ACQUISTO LENZUOLA MONOUSO PER ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019. 190 2332 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, ACQUISTO TONER E CARTUCCE OCCORRENTE PER LE STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA. BOZZA N4843591DEL 22/02/2019 190.16 2333 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFF. STATO CIVILE. 195.2 2334 2019 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53 - P.IVA 02233360813, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH HP 2001 SP IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO - UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 195,20 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG Z63280D052. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53 – P.IVA 02233360813, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH HP 2001 SP IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO - UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 195,20 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG Z63280D052. 195.2 2335 2019 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3C2999353- ACQUISTO AGENDE LEGALI 198 2336 2019 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ EDITORIALE EMMEELLE 'IL MOMENTO LEGISLATIVO SRL' PER ACQUISTO AGENDE LEGALI 2020 - CIG Z3C2999353 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2020 198 2337 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. DELIBERAZIONE 186 DEL 29/08/2019 199.12 2338 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCUTI DAL C.C. DELIBERA N° 187 DEL 29/08/2019 BENEFICIARIO TITONE ROSA ANGELA 199.12 2339 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. DELIBERAZIONE N° 187 DEL 29/08/2019 TITONE ROSA ANGELA 199.12 2340 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C-C. EDLIBERA N° 187 DEL 29/08/2019 199.12 2341 2019 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE ACCREDITO SOMME CAPITOLO 11000 200 2342 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONIMO MUNICIPALE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 200 2343 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REGISTRAZIONE DI UN ATTO DI ACQUISIZIONE GRATUITA ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DELLE AREERICADENTI ALL'INTERNO DEL FOGLIO DI MAPPA 298 COSTITUENTI L CONTINUITÀ DELLA SEDE STRADALE COMUNALE. ACQUISIZIONE GRATUITA 200 2344 2019 LIQUIDAZIONZE E PAGAMENTO FATTURA N. 173 DEL 12/12/2018 DITTA MULTI MEDIAWORLD , PER LA FORNITURA DI MANIFESTI , LOCANDINE ED INVITI ATT. DI PARTECIPAZIONE RIGUARDANTE LA GIORNATA INTERNAZIONZALE PER L' ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE. LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE RESA 200 2345 2019 INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1336 /2019 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DELLE C.I.E. PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/06/2019 INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1336 /2019 IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DELLE C.I.E. PERIODO DAL 01/06/2019 AL 31/06/2019 200 2346 2019 PROVE DI LABORATORIO DA ESEGUIRSI SUI CAMPIONI DEI MATERIALI PRELEVATI PER LA REALIZZAZIONE SULLA STRUTTURA IN C.A. RELATIVA AI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI. PROVE DI LABORATORIO DA ESEGUIRSI SUI CAMPIONI DEI MATERIALI PRELEVATI PER LA REALIZZAZIONE SULLA STRUTTURA IN C.A. RELATIVA AI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI. 201.37 2347 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI 211.84 2348 2019 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO D'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA ESECUZIONE MOBILIARE N.603/2018, EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA. ARCH. GASPARE GIUSEPPE MOTISI/COMUNE DI MARSALA PAGAMENTO IMPOSTA DERIVANTE DALLA ESECUZIONE MOBILIARE N.603/2018 EMESSA DAL TIBUNALE DI MARSALA 217.5 2349 2019 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIQUIDAZIONE PER IMPOSTA DI REGISTRAZIONE SENTENZA N.147/2019 217.5 2350 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 193/2019/PA ALLA DITTA MY CICERO SRL PER LA PIATTAFORMA MY CICERO - VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO ) DICEMBRE 2018 219.6 2351 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 115 DEL 30/09/2019IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DI CARTELLINI FRONTE -RETRO OCCORRENTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITÀ. CIG Z0F29C3877 219.6 2352 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE DI CARTELLINI FRONTE-RETRO OCCORRENTI PER LE CARTE D'IDENTITÀ, MEDIANTE MEPA, AL CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z0F29C3877 219.6 2353 2019 'SERVIZIO DI ANALISI A SORPRESA A SEGUITO DI ANALISI A VUOTO EFFETTUATE DAI VERIFICATORI INCARICATI DAL CONSORZIO COMIECO PER LA RACCOLTA CONGIUNTA CARTA E CARTONE' DA EFFETTUARE DA PARTE DELLA COMIECO A SEGUITO DI CONVENZIONE COMIECO/COMUNE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6A2935CA8 AFFIDAMENTO SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 219.6 2354 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD DI PARRINELLO MARIANO PER LA RIPARAZIONE N.5 STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIG Z892624971 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD DI PARRINELLO MARIANO PER LA RIPARAZIONE N.5 STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIG Z892624971 219.6 2355 2019 AFFIDAMENTI DEL SERVIZIO PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE HP 2001 IN DOTAZIONE PRESSO L'UFFICIO NOTIFICHE DEL COMUNE DI MARSALA. CONFERIMANTO INCARICO E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. 220 2356 2019 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE /MULTIFUNZIONE RICOH MP 2001 SP ALLA DITTA PRINT PHON SERVICE CON SEDE IN-CIGZ8C2B29AAE. AFFIDAMENTO DIRETTO 225.27 2357 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TONER MEDIANTE PROCEDURA ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA . ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA € 225,70 IVA 225 INCLUSA. CIG Z732B19AE7. AFFIDAMENTO 225.7 2358 2019 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO D'IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA N.463/2018, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA. DE PASQUALE FABIO - SOCIETÀ CONSORTILE ZERILLI C/COMUNE DI MARSALA . IMPEGNO DI SPESA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PER LA SENTENZA N.463/2018 226.25 2359 2019 PROCEDIMENTO CIVILE N. 1327/2012/R.G.APP. - SENTENZA N.60/2018 DELLA CORTE DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 473/12 DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SICAP SRL - SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI, AVVISO NUM. 2018/004/SC/000000060/0/001, EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE N. 0000000/2018 DEL 15/01/2018 EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, IMPOSTA DOVUTA IN MISURA FISSA AI SENSI DELL'ART. 8. LETT.D, TARIFFA PARTE PRIMA ALLEGATA AL DPR 131/86 IMPEGNO DI SPESA 230 2360 2019 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA N.736/2017, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO . COMUNE DI MARSALA/ BILARDELLO FIORELLA; BILARDELLO ENZA MARIA E BILARDELLO MARIA. IMPOSTA DI REGISTRAZIONE PER SENTENZA 235 2361 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245, OO PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11936 DEL 10.10.2019 DITTA AGG ARIS SRL . CIG: 771768859C CUP: B88C1800020005 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245, OO PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11936 DEL 10.10.2019 DITTA AGG ARIS SRL . CIG: 771768859C CUP: B88C1800020005 245 2362 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONT. REP.N.11922 DEL 23.07.2019 CIG: 77514391D2 CUP:B85I18000630004 DITTA AGG: OLMO COSTRUZIONI S.A.S. DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C.I LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONT. REP.N.11922 DEL 23.07.2019 CIG: 77514391D2 CUP:B85I18000630004 DITTA AGG: OLMO COSTRUZIONI S.A.S. DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C.I 245 2363 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11911 DEL 24.05.2019 - CIG:766631399D CUP:B84H18000120006 DITTA AGGIUDICATARIA: FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11911 DEL 24.05.2019 - CIG:766631399D CUP:B84H18000120006 DITTA AGGIUDICATARIA: FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L. 245 2364 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELL'ATTO DI RETTIFICA AL CONTRATTO STIPULATO CON LA DITTA REGINA SRL REP. 11755 DEL 21/011/2016 245 2365 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11921 DEL 12.07.2019 CIG 7708964656 CUP B82C116000260004 DITTA CASTROGIOVANNI SRL REGISTRAZIONEFISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11921 DEL 12.07.2019 CIG7708964656 CUP B82C116000260004 DITTA CASTROGIOVANNI SRL 245 2366 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11920 DEL 11.07.2019 CIG:7752075EA6 CUP:B85I18000670004- DITTA AGG.: PERNICE IMPIANTI S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11920 DEL 11.07.2019 CIG:7752075EA6 CUP:B85I18000670004- DITTA AGG.: PERNICE IMPIANTI S.R.L. 245 2367 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11912 DEL 04.06.2019 CIG:74415701D5 DITTA AGGIUDICATARIA: IMPRESA INDIVIDUALE CIRRINCIONE SALVATORE INSEGNA: M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11912 DEL 04.06.2019 CIG:74415701D5 DITTA AGGIUDICATARIA: IMPRESA INDIVIDUALE CIRRINCIONE SALVATORE INSEGNA: M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS 245 2368 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11916 DEL 27.06.2019 CIG: 775140883B CUP:B85I18000660004 DITTA AGGIUDICATARIA :MIREDIL S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11916 DEL 27.06.2019 CIG: 775140883B CUP:B85I18000660004 DITTA AGGIUDICATARIA :MIREDIL S.R.L. 245 2369 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11928 DEL 02.08.2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11928 DEL 02.08.2019 245 2370 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11923 DEL 23.07.2019 CIG 767486BC5 CUP B87D18000450001 DITTA AGGIUDICATARIA C.E.P.I.E ENERGY PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11923 DEL 23.07.2019 CIG 767486BC5 CUP B87D18000450001 DITTA AGGIUDICATARIA C.E.P.I.E ENERGY PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA 245 2371 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11935 DEL 04/10/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11935 DEL 04/10/2019 245 2372 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11927 DEL 02.08.2019 - CIG 7669132FEB - DITTA EDIL NARDI COSTRUZIONI SRL DETERMINA B. 1596 DEK 02.08.2019 245 2373 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI€ 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11917 DEL 20.07.2019 - CIG 7726908E2F DITTA D'ALBERTI VINCENZO - MARSALA DETERMINA N. 1598 DEL 03.09.2019 245 2374 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP11941 DEL 22/11/2019 -CIG: 776157919D- DITTA MA.ECO. S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP11941 DEL 22/11/2019 -CIG: 776157919D- DITTA MA.ECO. S.R.L. 245 2375 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11908 DEL 24.05.2019 CIG:7703084203 CUP:B81J8000070004 DITTA AGGIUDICATARIA: TERRANOVA COSTRUZIONI S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11908 DEL 24.05.2019 CIG:7703084203 CUP:B81J8000070004 DITTA AGGIUDICATARIA: TERRANOVA COSTRUZIONI S.R.L 245 2376 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11926 DEL 02.08.2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11926 DEL 02.08.2019 245 2377 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11931 05.09.2019. DITTA SOCEP S.R.L. - SALEMI (TP) CIG:7722238065 245 2378 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11940 DEL 25/10/2019 CIG: 770318555B CUP:B84D17000210004 DITTA AGG.D' ALBERTI GIUSEPPE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11940 DEL 25/10/2019 CIG: 770318555B CUP:B84D17000210004 DITTA AGG.D' ALBERTI GIUSEPPE 245 2379 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, (CARTA A4 GR.80 DA 500 FOGLI)OCCORRENTE PER TUTTI BOZZA N.4846321 DEL 18/03/2019 250 2380 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA N. 155/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA) - SOMME RECUPERATE 250 2381 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 250 2382 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE 'STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE', CON SEDE OPERATIVA IN MARSALA, VIA XI MAGGIO N. 32, P.IVA 02123010817 - C.F. 91017960815, PER L'IMPORTO DI €. 250,00 COMPRESO IVA AL 10 %, IN ORDINE AL RINFRESCO DEL 04 OTTOBRE 2019 PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, A COMPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 'LE VIE DEI TESORI' - CIG Z422A08F5B. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE OPERATIVA IN MARSALA, VIA XI MAGGIO N. 32, P.IVA 02123010817 - C.F. 91017960815, PER L'IMPORTO DI €. 250,00 COMPRESO IVA AL 10 %, IN ORDINE AL RINFRESCO DEL 04 OTTOBRE 2019 PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, A COMPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LE VIE DEI TESORI” – CIG Z422A08F5B. 250 2383 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 155/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 250 2384 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONE DI VITA NORMALE IN FAVORE DEL SIG. XX ( ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 SONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA 250 2385 2019 PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO NOTIFICHE AL CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI ORGANIZZATO DALL'ANUTEL MESSINA DAL 06 AL 07 GIUGNO 2019 250 2386 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CD MARSALA DI PARRINELLO MARIANO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. CIG Z712625A81 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CD MARSALA DI PARRINELLO MARIANO PER LA FORNITURA DI UNA STAMPANTE OCCORRENTE PER IL SERVIZIO CIMITERIALE. CIG Z712625A81 250 2387 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DEL C.C. DELIBERAZIONE N° 192 DEL 29/08/2019 BARBERA GASPARE EMANUELE 251 2388 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. 192 DEL 29/08/2019 ) BENEFICIARIO BARBERA GASPARE EMANUELE 251 2389 2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO 'STRASATTI' IN VIA RE -STRASATTI NUOVO DEL COMUNE DI MARSALA- CIG 65195517AD-CUP B86E12000900001 -DITTA BUFFA FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO “STRASATTI” IN VIA RE -STRASATTI NUOVO DEL COMUNE DI MARSALA- CIG 65195517AD–CUP B86E12000900001 -DITTA BUFFA FRANCESCO APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- 258.76 2390 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 17/E, DEL 06/12/2018 ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO CON SEDE IN MARSALA CORSO GRAMSCI PER LA FORNITURA DI N° 2 TARGHE DA POSIZIONARE PRESSO IL DISTACCAMENTO DI CDA BOSCO 260 2391 2019 RINNOVO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE 'NORMA' - PERIODO 2019/2020 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z90299FF44- RINNOVO ABBONAMENTO 262.08 2392 2019 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ D.B.I. SRL PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE 'NORMA' - PERIODO 2019/2020 - CIG Z90299FF44- "ABBONAMENTO A ""NORMA""" 262.08 2393 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA ,CARTA A4 A3 MEDIANTE PROCEDURA ODA , SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI MARSALA . CIG. Z1A2B3EBA1. AFFIDAMENTO 262.3 2394 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ANGILERI LEONARDA /COMUNE DI MARSALA. ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PER ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE. SENTENZA N.544/2018 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA PAGAMENTO ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE PER ESECUZIONE FORZATA DI OBBLIGHI DI FARE 267.75 2395 2019 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE.- SMART CIG: Z17266F15C 268.4 2396 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CONTADIVIDI MONETE . AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA ERREBIAN SITA IN POMEZIA (RM) CIG Z642B2C9BF 268.4 2397 2019 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53 - P.IVA 02233360813, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH HP 2001 SP IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO - UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 268,40 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG ZBA2AF8FD7. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53 – P.IVA 02233360813, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH HP 2001 SP IN DOTAZIONE AL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO - UFFICIO ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 268,40 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG ZBA2AF8FD7. 268.4 2398 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONE SRL, VIALE REGIONE SICILIANA CIV. 43 91020 PETROSINO, PER ACQUISTO CHIAVE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DA364TF. CIG: Z0D296143C LIQUIDAZIONE FATTURA 270 2399 2019 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CHIAVE FIAT GRANDE PUNTO TARGATA DA364TF. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONE SRL DI PETROSINO AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 270 2400 2019 FORNITURA DI RETE ZINCATA E PALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL SERBATOIO DEL GAS, POSTO ALL'INTERNO DELL'AREA DEL PLESSO SCOLASTICO 'MONTENERO' DI C/DA PONTE FIUMARELLA - AFFIDAMENTO INCARICO LA DITTA TERRANOVA S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SAN SILVESTRO 457/C P.I.00077080810 - CIG ZAA2719486 FORNITURA DI RETE ZINCATA E PALI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO DEL SERBATOIO DEL GAS, POSTO ALL’INTERNO DELL’AREA DEL PLESSO SCOLASTICO “MONTENERO” DI C/DA PONTE FIUMARELLA - AFFIDAMENTO INCARICO LA DITTA TERRANOVA S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SAN SILVESTRO 457/C P.I.00077080810 - CIG ZAA2719486 271.76 2401 2019 SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN BINDISI AUGURALE PER SCAMBIO DI AUGURI CON I DIPENDENTI COMUNALI. FORNITURA PANETTONI TRADIZIONALI, PANDORO, DOLCETTI DI FICO, BOTTIGLIE DI SPUMANTE BRUT E SPUMANTE DOLCE ED INOLTRE SERVIZIO CAMERIERI, TOVAGLIATO, BICCHIERI, TOVAGLIOLI E QUANT'ALTRO NECESSARIO 272.72 2402 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CARTELLINE PERSONALIZZATE CON LA STAMPA DI INTESTAZIONE, PER LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA , ALLA DITTA LITOGRAPH-CON SEDE IN ROMA CIG-Z6D27B24FB. 273.28 2403 2019 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO A 'GUIDA AL DIRITTO' (CARTA + DIGITALE) 2019/2020 - CIG ZE3299904B RINNOVO ABBONAMENTO 275 2404 2019 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ IL SOLE 24 ORE S.P.A. PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO A 'GUIDA AL DIRITTO' (CARTA + DIGITALE) 2018/2019 - CIG Z422562BB6- LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO- 275 2405 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CIG:Z84254834F . LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. IG:Z84254834F . 278.55 2406 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO QUALI CARTUCCE E TONER CON ODA N°4570077 MEDIANTE MEPA ALLA DITTA C.D.MARSALA DI PARRINELLO MARIANO & C. S.A.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 285.44 2407 2019 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECON. STRAORD. 300 2408 2019 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 300 2409 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONIO CON SEDE A MARSALA, IN C./DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N.164/2 - P.IVA 02337530816 - C.F. RSSNNN86D10E974D, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO-AMPLIFICAZIONE LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE 'ISTRUZIONE SI, NO ESTINZIONE' CHE SI SVOLGERÀ A MARSALA IN DATA 27 SETTEMBRE 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.300,00, IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZE929E9D30. AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONIO CON SEDE A MARSALA, IN C./DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N.164/2 - P.IVA 02337530816 - C.F. RSSNNN86D10E974D, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO-AMPLIFICAZIONE LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE “ISTRUZIONE SI, NO ESTINZIONE” CHE SI SVOLGERÀ A MARSALA IN DATA 27 SETTEMBRE 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €.300,00, IVA INCLUSA AL 22% - CIG ZE929E9D30. 300 2410 2019 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE.- PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO SOMME CAPITOLO 14000 300 2411 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2019 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 300 2412 2019 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA 'I' DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2018 (COME CONFERMATA DALL'ART. 70 - QUINQUIES - C. 2 CCNL 22/05/2018) "PAGAMENTO INDENNITÀ ART. 17 LETT. ""I"" - ANNO 2018" 300 2413 2019 INTERVENTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO FUNERARIO DI TRASPORTO, CON AFFIDAMENTO A DITTE OPERANTI NEL TERRITORIO DI MARSALA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO GIUSTA DELIBERA DEL C.S. N. 21 DEL 03/05/2007, ART. 11 .- IMPEGNO DI SPESA . IMPEGNO DI SPESA 300 2414 2019 FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE DEL PLESSO A. GABELLI -ISTITUTO COMPRENSIVO S.PELLEGRINO - AFFIDAMENTO INCARICO. 'DITTA MARE PIU' DI ALEO G. E VALENZA V S.N. ' CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA M. GANDOLFO 4 MARSALA. CIG Z5D25A22E9 FORNITURA DI MATERIALE NECESSARIO PER LA TINTEGGIATURA DI ALCUNE AULE DEL PLESSO A. GABELLI –ISTITUTO COMPRENSIVO S.PELLEGRINO – AFFIDAMENTO INCARICO. “DITTA MARE PIU’ DI ALEO G. E VALENZA V S.N. ” CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA M. GANDOLFO 4 MARSALA. CIG Z5D25A22E9 300.5 2415 2019 'ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTO COD. CER. 20.01.08' - CIG: Z362A6A311 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 305 2416 2019 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO COFFEE BREAK DA OFFRIRE AI PARTECIPANTI AL CONVEGNO SU: 'INFRASTRUTTURE NEL TERRITORIO DELL'AREA VASTA A 18 MESI DALL'APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI' MARSALA, MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ORGANIZZAZIONE COFFEE BREAK PER CIRCA 60 PERSONE PARTECIPANTI AL CONVEGNO 309.09 2417 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA P.F.A.D. - COMPENSI PROFESSIONALI 310.59 2418 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA P.F.A.D. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 310.59 2419 2019 PAGAMENTO, A FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI TRAPANI, DELLA CARTELLA N. 299 2019 00055291 30 003 - SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA (L.S. E M.G. / COMUNE DI MARSALA) PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE SENTENZA 312.18 2420 2019 CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2019 00055291 30 003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 575/2018- 312.18 2421 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA A RISCOSSIONE SICILIA SPA - ISTANZA RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 1 DEL D.LGS 1128/1999 RIMBORSO PER INDEBITO 323.32 2422 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA A RISCOSSIONE SICILIA SPA - ISTANZA DI RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE AI SENSI DELL'ART 26 COMMA 1 DEL D.LGS 112/1999 - RIMBORSO PER INDEBITO 323.32 2423 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 164/2 - P.IVA 02337530816 - C.F. RSSNNN86D10E974D, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STRUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO DENOMINATO 'VADO VERSO DOVE VENGO', CHE SI TERRÀ IL GIORNO 12 OTTOBRE 2019 PRESSO LA SALA CONFERENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 330,00 COMPRESO IVA AL 22 % - Z9F2A18602 . "AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 164/2 - P.IVA 02337530816 - C.F. RSSNNN86D10E974D, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA STRUMENTAZIONE TECNICA NECESSARIA PER LA PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO DENOMINATO ""VADO VERSO DOVE VENGO"", CHE SI TERRÀ IL GIORNO 12 OTTOBRE 2019 PRESSO LA SALA CONFERENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 330,00 COMPRESO IVA AL 22 % - Z9F2A18602 ." 330 2424 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'CITTA' DEL BIO'. "IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE CONTRIBUTO PER L'ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""CITTA' DEL BIO""." 330 2425 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. DELIBERAZIONE N° 149 DEL 27/06/2019 RINALDI ELENA 332.43 2426 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL C.C. DELIBERA N° 149 DEL 27/09/2019 IMPORTO COMPLESSIVO € 332,43 BENEFICIARIO RINALDI ELENA 332.43 2427 2019 GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE DI MQ. 6.200 PERINTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE 340 2428 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2015 IMPEGNO DI SPESA 340.02 2429 2019 CONTROLLO ESTINTORI AUTOPARCO E AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON SCADENZA 30.11.2019 - CIG:Z472ADFD3F IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 341.48 2430 2019 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROMOSSO DA QUESTO ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- TENTATIVO DI MEDIAZIONE 341.6 2431 2019 DETERMINA DI IMPEGNO PER SPESE ONERI CONDOMINIALI DI DUE IMMOBILI CONFISCATI ALLACRIMINALITA' ORGANIZZATA - CONDOMINIO GENERALE - APPARTAMENTI AL 2° PIANO DI VIA DELLA GIOVENTÙ/VIA DANTE ALIGHIERI 65. UNITA' IMMOBILIARI 001B.2P/A E 001.B2P/B.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI. 342.77 2432 2019 DETERMINA ACCREDITO SOMME ECONOMO PER ESIGENZE DI UFFICIO PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 350 2433 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE MARIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A - P.IVA 02660410818 - C.F. GCLVCN62T69E974D, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO LUCI, NECESSARIO PER L'EVENTO DEL 06/12/2019, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350,00, IN ESENZIONE IVA (REGIME FORFETTARIO ART. 1 COMMA DA 54 A 89 L. 190/2014) - CIG Z0B2A8EF86 . AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE MARIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A - P.IVA 02660410818 – C.F. GCLVCN62T69E974D, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO LUCI, NECESSARIO PER L'EVENTO DEL 06/12/2019, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 350,00, IN ESENZIONE IVA (REGIME FORFETTARIO ART. 1 COMMA DA 54 A 89 L. 190/2014) – CIG Z0B2A8EF86 . 350 2434 2019 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLE SPESE PER PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.M. AL CONVEGNO TENUTOSI A FIRENZE SUL TEMA FORUM NAZIONALE SICUREZZA URBANA E STRADALE 350.08 2435 2019 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO A DIFFUSIONE REGIONALE PER AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER MOBILITA' ESTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165 DEL 2001. CIG.Z182A3F966 355 2436 2019 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'A.N.U.S.C.A . VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO2019 360 2437 2019 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE A.N.U.S.C.A PER L'ANNO 2019 360 2438 2019 FORNITURA CORONE DI ALLORO PER RICORRENZE CIVILI E RELIGIOSE FORNITURA N.5 CORONE DI ALLORO 363.63 2439 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE , PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 SCALE IN ALLUMINIO IN DOTAZIONE PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG Z8B29E6A5C 366 2440 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA, PER LA REVISIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIGZ8228BC9E0 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA, PER LA REVISIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIGZ8228BC9E0 366 2441 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1146 DEL 01/07/2019 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA CON SEDE IN MARSALA IN C.SO CALATAFIMI N. 118 PER LA REVISIONE TRIENNALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. 366 2442 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 12/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA LEONARDO BONAFEDE CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 SCALE IN ALLUMINIO IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG Z8B29E6A5C 366 2443 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N 2468 DEL 12.12.2019 RELATIVO A SPESE DI VIAGGIO A N.3 COMPONENTI COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019 DET N 2468 DEL 12.12.2019 368.55 2444 2019 SPESE VIAGGIO DI N. 3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE NELL'ANNO 2019.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1506 DEL 11.12.19 368.55 2445 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE DITTA SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO 758 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE DITTA SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO 758 373.81 2446 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA MEDIANTE PROCEDURA SEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA & C. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 384,73 IVA INCLUSA. CIG: Z082A3E17A AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA 384.73 2447 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA 'LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI' DELLA MAGGIOLI S.P.A.M,ODULGRAFICA ANNO 2019 IMPEGNO PER RINNOVO ABBONAMENTO 387 2448 2019 LIQUIDAZIONE ALLA MARSH SPA DEL PREMIO RELATIVO ALLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA POLIZZA GROUPAMA N° 109874602 DEL 28/11/2019 RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI TRAPANI A GARANZIA DEL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO SCUOLE SICURE '. CIG: Z052AE39E5 398 2449 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA II^ EDIZIONE DEL FESTIVAL DEI LUOGHI MEDIEVALI SVOLTOSI A PISTOIA IN DATA 28-29 SETTEMBRE 2019 MISSIONE DEL SINDACO A PISTOIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO DEDICATO AI LUOGHI MEDIEVALI ITALIANI ECCELLENTI 398.11 2450 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE ... IN FAVORE DEL SIG. XXX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA ) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 400 2451 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA N. 1166/2018 DEL TRIBUNALE DI MARSALA) - SOMME RECUPERATE 400 2452 2019 IMPEGNO DI SPESA PER FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DITRAPANI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PROGETTO ' SCUOLE SICURE ' FONDO PER LA SICUREZZA URBANA D.L. 04 OTTOBRE 2018 N° 113 CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 ORD E SIC PUBB. DEL 20/04/2019 400 2453 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAPER LA REGISTRAZIONE DI DUE ATTI DI ACQUISIZIONE GRATUITA ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DELLE AREE RICADENTIALL'INTERNO DEL FOGLIO DI MAPPA 298 COSTITUENTI LA CONTINUITA' DELLA SEDE STRADALE COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA 400 2454 2019 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 400 2455 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 1166/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 400 2456 2019 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2019 ABBONAMENTO CANONE SPECIALE ANNO 2019 407.35 2457 2019 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (CARTA FORMATO A4 GR.80 DA 500 FOGLI E CARTA FORMATO A3 DA 50 FOGLI)OCCORRENTE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, MEDIANTE ODA 8ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO9 SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. BOZZA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO (ODA) SUL MEPA N. 4659181 408.75 2458 2019 CONTROLLO ESTINTORI AUTOPARCO E AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON SCADENZA 31.05.2019 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO 414.68 2459 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO ALL'ECONOMO 416 2460 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PPA000017_19 DEL 31/07/2019 ALLA DITTA HELIAN SRL CON SEDE IN NOTARESCO ( TE ) SS 150 KM 10 ZONA INDUSTRIALE PER LA FORNITURA DI UNA BATTERIA ESTERNA LIPO 12 V 10 AH CON SUPPORTO ANPR WIFI CAM STREET CONTROL. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA. 427 2461 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA BATTERIA ESTERNA LIPO 12 V 10 AH CON SUPPORTO ANPR WIFI CAM STREET CONTROL 427 2462 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 29/04/2019 ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI GIUSEPPE PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO PER IL: 'SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO - ESTERNO, SANIFICAZIONE E GRAFITAGGIO MOTORE PER AUTOBUS IN DOTAZIONE ALLO SMA'. ATTO DI LIQUIDAZIONE 430 2463 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA A4 A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA - MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MEPA , ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS CON SEDE IN CASTELLETTO CERVO (BI) CIGZ2B27C9C5C- ASS. IMPEGNO DI SPESA € 430,48. AFFIDAMENTO 430.48 2464 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA P.M. AL FORUM NAZIONALE SICUREZZA URBANA E STRADALE CHE SI TERRA' A FIRENZE L'8/04/2019 430.58 2465 2019 FORNITURA TONER PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA FORNITURA TONER PER STAMPANTE KYOCERA TASKALFA 2552 CI (NERO/GIALLO/CIANO/MAGENTA) 431.28 2466 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL C.C. DELIBERA N° 184 DEL 29/08/2019 BENEFICIARIO LA PILLO ANDREA E PER ESSO RISCOSSIONE SICILIA SPA QUALE RECUPERO SPESE DI LITE PER CONDANNA IN SOLIDO 434.78 2467 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. DELIBERAZIONE N° 149 DEL 29/08/2019 LA PILLO ANDREA 434.78 2468 2019 RETTIFICA DETERMINA N.560 DEL 23/05/2019 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO 'STRASATTI' IN VIA RE -STRASATTI NUOVO DEL COMUNE DI MARSALA- CIG 65195517AD-CUP B86E12000900001 -DITTA BUFFA FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RETTIFICA DETERMINA N.560 DEL 23/05/2019 AVENTE AD OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO “STRASATTI” IN VIA RE -STRASATTI NUOVO DEL COMUNE DI MARSALA- CIG 65195517AD–CUP B86E12000900001 -DITTA BUFFA FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 438.87 2469 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 84/PA/2019 DEL 12/12/2019 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 STAMPANTI EPSON 5620 439.2 2470 2019 ACQUISTO N. 1000 CARTE D 'IDENTITÀ. ACQUISTO N. 1000 CARTE D 'IDENTITÀ. 440 2471 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON B600 KIT ZOOM AFFIDAMENTO DELLA FORNTITUIRA MEDINATE MEPA DITTA C,.D. MARSALA SAS 440 2472 2019 ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI. ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI 440 2473 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. 'SME ANTINCENDIO' S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN VIA SIVILLA N. 55 PER LA SOSTITUZIONE DI N. 5 MANICHETTE DEGLI IDRANTI-COLLAUDO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DANNEGGIATO DEL PALASPORT DI MARSALA. "AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. ""SME ANTINCENDIO"" S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN VIA SIVILLA N. 55 PER LA SOSTITUZIONE DI N. 5 MANICHETTE DEGLI IDRANTI-COLLAUDO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE DANNEGGIATO DEL PALASPORT DI MARSALA." 440.68 2474 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME 442.6 2475 2019 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AEREO, TRANSFERT E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 462,00 - IVA INCLUSA, IN FAVORE DI NICOLA RAGONE, QUALE REGISTA DEL DOCUMENTARIO 'VADO VERSO DOVE VENGO', DA PROIETTARSI A MARSALA NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2019. RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AEREO, TRANSFERT E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 462,00 - IVA INCLUSA, IN FAVORE DI NICOLA RAGONE, QUALE REGISTA DEL DOCUMENTARIO “VADO VERSO DOVE VENGO”, DA PROIETTARSI A MARSALA NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2019. 462 2476 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ SMART UPS RT 3000 AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA C:D. MARSALA SAS CIG: Z922B38E29 462.38 2477 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 65 DEL 04/12/2019 ALLA SOCIETÀ 'LUIGI LOMBARDI' CON SEDE IN CARINI (PA) PER L'IMPORTO DI € 380,00 + IVA, PER IL SOFTWARE NOEMA 32 PLUS PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE NEOPOST ITALIA CIG Z2ZC2AC5F13 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 463.6 2478 2019 LAVORI DI RIATTAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA - SCHIACCIAMENTO A COMPRESSIONE DI N.12 PROVINI IN CALCESTRUZZO E PROVA A TRAZIONE DI N.9 TONDI IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CON L'EMISSIONE DEI RELATIVI CERTIFICATI -AFFIDAMENTO INCARICO. LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) LAVORI DI RIATTAMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA - SCHIACCIAMENTO A COMPRESSIONE DI N.12 PROVINI IN CALCESTRUZZO E PROVA A TRAZIONE DI N.9 TONDI IN ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA CON L’EMISSIONE DEI RELATIVI CERTIFICATI -AFFIDAMENTO INCARICO. 463.61 2479 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL VICE SINDACO, DOTT. AGOSTINO LICARI, PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 26 E 27 NOVEMBRE 2019. MISSIONE DEL VICE SINDACO A ROMA PER PARTECIPAZIONE ALLA 8^ EDIZIONE DI FORUM PA CITTÀ 469.11 2480 2019 ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI), MEDIANTE ME.PA. DITTA LOMBARDI NICOLA DI MILANO (MI). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. 469.7 2481 2019 FORNITURA TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI DI DIVERSO FORMATO OCCORRENTI PER L'UFFICIO NOTIFICHE (SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE). AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'ABRIGNANI ONOFRIO' - C/SO GRAMSCI N.98 MARSALA 472 2482 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO CARTA A4, A3, EVIDENZIATORI, PENNARELLI E TONER PER STAMPANTI RICOH 477.5 2483 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.03 DELL'11.01.2019 ALLA SOCIETÀ FORTUNA EDITORE S.A.S. PER PUBBLICIZZAZIONE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PROMOSSA DAL COMUNE DI MARSALA. "SERVIZIO PUBBLICITARIO SULLA TESTATA GIORNALISTICA ""GIORNATE DI SICILIA """ 480 2484 2019 FORNITURA GAGLIARDETTI CON IL LOGO DELLA CITTÀ DI MARSALA. ACQUISTO N.70 GAGLIARDETTI DA OMAGGIARE IN OCCASIONE DI VISITE ISTITUZIONALI. 483 2485 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N.872PA DEL 27.11.2019 ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G. CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA) PER LA FORNITURA DI GAGLIARDETTI MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA. CIG: Z1E2A7F1CD ACQUISTO N.70 GAGLIARDETTI CON LO STEMMA DELLA CITTÀ DI MARSALA 483 2486 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICILPONTEGGI S.R.L., CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA COLOCASIO N. 62 - P.IVA 02409130818, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA CATENE E MONTACARICHI DEL TEATRO IMPERO, NECESSARIA PER PROCEDERE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 488,00, COMPRESO IVA AL 22 % - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICILPONTEGGI S.R.L., CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA COLOCASIO N. 62 – P.IVA 02409130818, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO VERIFICA PERIODICA CATENE E MONTACARICHI DEL TEATRO IMPERO, NECESSARIA PER PROCEDERE AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 488,00, COMPRESO IVA AL 22 % - 488 2487 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI 496.84 2488 2019 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA- RATEIZZAZIONE 499.1 2489 2019 CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DE SIG. XX 8ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 2490 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDUINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2491 2019 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 500 2492 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2493 2019 IMPEGNO ASSISTERNZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2494 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2495 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAV IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2496 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMUCI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2497 2019 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 500 2498 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG. XX (ART. 18 COMMA 6 DEL REG. DI ASS. ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL CC N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2499 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORSDINARIO PER SITUAZIONIDI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DELLA SIG.RA XX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNOP DI SPESA 500 2500 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRIRORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUST REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2501 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTOPRE DI REDDITO IN FAVORE DELLASIG.RA XX ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PREOVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2502 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2503 2019 CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX 8ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 2504 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2505 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE (ART. 18 5 DEL VIGENTE REG. DI ASS. ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2506 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI (ART.18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2507 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2508 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG. XX (ART. 18 COMMA 6 DEL REG. DI ASS. ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL CC N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2509 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE, IN FAVORE DELLA SIG.RA XX ART. 18 COMMA5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA, APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2510 2019 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPRGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2511 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE (ART. 18 5 DEL VIGENTE REG. DI ASS. ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2512 2019 CONTRIBUTO ECONOICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE... IN FAVORE DELLA SIG.RA XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO DI SPESA 500 2513 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO ART.18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2514 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2515 2019 IMPEGNO ASSISTERNZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2516 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO DI VITA NORMALE IN FAVORE DELLA SIG.RA XXX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO ASTRAORDINARIO 500 2517 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2518 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE (ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 500 2519 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN//FAVORE DELLA SIG.RA XXXX (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N.62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2520 2019 CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DE SIG. XX 8ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 2521 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 106 DEL 15/04/2015 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2522 2019 CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DE SIG. XX 8ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 2523 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2019) CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2524 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2525 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX (ART.COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2526 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2527 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE (ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 500 2528 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2529 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2530 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRASORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELA SIG.RA XX (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DIASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2531 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDUINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2532 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAV IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2533 2019 CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX 8ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 2534 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 500 2535 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DELC.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ECONOMICO 500 2536 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 500 2537 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE (ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2538 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVEMNTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2539 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX ( ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATOCON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA 500 2540 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTI ECONOMICI 500 2541 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX8ART. 18 COMMA 7 REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA N. 106 DEL 15/04/2015 C.C.) IMPEGNO DI SPESA 500 2542 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVBORE DELLA SIG.RA XXX (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL REGOLAMENTODIASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 500 2543 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTOPRE DI REDDITO IN FAVORE DELLASIG.RA XX ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PREOVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2544 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX8ART. 18 COMMA 7 REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA N. 106 DEL 15/04/2015 C.C.) IMPEGNO DI SPESA 500 2545 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C.N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2546 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2547 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2018 CONTRIBUTO ECONOMICA 500 2548 2019 500CONTRIBUTO ECONOMICOSTRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DE SIG. XX 8ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) IMPEGNO DI SPESA 500 2549 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDUINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2550 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAV IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2551 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG. XX (ART. 18 COMMA 6 DEL REG. DI ASS. ECONOMICA APPROVATO CON PROVV. DEL CC N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2552 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE...ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2553 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2554 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE...ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2555 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2019 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 500 2556 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. IMPEGNO DI SPESA 500 2557 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2558 2019 IMPEGNO DI SPESA - RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 500 2559 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA 500 2560 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDUINARIOPER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2561 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2562 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2563 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE SIG. XX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N.62 DEL 29/05/2018. CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2564 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAV IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2565 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTOIN FAVORE DI XX (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.62 DEL 29/05/2018). IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2566 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORSDINARIO PER SITUAZIONIDI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DELLA SIG.RA XX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO DI SPESA 500 2567 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO- 500 2568 2019 IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ANNO 2019 ASP TRAPANI 500 2569 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DELLA SIG.RA XX ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2570 2019 ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2571 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO ART.18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2572 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2573 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2574 2019 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 500 2575 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITA' CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE IN FAVORE DI XX ART.18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2576 2019 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA PER EX DETENUTO ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMUCI E DI SOLIDARIETA' SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 2577 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE DEL CAPOFAMIGLIA UNICO PERCETTORE DI REDDITO ART.18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 CONTRIBUUTO ECONOMICO 500 2578 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 4/PA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 507.8 2579 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA - AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA 507.82 2580 2019 ACQUISTO CASSETTE OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO CASSETTE OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019. 512.4 2581 2019 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO TARI DOCUMENTI VARI 522 2582 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL VICE SINDACO, DOTT. AGOSTINO LICARI, PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 28 OTTOBRE 2019 MISSIONE DEL VICE SINDACO A ROMA PER PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI EDUCAZIONE DIGITALE PER L'ITALIA 522.61 2583 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONE DI SERVIZI PER RIPARAZIONE DI N°2 FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 524.6 2584 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N°1 STAMPANTE E N° 2 FOTOCOPIATORI SAMSUNG 8128. AFFIDAMENDO DEL SERVIZIO ATTRAVERSO IL MEPA.- DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO 524.6 2585 2019 TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI DELLE SOMME ITROITATE NELL'ANNO 2018 DAL COMUNE DI MARSALA, A SEGUITO DEL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA E DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI DELLE SOMME ITROITATE NELL'ANNO 2018 DAL COMUNE DI MARSALA, A SEGUITO DEL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA FUNGHI EPIGEI SPONTANEI. 525 2586 2019 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA RECUPERO SPESE PROCESSUALI 525.83 2587 2019 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE E CENTRO PER A FAMIGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA - CIG. Z822B0FE26 IMPEGNO DI SPESA 526.43 2588 2019 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO PRODOTTI PER PULIZIA PALAZZO PP.UU. ( CARTA IGIENICA -BOBINA CARTA A STRAPPI - CANDEGGINA - DETERGENTI E QUANT'ALTRO 528.8 2589 2019 TRASMISSIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.1186 DEL 24.06.2019 AVENTE PER OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N.A972 DEL 17.06.2019 ALLA DITTA DETERSUD PROFESSIONAL S.R.L. CON SEDE IN TREMESTIERI ETNEO (CT) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA. CIG: Z332879E6C 528.8 2590 2019 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E OSPITALITÀ (VITTO) AL GIORNALISTA ENRICO SARAVALLE - C.F. SRVNRC51C12G782T, E ALLA FOTOGRAFA NICOLETTA VALDISTENO - C.F. VLDNLT74T46L424T, INCARICATI DALLA RIVISTA GOLA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE SULLA CITTÀ DI MARSALA E LE SUE ECCELLENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 531,46, IVA INCLUSA. RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E OSPITALITÀ (VITTO) AL GIORNALISTA ENRICO SARAVALLE - C.F. SRVNRC51C12G782T, E ALLA FOTOGRAFA NICOLETTA VALDISTENO – C.F. VLDNLT74T46L424T, INCARICATI DALLA RIVISTA GOLA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN REPORTAGE SULLA CITTÀ DI MARSALA E LE SUE ECCELLENZE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 531,46, IVA INCLUSA. 531.46 2591 2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE. CIG: Z1A28951E0. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 536.8 2592 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO PRESSO LA SEDE DELLA F.S. A ROMA IN DATA 17/04/2019. MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA PER INCONTRO PRESSO LA SEDE DELLA F.S. CON LA DOTT.SSA FRANCESCA MORACI MEMBRO DEL CDA DI RFI ITALIA 540.13 2593 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO ANCI NELL'AULA DI MONTECITORIO A ROMA IN DATA 22/02/2019. MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA PRESSO L'AULA DI MONTECITORIO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 540.8 2594 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 430/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA (S.B. / COMUNE DI MARSALA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 541.2 2595 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 430/2017 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA (S.B. / COMUNE DI MARSALA) - COMPENSI PROFESSIONALI 541.2 2596 2019 IMPEGNO DI SPESA - ONORIARIO PER IL RELATORE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO SULL'INFORTUNISTICA STRADALE 542.5 2597 2019 FORNITURA DI N. 5 ESTINTORI DEL TIPO PORTATILE IDRICO DA LT.6 DA COLLOCARE SU MEZZI AFFIDAMENTO SU ME.PA. ED IMPEGNO DI SPESA 549 2598 2019 'FORNITURA DI PIANTE DA COLLOCARE NELLE AIUOLE E NEL VERDE PUBBLICO COMUNALE' DETERMINA DI IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DIRETTO. 550 2599 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018 555.88 2600 2019 ACQUISTO SCATOLE/CARTELLE PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICC ARDO COPPOLA & C., CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 137 - P.IVA 02632190811, PER UN IMPORTO DI €. 561,20, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG ZA72AFD732 ACQUISTO SCATOLE/CARTELLE PER CONSERVAZIONE DOCUMENTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICC ARDO COPPOLA & C., CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 137 - P.IVA 02632190811, PER UN IMPORTO DI €. 561,20, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG ZA72AFD732 561.2 2601 2019 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFISDMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA 570.29 2602 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA FPA/17/19 DITTA DIDATTICA SAS 570.29 2603 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'ASSESSORE ARCH. GASPARE PASSALACQUA PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE IN CINA DAL 06 AL 13 DICEMBRE 2018 MISSIONE DELL'ASSESSORE PASSALACQUA IN CINA PER PARTECIPARE AL GEMELLAGGIO CULTURALE ED ANCHE ALLA PARTECIPAZIONE IN UN PROGRAMMA TELEVISIVO DELLA RETE CINESE CCTV4 580 2604 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE - DELIBERAZIONE N° 236 DEL 30/10/2019 BENEFICIARIO PELLEGRINO LEONARDO 592.35 2605 2019 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI - ANNO 2018 AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO SIG. OTTOVEGGIO AGATA - MATRICOLA 11905, SIGNORELLI GASPARE MATRICOLA 12636 INDENNITÀ MANEGGIO VALORI ANNO 2018 594.02 2606 2019 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO - VIA DELLA GIOVENTÙ, 53 - MARSALA - CIG Z1C2A281FA IMPEGNO DI SPESA 597.8 2607 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA,MMA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2608 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 2609 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 2610 2019 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2611 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 2612 2019 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARIDI CONTRATTI DI CESSIONE AREE PER L'UFFICIO PATRIMONIO, ESPROPRIAZIONI E CONTRATTI. ACCREDITO ALL'ECONOMO. ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE PER IMPOSTE E TASSE 600 2613 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DE3L C.C. N62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2614 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2615 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE PER L'ANNO 2018 ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 600 2616 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DELC.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 2617 2019 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2618 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI DI SERVIZI RIPARAZIONE N°2 FOTOCOPIATRICI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 600 2619 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI CHE RIENTRANO NELLE PATOLOGIE RARE O GRAVISSIME NON TRATTABILI IN AMBITO PROVINCIALE, CERTIFICATE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE CONVENZIONATE CO IL S.S.N., IN POSSESSO DI TITOLO ESENZIONE TICKET RILASCIATO DALL'ASP DI RESIDENZA CHE ATTESTI TALI PATOLOGIE ART.18 COMMA 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2620 2019 REALIZZAZIONE LINEE CAMPO DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L. REALIZZAZIONE LINEE CAMPO DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L. 600 2621 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DELC.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 2622 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2623 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA,MMA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2624 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA,MMA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015. CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2625 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DE3L C.C. N62 DEL 29/05/2018 IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO 600 2626 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0094052071 DEL 28/06/2019, ALLA DITTA KONE S.P.A.-AREA SICILIA.- GRAVINA DI CATANIA (CT), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. 11596077-PALAZZO FICI IN MARSALA -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ( PROCEDURA ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N.50/2016) - CIG:Z9427A6584 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0094052071 DEL 28/06/2019, ALLA DITTA KONE S.P.A.-AREA SICILIA.- GRAVINA DI CATANIA (CT), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. 11596077-PALAZZO FICI IN MARSALA -MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ( PROCEDURA ART.36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS N.50/2016) - CIG:Z9427A6584 609.98 2627 2019 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ 'MEGASPETTACOLI SOC. COOP.', CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 24 - P.IVA 01552160812, DEL SERVIZIO PROIEZIONE FILM 'MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI', IN OCCASIONE DELLA 'GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ', IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2019 (2 SPETTACOLI ORE 9,00 E 11,30), PER L'IMPORTO DI €. 610,00, COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZD52AEB988 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “MEGASPETTACOLI SOC. COOP.”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 24 – P.IVA 01552160812, DEL SERVIZIO PROIEZIONE FILM “MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI”, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2019 (2 SPETTACOLI ORE 9,00 E 11,30), PER L'IMPORTO DI €. 610,00, COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZD52AEB988 610 2628 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP- ELEVATORI PUMA, PER IL NOLEGGIO DI N.1 GOLF-CAR ELETTRICA OCCORRENTE PER IL CIMITERO URBANO. CIG ZA224948D1. DETERMINA N. 921 DEL 07/09/2018 610 2629 2019 IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA - AGGIO 610 2630 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA 54/19 DEL 01/047/2019 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL COMANDO DI PM MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 610 2631 2019 IMPEGNO DI SPESA . FORNITURA BLISTER PORTAMONETE . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPPOLA 610 2632 2019 RISULTANZA DELLA GARA 'REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POM- LIQUIDAZIONE 619.15 2633 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MEPA ALLA DITTA FINBUC SRL. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 620,49 IVA INCLUSA. CIG: Z4A2A9696A ACQUISTO CARTUCCE E TONER 620.49 2634 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 31/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. FERRERI STELLA LUCIA (AVVOCATO DOMICILIATARIO) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - (COMUNE DI MARSALA / FARO ASSICURAZIONI) - GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI GENOVA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - ELEZIONE DI DOMICILIO 626 2635 2019 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AEREO E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 630,00 - IVA INCLUSA, IN FAVORE DEL PROF. ROMANO UGOLINI E DELLA PROF.SSA CRISTINA VERNIZZI, IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI DEL 29 NOVEMBRE 2019, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROPRIE DEL CENTRO. RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO AEREO E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 630,00 - IVA INCLUSA, IN FAVORE DEL PROF. ROMANO UGOLINI E DELLA PROF.SSA CRISTINA VERNIZZI, IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI DEL 29 NOVEMBRE 2019, FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ CULTURALI PROPRIE DEL CENTRO. 630 2636 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2019 CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI 630.08 2637 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2019 CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI 630.08 2638 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 3 STAMPANTI EPSON 5620 . AFFIDAMENTO DELLA DORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA 634.4 2639 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO, CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO 637.9 2640 2019 AFFIDAMENTI DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG A8328FA770 AFFIDAMENTI DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG A8328FA770 637.9 2641 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 - P.IVA 01563330818 - C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI 5.000 (CINQUEMILA) FOLDER A TRE ANTE FORMATO A4 APERTO IN QUADRICROMIA FRONTE E RETRO, COMPRENSIVO DI GRAFICA, DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA NAVE TARDO - ROMANA DI MARAUSA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO LILIBEO, PREVISTA PER IL 12 APRILE 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 640,50, COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG Z1B2799D3E AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 – P.IVA 01563330818 – C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI 5.000 (CINQUEMILA) FOLDER A TRE ANTE FORMATO A4 APERTO IN QUADRICROMIA FRONTE E RETRO, COMPRENSIVO DI GRAFICA, DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA NAVE TARDO – ROMANA DI MARAUSA PRESSO IL MUSEO ARCHEOLOGICO LILIBEO, PREVISTA PER IL 12 APRILE 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 640,50, COMPRESO DI IVA AL 22 640.5 2642 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA- DITTA PUNTO CART VIA DI CORTICELLA / BOLOGNA 640.91 2643 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2/531 DEL 21/11/2019 ALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134 PER LA FORNITURA , MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA, DI TONER A COLORI PER STAMPANTI EPSON 5620 640.91 2644 2019 INCARICO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'PAOLINI'DI C/DA MATAROCCO CIG Z602534C9A "INCARICO PER PRESENTAZIONE S.C.I.A. SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA ""PAOLINI""DI C/DA MATAROCCO CIG Z602534C9A" 648.55 2645 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. MATERIALE EDILE GRECO S.N.C. DI BARBERA MATTEO & C. CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO, 83 C.F/P.IVA 01902200813 PER SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CISTERNA D'ACQUA NEL PLESSO GARIBALDI 1. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’O.E. MATERIALE EDILE GRECO S.N.C. DI BARBERA MATTEO & C. CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO, 83 C.F/P.IVA 01902200813 PER SOSTITUZIONE URGENTE DELLA CISTERNA D’ACQUA NEL PLESSO GARIBALDI 1. 650 2646 2019 ACQUISTO DI N. 1 PAGINA PUBBLIREDAZIONALE SU 'LA REPUBBLICA PALERMO ED. REGIONALE - PAGINA FOCUS COMUNI REGIONE SICILIA', DALLA A. MANZONI & C. S.P.A. , CORRENTE IN MILANO VIA NERVESA N. 21 - P.I. 04705810150, PER L'IMPORTO DI € 650,00, IVA INCLUSA. CIG ZC626EE4EB ACQUISTO DI N. 1 PAGINA PUBBLIREDAZIONALE SU “LA REPUBBLICA PALERMO ED. REGIONALE - PAGINA FOCUS COMUNI REGIONE SICILIA”, DALLA A. MANZONI & C. S.P.A. , CORRENTE IN MILANO VIA NERVESA N. 21 – P.I. 04705810150, PER L'IMPORTO DI € 650,00, IVA INCLUSA. CIG ZC626EE4EB 650 2647 2019 RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO) AI RELATORI KOSSI AMEKOWOYOA KOMLA - EBRI (NATO A TSEVIE -TOGO IL 10/01/1954, C.F. KMLKSM54A10Z351F) E YOUSEF WAKKAS (NATO AD ALEPPO AZAZ - SIRIA IL 23/07/1955, C.F. WKKYSF55L23Z240L), PARTECIPANTI AGLI INCONTRI LETTERARI DEL PROGETTO DENOMINATO 'IMBA-RAZZISMI NELLA LETTERATURA - MONDO', CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E IL MONUMENTO AI MILLE, NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2019, PROPOSTO DALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI 'ISTANTANEE' E 'OTIUM' DI MARSALA, CON COMPARTECIPAZIONE E PATROCINIO DEL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 650,00 IVA INCLUSA. RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO) AI RELATORI KOSSI AMEKOWOYOA KOMLA – EBRI (NATO A TSEVIE -TOGO IL 10/01/1954, C.F. KMLKSM54A10Z351F) E YOUSEF WAKKAS (NATO AD ALEPPO AZAZ – SIRIA IL 23/07/1955, C.F. WKKYSF55L23Z240L), PARTECIPANTI AGLI INCONTRI LETTERARI DEL PROGETTO DENOMINATO “IMBA-RAZZISMI NELLA LETTERATURA – MONDO”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E IL MONUMENTO AI MILLE, NEI GIORNI 11 E 12 OTTOBRE 2019, PROPOSTO DALLE ASSOCIA 650 2648 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI (CT), PER LA FORNITURA DI LICENZA AGGIUNTIVA A.C.R. PER L'UFFICIO TECNICO- CIG Z5E259187E CIG-- PREVENTIVO DI SPESA 651.48 2649 2019 FORNITURA DI N.2 DI ALBERI AD ALTO FUSTO PER L'APPALTO RELATIVO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E. ALAGNA. SMARTCIG: ZD127C11C1 FORNITURA DI N.2 DI ALBERI AD ALTO FUSTO PER L'APPALTO RELATIVO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E. ALAGNA. SMARTCIG: ZD127C11C1 660 2650 2019 FORNITURA TONER PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI, CARTA FORMATO A4/A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. 672.25 2651 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1145 DEL 01/07/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO CON SEDE IN MARSALA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG A8328FA770 673.9 2652 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1334 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 37 PER LA REVISIONE DEGLII ESTINTORI A POLVERE PRESSO IL COMANDO DI P.M. MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 680.06 2653 2019 IMPEGNO DI SPESA . REVISIONE ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO DI P.M. DITTA SME ANTINCENDIO 680.06 2654 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 680,58 PER VIAGGIO E OSPITALITÀ DEL PROF. BRUNO LUCA MAIDA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E DELLA SOLA OSPITALITÀ DEL PROF. GIORGIO SCICHILONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, NELLA QUALITÀ DI RELATORI DELLA CONFERENZA SULLA 'SHOAH - GIORNATA DELLA MEMORIA', IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO E. SOLLIMA ED ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA', PER IL 28 GENNAIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 680,58 PER VIAGGIO E OSPITALITÀ DEL PROF. BRUNO LUCA MAIDA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO E DELLA SOLA OSPITALITÀ DEL PROF. GIORGIO SCICHILONE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, NELLA QUALITÀ DI RELATORI DELLA CONFERENZA SULLA “SHOAH - GIORNATA DELLA MEMORIA”, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO E. SOLLIMA ED ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, PER IL 28 GENNAIO 2019. 680.58 2655 2019 'ANALISI E CLASSIFICAZIONE PERCOLATO DI DISCARICA E RIFIUTI LIQUIDI (ACQUE DI PRIMA PIOGGIA) ANNO 2019' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA 683.2 2656 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 STAMPANTE WF 5620 E N° 1 FOTOCOPIATORE SAMSUNG 8128. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MEPA DITTA C.D. MARSALA SAS 683.2 2657 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE MARIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A - P.IVA 02660410818 - C.F. GCLVCN62T69E974D, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI LEGATO AD EVENTI RIENTRANTI NELLE 'MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2019' E 'CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2018/2019', PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 700,00, ESENTE IVA - CIG ZC927C67D7. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE MARIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A - P.IVA 02660410818 – C.F. GCLVCN62T69E974D, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO E LUCI LEGATO AD EVENTI RIENTRANTI NELLE “MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2019” E “CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2018/2019”, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 700,00, ESENTE IVA - CIG ZC927C67D7. 700 2658 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS 50/2016) - FORNITURA ABBONAMENTO ON LINE 'SERIE COMPLETA DEI MODULI E FORMULARI - AREA PERSONALE' CIG ZBD2AF4236,PREVENTIVO 700 2659 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 702,00 PER VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI TRAPANI FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151, PER RENDERE FRUIBILE IL 'PALASPORT' DI MARSALA. "IMPEGNO DI SPESA DI € 702,00 PER VERSAMENTO AL COMANDO PROVINCIALE DEI VV.F. DI TRAPANI FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D.P.R. 01/08/2011 N. 151, PER RENDERE FRUIBILE IL ""PALASPORT"" DI MARSALA." 702 2660 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 - P.IVA 01563330818 - C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI 5.000 (CINQUEMILA) PIEGHEVOLI FORMATO A4 APERTO CON STAMPA A COLORI FRONTE E RETRO, RIPORTANTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE MARSALESE 2019/2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 707,60 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG Z1B2ABCB58 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 – P.IVA 01563330818 – C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI 5.000 (CINQUEMILA) PIEGHEVOLI FORMATO A4 APERTO CON STAMPA A COLORI FRONTE E RETRO, RIPORTANTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE TEATRALE MARSALESE 2019/2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 707,60 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG Z1B2ABCB58 707.6 2661 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA S.I. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 707.82 2662 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA A.M.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 707.82 2663 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA S.I. - COMPENSI PROFESSIONALI 707.82 2664 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA A.M.L. - COMPENSI PROFESSIONALI 707.82 2665 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA CON ODA N°4655646 MEDIANTE MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 713.21 2666 2019 ACQUISTO N. 20 COPIE CATALOGHI 'I MITI E IL TERRITORIO NELLA SICILIA DALLE MILLE CULTURE. L'ESPRESSIONE DELLA BELLEZZA - CONNUBIO TRA PASSATO E PRESENTE NELL'ARTE FIGURATIVA' - EDITORE LAB_04, MARSALA, PALAZZO FICI, 23 APRILE - 5 MAGGIO 2019', PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE 'FIERA FRANCA SS. SALVATORE', CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA MOLO COMANDANTE CAITO N. 15 - C.F. 91034290816 - P.IVA 02590960817, PER L'IMPORTO DI €. 714,00, NON SOGGETTO AD IVA (ART. 74 DEL DPR 633/72) - CIG Z2F2AB2EF5 ACQUISTO N. 20 COPIE CATALOGHI “I MITI E IL TERRITORIO NELLA SICILIA DALLE MILLE CULTURE. L'ESPRESSIONE DELLA BELLEZZA – CONNUBIO TRA PASSATO E PRESENTE NELL'ARTE FIGURATIVA” - EDITORE LAB_04, MARSALA, PALAZZO FICI, 23 APRILE – 5 MAGGIO 2019”, PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “FIERA FRANCA SS. SALVATORE”, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA MOLO COMANDANTE CAITO N. 15 – C.F. 91034290816 – P.IVA 02590960817, PER L'IMPORTO DI €. 714,00, NON SOGGETTO AD IVA (ART. 74 DEL DPR 633/72) – CIG Z2 714 2667 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20/PA/2019 ALLA DITTA C.D. MARSALA PER LA FORNIURA DI CAVI DI RETE E TP LINK 723 2668 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 100 CAVI DI RETE DA MT 1 E DI N° 1 TP LINK . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 723 2669 2019 FORNITURA DI UNA PORTA IN FERRO ZINCATO E DI UNO SPORTELLO IN FERRO ZINCATO COMPLETO DI SERRATURA, OCCORRENTI PRESSO LA SCUOLA 'CASAZZE' DI C/DA GURGO A SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MANNONE FILIPPO ANTONIO CON SEDE IN MARSALA C/DA DAMMUSELLO P.I. 01352160814- CIG ZB62640FC3 FORNITURA DI UNA PORTA IN FERRO ZINCATO E DI UNO SPORTELLO IN FERRO ZINCATO COMPLETO DI SERRATURA, OCCORRENTI PRESSO LA SCUOLA “CASAZZE” DI C/DA GURGO A SEGUITO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MANNONE FILIPPO ANTONIO CON SEDE IN MARSALA C/DA DAMMUSELLO P.I. 01352160814- CIG ZB62640FC3 732 2670 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE (CITTADINI MARSALESI O STRANIERI) IN ASSENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AI SENSI DELLA LEGGE E AI SENSI DELL'ART.433 C.C. POTRA' ECCEZIONALMENTE ASSUMERE L'OBBLIGO ECONOMICO PER IL SERVIZIO FUNERARIO (CASSA E TRASPORTO) CON DITTE OPERANTI NERL TERRITORIO DI MARSALA (ART. 19 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA ) APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 106 DEL 15/04/2015) ART. 19 DEL NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER INTERVENTIECONOMICI E DI SOLIDARIETA' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 750 2671 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO DI BENI DI CONSUMO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CON ODA N°4577383 MEDIANTE MEPA DITTA DIDATTICA S.A.S. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 750 2672 2019 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DEI PUBBLICI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA. ACQUISTO MATERIALE VARIO (SACCHI NERI - CARTA IGIENICA - BOBINA CARTA A STRAPPI - CANDEGGINA - DETERGENTE PER PAVIMENTI - MANGIAPOLVERE - MOCIO MOP COTONE - ANTICALCARE, ETC. 758.05 2673 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA A3 E A4 E ROTOLI DI CARTA PER PLOTTERMEDIANTE PROCEDURA SEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA CORPORATE EXPRESS SRL ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 762,13IVA INCLUSA. CIG: Z822A34521 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA 762.13 2674 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 412 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 762.5 2675 2019 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARTA A 4 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MEPA DITTA LICCIARDI DOMENICO 762.5 2676 2019 MANUTENZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA ' GIARDINO D'INFANZIA' SITO NEL VIALE WHITAKER MARSALA -AFFIDAMENTO INCARICO DITTA M. M. DI MANNONE MICHELE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA CASAZZE 151 P.I. 01878940814- CIG Z8A26E34EE MANUTENZIONE CALDAIA DELLA SCUOLA “ GIARDINO D’INFANZIA” SITO NEL VIALE WHITAKER MARSALA -AFFIDAMENTO INCARICO DITTA M. M. DI MANNONE MICHELE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA CASAZZE 151 P.I. 01878940814- CIG Z8A26E34EE 768.6 2677 2019 RIPARAZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI-PIPITONE SITO IN VIA RUBINO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CACIOPPO RICAMBI CON SEDE IN MARSALA CON SEDE IN MARSALA VIA GIULIO ANCA AMODEI P.I. 02050680814- CIG Z4F262AE7C RIPARAZIONE BRUCIATORE DELLA CALDAIA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI-PIPITONE SITO IN VIA RUBINO AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CACIOPPO RICAMBI CON SEDE IN MARSALA CON SEDE IN MARSALA VIA GIULIO ANCA AMODEI P.I. 02050680814- CIG Z4F262AE7C 768.6 2678 2019 IMMOBILE CONFISCATO ALLACRIMINALITA' ORGANIZZATA SITO IN MARSALA NELLAVIA DANTE ALIGHIERI 92/B,PIANO3° - CODICE UNITÀ B17 -CONDOMINIO EUROPA 92.PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI SALDO 2018 E 1°ESMESTRE 2019. IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER SPESECONDOMINIALI. 785.17 2679 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 LETTORI MICROCHIP STICK READER PETSCAN 250 PREVISTI NEL PROTOCOLLO D'INTESA ' FONDO PER LA PREVENZIONE E IL MATRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ' SIGLATO FRA IL COMUNE DI MARSALA E LA PREFETTURA DI TRAPANI CIG: ZAE2B1E1B6 785.68 2680 2019 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA RECUPERO SOMME 787.58 2681 2019 INTERVENTO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI GRAVE EMERGENZA SOCIALE- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO FUNERARIO COMPLETO DI CASSA E TRASPORTO, CON AFFIDAMENTO A DITTE OPERANTI NEL TERRITORIO DI MARSALA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CIMITERIALE APPROVATO GIUSTA DELIBERA DEL C.S. N. 21 DEL 03/05/2007, ART. 11 - IMPEGNO DI SPESA - IMPEGNO PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 790 2682 2019 SERVIZIO DI ELABORAZIONE E PRODUZIONE PDF ACCERTAMENTI DI MOROSITA' DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CKC GROUP S.R.L. CON SEDE IN VIA FREJUS N 5 BEINASCO TO 793 2683 2019 IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE (CAP 244/002 € 300,00- CAP 249/003 € 200,00 - CAP 249/005 € 300,00) 800 2684 2019 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE- IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI. ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE- IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI. 800 2685 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO 800 2686 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART.18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DEL SIG. XX IMPEGNO DI SPESA 800 2687 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 800 2688 2019 SPESE PER ONERI CONDOMINIALI E ONERI DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA-CONDOMINIO AEGUSA - VICOLO DELLE SALINE 8/, CODICE UNITÀ 001.A.1° P/B. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 801.65 2689 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRIRORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUST REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 810 2690 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N.2043 DEL 24.10.2019 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE A TERNI (TR) PER LA FORNITURA DI TONER OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDA CO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA. FORNITURA N.3 SERIE COMPLETE DI TONER NERO/CIANO/GIALLO/MAGENTA PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE MOD. KYOCERA TASKALFA 2552CI 815.07 2691 2019 FORNITURA N.3 SERIE COMPLETE DI TONER PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. 815.07 2692 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 815,55 PER IL PAGAMENTO ALLA RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE, PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO D 1009957 ST 07/2018, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI VIA XI MAGGIO 100. IMPEGNO DI SPESA DI € 815,55 PER IL PAGAMENTO ALLA RAI - ABBONAMENTI SPECIALI - TORINO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE, PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO D 1009957 ST 07/2018, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI VIA XI MAGGIO 100. 815.55 2693 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. SAMMARTANO GIUSEPPE. RISARCIMENTO DANNI SINISTRO DEL 06/08/2010 818.93 2694 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 111/PA/2018 DEL 22/12/2018 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 COMPUTER E N° 2 STAMPANTI 821.06 2695 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DI SPECIFICO 'PIANO DI SICUREZZA' - AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18/07/2018 E 'PIANO SANITARIO' - AI SENSI DEL D.A. N. 2134 DEL 31/10/2017, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'CARNEVALE 2019 A MARSALA', IN PROGRAMMA DAL 02 AL 05 MARZO 2019, NEI CONFRONTI ALL'ING. FRANCESCO MOTTA (C.F.MTTFNC75M18C351W - P.IVA 02243590813), PER L'IMPORTO DI € 834,00 COMPRESO INARCASSA E BOLLO. CIG Z1D2753157. AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER LA REDAZIONE DI SPECIFICO “PIANO DI SICUREZZA” - AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18/07/2018 E “PIANO SANITARIO” - AI SENSI DEL D.A. N. 2134 DEL 31/10/2017, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CARNEVALE 2019 A MARSALA”, IN PROGRAMMA DAL 02 AL 05 MARZO 2019, NEI CONFRONTI ALL'ING. FRANCESCO MOTTA (C.F.MTTFNC75M18C351W – P.IVA 02243590813), PER L'IMPORTO DI € 834,00 COMPRESO INAR 834 2696 2019 ACQUISTO DI MATERIALE FERRAMENTA VARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019. ACQUISTO DI MATERIALE FERRAMENTA VARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26 MAGGIO 2019. 840.5 2697 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA DITTA DIDATTICA SAS 844.54 2698 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA 70/19 DEL 22/10/2019 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 142 PER LA FORNTIRA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: F6297A160 844.54 2699 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA POMPA DI CALORE HAIER MODELLO TUNDRA DA 12.000 BTU7H INVERTER CLASSE A++/A+ 854 2700 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IIN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26 DELLA TARATURA DELL'AUTOVELOX 106 854 2701 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 136 DEL 05/11/2019 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26 PER LA TARATURA DELL'AUTOVELIX 106 854 2702 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SEZIONE PENALE - N. 1418/2012) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 859.11 2703 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 122/2010) - SOMME RECUPERATE 859.11 2704 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 488/2018) - SOMME RECUPERATE 871.41 2705 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 488/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 871.41 2706 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZE NN. 219/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA E 715/2017 DEL TRIBUNALE DI MARSALA ) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 873.6 2707 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZE NN. 219/2015 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA E 715/2017 DEL TRIBUNALE DI MARSALA) - SOMME RECUPERATE 873.6 2708 2019 CONTROLLI INTERNI DI VERIFICA E DI ROUTINE DAI POZZI E DEI SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE AFFIDAMENTO INTEGRATIVO ALLA DITTA BIO ANALISI S.R.L. 878.4 2709 2019 SPESE PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI 880 2710 2019 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ANNO 2019 - (AVV. FLORIDIA MARIA GRAZIA - CASSAZIONISTA - AVV.TI AMMOSCATO ANGELA MARIA, DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO - AVVOCATI) COPIA DELLA DETERMINA DI IMPEGNO 880 2711 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 885,78 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 'AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO' - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 885,78 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE “AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO” – ANNO 2019. 885.78 2712 2019 SERVIZIO PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO D'INGRESSO DEL GARAGE DELL'EDIFICIO COMUNALE, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO. CIG:Z152AA2325- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP- IMPEGNO DI SPESA. CIG- PREVENTIVO -OFFERTA 896.7 2713 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALLE DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE N 45 DEL 23/05/2017 AVENTE PER OGGETTO :OSSERVAZIONE PERVENUTA SU DELIBERA DI C.C. N 03 DEL 20/01/2016 RIGUARDANTE L'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA A SEGUITO DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI VALIDITA' DECENNALE DEI VINCOLI DEL PIANO COMPRENSORIALE DI UN'AREA SITA IN C/DA M.A.OLIVA,DI PROPROETA'DEL SIG. BONAFEDE ANTONINO AFFIDAMENTO DIRETTO 897.92 2714 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 227/PA ALLA DITTA ESSESHOP DI FABIO SOFIA CON SEDE IN MILAZZO ( ME ) VIA KENNEDY 15 PER LA FORNITURA DI TONER A COLORI PER STAMPANTI EPSON 5620 898.12 2715 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA ESSESHOP DI FABIO SOFIA 898.21 2716 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'IL PROFETA', CON SEDE IN GENZANO DI ROMA (RM), NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI N. 18 - C.F. 90090500589, PER LO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'IL CORAGGIO DELLA LEGALITÀ: PAOLO BORSELLINO' DELLA COMPAGNIA STABILE ASSAI DI REBIBBIA, REALIZZATO A MARSALA, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, IL 19 LUGLIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 900,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “IL PROFETA”, CON SEDE IN GENZANO DI ROMA (RM), NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI N. 18 – C.F. 90090500589, PER LO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “IL CORAGGIO DELLA LEGALITÀ: PAOLO BORSELLINO” DELLA COMPAGNIA STABILE ASSAI DI REBIBBIA, REALIZZATO A MARSALA, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, IL 19 LUGLIO 2019. 900 2717 2019 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE ( CAP 244/002- € 300,00- CAP 249/003 € 300,00 - CAP 249/005 € 300,00 ) 900 2718 2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CARTA A4, CARTA A3, CARTA PER PLOTTER PER L'UFF. TECNICO, MEDIANTE ODA AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), ALLA DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO A. SMART CIG: Z622AEB7F3. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 901,58 IVA INCLUSA ACQUISTO CARTA A4, CARTA A3, ECC.. 901.58 2719 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.05F19 DEL 17/06/2019 ALLA DITTA GLOBAL IMPIANTI DI RALLO R. S. SERGIO DI MARSALA PER RIPARAZIONE IMPIANTO IDRICO DI POMPAGGIO DELL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z2D27F7A4A PAGAMENTO FATTURA 915 2720 2019 IMPEGNO DI SPESA . FORNITURA DI ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL 915 2721 2019 LIQUIDAZIONE APAGAMENTO FATTURA 212 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P.M. MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 924.06 2722 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA 924.06 2723 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 937.48 2724 2019 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, (CARTA FORMATO A4 GR.80 DA 500 FOGLI - FORMATO A3) E DIVERSO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTI PER IL SETTORE AA E R.U.) AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. ORDINE D'ACQUISTO DIRETTO N.5178972 950.45 2725 2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA , PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - CENTRO PER LA FAMIGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO - PIAZZA FRANCESCO PIZZO N.22 - MARSALA - CIG: Z932937379 IMPEGNO DI SPESA 954.1 2726 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA CARTA A4 E A3 CON ODA N°4577002 MEDIANTE MEPA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 956.18 2727 2019 REVOCA DETERMINA N. 174 DEL 21/12/2018-FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER AL SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA E MEDIA MARIO NUCCIO -AFFIDAMENTO INCARICO 'CIA IMPIANTI S N C DI CIALONA ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C/DA PISPISIA 112 -P.I 02227740814 "REVOCA DETERMINA N. 174 DEL 21/12/2018-FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER AL SCUOLA ELEMENTARE, MATERNA E MEDIA MARIO NUCCIO -AFFIDAMENTO INCARICO ""CIA IMPIANTI S N C DI CIALONA ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C/DA PISPISIA 112 -P.I 02227740814" 963.8 2728 2019 ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO NUCCIO DI VIA SALEMI - - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S A S CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118 - P.I. 01465100814- CIG Z3A26C3CFA ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO MARIO NUCCIO DI VIA SALEMI - - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S A S CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118 - P.I. 01465100814- CIG Z3A26C3CFA 973.89 2729 2019 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA DEL C.G.A. DI PALERMO N. 248/2019 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO 975 2730 2019 SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA DEL C.G.A. DI PALERMO N. 248/2019 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO 975 2731 2019 STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO INERENTE IL CANALE DI SCOLO SITO IN C/DA GIUNCHI DEL COMUNE DI MARSALA. - AFFIDAMENTO ALL' ING.ROCCO INGIANNI SMARTCIG:- Z7A25F7C99 STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO INERENTE IL CANALE DI SCOLO SITO IN C/DA GIUNCHI DEL COMUNE DI MARSALA. - AFFIDAMENTO ALL' ING.ROCCO INGIANNI SMARTCIG:- Z7A25F7C99 - IMPEGNO DI SPESA. 989.66 2732 2019 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA E DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, ART. 18 COMMA2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 990 2733 2019 RIMBORSO SPESE PER OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO) IN FAVORE DI 4 RELATORI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI FORMATIVI DENOMINATI 'LA SCUOLA DELL'ESPERIENZA' E 'DESIDERI DI FORMAZIONE', IN PROGRAMMA A MARSALA PER IL 4 OTTOBRE 2019, PER UN IMPORTO COMPLE SSIVO DI €. 992,00, IVA INCLUSA. RIMBORSO SPESE PER OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTI E VITTO) IN FAVORE DI 4 RELATORI PARTECIPANTI AGLI INCONTRI FORMATIVI DENOMINATI “LA SCUOLA DELL'ESPERIENZA” E “DESIDERI DI FORMAZIONE”, IN PROGRAMMA A MARSALA PER IL 4 OTTOBRE 2019, PER UN IMPORTO COMPLE SSIVO DI €. 992,00, IVA INCLUSA. 992 2734 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE PULIZIA CON ODA N°4549773 MEDIANTE PROCEDURA MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 996.5 2735 2019 FORNITURA DI CARTA A4 E MATERIALE INFORMATICO , PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO - PIAZZA FRANCESCO PIZZO N.22 - MARSALA - CIG: ZD828A32A1 IMPEGNO DI SPESA 999.49 2736 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 'L'INCANTO DI IRIS', CON SEDE A PALERMO NELLA VIA DUCA DELLA VERDURA N. 58 - C.F. 97333190821, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'VOGLIO CHE TU LO SAPPIA', IN PROGRAMMA A MARSALA - TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA - PER IL GIORNO 08 MARZO 2019, ORE 21:00, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 37 DEL 26/02/2019, ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “L'INCANTO DI IRIS”, CON SEDE A PALERMO NELLA VIA DUCA DELLA VERDURA N. 58 – C.F. 97333190821, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “VOGLIO CHE TU LO SAPPIA”, IN PROGRAMMA A MARSALA – TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA - PER IL GIORNO 08 MARZO 2019, ORE 21:00, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 37 DEL 26/02/2019, ESECUTIVA. 1000 2737 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - SEZIONE DI TRAPANI, CON SEDE IN TRAPANI, NELLA VIA MILO - SS. 113, C.F. 93081690815, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'POMPIEROPOLI', REALIZZATA A MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA IL 10 MAGGIO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO – SEZIONE DI TRAPANI, CON SEDE IN TRAPANI, NELLA VIA MILO - SS. 113, C.F. 93081690815, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “POMPIEROPOLI”, REALIZZATA A MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA IL 10 MAGGIO 2019. 1000 2738 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EURO AMBIENTE COSTRUZIONI SRL PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA EURO AMBIENTE COSTRUZIONI SRL PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DAI LAVORI DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. 1000 2739 2019 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO A VARI ENTI PER LA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI 1000 2740 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI CHE RIENTRANO NELLE PATOLOGIE RARE O GRAVISSIME PATOLOGIE NON TRATTABILI INAMBITO PROVINCIALE, CERTIFICATE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE CONVENZIONATE CON IL S.S.N., IN POSSESSO DI TITOLO ESENZIONE TICKET RILASCIATO DALL'ASPDI RESIDENZA CHE ATTESTI TALI PATOLOGIE... ART. 18 COMMA 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. CONTRIBUTO ECONOMICO 1000 2741 2019 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L'EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEM. 2017 SCORRIMENTO GRADUATORIA REGIONALE GIUSTO D.D.G. N. 680/S6 DEL 12/04/2018. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 1000 2742 2019 IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI 1000 2743 2019 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D'ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'IGIENE DEI LOCALI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE E CENTRO PAR LA FAMIGLIA.- IMPEGNO DI SPESA 1005.46 2744 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 893/2017) - SOMME RECUPERATE 1009.93 2745 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO SI PALERMO N. 893/2017) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 1009.93 2746 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT.A) DELD.LGS.50/2016, DELL'INCARICO PER LA 'REGISTRAZIONE E TRSCRIZIONE DELLA RETTIFICA DEL DECRETO DI ACQUISIZIONE COATTIVA N.59485 DEL 17/07/2014, EX ART.42BIS DELD.P.R. 8 GIUGNO 2001 N. 327, LAVORI PER LA REALIZZAZIONEDI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITA' DI ACCESSO ZONA SALINELLA. CIG: Z1B29458EZ. . DETERMINA A CONTRARRE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO INCARICO 1013 2747 2019 AFFIDAMNETO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2,LETT.A) DELD.LGS20/2016 DELL'INCARICO PER LA REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLA RETTIFICA DEL DACSN.700 DEL 29/06/2015, EX ART42.BISDELDPR 327/2001 LAVORI RELATIVI AL CONTRATTO DI QUARTIERE II SAPPUSI DI MARSALA 1013 2748 2019 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA MULTIFUNZIONE DIGITALE RICOH AFICIO MP 2851 DI UNA FOTOCOPIATRICE DA COLLOCARE PRESSO IL SETTORE LL.PP- UFFICIO TECNICO- PER UN ANNO ALLA DITTA 'PRINT PHONE SERVICE, DI PIETRO MEO- CIG:Z2A25BD442 CIG,PREVENTIVO DI SPESA 1024.8 2749 2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO 'STRASATTI' IN VIA RE -STRASATTI NUOVO DEL COMUNE DI MARSALA- CIG 65195517AD-CUP B86E12000900001 -DITTA BUFFA FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 5° CIRCOLO DIDATTICO “STRASATTI” IN VIA RE -STRASATTI NUOVO DEL COMUNE DI MARSALA- -DITTA BUFFA FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 1028.17 2750 2019 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO, PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 'VINITALY'DAL 06/04 AL 09/04/2019 A VERONA. MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A VERONA PER PARTECIPAZIONE AL VINITALY 1041 2751 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE ( MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) DEL 3° TRIMESTRRE 2019 1042.47 2752 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 3° TRIMESTRE 2019 1042.47 2753 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. 'ELETTROMECCANICA TORO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA IN VIA PORFIRIO N. 19 - P.I. 02104980814 PER LA RIPARAZIONE DI UN MOTORE DEL GRUPPO ANTINCENDIO DEL PALASPORT DI MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’O.E. “ELETTROMECCANICA TORO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA IN VIA PORFIRIO N. 19 – P.I. 02104980814 PER LA RIPARAZIONE DI UN MOTORE DEL GRUPPO ANTINCENDIO DEL PALASPORT DI MARSALA. 1043.1 2754 2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LL.PP. UFFICIO TECNICO, MEDIANTE ODA AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA '1000 COSE PER TUTTI' DI ITALO MARINO. ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 1055.56 2755 2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER GLI SCARICHI FOGNARI IN ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI -AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA S.SILVESTRO P.I. 01765530819- CIG ZA5279DBEE SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER GLI SCARICHI FOGNARI IN ALCUNI ISTITUTI SCOLASTICI –AFFIDAMENTO INCARICO DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA S.SILVESTRO P.I. 01765530819- CIG ZA5279DBEE 1056.58 2756 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA VIEM SRL CON SEDE IN S.GREGORIO DI CATANIA, PER LA 'VERIFICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA DEL TEATRO IMPERO. - CIG ZA526C191B: ASSEGNAZIONE DI INCARICO ALLA DITTA VIEM S.R.L; CIG. 1061.4 2757 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2252 DEL 15/11/2019 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER 1066.22 2758 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL NERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA TECNO OFFICE SNC 1066.22 2759 2019 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA- CONDOMINIO GIATTINO- VIA DANTE ALIGHIERI 80/86, CODICE UNITA' IMMOBILIARE 004.D.2° P/A - 004.D.3°P/A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA PER ONERI CONDOMINIALI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' 1087.6 2760 2019 IMPEGNO DI SPESA -PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA - COMMISSIONE / AGGIO AL 6% 1098 2761 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART.18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DELSIG. XX IMPEGNO DI SPESA 1100 2762 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART.18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DEL SIG. XX IMPEGNO DI SPESA 1100 2763 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA DITTA OASI SHOP 1100.2 2764 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTPO FATTURA N° 14/PA DELL' 1/11/2019 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 1100.2 2765 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 703/16 PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 1109.47 2766 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 25/01/2019 A FAVORE DELL'AVV. LUIGI EMANUELE CASSATA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - PARTE CIVILE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1206/14 RGNR - 2094/14 RG GIP - 1514 RG A CARICO DI F.P. PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI - 1118.43 2767 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER IL CIMITERO URBANO, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA. CIG ZCE29E97DF 1124.47 2768 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/E DEL 26/10/2019IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI PULIZIA PER IL CIMITERO URBANO. CIG ZCE29E97DF 1124.47 2769 2019 ACQUISTO GIOCHI PER L'ASILO NIDO C.DA S.ANNA, SU MEPA, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) AVVIO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AL 'GRUPPO GIODICART S.R.L. ACQUISTO GIOCHI DI CARATTERE DIDATTICO E LUDICO PER L'ASILO NIDO DI C.DA S.ANNA 1127.5 2770 2019 IMPEGNO DI € 1.127,85, PER RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DOTT. ALESSANDRO TARANTINO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO 'VINITALY 2019', IN PROGRAMMA A VERONA DAL 07 AL 10 APRILE 2019. "IMPEGNO DI € 1.127,85, PER RIMBORSO SPESE AL DIPENDENTE DOTT. ALESSANDRO TARANTINO IN ORDINE ALLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO ""VINITALY 2019"", IN PROGRAMMA A VERONA DAL 07 AL 10 APRILE 2019." 1127.85 2771 2019 MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MARSALA CON LA SOCIETÀ RINA SPA. CIG:- Z612686646. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. MANTENIMENTO DEL SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MARSALA CON LA SOCIETÀ RINA SPA. CIG:- Z612686646. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. 1134.6 2772 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESE LEGALI AVV. ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. R.G. 2299/2017 PROMOSSA DA: BEN DAOUD HENDA IMPEGNO DI SPESA 1144.42 2773 2019 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLAMAFIA - CONDOMINIO GRATTACIELO - VIA G.CURATOLO TADDEI, 24. CODICE UNITA' IMMOBILIARE 001.A.12° P/A. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 1148.6 2774 2019 ACQUISTO TAVOLI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEI DOCUMENTI CONSERVATI NELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALL'O.E. FALEGNANERIA SALADINO VITO FRANCESCO CON SEDE A MARSALA IN C.DA PERINO N. 141/G ACQUISTO TAVOLI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEI DOCUMENTI CONSERVATI NELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO TECNICO. AFFIDAMENTO ALL’O.E. FALEGNANERIA SALADINO VITO FRANCESCO CON SEDE A MARSALA IN C.DA PERINO N. 141/G 1171.2 2775 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTA A4 /A3 E BLISTER PORTAMONETE DA EFFETTUARSI MEDIANTE ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO - DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA VIA MAZZINI 137/A MARSALA 1187.57 2776 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA/73/19 DEL 12/11/2019 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 142 PER LA FORNITURA DI CARTA A4 /A 3 E BLISTER PORTAMONETE 1187.57 2777 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFF. DEMOGRAFICI MEDIANTE MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO. CIG Z332996F90 DETERMINA N. 931 DEL 09/09/2019 1195.6 2778 2019 LAVORI SPECIALISTICI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA COZZARO- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DIEMMEA SERVICE S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA 86- P.I.02416820815- CIG ZF028E4960 LAVORI SPECIALISTICI ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA COZZARO- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA DIEMMEA SERVICE S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA 86- P.I.02416820815- CIG ZF028E4960 1195.6 2779 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1201 DEL 24/06/2019 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO PM MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 1197.34 2780 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA - DITTA TECNO OFFICE SNC VIA CARRARA 23/25 TERNI 1197.34 2781 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA 1200 2782 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART.18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX IMPEGNO DI SPESA 1200 2783 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2015 IMPEGNO DI SPESA 1200 2784 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART.18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DEL SIG. XX IMPEGNO DI SPESA 1200 2785 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA TECNO OFFICE SNC VIA CARRARA TERNI 1202.82 2786 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 723 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI 1202.82 2787 2019 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE ,MATERNA E MEDIA MARIO NUCCIO - AFFIDAMENTO INCARICO. 'ELETTROCASA S.RL. ' CON SEDE IN MARSALA -CORSO GRAMSCI 182. P.I. 02050680814- CIG ZEC262913A FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER LA SCUOLA ELEMENTARE ,MATERNA E MEDIA MARIO NUCCIO – AFFIDAMENTO INCARICO. “ELETTROCASA S.RL. ” CON SEDE IN MARSALA -CORSO GRAMSCI 182. P.I. 02050680814- CIG ZEC262913A 1206.06 2788 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 5/P- 2019 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6*/8 PER L'ACQUISTO DI VERNICI E DILUENTI PER IL PERSONALE DELLA SEGNALETICA STRADALE MEDIANTE AFFIDAMNENTO MEPA 1210.24 2789 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERNICI E DILUENTI PER LA SQUADRA SEGNALETICA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. 1210.24 2790 2019 'LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA'. “LAVORI PER IL RIFACIMENTO PROSPETTO RIQUALIFICAZIONE PALASPORT DI MARSALA LATO VIALE OLIMPIA”. 1217.44 2791 2019 ACCREDITAMENTO SUL CCP N° 19590900 DELLA SOMMA DI € 1.217,62 QUALE SALDO DEL CONTO CONTRATTUALE 30078466-003 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 1217.62 2792 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE 2019 ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE 1217.8 2793 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- CANONE ANNUALE 2019 1217.8 2794 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER . AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DITTA FORNITRICE TECNO OFFICE SNC 1218.87 2795 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1705 DEL 09/09/2019 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER 1218.87 2796 2019 AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KONE S.P.A AREA SICILIA- GRAVINA DI CATANIA (CT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. 11596077- PALAZZO FICI IN MARSALA. - CIG: Z9427A6584 CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE N. 11596077-PALAZZO FICI; 1219.92 2797 2019 AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 'ATENEO DANZE DELL'800'', CON SEDE IN PALERMO, VIA VINCENZO DI MARCO N.19 - C.F. 97336660820, DEL SERVIZIO - SPETTACOLO DENOMINATO 'SFILATA CON BALLO CON COSTUMI DELL' 800', IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 11/05/2018, INSERITO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2019, PER L'IMPORTO DI € 1.220,00, COMPRESO IVA AL 22 % . CIG ZD327CEBF5 AFFIDAMENTO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “ATENEO DANZE DELL'800'', CON SEDE IN PALERMO, VIA VINCENZO DI MARCO N.19 - C.F. 97336660820, DEL SERVIZIO - SPETTACOLO DENOMINATO “SFILATA CON BALLO CON COSTUMI DELL' 800”, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 11/05/2018, INSERITO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2019, PER L'IMPORTO DI € 1.220,00, COMPRESO IVA AL 22 % . CIG ZD327CEBF5 1220 2798 2019 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI BLOCCHETTI PERSONALIZZATI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 1220 2799 2019 ACQUISTO DEL PROGETTO DENOMINATO 'SICILY DIGITAL SUMMER SCHOOL', PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NTV 3.1 S.R.L., CON SEDE IN PARMA NELLA VIA TOSCANA N. 45/1 - C.F./P.IVA 02738260344, IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2019, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, PER L'IMPORTO DI €. 1.220,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG ZD429B30DF ACQUISTO DEL PROGETTO DENOMINATO “SICILY DIGITAL SUMMER SCHOOL”, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ NTV 3.1 S.R.L., CON SEDE IN PARMA NELLA VIA TOSCANA N. 45/1 – C.F./P.IVA 02738260344, IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 24 AL 27 SETTEMBRE 2019, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, PER L'IMPORTO DI €. 1.220,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG ZD429B30DF 1220 2800 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 231 DEL 29/11/2018 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER LA FORNITRA DI BLOCCHETTI PERSONALIZZATI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI AL CDS MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 1220 2801 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 76 DEL 18/06/2019 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA 1220 2802 2019 ESTIRPAZIONE DI N.11 TRONCHI DI ALBERI SITI NEI MARCIAPIEDI DELLA VIA BOTTINO. ESTIRPAZIONE DI N.11 TRONCHI DI ALBERI SITI NEI MARCIAPIEDI DELLA VIA BOTTINO. 1220 2803 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLECAFFÈ S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA NELLA VIA SCIPIONE L'AFRICANO N. 47 - P.IVA 02643410810, DEL SERVIZIO OSPITALITÀ - PRANZO (LUNCH) DELL'EQUIPAGGIO ' SCUDERIA FERRARI CLUB PALERMO', COMPOSTO DA 50 PERSONE, IN OCCASIONE DEL RITROVO FERRARI DEL 12 MAGGIO 2019, INSERITO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00, COMPRESO DI IVA AL 22% - CIG Z1527C3367 "AFFIDAMENTO ALLA DITTA MILLECAFFÈ S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA NELLA VIA SCIPIONE L'AFRICANO N. 47 - P.IVA 02643410810, DEL SERVIZIO OSPITALITÀ - PRANZO (LUNCH) DELL'EQUIPAGGIO "" SCUDERIA FERRARI CLUB PALERMO"", COMPOSTO DA 50 PERSONE, IN OCCASIONE DEL RITROVO FERRARI DEL 12 MAGGIO 2019, INSERITO NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI GARIBALDINE 2019, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00, COMPRESO DI IVA AL 22% - CIG Z1527C3367" 1220 2804 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 704/16 PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 1223.99 2805 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELL'ING. FRANCESCO MOTTA (C.F. MTTFNC75M18C351W - P.IVA 02243590813), PER GLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO IMPERO, PER L'IMPORTO DI € 1.224,00 COMPRESO INARCASSA, BOLLO E VERSAMENTO AL COMANDO DEI VV.F. DOVUTO PER LEGGE. AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELL'ING. FRANCESCO MOTTA (C.F. MTTFNC75M18C351W – P.IVA 02243590813), PER GLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO IMPERO, PER L'IMPORTO DI € 1.224,00 COMPRESO INARCASSA, BOLLO E VERSAMENTO AL COMANDO DEI VV.F. DOVUTO PER LEGGE. 1224 2806 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART.18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IN FAVORE DEL SIG. XX IMPEGNO DI SPESA 1250 2807 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 71/001 DEL 19/09/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA PER SPESE VIVE SOSTENUTE NELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DEI SIGG. A.L. + 11 E A.G.S. + 3 IN FORZA DELLE SENTENZE NN. 1124/03 E 186/04 , PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA- PAGAMENTO SPESE VIVE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 1251.9 2808 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA- IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA 1251.9 2809 2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. - P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.254,99, COMPRESO DI IVA AL 22 % - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. - P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.254,99, COMPRESO DI IVA AL 22 % - 1254.99 2810 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI FATTURA N. 10 DEL 03/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. CELONA FRANCESCO (AVVOCATO DOMICILIATARIO) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - (COMUNE DI MARSALA / A.P.H.E. & C.) - GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE DI MESSINA PAGAMENTO SPESE DI DOMICILIAZIONE 1268.71 2811 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. BEATRICE GIANFRANCO - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI PER SPESE DI DOMICILIAZIONE 1268.8 2812 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE, ALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER LA REVISIONE PERIODICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE 1270.72 2813 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 4° TRIMESTRE 2018 ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) 1279.48 2814 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MCTC 4° TRIMESTRE 2018 CIG. ZB52B0ADC5 1279.48 2815 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE IBFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) 4° TRIMESTRE 2018 CIG: ZB52B0ADC5 1279.48 2816 2019 LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA SULLA CARROZZERIA SUL MEZZO PER TRASPORTO DISABILI FIAT IVECO DAILY TARGATO CW 461 NS. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA. CIG: ZAD2892919 IMPEGNO DI SPESA 1281 2817 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/PA DEL 11/07/2019 ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 S.R.L. PER LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA SULLA CARROZZERIA SUL MEZZO PER TRASPORTO DISABILI FIAT IVECO DAILY TARGATO CW 461 NS. LIQUIDAZIONE FATTURA 1281 2818 2019 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'JUDAS THE GUESS: IL PROCESSO DELL'UMANITÀ' , DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE WISH WORLD INTERNATIONAL SICILIAN HERITAGE, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA LIBERTÀ N. 39 - P.IVA 06161440828 - C.F. 97281810826, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO LILYBEO PER IL 21/09/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI €. 1.300,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZC729D5464 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “JUDAS THE GUESS: IL PROCESSO DELL'UMANITÀ” , DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE WISH WORLD INTERNATIONAL SICILIAN HERITAGE, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA LIBERTÀ N. 39 – P.IVA 06161440828 – C.F. 97281810826, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO PARCO ARCHEOLOGICO LILYBEO PER IL 21/09/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DI €. 1.300,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZC729D5464 1300 2819 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.01/E DEL 19/11/2018 ALLA DITTA ZERILLI MARIO CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI N.1229 C.F.: ZRLMRA78M15E974G E P.I. 02189540814 PER L'AFFIDAMENTO DELLA 'FORNITURA DI PIANTE IN VASO DA COLLOCARE NELLE PRINCIPALI VIE CITTADINE' MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: Z8620F7BE1 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1320 2820 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.50/F DEL 01/04/2019, ALLA DITTA LICARI DI LICARI MARIO DI MARSALA, PER LAVORI DI PRE-VERIFICA, PROVE DI SOLLEVAMENTO, INGRASSAGGIO, CONTROLLO DISPOSITIVI DI SICUREZZA, COMPRESE RICHIESTE ALL'ASP, DELLA PIATTAFORMA TARGATA DH981DZ E DELLA GRU MOD. PM 3623 MATR. GA970144 MONTATA SU AUTOCARRO TARGATO EA 284 XF, IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. CIG: Z3E273AC2A LIQUIDAZIONE FATTURA 1342 2821 2019 ACQUISTO EVENTO DENOMINATO 'ELDORATO', A CURA DELL'ARTISTA GIOVANNI DE GARA (P.IVA 06199540482), DA REALIZZARSI A MARSALA IL 15 GIUGNO 2019, PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI MARSALA, PER L'IMPORTO DI €. 1.350,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG Z9927D104A ACQUISTO EVENTO DENOMINATO “ELDORATO”, A CURA DELL'ARTISTA GIOVANNI DE GARA (P.IVA 06199540482), DA REALIZZARSI A MARSALA IL 15 GIUGNO 2019, PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA DI MARSALA, PER L'IMPORTO DI €. 1.350,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG Z9927D104A 1350 2822 2019 ACQUISTO 10 COMPUTER RIGENERATI PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA Y2K DI BARONTINI FRANCESCO CON SEDE IN LIVORNO - VIALE AVVALORATI 58/60 - P.IVA 01383010475, PER UN IMPORTO DI € 1.647,00, IVA COMPRESA AL 22%. CIG Z74266154F ACQUISTO 10 COMPUTER RIGENERATI PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA Y2K DI BARONTINI FRANCESCO CON SEDE IN LIVORNO - VIALE AVVALORATI 58/60 - P.IVA 01383010475, PER UN IMPORTO DI € 1.647,00, IVA COMPRESA AL 22%. CIG Z74266154F 1350 2823 2019 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE €. 1.381,64 (COMPRESO DI ONERI E IRAP) INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L'ANNO 2019, PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO 'COMPARTO AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO'. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVE €. 1.381,64 (COMPRESO DI ONERI E IRAP) INERENTE IL LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALLA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINICOLI (DO.C.O.) PER L’ANNO 2019, PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO “COMPARTO AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO”. 1381.64 2824 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZI PROMOSSI DALLA SIG.RA G.D.F.G. - COMPENSI PROFESSIONALI 1391.66 2825 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZI PROMOSSI DALLA SIG.RA G.D.F.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 1391.66 2826 2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO ' CAVOUR' DI VIA CAVOUR-CIG 6519489484- CUP B86E13000010001- DITTA GIACALONE VINCENZO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL 2° CIRCOLO DIDATTICO “ CAVOUR” DI VIA CAVOUR-CIG 6519489484– CUP B86E13000010001- DITTA GIACALONE VINCENZO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- 1408.69 2827 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 936/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 1410.5 2828 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA 936/2015) - SOMME RECUPERATE 1410.5 2829 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI REPERIBILITÀ MESE DI DICEMBRE 2018 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 1423.3 2830 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE ANNUALE E CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA 1466.42 2831 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA N. 693/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 1467.59 2832 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 72/001 DEL 19/09/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE, AVANTI AL TRIBUNALE DI MARSALA, PROMOSSO DA QUESTO ENTE (SIGG. A.L.M., A.E.G. E A.C.) - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 1467.59 2833 2019 'FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS ELETTRICO CLASSE I PER SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E DI N. 1 COLONNINA DI RICARICA' - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA. APPROVAZIONE PREVENTIVI, AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 1468.88 2834 2019 FORNITURA DI N.35.000 TAGLIANDI DI SOSTA 'PARK CARD' PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA - DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 1482.54 2835 2019 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE, CIG 69078309A4 - CUP B84H16001240004 -DITTA LICARI VINCENZO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE, -DITTA LICARI VINCENZO - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 1483.68 2836 2019 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA TERRENOVE BAMBINA-AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PICCIONE ASCENSORI CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BAMBINA N.94/ P.I 02658660812 MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE DELLA SCUOLA TERRENOVE BAMBINA-AFFIDAMENTO INCARICO DITTA PICCIONE ASCENSORI CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BAMBINA N.94/ P.I 02658660812 1498.74 2837 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DA CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DA CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI 1500 2838 2019 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTUALE TRASFERIMENTO DEGLI ANZIANI DEGENTI DALLA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII PRESSO ALTRE STRUTTURE. IMPEGNO DI SPESA 1500 2839 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO ART 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 106 DEL 15/04/2015 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 1500 2840 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ - ART.17 COMMA 2 LETT.F) CCNL ANNO 2018 STAFF SINDACO 1500 2841 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO, TITOLI DI VIAGGIO, ART. 18 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICAAPPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018, IN FAVORE DELLA SIG.RA XX CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 1500 2842 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEL COPRO DI P.M. ANNO 2019 CON AFFIDAMENTO DIRETTO A TRE DITTE BAR ESMERALDOS- DITTA CENTRO STAMPA RUBINO- DITTA CASA DEL LILIUM DI RAGONA ANTONIO E C. 1502 2843 2019 AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA 'MAR-SAL VIAGGI', CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N. 54/56 - P.IVA 02567060815, PER SERVIZIO LEGATO A CROCIERA E WEEKEND DA FARE BENEFICIARE AI VINCITORI DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'CARNEVALE 2019 A MARSALA' - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.510,00, IVA INCLUSA OVE PREVISTA - CIG Z4D27C5520 AFFIDAMENTO ALLA AGENZIA “MAR-SAL VIAGGI”, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N. 54/56 – P.IVA 02567060815, PER SERVIZIO LEGATO A CROCIERA E WEEKEND DA FARE BENEFICIARE AI VINCITORI DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CARNEVALE 2019 A MARSALA” - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.510,00, IVA INCLUSA OVE PREVISTA - CIG Z4D27C5520 1510 2844 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTALTO INNOCENZO CON SEDE IN MARSALA PER IL TRASLOCO DI MOBILI E MASSERIZIE- ALLOGGI POPOLARI SAPPUSI- LOTTO 4- CIG Z0725F0E2F CIG; PREVENTIVO DI SPESA DITTA MONTALTO; PREVENTIVO DI SPESA DITTA CATANZARO 1525 2845 2019 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER GLI SCARICHI FOGNANTI IN ALCUNI ISTITUTI DEL COMUNE DI MARSALA-AFFIDAMENTO DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE IN MARSALA C/DA S.SILVESTRO PI 01765530819 CIG Z0B266814 SERVIZIO DI AUTOSPURGO PER GLI SCARICHI FOGNANTI IN ALCUNI ISTITUTI DEL COMUNE DI MARSALA-AFFIDAMENTO DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE IN MARSALA C/DA S.SILVESTRO PI 01765530819 CIG Z0B266814 1526.25 2846 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA . FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI AGOSTO 2019 1540.46 2847 2019 SERVIZIO DI LAVAGGIO STRAORDINARIO CON GRAFITAGGIO DEL SOTTOSCOCCA, PAVIMENTO, MOTORE, CABINA INTERNA, CON RELATIVA SANIFICAZIONE ED IGIENIZZAZIONE DEGLI AUTOBUS PER IL TRASPORTO URBANO. SERVIZIO DI LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C DI GIUSEPPE PANTALEO & C. DI PETROSINO. IMPEGNO DI SPESA 1550 2848 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DEL ' SERVIZIO DI NOLEGGIO, MONTAGGIO ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE ED ADDOBBI, PER LE FESTIVITÀ NATALIZIE ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZE82B0F076- CIG- PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DI INCARICO E PREVENTIVO 1560 2849 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 400/2013) - SOMME RECUPERATE 1575.83 2850 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 400/2013) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 1575.83 2851 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE PER LA RIPARAZIONE DI PANCHINE ALL'INGRESSO DEL CIMITERO URBANO. CIG ZBA2B23558 1580 2852 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA NECESSARI PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE MERCATO MEPA, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA. CIG Z14298F47E 1582.46 2853 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/E DEL 27/09/2019 IN FAVORE DELLA DIITA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTE PER GLI UFF. DEMOGRAFICI. 1582.46 2854 2019 IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA P.M. ANNO 2019 1586 2855 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 392 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA DE LEONI INFORMATICA CON SEDE IN LATINA VIALE KENNEDY 241 PER L'ASSISTENZA DI GESTIONE VERBALI AL PROGRAMMA DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI PER L'ANNO 2019 1586 2856 2019 ACQUISTO ETICHETTE PER CATALOGAZIONE NONCHÉ PER LA SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE ETICHETTE DEL PATRIMONIO LIBRARIO IN DOTAZIONE AI CENTRI CULTURALI DEL COMUNE DI MARSALA E, IN PARTICOLARE, ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L., CON SEDE IN GENOVA, NELLA VIA JACOPO RUFFINI N. 2/1 - P.IVA 00261560106, PER UN IMPORTO DI €. 1.586,00 COMPRESO IVA AL 22 %. CIG Z2F2A34F1D ACQUISTO ETICHETTE PER CATALOGAZIONE NONCHÉ PER LA SOSTITUZIONE DELLE VECCHIE ETICHETTE DEL PATRIMONIO LIBRARIO IN DOTAZIONE AI CENTRI CULTURALI DEL COMUNE DI MARSALA E, IN PARTICOLARE, ALLA BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L., CON SEDE IN GENOVA, NELLA VIA JACOPO RUFFINI N. 2/1 - P.IVA 00261560106, PER UN IMPORTO DI €. 1.586,00 COMPRESO IVA AL 22 %. CIG Z2F2A34F1D 1586 2857 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE- AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA. CIG: Z98239517D88 - CUP: B82B17000070004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE- AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA. CIG: Z98239517D88 – CUP: B82B17000070004 1590.31 2858 2019 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA S.LEONARDO E MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE CON LA SOSTITUZIONE DI DIVERSI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PRESSO LA SCUOLA L.CAPUANA -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALCO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA C/DA DIGERBATO 275 RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA S.LEONARDO E MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE CON LA SOSTITUZIONE DI DIVERSI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PRESSO LA SCUOLA L.CAPUANA -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALCO SALVATORE 1592.1 2859 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASCRIZIONE NEI REGISTRI IMMOBILIARI DI CONTRATTI DI CONCESSIONE AREE E DI ACQUISIZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI OBBLIGHI DI LEGGE 1600 2860 2019 LIQUIDAZIONE PER CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI CUI ALL'ART. 17 LETTERA 'F' DEL CONTRATTO NAZIONALE DEL LAVORO - ANNO 2018 (COME CONFERMATA DALL'ART. 70 QUINQUIES C. 1 DEL CCNL 21/05/2018) - COPIA DELLE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 1625 2861 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO 'PINA VOLANTE - GIUSY BARRACO A MUSO DURO', PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144, P.IVA 01801360817, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 21/12/2019 - ORE 21,30, PER L'IMPORTO DI €. 1.650,00, COMPRESO IVA AL 10 %. ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “PINA VOLANTE – GIUSY BARRACO A MUSO DURO”, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144, P.IVA 01801360817, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 21/12/2019 – ORE 21,30, PER L'IMPORTO DI €. 1.650,00, COMPRESO IVA AL 10 %. 1650 2862 2019 SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CO ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019/2020 IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA 1655.54 2863 2019 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI MEDIANTE ODA SUL MEPA ACQUISTO MATERIALE VARIO DI PULIZIA 1661.3 2864 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/A DEL 12.09.2019 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, CON SEDE IN MARSALA (TP) PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA 1661.3 2865 2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA ESECUZIONE IN DANNO AI SENSI DELL'ART 45 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA MARIO NUCCIO N 41 ANGOLO VIA E. DE AMICIS N 1/3 PRESA D'ATTO DI VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL 16/10/2018 1662.96 2866 2019 MANUTENZIONE GENERALE DELLA CALDAIA PRESSO LA SUCCURSALE VENTRISCHI NOVI MARSALA -AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IMPIANTI ANSELMI DI PIETRO ANSELMI CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA FORNARA 621/BTER CIG Z6B2702970 MANUTENZIONE GENERALE DELLA CALDAIA PRESSO LA SUCCURSALE VENTRISCHI NOVI MARSALA -AFFIDAMENTO INCARICO DITTA IMPIANTI ANSELMI DI PIETRO ANSELMI CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA FORNARA 621/BTER 1693.36 2867 2019 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE.= 1700 2868 2019 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DI ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO FUNZIONALE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ALL’INTERNO DI ALCUNE STRUTTURE SCOLASTICHE. 1708 2869 2019 ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA & C., CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 137 - P.IVA 02632190811, PER UN IMPORTO DI €. 1.770,95 IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z3B2AF96CA ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE A4 E A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA DIDATTICA S.A.S. DI RICCARDO COPPOLA & C., CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 137 - P.IVA 02632190811, PER UN IMPORTO DI €. 1.770,95 IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z3B2AF96CA 1770.95 2870 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE DELLA RETE IDRICA COMUNALE INCARICO DI CONFERIMENTO A DISCARICA MATERIALI DI RISULTA ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA,VIA SALEMI -C/DA AMABILINA N 375 1800 2871 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 122/2010) - SOMME RECUPERATE 1807.78 2872 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 122/2010) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 1807.78 2873 2019 LAVORI SPECIALISTICI PRESSO LA SCUOLA LUIGI STURZO - AFFIDAMENTO INCARICO. 'CIA IMPIANTI S.N.C. DI CIALONA & ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C.DA PISPISIA 112 - P.I. 02227740814- CIG Z51279F74B LAVORI SPECIALISTICI PRESSO LA SCUOLA LUIGI STURZO – AFFIDAMENTO INCARICO. “CIA IMPIANTI S.N.C. DI CIALONA & ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C.DA PISPISIA 112 - P.I. 02227740814- CIG Z51279F74B 1830 2874 2019 CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MARSALA. CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MARSALA.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ RINA SPA. CIG:- ZF02247DE3. IMPEGNO DI SPESA QUOTA PARTE BILANCIO 2019. 1830 2875 2019 AFFIDAMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA, PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019. - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.840,00, COMPRESA IVA AL 10 %.. AFFIDAMENTO ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA, PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2018/2019. - IMPEGNO DI SPESA DI €.1.840,00, COMPRESA IVA AL 10 %.. 1840 2876 2019 ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA ........ 020 POSTE ITALIONE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 1850.72 2877 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIA DI CONSUMO E TONER CHE OCCORRONO PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DIDATTICA R. COPPOLA. DETERMINA N. 1376 DEL 06/12/2018. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIA DI CONSUMO E TONER CHE OCCORRONO PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DIDATTICA R. COPPOLA. DETERMINA N. 1376 DEL 06/12/2018. 1866.11 2878 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO PER CANONE PONTE RADIO 2020 1870 2879 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO PER CANONE PONTE RADIO ANNO 2019 1870 2880 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONE ANNUO PONTE RADIO ANNO 2020 1870 2881 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 73/001 DEL 19/09/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA QUESTO ENTE (SIGG. A.L.M., A.E.G. E A.C.) - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 1888 2882 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA- IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA 1889 2883 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLE PARTI AVVERSE SOCCOMBENTI (SENTENZA DEL TRIBUNALE - SEZIONE LAVORO - DEL 23/01/2015) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 1915.21 2884 2019 FORNITURA DI N.25 DI ALBERI DI 'ARANCIO AMARO' DA COLLOCARE NELLE AIUOLE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAI ZERILLI- MARSALA. SMARTCIG: Z9229FC26E FORNITURA DI N.25 DI ALBERI DI “ARANCIO AMARO” DA COLLOCARE NELLE AIUOLE DEI MARCIAPIEDI DELLA VIA ROMA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAI ZERILLI- MARSALA. SMARTCIG: Z9229FC26E 1925 2885 2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA A4, CARTA A3, SETTORE LL.PP.- UFF. TECNICO, MEDIANTE ODA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA ' PUNTO & VIRGOLA' DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO. CIG: ZBC261F61F. ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 1940.43 2886 2019 SERVIZIO DI STAMPA N.80.000 BIGLIETTI AUTOBUS PER IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI. AFFIDAMENTO CON ODA SUL ME.P.A. E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 1952 2887 2019 LAQVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA ALAGNA/VILLA DEL ROSARIO. RIMBORSO SOMME PER FRAZIONAMENTO ED ACCATASTAMENTO FABBRICATO A SEGUITO ESPROPRIAZIONE. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA DD. 849 DEL 12/08/2019 IMPEGNO DI SPESA 1954 2888 2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZA ALAGNA/VILLA DEL ROSARIO. RIMBORSO SOMME PER FRAZIONAMENTO ED ACCATATSAMENTO FABBRICATO A SEGUITO ESPROPRIAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 1954 2889 2019 FORNITIRA DI BATTERIE AL LITIO PER RICETRASMITTENTI MOTOROLA 1957.86 2890 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 250 P.A. ALLA DITTA SINORA SRL EX EUROCOM TELECOMUNICAZIONI CON SEDE IN RICCIONE VIA DI CARPEGNA 9 PER LA FORNTIURA DI BATTERIE AL LITIO PER RICETRASMITTENTI MOTOROLA CIG: Z45298241D 1957.86 2891 2019 ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO PER LE SCUOLE MONTESSORI E VENTRISCHI - MARSALA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA N. 55 - P.I. 02086170814- CIG Z9D26B90A0 ACQUISTO MATERIALE ANTINCENDIO PER LE SCUOLE MONTESSORI E VENTRISCHI - MARSALA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA N. 55 - P.I. 02086170814- CIG Z9D26B90A0 1960.88 2892 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. SILVANO ANTINCENDIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO E TABELLE VARIE DI SICUREZZA E PERICOLO DA COLLOCARE NEL PALASPORT DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. SILVANO ANTINCENDIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE ANTINCENDIO E TABELLE VARIE DI SICUREZZA E PERICOLO DA COLLOCARE NEL PALASPORT DI MARSALA 1962.46 2893 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI MANCINI GIANLUCA DERIVANTE DA SENTENZA N 1865/16 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO -SEZ.PRIMA CIVILE E ATTO DI PRECETTO DEL 26/02/2019 IMPEGNO DI SPESA 1966.09 2894 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE CAMBIO ROBOTIZZATO ALLA FIAT PUNTO TARGATA CJ547ZT IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO NOTIFICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONE SRL, VIALE REGIONE SICILIANA CIV. 43 91020 PETROSINO. CIG: ZB12AD6373 IMPEGNO DI SPESA 1980 2895 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2000 2896 2019 DETERMINAZIONE N.1283 DEL 24/11/2018 RISARCIMENTO PER DANNI MATERIALI SINISTRO DEL 04/10/2014 2000 2897 2019 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2000 2898 2019 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE MENSA DEI POVERI ANNO 2018 2000 2899 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MIREDIL SRL PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DA CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA MIREDIL SRL PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DA CANTIERI DI LAVORI PUBBLICI 2000 2900 2019 IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L'EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART.6 COMMA 5 L.R.N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2018 GIUSTO D.D.G. N. 560/S6 DEL 08/04/2019. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO 2000 2901 2019 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORATO PER : FORNITURA DI TAGLIANDI DI SOSTA PARK CARD E ABBONAMENTI 2000 2902 2019 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI PUBBLICI ATTUATORI DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL RECUPERO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA VALORIZZAZIONE DELLO STAGNONE DI MARSALA E DELLE SALINE, MEDIANTE LA FUSIONE DI PRESIDIO AMBIENTALE DA PARTE DELL'ACQUACOLTURA.(INTERVENTI A TITOLARITÀ MISURE 2.49- 2.50- 2.51, FEAMP 2014-2020- ARTT.49, 50 E 51,REG.(UE) N. 508/2014). VERSAMENTO € 2.000,00 ALLA REGIONE SICILIANA DEGLI ONERI ISTRUTTORI AI SENSI DEL COMMA 3-BIS DELL'ART 33 DEL DLGS 152/2006 E DEL COMMA 3 DETERMINA DIRIGENZIALE 2000 2903 2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2019 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE 'AA.GG., E R.U.' UFFICIO PROTOCOLLO - CED DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 2547 DEL 19.12.2019 2002.66 2904 2019 INCARICO PER LA PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 'GIUSEPPE MAZZINI'SITO NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO CIG Z7E274FE07 "INCARICO PER LA PRESENTAZIONE S.C.I.A. PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ""GIUSEPPE MAZZINI""SITO NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO CIG Z7E274FE07" 2055.3 2905 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 334 DEL 03/12/2019, ALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DEI MEZZI TARGATI FF044CE, FH985MW, FL253KP, DN003WN DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURE 2067.9 2906 2019 'SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. 2098.4 2907 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE SERVIZI DI POTENIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA ANNO 2017 2116.91 2908 2019 SERVIZIO DI RIPARAZIONE SERRATURE DELLE PORTE INTERNE, DI MANIGLIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER L'EDIFICIO COMUNALE, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO- CIG:ZF12B33462- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP- IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI RIPARAZIONE SERRATURE PORTE INTERNE, MANIGLIE E QUANT'ALTRO OCCORRENTE PER L'EDIFICIO COMUNALE, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP. IMPEGNO DI SPESA. 2159.4 2909 2019 FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL PERSONALE OPERAIO ASSEGNATO ALLA SEZIONE 'MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE' CIG:ZC42A56087 FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL PERSONALE OPERAIO ASSEGNATO ALLA SEZIONE “MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” CIG:ZC42A56087 2172.21 2910 2019 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO N° 700 RISME DI CARTA A/4 500 FOGLI 80GR. PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEGLI UFFICI DEL SETTORE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SU ME.PA DITTA CORPORATE EXPRESS S.R.L. DI CASTELLETTO CERVO (BI). DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. BOZZA , CIG 2177.7 2911 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. LUIGI CASSATA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2179.72 2912 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 59/FE DELL'11/10/2019 A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE CAVASINO DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO, AVANTI AL T.A.R. DI PALERMO, PROMOSSO DALLA SIG.RA Z.B.A., NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOC. COOP. R.M. A R.L., CON RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 59 L. 69/2009 NOTIFICATO IN DATA 09/03/2015 - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2188.68 2913 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE - SEZIONE LAVORO - DEL 06/03/2015) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2195.5 2914 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - DEL 06/03/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 2195.5 2915 2019 SERVIZIO DI FORNITIRA N 2 FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA DURATA DI ANNI TRE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIERO MEO CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTU' N 53 2196 2916 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO 'L'ITALIA S'È DESTA..... O QUASI - LA COSTITUZIONE ITALIANA', PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCO, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10 - C.F./P.IVA 01571910817, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 24 APRILE 2020 (MATINÈE E SERALE), PER L'IMPORTO DI €. 2.200,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z6A2A8374F ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “L'ITALIA S'È DESTA..... O QUASI – LA COSTITUZIONE ITALIANA”, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCO, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10 – C.F./P.IVA 01571910817, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 24 APRILE 2020 (MATINÈE E SERALE), PER L'IMPORTO DI €. 2.200,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z6A2A8374F 2200 2917 2019 GARA DI APPALTO SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVANENTO 2019/2020 AFFIDAMENTO ALL'UFFICIO EGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA -CIG: ZE8289857A 2213.08 2918 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'SPORT SHOP', CON SEDE A MARSALA IN VIA ROMA 164/166 (P.IVA 00269050811) DELLA FORNITURA DI MEDAGLIE, MEDAGLIONI, TARGHE, TROFEI E COPPE, IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2018/2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.217,23 COMPRESO DI IVA AL 22% - CIG Z2B27C3664. "AFFIDAMENTO ALLA DITTA ""SPORT SHOP"", CON SEDE A MARSALA IN VIA ROMA 164/166 (P.IVA 00269050811) DELLA FORNITURA DI MEDAGLIE, MEDAGLIONI, TARGHE, TROFEI E COPPE, IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI A.S. 2018/2019 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.217,23 COMPRESO DI IVA AL 22% - CIG Z2B27C3664." 2217.23 2919 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (PROVVEDIMENTO DI ESTINZIONE DELLA PROCEDURA ESECUTIVA N. 703/16 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA IN DATA 15/06/2017) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 2218.94 2920 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 RIMBORSO FRANCHIGIE 2250 2921 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ASSICURAZIONI SPA - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- RIMBORSO FRANCHIGIE 2250 2922 2019 DISCARICO AMMINISTRATIVO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA 2269.14 2923 2019 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE E STRADE COMUNALI. INTERVENTO N.19 TRA LA VIA GROTTA DEL TORO E LA VIA FALCONE'. 2270 2924 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1° E 2° TRIMESTRE 2019 MCTC AL MNISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI 2285.01 2925 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTTRUTTRE E TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MCTC 1° E 2° TRIMESTRE 2019 2285.01 2926 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE CENTRO URBANO ANNO 2015. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE CENTRO URBANO ANNO 2015.PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA. CIG ZD82548461 2292.18 2927 2019 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA - RECUPERO SPESE PROCESSUALI 2297.38 2928 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DA ESPLETARSI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA ' FONDO PE LA PREVENZIONE E IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI 2303.56 2929 2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ISOLA ECOLOGICA VIA COLONNELLO MALTESE, PULITURA DEL CANALE DI SCOLO A MARE DELLE ACQUE PIOVANE ADIACENTE IL MURETTO DI RECINZIONE DEL PARCO SALINELLA,PULIZIA CUNETTA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE C/DA GRANATELLO CON STURATURA FOGNOLO DI SCOLO ACQUE PIOVANE. CIG:ZDA25484EB. LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE ISOLA ECOLOGICA VIA COLONNELLO MALTESE, PULITURA DEL CANALE DI SCOLO A MARE DELLE ACQUE PIOVANE ADIACENTE IL MURETTO DI RECINZIONE DEL PARCO SALINELLA,PULIZIA CUNETTA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE C/DA GRANATELLO CON STURATURA FOGNOLO DI SCOLO ACQUE PIOVANE. CIG:ZDA25484EB. 2305.07 2930 2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER L'UFFICIO TECNICO, MEDIANTE ODA, AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (MEPA), ALLA DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO.CIG:Z752A9B5B7. ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER L'UFFICIO TECNICO 2325.32 2931 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. 2332.64 2932 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENO DELLA FATTURA 727 DEL 03/12/2019 ALLA DITTA FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO CON SEDE IN TRAPANI VIA CONTE AGOSTINO PEPOLI 229 , PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO E PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z772A0E537 2332.64 2933 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - N. 607/2017) - SOMME RECUPERATE 2355.54 2934 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA, SEZIONE LAVORO, N. 607/2017) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 2355.54 2935 2019 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107 - P.IVA 02169100811, PER UN IMPORTO DI €. 2.356,61 IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z9B2B334BC FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107 – P.IVA 02169100811, PER UN IMPORTO DI €. 2.356,61 IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z9B2B334BC 2356.61 2936 2019 LAVORI NECESSARI PER IL RIORDINO FUNZIONALE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA- MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO DETERMINA A CONTRARRE 2389.98 2937 2019 RINNOVO POLIZZA KASKO ANNUALITA' OTTOBRE 2019-OTTOBRE 2020 - AAFFIDAMENTO ALLA UNIPOL ASS.NI AGENZIA DI PALERMO - CIG. ZF72A38AE7 IMPEGNO DI SPESA 2400 2938 2019 SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO 'FRIENDS WILL BE QUEEN', IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 09 MAGGIO 2020 - ORE 21:00, ORGANIZZATO DALL' ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE TEATRO DI TRADIZIONE, CON SEDE IN TRAPANI NEL LARGO SAN FRANCESCO DI PAOLA N. 5 - P.IVA 01141350817, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 2.440,00 - COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZF62AA5BDE SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “FRIENDS WILL BE QUEEN”, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 09 MAGGIO 2020 – ORE 21:00, ORGANIZZATO DALL' ENTE LUGLIO MUSICALE TRAPANESE TEATRO DI TRADIZIONE, CON SEDE IN TRAPANI NEL LARGO SAN FRANCESCO DI PAOLA N. 5 – P.IVA 01141350817, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 2.440,00 - COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZF62AA5BDE 2440 2939 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE, ACCESSI CRONOLOGICO PROPRIETA', CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA ANNO 2019 2440 2940 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 450 BLOCHETTI IN CARTA CHIMICA ' VERBALI DI SEQUESTRO ' AFFIDAMENTO FORNITURA MEDIANTE MEPA 2470.5 2941 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 128 DEL 14/10/2019 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 PER LA FORNITURA , MEDIANTE AFFIDAMENTO MEPA , DI 450 BLOCCHI MODELLO3 , MODELLO 4, MODELLO H IN CARTA CHIMICA PER SEQUESTRO MEZZI 2470.5 2942 2019 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 - P.IVA 02058360815, PER UN IMPORTO DI €. 2.472,94, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z192744AD5 ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 - P.IVA 02058360815, PER UN IMPORTO DI €. 2.472,94, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z192744AD5 2472.94 2943 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'SEA WALL', PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI 'AIDA TEATRO', CON SEDE IN MILANO NELLA VIA UMBERTO MASOTTO N. 23 - P.IVA 11668380154 , IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE 'E. SOLLIMA' PER IL 4, 5, 6, 7 E 8 FEBBRAIO 2020 (5 REPLICHE), PER L'IMPORTO DI €. 2.500,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z692AA6BCA ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SEA WALL”, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE INTERDISCIPLINARE DELLE ARTI “AIDA TEATRO”, CON SEDE IN MILANO NELLA VIA UMBERTO MASOTTO N. 23 - P.IVA 11668380154 , IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” PER IL 4, 5, 6, 7 E 8 FEBBRAIO 2020 (5 REPLICHE), PER L'IMPORTO DI €. 2.500,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z692AA6BCA 2500 2944 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5902 DEL 21/12/2018 IN FAVORE DELLA DITTA ECOKEM SRL CON SEDE A MARSALA IN VIA N. COLAIANNI N.23/B PER LA FORNITURA DI ACCESSORI PER I BAGNI DEL CIMITERO URBANO.-CIGZ9525F5AB2 FATTURA ELETTRONICA- DURC ON LINE- MANDATO DI PAGAMENTO 2510.96 2945 2019 ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMINA A GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MONTESSORI IN C/DA STRASATTI- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MONTALBANO IMPIANTI CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 453 - P.I. 01964870818- CIG ZBF26E2AB4 ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE TERMINA A GAS METANO PRESSO LA SCUOLA MONTESSORI IN C/DA STRASATTI- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA MONTALBANO IMPIANTI CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 453 - P.I. 01964870818- CIG ZBF26E2AB4 2518.51 2946 2019 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELLA STRADA RURALE SITA IN C.DA DARA AMAFI DENOMINATA ' STRADA SCARICAMORTI'. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO DELLA STRADA RURALE SITA IN C.DA DARA AMAFI DENOMINATA “ STRADA SCARICAMORTI”. 2548 2947 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 60/001 DEL 19/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE, AVANTI AL TRIBUNALE DI MARSALA, PROMOSSO DA QUESTO ENTE (SIGG. A.L.M., A.E.G. E A.C.) - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2571.26 2948 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/P DEL 29/01/2019, ALLA DITTA AGATE COLOR SRL DI MARSALA, PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL VERDE PUBBLICO. CIG: ZF92672D4B LIQUIDAZIONE FATTURA 2578.26 2949 2019 REVOCA DELLA D.D. N. 2236 DEL 22/11/2019 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11/P DEL 26/11/2019, ALLA DITTA AGATE COLOR SRL DI MARSALA, PER ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO AL VERDE PUBBLICO. CIG: ZF92672D4B LIQUIDAZIONE FATTURA 2578.26 2950 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ' DI REPERIBILITÀ E STRAORDINARIO DEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ' DI REPERIBILITÀ E STRAORDINARIO DEL PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE. 2584 2951 2019 ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001-2015 E RT 21 ACCREDIA.- AFFIDAMENTO ALL'ARCH.LUCA BELLANCA SMARTCIG:- Z102562121.- IMPEGNO DI SPESA. ATTIVITÀ DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICO NELLA GESTIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ ISO 9001-2015 E RT 21 ACCREDIA.- AFFIDAMENTO ALL'ARCH.LUCA BELLANCA SMARTCIG:- Z102562121. 2601.04 2952 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.613,36 PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI € 2.613,36 PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO. 2613.36 2953 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIA DI CONSUMO, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z6C29A3646 2624.83 2954 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 229/F-2019 DEL 28/11/2019 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CONSUMO OCCORRENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI . AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE MEPA.CIG Z6C29A3646 2624.83 2955 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITO (FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 2652.68 2956 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.V. - COMPENSI PROFESSIONALI 2652.68 2957 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 2652.68 2958 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - INSINUAZIONE TARDIVA DI CREDITO (FARO ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.P.A.) - COMPENSI PROFESSIONALI 2652.68 2959 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 74/19 DEL 12/11/2019 ALLA DITTA DIDATTICA DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E TONER PER GLI UFF. CIMITERIALI. CIG ZD129FEDE2 2655.33 2960 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTI PER GLI UFF. CIMITERIALI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DIDATTICA DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA. CIG ZD129FEDE2 2655.33 2961 2019 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI CARTUCCE TONER PER IL SETTORE LL.PP- UFF. TECNICO, MEDIANTE ODA ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA 'PUNTO & VIRGOLA' DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO. CIG: Z1C25E7AE4. ACQUISTO MATERIALE CARTUCCE E TONER 2670.58 2962 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,00 , QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VINO IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,00 , QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CITTÀ DEL VINO 2673.3 2963 2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO - ANNO 2019 - LAVORO STRAORDINARIO 2693.05 2964 2019 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- IMPEGNO DI SPESA 2693.05 2965 2019 'LAVORI DI RISEMINA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO DI GIOCO, DELLO STADIO COMUNALE'. CIG: ZC826A1BDF """LAVORI DI RISEMINA DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO DI CALCIO DI GIOCO, DELLO STADIO COMUNALE "". CIG ZC826A1BDF" 2700 2966 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE - SEZIONE LAVORO - DEL 13/02/2015) PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2712.5 2967 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - DEL 13/02/2015) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- SOMME RECUPERATE 2712.5 2968 2019 ORGANIZZAZIONE PRANZO-BUFFET DA OFFRIRE ALLE AUTORITÀ PRESENTI ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA CHE SI TERRÀ IN DATA 09 OTTOBRE 2019. 2727.27 2969 2019 RETRIBUZIONE DI RISULTATO RELATIVA ALL'ANNO 2018 PER IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE DR VINCENZO MENFI 2750 2970 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO 'PINA VOLANTE - GIUSY BARRACO A MUSO DURO', PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144, P.IVA 01801360817, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 04 OTTOBRE 2019, PER L'IMPORTO DI €. 2.750,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z4529CE3E5 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “PINA VOLANTE – GIUSY BARRACO A MUSO DURO”, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144, P.IVA 01801360817, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 04 OTTOBRE 2019, PER L'IMPORTO DI €. 2.750,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z4529CE3E5 2750 2971 2019 CQUISTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO 'UN VIAJE POUR LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA - I CUBANITOS IN CONCERTO', PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE 'SOLE DEL SUD', CON SEDE IN CUSTONACI NELLA VIA ROMA N. 235 - C.F. 93027320816 - P.IVA 01881600819, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE 'E. SOLLIMA' PER IL 30 DICEMBRE 2019, PER L'IMPORTO DI €. 2.750,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z8F2AA721C CQUISTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “UN VIAJE POUR LA HISTORIA DE LA MUSICA CUBANA – I CUBANITOS IN CONCERTO”, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE MUSICALE “SOLE DEL SUD”, CON SEDE IN CUSTONACI NELLA VIA ROMA N. 235 - C.F. 93027320816 – P.IVA 01881600819, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” PER IL 30 DICEMBRE 2019, PER L'IMPORTO DI €. 2.750,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z8F2AA721C 2750 2972 2019 AGGIORNAMENTO SOFTWARE CDS, CDF E CDMA DELLA STS S.R.L. ALLA REL. 2019 AGGIORNAMENTO SOFTWARE CDS, CDF E CDMA DELLA STS S.R.L. ALLA REL. 2019 2795.02 2973 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DELLA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO CIVILE B.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 2823.29 2974 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO CIVILE B.P. PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 2823.29 2975 2019 LAVORI DI RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA RIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA CHE CON DETERMINA DIRIGENZIALE N 491 DEL 09/052019 E' STATO APPROVATO IL PROGETTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI 2855.99 2976 2019 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'SHOAH.........IL VALORE DELLA MEMORIA', , PROPOSTO DAL REGISTA/ATTORE MASSIMO GRAFFEO (C.F. RFMSM70B27A859G), IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE 'E. SOLLIMA' PER IL 27 GENNAIO 2020 (2 MATINÈE PER LE SCUOLE E UN SERALE - AD INGRESSO LIBERO) IN OCCASIONE DELLA 'GIORNATA DELLA MEMORIA', PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.864,40 COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP. CIG Z7D2ABA316 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SHOAH.........IL VALORE DELLA MEMORIA”, , PROPOSTO DAL REGISTA/ATTORE MASSIMO GRAFFEO (C.F. RFMSM70B27A859G), IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” PER IL 27 GENNAIO 2020 (2 MATINÈE PER LE SCUOLE E UN SERALE – AD INGRESSO LIBERO) IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DELLA MEMORIA”, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.864,40 COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP. CIG Z7D2ABA316 2864.4 2977 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 234 DEL 29/11/2019 A FAVORE DELL'AVV. STEFANO POLIZZOTTO DEL FORO DI TERMINI IMERESE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - PROMOSSO DA QUESTO ENTE (COMUNE DI MARSALA / A.R.R.A.)- COMPENSI PROFESSIONALI 2953.84 2978 2019 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA RECUPERO SPESE PROCESSUALI 2965.44 2979 2019 REVOCA DETERMINA N. 257 DEL 14/03/2019- ACQUISTO CLIMATIZZATORI PER LA SCUOLA ALCIDE DE GASPERI DI C.DA FORNARA- MARSALA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAITECH S.R. L. S. CON SEDE IN ROMA VIA PIO MOLAJONI 76 P.I 14329411004 - CIG Z2629877EC REVOCA DETERMINA N. 257 DEL 14/03/2019- ACQUISTO CLIMATIZZATORI PER LA SCUOLA ALCIDE DE GASPERI DI C.DA FORNARA- MARSALA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA LAITECH S.R. L. S. CON SEDE IN ROMA VIA PIO MOLAJONI 76 P.I 14329411004 - CIG Z2629877EC 2983.88 2980 2019 RECUPERO E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA DI SMALTIMENTO DEGLI INERTI PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI. RECUPERO E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE – AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA DI SMALTIMENTO DEGLI INERTI PROVENIENTE DA SCAVI E DEMOLIZIONI. 3000 2981 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CASTRONOVO GASPARE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALL'APPALTO RELATIVO I LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA CASTRONOVO GASPARE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI MATERIALI PROVENIENTI DALL'APPALTO RELATIVO I LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 3000 2982 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONSUMO PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, AL FINE DI GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CONSUMO PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, AL FINE DI GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019 MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA. 3010.23 2983 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41/9 DEL 23/05/2019 ALLA DITTA DIDATTICA DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI , AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019.AFFIDAMENTO DIRETTO - PROCEDURA MEPA 3010.23 2984 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 61/001 DEL 23/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA - GIUDIZIO AVANTI LA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DA QUESTO ENTE (SIGG. A.L.M., A.E.G. E A.C.) - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 3014.03 2985 2019 CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MARSALA. CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI MARSALA.AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ RINA SPA. CIG:- ZF02247DE3. IMPEGNO DI SPESA 3050 2986 2019 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI TRE - PROCEDURA APERTA EX ART.60 DEL D.LGS. N.50/2016, CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO. IMPEGNI DI SPESA UREGA, ANAC E GURS. DOCUMENTI DI GARA ,CIG 3071.72 2987 2019 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. 3088.6 2988 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PERTINENZA COMUNALE CIG 6499378066-CUP B84H15002740004- DITTA CUDDRETTO FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PERTINENZA COMUNALE CIG 6499378066–CUP B84H15002740004- DITTA CUDDRETTO FRANCESCO - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- 3133.52 2989 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DITTA TUTTO COSTRUZIONE DI G.SPARLA-& C S. A. S -CIG 56845753B0 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ IGIENICO SANITARIA NELLE SCUOLE ELEMENTARI, MATERNE E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE- DITTA TUTTO COSTRUZIONE DI G.SPARLA-& C S. A. S -CIG 56845753B0 3159.92 2990 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 95 DEL 06/11/2019 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO AVANTI AL T.A.R. DI PALERMO PROMOSSO, ANCHE CONTRO IL COMUNE DI MARSALA, DALLA SOCIETÀ 'A. S.P.A.' CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 25/10/2005 - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 3164 2991 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/PA DEL 14/06/2019, ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI SUI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: Z4927E8FA9. LIQUIDAZIONE FATTURA 3202.43 2992 2019 IMPEGNO DI SPESA - SPESA DI CUSTODIA E TRASPORTO MEZZI SEQUESTRATI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA VIA SAFFI 5/B 3255 2993 2019 ACQUISTO DEL PROGETTO DENOMINATO 'LABORATORIO FORMATIVO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE', PROPOSTO DALL'ATTORE E REGISTRA ALESSIO PIAZZA, DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA NELLE GIORNATE DEL 12 - 13 E 14 FEBBRAIO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.255,00, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP (CIG Z662B088CA) E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO 'LABORATORIO FORMATIVO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE' ACQUISTO DEL PROGETTO DENOMINATO “LABORATORIO FORMATIVO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE”, PROPOSTO DALL'ATTORE E REGISTRA ALESSIO PIAZZA, DA REALIZZARSI PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA NELLE GIORNATE DEL 12 - 13 E 14 FEBBRAIO 2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 3.255,00, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP (CIG Z662B088CA) E CONTESTUALE APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DENOMINATO “LABORATORIO FORMATIVO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE” 3255 2994 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 59/001 DELL'11/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO, AVANTI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, PROMOSSO DAI SIGG. I.A. + 3 AVVERSO LA SENTENZA N. 1669/2017 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 3284.38 2995 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL DIPENDENTE LEONARDO DI GIROLAMO PER MANCATO PAGAMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL MONUMENTO AI MILLE. RISARCIMENTO DANNI PER MANCATO PAGAMENTO ONERI DI PROGETTAZIONE PER IL COMPLETAMENTO DEL MONUMENTO AI MILLE 3300.03 2996 2019 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELL'AREA INTORNO ALL'INCROCIO DI C/DA CUTUSIO POSTO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA MEDIA 'CUTUSIO, CON FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE) PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELL'AREA INTORNO ALL'INCROCIO DI C/DA CUTUSIO POSTO IN PROSSIMITÀ DELLA SCUOLA MEDIA “CUTUSIO, CON FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE) 3314.48 2997 2019 LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN VIA SIBILLA PER MESI TRE DAL 01/01/2018 FINO AL 31/03/2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO DI SPESA 3343.5 2998 2019 REVOCA DELLA D.D. N. 2514 DEL 17/12/2019 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.21/2019 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA DOGS SRL DI TRAPANI, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3355 2999 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.18/2019 DEL 16/10/2019 ALLA DITTA DOGS SRL DI TRAPANI, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI. LIQUIDAZIONE FATTURA 3355 3000 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO LAVORO G.V. PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 3357.03 3001 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DELLA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO LAVORO G.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 3357.03 3002 2019 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D'ACQUISTO DI CARTA A4, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE.- SMART CIG: ZF32635830 IMPEGNO DI SPESA 3388.53 3003 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'MOZZA', DI CLAUDIA GUSMANO, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TESORO, CON SEDE IN ROMA NEL VIALE PARIOLI N. 43 - C.F. 97954000580 - P.IVA 14539991001, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 25 OTTOBRE 2019, PER L'IMPORTO DI €. 3.400,00, ESENTE IVA AI SENSI DEL D.P.R. 633/72. CIG ZB629F596B ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “MOZZA”, DI CLAUDIA GUSMANO, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE TESORO, CON SEDE IN ROMA NEL VIALE PARIOLI N. 43 – C.F. 97954000580 – P.IVA 14539991001, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 25 OTTOBRE 2019, PER L'IMPORTO DI €. 3.400,00, ESENTE IVA AI SENSI DEL D.P.R. 633/72. CIG ZB629F596B 3400 3004 2019 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AVVIO DI N. 4 ASCENSORI ALLOCATI ALL'INTERNO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) - C.I.G.: Z4F29C6D03 DETERMINA DIRIGENZIALE 3416 3005 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. E.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 3449.8 3006 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - OPPOSIZIONE AVVERSO IL D.I. N. 1983/2017, EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA AD ISTANZA DELLA 'A.P.H.E. & C.', PROMOSSA DA QUESTO ENTE - COMPENSI PROFESSIONALI 3449.8 3007 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - OPPOSIZIONE AVVERSO IL D.I. N. 1983/2017, EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA AD ISTANZA DELLA 'A.P.H.E. & C.', PROMOSSA DA QUESTO ENTE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 3449.8 3008 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. E.G. - COMPENSI PROFESSIONALI 3449.8 3009 2019 INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA PER L'AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE 'GRILLO' SITA IN PIAZZA MARCONI A MARSALA' CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ROBERTO GALLO RESIDENTE IN MARSALA NEL VICOLO DELLE SALINE N 8/B- CIG Z5F29F1CB6 INCARICO PER LA REDAZIONE DI PERIZIA GEOLOGICA PER L’AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE “GRILLO” SITA IN PIAZZA MARCONI A MARSALA” CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL GEOLOGO ROBERTO GALLO RESIDENTE IN MARSALA NEL VICOLO DELLE SALINE N 8/B- CIG Z5F29F1CB6 3468 3010 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DELLA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZI T.N. E ALTRI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 3481.31 3011 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI ANGELA MARIA AMMOSCATO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZI T.N. ED ALTRI- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 3481.31 3012 2019 PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA S.MICHELE RIFUGIO- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA LUMINOSA S R L CON SEDE IN MARSALA VIA BRUZZESI 30 CIG Z9629AE846 PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA S.MICHELE RIFUGIO- AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA LUMINOSA S R L CON SEDE IN MARSALA VIA BRUZZESI 30 CIG Z9629AE846 3500 3013 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO MANUTENZIONE PER 12 CASETTE DI LEGNO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATE AD EVENTI FIERISTICI, ENOGASTRONOMICI, SOCIO-CULTURALI, ETC., ALLA DITTA SALADINO FALEGNAMERIA DI VITO FRANCESCO SALADINO, CON SEDE IN MARSALA - C.DA PERINO N. 141/G, C.F. SLDVFR73P24D423G - P.IVA 02354560811, PER L'IMPORTO DI € 4.270,00, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z072AB213C AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTERVENTO MANUTENZIONE PER 12 CASETTE DI LEGNO, DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATE AD EVENTI FIERISTICI, ENOGASTRONOMICI, SOCIO-CULTURALI, ETC., ALLA DITTA SALADINO FALEGNAMERIA DI VITO FRANCESCO SALADINO, CON SEDE IN MARSALA - C.DA PERINO N. 141/G, C.F. SLDVFR73P24D423G – P.IVA 02354560811, PER L'IMPORTO DI € 4.270,00, IVA COMPRESA AL 22 %. CIG Z072AB213C 3500 3014 2019 SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI DI NATURA ECOLOGICO-AMBIENTALE - PRESA D'ATTO DELL'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA DELL''ASSOCIAZIONE LABORATORIO VERDE DI FARE AMBIENTE TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI, PIAZZA UMBERTO I, N. 42 - C.F.:93066550810 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: Z632722716 PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA ED AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RALTIVA SPESA 3500 3015 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA N. 856732 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE (03/05/2019 - 02/05/2020) DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ALLA DITTA HYKSOS SRL DI MARENO DI PIAVE (TV) - CIG:Z4D279F732 VERBALE 3502.62 3016 2019 SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA SAN MICHELE RIFUGIO MEDIANTE LA MESSA A DIMORA DI ALCUNI ALBERI E PIANTE CIG Z39297CA99-AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIVAI DEI SOLE DI ZIZZO GIULIA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DELLA SCUOLA SAN MICHELE RIFUGIO MEDIANTE LA MESSA A DIMORA DI ALCUNI ALBERI E PIANTE CIG Z39297CA99-AFFIDAMENTO INCARICO DITTA VIVAI DEI SOLE DI ZIZZO GIULIA 3539.22 3017 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.120/2019 DEL 02/07/2019 ALLA DITTA DA.SCA S.N.C. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (PA), PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA VASCA DI ACCUMULO DELLA DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE DI MARSALA'. CIG: ZD628B3008 LIAQUIDAZIONE FATTURA 3564 3018 2019 ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI STAFF IMPIANTI SOCIETÀ COOPERATIVA, EMESSO DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA. PAGAMENTO SOMME DOVUTE PER LAVORI AL MONUMENTO AI MILLE 3586.69 3019 2019 AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO INERENTE LA DORSALE DI ALIMENTAZIONE, PRESENTAZIONE SCIA , VARIANTE DI PROGETTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DI C/DA COZZARO. PER. INDUSTRIALE NATALE FEDERICO DI GIROLAMO CON SEDE IN MARSALA VIA BOTTINO - CIG Z4D25EA38D AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO INERENTE LA DORSALE DI ALIMENTAZIONE, PRESENTAZIONE SCIA , VARIANTE DI PROGETTO E MESSA IN ESERCIZIO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLA SCUOLA DI C/DA COZZARO. PER. INDUSTRIALE NATALE FEDERICO DI GIROLAMO CON SEDE IN MARSALA VIA BOTTINO - CIG Z4D25EA38D 3639.87 3020 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA A.L. - COMPENSI PROFESSIONALI 3649.76 3021 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA A.L. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 3649.76 3022 2019 AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.820062 SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, CONSEGNA A CMP POSTE ITALIANE DI PALERMO AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'IMU, DELLA TASI E TASSA RIFIUTI-ANNO 2019 ALLA DITTA IMBALPLAST S.R.L DI TEVEROLA (CE)-CIG.Z1727263FB. 3660 3023 2019 TRATTATIVA DIRETTA MEPA SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A CMP POSTE ITALIANE DI PALERMO AVVISI DI ACCERTAMENTO DELL'IMU, DELLA TASI E TASSA RIFIUTI-ANNO 2019 ALLA DITTA IMBALPLAST S.R.L DI TEVEROLA (CE)-DETERMINA A CONTRARRE-CIG.Z1727263FB TRATTATIVA DIRETTA ,CIG 3660 3024 2019 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA2, LETT.A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG ZFA287A404 CIG,PREVENTIVO OFFERTA 3660 3025 2019 FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE AUSILIARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMNE DI MARSALA AFFIDAMENTO DI SPESA 3697.15 3026 2019 IMPEGNO DI SPESA - ACQUISTO STAZIONE RIPETITRICE MOTOROLA VHF DIGITALE DMR , ANTENNA DIRETTIVA VHF, ALIMENTATORE CON BATTERIA, BASE DM 600 136-174M W VHF, CAVO COASSIALE RG 213, CONNETTORI RF TARATURA IMPIANTO, PROGRAMMAZIONE. 3769.8 3027 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 164 DEL 23/10/2019 ALLA DITTA SF TELECOMUNICAZIONI DI SALVATORE FICANO PER LA VENDITA DI UNA STAZIONE RIPETITRICE, ANTENNA DIRETTIVA VHF, BASE DM 600, CAVO COASSIALE, POSA IN OPERA, PROGRAMMAZIONE E TARATURA IMPIANTO 3769.8 3028 2019 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE/MUSICAL DENOMINATO 'MARIA DI NAZARETH', PROPOSTO DALLA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN VIA MAZARA N. 170/A - P.IVA 02113930818, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 13 (MATINÉE PER LE SCUOLE) E 15 DICEMBRE 2019 (POMERIDIANO), CON INGRESSO LIBERO, PER L'IMPORTO DI €. 3.850,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z8E2A1F038 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE/MUSICAL DENOMINATO “MARIA DI NAZARETH”, PROPOSTO DALLA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN VIA MAZARA N. 170/A – P.IVA 02113930818, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 13 (MATINÉE PER LE SCUOLE) E 15 DICEMBRE 2019 (POMERIDIANO), CON INGRESSO LIBERO, PER L'IMPORTO DI €. 3.850,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z8E2A1F038 3850 3029 2019 EVENTO DENOMINATO 'LA BEFANA SIAP DEL POLIZIOTTO - X^ EDIZIONE', IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 04/01/2020 - ORE 21:30, ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'RED HEAD SICILY', CON SEDE IN CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) NELLA VIA GIUSEPPE GARIBALDI N. 81 - C.F. 90024740814 - P.IVA 02733830810, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 3.850,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z9A2B2C0C5 EVENTO DENOMINATO “LA BEFANA SIAP DEL POLIZIOTTO - X^ EDIZIONE”, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 04/01/2020 – ORE 21:30, ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “RED HEAD SICILY”, CON SEDE IN CAMPOBELLO DI MAZARA (TP) NELLA VIA GIUSEPPE GARIBALDI N. 81 – C.F. 90024740814 - P.IVA 02733830810, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 3.850,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z9A2B2C0C5 3850 3030 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA' CUDDRETTO FRANCESCO CON SEDE A MARSALA IN VIA PACECO 47 - PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLO STADIO COMUNALE DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA” CUDDRETTO FRANCESCO CON SEDE A MARSALA IN VIA PACECO 47 - PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI DELLO STADIO COMUNALE DI MARSALA 3904 3031 2019 SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE DI STELLA COMETA, REALIZZATA IN BLOCCHI DI POLISTIROLO PER ADDOBBI NATALIZI ANNO 2019.- CIG: Z992B0F1B8.-IMPEGNO DI SPESA.- CIG- PREVENTIVO-OFFERTA 3904 3032 2019 LOCAZIONE BOX N.33 SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI DITTA SALICE GIOV BATTISTA- ACCERTAMENTO ENTRATA RATEIZZAZIONE CANONE 3909.1 3033 2019 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE E STRADE COMUNALI. INTERVENTO N.19 TRA LA VIA GROTTA DEL TORO E LA VIA FALCONE'. 3950 3034 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE TURISTICA, COMPRENSIVA DI EVENTI RIENTRANTI NELLA STAGIONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2019/2020, ALLA SOCIETÀ A. MANZONI & C. S.P.A. , CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N. 21 - P.I. 04705810150, DA CONCRETIZZARSI SU 'LA REPUBBLICA PALERMO ED. REGIONALE' E 'PALERMO - REPUBBLICA.IT' NAVIGAZIONE DA PC, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.952,80, IVA INCLUSA AL 22 %. CIG ZAA2AB8609 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PROMOZIONE TURISTICA, COMPRENSIVA DI EVENTI RIENTRANTI NELLA STAGIONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2019/2020, ALLA SOCIETÀ A. MANZONI & C. S.P.A. , CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N. 21 – P.I. 04705810150, DA CONCRETIZZARSI SU “LA REPUBBLICA PALERMO ED. REGIONALE” E “PALERMO – REPUBBLICA.IT” NAVIGAZIONE DA PC, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.952,80, IVA INCLUSA AL 22 %. CIG ZAA2AB8609 3952.8 3035 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'MILAZZO IMPIANTI S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DEGLI ATLETI 71/A P.I. 02412150811 . SMART CIG ZDA2668B01 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “MILAZZO IMPIANTI S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DEGLI ATLETI 71/A P.I. 02412150811 . SMART CIG ZDA2668B01 3999.99 3036 2019 PROGETTO FILO D'ARGENTO - TELESOCCORSO IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 4000 3037 2019 OPROGETTO FILO D'ARGENTO - TELESOCCORSO - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA 4000 3038 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 82 DEL 03/04/2019, ALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DEI MEZZI TARGATI CT 232 CD (TIPO IVECO), FF 045 CE (TIPO VAN HOOL), FL 102 KP (TIPO SOLARIS), ER 840 FR (AUTOBUS), FF 044 CE (AUTOBUS) E ER 839 FR (AUTOBUS) DI PROPRIETÀ COMUNALE . CIG: Z34273542B. LIQUIDAZIONE FATTURA 4038.2 3039 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNE DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 168/2012 E ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO DEL 15/05/2013) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 4206 3040 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 168/2012 E ORDINANZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO DEL 15/05/2013) - SOMME RECUPERATE 4206 3041 2019 LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLA LINEA DI COLMO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA ON. PELLEGRINO DI C/DA PAOLINI- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EDIL MERLO CON SEDE IN MARSALA VIA SIRTORI N.65/C - -CIG Z4B2935548 LAVORI PER LA RIPARAZIONE DELLA LINEA DI COLMO DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA ON. PELLEGRINO DI C/DA PAOLINI- AFFIDAMENTO DITTA EDIL MERLO CON SEDE IN MARSALA VIA SIRTORI N.65/C - P.I. 02288990811 -CIG Z4B2935548 4270 3042 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DELLA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO LAVORO S.G.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- COMPENSI PROFESSIONALI 4281.6 3043 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO LAVORO S.G.M. PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 4281.6 3044 2019 ACQUISTO SEMINARIO DI REGIA E RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA, CON PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO 'VIOLA FRANCA', A CURA DI MARTA SAVINA CON LA COLLABORAZIONE DELL'ATTRICE CLAUDIA GUSMANO, PROPOSTO DALLA REGISTA E SCENEGGIATRICE MARTA SAVINA (C.F. SVNMRT86E53G612D), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.289,38, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO, IRAP E SPESE DI VIAGGIO. ACQUISTO SEMINARIO DI REGIA E RECITAZIONE CINEMATOGRAFICA, CON PROIEZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “VIOLA FRANCA”, A CURA DI MARTA SAVINA CON LA COLLABORAZIONE DELL'ATTRICE CLAUDIA GUSMANO, PROPOSTO DALLA REGISTA E SCENEGGIATRICE MARTA SAVINA (C.F. SVNMRT86E53G612D), PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 4.289,38, COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO, IRAP E SPESE DI VIAGGIO. 4289.38 3045 2019 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA CASAZZE DI C/DA GURGO-AFFIDAMENTO INCARICO SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO 758 CIG Z5728FF3D2 LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA DA ESEGUIRSI PRESSO LA SCUOLA CASAZZE DI C/DA GURGO-AFFIDAMENTO INCARICO SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO 758 CIG Z5728FF3D2 4292.52 3046 2019 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: 69080531AD - CUP: B81E16000420004 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CASAZZE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA SALA INFORMATICA –APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG: 69080531AD – CUP: B81E16000420004 4306.51 3047 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLE PARTI AVVERSE SOCCOMBENTI (SENTENZE NN. 728/2014 DEL TRIBUNALE DI MARSALA E 926/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. SOMME RECUPERATE 4312.58 3048 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLE PARTI AVVERSE SOCCOMBENTI - (SENTENZE NN. 728/2014 DEL TRIBUNALE DI MARSALA E 926/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO) - SOMME RECUPERATE 4312.58 3049 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - ANNO 2018 - PAGAMENTO PERFORMANCE - ANNO 2018 4375 3050 2019 SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO 'MY WAY ......... IN CHRISTMAS - TRIBUTO A FRANK SINATRA', ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCO, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10 - C.F./P.IVA 01571910817, A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 29/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZF42A8373F SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “MY WAY …...... IN CHRISTMAS – TRIBUTO A FRANK SINATRA”, ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCO, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10 – C.F./P.IVA 01571910817, A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 29/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZF42A8373F 4400 3051 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'SCIARA PRIMA C'AGGHIORNA', PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 'I MUSICANTI', CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29 - C.F. 91025270819 - P.IVA 02354890812, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 19 APRILE 2020, PER L'IMPORTO DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z552A69AC1 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SCIARA PRIMA C'AGGHIORNA”, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “I MUSICANTI”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29 – C.F. 91025270819 – P.IVA 02354890812, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 19 APRILE 2020, PER L'IMPORTO DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z552A69AC1 4400 3052 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'BARBABLÙ' CON L'ARTISTA MARIO INCUDINE, PROPOSTO DALLA ASC PRODUCTION S.R.L., CON SEDE IN PALERMO - BIVIO MADONNUZZA - PETRALIA SOPRANA, C.F. 95004950820 - P.IVA 04743770820, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 17 GENNAIO 2020, PER L'IMPORTO DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z4A2A8EBEA ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “BARBABLÙ” CON L'ARTISTA MARIO INCUDINE, PROPOSTO DALLA ASC PRODUCTION S.R.L., CON SEDE IN PALERMO – BIVIO MADONNUZZA – PETRALIA SOPRANA, C.F. 95004950820 – P.IVA 04743770820, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER IL 17 GENNAIO 2020, PER L'IMPORTO DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z4A2A8EBEA 4400 3053 2019 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'QUI È QUASI GIORNO' DI MICHELE PERRIERA, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 21/03/2020 - ORE 21:00, ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA V. EMANUELE N. 144 - P.IVA 01801360817, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZA12AA400E SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “QUI È QUASI GIORNO” DI MICHELE PERRIERA, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 21/03/2020 – ORE 21:00, ORGANIZZATO DALL' ASSOCIAZIONE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA V. EMANUELE N. 144 – P.IVA 01801360817, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZA12AA400E 4400 3054 2019 FORNITURA DI CARTA A4 E MATERIALE INFORMATICO , PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO VIA MAZZINI, 72 - MARSALA - CIG. Z162ABE478 IMPEGNO DI SPESA 4418.72 3055 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO CIVILE P.A.- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 4426.63 3056 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DELLA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO CIVILE P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI 4426.63 3057 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI SOSTITUZIONE TENDAGGI DA ESEGUIRE NELL' 'ANTICO MERCATO DI MARSALA '- CIG: Z8B2108EC7.-1°PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE; QUADRO COMPARATIVO; COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 4458.44 3058 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.471,25 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA DI € 4.471,25 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2019/2020. 4471.25 3059 2019 'SERVIZIO DI ABBANCAMANTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI IN SEMIRIMORCHI - ORDINANZA SINDACALE 24 DEL 22/03/2019' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOSISTEM SRL DI LAMEZIA TERME ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: Z912889B3A AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 4494.6 3060 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT PER INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018. LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT PER INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA 2018. 4546 3061 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 4-5-6-7-8 DEL 31/10/2019 ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 S.R.L PER LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEGLI SCUOLABUS IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z19298DC59 LIQUIDAZIONE FATTURE 4557.6 3062 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - ATTO DI LIQUIDAZIONE 4563.61 3063 2019 ACQUISTO M,ATERIALE IDRAULICO PER I LAVORI IN ECONOMIA DA EFFETTUARSI CON PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. 4615.98 3064 2019 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26.05.2019 RELATIVE AL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO. ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 26.05.2019 RELATIVE AL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO. 4617.19 3065 2019 FORNITURA DI N.14 DI ALBERI AD ALTO FUSTO PER L'APPALTO RELATIVO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E. ALAGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA- PETROSINO. SMARTCIG: ZEE25C5E63 FORNITURA DI N.14 DI ALBERI AD ALTO FUSTO PER L'APPALTO RELATIVO I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E. ALAGNA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA- PETROSINO. SMARTCIG: ZEE25C5E63 4620 3066 2019 LOCAZIONE BOX N.35 SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI DITTA SALICE PAOLO SALVATORE - ACCERTAMENTO ENTRATA AUTORIZZAZIONE RATEIZZAZIONE CANONE 4689.45 3067 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. DE PASQUALE FABIO. ATTO DI APPELLO DINNANZI IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA C/ FABIO DE PASQUALE. SENTENZA N.463/2018 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI AVVERSO LA SENTENZA N.463/2018. 4815.1 3068 2019 VERBALE DI ACCORDO TRANSATTIVO PER RISARCIMENTO DANNI TRA IL COMUNE DI MARSALA E LA DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA € 4.837,59 PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.837,,59 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ALIMENTAZIONE DELLE LUMINARIE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2012/2013 4837.59 3069 2019 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO - AVVIAMENTO A DISCARICA DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE E PROVE DI LABORATORIO- LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO – AVVIAMENTO A DISCARICA DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE E PROVE DI LABORATORIO- 4863.11 3070 2019 LOCAZIONE BOX N.34 SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI DITTA. LI CAUSI FILIPPO - ACCERTAMENTO ENTRATA AMMISSIONE ALLA RATEIZZAZIONE 4895.45 3071 2019 FORNITURA COLLOCAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI SISTEMI TERMICI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE PER LA PRODUZIONE DI ACQUA CALDA PER USO SANITARIO, PRESSO LA STRUTTURA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C.DA S.ANNA DEL COMUNE DI MARSALA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'STAFF IMPIANTI SOC COOP'. CIG : ZC52A4C0FB - CUP: B84H16000700002. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 4.983,00 IVA INCLUSA FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMI TERMICI SOLARI 4983 3072 2019 LAVORI SPECIALISTICI PRESSO LA SCUOLA COZZARO -AFFIDAMENTO INCARICO. DIEMMEA SERVICE S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA 86 P.I 02416820815 LAVORI SPECIALISTICI PRESSO LA SCUOLA COZZARO -AFFIDAMENTO INCARICO. DIEMMEA SERVICE S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA 86 P.I 02416820815 4990 3073 2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA GESTIONE E ALLE COMMISSIONI POS 5000 3074 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A FAVORE DELLA GENERALI ITALIA S.P.A. - PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO N. 25/A MARSALA - PAGAMENTO FRANCHIGIA CONTRATTUALE 5000 3075 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE 5000 3076 2019 EVENTO ARTISTICO - CULTURALE DENOMINATO 'GR LIFE MARSALA', DA REALIZZARSI A CURA DELLA COOPERATIVA 'GEN ROSSO', CON SEDE A LOPPIANO - FIGLINE E INCISA V. (FI), NELLA VIA MONTELFI N. 17 - C.F./P.IVA 03250620485, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 22 E 23 MAGGIO 2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E ECONOMICO - FINANZIARIA DI €. 5.000,00, COMPRESO IVA AL 10 %, DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z7E27B7AF1 EVENTO ARTISTICO – CULTURALE DENOMINATO “GR LIFE MARSALA”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA COOPERATIVA “GEN ROSSO”, CON SEDE A LOPPIANO – FIGLINE E INCISA V. (FI), NELLA VIA MONTELFI N. 17 - C.F./P.IVA 03250620485, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 22 E 23 MAGGIO 2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E ECONOMICO - FINANZIARIA DI €. 5.000,00, COMPRESO IVA AL 10 %, DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z7E27B7AF1 5000 3077 2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTI CONNCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. IMPEGNO DI SPESA X CONTRIBUTI 5000 3078 2019 CONFERIMENTO ALL'INGEGNERE GUIDO UMILTÀ,DELL' INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE INNANZI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. COMUNE DI MARSALA C/O F.LLI GANDOLFO E SARDO ORNELLA. CONFERIMENTO ALL'INGEGNERE GUIDO UMILTÀ,DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE, DINNANZI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. COMUNE DI MARSALA C/O F.LLI GANDOLFO E SARDO ORNELLA 5000 3079 2019 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ANGILERI LEONARDA. SENTENZA N.544/2018 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA RISARCIMENTO DANNI MATERIALI 5000 3080 2019 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO PER LA GESTIONE MENSA DEI POVERI ANNO 2017 IMPEGNO DI SPESA 5000 3081 2019 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI MISTI TERRA E ROCCE, NONCHÉ MISCELE BITUMINOSE E PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI SPALTO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. SMARTCIG:ZF229A40E6 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI MISTI TERRA E ROCCE, NONCHÉ MISCELE BITUMINOSE E PROVE DI LABORATORIO SU CAMPIONE DI SPALTO NELL'AMBITO DELL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. SMARTCIG:ZF229A40E6 5000 3082 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA 'ASSOCIAZIONE LUNA E DINTORNI', CON SEDE IN CALAMONACI (AG) NELLA VIA VINCENZO PIAZZA N. 17, C.F. 92011990840, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'GUSTISSIMO 2019', IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019, PRESSO VILLA CAVALLOTTI, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 61 DEL 25/03/2019, ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA “ASSOCIAZIONE LUNA E DINTORNI”, CON SEDE IN CALAMONACI (AG) NELLA VIA VINCENZO PIAZZA N. 17, C.F. 92011990840, PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GUSTISSIMO 2019”, IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 10 AL 12 MAGGIO 2019, PRESSO VILLA CAVALLOTTI, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 61 DEL 25/03/2019, ESECUTIVA. 5000 3083 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, SISTEMAZIONE AREA STRADA TORRELUNGA PULEO. CIG: 775140883B INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, SISTEMAZIONE AREA STRADA TORRELUNGA PULEO. CIG: 775140883B 5000 3084 2019 PO FESR SICILIA 2014 2020 'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT.A DEL CODICE DEI CONTRATTI DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ RELATIVO ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 5 IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE' DETERMINA, CIG, PARCELLA PROFESSIONISTA, SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO 5050.39 3085 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00 , QUALE QUOTA ANNUALE PER ANNO 2019, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE. IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00 , QUALE QUOTA ANNUALE PER ANNO 2019, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D’OCCIDENTE. 5170 3086 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00, QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2018, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE 'STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE'. "IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00, QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2018, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""STRADA DEL VINO DI MARSALA - TERRE D'OCCIDENTE""." 5170 3087 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2018 UFFICI SUAP E EDILIZIA PRIVATA SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 5190.48 3088 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE . CIG N. 74415701D5 LIQUIDAZIONE FATTURE 5230.33 3089 2019 'REALIZZAZIONE DI AREE A VERDE NELLE AIUOLE ESISTENTI E NEL GIARDINO INTERNO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA' DETERMINA A CONTRARRE- COMPUTO METRICO- 5239.9 3090 2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N. 24 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE DELLA CITTÀ DI MARSALA, MEDIANTE ODA AVVIO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA). STIPULA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA S.R.L. RINNOVO CONTRATTO 5270.4 3091 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1919046 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 5328 3092 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O RIMBORSO FRANCHIGIE 5328 3093 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL S.I.I. 5332.23 3094 2019 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 5393.06 3095 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.400,00, COMPRESO IVA, PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI ATTIVITÀ LEGATA ALLA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI IN GENERE, CONFERITO AD ALESSIO PIAZZA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7 DEL 26/08/1992, GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 17 DEL 21/03/2019. CIG Z5127B8076 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.400,00, COMPRESO IVA, PER L'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI ATTIVITÀ LEGATA ALLA PROGRAMMAZIONE E PROMOZIONE DI EVENTI CULTURALI IN GENERE, CONFERITO AD ALESSIO PIAZZA, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L.R. N. 7 DEL 26/08/1992, GIUSTA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 17 DEL 21/03/2019. CIG Z5127B8076 5400 3096 2019 FORNITURA E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA LUIGI STURZO-AFFIDAMENTO INCARICO.'CIA IMPIANTI S N C .DI CIALONA & ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C.DA PISPISIA P.I.02227740814 - CIG ZDC274FEDA "FORNITURA E SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORI PRESSO LA SCUOLA LUIGI STURZO-AFFIDAMENTO INCARICO.""CIA IMPIANTI S N C .DI CIALONA & ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C.DA PISPISIA P.I.02227740814 - CIG ZDC274FEDA" 5490 3097 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 67 DEL 05/12/2019 ALL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO 5494.08 3098 2019 ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA A SOCIO NON DI MAGGIORANZA DELLA 'FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE' - C.F. 93068190813, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 - IMPEGNO DI SPESA. "ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA A SOCIO NON DI MAGGIORANZA DELLA ""FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE"" - C.F. 93068190813, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 - IMPEGNO DI SPESA." 5500 3099 2019 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI. IMPEGNO ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 5500 3100 2019 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO 'PENELOPE - L'ODISSEA È FIMMINA' DI E CON L'ARTISTA LUANA RONDINELLI, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCURA TEATRO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ISTRIA (LOTTO 10) - C.F. 91029620811 /P.IVA 02475820813, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 10 MARZO 2020 (MATINÈE PER LE SCOLARESCHE E SERALE), PER L'IMPORTO DI €. 5.500,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG ZDE2AA1997 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “PENELOPE – L'ODISSEA È FIMMINA” DI E CON L'ARTISTA LUANA RONDINELLI, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCURA TEATRO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ISTRIA (LOTTO 10) - C.F. 91029620811 /P.IVA 02475820813, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 10 MARZO 2020 (MATINÈE PER LE SCOLARESCHE E SERALE), PER L'IMPORTO DI €. 5.500,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG ZDE2AA1997 5500 3101 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'PIANO OLIVERI' DI C.DA FORNARA A MARSALA PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE STRUTTURE IN C.A - AFFIDAMENTO INCARICO. LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) C/DA ANDOLINA ,S S 122 KM.28 CIG Z6726C3B61 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “PIANO OLIVERI” DI C.DA FORNARA A MARSALA PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI IMPIEGATI NELLE STRUTTURE IN C.A - AFFIDAMENTO INCARICO. LABORATORIO DISMAT CON SEDE IN CANICATTI (AG) C/DA ANDOLINA ,S S 122 KM.28 CIG Z6726C3B61 5522.46 3102 2019 SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS N. 81/2008.- CIG ZC9284F53A.- -PROROGA DELLE ATTIVITA'. CIG- CALCOLO IMPORTO PER PROROGA INCARICO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE. 5574.85 3103 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MORSELLO GIACOMO E MORSELLO F.B. NELLA QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE DELLA SIGNORA RAGONA CATERINA. TP ORDINANZA DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE AMMINISTRATIVAMENTE 5680 3104 2019 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 446 DEL14/03/2019 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CENTRAL GOMME S.R.L. CON SEDE IN MARSALA FRAZIONE STRASATTI, S.S. 115, BIVIO TRIGLIA SCALETTA, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI, FLAP, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ATTO DI LIQUIDAZIONE 5753.19 3105 2019 SEGNALETICA STRADALE' MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA SEMAFORICA. CIG.5766848982. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE SEGNALETICA STRADALE” MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA LUMINOSA SEMAFORICA. CIG.5766848982. – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 5770.4 3106 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT SERVICE DI MEO PIETRO, PER IL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI /STAMPANTI MULTIFUNZIONE OCCORRENTI PER I SEVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI PER LA DURATA DI 3 ANNI. CIG Z012A74544 5856 3107 2019 LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA DI C.DA RANNA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA, 63 P.I 01966800813 . CIG Z21262B0CB LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO LA PALESTRA SCOLASTICA DELLA SCUOLA MEDIA DI C.DA RANNA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA, 63 P.I 01966800813 . CIG Z21262B0CB 5917 3108 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.121/2019 DEL 02/07/2019 ALLA DITTA DA.SCA S.N.C. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO (PA), PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA VASCA DI ACCUMULO DELLA DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE DI MARSALA'. CIG: Z2C28CC14E LIQUIDAZIONE FATTURA 5940 3109 2019 SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE DI VIDEOCAMERE FORNITE DALLA STESSA SPEED NET SRL PER GLI UFFICI E GLI SPAZI ESTERNI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG:Z4E2AE78B6 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO 5978 3110 2019 CONTRIBUTO AL CONVITTO AUDIOFONOLESI DI MARSALA (ART. 06 L.R. N. 24/2016 ART. 139 D.LGS. 112/98), ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO - IMPEGNO DI SPESA 6000 3111 2019 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE (DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI N. 410/2014 VG) ALLA FAMIGLIA XX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 6000 3112 2019 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE (DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI N. 849/2014 VG. CI (N. 8488/2017 CRON) ALLA FAMIGLIA XX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ANNO 2019 IMNPEGNO DI SPESA 6000 3113 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZONI DI G.M. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI 6000 3114 2019 VERIFICA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI IN AREA ZTL. AFFIDAMENTO ALL' OPERATORE ECONOMICO ADS ELETTRONICA SRL VERIFICA, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI CONTROLLO ACCESSI IN AREA ZTL. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO ADS ELETTRONICA SRL CIG:ZD624CC555 6000 3115 2019 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL 'PALASPORT' DI MARSALA ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA BRUZZESI N.30 - P.IVA 02734670819, PER L'IMPORTO DI € 6.039,00,COMPRESO IVA AL 22% CIG ZBD289F27C AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALASPORT DI MARSALA ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA BRUZZESI, N. 30 - P.I VA 02734670819, PER L'IMPORTO DI € 6.039,00,COMPRESO IVA AL 22%. CIG ZBD289F27C 6039 3116 2019 ACQUISTO ARREDO ED ELETTRODOMESTICI PER IL LOCALE CUCINA E ZONA LATTANTI PER L'ASILO NIDO DI C.DA S.ANNA, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA 'DE VITA MOBILI S.N.C.' DI CLAUDIO & CATIA DE VITA. P.IVA 70270818. SMART CIG: ZF829D3384 - CUP:B84H16000700002. AFFIDAMENTO E ACQUISTO ARREDO ED ELETTRODOMESTICI ASILO DI C.DA S.ANNA 6039 3117 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA COMPUTER PER I SERVIZI CIMITERIALI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA C.D. MARSALA DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA. CIG ZCE25E6B23 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA COMPUTER PER I SERVIZI CIMITERIALI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA C.D. MARSALA DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA. CIG ZCE25E6B23 6071.98 3118 2019 INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI N.3 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FILIPPO ANGILERI CON STUDIO IN MARSALA NELLA VIA DEGLI ALTLETI N.19 C F NGL FPP 69A30E974T CIG ZDB27C5915 INCARICO PER ACCATASTAMENTO DI N.3 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ COMUNALE- CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE GEOM. FILIPPO ANGILERI CON STUDIO IN MARSALA NELLA VIA DEGLI ALTLETI N.19 C F NGL FPP 69A30E974T CIG ZDB27C5915 6087.8 3119 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - FPA - N.04/E DEL 31/03/2018, N.07/E DEL 30/04/2018, N.10/E DEL 31/05/2018, N.12/E DEL 31/05/2018, N.22/E DEL 30/06/2018, N.28/E DEL 31/07/2018 E N.34/E DEL 31/08/2018 ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SALEMI - C/DA AMABILINA N.735 - P.I.02346280817 PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI LAVORI 'V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z711EA2A6A LIQUIDAZIONE 6095.04 3120 2019 CONCERTO DEL GRUPPO PFM DENOMINATO 'PFM CANTA DE ANDRÈ ANNIVERSARY', PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE 'PER SEMPRE FREDDIE', CON SEDE IN BORDONARO (MESSINA) NELLA VIA ERNESTO CIANCIOLO N. 180/A - P.IVA 03285000836, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 17/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 6.100,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZA629E0F97. CONCERTO DEL GRUPPO PFM DENOMINATO “PFM CANTA DE ANDRÈ ANNIVERSARY”, PROPOSTO DALL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “PER SEMPRE FREDDIE”, CON SEDE IN BORDONARO (MESSINA) NELLA VIA ERNESTO CIANCIOLO N. 180/A - P.IVA 03285000836, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO PER IL 17/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 6.100,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZA629E0F97. 6100 3121 2019 MANIFESTAZIONE DENOMINATA: FESTIVAL 'LE VIE DEI TESORI', DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE 'LE VIE DEI TESORI ONLUS', CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA EMERICO AMARI N. 38 - C.F. 97291400824 - P.IVA 06413100824, IN PROGRAMMA A MARSALA NELLE GIORNATE DEL 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2019, IN DIVERSI SITI CULTURALI DELLA CITTÀ, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA ED ECONOMICO - FINANZIARIA DI €. 6.100,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z5427C96BE MANIFESTAZIONE DENOMINATA: FESTIVAL “LE VIE DEI TESORI”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE “LE VIE DEI TESORI ONLUS”, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA EMERICO AMARI N. 38 – C.F. 97291400824 – P.IVA 06413100824, IN PROGRAMMA A MARSALA NELLE GIORNATE DEL 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 E 29 SETTEMBRE 2019, IN DIVERSI SITI CULTURALI DELLA CITTÀ, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA ED ECONOMICO - FINANZIARIA DI €. 6.100,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z5427 6100 3122 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO NAZIONALE ANNO 2019 DA TENERSI PRESSO TSN DI MAZARA DEL VALLO 6145.92 3123 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. GI.MUL. S.R.L. CON SEDE A CAMPOBELLO DI LICATA (AG) IN VIA MILANO, 41 , PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL PALASPORT DI MARSALA'. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’O.E. GI.MUL. S.R.L. CON SEDE A CAMPOBELLO DI LICATA (AG) IN VIA MILANO, 41 , PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEL PALASPORT DI MARSALA”. 6200 3124 2019 LOCAZIONE BOX N.15 E 17 SITI ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI DITTA ALCHIMIA SAS DI PANICOLA MARIA GRAZIA & C. ACCERTAMENTO ENTRATA. RATEIZZAZIONE CANONI PREGRESSI 6290.19 3125 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE GALFANO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA- ULTERIORE IMPEGNO 6396.24 3126 2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE ALLA BANCA DATI GIURIDICA SILVER LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE 'GRUPPO WOLTERS KLUWER' - ABBONAMENTO 2020- - ORDINE MEPA N. 5304889 DEL 23 DICEMBRE 2019 6451.92 3127 2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE BANCA DATI NORMATIVA 'LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE 'GRUPPO WOLTERS KLUWER'. ABBONAMENTO 2019 OFFERTA PRESENTATA ALL'ENTE CON NOTA PROT. N.134476 6451.92 3128 2019 DETERMINA DISCARICO AMMINISTRATIVO VERBALI AL CODICE DELLA STRADA 6540.3 3129 2019 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA 6° CIRCOLO PESTALOZZI DI PIAZZA CAPRERA E SCUOLA PRIMARIA DELL'INFANZIA ' LIVATINO' DI VIA DANTE ALIGHIERI CIG ZC926A049C INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 6° CIRCOLO PESTALOZZI DI PIAZZA CAPRERA E SCUOLA PRIMARIA DELL’INFANZIA “ LIVATINO” DI VIA DANTE ALIGHIERI CIG ZC926A049C 6555.64 3130 2019 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE (DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI N. 7447 REG. CRON.(N. 16/2017 REG. ABB)) ALLA FAMIGLIA XX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 6600 3131 2019 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE (DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI N. 410/2014 VG. ALLA FAMIGLIA XX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 6600 3132 2019 - DETERMINA LIQUIDAZIONE 6685.79 3133 2019 LAVORI DI SMONTAGGIO, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRONDAIA E SCOSSALINE IN LAMIERA ZINCATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA 'ASTA'- AFFIDAMENTO 'DITTA D.A. COSTRUZIONI DONATO R S L S' CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA 86 MARSALA. CIG ZE725BA818 LAVORI DI SMONTAGGIO, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI GRONDAIA E SCOSSALINE IN LAMIERA ZINCATA PRESSO LA PALESTRA DELLA SCUOLA “ASTA”– AFFIDAMENTO “DITTA D.A. COSTRUZIONI DONATO R S L S” CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA 86 MARSALA. CIG ZE725BA818 6728.3 3134 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.735,08 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.735,08 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) – ANNO 2019. 6735.08 3135 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.762,07 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 'AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO' (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 6.762,07 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE “AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO” (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) – ANNO 2019. 6762.07 3136 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.817,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE FABLAB@SUD, CON SEDE LEGALE IN MARSALA NELLA VIA CURATOLO ARINI N. 17 - C.F. 91035580819, PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA E MACCHINE C.N.C. NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO 'FABLAB WESTERN SICILY (FABLAB WS)', CON SEDE DI SVOLGIMENTO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, GIUSTA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 19/02/2019, ESECUTIVA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 6.817,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE FABLAB@SUD, CON SEDE LEGALE IN MARSALA NELLA VIA CURATOLO ARINI N. 17 - C.F. 91035580819, PER L'ACQUISTO DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA E MACCHINE C.N.C. NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FABLAB WESTERN SICILY (FABLAB WS)”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, GIUSTA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 19/02/2019, ESECUTIVA. 6817 3137 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 16/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, PROMOSSO DALLA 'SOCIETÀ N. DI T.R. & C. S.A.S.'- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 6821.75 3138 2019 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SNC DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO 6847.23 3139 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 1143 ALLA DITTA OFFICINA F.LLI BONAFEDE MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC PER SPESE DI CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI- AFFIDAMENTO DIRETTO 6847.23 3140 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 DEL 16/11/2018 A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE CAVASINO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO PROMOSSO DA C.C. M. SRL C/ QUESTO COMUNE AVANTI AL TAR DI PALERMO- LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 6862.88 3141 2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AD ALCUNI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2019. 6906.58 3142 2019 PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2014/2020 ASSE PRIORITARIO 6 'TUTELARE L'AMBIENTE E PROMUOVERE L'USO EFFICIENTE DELLE RISORSE' -OBIETTIVO SPECIFICO 6.1 -AZIONE 6.1.2 'REALIZZARE I MIGLIORI SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E UN'ADEGUATA RETE DI CENTRI DI RACCOLTA' AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.31 COMMA 8 E ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS .50/2016, DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DEL 'PROGETTO DEFINITIVO PER IL POTENZIAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA (CCR) DI CONTRADA PONTE FIUMARELLA' - DETERMINA A CONTRARRE, ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 6966.58 3143 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45 DEL 02/04/2019 A FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA QUESTO COMUNE AVVERSO LA SENTENZA N. 670/2016 EMESSA DALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA (COMUNE DI MARSALA / INPS) PAGAMENTO DI FATTURA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA 7009.9 3144 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5 DELL'01/04/2019 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 - C.F. E P.I. 06409770820 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZC822866F3 LIQUIDAZIONE 2°BIMESTRE 7016.46 3145 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3 DELL'11/02/2019 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 - C.F. E P.I. 06409770820 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZC822866F3 LIQUIDAZIONE 7016.46 3146 2019 AFFIDAMENTO SERVIZI RIGUARDANTI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI POSTI IN OPERA SU STRADE COMUNALI URBANE ED EXSTRAURBANE A FAVORE DELL'O.E. GEOSERVICE SRL CON SEDE IN AGRIGENTO. CIG: ZF52A7F3DD AFFIDAMENTO SERVIZI RIGUARDANTI INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO SU CONGLOMERATI BITUMINOSI POSTI IN OPERA SU STRADE COMUNALI URBANE ED EXSTRAURBANE A FAVORE DELL'O.E. GEOSERVICE SRL CON SEDE IN AGRIGENTO. CIG: ZF52A7F3DD 7033.3 3147 2019 SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COD. CER.200132 (FARMACI SCADUTI) E COD. CER. 200134 (PILE ESAUSTE) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EXAKTA SICILIANA SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z6F29D38C0 7075.2 3148 2019 LOCAZIONE DEL BOX N.42 SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI: 1-ENRICO MARIA TUMBARELLO TITOLARE UNICO DELLA IRIRSH PUB DI TUMBARELLO ENRICO; 2- DI GIROLAMO VINCENZA CRISTINA. ACCERTAMENTO ENTRATA ACCERTAMENTO ENTRATA PER CANONI PREGRESSI 7112.2 3149 2019 CONCERTO DELL'ARTISTA GIOVANNI ALLEVI CON L'ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA DENOMINATO 'CONCERTO DI NATALE', DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ AGAVE S.R.L., CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA TORRETTA N.43 - P.IVA 05389980821, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESS O IL TEATRO IMPERO PER IL 20/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 7.150,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z7929D3D68 CONCERTO DELL'ARTISTA GIOVANNI ALLEVI CON L'ORCHESTRA SINFONICA ITALIANA DENOMINATO “CONCERTO DI NATALE”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ AGAVE S.R.L., CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA TORRETTA N.43 - P.IVA 05389980821, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESS O IL TEATRO IMPERO PER IL 20/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 7.150,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z7929D3D68 7150 3150 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE CAVASINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 7318.51 3151 2019 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 7486.15 3152 2019 'FORNITURA, IN TRE LOTTI, DI N.20 AUTOBUS URBANI, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART.60 DEL D. LGS. 50/2016 - LOTTO 1: CIG: 7827434ADE - LOTTO 2: CIG: 7827440FDO - LOTTO 3: CIG: 782744866D' - 7500 3153 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 7.554,00, PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE 'DISTRETTO TURISTICO OCCIDENTALE - DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA'. "IMPEGNO DI SPESA DI € 7.554,00, PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ""DISTRETTO TURISTICO OCCIDENTALE - DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA""." 7554 3154 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 7587.6 3155 2019 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 (CENTRO STORICO)' -CONFERIMENTO INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE AL GEOM. GIUSEPPE CIULLA - SMART CIG ZCD2266E60 LIQUIDAZIONE 7612.8 3156 2019 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA 7722.09 3157 2019 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO - AVVIAMENTO A DISCARICA DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE E PROVE DI LABORATORIO. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA DI MARSALA E RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CONTESTO – AVVIAMENTO A DISCARICA DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CANTIERE E PROVE DI LABORATORIO. 7811.94 3158 2019 REDAZIONE DEL PROGETTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO MUNICIPALE AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. CLAUDIO DONATO - CIG ZF92A74F3E REDAZIONE DEL PROGETTO DELL’IMPIANTO ELETTRICO DELLO STADIO MUNICIPALE AFFIDAMENTO INCARICO PER. IND. CLAUDIO DONATO - CIG ZF92A74F3E 7875 3159 2019 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM. 2018 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 4 TRIM. 2018 7900.8 3160 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2019'. CIG N. 7948832FA9 LIQUIDAZIONE FATTURE 8120.12 3161 2019 REVOCA DELLA D.D. N. 2284 DEL 28/11/2019 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2019'. CIG N. 7948832FA9 LIQUIDAZIONE FATTURE 8120.12 3162 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S. S.P.A. AVVERSO LA SENTENZA N. 1101/2014 EMESSA DAL T.A.R. DI PALERMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 8177.96 3163 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ S. S.P.A. - COMPENSI PROFESSIONALI 8177.96 3164 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 8297.6 3165 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE - 8297.6 3166 2019 AGGIORNAMENTO PIANO DEL TRAFFICO ( PUT ) DELLA CITTÀ DI MARSALA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG : Z5C272844E 8300 3167 2019 DISCARICO AMMINISTRATIVO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA 8518.17 3168 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2019 8526.04 3169 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 8.540,87 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE 'AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO' (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) - ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA DI € 8.540,87 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DI RUOLO E CONTRATTISTA IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE “AA.PP., SVILUPPO ECONOMICO, CENTRI CULTURALI E TURISMO” (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO ) – ANNO 2018. 8540.87 3170 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA- IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA 8660 3171 2019 CONCERTO DEL CANTANTE 'FRANCESCO RENGA', DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 28/11/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA, QUEST'ULTIMA DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, IN ORDINE ALLA COPERTURA PARZIALE DEL CACHET DELL'ARTISTA, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z47298FE51 CONCERTO DEL CANTANTE “FRANCESCO RENGA”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 28/11/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA, QUEST'ULTIMA DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, IN ORDINE ALLA COPERTURA PARZIALE DEL CACHET DELL'ARTISTA, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z47298FE51 8800 3172 2019 CONCERTO DELL'ARTISTA 'MASSIMO RANIERI', DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 24/01/2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZFA29E3104 CONCERTO DELL'ARTISTA “MASSIMO RANIERI”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 24/01/2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZFA29E3104 8800 3173 2019 CONCERTO DELLA CANTANTE 'FIORELLA MANNOIA', DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 05/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA, QUEST'ULTIMA DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, IN ORDINE ALLA COPERTURA PARZIALE DEL CACHET DELL'ARTISTA, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z34299000F. CONCERTO DELLA CANTANTE “FIORELLA MANNOIA”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA, LARGO AQUILEIA N. 9 - P.IVA 05252700876, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 05/12/2019, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA, QUEST'ULTIMA DI €. 8.800,00 - COMPRESO IVA AL 10 %, IN ORDINE ALLA COPERTURA PARZIALE DEL CACHET DELL'ARTISTA, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z34299000F. 8800 3174 2019 IMPEGNO DELLA SPESA A SEGUITO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE S.P.L., ARCH. GIACOMO TUMBARELLO, GEOM. ANTONINO CARLO MARINO, P.A. MARIO BIONDO, GEOM. MICHELE ALAGNA, P.A. GIOVANNI CAPPELLO E SIG.RA AGATA POLLICINO, PER MANCATA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 109/94 RELATIVI AI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE E DELLE UTENZE COLLEGATE NEL TERRITORIO', 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE UTENZE IDRICHE, SOSTITUZIONE CONTATORI E REVISIONE PRESE' E 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI, RETE E POZZI DELL'ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MARSALA' - DELIBERA DI C.C. N. 221 DEL 27/12/2018 PRESA D'ATTO A SEGUITO DI DELIBERA DI C.C. - IMPEGNO DI SPESA 8802.08 3175 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE 8809.42 3176 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUGLIUZZA GIUSEPPE DI ALCAMO (TP) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO-NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO DA COLLOCARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUGLIUZZA GIUSEPPE DI ALCAMO (TP) PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO-NOLEGGIO DEL GRUPPO ELETTROGENO DA COLLOCARSI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MARSALA. 8906 3177 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 9000 3178 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FRANCHIGIE 9000 3179 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. S.G. - COMPENSI PROFESSIONALI 9181.7 3180 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. S.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 9181.7 3181 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 241 DEL 03/12/2019 A FAVORE DELL'AVV. STEFANO POLIZZOTTO DEL FORO DI TERMINI IMERESE PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE, AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO, PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO I DECRETI DELL'A.R.R.A.- COMPENSI PROFESSIONALI 9223.97 3182 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA FARC S.R.L. CON SEDE AD ALCAMO. DECRETO INGIUNTIVO N.1235/2017 - ATTO DI PRECETTO FARC SRL C/COMUNE DI MARSALA - ATTO DI PIGNORAMENTO. RISARCIMENTO DANNI 9405.75 3183 2019 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA. 9450 3184 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 9465.7 3185 2019 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA. 9518.15 3186 2019 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DI RUOLO AD INTEGRAZIONE DELL'EQUIPE DI SPECIALISTI SIA/REI IMPEGNO DI SPESA 9609.89 3187 2019 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI -1°SEMESTRE ANNO 2020 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA.- TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG: ZED2B26372 BOZZA TRATTATIVA DIRETTA CIG 9760 3188 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 952919 DEL 14/06/2019 M.E.P.A. RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI - 2° SEMESTRE 2019 DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZEB28D60A3 DURC - VERBALE 9760 3189 2019 IMPEGNO DI SPESA PE RA FORNITURA DI MODULI AUTO IMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI ( PERSONALIZZATI ). AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A DITTA CENTRO STAMPA RUBINO. 9760 3190 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPAN. 762061 DEL 21/12/2018 M.E.P.A. RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2019 DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZC4265FAD4 VERBALE 9760 3191 2019 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI 2° SEMESTRE 2019 TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA DI TRENTO DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZEB28D60A3 TRATTATIVA, CIG 9760 3192 2019 CONCERTO DEI NEGRITA DENOMINATO 'NEGRITA TOUR ACUSTICO TEATRALE', DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ MARCELLO CANNIZZO AGENCY S.R.L., CON SEDE IN RAGUSA NELLA VIA S.ANNA N. 83 - C.F./P.IVA 01385500887, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 05/02/2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 9.760,00 - COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZCE29EEC31 CONCERTO DEI NEGRITA DENOMINATO “NEGRITA TOUR ACUSTICO TEATRALE”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA SOCIETÀ MARCELLO CANNIZZO AGENCY S.R.L., CON SEDE IN RAGUSA NELLA VIA S.ANNA N. 83 – C.F./P.IVA 01385500887, IN PROGRAMMA A MARSALA AL TEATRO IMPERO PER IL 05/02/2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 9.760,00 - COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG ZCE29EEC31 9760 3193 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1158166 DEL 12/12/2019 M.E.P.A. RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L'UFFICIO TRIBUTI - 1° SEMESTRE 2020 DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO. CIG: ZED2B26372 VERBALE N.1 ,TRATTATIVA MEPA 9760 3194 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.27 DEL 05/09/2019, ALL' IMPRESA EDILE VOTI ANTONIO DI MARSALA PER ESEGUITI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE . CIG: ZC42979EAF LIQUIDAZIONE 9821 3195 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI GENNAIO 2019 9913.27 3196 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 62/001 DEL 24/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA - GIUDIZIO CIVILE NEI CONFRONTI DEI SIGG. A.L. + 11 E A.G.S. + 3 IN FORZA DELLE SENTENZE NN. 1124/03 E 186/04 , PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 9965.37 3197 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI II CATEGORIA DI TPO 'A' IN C/DA PONTE FIUMARELLA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI AGATE SALVATORE, AGATE MARIA, MARINO GIOVANNI, MARINO ANTONIO ANDREA E MARINO FRANCESCA DONATELLA. TP. ORDINANZA DI SVINCOLO SOMME DETRMINATE AMMINISTRATIVAMENTE 9984.04 3198 2019 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE (DECRETO DEL TRIBUNALE DEI MINORI N. REG. 50-51/2015 ADS) ALLA FAMIGLIA XX - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DAL 26/06/2018 AL 31/12/201/ E PER L' ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 9991.65 3199 2019 ACQUISTO DI N.720 IN SACCHI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E N. 626 SACCHI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RINFORZATO CON FIBRE STRUTTURALI LUNGHE, NECESSARI PER  GLI INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ IN PIAZZE E STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE (M.E.P.A.) ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. -CIG: [Z8728F93ED] . ACQUISTO DI N.720 IN SACCHI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO E N. 626 SACCHI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO RINFORZATO CON FIBRE STRUTTURALI LUNGHE, NECESSARI PER  GLI INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ IN PIAZZE E STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE (M.E.P.A.) ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. -CIG: [Z8728F93ED] . 9995.05 3200 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA 'FONTANA DEL VINO' UBICATA NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO- CIG Z2A20FE57C- APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. RELAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE; 9998.15 3201 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE COMITATO PRO - FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI 'MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI', CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 819 - C.F. 91002390812, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA '69^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA MECCANICO - AGRICOLA DI STRASATTI', REALIZZATA A MARSALA, C.DA STRASATTI, DAL 08 AL 11 AGOSTO 2019, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 152 DEL 06/08/2019 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 10.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE COMITATO PRO – FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI “MARIA SS. ADDOLORATA DI STRASATTI"", CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 819 - C.F. 91002390812, PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “69^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA MECCANICO - AGRICOLA DI STRASATTI”, REALIZZATA A MARSALA, C.DA STRASATTI, DAL 08 AL 11 AGOSTO 2019, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 152 DEL 06/08/2019" 10000 3202 2019 DELIBERA DI G.M. N.142 DEL 16/07/2019 - RIPARTIZIONE PERFORMANCE 2018 - SOMME A.C. IN FAVORE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI LIQUIDAZIONE 10000 3203 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTIVITA' INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2019 10007.06 3204 2019 REGOLAZIONE POLIZZA INCENDIO N. 370303108 GENERALI ITALIA SPA - PERIODO: DAL 30/12/2017 AL 30/12/2019 -IMPEGNO DI SPESA POLIZZE APPENDICI 10054.02 3205 2019 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'GARIBALDI -PIPITONE' E DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'MARIO NUCCIO' VIA SALEMI, SCUOLA ELEMENTARE VENTRISCHI NOVI E SCUOLA MATERNA VENTRISCHI MONTENERO CIG ZB226A9 17B INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI –PIPITONE” E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO NUCCIO” VIA SALEMI, SCUOLA ELEMENTARE VENTRISCHI NOVI E SCUOLA MATERNA VENTRISCHI MONTENERO CIG ZB226A9 17B 10138.02 3206 2019 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA 2° CIRCOLO CAVOUR E ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE GASPERI- ING. VINCENZO DI MARCO - CIG Z6326B92A4 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 2° CIRCOLO CAVOUR E ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE GASPERI- ING. VINCENZO DI MARCO - CIG Z6326B92A4 10201.09 3207 2019 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA A.F. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. COMPENSI PROFESSIONALI 10253.44 3208 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. MARIA GRAZIA FLORIDIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA A.F. - COMPENSI PROFESSIONALI 10253.44 3209 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 DA ESPLETARSI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA SCUOLE SICURE FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N°17287/110/1 ORD. E SIC PUBBLICA DEL 20/04/2019 10287 3210 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG 7272313688 CUP B82B17000070004 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PROPRIETÀ COMUNALE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. CIG 7272313688 CUP B82B17000070004 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P 10467.77 3211 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLO STAFF SINDACO - ANNO 2018 10500 3212 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA MARINO RICAMBI DEI FRATELLI FRAZZITTA E. E S. SNC CON SEDE IN MARSALA C.DA BOSCO, 297, C.F E P.I. 02653510814 PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO RADIATORE E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE' MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA. CIG: Z0F1CA1EE4. LIQUIDAZIONE FATTURE 10594.54 3213 2019 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE RELAZIONE DI CONTROLLO ELENCO BUONI 10666.27 3214 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO FURGONE USATO DA DESTINARE AL SETTORE LL.PP. ACQUISTO FURGONE PER IL TRASPORTO DI ATTREZZATURE E MATERIALI 10680 3215 2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA COD. CER. 20.02.01 - SFALCI DI POTATURA - CIG: ZA829D50F0 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SICILFERT SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. 10780 3216 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO ANNO 2019 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2019 10783.2 3217 2019 - SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI A PARTIRE DAL 13/08/2019 - PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE22A139F1 PRESA D'ATTO DELL'AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 10890 3218 2019 RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SCUOLA SAN MICHELE RIFUGIO -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CATALANO MICHELE S R L CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MARIO NUCCIO 79- P.I. 02319330813- CIG ZD4296C373 RIPARAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DELLA SCUOLA SAN MICHELE RIFUGIO –AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CATALANO MICHELE S R L CON SEDE IN MARSALA 10980 3219 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.000,00 PER TRASFERIMENTO STRAORDINARIO IN FAVORE IMPEGNO DI SPESA DI €. 11.000,00 PER TRASFERIMENTO STRAORDINARIO IN FAVORE 11000 3220 2019 ACQUISTO 2 SPETTACOLI TEATRALI CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI MARSALA 'E.SOLLIMA', PROPOSTI DALL' ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA TEATRO BIONDO N. 11 - C.F/P.IVA 03514300825, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11.000,00 COMPRESO IVA AL 10 % (CIG ZB72AA5B8E), E PRECISAMENTE: ACQUISTO 2 SPETTACOLI TEATRALI CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL TEATRO COMUNALE DI MARSALA “E.SOLLIMA”, PROPOSTI DALL' ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA TEATRO BIONDO N. 11 – C.F/P.IVA 03514300825, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 11.000,00 COMPRESO IVA AL 10 % (CIG ZB72AA5B8E), E PRECISAMENTE: 11000 3221 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE CAVASINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 11162 3222 2019 RETTIFICA. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ESIGENZE DI UFFICIO ELETTORALE PER IL 1°PERIODO DAL 02/04/ AL 01/05/2019 RETTIFICA. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ESIGENZE DI UFFICIO ELETTORALE PER IL 1°PERIODO DAL 02/04/ AL 01/05/2019. 11174.6 3223 2019 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE BUONI ECONOMALI 11309.03 3224 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA CATALANO MICHELE CON SEDE IN MARSALA, PER GLI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DEI PP.UU. -CIG:Z 372795D37 PREVENTIVO DI SPESA DITTA CATALANO MICHELE ; CIG 11500 3225 2019 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE 2018 E ACCONTO CANONE 2019, RELATIVO ALLE UTENZE DELL' ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DI MARSALA-CIG: Z9727930F IMPEGNO DI SPESA-AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL SISTEMA MEPA-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 11593.54 3226 2019 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. GIUSEPPE ERNESTO GANDOLFO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA- IMPEGNO DI ULTERIORE SPESA 11622.15 3227 2019 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 11.680,00, PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CARRI ALLEGORICI REALIZZATI IN OCCASIONE DEL 'CARNEVALE 2019 A MARSALA', DI CUI: IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 11.680,00, PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CARRI ALLEGORICI REALIZZATI IN OCCASIONE DEL “CARNEVALE 2019 A MARSALA”, DI CUI: 11680 3228 2019 DISCARICO AMMINISTRATIVO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA 11729.5 3229 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL'IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE,', MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA. ' LIQUIDAZIONE FATTURE 11777.45 3230 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N. HI 1168692 DEL 27/11/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L' 'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 770023421E LIQUIDAZIONE 11794.8 3231 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N. HI 1073755 DEL 31/05/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L' 'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 E L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 770023421E LIQUIDAZIONE 2^ FORNITURA 12176.61 3232 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO 2019 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2019 12262.23 3233 2019 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 740 C.I.E. PERIODO DAL 01/08/2019 AL 31/08/2019. 12424.6 3234 2019 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO RUP E PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO RELATIVO ALLA 1^ANNUALITÀ. 12444.49 3235 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/19 DEL 01/10/2019 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - COMUNE DI MARSALA C/ 'H. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA + B.P.S.A.' - GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - PAGAMENTI COMPENSI PROFESSIONALI 12536.26 3236 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ- ART. 17. ANNO 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1575 DEL 30/08/2019 12690 3237 2019 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DI UFFICIO ELETTORALE PER IL 1° PERIODO DAL 02/04/2019/ AL 01/05/2019. ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 26/05/2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DI UFFICIO ELETTORALE PER IL 1° PERIODO DAL 02/04/2019/ AL 01/05/2019. 12948.17 3238 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 70/001 DEL 18/09/2019 A FAVORE DELL'AVV. GANDOLFO GIUSEPPE ERNESTO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, PROMOSSO DA QUESTO ENTE AVVERSO LA SENTENZA N. 479/2012 DEL TRIBUNALE DI MARSALA (SIGG. I. / COMUNE DI MARSALA) - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 12984.86 3239 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUTO DELLA REPERIBILITÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 13000.87 3240 2019 ACCREDITAMENTO SUL CCP 41028663 DELLA SOMMA DI € € 13.149,28 QUALE SALDO DEL CONTO CONTRATTUALE 30049341-016 POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 13149.28 3241 2019 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA; 13170.45 3242 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA . STRAORDINARIO ELETTORALE ( ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019 ) AL PERSONALE DELLA P.M. 13240.41 3243 2019 DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7612/2019 DEL 04/12/2019 ALLA DITTA SIMPATICO NETWORK S.R.L. CON SEDE IN BUCCINASCO (MI) PER LA CIFRA DI EURO 13.373,64 IVA INCLUSA. PER L'ACQUISTO DI N. 50 PC RIGENERATI COMPLETI DI MONITOR 22', TASTIERA E MOUSE. C.I.G. ZAC2AA24A0 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 2540 DEL 19/12/2019 13373.64 3244 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 01/04/2019 A FAVORE DEL PROF. AVV. GUIDO CORSO DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI AL C.G.A., PROMOSSO DALL'ASSESSORATO AI BB.CC. E I.S. - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 13491.03 3245 2019 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER INTERVENTO SOSTITUTIVO PER LA SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'PER LA ESECUZIONE IN DANNO AI SENSI DELL'ART.45 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE DI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA SAN MICHELE CON ACCESSO AL CIVICO N 28. PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI SOMMA URGENZA DEL 11/10/2018 13724.45 3246 2019 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO/MULTIMEDIALE, DI CUI AL PREVENTIVO ACQUISTO AL PROT. DELL'ENTE N. 114588 DEL 15/11/*2019, REALIZZAZIONE PROGETTO SIA,FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO. PROGRAMMAZIONE 201/2020. PON INCLUSIONE. IMPEGNO DI SPESA 13887.57 3247 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE 13895.18 3248 2019 SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE (EX TRIBUNALE),SITO IN PIAZZA PAOLO BORSELLINO, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI C/DA AMABILINA E LARGO PADRE ELIA CIG:Z9D2ADF8F9.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO.- IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO DI PROPRIETÀ COMUNALE, EX TRIBUNALE, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DI C/DA AMABILINA E LARGO P. ELIA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA. 14030 3249 2019 'LAVORO DI COMPLETAMENTO PROSPETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT' DI MARSALA - AFFIDAMENTO ALL'O.E. VOTI ANTONIO CON SEDE A MARSALA IN C/DA S.S. FILIPPO E GIACOMO, 73 P.IVA: 01955480817 C.F.: VTONTN61M23E974I “LAVORO DI COMPLETAMENTO PROSPETTO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT” DI MARSALA – AFFIDAMENTO ALL’O.E. VOTI ANTONIO CON SEDE A MARSALA IN C/DA S.S. FILIPPO E GIACOMO, 73 P.IVA: 01955480817 C.F.: VTONTN61M23E974I 14036.05 3250 2019 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDARE LA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI PER L'ANNO 2019 14182.06 3251 2019 EMERGENZA PER CHIUSURA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO IN SICILIA - SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA A PARTIRE DAL 20/04/2019 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 14300 3252 2019 APPROVAZIONE VERBALE IN SEGUITO AD AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DI ATTIVITA' LEGATE ALLA MANUTENZIONE ,VALORIZZAZIONE E CURA DI AREE VERDI DEL CIMITERO COMUNALE.APPROVAZIONE SCHEMA SCRITTURA PRIVATA.CIG.Z3B2B01545 DET. N 1563 DEL 17.12.2019 14640 3253 2019 CARTA D 'IDENTITÀ ELETTRONICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DI N. 875 C.I.E. PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019. CARTA D 'IDENTITÀ ELETTRONICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE DI N. 875 C.I.E. PERIODO DAL 01/02/2019 AL 28/02/2019. 14691.25 3254 2019 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA 2° CIRCOLO CAVOUR PLESSO VERDI E SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VI CIRCOLO SIRTORI' PLESSO SIRTORI' NONCHÉ PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE GASPERI PLESSO TERRENOVE IN C/DA T E DEL V° CIRCOLO-PLESSO MONTESSORI -CIG Z0126A03A6 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 2° CIRCOLO CAVOUR PLESSO VERDI E SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA VI CIRCOLO SIRTORI” PLESSO SIRTORI” NONCHÉ PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A. DE GASPERI PLESSO TERRENOVE IN C/DA T E DEL V° CIRCOLO-PLESSO MONTESSORI -CIG Z0126A03A6 14711.34 3255 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IMPEGNO DI SPESA 14783.28 3256 2019 INTERVENTI DI VERIFICHE INTONACI DEI SOLAI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO F.LLI BONANNO S R L CIG ZC125ADFA4 INTERVENTI DI VERIFICHE INTONACI DEI SOLAI DELLE SCUOLE DI PROPRIETÀ COMUNALE AFFIDAMENTO INCARICO F.LLI BONANNO S R L CIG ZC125ADFA4 14882.81 3257 2019 GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2019 E SUPPLITIVO 2018 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE ALLA DITTA DBF SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA - VERBALE ,CIG 14920.97 3258 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE- RINNOVO PARLAMENTO EUROPEOD EL 26 MAGGIO 2019 14999.77 3259 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GIUGNO 2019 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GIUGNO 2019" 15000 3260 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MAGGIO 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MAGGIO 2019 15000 3261 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2019 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA ""CITTÀ DI MARSALA"" - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2019" 15000 3262 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI SETTEMBRE 2019. ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI SETTEMBRE 2019. 15000 3263 2019 ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA N° 30049341-020 POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI 15000 3264 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 15000 3265 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GENNAIO 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GENNAIO 2019 15000 3266 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI LUGLIO 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI LUGLIO 2019 15000 3267 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2019 15000 3268 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – 15000 3269 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2019 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2019 15000 3270 2019 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 875 C.I.E. PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 875 C.I.E. PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019. 15027.05 3271 2019 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DETERIORATI DELLA RETE IDRICA DEL COMUNE DI MARSALA' - IMP. AGG: A.T.I. GENCO SRL UNIPERSONALE (CAPOGRUPPO) CON SEDE IN MUSSOMELI (CL) NELLA VIA LIGURIA N.3 P.I.: 01989330855 E DI MARIA PIETRO (MANDANTE) CON SEDE IN VIA A. ASCARI N.2 MUSSOMELI (CL) P.I.: 01266850856 - CIG: 5949942F73 - APPROVAZIONE STATO FINALE APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE 15107.48 3272 2019 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 2 ELETTRICHE PER IL CIMITERO URBANO, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA S.R.L. CON SEDE IN MARSALA. CIG 7C72611C7B AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA N. 2 ELETTRICHE PER IL CIMITERO URBANO, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA S.R.L. CON SEDE IN MARSALA. CIG 7C72611C7B 15250 3273 2019 AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA ARIS S.R.L. PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI RIFIUTI DI SFABBRICIDI E DI RIFIUTI CIMITERIALI, PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE FERETRI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA- CIG:ZDD290440F CIG-QUANTIFICAZIONE ONERI DI ACCESSO IN DISCARICA 15968.95 3274 2019 ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI - SERVIZIO 6. D.A. N. 90/GAB DEL 26/07/2018.- ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO SPESE SOSTENUTE DELLE FAMIGLIE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 16000 3275 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 864/2019 E 903/2019 ALL'IMPRESA BIONDO VINCENZO DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA VASCA DI ACCUMULO DELLA DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE DI MARSALA'. CIG: ZF628DAD23 LIQUIDAZIONE FATTURE 16060.92 3276 2019 REVOCA DELLA D.D. N.2491 DEL 13/12/2019 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 938/2019 E 903/2019 ALL'IMPRESA BIONDO VINCENZO DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA VASCA DI ACCUMULO DELLA DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE DI MARSALA'. CIG: ZF628DAD23 LIQUIDAZIONE FATTURE 16060.92 3277 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 16/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - COMUNE DI MARSALA / 'L. S.R.L.' - GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 16094.44 3278 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - MIGLIORAMENTO CIRCOLAZIONE STRADALE - SERVIZI DI POTENZIAMENTO DELLA SICUREZZA URBANA E STRADALE ANNO 2018 ,AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ( EX CONTRATTISTA ) DA GENNAIO - DICEMBRE 2018 16267.89 3279 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.30 DEL 24/08/2019, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL 'CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA'. CIG: 762966136F. LIQUIDAZIONE FATTURA 16367.79 3280 2019 REVOCA DELLA D.D. N.1802 DEL 26/09/2019 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.35 DEL 01/10/2019, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL 'CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA'. CIG: 762966136F. LIQUIDAZIONE 2° SAL 16367.79 3281 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - FESTIVITA' INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA AGOSTO A DICEMBRE 2018 16488.15 3282 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI LA BELLA ANTONIO MARIA.TP ORDINANZA DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE AMMINISTRATIVAMENTE 16504.38 3283 2019 'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA'. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI CURATOLO SERGIO VITO ANTONIO E DI CURATOLO ROBERTO VITO GIOVANNI IN PROPRIO E QUALE PROCURATORE DI CURATOLO MARIA CRISTINA E CURATOLO MARIA EMANUELA. 16615.97 3284 2019 ACQUISTO N° 2 ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE PER LA CENTRALE DI SOLLEVAMENTO DI C/DA AMABILINA E DI N° 1 POMPA SOMMERSA PER IL POZZO N 2° DEL CAMPO POZZI S.ANNA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OMAI CON SEDE IN MARALA C/DA PONTE FIUMARELLA 16655.49 3285 2019 AFFIDAMENTI DIRETTO ALLA DITTA COMI GROUP, PER LA FORNITURA DI UN MINISCAVATORE CHE OCCORRE AL CIMITERO URBANO. CIG ZA62619211 DETERMINA N. 1391 DEL 06/12/2018 17500 3286 2019 SCERBATURA E PULITURA DI ERBACCE PRESENTI NELLE BANCHINE DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI. SCERBATURA DI TRATTI DELLA VIA MAZARA E STRADE CHE CONDUCONO AI LITORALI NORD E SUD DELLA CITTÀ SMARTCIG ZAE2474B44 DETERMINA A CONTRARRE.-APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- IMPEGNO DI SPESA. SCERBATURA E PULITURA DI ERBACCE PRESENTI NELLE BANCHINE DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI. SCERBATURA DI TRATTI DELLA VIA MAZARA E STRADE CHE CONDUCONO AI LITORALI NORD E SUD DELLA CITTÀ SMARTCIG ZAE2474B44 DETERMINA A CONTRARRE.-APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA APERTA- IMPEGNO DI SPESA. 17700 3287 2019 SCERBATURA E PULITURA DI ERBACCE PRESENTI NELLE BANCHINE DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI. SCERBATURA DI TRATTI DELLA VIA MAZARA E STRADE CHE CONDUCONO AI LITORALI NORD E SUD DELLA CITTÀ SMARTCIG ZAE2474B44.. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI. SCERBATURA E PULITURA DI ERBACCE PRESENTI NELLE BANCHINE DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI. SCERBATURA DI TRATTI DELLA VIA MAZARA E STRADE CHE CONDUCONO AI LITORALI NORD E SUD DELLA CITTÀ SMARTCIG ZAE2474B44.. APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE LAVORI. 17700 3288 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 155/EL/2019 DEL 17/07/2019 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 'AVVOCATI MAURIZIO E GIULIO SIGNORELLO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO' DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA, PROMOSSO DALLA SOCIETÀ 'F.LLI G. DI G.F. & C. S.N.C. E CON INTERVENTO DI S.A. E B.C.' - PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE 18046.31 3289 2019 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA PER L'EMISSIONE DI N. 1075 C.I.E. PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/01/2019. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.1075 C.I.E. PERIODO DAL 01/03/2019 AL 31/03/2019. 18049.25 3290 2019 DITTA SINTEL CORRENTE IN VIA RAFFAELLO, 9 - 90145 PALERMO IMPEGNO DI SPESA 18292.68 3291 2019 SERVIZIO DI ADEGUAMENTO NORMATIVO CON L'AEEGSI (AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA, IL GAS ED I SERVIZI IDRICI)'- CIG:Z4B21C503C. APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA TRAMITE ME.PA. PER LA TRATTATIVA N.411843 DELLA DITTA HALLEY CONSULTING. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 18300 3292 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 16/07/2019 A FAVORE DELL'AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - COMUNE DI MARSALA / M.G. E B.A.G. - GIUDIZIO AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 19157.57 3293 2019 ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO C.DA S. ANNA, SU MEPA, MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) -AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'BIGA S.R.L.' INDUSTRIA ARREDI SCOLASTICI. CIG: ZEB299684A - CUP B84H16000700002 ACQUISTO ARREDI ASILO NIDO S.ANNA 19222.02 3294 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.960,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 19.960,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC…), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 19960 3295 2019 PROGETTO 'MAGIE DI NATALE', CONTEMPLATIVO DI EVENTI MUSICALI E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO, ORGANIZZATO DALLA DITTA EVENTS & SERVICE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 72 - C.F. PRVVTR75M29D423K - P.IVA 02672930811, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DI €. 20.000,00 DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z8E2AFD170 PROGETTO “MAGIE DI NATALE”, CONTEMPLATIVO DI EVENTI MUSICALI E DI ANIMAZIONE DEL TERRITORIO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO, ORGANIZZATO DALLA DITTA EVENTS & SERVICE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 72 – C.F. PRVVTR75M29D423K – P.IVA 02672930811, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA ED ECONOMICO-FINANZIARIA DI €. 20.000,00 DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z8E2AFD170 20000 3296 2019 LAVORI DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SU IMPIANTI SEMAFORICI.AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. ID.EL. IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ SMART CIG ZF12678652 SEMAFORICI.AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'O.E. ID.EL. IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ SMART CIG ZF12678652 20000 3297 2019 APPALTO RELATIVO A AGGIORNAMENTO PIANO DEL TRAFFICO DELLA CITTA' DI MARSALA 20000 3298 2019 LAVORI DI 'RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA RIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA'-CIG:ZE228182AE - PROCEDURA NEGOZIATA DELL'11.06.2019. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 20082.9 3299 2019 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA - RECUPERO SPESE PROCESSUALI 20587.9 3300 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.15 DEL 15/04/2019, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL 'CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA'. CIG: 762966136F. ATTO DI LIQUIDAZIONE 20634.96 3301 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA N. 71 DEL 01/10/2018 E NOTA DI CREDITO N° 5 DEL 03/06/2019, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 - COMMA 6°; IV° TRIMESTRE 2018 CIG 66727829E5 LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO IV TRIM. ANNO 2018 20794.78 3302 2019 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANCORA DEPOSITATI, EX ORDINANZA N.27/RIF 2016, ALL'INTERNO DEL POLO TECNOLOGICO DI CASTELVETRANO - - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 20905.62 3303 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.52 DEL 21/11/2019, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL 'CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA'. CIG: 762966136F LIQUIDAZIONE FATTURA 21247.67 3304 2019 NOMINA RILEVATORI, COORDINATORI E UNITÀ DI BACK OFFICE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019 DETERMINA N. 816 DEL 31/07/2019 NOMINA RILEVATORI, COORDINATORI E UNITÀ DI BACK OFFICE PER CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE. ANNO 2019 DETERMINA N. 816 DEL 31/07/2019 21381 3305 2019 SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA A PARTIRE DAL 19/02/2019 -PRESA D'ATTO - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 21395.55 3306 2019 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COMUNE DI MARSALA ANNO 2019 APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA TRAMITE M.E.P.A. PER RDO N 2192616 DELLA DITTA ALCA CHIMICA SRL 21411 3307 2019 SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS N. 81/2008.- CIG Z2722A7C12.-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. VERBALI DI GARA 21560 3308 2019 LAVORO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL PARQUET DEL CAMPO DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MARSALA - AFFIDAMENTO ALL'O.E. SURIANO MICHELANGELO CON SEDE A BORGETTO (PA) P.I. 05585300824 C.F. SRNMHL64M05G273I ' LAVORO DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE DEL PARQUET DEL CAMPO DI GIOCO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI MARSALA – AFFIDAMENTO ALL’O.E. SURIANO MICHELANGELO CON SEDE A BORGETTO (PA) P.I. 05585300824 C.F. SRNMHL64M05G273I “ 21705.58 3309 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI, S.S. 188 MARSALA-SALEMI E SEDI VIARIE LIMITROFE - ANNO 2015. CIG 6508663E9B- - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-BIRGI, S.S. 188 MARSALA-SALEMI E SEDI VIARIE LIMITROFE - ANNO 2015. CIG 6508663E9B- – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 21803.4 3310 2019 CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, PER 52 SETTIMANE, DA REALIZZARE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C/DA RAKALIA. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 641 DEL 07/06/2019. IMPEGNO DI SPESA 21888.94 3311 2019 ACQUISTO ELETTROPOMPE SOMMERSE 50HP PER STAZIONE DI SOLLEVAMENTO IN C/DA SINUBIO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TRIVELLAZIONI AMATO SNC CON SEDE IN MARSALA C/DA FORNARA 202 21941.99 3312 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CIG: 7328983419 .-PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CIG: 7328983419 22058.82 3313 2019 DETERMINA APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1° TRIM.2019 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1° TRIM. 2019 22123.44 3314 2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GDA SYSTEM S.R.L CON SEDE IN PALERMO, PER GLI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI ESISTENTI PRESSO LA SEDE DEL NUOVO TRIBUNALE DI MARSALA.'-CIG:Z9F28E0C53- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO. CIG- PREVENTIVO OFFERTA- VARIANTE N.2 AL Q.E. 22570 3315 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 22.645,00, PER QUOTA DI GESTIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE 'DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE - DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA'. "IMPEGNO DI SPESA DI € 22.645,00, PER QUOTA DI GESTIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE ""DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE - DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA""." 22645 3316 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1169899 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 1° SEMESTRE 2020. CIG:.ZB63B4BD56 VERBALE,DURC,DOCUMENTI VARI 23180 3317 2019 FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 1° SEMESTRE 2019, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG,TRATTATIVA DIRETTA 23180 3318 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 957263 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 2° SEMESTRE 2019. CIG: ZF028D6006 VERBALI - DURC 23180 3319 2019 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 785260 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 1° SEMETRE 2019. CIG: ZAC26675C8. VERBALE 23180 3320 2019 FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 2° SEMESTRE 2019, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. TRATTATIVA , CIG 23180 3321 2019 FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 1° SEMESTRE 2020, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. CIG,BOZZA TRATTATIVA DOCUMENTI VARI 23180 3322 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - 23328.72 3323 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 23328.72 3324 2019 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IN DIVERSE SCUOLE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER POPOLAZIONE SCOLASTICA- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CIA IMPIANTI S.N.C. DI CIALONA & ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C.DA PISPISIA 112 - P.I. 02227740814- CIG ZD52692074 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO IN DIVERSE SCUOLE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER POPOLAZIONE SCOLASTICA- AFFIDAMENTO INCARICO DITTA CIA IMPIANTI S.N.C. DI CIALONA & ALAGNA CON SEDE IN MARSALA C.DA PISPISIA 112 - P.I. 02227740814- CIG ZD52692074 23993.8 3325 2019 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 24119.7 3326 2019 LAVORI DI RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DARIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA ANNO 2019 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP. 25000 3327 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ' FONDO PERSEO SIRIO ' ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA PM ( ART 208 DEL CDS COMMA 4 ) € 25.000,00 25000 3328 2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO - FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA PM ART 208 COMMA 4 25000 3329 2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ' FONDO PERSEO SIRIO ' FONDO ASSISTNZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA PM 25000 3330 2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO - FONDO ASSISTENZA E PREVDIENZA PERSONALE DELLA PM ART 208 CDS COMMA 4 . 25000 3331 2019 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1426 DEL 31/07/2019 25000 3332 2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO- SIRIO / FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ANNO 2019 25000 3333 2019 LAVORI DI RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA RIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA. APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO/LETTERA INVITO- IMPUTAZIONE DI SPESA- DETERMINA A CONTRARRE 25000 3334 2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA PM ART 208 CDS COMMA 4. 25000 3335 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.02/E DEL 27/12/2018 ALLA DITTA AMATO S. AGR. R.L. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLE SALINE N. 7/I - P.I. 02584960815 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL CENTRO URBANO E DELLE CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA' - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z6F256214A LIQUIDAZIONE 25819.69 3336 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 PER IL PERSONALE DELLA P.M. 26325 3337 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2019 PER IL PERSONALE DELLA P.M. 26325 3338 2019 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALAANNO 2019 DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N 163 DEL 28/09/201,DI APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 26352 3339 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 27128.73 3340 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 27.350,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 27.350,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC…), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 27350 3341 2019 SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEL MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.CIG Z2722A7C12 ANAC- CIG 28000 3342 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL'IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE,', MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA. ' LIQUIDAZIONE FATTURE 28925.33 3343 2019 IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA PERSONALE SETTORE FINANZE E TRIBUTI - UFFICIO TRIBUTI. . 29280 3344 2019 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE ANNO 2020-CIG:ZE92A2EC37-APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE DI SPESA 29280 3345 2019 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2019 POLIZIA MUNICIPALE 29721.21 3346 2019 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 30.000,00 IN FAVORE DELLA S.S.D. 'MARSALA CALCIO' A.R.L. - P.IVA 02093930812 - QUALE SOGGETTO GESTORE DELLO STADIO MUNICIPALE 'NINO LOMBARDO ANGOTTA', LEGATO AD INTERVENTI NECESSARI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 30.000,00 IN FAVORE DELLA S.S.D. “MARSALA CALCIO” A.R.L. - P.IVA 02093930812 - QUALE SOGGETTO GESTORE DELLO STADIO MUNICIPALE “NINO LOMBARDO ANGOTTA”, LEGATO AD INTERVENTI NECESSARI PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO. 30000 3347 2019 ACCREDITAMENTO SUL C/C DEDICATO N° 30049641-020 POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DELLA SOMMA DI € 30.000,00 30000 3348 2019 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE NEL CORSO DELL'ANNO 2019 ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE SPA 30000 3349 2019 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE 2018 E ACCONTO CANONE 2019, RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DI MARSALA. APPROVAZIONE PROGETTO-INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL SISTEMA MEPA-APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI GARA-IMPEGNO DI SPESA-DETERMINA A CONTRARRE. 31691.67 3350 2019 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L'ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI,RICOVERATI PRESSO IL CANILE COMUNALE DI MARSALA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 33951.42 3351 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA'GIOVANNI PAOLO II DI C/DA RANNA E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z64262C9B7 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA”GIOVANNI PAOLO II DI C/DA RANNA E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG Z64262C9B7 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 34083 3352 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA 'GIOVANNI PAOLO II DI C/DA RANNA E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE - CIG Z64262C9B7 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA ”GIOVANNI PAOLO II DI C/DA RANNA E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE – CIG Z64262C9B7 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE – APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 34083 3353 2019 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA; LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI PER IL PUBBLICO DEL CAMPO DI CALCIO DI C.DA PAOLINI DI MARSALA; 34365.95 3354 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22. 34403.94 3355 2019 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018/2020. CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA TRIENNIO 2018/2020. 35000 3356 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. CIG: 7315749B0C. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ, CON VARIANTE IN CORSO D'OPERA. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. CIG: 7315749B0C. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ, CON VARIANTE IN CORSO D’OPERA. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO 35121.92 3357 2019 DETERMINA A CONTRARRE: DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO - POLIZZA FURTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA DI PALERMO. CAPITOLATO INCENDIO,CAPITOLATO FURTO 36640.13 3358 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 56/FE DEL 17/09/2019 A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE CAVASINO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - (A.S. E M.G. CONTRO COMUNE DI MARSALA - PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 37161.86 3359 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 37345.11 3360 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE SUD. CIG: 73269430A4. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ, CON VARIANTE IN CORSO D'OPERA. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE SUD. CIG: 73269430A4. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ, CON VARIANTE IN CORSO D’OPERA. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO 38146.01 3361 2019 DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2019 E SUPPLETIVO ANNO 2018 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - APPROVAZIONE CAPITOLATO CIG: Z142791508 CIG 38308 3362 2019 ACQUISTO BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2020 - CIG: ZB42B4A930 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 39000 3363 2019 SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N. 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE ' 39379.23 3364 2019 ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE. ACQUISTO E POTENZIAMENTO DELLA VIDEOSORVEGLIANZA NELLE PERIFERIE. 40000 3365 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - TURNAZIONE ANNO 2019 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GIUGNO A SETTEMBRE 40802.2 3366 2019 AZIONE AREA DI CONTRASTOALLA POVERTA' ED EMARGINAZIONE, PROGETTO DENOMINATO 'LE PIAZZE SOLIDALI' ANNO 2019 GIUSTA DELIBERA DI G.M. N. 279 DEL 07/12/2018. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS - IMPEGNO DI SPESA, CAP.N. 546/001 BILANCIO 2019 IMPEGNO DI SPESA 42000 3367 2019 'SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI IN SEMIRIMORCHI A SEGUITO ORDINANZA SINDACALE N.24 DEL 22/03/2019 PER EMERGENZA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGISTICA SRL DI CASERTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA02915FA4 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 42636 3368 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL CARICO, TRASPORTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. CER.20.01.08 - DITTA IRECON S.A.S. DI MONTALBANO GIOVANNI E C. VIA G. BUFALINO N. 18/E3 CANICATTI' (AG) - P.I.: 02908860840 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 42652.5 3369 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DEL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. CER.20.01.08 - CIG: Z4B2B50D54 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 42652.5 3370 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE DEL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. CER.20.01.08 - CIG: Z492B09590 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO 42652.5 3371 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AL TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTI UBICATI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA MAGGIO 2019 - DITTA LOGISTICA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 42768 3372 2019 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE AL TRASFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI PRESSO IMPIANTI UBICATI FUORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA GIUGNO 2019 - DITTA LOGISTICA SRL AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 42900 3373 2019 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NELLA CITTÀ DI MARSALA - 43549.89 3374 2019 'SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI IN SEMIRIMORCHI - ORDINANZA SINDACALE 24 DEL 22/03/2019' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOGISTICA SRL DI CASERTA ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z522898F0D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 43670 3375 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 43.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F., LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VARI RIENTRANTI NELL' ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA DI €. 43.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F., LEGATA ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VARI RIENTRANTI NELL' ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE E PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2020. 43700 3376 2019 SERVIZIO RELATIVO AL NOLEGGIO, INSTALLAZIONE,MANUTENZIONE ED IL SUCCESSIVO SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE PER LE FESTIVITA' NATALIZIE - ANNO 2019.APPROVAZIONE PROGETTO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AFFIDAMENTO LAVORI- IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z322A91482 CIG- CAPITOLATO D' APPALTO- PREVENTIVO 43920 3377 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.HI 1138137 DEL 28/11/2018 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N.51 PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2018' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 7582349057 LIQUIDAZIONE 44365.09 3378 2019 PROCEDURA NEGOZIATA PER IL 'SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI'. APPROVAZIONE PROGETTO, LETTERA INVITO ED ELENCO DITTE DA INVITARE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA 45000 3379 2019 TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2019 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - 4° TRIMESTRE 2019. TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2019 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 – 4° TRIMESTRE 2019. 45000 3380 2019 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N.282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO 'MUOVITI BENE CHE TI PREMIO' . TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI CALATAFIMI-SEGESTA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 45416.85 3381 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MORSELLO GIACOMO E MORSELLO F.B. NELLA QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE DELLASIGNORA RAGONA CATERINA. PA ORDINANZA SVINCOLO SOMME DETERMINATE GIUDIZIALMENTE 45649.28 3382 2019 ' SERVIZIO DI STAMPA,RACCOLTA,SMISTAMENTO,TRASPORTO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI (RACCOMANDATE A.R.) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL SISTEMA MEPA-APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI OFFERTA ECONOMICA-IMPEGNO DI SPESA SPECIFICO-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 46193.25 3383 2019 FORNITURA DI TENDAGGI DA PALCOSCENICO DA COLLOCARE NEL TEATRO IMPERO, SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA. APPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E MODALITA' DI GARA. CIG:Z2524DC883 QUADRO ECONOMICO 46360 3384 2019 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7306231C8B LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7306231C8B .PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO. 47702.41 3385 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI ED IMPIANTI COMUNALI.-APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.- DITTA GENCO SRL UNIPERSONALE .- CIG 727446566B RELAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 48088.93 3386 2019 RECUPERO SPESE - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA RECUPERO SOMME 48529.92 3387 2019 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE E STRADE COMUNALI. INTERVENTO N.19 TRA LA VIA GROTTA DEL TORO E LA VIA FALCONE'. 48550 3388 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N. HI 1121617 DEL 31/08/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L''ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 LIQUIDAZIONE 7^ FORNITURA A SEGUITO DI CONVENZIONE CONSIP 48574.67 3389 2019 IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE PER N 42 BAMBINI/E -COMUNE DI MARSALA -FONDI DI CUI ALLA INTESA CONFERENZA UNIFICATA REP,56/CU DEL 07/05/2015 DET N 998 DEL 20.09.19IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UN NUOVO SERVIZIO DI MICRO NIDO COMUNALE PER N 42 BAMBINI/E -COMUNE DI MARSALA -FONDI DI CUI ALLA INTESA CONFERENZA UNIFICATA REP,56/CU DEL 07/05/2015 49090.91 3390 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N 1770 DEL 24/09/2019RELATIVO A :IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASILI NIDO COMUNALE PER N. 42 BAMBINI/E -COMUNE DI MARSALA ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N 1770 DEL 24/09/2019RELATIVO A :IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ASILI NIDO COMUNALE PER N. 42 BAMBINI/E -COMUNE DI MARSALA ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 49090.91 3391 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.HI 1026087 DEL 28/02/2019 E N.HI 1026089 DEL 28/02/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 E L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI ADESIONE CONSIP 49174.27 3392 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N. HI 1168691 DEL 27/11/2019 E N. HI 1171836 DEL 30/11/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L''ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 LIQUIDAZIONE 9 FORNITURA 49259.58 3393 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA N. 31 E FPA N. 32 DEL 01/04/2019, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 - COMMA 6°; I E II TRIMESTRE 2019. LIQUIDAZIONE FATTURE 49579.5 3394 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TERZO ACCONTO SULLE SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO, IN QUANTO DALLO STESSO ANTICIPATE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA DEGLI ABITATI, IN APPLICAZIONE DEL PREVIGENTE ART. 15, LEGGE N. 1402 DEL 27/10/1951. IMPEGNO DI SPESA DI € 50.000 50000 3395 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA 'VENTRISCHI NOVI' SITA IN MARSALA C.DA VENTRISCHI DIPENDENTE DAL QUINTO CIRCOLO DIDATTICO' APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP- B82H18000620001 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U. PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA “VENTRISCHI NOVI” SITA IN MARSALA C.DA VENTRISCHI DIPENDENTE DAL QUINTO CIRCOLO DIDATTICO” APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP- B82H18000620001 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U. 50000 3396 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE SECONDARIA 1° GRADO 'MARIO NUCCIO' SITA IN MARSALA VIA SALEMI DIPENDENTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'MARIO NUCCIO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP-B82H18000560001 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE SECONDARIA 1° GRADO “MARIO NUCCIO” SITA IN MARSALA VIA SALEMI DIPENDENTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO NUCCIO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP-B82H18000560001 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P 50000 3397 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA'. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA”. APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. 50000 3398 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA 'G. PIAZZA' SITA IN MARSALA VIA VERDI DIPENDENTE DAL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP-- B82H18000610001 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA “G. PIAZZA” SITA IN MARSALA VIA VERDI DIPENDENTE DAL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP-- B82H18000610001 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 50000 3399 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA 'M. CAIMI' SITA IN MARSALA NELLA VIA SALEMI 520/A DIPENDENTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'MARIO NUCCIO'APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP-B82H18000570001-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA “M. CAIMI” SITA IN MARSALA NELLA VIA SALEMI 520/A DIPENDENTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “MARIO NUCCIO”APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP-B82H18000570001–APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 50000 3400 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA 'CAVOUR' SITA IN MARSALA VIA CAVOUR DIPENDENTE DAL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP-B82H18000600001 ----- -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA “CAVOUR” SITA IN MARSALA VIA CAVOUR DIPENDENTE DAL SECONDO CIRCOLO DIDATTICO- APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP-B82H18000600001 ----- –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 50000 3401 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA 'MONTESSORI' SITA IN MARSALA C.DA CUORE DI GESU' DIPENDENTE DEL QUINTO CIRCOLO DIDATTICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP B82H18000630001 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA “MONTESSORI” SITA IN MARSALA C.DA CUORE DI GESU’ DIPENDENTE DEL QUINTO CIRCOLO DIDATTICO APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP B82H18000630001 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 50000 3402 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 'TERRENOVE' SITA IN MARSALA C.DA TERRENOVE DIPENDENTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'ALCIDE DE GASPERI' APPROVAZIONE PROGETTO . - CUP- B82H18000550001----- -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO “TERRENOVE” SITA IN MARSALA C.DA TERRENOVE DIPENDENTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” APPROVAZIONE PROGETTO . – CUP- B82H18000550001----- –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P 50000 3403 2019 APPLICAZIONE D.A. DEL 17/12/04 IN GURS N.8 DEL 25/02/05, D.A. DEL 24/05/10 IN GURS N. 29 DEL 25/06/10, D.A. DEL 25/01/13 IN GURS N.11 DEL 01/03/13 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DIARIA 'ASSISTENZA IN RSA' ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA 50000 3404 2019 PROGETTO PER L'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL'INFANZIA 'GARIBALDI' SITA IN MARSALA VIA RUBINO DIPENDENTE DALL'ISTITUTO COMPRENSIVO 'GARIBALDI'. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. - CUP-B82H18000580001-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO COMUNALE DESTINATO A SCUOLA STATALE PRIMARIA E DELL’INFANZIA “GARIBALDI” SITA IN MARSALA VIA RUBINO DIPENDENTE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GARIBALDI”. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. – CUP-B82H18000580001-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P 50000 3405 2019 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA' LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI MARSALA” 50000 3406 2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 - CIG:7752075EA6. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 – CIG:7752075EA6. 50202.3 3407 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.HI 1035041 DEL 20/03/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 E L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 LIQUIDAZIONE 50657.02 3408 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N.HI 1053742 DEL 24/04/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L''ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 E L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DI CONVENZIONE CONSIP 50776.83 3409 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE DELLA RETE IDRICA COMUNALE APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 50988.86 3410 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.HI 1073754 DEL 31/05/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L''ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 E L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 DET. LIQUIDAZIONE 5 ^ FORNITURA 51044.67 3411 2019 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2018 ALLA CASA DI RIPOSO GIOVANNIXXIII DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA 51646 3412 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 51.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VARI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI € 51.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI A MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI VARI IN PROGRAMMA NELL'ANNO 2019. 51700 3413 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP:B82F17004630004- CIG: 728900338F LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP:B82F17004630004- CIG: 728900338F 55279.77 3414 2019 ACQUISTO BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER IL MESE DI DICEMBRE 2018 E L'ANNO 2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 770023421E IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ADESIONE CONSIP PER ACQUISTO CARBURANTE 56000 3415 2019 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI DOCUMENTI VARI 56345.41 3416 2019 RIDUZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1076 DEL 24/10/201/ E ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER LA ERIPETIZIONE DEL PROGETTO CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI SITO IN C/DA RAKALIA, DENOMINATO HELIOS PER ULTERIORI 38 SETTIMANE , AI SENSI DELL'ART. 63 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 50/2016. IMPEGNO DI SPESA 57300 3417 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DI SVINCOLO N.655 DELL'11/06/2019. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI BONAFEDE ANTONIETTA GIUSEPPA E DI BONAFEDE VINCENZA ANNA. TP ORDINANZA DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE AMMINISTRATIVAMENTE 57765.44 3418 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA'.TP ORDINANZA DI SVINCOLO CASSA DD.PP 57765.45 3419 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 58277.92 3420 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379- RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 58277.92 3421 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2007. CIG:0080678197 VARIANTE N.5 DEL QUADRO ECONOMICO. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2007. CIG:0080678197 VARIANTE N.5 DEL QUADRO ECONOMICO. 58415.14 3422 2019 MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI AGGIUNTIVI DITTA KIBERNETES S.R.L. PALERMO - AFFIDAMENTO INCARICO LIMITATAMENTE AL PRIMO SEMESTRE 2019 DETERMINA E OFFERTA ECONOMICA 58744.22 3423 2019 EMERGENZA PER CHIUSURA IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO IN SICILIA - SERVIZIO DI ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI DELLA FRAZIONE ORGANICA A PARTIRE DAL 18/03/2019 -PRESA D'ATTO CIG: 78859950F2 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DELLA SPESA 59906.79 3424 2019 ' LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI' DEL COMUNE MARSALA. “ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI” DEL COMUNE MARSALA. 60000 3425 2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE COD.CER 20.01.08, RIFIUTI DEI MERCATI COD.CER 20.03.02, E RIFIUTI ORGANICI DA VERDE E POTATURE COD. CER 20.02.01. ORDINANZA SINDACALE N.61 DEL 07/08/2019. AFFIDAMENTO ALLA SICILFERT ED IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 60000 3426 2019 SPESE POSTALI IN FAVORE DI POSTE ITLIANE SPA CONTO CONTRATTUALE N.30049341-019 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE NELL'ANNO 2019 ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA . CIG:8125515B17 BOZZA TRATTATIVA 60030 3427 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI MARSALA. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 60724.52 3428 2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME INCENDI NEL PALAZZO DEI PP.UU., EFFICIENTAMENTO, RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI PRESENTI NEI VARI LUOGHI DI LAVORO. CUP: B84E15001610004- - CIG: 6528673F61 LAVORI DI ADEGUAMENTO IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08 REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI ALLARME INCENDI NEL PALAZZO DEI PP.UU., EFFICIENTAMENTO, RIPARAZIONE E/O SOSTITUZIONE DI IMPIANTI PRESENTI NEI VARI LUOGHI DI LAVORO.CUP: B84E15001610004- - CIG: 6528673F61 PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI VARIANTE NON VARIANTE DISPOSTA DAL D.L .CON ASSESTAMENTO CONTABILE. 61463.28 3429 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA - ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 62000 3430 2019 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE DEGLI UFFICI COMUNALI DI C/DA AMABILINA E LARGO PADRE ELIA, PRESSO I NUOVI LOCALI, UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO.-CIG: 8020936DC4.- CIG- LETTERA-INVITO.- C.S.A. 62079.98 3431 2019 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE DEGLI UFFICI COMUNALI DI C/DA AMABILINA E LARGO PADRE ELIA, PRESSO I NUOVI LOCALI UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO.- CIG 8020936DC4.-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO .IMPEGNO DI SPESA CIG- VERBALE DI GARA- QUADRO ECONOMICO 62079.98 3432 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE ELEMENTARI, CIRCOLI DIDATTICI, E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: 7726908E2F - CUP: B85B18011390004 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - DITTA D'ALBERTI VINCENZO -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE NELLE SCUOLE ELEMENTARI, CIRCOLI DIDATTICI, E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: 7726908E2F – CUP: B85B18011390004 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE – DITTA D’ALBERTI VINCENZO -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 63000 3433 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 64.970,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 64.970,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC…), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 64970 3434 2019 APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITA' INTEGRATIVA ANZIANI - ANNO 2018/2019 AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 65000 3435 2019 ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA N° 30049641-020 POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI 70000 3436 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, PER L'ANNO 2018, DEGLI INTERESSI BANCARI SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E DELLE SPESE PER IL SERVIZIO POS IMPEGNO DI SPESA PER € 70.000 PER INTERESSI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ED € 2.500 PER SERVIZIO POS 72500 3437 2019 IMPEGNO DI SPESA PIANO MIGLIORAMENTO SERVIZI ART 13 LEGGE 17/90 ( PS ) ANNO 2016 79544.93 3438 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA - INDENNITA' ART 13 LEGGE REGIONALE 17/90 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2016 79544.93 3439 2019 AFFIDAMENTO INCARICO PER LA'VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAIONE DEI PROGETTI DEFINITIVI ED ESECUTIVI AI SENSI DELL'ART.112 DEL D.LGS. 163/06 RELATIVA A: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO 79719.02 3440 2019 LAVORI SOSTITUZIONE COPERTURA FORTIFICAZIONI P.ZZA MATTEOTTI- RESTAURO EDICOLE-ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PISCINA COM.LE, MONUMENTO AI MILLE E SPIAGGE LIBERE.APPROVAZIONE. PROGETTO E MODALITA' DI GARA .ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA.CIG:7690620464- CUP: B 85118000380007 . CIG -CUP- RELAZIONE TECNICA- 80000 3441 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI, IMPIANTI E TEATRI COMUNALI.- APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI GARA.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- CIG:-7746903298- CUP B84G18000120004. QUADRO ECONOMICO; CIG; CUP; RELAZIONE TECNICA. 80000 3442 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI, IMPIANTI E TEATRI COMUNALI-CIG 7746903298- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA.. VERBALE DI GARA - VARIANTE N.1 AL Q.E. 80000 3443 2019 IMPEGNO DI SPESA PER € 81.000,00 PER POTENZIAMENTO DEI SERVII DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA ANNO 2019 81000 3444 2019 CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PER 52 SETTIMANE, DA REALIZZARE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C/DA RAKALIA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'ATI SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA (ART. 106C 1E 2 LETT.C) E C.7 DEL D.LGS 50/2016) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 82188.94 3445 2019 RIMODULAZIONE SOMME IMPEGNATE PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA ANNO 2018 RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 83160 3446 2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.350,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 83.350,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC…), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 83350 3447 2019 MENSA INSEGNANTE ANNO 2018-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1590 DEL 31/12/18 84059.52 3448 2019 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE. IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE CORRENTE ESERCIZIO 2020 IMPEGNO DI SPESA 87586 3449 2019 PROROGA TECNICA PER MESI TRE DAL 01/07/2019 AL 30/09/2019 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) , NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AGGIUDICATARIO DELLA GARA BANDITA. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 70068370D0 DOCUMENTI 88020 3450 2019 MENSA INSEGNANTI ANNO 2019 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1198 DEL 31/10/2019 88695.97 3451 2019 MENSA INSEGNANTI ANNO 2019 DEL 07/11/2019 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA- LIQUIDAZIONE DI SPESA DET. N 2090 DEL 07/11/2019 DET N 2090 DEL 07/11//2019 88695.97 3452 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 89114.79 3453 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 - CIG N. 5955286977 - 89114.79 3454 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I.' CUP: B82F17004710004 - CIG: 7328983419. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I.” CUP: B82F17004710004 - CIG: 7328983419. 90000 3455 2019 'SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO'. CIG: 7483718F72 93395.26 3456 2019 BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015-REVERSALE INCASSO N.18358 DEL 06/12/2019-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA DET N 1545 DEL 17.12.2019 97900 3457 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N 2518 DEL 17.12.2019 RELATIVO A BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 INCASSO 8698 DEL 06/12/2019.ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ATTO DI LIQUIDAZIONE N 2518 DEL 17.12.2019 RELATIVO A BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2014/2015 INCASSO 8698 DEL 06/12/2019.ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 97900 3458 2019 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1919046 - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 98186 3459 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1919046 - CIG N. 70068370D0 - PAGAMENTO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 98186 3460 2019 98.316,00OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) - OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 'IMPLEMENTAZIONE DELLE PERESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I.' GIUSTO D.D.G. N. 1809/SERVIZIO 2 DEL 10/07/2017 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO - IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO D SPESA 98316 3461 2019 CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER 170504 MATERIALE INERTE DI SCAVO TERRA E ROCCIA DETERMINA E VERBALE DI GARA 99963.9 3462 2019 IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ) DA EMETTERE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE 99970 3463 2019 LAVORI DI 'MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI' LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI” 100000 3464 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE RIFUGIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. CIG 7698092A79 - CUP B82H18000490004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE RIFUGIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 100000 3465 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE RIFUGIO - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7698092A79 - CUP B82H18000490004 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMPIANTI DELLA SCUOLA DI SAN MICHELE RIFUGIO - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. 100000 3466 2019 APPROVAZIONE PROGETTO DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI'. APPROVAZIONE PROGETTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI”. 100000 3467 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - CIG 77332564BB - CUP B82H18000670004 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE - DITTA MIREDIL S R L-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - CIG 77332564BB - CUP B82H18000670004 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA– AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE – DITTA MIREDIL S R L-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 100000 3468 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE ANNO 2019 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP 100000 3469 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE DELLA RETEVIDRICA COMUNALE APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP -APPROVAZIONE PROGETTO 100000 3470 2019 APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO CONTINUATIVO ANNO 2018. AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 100000 3471 2019 APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA BUONO ECONOMICO NATALIZIO - ANNO 2018 APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 100000 3472 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE RESTANTI SETTIMANE AFFERENTI L'ANNO SCOLASTICO 2020. IMPEGNO DI SPESA 100000 3473 2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE-CIG: 7749789033 PROCEDURA NEGOZIATA DEL 04.04.2019 100000 3474 2019 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE PRENOTAZIONE DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE 100000 3475 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO DETERMINA A CONTRARRE- CIG 77332564BB LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA LETTERA DI INVITO DETERMINA A CONTRARRE- CIG 77332564BB 100000 3476 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE DELLA RETE IDRICA COMUNALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 100000 3477 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (ANNO 2018)' -APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7666313999D CUP B84H18000120006 PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI (ANNO 2018)” –APPROVAZIONE PROGETTO, AVVISO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 7666313999D CUP B84H18000120006 100000 3478 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE COMUNALE DI MARSALA APPROVAZIONE DETERMINA A CONTRARRE,PROGETTO LETTURA DI INVITO E IMPEGNO DI SPESA 100000 3479 2019 IMPEGNO DI SPESA DI € 103.290,00, QUALE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 103.290,00, QUALE CONTRIBUTO ANNO 2019 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. 103290 3480 2019 BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016-REVERSALE INCASSO N 18870 DEL 13/12/2019 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1565 DEL 17/12/2019 104640 3481 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N 2539 DEL 19/12/2019 RELATIVO : BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016-INCASSO N° 8860 DEL 11/12/2019.ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N 2539 DEL 19/12/2019 RELATIVO : BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2015/2016-INCASSO N° 8860 DEL 11/12/2019 104640 3482 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICACOMUNALE ANNO 2019 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP -APPROVAZIONE PROGETTO 111000 3483 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2019 PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/10/2019 111000 3484 2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA TRAMITE L'USO DI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITÀ E DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE.- ZONE 30. CUP: B88C18000200005- CIG:771768859C. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA TRAMITE L'USO DI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITÀ E DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE.- ZONE 30. CUP: B88C18000200005- CIG:771768859C. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 113000 3485 2019 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA TRAMITE L'USO DI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITÀ E DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE.- ZONE 30. CUP: B88C18000200005- CIG:771768859C. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO -PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI PERCORSI CASA-SCUOLA TRAMITE L'USO DI DISSUASORI ELETTRONICI DI VELOCITÀ E DI ADEGUATA SEGNALETICA STRADALE.- ZONE 30. CUP: B88C18000200005- CIG:771768859C. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 113000 3486 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA/2019 DEL 01/08/2019 PROT. N. 79560 DEL 05/08/2019 ALLA IMPRESA BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (TA) PER 4°ED ULTIMO SAL INERENTE IL LOTTO 3 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 655649707D LIQUIDAZIONE 4° SAL 114306.36 3487 2019 PERIZIA DI VARIANTE DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DELL'APPALTO RELATIVO AI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD PERIZIA DI VARIANTE DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DELL’APPALTO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD 120000 3488 2019 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA AMAFI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA AMAFI AGGIUDICAZIONE DEFINIOTIVA 120000 3489 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD 120000 3490 2019 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO A FAMIGLIE DEI PORTATORI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE - ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 130000 3491 2019 DETERMINA AFFIDAMENTO , ATTRAVERSO ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ODA N.4679838,RICHIESTA CIG DERIVATO PRESSO ANAC 131247.48 3492 2019 SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE (COD. CER. 20.01.08), RIFIUTI DEI MERCATI (COD. CER. 20.03.02) E RIFIUTI ORGANICI DA VERDE DA POTATURE (COD. CER. 20.02.01). PRESA D'ATTO CONDIZIONI CONTRATTUALI, AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 138706.48 3493 2019 FORNITURA DI TENDAGGI DA PALCOSCENICO DA COLLOCARE NEL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA. CIG:Z2524DC883-APPROVAZIONE VERBALI DI GARA- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. QUADRO ECONOMICO- VERBALE DI GARA 141212.25 3494 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE PRESSO IL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA P.ZZA DELLA VITTORIA- CIG 7271388B31 RELAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.- QUADRO COMPARATIVO- ATTO DI SOTTOMISSIONE E 1° VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI- ELENCO NUOVI PREZZI 141232.25 3495 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DFNON EFFICACEINITIVA 143634.38 3496 2019 LAVORI DI RESTAURO DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D'ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE CIG 7708964656 -CUP B82C16000260004- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI RESTAURO DELL’EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D’ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE. PROGETTO DI COMPLETAMENTO- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE CIG 7708964656 –CUP B82C16000260004- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 147053.8 3497 2019 REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI 'LAVORI DI RESTAURO DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D'ANNA MARSALA DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE-APPROVAZIONE PROGETTO-PROGETTO DI COMPLETAMENTO ' "REVOCA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI ""LAVORI DI RESTAURO DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D'ANNA MARSALA DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE-APPROVAZIONE PROGETTO-PROGETTO DI COMPLETAMENTO """ 147053.8 3498 2019 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO - DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO - DETERMINA A CONTRARRE 150000 3499 2019 PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA E NUMERO GARA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA C/DE: BUFALATA, COLOMBAIO, PAOLINI -MILLAMI- CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE. PRESA D'ATTO DEL NUOVO CODICE IDENTIFICATIVO GARA E NUMERO GARA PER IL PROGETTO RELATIVO I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE”,APPROVATO CON DETERMINAZIONE N.1661 DEL 29/12/2017. CIG: 7562742C1E 150000 3500 2019 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE'. CIG: 7562742C1E. APPROVAZ IONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE"". CIG: 7562742C1E. APPROVAZ IONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI." 150000 3501 2019 LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 150000 3502 2019 LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. 150000 3503 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. CUP:B82F17004650004- CIG: 7315749B0C LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. CUP:B82F17004650004- CIG: 7315749B0C 150000 3504 2019 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730 150000 3505 2019 SPESE POSTALI IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE N.30049341-019 PEER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ASCCERTAMENTO DA EMETTERE NELL'ANNO 2019 ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: 7849596B87 CIG 150030 3506 2019 HOME CARE PREMIUM 2019. RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO N.1615 DEL 31/12/2018. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA 159255 3507 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI' -APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E NEGLI IMPIANTI SEMAFORICI” –APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. 160000 3508 2019 DETERMINA AFFIDAMENTO ATTRAVERSO ADESIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG DERIVATO N.7896613B2F ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO 161616 3509 2019 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NERA LUNGO LA VIA OBERDAN E LA VIA SAFFI,CON INNESTO NELLA CONDOTTA FOGNANTE DI VIA DANTE ALIGHIERI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE 163001.56 3510 2019 DETERMINA PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA FORNITURA DI UN 'SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE INTEGRATO IN CLOUD COMPUTING' CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, MIGRAZIONE DATI STORICI, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. DURATA 3 ANNI. C.I.G. 78385819AA CPV 72212900-8. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE. DETERMINA N. 1232, VERBALE DI GARA N.1 - 8 E VERBALE R.U.P. 165000 3511 2019 ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE URBANE VIA GAMBINI, VIA SELINUNTE E TRATTO DI VIA SIRTORI, AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. CUP: B89G19000310001- CIG: 8061728C64 ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE URBANE VIA GAMBINI, VIA SELINUNTE E TRATTO DI VIA SIRTORI, AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. CUP: B89G19000310001- CIG: 8061728C64 170000 3512 2019 ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE URBANE VIA GAMBINI, VIA SELINUNTE E TRATTO DI VIA SIRTORI, AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. CUP: B89G19000310001- CIG: 8061728C64. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. ADEGUAMENTO DEI MARCIAPIEDI NELLE STRADE URBANE VIA GAMBINI, VIA SELINUNTE E TRATTO DI VIA SIRTORI, AI FINI DELL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE. CUP: B89G19000310001- CIG: 8061728C64. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 170000 3513 2019 SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONEOPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 170919.48 3514 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP 174000 3515 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP:B82F17004630004- CIG: 728900338F LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE. CUP:B82F17004630004- CIG: 728900338F 176486.15 3516 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00002-2018 FATTELE DEL 05/09/2018 PROT. N. 90548 DEL 06/09/2018 ALLA IMPRESA SITAL IMPIANTI SRL DI ROMA E, PER ESSA, ALLA BANCA SISTEMA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO MONFORTE N.20 P.I.: 12870770158 (CESSIONARIA) PER 1°SAL INERENTE IL LOTTO 2 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65564200F2 LIQUIDAZIONE1° SAL ALLA CESSIONARIA CON ACCANTONAMENTO SOMME PIGNORATE DA AGENZIA DELLE ENTRATE 176737.78 3517 2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DI RIFIUTO SOLIDO URBANO PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI CONTRATTO DELLA G.M. S.R.L. DI CINISI (PA) – AFFIDAMENTO SERVIZIO - IMPEGNO DI SPESA 180400 3518 2019 PROGETTO PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE,GESTIONE OPERATIVA,CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019/2020 APPROVAZIONE PROGERTTO ,BANDO DI GARA E IMPEGNO DI SPESA 185994 3519 2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA. REVOVA DET. N.851/219 E AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 191400 3520 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2019 PROT. N. 15151 DELL'11/02/2019 ALL'IMPRESA SITAL IMPIANTI SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA DELLA STAZIONE DI S. PIETRO, 65 P.I.: 01804930855 (CEDENTE) E, PER ESSA, ALLA BANCA SISTEMA SPA CON SEDE IN MILANO IN CORSO MONFORTE N.20 P.I.: 12870770158 (CESSIONARIA) PER 2° SAL INERENTE IL LOTTO 2 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65564200F2 LIQUIDAZIONE 2°SAL 193401.06 3521 2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2017.CUP:B82F17004740004- CIG: 733433223C INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2017.CUP:B82F17004740004- CIG: 733433223C 195000 3522 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE PROCEDURA NEGOZIATA DELL'08/03/2019 200000 3523 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE . PRENOTAZIONE SPESA/DETERMINA A CONTRARRE 200000 3524 2019 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. SPA (EX ART.192 TUEL)-LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE-CUP: B83E19000130004- CIG:8105162F42 DETERMINA A CONTRATTARE CON CDP AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL MUTUO 200000 3525 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE-CIG:7978572DE3.APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE-CIG:7978572DE3.APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA 200000 3526 2019 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. 201480 3527 2019 BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E 2013/2014 D.D.S. N 6799 DEL 18/12/2018-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA BORSE DI STUDIO L.62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNO SCOLASTICO 2012/2013 E 2013/2014 D.D.S. N 6799 DEL 18/12/2018-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 206507 3528 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N 2410 DEL 10.12.19 RELATIVO A BORSE DI STUDIO L. 62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNI SCOLASTICI 2012-2013E 2013-2014 D.D.S. 6799 DEL 18/12/2018 ATTO DI LIQUIDAZIONE N 2410 DEL 10.12.19 RELATIVO A BORSE DI STUDIO L. 62/2000 SCUOLE PRIMARIE ANNI SCOLASTICI 2012-2013E 2013-2014 D.D.S. 6799 DEL 18/12/2018 206507 3529 2019 DET. A CONTRARRE E IMP. DI SPESA, RDO PER MEPA.FORNITURA DI SOFTWARE GESTIONALE IN CLOUD E INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI, STARTUP, ASSISTENZA, MANUTENZIONE 3 ANNI, APPR. DOCUMENTI DI GARA: DISCIPLINARE DI GARA, CAPIT. SPEC. D'APPALTO. CIG 78385819AA DETERMINA A CONTRARRE 220000 3530 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI , PER INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI , COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 222400 3531 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI II CATEGORIA DI TPO 'A' IN C/DA PONTE FIUMARELLA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI AGATE SALVATORE, PA. ORDINANAZ DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE GIUDIZIALMENTE 243478.26 3532 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA DISCARICA DI II CATEGORIA DI TPO 'A' IN C/DA PONTE FIUMARELLA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI AGATE MARIA, MARINO GIOVANNI, MARINO ANTONIO ANDREA E MARINO FRANCESCA DONATELLA. PA ORDINANZA DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE GIUDIZIALMNETE 243478.26 3533 2019 SERVIZIO PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI DAL COMUNE DI MARSALA NELL'IMPIANTO DI BELPASSO (CT) - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEAP SRL DI ARAGONA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - CIG: 78208219A6 AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 245322 3534 2019 FABBISOGNO DI CASSA 7° ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO. FABBISOGNO DI CASSA 7° ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO. 250000 3535 2019 FABBISOGNO DI CASSA 5 ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE DI GIUGNO 2019 DET N 694 DEL 20/06/2019 FABBISOGNO DI CASSA 5 ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE DI GIUGNO 2019 250000 3536 2019 FABBISOGNO DI CASSA 4° ACCONTO ANNO2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE DI MAGGIO DET.583 DEL 28.05.19 FABBISOGNO DI CASSA 4° ACCONTO ANNO2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .MESE DI MAGGIO 250000 3537 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1323 DEL 15/07/2019 RELATIVO A:6°ACCONTO MESE DI LUGLIO 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019 - ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 250000 3538 2019 FABBISOGNO DI CASSA 6° ACCONTO ANNO 2019 ALL ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . MESE DI LUGLIO DET . N. 764 DEL 11/07/19 FABBISOGNO DI CASSA 6° ACCONTO ANNO 2019 ALL ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA . MESE DI LUGLIO 250000 3539 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N.1507 DEL 13/08/2019 RELATIVO A: 7°ACCONTO MESE DI AGOSTO 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019- ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 250000 3540 2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 - CIG:7752075EA6. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 - CIG:7752075EA6. 250000 3541 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N.°582 DEL 03/04/2019 RELATIVO A: 2° ACCONTO MESE DI MARZO 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019- ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 250000 3542 2019 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 - CIG:7752075EA. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CUP:B85I18000670004 – CIG:7752075EA. 250000 3543 2019 2° ACCONTO ANNO 2019 MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MESE DI MARZO 2019 DET . N. 307 DEL 22/03/2019 2° ACCONTO ANNO 2019 MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MESE DI MARZO 2019. 250000 3544 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1008 DEL 30/05/2019 RELATIVO A : 4° ACCONTO MESE DI MAGGIO 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019- ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 250000 3545 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1173 DEL 24/06/2019 RELATIVO A: 5°ACCONTO MESE DI GIUGNO 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019 - ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 250000 3546 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 893 DEL 15/05/2019 RELATIVO A: 3°ACCONTO MESE DI APRILE 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019 - ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 250000 3547 2019 FABBISOGNO DI CASSA 3° ACCONTO ANNO 2019 MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MESE DI APRILE 2019 DET N 498 DEL 13.05.2019 FABBISOGNO DI CASSA 3° ACCONTO ANNO 2019 MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. MESE DI APRILE 2019 250000 3548 2019 APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIVICO 2018/2019 AVVISO E IMPEGNO DI SPESA 255000 3549 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1PA/2019 DEL 29/01/2019 PROT. N. 11032 DEL 31/01/2019 ALLA IMPRESA BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (TA) PER 3° SAL INERENTE IL LOTTO 3 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 655649707D LIQUIDAZIONE 3° SAL 275610.6 3550 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N. 1/19 DEL 06/03/2019 ALL'IMPRESA D.L. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VALLEDOLMO (PA) VIA TRENTO N. 35 P.I.: 05059630821 (AVVALENTE) - CONSORZIO STABILE VAL DI CECINA SRL (AUSILIARIA) - PER I LAVORI V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 6303862F79 LIQUIDAZIONE 4° ED ULTIMO SAL 285847.71 3551 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUDAZIONE FATTURA 292946.49 3552 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUIDAZIONE 3° SAL LAVORI 293534.6 3553 2019 FABBISOGNO DI CASSA 9°ACCONTO ANNO 2019 MARSALA SCHOLA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DET N 1106 DEL 10/10/2019 300000 3554 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N 2354 DEL 04.12.19. SALDO 10 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 -ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N 2354 DEL 04.12.19. SALDO 10 ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 -ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 300000 3555 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 2224 DEL 21.11.19 RELATIVO A 10° ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N° 2224 DEL 21.11.19 RELATIVO A 10° ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 300000 3556 2019 FABBISOGNO DI CASSA 8° ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.MESE SETTEMBRE 2019 DET N 942 DEL 1.09.19 FABBISOGNO DI CASSA 8° ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA .ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.MESE SETTEMBRE 2019 300000 3557 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 1682 DEL 13/09/2019 RELATIVO A: 8 °ACCONTO MESE DI SETTEMBRE 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019 - ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 300000 3558 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE N 1904 DEL 11.10.2019 RELATIVO A 9° ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019-MARSALA SCHOLA . ATTO DI LIQUIDAZIONE N 1904 DEL 11.10.2019 RELATIVO A 9° ACCONTO MESE DI OTTOBRE 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019-MARSALA SCHOLA 300000 3559 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CUP:B85I18000660004- CIG: 775140883B INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CUP:B85I18000660004- CIG: 775140883B 310000 3560 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CUP:B85I18000660004- CIG: 775140883B APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CUP:B85I18000660004- CIG: 775140883B APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 310000 3561 2019 LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO 'ASTA' SITO IN MARSALA NELLA VIA G.FALCONE. CIG 7916505A95- CUP B85B18000690001 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO “ASTA” SITO IN MARSALA NELLA VIA G.FALCONE. CIG 7916505A95- CUP B85B18000690001 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 311623.67 3562 2019 SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICO DEI RIFIUTI RACCOLTI NEL SERVIZIO PORTA A PORTA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 313698 3563 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' - PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” – 335466.83 3564 2019 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .SALDO ESERCIZIO 2019 .MARSALA SCHOLA DET N 1505 DEL 11.12.2019 350000 3565 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N.4PA/2018 DEL 02/05/2018 PROT.46638 DEL 02/05/2018 ALL'IMPRESA BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (PA) PER IL 1°SAL INERENTE IL LOTTO 3 DEI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDEURA APERTA - CIG.655649707D DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 1° SAL 374756.43 3566 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE1°SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE - CIG: 6281716C05 LIQUIDAZIONE 376898.9 3567 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2018 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA ATTO DI LIQUIDAZIONE N 1330 DEL 17/07/2019 SERVIZI PRIMA INFANZIA ANNUALITA' 2018 ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA COMUNE DI MARSALA 389838.2 3568 2019 SERVIZI PER PRIMA INFANZIA-SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLA DELL'INFANZI -D.LGS N 65 DEL 13.04.2017 ANNUALITA' 2018-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DET N 773. DEL15.07.19SERVIZI PER PRIMA INFANZIA-SEZIONI PRIMAVERA E SCUOLA DELL'INFANZI -D.LGS N 65 DEL 13.04.2017 ANNUALITA' 2018-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 389838.2 3569 2019 PROGETTO DI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NELLA STRADA VICINALE C/DA MATAROCCO, NELLA STRADA CASE TITONE DI C/DA BAMBINA E NELLA STRADA PIANO PIPITONE DI C/DA CARDILLA' - CIG 77508278C6 CUP: B84H18000150004 PROGETTO DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NELLA STRADA VICINALE C/DA MATAROCCO, NELLA STRADA CASE TITONE DI C/DA BAMBINA E NELLA STRADA PIANO PIPITONE DI C/DA CARDILLA” - CIG 77508278C6 CUP: B84H18000150004 430000 3570 2019 PROGETTO DI 'INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NELLA STRADA VICINALE C/DA MATAROCCO, NELLA STRADA CASE TITONE DI C/DA BAMBINA E NELLA STRADA PIANO PIPITONE DI C/DA CARDILLA' -APPROVAZIONE PROGETTO E LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 77508278C6 CUP: B84H18000150004 PROGETTO DI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NELLA STRADA VICINALE C/DA MATAROCCO, NELLA STRADA CASE TITONE DI C/DA BAMBINA E NELLA STRADA PIANO PIPITONE DI C/DA CARDILLA” –APPROVAZIONE PROGETTO E LETTERA INVITO . DETERMINA A CONTRARRE. CIG 77508278C6 CUP: B84H18000150004 430000 3571 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 450000 3572 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 450000 3573 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI, DEGLI EDIFICI E DI ESTUMULAZIONE FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI GARA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- CIG: 7722238065- CUP:B85E18000200004 QUADRO ECINOMICO;VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO; CIG; CUP; RELAZIONE TECNICA. 455000 3574 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI, DEGLI EDIFICI E DI ESTUMULAZIONE FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG 7722238065.- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI- CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. VERBALI- VARIANTE N. 1 AL Q.E. 455000 3575 2019 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI NELLA DISCARICA DI BORRANEA (TP) PER IL TRATTAMENTO MECCANICO E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEI SOVVALLI NELLA DISCARICA DI MOTTA S. ANASTASIA (CT), GESTITA DA OIKOS SPA CON SEDE IN MOTTA S. ANASTASIA (CT) FINO AL 30/09/2019 AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 465361.61 3576 2019 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 21/12/2018 PROT. N.134651 DEL 27/12/2018 ALLA IMPRESA TECNO SUD DI CONTI CARMELO DI AUGUSTA (SR) PER 2° SAL INERENTE IL LOTTO 1 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65560943EB LIQUIDAZIONE 2°SAL 466246 3577 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. PA ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI LA BELLA ANTONIO MARIA SVINCOLO DEPOSITO INDENNITA' DETERMINATA GIUDIZIALMENTE 473497.68 3578 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUIDAZIONE 4° SAL 480154.9 3579 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” – APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. 484133.9 3580 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 500000 3581 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 500000 3582 2019 ATTO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 211 DEL 20/02/2019 RELATIVO A: 1° ACCONTO MESI GENNAIO /FEBBRAIO 2019 STANZIAMENTO BILANCIO 2019- ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 500000 3583 2019 FABBISOGNO DI CASSA 1° ACCONTO ANNO 2019 ALL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .IN CONTO MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2019 DET N 151 DEL 15/02/2019 500000 3584 2019 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITA' GRAVISSIMA - F.N.A. 2016 - IMPEGNO DI SPESA AL PLURIENNALE 2019 IMPEGNO DI SPESA 510000 3585 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DELL'AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA' - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INV ITO E SCHEMA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE. DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DELL’AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL’INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA” – APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INV ITO E SCHEMA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE. DETERMINA A CONTRARRE. 560000 3586 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. REVOCA IN AUTOTUELA DELLA DETERMINAZIONE DI SVINCOLO N.654 DEL 11/06/2019. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MORSELLO GIACOMO PA ORDINANZA DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE GIUDIZIALMENTE 588456.06 3587 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA'. ORDINANZA SVINCOLO SOMME CASSA DD.PP. 588456.06 3588 2019 LIQUIDAZIONE DI SPESA N 2224 DEL 21.11.2019 DEL 21.11.19 RELATIVO A 10° ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 -ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA LIQUIDAZIONE DI SPESA N 2224 DEL 21.11.2019 DEL 21.11.19 RELATIVO A 10° ACCONTO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 -ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 600000 3589 2019 MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.1518 DEL 24/12/2018- RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA-SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI- ARREDO URBANO- DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA- APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI GARA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG.7786792808- CUP B85E18000190004. 650000 3590 2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA -SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI -ARREDO URBANO- DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI __MARSALA- APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITA' DI GARA.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: 770490940C.- CUP B85E18000190004. RELAZIONE TECNICA ; CIG; CUP 650000 3591 2019 COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) -DURATA MESI 30. APPROVAZIONI VERBALI DELLA PROCEDURA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA PERIODO 30/09/2019 AL 30/12/2021 - - CIG:7910129CF0 VERBALI 690738.75 3592 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” – APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. 700000 3593 2019 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” – APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. 700000 3594 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER IL PRIMO SEMESTRE ANNO 2018 IMPEGNO DI SPESA 729600 3595 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI , PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI , COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA 753000 3596 2019 DELIBERA DI G.M. N. 38 DEL 26/02/2019 DI AUTORIZZAZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE COD. CER. 20.01.08 NELL'IMPIANTO DI BELPASSO (CT) GESTITO DALLA SOCIETA' RACO S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, SOTTOSCRIZIONE OFFERTA TECNICO-ECONOMICA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI AUTORIZZAZIONE DELLA G.M. 759330 3597 2019 RESTAURO DELLA CHIESA S.GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ I° STRALCIO FUNZIONALE- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E IMPEGNO SOMME N.1153 DEL 22/05/2019 -CUP B89C17000000006- CIG 7742174419 RESTAURO DELLA CHIESA S.GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ I° STRALCIO FUNZIONALE- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DEL DECRETO DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO E IMPEGNO SOMME N.1153 DEL 22/05/2019 -CUP B89C17000000006- CIG 7742174419 800000 3598 2019 RESTAURO DELLA CHIESA S. GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- CIG 7742174419 CUP B89C17000000006 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. RESTAURO DELLA CHIESA S. GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- CIG 7742174419 CUP B89C17000000006 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 800000 3599 2019 PROGETTO PER 'RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ SOCIALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHÉ DELLO SPAZIO ANTISTANTE ' - PROGETTO PER “RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ SOCIALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHÉ DELLO SPAZIO ANTISTANTE ” – 820000 3600 2019 PROGETTO PER 'RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ SOCIALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHÉ DELLO SPAZIO ANTISTANTE ' - APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. PROGETTO PER “RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ SOCIALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHÉ DELLO SPAZIO ANTISTANTE ” – APPROVAZIONE SCHEMA DI LETTERA INVITO. DETERMINA A CONTRARRE. 820000 3601 2019 PROGETTO PER 'RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ SOCIALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHÉ DELLO SPAZIO ANTISTANTE ' - PROGETTO PER “RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ SOCIALE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHÉ DELLO SPAZIO ANTISTANTE ” – 820000 3602 2019 APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI LETTERA DI INVITO PER LA SOTTOSCRIZIONE PATTO DI ACCREDITAMENTO AFFERENTI L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA INTEGRATO PER I SERVIZI DI CURA PER GLI ANZIANI. - II RIPARTO IN ADI E NON IN ADI APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017, E DEI RELATIVI SCHEMI TIPO DEL PATTO DI ACCREDITAMENTO IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE 880551.86 3603 2019 HOME CARE PREMIUM 2017. PRESA D'ATTO DELLA PROROGA DEL SERVIZIO, SIA DAL PUNTO DI VISTA GESTIONALECHE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE, DAL 01/01/2019 AL 30/06/2019 E3D IMPEGNO DI SPESA. PRESA D'ATTO ,IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2019 998765 3604 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTODELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 1087000 3605 2019 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A MAX 31 SETTIMANE AFFERENTI L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020. IMPEGNO DI SPESA 1198111.06 3606 2019 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA. REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DI SVINCOLO N.653 DEL 11/06/2019. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI BONAFEDE ANTONIETTA GIUSEPPA E BONAFEDE VINCENZA ANNA . PA ORDINANAZA DI SVINCOLO SOMME DETERMINATE GIUDIZIALMENTE 1657241.92 3607 2019 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA'. PA ORDINANZA SVINCOLO SOMME CASSA DD.PP. 1657241.92 3608 2019 PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL 'SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. DETERMINA A CONTRARRE 1761559.4 3609 2019 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI E DEGLI ADULTI, PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA 2000000 3610 2019 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI DA 849 A 857 LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 (LEGGE DI BILANCIO 2019). ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME DA RESTITUIRE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. ASSUNZIONE D'IMPEGNO DI SPESA PER LE SOMME DA RESTITUIRE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 2.033.731,21, DI CUI € 7.595,37 A TITOLO DI INTERESSI 2033731.21 3611 2019 PRESA D'ATTO E RATIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE APPROVATA DALLA CUC 'TRINAKRIA SUD' DI COMISO CON DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16.01.2019 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE 'FLORIO' DI TRAPANI/BIRGI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE AL LOTTO 6 (LOMBARDIA), LOTTO 9 (LAZIO) E LOTTO 4 (PIEMONTE). PRESA D’ATTO E RATIFICA DELL’AGGIUDICAZIONE APPROVATA DALLA CUC “TRINAKRIA SUD” DI COMISO CON DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16.01.2019 RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L’INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL’AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L’AEROPORTO CIVILE “FLORIO“ DI TRAPANI/BIRGI, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016, RELATIVAMENTE AL LOTTO 6 (LOMBARDIA), LOTTO 9 (LAZIO) E LOTTO 4 (PIEMONTE). 2500415.54 3612 2019 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA' E TRUTTURE ABILITATE ANNO 2019. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 3308425 3613 2019 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N.1527/2018 - SOCIETÀ LORENTAL S.R.L. E SOCIETÀ HERA S.P.A , IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-AEROPORTO BIRGI IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N.1527/2018 - SOCIETÀ LORENTAL S.R.L. E SOCIETÀ HERA S.P.A , IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA -LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA STRADA A SCORRIMENTO VELOCE MARSALA-AEROPORTO BIRGI 5384302.01 3614 2019 DETERMINA A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA, SUDDIVISA IN LOTTI,AFFIDAMENTO SERVIZI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE INCREMENTO PRESENZE TURISTICHE AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE V.FLORIO TRAPANI BIRGI,D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 9075000 3615 2019 AVVIO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, SUDDIVISA IN 22 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE TRAPANI - BIRGI. APPROVAZIONE ATTI. AVVIO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, AI SENSI DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II, SUDDIVISA IN 22 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI A FAVORIRE L'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE NELL'AMBITO TERRITORIALE AFFERENTE L'AEROPORTO CIVILE TRAPANI - BIRGI. APPROVAZIONE ATTI. 9075000 3616 2019 CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI DALLA CASA COMUNALE . APPROVAZIONE SITI ANNO 2019. CELEBRAZIONI DI MATRIMONI DI RITO CIVILE FUORI DALLA CASA COMUNALE . APPROVAZIONE SITI ANNO 2019. 3617 2019 ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019. RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE DA RESTITUIRE ALLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA. ELEZIONI EUROPEE 26.05.2019. RIMBORSO SOMME NON UTILIZZATE DA RESTITUIRE ALLA PREFETTURA. IMPEGNO DI SPESA. 3618 2019 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2018 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 - SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - STAFF SINDACO - PEG 9010 3619 2019 'LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI SOSTA SITA NELLA ZONA COSTIERA NORD - MARAUSA - INDIVIDUATA CON IL N.P70 DEL PIANO PARCHEGGI'. SVINCOLO INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DEPOSITATE CASSA DD.PP. 3620 2019 LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO MARSALA' APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CIG ZA620A6A85 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA DI C/DA COZZARO MARSALA” APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA CIG ZA620A6A85 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 3621 2019 GARA PER LA SELEZIONE DI COMPAGNIE AEREE NAZIONALI O ESTERE E/O RAGGRUPPAMENTI DI COMPAGNIE AEREE E/O CONCESSIONARI DI SPAZI PUBBLICITARI CONTROLLATI DA COMPAGNIE AEREE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE DI 'ADVERTISING' AI SENSI DELL'ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II.. NOMINA DIRETTORE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI (DEC). GARA PER LA SELEZIONE DI COMPAGNIE AEREE NAZIONALI O ESTERE E/O RAGGRUPPAMENTI DI COMPAGNIE AEREE E/O CONCESSIONARI DI SPAZI PUBBLICITARI CONTROLLATI DA COMPAGNIE AEREE, PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO COMUNE DI “ADVERTISING” AI SENSI DELL’ART. 37, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016 E SS.MM.II.. NOMINA DIRETTORE DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI (DEC). 3622 2019 AVVISO PUBBLICO, CON RELATIVI MODULI DI DOMANDA, PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE RELATIVE A UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 3623 2020 377 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: ROMANO ANTONINO NATO A XXXXXXXXXXXX E LAUDICINA BIAGIO NATO A XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-04-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3624 2020 378 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: PARISI ANTONIA NATA A MARSALA XXXXXXXXX 2020-04-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3625 2020 532 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETÀ IMBALPLAST S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A CMP DI POSTE ITALIANE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. ZDE2CF4023. 2020-05-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3626 2020 550 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA:DI VIA ANNA MARIA NATA A PACECO XXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3627 2020 551 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: GENOVA GIOVANNA ANNA MARIA NATA A TRAPANI IL XXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3628 2020 552 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: CULMONE SALVATORE NATO A CALATAFIMI XXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3629 2020 553 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: DI GIROLAMO PIETRO NATO A MARSALA IL XXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3630 2020 554 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: TIDDIA ANNA NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3631 2020 555 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: RUTIGLIANO FILIPPO NATO A MILANO IL XXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3632 2020 556 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: MANGOGNA BORNICE NICOLO NATO A SANTA NINFA IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3633 2020 557 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: VINCI VITO NATO A MARSALA IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3634 2020 558 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: MANDIRA ANDREA NATO A MARSALA IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3635 2020 559 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA:PIPITONE GIUSEPPINA NATA A TRAPANI IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3636 2020 560 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: SALERNO MARIA ANTONIA NATA A PACECO IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3637 2020 561 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: GENNA MICHELE NATO A MARSALA IL XXXXXXXXXXXX E MARTINICO CATERINA NATA A MARSALA IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3638 2020 562 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: INGIANNI NICOLO NATO A MARSALA IL XXXXXXXXXXXXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3639 2020 563 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: CARDILLO EMILIA NATA A CASTELLAMMARE DEL GOLFO IL XXXXX RICCIARDI ANNA LISA NATA A ERICE IL XXXXX, RICCIARDI CATERINA DANIELA NATA A ERICE IL XXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3640 2020 564 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA:TRICHINI IRENEA NATA A VITTORIA IL XXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3641 2020 565 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: CANINO GIUSEPPE DANIELE NATO A MARSALA IL XXXXX E PACE FRANCESCA NATA A MARSALA XXXXXX 2020-05-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3642 2020 593 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 – 2020-05-26 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 3643 2020 596 RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONCESSI AL COMUNE DI MARSALA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.L. N. 34/2020 E CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020. 2020-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3644 2020 596 RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONCESSI AL COMUNE DI MARSALA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.L. N. 34/2020 E CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020. 2020-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3645 2020 596 RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONCESSI AL COMUNE DI MARSALA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.L. N. 34/2020 E CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020. 2020-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3646 2020 596 RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI CONCESSI AL COMUNE DI MARSALA DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 113 DEL D.L. N. 34/2020 E CIRCOLARE CDP N. 1300 DEL 23 APRILE 2020. 2020-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3647 2020 597 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CURATOLO S.R.L.. PER LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI CON STAFFE DI SUPPORTO PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z872D12688. 2020-05-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3648 2020 597 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CURATOLO S.R.L.. PER LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI CON STAFFE DI SUPPORTO PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z872D12688. 2020-05-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3649 2020 597 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CURATOLO S.R.L.. PER LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI CON STAFFE DI SUPPORTO PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z872D12688. 2020-05-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3650 2020 597 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA CURATOLO S.R.L.. PER LA FORNITURA DI SCHERMI PROTETTIVI CON STAFFE DI SUPPORTO PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG:Z872D12688. 2020-05-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3651 2020 598 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ECOKEM S.R.L. PER LA FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z882D125D2 2020-05-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3652 2020 598 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ECOKEM S.R.L. PER LA FORNITURA PRODOTTI IGIENIZZANTI PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z882D125D2 2020-05-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3653 2020 599 "PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA DELLE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI ""LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP.21, PRIMO LOTTO FUNZIONALE"" AFFIDAMENTO ALLA EDISERVICE SRL. CIG: Z682D0882A. IMPEGNO DI SPESA" 2020-05-28 UFFICIO ESPROPRIAZIONI 3654 2020 600 SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE LA SELEZIONE PER PROGRESSIONE VERTICALE CAT. D -ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 195 DEL 21.02.2020 2020-05-28 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 3655 2020 918 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA - C.DA CUORE DI GESU' N. 1264 - MARSALA, P.IVA 00880418818, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DELLE CARTE DI CIRCOLAZIONE DI ALCUNI MEZZI COMUNALI. 2020-06-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3656 2020 919 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARUBA SPA CON SEDE IN BERGAMO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.266,24 ( EURO MILLEDUECENTOSESSANTASEI,24) , DI CUI € 1037,90 DI IMPONIBILE ED € 228,34 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA 20PAS0005498 DEL 30/04/2020 PER LA FORNITURA DI RINNOVO SERVIZI WEB PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - CIG Z582C8C45D. 2020-06-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3657 2020 920 ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N. 761 DEL 27/04/2020 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 20-VE-00161 E N.20-VE-00162 DEL 22/05/2020 ALLA SOCIETA' MAURIBUS SYSTEM SRL CON SEDE A DESIO (MB) NELLA VIA CARAVAGGIO N.8 - C.F./P.I.: 05087690961 PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS DI LUNGHEZZA M.10,40/10,90 LOTTO 2: CIG. 782744 FD0 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA 2020-06-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3658 2020 604 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 350,00 2020-06-03 UFFICIO SEGRETERIA 350 3659 2020 921 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ALLA MARSALA VOLLEY PER TRASFERTE EXTRA TERRITORIO SICILIANO SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL ""CAMPIONATO SERIE A2 FEMMINILE DI PALLAVOLO""" 2020-06-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11000 3660 2020 604 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 350,00 2020-06-03 UFFICIO SEGRETERIA 3661 2020 606 FORNITURA E ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA CANESTRI E PALLONI PER IL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE, DA DESTINARE A CENTRO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, SU MEPA. MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) - AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA “DECATLON ITALIA SRL” – VIALE VALASSINA, N.268 - MILANO. SMART CIG: Z142D13B80 - CUP: B89J17000200006 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.287,86 2020-06-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 3662 2020 921 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ALLA MARSALA VOLLEY PER TRASFERTE EXTRA TERRITORIO SICILIANO SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL ""CAMPIONATO SERIE A2 FEMMINILE DI PALLAVOLO""" 2020-06-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3663 2020 921 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ALLA MARSALA VOLLEY PER TRASFERTE EXTRA TERRITORIO SICILIANO SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL ""CAMPIONATO SERIE A2 FEMMINILE DI PALLAVOLO""" 2020-06-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3664 2020 921 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ALLA MARSALA VOLLEY PER TRASFERTE EXTRA TERRITORIO SICILIANO SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL ""CAMPIONATO SERIE A2 FEMMINILE DI PALLAVOLO""" 2020-06-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3665 2020 921 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI ALLA MARSALA VOLLEY PER TRASFERTE EXTRA TERRITORIO SICILIANO SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 PER IL ""CAMPIONATO SERIE A2 FEMMINILE DI PALLAVOLO""" 2020-06-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3666 2020 609 LAVORI DI RIPARAZIONE AL PARABREZZA E AL PARAFANGO DEL MEZZO DAILY TARGATO BL631MP E SOSTITUZIONE, VERNICIATURA AL PARAURTI DEL MEZZO FIAT PUNTO TARGATO DS603PE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF92D1B603 2020-06-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3667 2020 609 LAVORI DI RIPARAZIONE AL PARABREZZA E AL PARAFANGO DEL MEZZO DAILY TARGATO BL631MP E SOSTITUZIONE, VERNICIATURA AL PARAURTI DEL MEZZO FIAT PUNTO TARGATO DS603PE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF92D1B603 2020-06-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3668 2020 609 LAVORI DI RIPARAZIONE AL PARABREZZA E AL PARAFANGO DEL MEZZO DAILY TARGATO BL631MP E SOSTITUZIONE, VERNICIATURA AL PARAURTI DEL MEZZO FIAT PUNTO TARGATO DS603PE DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF92D1B603 2020-06-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3669 2020 611 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N° 50/2016, ALLA DITTA ELETTROINGROSS ' 94 SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI MINUTILLA 10, PER L'ACQUISTO DI N° 30 TERMOMETRI LCD AD INFRAROSSI PER EMERGENZA COVID - 19 2020-06-04 UFFICIO COMANDO 3670 2020 611 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N° 50/2016, ALLA DITTA ELETTROINGROSS ' 94 SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI MINUTILLA 10, PER L'ACQUISTO DI N° 30 TERMOMETRI LCD AD INFRAROSSI PER EMERGENZA COVID - 19 2020-06-04 UFFICIO COMANDO 3671 2020 924 "LIQUIDAZIONEIN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE ""MARSALA SCHOLA"" TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER L'ANNO 2020." 2020-06-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3672 2020 612 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE E L'ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 252 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N° 66 , PER L'ANNO 2020 DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO CIG. Z582D1E8BE 2020-06-05 UFFICIO COMANDO 3673 2020 612 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE E L'ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 252 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N° 66 , PER L'ANNO 2020 DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO CIG. Z582D1E8BE 2020-06-05 UFFICIO COMANDO 3674 2020 612 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE E L'ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 252 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N° 66 , PER L'ANNO 2020 DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO CIG. Z582D1E8BE 2020-06-05 UFFICIO COMANDO 3675 2020 925 "LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STAORDINARIO DI €. 2.000,00 IN FAVORE DEL COMITATO ""RE.....ESTATE A PASTORELLA"", CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA CUORE DI GESU' N. 89, PER LA MESSA IN SCENA DI UNA ""MOSTRA DI PRESEPI"" PRESSO PALAZZO GRIGNANI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE" 2020-06-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3676 2020 614 "AGENDA URBANA - PO FERS 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA-TRAPANI-ERICE-MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.6.2 ""RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON L'INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO"". NOMINA DEL RUP, DEL PROGETTISTA E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO" 2020-06-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3677 2020 615 "AGENDA URBANA - PO FERS 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA- TRAPANI- ERICE- MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.6.3 ""SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI"". NOMINA DEL RUP, DEL PROGETTISTA E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO." 2020-06-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3678 2020 615 "AGENDA URBANA - PO FERS 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA- TRAPANI- ERICE- MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.6.3 ""SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI"". NOMINA DEL RUP, DEL PROGETTISTA E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO." 2020-06-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3679 2020 616 ASSUNZIONE DI N.14 AUTISTI PER LA GUIDA DEGLI AUTOBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. IMPEGNO DI SPESA ED IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI CANDIDATI POSTI IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA; 2020-06-08 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 3680 2020 616 ASSUNZIONE DI N.14 AUTISTI PER LA GUIDA DEGLI AUTOBUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. IMPEGNO DI SPESA ED IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI CANDIDATI POSTI IN POSIZIONE UTILE IN GRADUATORIA; 2020-06-08 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 3681 2020 926 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA CARTACEA N.2022860191 DEL 27/12/2019 TRASMESSA CON PROT. N. 130317 DEL 30/12/2019 DA BYD EUROPE BV CON SEDE IN S-GRAVELANDSEWEG 256, 3125 BK SCHIEDAM NETHERLANDS PER LA ""FORNITURA DI 1 AUTOBUS ELETTRICO CLASSE I PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E DI N.1 COLONNINA DI RICARICA"" MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 7724250CBC" 2020-06-08 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3682 2020 927 REVOCARE LA D.D. N. 879 DEL 14/05/2020 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA . 118 DEL 22/05/2020 DITTA CTL ECOLOGICA SRL CON SEDE A MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I. 0297780809 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. CER. 20.01.008 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSIRA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI DEL- CONF. DEL 23/03/2020 - GIG: 713287331D 2020-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3683 2020 928 "LIQUIDAZIONE A PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 169 DEL 30/04/2020 ALLA DITTA MA.ECO SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER. 16.01.03 ""PENUMATICI FUORI USO"" - PERIODO APRILE 2020 - CIG ZCC22C2B370" 2020-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3684 2020 931 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 721 DEL 13/05/2020 PROT. N. 43514 DEL 01/06/2020 ALLA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL SERRO - C/DA BELVEDERE -P.I.01976500817 PER IL ""SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANCORA DEPOSITATI, EX ORDINANZA N.27/RIF 2016, ALL'INTERNO DEL POLO TECNOLOGICO DI CASTELVETRANO"" MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. ZD42A6C1E3" 2020-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3685 2020 617 IMPEGNO DI SPESA - SOMME PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO CORRENTE. ( € 26.325,00 COMPRESO ONERI ) 2020-06-09 UFFICIO COMANDO 3686 2020 618 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE DI GIROLAMO SALVATORE VERBALE N° 82090/C DEL 10/09/2019 2020-06-09 UFFICIO COMANDO 3687 2020 619 CONFERIMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER IL COMPLETAMENTO DELL’ADEGUAMENTO DEL CAMPO DI GIOCO DELL’IMPIANTO SPORTIVO STADIO MUNICIPALE L. ANGOTTA- MARSALA –REALIZZAZIONE DEL FONDO DEL CAMPO DI CALCIO CON ERBA SINTETICA – ING. FRANCESCO DI GIROLAMO – CIG Z082D218CB 2020-06-09 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 3688 2020 620 LAVORI AI “POZZI IN C.DA SINUBIO-ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA POZZI E SISTEMAZIONE AREA ALL’INTERNO DELLA RECINZIONE” – CIG: Z89CC6554 - PROCEDURA NEGOZIATA DEL 06/05/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2020-06-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 3689 2020 621 AFFIDAMENTO DEL NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO ALLA DITTA ELEN COSTRUZIONI S.R.L. CIG: Z682CC2B69 -APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 7 DEL D. LGS. 50/2016 -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-06-09 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 3690 2020 622 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GIUGNO 2020 2020-06-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3691 2020 623 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI.ACCREDITO ALL'ECONOMO. 2020-06-09 CANILE COMUNALE 3692 2020 935 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 33 C.I.E PERIODO DAL 01/04/2020 AL 30/04/2020 2020-06-09 UFFICIO ANAGRAFE 3693 2020 936 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.201 C.I.E PERIODO DAL 01/03/2020 AL 31/03/2020 2020-06-09 UFFICIO ANAGRAFE 3694 2020 937 LIQUIDAZIONE DI € 1.000,40 IVA INCLUSA AL 22 %, ALLA DITTA TATZEBAO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA CALOGERO ISGRÒ N. 6 - P.IVA 02520830817 PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “MARSALA WINE AT CHRISTMAS TIME” SVOLTOSI A MARSALA DAL 15 AL 17 DICEMBRE 2017, ATTRAVERSO LE PAGINE DEL QUOTIDIANO MARSALA C'È. CIG Z9521346AA. 2020-06-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3695 2020 626 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 2020-06-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7402.58 3696 2020 626 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. IMPEGNO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI STAFF SINDACO 2020-06-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7402.58 3697 2020 626 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 2020-06-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7402.58 3698 2020 625 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE A MARSALA, PER L’ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA CALPESTABILE OCCORRENTE PER MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA CAUSA EMERGENZA COVID19. CIG Z742D23DBF.ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 366,00 IVA INCLUSA. 2020-06-10 UFFICIO ANAGRAFE 3699 2020 627 DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI “PERSONALIZZAZIONE SIVOUCHER”. CIG: Z292D40EDD.- 2020-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3700 2020 628 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" AZIONE 2.2.1 ""SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...."". NOMINA DEL RUP, PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI, E DEL PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO." 2020-06-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3701 2020 629 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA URBANA"" AZIONE 2.2.3 ""INTERVENTI PER ASSICURARE L'INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE"". NOMINA DEL RUP, PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI, E DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO." 2020-06-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3702 2020 938 LIQUIDAZIONE DI € 250,00 IVA INCLUSA AL 10 %, ALLA ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 32 - P.IVA 02123010817 – C.F. 91017960815 PER IL SERVIZIO DI RINFRENSCO DEL 04 OTTOBRE 2019 PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, A COMPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LE VIE DEI TESORI”. CIG Z422A08F5B. 2020-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3703 2020 938 LIQUIDAZIONE DI € 250,00 IVA INCLUSA AL 10 %, ALLA ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 32 - P.IVA 02123010817 – C.F. 91017960815 PER IL SERVIZIO DI RINFRENSCO DEL 04 OTTOBRE 2019 PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, A COMPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LE VIE DEI TESORI”. CIG Z422A08F5B. 2020-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3704 2020 938 LIQUIDAZIONE DI € 250,00 IVA INCLUSA AL 10 %, ALLA ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 32 - P.IVA 02123010817 – C.F. 91017960815 PER IL SERVIZIO DI RINFRENSCO DEL 04 OTTOBRE 2019 PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, A COMPLETAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “LE VIE DEI TESORI”. CIG Z422A08F5B. 2020-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3705 2020 946 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - ASSESSORATI - CONTROLLO STRATEGICO. 2020-06-11 UFFICIO DI GABINETTO (P.O.) 150.13 3706 2020 945 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' RMC 101 SRL PER PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RMC 101 E TESTATA ONLINE TP24.IT 2020-06-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 2440 3707 2020 630 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2020-06-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3708 2020 630 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2020-06-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3709 2020 630 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2020-06-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3710 2020 630 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2020-06-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3711 2020 630 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO TARI 2020-06-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3712 2020 940 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 743 DEL 30/04/2020 E N. 744 DEL 30/04/2020 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO SOVVALLI MESE DI APRILE 2020, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI -CIG: 8183570F96 2020-06-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3713 2020 941 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N 697 DELL'11/05/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE I N TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER COFERIMENTO DI RIFIUTI TIPOLOGIA A1 EMERGENZA COVID 19 A SEGUITO DI OPRS N. 1RIF/ DEL 27/03/2020 PRESSO LA DISCARICA DI BORRANEA - PERIODO APRILE 2020 - CIG: ZCC2CCAAC87 2020-06-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3714 2020 942 DELLA D.D. N.590 DEL 12/03/2020 E LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.9 DEL 14/04/2020 E N.2 DEL 02/03/2020 ALLA DITTA PIPITONE GIUSEPPE DANIELE DI PETROSINO PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO. CIG:ZCB280C03B 2020-06-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3715 2020 947 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALLA PIANISTA ELISA COMITO (CMTLSE98L69G273N), PER IL SERVIZIO DI RECITAL PIANISTICO IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ”, ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI PRESSO IL COMPLESSO MONUMETALE SAN PIETRO GIORNO 08 FEBBRAIO 2020. CIG: Z1D2BDE2A3. 2020-06-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3716 2020 633 FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, II SEMESTRE 2020, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA. - CIG: Z072D4194F 2020-06-12 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3717 2020 634 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI . SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAL SIG GUIRRERI NICOLO' CARLO VERBALE N° 401005/S DEL 14/01/2020 2020-06-12 UFFICIO COMANDO 3718 2020 635 IMPEGNO DI SÈESA RIMBORSO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI-RICHIESTA DI RIMBPORSO PER SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALL'UTENTE CURATOLO ROCCO VERBALE S/400884 DEL 15/02/2020 2020-06-12 UFFICIO COMANDO 3719 2020 636 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMPBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BONO BALDASSARE VERBALE N° 30367/M DEL 05/10/2019 2020-06-12 UFFICIO COMANDO 3720 2020 637 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE FAVATA TOMMASO VERBALE N° 400376/S DEL 17/01/2020 2020-06-12 UFFICIO COMANDO 3721 2020 638 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” CIG: 816485075D - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – 2020-06-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3722 2020 639 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE - ANNO 2020”. APPROVAZIONE BANDO 2020-06-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3723 2020 949 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.0000654172AMC12020 DEL 31/05/2020 PROT. N. 44202 DEL 04/06/2020 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N.21 P.I. E C.F. 04705810150 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA PER IL ""SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI 8CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA IN DUE LOTTI - CIG: Z7E2CB4316" 2020-06-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3724 2020 949 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.0000654172AMC12020 DEL 31/05/2020 PROT. N. 44202 DEL 04/06/2020 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N.21 P.I. E C.F. 04705810150 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLE RISULTANZE DI GARA PER IL ""SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI 8CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA IN DUE LOTTI - CIG: Z7E2CB4316" 2020-06-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3725 2020 643 RINNOVO CANONI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA PROGRAMMI APPLICATIVI UFFICIO TRIBUTI - II SEMESTRE ANNO 2020 MEDIANTE ME.PA. - TRATTATIVA DIRETTA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA DI TRENTO, DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DELLA SPESA. - CIG: Z4B2D41807 2020-06-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9760 3726 2020 640 “FORNITURA DI N.1 AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DI ACQUA POTABILE (TIPO DAILY CABINATO 60C18H) E DUE FURGONI (TIPO FIORINO FURGONE LASTRATO SX 1.3 MULTIJET)” CUP: B89E19001560004 - CIG:8142174E87 APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA, TRAMITE ME.PA. A SEGUITO DI SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE CON RDO N.2568857, DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2020-06-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 3727 2020 641 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVEZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE VALENTI CATERINA VERBALE N° 30380/M DEL 4/10/2019 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3728 2020 641 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVEZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE VALENTI CATERINA VERBALE N° 30380/M DEL 4/10/2019 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3729 2020 642 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANNIRA' TOMMASO ELIO VERBALE N° 289097/S DEL 22/09/2019 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3730 2020 642 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANNIRA' TOMMASO ELIO VERBALE N° 289097/S DEL 22/09/2019 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3731 2020 644 RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 86841/C 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3732 2020 644 RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 86841/C 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3733 2020 644 RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 86841/C 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3734 2020 644 RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 86841/C 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3735 2020 646 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ECOKEM S.R.L. PER LA FORNITURA PRODOTTI DI SANIFICAZIONE PER EMERGENZA COVID19 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z082D48378 2020-06-15 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3736 2020 647 ACCREDITO SOMME ALL’ECONOMO -PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-06-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3737 2020 648 RATEIZZAZIONE VERBALE N. 86610/C 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3738 2020 648 RATEIZZAZIONE VERBALE N. 86610/C 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3739 2020 649 RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 23530/V 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3740 2020 649 RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 23530/V 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3741 2020 650 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO DPI PER IL PERSONALE DELLA PM. N° 110 POLO MEZZA MANICA COLORE BIANCO, IGNIFUGHE, CON STAMPA DEL LOGO DEL COMUNE, LOGO REGIONALE, POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE; N° 60 PANTALONI OPERATIVI IN COTONE BLU CON TASCHE LATERALI; N° 60 BERRETTI GOLF 5 PANNELLI LOGO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE; AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARICO CONFOX CON SEDE IN VIA C.A. PEPOLI 229 - 91100 TRAPANI CIG : Z6B2D4588A 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3742 2020 952 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 225/A DEL 15/05/2020 ALLA DITTA DP FARMA SRL CON SEDE IN PISA VIA UMBERTO FORTI 24 PER LA FORNITURA DI 100 MASCHERINE FFP2 KN 95 E 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE TRE VELI CIG: ZB12CEAFA5 2020-06-15 UFFICIO COMANDO 3743 2020 953 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 17 DEL 19/05/2020 MESE DI APRILE 2020 DELLA FATTURA - FPA - N. V1/645 DEL 29/05/2020, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA ,4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - GIG: 7761747C3D 2020-06-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3744 2020 652 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MARINO MORENO BRUNO, VERBALE DI INFRAZIONE N° 292393/S DEL 21/08/2019 2020-06-16 UFFICIO COMANDO 3745 2020 653 EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA SU G.U.R.S. E SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO A DIFFUSIONE REGIONALE. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. MANZONI & C. S.P.A. CIG:Z542D247C0 - AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. CIG: Z982D2486E 2020-06-16 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 3746 2020 654 LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO “ASTA” SITO IN MARSALA NELLA VIA G.FALCONE. AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA- CIG Z2F2D4B33D - -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 2020-06-16 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 3747 2020 659 IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI LEGALI, IVA E C P A-DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.70/2018 EMESSO DA TRIBUNALE DI MARSALA, SU ISTANZA DELLA DITTA AEMME S.R.L. “ MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE, SCUOLA GARIBALDI DI VIA RUBINO 2020-06-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 3748 2020 659 IMPEGNO DI SPESA PER INTERESSI LEGALI, IVA E C P A-DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO N.70/2018 EMESSO DA TRIBUNALE DI MARSALA, SU ISTANZA DELLA DITTA AEMME S.R.L. “ MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO COMUNALE, SCUOLA GARIBALDI DI VIA RUBINO 2020-06-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 3749 2020 660 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI LUNGO LE STRADE DEL VERSANTE NORD. -PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEI RIFIUTI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DI SMONTO E RIFACIMENTO DEI MARCIAPIEDI NONCHÉ A DISFACIMENTI PAVIMENTAZIONE STRADALE. CIG:Z0A2D28143 2020-06-17 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 3750 2020 967 CANTIERI DI SERVIZI ART. 15 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 11.05.2020 AL 08.06.2020. CANTIERE N. 2 ZONA AMABILINA COME DA OGGETTO 2020-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10452.55 3751 2020 662 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI N° 1200 BLOCCHI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COSI SUDDIVISI: N° 400 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PER AUSILIARI DEL TRAFFICO N° 400 BLOCCHI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS POLIZIA MUNICIPALE N° 400 BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE N° 10000 BOLLETTINI C.C.P. CON INTEGRATO IL NUMERO DI CONTO CORRENTE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA CENTRO STAMPA RUBINPO CIG: ZD52D43C3E 2020-06-18 UFFICIO COMANDO 3752 2020 662 IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA DI N° 1200 BLOCCHI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COSI SUDDIVISI: N° 400 ACCERTAMENTO VIOLAZIONI PER AUSILIARI DEL TRAFFICO N° 400 BLOCCHI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CDS POLIZIA MUNICIPALE N° 400 BOLLETTARI DI CONTESTAZIONE N° 10000 BOLLETTINI C.C.P. CON INTEGRATO IL NUMERO DI CONTO CORRENTE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - DITTA CENTRO STAMPA RUBINPO CIG: ZD52D43C3E 2020-06-18 UFFICIO COMANDO 3753 2020 664 RDO SU MEPA PER LA FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIOVERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO DI COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE PER N.4 ELETTROPOMPE DA 45 KW, DI N.1 SENSORE DI LIVELLO A BULBO E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE. NOMINA DEL RUP. 2020-06-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3754 2020 961 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMME ASSEGNATE MEDIANTE ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 326/2019 R.G.E.M. CONTRO LA SOC. COOP. SOC. “LA SUPREMA” DI MARSALA. 2020-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3755 2020 963 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 500 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO MARZO 2020 DI CUI UNA NOVEMBRE 2019 ED UN’ALTRA DICEMBRE 2019 - A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-06-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3756 2020 964 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11963 DEL 06.05.2020 CIG:7916505A95 CUP:B85B18000690001 DITTA : CO.ANT. S.R.L. 2020-06-18 UFFICIO CONTRATTI 3757 2020 965 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11959 DEL 15/04/2020 CIG:7858739494 CUP:B85G19000000004 DITTA : ECOTECNICA S.R.L 2020-06-18 UFFICIO CONTRATTI 3758 2020 965 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11959 DEL 15/04/2020 CIG:7858739494 CUP:B85G19000000004 DITTA : ECOTECNICA S.R.L 2020-06-18 UFFICIO CONTRATTI 3759 2020 965 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11959 DEL 15/04/2020 CIG:7858739494 CUP:B85G19000000004 DITTA : ECOTECNICA S.R.L 2020-06-18 UFFICIO CONTRATTI 3760 2020 966 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11964 DEL 13.05.2020 CIG:7679636C19 DITTA : SISTEM CARD INFORMATICA DI CORDALONGA CROCIFISSO FABIO 2020-06-18 UFFICIO CONTRATTI 3761 2020 966 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11964 DEL 13.05.2020 CIG:7679636C19 DITTA : SISTEM CARD INFORMATICA DI CORDALONGA CROCIFISSO FABIO 2020-06-18 UFFICIO CONTRATTI 3762 2020 968 CANTIERI DI SERVIZI ART. 15 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 11.05.2020 AL 08.06.2020. CANTIERE N. 1 ZONA VIA ISTRIA 2020-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3763 2020 969 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI GIUGNO 2020. 2020-06-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3764 2020 970 CANTIERI DI SERVIZI ART. 15 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 11.05.2020 AL 08.06.2020. CANTIERE N. 3 ZONA SAPPUSI 2020-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3765 2020 972 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6820200214005209 DEL 29/02/2020 ALLA DITTA TIM SPA CON SEDE IN MILANO (MI) PER LA MANUTENZIONE DI N. 50 SWITCH ALCATEL LUCENT ENTERPRICE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI 6, PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 146.40 IVA COMPRESA - SMART CIG DERIVATO Z0125C9234 2020-06-22 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3766 2020 973 CANTIERI DI SERVIZI ART. 15 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 11.05.2020 AL 08.06.2020. CANTIERE N. 4 ZONA VIA GROTTA DEL TORO 2020-06-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3767 2020 974 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7/20/PA DEL 11/03/2020 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N.1, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA NECESSARI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z2E2C2FA57 2020-06-22 UFFICIO ANAGRAFE 3768 2020 975 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 345 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE A ERICE - PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO .(CIGZ492CD20FF) 2020-06-22 UFFICIO ANAGRAFE 3769 2020 976 LIQUIDAZIONE FATTURA N.12/02 DEL 06/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL, CON SEDE AD MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IDONEO A DOTARE IL PERSONALE ALLO SPORTELLO DI SISTEMI DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID19. CIG ZB22CB58F2 2020-06-22 UFFICIO ANAGRAFE 3770 2020 977 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/20/PA DEL 13/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N.1, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE MATERIALE IGIENIZZANTE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 . CIG ZE22CD3896 2020-06-22 UFFICIO ANAGRAFE 3771 2020 978 IV LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-06-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3772 2020 668 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. ANNI DIVERSI. 2020-06-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3773 2020 984 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 2-00003 DEL 31/01/2020 ( GENNAIO 2020), 2/00005 DEL 29/02/2020 (FEBBRAIO 2020) E 2/00007 DEL 31/03/2020 (MARZO 2020), ALLA ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z992A9090D 2020-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3774 2020 985 LIQUIDAZIONE FATTURA – TD01 – N. 5/A DEL 27/11/2019 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OFFERTO IN DATA 21/11/2019 AI PARTECIPANTI AL MEETING DI CHIUSURA DEL PROGETTO DENOMINATO “NON CADERE NELLA TRAPPOLA” - FINANZIATO AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO “PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE” EMANATO CONGIUNTAMENTE DAL “DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” E DAL “DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “ 2020-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3775 2020 985 LIQUIDAZIONE FATTURA – TD01 – N. 5/A DEL 27/11/2019 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE OFFERTO IN DATA 21/11/2019 AI PARTECIPANTI AL MEETING DI CHIUSURA DEL PROGETTO DENOMINATO “NON CADERE NELLA TRAPPOLA” - FINANZIATO AI SENSI DELL’AVVISO PUBBLICO “PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE” EMANATO CONGIUNTAMENTE DAL “DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE” E DAL “DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI “ 2020-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3776 2020 986 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 5/PA E 6/PA DEL 31/03/2020 (MARZO 2020), 7/PA E 8/PA DEL 04/05/2020 (APRILE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CIG: 81568426F4 2020-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3777 2020 672 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI DI BILANCIO PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, RELATIVAMENTE AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2020. 2020-06-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3778 2020 677 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-06-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1519 3779 2020 675 PROROGA TECNICA “MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI, SERVIZI AGGIUNTIVI” DITTA KIBERNETES S.R.L. PALERMO – AFFIDAMENTO INCARICO LIMITATAMENTE AL SECONDO SEMESTRE 2020 - CIG N. 8351903064 E COSTESTUALE RIDUZIONE DELL'IMPEGNO N.97 ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1410 DEL 02/12/2019 2020-06-26 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3780 2020 677 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-06-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3781 2020 677 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-06-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3782 2020 677 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-06-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3783 2020 677 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-06-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3784 2020 677 IMPEGNO DI SPESA COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-06-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3785 2020 679 ASSEGNAZIONE LOTTI DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA DI MARSALA” - APPROVAZIONE VERBALE DEL 18/02/2020 2020-06-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 3786 2020 679 ASSEGNAZIONE LOTTI DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA DI MARSALA” - APPROVAZIONE VERBALE DEL 18/02/2020 2020-06-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 3787 2020 988 LIQUIDAZIONE SPESA (FATTURA N. FATTPAM 2-19 DEL 27/05/2019) PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI ASSISTENTE SOCIALE PROGETTO DEL PIANO DI ZONA DISTRETTO SOCIO SANITARIO 52 MARSALA PETROSINO “ A BRACCIA APERTE”; GIUSTA DETERMINA D’INCARICO PROFESSIONALE N. 375 DEL 21/04/2016 – - CIG: ZD3171A7E8 – PERIODO GENNAIO - APRILE 2019 SALDO E CHIUSURA TERZA ANNUALITÀ. 2020-06-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3788 2020 989 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 64 DEL 05/03/2020, N. 79 DEL 06/04/2020 E N. 110 DEL 27/05/2020 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO N. 08 C.F. PCRGPR69A02H700Q - P.I. 08123700818 - PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. CER 20.01.08 - CIG Z9CBB41F3 2020-06-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3789 2020 990 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 35 DEL 18/05/2020 ALLA DITTA IRECON S.A.S. DI MONTALBANO GIOVANNI E C. CON SEDE IN CANICATTI (AG) NELLA VIA BUFALINO N. 18/E3 P.I. 02908860840 - PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL CARICO, TRASPORTO E RECUPERO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO CER 20.01.08 - CIG: Z272CCC18D 2020-06-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3790 2020 682 FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE PER 4 ELETTROPOMPE DA 45 KW, DI N.1 SENSORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO 4/20 MA PER BATTENTE 0-5 M, DI N.2 INTERRUTTORI DI LIVELLO A BULBO, E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE – CIG: 83478396AA APPROVAZIONE PROGETTO E DISCIPLINARE DI GARA– INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL SISTEMA MEPA - IMPUTAZIONE DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE. 2020-06-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 3791 2020 684 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO. 2020-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3792 2020 684 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO. 2020-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3793 2020 685 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO 2020-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3794 2020 685 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO 2020-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3795 2020 686 LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2020”. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI 2020-06-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 3796 2020 991 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 123 DELL'8/05/2020 E N. 154 DEL 05/06/2020 - DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123 D/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 - DAL 20 APRILE AL 29 MAGGIO 2020 - CIG: 8143023B26 2020-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3797 2020 992 LIQUIDAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC, CON SEDE A TERNI, PER FORNITURA TONER OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. 2020-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 3798 2020 992 LIQUIDAZIONE DITTA TECNO OFFICE SNC, CON SEDE A TERNI, PER FORNITURA TONER OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. 2020-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 3799 2020 993 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RATA DI MUTUO BNL IN SCADENZA AL 30/06/2020. 2020-06-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3800 2020 994 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 02/L DEL 30.04.2020, PROT. N. 36910 DEL 08.05.2020, 08/L DEL 30.05.2020, PROT. N. 43888 DEL 04.06.2020, RELATIVEALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE.- BUONI SPESA RELATIVI AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 79.940,00 COME DA OGGETTO 2020-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3801 2020 995 SERVIZIO MICRO NIDO – PAC INFANZIA II° RIPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 63 DEL 09.05.2020, PROT. N. 37406 DEL 11.05.2020,RELATIVA AL SERVIZIO MICRO NIDO – PAC INFANZIA II° RIPARTO - RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020. - IMPORTO COMPLESSIVO € 24.518,34.- CUP: B81E1800080001 – CIG: 8069889B10 COME DA OGGETTO 2020-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3802 2020 996 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE A ERICE - PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE ESEGUITO PRESSO IL CIMITERO URBANO .(CIG Z402C9A353) 2020-06-29 UFFICIO ANAGRAFE 3803 2020 996 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342 DEL 04/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE A ERICE - PER IL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE ESEGUITO PRESSO IL CIMITERO URBANO .(CIG Z402C9A353) 2020-06-29 UFFICIO ANAGRAFE 3804 2020 687 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1319016 DEL 11/06/2020 M.E.P.A. RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L’UFFICIO TRIBUTI – 2° SEMESTRE 2020 DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO. CIG: Z4B2D41807 2020-06-30 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9760 3805 2020 692 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1318932 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 2° SEMESTRE 2020. CIG:. Z072D4194F 2020-06-30 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 23180 3806 2020 691 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE INERENTI IMPOSTE E TASSE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3807 2020 693 SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOLOIL ITALIA SRL CON SEDE IN MODUGNO PREVIA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA LE PARTI – 2020-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3808 2020 693 SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOLOIL ITALIA SRL CON SEDE IN MODUGNO PREVIA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA LE PARTI – 2020-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3809 2020 998 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N.11/20PA DEL 14/05/2020, PROT. 39203 DEL 18/05/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IGIENICO-SANITARIO, CIG: Z492CB8438 2020-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3810 2020 999 FARMACIA PELLEGRINO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 14/PA DEL 05.05.2020, PROT. N. 35928 DEL 06.05.2020, 20/PA DEL 09.06.2020, PROT. N.45913 DEL 10.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 8.980,00 COME DA OGGETTO 2020-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3811 2020 1000 FARMACIA SAJEVA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.24/PA DEL 30.04.2020, PROT. N. 37670 DEL 11.05.2020,29/PA DEL 30.05.2020, PROT. N. 45494 DEL 091.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE.- BUONI SPESA RELATIVI AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 22.480,00 COME DA OGGETTO 2020-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3812 2020 1001 DITTA PUTIA MART SRL UNIPERSONALE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.35/00 DEL 30.04.2020, PROT. N. 35149 DEL 04.05.2020, 44/00 DEL 30.05.2020, PROT. N.43546 DEL 03.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 16.520,00 COME DA OGGETTO 2020-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3813 2020 1002 FARMACIA TITONE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.104 DEL 04.05.2020, PROT. N. 35519 DEL 05.05.2020,29/PA DEL01.06.2020, PROT. N. 43550 DEL 03.06.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE– IMPORTO COMPLESSIVO € 7.260,00 COME DA OGGETTO 2020-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3814 2020 697 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA - PRENOTAZIONE DI SPESA - CIG. ZB52D69F46 2020-07-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3815 2020 698 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2020-07-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3816 2020 700 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE PRESSO IL CENTRO DI REVISIONE VEICOLI CONVENZIONATO CON IL COMUNE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA - CENTRO DI REVISIONE VEICOLI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z722D49446 2020-07-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3817 2020 701 SIG. CALTAGIRONE GIUSEPPE OPERATORE DI ESERCIZIO POSIZIONE 4 - PARAMETRO 183 DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI. COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI VOLONTARIE CON DECORRENZA 01/08/2020. 2020-07-02 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 3818 2020 1007 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA – N.HI 1067167 DEL 31/05/2020 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N.51- PER L’ “ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8151035EDB 2020-07-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3819 2020 1007 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA – N.HI 1067167 DEL 31/05/2020 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N.51- PER L’ “ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8151035EDB 2020-07-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3820 2020 1008 LAVORI DI REALIZZAZIONEDELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA. LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' WELL TECH ENGINEERIG PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI 5° SAL. CIG 501318966E 2020-07-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3821 2020 1010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA – N.HI 1067166 DEL 31/05/2020 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N.51- PER L’ “ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2020” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: ZB42B4A930 2020-07-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3822 2020 1021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,000 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 11960 DEL 15.04.2020 - CIG:7720226409 CUP:B82B18000830004 DITTA: LA RINASCENTE SRL 2020-07-06 UFFICIO CONTRATTI 245 3823 2020 702 IMPEGNO DI SPESA - ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE ( CAP 244 /002 ) 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3824 2020 703 IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. - BENEFICIARIO TUMBARELLO GIACOMO 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3825 2020 704 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. - BENEFICIARIO ANGILERI VITO MAURO 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3826 2020 705 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO RODI GIULIANA 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3827 2020 706 “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21”. IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA DECRETO DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE E COMUNICAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL’ART.22 BIS DEL D.P.R. 327/2001. 2020-07-06 UFFICIO ESPROPRIAZIONI 3828 2020 707 "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA ""FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTICI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE"". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: 8280798AAD" 2020-07-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3829 2020 708 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. - BENEFICIARIO COPPOLA VINCENZO 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3830 2020 709 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2020-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3831 2020 710 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. - BENEFICIARIO GENNA GIOVANNI 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3832 2020 711 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. - BENEFICIARIO FILARDO ANTONINA MARIA VENERA 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3833 2020 712 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO MACCHETTI FRANCA MARIA RITA 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3834 2020 713 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. - BENEFICIARIO SANDRI FRANCO 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3835 2020 714 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BEEFICIARIO SCARPITTA SALVATORE 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3836 2020 715 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA IMPEGNO DI SPESA 2020-07-06 UFFICIO COMANDO 3837 2020 1011 DITTA CRAI CHINIG SRLS .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 219 DEL 04.05.2020, PROT. N. 35522 DEL 05.05.2020, 242 DEL 19.05.2020, PROT. N.40149 DEL 20.05.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 31.120,00 COME DA OGGETTO 2020-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3838 2020 1015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALL'ATTORE E REGISTA ALESSIO PIAZZA (PZZLSS75B24L840E), PER IL PROGETTO DENOMINATO “LABORATORIO FORMATIVO DI IMPROVVISAZIONE TEATRALE” RELIZZATO NELLE GIORNATE DEL 12 – 13 E 14 FEBBRAIO 2020 PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA”. CIG: Z662B088CA. 2020-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3839 2020 1016 LIQUIDAZIONE DI € 103.290,00, PER CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2019 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI N.2/4 – 91016 CASA SANTA ERICE - C.F. 00236960811. 2020-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3840 2020 1017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA: - N° 4030786533 DEL 09/05/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 - NUMERO CLIENTE: 745209786 PDR 02132708414384 – CIG:[ZC6061CBB6]; - N° 4030786534 DEL 09/05/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N° 22- 91025 MARSALA (TP) - NUMERO CLIENTE: 745210092 PDR 02132705982920 – CIG[ZB1061CBEF]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI). 2020-07-06 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 3841 2020 1018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 2.300,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “I MUSICANTI”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29, PER LO SPETTACOLO DENOMINATO “TERRA MADRE”, REALIZZATO A MARSALA PRESSO LE ANTICHE SALINE GENNA, IL 06 AGOSTO 2019, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA....CUNTI E CANTI AL CALAR DEL SOLE”. 2020-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3842 2020 1018 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 2.300,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “I MUSICANTI”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 29, PER LO SPETTACOLO DENOMINATO “TERRA MADRE”, REALIZZATO A MARSALA PRESSO LE ANTICHE SALINE GENNA, IL 06 AGOSTO 2019, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA....CUNTI E CANTI AL CALAR DEL SOLE”. 2020-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3843 2020 1020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 3.930,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “NEL SEGNO DEL SALE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA L.A. CORREALE N. 39, PER L'EVENTO DENOMINATO “TI SCRIVO UNA LETTERA D'AMORE” REALIZZATO A MARSALA PRESSO VILLA GENNA IL 06/10/2019 2020-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3844 2020 1020 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 3.930,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “NEL SEGNO DEL SALE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA L.A. CORREALE N. 39, PER L'EVENTO DENOMINATO “TI SCRIVO UNA LETTERA D'AMORE” REALIZZATO A MARSALA PRESSO VILLA GENNA IL 06/10/2019 2020-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3845 2020 1022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11971 DEL 12/06/2020 CIG:80745999E1 CUP:B89G19000330001 DITTA : I & T SOCIETÀ COOPERATIVA 2020-07-06 UFFICIO CONTRATTI 3846 2020 1023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11966 DEL 15/05/2020 CIG:8061728C64 CUP:B89G19000310001 DITTA : IMPIANTI DI GUIDO BARBUSCIA & C. S.A.S. 2020-07-06 UFFICIO CONTRATTI 3847 2020 1024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11968 DEL 28/05/2020 CIG:8082899B41 CUP:B88F19000070004 DITTA : ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA 2020-07-06 UFFICIO CONTRATTI 3848 2020 718 "AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POSTI NELLA PIAZZETTA DI ACCESSO ALL'ANTICO MERCATO"" RETTIFICA ED INTEGRAZIONE ALLA D.D. N305DEL 26/03/2020" 2020-07-07 S.U.A 3849 2020 1025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2001251 DEL 18/06/2020 EMESSA DALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) , CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DENOMINATO PARKFOLIO 2020-07-07 UFFICIO COMANDO 3850 2020 1025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2001251 DEL 18/06/2020 EMESSA DALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) , CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DENOMINATO PARKFOLIO 2020-07-07 UFFICIO COMANDO 3851 2020 1026 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 501 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020 DI CUI UNA FEBBRAIO 2020 - A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-07-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3852 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 245 3853 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 245 3854 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 245 3855 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 245 3856 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 245 3857 2020 1031 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11970- DITTA PELLERITO ANTONIO - CIG:80088887733 CUP:00139550818 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 245 3858 2020 720 PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2020. PRENOTAZIONE E IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA IN OCCASIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ED EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2020. 2020-07-08 UFFICIO SEGRETERIA 3859 2020 722 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 350,00 2020-07-08 UFFICIO SEGRETERIA 3860 2020 722 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 350,00 2020-07-08 UFFICIO SEGRETERIA 3861 2020 1027 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3862 2020 1029 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 72/PA DEL 08/05/2020 (APRILE 2020) E N.90/PA DEL 05/06/2020 (MAGGIO 2020) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI N.5 MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: 7864067163 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3863 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 3864 2020 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11967 DEL 27.05.2020 - DITTA ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE"" CIG7:978572DE3 CUP: B89G19000170004 DITTA - ""IMPRESA EDILE STRADALE E RESTAURO ERRERA GIUSEPPE""" 2020-07-08 UFFICIO CONTRATTI 3865 2020 1032 FARMACIA AGATE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 27/E DEL 30.05.2020, PROT. N.43143 DEL 01.06.2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 220,00 COME DA OGGETTO 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3866 2020 1033 DITTA LIDL ITALIA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2000005979 DEL 11.06.2020, PROT. N.46660 DEL 12.06.2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 7.900,00 COME DA OGGETTO 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3867 2020 1034 DITTA ROCCHETTA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 2/FPA DEL 07.05.2020, PROT. N. 36586 DEL 07.05.2020, 13/FPA DEL 25.05.2020, PROT. N.47703 DEL 26.05.2020, 30/FPA DEL 09/06/2020, PROT. N. 45686 DEL 09/06/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 60.622,00 COME DA OGGETTO 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3868 2020 1036 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NN.: 30/E (MARZO 2020), 31/E (APRILE 2020) E N. 32/E (MAGGIO 2020) DEL 15/06/2020 ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: 7864032480.- 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3869 2020 1037 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 13 DEL 01/04/2020 (MARZO 2020), 15 DEL 02/05/2020 (APRILE 2020) E 19 DEL 30/06/2020 (MAGGIO 2020) ALLA SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.2 MINORI IVI INSERITI. – CIG: 8139452845 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3870 2020 1038 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG.RA X.X.(ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3871 2020 1039 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13-20 DEL 19/06/2020 (PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 31/05/2020) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z9C2B2C054.- 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3872 2020 1040 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE GIUGNO. 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3873 2020 1041 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 70 DEL 30/04/2020 (APRILE 2020) E N. 87 DEL 31/05/2020 (MAGGIO 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI“VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: 8051843F07 2020-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3874 2020 1042 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” QUARTO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2020-07-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3875 2020 1042 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” QUARTO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2020-07-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3876 2020 1042 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” QUARTO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2020-07-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3877 2020 723 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE - BANDO GENERALE N.8 DEL 2013 COMPRENSIVO DEL 1° BANDO INTEGRATIVO DEL 2016. 2020-07-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3878 2020 723 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE - BANDO GENERALE N.8 DEL 2013 COMPRENSIVO DEL 1° BANDO INTEGRATIVO DEL 2016. 2020-07-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3879 2020 727 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2020-07-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3880 2020 728 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI CARROZZERIA E VERNICIATURA SU AUTOMEZZI PER IL SETTORE S.P.L. SERVIZIO SMA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGATE COLOR DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5E2D8A410 2020-07-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3881 2020 733 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG: 8357655B14 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO – DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP 2020-07-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 3882 2020 734 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. I.G. 2020-07-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3883 2020 734 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. I.G. 2020-07-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3884 2020 735 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA M.M. 2020-07-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3885 2020 737 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 APPROVAZIONE AVVISO DI DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 2020-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3886 2020 738 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 – GESTIONE DEL C.C.R. DI C/DA FOSSARUNZA C/O PARCHEGGIO “SIGNORINO” 2020-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3887 2020 1045 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 122 DELL'8/05/2020 E N. 155 DEL 05/06/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123. C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - DAL 20 APRILE AL 29 MAGGIO 2020 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2020-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3888 2020 1046 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 119 DEL 07/05/2020 DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123 C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F./P.I. 03356300879 PER IL SERVIZIO DI ABBANCAMENTO SU SEMIRIMORCHI E TRASPORTO IN IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. CER 20.01.08 - PERIODO APRILE 2020 - CIG: 8133169760 2020-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3889 2020 1047 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N.93 DEL 30/04/2020, N. 97 DEL 30/04/2020 E N. 119 DEL 22/05/2020 ALLA DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BUTTAGA, 13 P.I. 0297780809 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIGIUTI COD. CER. 20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - PERIODO DAL 23/03 AL 30/04/2020 GIG: 82593127DF 2020-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3890 2020 1049 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOLOGO DOTT. GIOVANNI GIAMBRA PER COMPENSI RELATIVI AL 5° SAL. CIG:501318966E 2020-07-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3891 2020 1050 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA I.C.I.S. SRL PER COMPENSI PROFESSIONALI PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE RELATIVI AL 5° SAL. CIG:501318966E 2020-07-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3892 2020 1051 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ARCH. BONNICI PIERFILIPPO PER COMPENSO PROFESSIONALE 5° SAL. CIG: 501318966E 2020-07-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3893 2020 1052 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FE8/2020 DEL 005/06/2020 ALL’ AVV. GIUSEPPE AMATO, RESIDENTE A CARINI IN VIA BERGAMO N.5 C.F. MTAGPP59A18B780C - P.I.: 03124150826, PER COMPENSO COMPONENTE ESTERNO ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE (UREGA) COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA”, CIG RELATIVO ALLA PRESTAZIONE: Z322C2FE5C 2020-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3894 2020 1053 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' RADIO AZZURRA MARSALA SNC PER PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE, TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIO AZZURRA MARSALA. 2020-07-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 3895 2020 741 SGRAVIO AMMINISTRATIVO DI VERBALI CDS 2020-07-13 UFFICIO COMANDO 3896 2020 741 SGRAVIO AMMINISTRATIVO DI VERBALI CDS 2020-07-13 UFFICIO COMANDO 3897 2020 1054 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° TRIMESTRE 2020. 2020-07-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3898 2020 1054 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° TRIMESTRE 2020. 2020-07-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 3899 2020 1055 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSI TARI 2020-07-13 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3900 2020 1056 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 2.500,00, - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARCO”, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10, PER LO SPETTACOLO DENOMINATO “MOTHIA LA MAGNIFICA – SOLSTIZIO D'ESTATE – SPETTACOLI ITINERANTI”, REALIZZATO NELL'ISOLA DI MOTHIA IL 23 GIUGNO 2019 2020-07-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3901 2020 1063 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11965 DEL 15.05.2020 - DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.- GIG.80093569A7 CUP.B89E19000840004 2020-07-14 UFFICIO CONTRATTI 245 3902 2020 742 AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO SPORTIVO AGGREGATIVO POLIVALENTE G. UMILE. 2020-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3903 2020 743 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" - AZIONE 2.2.3 ""INTERVENTI PER ASSICURARE L'INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE""." 2020-07-14 AUTORITA' URBANA 3904 2020 743 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" - AZIONE 2.2.3 ""INTERVENTI PER ASSICURARE L'INTEROPERABILITA' DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE""." 2020-07-14 AUTORITA' URBANA 3905 2020 744 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014- 2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.6.3 ""SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI""" 2020-07-14 AUTORITA' URBANA 3906 2020 745 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" AZIONE 4.6.2 ""RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON L'INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE""" 2020-07-14 AUTORITA' URBANA 3907 2020 746 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE -MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" - AZIONE 2.2.1 ""SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'" 2020-07-14 AUTORITA' URBANA 3908 2020 750 AFFIDAMENTO DIRETTO,AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016, DEL NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VASILE SRLS DI MARSALA. CIG: ZB72D91D1E DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3909 2020 1061 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTR. N. 631 DEL 29/04/2020 E N. 692 DEL L'11/05/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI - PER CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - PERIODO APRILE 2020 - CIG:ZE02CA6280 2020-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3910 2020 1062 "LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' EDITORIALE EMMEELLE ""IL MOMENTO LEGISLATIVO S.R.L."" PER ACQUISTO AGENDE LEGALI 2021 - CIG: ZB82D04C59" 2020-07-14 AVVOCATURA 3911 2020 1063 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11965 DEL 15.05.2020 - DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.- GIG.80093569A7 CUP.B89E19000840004 2020-07-14 UFFICIO CONTRATTI 3912 2020 1064 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 209 DEL 31/05/2020 ALLA DITTA MA.ECO SRL CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEEE, CIC. N. 16 III P PETROSINO (TP) - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. C.E.R. 15.01.02 (IMBALLAGGI IN PLASTICA - GIG: 776157919D 2020-07-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3913 2020 1065 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 749 DEL 22/05/2020 E N. 852 DEL 16/06/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA - PERIODO MAGGIO 2020 - GIG: 81835520C0 2020-07-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3914 2020 1072 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER REVISIONE ESTINTORE EFFETTUATA - CIG:Z8E2D012F2 2020-07-16 AVVOCATURA 30.5 3915 2020 751 DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL’ALLOGGIO DI TERZO PIANO CON ANNESSO POSTO AUTO SITUATO NEL PIANO SEMINTERRATO FACENTE PARTE DELLA PALAZZINA DI UN COMPLESSO EDILIZIO SITO IN MARSALA NELLA VIA BATTAGLIA DELLE EGADI N.24 (FOGLIO DI MAPPA 169, P.LLA 260 SUB 3 P.LLA 260 SUB 26). NOMINA RUP. 2020-07-16 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3916 2020 751 DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL’ALLOGGIO DI TERZO PIANO CON ANNESSO POSTO AUTO SITUATO NEL PIANO SEMINTERRATO FACENTE PARTE DELLA PALAZZINA DI UN COMPLESSO EDILIZIO SITO IN MARSALA NELLA VIA BATTAGLIA DELLE EGADI N.24 (FOGLIO DI MAPPA 169, P.LLA 260 SUB 3 P.LLA 260 SUB 26). NOMINA RUP. 2020-07-16 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3917 2020 752 DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL’ALLOGGIO DI SECONDO PIANO CON ANNESSO POSTO AUTO SITUATO NEL PIANO SEMINTERRATO FACENTE PARTE DELLA PALAZZINA “LOTTO 1” DI UN COMPLESSO EDILIZIO SITO IN MARSALA NELLA VIA MESSINA E ORLANDO N.41 (FOGLIO DI MAPPA 169 PART. 262 SUB 10). NOMINA RUP. 2020-07-16 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3918 2020 752 DETERMINAZIONE DEL PIÙ PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL’ALLOGGIO DI SECONDO PIANO CON ANNESSO POSTO AUTO SITUATO NEL PIANO SEMINTERRATO FACENTE PARTE DELLA PALAZZINA “LOTTO 1” DI UN COMPLESSO EDILIZIO SITO IN MARSALA NELLA VIA MESSINA E ORLANDO N.41 (FOGLIO DI MAPPA 169 PART. 262 SUB 10). NOMINA RUP. 2020-07-16 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 3919 2020 1069 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLA FATTURA N.20200024 DEL 08/07/2020 ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE DI MARSALA PER RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z1D2C1AF43 2020-07-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3920 2020 1069 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLA FATTURA N.20200024 DEL 08/07/2020 ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE DI MARSALA PER RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: Z1D2C1AF43 2020-07-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 3921 2020 1070 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RICEVUTA N. 4 DEL 01/07/2020 ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI ONLUS DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMANTE ABILI DAL 0201/2020 AL 18/01/2020 - CIG. Z6B2C19A20 2020-07-16 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 3922 2020 1072 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER REVISIONE ESTINTORE EFFETTUATA - CIG:Z8E2D012F2 2020-07-16 AVVOCATURA 3923 2020 1072 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER REVISIONE ESTINTORE EFFETTUATA - CIG:Z8E2D012F2 2020-07-16 AVVOCATURA 3924 2020 1075 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI AVENTI DIRITTO, IN RELAZIONE ALL'ANNO SCOLASTICO 2017-2018. 2020-07-17 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 99595.05 3925 2020 754 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE – ANNO 2020 ALLA DITTA MEGASPETTACOLI SOC. COOP., CON SEDE IN MARSALA – VIA SAN GIOVANNI BOSCO. 2020-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3926 2020 754 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE – ANNO 2020 ALLA DITTA MEGASPETTACOLI SOC. COOP., CON SEDE IN MARSALA – VIA SAN GIOVANNI BOSCO. 2020-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3927 2020 755 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI LUGLIO 2020 2020-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3928 2020 757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONCERTO DI MUSICA CLASSICA A ANNA MARIA SEIDITA, NATA A PALERMO, IL 30.11.1983 – C.F. SDTNMR83S70G273O, QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DEL QUARTETTO “FEBO'S QUARTET” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 352,62, COMPRESO RITENUTA D'ACCONTO E IRAP, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEL GIUDICE PAOLO BORSELLINO E DELLA SUA SCORTA”, ORGANIZZATA DALL'A.C. PRESSO IL COMPLESSO DEL CARMINE PER IL GIORNO 19 LUGLIO 2020 – CIG Z8B2DB4507. 2020-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3929 2020 757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONCERTO DI MUSICA CLASSICA A ANNA MARIA SEIDITA, NATA A PALERMO, IL 30.11.1983 – C.F. SDTNMR83S70G273O, QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DEL QUARTETTO “FEBO'S QUARTET” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 352,62, COMPRESO RITENUTA D'ACCONTO E IRAP, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEL GIUDICE PAOLO BORSELLINO E DELLA SUA SCORTA”, ORGANIZZATA DALL'A.C. PRESSO IL COMPLESSO DEL CARMINE PER IL GIORNO 19 LUGLIO 2020 – CIG Z8B2DB4507. 2020-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3930 2020 757 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONCERTO DI MUSICA CLASSICA A ANNA MARIA SEIDITA, NATA A PALERMO, IL 30.11.1983 – C.F. SDTNMR83S70G273O, QUALE RAPPRESENTANTE LEGALE DEL QUARTETTO “FEBO'S QUARTET” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 352,62, COMPRESO RITENUTA D'ACCONTO E IRAP, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEL GIUDICE PAOLO BORSELLINO E DELLA SUA SCORTA”, ORGANIZZATA DALL'A.C. PRESSO IL COMPLESSO DEL CARMINE PER IL GIORNO 19 LUGLIO 2020 – CIG Z8B2DB4507. 2020-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3931 2020 758 "FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ""TIMBRATURE HTTP"" PER 20 LETTORI - ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA ETNASOFTWARE SRL. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF92DA5EDA" 2020-07-17 UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE 3932 2020 1073 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 68 DEL 30/05/2020, ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA, PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON COD. CER 200201"" SFALCI DI POTATURA"" PERIODO MAGGIO 2020 - GIG. Z732B79083" 2020-07-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3933 2020 1074 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' S.R.R. ""TRAPANI PROVINCIA NORD"" ONERI PER LE SPESE GENERALI ANNO 2019, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTOMENTO -" 2020-07-17 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 3934 2020 1076 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 4039817357 DEL 09/06/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 - NUMERO CLIENTE: 745209786 PDR 02132708414384 – CIG:[ZC6061CBB6]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI). 2020-07-17 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 3935 2020 1077 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 4036123958 DEL 06-06-2020 PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE , PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2020-07-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3936 2020 1078 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 7X01871518 DEL 15/06/2020 - RIF. 4° BIM. 2020 APRILE – MAGGIO 2020 ACQUISITA AL N. PROT. 48946 DEL 22/06/2020 ACCETTATA IN DATA 29/06/2020 , RELATIVA A “ FATTURAZIONE - CANONE ABBONAMENTO, TRAFFICO E TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE”. - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011235422 DEL 25/07/2015 IN CONVENZIONE 2020-07-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3937 2020 1079 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2030024204 DEL 31.05.2020, ACQUISITA AL PROT. N. 43545 DEL 03/06/2020, ACCETTATA IN DATA 05/06/2020, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2020. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2020-07-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3938 2020 1080 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER COMPENSO CTU - RICORSO IN COMMISSIONE TRIBUTARIA R.G.R. N. 1063/2018 PROPOSTO DALLA SOCIETÀ C.M. 2020-07-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3939 2020 1106 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO €. 422,27 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE “ARCO”, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10, PER LO SPETTACOLO DENOMINATO “SICILY”, REALIZZATO A MARSALA PRESSO LE ANTICHE SALINE GENNA, IL 20 AGOSTO 2019, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA....CUNTI E CANTI AL CALAR DEL SOLE” 2020-07-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 422.27 3940 2020 736 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3941 2020 736 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3942 2020 760 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. 74390870CC – PROCEDURA NEGOZIATA DEL 27/04/2018. STIPULA CONTRATTO. 2020-07-20 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 3943 2020 763 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2020-07-20 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 3944 2020 764 LAVORI PER LA “SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019”– CIG:8105168439 AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA COFEDIL 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 3945 2020 765 LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE POPOLARE, SITO NELLA VIA MAZARA E RIQUALIFICAZIONE DEL CONTESTO URBANO- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE- CUP B89D13000010006- CIG 5564278B74 2020-07-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 3946 2020 767 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 CIG:655649707D IMPRESA: BEN.ECO. LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (TA) P.I:02560200731 -PERIZIA DI VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO - 2020-07-20 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 3947 2020 1081 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTOFATTURA ELETTRONICA N. E70 DEL 29/05/2020 ALLA DITTA EXAKATA SICILIANA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 Z.I. CARINI (PA) - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 200132 (MDICINALI SCADUTI) CER 200134 (PILE ESAUSTE - MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZB22CB9B9E 2020-07-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3948 2020 1083 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 01/EL DEL 23/06/2020 ALL’ING. FRANCESCO PICONE, RESIDENTE AD AGRIGENTO IN VIA ISOLA D’ELBA N.11 C.F. PCNFNC77H17A089L - P.I.: 02816160846, PER COMPENSO COMPONENTE ESTERNO ESPERTO TECNICO IN SERVIZI GESTIONE RIFIUTI (UREGA) COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA”, CIG RELATIVO ALLA PRESTAZIONE: Z612C2FF43 2020-07-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3949 2020 1088 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 26/E DEL 18.05.2020, PROT. N. 39633 DEL 19.05.2020, 31/E DEL 04.06.2020, PROT. N.44091 DEL 04.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE.- BUONI SPESA RELATIVI AI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.860,00 COME DA OGGETTO 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3950 2020 1089 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 14/05/2020 (PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 DI MARSALA. CIG: 8046605C7F.- 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3951 2020 1090 DITTA MEGAMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.04/BM DEL 30.04.2020, PROT. N. 35689 DEL 05.05.2020, 06/BM DEL 31.05.2020, PROT. N. 44215 DEL 04.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 46.280,00 COME DA OGGETTO 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3952 2020 1090 DITTA MEGAMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.04/BM DEL 30.04.2020, PROT. N. 35689 DEL 05.05.2020, 06/BM DEL 31.05.2020, PROT. N. 44215 DEL 04.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 46.280,00 COME DA OGGETTO 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3953 2020 1091 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: PA 38 DEL 03/06/2020 (GENNAIO 2020), PA 39 DEL 03/06/2020 (FEBBRAIO 2020), PA 35 DEL 25/05/2020 (MARZO 2020) E PA 40 DEL 03/06/2020 (APRILE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE L’EDERA DI CANICATTÌ (AG) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CANICATTÌ. - CIG: Z202CE49D0V 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3954 2020 1092 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 39/E/2020 DEL 09/04/2020 (MARZO 2020) E N.52/E/2020 DEL 08/05/2020 (APRILE 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 8052133E58.- 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3955 2020 1093 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 42/E/2020 DEL 09/04/2020 (MARZO 2020) E N.55/E/2020 (APRILE) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 7796471B64. 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3956 2020 1094 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 41/E/2020 DEL 09/04/2020 (MARZO 2020), N. 54/E/2020 DEL 08/05/2020 (APRILE 2020) E N.65/E/2020 DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 8052053C54 2020-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3957 2020 1097 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2254/PA DEL 01/07/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI I° SEMESTRE 2020,– TERZO BIMESTRE - CIG: ZB62B4BD56 2020-07-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3958 2020 1098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 7X02083080 DEL 15/06/2020 - RIF. 4° BIM. 2020 APRILE – MAGGIO 2020 ACQUISITA AL N. PROT. 48944 DEL 22/06/2020 ACCETTATA IN DATA 29/06/2020, RELATIVA A “FATTURAZIONE - TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE”. - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N. 888011276446 DEL 27/11/2015 – RIF. CONTRATTO D’ORIGINE N. 888010973243 DEL 23/01/2014 2020-07-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3959 2020 1099 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 4035777180 DEL 15/05/2020, ACQUISITA AL PROT. N° 39208 DEL 18/05/2020, ACCETTATA IN DATA 28/05/2020, EMESSA DALLA DITTA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93488233, SITO IN C.DA SANT’ANNA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD ASILO COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO APRILE 2020, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-07-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3960 2020 1100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. P150047776/2015 EMESSA DA ENI S.P.A - DIVISIONE GAS & POWER PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025– CIG:[ZB31E46ECB]. - GIUDIZIO PROMOSSO DA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. INNANZI IL TRIBUNALE DI MARSALA CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IL 29/02/2020 – ATTO CESSIONE DI CREDITO SACE FCT S.P.A. REP. 17953 . 2020-07-20 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 3961 2020 1101 LIQUIDAZIONE DI € 300,00 - NON SOGGETTO A IVA AI SENSI DI LEGGE – IN FAVORE DEL DOTT. DOMENICO ERCOLE LOMBARDO, RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA SAN LORENZO N. 22 – C.F. LMBDNC59E16E974Z PER IL SERVIZIO MEDICO LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL CARNEVALE A MARSALA – SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA” IN PROGRAMMA IL 23 E 25 FEBBRAIO 2020 - CIG Z9E2C1B694 2020-07-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3962 2020 1102 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4028867385 DEL 07/05/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI APRILE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2020-07-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3963 2020 1103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° 01 FATTURA FPA N° 7X01975586 DEL 15/06/2020 - RIF. 4° BIM. 2020 APRILE – MAGGIO 2020 ACQUISITA AL N° PROT. 48947 DEL 22/06/2020 ACCETTATA IN DATA 29/06/2020 , RELATIVA “ FATTURAZIONE PER PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ”. - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 IN CONVENZIONE CONSIP 7 . 2020-07-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 3964 2020 1104 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 2.650,00 ALL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE “ARTE E FANTASIA” PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INFIORATA ALL'INTERNO DELL'ATRIO DEL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI, NELLE GIORNATE DEL 26, 27 E 28 APRILE 2019, IN OCCASIONE DELLA IV^ EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “GIORNATA DELLA TERRA: DAL MARE AI BAGLI” 2020-07-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3965 2020 1105 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO TOTALE DI €. 2.182,49 INERENTI LA FORNITURA DI GAS METANO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA L. A. CORREALE, 3, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI GAS E LUCE S.P.A. E PER ESSA ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A., CON SEDE IN MILANO, VIA DOMENICHINO, 5. 2020-07-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 3966 2020 1105 LIQUIDAZIONE FATTURE DELL'IMPORTO TOTALE DI €. 2.182,49 INERENTI LA FORNITURA DI GAS METANO ALLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA L. A. CORREALE, 3, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ENI GAS E LUCE S.P.A. E PER ESSA ALLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A., CON SEDE IN MILANO, VIA DOMENICHINO, 5. 2020-07-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 3967 2020 1107 LIQUIDAZIONE DI 1.381,63 IVA INCLUSA AL 22% PER IL SERVIZIO DI PROMOZIONE TURISTICA, COMPRENSIVO DI EVENTI RIENTRANTI NELLA STAGIONE TEATRALE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2019/2020, RELATIVAMENTE ALL'ANNO 2020, ALLA SOCIETÀ A. MANZONI & C. S.P.A., CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N. 21, P.IVA 04705810150 - CIG ZAA2AB8609. 2020-07-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3968 2020 768 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X.X. (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3969 2020 769 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3970 2020 770 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X.. 2020-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3971 2020 771 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2020-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3972 2020 772 II IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2020-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3973 2020 773 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X. X. 2020-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3974 2020 774 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI – SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZBF2DBA858 2020-07-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 3975 2020 775 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 167 DEL 18 FEBBRAIO 2020 AVENTE COME OGGETTO: AFFIDAMENTO ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA, PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020 - DISIMPEGNO SOMME. 2020-07-21 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 3976 2020 776 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 3 GOMMONI ALLA DITTA ALTAMAREA CHARTER NAUTICO MARSALA (P.I. 02456230818) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.110,00 COMPRESO IVA, IN OCCASIONE DELLA “TRAVERSATA IN KITESURF PREVISTA PER IL 21.07.2020 – CIG Z962DBC774. 2020-07-21 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 3977 2020 776 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 3 GOMMONI ALLA DITTA ALTAMAREA CHARTER NAUTICO MARSALA (P.I. 02456230818) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.110,00 COMPRESO IVA, IN OCCASIONE DELLA “TRAVERSATA IN KITESURF PREVISTA PER IL 21.07.2020 – CIG Z962DBC774. 2020-07-21 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 3978 2020 776 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 3 GOMMONI ALLA DITTA ALTAMAREA CHARTER NAUTICO MARSALA (P.I. 02456230818) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.110,00 COMPRESO IVA, IN OCCASIONE DELLA “TRAVERSATA IN KITESURF PREVISTA PER IL 21.07.2020 – CIG Z962DBC774. 2020-07-21 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 3979 2020 776 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO DI N. 3 GOMMONI ALLA DITTA ALTAMAREA CHARTER NAUTICO MARSALA (P.I. 02456230818) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.110,00 COMPRESO IVA, IN OCCASIONE DELLA “TRAVERSATA IN KITESURF PREVISTA PER IL 21.07.2020 – CIG Z962DBC774. 2020-07-21 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 3980 2020 1108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 862 DEL 31/05/2020 E N. 863 DEL 31/05/2020 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A . PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO SOVVALLI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - MAESE DI MAGGIO 2020 - GIG: 8183570F96 2020-07-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 3981 2020 780 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.218,79 - CIG ZA22DBC2D8. 2020-07-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1218.79 3982 2020 778 EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE. MISURE DI SOSTEGNO. DDG ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA. FONDI PO FSE SICILIA 2014-2020. AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI. RIAPERTURA TERMINI. 2020-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3983 2020 780 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.218,79 - CIG ZA22DBC2D8. 2020-07-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3984 2020 780 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.218,79 - CIG ZA22DBC2D8. 2020-07-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3985 2020 1114 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 1° SEMESTRE 2020 - DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT. PAOLO LEONARDI - DOTT. MARIO CALDARINI. 2020-07-22 UFFICIO NUCLEO DI VALUTAZIONE 3986 2020 1115 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIERO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL PERIODO 20/02/2020 AL 21/05/2020. CIG:ZF72A686B0 2020-07-22 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 3987 2020 1117 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 8/PA DEL 01/04/2020 (MARZO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2020-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3988 2020 787 RASSEGNA DI INCONTRI LETTERARI DENOMINATA “AUTORI E TERRITORI – INCURSIONI LETTERARIE, COLLOQUI, PERCORSI”, PROPOSTA DALLA SOCIETÀ COMMUNICO DI ROBERTO POLIZZI & C. S. A. S.CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA C. ISGRÒ N. 6, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO L'EX CONVENTO DEL CARMINE, NELLE GIORNATE DEL 23 E 31 LUGLIO E 7, 12 E 21 AGOSTO 2020, PER L'IMPORTO DI €.. 1.830,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG Z8E2DC2D3A 2020-07-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1830 3989 2020 781 ASSEGNAZIONE LOTTI DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA DI MARSALA” - APPROVAZIONE VERBALE DEL 18/02/2020 RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N°1 DEL 26/06/2020 2020-07-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 3990 2020 786 SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DA P.A. 2020-07-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3991 2020 786 SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DA P.A. 2020-07-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3992 2020 788 DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1348 DEL 21.11.2019 E N. 1368 DEL 25.11.2019 AVENTI AD OGGETTO ACQUISTO SPETTACOLI PER LA RASSEGNA TEATRALE 2019-2020 - DISIMPEGNO SOMME. 2020-07-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3993 2020 789 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “LA STANZA BIANCA. TENCO E L'IMMORTALITÀ DI CLAUDIO FORTI”, PROPOSTO DAL REGISTA MASSIMO GRAFFEO ( C.F. GRFMSM70B27A859G), IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE PER I GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2020, PER L'IMPORTO DI €. 3.390,63, COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP. CIG ZE62DBF973 2020-07-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3994 2020 789 ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “LA STANZA BIANCA. TENCO E L'IMMORTALITÀ DI CLAUDIO FORTI”, PROPOSTO DAL REGISTA MASSIMO GRAFFEO ( C.F. GRFMSM70B27A859G), IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE PER I GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2020, PER L'IMPORTO DI €. 3.390,63, COMPRESO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP. CIG ZE62DBF973 2020-07-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3995 2020 790 ARCH. FIGUCCIA PEPPINO PATRIZIO -CAT.D3/D6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14 2020-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 3996 2020 790 ARCH. FIGUCCIA PEPPINO PATRIZIO -CAT.D3/D6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14 2020-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 3997 2020 790 ARCH. FIGUCCIA PEPPINO PATRIZIO -CAT.D3/D6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14 2020-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 3998 2020 790 ARCH. FIGUCCIA PEPPINO PATRIZIO -CAT.D3/D6 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14 2020-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 3999 2020 791 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI MOSAICI ESISTENTI PRESSO IL TEATRO IMPERO, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA. CIG:Z8A2ABE070 – PRESA D'ATTO RINUNCIA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA ANASTASI CALOGERO - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, CON CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI ALLA DITTA GIACALONE PAOLO SALVATORE,(SECONDA CLASSIFICATA.)PROPOSTA DEL RUP ED APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. 2020-07-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 4000 2020 1119 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 197/PA DELL’ 11/10/2019 (PERIODO: DAL 08/08/2019 AL 31/08/2019), 198/PA DELL’ 11/10/2019 (SETTEMBRE 2019), 225/PA DEL 19/11/2019 (OTTOBRE 2019) E 258/PA DEL 31/12/2019 (NOVEMBRE E DICEMBRE 2019) RELATIVE ALLE RETTE CONSUMATE PER IL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORIZZONTE”, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO DI LICATA (AG). CIG: Z582A16EF3 2020-07-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4001 2020 792 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI 4.000 PIEGHEVOLI FORMATO A4 APERTO, PIEGATO A 6 FACCIATE, FORMATO CM. 10 X 21 CHIUSO, CARTA PATINATA DA GR. 170 MQ. CON STAMPA A COLORI FRONTE E RETRO, CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE ESTIVA 2020, ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 683,20 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZE42DC0994 2020-07-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 683.2 4002 2020 792 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA DI 4.000 PIEGHEVOLI FORMATO A4 APERTO, PIEGATO A 6 FACCIATE, FORMATO CM. 10 X 21 CHIUSO, CARTA PATINATA DA GR. 170 MQ. CON STAMPA A COLORI FRONTE E RETRO, CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE ESTIVA 2020, ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 683,20 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZE42DC0994 2020-07-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 683.2 4003 2020 793 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2020 2020-07-24 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4004 2020 794 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EX UFFICIO TECNICO DI P.ZZA S. AGOSTINO N.1 E DEL TRASLOCO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DISTACCATA DI VIA TRAPANI. IMPEGNO PESA. AFFIDO DIRETTO. CIG : ZBD2D9CD42 2020-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4005 2020 795 "PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA' SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N. 282 DEL 17/10/2017 ""INTERVENTO MUOVITI BENE CHE TI PREMIO"" APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS ELETTRICO CLASSE I PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E DI N.1 COLONNINA DI RICARICA. CIG: 7724250CBC" 2020-07-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4006 2020 796 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI CHE RIENTRANO NELLE PATOLOGIE RARE O GRAVISSIME PATOLOGIE NON TRATTABILI IN AMBITO PROVINCIALE, CERTIFICATE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE CONVENZIONATE CON IL S.S.N., IN POSSESSO DI TITOLO ESENZIONE TICKET RILASCIATO DALL’ASP DI RESIDENZA CHE ATTESTI TALI PATOLOGIE……... ART. 18 COMMA 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018, IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X.. 2020-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4007 2020 797 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2020-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4008 2020 798 """ ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO"". AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZD02DA3859" 2020-07-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4009 2020 799 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SU MEPA PER LA FORNITURA DI N. 83 TABELLE PORTA ORARI PER ATTESA AUTOBUS - CIG: Z0E2DA6039 DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-07-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4010 2020 1122 CANTIERE N. 1 ZONA VIA ISTRIA. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 09.06.2020 AL 17.07.2020. COME DA OGGETTO 2020-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4011 2020 1123 CANTIERE N.2 ZONA AMABILINA. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 09.06.2020 AL 17.07.2020. COME DA OGGETTO 2020-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4012 2020 1124 CANTIERE N. 3 ZONA SAPPUSI. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 09.06.2020 AL 17.07.2020. COME DA OGGETTO 2020-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4013 2020 1125 CANTIERE N. 4 ZONA VIA GROTTA DEL TORO. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 09.06.2020 AL 17.07.2020. COME DA OGGETTO 2020-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4014 2020 1127 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BONO BALDASSARE - VERBALE N° 30367/M DEL 05/10/2019 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4015 2020 1128 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000012538 AD ACI, EMESSA A SEGUITO DI CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP. CIG: ZEO2CAE8D3 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4016 2020 1129 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALL'UTENTE CURATOLO ROCCO VERBALE N° 400884/S DEL 15/02/2020 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4017 2020 1130 LIQUIDAZIONE - RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DAL SIG GUIRRERI NICOLO' CARLO VERBALE N° 401005/S DEL 14/01/2020 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4018 2020 1131 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI SOMME VERSATE IN ECCEDENZA DALL'UTENTE MANNIRA' TOMMASO ELIO VERBALE N° 289097/S DEL 22/09/2019 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4019 2020 1132 LIQUIDAZIONE -RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALL'UTENTE VALENTI CATERINA VERBALE N° 30380/M DEL 04/10/2019 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4020 2020 1133 LIQUIDAZIONE SOMME PROVENTI CONTRAVVENZIONALI VERSATE IN ECCEDENZA DALL'UTENTE MARINO MORENO BRUNO - VERBALE 292393/S DEL 21/08/2019 2020-07-27 UFFICIO COMANDO 4021 2020 802 FORNITURA CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI 2020-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4022 2020 802 FORNITURA CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI 2020-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4023 2020 804 PROSECUZIONE FINO AL 31/12/2020 DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) – “I COLORI DEL MONDO” CATEGORIA ADULTI E DEL PROGETTO “SIPROIMI MARSALA MSNA” CATEGORIA MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, FINANZIATI A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO 20/12/2016. CONFERMA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER II SEMESTRE 2020. 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4024 2020 1134 LIQUIDAZIONE PER NOTIFICA DEI DECRETI DI OCCUPAZIONE D’URGENZA PREORDINATA ALL’ESPROPRIAZIONE E COMUNICAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE  AI SENSI DELL’ART.22 BIS DEL D.P.R. 327/2001. “LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21”. 2020-07-28 UFFICIO ESPROPRIAZIONI 4025 2020 1137 DITTA DUEGI & C. SAS.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 01/PA DEL 30.04.2020, PROT. N. 35520 DEL 05.05.2020, 02/PA DEL 31.05.2020, PROT. N. 45522 DEL 09.06.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 24.820,00 COME DA OGGETTO 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4026 2020 1138 DITTA EUROSPIN SICILIA SPA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE MEGLIO ELENCATE NEL PROVVEDIMENTO RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 52.360,00 COME DA OGGETTO 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4027 2020 1139 DITTA VITA SRL .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.18/I DEL 30.04.2020, PROT. N. 37855 DEL 12.05.2020, 22/I DEL 31.05.2020, PROT. N.45513 DEL 09.06.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 5.660,00 COME DA OGGETTO 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4028 2020 1140 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4029 2020 1141 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4030 2020 1142 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/PA DEL 04/05/2020 (APRILE 2020), N.6/PA DEL 05/06/2020 (MAGGIO 2020) E N. 7/PA DEL 01/07/2020 (GIUGNO 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4031 2020 1143 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 601 C.I.E. PERIODO (01/06/2020 AL 30/06/2020) 2020-07-28 UFFICIO ANAGRAFE 4032 2020 1144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15/02 DEL 24/06/2020 ALLA DITTA CURATOLO SRL. PER LA FORNITURA DI N. 20 SCHERMI PROTETTIVI CON STAFFE DI SUPPORTO PER EMERGENZA COVID19 - CIG:Z872D12688 2020-07-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4033 2020 1145 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI LUGLIO 2020 2020-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4034 2020 810 "SPESE DI CUSTODIA E TRASPORTO MEZZI SEQUESTRATI.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABILITATA "" ACCAVENTIQUATTRO"" DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA VIA SAFFI 5/B CIG: ZEA2D7CECC IMPEGNO DI SPESA" "SPESE DI CUSTODIA E TRASPORTO MEZZI SEQUESTRATI - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABILITATA "" ACCAVENTIQUATTRO"" DI SALERNO FRANCESCO VIA SAFFI 5/B MARSALA" 2020-07-29 UFFICIO COMANDO 3050 4035 2020 267 VIA STEFANO BILARDELLO DIVIETO DI FERMATA DAL CIV. N. 161 AL CIV. N. 169 DAL 30/07/2020 AL 08/08/2020 DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 17,00, PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA DELLE ACQUE REFLUE. 2020-07-29 UFFICIO COMANDO 4036 2020 806 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E PRIMO BANDO INTEGRATIVO 2016. 2020-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4037 2020 807 SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA: C.S. 2020-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4038 2020 808 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG . ZC02DAC525. 2020-07-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4039 2020 809 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE- BENEFICIARI : MONTALTO NICOLO' E RALLO ANTONIETTA MARIA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 192/2018 2020-07-29 UFFICIO COMANDO 4040 2020 811 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA FORNITRICE CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. VIA MAZZINI 141 MARSALA CIG: Z8C2D833F1 2020-07-29 UFFICIO COMANDO 4041 2020 812 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2020-07-29 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 4042 2020 1147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.101 DEL 29/05/2020, ALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DEL MEZZO TARGATO FF044CE, DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG:ZBD2CF7AE5 2020-07-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4043 2020 1148 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.111 DEL 15/06/2020 ALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER I LAVORI DI RIOPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DEI MEZZI TARGATI FF044CE, FH985MW, FL253KP, DN003WN DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZB92C40150 2020-07-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4044 2020 1153 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETE N.1, C.F. 93068190813, QUALE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2020. 2020-07-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4045 2020 1153 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETE N.1, C.F. 93068190813, QUALE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2020. 2020-07-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4046 2020 1153 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI €. 500,00 IN FAVORE DELLA “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETE N.1, C.F. 93068190813, QUALE QUOTA RELATIVA ALL'ANNO 2020. 2020-07-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4047 2020 813 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A B IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N.4 (QUATTRO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT.“B”- PROFILO PROFESSIONALE“ESECUTORE OPERATIVO”-COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS.75.17 2020-07-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4048 2020 814 “ACQUISTO DI LIQUIDO AD BLUE IN TANICA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOBUS IN DOTAZIONE ALLO SMA” AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 -DETERMINA A CONTRARRE -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z4C2DD4871 2020-07-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4049 2020 816 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONI ACQUISTO GASOLIO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L’ANNO 2020. RIMODULAZIONE DELLA D.D. 1630 DEL 23/12/2019 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: 8387731E93 2020-07-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4050 2020 817 FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO ESTIVO E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE NECESSARI PER IL PERSONALE OPERAIO ASSEGNATO ALLA SEZIONE “MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI, MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” CIG: Z6A2DC6B19 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL - IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 4051 2020 818 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1380 DEL 27.11.2019 AVENTE AD OGGETTO L'IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI PER L'ANNO 2020 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4052 2020 818 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1380 DEL 27.11.2019 AVENTE AD OGGETTO L'IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE E VV.F. LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, EVENTI E SPETTACOLI PER L'ANNO 2020 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-07-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4053 2020 823 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2020, PROROGATA AL 31/07/2020. 2020-07-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 681795.83 4054 2020 822 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DEGLI INCARICHI PER IL PERIODO DAL 01/07/2020 FINO ALLA SCADENZA DELL’INCARICO DIRIGENZIALE E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/2020. 2020-07-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4055 2020 1155 LIQUIDAZIONE PER L' ATTIVAZIONE DI DEMOGRAFICI SMART SU APP MUNICIPIUM € 1098,00 IVA INCLUSA - CAP. 19008. - CIG. Z072C9CFC5 2020-07-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4056 2020 1156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1398 DEL 26/08/2019 PER TAGLIANDO E MANUTENZIONE AUTOBUS DAILY TARGATO FL 441 KP ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DIVERSAMENTI ABILI, ALLA DITTA OFFICINA MECCANICA IVECO DI CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA. CIG: Z1D27F1CC1 2020-07-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4057 2020 1157 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DI RIPOSO “MARIA ADDOLORATA” FONDAZIONE MANISCALCO – LA ROSA, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI SANTA NINFA PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI NEL 2° E 3° BIMESTRE 2020. - CIG:7864298004 2020-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4058 2020 1158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.14/E DEL 31/05/2018, N.19/E DEL 31/05/2018,, N.24/E DEL 30/06/2018, N.27/E DEL 31/07/2018, N.32/E DEL 31/08/2018, N.36/E DEL 29/09/2018, N.29/E DEL 31/10/2019 E N.31/P DEL 30/11/2019, A MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 2-(ZONA NORD)” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:ZBB2457C11 2020-07-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 4059 2020 1159 V LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4060 2020 824 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.739,24 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO (COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO) – ANNO 2020. 2020-08-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4061 2020 825 CANONE E ASSISTENZA SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI CONTI CORRENTI POSTALI 2020-08-03 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4062 2020 1160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.6/2020 DEL 12/02/2020, E N.14/2020 DEL 06/07/2020 ALLA DITTA DOG SRL DI TRAPANI, PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI. CIG:Z7C2B59EE6 2020-08-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4063 2020 827 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE –ANNO 2020. CUP: B83G20000010004 - CIG: 8378516A1F APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE SCHEMA BANDO/ LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2020-08-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 150000 4064 2020 826 “FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE PER 4 ELETTROPOMPE DA 45 KW, DI N.1 SENSORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO 4/20MA PER BATTENTE 0-5M, DI N.2 INTERRUTTORI DI LIVELLO A BULBO, E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE ” CUP: B82B18000890004 - CIG:83478396AA APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA ME.PA CON RDO N.2598949, DELLA DITTA GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2020-08-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4065 2020 828 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. 2020-08-04 UFFICIO ANAGRAFE 4066 2020 828 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. 2020-08-04 UFFICIO ANAGRAFE 4067 2020 829 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4068 2020 829 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4069 2020 829 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4070 2020 831 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" AZIONE 4.6.3 ""SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI""" 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4071 2020 831 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" AZIONE 4.6.3 ""SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI""" 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4072 2020 832 "AGENDA URBANA - PO FESR2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 9 ""INCLUSIONE SOCIALE"" - AZIONE 9.4.1 ""INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA DEI COMUNI ......"". APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO DEI COMUNI A VALERE SULL'ASSE 9 - AZIONE 9.4.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020." 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4073 2020 832 "AGENDA URBANA - PO FESR2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 9 ""INCLUSIONE SOCIALE"" - AZIONE 9.4.1 ""INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA DEI COMUNI ......"". APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO DEI COMUNI A VALERE SULL'ASSE 9 - AZIONE 9.4.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020." 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4074 2020 832 "AGENDA URBANA - PO FESR2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 9 ""INCLUSIONE SOCIALE"" - AZIONE 9.4.1 ""INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA DEI COMUNI ......"". APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO DEI COMUNI A VALERE SULL'ASSE 9 - AZIONE 9.4.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020." 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4075 2020 832 "AGENDA URBANA - PO FESR2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 9 ""INCLUSIONE SOCIALE"" - AZIONE 9.4.1 ""INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA DEI COMUNI ......"". APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO DEI COMUNI A VALERE SULL'ASSE 9 - AZIONE 9.4.1 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020." 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4076 2020 833 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE TRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" AZIONE 4.6.2 ""RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON L'INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO""." 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4077 2020 834 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.6.4 ""SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE""" 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4078 2020 835 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.1.3 ""ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA""" 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4079 2020 835 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 ""ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA"" - AZIONE 4.1.3 ""ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA""" 2020-08-04 AUTORITA' URBANA 4080 2020 839 RINNOVO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK ED HOSTING DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. CIG ZCC2DCCE11 2020-08-04 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4081 2020 840 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONI ACQUISTO BENZINA PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L’ANNO 2020. RIMODULAZIONE DELLA D.D.1627 DEL 20/12/2019 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. - CIG: ZEF2DDF3D6 2020-08-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4082 2020 1161 DITTA MAXMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 1/042P DEL 06.05.2020, PROT. N. 36388 DEL 07.05.2020, 2/042P DEL 22.05.2020, PROT. N.41518 DEL 26.25.2020, 3/042P DEL 04.06.20, PROT. N. 44361 DEL 05.06.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.242,00 2020-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4083 2020 1161 DITTA MAXMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 1/042P DEL 06.05.2020, PROT. N. 36388 DEL 07.05.2020, 2/042P DEL 22.05.2020, PROT. N.41518 DEL 26.25.2020, 3/042P DEL 04.06.20, PROT. N. 44361 DEL 05.06.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.242,00 2020-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4084 2020 1162 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE N. 2/ELA DEL 18/02/2020 DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA DI MARSALA PER LA FORNITURA DI PIANTE DA CESPUGLIO IN VASO DA COLLOCARE NELLE PRINCIPALI VIE CITTADINE. CIG: ZF92BFE2E9 2020-08-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4085 2020 1164 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI €. 24.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MARSALA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 100 , PER L’ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2019. 2020-08-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4086 2020 1164 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI €. 24.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MARSALA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 100 , PER L’ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2019. 2020-08-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4087 2020 1164 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI €. 24.000,00 IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE PRO-LOCO DI MARSALA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO N. 100 , PER L’ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2019. 2020-08-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4088 2020 1165 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2020. LIQUIDAZIONE 2020-08-04 UFFICIO SEGRETERIA 4089 2020 1165 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2020. 2020-08-04 UFFICIO SEGRETERIA 4090 2020 1166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' FORTUNA EDITORE S.A.S. PER PUBBLICIZZAZIONE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2017/2018 PROMOSSA DAL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z74216B613 2020-08-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4091 2020 1167 LIQUDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 18 DEL 25/06/2020 MESE DI MAGGIO 2020 DELLA FATT - FPA - N. V1/792 DEL 25/06/2020 ALLA DITTA ENENERGETICAMBIENTE SRL CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - CIG: 7761747C3D 2020-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4092 2020 845 CONFERMA DELL'INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITÀ DEL CONTROLLO STRATEGICO. 2020-08-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4093 2020 846 SERVIZIO NOLO SEMIRIMORCHI PER L’ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA – ORDINANZA SINDACALE N.24 DEL 22/03/2019 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z1F2DE8D98 2020-08-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4094 2020 847 LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLO IVECO EUROCARGO TARGATO ED999EW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA. CIG: ZC42DE4F32 2020-08-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4095 2020 848 "REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020– AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE 1° PERIODO 27 LUGLIO - 26 AGOSTO." 2020-08-06 UFFICIO ELETTORALE 4096 2020 849 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2020-08-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4097 2020 851 “FORNITURA DI 9 AUTOBUS CORTISSIMI DI LUNGHEZZA 6,30/7,20 M, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” IMPEGNO DI SPESA PER RISULTANZE DI GARA. AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z4D2DE941C AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. SPA – CIG: Z962DE9332 AFFIDAMENTO ALLA EDISERVICE SRL -CIG: Z1C2DE93A6 2020-08-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4098 2020 1172 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.73/E/2020 DEL 03/06/2020 (MAGGIO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DI TRAPANI. CIG: 8118418A76.- 2020-08-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4099 2020 1173 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA – N.0030042647 DEL 24/07/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE” MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA N.1357197 - CIG ZBF2DBA858 2020-08-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4100 2020 1175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.26 DEL 29/05/2020, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL “CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA”. 4° SAL.CIG: 762966136F. 2020-08-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4101 2020 1176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA .FPA - N. 212 DEL 31/05/2020 E N. 259 DEL 30/06/2020 ALLA DITTA MA.ECO SRL CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 IIIP PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE CON COD. C.E.R. 20.03.07 (INGOMBRANTI) CIG: 8170826AE9 2020-08-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4102 2020 1177 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI € 7.000,00 ALL'A.S.D. BOCCIOFILA EDERA BAMBINA-COMITATO PROVINCIALE TRAPANI, CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N. 294, PER ATTIVITÀ PROMOZIONALE SVOLTA IN OCCASIONE DI TRASFERTE EXTRA TERRITORIO SICILIANO. 2020-08-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4103 2020 1178 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 3.250,00 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SS. BAMBINA, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE N. 76 - PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. BAMBINA - C.DA TERRENOVE, REALIZZATI DAL 30 AGOSTO AL 08 SETTEMBRE 2018. 2020-08-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4104 2020 859 MANIFESTAZIONE CULTURALE/TEATRALE DENOMINATA “THEATRINACRIA”, IN PROGRAMMA A MARSALA, IN DIVERSE LOCATION, IL 12, 27 E 30 AGOSTO E IL 13 E 20 SETTEMBRE 2020, PROPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE SKENE, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA ITRIA N. 54, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI COMPLESSIVE €. 1.500,00, ESENTI IVA AI SENSI DI LEGGE - CIG Z2B2DEC2D5 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 4105 2020 852 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO DI MARSALA. ACCREDITAMENTO ENTI DEL III SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI, ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE EX ART. 26 L.R. 22/86 SEZ. INABILI, ED ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE AREA ”DISABILI” SEZ. “SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI DI ACCREDITAMENTO”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA PATTO D’ACCREDITAMENTO, ALLEGATI. 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4106 2020 853 NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA AI SENSI DELL’ART.2 DELLA L.R. N.18/2011 E DELL’ART.12 DEL DECRETO PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.13 DEL 31/01/ L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I 2020-08-07 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4107 2020 854 RASSEGNA DI INCONTRI LETTERARI DENOMINATA “LETTURE TRA DONNE”, PROPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIURI CON SEDE IN TRAPANI, NELLA VIA MARSALA N. 407 FRAZIONE RILIEVO, IN PROGRAMMA A MARSALA, PRESSO L'EX CONVENTO DEL CARMINE - 8 AGOSTO, E PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO - 11 E 16 AGOSTO 2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 3.050,00, COMPRESO IVA AL 22 %. CIG ZB82DE761F 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4108 2020 855 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “ISTRUZIONI PER DIVENTARE TIRANNO”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 7 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €.2.200,00, COMPRESO IVA AL 10 %, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCO, CON SEDE IN MARSALA, NEL VICOLO CARNARO N. 10 - CIG Z452DEB540 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4109 2020 856 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2020 ALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818. CIG. Z942DED35E 2020-08-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4110 2020 857 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “TU CHE NELLA NOTTE NERA”, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO IL 09/08/2020, PER L'IMPORTO DI €. 2.200,00, COMPRESO IVA AL 10 %. CIG Z3B2DE76BF 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4111 2020 858 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SCIARA, PRIMA C'AGGHIORNA”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 11 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 % PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICANTI, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA SELINUNTE N. 29“ – CIG ZF82DEB66F 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4112 2020 858 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SCIARA, PRIMA C'AGGHIORNA”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 11 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 % PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICANTI, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA SELINUNTE N. 29“ – CIG ZF82DEB66F 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4113 2020 858 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SCIARA, PRIMA C'AGGHIORNA”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 11 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 4.400,00, COMPRESO IVA AL 10 % PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICANTI, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA SELINUNTE N. 29“ – CIG ZF82DEB66F 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4114 2020 859 MANIFESTAZIONE CULTURALE/TEATRALE DENOMINATA “THEATRINACRIA”, IN PROGRAMMA A MARSALA, IN DIVERSE LOCATION, IL 12, 27 E 30 AGOSTO E IL 13 E 20 SETTEMBRE 2020, PROPOSTA DALLA ASSOCIAZIONE SKENE, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA ITRIA N. 54, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI COMPLESSIVE €. 1.500,00, ESENTI IVA AI SENSI DI LEGGE - CIG Z2B2DEC2D5 2020-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4115 2020 1179 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE LUGLIO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE LUGLIO. 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4116 2020 1180 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG.RA X.X.(ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4117 2020 1181 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO ALLA “FORNITURA DI 9 AUTOBUS CORTISSIMI DI LUNGHEZZA 6,30/7,20 M, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z4D2DE941C 2020-08-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4118 2020 1183 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTUREN. 341 DEL 08.06.2020, PROT. N. 45518 DEL 9.06.2020, N.429 DEL 21.07.2020, PROT. N. 57676 DEL 22/07/2020, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- ATTIVITÀ GESTIONALI RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 25.646,85 - CIG: 7721303CCB COME DA OGGETTO 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4119 2020 1184 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 399 DEL07.07.2020, PROT. N. 53169 DEL 10.07.2020, N.400 DEL 07.07.2020, PROT.N. 53170 DEL 10.07.2020, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- ATTIVITÀ INTEGRATIVE RELATIVE AL SALDO DEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DELLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE SVOLTE NEL MESE DI DICEMBRE 2019 - IMPORTO COMPLESSIVO € 28.223,82 - CIG: 7721130E07 COME DA OGGETTO 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4120 2020 1185 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4121 2020 866 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORATO PER L'ACQUISTO DI TAGLIANDI DI SOSTA PARK CARD E ABBONAMENTI 2020-08-10 UFFICIO COMANDO 2000 4122 2020 1187 PAGAMENTO INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO E RATE DI MUTUO IN FAVORE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A., IN SCADENZA AL 30/06/2020, PROROGATA, SALVO CHE PER LE POSIZIONI TRASFERITE AL MEF, AL 31/07/2020. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PROVVISORIO D’USCITA N. 8462, EFFETTUATO ALLA DATA DEL 30/06/2020, E DEI PROVVISORI N. 10076 E 10077, EFFETTUATI ALLA DATA DEL 31/07/2020, TUTTI ADDEBITATI PRESSO IL CONTO DI TESORERIA COMUNALE. 2020-08-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 681795.83 4123 2020 863 "APPROVAZIONE GRADUATORIA PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE ""OOPERAIO QUALIFICATO CON MANSIONI DI MURATORE"" DI CAT. B/1, DA AVVIARE NEI CANTIERI DI LAVORO DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15,COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N.3" 2020-08-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4124 2020 864 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “LU JARDINU DI …. LU ZI MASI”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO IL 20/08/2020, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SMILE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA OBERDAN N, 46, PER L'IMPORTO DI €. 1.200,00, ESENTE IVA AI SENSI DI LEGGE - CIG Z452DECAD2 2020-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4125 2020 865 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AL MEZZO IVECO TARGATO A40C17 E AL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO AW205JF IN FAVORE DELLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO SOCCORSO STRADALE DI MARSALA. CIG: Z532DE8800 2020-08-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4126 2020 1188 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 6.676,52 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 38° PARALLELO, CON SEDE IN MARSALA, CORSO G. AMENDOLA N. 62, PER LA III^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA DENOMINATA “38° PARALLELO TRA LIBRI E CANTINE”, IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 15 AL 19 MAGGIO 2019 2020-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4127 2020 1188 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 6.676,52 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 38° PARALLELO, CON SEDE IN MARSALA, CORSO G. AMENDOLA N. 62, PER LA III^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA LETTERARIA DENOMINATA “38° PARALLELO TRA LIBRI E CANTINE”, IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 15 AL 19 MAGGIO 2019 2020-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4128 2020 870 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE TUMBARELLO GIACOMO - VERBALE N° 50 DEL 03/03/2014 CONDONATO CON SENTENZA 448/2019 DEL 12/11/2019 2020-08-11 UFFICIO COMANDO 207.2 4129 2020 1189 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11975 DEL 09/07/2020 CIG: 812748659E- CUP: B83J19000210001 DITTA : 3 B S.R.L. CON UNICO SOCIO 2020-08-11 UFFICIO CONTRATTI 245 4130 2020 1190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11976 DEL 10/07/2020 CIG: 66230455A1 DITTA : NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO E C. S.N.C. 2020-08-11 UFFICIO CONTRATTI 245 4131 2020 1191 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11977 DEL 14/07/2020 CIG: 8034597730 CUP:B82F17004680004 DITTA : SOCEP S.R.L. 2020-08-11 UFFICIO CONTRATTI 245 4132 2020 867 ANNULLAMENTO ACQUISTO SPETTACOLI, CAUSA PANDEMIA DA VIRUS COVID 19, DENOMINATI “SCIARA PRIMA C'AGGHIORNA” PREVISTO PER IL 19 APRILE 2020 AL TEATRO SOLLIMA E “L'ITALIA S'È DESTA...O QUASI – LA COSTITUZIONE ITALIANA” PREVISTO PER IL 24 APRILE 2020 AL TEATRO IMPERO. ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA. 2020-08-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4133 2020 868 “L.R. N. 13 DEL 19/07/2019, E NOTA ASSESSORATO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI DELLE INFRASTRUTTURE PROT. N. 59666 DEL 29/11/2019 PER LA PROROGA FINO A MESI TRENTASEI DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 27 DELLA L.R. N.29/2005, E COMUNQUE FINO AL 31/12/2020, CON LA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA IN CONCESSIONE MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE “– IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 03/12/2019 AL 31/12/2019.CIG: 66727829E5 2020-08-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4134 2020 869 “L.R. N. 13 DEL 19/07/2019, E NOTA ASSESSORATO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI DELLE INFRASTRUTTURE PROT. N. 59666 DEL 29/11/2019 PER LA PROROGA FINO A MESI TRENTASEI DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 27 DELLA L.R. N.29/2005, E COMUNQUE FINO AL 31/12/2020, CON LA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA IN CONCESSIONE MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE “– IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 01/01/2020 AL 24/04/2020. CIG: 66727829E5 2020-08-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4135 2020 1192 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 484 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2020 DI CUI UNA APRILE 2020 ED UNA DI RETTIFICA GENNAIO/MAGGIO 2020 - A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-08-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4136 2020 1192 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 484 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2020 DI CUI UNA APRILE 2020 ED UNA DI RETTIFICA GENNAIO/MAGGIO 2020 - A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-08-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4137 2020 888 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI TERMINI IMERESE IMPEGNO DI SPESA 2020-08-12 UFFICIO COMANDO 5.88 4138 2020 889 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI RIBERA IMPEGNO DI SPESA 2020-08-12 UFFICIO COMANDO 5.88 4139 2020 890 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI PIACENZA IMPEGNO DI SPESA 2020-08-12 UFFICIO COMANDO 5.88 4140 2020 891 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI PACECO IMPEGNO DI SPESA 2020-08-12 UFFICIO COMANDO 5.88 4141 2020 873 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITA' DEGLI INCARICHI FINO ALLA SCADENZA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE. 2020-08-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4142 2020 874 ACQUISTO CONCERTO DENOMINATO “GINO DE VITA E PAOLO PASSALACQUA QUARTET – NEW STANDARD”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO IL 24/08/2020, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE “LA SCINTILLA”, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA 378/BIS, PER L'IMPORTO DI €. 4.000,00, COMPRESO IVA CIG ZB62DF561C 2020-08-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4143 2020 875 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E STRUTTURE PERTINENTI ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI SERGIO BANDIERA, VIA SIMONE CATALANO N.98 VALDERICE (P.I. 02661310819), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.781,60 (COMPRESO IVA AL 22%) IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI MASSIMO RANIERI PREVISTO PER IL 13.08.2020 – CIG Z9C2DF55F7. 2020-08-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4144 2020 875 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO E STRUTTURE PERTINENTI ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI SERGIO BANDIERA, VIA SIMONE CATALANO N.98 VALDERICE (P.I. 02661310819), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.781,60 (COMPRESO IVA AL 22%) IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI MASSIMO RANIERI PREVISTO PER IL 13.08.2020 – CIG Z9C2DF55F7. 2020-08-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4145 2020 876 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS N. 118/2011 - SETTORE AA.GG. E R.U. (UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE) PEG 9020 2020-08-12 AVVOCATURA 4146 2020 876 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS N. 118/2011 - SETTORE AA.GG. E R.U. (UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE) PEG 9020 2020-08-12 AVVOCATURA 4147 2020 876 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, D.LGS N. 118/2011 - SETTORE AA.GG. E R.U. (UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE) PEG 9020 2020-08-12 AVVOCATURA 4148 2020 878 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N° 218/2011 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PEG 7000 2020-08-12 UFFICIO COMANDO 4149 2020 879 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS.N.118/2011 - SETTORE AFFARI GENERALI - RISORSE UMANE - STAFF SINDACO - PEG 9010 2020-08-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4150 2020 880 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE FINANZE E TRIBUTI PEG USCITA ED ENTRATA 2001, 2002, 2003, 2004 E 3023. 2020-08-12 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 4151 2020 883 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA. PEG 3001-3002-3004-3030. COME DA OGGETTO 2020-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4152 2020 884 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE FINANZE E TRIBUTI PEG USCITA 6023 E 8008. 2020-08-12 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 4153 2020 885 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – PEG 4004 – 4005 – 4007 – 4008 – 4009 – 4010 - 4011 -1004. 2020-08-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4154 2020 886 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PEG 2006 E 1006 2020-08-12 UFFICIO SEGRETERIA 4155 2020 886 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PEG 2006 E 1006 2020-08-12 UFFICIO SEGRETERIA 4156 2020 887 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE CAP 372/015 € 370,00 IMPEGNO DI SPESA 2020-08-12 UFFICIO COMANDO 4157 2020 892 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE SPL PEG NN. 8001, 8002, 8003, 8004 IN ENTRATA ED IN USCITA E N. 8007 IN USCITA. 2020-08-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4158 2020 893 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “A TESTA SUTTA”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO L'EX CONVENTO DEL CARMINE IL 25/08/2020, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE PALMA VITAE, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA ROSMINI N. 15, PER L'IMPORTO DI €. 1.980,00, COMPRESO IVA AL 10 %, CIG Z942DF6189 2020-08-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4159 2020 1193 A.S.D. CALCIO FEMMINILE, A.S.D. POLISPORTIVA GARIBALDINA .- CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER MINORI LA GIRANDOLA” DEL DISTRETTO SS N.52- AREA MINORI”.- PIANO DI ZONA 2010/2012.- LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO IN ESSERE SVOLTE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019.- IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUTO € 4.000,00 COM DA OGGETTO 2020-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4160 2020 1194 DITTA ALIOTO SPA .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 97/UFF DEL 25.05.2020, PROT. N. 41705 DEL 26.05.2020, 112/UFF DEL 31.05.2020, PROT. N.44201 DEL 04.06.2020, 130/UFF DEL 10.06.2020, PROT. N. 46994 DEL 15.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.340,00 COME DA OGGETTO 2020-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4161 2020 1195 CANTIERI DI SERVIZI ART. 15 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3. - INTEGRAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 09/06/2020 AL 17/07/2020. CANTIERE N. 1 ZONA VIA ISTRIA COME DA OGGETTO 2020-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4162 2020 896 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DITTA AFFIDATARIA : SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814 CIG: Z242DF30B8 IMPEGNO DI SPESA 2020-08-13 UFFICIO COMANDO 77.78 4163 2020 894 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818 DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1378643 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TRAMITE POSTA ORDINARIA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI - ANNO 2020 CIG: Z942DED35E 2020-08-13 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4164 2020 901 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALL'ING. VINCENZO DI MARCO (P.I. 02060550817), PER ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO MON. SAN PIETRO, CON ATTIVITÀ DI CINEMA ALL'APERTO, UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELLA AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMM.VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'ATRIO ESTERNO - IMPORTO €. 6.906,00 (COMPRESO VERSAMENTO AL COMANDO DEI VV.F.) - CIG Z6B2DFD206. 2020-08-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6906 4165 2020 899 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA”. IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO ANNO 2020. SOC. TRAPANI SERVIZI SPA - CIG: 8402521BAC - SOC. OIKOS SPA – CIG: 84025671A5 2020-08-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4166 2020 900 FORNITURA RICAMBI PER AUTOBUS TARGATI GB094BB E GB090BB IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURI BUS SYSTEM S.R.L. DI DESIO (MB). CIG: Z942DF7C02 2020-08-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4167 2020 901 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36, CO.2, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., ALL'ING. VINCENZO DI MARCO (P.I. 02060550817), PER ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL COMPLESSO MON. SAN PIETRO, CON ATTIVITÀ DI CINEMA ALL'APERTO, UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELLA AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMM.VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'ATRIO ESTERNO - IMPORTO €. 6.906,00 (COMPRESO VERSAMENTO AL COMANDO DEI VV.F.) - CIG Z6B2DFD206. 2020-08-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4168 2020 1202 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 19 DEL 27/07/2020 MESE DI GIUGNO DELLA FATTUTRA -FPA- N. V1/944 DEL 27/07/2020 - DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - CIG: 7761747C3D 2020-08-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4169 2020 1203 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 2° TRIMESTRE 2020. 2020-08-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4170 2020 1204 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. ANTONINO MARAVENTANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 2° TRIMESTRE 2020. 2020-08-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4171 2020 1205 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 63/E/2020 DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020) E N.74/E/2020 DEL 08/07/2020 (GIUGNO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA 2020-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4172 2020 1206 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 02-14-A DEL 31/03/2020 (MARZO 2020), 02-18-A DEL 30/04/2020 (APRILE 2020), 02-25-A DEL 31/05/2020 (MAGGIO 2020) E 02-29-A DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAL N.1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. 2020-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4173 2020 1207 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2020-08-17 UFFICIO ANAGRAFE 4174 2020 1207 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2020-08-17 UFFICIO ANAGRAFE 4175 2020 1207 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PER CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE MESE DI LUGLIO 2020-08-17 UFFICIO ANAGRAFE 4176 2020 1208 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG.RA X.X.(ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2020-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4177 2020 1209 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4178 2020 1210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.000705/F-2020 DEL 26/05/2020 ALLA DITTA AGRIQUALITA’ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BUFALATA N.395/C C.F.: NGLGCM78E50E974E E P.I. 01981040817 PER L’ “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZB52B67D24 2020-08-18 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 4179 2020 1212 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AD ALCUNI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2020. 2020-08-18 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4180 2020 909 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-BIENNIO 2020/2022” . CIG: 832284227E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: - AVV. DOMENICO CATALANO, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE – CIG: Z512DFB37C - ARCH. GIOVANNI RENATO MARIA NUZZO, ESPERTO TECNICO IN IMPIANTI E AFFINI - CIG: Z4B2DFB3D4 2020-08-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 3360 4181 2020 903 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “TALASSA E COLAPESCE”, PROPOSTO DALLA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 21 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI COMPLESSIVE €. 1.500,00, COMPRESO IVA AL 10%. CIG Z362DEF1EB 2020-08-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4182 2020 907 REVISIONE DI N.1 ESTINTORE COLLOCATO PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO – PALAZZO PP.UU. DI VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 47,58 IVA COMPRESA. CIG: ( ZF42DEF9FD ) 2020-08-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4183 2020 909 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-BIENNIO 2020/2022” . CIG: 832284227E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: - AVV. DOMENICO CATALANO, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE – CIG: Z512DFB37C - ARCH. GIOVANNI RENATO MARIA NUZZO, ESPERTO TECNICO IN IMPIANTI E AFFINI - CIG: Z4B2DFB3D4 2020-08-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4184 2020 910 "REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020– AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE 2° PERIODO 27 AGOSTO - 26 SETTEMBRE." 2020-08-19 UFFICIO ELETTORALE 4185 2020 911 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL CIMITERO 2020-08-19 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 4186 2020 911 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL CIMITERO 2020-08-19 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 4187 2020 912 ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO “VIAGGI DI SOLO RITORNO”, PROPOSTO DALLA A.P.S. RINASCIMENTO 2.0, CON SEDE IN PARMA NELLA VIA CASTONE DI REZZONICO N. 4, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE IL 21/08/2020, PER L'IMPORTO DI €. 1.650,00, COMPRESO IVA AL 22%. CIG Z592E0285B 2020-08-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4188 2020 1213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 6 DEL 17/07/2020 ALLA ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO: DAL 18/06/2020 AL 30/06/2020 - CIG: 8144858572 2020-08-20 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 4189 2020 913 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “COSE TINTE”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL 28 AGOSTO 2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 500,00, COMPRESO IVA AL 10 %, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE D'ALTRA PARTE, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA G. BRUNO N. 18 - CIG ZA62E04FBD 2020-08-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 4190 2020 1216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL REGISTA MASSIMO GRAFFEO (GRFMSM70B27A859G), PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “LA STANZA BIANCA, TENCO E L'IMMORTALITÀ” DI CLAUDIO FORTI, TENUTOSI PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2020. CIG: ZE62DBF973. 2020-08-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3390.63 4191 2020 1216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL REGISTA MASSIMO GRAFFEO (GRFMSM70B27A859G), PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “LA STANZA BIANCA, TENCO E L'IMMORTALITÀ” DI CLAUDIO FORTI, TENUTOSI PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2020. CIG: ZE62DBF973. 2020-08-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3390.63 4192 2020 915 D.L. 34/2020 ART.105. FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. 2020-08-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4193 2020 1214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1PA DEL 26/03/2020 ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI GIUSEPPE PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO PER IL: “SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO – ESTERNO, SANIFICAZIONE E GRAFITAGGIO MOTORE PER AUTOBUS IN DOTAZIONE ALLO SMA”. CIG: ZB42C42D11 2020-08-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4194 2020 1215 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 3/PA DEL 04/05/2020 E N.4/PA DEL 06/07/2020 ALLA DITTA PIPITONE GIUSEPPE DANIELE DI PETROSINO PER L’ISTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO. CIG: ZCB280C03B 2020-08-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4195 2020 1216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL REGISTA MASSIMO GRAFFEO (GRFMSM70B27A859G), PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “LA STANZA BIANCA, TENCO E L'IMMORTALITÀ” DI CLAUDIO FORTI, TENUTOSI PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE NEI GIORNI 25 E 26 LUGLIO 2020. CIG: ZE62DBF973. 2020-08-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4196 2020 1217 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 980 DEL 30/06/2020 E N. 981 DEL 30/06/2020 DELLA DITTA OIKOS S.P.A CON SEDE IN MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI, MESE DI GIUGNO, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG: 8183570F96 2020-08-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4197 2020 1222 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – LUGLIO 2020. 2020-08-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4198 2020 1223 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L’ANNO 2020 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” - II RATA SEMESTRALE CON DECORRENZA: DALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2020 ALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2020”. CIG 7727874B5B. 2020-08-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4199 2020 1225 SALDO DEL CONTO CONTRATTUALE 30078466-002 BENEFICIARIO POSTE ITALIANE SPA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. SOLLECITO DI PAGAMENTO PROT 33510 DEL 23/04/2020. ACCREDITAMENTO SUL C.C.P. 19590900 DELLA SOMMA DI € 296,76 COMPRENSIVI DI € 40,00 A TITOLO DI RISARCIMENTO SPESE DI RECUPERO SOMME AI SENSI DELL'ART 6 DEL D.LGS 231/002 E S.M.I. 2020-08-24 UFFICIO COMANDO 296.76 4200 2020 1228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 172 DELL' 1/06/2020, EMESSA DALLA DITTA DE LEONI INFORMATICA CON SEDE IN LATINA VIALE KENNEDY 214 , PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI PER L' ANNO 2020 CIG: Z852C888EB 2020-08-24 UFFICIO COMANDO 1586 4201 2020 1229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2/PA DEL 24/06/2020 ALLA DITTA ELETTROINGROSS' 94 SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI MINUTILLA 10 PER LA FORNITURA DI 30 TERMOMETRI LCD AD INFRAROSSI PER EMERGENZA COVID 19 CIG: ZE52D1370B 2020-08-24 UFFICIO COMANDO 1830 4202 2020 1227 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 62 DEL 03/07/2020 EMESSA DALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125, A SEGUITO DELLA FORNITURA DI N° 1200 BLOCCHI DI ACCERTAMENTO E 10.000 BOLLETTINI C.C.P. CIG: ZD52D43C3E 2020-08-24 UFFICIO COMANDO 3965 4203 2020 1226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FONDO PERSEO SIRIO - ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA PM ( € 22.500.00 ART 208 DEL C.D.S. COMMA 4 ) . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INPS GESTIONE EX INPDAP QUALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 9 LEGGE 335/95 BIS DEL D.LGS CONVERTITI DALLA LEGGE 166/91 ( 2.500,00 ) 2020-08-24 UFFICIO COMANDO 25000 4204 2020 917 EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE. MISURE DI SOSTEGNO. DDG 304/2020 ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA. FONDI PO FSE SICILIA 2014-2020. REO. NOMINA. SOSTITUZIONE.- 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4205 2020 1224 LIQUIDAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 SOMMA COMPRENSIVA DI ONERI ED IRAP PARI A € 10.215,75 2020-08-24 UFFICIO COMANDO 4206 2020 1230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: N. 19/002 DEL 14/03/2020 ( GENNAIO-FEBBRAIO 2020), 47/002 DEL 14/07/2020 (MARZO-APRILE 2020), N.48/002 DEL 14/07/2020 (MAGGIO-GIUGNO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: 7875993308 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4207 2020 1231 DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA.- CANTIERI DI SERVIZI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000985/F-2020 DEL 28/07/2020, PROT. N.59421 DEL 29/07/2020, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI GIARDINAGGIO E DI SICUREZZA PER IL RIAVVIO DEI CANTIERI.- SMART CIG DERIVATO Z9E2CF31D4 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4208 2020 1232 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 44/20 DEL 16/07/2020 (GENNAIO E FEBBRAIO 2020), 51/20 DEL 18/07/2020 (MARZO E APRILE 2020) E 52/20 DEL 18/07/2020 (MAGGIO E GIUGNO 2020), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4209 2020 1233 SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE .- SERVIZIO PAC ANZIANI NON ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1065/PA DEL 14/10/2019, PROT. N. 107069 DEL 29/10/2019, N. 1066/PA DEL 14/10/2019, PROT. N. 107070 DEL 29/10/2019, N. 1410/PA DEL 16/12/2019, PROT. N. 128663 DEL 20/12/2019, N. 23/PA DEL 13/06/2020, PROT. N. 4723 DEL 16/01/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 979,88.- CUP: B81E18000020001 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4210 2020 1233 SOC. COOP. SOC. AZIONE SOCIALE .- SERVIZIO PAC ANZIANI NON ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1065/PA DEL 14/10/2019, PROT. N. 107069 DEL 29/10/2019, N. 1066/PA DEL 14/10/2019, PROT. N. 107070 DEL 29/10/2019, N. 1410/PA DEL 16/12/2019, PROT. N. 128663 DEL 20/12/2019, N. 23/PA DEL 13/06/2020, PROT. N. 4723 DEL 16/01/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 979,88.- CUP: B81E18000020001 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4211 2020 1234 SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 93/E/2020 DEL 30/07/2020, PROT. N. 60086 DEL 31/07/2020, N. 94/E/2020, PROT. N. 60088 DEL 31/07/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2018 E NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, GIUGNO 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.512,48 .- CUP: B81E18000010001 2020-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4212 2020 1237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA F2001519 DEL 14/07/2020 ALA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI MESE DI LUGLIO 2020 CIG : Z6A2CFBFB5 2020-08-25 UFFICIO COMANDO 439.2 4213 2020 1235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 2/01 DEL 13/05/2020, EMESSA DALLA DITTA KRIVAMAR CON SEDE IN MARSALA CDA ETTORE INFERSA 28, A SEGUITO DEL SERVIZIO UTILIZZO DRONI PER OPERAZIONI SPECIALIZZATE CON SAPR VIDEOSORVEGLIANZA AEREA CONTROLLI COVID 19 EFFETTUATI IN DATA 25/26 APRILE E 1/2/3 MAGGIO CIG: Z222CC5F23 2020-08-25 UFFICIO COMANDO 1750 4214 2020 1242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 414 DEL 06/07/2020 ALLA DITTA FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO CON SEDE IN TRAPANI VIA CONTE AGOSTINO PEPOLI 229, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DPI ( POLO MEZZEMANICHE IGNIFUGHE, CAPPELLINI E PANTALONI OPERATIVI ) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z6B2D4588A 2020-08-25 UFFICIO COMANDO 2911.77 4215 2020 43 ELEZIONI AMMINISTRATIVE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTEITALIANE S.P.A., PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, SULLE QUALI È RIPORTATA LA DATA DELLE VOTAZIONI -CIG: Z3B2E08251 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 6.293,85 . 2020-08-25 UFFICIO ELETTORALE 4216 2020 43 ELEZIONI AMMINISTRATIVE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTEITALIANE S.P.A., PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, SULLE QUALI È RIPORTATA LA DATA DELLE VOTAZIONI -CIG: Z3B2E08251 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 6.293,85 . 2020-08-25 UFFICIO ELETTORALE 4217 2020 918 “ SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI”. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA IMPRESA ANASTASI LEONARDO DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA52CCB087 2020-08-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4218 2020 1236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N° 70 DEL 29/04/2020 A FAVORE DI MACCHETTI FRANCA MARIA RITA - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 749/2017 2020-08-25 UFFICIO COMANDO 4219 2020 1238 LIQUIDAZIONE FATTURA N.18/02 DEL 18/07/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA PER L’ACQUISTO MATERIALE IDONEO A DOTARE IL PERSONALE ALLO SPORTELLO DI SISTEMI DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID19. 2020-08-25 UFFICIO ANAGRAFE 4220 2020 1239 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.75/E/2020 DEL 08/07/2020 (GIUGNO 2020) E N.96/E/2020 DEL 03/08/2020 (LUGLIO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. 2020-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4221 2020 1240 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.66/E/2020 DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020) E N.77/E/2020 DEL 08/07/2020 (GIUGNO 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA 2020-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4222 2020 1241 RETTIFICA DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE N. 94 DEL 10/06/20 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO MARZO/APRILE/MAGGIO 2020 . 2020-08-25 UFFICIO ANAGRAFE 4223 2020 1243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 189 DEL 07/07/2020 DELLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA AFREDO AGOSTA N. 123 C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTIALE C.F. 03386300879 PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 - PERIODO GIUGNO 2020 - CIG: 8143023B26 2020-08-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4224 2020 1248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG ANGILERI VITO MAURO GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 78 DEL 05/05/2020 SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 107/2019 2020-08-26 UFFICIO COMANDO 261.87 4225 2020 1249 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. GIUSTA DELIBERAZIONE N° 66 DEL 29/06/2020 BENEFICIARIO FILARDO ANTONINA MARIA VENERA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 231/2019 2020-08-26 UFFICIO COMANDO 282.2 4226 2020 920 ELEZIONI AMMINISTRATIVE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTEITALIANE S.P.A., PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, SULLE QUALI È RIPORTATA LA DATA DELLE VOTAZIONI -CIG: Z3B2E08251 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 6.293,85 . 2020-08-26 UFFICIO ELETTORALE 4227 2020 920 ELEZIONI AMMINISTRATIVE.AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTEITALIANE S.P.A., PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, SULLE QUALI È RIPORTATA LA DATA DELLE VOTAZIONI -CIG: Z3B2E08251 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 6.293,85 . 2020-08-26 UFFICIO ELETTORALE 4228 2020 921 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITA' DEGLI INCARICHI FINO ALLA SCADENZA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE. 2020-08-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 4229 2020 922 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NELLE VARIE SEDI COMUNALI UTILIZZATI DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE.- CIG. Z8B2D9CD82 2020-08-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4230 2020 923 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE. CIG. N. Z5F2DBBB92 2020-08-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4231 2020 924 “ SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI”. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA DOGS DI TRAPANI IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z942DF9776 2020-08-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4232 2020 1245 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 06-2020-PA DEL 10/07/2020 PER IL PAGAMENTO DEL 7° CERTIFICATO RELATIVO AL 6° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL CIG: 6281716C05 2020-08-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4233 2020 1246 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 26/03/2020 ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI GIUSEPPE PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO PER IL: “SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO – ESTERNO, SANIFICAZIONE E GRAFITAGGIO MOTORE PER AUTOBUS IN DOTAZIONE ALLO SMA”. CIG: Z332A15936 2020-08-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4234 2020 1247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 30/01/2020 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE VEICOLI AL CENTRO DI REVISIONE VEICOLI REVIS SRL DI MARSALA. CIG: Z23228CD8C 2020-08-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4235 2020 1250 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE ALL'ANUTEL - CIG N. Z872D726ED- 2020-08-26 UFFICIO AFFARI GENERALI 4236 2020 1252 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 73 DEL 29/04/2020 BENEFICIARIO SANDRI FRANCO - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 41/2019 2020-08-27 UFFICIO COMANDO 251 4237 2020 1251 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 905 DEL 06/07/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE , SN. - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - PERIODO GIUGNO 2020 - CIG: 81835520C0 2020-08-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4238 2020 1253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N. 2058 DEL 29.07.2020 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. CON SEDE A MARSALA (TP) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO – PALAZZO PP.UU. DI VIA GARIBALDI. CIG: Z452A298CB. 2020-08-27 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4239 2020 931 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “AFFABULARE”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O EX CONVENTO DEL CARMINE PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020 PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTANTANEE DI MARSALA, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 220,00, COMPRESO IVA AL 10 %, LIMITATAMENTE AL COMPENSO DELL'AUTRICE/ARTISTA CANDELARIA ROMERO DA CORRISPONDERE ALLA SOC. COOP. A R.L. “GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE” CON SEDE IN ALZANO LOMBARDO (BG) VIA G. BOSCO N. 1 – CIG Z272E0D721 2020-08-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 220 4240 2020 931 SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “AFFABULARE”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O EX CONVENTO DEL CARMINE PER IL GIORNO 8 SETTEMBRE 2020 PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ISTANTANEE DI MARSALA, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 220,00, COMPRESO IVA AL 10 %, LIMITATAMENTE AL COMPENSO DELL'AUTRICE/ARTISTA CANDELARIA ROMERO DA CORRISPONDERE ALLA SOC. COOP. A R.L. “GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE” CON SEDE IN ALZANO LOMBARDO (BG) VIA G. BOSCO N. 1 – CIG Z272E0D721 2020-08-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 220 4241 2020 1255 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 72 DEL 29/04/2020 BENEFICIARIO SCARPITTA SALVATORE- SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 296/219 2020-08-28 UFFICIO COMANDO 282.2 4242 2020 933 ACQUISTO SPETTACOLO DI DANZA CONTEMPORANEA DENOMINATO “VENERE: ETERNO INCANTO”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO L'EX CONVENTO DEL CARMINE PER IL 05/09/2020, PROPOSTO DALLA A.S.D. CENTRO DANZA TERSICORE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N. 35, PER L'IMPORTO DI €. 1.464,00 COMPRESO IVA AL 22 %, CIG Z802E100C4 2020-08-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1464 4243 2020 930 "AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE""." 2020-08-28 AUTORITA' URBANA 4244 2020 932 "AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ""" 2020-08-28 AUTORITA' URBANA 4245 2020 934 FORNITURA CARTA FORMATO A4 OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI - REVOCA DETERMINAZIONE N.2 DEL 24.07.2020 E AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA CIG: Z2B2E0A14D 2020-08-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4246 2020 1254 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 190 DEL 07/07/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123 C/DA TORRE ALLEGRA Z.I. C.F./P.I. 03386300879 - PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA - PERIODO GIUGNO 2020 - CIG: 81430376B5 2020-08-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4247 2020 1256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. GIUSTA DELIBERAZIONE N° 106 DEL 18/06/2020 BENEFICIARIO MONTALTO NICOLO' E RALLO ANTONIETTA MARIA - SENTENZA GIUDICE DI PACE 192/2018 2020-08-31 UFFICIO COMANDO 55 4248 2020 937 ACQUISTO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “ASICILIA”, CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO – BAGLIO TUMBARELLO IL 31/08/2020, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE TEAKANTO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZZINI N. 91, PER L'IMPORTO DI €. 1.500,00 ESENTE IVA AI SENSI DI LEGGE - CIG Z552E13BC5 2020-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 4249 2020 935 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI AGOSTO 2020 2020-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 4250 2020 939 APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA 124 DEL 28/03/2020, A VALERE SULLE RISORSE MESSE A DIPOSIZIONE DAL PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA 2014-2020, (ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE -PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) - OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 - AZIONE DI RIFERIMENTO 9.1.3.- 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4251 2020 1257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTA FISCALE N. 15/2020 DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4252 2020 1258 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 16-FE DEL 31/03/2020 (MARZO 2020), 20-FE DEL 30/04/2020 (APRILE 2020), 27-FE DEL 31/05/2020 (MAGGIO 2020) E 31-FE DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4253 2020 1259 DITTA ALIOTO SPA .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 171/UFF DEL 30.06.2020, PROT. N. 53472 DEL 10.07.2020, 200/UFF DEL 31.07.2020, PROT. N.61826 DEL 07.08.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DIGIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 3.580,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4254 2020 1260 DITTA COGEST SOC. COOP.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 11/L DEL 30.06.2020, PROT. N.53857 DEL 10.07.2020, 14/L DEL 31.07.2020, PROT. N. 61630 DEL 06.08.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA AFFERENTI I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 7.300,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4255 2020 1261 FARMACIA PELLEGRINO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 21/PA DEL 01.07.2020, PROT. N. 51951 DEL 03.07.2020, 28/PA DEL 29.07.2020, PROT. N. 59763 DEL 30.07.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DIGIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 940,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4256 2020 1262 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 4046265896 DEL 09/07/2020 PER FORNITURA DI GAS ALLA PALESTRA BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N° 22- 91025 MARSALA (TP) - NUMERO CLIENTE: 745210092 PDR 02132705982920 – CIG[ZB1061CBEF]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI). 2020-08-31 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 4257 2020 1262 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 4046265896 DEL 09/07/2020 PER FORNITURA DI GAS ALLA PALESTRA BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N° 22- 91025 MARSALA (TP) - NUMERO CLIENTE: 745210092 PDR 02132705982920 – CIG[ZB1061CBEF]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI). 2020-08-31 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 4258 2020 1263 DITTA VITA SRL .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 25/L DEL 30.06.2020, PROT. N. 53016 DEL 13.07.2020, 28/L DEL 31.07.2020, PROT. N.61827 DEL 07.08.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 380,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4259 2020 1263 DITTA VITA SRL .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 25/L DEL 30.06.2020, PROT. N. 53016 DEL 13.07.2020, 28/L DEL 31.07.2020, PROT. N.61827 DEL 07.08.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 380,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4260 2020 1264 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 43/E DEL 03.07.2020, PROT. N. 52597 DEL 10.07.2020,46/E DEL 04/08/2020, PPROT. N. 61151 DEL 05/08/2020 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTE I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE. – IMPORTO COMPLESSIVO € 340,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4261 2020 1264 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 43/E DEL 03.07.2020, PROT. N. 52597 DEL 10.07.2020,46/E DEL 04/08/2020, PPROT. N. 61151 DEL 05/08/2020 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTE I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE. – IMPORTO COMPLESSIVO € 340,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4262 2020 1265 FARMACIA TITONE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.37/PA DEL 02.07.2020, PROT. N. 52260 DEL 03.07.2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI IL MESE DI GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE– IMPORTO COMPLESSIVO € 660,00 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4263 2020 1266 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4043380020 DEL 06/07/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI GIUGNO 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2020-08-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4264 2020 1267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 85/PA DEL 05/05/2020 ( PERIODO: DAL 05/12/2019 AL 31/12/2019) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: 8139614DF3 2020-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4265 2020 1269 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 835 DEL 15/06/2020, N. 951 DEL 07/07/2020 E N. 1045 DEL 12/08/2020, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTO TIPOLOGIA A1 EMERGENZA COVID 19 A SEGUITO DI OPRS N. 1/RIF DEL 27/03/2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020 - CIG: ZCC2CAAC87 2020-08-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4266 2020 940 APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE INTERESSATI ALLA FORN. DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E DI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO, PER LE MISURE DI SOST. ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19, AI SENSI DELLA DELIB. DELLA GIUNTA REG. SICILIA 124/2020, A VALERE SULLE RISORSE MESSE A DISP. DAL PROGR. OPER. FSE 2014-2020, (ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE - PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) – OB. SPECIF. 9.1 - AZIONE DI RIFERIMENTO 9.1.3. 2020-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4267 2020 943 "REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT. 56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"" , APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE SEIGENZE DELL'UFFICIO S.P.L. 2 ° PERIODO 27 AGOSTO - 26 SETTEMBRE" 2020-09-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4268 2020 1270 DITTA ROCCHETTA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 41/FPA DEL 25.06.2020, PROT. N. 50475 DEL 26.06.2020, 52/FPA DEL 15.07.2020, PROT. N.56654 DEL 07.07.2020, 65/FPA DEL 10.08.2020, PROT. N. 62798, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA AFFERENTI I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.320,00 2020-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4269 2020 944 “SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO COD. CER. 20.03.01”. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z312E1F047 2020-09-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4270 2020 945 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE “MODIFICHE AGLI ARTT.56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”, APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N.240 DEL 12/10/2019 AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL 2° PERIODO (DAL 27 AGOSTO 2020 AL 26 SETTEMBRE 2020). 2020-09-02 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 4271 2020 946 FORNITURA DI N. 2 ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E MESSA IN OPERA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA URBANIA SRL DI PALERMO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: 8416451315 2020-09-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4272 2020 947 SERVIZIO PER L'INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA ECOLOGICA ITALIANA SRL CON SEDE IN CARINI (PA) PREVIA CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE TRA LE PARTI – 2020-09-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4273 2020 1272 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 500 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO 2020 E N° 17 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2020 - A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA - PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4274 2020 1273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 20/00020/P DEL 04/08/2020 ALLA DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA NICOLO' TURRITI N. 59 P.I. 06707240823 - PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DEI RIFIUTI AVENTE CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 82692744C7 2020-09-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4275 2020 1274 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO N. 03FATTURA : C 3633 DEL 25/06/2020 - C 3634 DEL 25/06/2020 - C 3635 DEL 25/06/2020 RELATIVE AL SERVIZIO DI RETE FISSA E FONIA FLAT PER LA SEDE MASTER MUNICIPALE SITA IN VIA GARIBALDI N.1 . - DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 21/10/2019 CON FORMULA RDO N. 2362340/2019 SUL SISTEMA MEPA. - CIG: [ZB728CCC4C]. 2020-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4276 2020 1275 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 09 FATTURE RELATIVE AL 1° - 2° - 3° BIM. PER LA FORNITURA “PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA FONIA/DATI” PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI E L’ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010. – CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA IN ACCORDO A QUANTO PREVISTO DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE - CIG: [34003021FA]. 2020-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4277 2020 949 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” AL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZBB2E2118D 2020-09-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4278 2020 950 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO), PER EVENTI RIENTRANTI NELLA “STAGIONE TEATRALE 2019/2020” RIFERITI ALL'ANNO 2020, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE), CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. DI BLASI N. 102/B - CIG Z9A22F1A23. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-09-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4279 2020 1276 LIQUIDAZIONE N. 02 FATTURE FPA: N° 2030028782 DEL 31/06/2020 ; N° 2030034472 DEL 31/07/2020 PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 . - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2020-09-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4280 2020 1278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 829 DEL 15/06/2020, N. 964 DEL 07/107/2020 E N. 1025 DEL 06/08/2020, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO- C.DA BELVEDERE, S.N. - PER SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - PERIODO MAGGIO/LUGLIO 2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI FESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA - CIG: ZE02CA6280 2020-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4281 2020 1279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 211 DEL 31/05/2020, N. 258 DEL 30/06/2020 E N. 361 DEL 31/07/2020 ALLA DITTA MA.ECO SRL CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE , VIC. B.16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ESTRANEA CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) CIG: ZB52B7BEBC 2020-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4282 2020 951 RINNOVO PER ANNI UNO DEL SERVIZIO “POSTA EASY BASIC” A POSTE ITALIANE SPA PER L’AFFRANCATURA E LA NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - 2020-09-04 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4283 2020 952 ANNULLAMENTO ACQUISTO SPETTACOLO DENOMINATO “QUI È QUASI GIORNO” DI MICHELE PERREIRA PREVISTO PER IL 21/03/2020 AL TEATRO IMPERO. ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4284 2020 953 "REFERENDUM COSTITUZIONALE, EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE, CONFERMATIVO DEL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT.56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO DELLA G.U. N.240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AA.GG. E RISORSE UMANE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA" 2020-09-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4285 2020 953 "REFERENDUM COSTITUZIONALE, EX ART.138 DELLA COSTITUZIONE, CONFERMATIVO DEL TESTO DI LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT.56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO DELLA G.U. N.240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDI' 21 SETTEMBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE AA.GG. E RISORSE UMANE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA" 2020-09-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4286 2020 954 FORNITURA N. 2 SPECCHI DX COMPLETI DI BRACCIO PER GLI AUTOBUS TARGATI GB094BB E GB090BB IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAURI BUS SYSTEM S.R.L. DI DESIO (MB). CIG: Z472E1BA66 2020-09-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4287 2020 955 APPLICAZIONE DELL ' ART 7 DEL CCNG 2013-2016 - ART 9 COMMA 5 BIS LEGGE 150/2000 - STRAORDINARIO FORFETTIZZATO 2020-09-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4288 2020 956 III IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4289 2020 957 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4290 2020 958 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG.X.X. 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4291 2020 959 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG.X.X. 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4292 2020 960 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4293 2020 961 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4294 2020 1281 LIQUIDAZIONE RADIO AZZURRA S.N.C. PER 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIO AZZURRA MARSALA 2020-09-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4295 2020 1282 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' RMC 101 SRL PER 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RMC 101 E TESTATA ONLINE TP24.IT 2020-09-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4296 2020 1283 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 4042666223 DEL 12/06/2020, ACQUISITA AL PROT. N° 47074 DEL 15/06/2020, ACCETTATA IN DATA 23/06/2020, EMESSA DALLA DITTA ENEL ENERGIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93488233, SITO IN C.DA SANT’ANNA PRESSO L’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD ASILO COMUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO MAGGIO 2020, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-09-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4297 2020 1284 REVOCA DELLA DD 2184 DEL 15/11/2019 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 76/PA DEL 10/10/19 E 80/PA DEL 4/11/19 IN CONFORMITÀ ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 332/2019 R.G. C/SOC. COOP. SOC. SERENITÀ DI SALAPARUTA 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4298 2020 1286 LIQUIDAZIONE ALL’ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO “I COLORI DEL MONDO” DELLO SPRAR – ADULTI (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) ACCONTO ANNO 2019. FINANZIATO A VALERE SUL D.M. MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016.- 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4299 2020 1287 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTO MSNA DELLO SPRAR – SIPROIMI. SOC. COOP. SANITARIA DELFINO ARL - ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001.- 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4300 2020 1288 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA .- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 374/PA DEL 26.05.2020, PROT. N. 42400 DEL 29.05.2020, RELATIVA AL SERVIZIO DE QUO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 2.991,12.- CUP: B81E19000100004 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4301 2020 1289 DITTA DUEGI & C. SAS.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 03/PA DEL 30.06.2020, PROT. N. 55066 DEL 13.07.2020, 04/PA DEL 31.07.2020, PROT. N. 61469 DEL 05.08.2020,RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.540,00 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4302 2020 1291 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 76/E/2020 DEL 08/07/2020 (GIUGNO 2020) E N. 97/E/2020 DEL 03/08/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 8052053C54 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4303 2020 1292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 002-00009 DEL 30/04/2020 ( APRILE 2020), 002/00011 DEL 31/05/2020 (MAGGIO 2020), 002/00013 DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) E 002-00015 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z992A9090D 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4304 2020 1293 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURA N. 32-20 (MARZO-APRILE 2020) E N.34-20 (MAGGIO 2020) DEL 14/07/2020 ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: 8139531976 2020-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4305 2020 962 SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “FRIENDS WILL BE QUEEN”, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL 19/09/2020, ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ZANZIBAR EVENTI, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA N. 185, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DI €. 2.440,00 - COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z282E24713 2020-09-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2440 4306 2020 964 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-09-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4307 2020 1294 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 92 DEL 30/06/2020, N. 117 DEL 31/07/2020 E N. 126 DEL 31/07/2020, ALLA DITTA SICILFERT S.RL. CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON COD. C.E.R. 20.02.01 ""SFALCI DI POTATURA"" - CIG: Z732B79083" 2020-09-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4308 2020 1294 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 92 DEL 30/06/2020, N. 117 DEL 31/07/2020 E N. 126 DEL 31/07/2020, ALLA DITTA SICILFERT S.RL. CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON COD. C.E.R. 20.02.01 ""SFALCI DI POTATURA"" - CIG: Z732B79083" 2020-09-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4309 2020 1295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4050451210 DEL 06/08/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI LUGLIO 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2020-09-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4310 2020 1305 LIQUIDAZIONE ONERI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI BENEFICIARIO COMUNE DI TERMINI IMERESE 2020-09-08 UFFICIO COMANDO 5.88 4311 2020 1306 LIQUIDAZIONE ONERI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI BENEFICIARIO COMUNE DI PACECO 2020-09-08 UFFICIO COMANDO 5.88 4312 2020 1307 LIQUIDAZIONE ONERI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZARI BENEFICIARIO COMUNE DI RIBERA 2020-09-08 UFFICIO COMANDO 5.88 4313 2020 967 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA - DITTA AFFIDATARIA OASI SHOP - CIG: Z162E17453 IMPEGNO DI SPESA 2020-09-08 UFFICIO COMANDO 955.08 4314 2020 966 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 1 ° E 2° TRIMESTRE MOTORIZZAZIONE ( ACCESSO VISURE TELEMATICHE) CIG: ZBC2E1A016 2020-09-08 UFFICIO COMANDO 2475.37 4315 2020 965 REVOCA DELL’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONSEGNA, RACCOLTA, SPEDIZIONE E RECUPERO DELLA CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI MARSALA, TRIENNIO 2020-2022, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DLGS N. 50/2016, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA PER GLI OPERATORI ECONOMICI ABILITATI AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2020-09-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4316 2020 972 RETTIFICA DELL'AVVISO DI SELEZIONE INTERNA RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. B IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 (QUATTRO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. C CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, AI SENSI DELL'ART. 22,COMMA 15, DEL D. LGS N. 75/2017, APPROVATO CON D.D. N. 77 DEL 28/01/2020. 2020-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4317 2020 973 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.3 “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE 2020-09-08 AUTORITA' URBANA 4318 2020 1303 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1020244059 DEL 03/09/2020 ALLA DITTA POSTE ITALIANE S.P.A. PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020. CIG :Z3B2E08251 2020-09-08 UFFICIO ANAGRAFE 4319 2020 1304 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/2020ST DEL 18/05/2020 ( PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 29/02/2020), PER LE RETTE USUFRUITE, DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA.-CIG: 8047360B8B 2020-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4320 2020 1308 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTO MSNA DELLO SPRAR – SIPROIMI. SOC. COOP. L’ARCA A R. L. - ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2020-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4321 2020 1309 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 9/PA E 10/PA DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020), 11/PA E 12/PA DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CIG: 81568426F4 2020-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4322 2020 1310 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 07/08/2020 ALLA 'ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLOMTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO : DAL 01/07/2020 AL 31/07/2020 - CIG: 8144858572 2020-09-08 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 4323 2020 1317 LIQUIDAZIONE ONERI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI PIACENZA 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 5.88 4324 2020 1316 LIQUIDAZIONE ONERI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZARI BENEFICIARIO COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 29.54 4325 2020 1313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 001099-2020-B DEL 31/07/2020 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA DI TITOLI DI SOSTA MESE DI LUGLIO 2020 CIG : ZA42D018E0 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 146.4 4326 2020 1314 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 001131-2020-B DEL 31/07/2020 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SULLA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER IL MESE DI GENNAIO 2020 CIG: ZA42D018E0 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 146.4 4327 2020 1314 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 001131-2020-B DEL 31/07/2020 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SULLA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER IL MESE DI GENNAIO 2020 CIG: ZA42D018E0 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 146.4 4328 2020 1320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. GIUSTA DELIBERAZIONE N° 68 DEL 29/04/2020 BENEFICIARIO GENNA GIOVANNI - SENTENZA GIUDICE DI PACE 197/2018 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 222.4 4329 2020 1315 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 001132-2020-B DEL 31/07/ ALLA DITTA MY CICERO CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL MESI DI FEBBRAIO 2020 CIG: ZA42D018E0 2020-09-09 UFFICIO COMANDO 292.8 4330 2020 975 FORNITURA DI ATTEREZZATURA PER LA CASA DELL’ACQUA COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E MESSA IN OPERA AFFIDAMENTO ALLA DITTA CO.M.E.S.I. GROUP SRL DI BELPASSO (CT) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZCC2E16A8D 2020-09-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4331 2020 976 REVOCA DELLA D.D. N. 58 DEL 26/08/2020 – N. REG. GEN. 924/2020 RELATIVA AL “ SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI”. 2020-09-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4332 2020 977 LIONS CLUB MARSALA – RINNOVO PER ANNI UNO DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'AREA A VERDE PUBBLICO DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATA NEL LARGO VITTIME DELL'UNDICI SETTEMBRE. 2020-09-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4333 2020 1312 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2019”. CIG N. 7948832FA9 2020-09-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4334 2020 1318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE AGOSTO. 2020-09-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4335 2020 1319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18/PA DEL 16/4/2020 IN CONFORMITÀ ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 536/2019 R.G.E.M. CONTRO LA SOC. COOP. SOC. “NUOVA TERRA” DI MARSALA. 2020-09-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4336 2020 982 "REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO DELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020– AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL 2° PERIODO (27 AGOSTO-26 SETTEMBRE)" 2020-09-10 UFFICIO SEGRETERIA 2997.5 4337 2020 984 ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “FINO ALLA FINE DEL CIELO”, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 11/09/2020, ORGANIZZATO DALLA ASSOCIAZIONE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA V. EMANUELE N. 144, PER L'IMPORTO DI €. 3.000,00 IVA INCLUSA AL 10 %. CIG ZED2E3A541. 2020-09-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3000 4338 2020 978 DEPENNAMENTO CONCORRENTE DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016. 2020-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4339 2020 980 DEPENNAMENTO CONCORRENTE DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016. 2020-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4340 2020 981 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. D.G. 2020-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4341 2020 1321 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI AGOSTO 2020. 2020-09-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4342 2020 986 MANIFESTAZIONE DENOMINATA: FESTIVAL “LE VIE DEI TESORI”, DA REALIZZARSI A CURA DELLA ASSOCIAZIONE “LE VIE DEI TESORI ONLUS”, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA DUCA DELLA VERDURA N. 32, IN PROGRAMMA A MARSALA NELLE GIORNATE DEL 12, 13, 19, 20, 26 E 27 SETTEMBRE 2020, IN DIVERSI SITI CULTURALI DELLA CITTÀ, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA ED ECONOMICO - FINANZIARIA DI €. 6.100,00, COMPRESO IVA AL 22 %, DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z3A2E3DCF0 2020-09-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6100 4343 2020 987 SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA ED INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA52CCB087 2020-09-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4344 2020 989 PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO. ANNO EDUCATIVO 2020.2021. SERVIZIO MICRO NIDO. APERTURA. 2020-09-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4345 2020 991 FORNITURA DI N. 2 ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E MESSA IN OPERA - CIG: 8416451315 - REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 946 DEL 02/09/2020, RIAPPROVAZIONE PROPOSTA DITTA URBANIA SRL DI PALERMO, AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2020-09-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4346 2020 994 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI COD. CER 20.03.01” . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3D2E41F70 2020-09-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4347 2020 996 FORNITURA DI N.45.000 TAGLIANDI DI SOSTA “PARK CARD” PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA ODA) - DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG Z682E38A3B 2020-09-14 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4348 2020 997 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (9 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE). 2020-09-14 UFFICIO ELETTORALE 4349 2020 997 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (9 SETTEMBRE - 10 OTTOBRE). 2020-09-14 UFFICIO ELETTORALE 4350 2020 999 FORNITURA DI N.1 FUMIGANTE NEBULIZZATORE ELETTRICO PORTATILE PER IL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE . CIG: Z7D2E3A962 2020-09-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4351 2020 1000 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE”. 2020-09-14 AUTORITA' URBANA 4352 2020 1328 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4353 2020 1329 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” QUINTO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2020-09-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4354 2020 1002 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-SERVIZI SOCIALI. AREA TECNICA. INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA. CONFERIMENTO.- 2020-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4355 2020 1334 "LIQUIDAZIONE DITTA ESLIFE INNOVATION CON SEDE IN MARSALA PER LA 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE SULLA TESTATA ONLINE ""LA TR3.IT""." 2020-09-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4356 2020 1335 "LIQUIDAZIONE DITTA ESLIFE INNOVATION CON SEDE IN MARSALA PER PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE SULLA TESTATA ONLINE ""LA TR3.IT""." 2020-09-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4357 2020 1336 LIQUIDAZIONE DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA PER REVISIONE N.1 ESTINTORE COLLOCATO PRESSO IL CORRIDIO DEL SINDACO - PALAZZO PP.UU. DI VIA GARIBALDI 2020-09-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4358 2020 1337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 52 DEL 18/7/19, 56 DEL 1/8/19, 58 DEL 9/9/19 E 62 DEL 1/10/19 IN CONFORMITÀ ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 141/2020 R.G. C/SOC. COOP. SOC. I QUATTRO VENTI DI MARSALA 2020-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4359 2020 1341 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.20-SP-173, N.20-SP-174, N.20-SP-175, N. 20-SP-00177, N.20-SP-178, N.20-SP-00179 E N.20-SP-180 DEL 28/05/2020 ALLA SOCIETA' MAURIBUS SYSTEM SRL CON SEDE A DESIO (MB) NELLA VIA CARAVAGGIO N.8 - C.F./P.I.: 05087690961 PER LA FORNITURA DI N. 7 AUTOBUS DI LUNGHEZZA M.11,50/12,40 LOTTO 3: CIG. 782744866D - CUP: B82118000340006 MEDIANTE PROCEDURA APERTA 2020-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4360 2020 1344 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 362 DEL 31/07/20 ALLA DITTA MA.ECO SRL CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. IIIP PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CPOD. CER. 200307 (INGOMBRANTI) CIG: 8170826AE9 2020-09-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4361 2020 1345 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 987 DEL 05/08/2020, N. 1070 DEL 25/08/2020 E N. N.C. 1069 DEL 25/08/2020, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RSU PRESSO LA SISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SEVIZI S.P.A. - PERIODO LUGLIO 2020 - CIG: 81835520C0 2020-09-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4362 2020 1346 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1128 DEL 31/07/2020 E N. 1129 DEL 31/07/2020ALLA DITTA OIKOS S.P.A CON SEDE IN MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER UL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG: 8183570F96 2020-09-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4363 2020 1005 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO E DEGLI AVVOCATI A TEMPO PARZIALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-09-16 AVVOCATURA 2694.59 4364 2020 1005 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO E DEGLI AVVOCATI A TEMPO PARZIALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-09-16 AVVOCATURA 2694.59 4365 2020 1006 REFERENDUM COSTITUZIONALE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE MODIFICHE AGLI ARTT 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI . IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE . 2020-09-16 UFFICIO COMANDO 17997.79 4366 2020 1005 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO E DEGLI AVVOCATI A TEMPO PARZIALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-09-16 AVVOCATURA 4367 2020 1007 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A B3 IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. “B3”- PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE TECNICO- AUTISTA””- COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, 2020-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4368 2020 1348 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/6 DEL 17/08/2020 DI € 8.800,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA LARGO AQUILEIA N. 9 – P.IVA 05252700876, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DEL CONCERTO DELL'ARTISTA “MASSIMO RAINIERI” TENUTOSI A MARSALA IL 13/08/2020. CIG: ZFA29E3104 2020-09-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4369 2020 1349 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 210 DEL 31/05/2020, N. 257 DEL 30/06/2020 E N. 359 DEL 31/07/2020 ALLA DITTA MA.ECO. SRL CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEEE, VIC. 16IIIP - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO) 2020-09-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4370 2020 1350 LIQUIDAZIONE DI € 981,73 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI A EVENTI RICADENTI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE ESTIVA TENUTOSI PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO NEI GIORNI 09/08/2020, 20/09/2020 E 24/09/2020 E PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE NEI GIORNI 25-26/LUGLIO 2020 E 25 AGOSTO 2020 2020-09-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4371 2020 1351 LIQUIDAZIONE DI € 683,20 IVA INCLUSA AL 22%, ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 – C.F. CTLGPP62D11L331U – P.IVA 01563330818, PER IL SERVIZIO DI GRAFICA E STAMPA, CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE ESTIVA 2020. CIG: ZE42DC0994 2020-09-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4372 2020 1009 RICHIESTA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI COMUNE DI RAGUSA IMPEGNO DI SPESA 2020-09-17 UFFICIO COMANDO 10.18 4373 2020 1012 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO 2020/2021 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL- POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT ) CIG: Z332E49652 2020-09-17 UFFICIO COMANDO 47.58 4374 2020 1008 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA. ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE EX ART. 26 L.R. 22 DEL 86, SEZIONE INABILI, E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE AREA TEMATICA “DISABILI” E SEZIONE PER I SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI DI ACCREDITAMENTO. APPROVAZIONE ELENCO ENTI 2020-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4375 2020 1013 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA C IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 (QUATTRO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. “D”- PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”- COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75/2017. 2020-09-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4376 2020 1352 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/042P DEL 03.08.2020, PROT. N.62629 DEL 14.08.2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI IL MESE DI LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO CONPLESSIVO € 340,00 COME DA OGGETTO 2020-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4377 2020 1353 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 2/23 DEL 21/05/2020 (PERIODO: DAL 12/02/2020 AL 30/04/2020), 2/26 DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020), 2/30 DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) E 2/36 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA COOP. SOCIALE MARY POPPINS DI PARTINICO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI LA COCCINELLA DI PARTINICO. - CIG: Z972CE4988 2020-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4378 2020 1354 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 137/PA DEL 23/07/2020 ( PERIODO: DAL 24/01/2020 AL 30/06/2020) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZC52CE4A2A 2020-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4379 2020 1355 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 20 DEL 28/08/2020 MESE DI LUGLIO 2020, DELLA FATTURA N. V1/1120 DEL 31/08/2020, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTENTE AFFIDAMENTO GIG: 7761747C3D 2020-09-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4380 2020 1357 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE,”, MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA. ” CIG: 75799889248. 2020-09-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4381 2020 1014 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA 2020-09-18 AUTORITA' URBANA 4382 2020 1015 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.2. “RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON L’INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO”. 2020-09-18 AUTORITA' URBANA 4383 2020 1016 "AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE.""" 2020-09-18 AUTORITA' URBANA 4384 2020 1017 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.3 “SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI”. 2020-09-18 AUTORITA' URBANA 4385 2020 1018 "REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETTEMBRE E LUNEDÌ 21 SETTEMBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA GUARDIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N.219 – P.I.:0158" 2020-09-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4386 2020 1021 "AFFIDAMENTO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA(CSE) AI SENSI DELL'ART. 92 DEL DLGS.81/2008 CIG Z382D61D7F, DA ESPLETARSI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSALA, RIFERITO AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA""" 2020-09-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 4387 2020 1021 "AFFIDAMENTO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA(CSE) AI SENSI DELL'ART. 92 DEL DLGS.81/2008 CIG Z382D61D7F, DA ESPLETARSI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSALA, RIFERITO AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA""" 2020-09-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 4388 2020 1022 "MODIFICARE LA D.D. N. 59 DEL 01/09/2020 – N. GEN. 943/2020. REFERENDUM COSTITUZ. EX ART. 138 COSTIT., APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZ. CONCERNENTE ""MOD. AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZ. IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20/09 E LUNEDÌ 21/09 2020– AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORD. PER ESIGENZE D'UFFICIO ELETT. 2° PERIODO 27 AGO. 26 SETT." 2020-09-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4389 2020 1358 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 11/06/2020 ALLA DITTA ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA CON SEDE DI MARSALA (TP) IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO N.42 – P.I.:01966790816 C.F: ZZRLNZ73E71Z133B PER LO STATO FINALE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CAPPELLA DEI CADUTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA” – CIG: 6271770C52 2020-09-18 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 4390 2020 1358 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 11/06/2020 ALLA DITTA ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA CON SEDE DI MARSALA (TP) IN VIA MASSIMO D’AZEGLIO N.42 – P.I.:01966790816 C.F: ZZRLNZ73E71Z133B PER LO STATO FINALE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CAPPELLA DEI CADUTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA” – CIG: 6271770C52 2020-09-18 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 4391 2020 1359 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI SETTEMBRE 2020. 2020-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4392 2020 1361 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 256 DEL 30/06/2020 E N. 360 DEL 31/07/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEEE, VIV. N. 16 IIP - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. C.E.R. 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) - CIG: 776157919D 2020-09-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4393 2020 1362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER IL CONCERTO DI MUSICA CLASSICA ALLA MUSICISTA ANNA MARIA SEIDITA (SDTNMR83S70G273O), QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DEL QUARTETTO “FEBO'S QUARTET” IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI COMMEMORAZIONE DEL GIUDICE PAOLO BORSELLINO E DELLA SUA SCORTA”, TENUTOSI PRESSO IL COMPLESSO DEL CARMINE PER IL GIORNO 19 LUGLIO 2020. CIG: Z8B2DB4507. 2020-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4394 2020 1366 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11978 DEL 23.07.2020 - CIG:7689504B6E DITTA :SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE S.R.L. (ABBREVIATO SSI), (CAPO-GRUPPO-MANDATARIA DEL R.T.I.) CON SOCIETÀ NOVARES S.P.A. (ASSOCIATA MANDANTE) 2020-09-21 UFFICIO CONTRATTI 245 4395 2020 1024 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-21 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 4396 2020 1027 SERVIZIO DI DISMISSIONE DI ONDULINE E SERBATOI IN CEMENTO AMIANTO DEPOSITATI NEL TERRITORIO DI MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.D. SRL DI TRAPANI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z8E2E5352C 2020-09-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4397 2020 1028 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - EMEREGENZA COVID 19 LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI MARZO- APRILE- MAGGIO 2020 IMPEGNO DI SPESA 2020-09-22 UFFICIO COMANDO 24816.99 4398 2020 1367 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.109/E/2020 DEL 01/09/2020 (PERIODO: DAL 28/01/2019 ALL’11/02/2019) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DI TRAPANI. CIG: 8118418A76. 2020-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4399 2020 1029 RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE NIZZA IGNAZIO SALVATORE VERBALE N° M/35393 DEL 10/07/2020 IMPEGNO DI SPESA 2020-09-23 UFFICIO COMANDO 41.9 4400 2020 1031 FORNITURA MATERASSI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04/05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE – BALLOTTAGGIO – PREVISTO PER IL 18/19 OTTOBRE 2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z372E66147 2020-09-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4401 2020 1032 SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 100 GUANCIALI E N. 100 COPERTE SINGOLE IN LANA OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04/05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE – BALLOTTAGGIO – PREVISTO PER IL 18/19 OTTOBRE 2020. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z1C2E6A67A 2020-09-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4402 2020 1034 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO E DIMISSIONI DI MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO E RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI IN ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4403 2020 1035 FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DELLE AREE COMUNALI . AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI MARSALA. CIG:ZF82E4B5D9 2020-09-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4404 2020 1368 DITTA IPERMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.45/A DEL 30.04.2020, PROT. N. 35923 DEL 06.05.2020, 67/A DEL 30.05.2020, PROT. N. 45521 DEL 09.06.2020, N. 71/A DEL 30/06/2020, PROT. N. 53605 DEL 10/07/2020, 81/A DEL 31/07/2020, PROT. N. 60796 DEL 04/08/2020, N. 92/A DEL 31/08/2020, PROT. N. 68592 DEL 07/09/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DA APRILE A GIUGNO 2020 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 73.620,00 2020-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4405 2020 1038 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.946,78 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – ANNO 2020. 2020-09-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2946.78 4406 2020 1376 ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA N° 30049641-020 POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 , PER ILSERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CIG: 8022788618 FATTURA N° 1020244060 DEL 03/09/2020 2020-09-24 UFFICIO COMANDO 25000 4407 2020 1037 LAVORI DI RIPARAZIONE PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ALL'AUTOBUS TARGATO GB094BB E SOSTITUZIONE VETRO LATERALE DX ALL'AUTOBUS ARGATO GB090BB DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECI SERVICE S.R.L. DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA . CIG: Z0A2E61375 2020-09-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4408 2020 1371 DITTA MEGAMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.09/BM DEL 03.07.2020, PROT. N. 52632 DEL 10.07.2020, 11/BM DEL 03.08.2020, PROT. N. 60501 DEL 03.08.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.700,00 2020-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4409 2020 1372 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 23/P DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020), 25/P DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) E 33/P DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. 2020-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4410 2020 1373 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 36 DEL 28/05/2020 (MARZO E APRILE 2020) E N.87 DELL’11/08/2020 (MAGGIO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. 2020-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4411 2020 1374 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 104 DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) E N. 128 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. 2020-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4412 2020 1375 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL NOLEGGIO DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/05/2020 AL 19/08/2020. CIG: ZA42A1F430. 2020-09-24 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4413 2020 1382 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – AGOSTO 2020. 2020-09-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4414 2020 1386 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 122 DEL 31/05/2020 E N. 207 DEL 31/07/2020 ALLA DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I. 0297780809 - PER SERVIZIO DI CONGFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. C.E.R.20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - CIG: 82593127DF 2020-09-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4415 2020 1389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.24/2020 DEL 09/06/2020 ALLA DITTA PERNICE IMPIANTI SRL RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:7752075EA6 - CUP:B85I18000670004 , MEDIANTE AFFIDAMENTO CON PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 50/2016. 2020-09-24 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 4416 2020 1390 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 6_20 DEL 01/07/2020 ALLA DITTA D’ALBERTI GIUSEPPE LAVORI EDILI E STRADALI CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO (TP) IN VIA FELICE CASORATI N.14 P.I: 01825680810 – C.F.: DLBGPP56H19F061I RELATIVA AL 2° ED ULTIMO S.A.L. PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI DELL'AUTOPARCO COMUNALE – MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” - CIG: 770318555B - 2020-09-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4417 2020 1040 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARI: RALLO GIADA LAURA, RALLO MELANIA GIOVANNA MARIA, RALLO ROSARIA, RALLO VITA IDA, VISIERI BRUNA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE 128/2020 2020-09-25 UFFICIO COMANDO 1601.62 4418 2020 1043 LAVORI DI RETTIFICA E SPIANATURA TESTATE SUI MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA RETTIFICA S.N.C. DI MARSALA. CIG:Z8D2E29C25 2020-09-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4419 2020 1391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA 5016000113 DEL 31/08/2020 ALLA SOCIETÀ DEDAGROUP WIZ S.R.L. CON SEDE IN CASTENASO (BO) PER IL SERVIZIO DI  HOSTING ED ASSISTENZA SISTEMISTICA SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MARSALA. ZCC2DCCE11 2020-09-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4420 2020 1392 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 342 DEL 08.06.2020, PROT. N. 46583 DEL 11.06.2020, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS –DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO- ATTIVITÀ GESTIONALI A SALDO - IMPORTO COMPLESSIVO € 28344,75 - CIG: 7721303CCB 2020-09-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4421 2020 1393 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1034 DELL’11/08/2020 ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA N.22 P.I. 01153210875 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA PER LA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z1C2DE93A6 2020-09-25 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 4422 2020 1044 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE TRE VELI "" INDUE "" DA DISTRIBUIRE NELLE SEZIONI SEDE DI VOTO IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ELEZIONE DEL SINDACO CHE SI TERRANNO IL 4 E 5 OTTOBRE P.V. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DP FARMA S.R.L. CON SEDE IN PISA VIA UMBERTO FORTI 24 CIG: ZB92E78533" 2020-09-26 UFFICIO COMANDO 1952 4423 2020 1052 IMPEGNO DI SPESA PER LA TARATURA DELL'AUTOVELO C 106 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26. CIG : ZEE2271406 2020-09-28 UFFICIO COMANDO 817.4 4424 2020 1049 FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107, PER UN IMPORTO DI €. 1.938,59 IVA COMPRESA AL 22 % . CIG Z222E72598 2020-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1938.59 4425 2020 1051 SPESE POSTALI IN FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA CONTO CONTRATTUALE N. 30049341-019 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE NELL’ANNO 2020 ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: 8451542118. 2020-09-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 80000 4426 2020 1048 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2020-09-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4427 2020 1050 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE PREVISTA PER DOMENICA 04 OTTOBRE E LUNEDÌ 05 OTTOBRE 2020, CON EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO NEI GIORNI DI DOMENICA 18 E LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020. AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL 2° PERIODO (DAL 28 SETTEMBRE AL 09 OTTOBRE 2020). 2020-09-28 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 4428 2020 1055 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5. “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO DEI COMUNI A VALERE SULL’ASSE 9 - AZIONE 9.3.5 DEL PO F 2020-09-28 AUTORITA' URBANA 4429 2020 1396 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2939/PA DEL 03/09/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI 2° SEMESTRE 2020,– PERIODO LUGLIO – AGOSTO 2020 - CIG: Z072D4194F 2020-09-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4430 2020 1397 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TD01 – NN. 28 DEL 21/02/2020 E 103 DEL 06/08/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO, MARZO, APRILE E GIUGNO 2020 DALLA PREDETTA SOC. COOP. - IN RELAZIONE A OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) – OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I. CIG: 7799514A8E - CUP: B81H18000030002 2020-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4431 2020 1398 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE TD01 – NN. 44/PA DEL 6/4/2020, 68/PA DEL 20/5/2020 E 97/PA DEL 27/7/2020 PER IL SERVIZIO RESO DAL MESE DI GENNAIO 2020 AL MESE DI GIUGNO 2020 DALLA PREDETTA SOC. COOP. - IN RELAZIONE A OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) – OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I. CIG: 7799514A8E - CUP: B81H18000030002 2020-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4432 2020 1399 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA TD01 – N. 115/PA DEL 22/9/2020 PER IL SERVIZIO RESONEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 DALLA PREDETTA SOC. COOP. - IN RELAZIONE A OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) – OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I. CIG: 7799514A8E - CUP: B81H18000030002 2020-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4433 2020 1400 DITTA SGA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 000166/F-2020 DEL 05.05.2020, PROT. N. 36284 DEL 07.05.2020, 000267/F-2020, PROT. N. 50083 DEL 25/06/2020, 000344/F DEL 25/07/2020, PROT. N. 58687 DEL 27/07/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DA APRILE A GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 1080,00 2020-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4434 2020 1404 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. GIUSTA DELIBERA N° 71 DEL 29/04/2020 BENEFICIARIO TUMBARELLO GIACOMO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N° 448/2019 2020-09-29 UFFICIO COMANDO 43 4435 2020 1405 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. GIUSTA DELIBERAZIONE N° 67 DEL 29/04/2020 BENEFICIARIO COPPOLA VINCENZO - SENTENZA GIUDICE DI PACE N° 04/2020 2020-09-29 UFFICIO COMANDO 43 4436 2020 1056 "FORNITURA DI 18 CONFEZIONI DA 50 PAIA CADAUNO DI GUANTI IN VINILE E LATTICE DA DISTRIBUIRE NELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E L'ELEZIONE DEL SINDACO CHE SI TERRANNO IL 4 E 5 OTTOBRE P.V..- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "" CENTRO FAI DA TE CURATOLO "" CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESU' 701 P.IVA 02094590813 CIG: Z5B2E7CAF8" 2020-09-29 UFFICIO COMANDO 178.2 4437 2020 1065 FORNITURA DI N.4000 BUSTE BUSTE FORMATO 11 X 23 CON FINESTRA E STREEP MEDIANTE MEPA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG Z522E780F8 2020-09-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 244 4438 2020 1057 FORNITURA DI PRODOTTI DI CANCELLERIA PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E 5 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 18 E 19 OTTOBRE 2020 MEDIANTE MEPA (ODA) DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA (TP) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG Z1B2E77EE4 2020-09-29 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 3952.8 4439 2020 1064 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTE PER MANI E SUPERFICIE – STRISCE DISTANZIATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E5 OTTOBRE ED EVENTUALE BALLOTTAGGIO DEL 18 E 19 OTTOBRE 2020 MEDIANTE MEPA (ODA) ALLA DITTA CURATOLO S.R.L DI MARSALA (TP) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG ZF22E77FF9 2020-09-29 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 5722.52 4440 2020 8 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. LEONARDO MASSIMO PELLEGRINO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-09-29 AVVOCATURA 9139.83 4441 2020 1058 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO COSTITUITO DA N° 240 RISME DI CARTA A4, NECESSARIE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, MEDIANTE ME.PA. DITTA DECART DI CASOLI (CH). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG: Z042E7A1DF 2020-09-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4442 2020 1059 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI DI BILANCIO PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020. 2020-09-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4443 2020 1062 OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE COMPETENZE DEL SETTORE S.P.L. PER IL 2° PERIODO (09 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2020) 2020-09-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4444 2020 1063 PRESA D’ATTO, IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2020. 2020-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4445 2020 1066 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA C IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 4 (QUATTRO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. “D” PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”- COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75/20 2020-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4446 2020 1406 FARMACIA SAJEVA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.32/PA BIS DEL 30.06.2020, PROT. N. 54302 DEL 10.07.2020, 41/PA DEL 10.08.2020, PROT. N. 62796 DEL11.08.2020, N. 48/PA DEL 10/09/2020, PROT. N. 70382 DEL 10/09/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE.- BUONI SPESA RELATIVI AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.140,00 2020-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4447 2020 1067 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 700,00 2020-09-30 UFFICIO CONTRATTI 245 4448 2020 1074 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2020-09-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 510 4449 2020 1072 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2020-09-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 600 4450 2020 1067 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 700,00 2020-09-30 UFFICIO CONTRATTI 700 4451 2020 1075 OGGETTO: FORNITURA DI ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 267 DEL 04.06.2020, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE DEL TERRITORIO CITTADINO – CIG Z522E82C8D – CIG ZCF2E82BED – CIGZEB2E8356F. 2020-09-30 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 10001.9 4452 2020 1078 IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2018/2021, PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI AL TERZO TRIMESTRE 2020. 2020-09-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24355.56 4453 2020 1067 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO - PRENOTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 700,00 2020-09-30 UFFICIO CONTRATTI 4454 2020 1068 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RELATIVO A PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ( 5° E 6° BIM. ANNO 2020). - DITTA TIM O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4]. 2020-09-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4455 2020 1070 SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE SU RIFIUTI INERTI COD. CER 17.09.04 CON RELATIVO TEST DI CESSIONE. AFFIDAMENTO AL LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE ECOLOGICA BUFFA S.R.L. DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD12E7FD67 2020-09-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4456 2020 1071 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN USO GRATUITO, A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.48 COMMA3 LETT. C) DEL D.LGS. N. 159/11 DI N.4 IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, E ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA. APPROVAZIONE VERBALE DI ASSEGNAZIONE DEL 17/06/2020. 2020-09-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 4457 2020 1073 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VALORI BOLLATI OCCORRENTI PER LA REGISTRAZIONE FISCALE DEI CONTRATTI DI CESSIONE GRATUITA DI PORZIONI DI SEDI VIARIE DI PROPRIETÀ PRIVATA CONGIUNGENTE LA  SP84 CON LA VIA VECCHIA MAZARA. ACCREDITO ALL’ECONOMO 2020-09-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 4458 2020 1076 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO ALLA CESSIONE DELLA CONVENZIONE GIÀ STIPULATA TRA LA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII ED IL COMUNE DI MARSALA PER OSPITALITÀ RESIDENZIALE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E DI CURA IN FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI IN REGIME DI RESIDENZIALITÀ. 2020-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4459 2020 1082 IMPEGNO DI SPESA PER SPESE CONDOMINIALI E ONERI DI MANUTENZIONE DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA – CONDOMINIO AEGUSA – VICOLO DELLE SALINE, 8/B – CODICE UNITÀ 001.A.1° P/B. 2020-09-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 4460 2020 1407 LIQUIDAZIONE DI € 2.781,60 IVA INCLUSA AL 22%, ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI SERGIO BANDIERA, CON SEDE IN VALDERICE NELLA VIA SIMONE CATALANO N. 98 P.IVA 02661310819, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO E STRUTTURE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI MASSIMO RANIERI IL 13 AGOSTO 2020. CIG: Z9C2DF55F7 2020-09-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4461 2020 1408 LIQUIDAZIONE DI € 1.218,79 (COMPRENSIVO DI IVA AL 22%) ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI N. 118 -P.IVA 01465100814 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO CIG: ZA22DBC2D8 2020-09-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4462 2020 1409 FARMACIA ANASTASI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 85/PR DEL15/09/2020, PROT. N.73749 DEL 19/09/2020, 86/PR DEL 15/09/2020, PROT. N.73754 DEL 16/09/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 360,00 2020-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4463 2020 1412 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI RODI GIULIANA GIUSTA DELIBERA DI C.C. N° 69 DEL 29/04/2020 - SENTENZA GIUDICE DI PACE N° 447/2019 2020-10-01 UFFICIO COMANDO 43 4464 2020 1414 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2001825 DEL 3/8/2020 EMESSA DALLA DITTA FLOWBIRD EX PARKEON VIA RIPAMONTI 89 MILANO PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - MESE DI AGOSTO 2020 CIG: Z6A2CFBFB5 2020-10-01 UFFICIO COMANDO 439.2 4465 2020 1411 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 01/2020/PA DEL 03/09/2020 ALLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA VIA SAFFI 5/B PER SPESE DI TRASPORTO E CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZEA2D7CECC 2020-10-01 UFFICIO COMANDO 3050 4466 2020 1084 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE- ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 2020-10-01 UFFICIO COMANDO 19998.61 4467 2020 1085 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA CITTÀ DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020 2020-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4468 2020 1087 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO: EDIFICI COMUNALI E LA SEDE DELL’ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA (PERIODO DI FORNITURA DA GENNAIO A APRILE 2020); E ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI (PERIODO DI FORNITURA DA MARZO A GIUGNO 2020). - DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004 - CONTRATTO - GARA SPC2 CON CIG: [5133642F61] 2020-10-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4469 2020 1088 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE – IMPEGNO DI SPESA 2020-10-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4470 2020 1088 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE – IMPEGNO DI SPESA 2020-10-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4471 2020 1088 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE – IMPEGNO DI SPESA 2020-10-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4472 2020 1088 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE – IMPEGNO DI SPESA 2020-10-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4473 2020 1088 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE – IMPEGNO DI SPESA 2020-10-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4474 2020 1090 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA GUARDIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N.219 – P.I.:01586560813 ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA. CIG: ZF42E8901A 2020-10-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4475 2020 1413 LIQUIDAZIONE DITTA IL VOMERE SOC.COOP., CON SEDE IN MARSALA, PER PUBBLICAZIONE DI BANNER NELL'HOMEPAGE DE IL VOMERE.IT PER LA SECONDA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 2020-10-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4476 2020 1415 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.21 DEL 26/08/2020 PER IL PERIODO 25/06/2020 – 24/08/2020 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2020-10-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4477 2020 1416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N.0030043113 DEL 21/09/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI BENZINA PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L’ANNO 2020” - CIG ZEF2DDF3D6 2020-10-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4478 2020 1417 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030042799 DEL 14/08/2020 E N.0030043112 DEL 21/09/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8387731E93 2020-10-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4479 2020 1418 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 20-SP-00172 E N.20-SP-00176 DEL 28/05/2020 ALLA SOCIETA' MAURIBUS SYSTEM SRL CON SEDE A DESIO (MB) NELLA VIA CARAVAGGIO N.8 - C.F./P.I.: 05087690961 PER LA FORNITURA DI N. 4 AUTOBUS DI LUNGHEZZA M.10,40/10,90 LOTTO 2: CIG. 7827440FD0 E CUP: B82118000340006 - MEDIANTE PROCEDURA APERTA 2020-10-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4480 2020 1419 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 05/02/2020 PROT. N. 16278 DEL 14/02/2020 ALLA IMPRESA SITAL IMPIANTI SRL DI ROMA PER 4° S.A.L. INERENTE IL LOTTO 2 DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA – CIG 65564200F2 2020-10-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 4481 2020 1421 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000020099 DELL' 1/09/2020 AD ACI PER LA CONSULTAZIONE DATI ANGRAFICI PRA E CONSULTAZIONE NOMINATIVI TP PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2020 CIG: ZEO2CAE8D3 2020-10-02 UFFICIO COMANDO 63.7 4482 2020 1434 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DEL 1° E 2° TRIMESTRE 2020 PER L'ACCESSO ALLE VISURE TELEMATICHE MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG: ZBC2E1A016 2020-10-02 UFFICIO COMANDO 2475.37 4483 2020 1433 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI €.9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2020– 30/06/2020, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2020-10-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9300 4484 2020 1422 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0000656956AMC12020 DEL 31/08/2020 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N.21 P.I. 04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA PER LA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z962DE9332 2020-10-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4485 2020 1423 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° 02 FATTURE FPA: - N° 4052397706 DEL 09/08/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101; - N° 4053797985 DEL 10/08/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N° 22. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI). 2020-10-02 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 4486 2020 1424 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 468 DEL 22/07/2020, PROT. N. 58039 DEL 22/07/2020 - RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO, CIG: Z1D2CB8616 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4487 2020 1425 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTE FISCALI N. 17/2020 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) E N. 20/2020 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4488 2020 1426 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 10/PA DEL 04/05/2020 (APRILE 2020) E N.12/PA DEL 01/06/2020 (MAGGIO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4489 2020 1427 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 13/PA E 14/PA DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020), 16/PA E 15/PA DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CIG: 81568426F4 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4490 2020 1428 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI LUGLIO 2020 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4491 2020 1429 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI AGOSTO 2020 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4492 2020 1430 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 3_20 DEL 15/02/2020 PER LA FORNITURA E L’INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUDIO/VIDEO PER LO SPORTELLO PER L’ACCOGLIENZA, L’ASCOLTO E L’ASSISTENZA IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E CONTRO LE COSIDDETTE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE NEI LOCALI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA - GIUSTO PROTOCOLLO D’INTESA DEL 10/12/2019 – ESEGUITA DALLA DITTA M.P. DI PICONE MASSIMO, VIA ARGO N. 15 CARINI (PA) – P.IVA 06393650822. CIG: Z922B451 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4493 2020 1431 ASS. IL GERMOGLIO.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 14PA DEL 25/08/2020, PROT. N.65948 DEL 26/08/2020, N.15PA DEL 25/08/2020, PROT. N.65947 DEL 26/08/2020, RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 8.208,59 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4494 2020 1432 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 98 DEL 07/09/2020 (GIUGNO E LUGLIO 2020) E N.93 DEL 07/09/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. 2020-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4495 2020 1435 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4057601562 DEL 05/09/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93909699 SITO IN VIA ANDREA D’ANNA (EX CHIESA SAN GIOVANNELLO), PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [Z1528F7D0B] 2020-10-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4496 2020 1436 REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 EX ART. 138 DELLA COSTITUZIONE PER L’APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE “MODIFICHE AGLI ARTT.56, 57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI”, APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N.240 DEL 12/10/2019 – LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL 2° PERIODO (DAL 09/09/2020 AL 26 SETTEMBRE 2020). 2020-10-03 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 4497 2020 1438 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2030037509 DEL 31.08.2020, ACQUISITA AL PROT. N. 67193 DEL 01/09/2020, ACCETTATA IN DATA 01/09/2020, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2020. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2020-10-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4498 2020 1094 TEST RAPIDO COVID - 19 PER IL PERSONALE AUSILIARE DEL TRAFFICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO ANALISI CLINICHE CAIMI CON SEDE IN MARSALA VIA SIBILLA 13. CIG:ZC12E90F8B IMPEGNO DI SPESA 2020-10-05 UFFICIO COMANDO 100 4499 2020 1096 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2020 (DAL 4° AL 6° BIM. 2020) RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET E NUVOLA IT SINFONIA PER LE LINEE COLLEGATE PRESSO N. 20 PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN PROCEDURA MEPA - ODA N° 4945450 DEL 29/05/2019. - CIG: [Z812829B6C]. 2020-10-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4500 2020 1439 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 7X02792697 DEL 14/08/2020 - RIF. 5° BIM. 2020, RELATIVA A “FATTURAZIONE - TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE”. - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. - P. I.V.A. N° 00488410010. - RIF. CONTRATTO N. 888011276446 DEL 27/11/2015 – CONTRATTO D’ORIGINE N. 888010973243 DEL 23/01/2014 -OFFERTA SOLUZIONE TOP HOLDING – MEPA N° ODA 1138062 DEL 23/01/2014 - CIG: [Z950D758C7]. 2020-10-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4501 2020 1440 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AD ALCUNI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2020. 2020-10-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4502 2020 1442 DITTA ASS. PI. MED. S.A.S. .- CANTIERI DI SERVIZI .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 122 DEL 19/06/2020, PROT. N.49285 DEL 23/06/2020, PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SLUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI .- SMART CIG DERIVATO ZOC2BF18C9 2020-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4503 2020 1443 DOTT.SSA F. INTORCIA.- CANTIERI DI SERVIZI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 002000442020 DEL 25.06.2020, PROT. N.50499 DEL 26/06/2020, PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER AVVIO DELLE ATTIVITÀ.- SMART CIG DERIVATO Z862BF5A06 2020-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4504 2020 1444 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: NN.: 105 DEL 30/06/2020 E 130 DEL 31/07/2020(GIUGNO 2020),129 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. 2020-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4505 2020 1445 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.106/E/2020 DEL 04/08/2020 (GIUGNO E LUGLIO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DI TRAPANI. CIG: 8118418A76.- 2020-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4506 2020 1446 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 93/PA DEL 06/07/2020 (GIUGNO 2020) E 124/PA DEL 05/08/2020 (LUGLIO 2020) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI N.5 MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: 7864067163 2020-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4507 2020 1447 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 116/PA DEL 06/07/2020 ( PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.2 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: 8139614DF3 2020-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4508 2020 1448 PAGAMENTO DI € 65.443,40 COMPRESO DI I.V.A. AL 22% PER 4° S.A.L. RELATIVO AI LAVORI NECESSARI PER LA SICUREZZA PASSIVA DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA ALLA DITTA DAMIGA SRL CON SEDE IN ALCAMO - C.I.G.: 73153165BB 2020-10-06 TRIBUNALE 4509 2020 1449 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. FATT. 1/PA DEL 18/06/2020 ARCH. FAUSTO GIACOMARRO - PROGETTO PRELIMINARE RIQUALIFICAZIONE PIAZZA MARCONI E 1° STRALCIO COLLOCAZIONE PORTICELLA 2020-10-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 4510 2020 1452 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 8 DEL 08/09/2020 DELLA ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO AGOSTO 2020 2020-10-06 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 4511 2020 1454 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1451 DEL 18/09/2020 ALLA DITTA SHOP E-GOV SRL CON SEDE IN ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 16 PER IL RINNOVO DEL CANONE 2020/2021 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL ( PEC- POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT ) CIG: Z332E49652 2020-10-07 UFFICIO COMANDO 47.58 4512 2020 1453 LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 (COMPRENSO IVA) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SCINTILLA”, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA 378/BIS -P.IVA 02512040813 PER L'ACQUISTO DEL CONCERTO DENOMINATO “GINO DE VITA E PAOLO PASSALACQUA QUARTET – NEW STANDARD” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO IL GIORNO 24/08/2020 CIG: ZB62DF561C 2020-10-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 4513 2020 1453 LIQUIDAZIONE DI € 4.000,00 (COMPRENSO IVA) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “LA SCINTILLA”, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA 378/BIS -P.IVA 02512040813 PER L'ACQUISTO DEL CONCERTO DENOMINATO “GINO DE VITA E PAOLO PASSALACQUA QUARTET – NEW STANDARD” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO IL GIORNO 24/08/2020 CIG: ZB62DF561C 2020-10-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4514 2020 1455 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 500 FATTURE – PERIODO DI RIFERIMENTO LUGLIO 2020 – A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-10-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4515 2020 1456 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 94/PA DEL 06/07/2020 (GIUGNO 2020) E 125/PA DEL 05/08/2020 (LUGLIO 2020), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. – CIG: 789408877E 2020-10-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4516 2020 1457 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 191/PA DEL 29/02/2020, PROT. N. 22135 DEL 04/03/2020, N.455/PA DEL 18/06/2020, PROT. N. 48521 DEL 18/06/2020, 421/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 45343 DEL 08/06/2020, 422/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 45398 DEL 08/06/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DA APRILE A DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 18.049,92.- CUP: B81E18000010001 2020-10-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4517 2020 1099 "AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.1 “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE""" 2020-10-08 AUTORITA' URBANA 4518 2020 1100 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE 2020-10-08 AUTORITA' URBANA 4519 2020 1101 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – ASSE PRIORITARIO 5 - “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” - AZIONE 5.1.1 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO 2020-10-08 AUTORITA' URBANA 4520 2020 1102 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.1. “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI 2020-10-08 AUTORITA' URBANA 4521 2020 1103 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.4 “SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALL’UTILIZZO DEL MEZZO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE”. 2020-10-08 AUTORITA' URBANA 4522 2020 1104 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 14 DEL 18/09/2020 (N. 1014 DEL REGISTRO GENERALE) AVENTE AD OGGETTO “AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI 2020-10-08 AUTORITA' URBANA 4523 2020 1105 EROGAZIONE DEL SERVIZIO ‘MICRO-NIDO’, INCLUSO NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELL’UTENZA PER L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021. 2020-10-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4524 2020 1458 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 95/E/2020 DEL 03/08/2020 (LUGLIO 2020) E N.110/E/2020 DEL 07/09/2020 (AGOSTO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 8052133E58.- 2020-10-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4525 2020 1459 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.98/E/2020 DEL 03/08/2020 (LUGLIO 2020) E N.113/E/2020 DEL 07/09/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 7796471B64. 2020-10-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4526 2020 1106 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB22E84477 2020-10-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4527 2020 1465 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE SETTEMBRE. 2020-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4528 2020 1466 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 99 DEL 06/08/2020, PROT. N. 61822 DEL 07/08/2020, N. 101 DEL 06/08/2020, PROT. N. 61824 DEL 07/8/2020 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 10.522,16 2020-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4529 2020 1467 SOC. COOP. SOC. CEPAID.- SERVIZIO PAC IN ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 033/20 DEL 18/06/2020, N. 034/20 DEL 18/06/2020, N. 045/20 DEL 14/07/2020, N. 050/20 DEL 30/07/2020, N. 037/20 DEL 18/06/2020, N. 44/20 DEL 07/07/2020 E N. 047/20 DEL 29/07/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 , IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE CE.P.A.I.D. CUP: B81E18000010001 2020-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4530 2020 1469 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 41 FATTURE 2° - 3° BIM. 2020 (PERIODO DA DICEMBRE 2019 A MARZO 2020) PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET E NUVOLA IT SINFONIA PER LE LINEE COLLEGATE PRESSO N. 20 PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 -– CONTRATTO IN PROCEDURA MEPA - ODA N° 4945450 DEL 29/05/2019. -DETERMINA DIRIGENZIALE N. 591 DEL 29/05/2019 - CIG: [Z812829B6C]. 2020-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4531 2020 1470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE AL 1° - 2° - 3° BIM. 2020 PER LA FORNITURA “PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA FONIA/DATI” PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI. - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA GAETANO NEGRI N°1 – COD. FISCALE 00488410010. – CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE - CIG: [34003021FA]. 2020-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4532 2020 1487 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA DELLE SOMME INTROITATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER SERVITÙ MILITARI, DI IMPORTO INFERIORE A € 10,33 CIASCUNO, DA CORRISPONDERE AI SOGGETTI PROPRIETARI DI IMMOBILI ASSERVITI NEI CONFRONTI DELLE INSTALLAZIONI E BENI DELL’AERONAUTICA MILITARE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER GLI ANNI 2016, 2017 E 2018, NELLE LOCALITÀ TIMPONE GUDDINO E CHINISIA SAN GIUSEPPE. 2020-10-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 0 4533 2020 1489 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 2/20 DEL 24/08/2020 DI € 3.050,00 IVA INCLUSA AL 22%, ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIURI CON SEDE IN TRAPANI, NELLA VIA MARSALA N. 407 FRAZIONE RILIEVO, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DELLA RASSEGNA DI INCONTRI LETTERARI DENOMINATA “LETTURE TRA DONNE”, IN PROGRAMMA A MARSALA, PRESSO L'EX CONVENTO DEL CARMINE - 8 AGOSTO, E PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO - 11 E 16 AGOSTO 2020. CIG: ZB82DE761F 2020-10-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3050 4534 2020 1488 LIQUIDAZIONE PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA AL SUPPORTO PER L'ALLINEAMENTO DEI DATI RELATIVI ALLO STOCK DEI DEBITI COMMERCIALI AL 31/12/2018, RISULTANTE DALLA PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI PRESSO IL MEF, CON L’EFFETTIVA SITUAZIONE DEBITORIA DELL’ENTE. CIG: Z932A3557A 2020-10-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11520.26 4535 2020 1494 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” SESTO ACCONTO DI CONTRIBUTO, RAPPORTATO AL MESE DI GIUGNO 2020. 2020-10-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 250000 4536 2020 1472 ASS. IL DOMANI INSEME, ASS. PANTERE VERDI, IL CUORE ISOLANO .- CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER MINORI LA GIRANDOLA” - DISTRETTO SS N.52.- PIANO DI ZONA 2010/2012.- AREA MINORI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO IN ESSERE SVOLTE NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2019, GENNAIO/FEBBRAIO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 4500,00 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4537 2020 1473 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 9/PA DEL 02/09/2020 (LUGLIO 2020) E N. 8/PA DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z622A54CFA 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4538 2020 1474 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 17/08/2020 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO/AGOSTO 2020 . CIG Z012A74544 2020-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 4539 2020 1475 FARMACIA GIACALONE IOLANDA .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22/PA DEL 09.06.2020, PROT. N. 45832 DEL 09.06.2020, N. 27/PA DEL 04/07/2020, PROT. N. 54305 DEL 10/07/2020, N. 35/PA DEL 19/08/2020, PROT. N. 64864 DEL 20/08/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DA APRILE A GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 1180,00 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4540 2020 1476 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37/E DEL 16/07/2020 (GIUGNO 2020) E N. 39/E DELL’11/08/2020 (LUGLIO 2020) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4541 2020 1477 LIQUIDAZIONE FATTURE N.18 DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) E 23 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.2 MINORI IVI INSERITI. – CIG: 8139452845 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4542 2020 1478 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38-FE DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: 80515827A7. 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4543 2020 1479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-35-A DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAL N.1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG: 8051742BAF. 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4544 2020 1480 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 66/20 DELL’ 11/09/2020 (LUGLIO ED AGOSTO 2020), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: 7880658CB3.- 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4545 2020 1481 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.111/E/2020 DEL 07/09/2020 (AGOSTO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4546 2020 1482 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 112/E/2020 DEL 07/09/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4547 2020 1483 SOC. COOP. SOC. LA FENICE.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. FPA 54/20 DEL 18/07/2020, PROT. N.56973 DEL 20/07/2020, N. FPA55/20 DEL 18/07/2020, PROT. N. 56970 DEL 20/07/2020, N. FPA 56/20 DEL 18/07/2020, PROT. N. 56974 DEL 20/07/2020, RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEI MESI DI MARZO, APRILE E MAGGIO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 26.581,28 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4548 2020 1484 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 14/PA DEL 01/07/2020 (GIUGNO 2020) E N.16/PA DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4549 2020 1485 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA .- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 375/PA DEL26/05/2020, PROT. N.42401 DEL 27/05/2020, N. 509/PA DEL 30/06/2020, PROT. N.53020 DEL 10/07/2020, RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 10.406,00 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4550 2020 1486 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 114/PA DEL 22/09/2020, PROT. N. 76710 DEL 22/09/2020, RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEL MESE DI MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1568,15 2020-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4551 2020 1490 LIQUIDAZIONE DI € 1.200,00 ESENTE IVA AI SENSI DI LEGGE, PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “LU JARDINU DI....LU ZI MASI” ALL' ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SMILE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA G. OBERDAN N. 46 C.F. 91034480813. CIG: Z452DECAD2 2020-10-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4552 2020 1491 LIQUIDAZIONE DI € 835,99 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI A EVENTI RICADENTI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE ESTIVA TENUTOSI PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO – BAGLIO TUMBARELLO IL 31 AGOSTO 2020 E IL COMPLESSO SAN PIETRO NEI GIORNI 11 E 12 SETTEMBRE 2020. 2020-10-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4553 2020 1492 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3E DEL 17/09/2020 DI € 3.000,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144 – P.IVA 01801360817, PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “FINO ALLA FINE DEL CIELO” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO IL GIORNO 11/09/2020.CIG: ZED2E3A541 2020-10-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4554 2020 1493 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2E DEL 07/09/2020 DI € 2.200,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALL'ASSOCIAZIONE TEATRALE ARTISTICO CULTURALE TEATRO LIBERO, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA VITTORIO EMANUELE N. 144 – P.IVA 01801360817, PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “ TU CHE NELLA NOTTE NERA” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO IL 09/08/2020. CIG: Z3B2DE76BF 2020-10-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4555 2020 1495 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4063785702 DEL 11/09/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI AGOSTO 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2020-10-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4556 2020 1496 SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO .- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 347 DEL 09.06.2020, PROT. N. 45639 DEL 09.06.2020, RELATIVA AL SERVIZIO DE QUO RESO NEL MESE DI MARZO 2020 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 3097,59.- CUP: B81E19000100004 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4557 2020 1497 SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- CENTRO FUNZIONALE PER LA PRESA IN CARICO DEI BISOGNI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CITTADINI E EQUIPE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI DEL DISTRETTO SS52.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 563 DEL 06/10/2020, PROT. N. 81179 DEL 07/10/2020.- PERIODO DI ATTIVITÀ SVOLTE NEI MESI DI MARZO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020- IMPORTO COMPLESSIVO € 34336,47 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4558 2020 1498 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 114/PA DEL 22/09/2020, PROT. N. 76710 DEL 22/09/2020, RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEL MESE DI MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1568,15 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4559 2020 1499 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 145/1 DEL 10/09/2020 ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. CON SEDE IN PALERMO (PA) PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020. C.I.G. 8351903064 2020-10-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4560 2020 1499 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 145/1 DEL 10/09/2020 ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. CON SEDE IN PALERMO (PA) PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI COMUNALI 2° SEMESTRE 2020. C.I.G. 8351903064 2020-10-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4561 2020 1500 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 548 DEL 29/09/2020, PROT. N.78982 DEL 29/09/2020, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS –DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO- ATTIVITÀ GESTIONALI DA GENNAIO A MARZO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 23099,51 - CIG:7721330316 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4562 2020 1501 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURA N. 498 DEL 18/09/2020, PROT. N. 76061 DEL 19/09/2020, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- ATTIVITÀ INTEGRATIVE RELATIVE ALLA COMPETENZA E AL SALDO DEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 26973,46 - CIG: 77211595F8 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4563 2020 1503 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA - OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) – OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 “IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I.”. SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONA ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – TD01 – N. 121 DEL 29/09/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2020 CIG: 7799514A8E - CUP: B81H18000030002 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4564 2020 1505 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.123/E/2020 DEL 07/09/2020 (AGOSTO 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DI TRAPANI. CIG: 8118418A76.- 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4565 2020 1507 ASS. IL DOMANI INSEME, ASS. PANTERE VERDI .- CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER MINORI LA GIRANDOLA” - DISTRETTO SS N.52.- PIANO DI ZONA 2010/2012.- AREA MINORI LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO IN ESSERE SVOLTE NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2.000,00 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4566 2020 1508 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 20/000148/P DEL 14/09/2020 DITTA ACCA GESTIONE IMIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA NICOLÒ TURRITI N. 59, P.I. 06707240823 - PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL CCOMUNE DI MARSALA - CIG: 82692744C7 2020-10-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4567 2020 1509 SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO.- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E COMUNICAZIONE .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 124/E/2020 DEL 28/09/2020, PROT. N. 78414 DEL 28/09/2020, RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. PREDETTA NEL MESE DA GENNAIO A MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 5846,72 2020-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4568 2020 1111 FORNITURA N.2 SERIE COMPLETE DI TONER PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO. 2020-10-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4569 2020 1115 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00= 2020-10-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4570 2020 1116 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.3 “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE 2020-10-14 AUTORITA' URBANA 4571 2020 1510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 55-19 DEL 09/04/2019 (PERIODO: DAL 01/01/2019 AL 23/01/2019) ALLA C.T.A. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. 2020-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4572 2020 1511 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00017 DEL 31/08/2020 ( AGOSTO 2020) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z992A9090D 2020-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4573 2020 1512 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 36/P DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) E 45/P DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. - CIG: 81412747D5.- 2020-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4574 2020 1514 LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 (ESENTE IVA AI SENSI DI LEGGE) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “TEAKANTO”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZZINI N. 91 -C.F. 91036950813 PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO “ASICILIA” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO – BAGLIO TUMBARELLO IL 31/08/2020 CIG: Z552E13BC5 2020-10-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4575 2020 1515 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 04 DEL 31/08/2020 DI € 1.650,00 IVA INCLUSA AL 22%, ALL'APS RINASCIMENTO 2.0, CON SEDE IN PARMA NELLA VIA CASTONE DI REZZONICO N.4, P.IVA 02702830346 – C.F. 92176360342, PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “VIAGGI DI SOLO RITORNO” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE IL 21/08/2020. CIG: Z592E0285B 2020-10-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4576 2020 1516 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. N. 18/002 DEL 24/02/2020 (SETTEMBRE-DICEMBRE 2019) E NOTA DI CREDITO N.25/002 DEL 05/05/2020 ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL GABBIANO” DI CASTELVETRANO. - CIG: 8099898747 2020-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4577 2020 1517 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 139 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. - CIG: 80519127FA. 2020-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4578 2020 1518 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DI OSPITALITÀ “A. MANGIONE”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI ALCAMO PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI NEL PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2020. – CIG:786434137F 2020-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4579 2020 1520 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11/PA DEL 14/09/2020 ALLA URBANIA SRL CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA G. A. CESAREO N. 34 P.I. 04415580820 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N. 2 ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E MESSA IN OPERA” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: 8416451315 2020-10-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4580 2020 1521 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA CARTACEA N. 2839 DEL 31/08/2020 TRASMESSA CON PROT. N. 68798 DEL 07/09/2020 DA AXENTIA TECNOLOGIES CON SEDE IN UNIVERSITETSVAGEN 14 LINKOPING (SVEZIA) C.F.556660-9490 P.I.: SE 556660949001 PER LA ""FORNITURA DI N.10 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI"" MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA. N. 2512132 - CIG: ZBA2B67D82" 2020-10-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4581 2020 1119 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO SPETTANTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI GIUGNO- LUGLIO- AGOSTO 2020 PER EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA 2020-10-15 UFFICIO COMANDO 1976 4582 2020 1535 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER LA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO ALL’UFFICIO TRIBUTI II SEMESTRE ANNO 2020 CIG: Z4B2D41807 2020-10-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 8000 4583 2020 1118 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA STAMPA DI N. 240 MANIFESTI DEI CANDIDATI ELETTI SINDACO E CONSIGLIERI .CIG Z892EBB3AE ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 214,22 IVA INCLUSA. 2020-10-15 UFFICIO ANAGRAFE 4584 2020 1522 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-38-A DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAL N.1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG: 8051742BAF. 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4585 2020 1523 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 138/PA DEL 02/09/2020 (AGOSTO 2020), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. – CIG: 789408877E 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4586 2020 1524 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DEL 02/09/2020 (AGOSTO 2020) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI N.5 MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: 7864067163 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4587 2020 1525 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 138 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: 8051843F07 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4588 2020 1526 LIQUIDAZIONE FATTURA N.26 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE IVI INSERITO. – CIG: 8139452845 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4589 2020 1527 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 169/PA DEL 30/09/2020 ( PERIODO: DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZC52CE4A2A 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4590 2020 1528 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – TD01 – N. 103/PA DEL 05/08/2020, N. 104/PA DEL 05/08/2020 E N. 93/PA DEL 27/07/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.- CUP: B81E18000010001 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4591 2020 1529 LIQUIDAZIONE FATTURA N. N. 57/002 DEL 08/09/2020 (GENNAIO-FEBBRAIO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL GABBIANO” DI CASTELVETRANO. - CIG: 8099898747 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4592 2020 1530 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPEGNATO PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, PER IL 1° PERIODO (27 LUGLIO - 26 AGOSTO 2020) 2020-10-15 UFFICIO ANAGRAFE 4593 2020 1531 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPEGNATO PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 2° PERIODO (27 AGOSTO 26 SETTEMBRE 2020) 2020-10-15 UFFICIO ANAGRAFE 4594 2020 1536 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 4 DEL 11/2/2020, 5 DEL 2/3/2020 E 6 DEL 6/5/2020 IN CONFORMITÀ ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 138/2020 R.G.E. C/SOC. COOP. SOCIALE “I QUATTRO VENTI” DI MARSALA 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4595 2020 1537 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 50 DEL 18/7/19 IN CONFORMITÀ ALL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 257/2020 R.G.E. C/SOC. COOP. SOCIALE I QUATTRO VENTI DI MARSALA 2020-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4596 2020 1539 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL PERIODO 20/07/2020 AL 21/09/2020. CIG:ZF72A686B0 2020-10-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4597 2020 1541 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.232/20 DEL 07/08/2020 ALLA DIVITECH SPA CON SEDE IN TREVISO NELLA VIA E. REGINATO N.87 P.I. 03286510262 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N.1 LICENZA AVM SERVER PER IL MONITORAGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI (FINO A 30 MEZZI), N.1 TERMINALE VEICOLARE AVM DI BORDO COMPRESA INSTALLAZIONE E N.2 GIORNATE DI FORMAZIONE” - MEDIANTE AFFIDAMENTO CON O.D.A. SU ME.PA. CIG: Z172B52979 2020-10-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 4598 2020 1542 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 447/E DEL 22/09/2020, ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISMISSIONE DI ONDULINE E SERBATOI IN CEMENTO AMIANTO DEPOSITATI NEL TERRITORIO DI MARSALA. CIG: Z8E2E5352C 2020-10-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4599 2020 1543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA F2002080 DELL'8/9/2020 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 59 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI SERVIZIO DEL MESE DI SETTEMBRE AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA CIG: Z6A2CFBFB5 2020-10-16 UFFICIO COMANDO 439.2 4600 2020 1544 LIQUIDAZIONE E PAGAMENO INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 LAVORO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI MARZO- APRILE- MAGGIO 2020 2020-10-16 UFFICIO COMANDO 18758.12 4601 2020 1545 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 470/PA DEL 18/06/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO – .- CUP: B81E18000010001 2020-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4602 2020 1121 RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCEDENZA DALL'UTENTE INTORCIA MELCHIORRE VERBALE M/35291 DEL 30/06/2020 IMPEGN0O DI SPESA 2020-10-19 UFFICIO COMANDO 48.5 4603 2020 1122 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE CAP 244/002 € 300,00 CAP 249/005 € 300,00 2020-10-19 UFFICIO COMANDO 600 4604 2020 1122 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE CAP 244/002 € 300,00 CAP 249/005 € 300,00 2020-10-19 UFFICIO COMANDO 600 4605 2020 1554 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 1/20 DEL 07/09/2020 DI € 4.400,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE I MUSICANTI, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA SELINUNTE N. 29“ – PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “SCIARA, PRIMA C'AGGHIORNA”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 11 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA” 2020. CIG: ZF82DEB66F 2020-10-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4400 4606 2020 1124 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DEGLI INCARICHI PER IL PERIODO DAL 07/10/2020 FINO AL 08/11/2020. 2020-10-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4607 2020 1125 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE EUROPEA SULLA SALUTE (HEIS) 2019 ALLA DIPENDENTE CHIRCO GABRIELLA 2020-10-19 UFFICIO ANAGRAFE 4608 2020 1126 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A1 - EMERGENZA COVID 19 PRESSO LA DISCARICA DELLA CATANZARO COSTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – AFFIDAMENTO ALLA CATANZARO COSTRUZIONI SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z182EB19AF 2020-10-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4609 2020 1128 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 2020-10-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 4610 2020 1129 AFFIDAMENTO FORNITURA BUONI PASTO CARTACEI PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BUONI PASTO ED.8 LOTTO N.12 SICILIA - DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTION S.R.L. CIG CONSIP:7390554E15 - CIG DERIVATO:8473942627 2020-10-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 4611 2020 1547 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4PA DEL 10/09/2020 ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI GIUSEPPE PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO PER IL: “SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO – ESTERNO, SANIFICAZIONE E GRAFITAGGIO MOTORE PER AUTOBUS IN DOTAZIONE ALLO SMA”. CIG: ZB42C42D11 2020-10-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4612 2020 1548 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 PA DEL 29/04/2020, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 03/12/2019 AL 31/12/2019. CIG N° 66727829E5. 2020-10-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4613 2020 1551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA MARINO RICAMBI DEI FRATELLI FRAZZITTA E. E S. SNC CON SEDE IN MARSALA C.DA BOSCO, 297, C.F E P.I. 02653510814 PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO RADIATORE E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA. CIG: Z0F1CA1EE4. 2020-10-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4614 2020 1555 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DELLA FATTURA N. 1020284824 DEL 02/10/2020 PER IL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERE NEL CORSO DELL’ANNO 2020 DALL’UFFICIO TRIBUTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE S.P.A. - CIG: 8451542118. 2020-10-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 80000 4615 2020 1130 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DELL'INCARICO AL DR FRANCESCO GUCCIARDI FINO AL 08/11/2020. 2020-10-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4616 2020 1130 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DELL'INCARICO AL DR FRANCESCO GUCCIARDI FINO AL 08/11/2020. 2020-10-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4617 2020 1131 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXSTRA CDS ) PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI MARSALA DETERMINA A CONTRARRE CIG: 8469706E7C 2020-10-20 UFFICIO COMANDO 4618 2020 1132 PROCEDURA TRAMITE RDO SU ME.PA. PER LA “FORNITURA DI MINIBUS ADIBITI PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI” - CIG 8143623A49 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 526 DEL 15/05/2020 DI APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2020-10-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4619 2020 1133 SERVIZIO DI FORMAZIONE E RINNOVO CQC PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZB52E5A993 2020-10-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4620 2020 1556 SICAP SRL. PROCEDIMENTO CIVILE N° 166/2012/R.G. APP., SENTENZA C.A. DI PALERMO N. 167/2017.- LIQUIDAZIONE MODELLO F23 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO EMESSO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE IN RELAZIONE ALLA SENTENZA EMARGINATA IN OGGETTO 2020-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4621 2020 1557 "LIQUIDAZIONE DITTA GDM-SPO S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA, PER PUBBLICAZIONE DI BANNER NELL'HOME PAGE DI ""VIDEOH24.IT"" PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS." 2020-10-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4622 2020 1558 "LIQUIDAZIONE DITTA G.D.M.- SPO S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA, PER PUBBLICAZIONE DI BANNER NELL'HOME PAGE DI ""VIDEOH24"" PER 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS." 2020-10-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4623 2020 1563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO ESPLETATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI GIUGNO LUGLIO ED AGOSTO 2020 PER EMERGENZA COVID 19 2020-10-22 UFFICIO COMANDO 1976 4624 2020 1562 LIQUIDAZIONE DI SPESA- STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI LUGLIO-AGOSTO- SETTEMBRE 2020 ( € 13.868,53 ONERI ED IRAP COMPRESI ) 2020-10-22 UFFICIO COMANDO 13868.53 4625 2020 1136 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A - EMERGENZA COVID 19 PRESSO L’IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI DELLA ECOFARMA SRL DI CARINI (PA) PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – AFFIDAMENTO ALLA ECOFARMA SRL DI CARINI (PA) E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z752ED687B 2020-10-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4626 2020 1139 ELENCO ES. COMM., FARMACIE E PARAF. INTERESSATI ALLA FORNITURA DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E DEI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO, PER LE MIS. DI SOST. ALL'EMERG. SOCIO-ASSIST. DA COVID19, AI SENSI DELLA DELIB. DELLA G. R. DELLA REGIONE SICILIA N.124/2020, A VALERE SULLE RIS. MESSE A DIPOSIZIONE DAL P.O. 2014-2020, (ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE -PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) – OBIETT. SPEC. 9.1 – AZ. DI RIFERIMENTO 9.1.3. RIMODULAZIONE.- 2020-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4627 2020 1140 “ SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI”. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA M.D. S.R.L. DI TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z942DF9776 2020-10-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4628 2020 1560 "LIQUIDAZIONE ALL’ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO “I COLORI DEL MONDO” DEL SIPROIMI CATEGORIA ""ORDINARI"" (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI). ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016 E SUCCESSIVI." 2020-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4629 2020 1561 DITTA EUROSPIN SICILIA SPA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE MEGLIO ELENCATE NEL PROVVEDIMENTO RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 81.380,00 2020-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4630 2020 1564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4043121113 DEL 26/06/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93969319 SITO A MARSALA IN C.DA BOSCO SNC - PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI MARZO 2020 PER CHIUSURA CONTRATTO O CESSAZIONE. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN “SALVAGUARDIA”. 2020-10-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4631 2020 1575 LIQUIDAZIONE DI SPESA- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE TUMBARELLO GIACOMO VERBALE N° 50 DEL 03/03/2014 CONDONATO CON SENTENZA 448/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2020-10-23 UFFICIO COMANDO 207.2 4632 2020 1576 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11985 DEL 03/09/2020 DITTA : B.C.IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE CIG: 8024174DD9 CUP:B85C19000020001 2020-10-23 UFFICIO CONTRATTI 245 4633 2020 1142 RIPARAZIONE DI N° 4 STAMPANTI-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA C.D. S.A.S. MARSALA DI PARRINELLO MARIANO & C. ( CIG : ZCB2ED0229 ) IMPEGNO DI SPESA 2020-10-23 UFFICIO COMANDO 976 4634 2020 1141 FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON, SAMSUNG E BROTHER - AFFIDAMEMTP DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA TECNO OFFICE SNC VIA CARRARA 23/25 TERNI P.IVA 01259150553 CIG>. Z512ED1734 2020-10-23 UFFICIO COMANDO 1213.16 4635 2020 1141 FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON, SAMSUNG E BROTHER - AFFIDAMEMTP DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA TECNO OFFICE SNC VIA CARRARA 23/25 TERNI P.IVA 01259150553 CIG>. Z512ED1734 2020-10-23 UFFICIO COMANDO 1213.16 4636 2020 1144 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO RIPARAZIONE DI N. 14 CADITOIE COLLOCATE PRESSO IL CIMITERO URBANO . ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 915,00 (IVA INCLUSA).CIG ZF22EBCC0F 2020-10-23 UFFICIO ANAGRAFE 4637 2020 1145 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE – ANNO 2020 – CUP: B83G20000010004 - CIG: 8378516A1F – PROCEDURA NEGOZIATA DEL 25/08/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. 2020-10-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4638 2020 1146 FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 CIG: Z9E2ED94DE APPROVAZIONE PROGETTO – INDIZIONE GARA A PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO SUL SISTEMA MEPA - PRENOTAZIONE DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE. 2020-10-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4639 2020 1147 “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO2019” AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SALEMI-C.DA AMABILINA, 735 DEL CONFERIMENTO A DISCARICA-CIG:Z732EB40EB IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2020-10-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4640 2020 1148 AFFIDAMENTO DIRETTO – REALIZZAZIONE DI N. 22 REGISTRI DI STATO CIVILE, OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI E CITTADINANZE, NONCHÉ DELLE UNIONI CIVILI COME DALLA L. N. 76 DELL'11/05/2016. CIG Z0E2ED0EF3 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.174,00 IVA INCLUSA. 2020-10-23 UFFICIO ANAGRAFE 4641 2020 1568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 6-7-8-9 DEL 28/05/2020 ALLA DITTA NOLFO S.R.L. DI TRAPANI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PULIZIA CARBURATORI E RIPARAZIONE RUOTA LIBERA DI N.4 MOTO BMW IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE. CIG:Z36283E637 2020-10-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4642 2020 1572 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' WELL TECH ENGINEERING SRL, PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. 6° SAL. CIG: 501318966E 2020-10-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4643 2020 1578 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3124/PA DEL 18/09/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. CON SEDE IN MACERATA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE E DI INSERIMENTO DEI DEBITI PREGRESSI ANNO 2018-2019 NELL’AVVISO DI PAGAMENTO TARI 2020. CIG: ZC02DAC525. 2020-10-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1900 4644 2020 1587 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO ELETTORALE ESPLETATO, IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE U.S., DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONAE CORCERNENTE MODIFICHE AGLI ART 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI. 2020-10-26 UFFICIO COMANDO 17579.11 4645 2020 1150 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE DI C.DA AMABILINA 532/A, LOTTO 3/A, PIANO 4°, INT.9 - SIG.RA A.R. 2020-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4646 2020 1151 PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE N.1274 DEL 8.11.2019 DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA C.L. 2020-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4647 2020 1152 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. B.M. - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI VIA SALEMI LOTTO 10, PAL.F, PIANO TERRA, INT.2. 2020-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4648 2020 1153 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. F.M. 2020-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4649 2020 1154 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AI IPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A B3 IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPOINDETERMINATO DI CAT. “B3”- PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO”- C.C.N.L. DEL 21/05/2018, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15,D.LGS N.75.17 2020-10-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4650 2020 1577 DITTA LIDL ITALIA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2000007754 DEL 02/10/2020, PROT. N. 80045 DEL 02/10/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI IL MESE DI GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE - IMPORTO COMPLESSIVO € 6300,00 2020-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4651 2020 1589 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.1056 C.I.E PERIODO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020 2020-10-26 UFFICIO ANAGRAFE 4652 2020 1590 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 21 DEL 15/10/2020 MESE DI AGOSTO 2020 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/1402 DEL 16/10/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2020-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4653 2020 1594 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 499/A, DEL 30/09/2020, EMESSA DALLA DITTA DP FARMA CON SEDE IN PISA VIA UMBERTO FORTI 24 , PER LA FORNITURA DI 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE "" INDUE "" . CIG: ZB92E78533" 2020-10-27 UFFICIO COMANDO 1600 4654 2020 1158 ACCERTAMENTO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE PER LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AD INTEGRAZIONE DELL’EQUIPE SIA/REI. 2020-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4655 2020 1160 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 36 DEL 12/08/2020 - N° REGISTRO GENERALE 888 DEL 12/08/2020 RELATIVA A "" RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI TERMINI IMERESE PER L'IMPORTO DI € 5,88""." 2020-10-27 UFFICIO COMANDO 4656 2020 1593 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 2/40 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) E 2/44 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA COOP. SOCIALE MARY POPPINS DI PARTINICO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI LA COCCINELLA DI PARTINICO. - CIG: Z972CE4988 2020-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4657 2020 1595 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA: - N° 4061723774 DEL 09/09/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 - NUMERO CLIENTE: 745209786 PDR 02132708414384 – CIG:[ZC6061CBB6]; - N° 4061723775 DEL 09/09/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N° 22- 91025 MARSALA (TP) - NUMERO CLIENTE: 745210092 PDR 02132705982920 – CIG[ZB1061CBEF]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA 2020-10-27 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 4658 2020 1598 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – SETTEMBRE 2020. 2020-10-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4659 2020 1610 LIQUIDAZIONE DI € 1.500,00 (ESENTE IVA AI SENSI DI LEGGE) ALL'ASSOCIAZIONE “SKENÈ”, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ITRIA N. 54 -C.F. 91029410817 PER L'ACQUISTO DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE TEATRALE DENOMINATA “THEATRINACRIA” SVOLTASI A MARSALA, IN DIVERSE LOCATION IL 12, 27 E 30 AGOSTO E IL 13 E 20 SETTEMBRE 2020, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA. CIG: Z2B2DEC2D5 2020-10-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 4660 2020 1611 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 PA DEL 29/04/2020, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 01/01/2020 AL 24/04/2020. CIG N° 66727829E5. 2020-10-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4661 2020 1611 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 PA DEL 29/04/2020, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 01/01/2020 AL 24/04/2020. CIG N° 66727829E5. 2020-10-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4662 2020 1168 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA 117 DEL 09/07/2020 DAL CONSIGLIO COMUNALE, GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 59/2020 - BENEFICIARIO: PIPITONE ADELE 2020-10-29 UFFICIO COMANDO 43 4663 2020 1165 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA STAMPANTE E UNA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO, SPORT E TEATRI - UFFICIO TURISTICO E ARCHIVIO NOTARILE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 244,00 COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG Z392EF09AD 2020-10-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 244 4664 2020 1167 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA N° 115 DEL 09/07/2020 DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA, GIUSTA SENTENZA N° 29/2020 . BENEFICIARIO PATTI PAOLO 2020-10-29 UFFICIO COMANDO 282.2 4665 2020 1169 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 184 DEL 17/09/2020, GIUSTA SENTENZA N° 05/2019 - BENEFICIARIO SIMONETTO CARLO 2020-10-29 UFFICIO COMANDO 652.32 4666 2020 1614 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI SONO SVOLTE DOMENICA 4 OTTOBRE E LUNEDÌ 5 OTTOBRE 2020. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL 2° PERIODO (DAL 28 SETTEMBRE 2020 AL 9 OTTOBRE 2020). 2020-10-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6495.28 4667 2020 1617 LIQUIDAZIONE DI SPESA INTEGRAZIONE SOMME INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA MARZO AD AGOSTO 2020 2020-10-29 UFFICIO COMANDO 8654.1 4668 2020 1166 INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA GIA' ASSUNTI CON DETERMINAZIONE 1028 DEL 22/09/2020 E 1119 DEL 15/10/2020. INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI A PARTIRE DA MARZO 2020 E FINO AD AGOSTO 2020. 2020-10-29 UFFICIO COMANDO 8654.3 4669 2020 1170 “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1 (CENTRO STORICO)” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN VIA SALEMI – C/DA AMABILINA N.735 P.I.: 02346280817 ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: ZCD2EA3113 2020-10-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 4670 2020 1171 FORNITURA DI N. 375.000 BOLLINI DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI CARTA DI IDENTITÀ - DITTA LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO DI ASTI (AT) - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z0229CC612 2020-10-29 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4671 2020 1616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.100 DEL 21/09/2020 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N.125 C.F.: RBNVLF60R31E974W E P.I. 00609120811 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI EMISSIONE DEI BIGLIETTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” MEDIANTE ODA N.5653080 SULLA PIATTAFORMA ME.PA. - CIG: ZBB2E2118D 2020-10-29 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 4672 2020 1618 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 729 DEL 31/08/2020 E N. 788 DEL 30/09/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 776157919D 2020-10-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4673 2020 1619 "REFERENDUM COSTITUZIONALE EX ART. 138 COSTITUZIONE, APPROVAZIONE DEL TESTO DELLA LEGGE COSTITUZIONALE CONCERNENTE ""MODIFICHE AGLI ARTT. 56,57 E 59 DELLA COSTITUZIONE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI"", APPROVATO DAL PARLAMENTO E PUBBLICATO NELLA G.U. N. 240 DEL 12/10/2019. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 20 SETT. E LUNEDÌ 21 SETT. 2020– LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE SPL PER IL 2° PERIODO (DAL 27 AGO.AL 26 SETT. 2020)" 2020-10-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4674 2020 1621 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.177_20 DEL 01/09/2020 ALLA DITTA PECORELLA GASPARE CON SEDE IN SALEMI NELLA VIA B. AMICO N.8 P.I. 01823700818 C.F. PCRGPR69A02H700Q PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLO SEMIRIMORCHI PER L’ABBANCAMENTO PROVVISORIO DEI RIFIUTI FRAZIONE ORGANICA – ORDINANZA SINDACALE N.24 DEL 22/03/2019 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1F2DE8D98 2020-10-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4675 2020 1624 A.D SCACCHI LILYBETANA, A.S.D. CALCIO FEMMINILE, A.S.D. POLISPORTIVA GARIBALDINA, ORG. EUR. VOLONTARI DI PREV. E PROTEZIONE CIVILE.- CENTRI SOCIO-RICREATIVI PER MINORI LA GIRANDOLA” DEL DISTRETTO SS N.52- AREA MINORI”.- PIANO DI ZONA 2010/2012.- LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO SPESE EFFETTUATE DA CIASCUNA ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO AFFERENTI IL PROGETTO IN ESSERE SVOLTE NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 4.621,00 2020-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4676 2020 1625 DITTA ROCCHETTA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 67/FPA DEL 04/09/2020, PROT. N.69187 DEL 08/09/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA AFFERENTE IL MESE DI GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 100,00 2020-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4677 2020 1626 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI PETROSINO – PAC INFANZIA II° RIPARTO - DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA SCHEDA 1.1 “- ASILO NIDO - COMUNE DI PETROSINO”. DECRETO N. 2932/PAC DEL 31/05/2019 - MINISTERO DELL’INTERNO. 2020-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4678 2020 1626 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL COMUNE DI PETROSINO – PAC INFANZIA II° RIPARTO - DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO, NELL’AMBITO DEL PIANO DI INTERVENTO INFANZIA SCHEDA 1.1 “- ASILO NIDO - COMUNE DI PETROSINO”. DECRETO N. 2932/PAC DEL 31/05/2019 - MINISTERO DELL’INTERNO. 2020-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4679 2020 1628 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 001555/2020/B DEL 31/09/2020 EMESSA DALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D, PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA MESE DI SETTEMBRE 2020. CIG: ZA42D018E0 2020-10-30 UFFICIO COMANDO 219.6 4680 2020 1629 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTRA 001288/2020/B DEL 31/08/2020 EMESSA DALLA DITTA MY CICERO SRL, CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICS SUD 228/D, PER AGGIO TITOLI DI SOSTA EMESSI NEL MESE DI AGOSTO 2020 CIG: ZA42D018E0 2020-10-30 UFFICIO COMANDO 292.8 4681 2020 1173 CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2020-10-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 4682 2020 1174 FORNITURA LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2020 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZF42E27441 2020-10-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4683 2020 1177 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNO 2020” - CIG: N. ZC22C2B370 INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER MAGGIOR CONFERIMENTO RIFIUTO - 2020-10-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4684 2020 1178 AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO POSTALE PUBBLICO A “POSTE ITALIANE S.P.A. PER L’INVIO DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO L’UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A “POSTE ITALIANE” S.P.A. ALT SUD 2 - MILANO PER L'IMPORTO DI € 4.880,00 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. Z662EFC54F 2020-10-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4685 2020 1627 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17/PA E 18/PA DEL 01/10/2020 (SETTEMBRE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CIG: 81568426F4 2020-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4686 2020 1179 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI SAPPUSI SITI NELLA VIA GIOVANNI FALCONE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDO DIRETTO. CIG: ZA92F01719.- 2020-11-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4687 2020 1630 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. ANTONINO MARAVENTANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 3° TRIMESTRE 2020. 2020-11-03 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6958.73 4688 2020 1631 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI, N° 498 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2020, N° 15 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2020, N° 16 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2020, N° 16 FATTURE - PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2020 E N° 6 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DIVERSI, A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4689 2020 1632 LIQUIDAZIONE DI € 1.938,59 (COMPRENSIVO DI IVA AL 22%) ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 107, P.IVA 02169100811 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E IL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z222E72598 2020-11-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4690 2020 1634 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI RALLO GIADA, RALLO MELANIA GIOVANNA MARIA, RALLO ROSARIA ALBA, RALLO VITA IDA, VISIERI BRUNA - GIUSTA DELIBERAZIONE DI C.C. N° 105 DEL 18/06/2020 A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE 128/2020 2020-11-04 UFFICIO COMANDO 1601.62 4691 2020 1182 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2020-11-04 AUTORITA' URBANA 4692 2020 1183 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI 2020-11-04 AUTORITA' URBANA 4693 2020 1184 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2020-11-04 AUTORITA' URBANA 4694 2020 1185 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2020 2020-11-04 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4695 2020 1186 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760-PR-2 “I COLORI DEL MONDO” - PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 2020-11-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4696 2020 1187 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022. DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 2020-11-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4697 2020 1188 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERB. P.U. 119/MAST. 2020-11-05 UFFICIO COMANDO 4698 2020 1636 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 236 DEL 11/08/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – LUGLIO 2020 – LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2020-11-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4699 2020 1637 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 235 DEL 10/08/2020 DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – PERIODO LUGLIO 2020 - CIG: 8143023B26 2020-11-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4700 2020 1638 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DEL 14/10/2020 PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2020 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N. 26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 2020-11-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4701 2020 1639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030043444 DEL 22/10/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8387731E93 2020-11-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4702 2020 1644 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 5PA23 DEL 30/05/2020, NOTA DI CREDITO N. 5PA40 DEL 29/09/2020, N. 5PA41 DEL 29/09/2020, N. 5PA26 DEL 15/06/2020, N. 5PA28 DEL 30/06/2020, N. 5PA32 DEL 31/07/2020 E N. 5PA36 DEL 31/08/2020, ALLA DITTA CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L CON SEDE IN TRAPANI VIA FRANCESCO CULCASI, 1 ZONA INDUSTRIALE - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZF52BBC1DE 2020-11-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4703 2020 1645 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0000025 DEL 13/10/2020 ALLA DITTA DIANA 2000 SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA C/DA TRIGLIA SCALETTA – S.S. 115 KM 42 P.I. 01278960818 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVAGGIO N. 100 GUANCIALI E N. 100 COPERTE SINGOLE IN LANA OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04/05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE – BALLOTTAGGIO – PREVISTO PER IL 18/19 OTTOBRE 2020. - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z1C2E6A67 2020-11-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4704 2020 1646 LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI RAGUSA 2020-11-06 UFFICIO COMANDO 10.18 4705 2020 1647 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 19/PA DEL 17/06/2020 (MAGGIO 2020), N. 20/PA DEL 02/07/2020 (GIUGNO 2020), N. 21/PA DEL 14/09/2020 (LUGLIO 2020), N. 22/PA DEL 15/09/2020 (AGOSTO) E N. 23/PA DEL 02/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. 2020-11-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4706 2020 1648 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 2322 DEL 16/09/2020 , PROT. N.74638 DEL 17/09/2020 - RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI -CIG: Z8B2D9CD82 2020-11-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4707 2020 1192 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL FIAT FIORINO MJT ADVENTURE FURGONATO, TELAIO ZFA22500006N87353 TARGATO GA379BS, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CIG: Z232F10583 2020-11-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4708 2020 1650 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE OTTOBRE. 2020-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4709 2020 1651 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE IMPEGNATO PRESSO L’UFFICIO ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/05 OTTOBRE 2020 2020-11-09 UFFICIO ANAGRAFE 4710 2020 1652 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58/002 DEL 21/09/2020 ( LUGLIO-AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA.- CIG: 7875993308 2020-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4711 2020 1653 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 130 DEL 31/08/2020 E N. 157 DEL 30/09/2020 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE CER 200201 ""SFALCI DI POTATURA""- CIG: Z732B79083 -" 2020-11-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4712 2020 1656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 7X03012799 DEL 14/08/2020 - RIF. 5° BIM. 2020 , RELATIVA “ FATTURAZIONE PER PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ”. - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 IN CONVENZIONE CONSIP 7 . - DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA N° GEN. 1068 - N° SETT. 39 DEL 30/09/2020 - CIG:[Z6B26DC1B4]. 2020-11-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4713 2020 1659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1138 DEL 10/09/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI TIPOLOGIA A1 EMERGENZA COVID 19 A SEGUITO DI OPRS N. 1/RIF DEL 27/03/2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA CIG:ZCC2CAAC87 2020-11-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4714 2020 1660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 14/10/2020 ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO: SETTEMBRE 2020 CIG: 8144858572. 2020-11-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4715 2020 1661 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1058/00 DEL 04/09/2020 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL DI MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LAVORI DI CARROZZERIA E VERNICIATURA SU AUTOMEZZI PER IL SETTORE S.P.L. - SERVIZIO SMA CIG: Z5E2D8A410 2020-11-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4716 2020 1662 LIQUIDAZIONE DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO, CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA N.100 RISME DI CARTA FORMATO A4, OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO, CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. 2020-11-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4717 2020 1681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI € 220,00 COMPRESO IVA AL 10%, ALLA SOC. COOP. A.R.L. “GRUPPO STUDIO MUSICA POPOLARE” CON SEDE IN ALZANO LOMBARDO (BG) VIA G. BOSCO N.1, C.F./P.IVA 01225060167, PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “AFFABULARE” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE IL GIORNO 08/09/2020, LIMITATAMENTE AL COMPENSO DELL'AUTRICE/ARTISTA CANDELARIA ROMERO. CIG: Z272E0D721 2020-11-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 220 4718 2020 1670 LIQUIDAZIONE DI € 444,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER N. 1 SERVIZIO ANTINCENDIO, PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA IL GIORNO 04 GENNAIO 2020, IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “LA BEFANA SIAP DEL POLIZIOTTO X^ EDIZIONE”. 2020-11-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 444 4719 2020 1682 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RICEVUTA DI € 1.800,00, ALL'ASSOCIAZIONE PALMA VITAE, CON SEDE IN CASTELVETRANO NELLA VIA ROSMINI N. 15, C.F. 90020880812, PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “A TESTA SUTTA” SVOLTOSI A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE IL 25/08/2020. CIG: Z942DF6189 2020-11-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1800 4720 2020 1193 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – ANNO 2020 - CIG: N. ZE02CA6280 - INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER MAGGIOR CONFERIMENTO RIFIUTO - 2020-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4721 2020 1195 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA : LICCIARDI DOMENICO VIA MAZZINI 72 P.IVA 02058360815 CIG: Z632EF89AC IMPEGNO DI SPESA 2020-11-10 UFFICIO COMANDO 4722 2020 1196 COMANDO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA DELLA DOTT.SSA CUPINI MICHELA A FAR DATA DAL 10 NOVEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.L.N.165/2001. 2020-11-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4723 2020 1198 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GURS AVVISI DI GARA. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4724 2020 1200 RICHIESTA DUMP DEI DATABASE DEI SOFTWARE IN MODALITA' SAAS, KSD_CONTABILITA' E KSD_INVENTARIO E PATRIMONIO. CIG Z0D2F2A048 2020-11-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4725 2020 1663 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42-FE DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: 80515827A7. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4726 2020 1664 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 49-FE DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: 80515827A7. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4727 2020 1665 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-44-A DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAL N.1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG: 8051742BAF. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4728 2020 1666 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1279 DEL 31/08/2020, N. 1280 DEL  31/08/2020, N. 1407 DEL 30/09/2020 E N. 1408 DEL 30/09/2020 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A -  PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  -  CIG:8183570F96 2020-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4729 2020 1667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1088 DEL 07/09/2020 E N. 1169 DEL 06/10/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 81835520C0 2020-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4730 2020 1667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1088 DEL 07/09/2020 E N. 1169 DEL 06/10/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 81835520C0 2020-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4731 2020 1668 ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER IL 2° PERIODO DAL 09/SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2020 PER LE COMPETENZE DEL SETTORE S.P.L.DAL 09 SETTEMBRE AL 10 OTTOBRE 2020-11-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4732 2020 1674 RIFUSIONE A TITOLO DI RIVALSA ECONOMICA ALLA CITTÀ DI TORINO RELATIVE A SOMME ANTICIPATE/ ANTICIPANDO PER CONTO DEL COMUNE DI MARSALA PER PRESTAZIONI RESE, NEL PERIODO: DAL 20/03/2019 AL 21/09/2019, A BENEFICIO DI UN NUCLEO MARSALESE, INSERITO C/O LA COMUNITÀ GENITORE – BAMBINO “LA MAGNOLIA”, GESTITA DALL'’APSP (EX IPAB) CASA BENEFICA DI TORINO,. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4733 2020 1675 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4064971443 DEL 07/10/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2020-11-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4734 2020 1676 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4064971474 DEL 07/10/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93909699 SITO IN VIA ANDREA D’ANNA (EX CHIESA SAN GIOVANNELLO), PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI SETTEMBRE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 . 2020-11-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4735 2020 1677 LIQUIDAZIONE FATTURA N.137/F DEL 15/07/2020 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE AD MARSALA, PER L’ACQUISTO SEGNALETICA ADESIVA CALPESTABILE OCCORRENTE PER MANTENERE LA DISTANZA DI SICUREZZA CAUSA EMERGENZA COVID19. CIG Z742D23DBF 2020-11-10 UFFICIO ANAGRAFE 4736 2020 1678 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 64/PA/E DEL 06/10/2020, PROT. N. 80888 DEL 06/10/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI SETTEMBRE 2020. – IMPORTO COMPLESSIVO € 4407,44 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4737 2020 1683 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. LIQUIDAZIONE GURS PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4738 2020 1684 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2030042126 DEL 31.09.2020, ACQUISITA AL PROT. N. 79848 DEL 02/10/2020, ACCETTATA IN DATA 02/10/2020, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2020. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2020-11-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4739 2020 1201 FORNITURA DI N. 1 ATOMIZZATORE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE SITI IN C/DA PONTE FIUMARELLA - CIG: Z432F0C690 -REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 999 DEL 14/09/2020 -DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2020-11-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4740 2020 1687 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 731 DEL 31/8/2020 E N. 786 DEL 30/09/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZB52B7BEBC 2020-11-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4741 2020 1694 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  FATTURA ELETTRONICA  N. 1142 DEL 10/09/2020, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA  CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. -  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – PERIODO AGOSTO 2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA INTRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A.  –  CIG: ZE02CA6280 2020-11-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4742 2020 1696 DITTA COGEST SOC. COOP.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.33/L DEL 30/09/2020, PROT. N. 86044 DEL 22/10/2020 E 45/L DEL 22/10/2020, PROT. N. 86602 DEL 23/10/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 73.355,96 2020-11-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4743 2020 1697 FARMACIA TITONE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.54/PA DEL 01/10/2020, PROT. N. 79714 DEL01/10/2020, 61/PA DEL 12/10/2020, PROT. N. 82477 DEL 12/10/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 8092,23 2020-11-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4744 2020 1701 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 120 DEL 30/06/2020 (GIUGNO 2020) E 139 DEL 31/07/2020 (LUGLIO 2020), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA. CIG: ZF62B2C013.- 2020-11-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4745 2020 1703 PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA “DECART” S.R.L., CON SEDE A CASOLI (CH) PER LA FORNITURA DI N. 240 RISME DI CARTA A4, NECESSARI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, MEDIANTE ME.PA. - CIG: : Z042E7A1DF 2020-11-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4746 2020 1211 DETERMINA DI INCARICO DEFINITIVA P.O. STAFF DEL SEGRETARIO 2020-11-13 UFFICIO SEGRETERIA 0 4747 2020 1705 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO - ANNO 2020. 2020-11-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2946.78 4748 2020 1705 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO - ANNO 2020. 2020-11-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4992.03 4749 2020 1206 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 2020-11-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4750 2020 1207 D.L. 34/2020 ART.105. FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI 2020-11-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4751 2020 1208 FONDI PO FSE SICILIA 2014-2020. MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19. D.D.G. 304/2020 ASSESSORATO REGIONALE ALLA FAMIGLIA. APPROVAZIONE AVVISI PER LE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO E PER GLI OPERATORI ECONOMICI. RIAPERTURA TERMINI. 2020-11-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4752 2020 1210 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DEGLI INCARICHI PER IL PERIODO DAL 09/11/2020 FINO AL 31/12/2021. 2020-11-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4753 2020 1212 ASSEGNAZIONE DI P.O. ATTIVATA ALL'INTERNO DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2020-11-13 UFFICIO COMANDO 4754 2020 1213 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO CAPO DOTT. VINCENZO MENFI 2020-11-13 UFFICIO COMANDO 4755 2020 1706 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.1056 C.I.E PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 2020-11-13 UFFICIO ANAGRAFE 4756 2020 1706 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.1056 C.I.E PERIODO DAL 01/10/2020 AL 31/10/2020 2020-11-13 UFFICIO ANAGRAFE 4757 2020 1708 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.753/01 DEL 17/09/2020 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL DI SIRACUSA, CON SEDE LEGALE NEL VIALE TERACATI N.156 – P.IVA 0598974023, PER IL “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI COD. CER 20.03.01” CIG: Z3D2E41F70 2020-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4758 2020 1216 RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITA' DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE AA.GG. E RISORSE UMANE FINO ALLA SCADENZA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE 2020-11-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4759 2020 1218 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHE E CENTRI DIURNI 2020-11-16 AUTORITA' URBANA 4760 2020 1219 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.1 “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTA 2020-11-16 AUTORITA' URBANA 4761 2020 1220 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” - AZIONE 5.1.1 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2020-11-16 AUTORITA' URBANA 4762 2020 1714 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE NIZZA IGNAZIO SALVATORE VERBALE N° 35393/M DEL 10/07/2020 2020-11-17 UFFICIO COMANDO 41.9 4763 2020 1713 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C. N° 117 DEL 09/07/2020 ALLA SIGNORA PIPITONE ADELE A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 59/2020 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2020-11-17 UFFICIO COMANDO 43 4764 2020 1715 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DAL'UTENTE INTORCIA MELCHIORRE A SEGUITO DEL VERBALE N° 35291/M DEL 30/06/2020 2020-11-17 UFFICIO COMANDO 48.5 4765 2020 1715 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DAL'UTENTE INTORCIA MELCHIORRE A SEGUITO DEL VERBALE N° 35291/M DEL 30/06/2020 2020-11-17 UFFICIO COMANDO 48.5 4766 2020 1716 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000022880 EMESSA DA AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONE NOMINATIVI TP PER I MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2020 CIG: ZEO2CAE8D3 2020-11-17 UFFICIO COMANDO 129.6 4767 2020 1717 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2002424 DEL 16/10/2020 EMESSA DALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 , PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE E CONTROLLO REMOTO PARCOMETRI CIG: Z6A2CFBFB5 2020-11-17 UFFICIO COMANDO 439.2 4768 2020 1718 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 5.834,27 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MAMME ATTIVE, CON SEDE IN MARSALA C.DA CONCA N. 1, PER 2 CARRI ALLEGORICI, ACCOMPAGNATI DA GRUPPI IN MASCHERA APPIEDATI, DA REALIZZARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA”, IN PROGRAMMA PER IL 23, 24 E 25 FEBBRAIO 2020, ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MARSALA 2020-11-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 583.27 4769 2020 1712 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N° 7X03726927 DEL 14/10/2020 - RIF. 6° BIM. 2020 , RELATIVA “ FATTURAZIONE PER PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ”. - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 IN CONVENZIONE CONSIP 7 . - DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA N° GEN. 1068 - N° SETT. 39 DEL 30/09/2020 - CIG:[Z6B26DC1B4]. 2020-11-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4770 2020 1719 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO N. 02 FATTURE: N. F2020-60565 DEL 15/05/2020 (PERIODO DI FORNITURA MARZO – APRILE); N. A75162 DEL 10/06/2020 ( STORNO PARZIALE FATTURA F2020-60565 DEL 15/05/2020); N. F2020- 84643 DEL 14/07/2020 (PERIODO DI FORNITURA MAGGIO – GIUGNO 2020); RELATIVE ALLA RETE SPC2 PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO GLI “ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI” - DITTA BT ITALIA S.P.A. – CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA N° GEN. 1087-N° SETT. 41/2020 2020-11-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4771 2020 1223 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DELL'INCARICO AL DR FRANCESCO GUCCIARDI. 2020-11-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4772 2020 1223 POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITÀ DELL'INCARICO AL DR FRANCESCO GUCCIARDI. 2020-11-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4773 2020 1224 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SOLLEVATORE INSTALLATO PRESSO L'OFFICINA DELL'AUTOPARCO. DITTA: “ZAPPALA' GIUSEPPE” DI ACI CATENA (CT) DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG Z712F28E22 2020-11-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4774 2020 1720 LIQUIDAZIONE FATTURA N.30 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE IVI INSERITO. 2020-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4775 2020 1721 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 180/PA DEL 07/10/2020 ( PERIODO: DAL 01/07/2020 AL 30/09/2020) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.2 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: 8139614DF3 2020-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4776 2020 1722 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 17/PA DEL 01/09/2020 (AGOSTO 2020) E N.20/PA DEL 01/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2020-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4777 2020 1723 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA .128/E/2020 DEL 07/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 7796471B64. 2020-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4778 2020 1724 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 102 DEL 02/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. 2020-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4779 2020 1725 LIQUIDAZIONE FATTURA N.120 DEL 06/10/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125 PER L’ACQUISTO DI MANIFESTI OCCORRENTI PER LE ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020 . CIG Z532E23540 2020-11-18 UFFICIO ANAGRAFE 4780 2020 1749 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” SETTIMO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2020-11-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 250000 4781 2020 1226 VERTENZA B.G. / COMUNE DI MARSALA - ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DI CREDITO - 2020-11-19 AVVOCATURA 4782 2020 1229 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2019 2020-11-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4783 2020 1745 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 125/E/2020 DEL 07/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. 2020-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4784 2020 1746 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 13 DEL 23/10/2020 ALL’AGRONOMO DOTT. VINCENZO SCIACCA, RESIDENTE A MARSALA NELLA C/DA TERRENOVE N. 266/N INT. BIS C.F. SCCVCN72H03F061J - P.I.: 02190160818, QUALE ONORARIO PER CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA DELL’INTERVENTO DI “POTATURA ALBERI DI FICUS PRESENTI IN ALCUNE AREE COMUNALI” CIG: Z792CAD9CF 2020-11-19 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 4785 2020 1747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA:- N° 4067598580 DEL 09/10/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 - NUMERO CLIENTE: 745209786 PDR 02132708414384 – CIG:[ZC6061CBB6]; - N° 4067598581 DEL 09/10/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N° 22- 91025 MARSALA (TP) - NUMERO CLIENTE: 745210092 PDR 02132705982920 – CIG[ZB1061CBEF]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI). 2020-11-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4786 2020 1748 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA : - A75164 DEL 10/06/2020 ACQUISITA AL N. PROT. 49288 DEL 23/06/2020 (PERIODO DI FORNITURA GENNAIO – APRILE 2020). RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO GLI “EDIFICI COMUNALI” E LA SEDE “ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA”. - DITTA BT ITALIA S.P.A. – CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - DETERMINA DIRIGENZIALE N° GEN. 1087 - N° SETT. 41 DEL 01/10/2020 -- CIG: [Z5D227220D]. 2020-11-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4787 2020 1231 ROTAZIONE DI RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO VARI SETTORI COMUNALI. 2020-11-20 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 4788 2020 1232 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE IN ESECUZIONE AL CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI MARSALA E L'ISTITUZIONE COMUNALE “ MARSALA SCHOLA”. 2020-11-20 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 4789 2020 1750 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 22 DEL 22/10/2020 MESE DI SETTEMBRE 2020 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/1409 DEL 23/10/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2020-11-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4790 2020 112 "CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DENOMINATA ""STAFF SINDACO "" AL DOTT. GIANFRANCO MAURIZIO PANICOLA" A DECORRERE DAL 24/11/2020 2020-11-24 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 11000 4791 2020 1234 RICOGNIZIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE AA.GG. E RISORSE UMANE 2020-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4792 2020 1235 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016. 2020-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4793 2020 1755 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6/042P DEL 01.09.2020, PROT. N.70693 DEL 11.09.2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTE IL MESE DI LUGLIO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO CONPLESSIVO € 40,00 2020-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4794 2020 1756 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI N.5 UTENTI IVI INSERITI NEL PERIODO: DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020. 2020-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4795 2020 1757 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.182/2020 DEL 01/04/2020 ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO & C. DI MARSALA, CON SEDE NELLA VIA GAMBINI N.12/14 P.IVA 01557440813 PER LA FORNITURA DI PRODOTTO PER LA SANIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI NEL TERRITORIO DI MARSALA. CIG: Z852C7C9BA 2020-11-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4796 2020 1758 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.83/PA DEL 20/10/2020 AL LABORATORIO CHIMICO AMBIENTALE ECOLOGICA BUFFA SRL, CON SEDE VIA SEGESTA N.190 CASTELLAMMARE DEL GOLFO P. IVA 02338030816 PER IL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SPECIALE – MATERIALE INERTE – COD. CER 17.09.04 CON RELATIVO TEST DI CESSIONE.CIG: ZD12E7FD67 2020-11-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4797 2020 1236 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE. 2020-11-26 UFFICIO SEGRETERIA 0 4798 2020 1766 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- PROGETTO CITTA' APERTA .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 334 DEL 04.06.2020, PROT. N. 43933 DEL 04.06.2020, 416 DEL 13/07/2020, PROT. N. 55406 DEL 14/07/2020, 451 DEL 07/08/2020, PROT. N. 62491 DEL 14/08/2020, 473 DEL 04/09/2020, PROT. 68258 DEL 04/09/2020, 568 DEL 06/10/2020, PROT. 81277 DEL 07/10/2020, 625 DEL 11/11/2020, PROT. N. 92255 DEL 12/11/2020 - PERIODO: DA MAGGIO A OTTOBRE 2020 - IMPORTO € 50.282,51 - C.I.G. 7321201E2D 2020-11-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4799 2020 1767 LIQUIDAZIONE FATTURA N.121 DEL 08/10/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125, PER LA FORNITURA DI N. 500 MANIFESTI RECANTI LE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DELLE COLLEGATE CANDIDATURE AL SINDACO PER LE ELEZIONI DEL 04 E 05 OTTOBRE 2020. CIG Z872E5906E 2020-11-26 UFFICIO ANAGRAFE 4800 2020 1768 LIQUIDAZIONE FATTURA N.127 DEL 22/10/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125, PER LA FORNITURA DI N.240 MANIFESTI DEI CANDIDATI ELETTI A SINDACO E A CONSIGLIERI COMUNALI . CIG Z892EBB3AE 2020-11-26 UFFICIO ANAGRAFE 4801 2020 1237 RICOGNIZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 DEL CCNL – ENTI LOCALI DEL 22 GENNAIO 2004 (PERSONALE NON DIRIGENTE) - COSTITUZIONE DELLE RISORSE STABILI DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020. 2020-11-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4802 2020 1769 UTORIZZAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO POSTALE PUBBLICO A “POSTE ITALIANE S.P.A. PER L’INVIO DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO L’UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A “POSTE ITALIANE” S.P.A. ALT SUD 2 - MILANO PER L'IMPORTO DI € 4.880,00 IVA INCLUSA. C.I.G. Z662EFC54F 2020-11-27 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 4803 2020 1241 INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITÀ – CONTROLLO STRATEGICO - 2020-12-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4804 2020 1242 INCARICO DI ALTA PROFESSIONALITÀ – AVVOCATURA COMUNALE - 2020-12-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4805 2020 1771 DITTA VITA SRLS.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.30/L DEL 25/09/2020, PROT. N. 78094 DEL 01/10/2020 E 31/L DEL 30/09/2020, PROT. N. 80177 DEL 02/10/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI SETTEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 3.214,48 2020-12-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4806 2020 1252 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 E A3 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA: LINEA DATA VIA MAGGIORE TOSELLI 71 PALERMO P.IVA 03242680829 CIG: Z4F2F44FD4 2020-12-02 UFFICIO COMANDO 980.39 4807 2020 1250 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE CAP 372/021 € 1.000,00 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-02 UFFICIO COMANDO 1000 4808 2020 1251 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DPI ( 10 CONFEZIONI DI GUANTI IN NITRILE, 150 TUTE PROTETTIVE CAT III, E 200 MASCHERINE FF.P2 KN 95) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA VIA FIUME 1 MARSALA P.IVA 02169100811 CIG: ZDD2F5EBA9 2020-12-02 UFFICIO COMANDO 1697 4809 2020 1248 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CARROZZERIA E VERNICIATURA DI N. 2 AUTOBOTTI TARGATI AC846JJ E ER966FR, DI PROPRIETA' COMUNALE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z0F2EDD15A 2020-12-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4810 2020 1249 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DA ESEGUIRE SU DUE AUTOBUS URBANI:-VAN HOOL TARGATO FF044CE E IVECO TARGATO FH985MW DITTA: “ESSECI SERVICE” SRL DI MARSALA DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG:ZE02F27525 2020-12-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4811 2020 1253 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI ESTERNI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. 2020-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4812 2020 1254 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI E DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI E NON AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ 2020-12-02 AUTORITA' URBANA 4813 2020 1255 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2020-12-02 AUTORITA' URBANA 4814 2020 1256 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2020-12-02 AUTORITA' URBANA 4815 2020 1257 “AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA 2020-12-02 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 4816 2020 1258 PO FESR 2014-2020 ASSE 4 AZIONE 4.6.2 DEL PO FESR SICILIA 2014/2020 - RINNOVAMENTO NEI MAGGIORI BACINI URBANI DELLA SICILIA DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO CON L’INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO. PROGETTO PER LA “FORNITURA DI N. 20 AUTOBUS DESTINATI ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO”. - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO POST GARA. 2020-12-02 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 4817 2020 1772 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 1/20 (PERIODO DAL 03/04/2020), 2/20 (MAGGIO- GIUGNO 2020), 3/20 (LUGLIO-AGOSTO 2020) DELL’11/09/2020, N. 4/20 DEL 08/10/2020 (SETTEMBRE 2020) E 5/20 DEL 01/11/2020 (OTTOBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. 2020-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4818 2020 1774 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 23 DEL 20/11/2020 MESE DI OTTOBRE 2020 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/1557 DEL 23/11/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2020-12-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4819 2020 1259 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 66 DEL 09/11/2020 N° REGISTRO GENERALE 1195 DEL 10/11/2020 RELATIVA A "" FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA : LICCIARDI DOMENICO VIA MAZZINI 72 P.IVA 02058360815 CIG: Z632EF89AC -" 2020-12-03 UFFICIO COMANDO 0 4820 2020 1777 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE N° 31 DELL'8/9/2020 N° REGISTRO GENERALE 1305 RELATIVA A "" LIQUIDAZIONE ONERI DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI BENEFICIARIO COMUNE DI TERMINI IMERESE""." 2020-12-03 UFFICIO COMANDO 0 4821 2020 1778 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 23/02 DELL'1/10/2020 ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO CON SEDE IN MARSALA CDA CUPORE DI GESU' N° 701; FATTURA EMESSA PER LA FORNITURA DI 18 CONFEZIONI DA 50 PAIA CADAUNO DI GUANTI IN LATTICE E VINILE DA FORNIRE AI VARI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE CIG: Z5B2E7CAF8 2020-12-03 UFFICIO COMANDO 178.2 4822 2020 1779 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 184 DEL 17/09/2020 A FAVORE DI SIMONETTO CARLO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 05/2019 2020-12-03 UFFICIO COMANDO 652.32 4823 2020 1260 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITA : LICCIARDI DOMENICO VIA MAZZINI N° 72 MARSALA CIG: ZB42F59909 2020-12-03 UFFICIO COMANDO 691.73 4824 2020 1271 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020” CIG: Z9E2ED94DE APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA TRAMITE ME.PA. PER RDO N.2676233 DELLA DITTA ALCA CHIMICA SRL AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2020-12-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7490 4825 2020 1268 LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE U.S. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-03 UFFICIO COMANDO 9669.69 4826 2020 1261 FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI OCCORRENTI PER I BAGNI PUBBLICI E PER GLI UFFICI DELL’AUTOPARCO COMUNALE - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL ME.PA. ALLA DITTA OASI SHOP CON SEDE IN MARSALA (TP) – VIA FIUME N.1 - P.I. 02169100811 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z692F4A932 2020-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4827 2020 1262 FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI PER IL SERVIZIO SPL -AUTOPARCO COMUNALE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA (TP) – PIAZZA F. PIZZO N. 22 - P.I. 02115000818 – C.F: LDCNZL85H23D423A ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z282F4F5CD 2020-12-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4828 2020 1263 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 IMBALLAGGI IN PLASTICA FINO AL 31/12/2020” - CIG: Z4F2F34524 – IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ANNUALITA’ 2020 2020-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4829 2020 1264 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2021-2022” - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI BANDO LETTERA INVITO - DETERMINA A CONTRARRE. 2020-12-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4830 2020 1265 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2021” - APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA-CAPITOLATO PRESTAZIONALE E SCHEMA DI BANDO LETTERA INVITO - DETERMINA A CONTRARRE. 2020-12-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4831 2020 1267 CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI AUTOPARCO E AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. DI MONTELEONE GIOVANNI & C DI MARSALA CIG: Z0B2F5368A 2020-12-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4832 2020 1269 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2020-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4833 2020 1273 OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO, ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO NOTARILE”. 2020-12-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4834 2020 1273 OGGETTO: RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO, ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO NOTARILE”. 2020-12-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4835 2020 1274 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.03.07 – RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2020” - CIG: N. ZA82F32639 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ANNUALITA’ 2020 2020-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4836 2020 1780 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 300 DEL 13/10/2020 DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2020-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4837 2020 1781 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 301 DEL 13/10/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – AGOSTO 2020 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2020-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4838 2020 1782 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 237 DEL 11/08/2020 E N. 268 DEL 16/09/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO SU SEMIRIMORCHI E TRASPORTO IN IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG:8133169760 2020-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4839 2020 1275 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 08/06/2020 – NUM. GEN. 616 DEL 08/06/2020. 2020-12-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4840 2020 1275 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8 DEL 08/06/2020 – NUM. GEN. 616 DEL 08/06/2020. 2020-12-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4841 2020 1785 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI SETTEMBRE 2020 2020-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4842 2020 1786 DITTA MEGAMARKET SRL- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/BM DEL 30/10/2020, PROT. N. 88699 DEL 30/10/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 50904,90 2020-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4843 2020 1277 “FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI” AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL CON SEDE IN MARSALA IN C.DA PAOLINI N.120 -CIG:Z222F3BF56 IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO 2020-12-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 1373.43 4844 2020 1276 FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA SANIFICAZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOKEM DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEE2F6D3B6 2020-12-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4845 2020 1281 RATEIZZAZIONE VERBALE 25458/L 2020-12-07 UFFICIO COMANDO 0 4846 2020 1282 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DELL'APPLICAZIONE ( APP MOBILE ) PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DA REMOTO. APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2020-12-07 UFFICIO COMANDO 0 4847 2020 1281 RATEIZZAZIONE VERBALE 25458/L 2020-12-07 UFFICIO COMANDO 4848 2020 1788 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 354 DEL 16/06/2020, PROT. N. 49076 DEL 22/06/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 902,50 .- CUP: B81E18000010001 2020-12-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4849 2020 1283 OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) – OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 “IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I.” – GIUSTO D.D.G. N. 1809/SERVIZIO 2 DEL 10/07/2017 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DETERMINA DI DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI € 34.815,00 SULLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1293/2018. CUP: B81H18000030002 2020-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4850 2020 1283 OBIETTIVO S6 DEL QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (Q.S.N.) – OBIETTIVI DI SERVIZIO 2007/2013 - INTERVENTO 4 “IMPLEMENTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI NATURA ASSISTENZIALE ATTIVATE NELL’AMBITO DEL SERVIZIO A.D.I.” – GIUSTO D.D.G. N. 1809/SERVIZIO 2 DEL 10/07/2017 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO – DETERMINA DI DISIMPEGNO DELLA SOMMA DI € 34.815,00 SULLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1293/2018. CUP: B81H18000030002 2020-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4851 2020 1286 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 BATTERIE 12V- 26AH AUTORIGENERANTI PER PARCOMETRO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DITTA AFFIDATARIA: AGATE COLOR SRL VIA NINO BIXIO 6/8 MARSALA P.IVA02010640817 CIG: ZB52F2C4BD 2020-12-10 UFFICIO COMANDO 190.32 4852 2020 1284 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 3° TRIMESTRE 2020 ( LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE ) MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG: Z762F82210 2020-12-10 UFFICIO COMANDO 1113.75 4853 2020 1285 FORNITURA DI N° 2.500 MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: ZF42F8C572 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-10 UFFICIO COMANDO 3031.09 4854 2020 1287 PRESA D’ATTO DEL DECESSO DEL SEGRETARIO GENERALE: DOTT. B.G. T. 2020-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4855 2020 1289 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: SIG. RA G. G., DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE 2020-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4856 2020 1795 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2020-12-10 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 4857 2020 1796 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2020, MESE NOVEMBRE. 2020-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4858 2020 1797 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 127/E/2020 DEL 07/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 8052053C54 2020-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4859 2020 1798 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- PROGETTO CITTA' APERTA .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.568 DEL 06/10/2020, PROT. 81277 DEL 07/10/2020, PERIODO: SETTEMBRE 2020 - IMPORTO € 10210,98 - C.I.G. 7321201E2D .- INTEGRAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N. 1766/2020 (PROPOSTA 1162/2020) 2020-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4860 2020 1799 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VQ20003086 DEL 27 OTTOBRE 2020 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP8 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. - CIG DERIVATO: 8473942627. 2020-12-10 UFFICIO AFFARI GENERALI 4861 2020 1294 IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI MINUTILLA 10. PER L'ACQUISTO DI N° 3 TERMOMETRI AD INFRAROSSI LCD PER EMERGENZA COVID 19 CIG: ZC02F52A89 2020-12-11 UFFICIO COMANDO 180.04 4862 2020 1290 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI SAPPUSI SITI NELLA VIA GIOVANNI FALCONE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDO DIRETTO. CIG: Z662F5AD31 2020-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4863 2020 1293 AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA LOLA SRLS ALLA RATEIZZAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PREGRESSI BOX N. 11 SITO ALL’INTERNO DELL’ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. – ACCERTAMENTO ENTRATA. 2020-12-11 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 4864 2020 1295 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4865 2020 1296 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D’ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 4 PARAFIATO IN PLEXGLASS PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE.- CIG. Z932F33C04 2020-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4866 2020 1297 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A COD.CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L’IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA (SR) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAB2F98688 2020-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4867 2020 1806 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.1/PA DEL 21/05/2020 ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA, QUALE ACCONTO PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO PER TRASPORTO DISABILI TARGATO FL441KP, IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z8B2C3CCB7 2020-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4868 2020 1807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.001000502020 DEL 30/09/2020 ALLA DITTA DE VITA MOBILI DI MARSALA, CON SEDE LEGALE IN C.DA SAN SILVESTRO N.34/A P.IVA 02270270818, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MATERASSI OCCORRENTI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 04/05 OTTOBRE 2020 ED EVENTUALE SECONDO TURNO DI VOTAZIONE – BALLOTTAGGIO – PREVISTO PER IL 18/19 OTTOBRE 2020. - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z372E66147 2020-12-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4869 2020 1808 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 10 DEL 06/11/2020 ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO: OTTOBRE 2020 CIG: 8144858572. 2020-12-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4870 2020 1810 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO” . TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI PETROSINO. 2020-12-11 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 4871 2020 1812 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- PROGETTO CITTA' APERTA .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 665 DEL 30/11/2020, PROT. N. 97221 DEL 30/11/2020 RELATIVA ALLE ATTIVITA' SVOLTE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 - IMPORTO € 4995,38 - C.I.G. 7321201E2D 2020-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4872 2020 1311 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( UFFICI, SERVIZI, CORRIDOI ) PER N° 1 ( UNO )MESE E PER N° 1 ( UNO ) PASSAGGIO SETTIMANALE ALLA DITTA AMATO FRANCESCO CDA BOSCO 707 MARSALA P.IVA 01608630818 CIG: Z992F99D22 2020-12-12 UFFICIO COMANDO 1220 4873 2020 1312 PROSECUZIONE DELL'IMPEGNO FINO AL 31 DICEMBRE 2020, CON POSTE ITALIANESPA, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI ( VERBALI CDS E DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA URBANA ) EMESSI E DA EMETTERE NEL CORSO DEL 2020 E DA NOTIFICARE ATTRAVERSO IL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE SPA CIG: Z0B2F82980 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-12 UFFICIO COMANDO 39000 4874 2020 1309 LAVORI DI “MANUTENZIONE E REVISIONE PRESE” - CIG.80727568FD- DITTA AGGIUDICATARIA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DI MODIFICHE CONTRATTUALI RELATIVE A PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 2020-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 100000 4875 2020 1301 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTI DEI BANDI DI GARA SUI GIORNALI. 2020-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4876 2020 1302 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 10000 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO E N. 3000 MASCHERINE FFP2 OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AI SERVIZI CIMITERIALI. (CIG Z552F99D6F) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 3.840,00 IVA ESENTE. 2020-12-12 UFFICIO ANAGRAFE 4877 2020 1304 SERVIZIO DI PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI. APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 7 DEL D.LGS. N. 50/2016 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z1C2C5FA19 2020-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4878 2020 1305 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI COD. CER 20.03.01” . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z132F6BEEC 2020-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4879 2020 1321 “FORNITURA D.P.I. (MASCHERINE) ” -CIG:ZBB2FA366D AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FARMACIA ARDIZZONE ANTONINO CON SEDE IN MARSALA IN C.DA BERBARELLO N.133 - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 1050 4880 2020 1322 LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NERA LUNGO LA VIA OBERDAN E LA VIA SAFFI, CON INNESTO NELLA CONDOTTA FOGNANTE DI VIA DANTE ALIGHIERI” - CIG.6860775AA0-CUP:B83J08000000004 -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 1971.26 4881 2020 1317 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI CON SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI DI CONDOTTA ESISTENTE –ANNO 2020. CUP: B84J20000060004 - CIG: 8515268D70 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE SCHEMA BANDO/ LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E BANDO DI GARA PRENOTAZIONE SPESA DETERMINA A CONTRARRE 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8900 4882 2020 1313 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPOPARZIALE, SIG. RA V.M.T 2020-12-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4883 2020 1314 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE SIG. C.L. 2020-12-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4884 2020 1315 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ARERA PER L’ANNO 2020 IDRICO (RICAVI ANNO 2019) - CIG. [Z482FB8525] . 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4885 2020 1315 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ARERA PER L’ANNO 2020 IDRICO (RICAVI ANNO 2019) - CIG. [Z482FB8525] . 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4886 2020 1318 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 7.028,08. 2020-12-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4887 2020 1319 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2020. IMPORTO € 14.182,06. 2020-12-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 4888 2020 1320 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO “CONTRIBUTO ARERA 2020 RIFIUTI” (RICAVI ANNO 2019) – CIG. [Z4C2FADC9A] . 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 4889 2020 1323 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.M.U. ANNI DIVERSI 2020-12-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 4890 2020 1323 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.M.U. ANNI DIVERSI 2020-12-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 4891 2020 1323 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.M.U. ANNI DIVERSI 2020-12-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 4892 2020 1814 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 66/PA DEL 20.05.2020, PROT. N. 40547 DEL 21.05.2020, N. 98/PA DEL 27/07/2020, PROT. N. 59103 DEL 28/07/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO, MAGGIO, GIUGNO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.197,00 - CIG: 67736787E9 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4893 2020 1815 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.67/PA DEL 20.05.2020, PROT. N. 40550 DEL 21.05.2020, N. 95/PA DEL 27/07/2020, PROT. N. 59107 DEL 28/07/2020, N. 96/PA DEL 27/07/2020, PROT. N. 59102 DEL 28/07/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DA MARZO A GIUGNO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.841,13 - CIG: 6808102F7C 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4894 2020 1816 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- PAC ANZIANI NON ADI II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 65/PA DEL 20/05/2020, PROT. N. 43459 DEL 03/06/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 224,97.- CUP: : B81E18000020001 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4895 2020 1817 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.413 DEL 09/07/2020, PROT. N. 54317 DEL 10/07/2020, N. 447 DEL 03/08/2020, PROT. N. 60795 DEL 04/08/2020, N. 467 DEL 02/09/2020, PROT. N. 67827 DEL 04/09/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.577,61 - CIG: 6808102F7C 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4896 2020 1818 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.117/PA DEL 22/09/2020, PROT. N.76844 DEL 22/09/2020, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 736,45 - CIG: 6808102F7C 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4897 2020 1819 SOC.COOP.SOC. LA VALLE VERDE.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 94/PA DEL 27/07/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 979,86 CUP: B81E18000020001 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4898 2020 1820 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 47/PA DEL 06/04/2020 E N. 72/PA DEL 27/05/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2.343,63 .- CUP: B81E18000020001 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4899 2020 1821 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 632 DEL 12/11/2020, PROT. N.92516 DEL 12/11/2020, N. 633 DEL 12/11/2020, PROT. N. 92517 DEL 12/11/2020, PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- ATTIVITÀ INTEGRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO, LUGLIO E AGOSTO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 92.330,40 - CIG: 77211595F8 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4900 2020 1823 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1234 DEL 30/10/2020 , N. 1288 DEL 05/11/2020 E N. 1367 DEL 03/12/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8402521BAC 2020-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4901 2020 1326 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG 8128 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI DITTA : GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI 1 - P.IVA 02367720816 CIG: Z072F8228A 2020-12-15 UFFICIO COMANDO 220 4902 2020 1331 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA DTELECOM SRL P.IVA 02150690697 CON SEDE IN CDA POSTILLI 26 ORTONA ( CH ) PER L'ACQUISTO DI N° 2 TELECAMERE IP A BATTERIA 100% SENZA FILI VERSIONE DA ESTERNO CIG: ZF62F612C1 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-15 UFFICIO COMANDO 258 4903 2020 1325 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA CON SEDE IN CALENZANO ( FI ) VIA POLIZIANO 20 P.IVA 01573730486 PER L'ACQUISTO DI N° 1 BATTERIA CPU 106 SUPPLEMENTARE CIG: ZD82F62DF7 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-15 UFFICIO COMANDO 317.2 4904 2020 1325 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SODI SCIENTIFICA CON SEDE IN CALENZANO ( FI ) VIA POLIZIANO 20 P.IVA 01573730486 PER L'ACQUISTO DI N° 1 BATTERIA CPU 106 SUPPLEMENTARE CIG: ZD82F62DF7 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-15 UFFICIO COMANDO 317.2 4905 2020 1330 IMPEGNO DI SPESA DI € 407,35 PER IL PAGAMENTO ALLA RAI – ABBONAMENTI SPECIALI – TORINO DEL RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2020, PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO D 1009957 ST 07/2018, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI VIA XI MAGGIO 100. 2020-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 407.35 4906 2020 1337 FORNITURA DI CARTUCCE E TONER A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON, SAMSUNG E BROTHER- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A.DITTA ESSESHOP DI FABIO SOFIA CON SEDE IN MILAZZO ( ME) P.IVA 02797670839 CIG: Z422FAC06A 2020-12-15 UFFICIO COMANDO 644.73 4907 2020 1333 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19- SERVIZIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA 2020-12-15 UFFICIO COMANDO 1255.53 4908 2020 1336 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.462,24 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – ANNO 2020. 2020-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4462.24 4909 2020 1324 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZI SOCIALI. GESTIONE AREA AMMINISTRATIVA. CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA. 2020-12-15 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 4910 2020 1327 GARA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ANNI TRE. APPROVAZIONI VERBALI DELLA PROCEDURA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - CIG:8077353A8D 2020-12-15 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 4911 2020 1328 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI NELLA VIA GIOVANNI FALCONE, NEL P.LE UGO FOSCOLO E NELLA VIA TRAPANI (ANG. VIA UGDULENA). IMPEGNO DI SPESA. AFFIDO DIRETTO. CIG: ZA72F8887E 2020-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4912 2020 1329 “SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COD. CER.200132 (FARMACI SCADUTI), COD. CER. 200134 (PILE ESAUSTE), COD.CER.20.01.34 BATTERIE ED ACCUMULATORI E COD. CER. 15.01.11 IMBALLAGGI METALLICI COMPRESI CONTENITORI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020” - CIG:Z592F6CAED AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EXAKTA SICILIANA SRL CON SEDE IN CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA 2020-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4913 2020 1332 “L.R. N. 13 DEL 19/07/2019, ART. 13 E NOTA ASSESSORATO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI DELLE INFRASTRUTTURE PROT. N. 59666 DEL 29/11/2019 PER LA PROROGA DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 27 DELLA L.R. N.29/2005, E COMUNQUE FINO AL 31/12/2020, CON LA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA IN CONCESSIONE MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE “– IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO DAL 25/04/2020 AL 29/07/2020. CIG:66727829E5 2020-12-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4914 2020 1334 SERVIZIO DI TRASBORDO DEL RIFIUTO ORGANICO, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL TERRITORIO COMUNALE, DAI MEZZI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA AI SEMIRIMORCHI PER IL TRASPORTO PRESSO GLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE, ANNO 2020/2021. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z722FC58D9 2020-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4915 2020 1335 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI ED IMPOSTE VARIE PER DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE E PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4916 2020 1338 "AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"". APPROVAZIONE AVVISO II FINESTRA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI ENTI LOCALI" 2020-12-15 AUTORITA' URBANA 4917 2020 1339 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE”. APPROVAZIONE AVVISO II FINESTRA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI RELATIVI A SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE 2020-12-15 AUTORITA' URBANA 4918 2020 1825 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA AD INTEGRAZIONE DELL’EQUIPE SIA/REI. 2020-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4919 2020 1826 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 551 DEL 02/10/2020, PROT. N. 80350 DEL 04/10/2020, N. 621 DEL06/11/2020, PROT. N. 90919 DEL 09/11/2020, RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1.472,92 2020-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4920 2020 1827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1533 DEL 31/10/2020, N. 1534 DEL  31/10/2020, N. 1660 DEL 30/11/2020 E N. 1661 DEL 30/11/2020 ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A -  PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  -  CIG: 8402567A5 2020-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4921 2020 1830 INPINGUAMENTO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA N° 30049641-020 INTESTATO A COMUNE DI MARSALA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE UTILIZZATO PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI BENEFICIARIO POSTE ITALIANE CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 ; CIG: 8022788618 FATTURA N° 1020331619 DEL 12/11/2020 N° PROT 92275 DEL 13/11/2020, 2020-12-16 UFFICIO COMANDO 4673.24 4922 2020 1341 FORNITURA DI ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE LIBRERIE DEL TERRITORIO CITTADINO (CIG Z522E82C8D – CIG ZCF2E82BED – CIGZEB2E8356F) – PRESA D'ATTO INTROITO CONTRIBUTO DI CUI AL DECRETO MIBACT N. 267 DEL 04.06.2020. 2020-12-16 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 10000.01 4923 2020 1340 NOMINA AGENTE CONTABILE PER IGLI INCASSI DELLE CARTE DI IDENTITÀ ELETTRONICHE -LAUDICINA MATTEO 2020-12-16 UFFICIO ANAGRAFE 4924 2020 1348 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA DIMCAR S.R.L. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z222F537D6 2020-12-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4925 2020 1831 SOC.COOP.SOC. NIDO D'ARGENTO.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N.83 DEL 31/01/2020, N. 144 DEL 02/03/2020, N. 231 DEL 01/04/2020 E N. 276 DEL 07/05/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 5.389,24.- CUP: B81E18000020001 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4926 2020 1832 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO - POTENZIAMENTO ADI - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 378 DEL 02/07/2020, PROT. N. 52010 DEL 03/07/2020, N. 452 DEL 07/08/2020, PROT. N. 62523 DEL 14/08/2020, N. 468 DEL 02/09/2020, PROT. N. 67818 DEL 04/09/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DA GIUGNO AD AGOSTO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1.197,00 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4927 2020 1833 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.126/E/2020 DEL 07/10/2020 (SETTEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. CIG: 8052109A8B.- 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4928 2020 1834 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 333 DEL 04/06/2020 E N. 382 DEL 03/07/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2.939,58.- CUP: B81E18000020001 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4929 2020 1835 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1047/00 DEL 31/08/2020 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL DI MARSALA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO CIG: ZD02DA3859 2020-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4930 2020 1837 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – GENNAIO 2021. 2020-12-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4931 2020 1838 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.53/P DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. - CIG: 81412747D5.- 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4932 2020 1839 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE – TD01 – N. 125/PA DEL 16/10/2020 E N. 126/PA DEL 16/10/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4933 2020 1350 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.1. “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA. 2020-12-17 AUTORITA' URBANA 4934 2020 1351 "AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.3. “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA "". APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI ENTI LOCALI" 2020-12-17 AUTORITA' URBANA 4935 2020 1844 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00019 DEL 30/09/2020 ( SETTEMBRE 2020) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z992A9090D 2020-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4936 2020 1854 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3602/PA DEL 03/11/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2020,– PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - CIG: Z072D419F 2020-12-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7726.66 4937 2020 1854 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3602/PA DEL 03/11/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2020,– PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - CIG: Z072D419F 2020-12-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7726.66 4938 2020 1354 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022.- CIG: 850163397C – CUP: B89G20001240001. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA (AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART.12 DEL DP 31 GENNAIO 2012, N.13, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELLA LR 12/2011 E SUE MODIFICHE).- 2020-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4939 2020 1355 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO CAPO DOTT. VINCENZO MENFI 2020-12-18 UFFICIO COMANDO 4940 2020 1355 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO CAPO DOTT. VINCENZO MENFI 2020-12-18 UFFICIO COMANDO 4941 2020 1356 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1 GENNAIO 2021 – 31 DICEMBRE 2022.- CIG: 8501680048 – CUP: B81H20000970001. COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA (AI SENSI DEL COMMA 2 DELL’ART.12 DEL DP 31 GENNAIO 2012, N.13, REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELLA LR 12/2011 E SUE MODIFICHE).- 2020-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4942 2020 1357 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4943 2020 1850 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07-2020-PA DEL 27/10/2020 PER IL PAGAMENTO DEL 8° CERTIFICATO RELATIVO AL 7° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL CIG: 6281716C05 2020-12-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4944 2020 1854 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3602/PA DEL 03/11/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2020,– PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - CIG: Z072D419F 2020-12-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4945 2020 1854 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3602/PA DEL 03/11/2020 ALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TARIFFA RIFIUTI II SEMESTRE 2020,– PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE - CIG: Z072D419F 2020-12-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4946 2020 1855 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 30 PA DEL 21/08/2020, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 25/04/2020 AL 29/07/2020. CIG N° 66727829E5. 2020-12-18 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 4947 2020 1857 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. PIERFILIPPO BONNICI. 6° SAL; CIG: 501318966E 2020-12-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4948 2020 1860 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI GEOL. GIOVANNI GIAMBRA, 6° SAL. CIG: 501318966E 2020-12-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4949 2020 1861 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N.732 DEL 31/08/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8170826AE9 2020-12-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4950 2020 1862 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.29 DEL 10/11/2020 PER IL PERIODO 25/08/2020 – 24/10/2020 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2020-12-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4951 2020 1863 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO - ANNO 2020 2020-12-21 STAFF LEGALE 1762.49 4952 2020 1360 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4953 2020 1361 SERVIZI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DELLE PRESENZE TURISTICHE PRESSO L'AEROPORTO TRAPANI/BIRGI, FINANZIATI CON FONDI DI CUI ALL'ART. 11 L.R. 24/2016 – RIDUZIONE E ANNULLAMENTO IMPEGNI DI SPESA. 2020-12-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4954 2020 1363 REVOCA, IN REGIME DI AUTOTUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DETTATE DALLA L.R. N. 7/2019 E ART. 21 QUINQUES DELLA LEGGE N. 241/1990, DELLE DETERMINE DIRIGENZIALI N.139 E N.140 ENTRAMBE DEL 12/02/2020 RELATIVE ALL'INDIZIONE DEI CONCORSI PUBBLICI PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E FULL TIME DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO E N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE – COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 2020-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4955 2020 1364 APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA 124 DEL 28/03/2020, A VALERE SULLE RISORSE MESSE A DIPOSIZIONE DAL PROGRAMMA OPERATIVO FSE SICILIA 2014-2020, (ASSE 2 INCLUSIONE SOCIALE -PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) - OBIETTIVO SPECIFICO 9.1 - AZIONE DI RIFERIMENTO 9.1.3.- 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4956 2020 1365 AGGIORNAMENTO ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE INTERESSATI ALLA FORNITURA DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E DEI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO, PER LE MIS. DI SOST. ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19, AI SENSI DELIB. G. R.LE SICILIA N.124 DEL 28/03/2020, A VALERE SULLE RIS. MESSE A DISP. DAL PROGR. OPER. 2014-2020, (ASSE 2 INCL. SOC.- PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) – OB. SPECIFICO 9.1 - AZIONE DI RIFERIMENTO 9.1.3.- 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4957 2020 1366 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA E MESSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE NELLE AREE ADIACENTI A N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 2020-12-21 UFFICIO COMANDO 4958 2020 1367 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PER L’ANNO 2020, DI CUI ALL’ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999, AREA DELLA DIRIGENZA E S.M.I.- 2020-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4959 2020 1368 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL VIGENTE CCNL 2018. 2020-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4960 2020 1864 DITTA VITA SRLS.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.32/I DEL 31/10/2020, PROT. N. 89693 DEL 03/11/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 381,29 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4961 2020 1867 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00021 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4962 2020 1868 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.123 DEL 01/10/2020, PROT. N. 80228 DEL 03/10/2020, RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2319.85 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4963 2020 1870 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 302 DEL 13/10/2020 E N. 352 DEL 10/11/2020 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2020-12-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4964 2020 1873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N° 02 FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA524B2EF5] . 2020-12-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 4965 2020 1884 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 228,15, IN FAVORE DELL' OPERA DI RELIGIONE MONS. GIOACCHINO DI LEO, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO – PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 6, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LOTTA ALLA MAFIA: UN IMPEGNO DI TUTTI, PER TUTTI”, REALIZZATA A MARSALA, AREA ANTISTANTE LA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA – LUNGOMARE BOEO, IL 17 LUGLIO 2018. 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 228.15 4966 2020 1384 FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE IN MARSALA, NELLA PIAZZA F. PIZZO N. 22, PER UN IMPORTO DI €. 317,20, IVA COMPRESA AL 22 % . CIG ZC02FDAC28 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 317.2 4967 2020 1886 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 380,73 IN FAVORE DELL' OPERA DI RELIGIONE MONS. GIOACCHINO DI LEO, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO – PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 6, PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO: “TERRA SENZA MAFIA”, DAL 9 AL 17 MAGGIO 2018 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 380.73 4968 2020 1382 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2020 2020-12-22 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 4969 2020 1887 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 16/10/2020 DI € 1.500,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALLA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 170/A, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “TALASSA E COLAPESCE”, IN PROGRAMMA A MARSALA C/O ANTICHE SALINE GENNA PER IL 21 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”; 2020. CIG: Z362DEF1EB 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 4970 2020 1889 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 1.593,77, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELL' ASSOCIAZIONE MUSICALE KINISIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ARMANDO DIAZ N. 41, PER LO SPETTACOLO DENOMINATO “ROBERT JOHNSON, KING OF DELTA BLUES – THE THIRTIETH SONG”, REALIZZATO A MARSALA PRESSO LE ANTICHE SALINE GENNA, IL 23 LUGLIO 2019, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA....CUNTI E CANTI AL CALAR DEL SOLE”. 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1539.77 4971 2020 1369 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO E DIMISSIONI DI MINORI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA E RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI IN ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4972 2020 1370 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2020 PER IL PERSONALE DEL SETTORE SPL, AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO 2020-12-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4973 2020 1371 RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 130 DEL 21/12/2020 – NUM. GEN. 1363 DEL 21/12/2020 2020-12-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 4974 2020 1376 LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA PALA CINGOLATA FIAT FL 145, AL MEZZO ANTONIO CARRARO TARGATO BR171X E ALLA PALA PALAZZANI PL 55 TARGATA AEZ 079 PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z232FA65B3 2020-12-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 4975 2020 1377 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ AI DETENTORI SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE CHE RISIEDONO IN COMUNI DIVERSI DAL COMUNE DI MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 4976 2020 1378 RINNOVO CANONI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L’UFFICIO TRIBUTI - 1° SEMESTRE- ANNO 2021 MEDIANTE RICORSO AL ME.PA. ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ MUNICIPIA SPA DI TRENTO DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - CIG: Z772FE093C 2020-12-22 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4977 2020 1379 PROROGA FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 1° TRIMESTRE 2021, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI DI MACERATA. DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z7C2FE0A95. 2020-12-22 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4978 2020 1381 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLABUS PER L'ANNO 2021 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA S.P.A. - PROSECUZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D. LGS. 50/2016 - 2020-12-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 4979 2020 1383 IMPEGNO DI SPESA DI € 103.290,00, QUALE CONTRIBUTO ANNO 2020 A FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4980 2020 1385 IMPEGNO DI SPESA DI € 7.586,00, PER QUOTA DI GESTIONE ANNO 2020, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE – DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA”. 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4981 2020 1876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N.787 DEL 30/09/2020 E N.C. N. 912 DEL 30/10/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8170826AE9 2020-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4982 2020 1877 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 844 DEL 31/10/2020, N. 913 DEL 31/10/2020 E N. 917 DEL 30/11/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: ZA82F32639 2020-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 4983 2020 1878 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO - PAC IN ADI ANZIANI II REPARTO- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 355 DEL 16/06/2020, N. 359 DEL 17/06/2020, N. 371 DEL 26/06/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020, QUALE RECUPERO DEL SERVIZIO DE QUO PER N. 7 UTENTI. 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4984 2020 1880 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA .144/E/2020 DEL 13/11/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4985 2020 1881 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.142/E/2020 DEL 13/11/2020 (OTTOBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4986 2020 1882 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 143/E/2020 DEL 13/11/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4987 2020 1883 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 141/E/2020 DEL 13/11/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4988 2020 1888 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 19/PA DEL 03/11/2020 (OTTOBRE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4989 2020 1890 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7/042P DEL 06/10/2020, PROT. N.86042 DEL 22/10/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI SETTEMBRE 2020 – IMPORTO CONPLESSIVO € 33115,22 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4990 2020 1891 FARMACIA PELLEGRINO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33/PA DEL 01.10.2020, PROT. N. 80210 DEL 03.10.2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTEIL MESE DI SETTEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 4369,19 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4991 2020 1892 FARMACIA SAJEVA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 52/PA DEL 12/10/2020, PROT. N.82683 DEL 14/10/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI SETTEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 17273,76 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4992 2020 1893 DITTA DUEGI SAS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.05/PA DEL 30/09/2020, PROT. N. 80236 DEL 03/10/2020, 06/PA DEL 10/10/2020, PROT. N. 83871 DEL 14/10/2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 22.568,10 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4993 2020 1894 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.77/PA/E DEL 04/11/2020, PROT. N. 90106 DEL 05/11/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI OTTOBRE 2020. – IMPORTO COMPLESSIVO € 477,79 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4994 2020 1895 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.725 DEL 17/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 23856,78 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4995 2020 1896 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 691 DEL 09/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 21214,08 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4996 2020 1896 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 691 DEL 09/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 21214,08 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4997 2020 1897 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 102,84 IN FAVORE DELLA PROF.SSA ELIZABETH FENTRESS PER SPESE DI VIAGGIO, IN QUALITÀ DI RELATRICE PER LA “GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ”, ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, TENUTASI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020. 2020-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4998 2020 1898 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N.574 DEL 08/10/2020, PROT. N.83003 DEL 13/10/2020, ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO CON SEDE IN PARTINICO, PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DA GENNAIO A MARZO2020 AD AGOSTO, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C/DA RAKALIA, DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. CIG: 7863170D25. 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4999 2020 1899 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.136/E/2020 DEL 07/10/2020 (SETTEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DI TRAPANI. CIG: 8118418A76.- 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5000 2020 1392 “FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI” AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL CON SEDE IN MARSALA IN C.DA PAOLINI N.120 -CIG:Z8F2FCC73F IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2020-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 514.35 5001 2020 1392 “FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI” AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL CON SEDE IN MARSALA IN C.DA PAOLINI N.120 -CIG:Z8F2FCC73F IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA 2020-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 514.35 5002 2020 1389 FORNITURA PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA TRAPANI N. 107, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.581,08, IVA COMPRESA AL 22 % . CIG Z6C2FEC285 2020-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1581.08 5003 2020 1401 UTILIZZO DRONE PER OPERAZIONI SPECIALIZZATE CON SAPR VIDEOSORVEGLIANZA AEREA CONTROLLI COVID 19 PER I GIORNI 24/25/26/27/31 DICEMBRE 2020 - 1/2/3 /5/6 GENNAIO 2021P.V. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA KRIVAMAR DI MARIO OTTOVEGGIO CON SEDE IN CDA ETTORE INFERSA 28 MARSALA -P.IVA 02318270812 CIG: Z022FF537E IMPEGNO DI SPESA 2020-12-23 UFFICIO COMANDO 1750 5004 2020 1391 TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 – 4° TRIMESTRE 2020. 2020-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4500 5005 2020 1406 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU E TASI 2020-12-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 38209.24 5006 2020 1900 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLA FATTURA N° 1020380056 DEL 15/12/2020 EMESSA DA POSTE ITALIANE SPA PER L'IMPINGUAMENTO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA N° 30049641-020 INTESTATO A COMUNE DI MARSALA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. BENEFICIARIO POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 CIG: Z0B2F82980 FATTURA N° 1020380056 DEL 15/12/2020 N. PROT 103709 2020-12-23 UFFICIO COMANDO 39000 5007 2020 1387 FESTIVITÀ DEL SANTO NATALE 2020 ED EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. APPROVAZIONE ELENCO DEI CITTADINI CHE USUFRUIRANNO DEL BUONO SPESA NATALE 2020. IMPEGNO DI SPESA.- 2020-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5008 2020 1390 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA N. 1919046 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-23 STAFF LEGALE 5009 2020 1393 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOBOTTE TARGATO ED999EV FIAT EUROCARGO PER MONTAGGIO DI UN TACIGRAFO DIGITALE CON TARATURA E RILASCIO CERTIFICATO DI INTRASFERIBILITA' DEI DATI. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA AUTORIZZATA IVECO DI CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB2FECDCF 2020-12-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 5010 2020 1394 DELIBERA DI G.M. N. 172 DEL 05/06/2013 MODIFICATA ED INTEGRATA DALLA DELIBERA DI G.M. N. 29 DEL 27/01/2014 E DALLA DELIBERA DI G.M. N. 201 DEL 27/06/2014 RELATIVE A “PROMOZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEI CENTRI COMUNALI DI RACCOLTA E NELLE ISOLE ECOLOGICHE PRESIEDIATE – INCENTIVO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A MEZZO DI DECURTAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SERVIZI”- APPROVAZIONE GRADUATORIA ANNO 2017 . 2020-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5011 2020 1396 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. [Z542FE5EE8] . -AFFIDAMENTO ALLA DITTA R.R. OFFICE SERVICE S.N.C. DI RAINERI CIPRIANO DANIELE – PART. IVA 02182630810, PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. 2020-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5012 2020 1411 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE STAFF AL SEGRETARIO GENERALE (UFFICIO DI SEGRETERIA -UFFICIO CONTRATTI) A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 – IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-24 UFFICIO CONTRATTI 268.74 5013 2020 1408 PAGAMENTO CANONE ANNUO PONTE RADIO - ANNO 2021 CIG: Z4E2FF6CE1 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-24 UFFICIO COMANDO 1870 5014 2020 1410 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA - 2020-12-24 STAFF LEGALE 5015 2020 1414 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO ADOLFO CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N.125 – C.F.: RBNVLF60R31E974W- PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI N.50 LOCANDINE F.TO. 33X48 “AVVISO DI VENDITA BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. SMART CIG: ZDC2F9AF31 2020-12-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 5016 2020 1416 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI POLIZZA INCENDIO – POLIZZA FURTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. AGENZIA DI PALERMO. – IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D2FEFC72 2020-12-24 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 5017 2020 1417 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ATO TP1 SP.A. “TERRA DEI FENICI IN LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2020 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5018 2020 1419 “L.R. N. 13 DEL 19/07/2019, ART. 13 E NOTA ASSESSORATO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI DELLE INFRASTRUTTURE PROT. N. 59666 DEL 29/11/2019 PER LA PROROGA FINO A MESI TRENTASEI DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 27 DELLA L.R. N.29/2005, E COMUNQUE FINO AL 31/12/2020, CON LA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA IN CONCESSIONE MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE “– IMPEGNO DI SPESA SALDI ANNUALITÀ 2015/2016/2017/2018. CIG: 66727829E5 2020-12-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 5019 2020 1420 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO - ANNO 2020 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2020-12-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5020 2020 1421 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 15132/2019) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-24 STAFF LEGALE 5021 2020 1422 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA MARIA GRAZIA E DI GIROLAMO COSIMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA A.S.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-24 STAFF LEGALE 5022 2020 1423 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO COSIMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. M.P. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-24 STAFF LEGALE 5023 2020 1442 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-28 STAFF LEGALE 287.92 5024 2020 1443 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO PER L’ANNO 2020, PER UN IMPORTO DI €. 296,16 IVA COMPRESA. 2020-12-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 296.16 5025 2020 1434 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 SERVIZIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 IMPEGNO DI SPESA 2020-12-28 UFFICIO COMANDO 515.97 5026 2020 1439 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA GENERALI N. 390302915 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-28 STAFF LEGALE 7820 5027 2020 1446 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1552817 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TASSA RIFIUTI, GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TARI, 1° TRIMESTRE 2021. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z7C2FE0A95 2020-12-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 11590 5028 2020 1438 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-28 STAFF LEGALE 16713.4 5029 2020 1435 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO/ FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ART 208 DEL CDS COMMA 4 ) CIG: Z4B2FF6FFE 2020-12-28 UFFICIO COMANDO 25000 5030 2020 1441 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LL0YD'S N. 1906379 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-28 STAFF LEGALE 28120.18 5031 2020 1429 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI E /O COMPENSAZIONI TOSAP 2020-12-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 100000 5032 2020 1440 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1919046 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-28 STAFF LEGALE 124223 5033 2020 1425 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.03.07 – RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO 2020” - CIG: N. ZFA2FFA410 IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ANNUALITA’ 2020 (MESE DI DICEMBRE) 2020-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5034 2020 1426 "SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD"" QUALE ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2020-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5035 2020 1431 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE ANNO 2020” APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA DI BANDO LETTERA INVITO - DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: 8547612091 2020-12-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5036 2020 1432 SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLABUS PER L'ANNO 2021 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA S.P.A. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG: 8575797BBD 2020-12-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 5037 2020 1433 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA. 2020-12-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5038 2020 1437 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI” AFFIDATO ALLA SOCIETA’ TRAPANI SERVIZI SPA” -CIG. N. 85763178AC - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ANNUALITA’ 2020 2020-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5039 2020 1447 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA COD. CER. 20.02.01 – CIG: Z732B79083 INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER MAGGIOR CONFERIMENTO RIFIUTO IN FAVORE DELLA SICILFERT SRL DI MARSALA 2020-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5040 2020 1481 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 PER ONERI SIAE LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI RIENTRANTI NELL' ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2021, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID. 2020-12-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 5041 2020 1464 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 4 FOTOCAMERE DIGITALI CANON EOS 200D EF-S-18-55 AFFIDAMENTO DELLA FONRNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA DITTA GIANNONE COMPUTERS SAS DI GIANNONE FRANCO VIA VANELLA MACALLE' MODICA P.IVA 01170160889 CIG:Z162FD7292 2020-12-29 UFFICIO COMANDO 1798.28 5042 2020 1459 "ACQUISTO DI N° 1 PC DELL OPTILEX 3080 MT, N° 1 GRUPPO DI CONTINUITA' EATON 1100 VA, N° 1 MONITOR DIGITAL SIGNAGE 32"" LG SE3KE, N° 1 STAMPAMNTE LEXMARK B2236DW, DA COLLOCARE PRESSO L'ISTITUENDA CENTRALE OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE DITTA : DEALER INFORMATICA SRL VIA MADONNA DEGLI ATLETI 127, CON SEDE LEGALE IN VIA MAMMARELLA SNC ( CHIETI ) P.IVA 02423220694 CIG: Z692FFB8CA IMPEGNO DI SPESA" 2020-12-29 UFFICIO COMANDO 1941.02 5043 2020 1465 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE EPSON ACULASER A COLORI A3- C9300DTN PER STAMPA AUTOIMBUSTANTI. AFFIDAMENTO DELLA FONRNITURA A MEZZO MEPA ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 172 MARSALA P.IVA 01974690818 CIG: ZA230010B5 2020-12-29 UFFICIO COMANDO 3268.38 5044 2020 1465 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UNA STAMPANTE EPSON ACULASER A COLORI A3- C9300DTN PER STAMPA AUTOIMBUSTANTI. AFFIDAMENTO DELLA FONRNITURA A MEZZO MEPA ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 172 MARSALA P.IVA 01974690818 CIG: ZA230010B5 2020-12-29 UFFICIO COMANDO 3268.38 5045 2020 1473 LAVORI DI MANUTENZIONE RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI CON SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI DI CONDOTTA ESISTENTE–ANNO 2020 CUP: B84J20000060004 - CIG: 8515268D70 – PROCEDURA NEGOZIATA DEL 23/12/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. 2020-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6312.94 5046 2020 1454 AGGIUDICAZIONE DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1158166 DEL 12/12/2019 M.E.P.A. RINNOVO CANONE DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI PER L’UFFICIO TRIBUTI – 1° SEMESTRE 2021 DITTA MUNICIPIA S.P.A. DI TRENTO. IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z772FE093C. 2020-12-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9760 5047 2020 1450 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA–ANNO 2020. CUP: B88C20000320004 - CIG: 8572355322 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO-APPROVAZIONE BANDO/ LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA 2020-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10000 5048 2020 1474 ACQUISTO STREET CONTROL DENOMINATO TIMSTCN-PLATIN3 - DISPOSITIVO PER IL CONTROLLO TELEMATICO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA RESPONSABILITÀ CIVILE E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI DITTA FORNITRICE TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1- MILANO P.IVA 00488410010 CIH: ZC42FFCF5B IMPEGNO DI SPESA 2020-12-29 UFFICIO COMANDO 27438.39 5049 2020 1452 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021 2020-12-29 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 5050 2020 1455 “SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025” - SOCIETÀ ENERGETIKAMBIENTE SRL- CIG GARA: 709348E83- CIG: 7761747C3D (DERIVATO) IMPEGNO DI SPESA 3^ANNUALITA’ 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5051 2020 1456 TERRA DEI FENICI S.P.A IN LIQUIDAZIONE “SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI” - RIADDEBITO PENALI AIMERI AMBIENTE SRL – GIUSTA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI TRAPANI N. 934/2017 DEL 09/11/2017, R.G. N. 1657/2013 - ORDINANZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO DEL 13/11/2018 RIF. NOTA CIRCOLARE DEL 07/10/2019”, NONCHE' DI PENALE EX ART. 15 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (20%) 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5052 2020 1457 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 8143023B26 LOTTO 2 - CIG N° 81430376B5 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2021 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5053 2020 1458 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO RUP E PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO RELATIVO ALLA 2^ANNUALITÀ. 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5054 2020 1460 NOMINA AGENTI CONTABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PARK-CARD (PARCOMETRI). 2020-12-29 UFFICIO COMANDO 5055 2020 1463 “PROGETTO “TENDI LA MANO”. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE, ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE PER LA REALIZZAZIONE, ATTRAVERSO IDEE-PROGETTO CONDIVISE, DI INTERVENTI DI SOST. ALLA CITTADIN. A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 E DI PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI CALAMITÀ ED EMERGENZE LOCALI, NEL QUADRO DI CONVENZIONI AI SENSI DELL'ART. 56 DLGS 117/2017 E COORDINATA DA UNA CABINA DI REGIA. APPROVAZIONE. 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5056 2020 1467 AFFIDAMENTO DEL ““SERVIZIO DI ABBANCAMENTO SU SEMIRIMORCHI E TRASPORTO IN IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA DELLA FRAZIONE ORGANICA DI RIFIUTI COD. CER 200108” - CIG: 8133169760 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2021 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5057 2020 1467 AFFIDAMENTO DEL ““SERVIZIO DI ABBANCAMENTO SU SEMIRIMORCHI E TRASPORTO IN IMPIANTI UBICATI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA DELLA FRAZIONE ORGANICA DI RIFIUTI COD. CER 200108” - CIG: 8133169760 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ ANNO 2021 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5058 2020 1477 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2021- 2022” - CIG: 8543185B47 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5059 2020 1903 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI, N° 490 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2020, N° 25 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2020, N° 06 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2019 E N° 1 FATTURA – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2019, A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2020-12-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 5060 2020 1492 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 12 RICETRASMITTENTI BOAFENG UV-5R EX VHF PROFESSIONALI PER IL PERSONALE COMUNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. DITTA: ADPARTNERS SRL CON SEDE IN VIA ALTEA 12/A CHIOGGIA ( VE ) P.IVA 03340710270 CIG: ZB8300507C 2020-12-30 UFFICIO COMANDO 614.59 5061 2020 1511 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 PERSONAL COMPUTER DELL OPTIFLEX 3080 MT I 5- AFFIDAMENTO MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA ALLA DITTA EURO INFORMATICA DI IURATO & C. SNC CON SEDE IN VIA E. COLORNI 40 VITTORIA ( RG ) P.IVA 00959480880 CIG: Z2630041A5 2020-12-30 UFFICIO COMANDO 657.31 5062 2020 1502 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE -GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. P.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-30 STAFF LEGALE 709.16 5063 2020 1512 IMPEGNO DI SPESA PER L 'ACQUISTO DI N° 10 TELECAMERE INTERNO /ESTERNO EZVIZ C3A A BATTERIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA ALLA DITTA VIRTUAL LOGIC CON SEDE IN VIA ERMOLAO BARBARO 14 VERONA P.IVA 03878640238 CIG: Z033003D1D 2020-12-30 UFFICIO COMANDO 1550.5 5064 2020 1486 POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA PER L'ANNO 2020 € 21.373,17 COMPRESO ONERI ED IRAP IMPEGNO DI SPESA 2020-12-30 UFFICIO COMANDO 21373.17 5065 2020 1520 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021. CUP: B84J20000070004 - CIG: 85797677B4 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – PRENOTAZIONE DI SPESA APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E PRENOTAZIONE DI SPESA 2020-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 25000 5066 2020 1505 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA MARIA GRAZIA, AMMOSCATO ANGELA MARIA E DI GIROLAMO COSIMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - COMUNE DI MARSALA / B.S. S.P.A. (GIUDIZI DI OPPOSIZIONE AI DECRETI INGIUNTIVI NN. 857/2017, 241/2018 E 321/2018) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2020-12-30 STAFF LEGALE 44806.12 5067 2020 1482 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, PER L’ACQUISTO DI N. 100 PC RIGENERATI COMPLETI DI MONITOR 22”, TASTIERE, MOUSE E 5 MONITOR 32”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STEMA SRL CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER LA CIFRA DI EURO € 44.789,43 IVA COMPRESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG ZF42FF33A7 2020-12-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 5068 2020 1489 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA CANONE DI CONCESSIONE TRENTENNALE E DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE ACQUA, PER USO IDROPOTABILE DAI POZZI SITI IN TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA – ANNO 2020: - DITTA ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – DIPARTIMENTO REG. TECNICO – UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI TRAPANI - COD. FISCALE 80012000826 PART. IVA 02711070827 . - COD. IDENTIFICATIVO CIG ATTRIBUITO DALL’AVCP: [ZC32FFE69E] 2020-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5069 2020 1490 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2021” - CIG: 8546293018 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5070 2020 1493 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNO 2021” - CIG: Z943005C5A - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA MAIMONE S.S: 188 KM. 12,800 – C.F. E P.I:01527460818 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5071 2020 1494 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICI CER.170904 E 170605 - ANNO 2021 CIG: Z9C300626E - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MOVIEDIL SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO GIACALONE N.7 P.I. 02580520811 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5072 2020 1495 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNO 2021” - CIG: Z1930054B1 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MA.ECO. SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16, C.F. E P.I.: 01865570814 - 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5073 2020 1496 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2021. 2020-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5074 2020 1498 ACCERTAMENTO LISTE DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2020. 2020-12-30 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5075 2020 1499 LISTE DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNO D’IMPOSTA 2012/2013. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2020-12-30 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5076 2020 1500 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI MSNA N. PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI. 2020-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5077 2020 1501 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER.150107 (IMBALLAGGI IN VETRO) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA PER L’ANNO 2021 - CIG: ZF430053E9 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SARCO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.82/B - 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5078 2020 1504 'ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA 2020-12-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 5079 2020 1510 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” CIG: 816485075D - IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2021 – 2022 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5080 2020 1513 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA - APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 2020-12-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 5081 2020 1518 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 – 2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2020-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5082 2020 1518 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 – 2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2020-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5083 2020 1519 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) ” PER L'ANNO 2021 – CIG: Z8E3008EB3 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE IN RILIEVO (TP) NELLA VIA MARSALA N. 444/A – P.I: 00740480819 – C.F. ZZZGLI61M63E974V 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5084 2020 1521 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER. 20.01.40 RIFIUTI IN FERRO- ANNO 2021 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON INTROITO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N. 519/A P.I. 02605070818 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 5085 2020 1555 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - N. 769/2017) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2020-12-31 STAFF LEGALE 3061.62 5086 2020 1524 PRESA D’ATTO, IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA’ E STRUTTURE ABILITATE –ANNO 2020. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5087 2020 1526 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO E DIMISSIONI DI MINORI SU DISPOSIZIONE DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2020. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5088 2020 1527 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A 23 FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA-REI-RDC) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, “PON INCLUSIONE”: GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2021 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5089 2020 1530 UTILIZZO IN SOLA VISUALIZZAZIONE DEI SOFTWARE IN MODALITA' SAAS, KSD_CONTABILITÀ, KSD_INVENTARIO, PATRIMONIO E TRASPARENZA. CIG 19.520,00 IVA COMPRESA 2020-12-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 5090 2020 1533 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP. IO. CODICE CIG. Z73300AEA4 2020-12-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 5091 2020 1533 IMPEGNO DI SPESA PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP. IO. CODICE CIG. Z73300AEA4 2020-12-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 5092 2020 1536 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI €.4.500,00 COMPRESA IVA AL 22% PER L' ANNO 2021. CIG: Z143002543 2020-12-31 SEGRETARIO GENERALE 5093 2020 1538 ACQUISTO GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: 8583878835 2020-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5094 2020 1543 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA SICILIA OCCIDENTALE E LA FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 65.455,00 QUALE QUOTA DI INTERVENTO DEL COMUNE DI MARSALA PER L'ANNO 2020 2020-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5095 2020 1549 ACQUISTO BENZINA SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z72300C3F1 2020-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5096 2020 1550 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2021” - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - DETERMINA A CONTRARRE CIG: N° 8582778C74 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 5097 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5098 2020 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N.118/2011 REIMPUTAZIONE DI ALCUNI IMPEGNI E ACCERTAMENTI - SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI. DETERMINA 0 5099 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXX DIFFIDA A LASCIARA SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5100 2020 RATEIZZAZIONE VERBALE 84944/C 0 5101 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE ANNO 2019-CIG 80727568FD AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL CONTRATTO AL SUBAPPALTO 0 5102 2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL APTRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL'INDENNITA'. DITTA LICARI RAFFAELE NATO A MARSALA IL 24/02/1948 0 5103 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 4.1.3 0 5104 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5105 2020 DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2020, AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II. ACCERTAMENTO CASSA VINCOLATA AL 1À GENNAIO 2020 0 5106 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5107 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.:XXX - OCCUPANTI L'IMMOBILE XXXX. DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5108 2020 LAVORI DI RIATTAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 LAVORI DI RIATTAMENTO E L’AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE CIG 6920628AE2 CUP B84H16000700002 0 5109 2020 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE ELENCO 0 5110 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5111 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5112 2020 REVOCA DETERMINA N.1523 DEL 17/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004 INTEGRAZIONE DET ERMINA 887 DEL 27/08/2019 REVOCA DETERMINA N.1523 DEL 17/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004 INTEGRAZIONE DETERMINA 887 DEL 27/08/2019 0 5113 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX NATA IN XXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5114 2020 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER. 20.01.40 RIFIUTI IN FER- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI CONFRONTO DI OFFERTE PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DELLA 0 5115 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11945 DEL 5.12.2019 - DITTA OLMO COSTRUZIONI SAS 0 5116 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5117 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP.SPA (EX ART.192 TUEL)-LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE ANNO 2019-CIG:80727568FD-INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.1444 DEL 05.12.2019 INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP.SPA 0 5118 2020 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PPLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 -INTEGRAZIONE DETERMINA 886 DEL 27/08/2019 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PPLAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 0 5119 2020 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ARTIGIANALE NELLA C/DA AMABILINA'. 0 5120 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5121 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI TEATRI, MUSEI, BIBLIOTECA. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CULTURALI TEATRI, MUSEI, BIBLIOTECA. 0 5122 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 -INTEGRAZIONE DETERMINA 886 DEL 27/08/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 -INTEGRAZIONE DETERMINA 886 DEL 27/08/2019 0 5123 2020 SUB INGRESSO NELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N.611/B E C DEL 04/06/2019, RELATIVO ALL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO, PIAZZALE UGO FOSCOLO CONTRADDIDTINTO CON IL N.6 ADIBITA ALLA VENDITA DI PIANTE E FIROI DALLA DITTA PARRINELLO FLORINDA AGOSTINA ALLA DITTA RALLO ANTONINO RAFFAELE NELLA QUALITA' DI TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA SUB INGRESSO CONCESSIONE 0 5124 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI 0 5125 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 4.6.1 0 5126 2020 SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE DEGLI UFFICI COMUNALI DI C/DA AMABILINA E L. P. ELIA, PRESSO I NUOVI LOCALI UBICATI IN MARSALA, NELLA P,ZZA P. BORSELLINO- CIG: 8020936DC4- PRESA D' ATTO DI MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO SERVIZIO DI TRASLOCO E FACCHINAGGIO DI ARREDI, BENI MOBILI ED ATTREZZATURE DEGLI UFFICI COMUNALI DI C/DA AMABILINA E L.P: ELIA, PRESSO I NUOVI LOCALI UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA P. BORSELLINIO. 0 5127 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL'INDENNITÀ. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5128 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5129 2020 FORNITURA E COLLOCAZIONE DELLA CARTELLONISTICA AZIENDALE INTERNA DEL NIOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO 0 5130 2020 DET. 1207 DEL 04/11/2019 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA A3/A4 PER GLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE - PALAZZO VII APRILE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 907,19 IVA COMPRESA. CIG: ZC42A30780. 0 5131 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE ANNO 2019.CIG:80727568FD INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.1282 DELL'08.11.2019 0 5132 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5133 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 4.1.1 0 5134 2020 'LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA DEL RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO, RETTIFICA IMPORTI A CARICO DELLA REGIONE E DEL COMUNE E RICHIESTA DIFFERENZA ALLA REGIONE 0 5135 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5136 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5137 2020 SCAMBIO POSTEGGIO CONSENSUALE TRA LA CONCESSIONE N.611/B, RELATIVA AL POSTEGGIO N.4 CONCESSA ALLA DITTA INDIVIDUALE PARRINELLO FLORINDA AGOSTINA E LA CONCESSIONE N.908/B, RELATIVA AL POSTEGGIO N.6 CONCESSA ALLA DITTA FIORI RALLO SOC.COOP.AGRICOLA UBICATI NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO, PIAZZALE UGO FOSCOLO, ADIBITI ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI SCAMBIO PARCHEGGI 0 5138 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG. XXX - OCCUPANTI L'IMMOBILE DI XXXX. DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5139 2020 DETERMINAZIONE N. 133 DELL'11/02/2020. DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE E COMUNICAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART.22 BIS DEL D.P.R. 327/2001. 'LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21'. PRESA D'ATTO SOSPENSIONE TERMINI 0 5140 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5141 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5142 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5143 2020 'CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD.CER.170302 MATERIALE BITUMINOSO, NON PERICOLOSO E RICICLABILE' DETERMINA DIRIGENZIALE N..1435 E VERBALE DI GARA 0 5144 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5145 2020 SUB INGRESSO NELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N.529 DEL 03/06/1997, ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITRO URBANO PER LA VENDITA DI PIANTE E FIORI CONTRASSEGNATO CON IL N.5 DALLA DITTA MESSINA SALVATORE ALLA DITTA RALLO FLORAT SRL AMMINISTRATA DALLE SIGNORE RALLO FRANCESCA LETIZIA E RALLO MARIA SUB INGRESSO 0 5146 2020 IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ESISTENTE NEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA AFFIDAMENTO INCARICO 0 5147 2020 LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019- INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE 0 5148 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5149 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO CON ALLEGATI 0 5150 2020 DISCARICO AMMINISTRATIVO DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA 0 5151 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5152 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5153 2020 PRESA D'ATTO DEI RUOLI EMESSI NELL'ESERCIZIO 2019 II 0 5154 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5155 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5156 2020 FORNITURE NECESSARIE PER RENDERE FUNZIONALE L'ACCESSO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA CON L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE AFFIDAMENTO 0 5157 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5158 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5159 2020 REVOCA DETERMINA N.1524 DEL 12/12/2019LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 -INTEGRAZIONE DETERMINA 886/2019 REVOCA DETERMINA N.1524 DEL 12/12/2019LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 -INTEGRAZIONE DETERMINA 886/2019 0 5160 2020 AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00. PRESA D'ATTO GARA DESERTA, APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 0 5161 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE-CUP:B83E19000130004-CIG:8105162F42 INTEGRAZIONE 0 5162 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 9.3.1 0 5163 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 9.4.1 0 5164 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5165 2020 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SIG. ANTONINO GUERCIO - CAPO SERVIZIO 0 5166 2020 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA 'IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA' "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INIZIATIVA DENOMINATA ""IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA""" 0 5167 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 5.1.1 0 5168 2020 RATEIZZAZIONE VERBALE 21490/V 0 5169 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5170 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5171 2020 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICI SUAP E EDILIZIA PRIVATA - ANNO 2019 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE 0 5172 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. - AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA - CIG Z082BE81B2 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. – AUTORIZZAZIONE CONFERIMENTO A DISCARICA - 0 5173 2020 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'INTERNO DEL SETTORE 'ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO, ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO NOTARILE'. "RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ALL'INTERNO DEL SETTORE ""ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO, ARCHIVIO STORICO E ARCHIVIO NOTARILE""." 0 5174 2020 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POSTI NELLA PIAZZETTA DI ACCESSO ALL'ANTICO MERCATO. APPROVAZIONE VERBALI. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 0 5175 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5176 2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004 INTEGRAZIONE DETERMINA N.887 DEL 27/08/2019 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004 0 5177 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5178 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5179 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 9.3.5 0 5180 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5181 2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL'INDENNITA'. DITTA FILARDO ANTONINA NATA A MARSALA IL 03/09/1950 E DIDIA BENEDETTO NATO A MARSALA IL 01/08/1955 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5182 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5183 2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL APTRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL'INDENNITA'. DITTA LICARI RAFFAELE NATO A MARSALA IL 28/05/1939 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5184 2020 DET. 783 DEL 30/04/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 18/PA DEL 31/12/2019, ALLA DITTA 'OASI SHOP' DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), PER UN IMPORTO DI € 610,85 IVA COMPRESA. CIG: Z79A2F44 0 5185 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5186 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.:XXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5187 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5188 2020 AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI BAGNI PUBBLICI POSTI NELLA PIAZZETTA DI ACCESSO ALL'ANTICO MERCATO - DETERMINA A CONTRARRE. INDIZIONE PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA. APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE. APPROVAZIONE PROPOSTA DI CONVENZIONE DETERMINA A CONTRARRE 0 5189 2020 DETERMINA A CONTRARRE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, DI CUI AL D.LGS. N. 81/2008- PRENOTAZIONE DI SPESA -APPROVAZIONE SCHEMA CAPITOLATO PRESTAZIONALE-SCHEMA LETTERA D'INVITO- MODALITÀ DI GARA ,CIG:Z982B4DB7D DETERMINA A CONTRARRE 0 5190 2020 'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 48 COMMA 3 LETT C) DEL D.LGS 159/11 DI N. 4 BENI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, E ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP). BENI CONFISCATI DA AFFIDARE 0 5191 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5192 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5193 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5194 2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL'INDENNITA'. DITTA ROMEO MARIA NATA A MARSALA IL 08/12/1947 E BONAFEDE GIUSEPPA NATA A MARSAL IL 29/11/1950 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5195 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5196 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA 'PIANO OLIVERI' DI C.DA FORNARA A MARSALA- CIG 7674866BC5- CUP B87D18000450001 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “PIANO OLIVERI” DI C.DA FORNARA A MARSALA- CIG 7674866BC5- CUP B87D18000450001 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 0 5197 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5198 2020 DET.1604 DEL 19/12/2019 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER LA PULIZIA QUOTIDIANA DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PALAZZO VII APRILE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. IMPORTO € 610,85 IVA COMPRESA. CIG: Z792A2F44 0 5199 2020 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL RICONOSCIMENTO AL COMUNE DI MARSALA DI MISURE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALI PER LA MITIGAZIONE DEGLI IMPIANTI DA REALIZZARE SUL TERRITORIO RICONDUCIBILI ALLA REALIZZAZIONE DI PARCO EOLICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ METORA SRL APPROVAZIONE MODALITA' SOTTOSCRIZIONE 0 5200 2020 SERVIZI NECESSARI PER LA S.C.I.A. AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO PRESSO I VIGILI DEL FUOCO- NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA AFFIDAMENTO INCARICO 0 5201 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA 'GIOVANNI PAOLO II DI C/DA RANNA E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE - CIG Z64262C9B7 -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA SCUOLA MEDIA ”GIOVANNI PAOLO II DI C/DA RANNA E RIQUALIFICAZIONE AREE LIMITROFE – CIG Z64262C9B7 -APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA– APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 0 5202 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5203 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5204 2020 AMPLIAMENTO DELA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N.529 DEL 03/06/1997, ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI NELL'AREA ANTISTANTE L'INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO URBANO, VIA SANTA RITA CONTRADDISTINTO CON IL N. 5 VOLTURATO ALLA DITTA RALLO FLORAT SRL CON D.D. N.48 DEL 17/01/2020. AMPLIAMENTO CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO 0 5205 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATI AZIONE 4.6.4 0 5206 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' OCCUPAZIONE 0 5207 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. 0 5208 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5209 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5210 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°000255/F DEL 24/12/2019, ALLA DITTA 'PUNTO & VIRGOLA' CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTA A4/A3 PER L'UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 0 5211 2020 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL SIG. ALESSANDRO TARANTINO - VICE CAPO SERVIZIO UFFICIO STAMPA AI SENSI DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO GIORNALISTICO 0 5212 2020 2^ PROROGA TERMINI PER ADEMPIMENTI DERIVANTI DAL PROVVEDIMENTO DI DIFFIDA N.707 DEL 21.06.2019 CONCERNENTE IL RECUPERO SOMME NON PAGATE DAGLI UTENTI NEL CORSO DEGLI ULTIMI 10 ANNI RELATIVE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PROROGA TERMINI 0 5213 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5214 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5215 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.. N.. 11953 DEL 23.12.2019 - DITTA BYD EUROPE B.V. CIG: 7724250CBC 0 5216 2020 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL'INDENNITA'. DITTA FAVUZZA ANTNINA NATA AMARSALA IL 05/08/1950, GENNA VINCENZO NATO A MARSALA IL 26/02/1974, GENNA ROSSELLA NATA A MARSALA IL 13/08/1975, MARINO FRANCESCO NATO A MARSALA IL 12/08/1946 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 0 5217 2020 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' . PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” . 0 5218 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CUP B89E19000830004 - CIG 8008888773-APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE 0 5219 2020 NOMINA NUOVO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'APPALTO RELATIVO AI 'LAVORI DI SOSTITUZIONE RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' NOMINA NUOVO RUP 0 5220 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5221 2020 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA XXXXXX - OCCUPANTE L'IMMOBILE DI XXXXXXX DIFFIDA A LASCIARE SGOMBERO L'ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO ENTRO GG.15 DALLA NOTIFICA DEL PROVVEDIMENTO 0 5222 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5223 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. INDENNITA' DI OCCUPAZIONE 0 5224 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. DETERMINAZIONE INDENNITA' 0 5225 2020 RIPARAZIONE ,MANUTENZIONE E AVVIO DI N.2 ASCENSORI ALLOCATI ALL'INTERNO DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA AFFIDAMENNTO DIRETTO 0 5226 2020 AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. 0 5227 2020 INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. 0 5228 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N. 2233 DEL 23.12.2019 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. CON SEDE A MARSALA (TP) PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO - PALAZZO PP.UU. DI VIA GARIBALDI. CIG: Z452A298CB MANUTENZIONE ORDINARIA N.6 ESTINTORI IN POLVERE 18.4 5229 2020 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ANAC DA PARTE DELL'ENTE COMUNE , SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ,QUALE STAZIONE APPALTANTE, PER LA PROCEDURA DI GARA DI AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI CIG : 8022788618 30 5230 2020 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICO DEI RIFIUTI RACCOLTI NEL SERVIZIO PORTA A PORTA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/05/2019 E COMUNQUE FINO AD ACCERTATO BISOGNO ALLE SOCIETÀ D'ANGELO SRL DI ALCAMO E A3D SISTEMI AMBIENTALI SRL DI ALCAMO - CIG: 79293724C6 - NUMERO GARA 7453753 30 5231 2020 AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DEL SERVIZIO DI REVISIONE ESTINTORE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. - P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG: Z8E2D012F2 REVISIONE ESTINTORE 30.5 5232 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2443 ACI PE L A CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI PER IL MESE DI DICEMBRE 2019 31.62 5233 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. BENEFICIARIO DE BLASI FRANCESCO 43 5234 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. BENEFICIARIO SCARPITTA BALDASSARE 43 5235 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. DELIBERA N° 308 DEL 30/12/2019 BENEFICIARIO DE BLASI FRANCESCO 43 5236 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. DELIBERA N° 299 DEL 18/12/2019 BENEFICIARIO SCARPITTA BALDASSARE 43 5237 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AD ALTRI COMUNI 53.76 5238 2020 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICARIO PELLEGRINO PIETRO 54 5239 2020 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO OCCORRENTE AGLI UFFICI STAFF SINDACO - ASSESSORATI E CONTROLLO STRATEGICO FORNITURA DI IGIENIZZANTE MANI - GUANTI E ALCOOL 123.06 5240 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 125 5241 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005)- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 125 5242 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 125 5243 2020 PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE 'GRILLO' SITA IN PIAZZA MARCONI A MARSALA- IMPEGNO DI SPESA PER PARERE DEL CONI AI SENSI DEL R.D.2 FEBBRAIO 1939 N.302 E S M I PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE “GRILLO” SITA IN PIAZZA MARCONI A MARSALA- IMPEGNO DI SPESA PER PARERE DEL CONI AI SENSI DEL R.D.2 FEBBRAIO 1939 N.302 E S M I 150 5244 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS.50/2016 DLL'INCARICO PER LA 'ESECUZIONE DI PROCEDURA DI VOLTURA CATASTALE' DELLA PARTICELLA N.104, SUB2, DEL FOGLIO DI MAPPA 192 ESPRORPIATA PER PUBBLICA UTILIA' PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA PIAZZAA ANTISTANTE IL TRIBUNALE ' PIAZZABORSELLINO ED ANCORA RISULTANTE INTESTATA, AL CATASTO DEI FABBRICATI DEL COMUNE DI MARSALA, AL SOGGETTO ESPROPRIATO. CIG: Z0A2C024E5. DETERMINA A CONTRARRE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO 150 5245 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 1 DEL 12/02/2020 AL SIG DARIO PICCOLO PER L'INCARICO DI SPEAKER DELLA FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MARSALA DEL 19/01/2020 153 5246 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEL CORPO 2020 CON AFFIDMANTO DIRETTO A DARIO PICCOLO ( GIORNALISTA PROFESSIONISTA ) NELLA QUALITÀ DI SPEAKER DELLA MANIFESTAZIONE 153 5247 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 9256 ACI PER LA CONSULTAZIONE PRA E NOMINATIVI TP DEL MESE DI FEBBRAIO 2020 154.53 5248 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 421/2019 ALLA DITTA CASA DEL LILIUM DI RAGONA ANTONIO E D'ANTONI CON SEDE IN MARSALA VIA ITRIA 82 PER L'ADDOBBO FLOREALE DELLA SALA CONVEGNI DEL COMANDO DI PM IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DEL 19/01/2019 160 5249 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPUTER DISCOUNT MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO, PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZE22A7AD0D AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA COMPUTER DISCOUNT MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO, PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZE22A7AD0D 160 5250 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 49/2020 ALLA DITTA CASA DEL LILIUM DI RAGONA E D'ANTONI CON SEDE IN VIA ITRIA 82 PER L'ADDOBBO FLOREALE DELLA SALA CONVEGNI DEL COMANDO DI PM IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DEL 19/01/2020 160 5251 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. ( DELIBERA 254/2019 ) A FAVORE DI GRECO GAETANA 162.6 5252 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO GRECO GAETANA 162.6 5253 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. BENEFICIARIO GRECO GAETANA 162.6 5254 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_19 DEL 21/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI . CIG Z5D2A84479 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_19 DEL 21/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI . CIG Z5D2A84479 164.7 5255 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE DI PIETRO MEO PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z5D2A84479 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE DI PIETRO MEO PER LA RIPARAZIONE DI N. 3 STAMPANTI AD AGHI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z5D2A84479 164.7 5256 2020 RIMBORSO ALLA DITTA LO CASCIO GIUSEPPINA IN QUOTA PARTE DEL 50% DELLE SPESE TOTALI SOSTENUTE PER LA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO DEL BOX 49 SITO ALL'INTERNO DELL'ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE REGISTRAZIONE 171.55 5257 2020 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA: 'COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L'ANNO 2019 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE' - INTEGRAZIONE POLIZZA ANNO 2019. CIG 7727874B5B. LIQUIDAZIONE 181.19 5258 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17-19 DEL 11/09/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE DI PIETRO MEO PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFF. DELLO STATO CIVILE LIQUIDAZIONE FATTURA N.17-19 DEL 11/09/2019 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE DI PIETRO MEO PER LA MANUTENZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALL' UFF. DELLO STATO CIVILE 195.2 5259 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA DI PARRINELLO MARIANO PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z622B0E9C2 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA DI PARRINELLO MARIANO PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z622B0E9C2 195.2 5260 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/PA/2019 DEL 04/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZE22A7AD0D LIQUIDAZIONE FATTURA N.81/PA/2019 DEL 04/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG ZE22A7AD0D 195.2 5261 2020 LIQUIDAZIONE E FATTURA N. 92/PA/2019DEL 24/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z622B0E9C2 LIQUIDAZIONE E FATTURA N. 92/PA/2019DEL 24/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE DI N. 4 COMPUTER IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG Z622B0E9C2 195.2 5262 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. ( DELIBERA 298/2019 ) A FAVORE DI MONTALBANO GIUSEPPE 199.1 5263 2020 IMPEGNO DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO MONTALBANO GIUSEPPE 199.1 5264 2020 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 200 5265 2020 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE- PRENOTAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO NON PREVEDIBILI ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE- PRENOTAZIONE ACQUISTO BENI DI CONSUMO NON PREVEDIBILI. 200 5266 2020 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2021 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG ZB82D04C59 ACQUISTO AGENDE LEGALI 200 5267 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG Z052AEBD47 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. PER L'ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG Z052AEBD47 201 5268 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO PER PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N.1 POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO. 213.38 5269 2020 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO, PER LA PARTECIPAZIONE AL KICH-OFF MEETING DEL PROGETTO PROSIM SVOLTOSI IN DATA 28-29 NOVEMBRE 2019. MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA PER PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PROSIM 216 5270 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO PER PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO. 218.38 5271 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 219 5272 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 2172/2019/B DEL 31/12/2019 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER LA PIATTAFORMA DI VENDITA DI TITOLI DI SOSTA ( AGGIO MESE DI DICEMBRE 2019 ) 219.6 5273 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI. CIG ZAD2B3C9B7 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AGLI UFF. DEMOGRAFICI. CIG ZAD2B3C9B7 235.7 5274 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 240,00, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELL' ISTITUZIONE COMUNALE 'MARSALA SCHOLA' - P.IVA 02244630816 PER SERVIZIO SCUOLABUS, LEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'CARNEVALE IN ALLEGRIA - SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI' , IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 20/02/2020 - ORE 9,00/12,00 CIRCA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 240,00, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELL' ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” - P.IVA 02244630816 PER SERVIZIO SCUOLABUS, LEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CARNEVALE IN ALLEGRIA - SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI” , IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 20/02/2020 – ORE 9,00/12,00 CIRCA. 240 5275 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP ELEVATORI PUMA SRL , PER LA RIPARAZIONE DI UN ALZA FERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG Z462C0651C AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP ELEVATORI PUMA SRL , PER LA RIPARAZIONE DI UN ALZA FERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG Z462C0651C 241.56 5276 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 28/03/2019 PROT. N. 34656 DEL 28/03/2019 ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 - C.F. E P.I.02338030816 PER LE 'ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTO COD. CER. 20.01.08' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZC92711A7A LIQUIDAZIONE ANALISI MERCEOLOGICHE 244 5277 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE TELEMATICA DEL CONTRATTO REP 11947 DEL 12/12/2019 CIG:7742174419-CUP:B89C17000000006 DITTA:C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT SOC.COOP- REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.2590 DEL 02.01.2020 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE TELEMATICA DEL CONTRATTO REP 11947 DEL 12/12/2019 CIG:7742174419-CUP:B89C17000000006 DITTA:C.E.P.I.E. ENERGY PROJECT SOC.COOP- REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.2590 DEL 02.01.2020 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE 245 5278 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11949 DEL 16.12.2019 CIG:762966136F LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11949 DEL 16.12.2019 CIG:762966136F 245 5279 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11956 DEL 04/02/2020 - DITTA :CASTRONOVO GASPARE- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11956 DEL 04/02/2020 - DITTA :CASTRONOVO GASPARE- 245 5280 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONT.REP.11949 DEL 16.12.2019 CIG: 762966136F DITTA: MOVIEDIL SRL REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.2591 DEL 02.01.2020 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONT.REP.11949 DEL 16.12.2019 CIG: 762966136F DITTA: MOVIEDIL SRL REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.2591 DEL 02.01.2020 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE 245 5281 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11951 DEL 23/12/2019 - CIG: 7827440FD0 CUP:82I18000340006 DITTA SOCIETÀ MAURI BUS SYSTEM S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11951 DEL 23/12/2019 - CIG: 7827440FD0 CUP:82I18000340006 DITTA SOCIETÀ MAURI BUS SYSTEM S.R.L. 245 5282 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11952 DEL 23/12/2019 CIG: 782744866D CUP:B82I18000340006 DITTA: SOCIETÀ MAURI BUS SYSTEM SRL . REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.2596 DEL 08.01.2020 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11952 DEL 23/12/2019 CIG: 782744866D CUP:B82I18000340006 DITTA: SOCIETÀ MAURI BUS SYSTEM SRL . REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE N.2596 DEL 08.01.2020 PER DIFETTO DI ATTRIBUZIONE NUMERAZIONE 245 5283 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11947 DEL 12/12/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.11947 DEL 12/12/2019 245 5284 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11951 DEL 23.12.2019 CIG:7827440FD0 CUP:B82I18000340006 DITTA: SOCIETÀ MAURI BUS SYSTEM S.R.L. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.N.11951 DEL 23.12.2019 CIG:7827440FD0 CUP:B82I18000340006 DITTA: SOCIETÀ MAURI BUS SYSTEM S.R.L. 245 5285 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ALLA DITTA 'L'ANGOLO DEL DOLCE E SALATO' DI DE VITA BENEDETTA ANNA, CON SEDE IN MARSALA - C.DA FORNARA N. 1015 (C.F. DVTBDT71H64E974E - P.IVA 02508500812), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 250,00 - IVA INCLUSA, IN OCCASIONE DELLA 'GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ', ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020 - CIG Z322BE1D3E AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING ALLA DITTA “L'ANGOLO DEL DOLCE E SALATO” DI DE VITA BENEDETTA ANNA, CON SEDE IN MARSALA – C.DA FORNARA N. 1015 (C.F. DVTBDT71H64E974E - P.IVA 02508500812), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 250,00 - IVA INCLUSA, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ”, ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020 – CIG Z322BE1D3E 250 5286 2020 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI . CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) 250 5287 2020 RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL PROF. SANDRO BONDÌ E DELLA PROF.SSA ELIZABETH FENTRESS, PER VIAGGIO AEREO E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTO SOLO DEL PROF. BONDÌ), RELATORI NEL CONTESTO DELLA 'GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ', ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 254,68 - IVA INCLUSA. RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL PROF. SANDRO BONDÌ E DELLA PROF.SSA ELIZABETH FENTRESS, PER VIAGGIO AEREO E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTO SOLO DEL PROF. BONDÌ), RELATORI NEL CONTESTO DELLA “GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ”, ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 254,68 - IVA INCLUSA. 254.68 5288 2020 LAVORI MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI: PALAZZO GRIGNANI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . DITTA ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA - CIG: 6420886ABD- CUP B84E150006700004 LAVORI MANUTENZIONE DI EDIFICI PUBBLICI COMUNALI: PALAZZO GRIGNANI - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . DITTA ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA - 256.59 5289 2020 FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO OCCORRENTE PER L'UFFICIO UNICO NOTIFICHE E ACCERTAMENTI DELL'ENTE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'OASI SHOP' DI LA ROSA ANNA MARIA - VIA FIUME N. 1 - MARSALA PREVENTIVO PROTOCOLLO N.21803 DEL 03 MARZO 2020 259.8 5290 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTIUA V2/625503 DEL 20/12/2019 ALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA VIA DELL'INFORMATICA 8 PER LA FORNITURA DI UN CONTADIVIDI MONETE ELETTRONICO 268.4 5291 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2 DEL 20.12.2019 ALLA DITTA BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE, CON SEDE IN MARSALA (TP), PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN BRINDISI AUGURALE PER SCAMBIO DI AUGURI CON I DIPENDENTI COMUNALI. CIG: Z5D2B3BA09 SERVIZIO E FORNITURA DI PANETTONI, PANDORO, DOLCETTI E SPUMANTE PER BRINDISI AUGURALE 272.73 5292 2020 DETERMINAZIONE N°1370 DEL 25/11/2019 IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - RIPARAZIONE DI N°3 FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - SUAP E EDILIZIA PRIVATA ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 280.6 5293 2020 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 290 5294 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO- REALIZZAZIONE N. 3 REGISTRI OCCORRENTI PER IL REPERTORIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z8E2C10E87 AFFIDAMENTO DIRETTO- REALIZZAZIONE N. 3 REGISTRI OCCORRENTI PER IL REPERTORIO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z8E2C10E87 292.8 5295 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA', IN PROGRAMMA PER IL 23 E 25 FEBBRAIO 2020 - ORE 16,00/21,00, IN FAVORE DEL DOTT. DOMENICO ETTORE LOMBARDO - C.F. LMBDNC59E16E974Z, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 300,00, NON SOGGETTO AD IVA AI SENSI DI LEGGE - CIG Z9E2C1B694 AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO LEGATO ALLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA”, IN PROGRAMMA PER IL 23 E 25 FEBBRAIO 2020 – ORE 16,00/21,00, IN FAVORE DEL DOTT. DOMENICO ETTORE LOMBARDO - C.F. LMBDNC59E16E974Z, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 300,00, NON SOGGETTO AD IVA AI SENSI DI LEGGE – CIG Z9E2C1B694 300 5296 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TESTATA ON LINE MARSALANEWS.IT 300 5297 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TESTATA ON LINE TRILEGGO.IT 300 5298 2020 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 300 5299 2020 'ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE DI RIFIUTO PROVENIENTE DA PULIZIA STRADALE COD. CER. 20.02.03' - CIG: Z802BCAEFB AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 305 5300 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 24 DEL 04/02/2020 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 PER LA FORNITURA DI 200 INVITI 11 X 21 DUE ANTE E 200 BUSTE DIPLOMATICHE 11X21 OLTRE A PROGETTAZIONE GRAFICA , OCCORRENTI PER LA FESTA DEL CORPO 305 5301 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL 305 5302 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA .CIG Z2E2C2FA57 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFF. DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA .CIG Z2E2C2FA57 305.22 5303 2020 PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO RISULTANZE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVO. - IMPEGNO DI SPESA CIG,PREVENTIVO 320.86 5304 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA BENI DI CONSUMO - CARTUCCE E TONER- CON ODA MEDIANTE MEPA DITTA C.D. MARSALA DI PARRINELLO M. S.A.S. DETERMINA A CONTRARRE 324.8 5305 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECITAL PIANISTICO AD ELISA COMITO, NATA A PALERMO IL 29/07/1998 - C.F. CMTLSE98L69G273N, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 325,50, COMPRESO RITENUTA D'ACCONTO E IRAP, IN OCCASIONE DELLA 'GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ', ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020 - CIG Z1D2BDE2A3 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RECITAL PIANISTICO AD ELISA COMITO, NATA A PALERMO IL 29/07/1998 – C.F. CMTLSE98L69G273N, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 325,50, COMPRESO RITENUTA D'ACCONTO E IRAP, IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI STUDI IN MEMORIA DI MARIA LUISA FAMÀ”, ORGANIZZATA DAL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER IL GIORNO 8 FEBBRAIO 2020 – CIG Z1D2BDE2A3 325.5 5306 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E A3 E FALDONI CON LACCI SU MEPA ALLA DITTA CORPORATE EXPRESS CIG Z8ABFDB8B. AFFIDAMENTO 327.94 5307 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA PER L'ACQUISTO MATERIALE IDONEO A DOTARE IL PERSONALE ALLO S PORTELLO DI SISTEMI DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG ZB22CB58F2 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA PER L'ACQUISTO MATERIALE IDONEO A DOTARE IL PERSONALE ALLO S PORTELLO DI SISTEMI DI SICUREZZA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG ZB22CB58F2 335 5308 2020 GARANZIA FIEJUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE DI MQ.6200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO VALORIZZAZIONE DEL MONUMENETO AI MILLE IN LOCALITA' MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA. PAGAMENTO ALL'AGENZIA ALLIANZA SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER IL MONUMENTO AI MILLE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 340 5309 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO GRAMSCI N. 98 - P.IVA 01788720819, DELLA FORNITURA DI COPPA, MEDAGLIA E TARGHE PER LA PREMIAZIONE/ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN FAVORE DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA 'IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA' E 'CARNEVALE IN ALLEGRIA - SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI' , PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 360,00, NON SOGGETTO AD IVA - CIG Z5D2C1AAF1 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO GRAMSCI N. 98 – P.IVA 01788720819, DELLA FORNITURA DI COPPA, MEDAGLIA E TARGHE PER LA PREMIAZIONE/ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE IN FAVORE DEI SOGGETTI ADERENTI ALL'INIZIATIVA “IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA” E “CARNEVALE IN ALLEGRIA - SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI” , PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 360,00, NON SOGGETTO AD IVA - CIG Z5D2C1AAF1 360 5310 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( UFFICI, SERVIZI, CORRIDORI ) PER MESI 1 ( UNO ) E PER 1 ( UNO) PASSAGGIO SETTIMANALE 366 5311 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 83 - FE ALLA DITTA AMATO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA CDA BOSCO 754, PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER MESI 1 ( UNO ) E PER 1 (UNO ) PASSAGGIO SETTIMANALE 366 5312 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DI ALCUNI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( CORRIDOI, UFFICI, SERVIZI ) PER MESI 1( UNO ) E PER 1 ( UNO ) PASSAGGIO SETTIMANALE 366 5313 2020 LAVORI DI RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DEL MEZZO TARGATO FF044CE, DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI'. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECI SERVICE S.R.L. DI MARSALA. CIG: ZBD2CF7AE5 IMPEGNO DI SPESA 366 5314 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ITACA 400 5315 2020 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2020. 407.35 5316 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA PER RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2020. 407.35 5317 2020 - PREVENTIVO GIUSTO PROTOCOLLO N.1037 DEL 07/01/2020 414 5318 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 416 5319 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 416 5320 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI E RIMBORSI SPETTANTI ALLA DOTT.SSA FILIPPA D'AMATO, FUNZIONARIA DELLA REGIONE, NOMINATA 'COMMISSARIO AD ACTA' CON D.D.G. N. 311 DEL 26/07/2019 PER L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2018. IMPEGNO DI SPESA PER LA SOMMA DI € 425,76, IN FAVORE DEL COMMISSARIO AD ACTA AL CONSUNTIVO 2018, DI CUI € 300 A TITOLO DI COMPENSO LORDO ED € 125,76 QUALE TOTALE RIMBORSO SPESE. 425.76 5321 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 93/PA/2019 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI UNA MACCHINA FOTOGRAFCA NIKON B600 KIT ZOOM 439.99 5322 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO PRESTAZIONI SERVIZI PER RIPARAZIONE DI N°2 FOTOCOPIATRICI DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO RIPARAZIONE 445.3 5323 2020 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO DI PIETRA ANDREA 448.66 5324 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. BENEFICIARIO DI PITERA ANDREA 448.66 5325 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO. REALIZZAZIONE BUSTE CON INTESTAZIONE.' COMUNE DI MARSALA' PER LA CONSEGNA DI MATERIALE ELETTORALE AI PRESIDENTI DEI SEGGI, PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020 MEDIANTE MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA. CIG Z312C3FB0D . "AFFIDAMENTO DIRETTO. REALIZZAZIONE BUSTE CON INTESTAZIONE."" COMUNE DI MARSALA"" PER LA CONSEGNA DI MATERIALE ELETTORALE AI PRESIDENTI DEI SEGGI, PER LE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020 MEDIANTE MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA. CIG Z312C3FB0D ." 451.4 5326 2020 AFFIDAMENTO ALL' AGENZIA 'MARSAL VIAGGI', CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N. 54/56 - P.IVA 02567060815 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 318,84 (CIG ZF22B7FB4C) E ALL' HOTEL STELLA D'ITALIA/BEST WESTERN, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MARIO RAPISARDI N. 7 - P.IVA 01892870815, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 140,00 (CIG ZC42B7FAAA), PER SERVIZI LEGATI A TRASFERIMENTI AEREI E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTO) DEL GIUDICE SABINO CASSESE E DEL DOCENTE UNIVERSITARIO SILVANA FERRERI DE MAURO, IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA 'RICORDANDO TULLIO DE MAURO - LINGUA E DEMOCRAZIA', IN PROGRAMMA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, PER DEL 21/01/2020. AFFIDAMENTO ALL' AGENZIA “MARSAL VIAGGI”, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N. 54/56 – P.IVA 02567060815 PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 318,84 (CIG ZF22B7FB4C) E ALL' HOTEL STELLA D'ITALIA/BEST WESTERN, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MARIO RAPISARDI N. 7 – P.IVA 01892870815, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 140,00 (CIG ZC42B7FAAA), PER SERVIZI LEGATI A TRASFERIMENTI AEREI E OSPITALITÀ (PERNOTTAMENTO) DEL GIUDICE SABINO CASSESE E DEL DOCENTE UNIVERSITARIO SILVANA FERRERI DE MAURO, IN OCCA 458.84 5327 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FATTPA 2_20 ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESU' 298 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI MEGAFONI AMPLIFICATORI E PEN DRIVE 460 5328 2020 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFITTO DI N° 2 SERVICE CON AMPLIFICATORE, MEGAFONI ED IMPIANTO AUDIO CON VOCE REGISTRATA, PER GIORNI 7 ( SETTE ) DAL 23/03/2020 AL 29/03/2020 DA INSTALLARE SU AUTO, IN CUI VIENE ESPLICITAMENTE COMUNICATO IL COMPORTAMENTO DA TENERSI VISTA L'ATTUALE SITUAZIONE DI PANDEMIA DOVUTA AL VIRUS COVID - 19 460 5329 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 87/PA/2019 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ SMART UPS RT 3000 462.38 5330 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 - P.IVA 01563330818 - C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI 100 LOCANDINE F.TO 33 X 48 PER CONFERENZA 'RICORDANDO TULLIO DE MAURO - LINGUA E DEMOCRAZIA' DEL 21/01/2020 E 200 LOCANDINE F.TO 33 X 48 E 100 MANIFESTI F.TO 70 X 100, PER SPETTACOLO 'BARBABLU' DEL 17/01/2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 475,80 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZEB2B83E0B AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 – P.IVA 01563330818 – C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI 100 LOCANDINE F.TO 33 X 48 PER CONFERENZA “RICORDANDO TULLIO DE MAURO – LINGUA E DEMOCRAZIA” DEL 21/01/2020 E 200 LOCANDINE F.TO 33 X 48 E 100 MANIFESTI F.TO 70 X 100, PER SPETTACOLO “BARBABLU” DEL 17/01/2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 475,80 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZEB2B83E0B 475.8 5331 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1309 DEL 16.12.2019 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA (TP) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA. FORNITURA CARTA A4 - A3 E TONER PER STAMPANTI RICOH 477.5 5332 2020 FORNITURA N.2 SERIE COMPLETE DI TONER (NERO/GIALLO/MAGENTA/CIANO) OCCORRENTI PER LA STAMPANTE CON FUNZIONI DI SCANNER E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DI STAFF DEL SINDACO, STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. 482.61 5333 2020 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI XX (ART 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO 'INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE' APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/0582018 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO 500 5334 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TESTATA ONLINE VIDEOH24.IT 500 5335 2020 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE.. IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C:C: N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 5336 2020 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 500 5337 2020 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 500 5338 2020 PRENOTAZIONE DI SPESA PER SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA DEL FANTE 50/A DA ADIBIRE A SEDE DEL TRIBUNALE DI MARSALA. ACCREDITO ALL'ECONOMO. ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 500 5339 2020 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO CONTRIBUTO STRAORDINARIO 500 5340 2020 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO, UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA XX (ART.18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018) IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO 500 5341 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 94/PA/2019 DEL 30/12/2019 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 STAMPANTE E N° 1 FOTOCOPIATORE 524.6 5342 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE AD OPERATORI E VISITATORI PRESENTI ALLA BIT MILANO (9 - 11 FEBBRAIO 2020) ALLA DOTT.SSA ELENA LI VIGNI (C.F. LVGLNE96S43D423Q) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 542,50 COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP - CIG Z842BB999B. AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE AD OPERATORI E VISITATORI PRESENTI ALLA BIT MILANO (9 – 11 FEBBRAIO 2020) ALLA DOTT.SSA ELENA LI VIGNI (C.F. LVGLNE96S43D423Q) PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 542,50 COMPRENSIVO DI RITENUTA D'ACCONTO E IRAP - CIG Z842BB999B. 542.5 5343 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AL DOTT SALVATORE GABRIELE ADAMO, PER LE LEZIONI TENUTE IN QUALITÀ DI RELATORE DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO PER IL RILEVAMENTO DEGLI INCIDENTI STRADALI. 542.5 5344 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251_FE DEL 03/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA ZERILLI MARIO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5D2A575CA LIQUIDAZIONE FATTURA N. 251_FE DEL 03/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA ZERILLI MARIO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5D2A575CA 550 5345 2020 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 2442 DEL 10/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA ZERILLI MARIO, CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5D2A575CA RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 2442 DEL 10/12/2019 A FAVORE DELLA DITTA ZERILLI MARIO, CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5D2A575CA 550 5346 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZERILLI MARIO PER LA FORNITURA DI FIORI IN VASO PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5D2A575CA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZERILLI MARIO PER LA FORNITURA DI FIORI IN VASO PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5D2A575CA 550 5347 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRICO ADAMO DELLA FORNITURA DI FIORIERE PER IL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BRICO ADAMO DELLA FORNITURA DI FIORIERE PER IL CIMITERO URBANO. 589.8 5348 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO PELLEGRINO LEONARDO 592.35 5349 2020 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DEL. DEL C.C. N.62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX CONTRIBUTO ECONOMICO 600 5350 2020 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DEL. DEL C.C. N.62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 5351 2020 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DEL. DEL C.C. N.62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA XX CONTRIBUTO ECONOMICO 600 5352 2020 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 CONTRIBUTO ECONOMICO - IMPEGNO 600 5353 2020 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI CHE RIENTRANO NELLE PATOLOGIE RARE O GRAVISSIME NON TRATTABILI IN AMBITO PROVINCIALE, CERTIFICATE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE CONVENZIONATE CON IL S.S.N., IN POSSESSO DI TITOLO ESENZIONE TICKET RILASCIATO DALL'ASP DI RESIDENZA CHE ATTESTI TALI PATOLOGIE... ART. 18 COMMA 9 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018. IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 600 5354 2020 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA, ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DEL. DEL C.C. N.62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG. XX CONTRIBUTO ECONOMICO 600 5355 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 229/2020 ALLA DITTA E TEAM DI PAPAVERO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA GAMBINI 12/14 PER LA FORNITURA DI DPI ( VISIERE DI PROTEZIONE ) 610 5356 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PROTEZIONE ( N° 100 VISIERE IN PVC MOD FEDERICO 2.0 ) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO & C. SAS VIA GAMBINI 12/14 MARSALA 610 5357 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIMBRI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO 'TARGHE E TIMBRI' CON SEDE IN MARSALA. CIG Z8F2AF4194 "AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REALIZZAZIONE DI TIMBRI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO ""TARGHE E TIMBRI"" CON SEDE IN MARSALA. CIG Z8F2AF4194" 616 5358 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO ANCITEL ANNO 2020 CONSULTAZION VEICOLI RUBATI 630.08 5359 2020 LIQUIIDAZIONE DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE CON SEDE IN ROMA VIA SILVIO D'AMICO 653 PER L'ANNO 2020 CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI 630.08 5360 2020 FORNITURA DI BOLLETTINI DI CONTO CORRENTE POSTALE E DI CARTOLINE PER COMUNICAZIONE LETTURA CONTATORI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO 634 5361 2020 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANDREA GRAZIANI - AVVOCATO DOMICILIATARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVVOCATO DOMICILIATARIO 634.4 5362 2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE SULLA CARROZZERIA DI AUTOMEZZI COMUNALI DIVERSI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z1D2C1AF43 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 635.25 5363 2020 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1992 DEL 25/10/2019 A FAVORE DELLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG A8328FA770 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 1992 DEL 25/10/2019 A FAVORE DELLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG A8328FA770 637.9 5364 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE TESTATA ONLINE LA TR3.IT 640 5365 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIO AZZURRA 650 5366 2020 TERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI GUANTI PER LAVORI DI GIARDINAGGIO - DITTA AGRI QUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA DI MARSALA IMPEGNO DI SPESA 664.07 5367 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 18 PA DELL'11/03/2020 ALLA DITTA DIDATTICA SAS DI RICCARDO COPPOLA CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 142 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BLISTER PORTAMONETE 671.61 5368 2020 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BLISTER PORTAMONETE 671.61 5369 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000253/F- 2019 DEL 23.12.2019 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE IN MARSALA (TP) PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI/FOTOCOPIATRICI, CARTA FORMATO A4 E A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA - CIG: Z3829EEAFB FORNITURA TONER, CARTA A4 E A3, MATERIALE DI CANCELLERIA 672.24 5370 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/PA DEL 04/03/2019 ALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 SRL CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA UGO LA MALFA N.147 C.F.E P.I. 04187480829 PER L'AFFIDAMENTO DELLA 'FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO DIVERSO PER RIPARAZIONE IN ECONOMIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ALL'INTERNO DELL'AUTOPARCO COMUNALE' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z89268B0C9 LIQUIDAZIONE 693.19 5371 2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 28/04/2020 ALLA DITTA FRADA POST CON SEDE IN CARINI (PA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA SISTEMA OLS + 12 RICARICHE PER L'ANNO 2020 DELL'AFFRANCATRICE POSTALE IS 350 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MARSALA. C.I.G. ZF72CB1A2A DETERMINA N. 858 DEL 12/05/2020 700 5372 2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-ANNO 2015 CIG: 6513945576. FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE-ANNO 2015 CIG: 6513945576. 716.2 5373 2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 000271/F-2019 DEL 27/12/2019 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALES PER LA CIFRA DI EURO 718,89 IVA INCLUSA. PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO PROTOCOLLO. C.I.G. ZFA2B331E8 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N 4 DEL 08/01/202020 718.89 5374 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGORÀ SERVICE SOC. COOP., CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA CAPITOLO N. 38 - P.IVA 02510490812, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO LUCI, NECESSARIO PER L'EVENTO DENOMINATO 'PENELOPE. L'ODISSEA È FIMMINA', DI E CON LUANA RONDINELLI, IN PROGRAMMA PER IL 10/03/2020 (MATINÈE PER LE SCUOLE E SERALE), CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL TEATRO IMPERO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 732,00, COMPRESO IVA AL 22 % - CIG Z362BE2339. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGORÀ SERVICE SOC. COOP., CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA CAPITOLO N. 38 - P.IVA 02510490812, DEL SERVIZIO SERVICE AUDIO LUCI, NECESSARIO PER L'EVENTO DENOMINATO “PENELOPE. L'ODISSEA È FIMMINA”, DI E CON LUANA RONDINELLI, IN PROGRAMMA PER IL 10/03/2020 (MATINÈE PER LE SCUOLE E SERALE), CON SEDE DI SVOLGIMENTO PRESSO IL TEATRO IMPERO, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 732,00, COMPRESO IVA AL 22 % - CIG Z362BE2339. 732 5375 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. BENEFICIARIO PIRAINO GIUSTO 750.5 5376 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. ( DELIBERA 297/2019 ) A FAVORE DI PIRAINO GIUSTO 750.5 5377 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO-REALIZZAZIONE DI COPERTINE PER LA RILEGATURA DELLE LISTE ELETTORALI PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020RIGUARDANTI LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO. CIG ZD92BFC3BC AFFIDAMENTO DIRETTO-REALIZZAZIONE DI COPERTINE PER LA RILEGATURA DELLE LISTE ELETTORALI PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020RIGUARDANTI LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO. CIG ZD92BFC3BC 780.8 5378 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 200206 ALLA DITTA DYASET SRL CON SEDE IN PORTOMAGGIORE ( FE ) PER LA FORNITURA DI N° 2 LETTORI MICROCHIP A BASTONE STICK READER PETSCAN 250 785.68 5379 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 800 5380 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 800 5381 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 800 5382 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE 800 5383 2020 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO 800 5384 2020 MODIFICA DETERMINA N.1318 DEL 15/11/2019 AVENTE AD OGGETTO'RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA S.LEONARDO E MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE CON LA SOSTITUZIONE DI DIVERSI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PRESSO LA SCUOLA L.CAPUANA -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALCO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA C/DA DIGERBATO 275 P.I. 02291950810 -CIG ZF32A65E64' MODIFICA DETERMINA N.1318 DEL 15/11/2019 AVENTE AD OGGETTO”RIPARAZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI SCUOLA MEDIA S.LEONARDO E MANUTENZIONE DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE CON LA SOSTITUZIONE DI DIVERSI INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI PRESSO LA SCUOLA L.CAPUANA -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALCO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA C/DA DIGERBATO 275 P.I. 02291950810 –CIG ZF32A65E64” 823.5 5385 2020 IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €. 827,00, IVA INCLUSA, DI CUI €. 400,00 PER SERVIZIO SCUOLABUS ED €. 427,00 PER SERVICE AUDIO (CIG ZB32B002A1) , LEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ' SPORT E SOLIDARIETÀ SOTTO L'ALBERO ' DEL 12/12/2019 . "IMPEGNO COMPLESSIVO DI SPESA DI €. 827,00, IVA INCLUSA, DI CUI €. 400,00 PER SERVIZIO SCUOLABUS ED €. 427,00 PER SERVICE AUDIO (CIG ZB32B002A1) , LEGATO ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "" SPORT E SOLIDARIETÀ SOTTO L'ALBERO "" DEL 12/12/2019 ." 827 5386 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 374/00 DELL'8/4/2020 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 , PER L'ACQUISTO DPI PER IL PERSONALE DEI VARI SETTORI COMUNALI 831.5 5387 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DPI PER IL PERSONALE DELLA PM, SMA, LL.PP. SERVIZI CIMITERIALI, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 831.5 5388 2020 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE E CENTRO PER LA FAMIGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA. IMPEGNO DI SPESA 841.74 5389 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FATTPA 1_20 ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESU' 298 , PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E ASSISTENZA DI MEGAFONI, AMPLIFICATORI E PEN DRIVE 850 5390 2020 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFITTO DI N° 2 SERVICE PER GIORNI 6 CON AMPLIFICATORI MEGAFONI ED IMPIANTO AUDIO CON VOCE REGISTRATA DA INSTALLARE SU AUTO, IN CUI VIENE ESPLICITAMENTE COMUNICATO I COMPORTAMENTI DA TENERSI VISTA L'ATTUALE SITUAZIONE DI PANDEMIA DOVUTA AL VIRUS COVID 10 850 5391 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 21/E DEL 03/10/2019 ALLA DITTA MILAZZO IMPIANTI SRL CON SEDE IN MARSALA VIA DEGLI ATLETI 71/A PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI N° 1 POMPA DI CALORE HAIER MODELLO TUNDRA 2.0 DA 12000 BTU MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 854 5392 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA - DITTA TECNO OFFICE SNC VIA CARRARA 23/25 TERNI 869.38 5393 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 756 DEL 15/05/2020 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI IN VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI PM 869.38 5394 2020 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 900 5395 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 E A 3 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO MEPA, ALLA DITTA LINEA DATA CON SEDE IN PALERMO VIA MAGGIORE TOSELLI 71 909.33 5396 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 297/PA ALLA DITTA LINEA DATA CON SEDE IN PALERMO VIA MAGGIORE TOSELLI 71 PER L'ACQUISTO DI CARTA A4 E CARTA A3 909.33 5397 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 INSEGNE IN FERRO VERNICIATO PER SPONSORIZZAZIONE DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO URBANO. CIG Z342AFF20C AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE PER LA REALIZZAZIONE DI N. 8 INSEGNE IN FERRO VERNICIATO PER SPONSORIZZAZIONE DA COLLOCARE NELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO URBANO. CIG Z342AFF20C 927.2 5398 2020 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA OLIMPIA N. 6, P.IVA 02444520817, PER UN IMPORTO DI €. 956,56 IVA COMPRESA AL 22 %. CIG ZF22CE9AED FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECESSARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA OLIMPIA N. 6, P.IVA 02444520817, PER UN IMPORTO DI €. 956,56 IVA COMPRESA AL 22 %. CIG ZF22CE9AED 956.56 5399 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA CON ODA TRAMITE MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA MARSALA CIG Z162A492CB ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 982.1 5400 2020 REALIZZAZIONE DEI 'LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP 21, PRIMO LOTTO FUNZIONALE'. IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICHE 1000 5401 2020 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO. ACCREDITO ECONOMO 1000 5402 2020 VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020 PER L'ANNO 2018 DI COMPETENZA DIRIGENZIALE (EX ART.175, COMMA 5 QUATER LETTERA A) D.LGS. 267/2000 VARIAZIONE PEG 1000 5403 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HYGIENE S.R.L. CON SEDE IN ERICE PER IL SERVIZIO DI IGIENIFICAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CIMITERO URBANO A SEGUITO EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z402C9A353 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HYGIENE S.R.L. CON SEDE IN ERICE PER IL SERVIZIO DI IGIENIFICAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL CIMITERO URBANO A SEGUITO EMERGENZA CORONA VIRUS. CIG Z402C9A353 1000 5404 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN EREICE NELLA VIA URBINO 21 (P.IVA 02544390814 ) DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 1.000,00 IVA INCLUSA 1000 5405 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 358 DEL 06/05/2020 , ALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN ERICE VIA URBINO 21 PER LA SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA 1000 5406 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI .AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA D'ACQUISTO SU MEPA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 1003.72 5407 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 392 DEL 28/02/2020 ALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AL COMANDO DI P M. 1003.72 5408 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA DITTA TECNO OFFICE SNC VIA CARRARA 23/25 TERNI CIG . Z432C03929 1003.72 5409 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO NEI CONFRONTI DELL'ING. FRANCESCO MOTTA (C.F.MTTFNC75M18C351W - P.IVA 02243590813) PER LA REDAZIONE DI SPECIFICO 'PIANO DI SICUREZZA' - AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18/07/2018 E 'PIANO SANITARIO' - AI SENSI DEL D.A. N. 2134 DEL 31/10/2017, PER IL 'CARNEVALE 2020 A MARSALA', IN PROGRAMMA NEI GIORNI 20, 23, 24 E 25 FEBBRAIO 2020, PER L'IMPORTO DI € 1.015,04 COMPRESO IVA E INARCASSA. CIG ZE72BE3E57. AFFIDAMENTO SERVIZIO NEI CONFRONTI DELL'ING. FRANCESCO MOTTA (C.F.MTTFNC75M18C351W – P.IVA 02243590813) PER LA REDAZIONE DI SPECIFICO “PIANO DI SICUREZZA” - AI SENSI DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18/07/2018 E “PIANO SANITARIO” - AI SENSI DEL D.A. N. 2134 DEL 31/10/2017, PER IL “CARNEVALE 2020 A MARSALA”, IN PROGRAMMA NEI GIORNI 20, 23, 24 E 25 FEBBRAIO 2020, PER L'IMPORTO DI € 1.015,04 COMPRESO IVA E INARCASSA. CIG ZE72BE3E57. 1015.04 5410 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PROTEZIONE ( MASCHERINE E OCCHIALI DI PROTEZIONE ) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SMA, LL.PP., SERVIZI CIMITERIALI ) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO CORSO CALATAFIMI 118 MARSALA 1024.8 5411 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 842 DEL 10/4/2020 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118, PER LA FORNITRUA DI DPI ( MASCHERINE - OCCHIALI DI PROTEZIONE ) PER IL PERSONALE DI VARI SETTORI COMUNALI 1024.8 5412 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE ANNO 2019 ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI PROVINCIA DI TP DIPENDENTI SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DEL SETTORE AFFARI GENERALI 1090 5413 2020 FORNITURA E ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE, DA DESTINARE A CENTRO DI ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, SU MEPA MEDIANTE ODA AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'ZINETTI SPORT SRL'.CIG:ZD52C25588 - CUP :B89J17000200006. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.091,29 IVA INCLUSA ACQUISTO ATTREZZATURA SPORTIVA PER IL CAMPO DI CALCIO DI VIA ISTRIA. 1091.29 5414 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG ZE22CD3896 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG ZE22CD3896 1111.42 5415 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 - P.IVA 01563330818 - C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI COMPLESSIVE 500 LOCANDINE F.TO 32 X 46 E 500 MANIFESTI F.TO 70 X 100, RIFERITI A 5 DIVERSI EVENTI RIENTRANTI NELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.116,30, COMPRESO IVA AL 22 % - CIG Z2B2BDB94F AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 – P.IVA 01563330818 – C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI COMPLESSIVE 500 LOCANDINE F.TO 32 X 46 E 500 MANIFESTI F.TO 70 X 100, RIFERITI A 5 DIVERSI EVENTI RIENTRANTI NELLA STAGIONE TEATRALE 2019/2020, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.116,30, COMPRESO IVA AL 22 % – CIG Z2B2BDB94F 1116.3 5416 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DI RUOLO AD INTEGRAZIONE DELL'EQUIPE DI SPECIALISTI SIA/REI - DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA 1138.22 5417 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 - P.IVA 01563330818 - C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI 5.000 CARTINE TURISTICHE DELLE CITTÀ - F.TO 33 X 46,50 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.159,00 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZCA2BA02F3 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL LEGNO N. 22 – P.IVA 01563330818 – C.F. CTLGPP62D11L331U, DEL SERVIZIO STAMPA DI 5.000 CARTINE TURISTICHE DELLE CITTÀ - F.TO 33 X 46,50 - PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.159,00 - COMPRESO IVA AL 22 % - CIG ZCA2BA02F3 1159 5418 2020 REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALESTRA DELL'EX SCUOLA 'MARIO NUCCIO' DI MARSALA- AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. VINCENZO LAMIA C.F. LMAVCN8315D423R CIG Z102C28E3F "REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA PALESTRA DELL'EX SCUOLA ""MARIO NUCCIO"" DI MARSALA- AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. VINCENZO LAMIA C.F. LMAVCN8315D423R CIG Z102C28E3F" 1164.8 5419 2020 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E AMBIENTE PER L'ANNO 2019 (RICAVI ANNO 2018)- IMPEGNO DI SPESA 1170.68 5420 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZERILLI MARIO DELLA FORNITURA DI PIANTE IN VASO PER IL CIMITERO URBANO.CIG ZC22AF71A4 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ZERILLI MARIO DELLA FORNITURA DI PIANTE IN VASO PER IL CIMITERO URBANO.CIG ZC22AF71A4 1183.6 5421 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 12/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA SPEED-NET S.R.L CON SEDE IN PETROSINO IN VIA OLANDA N. 26 PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP DEL CIMITERO URBANO. CIG ZAC2ACFD1D LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 12/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA SPEED-NET S.R.L CON SEDE IN PETROSINO IN VIA OLANDA N. 26 PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP DEL CIMITERO URBANO. CIG ZAC2ACFD1D 1195.6 5422 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A FAVORE DELLA GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. - PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO N. 25/A MARSALA - RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE- 1200 5423 2020 RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE 1200 5424 2020 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DITTA FORNITRICE CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. VIA MAZZINI 141 MARSALA CIG: Z8C2D833F1 IMPEGNO DI SPESA PER FLA FORNTURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI AFFIDAMENTO MEDINATE MEPA DITTA FORNTIRICE CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. VIA MAZZINI 141 MARSALA UFFICIO COMANDO 1207.36 5425 2020 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CHE SI TERRÀ IL 29 MARZO 2020. ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO VARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CHE SI TERRÀ IL 29 MARZO 2020. 1209.61 5426 2020 'SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO ' - CIG: N. ZEE2BBC9C9 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO NELLE MORE DELL'INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO OPERATORE ECONOMICO ED 1217.26 5427 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTRE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CANONE ANNUO 2020 1217.8 5428 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE 2020 AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI / MOTORIZZAZIONE 1217.8 5429 2020 COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE NONCHÉ ACCATASTAMENTO SCUOLE 'ELIMUS' DI C/DA BIRGI E G.VERGA DI C/DA S.LEONARDO -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIA IMPIANTI S N C CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PISPISIA,112 P.I. 02227740814- CIG ZB92BC6EED COMPILAZIONE LIBRETTI CALDAIE NONCHÉ ACCATASTAMENTO SCUOLE “ELIMUS” DI C/DA BIRGI E G.VERGA DI C/DA S.LEONARDO –AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIA IMPIANTI S N C CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PISPISIA,112 P.I. 02227740814- CIG ZB92BC6EED 1220 5430 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE I NERICE , NELLA VIA URBINO 21, DEL SERVIZIO DI IGIEENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA A SEGUITO EMERGENZA CORONAVIRUS- IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 1.220,00 IVA INCLUSA 1220 5431 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°40 DELL'11/03/2020 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN VIA TRAPANI 125 PER LA FORNITURA DI 400 BLOCCHETTI DI ACCERTAMENTO AL CDS 1220 5432 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 184 ALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN ERICE VIA URBINO 21 PER LA SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA 1220 5433 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BLOCCHETTI ACCERTAMENTO VIOLAZIONE AL CDS. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA CENTRO STAMPA RUBINO 1220 5434 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/EL DEL 28.04.2017 ALLA SOCIETÀ TATZEBAO S.R.L. PER PUBBLICIZZAZIONE SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE 2016/2017 PROMOSSA DAL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z101D3814F 1262 5435 2020 SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA SU PANNELLI SEGNALETICA STRADALE CIG:ZA12C60E42 SERVIZIO DI STAMPIGLIATURA SU PANNELLI SEGNALETICA STRADALE CIG:ZA12C60E42 1270 5436 2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ACQUISTO DI CARTE D'IDENTITÀ LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ACQUISTO DI CARTE D'IDENTITÀ. 1320 5437 2020 ACQUISTO 3000 CARTE D'IDENTITA' - PER L'IMPORTO DI € 1.320,00. ACQUISTO 3000 CARTE D'IDENTITA' - PER L'IMPORTO DI € 1.320,00. 1320 5438 2020 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO MOTORIZZAZIONE ( MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ) 4° TRIMESTRE 2019 1346.63 5439 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE - PAGAMENTO 4° TRIMESTRE 2019 1346.63 5440 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E SEDE STRADALE VIA G. AMENDOLA, CAVALCAVIA FERROVIARIO E VIA E.ALAGNA. CUP:B82F17004670004- CIG: 73211850FD 1367.38 5441 2020 AFFIDAMENTO SECONDA FORNITURA N. 12.000 BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 30/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 1390.8 5442 2020 ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CHE SI TERRÀ IL 29 MARZO 2020. ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM POPOLARE CHE SI TERRÀ IL 29 MARZO 2020. 1394.45 5443 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA FATTURA 7140 ACI CANONE ANNUALE 2020,E CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E NOMINATIVI TP MESE DI GENNAIO 2020 1408.5 5444 2020 SPORTELLO PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO E L'ASSISTENZA IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E CONTRO DETTE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE NEI LOCALI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDI IMPEGNO DI SPESA 1413.9 5445 2020 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 408 DEL 18/02/2020 A FAVORE DELLA DITTA CO.EL.ME CON SEDE MARSALA N.174 PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO COLLOCATO AL CIMITERO URBANO. CIG Z712B1AA0D RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 408 DEL 18/02/2020 A FAVORE DELLA DITTA CO.EL.ME CON SEDE MARSALA N.174 PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO COLLOCATO AL CIMITERO URBANO. CIG Z712B1AA0D 1464 5446 2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONEED ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PER 1 ANNO. CIG: Z952B8C4B8. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO 1464 5447 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.EL.ME SNC DI GENNA GIUSEPPE E GENTILE ANTONINO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO COLLOCATO AL CIMITERO URBANO. CIG Z712B1AA0D AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.EL.ME SNC DI GENNA GIUSEPPE E GENTILE ANTONINO PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO COLLOCATO AL CIMITERO URBANO. CIG Z712B1AA0D 1464 5448 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 09/01/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CO.EL.ME S.N.C. CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO COLLOCATO AL CIMITERO URBANO. CIG Z712B1AA0D LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 09/01/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CO.EL.ME S.N.C. CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DEL QUADRO ELETTRICO COLLOCATO AL CIMITERO URBANO. CIG Z712B1AA0D 1464 5449 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN MATTEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA PUNICA N. 43 - C.F. 91001330819, PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MATTEO, IN PROGRAMMA DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2019, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 327 DEL 20/12/2019 IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.500,00 PER CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN MATTEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA PUNICA N. 43 – C.F. 91001330819, PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN MATTEO, IN PROGRAMMA DAL 15 AL 21 SETTEMBRE 2019, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 327 DEL 20/12/2019 1500 5450 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP ELEVATORI PUMA S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DI UN ALZA FERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG Z6F2A4C541 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP ELEVATORI PUMA S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DI UN ALZA FERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG Z6F2A4C541 1576.24 5451 2020 IMPEGNO DI SPESA PER L'ASSISTENZA AL PROGRAMMA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA PM ANNO 2020 1586 5452 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO MARSALA CIG ZA62A5051A ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 1.626,26 IVA INCLUSA 1626.26 5453 2020 INTERVENTO URGENTE DI BONIFICA DELLE PARETI DELL'EX CHIESA DEL CARMINE DALLA VEGETAZIONE SPONTANEA ED ARBUSTI CRESCIUTI NELL'AREA COMUNALE RETROSTANTE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLA DITTA ANASTASI LEONARDO-MARSALA-CIG: Z362B7D755- CIG E PREVENTIVO DI SPESA 1650 5454 2020 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D'ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE -CIG Z622AC69B5 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELL’EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D’ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE -CIG Z622AC69B5 1677.29 5455 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLABORAZIONE LOGISTICO/ORGANIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL 'CARNEVALE IN ALLEGRIA - SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI', PROGRAMMATO PER IL GIORNO 20/02/2020 - ORE 9,00/12,00 CIRCA, ALLA DITTA EVENTS & SERVICE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 72 - C.F. PRVVTR75M29D423K - P.IVA 02672930811, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.700,00 (IN FRANCHIGIA IVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89 L.190/2014 - REGIME FORFETTARIO) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER COLLABORAZIONE LOGISTICO/ORGANIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL “CARNEVALE IN ALLEGRIA - SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI”, PROGRAMMATO PER IL GIORNO 20/02/2020 – ORE 9,00/12,00 CIRCA, ALLA DITTA EVENTS & SERVICE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 72 – C.F. PRVVTR75M29D423K – P.IVA 02672930811, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.700,00 (IN FRANCHIGIA IVA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI DA 54 A 89 L.190/2014 – REGIME FORFETTARIO) - 1700 5456 2020 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE DETERMINA 1700 5457 2020 IMPEGNO DI SPESA . PIATTAFORMA MY CICERO VENDITA TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU - COMMISSIONI AGGIO AL 6% CIG: ZA42D018ED 1708 5458 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE PER LA RIPARAZIONE DI N. 5 ARMADI METALLICI E REALIZZAZIONE DI N. 45 CIPPI IN METALLO VERNICIATO A FORMA DI CROCE CON RELATIVA TARGHETTA NUMERICA PER IL CAMPO DI INUMAZIONE DEL CIMITERO URBANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE PER LA RIPARAZIONE DI N. 5 ARMADI METALLICI E REALIZZAZIONE DI N. 45 CIPPI IN METALLO VERNICIATO A FORMA DI CROCE CON RELATIVA TARGHETTA NUMERICA PER IL CAMPO DI INUMAZIONE DEL CIMITERO URBANO. 1708 5459 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI DEL CIMITERO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER L'ANNO 2019 AI DIPENDENTI DEL CIMITERO. 1746.85 5460 2020 IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DRONI PER OPERAZIONI SPECIALIZZATE CON SAPR VIDEOSORVEGLIANZA AEREA CONTROLLI COVID 19 PER I GIORNI 25/26 APRILE E 01/2/3 MAGGIO P.V. 1750 5461 2020 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 1759.35 5462 2020 FORNITURA DI CARTA A4 E MATERIALE INFORMATICO, PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE E CENTRO PER LA FAMIGLIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO. IMPEGNO DI SPESA 1797.06 5463 2020 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE' AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SALEMI-C.DA AMABILINA, 735 DEL CONFERIMENTO A DISCARICA- CIG:ZF12C369BA- AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPUTAZIONE DI SPESA 1800 5464 2020 AFFIDAMENTO FORNITURA N. 25.000 BUONI SPESA PER SOLIDARIETÀ ALIMENTARE DI CUI ALL'O.C.D.P.C. N. 658 DEL 30/03/2020 - IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 1830 5465 2020 SPORTELLO PER L'ACCOGLIENZA, L'ASCOLTO E L'ASSISTENZA IN FAVORE DELLE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE E CONTRO LE COSIDDETTE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE NEI LOCALI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI AUDIO/VIDEO. 1854.2 5466 2020 LA RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE NASCITA -MATRIMONI-MORTE, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z242B0A129 LA RILEGATURA DEI REGISTRI DELLO STATO CIVILE NASCITA -MATRIMONI-MORTE, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z242B0A129 1952 5467 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. 1962.52 5468 2020 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICI CER.170904. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA SRL DI TRAPANI PER L'ANNO 2020 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZF52BBC1DE AFFIDAMENTO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 1976.4 5469 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONE SRL, VIALE REGIONE SICILIANA CIV. 43 91020 PETROSINO, PER LAVORI DI RIPARAZIONE E REVISIONE CAMBIO ROBOTIZZATO ALLA FIAT PUNTO TARGATA CJ547ZT IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO NOTIFICHE. CIG:ZB12AD6373 LIQUIDAZIONE FATTURA 1980 5470 2020 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L'EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, ART.6 COMMA 5 L.R. N.10/2003 - 1° SEMESTRE 2019 GIUSTO D.A. N. 37/GAB/S6 DEL 23/05/2019 E D.D.G. N. 1873/S8 DEL 06/11/2019. IMPEGNO X BONUS BEBÈ 2000 5471 2020 PUBBLICIZZAZIONE NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RMC 101 E TESTATA ONLINE TP24.IT 2000 5472 2020 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORATO PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA, DISINFETTANTI, MATERIALE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 2000 5473 2020 IMPEGNO DI SPESA PERI L PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE, ACCESSI CRONOLOGICO PROPRIETÀ, CONSUTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA ANNO 2020 ( SERVIZIO EFFETTUATO DA ACI ) 2000 5474 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/02 DEL 06/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E SISTEMI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG Z012CB36F7 LIQUIDAZIONE FATTURA N.11/02 DEL 06/05/2020 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E SISTEMI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG Z012CB36F7 2023.3 5475 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E SISTEMI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG Z012CB36F7 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA, PER L'ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E SISTEMI DI PROTEZIONE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG Z012CB36F7 2023.3 5476 2020 AFFIDAMENTO ALL'ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA, PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.040,00 COMPRESA IVA AL 10 %. AFFIDAMENTO ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA DEL SERVIZIO SCUOLABUS PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI, DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO E DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI MARSALA, PARTECIPANTI ALLA FASE COMUNALE DEI CAMPIONATI STUDENTESCHI 2019/2020. - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.040,00 COMPRESA IVA AL 10 %. 2040 5477 2020 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL TECNICO GEOM. SCHIFANO FRANCESCO NELLA QUALITÀ DI SOCIO DELLA STA GEOM. FRAZZITTA E SCHIFANO PER L'ACCATASTAMENTO DELL'IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA - CIG Z372BD8E76 AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL TECNICO GEOM. SCHIFANO FRANCESCO NELLA QUALITÀ DI SOCIO DELLA STA GEOM. FRAZZITTA E SCHIFANO PER L’ACCATASTAMENTO DELL’IMMOBILE ESISTENTE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO NELLA C/DA S. ANNA – CIG Z372BD8E76 2080.5 5478 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO MAGGIO- AGOSTO 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. 2096.68 5479 2020 VERTENZA P.A. / COMUNE DI MARSALA - ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DI CREDITO ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DI CREDITO 2097.5 5480 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2/02 ALLA DITTA AGATE COLOR CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 PER L'AQUISTO DI DPI PER LA POLIZIA MUNICIPALE 2098.4 5481 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PROTEZIONE ( GUANTI, TUTE USA E GETTA, MASCHERINE ) PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 2098.4 5482 2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3516/FE DEL 31/12/2019 PER L'ACQUISTO DI N. 3 STAMPANTI AD AGHI, ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C PER LA CIFRA DI EURO 2.120,36 IVA INCLUSA. C.I.G. Z8B2B05308 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 118 DEL 21/01/2020 2120.36 5483 2020 REALIZZAZIONE DEI REGISTRI PER L'UFF. DELLO STATO CIVILE ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MEPA AL CENTRO STAMPA RUBINO . CIG Z2D2A5AB86 REALIZZAZIONE DEI REGISTRI PER L'UFF. DELLO STATO CIVILE ANNO 2020. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE MEPA AL CENTRO STAMPA RUBINO . CIG Z2D2A5AB86 2147.2 5484 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1250 DEL 05/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DI REGISTRI OCCORRENTI ALL'UFF. DELLO STATO CIVILE . CIG Z2D2A5AB86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1250 DEL 05/11/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DI REGISTRI OCCORRENTI ALL'UFF. DELLO STATO CIVILE . CIG Z2D2A5AB86 2147.2 5485 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO A 3 DITTE CENTRO STAMPA RUBINO PER LA GRAFICA E STAMPA BIGLIETTI DI INVITO, SAGEST SRL PER IL VIN D'HONNEUR E CASA DEL LILIUM DI RAGONA ANTONIO E D'ANTONI PER L'ADDOBBO FLOREALE DELLA SALA CONVEGNI 2159 5486 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.269,20 PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO PER L'ANNO 2019. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.269,20 PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO PER L’ANNO 2019. 2269.2 5487 2020 FORNITURA STAMPATI PER IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI E PER IL SETTORE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL MEPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2281.4 5488 2020 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. 2287.85 5489 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ' FONDO PREVENZIONE E CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI ' PERIODO SETTEMBRE / DICEMBRE 2019 2296.7 5490 2020 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA CAPPELLA DEI CADUTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA' - CIG: 6271770C52' - APPROVAZIONE STATO FINALE - 2331.24 5491 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ E STRAORDINARIO DEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ E STRAORDINARIO DEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2019 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LO STATO CIVILE. 2362.08 5492 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO POLIZZA KASCO ANNUALITÀ OTTOBRE 2019 - OTTOBRE 2020 ALLA UNIPOL ASSICURAZIONI AG. GENERALI SPA DI PALERMO. LIQUIDAZIONE 2400 5493 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1429 DEL 04/12/2019 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA. CIG Z232AD3650 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1429 DEL 04/12/2019 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA. CIG Z232AD3650 2432.92 5494 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DOMENICO LICCIARDI CON SEDE IN MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA DOMENICO LICCIARDI CON SEDE IN MARSALA. 2432.92 5495 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASA DEL LILIUM DI ANTONIO RAGONA PER LA FORNITURA DI N. 4 CASSE IN ZINCO OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5B2B01221 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CASA DEL LILIUM DI ANTONIO RAGONA PER LA FORNITURA DI N. 4 CASSE IN ZINCO OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. CIG Z5B2B01221 2488.8 5496 2020 LAVORI DI RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'IMMOBILE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO, SITO NELLA C/DA S. ANNA DEL COMUNE DI MARSALA, APPRESAMENTO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE E SISTEMAZIONE ESTERNA- AFFIDAMENTO INCARICO. BUSETTA GIOVANNI, CON SEDE IN MARSALA VIA FILIPPO TURATI 14 -P.I 01565540810- CIG ZB22C39298 LAVORI DI RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL’IMMOBILE DA ADIBIRE AD ASILO NIDO, SITO NELLA C/DA S. ANNA DEL COMUNE DI MARSALA, APPRESAMENTO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE E SISTEMAZIONE ESTERNA- AFFIDAMENTO INCARICO. BUSETTA GIOVANNI, CON SEDE IN MARSALA VIA FILIPPO TURATI 14 -P.I 01565540810- CIG ZB22C39298 2568.78 5497 2020 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AD ALCUNI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2019. LIQUIDAZIONE A N.3 DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO 2646.36 5498 2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. - P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.650,33, COMPRESO DI IVA AL 22 % - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL SETTORE AA.PP. SVILUPPO ECONOMICO CENTRI CULTURALI E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. - P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 2.650,33, COMPRESO DI IVA AL 22 % - 2650.33 5499 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 51 DEL 08/05/2019, ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL MEZZO GOLDONI ENERGY 80, TAGLIANDO AL MEZZO ANTONIO CARRARO IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO E ALL'AUTOBOTTE RENAULT, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO, TARGATO ER966FR. LIQUIDAZIONE FATTURA 2675.95 5500 2020 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA NELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN C.DA S. ANNA A MARSALA' - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEED-NET S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO VIALE OLANDA 26 - P.I. 02672260813- CIG Z1C2CAB6F0 "FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA NELL'IMMOBILE COMUNALE ADIBITO AD ASILO NIDO SITO IN C.DA S. ANNA A MARSALA"" - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SPEED-NET S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO VIALE OLANDA 26" 2684 5501 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 115 DEL 31/03/2020 E N. 166 DEL 30/04/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZB52B7BEBC LIQUIDAZIONE 2695.26 5502 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA12 N. 4 PA DEL 04.11.2019 ALL'ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 'A. DAMIANI' CON SEDE A MARSALA (TP) PER ORGANIZZAZIONE PRANZO-BUFFET OFFERTO ALLE AUTORITÀ PRESENTI ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA IN DATA 9 OTTOBRE 2019. CIG: Z182A09B91 SERVIZIO CATERING PER N.100 PERSONE 2727.27 5503 2020 SERVIZIO DI LAVAGGIO.PULITURA ED IGENIZZAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 2730 5504 2020 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DI RUOLO AD INTEGRAZIONE DELL'EQUIPE DI SPECIALISTI SIA/REI - DICEMBRE 2019 IMPEGNO DI SPESA 2781.89 5505 2020 CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2019 00092361 86 000 EMESSA DA RISCOSSIONE SICILIA SPA AG. RISCOSSIONE -PROV. DI TRAPANI. AGENZIA DELLE ENTRATE - FABBRICATO RURALE NON DICHIARATO ANNO 2017, IMPORTO TOTALE DA PAGARE ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA € 2.795,89. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPEGNO DI SPESA 2795.89 5506 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI DPI IN PARTICOLARE 3000 MASCHERINE CHIRURGICHE 3 VELI PER LA DISTRIBUZIONE AL PERSONALE COMUNALE CHE RIENTRA AL LAVORO E 100 MASCHERINE FFP2 KN 95 PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DP FARMA SRL CON SEDE IN PISA VIA UMBERO FORTI 24 2806 5507 2020 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMTO 1° TRIMESTRE 2020 ELENCO BUONI ECONOMALI 2820.22 5508 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HYGIENE SRL CON SEDE IN ERICE, PER L'ACQUISTO MASCHERINE FFP2 OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG 492CD20FF AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA HYGIENE SRL CON SEDE IN ERICE, PER L'ACQUISTO MASCHERINE FFP2 OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID19. CIG 492CD20FF 2854.8 5509 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 37 DEL 31/03/2020, N. 55 DEL 30/04/2020, ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI 'CONFERIMENTO DI FRAZIONI MERCEOLOGICHE DELLE R.D. RELATIVO AI RIFIUTI CON CODICI CER 200201' - PERIODO CONFERIMENTO PERIODO: MARZO/APRILE 2020- MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z372B79083 LIQUIDAZIONE 2924.46 5510 2020 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. ANNO 2019. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. ANNO 2019. 2967.35 5511 2020 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.M. NEL 2019 IMPEGNO DI SPESA 3000 5512 2020 IMPEGNO DI SPESA E REGOLARIZZAZIONE CONTABILE PER PAGAMENTO GIA' EFFETTUATO IN FAVORE DELL'ARCH. GASPARE GIUSEPPE MOTISI. DELIBERA DI C.C. N.309 DEL 30/12/2019 DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL'ARCH. GASPARE GIUSEPPE MOTISI. 3025.7 5513 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUSSEGUITESI ALL'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA SCUOLE SICURE - COMUNE DI MARSALA 2019/2020 - FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17287/110/1 DEL 20/04/2020 3102.93 5514 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNCIIPALE SUSSEGUITESI ALL'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA ' SCUOLE SICURE ' - COMUNE DI MARSALA 2019/2020- FONDO PER LA SICUREZZA URBANA, CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17287/110/1 DEL 20/04/2019 3102.93 5515 2020 PROGETTO 'NON CADERE NELLA TRAPPOLA' FINANZIATO AI SENSI DELL'AVVISO PUBBLICO 'PREVENZIONE E CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE' EMANATO CONGIUNTAMENTE DAL 'DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU' E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE' E DAL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE ANTIDROGA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI' - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL MEETING DI CHIUSURA. IMPEGNO DI SPESA 3150 5516 2020 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A1 - EMERGENZA COVID 19 PRESSO LA DISCARICA DI C/DA BORRANEA A SEGUITO DI OPRS N. 1/RIF DEL 27/03/2020 - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 3151.64 5517 2020 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO, ESISTENTE PRESSO IL TEATRO COMUNALE ELIODORO SOLLIMA, SITO IN MARSALA, VIA TEATRO. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZAA2B4E348 SERVIZIO DI RIPARAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATO PRESSO IL TEATRO SOLLIMA , SITO IN MARSALA, VIA TEATRO. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP. IMPEGNO DI SPESA 3156.04 5518 2020 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI ONLUS PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI'. PROROGA SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 3162.51 5519 2020 FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 CLIMATIZZATORI DA 12.000BTU, PREVIO SMONTO E SMALTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI, DA SISTEMARE PRESSO LA SCUOLA DI C/DA FILIPPO E GIACOMO -AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIA IMPIANTI S N C CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PISPISIA,112 P.I. 02227740814- CIG Z402B492BF FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.4 CLIMATIZZATORI DA 12.000BTU, PREVIO SMONTO E SMALTIMENTO DI QUELLI ESISTENTI, DA SISTEMARE PRESSO LA SCUOLA DI C/DA FILIPPO E GIACOMO –AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CIA IMPIANTI S N C CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PISPISIA,112 P.I. 02227740814- CIG Z402B492BF 3172 5520 2020 FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI E MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA. CIG:Z7E2AA29E0 AFFIDAMENTO DIRETTO,IMPEGNO DI SPESA 3212.14 5521 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 72/F-2020 DEL 16/04/2020 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020. CIG Z8F2C210A9. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 72/F-2020 DEL 16/04/2020 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020. CIG Z8F2C210A9. 3271.58 5522 2020 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z8F2C210A9 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 29/03/2020. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. CIG Z8F2C210A9 3271.58 5523 2020 REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ESTERNO ALLA SCUOLA 'LIVATINO' DI VIA DANTE ALIGHIERI E MANUTENZIONE IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA CAPRERA -AFFIDAMENTO INCARICO IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DEL FANTE N.45/A- P.I. 0293350813 "REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRICO ESTERNO ALLA SCUOLA ""LIVATINO"" DI VIA DANTE ALIGHIERI E MANUTENZIONE IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIAZZA CAPRERA -AFFIDAMENTO INCARICO IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DEL FANTE N.45/A- P.I. 0293350813" 3294 5524 2020 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 3334.55 5525 2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA 'CANTIERI DI LAVORO' DI TIPO STRADALE, FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIA: CIG: Z462D49238.- PREVENTIVO-OFFERTA PREDISPOSTO DALL'UTC -OFFERTA DEL PROFESSIONISTA 3465 5526 2020 RINNOVO ANNUALE (03/05/2020 - 02/05/2021) DEL CANONE PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG . Z662CA4685 CIG PREVENTIVO 3502.62 5527 2020 'SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) - CIG: Z122C30085 - SOCIETÀ DELTA EMME SRL DI PALERMO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO 3508.23 5528 2020 'SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) - CIG: ZC42BD04F6 - SOCIETÀ DELTA EMME SRL DI PALERMO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO NELLE MORE ESPLETAMENTO NUOVA PROCEDURA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 3508.23 5529 2020 'SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) -CIG: ZCA2C90C45 SOCIETÀ DELTA EMME SRL DI PALERMO PROSECUZIONE DEL SERVIZIO E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 3508.23 5530 2020 'SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) -CIG: Z312CCD1F9 PROSECUZIONE SERVIZIO FINO AL 31/05/2020 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 3508.23 5531 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 PA DEL 14/01/2020 ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. LIQUIDAZIONE FATTURA 3533.85 5532 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E50 DEL 27/04/2020 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. DI CARINI (PA) CON SEDE IN SEDE LEGALE IN CARINI (PA) VIA DON MILANI, 58 . ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO TUBI FLUORESCENTI, MEDICINALI DIVERSI, BATTERIE E ACCUMULATORI CON CODICE CER 200132 - 200134 - MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZB22CB9B9E LIQUIDAZIONE 3581.6 5533 2020 PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE -CIG 7328639837 - CUP: B82B17000280004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI DI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE DI PERTINENZA COMUNALE –CIG 7328639837 – CUP: B82B17000280004 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 3613.85 5534 2020 ISTALLAZIONE NUOVO MISURATORE DI ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO SNC, (GIÀ DESTINATO A EX PALAZZO DI GIUSTIZIA), DA DESTINARE PER GLI UFFICI DEL SETTORE S.P.L.; DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE; E DEL SETTORE LL.PP. -DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. ISTALLAZIONE NUOVO MISURATORE DI ENERGIA ELETTRICA DA COLLOCARE PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO SNC, (GIÀ DESTINATO A EX PALAZZO DI GIUSTIZIA), DA DESTINARE PER GLI UFFICI DEL SETTORE S.P.L.; DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE; E DEL SETTORE LL.PP. -DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. 3674.15 5535 2020 AFFIDAMENTO ED IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA DI MARSALA PER LA FORNITURA DI PIANTE DA CESPUGLIO IN VASO DA COLLOCARE NELLE PRINCIPALI VIE CITTADINE. CIG: ZF92BFE2E9 IMPEGNO DI SPESA 3678.4 5536 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33 DEL 17/02/2020 A FAVORE DELL'AVV. PROF. MASSIMILIANO MARINELLI DEL FORO DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZI, AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE LAVORO - PROMOSSI DAI SIGG. M.M.M. + 5 E P.N.- PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI 3687.07 5537 2020 PAGAMENTO CARTELLA ESATTORIALE (ROTTAMAZIONE CARTELLE) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE SICILIA SPA. DOCUMENTO RIF. AT 2999020180040839101. DICHIARAZIONE DI ADESIONE DEL 15/05/2018 PROT. 200110. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SEPSA PER DEFINIZIONE AGEVOLATA DI CARTELLA ESATTORIALE 3800.68 5538 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA - FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER RL MESE DI GENNAIO 2020 3888.16 5539 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 09/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO . CIG Z072A1504B LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36/PA DEL 09/12/2019 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO . CIG Z072A1504B 3901.8 5540 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO, PROCEDURA MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA .CIG Z072A15004B AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO E VESTIARIO PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO, PROCEDURA MEDIANTE MEPA, ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA .CIG Z072A15004B 3901.8 5541 2020 'SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI RICHESTA DI OFFERTE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 3932.5 5542 2020 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ANNO 2019 AL PERSONALE DIPENDENTE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. 3983.61 5543 2020 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 4.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNUO DI €. 2.000,00 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (DEMS) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, C.F./P.IVA 00605880822, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUMMER/WINTER SCHOOL PER GLI ANNI 2019 E 2020. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 4.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNUO DI €. 2.000,00 IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (DEMS) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, C.F./P.IVA 00605880822, PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUMMER/WINTER SCHOOL PER GLI ANNI 2019 E 2020. 4000 5544 2020 PROGETTO FILO D'ARGENTO - TELESOCCORSO IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 IMPEGNO DI SPESA 4000 5545 2020 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UFFICIO ANAGRAFE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO NEL MESE DI DICEMBRE 2019. 4030.45 5546 2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU' N.1264 - MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI. PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEI VEICOLI COMUNALI 4049.06 5547 2020 'LAVORI V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA', VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI ' - CONFERIMENTO INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO ALLA DOTT.SSA GEOL. GIUSEPPA ANGILERI - SMART CIG Z251DF80E5 LIQUIDAZIONE 4080 5548 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 11 DEL 31/01/2020, N. 30 DEL 29/02/2020, ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI 'CONFERIMENTO DI FRAZIONI MERCEOLOGICHE DELLE R.D. RELATIVO AI RIFIUTI CON CODICI CER 200201' - PERIODO CONFERIMENTO PERIODO: GENNAIO/FEBBRAIO 2020- MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z372B79083 LIQUIDAZIONE 4194.19 5549 2020 DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A)DEL D.LGS. N°50/2016, DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATRICI-MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A3 PER STAFF DEL SEGRETARIO PER ANNI 2. DITTA PRINT PHONE SERVICE. NOLEGGIO N°2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE E N°1 SCANNER A3 PER ANNI 2 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO 4349.92 5550 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA - N.65 DEL 28/11/2019 ALLA DITTA EIKON SERVIZI PER I BENI CULTURALI SAS CON SEDE IN MARSALA NELLA AMENDOLA N.37 P.I. 02407050810 A SALDO DELL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ARCHEOLOGO ASSISTENTE AGLI SCAVI NEL CONTESTO DEL 'PROGETTO ESECUTIVO V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINO CENTRO URBANO: VIA G.A. OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTÀ, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO, P.ZZA MARCONI' - A SEGUITO DI PROSECUZIONE DELL'INCARICO - CIG: Z801D5F690 LIQUIDAZIONE A SALDO ARCHEOLOGO ASSISTENTE SCAVI 4351.86 5551 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO DI PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA € 4.500,00 COMPRESO IVA 22%. ANNO 2020 CIG: Z1A2B59A0E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DI PALAZZO VII APRILE PER L'ANNO 2020. 4500 5552 2020 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO) PER EVENTI RIENTRANTI NELLA 'STAGIONE TEATRALE 2019/2020', RIFERITI ALL'ANNO 2020, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE) CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA LIBERTÀ N. 97 - P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 4.501,80, IVA COMPRESA AL 22 % . CIG Z4E2B5DDFF AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SBIGLIETTAMENTO (ONLINE, PUNTI FISSI E BOTTEGHINO) PER EVENTI RIENTRANTI NELLA “STAGIONE TEATRALE 2019/2020”, RIFERITI ALL'ANNO 2020, ALLA SOCIETÀ TICKETTANDO S.R.L. (PARTNER TICKETTONE) CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA LIBERTÀ N. 97 – P.IVA 05835530824, PER L'IMPORTO DI € 4.501,80, IVA COMPRESA AL 22 % . CIG Z4E2B5DDFF 4501.8 5553 2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU' N.1264 - MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI - MAGGIO 2020. LIQUIDAZIONE TASSE VEICOLI COMUNALI 4804.34 5554 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA INFORTUNI IN FAVORE DELL'ASSICURAZIONE GENERALI SPA LIQUIDAZIONE POLIZZA INFORTUNI 4857.7 5555 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 7 DEL 31/01/2020 E N. 60 DEL 29/02/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZB52B7BEBC LIQUIDAZIONE 4909.83 5556 2020 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. 4992.91 5557 2020 FORNITURA E ACQUISTO SEDIE PER L'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO DI VIA ANDREA D'ANNA - MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE SU MEPA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO)) AVVIO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ALLA DITTA 'AMBIENTE DI CIOTTA MARIO'. ACQUISTO SEDIE PER L'EX CHIESA SAN GIOVANNELLO 4995.9 5558 2020 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORATO PER ACQUISTO MATERIALE DI SANIFICAZIONE ( DISINFETTANTI PER LE MANI E NON, GEL LAVAMANI, ALCOOL, DISPENCER ) 5000 5559 2020 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. NEL 2019 IMPEGNO DI SPESA 5000 5560 2020 IMPEGNO DI SPESA . CONTRIBUTO PER LA GESTIONE MENSA DEI POVERI - ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA - CONTRIBUTO 5000 5561 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA', CON SEDE IN PIAZZA CARMINE - C.F. 91010070810 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.000,00 PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ENTE MOSTRA DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE IN PIAZZA CARMINE - C.F. 91010070810 5000 5562 2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/6 DEL 22/01/2020 ALLA DITTA RICCA IT S.R.L. CON SEDE IN RAGUSA (RG) PER IL SERVIZIO ANTIVIRUS FORNITO IN MODALITÀ CLOUD COMPUTING (KASPERSKY). C.I.G. ZBA2133048 DETERMINA N. 399 DEL 17/02/2020 5066.88 5563 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.258,00 PER SPECIFICO TRASFERIMENTO AL MOVIMENTO UDI - UNIONE DONNE IN ITALIA - C.F. 80078190586, E PER ESSO ALLA SEZIONE DI TRAPANI, CON SEDE IN VIA VESPRI N. 173, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE VALENTINA COLLI - C.F. CLLVNT77R61D423J, PER VIAGGIO IN POLONIA E NEI LUOGHI DELLA MEMORIA - BORSA DI STUDIO PER 7 (SETTE) STUDENTI E 1 (UNO) DOCENTE ACCOMPAGNATORE, RIENTRANTE NEL PROGETTO 'TRENO DELLA MEMORIA', IN PROGRAMMA DAL 25 FEBBRAIO AL 04 MARZO 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.258,00 PER SPECIFICO TRASFERIMENTO AL MOVIMENTO UDI – UNIONE DONNE IN ITALIA – C.F. 80078190586, E PER ESSO ALLA SEZIONE DI TRAPANI, CON SEDE IN VIA VESPRI N. 173, IN PERSONA DEL SUO RAPPRESENTANTE LEGALE VALENTINA COLLI - C.F. CLLVNT77R61D423J, PER VIAGGIO IN POLONIA E NEI LUOGHI DELLA MEMORIA – BORSA DI STUDIO PER 7 (SETTE) STUDENTI E 1 (UNO) DOCENTE ACCOMPAGNATORE, RIENTRANTE NEL PROGETTO “TRENO DELLA MEMORIA”, IN PROGRAMMA DAL 25 FEBBRAIO AL 04 MARZO 2020 5258 5564 2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 24 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE DELLA CITTÀ DI MARSALA MDIANTE ODA. 5270.4 5565 2020 AFFIDAMENTO DEL SERVIIIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 24 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE DELLA CITTÀ DI MARSALA MEDIANTE ODA. 5270.4 5566 2020 FORNITURA E ACQUISTI ARREDI PER IL CAMPO SPORTIVO DI VIA ISTRIA DA DESTINARE A CENTRO DI ATTIVITÀ SOCIALE, SU MEPA, MEDIANTE ODA AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIGA S.R.L. CIG: Z922C1F 218 - CUP B89J17000200006 ACQUISTO ARREDI CAMPO SPORTIVO VIA ISTRIA 5271.62 5567 2020 LAVORI DI 'SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE IN ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE'-CIG:7749789033 - DITTA AGGIUDICATARIA FRUSTIERI C.NI SRL- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA 5358.05 5568 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N. 5_18 DEL 25/09/2018 ALLA IMPRESA AMATO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO N.707 PER L'ESECUZIONE DEL 'SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DI CENTRO URBANO, STORICO, QUARTIERI SAPPUSI, AMABILINA E VIA ISTRIA' MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z33244E1C1 LIQUIDAZIONE 5490 5569 2020 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO, IN APPLICAZIONE DEL D. LGS. N. 81/08, DI LAVORATORI DA IMPIEGARE NEI CANTIERI DI LAVORO DI TIPO STRADALE, FINANZIATI DALLA REGIONE SICILIANA. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER L'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. CIG: Z9B2D49199 PREVENTIVO-OFFERTA PREDISPOSTO DALL'UTC- OFFERTA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 5490 5570 2020 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 (CENTRO STORICO)' - CONFERIMENTO INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE AL GEOM. GIUSEPPE CIULLA - SMART CIG ZCD2266E60 RETTIFICA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE 482/2020 5888 5571 2020 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 (CENTRO STORICO)' - CONFERIMENTO INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE AL GEOM. GIUSEPPE CIULLA - SMART CIG ZCD2266E60 LIQUIDAZIONE 5888.18 5572 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N. HI 1187567 DEL 31/12/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L' 'ACQUISTO DI BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 770023421E LIQUIDAZIONE 5944.49 5573 2020 SERVIZIO DI STAMPA,IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE 2019,RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTA' DU MARSALA APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA TRAMITE MEPA PER LA PROCEDURA NEGOZIATA CON RDO 6039 5574 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.19 DEL 03/03/2020, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL 'CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA'. SALDO 10% SAL 1° - 2° - 3°.CIG: 762966136F LIQUIDAZIONE SALDO 1°-2°-3° SAL 6057.72 5575 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 182 ALLA DITTA HYGIENE SRLS CON SEDE IN ERICE VIA URBINO 21 PER LA SANIFICAZIONE DI TUTTI I LOCALI COMUNALI 6100 5576 2020 INCARICO DI PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DI CLIMATIZZAZIONE, SOLARE TERMICO, FOTOVOLTAICO E ANTINCENDIO-RECUPERO FUNZIONALE DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN MARSALA NELLA C. DA BOSCO AL FINE DI DESTINARLO AD ASILO NIDO- PAGAMENTO FATTURA N.FPA 23 /19 DEL 28/10/2019 IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. G. DE PASQUALE & ARCH. G. PILATO - CIG Z5A279C0DA PROGETTAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DI CLIMATIZZAZIONE, SOLARE TERMICO, FOTOVOLTAICO E ANTINCENDIO-RECUPERO FUNZIONALE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN MARSALA NELLA C. DA BOSCO AL FINE DI DESTINARLO AD ASILO NIDO- PAGAMENTO FATTURA N.FPA 23 /19 DEL 28/10/2019 IN FAVORE DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO ING. G. DE PASQUALE & ARCH. G. PILATO - CIG Z5A279C0DA 6145.79 5577 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUTO DELLA REPERIBILITÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 6155.62 5578 2020 'SERVIZIO DI PRELIEVO, TRSPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA VASCA DI ACCUMULO DELL'EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE' - PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO ALLA DITTA BIONDO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA'. IMPEGNO DI SPESA 6211.92 5579 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2007. CIG:0080678197. -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2007. CIG:0080678197. -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 6231.35 5580 2020 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. D'AMICO GIUSEPPE/COMUNE DI MARSALA. SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 147/2019 DEL 15/04/2019 RISARCIMENTO DANNI MATERIALI 6352.92 5581 2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA PRESSO L'INCROCIO DEL MATTATOIO COMUNALE DI VIA FAVARA- A MARSALA. CUP:B85I17000440004 - CIG: 7324085A22. 6413.37 5582 2020 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 6573.51 5583 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 332 DEL 11/02/2020, N. 484 DEL 12/03/2020, N. 541 DEL 16/04/2020, N.C. N. 634 DEL 07/05/2020 E FATT. E N 635 DEL 07/05/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - PERIODO GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - LIQUIDAZIONE 6694.83 5584 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 168 DEL 30/04/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 776157919D LIQUIDAZIONE 6845.32 5585 2020 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. GABRIELE VITO/COMUNE DI MARSALA. SENTENZA N.10/70/2019 TRIBUNALE DI MARSALA, NOTIFICATA IN FORMULA ESECUTIVA IL 21/01/2020 RISARCIMENTO DANNI MATERIALI SUBITI AL PROSPETTO DELL'IMMOBILE DEL SIG. GABRIELE VITO. 6893.46 5586 2020 'SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) - CIG: ZC822866F3 SOCIETÀ DELTA EMME SRL DI PALERMO IMPEGNO PER PROSECUZIONE 7016.46 5587 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 01/02/2020 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 - C.F. E P.I. 06409770820 PER PROSECUZIONE FINO AL 31/01/2020 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) GIUSTA AUTORIZZAZIONE CON DELIBERA DI G.M. N.264 DEL 28/11/2019 CIG: ZC822866F3 LIQUIDAZIONE PROSECUZIONE SERVIZIO DIC.2019 E GEN.2020 7016.46 5588 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 08/05/2020 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 - C.F. E P.I. 06409770820 PER PROSECUZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 2020 DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA (ART.111 C.2 DEL D. LGS. 50/2016) GIUSTA D.D. N. 117 DEL 06/02/2020 CIG: ZC42BD04F6 E D.D. N. 222 DEL 02/03/2020 CIG: Z122C30085 LIQUIDAZIONE FEBBRAIO E MARZO 2020 7016.46 5589 2020 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2019. QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MARSALA 7028.08 5590 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2019. IMPORTO € 7.028,08 QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 7028.08 5591 2020 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 NEL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE EMITTENTI RADIOFONICHE E TESTATE ON LINE 7060 5592 2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELCOM SRL -DISTRIBUZIONE - CON SEDE IN VENAFRO (IS) PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI ATTREZZI ED APPARECCHIATURE PER N. 4(QUATTRO) CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3 NEL COMUNE DI MARSALA.- CIG: ZD92D5722B.- AVVISO- CON PIANO DEGLI ATTREZZI DI LAVORO, PREDISPOSTO DALL'UTC- OFFERTA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 7180.44 5593 2020 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER I LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE NEL CONTESTO DEI 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI DELL'AUTOPARCO COMUNALE - MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI' CIG: Z0B2CF8BA1 CONFERIMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA 7245.71 5594 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 116 DEL 31/03/2020 E N. 167 DEL 30/04/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8170826AE9 LIQUIDAZIONE 7463.94 5595 2020 REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY UE/2016/679 - GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR). DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. (DATA PROTECTION OFFICER - D.P.O). 7500 5596 2020 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER L'ANNO 2019. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER L'ANNO 2019. 7714.71 5597 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.800,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M. MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 7.800,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M. MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 7800 5598 2020 AFFIDAMENTO ALA DITTA L'ANTINFORTUNISTICA SRL CON SEDE IN SANTORSO (VI) PER ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI DPI, VESTIARIO E SEGNALETICA DI SICUREZZA PER N. 4 (QUATTRO) CANTIERI REGIONALI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, DA ISTITUIRE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3 NEL COMUNE DI MARSALA. CIG : ZF12D5D5C8.- PIANO-PREVENTIVO DELLE DOTAZIONI PER LA SICUREZZA IN CANTIERE, PREDISPOSTO DALL'UTC- OFFERTA DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 8148.8 5599 2020 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI DIA GIOVANNA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE E DELLE ZONE VERDI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO. CIG Z3A2A425DC AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI DIA GIOVANNA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE E DELLE ZONE VERDI ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO. CIG Z3A2A425DC 8393.6 5600 2020 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2019 IN FAVORE DELLA DITTA DI DIA GIOVANNA CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE E DELLE ZONE A VERDE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO. CIG Z3A2A425DC LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5-2019 IN FAVORE DELLA DITTA DI DIA GIOVANNA CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE E DELLE ZONE A VERDE ESISTENTI ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO. CIG Z3A2A425DC 8393.6 5601 2020 ANALISI CHIMICO-FISICA E RADIOMETRICA PER IL CONSUMO UMANO IMPEGNO DI SPESA DETERMINA A CONTRARRE 8588.8 5602 2020 IMPEGNO DI SPESA - FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO EMERGENZA COVID 19 PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE ( TRASFERIMENTO FONDI DALLO STATO ) 8682.03 5603 2020 'SERVIZIO DI ABBANCAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. CER.20.01.08'. DITTA GASPARE PECORELLA, VIA BIAGIO AMICO N. 8 SALEMI (TP) - P.I.: 01823700818 - RIMODULZIONE DELLA SPESA ED INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D. N.71/2020. - CIG: Z9C2BB41F3 IMPEGNO DI SPESA 8700 5604 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 143 DEL 02/03/2020 ALL'IMPRESA BIONDO VINCENZO DI MARSALA PER IL 'SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA'. CIG: Z8B2C29CBA LIQUIDAZIONE FATTURA 8910 5605 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 110/E DEL 19/02/2020, ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 'MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL'ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI'. CIG: 8060334E06 LIQUIDAZIONE 9122.08 5606 2020 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO E PER LAVORI DI GIARDINAGGIO, DI CUI AL PREVENTIVO EMESSO DALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CORRENTE IN MARSALA - CDA BUFALATA 395 E ACQUISITO AL PROT. GEN. DELL'ENTE AL N. 8406 DEL 27/01/2020. IMPEGNO E AFFIDO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT.A) E COMMA 9 BIS DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. - SMART CIG DERIVATO Z6D2BDA8C8 IMPEGNO 9291.9 5607 2020 'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO MUNICIPALE NINO LOMBARDO ANGOTTA DI MARSALA' “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO STADIO MUNICIPALE NINO LOMBARDO ANGOTTA DI MARSALA” 9432.93 5608 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 6 DEL 31/01/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 776157919D LIQUIDAZIONE 9815.32 5609 2020 DITTA SINTEL, CORRENTE IN VIA RAFFAELLO 9 - PALERMO - IMPEGNO DI SPESA, VALIDO DAL 01/01/2020 AL 30/06/2020, PER IL RINNOVO PRODOTTI SOFTWARE PROT. N. 119909 DEL 29/11/2019 IMPEGNO DI SPESA 9860.04 5610 2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRAL GOMME S.R.L. DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB829FA188 IMPEGNO E AFFIDAMENTO 9920 5611 2020 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU' N.1264 - MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI - GENNAIO 2020. PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' MEZZI COMUNALI GENNAIO 2020 9981.05 5612 2020 LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO PER TRASPORTO DISABILI TARGATO FL441KP, IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA. CIG: Z8B2C3CCB7 IMPEGNO DI SPESA 10248 5613 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI AL PERSONALE DELLA PM PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 10274.61 5614 2020 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 620 C.I.E PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 620 C.I.E PERIODO DAL 01/12/2019 AL 31/12/2019. 10409.8 5615 2020 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DEL 'SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008.- CIG: ZA52C751E9.- NOTA-INVITO -DICHIARAZIONE ED OFFERTA DOTT.SSA INTORCIA-CIG 10780 5616 2020 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 PRESSO L'IMPIANTO DI BELPASSO GESTITA DALLA DITTA RACO S.R.L DI BELPASSO (CT) - CIG: 81837861DA - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 11165 5617 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER STRAORDINARIO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 AL PERSONALE DELLA PM 11238.18 5618 2020 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 11.300,00 PER CONTRIBUTI SPORTIVI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M., DI CUI € 5.300,00 IN FAVORE DEL 'COMITATO CIRCOLI VELICI LILYBETANI' ED €. 6.000,00 ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MARSALA DOC IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 11.300,00 PER CONTRIBUTI SPORTIVI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M., DI CUI € 5.300,00 IN FAVORE DEL “COMITATO CIRCOLI VELICI LILYBETANI” ED €. 6.000,00 ALL' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA POLISPORTIVA MARSALA DOC 11300 5619 2020 PROGETTO DELLE OPERE PER LA RESA FUNZIONALE DELLA CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA SITA A MARSALA IN C/DA BUFALATA AMAFI. -CIG Z2F2A96CEC-APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- APPROVAZ PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZ DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA.- VERBALE DI GARA- CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA CON QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 11802.02 5620 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITÀ DI REPERIBIITÀ AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2020 11917.66 5621 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 46 E 47/PA DEL 05/11/2019 ALLA DITTA PIPITONE GIUSEPPE DANIELE DI PETROSINO PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO. CIG: ZCB280C03B LIQUIDAZIONE FATTURE 12592.52 5622 2020 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008.APPROVAZIONE VERBALE DI SORTEGGIO PUBBLICO.-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO. -IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z982B4DB7D AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA. 12739.99 5623 2020 SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI COD. CER.200132 (FARMACI SCADUTI) E COD. CER. 200134 (PILE ESAUSTE) PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA - CIG: ZB22CB9B9E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ EXAKTA SICILIANA SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA 12804 5624 2020 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI MOSAICI ESISTENTI PRESSO IL TEATRO IMPERO, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA-CIG: Z8A2ABE070-AGGIUDICAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZ PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO VERBALE DI GARA- CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA CON QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 12810.54 5625 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 1/PA DEL 14/01/2020 E N. 2/PA DEL 02/03/2020 ALLA DITTA PIPITONE GIUSEPPE DANIELE DI PETROSINO PER L'ISTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO. CIG: ZCB280C03B LIQUIDAZIONE FATTURE 12915.4 5626 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZI DI POLIZIA STRADALE PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019 12982.71 5627 2020 CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 780 C.I.E. PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019. CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 780 C.I.E. PERIODO DAL 01/11/2019 AL 30/11/2019 13096.2 5628 2020 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL VIALETTO D'INGRESSO DELLA CHIESA SAN MICHELE.- CIG: Z772A250F8 VERBALI DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 13253.54 5629 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.49 DEL 25/02/2020, DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 - C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 - PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: Z9C2BB41F3 LIQUIDAZIONE 13518 5630 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 62 DEL 29/02/2020 E N. 114 DEL 31/03/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 776157919D LIQUIDAZIONE 13616.46 5631 2020 CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 829 C.I.E. PERIODO DAL 01/02/2020 AL 19/02/2020. CARTA IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 829 C.I.E. PERIODO DAL 01/02/2020 AL 19/02/2020. 13918.91 5632 2020 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 847 C.I.E. PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 847 C.I.E. PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 14221.13 5633 2020 SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E POSTALIZZAZIONE BOLLETTE CONGUAGLIO CANONE 2019, RELATIVO ALLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTÀ DI MARSALA-CIG:Z7F2BCAFB1 APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO -INDIZIONE GARA E IMPEGNO DI SPESA 14457 5634 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG: 80745999E1 - CUP: B89G19000330001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG: 80745999E1 - 14500 5635 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA - FPA - N. 8 DEL 31/01/2020 E N. 61 DEL 29/02/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8170826AE9 LIQUIDAZIONE 14594.72 5636 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE - N.05/E DEL 31/03/2018, N.21/E DEL 30/06/2018, N.29/E DEL 31/07/2018, N.31/E DEL 31/08/2018, N.37/E DEL 29/09/2018, N. 45/E DEL 30/11/2018 E N.51/E DEL 31/12/2018 ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SALEMI - C/DA AMABILINA N.735 - P.I.02346280817 PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI 'LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 (ZONA SUD)' - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z9C22B1D07 LIQUIDAZIONE 14629.87 5637 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2019'. CIG N. 7948832FA9 LIQUIDAZIONE FATTURE 14740.93 5638 2020 CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 878 C.I.E. PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019. CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 878 C.I.E. PERIODO DAL 01/09/2019 AL 30/09/2019. 14741.62 5639 2020 CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 884 C.I.E. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019. CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 884 C.I.E. PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/07/2019. 14842.36 5640 2020 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2020. ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2020. 15000 5641 2020 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2020. ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2020. 15000 5642 2020 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GENNAIO 2020. ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GENNAIO 2020. 15000 5643 2020 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MARZO 2020. ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MARZO 2020. 15000 5644 2020 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 'CITTÀ DI MARSALA' - C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MAGGIO 2020. ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2020 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MAGGIO 2020. 15000 5645 2020 CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 926 C.I.E. PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019. CARTA D' IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 926 C.I.E. PERIODO DAL 01/10/2019 AL 31/10/2019. 15547.54 5646 2020 'SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD.CER 15.01.07 - VETRO E METALLI - ANNO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI CONFRONTO DI OFFERTE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 15840 5647 2020 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 951 C.I.E. PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 951 C.I.E. PERIODO DAL 01/01/2020 AL 31/01/2020. 15967.29 5648 2020 PROGETTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA RESA FUNZIONALE DELLA CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA SITA A MARSALA IN C/DA BUFALATA AMAFI.- CIG Z2F2A96CEC-APPROVAZIONE PROGETTO-LETTERA INVITO- PRENOTAZIONE DI SPESA- RELAZIONE TECNICA-CIG 16000 5649 2020 LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DEL VIALETTO D'INGRESSO DELLA CHIESA SAN MICHELE-CIG: Z772A250F8-APPROVAZ VERBALI DI GARA- APPROVAZ PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZ DEFINITIVA LAVORI CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA.- VERBALI DI GARA- QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA 16169.32 5650 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 207 DEL 31.03.2020 ALLA DITTA RACO SRL CON SEDE IN BELPASSO (CT) IN C.DA GESUITI S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICO CER. 200108 - MESE DI MARZO 2020 CIG: 81837861DA LIQUIDAZIONE 17191.46 5651 2020 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.1068 C.I.E. PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019. CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA- LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.1068 C.I.E. PERIODO DAL 01/05/2019 AL 31/05/2019. 17931.72 5652 2020 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 18.000,00 PER CONTRIBUTI SPORTIVI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M., MEGLIO DESCRITTE NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ALLA A.S.D. BOCCIOFILA 'EDERA BAMBINA' - COMITATO PROVINCIALE TRAPANI, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE N. 485, C.F. 91002760816 - P.IVA 01834520817, E AL MARSALA VOLLEY SSDRL, CON SEDE IN MARSALA NELLA NELLA VIA DEGLI ATLETI (PALESTRA 'F. BELLINA') - P.IVA 02602230811. IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 18.000,00 PER CONTRIBUTI SPORTIVI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M., MEGLIO DESCRITTE NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, ALLA A.S.D. BOCCIOFILA “EDERA BAMBINA” - COMITATO PROVINCIALE TRAPANI, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE N. 485, C.F. 91002760816 – P.IVA 01834520817, E AL MARSALA VOLLEY SSDRL, CON SEDE IN MARSALA NELLA NELLA VIA DEGLI ATLETI (PALESTRA “F. BELLINA”) - P.IVA 02602230811. 18000 5653 2020 IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 18.000,00, PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CARRI ALLEGORICI, ACCOMPAGNATI DA GRUPPI IN MASCHERA APPIEDATI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA', IN PROGRAMMA PER IL 23, 24 E 25 FEBBRAIO 2020, ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MARSALA, DI CUI: IMPEGNO DI SPESA DI COMPLESSIVE €. 18.000,00, PER CONTRIBUTI STRAORDINARI PER CARRI ALLEGORICI, ACCOMPAGNATI DA GRUPPI IN MASCHERA APPIEDATI, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “IL CARNEVALE A MARSALA - SFILATE DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA”, IN PROGRAMMA PER IL 23, 24 E 25 FEBBRAIO 2020, ORGANIZZATA DAL COMUNE DI MARSALA, DI CUI: 18000 5654 2020 SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ-RESTAURO DELLA CHIESA S.GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L'ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ I° STRALCIO FUNZIONALE - CIG Z992A3BB1A-. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ-RESTAURO DELLA CHIESA S.GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ I° STRALCIO FUNZIONALE - CIG Z992A3BB1A-. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA- 18133.45 5655 2020 PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LATO COMMITTENTE), PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO, ELABORAZIONE DATI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, APP PER UTENTI, TRACCIAMENTI PER PREMIALITÀ, COMPOSIZIONE DEL PEF 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R. - DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU ME.PA. E RELATIVA PRENOTAZIONE DI SPESA 18300 5656 2020 SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL CONFERIMENTO, TRASPORTO E RECUPERO DEI RIFIUTI COD. CER. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 19305 5657 2020 LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLE COPERTURE DEI MOSAICI ESISTENTI PRESSO IL TEATRO IMPERO, SITO IN MARSALA, NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA-CIG: Z8A2ABE070-APPROVAZIONE PROGETTO -LETTERA-INVITO E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO CIG- RELAZIONE TECNICA-LETTERA INVITO 20000 5658 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA - N. HI 1107568 DEL 31/12/2019 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA PER L''ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2019' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 7698097E98 LIQUIDAZIONE 21261.76 5659 2020 'REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA' SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N.1542/2019. SVINCOLO CASSA DD.PP. TRAPANI 21736.11 5660 2020 'SERVIZIO DI ABBANCAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO ORGANICO COD. CER.20.01.08'. DITTA GASPARE PECORELLA, VIA BIAGIO AMICO N. 8 SALEMI (TP) - P.I.: 01823700818 - PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA PROROGA AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 23134.1 5661 2020 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE 'L.STURZO'DI VIA TRAPANI- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.- COLEDIL' COOPERATIVA LAVORI EDILI SOC. DA CATANIA, PIAZZA GALATEA 27 MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE “L.STURZO”DI VIA TRAPANI- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E QUADRO ECONOMICO FINALE.- COLEDIL” COOPERATIVA LAVORI EDILI SOC. DA CATANIA, PIAZZA GALATEA 27 23145.27 5662 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O - 1906379 - CIG N. 5955286977 - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 23664.2 5663 2020 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1906379 - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI 23664.2 5664 2020 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - ANNO 2020 - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 24119.7 5665 2020 'FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 E PER IL PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE ANNO 2020'CIG:ZE9242EC37 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 24400 5666 2020 LAVORI DI RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA RIPARAZIONE SULLA RETE IDRICA,ANNO 2019 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITI VA NON EFFICACE 25000 5667 2020 ATTIVITÀ EDUCATIVO-ASSISTENZIALE IN FAVORE DI MINORI IN SEMICONVITTO E CENTRO DIURNO ESPLETATA DALL'ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI VIA G. FALCONE, 10 E DALL'ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI SANTA CHIARA 'DON G. ABATE' DI C/DA STRASATTI A MARSALA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELL'UTENZA ANNO 2019/2020 ED IMPEGNO DI SPESA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA 25000 5668 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA - STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020 25765.95 5669 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 - PERSONALE DEL SETTORE PM 26325 5670 2020 DECRETO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PREORDINATA ALL'ESPROPRIAZIONE E COMUNICAZIONE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE AI SENSI DELL'ART.22 BIS DEL D.P.R. 327/2001. OCCUPAZIONE D'URGENZA 26493.79 5671 2020 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA N.1212765 - FORNITURA SERVIZIO STAMPA, IMBUSTAMENTO, RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASI - ANNO 2020 CIG: ZA82C0264D VERBALE,TRATTATIVA,DURC E DOCUMENTI VARI 26596 5672 2020 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA A/R E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASI - ANNO 2020 ALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818. TRATTIVA ,CIG 26645.78 5673 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.650,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC...), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 26.650,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI, PARROCCHIE, ENTI, COMITATI, ETC…), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 26650 5674 2020 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE' - PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DEL CAMPO DI VIA ISTRIA DI MARSALA E DELLO SPAZIO ANTISTANTE” – 27214.52 5675 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 121 DEL 29.02.2020 ALLA DITTA RACO SRL CON SEDE IN BELPASSO (CT) IN C.DA GESUITI S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICO CER. 200108 MESE DI FEBBRAIO 2020 CIG: 81837861DA LIQUIDAZIONE 27270.1 5676 2020 SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI PER L'EMISSIONE DELLE BOLLETTE DI CONGUAGLIO ANNO 2019 DELLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTÀ DI MARSALA-CIG:Z822BCB080. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA-AFFIDAMENTO SERVIZIO 29280 5677 2020 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA SICILIA OCCIDENTALE E LA FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 QUALE QUOTA DI INTERVENTO DEL COMUNE DI MARSALA PER L'ANNO 2019. ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA SICILIA OCCIDENTALE E LA FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 30.000,00 QUALE QUOTA DI INTERVENTO DEL COMUNE DI MARSALA PER L'ANNO 2019. 30000 5678 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE S. PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE.- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.- DITTA TIMETIC SRL- CIG 7278151833 RELAZIONE DELLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 30438.23 5679 2020 SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI PER L'EMISSIONE DELLE BOLLETTE DI CONGUAGLIO ANNO 2019 DELLE UTENZE DELL'ACQUEDOTTO DELLA CITTÀ DI MARSALA-CIG:Z822BCB080 APPROVAZIONE PROGETTO E CAPITOLATO D'ONERI-IMPEGNO DI SPESA 30530.5 5680 2020 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA COD. CER. 20.02.01 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SICILFERT SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA 30800 5681 2020 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE - FAMIGLIE AFFIDATARIE N.5 IMPEGNO DI SPESA 33000 5682 2020 'SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD.CER 20.01.38 - RIFIUTI IN LEGNO - ANNO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI CONFRONTO DI OFFERTE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - 33440 5683 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE DITTA GENCOSRL 35750.53 5684 2020 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUIDAZIONE 36081.42 5685 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA- TURNAZIONE ANNO 2020 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO 38813.77 5686 2020 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ACI - DELEGAZIONE STRASATTI - PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA DI MARSALA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETA' DEI VEICOLI COMUNALI 40000 5687 2020 PRESA D'ATTO DELL'INSERIMENTO DI MINORI ED ADULTI DISABILI PSICHICI, PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI E DEL D.S.M. . RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO PER L'ANNO 2019. PRESA D'ATTO E RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA 40000 5688 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 16 DEL 31.01.2020 ALLA DITTA RACO SRL CON SEDE IN BELPASSO (CT) IN C.DA GESUITI S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICO CER. 200108 MESE DI GENNAIO 2020 CIG: 81837861DA LIQUIDAZIONE 41055.3 5689 2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TURNAZIONE ANNO 2019 PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2019 AL PERSONALE DELLA PM 41331.9 5690 2020 VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHÉ AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTA DALL'OPCM N.3274 DEL 20/03/2003- POR SICILIA FESR 2014-2020-AZ.10.07.01 - DETERMINA A CONTRARRE CIG-Z9929BEDE3--APPROVAZIONE AVVISO E DISCIPLINARE- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI NONCHÉ AL CONSEGUENZIALE AGGIORNAMENTO DELLA RELATIVA MAPPATURA, PREVISTA DALL’OPCM N.3274 DEL 20/03/2003- POR SICILIA FESR 2014-2020-AZ.10.07.01 - DETERMINA A CONTRARRE CIG-Z9929BEDE3 43484.28 5691 2020 'LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA' - LIQUIDAZIONE 2-3-4 SAL 43798.73 5692 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 44.950,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M. MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 44.950,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M. MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 44950 5693 2020 SERVIZIO DI STAMPA, RACCOLTA, SMISTAMENTO, TRASPORTO E RECAPITO DEGLI INVII POSTALI (RACCOMANDATE A.R.) DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL COMUNE DI MARSALA-CIG:7679636C19-DITTA AGGIUDICATARIA SISTEM CARD INFORMATICA APPROVAZIONE VARIANTE QUADRO ECONOMICO 45236.27 5694 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.HI 1037357 DEL 18/03/2020 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA IN VIALE GIORGIO RIBOTTA N.51- PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8151035EDB LIQUIDAZIONE 2^FORNITURA GASOLIO ANNO 2020 A SEGUITO CONVENZIONE CONSIP 46088.11 5695 2020 IMPEGNO DI SPESA SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE E DE LAVORO PER PROSECUZIONE E L'ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA, EX D.D.G. 2753/S6 DEL 16/12/2014 PUBBLICATO SU GURS N. 11 DEL 13/03/2015 , APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. IMPEGNO DI SPESA 46821.78 5696 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 000004 DEL 31/01/2020 DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I.0297780809- PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. C.E.R. 20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - PERIODO GENNAIO 2020, - CIG: 713287331D LIQUIDAZIONE 48277.25 5697 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA - N.HI 1014116 DEL 31/01/2020 ALLA SOCIETÀ ENI FUEL SPA CON SEDE IN ROMA NELLA VIA LAURENTINA N.449 PER L' 'ACQUISTO DI GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2020' MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8151035EDB LIQUIDAZIONE 1^ FORNITURA GASOLIO MEDIANTE ADESIONE CONVENZIONE CONSIP 49279.74 5698 2020 APPLICAZIONE D.A. DEL 17/12/04 IN GURS N. 8 DEL 25/02/05, D.A. DEL 24/05/10 IN GURS N. 29 DEL 25/06/10, D.A. DEL 25/01/13 IN GURS N. 11 DEL 01/03/13 - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DIARIA 'ASSISTENZA IN RSA' ANNO 2019 IMPEGNO DI SPESA 50000 5699 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA. IMPEGNO DI SPESA. CIG:8082899B41 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. IMPEGNO DI SPESA. 52171.1 5700 2020 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DELLE QUOTE PER SPESE DI ATTIVAZIONE ATI RELATIVO ANNO 2019- LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI-RIF. NOTA PEC PROT. N.0041174 DEL 19/11/2019, ACQUISITA AL PROT. N.115535 DEL 19/11/2019-CIG:Z852B66957 IMPEGNO DI SPESA 56153 5701 2020 DETERMINA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30/1 DEL 14/03/2020 ALLA SOCIETÀ KIBERNETES S.R.L. CON SEDE IN PALERMO (RG) PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE AASISTENZA E AGGIORNAMENTO DEGLI APPLICATIVI COMUNALI 1° SEMESTRE 2020. C.I.G. 8146935770 DETERMINA N. 711 DEL 17/04/2020 58744.22 5702 2020 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: 'COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L'ANNO 2020 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE' - 1^ RATA SEMESTRALE CON DECORRENZA: DALLE ORE 24,00 DEL 31/12/2019 ALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2020'. CIG 7727874B5B. LIQUIDAZIONE RCA MEZZI COMUNALI 59149.07 5703 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 20/00020/P DEL 24/01/2020 DITTA ACCA GESTIONE IMIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA NICOLÒ TURRITI N. 59, P.I. 06707240823 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. C.E.R. 20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - PERIODO GENNAIO 2020, - CIG: 8168495750 LIQUIDAZIONE 62464.25 5704 2020 ACCREDITAMENTO SUL CONTO CORRENTE DEDICATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI 70000 5705 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 585 DEL 27/04/2020 E N. 644 DEL 09/05/2020 , ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - PERIODO APRILE 2020 - CIG: 8151174194 LIQUIDAZIONE 71238.86 5706 2020 IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2018/2021, PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI E IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE RELATIVAMENTE AL PRIMO SEMESTRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° SEMESTRE 2020 DEI COMPENSI E DEI RIMBORSI IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MARSALA 73066.72 5707 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 514 DEL 16/04/2020, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - PERIODO MARZO 2020 - CIG: 8151174194 LIQUIDAZIONI 76631.81 5708 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 000091 DEL 30/04/2020 DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I.0297780809- PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. C.E.R. 20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - PERIODO DALL'01/03 AL 23/03/2020; LIQUIDAZIONE 77015.08 5709 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG:8082899B41. CUP:B88F19000070004 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO E MODALITÀ DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA 80000 5710 2020 'SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD.CER 20.03.07 - RIFIUTI INGOMBRANTI - ANNO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SEGUITO DI CONFRONTO DI OFFERTE ED IMPEGNO DELLA RELATIVA SPESA - 82775 5711 2020 PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTI UMIDI BIODEGRADABILI PROVENIENTI DA SCARTI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 PRESSO L'IMPIANTO DI BELPASSO GESTITA DALLA DITTA RACO S.R.L DI BELPASSO (CT) - IMPEGNO DI SPESA' - CIG: 81837861DA AFFIDAMENTO SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA 83685 5712 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 236 DEL 31/01/2020, N. 237 DEL 31/01/2020, N. 383 DEL 29/02/2020 E N. 384 DEL 29/02/2020, DITTA OIKOS S.P.A. A CON SEDE IN MOTTA SANT'ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI, MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - CIG:8183570F96 LIQUIDAZIONE 86613.93 5713 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 404 DEL 26/02/2020, N. 477 DEL 12/03/202 E N. 426 DEL 10/03/2020 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - PERIODO FEBBRAIO 2020 - CIG: 8151174194 LIQUIDAZIONE 90168.41 5714 2020 IMPEGNO DI SPESA DI €. 98.400,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M. MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 98.400,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON SPECIFICHE DELIBERAZIONI DI G.M. MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 98400 5715 2020 FORNITURA GRATUITA DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/18-L.448.98-ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA -ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. DET N 1634 DEL 23.12.2019 99595.05 5716 2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEI MARCIAPIEDI NEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE ED AREA EX INAM. CUP: B89G19000440001- CIG:8133901372 . LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEI MARCIAPIEDI NEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE ED AREA EX INAM. CUP: B89G19000440001- CIG:8133901372 . 100000 5717 2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEI MARCIAPIEDI NEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE ED AREA EX INAM. CUP: B89G19000440001- CIG:8133901372. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEI MARCIAPIEDI NEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE ED AREA EX INAM. CUP: B89G19000440001- CIG:8133901372. 100000 5718 2020 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. SPA (EX ART.192 TUEL)- DETERMINA A CONTRATTUALIZZARE 100000 5719 2020 LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. - CIG: 800643927A LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. - CIG: 800643927A 100000 5720 2020 PROGETTO PER 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI'. PROGETTO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI”. 100000 5721 2020 FORNITURA DI N.1 AUTOCARRO CON ALLESTIMENTO PER TRASPORTO DI ACQUA POTABILE (TIPO DAILY CABINATO 60C18H) E DUE FURGONI (TIPO FIORINO FURGONE LASTRATO SX 1.3 MULTIJET).- APPROVAZIONE PROGETTO E DISCIPLINARE 100000 5722 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE -ANNO 2019-CUP:B83E19000100004-CIG:80727568FD. PROCEDURA NEGOZIATA DEL 10.12.2019. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- 100000 5723 2020 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEI MARCIAPIEDI NEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE ED AREA EX INAM. CUP: B89G19000440001- CIG:8133901372 . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO -PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ARREDO URBANO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE BANCHINE E DEI MARCIAPIEDI NEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE ED AREA EX INAM. CUP: B89G19000440001- CIG:8133901372 . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 100000 5724 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE.- CIG: 7978572DE3.- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA.- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- VERBALI DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO.- 101160.38 5725 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 000053 DEL 29/02/2020 DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I.0297780809- PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI COD. C.E.R. 20.01.08 OLTRE I CONFINI DELLA REGIONE SICILIANA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DELLA CHIUSURA DEGLI IMPIANTI DI CONFERIMENTO REGIONALI - PERIODO FEBBRAIO 2020, - CIG: 713287331D LIQUIDAZIONE 103256.46 5726 2020 PRESA D'ATTO DELL'INSEDIAMENTO DI MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEIMINORI DI PALERMO E RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI IN ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO PER L'ANNO 2020. PRESA D'ATTO 140330 5727 2020 PRESA D'ATTO DELL'INSERIMENTO DI MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO E RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI IN ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO PER L'ANNO 2019. PRESA D'ATTO 143500 5728 2020 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730 150000 5729 2020 PRESA D'ATTO DELL'INSERIMENTO DI MINORI SU DISPOSIZIONE DEL TRIBUNALE DEI MINORI DI PALERMO E RICOLLOCAMENTO DEGLI STESSI IN ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL'IMPEGNO PER L'ANNO 2019. PRESA D'ATTO - RIMODULAZIONE IMPEGNO 151000 5730 2020 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONSULENZA AMBIENTALE, DELLE INDAGINI PREVENTIVE E DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE ED ARCHEOLOGICHE NECESSARIE PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI PONENTE DEL PORTO DI MARSALA - CUP B81J19000160002 - IMPEGNO DI SPESA - INDIZIONE PROCEDURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE N. 1755 DEL 31/12/2020 167337 5731 2020 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE, DELLE INDAGINI PREVENTIVE E DELLE RELAZIONI GEOLOGICHE ED ARCHEOLOGICHE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA DI RIVA DEL PORTO DI MARSALA - CUP B81J19000150002 - IMPEGNO DI SPESA - INDIZIONE PROCEDURA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE N. 1754 DEL 31/12/2020 170279 5732 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CIG: 775140883B INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CIG: 775140883B 173731.77 5733 2020 AVVIO CANTIERI DI SERVIZI ART. 15 COMMA 1 LEGGE REGIONALE 17/ MARZO 2016 - DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DELLE SOMME RELATIVE RISPETTIVAMENTE ALL'INDENNITÀ CANTIERI.PERSONALE, IRAP, COESO SULLA SICUREZZA, VISITE MEDICHE. CUP N. IMPEGNO DI SPESA 177653.44 5734 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DEI NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 182940 5735 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2 197356.98 5736 2020 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 117 DEL 09/11/2019 PROT. N. 112261 DEL21/11/2019 ALLA IMPRESA SITAL IMPIANTI SRL DI ROMA PER 3° S.A.L. INERENTE IL LOTTO 2 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65564200F2 LIQUIDAZIONE 3°SAL 198440.37 5737 2020 RETTIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 947 DEL 10/09/2019 RELATIVA ALL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E MODALITÀ DI GARA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE.- CIG: 7978572DE3.- SCHEMA LETTERA-INVITO 200000 5738 2020 LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019.CUP:B83E19000140004-CIG:8105168439- APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA-PRENOTAZIONE SPESA 200000 5739 2020 LAVORI PER LASOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 PROCEDURA NEGOZIATA DEL 06/02/2020 200000 5740 2020 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. SPA (EX ART.192 TUEL)- DETERMINA A CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. PER CONCESSIONE FINANZIAMENTO CON MUTUO 200000 5741 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B89G19000400004 - CIG: 8272710840 . LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B89G19000400004 - CIG: 8272710840 . 200000 5742 2020 LAVORI DI 'MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE'- CIG:8105162F42- APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO E APPROVAZIONE PROGETTO, BANDO, DETERMINA A CONTRARRE 200000 5743 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CUP:B83E19000130004-CIG:8105162F42 APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA- PRENOTAZIONE SPESA-DETERMINA A CONTRARRE 200000 5744 2020 'LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI.- APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA -DETERMINA A CONTRARRE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI.- APPROVAZIONE PROGETTO – MODALITÀ DI GARA –DETERMINA A CONTRARRE 200000 5745 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA REE IDRICA ,OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 200000 5746 2020 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI . CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI . 201480 5747 2020 'SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA' AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE ALLA CTL ECOLOGY SRL - CIG: 82593127DF AFFIDAMENTO IN PROSECUZIONE, PRESA D'ATTO DELLE MOTIVAZIONI D'URGENZA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 216266.76 5748 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'AVVISO PER PROCEDURA DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA GURS. 218380 5749 2020 'REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA' SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO N.1542/2019. SVINCOLO CASSA DD.PP. PALERMO 249810.67 5750 2020 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. SPA (EX ART.192 TUEL)- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI DI C.DA SINUBIO-2À LOTTO- DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. SPA AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO 250000 5751 2020 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020 CUP:B89G19000380004 - CIG: 8116749929 . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO -PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020 CUP:B89G19000380004 - CIG: 8116749929 . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE- APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 250000 5752 2020 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020 CUP:B89G19000380004 - CIG: 8116749929 . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020 CUP:B89G19000380004 - CIG: 8116749929 . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI 250000 5753 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO -2° LOTTO APPROVAZIONE VERBALE DI GARA 250000 5754 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO-'° LOTTO. APPROVAZIONE PROGETTO E BANDO DI GARA 250000 5755 2020 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITA' DI ACCESSO ZONA SALINELLA. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI MARINO GASPARE. DELIBERA DI C.C. N.295 DEL 16/12/2019. 271432.24 5756 2020 FONDO ROTATIVO PER LA PROGETTUALITA' CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DELLE INDAGINI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANCHINA DI RIVA E PER LE INDAGINI NECESSARIE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEL CONSOLIDAMENTO DEL MOLO DI PONENTE DEL PORTO DI MARSALA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE N. 1499 DEL 10/12/2019 336616 5757 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI ED ESTUMULAZIONE ANTICHI FERETRI. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI. IMPEGNO DI SPESA CIG: 81639310FD LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI FUNERARI, UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO PIAZZALI ED ESTUMULAZIONI ANTICHI FERETRI , DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI .IMPEGNO DI SPESA 356812.12 5758 2020 LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO 'ASTA' SITO IN MARSALA NELLA VIA G.FALCONE-APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE CIG- 7916505A95 - CUP B85B18000690001 -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO “ASTA” SITO IN MARSALA NELLA VIA G.FALCONE-APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE CIG- 7916505A95 - CUP B85B18000690001 –APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 383000 5759 2020 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/PA DEL 30/12/2019 PROT. N.130777 DEL 31/12/2019 ALLA IMPRESA TECNO SUD DI CONTI CARMELO DI AUGUSTA (SR) PER 3° SAL INERENTE IL LOTTO 1 DEI 'LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA' MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 65560943EB LIQUIDAZIONE 3° SAL 393871.5 5760 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 400000 5761 2020 APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004 APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG 8008888773-CUP B89E19000830004 400000 5762 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 –AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 400000 5763 2020 APPROVAZIONE PROGETTO -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 APPROVAZIONE PROGETTO -LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE NONCHÈ CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI PERTINENZA COMUNALE - CIG 80093569A7 CUP B89E19000840004 400000 5764 2020 ACQUISTO GASOLIO EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L'ANNO 2020- CIG: 8151035EDB ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 441000 5765 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 450000 5766 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 450000 5767 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.CUP: B89G19000330001 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.CUP: B89G19000330001 450000 5768 2020 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 450000 5769 2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI FUNERARI, UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO PIAZZALI ED ESTUMULAZIONI ANTICHI FERETRI , DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO, MODALITÀ DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA. CIG:8031286ADC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI FUNERARI, UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO PIAZZALI ED ESTUMULAZIONI ANTICHI FERETRI , DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO. APPROVAZIONE PROGETTO, MODALITÀ DI GARA. PRENOTAZIONE DI SPESA. 500000 5770 2020 PROGETTO PER 'LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DELL'AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA' . PROGETTO PER “LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DELL’AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL’INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA” . 560000 5771 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 15 DEL 12/03/2020 MESE DI MARZO 2020 DELLA FATTURA - FPA - N. V1/497 DEL 28/04/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D LIQUIDAZIONI 628552.94 5772 2020 PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE 'GRILLO' SITA IN PIAZZA MARCONI A MARSALA A SERVIZIO DELLE SCUOLE DEL CENTRO URBANO CIG 8127635095 - CUP B84H16000200004 -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI URGENTI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE “GRILLO” SITA IN PIAZZA MARCONI A MARSALA A SERVIZIO DELLE SCUOLE DEL CENTRO URBANO -APPROVAZIONE VERBALE DI GARA- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. 643761 5773 2020 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI DI BILANCIO PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L'ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020. IMPEGNO DI SPESA PER N. 3 DODICESIMI DI BILANCIO (GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2020) PER L'AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 750 MILA EURO DEL CONTRIBUTO IN ACCONTO IN FAVORE DI MARSALA SCHOLA 750000 5774 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 14 DEL 25/02/2020 MESE DI GENNAIO 2020 DELLA FATTURA - FPA - N. V1/173 DEL 25/02/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D LIQUIDAZIONE 780696.67 5775 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 15 DEL 12/03/2020 MESE DI FEBBRAIO 2020 DELLA FATTURA - FPA - N. V1/326 DEL 12/03/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D LIQUIDAZIONE 786531.49 5776 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 850000 5777 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 13 DEL 08/01/2020 MESE DI DICEMBRE 2019 DELLA FATTURA - FPA - N. V1/2 DEL 09/01/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D LIQUIDAZIONE 871115.03 5778 2020 'SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI PROPOSTI DALLA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E DALLA SOC. OIKOS 1008731.91 5779 2020 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA - BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 1200000 5780 2020 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA - BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E 1200000 5781 2020 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L'ANNO 2020. IMPEGNO DI SPESA 2000000 5782 2020 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE PER L'ANNO 2020 DEL PROGETTO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATA). I COLORI DEL MONDO CATEGORIA ADULTI E DEL PROGETTO SPRAR INSIEME CATEGORIA MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, FINANZIATI A VALERE SUL D.M. MINISTRO DELL'INTERNO 20/12/2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 4014759.65 5783 2020 'SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025' - IMPEGNO 2^ ANNUALITA' 9840122.96 5784 2020 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 29/03/2020. SPESE FINO AL 05.03.2020. SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 5785 2020 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ ART. 36, COMMA 2, LETTERA B, D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE ED ELETTRICHE E DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE. SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5786 2020 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO-BIENNIO 2020/2022” . CIG: 832284227E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: - AVV. DOMENICO CATALANO, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE – CIG: Z512DFB37C - ARCH. GIOVANNI RENATO MARIA NUZZO, ESPERTO TECNICO IN IMPIANTI E AFFINI - CIG: Z4B2DFB3D4 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5787 2021 620 LAVORI AI “POZZI IN C.DA SINUBIO-ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA POZZI E SISTEMAZIONE AREA ALL’INTERNO DELLA RECINZIONE” – CIG: Z89CC6554 - PROCEDURA NEGOZIATA DEL 06/05/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2020-06-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 40000 5788 2021 627 DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI “PERSONALIZZAZIONE SIVOUCHER”. CIG: Z292D40EDD.- 2020-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5789 2021 631 ATTRAVERSAMENTO INTERRATO DELLA LINEA FERROVIARIA ALCAMO DIRAMAZIONE- CASTELVETRANO – TRAPANI, REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NELLA PERIFERIA URBANA. VIA COLAJANNI, VIA TRAPANI, VIA VITA, VIA FAVARA, VIA TUNISI, V.LE REGIONE SICILIANA, VIA CATALFO E VIA MAZARA, COMUNE DI MARSALA (TP). IMPEGNO PER ISTRUTTORIA PRATICA E CAUZIONE 2020-06-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5790 2021 632 PROGETTO PER IL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” BIENNIO 2020-2022- CIG: 832284227E – CUP: B85G20000020004 APPROVAZIONE PROGETTO E APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP – PRENOTAZIONE DI SPESA – DETERMINA A CONTRARRE. 2020-06-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5791 2021 943 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 4° SAL E RITENUTA 10% PER VACANZA CONTRATTUALE SU GESTIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA APPLICATA SUI SAL 1° 2° 3° VRELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020” 2020-06-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5792 2021 943 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 4° SAL E RITENUTA 10% PER VACANZA CONTRATTUALE SU GESTIONE E CONFERIMENTO A DISCARICA APPLICATA SUI SAL 1° 2° 3° VRELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020” 2020-06-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5793 2021 948 LIQUIDAZIONE PAGAMENTO FATTURE E DEPOSITO CAUZIONALE FAVORE DELLA ATTRAVERSAMENTO INTERRATO DELLA LINEA FERROVIARIA ALCAMO DIRAMAZIONE- CASTELVETRANO – TRAPANI, REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NELLA PERIFERIA URBANA. VIA COLAJANNI, VIA TRAPANI, VIA VITA, VIA FAVARA, VIA TUNISI, V.LE REGIONE SICILIANA, VIA CATALFO E VIA MAZARA, COMUNE DI MARSALA (TP). IMPEGNO PER ISTRUTTORIA PRATICA E CAUZIONE 2020-06-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5794 2021 962 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS,CON SEDE LEGALE IN MARSALA,C/DA STURIANO N.72/A PER IL LAVORO SVOLTO PER IL PROGETTO ""LE PIAZZE SOLIDALI"" ANNO 2020,1° MESE DAL 04/05/03/2020 AL 03/06/2020" 2020-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5795 2021 980 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA DE MARCO CLAUDIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2020-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5796 2021 676 SIG. PACE GIUSEPPE - CAT.B1/B1 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE IN CUMULO.- 2020-06-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5797 2021 676 SIG. PACE GIUSEPPE - CAT.B1/B1 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE IN CUMULO.- 2020-06-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5798 2021 676 SIG. PACE GIUSEPPE - CAT.B1/B1 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE IN CUMULO.- 2020-06-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5799 2021 676 SIG. PACE GIUSEPPE - CAT.B1/B1 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE IN CUMULO.- 2020-06-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5800 2021 680 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO –PERIODO 2020-22”. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. 2020-06-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5801 2021 681 ISPETTORE CAPO P.M. LA COMMARE GIUSEPPE FRANCESCO -CAT.C1/C4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14.- 2020-06-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5802 2021 681 ISPETTORE CAPO P.M. LA COMMARE GIUSEPPE FRANCESCO -CAT.C1/C4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14.- 2020-06-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5803 2021 688 ING. PATTI FRANCESCO ANGELO DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28/01/2019 N.4 ART.14 A DECORRERE DAL 31/12/2020. 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5804 2021 688 ING. PATTI FRANCESCO ANGELO DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28/01/2019 N.4 ART.14 A DECORRERE DAL 31/12/2020. 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5805 2021 688 ING. PATTI FRANCESCO ANGELO DIRIGENTE A TEMPO INDETERMINATO - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28/01/2019 N.4 ART.14 A DECORRERE DAL 31/12/2020. 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5806 2021 690 SIG. LOREFICE ROBERTO NUNZIO -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE DI VECCHIAIA.- 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5807 2021 690 SIG. LOREFICE ROBERTO NUNZIO -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE DI VECCHIAIA.- 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5808 2021 690 SIG. LOREFICE ROBERTO NUNZIO -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ - PENSIONE DI VECCHIAIA.- 2020-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5809 2021 997 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO –PERIODO 2020-22 ” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO -CIG:ZC22D67B8F 2020-06-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5810 2021 699 SIG. LA CASCIA MICHELE -CAT.A1/A5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (PENSIONE DI VECCHIAIA ). 2020-07-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5811 2021 1004 CONTRIBUTO ANNUALE 2019 GAL-ELIMOS 2020-07-03 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 5812 2021 1009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL' UTENTE PALERMO CARMELO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. ANNULLAMENTO DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.654 DEL 02/04/2020 2020-07-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5813 2021 716 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA CASE POPOLARI AMABILINA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE D'ITALIA (S.R.L.).- 2020-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5814 2021 716 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA CASE POPOLARI AMABILINA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE D'ITALIA (S.R.L.).- 2020-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5815 2021 740 SIG. LOREFICE ROBERTO NUNZIO - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) - MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.17 DEL 29.06.2020 2020-07-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5816 2021 747 SIG. LA CASCIA MICHELE -CAT.A1/A5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETÀ (PENSIONE DI VECCHIAIA) - MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.20 DEL 01.07.2020.- 2020-07-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5817 2021 1066 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MANISCALCO ANTONIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5818 2021 1071 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORSELLO GASPARE LEGALE RAPPRESENTANTE MECCANOCAR SRL PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5819 2021 753 SIG.RA DI GIROLAMO ROSARIA - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA 2020-07-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5820 2021 753 SIG.RA DI GIROLAMO ROSARIA - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA 2020-07-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5821 2021 753 SIG.RA DI GIROLAMO ROSARIA - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA 2020-07-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5822 2021 758 "FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ""TIMBRATURE HTTP"" PER 20 LETTORI - ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA ETNASOFTWARE SRL. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF92DA5EDA" 2020-07-17 UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE 5823 2021 758 "FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ""TIMBRATURE HTTP"" PER 20 LETTORI - ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA ETNASOFTWARE SRL. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF92DA5EDA" 2020-07-17 UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE 5824 2021 758 "FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ""TIMBRATURE HTTP"" PER 20 LETTORI - ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA ETNASOFTWARE SRL. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF92DA5EDA" 2020-07-17 UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE 5825 2021 758 "FORNITURA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE ""TIMBRATURE HTTP"" PER 20 LETTORI - ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE, MEDIANTE MEPA. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA ETNASOFTWARE SRL. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA - CIG.ZF92DA5EDA" 2020-07-17 UFFICIO RILEVAZIONE PRESENZE 5826 2021 766 SMALTIMENTO RIFIUTI (CER 19.08.01 E CER 19.08.02) PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DEL REFLUO AUTOTRASPORTATO DA PARTE DELLE DITTE DURANTE IL PERIODO DI RESTRIZIONE DOVUTA ALLA PANDEMIA COVID 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5827 2021 1082 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA D'AGUANNO DESIRÈ ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5828 2021 1084 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEGLI UTENTI SIG.LOMBARDO MICHELE E BARRACO CONCETTA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DAGLI STESSI A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5829 2021 1085 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SPANÒ DARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5830 2021 1086 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IMMOBILIARE GABRY S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5831 2021 1087 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG. D'AGUANNO JORDY ACCURSIO AGOSTINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5832 2021 1109 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI BENEDETTO GAETANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5833 2021 1109 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI BENEDETTO GAETANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5834 2021 1110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL SIG. BONOMO IGNAZIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-07-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5835 2021 779 SIG.BONETTO SAVERIO GIUSEPPE - CAT.A1/A5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 2020-07-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5836 2021 794 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EX UFFICIO TECNICO DI P.ZZA S. AGOSTINO N.1 E DEL TRASLOCO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DISTACCATA DI VIA TRAPANI. IMPEGNO PESA. AFFIDO DIRETTO. CIG : ZBD2D9CD42 2020-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5837 2021 1122 CANTIERE N. 1 ZONA VIA ISTRIA. - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO AGLI AVVIATI ALLE ATTIVITÀ PREVISTI DAI CANTIERI DI SERVIZIO PER IL PERIODO DAL 09.06.2020 AL 17.07.2020. 2020-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5838 2021 803 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 2020-07-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 5839 2021 1140 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2020 2020-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5840 2021 1150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GENNA FABIO-GENNA SERGIO E FEDERICI ROSSELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5841 2021 1151 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RALLO ANGELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5842 2021 1152 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 2 DEL 09.03.2020 ALL'IMPRESA CIEFFE DI CONTICELLI FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA STURIANO VIC. NUMERO CIVICO 50, RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ""DEMOLIZIONE FABBRICATO ABUSIVO E CONFERIMENTO IN DISCARICA, IN C.DA FOSSARUNZA." 2020-07-29 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 5843 2021 1154 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALAGNA ANGELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-07-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5844 2021 841 PRESA D'ATTO DEL DECESSO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA BORRUSO MARIA TERESA ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 2020-08-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5845 2021 1163 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL SIG. VINCENZO PIPITONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-08-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5846 2021 1168 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARINI NICOLÒ VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5847 2021 1169 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RUBINO RAFFAELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5848 2021 1170 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZICHITELLA GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5849 2021 1171 REALIZZAZIONE DI UNA POSTAZIONE PER EROGAZIONE ACQUA POTABILE “CASA DELL’ACQUA” DA COLLOCARSI IN PIAZZA DEL POPOLO DI MARSALA.LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA VOTI ANTONIO CIG: Z412B9A71E 2020-08-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5850 2021 1174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINO COSIMO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5851 2021 852 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE, SECONDARIE DI 1°GRADO DI MARSALA. ACCREDITAMENTO ENTI DEL III SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI, ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE EX ART. 26 L.R. 22/86 SEZ. INABILI, ED ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE AREA ”DISABILI” SEZ. “SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI DI ACCREDITAMENTO”. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA PATTO D’ACCREDITAMENTO, ALLEGATI. 2020-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5852 2021 872 “SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020” APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2020-08-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5853 2021 877 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2019 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N.118/2011 - SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - PEG 1001-1002-1003-1010 2020-08-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 5854 2021 1199 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GRASSELLINO MARIA LETIZIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5855 2021 1200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GUARRASI FABRIZIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5856 2021 1201 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BLANDINA ANTONIETTAMARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5857 2021 1218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZIZZO ANGELA LUANA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5858 2021 1219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZIZZO GAETANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5859 2021 1220 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LENTINI DANILO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5860 2021 1244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 5° SAL RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020” 2020-08-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5861 2021 1268 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PACE TERESA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-08-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5862 2021 948 SIG.FIORINO GIOVANNI - B3/B5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' ( PENSIONE DI VECCHIAIA) 2020-09-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5863 2021 969 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2019-2020”. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020. 2020-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5864 2021 971 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI € 700,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N.1232,ALLA REGIONE PER IL RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE IN USCITA DAL DEPURATORE COMUNALE DI C.DA SAN SILVESTRO D.A., N°353/2013 2020-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5865 2021 1300 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GOVERNALE GIULIANO ROSARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5866 2021 1301 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AGOGLITTA ANGELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2020-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5867 2021 1322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DLCOSTRUZIONI SRL PER ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE 2020-09-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5868 2021 1325 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL SIG. VELIERO DOMENICO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-09-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5869 2021 1326 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ANGILERI MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5870 2021 1330 LIQUIDAZIONE PER PER VERSAMENTO DI € 700,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N.1232,ALLA REGIONE PER IL RIUTILIZZO ACQUE REFLUE DEPURATE IN USCITA DAL DEPURATORE COMUNALE DI C.DA SAN SILVESTRO D.A., N°353/2013 -CIG:ZD22E145EE 2020-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5871 2021 1332 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GALFANO PIETRO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5872 2021 1333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG.R DE MARCO VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5873 2021 1001 ISPETTORE CAPO P.M. STRUPPA FILIPPO - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14.- 2020-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5874 2021 1339 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ANGILERI MARIA PIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5875 2021 1340 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIUBALDO TERESA MARIA E TUMBARELLO VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DAGLI UTENTI A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5876 2021 1347 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL SIG.R CHIRCO LORENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2020-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5877 2021 1004 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 - IMPEGNO DI SPESA. 2020-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5878 2021 1008 SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DI MARSALA. ACCREDITAMENTO DEGLI ENTI ISCRITTI ALL'ALBO REGIONALE EX ART. 26 L.R. 22 DEL 86, SEZIONE INABILI, E DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE AREA TEMATICA “DISABILI” E SEZIONE PER I SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI DI ACCREDITAMENTO. APPROVAZIONE ELENCO ENTI 2020-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5879 2021 1030 INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA BORRUSO MARIA TERESA DECEDUTA IL 10.06.2020 - IMPEGNO DI SPESA 2020-09-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5880 2021 1033 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI € 700,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N.1878 ALLA REGIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A., N°353/2013 2020-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5881 2021 1380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA COPPOLA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5882 2021 1383 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GANDOLFO ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-09-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5883 2021 1039 "ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ""AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE "" AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA" 2020-09-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5884 2021 1053 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, L’INCISIONE E LA COLLOCAZIONE DI TARGHE MURALI ED A BANDIERA PER LA TOPONOMASTICA CITTADINA E DI TARGHETTE NUMERICHE PER LA NUMERAZIONE CIVICA, PER L’IMPORTO DI €. 2.000,00. CIG: (Z012DC78F5). 2020-09-28 UFFICIO TOPONOMASTICA 2000 5885 2021 1085 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA CITTÀ DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2020 2020-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5886 2021 1086 "RETTIFICA DETERMINAZIONE N.1039 DEL 25.09.2020 AVENTE AD OGGETTO: ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ""AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE"" AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO - IMPEGNO DI SPESA.-" 2020-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5887 2021 1437 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA BORRUSO MARIA TERESA DECEDUTA IL 10.06.2020 2020-10-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5888 2021 1437 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA BORRUSO MARIA TERESA DECEDUTA IL 10.06.2020 2020-10-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5889 2021 1095 “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022” CIG: 832284227E -CUP: B85G20000020004 PROCEDURA APERTA DEL 19/08/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2020-10-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5890 2021 1107 FORNITURA DI N.2 CARTUCCIE PER AFFRANCATRICE DIGITALE MARCA NEOPOST IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z432E8916B 2020-10-09 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 5891 2021 1506 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GALILEO GIUSEPPE ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5892 2021 1112 PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE ERRERA VITTORIO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 2020-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5893 2021 1113 RIMBORSO SPESE LEGALI ( SENTENZA N. 847 DEL 14.11.2019 - PROC. N. 264/2019 R.G. TRIB. MARSALA - SEZ. LAVORO ) AVV.PIETRO CAVASINO - IMPEGNO DI SPESA 2020-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5894 2021 1533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PALAZZO SPENDIDUS PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5895 2021 1534 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL SIG. DI MATTEO FERDINANDO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5896 2021 1127 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 - UFFICIO NOTIFICHE - IMPEGNO DI SPESA. 2020-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5897 2021 1128 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 2020-10-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 5898 2021 1552 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CASANO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5899 2021 1553 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALEO ENRICO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5900 2021 1135 ISPETTORE CAPO P.M. BUFFA PIETRO - CAT.C1/C4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 100 DECRETO LEGGE DEL 28.01.2019 N.4 ART.14 2020-10-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5901 2021 1559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INGOGLIA FILIPPO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5902 2021 1570 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA OSMOSEA S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5903 2021 1573 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PULIZZI IGNAZIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5904 2021 1585 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2020 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ""AA.GG., E R.U.""" 2020-10-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5905 2021 1585 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2020 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ""AA.GG., E R.U.""" 2020-10-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5906 2021 1591 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LICARI RAFFAELE FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5907 2021 1157 SIG.MORSELLO ANGILERI CARLO - CAT.C1/C4 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA DECRETO - LEGGE 4/2019 AERT.15 2020-10-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5908 2021 1600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CASCIA FRANCESCO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5909 2021 1602 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA COPPOLA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5910 2021 1603 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BONANNO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5911 2021 1604 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIACALONE AGATA-RINELLI GIACOMA-TUMBARELLO SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5912 2021 1162 INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE ERRERA VITTORIO DECEDUTO IL 25.09.2020 - IMPEGNO DI SPESA.- 2020-10-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5913 2021 1179 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI SAPPUSI SITI NELLA VIA GIOVANNI FALCONE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDO DIRETTO. CIG: ZA92F01719.- 2020-11-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5914 2021 1633 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZICHITELLA VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5915 2021 1188 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERB. P.U. 119/MAST. 2020-11-05 UFFICIO COMANDO 5916 2021 1641 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL SIG. ALAGNA SIMONE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E/O/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5917 2021 1642 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA LICARI GIUSEPPA MARCELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5918 2021 1643 PAGAMENTO A EDISERVICE SRL CIG: ZA92D67BAF ED A A. MANZONI & C. SPA CIG: Z9E2D67BA9 PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVO AL“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO –PERIODO 2020-22 ” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - 2020-11-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5919 2021 1654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INGOGLIA FILIPPO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5920 2021 1194 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5921 2021 1198 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE GURS AVVISI DI GARA. 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5922 2021 1672 VI LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5923 2021 1673 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5924 2021 1679 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA (EX DETENUTO) IN FAVORE DI XX (ART. 18 COMMA 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE “ APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5925 2021 1680 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5926 2021 1695 PAGAMENTO FATTURA PER INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VAS AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. E SS.MM.II. DEL P.U.C. DEL COMUNE DI MARSALA AL PROFESSIONISTA ARCH. NUZZO GIOVANNI MARIA, CON SEDE IN MARSALA VIALE ISONZO N. 02 2020-11-12 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 3503.04 5927 2021 1689 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONFORTO FILIPPA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5928 2021 1690 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONFORTO FILIPPA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5929 2021 1702 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG.RA X.X.(ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2020-11-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5930 2021 1710 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-11-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5931 2021 1215 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2020-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5932 2021 1217 CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2020-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5933 2021 1711 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIGNOR X.X.(ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2020-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5934 2021 1726 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PALERMO VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5935 2021 1727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA MARCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5936 2021 1728 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL “CONDOMINIO PRIMAVERA” PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/ FOGNANTE COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5937 2021 1729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FERRARI GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5938 2021 1731 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DE VITA GIACOMO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5939 2021 1732 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PALADINO GIOVANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5940 2021 1733 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIO MICHELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5941 2021 1734 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MANNONE GIOVAN BATTISTA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5942 2021 1735 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO SANTA RITA DA CASCIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5943 2021 1736 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VALENTI MASSIMILIANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5944 2021 1737 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO AURORA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/ FOGNANTE COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5945 2021 1738 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO “PALAZZO AIDA” PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/ FOGNANTE COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5946 2021 1740 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FIGLIOLI GIACOMO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5947 2021 1741 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARTUSIO ANDREA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5948 2021 1742 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONDOMINIO RALLO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5949 2021 1743 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FERRARA GIOVANNI-VINCI GIANFRANCO-BUA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5950 2021 1751 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LICARI GIOVANNI MASSIMO & C PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5951 2021 1759 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LEMMI STEFANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5952 2021 1761 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CUSUMANO GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5953 2021 1763 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TOBIA GIACOMO GUGLIELMO (AMMINISTRATORE PROTEMPORE DEL CONDOMINIO COOPERATIVA VERSILIA ) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5954 2021 1764 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ABATE GIANBATTISTA-ABATE MARIA GIOVANNA- ABATE FEDERICA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5955 2021 1765 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PELLEGRINO CATERINA ROSARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5956 2021 1245 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 2020-12-02 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 5957 2021 1246 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5958 2021 1247 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2020-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5959 2021 1773 "PAGAMENTO ALLA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE . CIG: 8292765E27 PER “SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020"" - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA -" 2020-12-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5960 2021 1775 SOC. COOP. L’ARCA ARL. PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2020-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5961 2021 1266 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2020-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5962 2021 1787 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 6° SAL RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020” 2020-12-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5963 2021 1278 REVOCA DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 1679 DEL 10/11/2020 E RELATIVO MANDATO DI PAGAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-12-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5964 2021 1789 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTO MSNA DELLO SPRAR – SIPROIMI. SOC. COOP. SANITARIA DELFINO ARL - ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2020-12-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5965 2021 1790 LIQUIDAZIONE ALL’ENTE ATTUATORE DEL PROGETTO “I COLORI DEL MONDO” DELLO SPRAR – ADULTI (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI) SALDO ANNO 2018. FINANZIATO A VALERE SUL D.M. MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016.- 2020-12-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5966 2021 1791 D.L. 34/2020 ART.105. FINANZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI. 2020-12-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5967 2021 1792 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ANGI CATERINA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5968 2021 1288 ISPETTORE CAPO P.M. BONDICE MARIO DONATO - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 4/2019 ART.15.- 2020-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5969 2021 1288 ISPETTORE CAPO P.M. BONDICE MARIO DONATO - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 4/2019 ART.15.- 2020-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5970 2021 1290 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI SAPPUSI SITI NELLA VIA GIOVANNI FALCONE. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDO DIRETTO. CIG: Z662F5AD31 2020-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5971 2021 1296 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D’ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 4 PARAFIATO IN PLEXGLASS PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE.- CIG. Z932F33C04 2020-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5972 2021 1809 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA12 – N.2 DEL 25/09/2020 ALL’IMPRESA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SS. FILIPPO E GIACOMO N.69 PER 3° SAL RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI MARSALA”AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: 7720226409 2020-12-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5973 2021 1811 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIOVANNI GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5974 2021 1301 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTI DEI BANDI DI GARA SUI GIORNALI. 2020-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5975 2021 1306 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2020-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5976 2021 1316 RATEIZZAZIONE DEL VERBALE AL C.D.S. N. 25493/L 2020-12-14 UFFICIO COMANDO 5977 2021 1822 LIQUIDAZIONE ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA (EX DETENUTO) IN FAVORE DI XX (ART. 18 COMMA 7 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE “ APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2020-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5978 2021 1824 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO GIOVANNI ANGELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5979 2021 1328 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI NELLA VIA GIOVANNI FALCONE, NEL P.LE UGO FOSCOLO E NELLA VIA TRAPANI (ANG. VIA UGDULENA). IMPEGNO DI SPESA. AFFIDO DIRETTO. CIG: ZA72F8887E 2020-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5980 2021 1342 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI PARRUCCA PER PAZIENTE ONCOLOGICO E MALATTIE CRONICO DEGENERATIVE, ART. 18 COMMA 8 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5981 2021 1343 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5982 2021 1344 II IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG.X.X. 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5983 2021 1345 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5984 2021 1346 II IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5985 2021 1347 II IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X.. 2020-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5986 2021 1349 SOMME INTROITATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA, ACCREDITATE A TITOLO DI INDENNIZZI PER SERVITÙ MILITARI DA CORRISPONDERE, PER IMPORTI INFERIORI A € 10,33 CIASCUNO, A DIVERSI CITTADINI BENEFICIARI, IN QUANTO PROPRIETARI DI IMMOBILI ASSERVITI NEI CONFRONTI DELLE INSTALLAZIONI E BENI DELL’AERONAUTICA MILITARE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER L’ANNO 2019 NELLA LOCALITÀ TIMPONE GUDDINO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-17 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 47.96 5987 2021 1841 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DALL'01 AL 29 OTTOBRE 2020. IMPORTO EURO 3.063,85 (OLTRE IRAP). 2020-12-17 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 3083.65 5988 2021 1352 SIG.ANGILERI FILIPPO -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO - LEGGE 28/01/2019 N.4 ART.14 2020-12-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5989 2021 1355 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO CAPO DOTT. VINCENZO MENFI 2020-12-18 UFFICIO COMANDO 0 5990 2021 1355 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO CAPO DOTT. VINCENZO MENFI 2020-12-18 UFFICIO COMANDO 0 5991 2021 1355 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO CAPO DOTT. VINCENZO MENFI 2020-12-18 UFFICIO COMANDO 5992 2021 1359 MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 978 DEL 04/10/2017 RELATIVA ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG), AI SENSI DELLA LEGGE 04/11/2010 N. 183 ALL'ART.21 COMMA 1° LETTERA C). 2020-12-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5993 2021 1848 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA IOVINO MARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5994 2021 1851 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RUBINO EMANUELE SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5995 2021 1853 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RALLO BENEDETTA MARIA(EX RALLO GIOACCHINO DECEDUTO) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 5996 2021 1856 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.20/PA DEL 01/12/2020 ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE DI MARSALA CON SEDE IN VIA GIACINTO BRUZZESI N. 30 – P.IVA 02734670819 PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. CIG: Z1C2CV5FA19 2020-12-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 5997 2021 1362 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E CON B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2020. 2020-12-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1022314.4 5998 2021 1367 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PER L’ANNO 2020, DI CUI ALL’ART. 26 DEL CCNL 23.12.1999, AREA DELLA DIRIGENZA E S.M.I.- 2020-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 5999 2021 1368 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL VIGENTE CCNL 2018. 2020-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6000 2021 1865 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6001 2021 1866 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6002 2021 1869 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.18 DEL 20/08/2020 ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO DI MARSALA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z2E2D89B0C 2020-12-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6003 2021 1872 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ATHENA IMMOBILIARE SNC DI ZICHITELLA LUIGI & C. (LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ)PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6004 2021 1372 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6005 2021 1373 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6006 2021 1374 APPLICAZIONE D.A. DEL 17/12/04 IN GURS N. 8 DEL 25/02/05, D.A. DEL 24/05/10 IN GURS N. 29 DEL 25/06/10, D.A. DEL 25/01/13 IN GURS N. 11 DEL 01/03/13 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DIARIA “ASSISTENZA IN RSA” ANNO 2020 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6007 2021 1875 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6008 2021 1879 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALECI VITO(DECEDUTO) E PER ESSO LA MOGLIE (EREDE) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2020-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6009 2021 1885 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. XX (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2020-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6010 2021 1388 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL’ UNICREDIT S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, NONCHÉ PER COMPENSI/PROVVIGIONI INERENTI AI SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE POS, RELATIVAMENTE ALLA CORRENTE ANNUALITÀ 2020. 2020-12-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 20998 6011 2021 1901 PAGAMENTO RATE DI MUTUO BNL E CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA AL 31/12/2020. 2020-12-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1022314.4 6012 2021 1397 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COLLABORARE CON L'ENTE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN COMUNE” PROMOSSO DALL’ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A VALERE SUL “FONDO POLITICHE GIOVANILI 2020-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6013 2021 1397 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COLLABORARE CON L'ENTE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN COMUNE” PROMOSSO DALL’ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A VALERE SUL “FONDO POLITICHE GIOVANILI 2020-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6014 2021 1397 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A COLLABORARE CON L'ENTE PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN COMUNE” PROMOSSO DALL’ANCI E FINANZIATO DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE A VALERE SUL “FONDO POLITICHE GIOVANILI 2020-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6015 2021 1403 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. RA G. G., DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE 2020-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6016 2021 1404 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. F. N. , DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, DI CAT. B 2020-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6017 2021 1405 COLLOCAMENTO A RIPOSO PER VECCHIAIA (LIMITE DI ETA') SIG. D'AMICO GIUSEPPE GAETANO, DIPENDENTE DI RUOLO DI CAT.A/A1 A 20 ORE SETTIMANALI 2020-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6018 2021 1412 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA, IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2018/2021, PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI RELATIVI ALL’ANNUALITÀ 2020 – PERIODO 4° TRIMESTRE. 2020-12-24 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24355.56 6019 2021 1418 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO A SALDO PER L’ANNO 2020 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2020-12-24 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 950000 6020 2021 1409 "DISIMPEGNO SOMME DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1730 DEL 31/12/2019 AVENTE COME OGGETTO ""APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA ATTIVITÀ INTEGRATIVA ANZIANI ANNO 2019/2020"" E DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1731 DEL 31/012/2020 AVENTE COME OGGETTO ""APPROVAZIONE AVVISO E IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO CIVICO 2019/2020""." 2020-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6021 2021 1445 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2020 PER LE SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO, IN QUANTO DALLO STESSO ANTICIPATE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA DEGLI ABITATI, IN APPLICAZIONE DEL PREVIGENTE ART. 15, LEGGE N. 1402 DEL 27/10/1951. 2020-12-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 124232.68 6022 2021 1430 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, PER L’ANNO 2020, DEGLI INTERESSI BANCARI SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. 2020-12-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 300000 6023 2021 1424 MODIFICA DELL'ARTICOLAZIONE DEL RAPPORTO DEL LAVORO A TEMPO INDETERMINATO A 24 ORE SETTIMANALI DA PART-TIME VERTICALE SU BASE ANNUA A PART-TIME ORIZZONTALE : DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE SIG. A.I.D. 2020-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6024 2021 1902 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 240 DEL 31/08/2020 E N. 246 DEL 30/09/2020, ALLA DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I.0297780809- PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DEI RIFIUTI AVENTI CER. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA E DAGLI ABBANCAMENTI PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA IN OTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA SINDACALE N.36/2020 2020-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6025 2021 1448 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. 2020-12-29 SEGRETARIO GENERALE 0 6026 2021 1448 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. 2020-12-29 SEGRETARIO GENERALE 6027 2021 1449 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110 D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. 2020-12-29 SEGRETARIO GENERALE 6028 2021 1458 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER SUPPORTO RUP E PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO RELATIVO ALLA 2^ANNUALITÀ. 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6029 2021 1461 SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI, ANNO 2021. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: Z70300004A 2020-12-29 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 6030 2021 1462 REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DI STRUTTURE PRIVATE PER L’OSPITALITA’ DI SOGGETTI ANZIANI, ADOLESCENTI E DISABILI GIUSTA DELIBERA G.M. 46 DEL 4.3.2010 E SUCCESSIVA DELIBERA MODIFICATIVA G.M. 330 DEL 24.10.2013. 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6031 2021 1466 LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE S.M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2020 2020-12-29 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6032 2021 1468 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2019 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1235/S8 DEL 13/10/2020. 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6033 2021 1470 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2019 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1236/S8 DEL 13/10/2020. 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6034 2021 1471 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO PER PROSECUZIONE PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA. EX D.D.G. 2753/S6 DEL 16/12/2014 PUBBLICATO SU GURS N. 11 DEL 13/03/2015; 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6035 2021 1476 SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA BUTTAGANE”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG: Z082CC1A5C 2020-12-29 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 6036 2021 1478 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ON LINE ALLA BANCA DATI NORMATIVA ""LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE"" GRUPPO WOLTERS KLUWER - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2F2FF58C2" 2020-12-29 UFFICIO AFFARI GENERALI 6037 2021 1479 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2021 PER N. 4 FAMIGLIE AFFIDATARIE: CORDARO G. E AMMOSCATO D. - MARTORANA G. E CIARAMITA C.– RUSSO M. R. S. E GUARRATO M. – VALENTI B. E ANSALDI M. - 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6038 2021 1479 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2021 PER N. 4 FAMIGLIE AFFIDATARIE: CORDARO G. E AMMOSCATO D. - MARTORANA G. E CIARAMITA C.– RUSSO M. R. S. E GUARRATO M. – VALENTI B. E ANSALDI M. - 2020-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6039 2021 1515 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI RIPIANAMENTO DISAVANZO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE FINALE, A CARICO DEL COMUNE DI MARSALA, QUALE SOCIO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO “CAMPUS BIOMEDICO” DI MARSALA. 2020-12-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 37805.38 6040 2021 1484 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DIVERSI INERENTI AI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA- SEZ. PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA, AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI ED AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA INSEGNANTI – ANNO SCOLASTICO 2019-2020. 2020-12-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1055071.17 6041 2021 1485 FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA SINDACO AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD92FFCE27 2020-12-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6042 2021 1487 SERVIZIO DI TRASBORDO DEL RIFIUTO ORGANICO, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL TERRITORIO COMUNALE, DAI MEZZI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA AI SEMIRIMORCHI PER IL TRASPORTO PRESSO GLI IMPIANTI DI DESTINAZIONE FINALE, ANNO 2020/2021. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG:Z722FC58D9 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6043 2021 1500 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI MSNA N. PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI. 2020-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6044 2021 1507 FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG:8280798AAD 2020-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6045 2021 1508 FORNITURA LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG:ZF42E27441 2020-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6046 2021 1522 IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA “AGRICOLADAMO” SRL PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016. CIG: ZCC30059CC 2020-12-30 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 6047 2021 1588 FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE – REGGILIBRI - LIBRERIE – PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 DEL 16/11/2018 (CAP. 377349 - ES. FIN. 2020 D.D.S. 21/28 DEL 01/07/2020), PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.993,47 2020-12-31 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 2993.47 6048 2021 1534 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PER TRE MESI (DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3729F4FB3 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 3000 6049 2021 1536 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI €.4.500,00 COMPRESA IVA AL 22% PER L' ANNO 2021. CIG: Z143002543 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 4500 6050 2021 1568 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CON PROCEDURA A TRATTATIVA DIRETTA PER N.1 PROCEDURA CONCORSUALE – PRESELEZIONE COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT.B3 CIG:Z853009228 2020-12-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 10370 6051 2021 1558 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 AUTOVEICOLO FIAT TIPO HATCHNACK MY 21 - HB 1.0 100 CV BENZINA 5 PORTE COLORE BLU MEDITERRANEO AFFIDAMENTO A MEZZO MEPA ALLA DITTA SCAR SPA CON SEDE IN RAGUSA VIA A. GRANDI 167 P.IVA 00027070887 CIG: Z96300BEF0 2020-12-31 UFFICIO COMANDO 18777.6 6052 2021 1586 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DOVUTA ALL'EX SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO AI SENSI DELL’ART. 19 L.R. 30/2000. 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27312.09 6053 2021 1586 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DOVUTA ALL'EX SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO AI SENSI DELL’ART. 19 L.R. 30/2000. 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27312.09 6054 2021 1525 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETA' SOCIALE.- IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6055 2021 1528 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI .- IMPEGNO ANNO 2021 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6056 2021 1531 “ SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI”. IMPEGNO ANNO 2021. CIG: Z942DF9776 2020-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6057 2021 1534 PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 D.LGS. N.50/2016, DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE PER TRE MESI (DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3729F4FB3 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 6058 2021 1535 PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTAULIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 E DELLA L.R. N. 9/2020 ART. 1, COMMA 14.– ANNO 2021 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6059 2021 1536 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI €.4.500,00 COMPRESA IVA AL 22% PER L' ANNO 2021. CIG: Z143002543 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 6060 2021 1537 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2020-12-31 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6061 2021 1540 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A COD.CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L’IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA (SR) ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. CIG: Z90300C81B 2020-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6062 2021 1542 IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2021 A FAVORE DELLA DITTA “AGATE COLOR” SRL PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1E30059F6 2020-12-31 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 6063 2021 1546 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 CIG: 8060334E06 2020-12-31 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 6064 2021 1547 “SERVIZIO DI PULITURA BIENNALE DELLE SPIAGGE LIBERE E FRUIBILI PER LA BALNEAZIONE RICADENTI NEI LITORALI NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE – ESTATE 2020/ESTATE 2021” . IMPEGNO ANNO 2021. CIG: 8292804E56 2020-12-31 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 6065 2021 1548 FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG: ZB22E84477 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6066 2021 1551 COMPENSO SPETTANTE PER L'INDENNITÀ DI CARICA AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE A COMPLETAMENTO DELL'ANNO 2020 . IMPEGNO DI SPESA € 18.000,00. 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6067 2021 1552 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –""IMPEGNO PER PAGAMENTO ACCORDI TRANSATTIVI PER MESE DI PROROGA AGOSTO 2019 E SMALTIMENTO FANGHI GESTIONE 2019-2020." 2020-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6068 2021 1553 INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE N.150/2000 - IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6069 2021 1556 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2021. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6070 2021 1559 PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE DI CUI ALL’ART.16 DEL VIGENTE CCNL DEL 2018. AVVIO DELLE RELATIVE PROCEDURE PER L’ANNO 2020 AI SENSI DELL’ART. 10 DEL VIGENTE CCDI 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6071 2021 1563 SERVIZIO DI PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. DITTA LA LUMINOSA SERVICE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG Z1C2CV5FA19 2020-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6072 2021 1568 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA CON PROCEDURA A TRATTATIVA DIRETTA PER N.1 PROCEDURA CONCORSUALE – PRESELEZIONE COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT.B3 CIG:Z853009228 2020-12-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 6073 2021 1571 "AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO A N. 12 FIGURE PROFESSIONALI DI AUTISTA AUTOBUS, ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA B3, PROFILO DI ""AUTISTA AUTOBUS"", DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRAMITE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DA ADIBIRE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PER LA DURATA DI N. 12 SETTIMANE. PROPOSTA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021 CIG: 8583086AA0" 2020-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6074 2021 1576 IMPEGNO DI SPESA DI €. 73.010,00 RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI/ PARROCCHIA), MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2020-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6075 2021 1577 IMPEGNO DI SPESA DI € 30.769,00 DA VERSARE, PROVVISORIAMENTE E A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, ALLA C.C.I.A.A. PER LA CHIUSURA DEL CONTRATTO CON A.M.S. LTD IN RAGIONE DELL'ACCORDO EX ART. 16 L.R. N. 10/91 STIPULATO IN DATA 30 APRILE 2014 AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO INTEGRATO DEL TERRITORIO. 2020-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6076 2021 1584 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA CITTÀ DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6077 2021 1584 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA CITTÀ DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6078 2021 1585 ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE INTERESSATI ALLA FORNITURA DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E DEI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO, PER LE MIS. DI SOST. ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19, AI SENSI D.G. R.LE SICILIA N.124/2020, A VALERE SULLE RIS. MESSE A DISP. DAL PROGR.OPER. 2014-2020, (ASSE 2 INCL.SOC.-PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 9.I) –OB. SPECIFICO 9.1 - AZ. DI RIFERIMENTO 9.1.3. APPENDICI ALLE CONVENZIONI IN ESSERE. APPROVAZIONE. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6079 2021 1586 IMPEGNO DI SPESA PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DOVUTA ALL'EX SINDACO, DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO AI SENSI DELL’ART. 19 L.R. 30/2000. 2020-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 6080 2021 1588 FORNITURE DI ATTREZZATURE INFORMATICHE – REGGILIBRI - LIBRERIE – PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 DEL 16/11/2018 (CAP. 377349 - ES. FIN. 2020 D.D.S. 21/28 DEL 01/07/2020), PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.993,47 2020-12-31 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 6081 2021 1589 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO STRAORDINARIO DI L.P.U., PER IL SOSTEGNO AL REDDITO RIVOLTO A SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D.LGS N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI. ANNO 2021 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6082 2021 1590 "SOSTITUZIONE PER DIMISSIONI DI N. 1 DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE” - CAT. D - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE"": DOTT.SSA GUARNACCIA ROSANNA." 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6083 2021 1592 "MODIFICA DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PARZIALE A TEMPO PIENO DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STIPULATO DALLA DOTT. FILARDO LAVINIA, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI SOCIOLOGO - CAT. D - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE""." 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6084 2021 1593 EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE. IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6085 2021 1594 ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL' ASP DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6086 2021 1595 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E DEI NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2021. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6087 2021 1596 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. CALTAGIRONE GIUSEPPE AI SENSI DELLA LEGGE 29/05/1982 N° 297 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6088 2021 1597 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. AFFIDAMENTO, TRAMITE R.D.O. SU MEPA, DELA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE . - APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA LETTERA D’INVITO - DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE GARA TRAMITE R.D.O. SU M.E.P.A. - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: 8582572278 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6089 2021 1598 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD. CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA ” PER L'ANNO 2021 – CIG: Z963009D9A - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA DON MILANI N.58 Z.I. – P.I: 00557970829 2020-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6090 2021 1600 ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO MEDIANTE UN’ATTIVITÀ DI VIGILANZA, CONTROLLO, ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DI COMPORTAMENTI ILLECITI E CONTRARIO AL DECORO E ALL’IGIENE PUBBLICA. PRENOTAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 45.000,00 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022, ESERCIZIO FINANZIARIO 2021. 2020-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6091 2021 1601 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLABUS PER L'ANNO 2021 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA S.P.A. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG: 8575797B8D 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6092 2021 1603 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEDIANTE LA DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL CENTRO STORICO – CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI – ANNO 2021 - CIG. [ZB43005645] . APPROVAZIONE BANDO LETTERA INVITO- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – ELENCO PREZZI UNITARI – CAPITOLATO D’ONERI – ANALISI PREZZI - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2020-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6093 2021 1604 PREMIO DI RISULTATO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI PER L’ANNO 2020. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2020-12-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6094 2021 1606 IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE 2020-12-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 6095 2021 1607 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2020 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6096 2021 1611 GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO SPRAR/SIPROIMI – “I COLORI DEL MONDO” CATEGORIA ADULTI ORDINARI E DEL SERVIZIO “SIPROIMI MARSALA MSNA” CATEGORIA MSNA - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI, FINANZIATI A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO 20/12/2016. IMPEGNO DI SPESA E PROROGA TECNICA PER MESI TRE.- 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6097 2021 1613 SOMMA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO DALL’ASSOCIAZIONE “IL MULINO” ONLUS CON IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6098 2021 1613 SOMMA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO DALL’ASSOCIAZIONE “IL MULINO” ONLUS CON IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6099 2021 1613 SOMMA PER IL COMPLETAMENTO DELLA PRIMA ANNUALITÀ DEL SERVIZIO SVOLTO DALL’ASSOCIAZIONE “IL MULINO” ONLUS CON IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021. 2020-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6100 2021 1614 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” - TRAPANI SERVIZI SPA - CIG:8585195708 - OIKOS SPA - CIG:85852081C4 IMPEGNO DI SPESA PER FRAZIONE ANNO 2021 2020-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6101 2021 1615 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 3 SCOOTER ELETTRICI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA SATCOM SRL DI MONFALCONE (GO). • CIG: Z183008572 – DETERMINA A CONTRARRE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2020-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6102 2021 1616 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2019-2020 ""IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONI STRAORDINARIE." 2020-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6103 2021 1617 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE ” PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. CIG: 8547612091 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6104 2021 1617 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE ” PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. CIG: 8547612091 2020-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6105 2021 1 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.: S.G.L. E R.S.R. 2021-01-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6106 2021 1 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 182 DEL 31/10/2020 E N. 213 DEL 14/12/2020 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE CER 200201 ""SFALCI DI POTATURA""- CIG: Z732B79083 -" 2021-01-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6107 2021 2 ROTAZIONE DI RISORSE UMANE IN SERVIZIO PRESSO VARI SETTORI COMUNALI 2021-01-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6108 2021 4 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA–ANNO 2020 CUP: B88C20000320004 - CIG: 8572355322 – PROCEDURA NEGOZIATA DEL 29/12/2020 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA NUOVO QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 2021-01-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10000 6109 2021 3 "PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE NELLE AREE ADIACENTI A N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" SCUOLE SICURE "" FONDO PER LA SICUREZZA URBANA -CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF II ORD E SIC PUBBLICA DEL 20/04/2019 CIG: ZB0300F30C" 2021-01-08 UFFICIO COMANDO 29466.75 6110 2021 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E139 DEL 31/10/2020 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, MEDICINALI DIVERSI, BATTERIE E ACCUMULATORI CON CODICE CER 200132 - 200134 -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZB22CB9B9E 2021-01-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6111 2021 5 “LAVORI DI RIPARAZIONE E PARZIALE REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DINAMICA DEL TERRITORIO COMUNALE” – C.I.G.: 6287023780 - IMPRESA VOTI ANTONIO CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA C/DA SS. FILIPPO E GIACOMO N.73 P.I:01955480817 - APPROVAZIONE STATO FINALE - 2021-01-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6112 2021 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.8/PA DEL 09/12/2020 PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2020 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N. 26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 2021-01-11 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 6113 2021 5 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PIPITONE GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6114 2021 11 LIQUIDAZIOE ALLA DITTA KIBERNETES DUMP DEI DATABASE DEI SOFTWARE IN MODALITA' SAAS, KSD_CONTABILITA' E KSD_INVENTARIO E PATRIMONIO. CIG Z0D2F2A048 2021-01-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6115 2021 12 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MP3353 PERIODO DAL 20/08/2020 AL 20/11/2020 - FATTPA 36_20 DEL 23/11/2020 -CIG:ZF72A686B0 2021-01-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6116 2021 13 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARCERI BALDASSARE ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6117 2021 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 303 DEL 13/10/2020 E N. 353 DEL 10/11/2020ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2021-01-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6118 2021 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 5PA44 DEL 30/09/2020 E N. 5PA49 DEL 31/10/2020 ALLA DITTA CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L CON SEDE IN TRAPANI VIA FRANCESCO CULCASI, 1 ZONA INDUSTRIALE - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZF52BBC1DE 2021-01-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6119 2021 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 841 DEL 31/10/2020 E N. 915 DEL 30/11/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: Z4F2F34524 2021-01-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6120 2021 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 841 DEL 31/10/2020 E N. 915 DEL 30/11/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: Z4F2F34524 2021-01-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6121 2021 17 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 24 DEL 21/12/2020 MESE DI NOVEMBRE 2020 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/1699 DEL 21/12/2020, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-01-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6122 2021 18 LIQUIDAZIONE SOMME INTROITATE DAL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER SERVITÙ MILITARI, DI IMPORTO INFERIORE A € 10,33 CIASCUNO, DA CORRISPONDERE A SOGGETTI PROPRIETARI DI IMMOBILI ASSERVITI NEI CONFRONTI DELLE INSTALLAZIONI E BENI DELL’AERONAUTICA MILITARE RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, PER L’ANNO 2019, NELLA LOCALITÀ TIMPONE GUDDINO. 2021-01-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6123 2021 19 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 62 FATTURE 4°- 5°- 6° BIM. 2020 (PERIODO DA APRILE A SETTEMBRE 2020) PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET E NUVOLA IT SINFONIA PER LE LINEE COLLEGATE PRESSO N. 20 PLESSI SCOLASTICI COMUNALI. - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– CONTRATTO IN PROCEDURA MEPA - ODA N° 4945450 DEL 29/05/2019. -DETERMINA DIRIGENZIALE IMPEGNO SPESA N. 591/2019 E N. GEN. 1096 - N° SETT. 42 DEL 05/10/2020 - CIG: [Z812829B6C]. 2021-01-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6124 2021 20 REPERTORI 11982 E 11983 DEL 07/08/2020 AFFERENTI LA CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI MARSALA DI PORZIONI DI SEDI VIARIE DI PROPRIETÀ PRIVATA CONGIUNGENTE LA SP84 CON LA VIA VECCHIA MAZARA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 2021-01-13 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 6125 2021 20 REPERTORI 11982 E 11983 DEL 07/08/2020 AFFERENTI LA CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI MARSALA DI PORZIONI DI SEDI VIARIE DI PROPRIETÀ PRIVATA CONGIUNGENTE LA SP84 CON LA VIA VECCHIA MAZARA. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 2021-01-13 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 6126 2021 21 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 6/PA/2020 DEL 21/09/2020 IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA “LA GUARDIA” PER IL SERVIZIO RESO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. CIG: Z362E568F3 2021-01-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6127 2021 22 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 10/PA/2020 DEL 06/11/2020 IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA “LA GUARDIA” PER IL SERVIZIO RESO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04/05 OTTOBRE 2020 . CIG: ZF42E8901A 2021-01-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6128 2021 23 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.000496/2020 DEL 23/09/2020 ALLA DITTA DIMCAR S.R.L., CON SEDE IN UGENTO (LE), VIA TAURISANO Z.A. N.101, PARTITA IVA 03129830752 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N. 83 TABELLE PORTA ORARI PER ATTESA AUTOBUS ” - AFFIDAMENTO DIRETTO CON ODA SU MEPA - CIG: Z0E2DA6039 2021-01-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6129 2021 24 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 224 DEL 31/12/2020 E N. 225 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE CER 200201 ""SFALCI DI POTATURA""- CIG: Z732B79083 -" 2021-01-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6130 2021 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 25.00 PER ” RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE CONTRATTO “ -”INTERESSI” CONTRATTO REP. N.11982 DEL 07/08/2020 ” ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARSALA, DI PORZIONI DI SEDI VIARIE DI PROPRIETÀ PRIVATA CONGIUNGENTE LA SP84 CON LA VIA VECCHIA MAZARA”- (PARTICELLA N.3300 DEL FOGLIO DI MAPPA N.298); 2021-01-14 UFFICIO CONTRATTI 25 6131 2021 43 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 25.00 PER ”RAVVEDIMENTO OPEROSO REGISTRAZIONE CONTRATTO “ - ”INTERESSI” CONTRATTO REP. N.11983 DEL 07/08/2020 ” ATTO DI CESSIONE GRATUITA DI TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MARSALA, DI PORZIONI DI SEDI VIARIE DI PROPRIETÀ PRIVATA CONGIUNGENTE LA SP84 CON LA VIA VECCHIA MAZARA”- (PARTICELLA N.3304 DEL FOGLIO DI MAPPA N.298) 2021-01-14 UFFICIO CONTRATTI 25 6132 2021 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11986 DEL 16/10/2020 CIG: 79560693D DITTA : MESSINA ROSALINDA 2021-01-14 UFFICIO CONTRATTI 245 6133 2021 9 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 30 BLOCCHETTI DI ACCERTAMENTO VIOLAZIONI COVID 19 STAMPA IN CARTA A 4 CHIMICA, FRONTE RETRO - STAMPA UN COLORE. DITTA AFFIDATARIA: ABATE MICHELE DI VINCENZO ABATE CON SEDE IN PACECO VIA CALATAFIMI 15 P.IVA 02152030819 CIG: Z7E3026EBD 2021-01-14 UFFICIO COMANDO 245.22 6134 2021 10 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2021-01-14 STAFF LEGALE 6135 2021 11 ISCRIZIONE ALBO COMUNALE ENTI DEL TERZO SETTORE. 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6136 2021 27 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTE FISCALI N. 22/2020 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) E N. 25/2020 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6137 2021 28 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO. - SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – TD01 – N. 357 DEL 17/06/2020, N. 358 DEL 17/06/2020, N. 360 DEL 17/06/2020, N. 362 DEL 25/06/2020, N. 370 DEL 26/06/2020, N. 383 DEL 03/07/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020 CUP: B81E18000010001 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6138 2021 29 SOC. COOP.SOC. AMANTHEA.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 427/PA DEL 31/05/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 489,93 CUP: B81E18000020001 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6139 2021 30 SOC. COOP. SOC. CEPAID.- SERVIZIO PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 046/20 DEL 16/07/2020 E N. 048/20 DEL 29/07/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2.694,62.- CUP: B81E18000020001 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6140 2021 31 SOC.COOP.SOC.CONSES.- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – TD01 – N. 5 DEL 19/06/2020, N. 7 DEL 19/06/2020, N. 9 DEL 19/06/2020, N. 10 DEL 19/06/2020, N. 13 DEL 19/06/2020 E N. 26 DEL 06/08/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 5.270,70.- CUP: B81E18000010001 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6141 2021 32 SOC.COOP.SOC. TEMPO LIBERO.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 19 DEL 01/02/2020, N. 33 DEL 03/03/2020, N. 47 DEL 01/04/2020 E N. 86 DEL 2/7/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 979,88.- CUP: B81E18000020001 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6142 2021 33 SOC.COOP.SOC. CONSES.- PAC NON IN ADI II RIPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 6 DEL 19/06/2020, N. 8 DEL 19/06/2020, N. 11 DEL 19/06/2020 E N. 12 DEL 19/06/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DI GENNAIO/APRILE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 489,92.- CUP: B81E18000020001 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6143 2021 34 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 82/20 DEL 10/11/2020 (SETTEMBRE ED OTTOBRE 2020), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6144 2021 35 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI OTTOBRE 2020 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6145 2021 36 DITTA EUROSPIN SICILIA SPA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. PA/316 DEL 31/08/2020, PROT. N. 68262 DEL 04/09/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA EMERGENZA COVID - 19 AFFERENTI I MESI DI GIUGNO 2020 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 4140, 00 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6146 2021 37 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 52 DEL 04/12/2020, PROT. N. 99668/2020 - RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI SAPPUSI SITI NELLA VIA G. FALCONE DI MARSALA - CIG: ZA92F01719.- 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6147 2021 38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 154/PA DEL 09/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI N.4 MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6148 2021 39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 155/PA DEL 09/10/2020 (SETTEMBRE 2020), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. 2021-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6149 2021 40 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VQ20003451 DEL 09/12/2000 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L.AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP8 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI.CIG CONSIP:7390554E15 - CIG DERIVATO: 8473942627 2021-01-14 UFFICIO AFFARI GENERALI 6150 2021 46 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2020 2021-01-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 6151 2021 12 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA Z.R. 2021-01-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6152 2021 13 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA C.B.M. 2021-01-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6153 2021 14 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA G.R. 2021-01-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6154 2021 15 DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI 2021-01-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6155 2021 16 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNO 2021” - CIG: ZCF3021D9F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MA.ECO. SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA MAIMONE S.S: 188 KM. 12,800 – C.F. E P.I:01527460818 2021-01-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6156 2021 17 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL REFERENDUM COSTITUZIONALE RELATIVO ALLA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020. 2021-01-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6157 2021 44 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 122 FATTURE – PERIODI DI FORNITURA DIVERSI, A FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. 2021-01-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6158 2021 45 LIQUIDAZIONE DI € 2.200,00 (IVA INCLUSA AL 10%) ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE ARCO, CON SEDE IN MARSALA NEL VICOLO CARNARO N. 10, P.IVA 01571910817 PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “ISTRUZIONE PER DIVENTARE TIRANNO” SVOLTOSI A MARSALA C/O LE ANTICHE SALINE GENNA IL 7 AGOSTO 2020, ALL'INTERNO DELLA RASSEGNA “A SCURATA”CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA. CIG: Z452DEB540. 2021-01-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6159 2021 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” , MESE DICEMBRE 2020. 2021-01-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6160 2021 18 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UN POLIZZA ASSICURATIVA RCT ANTICOVD, DI VALENZA BIMESTRALE, DA STIPULARE A FAVORE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE CHE OPERERANNO NEI FINE SETTIMANA NEL CENTRO STORICO DI MARSALA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A MEZZO DEL BROKER DEL COMUNE DI MARSALA: MARSH SPA CON SEDE IN MILANO VIALE BODIO 33 P.IVA 01699520159. CIG: Z9A3030379 2021-01-16 UFFICIO COMANDO 612 6161 2021 19 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE – CIG: N. ZED302E7D7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RUBBINO S.R.L. CON SEDE A CARINI NELLA VIA G. GALILEI NN. 9/11 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-01-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6162 2021 20 ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2021 2021-01-18 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6163 2021 21 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEGLI SFALCI DI POTATURA COD. CER. 20.02.01 – CIG: Z4730363BD IMPEGNO DI SPESA PER CONGUAGLIO ANNO 2020 A SEGUITO DI MAGGIOR CONFERIMENTO RIFIUTO RISPETTO AL PREVISIONALE VERIFICATOSI A DICEMBRE 2020 IN FAVORE DELLA SICILFERT SRL DI MARSALA 2021-01-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6164 2021 22 SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON L’ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE CON SEDE IN VIA ITRIA, N.88/B DI MARSALA, PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. PROROGA DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z56301D6C5 2021-01-18 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 6165 2021 48 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – DICEMBRE 2020. 2021-01-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6166 2021 49 RITIRO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1791 DEL 7.12.2020 DI LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SOGGETTI GESTORI DEI “CENTRI ESTIVI” 2020. 2021-01-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6167 2021 50 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 11/PA DEL 01/10/2020 (SETTEMBRE 2020) E N. 12/PA DEL 03/11/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z622A54CFA 2021-01-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6168 2021 52 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MEZZAPELLE GIAN PAOLO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6169 2021 56 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-20 UFFICIO COMANDO 515.97 6170 2021 57 LIQUIDAZIONE DI SPESA - INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO ESPLETATO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 2021-01-20 UFFICIO COMANDO 1255.53 6171 2021 53 LIQUIDAZIONE DI SPESA - CANONE PONTE RADIO 2021 BENEFICIARIO : MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E PER ESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO CIG: Z4E2FF6CE1 2021-01-20 UFFICIO COMANDO 1870 6172 2021 60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257 DEL 18/11/2020 EMESSA DALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2020 CIG: Z942DED35E 2021-01-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 18613.78 6173 2021 23 PROROGA UTILIZZAZIONE DI DIPENDENTI DI RUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004. 2021-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6174 2021 24 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNO 2021” - CIG: ZCF3021D9F RETTIFICA INDIRIZZO E DATI FISCALI DELLA AFFIDATARIA MA.ECO. SRL DI PETROSINO NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 DEL 15/01/2021 2021-01-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6175 2021 25 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 150,00 2021-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6176 2021 26 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) C.R.1001 2021-01-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 6177 2021 26 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) C.R.1001 2021-01-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 6178 2021 27 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- 2021-01-20 STAFF LEGALE 6179 2021 28 SIG. D'AMICO GIUSEPPE GAETANO -CAT.A/A1 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (PENSIONE DI VECCHIAIA) - MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.136 DEL 23.12.2020 ( REGISTRO GENERALE N.1405 DEL 23.12.2020 2021-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6180 2021 29 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2021. IMPORTO € 14.182,06 2021-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6181 2021 30 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2021-01-20 STAFF LEGALE 6182 2021 32 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 300,00 2021-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6183 2021 33 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 300,00 2021-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6184 2021 54 LIQUIDAZIONE DITTA CONFORTI S.R.L., CON SEDE A TRAPANI, PER REALIZZAZIONE 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ITACA. 2021-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6185 2021 55 LIQUIDAZIONE DITTA CONFORTI S.R.L., CON SEDE A TRAPANI, PER PUBBLICIZZAZIONE - TRAMITE EMITTENTE RADIOFONICA RADIO ITACA - DI NOTIZIE RIGUARDANTI L'EMERGENZA SANITARIA COVID-19. 2021-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6186 2021 36 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DELLA APPLICAZIONE ( APP MOBILE ) PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DA REMOTO . SOSPENSIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 78 DEL 07.12.2020. 2021-01-21 UFFICIO COMANDO 6187 2021 38 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI 2021-01-21 AUTORITA' URBANA 6188 2021 39 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI 2021-01-21 AUTORITA' URBANA 6189 2021 40 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2021-01-21 AUTORITA' URBANA 6190 2021 41 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” - AZIONE 5.1.1 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-01-21 AUTORITA' URBANA 6191 2021 61 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.70 DEL 28/10/2020 ALLA DITTA CO.M.E.S.I. GROUP SRL CON SEDE IN BELPASSO (CT) NELLA VIA MONGIBELLO N.93 - P.I. 04195390879 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURA PER LA CASA DELL’ACQUA COMPRESO TRASPORTO, MONTAGGIO E MESSA IN OPERA - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZCC2E16A8D 2021-01-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6192 2021 62 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6193 2021 63 IV LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6194 2021 63 IV LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6195 2021 64 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6196 2021 65 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6197 2021 65 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6198 2021 66 SOC. COOP. SOC.NIDO D'ARGENTO.- PAC IN ADI ANZIANI II REPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 594 DEL 16/10/2020, N. 466 DEL 02/09/2020 E N. 552 DEL 02/10/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020.- CUP: B81E18000010001 2021-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6199 2021 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 119 DEL 13/11/2020 A FAVORE DELL'AVV. ANDREA GRAZIANI (AVVOCATO DOMICILIATARIO) PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - (COMUNE DI MARSALA / MIUR) - GIUDIZIO AVANTI AL TAR LAZIO 2021-01-22 AVVOCATURA 634 6200 2021 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA GENERALI RCT/O - N. 390302915 - CIG N. 7910129CF0 2021-01-22 STAFF LEGALE 7820 6201 2021 42 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA ” - CIG: Z583052960 - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, CON URGENZA E PER UN QUANTITATIVO LIMITATO, ALLA DITTA CTL ECOLOGY SRL CON SEDE IN MILANO NELLA VIA BAGUTTA N. 13, C.F. E P.I.: 02977080809 - 2021-01-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6202 2021 43 INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE N.150/2000 - ANNULLAMENTO IMPEGNO DI SPESA. 2021-01-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6203 2021 44 “SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID 19 TIPOLOGIA “A” - COD. CER 20.03.01 ”. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA CIG:Z08304CF2E 2021-01-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6204 2021 45 ACQUISTO : A) RACCORDERIA NECESSARIA PER LE POMPE PER I POZZI COMUNALI ; B) TUBI, RACCORDERIA E VALVOLE NECESSARI PER LA DOTAZIONE DELL'AUTOBOTTE COMUNALE; C) MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER I POZZI DI SINUBIO . - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PART. IVA 02094590813, PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A.- IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG. [ZC52FE8630] . 2021-01-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6205 2021 46 FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 1 SPECCHIO ESTERNO PER AUTOBUS ELETTRICO BYD FZ 045 PY COMPLETO DI BRACCIO IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. & C. DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZB5304E83D 2021-01-22 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6206 2021 67 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- PAC NON IN ADI ANZIANI (SAD/ADS/ADA) II RIPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 25 DEL 19/02/2020, N. 77 DEL 04/06/2020 E N. 106 DEL 03/09/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020 2021-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6207 2021 68 SOC. COOP. SOC. CEPAID - PAC IN ADI ANZIANI II REPARTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 063/20 DEL 16/10/2020, N. 055/20 DEL 21/09/2020 E N. 061/20 DEL 15/10/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2020 CUP: B81E18000010001 2021-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6208 2021 69 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA .- PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 75 DEL 04/06/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2020 2021-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6209 2021 70 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- PAC IN ADI ANZIANI II REPARTO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 624 DEL 11/11/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 CUP: B81E18000010001 2021-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6210 2021 71 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- PAC NON IN ADI ANZIANI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 105 DEL 10/08/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2020 2021-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6211 2021 72 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 11 DEL 11/12/2020 ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO: NOVEMBRE 2020 CIG: 8144858572. 2021-01-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6212 2021 73 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.0002100264 DEL 30/09/2020 ALLA SOCIETÀ SIKUEL SRL CON SEDE IN RAGUSA NELLA VIA M. RUMOR N.8 P.I. E C.F. 01201690888 PER L’ACQUISIZIONE DELLA “PIATTAFORMA WEB PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA (LATO COMMITTENTE), PER IL CONTROLLO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SPAZZAMENTO, ELABORAZIONE DATI AI FINI DELLA TARIFFAZIONE PUNTUALE, APP PER UTENTI, TRACCIAMENTI PER PREMIALITÀ, COMPOSIZIONE DEL PEF 2020 AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R” - 2021-01-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6213 2021 74 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N.0030044924 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI BENZINA PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP PER L’ANNO 2020” - CIG ZEF2DDF3D6 2021-01-22 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6214 2021 75 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030044923 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8387731E93 2021-01-22 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6215 2021 78 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/08/2020 AL 19/11/2020. CIG: ZA42A1F430. 2021-01-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6216 2021 79 LIQUIDAZIONE DI € 244,00 (IVA INCLUSA AL 22%) ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53, P.IVA 02233360813 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE E FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TURISMO, SPORT E TEATRI – UFFICIO TURISTICO E ARCHIVIO NOTARILE. CIG Z392EF09AD. 2021-01-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6217 2021 47 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA – CORSO CALATAFIMI N. 118. P. IVA 01465100814 - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.080,59 - CIG Z5F304EC83 2021-01-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1080.59 6218 2021 48 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 24 PARCOMETRI PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2021 IN ESECUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 1 APRILE 2020 IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z6A2CFBFB5 2021-01-25 UFFICIO COMANDO 1317.6 6219 2021 80 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2675 DEL 30/11/2020 ALLA SOCIETÀ IMBALPLAST S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A CMP DI POSTE ITALIANE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU - CIG. ZDE2CF4023. 2021-01-25 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1935.35 6220 2021 87 LIQUIDAZIONE DI SPESA STRAORDINARIO ELETTORALE SVOLTO DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020 2021-01-25 UFFICIO COMANDO 29668.55 6221 2021 90 """LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICACOMUNALE 2019""" 2021-01-26 UFFICIO CONTRATTI 245 6222 2021 91 "LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO E RISTRUTTURAZIONE AI FINI DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PALESTRA COMUNALE ""GRILLO"" SITA IN OIAZZA MARCONI A MARSALA A SERVIZIO DELLE SCUOLE DEL CENTRO URBANO""." 2021-01-26 UFFICIO CONTRATTI 245 6223 2021 51 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SU SOFTWARE CONCILIA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. FORNITRICE DEL PROGRAMMA, CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 - CAP 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405. CIG: Z443050B79 2021-01-26 UFFICIO COMANDO 500 6224 2021 10 SPESE PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2021-01-26 STAFF LEGALE 1760 6225 2021 89 OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2020. 2021-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 2292.6 6226 2021 89 OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2020. 2021-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 2292.6 6227 2021 89 OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2020. 2021-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 3864.06 6228 2021 88 LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. IMPORTO EURO 36.669,85 , OLTRE IRAP. 2021-01-26 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 36669.85 6229 2021 53 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2020 2021-01-26 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6230 2021 54 ACQUISTO PER FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE NECESSARI PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. [Z99300EFCA] . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PART. IVA 02094590813, PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. 2021-01-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6231 2021 54 ACQUISTO PER FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE NECESSARI PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. [Z99300EFCA] . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PART. IVA 02094590813, PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. 2021-01-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6232 2021 55 SELEZIONE COMPARATIVA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6, 6 BIS E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001, DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SIPROIMI (CATEGORIA ADULTI ORDINARI ED MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PERIODO 2021/2022- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DOCUMENTAZIONE DI SELEZIONE . 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6233 2021 57 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA G.S. 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6234 2021 58 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.: E.A. E C.G. 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6235 2021 88 LIQUIDAZIONE INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE AGLI AMMINISTRATORI PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. IMPORTO EURO 36.669,85 , OLTRE IRAP. 2021-01-26 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 6236 2021 89 OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2020. 2021-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 6237 2021 93 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 7° SAL RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020”-SMALTIMENTO FANGHI SETTEMBRE 2020 2021-01-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6238 2021 94 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PIPITONE SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6239 2021 95 SOC.COOP.SOC.CEPAID.- PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 014/20 DEL 12/02/2020, N. 019/20 DEL 11/03/2020 E N. 030/20 DEL 11/05/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3.406,66.- CUP: B81E18000020001 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6240 2021 97 LIQUISAZIONE SPESA DELLA FARMACIA TITONE DOTT.NICOLÒ CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA C AGLI INDIGENTI ANNO 2020.CIG:ZCE2B8F957 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6241 2021 98 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 28 DEL 06/10/2020 , PROT. N.81180 DEL 07/10/2020 - RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI - CIG: Z5F2DBBB92 -PRIN PHONE 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6242 2021 99 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6243 2021 102 LIQUIDAZIONE DI € 360,00 (NON SOGGETTA AD IVA) ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO GRAMSCI N. 98, P.IVA 01788720819 PER LA FORNITURA DI COPPA, MEDAGLIA E TARGHE PER LA PREMIAZIONE/ATTESTAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INIZIATIVA “IL CARNEVALE A MARSALA – SFILATA DI CARRI ALLEGORICI E GRUPPI IN MASCHERA” E “CARNEVALE IN ALLEGRIA” SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI.CIG: Z5D2C1AAF1. 2021-01-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6244 2021 103 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002139585 DEL 16 OTTOBRE 2020 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O. PER ANNI 1) CIG: ZF72CA96C8.- 2021-01-26 UFFICIO AFFARI GENERALI 6245 2021 106 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NORRITO FILIPPA & C. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6246 2021 107 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NIZZA GIACOMO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6247 2021 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z722D49446 2021-01-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6248 2021 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z722D49446 2021-01-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6249 2021 109 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z722D49446 2021-01-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6250 2021 110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DEL CENTRO DI REVISIONE VEICOLI REVIS S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZAD2C59012 2021-01-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6251 2021 111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO F.E. N. 360 DEL 30/08/2020. N.C. N.493 DELL'11/12/2020 E N. 494 DELL'11/12/2020, ALLA DITTA EFFE SERVICE S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I.0297780809- PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DEI RIFIUTI CER. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA E DAGLI ABBAMNCAMENTI PRESSO LA STAZIONE DI TRASFERENZA - CIG: 8409184629 2021-01-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6252 2021 112 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALAGNA ANGELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/ FOGNANTE COMUNALE. 2021-01-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6253 2021 113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FODERÀ PIERO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6254 2021 114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E161 DEL 30/11/2020 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, FARMACI SCADUTI , PILE ESAUSTE, BATTERIE E ACCUMULATORI E IMBALLAGGI METALLICI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z59F6CAED 2021-01-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6255 2021 115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 730 DEL 31/08/2020, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC22C2B370 2021-01-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6256 2021 116 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  FATTURA ELETTRONICA  N. 1204 DEL 06/10/2020 E N 1328 DEL 09/11/2020, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA  CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. -  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA INTRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A.  – CIG: ZE02CA6280 2021-01-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6257 2021 120 LIQUIDAZIONE DI € 407,35 ALLA RAI -ABBONAMENTI SPECIALI – TORINO PER IL RINNOVO DEL CANONE SPECIALE ANNO 2020, PER L'APPARECCHIO TELEVISIVO D 1009957, IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TURISTICO COMUNALE DI VIA XI MAGGIO 100. 2021-01-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 407.35 6258 2021 122 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 27/20/PA DEL 30/09/2020 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME 1, PER LA FORNITURA DI MATERIAL IGIENICO SANITARIO CIG: Z162E17453 2021-01-28 UFFICIO COMANDO 955.08 6259 2021 69 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2021-01-28 UFFICIO COMANDO 2000 6260 2021 118 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO - ANNO 2020. 2021-01-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2946.78 6261 2021 59 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. L.S. 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6262 2021 60 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. M.G. 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6263 2021 61 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. T.G. 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6264 2021 66 MODIFICA E RIAPERTURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALLA FORNITURA DELL'APPLICAZIONE ( APP MOBILE ) PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DA REMOTO. APPROVAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2021-01-28 UFFICIO COMANDO 6265 2021 67 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. 74390870CC - PROCEDURA NEGOZIATA DEL 27/04/2018. STIPULA CONMTRATTO 2021-01-28 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 6266 2021 70 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. Z.I. 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6267 2021 71 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA P.R. 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6268 2021 117 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 164 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. - CIG: 80519127FA. 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6269 2021 119 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.116/PA DEL 22/09/2020, PROT. N. 76839 DEL 22/09/2020, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 798,00 - CIG: 67736787E9 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6270 2021 121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11/4/3 DEL 20/11/2020 DI € 240,00 IVA INCLUSA, ALLA ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA VINCENZO PIPITONE N. 6, P.IVA 02244630816 PER IL SERVIZIO DI SCUOLABUS SVOLTOSI DURANTE LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CARNEVALE IN ALLEGRIA – SFILATA IN MASCHERA DI GRUPPI SCOLARESCHI”, IL 20/02/2020. 2021-01-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6271 2021 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VQ20003357 DEL 24/11/2020 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO BP8 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI.-CIG CONSIP 7390554E15 CIG DERIVATO: 8473942627. 2021-01-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 6272 2021 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N.VQ20003357 DEL 24/11/2020 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO BP8 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI.-CIG CONSIP 7390554E15 CIG DERIVATO: 8473942627. 2021-01-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 6273 2021 126 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA .- SERVIZIO PAC ANZIANI NON ADI – II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE MEGLIO ELENCATE NEL CORPO DELLA DETERMINA AFFERENTI IL SERVIZIO RESO NEI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.164,42.- CUP: B81E18000020001 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6274 2021 128 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 553 DEL 02/10/2020, PROT. N. 80312 DEL 03/10/2020, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 399, 00- CIG: 67736787E9 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6275 2021 129 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6276 2021 129 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. CINQUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI NOVEMBRE 2020 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6277 2021 130 SOC. COOP. SOC. CEPAID .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 031/20 DEL 11/05/2020, PROT. N. 37826 DEL 11/05/2020, N. 038/20 DEL 18/06/2020, PROT. N. 48550 DEL 18/06/2020, N. 049/20 DEL 29/07/2020, PROT. N. 59761 DEL 30/07/2020, 052/20 DEL 27/08/2020, PROT. N. 66465 DEL 17/08/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO, MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.416,45 - CIG: 67736787E9 2021-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6278 2021 137 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO PER IL PROGETTO INERENTE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SEZ. PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA, FINANZIATO DAL MIUR, CON LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZERO-SEI ANNI – SICILIA 2019-2020. 2021-01-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 434062.25 6279 2021 132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 20/000154/P DEL 28/09/2020 DITTA ACCA GESTIONE IMIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA NICOLÒ TURRITI N. 59, P.I. 06707240823 - PER SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL TRASPORTO E RECUPERO PRESSO CENTRI SITI FUORI DAL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DEI RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL CCOMUNE DI MARSALA - CIG: 82692744C7 2021-01-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6280 2021 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LENTINI ROSANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6281 2021 134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CUDIA LORENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6282 2021 135 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PER LA REPERIBILITÀ SVOLTO DAL PERSONALE DEL SETTORE S.P.L. – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2020 . 2021-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6283 2021 136 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE PER ANTICIPAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO MARSALA - 2° LOTTO 2021-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6284 2021 73 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET DI N. 20 LINEE PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - PROROGA DEL CONTRATTO MEPA – ODA N. 4945450 DEL 29/05/2019 – DITTA TELECOM ITALIA O TIM CON SEDE A PALERMO - CIG: [ Z812829B6C] 2021-02-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6285 2021 75 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DIRETTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATE ALL’ISCRIZIONE ALL’ ""ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI SENZA FINI DI LUCRO"", GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 140 DEL 29.07.2020-" 2021-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 0 6286 2021 157 LIQUIDAZIONE DI SPESA AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, 3° TRIMESTRE 2020. CIG: Z762F82210 2021-02-02 UFFICIO COMANDO 1113.75 6287 2021 74 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA V.G. 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6288 2021 76 CENTRI ESTIVI 2020. REVOCA PARZIALE DETERMINA 13.11.2020 N.1207 APPROVAZIONE RENDICONTI. IMPEGNO DI SPESA. CONFERMA. 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6289 2021 77 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA374SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF305E19F 2021-02-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6290 2021 138 "LIQ. E PAG. FATT. N.1546/2020 DEL 23/11/2020, P. 96769/2020 E N.1545/2020 DEL 23/11/2020, P. 96776/2020 DITTA EDISERVICE S.R.L. PER PUBBLICAZIONE SUI GIORNALI AVVISI DI GARA PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA ""GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC. INT. NELL’AMBITO DEL SIST. SPRAR/SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PERIODO 1-1-2021/31-12-2022"" E DELLA ""GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC., INT. E TUTELA DEI M.S.N.A. NELL’AMBITO DEL SIST. SPRAR/SIPROIMI MSNA PERIODO 1-1-2021/31-12-2022"". CIG: Z9E2F472D9.-" 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6291 2021 139 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- SERVIZIO POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 80 DEL 04/6/2020, PROT. N. 45442 DEL 09/06/2020, N.90 DEL 18/06/2020, PROT. N. 50228 DEL 25/06/2020, N. 104 DEL 0608/2020, PROT. N. 61819 DEL 07/08/2020, RESO DALLA SU CITATA COOP NEI MESI DI FEBBRAIO, MARZO, MAGGIO, GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1.336,65 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6292 2021 140 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.138/PA DEL 09/12/2020, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 798,00 - CIG: 67736787E9 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6293 2021 141 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.139/PA DEL 09/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 736,45 - CIG: 6808102F7C 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6294 2021 142 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 529 DEL 30/06/2020 PER IL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRSPORTO E SMALTIMENTO DEL PERCOLATO DALLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE” CIG: ZAB2CDEDDB 2021-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6295 2021 143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.2/PA DEL 24/06/2020 ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA PER I LAVORI DI RIPARAZIONE AL PARABREZZA E AL PARAFANGO DEL MEZZO DAILY TARGATO BL631MP E SOSTITUZIONE, VERNICIATURA AL PARAURTI DEL MEZZO FIAT PUNTO TARGATO DS603PE DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: ZF92D1B603 2021-02-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6296 2021 144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 1533/E DEL 18/09/2020 E 1640/E DEL 29/09/2020 ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2019”. CIG N. 7948832FA9 2021-02-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6297 2021 145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20-SP-00289 DEL 24/08/2020 PER LA FORNITURA DEI RICAMBI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOBUS TARGATI GB094BB E GB090BB IN DOTAZIONE ALLO SMA, ALLA DITTA MAURI BUS SYSTEM DI DESIO(MB) ; CIG: Z942DF7C02 2021-02-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6298 2021 146 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2° SEMESTRE 2020 - DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT. PAOLO LEONARDI - DOTT. MARIO CALDARINI. 2021-02-02 UFFICIO AFFARI GENERALI 6299 2021 147 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41/E DEL 04/09/2020 (AGOSTO 2020) E N. 44/E DEL 09/10/2020 (SETTEMBRE 2020) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: 7864032480.- 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6300 2021 148 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 163 DEL 30/09/2020 (SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: 8051843F07 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6301 2021 149 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-20 DEL 07/11/2020 (PERIODO: DAL 01/06/2020 AL 31/10/2020) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z9C2B2C054.- 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6302 2021 151 FARMACIA PELLEGRINO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 41/PA DEL 09/11/2020, PROT. N.91370 DEL 09/11/2020, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 545,85 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6303 2021 152 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 156 DEL 31/08/2020 (AGOSTO 2020), 174 DEL 01/10/2020 (SETTEMBRE 2020) E 195 DEL 05/11/2020 (OTTOBRE 2020), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA. - CIG: ZF62B2C013 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6304 2021 153 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 180 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6305 2021 154 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 179 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. 2021-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6306 2021 155 LIQUIDAZIONE DI € 6.100,00 IVA INCLUSA AL 22%, ALL'ASS. LE VIE DEI TESORI, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA DUCA DELLA VERDURA N. 32, C.F. 97291400824 - P.IVA 06413100824 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LE VIE DEI TESORI” IN PROGRAMMA A MARSALA NELLE GIORNATE 12,13,19,20,26 E 27 SETTEMBRE 2020, IN DIVERSI SITI CULTURALI DELLA CITTÀ, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA ED ECONOMICA – FINANZIARIA DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG Z3A2E3DCF0. 2021-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6307 2021 156 LIQUID. E PAG. FATT. N. 30 DEL 20/12/2020 DI € 6.906,00 (COMPRESO INARCASSA, IVA AL 22% E VERSAMENTO AL COMANDO DEI VV.F. DOVUTO PER LEGGE) ALL'ING. VINCENZO DI MARCO (P.IVA 02060550817), PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL C. MONUMENTALE SAN PIETRO, CON ATTIVITÀ DI CINEMA ALL'APERTO, UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMM. VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO PER L'ATRIO ESTERNO. CIG: Z6B2DFD206. 2021-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6308 2021 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 120 DEL 13/11/2020 A FAVORE DELL'AVV. ANDREA GRAZIANI (AVVOCATO DOMICILIATARIO) PER PRESTAZIONE PROFESSIONARE RESA - (MIUR / COMUNE DI MARSALA) - GIUDIZIO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO - 2021-02-03 AVVOCATURA 634.4 6309 2021 10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 135 DEL 04/12/2020 A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GRAZIANI DI ROMA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. ANDREA GRAZIANI (AVVOCATO DOMICILIATARIO) - (SOCIETA' N. S.R.L. / COMUNE DI MARSALA) - GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - 2021-02-03 STAFF LEGALE 634.4 6310 2021 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O - 1906379 - CIG N. 5955286977 - 2021-02-03 STAFF LEGALE 16713.4 6311 2021 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O - 1906379 - CIG N. 5955286977 2021-02-03 STAFF LEGALE 28120.18 6312 2021 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O - 1919046 - CIG N. 70068370D0 2021-02-03 STAFF LEGALE 61790 6313 2021 13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O - 1919046 - CIG N. 70068370D0 2021-02-03 STAFF LEGALE 124223 6314 2021 78 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PRESSO LO STAFF AL SINDACO E SERVIZI ALLA PERSONA. 2021-02-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6315 2021 79 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ACI - DELEGAZIONE STRASATTI – PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA DI MARSALA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI PER L’ANNO 2021. 2021-02-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6316 2021 165 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2019 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1236/S8 DEL 13/10/2020. 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6317 2021 166 BANCA SISTEMA S.P.A. CESSIONARIA DI SOMME CORRELATE ALLE FATTURE NN. 56/E E 57/E DEL 10.8.2016, 61/E E 62/E DEL’1.9.2016 CEDUTE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “SOLE”, GIUSTA COMUNICAZIONE N. 8126864000000117 DEL 5.9.2016. LIQUIDAZIONE. 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6318 2021 166 BANCA SISTEMA S.P.A. CESSIONARIA DI SOMME CORRELATE ALLE FATTURE NN. 56/E E 57/E DEL 10.8.2016, 61/E E 62/E DEL’1.9.2016 CEDUTE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “SOLE”, GIUSTA COMUNICAZIONE N. 8126864000000117 DEL 5.9.2016. LIQUIDAZIONE. 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6319 2021 166 BANCA SISTEMA S.P.A. CESSIONARIA DI SOMME CORRELATE ALLE FATTURE NN. 56/E E 57/E DEL 10.8.2016, 61/E E 62/E DEL’1.9.2016 CEDUTE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “SOLE”, GIUSTA COMUNICAZIONE N. 8126864000000117 DEL 5.9.2016. LIQUIDAZIONE. 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6320 2021 167 SOC.COOP.SOC. AMANTHEA.- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 428/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 46224 DEL 11/06/2020, 429/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 46206 DEL 10/06/2020, 430/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 46205 DEL 10/06/2020, 431/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 46223 DEL 11/06/2020,432/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 46221 DEL 11/06/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2019 – IMPORTO COMPLESSIVO € 4.608,45 - CIG: 67736787E9 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6321 2021 168 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 46/E DEL 05/11/2020 (OTTOBRE 2020) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6322 2021 170 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2019 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1235/S8 DEL 13/10/2020. 2021-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6323 2021 174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11990 DEL 27/11/2020 CIG: 8142174E87 CUP:B89E19001560004 DITTA : AUTOFFICINA MARSALESE S.R.L. 2021-02-04 UFFICIO CONTRATTI 245 6324 2021 16 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 134 DEL 04/12/2020 A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GRAZIANI DI ROMA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. ANDREA GRAZIANI (AVVOCATO DOMICILIATARIO) - (M.A. / COMUNE DI MARSALA) - GIUDIZIO AVANTI ALLA SUPRAMA CORTE DI CASSAZIONE - 2021-02-04 STAFF LEGALE 444.08 6325 2021 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 136 DEL 04/12/2020 A FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO GRAZIANI DI ROMA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA DALL'AVV. ANDREA GRAZIANI (AVVOCATO DOMICILIATARIO) - (COMUNE DI MARSALA / SOCIETA' I. S.P.A.) - GIUDIZIO AVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - 2021-02-04 STAFF LEGALE 1500 6326 2021 17 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10E/20 DEL 19/11/2020 A FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO LEONARDO MASSIMO DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, PROMOSSO DALLA L. S.R.L. AVVERSO E PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 42/2015 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO- 2021-02-04 STAFF LEGALE 2170.92 6327 2021 81 ACQUISTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. [Z8D3007CC8 ] . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SCIACCA ROSSELLA CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI,183- PART. IVA 02174430815, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 2021-02-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6328 2021 171 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GENNA MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6329 2021 172 LIQUIDAZIONE PER PER VERSAMENTO DI € 700,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RINNOVO AUTORIZZAZIONE N.1878,ALLA REGIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA REGIONE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A., N°353/2013 2021-02-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6330 2021 180 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI NELL’ANNO 2020. 2021-02-04 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 6331 2021 16 "RINNOVO ABBONAMENTO SOCIETA' D.B.I. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO GIURIDICO ON LINE ""NORMA"" - ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZDC306C37E-" 2021-02-05 STAFF LEGALE 262.08 6332 2021 84 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2021” - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: N° 8582778C74 2021-02-05 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 6333 2021 181 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI SIG.RI GIORLANDO FABIO , DI STEFANO GIUSEPPE, MATTEI PIERO, MATTEI LAURETTA, STURIANO CALOGERO, PASSALACQUA GIUSEPPA, DE VITA SILVANA, MONASTERO GIOVANNA.ORDINANZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA IL 10/08/2020 2021-02-05 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 6334 2021 182 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030044175 DEL 31/11/2020 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG 8387731E93 2021-02-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6335 2021 184 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1008/01 DEL 29/12/2020 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL DI SIRACUSA, CON SEDE LEGALE NEL VIALE TERACATI N.156 – P.IVA 0598974023, PER IL “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI COD. CER 20.03.01” CIG: Z3D2E41F70 2021-02-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6336 2021 185 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1009/01 DEL 29/12/2020 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ECO AMBIENTE ITALIA SRL DI SIRACUSA, CON SEDE LEGALE NEL VIALE TERACATI N.156 – P.IVA 0598974023, PER IL “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI COD. CER 20.03.01” CIG: Z132F6BEEC 2021-02-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6337 2021 193 """FORNITURA DI MATERIALE, NOLI, TRASPORTI E DOTAZIONI DI SICUREZZA PER CANTINIERI DI LAVORO- COMUINE DI MARSALA""" 2021-02-08 UFFICIO CONTRATTI 245 6338 2021 192 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1709 DEL 20/11/2020 EMESSA DALLA DITTA TECNO OFFICE SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 , PER LA FORNTIURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI. CIG: Z512ED1734 2021-02-08 UFFICIO COMANDO 1213.16 6339 2021 191 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 2.000,00, SOGGETTO ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI (DEMS) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO, C.F./P.IVA 00605880822 PER LA REALIZZAZIONE DELLA SUMMER/WINTER SCHOOL – ANNO 2019 2021-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2000 6340 2021 87 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA M.G. 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6341 2021 88 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA: V.G. 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6342 2021 89 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA: F.A. 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6343 2021 90 IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI GIORNI DI FERIE MATURATE E NON GODUTE AI SENSI DELL’ART.39, COMMA 8 DEL CCNL DEL 06/07/1995, DA CORRISPONDERE AGLI GLI EREDI DEL DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. P. N. DECEDUTO IL 27/04/2020 2021-02-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6344 2021 91 CONCESSIONE DI PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: SIG. T. M., DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE. 2021-02-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6345 2021 186 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO .- PAC ANZIANI NON ADI II RIPARTO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 331 DEL 04/06/2020, PROT. N. 50454 DEL 14/09/2020, N. 332 DEL 04/06/2020, PROT N. 50452 DEL 14/09/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 244,96 .- CUP: B81E18000020001 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6346 2021 187 SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 328 DEL 03.06.2020, PROT. N. 47522 DEL 17.06.2020, N. 381 DEL 03/07/2020, PROT. N. 52360 DEL 03/07/2020, RELATIVE AL SERVIZIO DE QUO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.497,56 - CUP: B81H18000130002 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6347 2021 188 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 716 DEL 14/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESED DI NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 736,46 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6348 2021 189 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 717 DEL 14/12/2020 AFFERENTE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 25634,95 - CIG: 77211595F8 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6349 2021 190 LIQUIDAZIONE DI € 331,60 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVO ALL'EVENTO DENOMINATO “LA MAGIA DEL NATALE” - ACCENSIONE ALBERO - IN PIAZZA STRASATTI IN PROGRAMMA DALL'8 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 E PER LA MUSICA IN FILODIFFUSIONE DAL GIORNO 8 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 PRESSO PIAZZA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA. 2021-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6350 2021 194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 2030048321 DEL 31.10.2020 E N. 2030052870 DEL 31/11/2020 PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE RISPETTIVAMENTE PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-02-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6351 2021 195 LIQUIDAZIONE DI €. 30.769,00, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE, ALLA C.C.I.A.A. CON SEDE A TRAPANI IN CORSO ITALIA N. 26 - C.F. 80001990813 – P.IVA 01135070819, PER LA CHIUSURA DEL CONTRATTO CON A.M.S. LTD IN RAGIONE DELL'ACCORDO EX ART. 16 L.R.. N. 10/91 STIPULATO IN DATA 30 APRILE 2014 PER PROMUOVERE LO SVILUPPO TURISTICO INTEGRATO DEL TERRITORIO. 2021-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6352 2021 196 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: PA 310 DEL 02/10/2020 (PERIODO: DAL 16/06/2020 AL 31/07/2020) E PA 311 DEL 02/10/2020 (AGOSTO E SETTEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6353 2021 197 SERVIZIO MICRO NIDO – PAC INFANZIA II° RIPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 157 DEL 12/10/2020, PROT. N. 82797 DEL 14/10/2020,N. 183 DEL 23/11/2020, PROT. N. 96764 DEL 26/11/2020, RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. - IMPORTO COMPLESSIVO € 16.294,54.- CUP: B81E1800080001 – CIG: 8069889B10 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6354 2021 198 LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE IVI INSERITO. 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6355 2021 198 LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE IVI INSERITO. 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6356 2021 199 DITTA EUROSPIN SICILIA SPA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2400000756 DE L24/12/2020, 2400000757 DEL 24/12/2020, 2400000758 DEL 24/12/2020, 2400000759 DEL 24/12/2020 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 – IMPORTO CONPLESSIVO € 103.231,85 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6357 2021 200 SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- CENTRO FUNZIONALE PER LA PRESA IN CARICO DEI BISOGNI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CITTADINI E EQUIPE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI DEL DISTRETTO SS52.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 684 DEL 03/12/2020, PROT. N. 99155 DEL 31/12/2020.- PERIODO DI ATTIVITÀ SVOLTE NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020- IMPORTO COMPLESSIVO € 27772,45 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6358 2021 201 IV LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6359 2021 202 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6360 2021 203 SOC. COOP. SOC. CEPAID .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.062/20 DEL 15/10/2020, PROT. N. 84475 DEL 16/10/2020, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 418,95 - CIG: 67736787E9 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6361 2021 204 SOC. COOP. SOC. CEPAID .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.056/20 DEL 21/09/2020, PROT. N. 76507 DEL 21/09/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 418,95 - CIG: 67736787E9 2021-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6362 2021 205 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.238 DEL 29/09/2020 PER I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ALL'AUTOBUS TARGATO GB094BB E SOSTITUZIONE VETRO LATERALE DX ALL'AUTOBUS ARGATO GB090BB DI PROPRIETÀ COMUNALE, IN FAVORE DELLA DITTA ESSECI SERVICE SRL DI MARSALA. CIG:Z0A2E61375 2021-02-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6363 2021 206 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 320 DEL 11/12/2020 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DA ESEGUIRE SULL'AUTOBUS VAN HOOL TARGATO FF044CE E SULL'AUTOBUS IVECO TARGATO FH985MW”, ALLA DITTA “ESSECI SERVICE” SRL CON SEDE IN MARSALA - C.DA AMABILINA N. 703/B, P. IVA 02194240814. CIG: ZE02F27525 2021-02-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6364 2021 207 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 842 DEL 31/10/2020, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC22C2B370 2021-02-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6365 2021 209 LIQUIDAZIONE DI € 147,54 (NON SOGGETTA AD IVA) ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO A. GRAMSCI N. 98, P.IVA 01788720819 PER SERVIZIO REALIZZAZIONE TARGHE CON ASTUCCIO PER PREMIAZIONE ECCELLENZE MARSALESI CHE SI SONO DISTINTE NELLO SPORT NEL 2018, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z41264E267 2021-02-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 147.54 6366 2021 92 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA: P.A. 2021-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6367 2021 94 SERVIZIO PER IL “CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER 17.05.04 – MATERIALE INERTE DI SCAVO,TERRA E ROCCIA” PROVENIENTI DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE IN ZONA LIDI. CIG: 762966136F. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI PERIZIA DI VARIANTE E DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE. 2021-02-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6368 2021 95 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO II FINESTRA ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" AZIONE 2.2.3 ""INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITA’ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE"". NOMINA DEL RUP, PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI, E DEL PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO." 2021-02-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6369 2021 95 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO II FINESTRA ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" AZIONE 2.2.3 ""INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITA’ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE"". NOMINA DEL RUP, PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI, E DEL PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO." 2021-02-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6370 2021 96 "AGENDA URBANA - PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE FRA I COMUNI DI MARSALA, TRAPANI, ERICE, MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO II FINESTRA ASSE PRIORITARIO 2 ""AGENDA DIGITALE"" AZIONE 2.2.1 ""SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...."". NOMINA DEL RUP, PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI, E DEL PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO." 2021-02-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6371 2021 97 INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DOTT. GIACALONE ANDREA, SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI MARSALA. 2021-02-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6372 2021 208 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.59 DEL 18/01/2021, N. 93 DEL 22/01/2021 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 17182,69 2021-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6373 2021 210 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8/042P DEL 04/11/2020 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI OTTOBRE 2020 – IMPORTO CONPLESSIVO € 5886,86 2021-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6374 2021 211 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA.- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.433/PA DEL 31/05/2020, PROT. N. 46207 DEL 10/06/2020, N. 485/PA DEL 26/06/2020, PROT. N. 52079 DEL 29/06/2020, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.094,75 - CIG: 67736787E9 2021-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6375 2021 213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 - PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2021-02-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6376 2021 226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1106/PA DEL11/12/2020 ALLA DITTA LINEA DATA CON SEDE IN PALERMO VIA MAGGIORE TOSELLI 71 PER L'ACQUISTO DI CARTA A 4 E CARTA A 3 CIG: Z4F2F44FD4 2021-02-10 UFFICIO COMANDO 980.39 6377 2021 98 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI ED IMPOSTE VARIE PER DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE E PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. 2021-02-10 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6378 2021 214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 843 DEL 31/10/2020 E N. 916 DEL 30/11/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZB52B7BEBC 2021-02-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6379 2021 216 SOC. COOP. SOC. CEPAID .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.065/20 DEL 26/11/2020 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 418,95 - CIG: 67736787E9 2021-02-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6380 2021 217 SOC. COOP. SOC. CEPAID .- POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.067/20 DEL 15/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 418,95 - CIG: 67736787E9 2021-02-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6381 2021 225 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 25 DEL 27/01/2021 MESE DI DICEMBRE 2020 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/5 DEL 28/01/2021, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-02-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6382 2021 227 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2002900 DEL 14/12/2020 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 EMESSA PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI PER IL MESE DI DICEMBRE 2020 CIG: Z6A2CFBFB5 2021-02-11 UFFICIO COMANDO 439.2 6383 2021 228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2002708 EMESSA DALLA DITTA FLOWBIRD ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N 9, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 CIG: Z6A2CFBFB5 2021-02-11 UFFICIO COMANDO 439.2 6384 2021 103 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI NECESSARIE PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO . ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE 2021-02-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 700 6385 2021 111 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2021-02-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 700 6386 2021 229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ DI FUNZIONE SPETTANTE A SINDACO, ASSESSORI COMUNALI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L’ANNO 2021 2021-02-11 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 18201.99 6387 2021 104 SIG.PIZZO FRANCESCO -CAT.A1/A5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6388 2021 104 SIG.PIZZO FRANCESCO -CAT.A1/A5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6389 2021 105 SIG.ALACCHI RUGGERO-CAT.B3/B5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA'(PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6390 2021 105 SIG.ALACCHI RUGGERO-CAT.B3/B5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA'(PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6391 2021 106 SIG. OCCHIPINTI ROCCO - CAT.A1/A5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6392 2021 108 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R), ANALISI E CALCOLO LISTINI TARIFFARI - TARI 2021 AFFIDAMENTO ALLA SIKUEL SRL CON SEDE A RAGUSA NELLA VIA M. RUMOR N.8 P.I. E C.F.: 01201690888 ED IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z613095497 2021-02-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6393 2021 109 RIFIUTO ALLA CESSIONE DI CREDITO DI ENEL SOLE S.R.L. (LA CEDENTE) CON SEDE LEGALE IN VIA FLAMINIA N. 970 – P.IVA N. 05999811002 COD. FISCALE 02322600541, QUALE CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ UNICA TITOLARE DEI CREDITI, IN FAVORE DELLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (LA CESSIONARIA) CON SEDE LEGALE IN VIA DOMENICHINO N° 5 – CAP. 20149 MILANO C.F./P.IVA 07960110158, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 13 DEL D.LGS 50/2016 2021-02-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6394 2021 109 RIFIUTO ALLA CESSIONE DI CREDITO DI ENEL SOLE S.R.L. (LA CEDENTE) CON SEDE LEGALE IN VIA FLAMINIA N. 970 – P.IVA N. 05999811002 COD. FISCALE 02322600541, QUALE CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ UNICA TITOLARE DEI CREDITI, IN FAVORE DELLA BANCA FARMAFACTORING S.P.A. (LA CESSIONARIA) CON SEDE LEGALE IN VIA DOMENICHINO N° 5 – CAP. 20149 MILANO C.F./P.IVA 07960110158, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 13 DEL D.LGS 50/2016 2021-02-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6395 2021 110 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-02-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6396 2021 112 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PRESSO LO STAFF AL SINDACO ED IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. 2021-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6397 2021 231 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI”, MESE GENNAIO 2021. 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6398 2021 233 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.81 DEL 04/06/2020, PROT. N. 45440 DEL 08/06/2020, N. 102 DEL 06/08/2020, PROT. N. 61820 DEL 07/08/2020, RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEI MESI FEBBRAIO E GIUGNO 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 638,80 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6399 2021 234 SOC. COOP. SOC.CONSORZIO SOLIDALIA.- DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.79 DEL 04.06.2020, PROT. N. 45425 DEL 09.06.2020, N. 100 DEL 06/08/2020, PROT. N. 61818 DEL 07/08/2020, RELATIVE AL SERVIZIO DE QUO RESO DALLA PREDETTA SOC. COOP. SOC. NEI MESI DA FEBBRAIO A GIUGNO 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 9.688,44 - CUP: B81H18000130002 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6400 2021 235 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- SERVIZIO POTENZIAMENTO ADI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 131 DEL 06/10/2020, PROT. N. 81178 DEL 07/10/2020, RELATIVA AL SERVIZIO DE QUO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2020.- IMPORTO € 837,90 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6401 2021 236 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/PA DEL18/01/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 8829,70 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6402 2021 236 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/PA DEL18/01/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 8829,70 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6403 2021 237 DIPENDENTE AUTOFERROTRANVIERE SIG. D’AMBROGIO GIACOMO – CAPO OPERATORI – PARAMETRO 188. COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA AI SENSI DEL D.L. 4/2019 ART. 15. 2021-02-11 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6404 2021 238 SOC. COOP. SOC. TEMPO LIBERO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 158 DEL 26/11/2020, PROT. N. 96573 DEL 26/11/2020, RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 9886,78 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6405 2021 239 SOC. COOP. SOC. TEMPO LIBERO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 171 DEL 16/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 17772,94 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6406 2021 240 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 148/PA DEL 22/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 18426,30 2021-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6407 2021 243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002080-2020-B DEL 30/11/2020 ALLA DITTA MY CICERO SRL, CON SEDE IN S.S. ADRIATICA SUD 228/D SENIGALLIA, PER IL PAGAMENTO AGGIO SU LOTTI DI SOSTA DEL MESE DI NOVEMBRE 2020 CIG: ZA42D018ED 2021-02-12 UFFICIO COMANDO 219.6 6408 2021 244 LIQUIDAZIONE ALLA MARSH SPA ( BROKER DEL COMUNE DI MARSALA ) DEL PREMIO RELATIVO ALLE POLIZZE RCT ANTICOVID N° 80/179308263/1 E 80/179308263, STIPULATE CON UNIPOL SAI CON VALENZA BIMESTRALE, ED EMESSE A FAVORE DEGLI OPERATORI DI PROTEZIONE CIVILE. CIG. Z9A3030379 2021-02-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 612 6409 2021 242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 84 DEL 17/12/2020 ALL'UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO, PER L'ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z582D1E8BE 2021-02-12 UFFICIO COMANDO 5215.28 6410 2021 241 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "" FONDO PERSEO SIRIO "" ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. PER L'ANNO 2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INPS GESTIONE EX INPDAP QUALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 9 LEGGE 335/95 BIS DEL D,.LGS CONVERTITI DALLA LEGGE 166/91" 2021-02-12 UFFICIO COMANDO 25000 6411 2021 113 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.1 “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI 2021-02-12 AUTORITA' URBANA 6412 2021 114 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA M. A. 2021-02-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6413 2021 115 SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER REDAZIONE PEF SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ADESIONE ALLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA AI SENSI DELL’ART.31 DELL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA ARERA N.580/2019/R/IDR - CONTRATTO TRIENNALE – CIG: Z303095FE5 AFFIDAMENTO ALLA SIKUEL SRL CON SEDE A RAGUSA NELLA VIA M. RUMOR N.8 P.I. E C.F.: 01201690888 E IMPEGNO DI SPESA 2021-02-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6414 2021 116 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO - PREONTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI €700,00. 2021-02-13 UFFICIO SEGRETERIA 6415 2021 116 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO - PREONTAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI €700,00. 2021-02-13 UFFICIO SEGRETERIA 6416 2021 247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 73 FATTURE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA – UFFICI GIUDIZIARI E PROCURA. - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010. – CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE - CIG: [34003021FA]. 2021-02-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6417 2021 253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 126 DELL'1/12/2020 EMESSA DALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26, PER LA TARATURA ANNUALE DELL'AUTOVELOX C 106 CIG: ZEE2271406 2021-02-15 UFFICIO COMANDO 817.4 6418 2021 254 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. ANTONINO MARAVENTANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 4° TRIMESTRE 2020. 2021-02-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6958.73 6419 2021 248 CENTRI ESTIVI 2020. CONTRIBUTO SOGGETTI GESTORI. LIQUIDAZIONE. 2021-02-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6420 2021 249 "LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA ARDIZZONE ANTONINO CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI,FATT.N.39/FPA ANNO 2020. CIG ZCE2B8F957" 2021-02-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6421 2021 252 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32/PA DEL 14/09/2020, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; RATEO RIMODULAZIONE PERIODO 30/07/2020 AL 16/11/2020. CIG N° 66727829E5. 2021-02-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6422 2021 266 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FATTPA N° 36_ 20 DEL 07/10/2020 ALLA DITTA : ING. MANERA ADRIANO RESIDENTE IN GALATI MAMERTINO VIA GIOVANNI XXIII N° 54 PER LA STESURA E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEL TRAFFICO ( PUT ) DELLA CITTÀ DI MARSALA . CIG: Z5C272844E 2021-02-16 UFFICIO COMANDO 6803.28 6423 2021 262 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 4° TRIMESTRE 2020. 2021-02-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6958.73 6424 2021 261 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 3° TRIMESTRE 2020. 2021-02-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7190.17 6425 2021 260 LIQUIDAZIONE COMPENSI E RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN FAVORE DEL RAG. FERDINANDO MARCHESE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PER L’INTERA ANNUALITA’ 2020. 2021-02-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 42427.82 6426 2021 119 "FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE – PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2021. - APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE - RELAZIONE TECNICA - PRENOTAZIONE DI SPESA. – DETERMINA A CONTRARRE. - PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DI "" “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" – CIG: [Z82309C85B]" 2021-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6427 2021 120 ACQUISTO DI N.3 DIVISE UNIFORMI PER IL PERSONALE AUTISTA AUTOFERROTRANVIERI. AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - MEPA ALLA DITTA CARDILE E TROIA SRL DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z973095957 2021-02-16 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6428 2021 121 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z8730A6C76 DETERMINA A CONTRARRE. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI APERTURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DELL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. 2021-02-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6429 2021 122 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI GENNAIO 2021 2021-02-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6430 2021 255 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.24/EL DEL 19/10/2020 ALLA DITTA INTESA VERDE S.R.L. DI TRAPANI, PER IL SERVIZIO DI SFALCIO, DECESPUGLIAMENTO DEGLI SPAZI VERDI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA CIG: ZA52CCB087 2021-02-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6431 2021 256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6432 2021 257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MATTARELLA GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6433 2021 258 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MARINO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6434 2021 259 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VALENTI GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6435 2021 263 LIQUIDAZIONE DI € 1.581,08 (COMPRENSIVO DI IVA AL 22%) ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 107, P.IVA 02169100811 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E IL MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z6C2FEC285 2021-02-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6436 2021 264 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 01/E DEL 30/09/2017 DI € 650,00 (COMPRENSIVO DI IVA), ALLA TRATTORIA “DA PINO” DI FILOSA ANTONINO, CON SEDE IN MARSALA, VIA SAN LORENZO N. 27 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (PRANZI E CENE), PER LA TROUPE DEGLI ARTISTI IMPEGNATI IN N.2 SPETTACOLI INSERITI NEL CARTELLONE TEATRALE 2016/2017 CIG. Z971D7734D. 2021-02-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6437 2021 265 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 20/01/2021 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI DIFFERENZIATI CON CODICE CER 200201 ""SFALCI DI POTATURA""- CIG: Z4730363BD -" 2021-02-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6438 2021 267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/46 DEL 02/11/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA COOP. SOCIALE MARY POPPINS DI PARTINICO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI LA COCCINELLA DI PARTINICO. 2021-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6439 2021 269 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/PA DEL 01/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 1/PA DEL 05/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6440 2021 269 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/PA DEL 01/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 1/PA DEL 05/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6441 2021 277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1813 DEL 31/12/2020 E N. 1814 DEL  31/12/2020, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A -  PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI SOVVALLI, PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI  -  CIG: 84025671A5 2021-02-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6442 2021 30 "RINNOVO ABBONAMENTO A ""GUIDA AL DIRITTO"" (CARTA + DIGITALE ) ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z3F307622C-" 2021-02-18 STAFF LEGALE 255 6443 2021 126 FORNITURA DI N. 33 VOLUMI SUL TEMA DELL'OLOCAUSTO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA MONDADORI, CON SEDE IN MARSALA – PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5. IMPEGNO DI SPESA DI €. 355,50 - CIG Z1630B0D32 2021-02-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 355.5 6444 2021 19 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA N. 769/2017 DEL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO)- 2021-02-18 STAFF LEGALE 3061.62 6445 2021 31 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA GENERALI N. 390302915 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-02-18 STAFF LEGALE 7080.12 6446 2021 124 PRESA D'ATTO DEL DECESSO DEL DIPENDENTE BASILE GAETANO VITTORIO ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 2021-02-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6447 2021 125 SIG. DI DIA GIOV VITO - CAT.C1/C5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-02-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6448 2021 280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1425 DEL 14/12/2020 , NOTA DI CREDITO N. 27 DEL 13/01/2021, FATT. N. 28 DEL 13/01/2021 E N. 12 DEL 12/01/2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 85763178AC 2021-02-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6449 2021 281 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 07/01/2021 ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PERIODO: DICEMBRE 2020 CIG: 8144858572. 2021-02-18 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 6450 2021 283 LIQUIDAZIONE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE INCENDIO E FURTO ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. (CIG Z3D2FEFC72) - 2021-02-18 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6451 2021 284 LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA RCT/O ALLA GENERALI. ITALIA S.P.A. CIG:7910129CF0 2021-02-18 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6452 2021 286 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI GIORNI DI FERIE MATURATE E NON GODUTE AI SENSI DELL’ART.39, COMMA 8 DEL CCNL DEL 06/07/1995, IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. P. N. DECEDUTO IL 27/04/2020. 2021-02-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6453 2021 127 ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI SOLIDARIETA' SOCIALE- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.17 DEL 30.12.2020 2021-02-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6454 2021 288 LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI € 700,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A., N°353/2013 2021-02-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6455 2021 289 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; SALDI ANNUALITÀ 2015/2016/2017/2018. CIG N° 66727829E5. 2021-02-19 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6456 2021 290 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1 DEL 01/01/2021 PER IL PERIODO 25/10/2020 – 24/12/2020 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2021-02-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6457 2021 291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 402 DEL 14/12/2020 NOTA DI CREDITO N. 11 DEL 12/01/2021 E FATTURA N 13 DEL 12/11/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2021-02-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6458 2021 292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 401 DEL 14/12/2020, NOTA DI CREDITO N. 10 DEL 12/01/2021 E FATT. N. 12 DEL 12/01/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2021-02-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6459 2021 131 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE, PER N. 34 GIORNATE COMPLESSIVE DI CORSO, DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB E J-SERFIN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF030B1302 2021-02-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13600 6460 2021 131 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE, PER N. 34 GIORNATE COMPLESSIVE DI CORSO, DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB E J-SERFIN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF030B1302 2021-02-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13600 6461 2021 293 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” OTTAVO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2021-02-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 250000 6462 2021 132 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. 2021-02-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6463 2021 298 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 2 FATTURE FPA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2020, DI CUI: - FATTURA N° 4073509422 DEL 08/11/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA – IMPORTO DA PAGARE € 7.070,14 - FATTURA N° 4074678982 DEL 09/11/2020 PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA - IMPORTO DA PAGARE € 98,87 2021-02-22 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 6464 2021 299 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 3.133,79 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SS. BAMBINA, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE N. 76, PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. BAMBINA - C.DA TERRENOVE, REALIZZATI DAL 30 AGOSTO AL 08 SETTEMBRE 2017. 2021-02-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6465 2021 300 SOC. COOP. SOC. LA FENICE.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16/21 DEL 02/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 59449,18 2021-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6466 2021 301 SERVIZIO MICRO NIDO – PAC INFANZIA II° RIPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 205 DEL 21/12/2020 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESE DINOVEMBRE 2020. - IMPORTO COMPLESSIVO € 9194,38.- CUP: B81E1800080001 – CIG: 8069889B10 2021-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6467 2021 302 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 90/20 DEL 18/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 8/21 DEL 08/01/2021 (DICEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. 2021-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6468 2021 303 SOC. COOP. SOC. LA FENICE.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/21 DEL 19/01/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 135497,59 2021-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6469 2021 304 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 6/20 DEL 03/12/2020 (NOVEMBRE 2020 E FPA 1/21 DELL’11/01/2021 (DICEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. 2021-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6470 2021 305 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 158 DEL 29/12/2021 E N. 14 DEL 22/01/2020 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 47506,29 2021-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6471 2021 160 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MOCCIARO DANIELA VERBALE N° 23742/V DEL 18/02/2020 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 12.6 6472 2021 154 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE FARINA LUCA - VERBALE N° 400724/S DEL 15/02/2020 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 54.5 6473 2021 155 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SANGUEDOLCE ROSARIO VERBALE N° 37655/M DEL 20/11/2020 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 54.5 6474 2021 159 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GULINO DAVIDE PAOLO VERBALE N° 402839/S DEL 21/05/2020 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 54.5 6475 2021 147 CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 17 ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO IL COMANDO DI P.M. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI N° 118 P.IVA 01465100814 CIG: ZA430B84D9 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 95.4 6476 2021 146 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 BATTERIA PER TABLET AUTOVELOX C 106 MARCA PANASONIC FZ-VZSU94W- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA TECHNOINF S.R.L.S. CON SEDE IN ROMA VIA DOMENICO ALBERTO AZUNI N° 9 P.IVA 10239630964 CIG: Z0C30A29F9 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 201.3 6477 2021 311 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 26 DEL 17/12/2020, EMESSA DALLA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI 1, PER LA RIPARAZIONE DEL FOTOCOPIATORE SAMSUNG 8128 IN DOTAZIOE ALL'UFFICIO SERVIZI CIG: Z072F8228A 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 220 6478 2021 145 IMPEGNO DI SPESA- EMERGENZA COVID 19 CONCORSO DI ASSETTI MILITARI PER LA SANIFICAZIONE DI AREE PUBBLICHE COMUNALI CIG: Z5D307EDA4 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 250.46 6479 2021 151 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNIUTRA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON PRO WF 5790. AFFIDAMENTO DELLA FORNTURA MEDIANTE MEPA ALLA DITTA DECART CON SEDE IN VIA PIANO DELLE VIGNE N° 53 CASOLI ( CH ) P.IVA _01916890690 CIG: ZB53097313 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 539.74 6480 2021 149 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA : DYNOTECH SRL CON SEDE IN TERMOLI ( CB ) VIA MOLISE 22 P.IVA 01594430702 CIG: Z1930AACF0 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 1137.91 6481 2021 309 LIQUIDAZIONE DI SPESA ISTITUTO DELLO STRAORDINARIO DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020( € 1.385,01 ONERI ED IRAP COMPRESI ) 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 1385.01 6482 2021 310 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2919 DEL 31/12/2020, EMESSA DALLA DITTA VIRTUAL LOGIC SRL CON SEDE IN VERONA VIA ERMOLAO BARBARO 14, P-IVA 03878640238 , PER L'ACQUISTO DI N° 10 TELECAMERE EZVIZ C 3 A A BATTERIA , DA ESTERNO E INTERNO CIG: Z033003D1D 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 1550.5 6483 2021 307 LIQUIDAZIONE DI SPESA- EROGAZIONE DELLO STRAORDINARIO, PER IL MESE DI DICEMBRE 2020, AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE SUSSEGUITESI ALL'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA SCUOLE SICURE- COMUNE DI MARSALA 2019/2020- FONDO PER LA SICUREZZA URBANA, CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 17287/110/1 DEL 20/04/2019 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 2472.05 6484 2021 306 LIQUIDAZIONE DI SPESA POTENZIAMENTO SERVIZI ( PPS) ANNO 2020 PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE , DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE ( € 10.401,43 ONERI ED IRAP COMPRESI ) 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 10401.73 6485 2021 314 LIQUIDAZIONE DI SPESA FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI DA EROGARE AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2020 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 19935.89 6486 2021 315 LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE 2020 DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 31155.19 6487 2021 308 LIQUIDAZIONE DI SPESA- TURNAZIONE ANNO 2020 PER I MESI DA APRILE A DICEMBRE DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2021-02-24 UFFICIO COMANDO 115196.92 6488 2021 137 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA “LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” DELLA MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA ANNO 2021.- CIG: N. Z94308ECAE- 2021-02-24 UFFICIO AFFARI GENERALI 6489 2021 140 "AFFIDAMENTO DIRETTO ""LAVORI DIPULIZIA E MANUTENZIONE DEI MOSAICI E DELLE PITTURE MURALI POLICROME PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA""" 2021-02-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 6490 2021 142 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER LA CISTERNA DI CARBURANTE DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEI NUOVI LOCALI ARCHIVIO DI PIANO CANTINATO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 31 C. 8 DEL D. LGS 50/2016 E DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. – DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: Z9C3068FED 2021-02-24 TRIBUNALE 6491 2021 143 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022.AGGIUDICAZIONE. 2021-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6492 2021 144 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER ILPROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. AGGIUDICAZIONE. 2021-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6493 2021 150 "DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -""AVVISO D'ASTA PUBBLICAPER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00""" 2021-02-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 6494 2021 150 "DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -""AVVISO D'ASTA PUBBLICAPER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00""" 2021-02-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 6495 2021 152 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI FEBBRAIO 2021 2021-02-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6496 2021 153 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 300,00 2021-02-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6497 2021 156 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ART. 1 COMMI 437 E SEGUENTI, LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019. DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16/09/2020. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’ACQUISTO DI BENI IMMOBILI. 2021-02-24 AUTORITA' URBANA 6498 2021 157 PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA’ DELL’ABITARE ART. 1 COMMI 437 E SEGUENTI, LEGGE N. 160 DEL 27/12/2019. DECRETO INTERMINISTERIALE N. 395 DEL 16/09/2020. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI IN FORMA SINGOLA O ASSOCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI PARTNER DEL COMUNE DI MARSALA. 2021-02-24 AUTORITA' URBANA 6499 2021 312 SOC. COOP. SOC. TEMPO LIBERO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 02/01/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 9420,42 2021-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6500 2021 165 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'ITENTE GULINO DAVIDE VERBALE N° 37402/M DEL 05/11/2020 2021-02-25 UFFICIO COMANDO 41.9 6501 2021 164 EMERGENZA COVID 19 IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO VEICOLO GRAN VOLUME SPONDA 13 CENTINATO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI DI MIDILI GIUSEPPE & C. P.IVA 02586370831 CON SEDE IN MONFORTE SAN GIORGIO VIA VIGNA CORTA SNC ( SR ) CIG: Z2D30C5ADF 2021-02-25 UFFICIO COMANDO 160 6502 2021 162 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNTURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON PRO WF 7110 E LEXMARK. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA DITTA: LYRECO ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA VICTOR HUGO' N° 4 P.IVA 11582010150 CIG: Z9030979C5 2021-02-25 UFFICIO COMANDO 538.95 6503 2021 324 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 203/F-2020 DEL 21/10/2020 DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA (TP) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020– CIG Z1B2E77EE4. 2021-02-25 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 1976.4 6504 2021 161 IMPEGNO DI SPESA SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI, CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE S.N.C. DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG: Z7C307C7EA 2021-02-25 UFFICIO COMANDO 2589.42 6505 2021 333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL SETTORE STAFF AL SEGRETARIO GENERALE -UFFICIO SEGRETERIA-UFFICIO CONTRATTI - ANNO 2020. 2021-02-25 UFFICIO SEGRETERIA 2687.11 6506 2021 163 DETERMINA DI DISCARICO AMMINISTRATIVO DI CARTELLE ESATTORIALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA 2021-02-25 UFFICIO COMANDO 6507 2021 166 ANNO 2021. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIORICREATIVE DELIBERAZIONE G. M. N. 291 DEL 05/10/2012. 2021-02-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6508 2021 166 ANNO 2021. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIORICREATIVE DELIBERAZIONE G. M. N. 291 DEL 05/10/2012. 2021-02-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6509 2021 316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA C.F. 00455820589 DI SOMME DOVUTE DAL TERZO PIGNORATO ALLA TERRA DEI FENICI SPA A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DELLE ESECUZIONI MOBILIARI N. 260/2020 DEL TRIBUNALE DI TRAPANI 2021-02-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6510 2021 318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.7/E DEL 10/12/2020 DELL'IMPRESA EDILE ANASTASI LEONARDO DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI SFALCIO, DECESPUGLIAMENTO DEGLI SPAZI VERDI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: ZA52CCB087 2021-02-25 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 6511 2021 319 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L’ANNO 2021 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” - 1^ RATA SEMESTRALE CON DECORRENZA: DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2020 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2021”. CIG 8575797BBD. 2021-02-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6512 2021 320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INTERNICOLA GIOVANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6513 2021 322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA , RETI E AMBIENTE-ARERA PER L’ANNO 2020 (RICAVI ANNO 2019) PER “CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO”- CIG: [Z482FB8525] 2021-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6514 2021 323 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – COMPARTO CENTRI CULTURALI E TURISMO - ANNO 2020. 2021-02-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6515 2021 325 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER L’ENERGIA , RETI E AMBIENTE-ARERA RIFIUTI PER L’ANNO 2020 (RICAVI ANNO 2019) PER “CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO”- CIG: [Z4C2FADC9A] 2021-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6516 2021 326 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 1° SAL RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6517 2021 327 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – GENNAIO 2021. 2021-02-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6518 2021 328 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BARRACO PAOLA MARIANNA LUNA .PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6519 2021 329 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI GENNAIO 2021. 2021-02-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6520 2021 330 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24/PA DEL 03/11/2020 (OTTOBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. 2021-02-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6521 2021 334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT.N.5/PA/2021 DEL 29/01/2021 CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO PER FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE CONTRIBUTO REG. SICILIA – ASS. BB.CC.E DELL’IDENTITA’ SICILIANA – CIRC.N.13 DEL 16/11/2018(CAP.377349 – ES.FIN.2020 D.D.S.21/28 DEL 01/07/2020)PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN IMPEGNO DI SPESA DI € 2.880,00 2021-02-25 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 6522 2021 335 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 17-21 DEL 03/02/2021 LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO - FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - CONTRIBUTO REGIONALE – ASS. DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA – CIRC. N.13 16/11/2018 (CAP.377349 – ES.FIN.2020 D.D.S.21/28 DEL 01/07/2020) PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN IMPEGNO DI SPESA DI € 297.96 CIG ZCA30037EC 2021-02-25 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 6523 2021 168 SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI N. 2 EROGATORI DOPPI E N. 2 EROGATORI SINGOLI DI CUI 2 PISTOLE AD ALTA PORTATA, TUTTI DEL TIPO “NAZIONALE” PRESSO L’AUTOPARCO DEL COMUNE DI MARSALA AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTILAB SRL CON SEDE IN ERICE NELLA C/DA RIGALETTA, VIA RIGALETTA N.10 - P.I.: 02527430819 ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2830B7709 2021-02-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6524 2021 169 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI DELL'AUTOPARCO COMUNALE – MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” - CIG: 770318555B - DITTA D’ALBERTI GIUSEPPE DI MAZARA DEL VALLO - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA DI VARIANTE 2021-02-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6525 2021 170 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” – RDO N. 2598949; E IMPUTAZIONE DI SPESA ANNO 2021 - DITTA GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL. -P.I.: 09062370151 PER “FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE ,DI N.1 SENSORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO, DI N.2 INTERRUTTORI DI LIVELLO A BULBO, E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE” -CUP: B82B18000890004 - CIG:83478396AA – RIF. DETERMINA N. GEN. 826/2020. 2021-02-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6526 2021 170 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” – RDO N. 2598949; E IMPUTAZIONE DI SPESA ANNO 2021 - DITTA GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL. -P.I.: 09062370151 PER “FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE ,DI N.1 SENSORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO, DI N.2 INTERRUTTORI DI LIVELLO A BULBO, E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE” -CUP: B82B18000890004 - CIG:83478396AA – RIF. DETERMINA N. GEN. 826/2020. 2021-02-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6527 2021 170 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA TRAMITE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” – RDO N. 2598949; E IMPUTAZIONE DI SPESA ANNO 2021 - DITTA GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL. -P.I.: 09062370151 PER “FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE ,DI N.1 SENSORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO, DI N.2 INTERRUTTORI DI LIVELLO A BULBO, E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE” -CUP: B82B18000890004 - CIG:83478396AA – RIF. DETERMINA N. GEN. 826/2020. 2021-02-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6528 2021 336 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER PAGAMENTO TRANSAZIONI RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – D. I. 477/2020 E D.I. 510/2020 2021-02-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6529 2021 176 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA P.M. IN PARTICOLARE N 2 CAMICIE INVERNALI DONNA, N° 2 CAMICIE ESTIVE DONNA, N° 2 PANTALONI INVERNALI DONNA, N° 2 PANTALONI ESTIVI DONNA, N° 1 PAIO DI SCARPE INVERNALI DONNA, N° 1 PAIO DI SCARPE ESTIVE DONNA, N° 1 GIUBBOTO ESTIVO DONNA AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA : MG FORNITURE DI MANISCALCO GIAN VITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA : 02561010816 CIG: Z1F30BB166 2021-03-01 UFFICIO COMANDO 841.8 6530 2021 171 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ASSE 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA 2021-03-01 AUTORITA' URBANA 6531 2021 173 FORNITURA NEBULIZZATORE ELETTRICO E PRODOTTO SANIFICANTE OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLO STAFF DEL SINDACO. IMPORTO € 449,30 IVA COMPRESA - CIG (ZC630ABD2C) 2021-03-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6532 2021 174 FORMITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO- CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA SUL MEPA CIG: Z7530C5AAB 2021-03-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6533 2021 177 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. - PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PROPOSTA AGGIUDICAZIONE FORMULATA DALL' U.R.E.G.A DI TRAPANI 2021-03-01 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 6534 2021 338 LIQUIDAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2020 2021-03-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6535 2021 339 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2020 - IMPORTO € 14.182,06 2021-03-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6536 2021 339 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2020 - IMPORTO € 14.182,06 2021-03-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6537 2021 341 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24/2 DEL 01/10/2020 ALLA DITTA CURATOLO SRL. PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENIZZANTE PER MANI E SUPERFICIE – STRISCE DISTANZIATORI ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 4 E 5 OTTOBRE 2020- CIG: ZF22E77FF9 2021-03-01 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6538 2021 40 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP.44005) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA . 2021-03-02 STAFF LEGALE 125 6539 2021 39 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-02 STAFF LEGALE 800 6540 2021 180 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z8730A6C76 2021-03-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6541 2021 181 ISPETTORE CAPO P.M. PARRINELLO RAIMONDO - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO -LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 2021-03-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6542 2021 182 DOTT.SSA DI DIA VINCENZA IRMA -COLLOCAMENTO A RIPOSO PENSIONE PER LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) 2021-03-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6543 2021 183 SIG. CAPPITELLI GIORGIO -CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 2021-03-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6544 2021 342 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 187 DEL 13/08/2020, PROT. N. 63687 DEL 14/8/2020 NEW SYSTEM SERVICE - RELATIVA AL SERVIZIO DI “PULIZIA LOCALI EX UFFICIO TECNICO DI P.ZZA S. AGOSTINO E TRASLOCO DEGLI UFFICI DELLA SEDE DISTACCATA DI VIA TRAPANI”. CIG: ZBD2D9CD42 .- 2021-03-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6545 2021 346 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.006747/F-2020 DEL 13/11/2020 ALLA SOCIETÀ ECOKEM SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA NAPOLEONE COLAJANNI N.23/B – P.I. 02567210816 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 ATOMIZZATORE PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELL'AUTOPARCO COMUNALE SITI IN C/DA PONTE FIUMARELLA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z432F0C690 2021-03-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6546 2021 347 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE S.M.A. 2020 - 2021-03-02 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6547 2021 348 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI ""RISCHIO"" PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE ANNO 2020 DAL PERSONALE DEL SETTORE S.P.L. – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ." 2021-03-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6548 2021 349 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE E STAFF SINDACO - ANNO 2019 2021-03-02 UFFICIO AFFARI GENERALI 6549 2021 352 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 6/105 DEL 30/12/2020, EMESSA DALLA DITTA DEALER INFORMATICA SRL UNIPERSONALE CON SEDE IN VIA MADONNA DEGLI ATLETI 127 E CON SEDE LEGALE IN VIA MAMMARELLA SNC ( CHIETI ) P.IVA 02423220694, PER L 'ACQUISTO DI N° 1 GRUPPO DI CONTINUITÀ EATON 1100 VA, N° 1 PC DELL OPTIFLEX 380 MT, N° 1 MONITOR DIGITALE SIGNAGE LG 22"" E N° 1 STAMPANTE LEXMARK B 2236 D/WLASER CIG: Z692FFB8CA" 2021-03-03 UFFICIO COMANDO 1941.02 6550 2021 184 RIMBORSO SPESE PER LE NOTIFICHE DEI DECRETI DI NOMINA EFFETTUATE AI PRESIDENTI DELLE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 04 / 05 OTTOBRE 2020 2021-03-03 SERVIZI DEMOGRAFICI 6551 2021 41 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-04 STAFF LEGALE 550 6552 2021 355 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 948 DEL 30/12/2020 EMESSA DALLA DITTA EURO INFORMATICA SNC CON SEDE IN VITTORIA ( RG ) VIA E. COLORNI, 40 P.IVA 00959480880, PER LA FORNITURA DI N° 1 PC DELL OPTIFLEX 3080 MT CIG: Z2630041A5 2021-03-04 UFFICIO COMANDO 657.31 6553 2021 356 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 396 - FE DEL 29/12/2020 EMESSA DALLA DITTA AMATO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA CDA BOSCO 707, P.IVA 01608630818 , PER LA PULIZIA DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER MESI 1( UNO ) E 1 (UNO) PASSAGGIO SETTIMANALE - MESE DI DICEMBRE 2020 CIG. Z992F99D22 2021-03-04 UFFICIO COMANDO 1220 6554 2021 42 RECUPERO SPESE PROCESSUALI - RATEIZZAZIONE - ACCERTAMENTO ENTRATA - 2021-03-04 STAFF LEGALE 6555 2021 188 APERTURA CONTO CORRENTE DEDICATO PER IL VERSAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI RISCOSSE TRAMITE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A TERZI CONCESSIONARI, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 790, DELLA LEGGE 27/12/2019, N. 160 E NOMINA SOGGETTO INCARICATO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI RELATIVI ATTI. 2021-03-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6556 2021 353 LIQUIDAZIONE DI FATTURE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, AI FINI DELL'ACQUISTO DI N. 100 PC RIGENERATI COMPLETI DI MONITOR 22”, TASTIERE, MOUSE E 5 MONITOR 32”. CIG ZF42FF33A7 2021-03-04 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6557 2021 354 LIQUIDAZIONI FATTURA ELETTRONICA N. 186/E DEL 15/02/2021, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE  IL 22/02/2021 COL PROT. N° 17324, CON SCADENZA AL 24/03/2021 E FATTURA ELETTRONICA N. 180/E DEL 15/02/2021, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE  IL 22/02/2021 COL PROT. N° 17325, CON SCADENZA AL 24/03/2021 PRESENTATE DALLA DITTA STEMA S.R.L. CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA (VI) CIG. ZF42FF33A7 2021-03-04 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6558 2021 357 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIACALONE STEFANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6559 2021 358 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ALLA DITTA DLCOSTRUZIONI SRL PER 1 SAL DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG 8105162F42 – CUP:B83E19000130004 2021-03-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6560 2021 359 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BARBERA SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6561 2021 366 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 114 DEL 01/10/2020 EMESSA DALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) VIA TRAPANI N.125 P.IVA 00609120811 PER LA FORNITURA DI N.4000 BUSTE PERSONALIZZATE – MEPA ODA N.5727694 DEL 29/09/2020 – CIG Z522E780F8. 2021-03-04 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6562 2021 369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2647/2020 DEL 30/12/2020, EMESSA DALLA DITTA AD PARTNERS SRL CON SEDE IN CHIOGGIA ( VE ) VIA ALTEA 12/A P.IVA 03340710270, PER L'ACQUISTO DI N° 12 RICETRASMITTENTI PROFESSIONALI BAOFENG VHF/UHF - UV_5R-EX CIG: ZB8300507C 2021-03-05 UFFICIO COMANDO 614.59 6563 2021 378 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 04/01/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI I TRIMESTRE 2021 – MESE DI GENNAIO 2021 CIG: Z7C2FE0A95 2021-03-05 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3863.33 6564 2021 379 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI €. 5.142,68, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DELLA MATRICE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA GARRAFFA N. 57, PER L’ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA (MUSEO DEGLI ARAZZI) RELATIVA ALLO ANNO 2019 2021-03-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5142.68 6565 2021 377 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 04/01/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI II SEMESTRE 2020 – BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 CIG: Z072D4194F 2021-03-05 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7726.66 6566 2021 189 DETERMINA APPROVAZIONE 1° PERIZIA DI VARIANTE - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI MOSAICI ESISTENTI PRESSO IL TEATRO IMPERO 2021-03-05 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 6567 2021 192 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO E DELLA PORTA D’INGRESSO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 329,40 (IVA INCLUSA).(CIG 9430D2332) 2021-03-05 UFFICIO ANAGRAFE 6568 2021 192 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE DEL CANCELLO E DELLA PORTA D’INGRESSO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 329,40 (IVA INCLUSA).(CIG 9430D2332) 2021-03-05 UFFICIO ANAGRAFE 6569 2021 193 "ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA 2CITTA DI MARSALA"" - C.F.91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MARZO 2021" 2021-03-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6570 2021 195 SERVIZIO DI ISPEZIONE SOTTOMARINA DEL CONDOTTA DI SCARICO A MARE DELLE ACQUE DEPURATE DAL DEPURATORE COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO. 2021-03-05 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 6571 2021 196 RINNOVO CANONE PER SOFTWARE GESTIONE BOLLETTINI E C/C POSTALI ANNO 2021 ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z0E0BF65A 2021-03-05 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6572 2021 196 RINNOVO CANONE PER SOFTWARE GESTIONE BOLLETTINI E C/C POSTALI ANNO 2021 ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z0E0BF65A 2021-03-05 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6573 2021 196 RINNOVO CANONE PER SOFTWARE GESTIONE BOLLETTINI E C/C POSTALI ANNO 2021 ASUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. Z0E0BF65A 2021-03-05 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6574 2021 197 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. D.G. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6575 2021 198 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DALLA SIG.RA G.C. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6576 2021 199 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.: P.N. E G.B.G. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6577 2021 200 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6578 2021 200 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI COMPONENTI ESTERNI COMMISSIONI GIUDICATRICI. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6579 2021 367 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 733 DEL 21/12/2020 PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS –DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO- ATTIVITÀ GESTIONALI DA APRILE A GIUGNO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 22715,03 - 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6580 2021 367 HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 733 DEL 21/12/2020 PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS –DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO- ATTIVITÀ GESTIONALI DA APRILE A GIUGNO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 22715,03 - 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6581 2021 368 D. L. 34/2020 ART. 105. FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI 2020 E CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA. RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE. LIQUIDAZIONE. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6582 2021 370 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 197 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 220 DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6583 2021 371 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AD ALCUNI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO - ANNO 2020. 2021-03-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6584 2021 372 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 196 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020), N. 219 DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020) E N. 1 DEL 13/01/2021 (PERIODO: DAL 09/12/2020 AL 31/12/2020) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6585 2021 373 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 2021-03-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6586 2021 374 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' RISCHIO ANNO 2020 DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” 2021-03-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6587 2021 375 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 53-FE DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020), 60-FE DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E 64-FE DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6588 2021 376 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 02-48-A DEL 31/10/2020 (OTTOBRE 2020), 02-57-A DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E 02-62-A DEL 31/12/2020 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAL N.1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6589 2021 380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N.2145247 DEL 19/11/2020, PROT. N. 96757 DEL 26/11/2020 DITTA MAGGIOLI SPA RELATIVA AL SERVIZIO DI “PERSONALIZZAZIONE SIVOUCHER”. CIG:Z292D40EDD. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6590 2021 381 PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. LIQUIDAZIONE FATTURE GURS PER PUBBLICAZIONE AVVISI DI GARA. 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6591 2021 383 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DI RIPOSO “MARIA ADDOLORATA” FONDAZIONE MANISCALCO – LA ROSA, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI SANTA NINFA PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI NEL 4° E 5° BIMESTRE 2020, NOVEMBRE 2020. - CIG:7864298004 2021-03-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6592 2021 201 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 II FINESTRA “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2021-03-08 AUTORITA' URBANA 6593 2021 202 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHE E CENTRI DIURNI PER MINORI, COMUNITÀ SOCIOEDUCATIVE) CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO”. 2021-03-08 AUTORITA' URBANA 6594 2021 388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2 DEL 07/12/2020 ALL'O.E. BENNARDO JESSICA PER LA RATA DI SALDO RELATIVA AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE CENTRO URBANO ANNO 2015. CIG 6528770F6D – CUP: B84E15001620004. 2021-03-08 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 6595 2021 389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. CALTAGIRONE GIUSEPPE AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2021-03-08 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6596 2021 390 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 2021-03-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6597 2021 391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.000055/2021 DEL 28/01/2021 ALLA DITTA DIMCAR S.R.L., CON SEDE IN UGENTO (LE), VIA TAURISANO Z.A. N.101, PARTITA IVA 03129830752 , PER LA FORNITURA DI N. 2 PENSILINE PER ATTESA AUTOBUS, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL (MEPA) - CIG: Z222F537D6 2021-03-08 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6598 2021 392 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/002 DEL 30/10/2020 ALLA DITTA ELEN COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO CON SEDE IN MARSALA (TP) – C/DA COZZARO N.114 - C.F. E P.I. 02229760810, PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z682CC2B69 2021-03-08 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 6599 2021 392 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/002 DEL 30/10/2020 ALLA DITTA ELEN COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO CON SEDE IN MARSALA (TP) – C/DA COZZARO N.114 - C.F. E P.I. 02229760810, PER L’AFFIDAMENTO DEL NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z682CC2B69 2021-03-08 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 6600 2021 393 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.06/2-2021 DEL 10/02/2021 ALLA DITTA PULIRAMA SAS CON SEDE IN MARSALA (TP) – VIALE OLIMPIA N.6/A-B - C.F. E P.I. 02444520817, PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO – CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI” – MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: Z4E273FA03 2021-03-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6601 2021 394 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.238/F-2020 DEL 15/12/2020 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA (TP) – PIAZZA F. PIZZO N. 22 - P.I. 02115000818 – C.F: LDCNZL85H23D423A, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARTA PER FOTORIPRODUTTORI PER IL SERVIZIO SPL -AUTOPARCO COMUNALE MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL ME.PA. - CIG: Z282F4F5CD 2021-03-08 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6602 2021 395 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.33/20PA DEL 10/12/2020 ALLA DITTA OASI SHOP CON SEDE IN MARSALA (TP) – VIA FIUME N.1 - P.I. 02169100811 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO-SANITARI OCCORRENTI PER I BAGNI PUBBLICI E PER GLI UFFICI DELL’AUTOPARCO COMUNALE” - MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO) SUL ME.PA. - CIG: Z692F4A932 2021-03-08 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6603 2021 396 FARMACIA SAJEVA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 72/PA DEL 31/12/2020 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3173,36 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6604 2021 397 FARMACIA TITONE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 04/01/2020 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTIIL MESE DI DICEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1085,36 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6605 2021 398 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/E DEL 04/01/2021, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI DICEMBRE 2020. – IMPORTO COMPLESSIVO € 626,04 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6606 2021 399 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. N. 1/042P DEL 08/01/2020, PROT. N. 0002689/2021, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 – IMPORTO CONPLESSIVO € 12816,87 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6607 2021 400 "LIQ. E PAG. FATT. N.660104 DELL'11/12/2020, PROT. N. 102135/2020 E N.660105 DELL'11/12/2020, PROT. N. 102136/2020 DITTA A. MANZONI & C. S.P.A. PER PUBBL. SUI GIORNALI AVVISI DI GARA PROC. APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA ""GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC. INT. NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER. 1-1-2021/31-12-2022"" E DELLA ""GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC., INT. E TUTELA DEI M.S.N.A. NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA PER. 1-1-2021/31-12-2022"". CIG: Z632F472A2.-" 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6608 2021 401 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ISTITUTO DI VIGILANZA METRONOTTE D'ITALIA (S.R.L.)– N.PA 197 DEL 17/12/2020, PROT. N. 104226 DEL 17/12/2020 - RELATIVA AL SERVIZIO DI “VIGILANZA CASE POPOLARI AMABILINA”. CIG: Z192D66976 .- 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6609 2021 402 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 163/E/2020 DEL 21/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N.3/E/2021 DEL 12/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6610 2021 403 DITTA COGEST SOC. COOP.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 80/L DEL 31/12/2020 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 16434,76 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6611 2021 404 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 79/002 DEL 10/12/2020 ( SETTEMBRE-OTTOBRE 2020) E N.4/002 DEL 13/01/2021 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6612 2021 405 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/PA DEL 03/11/2020 (OTTOBRE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6613 2021 406 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2020 GIUSTO D.R.S. N. 1466/S8 DEL 18/11/2020. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6614 2021 407 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI NN.: 12, 13 E 14 DEL 08/01/2021 ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI N.7 UTENTI IVI INSERITI. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6615 2021 408 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RICEVUTE FISCALI N. 27/2020 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 30/2020 DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6616 2021 409 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. QUATTRO FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI DICEMBRE 2020 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6617 2021 409 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. QUATTRO FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI DICEMBRE 2020 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6618 2021 410 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 11 E 12 DEL 12/01/2021 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6619 2021 419 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELA FATTURA N° 1535/00 DEL 15/12/2020 EMESSA DALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 , A SEGUITO DELLA FORNITURA DI N° 2 BATTERIE MOBILITY ELECTRIC AGM 12 V- 26AH PER PARCOMETRO CIG: ZB52F2C4BD 2021-03-09 UFFICIO COMANDO 190.32 6620 2021 418 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 COMMA 4 LETTERA A) N° 5958/2020 DEL 17/12/2020 EMESSA DALLA DITTA DTELECOM SRL P.IVA 02150690697, EMESSA PER L'ACQUISTO DI N° 2 TELECAMERE IP A BATTERIA 100% SENZA FILI VERSIONE DA ESTERNO WI,FI- FOTOTRAPPOLA COG: ZF62F612C1 2021-03-09 UFFICIO COMANDO 258 6621 2021 203 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA, RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO, CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2021-03-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6622 2021 204 “LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 3 (ZONA SUD)” -” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN VIA SALEMI – C/DA AMABILINA N.735 P.I.: 02346280817 ED IMPUTAZIONE DELLA SPESA - CIG: Z0E2F70235 2021-03-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6623 2021 205 HOME CARE PREMIUM 2019.- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2021 2021-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6624 2021 205 HOME CARE PREMIUM 2019.- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2021 2021-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6625 2021 205 HOME CARE PREMIUM 2019.- IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ GESTIONALI E ALLE ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2021 2021-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6626 2021 411 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 90 DEL 31/01/2021 E N. 91 DEL 31/01/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 85852081C4" 2021-03-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6627 2021 412 LIQUIDAZIONE DI €. 7.586,00, A TITOLO DI QUOTA FONDO DI GESTIONE ANNO 2020 A FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE – DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA” CON SEDE A TRAPANI, IN VIA MAFALDA SAVOIA 26, C.F. 93064690816. 2021-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6628 2021 413 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI € 732,00 EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO IN DATA 05/02/2020 PER RICHIESTA UTILIZZO DEL TEATRO IMPERO PER IL GIORNO 13 MARZO 2020, ALLA PALCHETTO STAGE S.A.S. CON SEDE IN BUSTO ARSIZIO (VA) NELLA VIA MONTEBELLO N. 14/16, P.IVA 01596850121, PER SPETTACOLO NON REALIZZATO A CAUSA DEL COVID 19. 2021-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6629 2021 414 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI FEBBRAIO 2021. 2021-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6630 2021 415 LIQUIDAZIONE DI € 956,55 (COMPRENSIVO DI IVA AL 22%) ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S DI VENEZIA GIUSEPPE, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA OLIMPIA N. 6, P.IVA 02444520817 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA VARIO NECECESSARIO PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZF22CE9AED 2021-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6631 2021 416 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI € 732,00 EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO IN DATA 05/02/2020 PER RICHIESTA UTILIZZO DEL TEATRO IMPERO PER IL GIORNO 04 MARZO 2020, ALLA MATER LINGUA CON SEDE IN ROMA NELLA VIA CAVOUR N. 184, P.IVA 12342861007, PER SPETTACOLO NON REALIZZATO A CAUSA DEL COVID 19. 2021-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6632 2021 417 LIQUIDAZIONE DI € 317,20 (COMPRENSIVO DI IVA AL 22%) ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, CON SEDE IN MARSALA NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO N. 22, P.IVA 02115000818 PER LA FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 PER GLI UFFICI COMUNALI DI COMPETENZA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI SPORT E TURISMO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: ZC02FDAC28 2021-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6633 2021 421 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 54-20 DEL 13/11/2020 LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “ S.STRUPPA “ A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR.267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG ZCF2E82BED – IMPORTO TOTALE € 3.498,80 2021-03-10 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 3498.8 6634 2021 422 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.2020014284 DEL 30/11/2020 LIBRERIE GIUNTI SRL PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR.267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z522E82C8D – IMPORTO TOTALE € 3.500,00 2021-03-10 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 3500 6635 2021 422 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.2020014284 DEL 30/11/2020 LIBRERIE GIUNTI SRL PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR.267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG Z522E82C8D – IMPORTO TOTALE € 3.500,00 2021-03-10 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 3500 6636 2021 206 DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021 E CANONE IDRICO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) – APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG. ZF930D4839 2021-03-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 6637 2021 207 RIMBORSO IMU QUOTA STATO . SOMME INDEBITAMENTE VERSATE 2021-03-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 6638 2021 208 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL COMMISSARIO CAPO DOTT.SSA MICHELA CUPINI 2021-03-10 UFFICIO COMANDO 6639 2021 208 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL COMMISSARIO CAPO DOTT.SSA MICHELA CUPINI 2021-03-10 UFFICIO COMANDO 6640 2021 420 VERSAMENTO DEL SALDO PER L’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2020. 2021-03-10 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6641 2021 423 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 30 DEL 21/11/2019 ALLA DITTA AMATO S. AGR. R.L. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA DELLE SALINE N. 7/I – P.I. 02584960815, A SALDO, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL CENTRO URBANO E DELLE CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA” - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z6F256214A 2021-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6642 2021 424 OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE AUSER, VOLONTARIATO DI MARSALA DI VIA RUBINO N.8 PER IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI FEBBRAIO,MARZO,MAGGIO,GIUGNO,LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE,DICEMBRE PER IL PROGETTO FILO D'ARGENTO ANNO 2020. 2021-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6643 2021 425 LIQUIDAZIONE SOMME A SEGUITO ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PER CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA. 2021-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6644 2021 211 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 12 DEL 24/02/2021 N° REGISTRO GENERALE 149 DEL 25/02/2021 RELATIVA A "" FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON 5620-" 2021-03-11 UFFICIO COMANDO 0 6645 2021 211 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 12 DEL 24/02/2021 N° REGISTRO GENERALE 149 DEL 25/02/2021 RELATIVA A "" FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON 5620-" 2021-03-11 UFFICIO COMANDO 0 6646 2021 26 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 DEL 25/02/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' D.B.I. S.R.L. PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEL QUOTIDIANO ON LINE ""NORMA"" - ANNO 2021 - CIG:ZDC306C37E" 2021-03-11 STAFF LEGALE 262.08 6647 2021 436 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI PARI AD EURO 231,00, OLTRE ONERI ED IRAP SPETTANTE ALLA DIPENDENTE DELL’ARCHIVIO NOTARILE PER L’ANNO 2019 2021-03-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 311.86 6648 2021 434 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI – ANNO 2019 AI DIPENDENTI DELL’UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO SIG. OTTOVEGGIO AGATA - MATRICOLA 11905, SIGNORELLI GASPARE MATRICOLA 12636 2021-03-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 349.66 6649 2021 435 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2019 2021-03-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 468.05 6650 2021 218 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON 5620- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA AFFIDATARIA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA 03274460371 CIG: Z9B30E9B9F 2021-03-11 UFFICIO COMANDO 1171.69 6651 2021 437 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 1.650,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SOCIETÀ CANOTTIERI MARSALA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA LUNGOMARE BOEO N. 76, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA “REGATA INTERZONALE OPTIMIST”, QUALIFICAZIONI MONDIALI ED EUROPEI DEL 16, 17 E 18 MARZO 2018. 2021-03-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1650 6652 2021 209 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG.M. V. . 2021-03-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6653 2021 210 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 – B.A. €.1.357.200,00 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E – B.A. €.644.436,00 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA EDISERVICE SRL – CIG: ZE030F23E0 AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. SPA -CIG: ZD030F237C AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: ZB230F2439 2021-03-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6654 2021 212 SIG.RA BASIRICO' LORENZA - CAT.C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' ( PENSIONE DI VECCHIAIA) 2021-03-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6655 2021 216 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2021-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6656 2021 217 TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE ART. 3, COMMA 101, DELLA L. N. 244 DEL 24/12/2007, IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 220 DEL 14/12/2020 : PROFILI PROFESSIONALI DI “AGENTE DI P.M.” - CAT. C, DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO CULTURALE” E “ISTRUTTORE DIRETTIVO SOCIO ASSISTENZIALE” - CAT. D. 2021-03-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6657 2021 432 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL“SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 – B.A. €.1.357.200,00 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E – B.A. €.644.436,00” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZB230F2439 2021-03-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6658 2021 433 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ DI FINE MANDATO DOVUTA ALL’EX SINDACO DOTT. ALBERTO DI GIROLAMO, AI SENSI DELL’ART. 19 L.R. N. 30/2000 E SS.MM.II. 2021-03-11 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 6659 2021 219 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE AVVISO II FINESTRA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.1. “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (SMART BUILDINGS) E DELLE EMISSIONI INQUINANTI ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MIX TECNOLOGICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA DESTINARE ALL’AUTOCONSUMO”. 2021-03-12 AUTORITA' URBANA 6660 2021 220 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE AVVISO II FINESTRA PER IL FINANZIAMENTO DEI PIANI DI INVESTIMENTO DEI COMUNI A VALERE SULL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI”. 2021-03-12 AUTORITA' URBANA 6661 2021 222 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG. ANGILERI MICHELE SALVATORE, GIUSTA D.D. 65 DEL 16/09/2020 – NUM.GEN. 1007/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA”, CATEGORIA GIURIDICA “B3” . 2021-03-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6662 2021 223 SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESECUTORE OPERATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “B/B1” APPROVATA CON D.D. 813 DEL 30/07/2020 – INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. BERTOLINO VITO 1969 2021-03-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6663 2021 224 SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESECUTORE OPERATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “B/B1” APPROVATA CON D.D. 813 DEL 30/07/2020 – INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. MARINO SIMONE 2021-03-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6664 2021 225 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG. INDELICATO GIUSEPPE, GIUSTA D.D. 65 DEL 16/09/2020 – NUM.GEN. 1007/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA”, CATEGORIA GIURIDICA “B3” . 2021-03-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6665 2021 226 LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020”– CIG: 8572355322 AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO ALLA DITTA LA RINASCENTE AUTORIZZAZIONE NOLO A CALDO 2021-03-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 0 6666 2021 228 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE SIG. SINATRA SALVATORE, GIUSTA D.D.66 DEL 17/09/2020 – NUM.GEN. 1013/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” . 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6667 2021 229 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. BIONDO MARIO, GIUSTA D.D. 66 DEL 17/09/2020 – NUM. GEN. 1013/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6668 2021 230 SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N.4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ESECUTORE OPERATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “B/B1” APPROVATA CON D.D. 813 DEL 30/07/2020 – INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA MARCIANTE MARIA ORNELLA 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6669 2021 231 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG.RA TRAPANI IRENE, GIUSTA D.D. 66 DEL 17/09/2020 – NUM.GEN. 1013/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” . 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6670 2021 232 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. ZICHITTELLA GASPARE, GIUSTA D.D. 66 DEL 17/09/2020 – NUM.GEN. 1013/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” . 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6671 2021 233 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. ZIZZO ANDREA, GIUSTA D.D. 84 DEL 26/10/2020 – NUM. GEN. 1154/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO”, CATEGORIA GIURIDICA “B3” . 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6672 2021 234 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG. BADALUCCO GIUSEPPE, GIUSTA D.D. 65 DEL 16/09/2020 – NUM.GEN. 1007/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA”, CATEGORIA GIURIDICA “B3” . 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6673 2021 235 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG. MIGLIORE LEONARDO, GIUSTA D.D. 84 DEL 26/10/2020 – NUM.GEN. 1154/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO”, CATEGORIA GIURIDICA “B3” . 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6674 2021 236 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. BRUGNONE SIMONE, GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM.GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6675 2021 237 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. AMATO FILIPPO, GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM. GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6676 2021 239 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG.RA ABRIGNANI GABRIELLA , GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM.GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/20171, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6677 2021 240 SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.52, COMMA 1 BIS, DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE”, CATEGORIA GIURIDICA “C1” APPROVATA CON D.D. 1651 DEL 24.12.2019 – SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO E INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DELLA DIPENDENTE SIG.RA ISACCO ANTONELLA 2021-03-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6678 2021 241 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2021-03-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 6679 2021 245 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z8730A6C76 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2021-03-13 UFFICIO STAFF - SINDACO 6680 2021 458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.34 DEL 06/10/20, PROT.N.81459 DEL 07/10/2020 RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI C/C POSTALI PER L'ANNO 2020 – CIG : ZBD2BAD3D0. 2021-03-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 634.4 6681 2021 458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.34 DEL 06/10/20, PROT.N.81459 DEL 07/10/2020 RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI C/C POSTALI PER L'ANNO 2020 – CIG : ZBD2BAD3D0. 2021-03-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 634.4 6682 2021 29 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6E/21 DEL 13/01/2021 A FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO LEONARDO MASSIMO DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, PROMOSSO, CONTRO IL COMUNE DI MARSALA E NEI CONFRONTI DI O.F. E R.S., DALLA L. S.R.L. CON ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 28/07/2020- 2021-03-15 STAFF LEGALE 1562 6683 2021 27 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ANNI 2020 E 2021 -(AVV. FLORIDIA MARIA GRAZIA - CASSAZIONISTA - AVV.TI AMMOSCATO ANGELA MARIA, DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO - AVVOCATI) 2021-03-15 STAFF LEGALE 1760 6684 2021 28 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA GENERALI RCT/O - N. 390302915 - CIG. N. 7910129CF0 - 2021-03-15 STAFF LEGALE 7080.12 6685 2021 447 LIQUIDAZIONE IVA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE BANDO WIFI4EU. CIG. Z762DD3B40 2021-03-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6686 2021 448 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 26 DEL 04/03/2021 MESE DI GENNAIO 2021 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/285 DEL 28/02/2021, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6687 2021 449 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 33 DEL 23/01/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – 2020 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6688 2021 450 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 32 DEL 23/01/2021 DELLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6689 2021 451 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11/PA DEL 29/12/2020 PER IL PERIODO DICEMBRE 2020 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N. 26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 2021-03-15 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 6690 2021 452 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 30/10/2020 ALL’IMPRESA VOTI ANTONIO CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA C/DA SS. FILIPPO E GIACOMO N.73 P.I:01955480817 PER STATO FINALE DEI “LAVORI DI RIPARAZIONE E PARZIALE REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DINAMICA DEL TERRITORIO COMUNALE” – CIG. N. 6287023780 2021-03-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6691 2021 453 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1034 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: Z4F2F34524 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6692 2021 454 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1037 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: ZFA2FFA410 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6693 2021 455 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1035 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZB52B7BEBC 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6694 2021 456 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1036 DEL 31/12/2020, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC22C2B370 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6695 2021 457 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 265 DEL 15/12/2020 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: Z312E1F047 2021-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6696 2021 458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.34 DEL 06/10/20, PROT.N.81459 DEL 07/10/2020 RELATIVA AL RINNOVO DEL CANONE DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI C/C POSTALI PER L'ANNO 2020 – CIG : ZBD2BAD3D0. 2021-03-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 6697 2021 246 DETERMINA DIRIGENZIALE A PARZIALE MODIFICA DELLA D.D. N.77 DEL 26/10/2020 - PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. B.M. 2021-03-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6698 2021 247 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: SIG. G. G., DIPENDENTE DI RUOLO 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6699 2021 248 SIG. MARCHESE VINCENZO GIOVANNI - CAT.B1/B2 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' ( PENSIONE DI VECCHIAIA). 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6700 2021 250 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. PICCIONE VITO SALVATORE, GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM. GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” .– SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6701 2021 250 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. PICCIONE VITO SALVATORE, GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM. GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” .– SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6702 2021 251 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. SIGNORELLI GASPARE, GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM.GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75/217, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” .– SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6703 2021 251 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. SIGNORELLI GASPARE, GIUSTA D.D. 70 DEL 29/09/2020 – NUM.GEN. 1066/2020 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75/217, PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D” .– SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO. 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6704 2021 252 PRESA D'ATTO DELLA DELLA DETERMINA SINDACALE N. 13 DEL 09/03/2021, RELATIVA ALL'INDIVIDUAZIONE E CONFERIMENTO INCARICO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AMMINISTRATIVE CON CONTRATTO FULL- TIME ED A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 E S.M.I.: DOTT.SSA ADAMO MATILDE 2021-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6705 2021 459 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ ETNA SOFTWARE SRL PER LA FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DEL SOFTWARE “TIMBRATURE HTTP” PER 20 LETTORI. ISTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE. CIG:ZF92DA5EDA 2021-03-16 UFFICIO STIPENDI 6706 2021 460 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. S59 DEL 30/10/2020 ALLA DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) PER LA FORNITURA DI TAGLIANDI DI SOSTA “PARK CARD” MEPA-ODA N.5689015 DEL 14/09/2020 – CIG Z682E38A3B 2021-03-16 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6707 2021 461 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO AVV. ALESSANDRO MANDALÀ DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I.; CIG: Z2F2DE3D96 2021-03-16 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6708 2021 462 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DOTT. SALVATORE SALERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I.; CIG: Z762DE3F13 2021-03-16 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6709 2021 463 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI”, MESE FEBBRAIO DAL 04/02/21 AL 03/03/2021,A SALDO 2021-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6710 2021 464 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE NR. 0002104585 DEL 31/01/2021 E 0002104584 DEL 31/01/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI, RELATIVE ALLA QUOTA ANNO 2020 ED ANNO 2021 PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI ESISTENTI, STARTUP, SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - CIG: 78385819AA 2021-03-17 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6711 2021 468 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030045864 DEL 22/02/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6712 2021 469 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.149 DEL 11/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 14648,81 2021-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6713 2021 470 SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/E/2021 DEL 02/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 6748,90 2021-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6714 2021 470 SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/E/2021 DEL 02/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 6748,90 2021-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6715 2021 261 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. FRANCESCO RIELA, FUNZIONARIO DELLA REGIONE, NOMINATO “COMMISSARIO AD ACTA” CON D.D.G. N. 301 DEL 16/09/2020 PER L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2019. 2021-03-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 300 6716 2021 253 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLA APPLICAZIONE ( APP MOBILE) PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DA REMOTO AGLI OPERATORI ECONOMICI IN REGOLA CON I REQUISITI RICHIESTI CON DETERMINA N° 7 DEL 28/01/2021 DETERMINA A CONTRARRE 2021-03-18 UFFICIO COMANDO 6717 2021 258 FORNITURA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. CIG: Z8430AD29A 2021-03-18 UFFICIO AFFARI GENERALI 6718 2021 259 COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 2021-03-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6719 2021 262 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO PER LA CIFRA DI € 4.880,00 IVA COMPRESA - CIG Z2C30EB983 2021-03-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6720 2021 474 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.19 DEL 18/11/2020 ALBERO DELLE STORIE DI TRENO MATILDE PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “ S. STRUPPA “ A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR.267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG ZEB2E8356F – IMPORTO TOTALE € 3.000,34 2021-03-18 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 6721 2021 475 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME STANZIATE NEL 2019, PARI A € 50.000,00, IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810. 2021-03-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6722 2021 476 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 346 DEL 31/07/2020 EMESSA DALLA DITTA DITTA LAVECCHIAPMT DI ALIFFI CORRADO DI ASTI (AT) PER LA FORNITURA DI N.375.000 BOLLINI DIRITTI DI SEGRETERIA E DIRITTI CARTA DI IDENTITÀ – MEPA ODA N.5727694 DEL 29/09/2020 – CIG Z0229CC612 2021-03-18 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6723 2021 483 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 25/PA DEL 07/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 1/PA DEL 04/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. 2021-03-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6724 2021 484 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PROGETTO MSNA DELLO SPRAR – SIPROIMI. SOC. COOP. SANITARIA DELFINO ARL - ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2021-03-18 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 6725 2021 485 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00001022 DEL 16/02/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 15607 DEL 17/02/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-03-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6726 2021 486 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2030057977 DEL 31/12/2020, ACQUISITA AL PROT. N. 9 DEL 01/01/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2020. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-03-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6727 2021 266 SUB - INGRESSO E AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, N. 515 DEL 23/05/1997, RELATIVO AL LOTTO N. 3, SITO IN VIA SANTA RITA, AREA ANTISTANTE L’INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA, ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI, DALLA DITTA SALADINO ANTONINO ALLA DITTA SALADINO PIETRO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE. 2021-03-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 6728 2021 487 AMANTHEA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 855/PA DEL 28/12/2020 E N. 856/PA DEL 28/12/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020.- CUP: B81E18000010001 2021-03-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6729 2021 488 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERV. PAC IN ADI/CDI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 140/PA DEL 09/12/2020 E N. 14/PA DEL 22/01/2021,AFFERENTI IL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 2021-03-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6730 2021 489 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DI RIPOSO “MARIA ADDOLORATA” FONDAZIONE MANISCALCO – LA ROSA, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI SANTA NINFA PER L’OSPITALITÀ DI 3 UTENTI IVI INSERITI NEL PERIODO DAL 24/11/2020 AL 31/12/2020. - 2021-03-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6731 2021 490 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 607 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL ,  CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZUIATI COD. CER. 200301 TIPOLOGIA A ED A1 - CIG: ZAB2F98688 - 2021-03-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6732 2021 491 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N° 03 FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA524B2EF5] . 2021-03-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6733 2021 491 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N° 03 FATTURE EMESSE DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA524B2EF5] . 2021-03-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6734 2021 492 SOC.COOP.SOC.AMANTHEA - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.68 DEL 28/01/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.436,40 - CIG: 67736787E9. 2021-03-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6735 2021 269 APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2020. 2021-03-22 SEGRETARIO GENERALE 0 6736 2021 269 APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2020. 2021-03-22 SEGRETARIO GENERALE 0 6737 2021 275 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI SAVONA IMPEGNO DI SPESA 2021-03-22 UFFICIO COMANDO 9.98 6738 2021 272 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA: PROSECUZIONE, DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021, E AFFIDO DELLO STESSO,ALL’ASSOCIAZIONE “IL MULINO” ONLUS PER I MESI DI APRILE - MAGGIO; 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6739 2021 272 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA: PROSECUZIONE, DEL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021, E AFFIDO DELLO STESSO,ALL’ASSOCIAZIONE “IL MULINO” ONLUS PER I MESI DI APRILE - MAGGIO; 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6740 2021 273 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6741 2021 274 AGGIORNAMENTO DETERMINA N. 1462 DEL 29/12/2020 (N. REGISTRO GEN. 131 DEL 29/12/2020) ALBO COMUNALE PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DI STRUTTURE PRIVATE PER L’OSPITALITA’ DI SOGGETTI ANZIANI, ADOLESCENTI E DISABILI GIUSTA DELIBERA G.M. 46 DEL 4.3.2010 E SUCCESSIVA DELIBERA MODIFICATIVA G.M. 330 DEL 24.10.2013. 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6742 2021 493 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.162/E/2020 DEL 21/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 2/E/2021 DEL 12/01/2021 (DICEMBRE 2020), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6743 2021 494 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N: 161/E/2020 DEL 21/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N.1/E/2021 DEL 12/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6744 2021 495 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: 164/E/2020 DEL 21/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E 4/E/2021 DEL 12/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6745 2021 496 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 1 DEL 06/11/2020 (PERIODO: DAL 09/09/2020 AL 30/09/2020), 2 DEL 23/11/2020 (OTTOBRE 2020), 4 DEL 15/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E 5 DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. 2021-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6746 2021 82 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2021-03-23 STAFF LEGALE 2000 6747 2021 519 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22 DEL 21/01/2021 AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA. 2021-03-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2400 6748 2021 80 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. PIETRO DI PQASQUALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-03-23 STAFF LEGALE 4549.54 6749 2021 518 PAGAMENTO INTERESSI BANCARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2020 ED INTERESSI DI PREAMMORTAMENTO PER MUTUI CDP, PERIODO DAL 01/07/2020 AL 31/12/2020. REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ADDEBITI BANCARI N. 1030 DEL 01/02/2021 E N. 1998 DEL 02/03/2021 SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE. 2021-03-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 249931.82 6750 2021 276 SIG. LOMBARDO MICHELE - CAT. B3/B5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER ANZIANITA' ANTICIPATA ADDETTI AI LAVORI FATICOSI E PESANTI D.LGS. 67/2011 ART.1 COMMA 1 LETT.D 2021-03-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6751 2021 278 LAVORI DI RIPARAZIONE A CASSONE E BOBCAT AEZ080 PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZI. - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z1530EB44B 2021-03-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6752 2021 280 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2019” - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E SVINCOLO POLIZZA FIDEIUSSORIA CIG: N° 77196790A4 2021-03-23 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 6753 2021 282 SERVIZIO PER LAVAGGIO,STIRATURA,MONTAGGIO E SMONTAGGIO TENDE NEGLI UFFICI DEL SINDACO-AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI EURO 762,5 IVA COMPRESA 2021-03-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6754 2021 283 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 407,35. 2021-03-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6755 2021 497 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. PA 0000003 E PA 0000004 DEL 19/01/2021 ALLA SOCIETA' CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO (PG) NELLA VIA 3 SETTEMBRE SNC - C.F./P.I.: 03323100549 PER LA FORNITURA DI N. 2 MINIBUS ADIBITI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI - CIG. 8143623A49 - MEDIANTE PROCEDURA SU ME.P.A. 2021-03-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6756 2021 498 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' WELL TECH ENGINEERING SRL, PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. 7° SAL. CIG: 501318966E 2021-03-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6757 2021 499 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CENTRAL GOMME S.R.L. CON SEDE IN MARSALA FRAZIONE STRASATTI, S.S. 115, BIVIO TRIGLIA SCALETTA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG ZB829FA188 2021-03-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6758 2021 500 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA CENTRAL GOMME S.R.L. CON SEDE IN MARSALA FRAZIONE STRASATTI, S.S. 115, BIVIO TRIGLIA SCALETTA, PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI, FLAP, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG ZCC1778514. 2021-03-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6759 2021 501 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 109 DEL 10/02/2021ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-03-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6760 2021 502 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2020 - PERSONALE DEL SETTORE SPL “SERVIZIO VERDE PUBBLICO” 2021-03-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6761 2021 503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' RISCHIO ANNO 2020 DEL SETTORE S.P.L. “VERDE PUBBLICO” - DIPENDENTE RENDA VINCENZO MATR. 12390 2021-03-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6762 2021 504 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. E/2421 DEL 16/12/2020 ALLA DITTA MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ACCESSORI VARI E PRODOTTI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE FINO AL 31/12/2019”. CIG N. 7948832FA9 2021-03-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6763 2021 505 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  FATTURA ELETTRONICA  N. 1417 DEL 10/12/2020 E N 40 DEL 14/01/2021, ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA  CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. -  PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE – PERIODO SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA INTRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A.  –  CIG: ZE02CA6280 2021-03-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6764 2021 506 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 5PA54 DEL 30/11/2020 ALLA DITTA CALCESTRUZZI ERICINA LIBERA S.R.L CON SEDE IN TRAPANI VIA FRANCESCO CULCASI, 1 ZONA INDUSTRIALE - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZF52BBC1DE 2021-03-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6765 2021 507 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ARINI GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6766 2021 508 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ABATE BALDASSARE GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6767 2021 509 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INGIANNI NICOLÒ LUCA FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6768 2021 510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZERILLI MARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6769 2021 511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PIPITONE GIUSEPPA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6770 2021 512 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIUNCATO FRANCESCO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6771 2021 513 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SOLAZZO LUCIA EMANUELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6772 2021 514 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GARGANO ARABELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6773 2021 515 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIOVANNI ANDREA VINCI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6774 2021 516 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-03-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6775 2021 517 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2021. 2021-03-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6776 2021 520 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2021-03-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 6777 2021 521 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4082597290 DEL 09/12/2020 PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA - NUMERO CLIENTE: 745209786 – COD. PDR 02132708414384 – CIG:[ZC6061CBB6] – MESE DI NOVEMBRE 2020 - RIF. PROT.N. 101216 DEL 10/12/2020 – IMPORTO DA PAGARE € 7.140,33 2021-03-23 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 6778 2021 289 IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MILAZZO MICHELE VERBALE N° 38707 /M DEL 23/12/2020 2021-03-24 UFFICIO COMANDO 41.9 6779 2021 288 RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE NUZZO GIOVANNI RENATO MARIA - VERBALE N° 87202/C DEL 20/11/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-03-24 UFFICIO COMANDO 129.4 6780 2021 290 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 35 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCHIMETRI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA- DITTA AFFIDATARIA : FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N° 89 CIG: Z7E3107D0F 2021-03-24 UFFICIO COMANDO 789.95 6781 2021 287 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DODICESIMI DI BILANCIO PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, RELATIVAMENTE AI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021. 2021-03-24 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 750000 6782 2021 523 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5-21 DEL 11/02/2021 ALLA DITTA“3B” SRL P.I.01968840841, RELATIVA AL 3° SAL PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO -CIG: 812748659E – CUP:B83J19000210001. 2021-03-24 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 6783 2021 296 PAGAMENTO DEL 4° TRIMESTRE 2020 E CANONE ANNUALE 2021 DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CIG: ZED30E82A9 IMPEGNO DI SPESA 2021-03-25 UFFICIO COMANDO 2352.23 6784 2021 291 ORGANIGRAMMA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2021-03-25 UFFICIO COMANDO 6785 2021 292 "ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 30 DEL 24/03/2021 N° REGISTRO GENERALE 291 DEL 25/03/2021 RELATIVA A "" ORGANIGRAMMA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROVVEDIMENTI""." 2021-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6786 2021 293 ORGANIGRAMMA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2021-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6787 2021 293 ORGANIGRAMMA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2021-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6788 2021 294 DOTT.SSA TUMBARELLO PASQUA WANDA - CAT.D1/D5 -COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA ART.14 D.L.28.01.2019 N.4 2021-03-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6789 2021 295 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART.36, COMMA 2, LETTERA A, DEL D.LGS. 50/2016) – FORNITURA “SERVIZIO INTERNET - AREA PERSONALE - FASCIA 03 - ANNUALE” MAGGIOLI S.P.A. (CODICE ARTICOLO A8000WEB03A), PARTITA IVA 02066400405. IMPEGNO DI SPESA - CIG: N. ZE13107D45. 2021-03-25 UFFICIO AFFARI GENERALI 6790 2021 297 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE (CARTA A4 GR.80 DA 500 FOGLI) PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO – PIAZZA F.SCO PIZZO N.22 - MARSALA CIG: ZED3105462.- 2021-03-25 UFFICIO AFFARI GENERALI 6791 2021 298 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z96311A2CE 2021-03-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6792 2021 299 LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CENTRALINA DELLA FIAT PUNTO TARGATA BL044MM IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONI S.R.L. DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z35310EACE 2021-03-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6793 2021 301 SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI, ANNO 2021. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA CON SEDE LEGALE IN CALTAGIRONE (CT) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z70300004A 2021-03-25 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 6794 2021 524 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2 DEL 31/01/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-03-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6795 2021 90 DISPOSIZIONE PER CHIUSURA IN DATA 28/03/2021 DEL MERCATO DOMENICALE DEL CONTADINO, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE SPORTIVA 2021-03-26 UFFICIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 6796 2021 526 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 119 DEL 03/11/2020 (OTTOBRE 2020), N.133 DEL 02/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N.156 DEL 04/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. 2021-03-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6797 2021 527 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 22/PA DEL 03/11/2020 (OTTOBRE 2020), N. 24/PA DEL 01/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N.2/PA DEL 04/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-03-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6798 2021 528 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 213 DEL 02/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E 12 DEL 08/01/2021 (DICEMBRE 2020), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA. 2021-03-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6799 2021 529 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6-21 DEL 19/01/2021 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. 2021-03-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6800 2021 534 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 7/PA DEL 15/12/2020 EMESSA DALLA DITTA ELETTROINGROSS 94 SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI MINUTILLA 10, PER LA FORNITURA DI N° 3 TERMOMETRI LCD AD INFRAROSSI PER EMERGENZA COVID 19 CIG: ZC02F52A89 2021-03-29 UFFICIO COMANDO 180.04 6801 2021 537 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE- 4° TRIMESTRE 2020 E CANONE ANNUALE 2021 CIG: ZED30E82A9 2021-03-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 235.23 6802 2021 532 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” NONO ACCONTO DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2021-03-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 250000 6803 2021 303 FORNITURA DI N.3 PIANTE DI “FEIJOA” DA IMPIANTARE NELLA VIA GARIBALDI SUL MARCIAPIEDE ADIACENTE LA CHIESA MADRE DI MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ AGRICOLA AMATO SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA CIG:Z9D311DA9E 2021-03-29 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 6804 2021 304 FORNITURA N. 2 SPECCHI RETROVISORI COMPLETI DI BRACCIO PER AUTOBUS OTOKAR KENT IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD13116736 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6805 2021 305 PROGETTO DENOMINATO “BUSY -BUILDING CAPACITIES FOR SICILY” IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DAL FAMI 2014-2020- FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 – OBIETTIVO SPECIFICO 2 INTEGRAZIONE – OBIETTIVO NAZIONALE 3 CAPACITÀ-LETT. J) – A VALERE SULL'AVVISO 2:“ QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI A SUPPORTO DEI CITTADINI DI PAESI TERZI (CAPACITY BUILDING)” -PRESA D'ATTO ACCORDO DI PROGRAMMA E APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER ATTIVAZIONE SPORTELLO RACCOLTA SEGNALAZIONI. 2021-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6806 2021 307 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA”- CIG 6281716C05. - APPROVAZIONE 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E 1° VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6807 2021 308 LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DELLA FIAT PANDA TARGATA CN749RS IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z73310FD7A 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6808 2021 309 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEL RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLE CADITOIE – CIG: N. Z98312948A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-03-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6809 2021 531 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N° 05 FATTURE EMESSE DALLA DITTA ENERGETIC S.R.L. CON SEDE LEGALE VIA EUSEBIO BAVA 39 CAP. 10124 - TORINO - P. IVA 00875940793, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI. 2021-03-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6810 2021 533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6811 2021 533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6812 2021 533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6813 2021 533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6814 2021 535 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TUMMINELLO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6815 2021 536 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GALFANO ENRICA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-03-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6816 2021 542 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 304,21, SOGGETTO ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ, CON SEDE IN MARSALA, C.DA SANT'ANNA N. 225, PER LA MESSA IN SCENA DI UN PRESEPE NELL'AREA ARCHEOLOGICA SAN GIROLAMO, UNITAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA XII^ EDIZIONE DEL “PRESEPE PIÙ BELLO 2017 CITTÀ DI MARSALA – ENRICO PICCIONE” 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 304.21 6817 2021 541 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 630,91 ALLA A.S.D. FOOTBALL BOYS MARSALA 2012, CON SEDE IN MARSALA, VICOLO PAESTUM 1/C , PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “TROFEO KINDER SPORT” REALIZZATA DAL 26 AL 29 SETTEMBRE 2019. 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 630.91 6818 2021 313 AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA CON PROCEDURA A TRATTATIVA DIRETTA PER N.1 PROCEDURA CONCORSUALE – PRESELEZIONE COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT.B3 CIG:ZC7311F3AA 2021-03-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 817.4 6819 2021 313 AFFIDAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA CON PROCEDURA A TRATTATIVA DIRETTA PER N.1 PROCEDURA CONCORSUALE – PRESELEZIONE COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT.B3 CIG:ZC7311F3AA 2021-03-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 817.4 6820 2021 315 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO POSTALI, INVIO RACCOMANDATE PER PRESELEZIONE CONCORSUALE COLLABORATORE TECNICO-AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO CAT.B/3.CIG ZA03124260 2021-03-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 845.54 6821 2021 319 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2021 2021-03-30 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 6822 2021 540 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 1.500,00, IN FAVORE DELLA ASD CICLOTURISTICA CASTANEA, CON SEDE IN CASTANEA (ME) NELLA VIA PURGATORIO N. 17, PER LA MANIFESTAZIONE “IL GIRO DEI DUE MARI CON MARZIA NELLE TERRE D'OCCIDENTE” REALIZZATA IL 4 E 5 MAGGIO 2019 . 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 6823 2021 544 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.940,00 IN FAVORE DEL PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 43 PER LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TETTO E DELLA CUPOLA DELLA PARROCCHIA 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2940 6824 2021 546 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 2.964,20 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SS. BAMBINA, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE N. 76, PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. BAMBINA - C.DA TERRENOVE, FISSATI DAL 30 AGOSTO ALL’ 8 SETTEMBRE 2019. 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2964.2 6825 2021 547 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 3.000,00, SOGGETTO ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SS. AUSILIATRICE – ORATORIO CENTRO GIOVANILE SALESIANO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 3 - C.F. 91004170816, PER IL PROGETTO DENOMINATO “GREST – ESTATE RAGAZZI 2019”, REALIZZATO DAL 17 GIUGNO AL 19 LUGLIO 2019 . 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3000 6826 2021 92 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA GENERALI N. 321296305 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-03-30 STAFF LEGALE 4461.24 6827 2021 311 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PAC-PNSCIA. DECRETO DI APPROVAZIONE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA N.3456/PAC DEL 28/12/2020. ASILO NIDO COMUNE DI PETROSINO - AZIONI A SPORTELLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER €. 84.922,16. 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6828 2021 311 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PAC-PNSCIA. DECRETO DI APPROVAZIONE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA N.3456/PAC DEL 28/12/2020. ASILO NIDO COMUNE DI PETROSINO - AZIONI A SPORTELLO. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER €. 84.922,16. 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6829 2021 312 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – SECONDO RIPARTO - DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DEL PRIMO RIPARTO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA A VALERE SUL SECONDO RIPARTO. 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6830 2021 312 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – SECONDO RIPARTO - DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DEL PRIMO RIPARTO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA A VALERE SUL SECONDO RIPARTO. 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6831 2021 312 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – SECONDO RIPARTO - DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE DEL PRIMO RIPARTO E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA A VALERE SUL SECONDO RIPARTO. 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6832 2021 314 INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE SIG. BASILE GAETANO VITTORIO DECEDUTO L'1.02.2021 - IMPEGNO DI SPESA.- 2021-03-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6833 2021 316 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A 23 FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA-REI-RDC) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, “PON INCLUSIONE”: APRILE-OTTOBRE 2021 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 6834 2021 317 PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ (P.U.C.) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019, APPROVATI DAI COMUNI DEL DISTRETTO SS 52 MARSALA - PETROSINO. ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 6835 2021 538 LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2021 . IMPORTO € 407,35 2021-03-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6836 2021 539 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2021. 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6837 2021 543 LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DEL PAGAMENTO DI € 457,50 EFFETTUATO TRAMITE BONIFICO IN DATA 21/02/2020 PER RICHIESTA UTILIZZO DEL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA PER I GIORNI 06 - 07 E 08 MARZO 2020, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE CIRCOLO DEGLI ARTISTI CON SEDE IN MASCALI (CT) VIA SAC. ANTONINO MUSUMECI N.6, P.IVA 04898620879, PER SPETTACOLO NON REALIZZATO A CAUSA DEL COVID 19. 2021-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6838 2021 545 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 570, DI CUI N° 32 – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2020, N° 476 – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2020, N° 31 – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE/OTTOBRE 2020, N° 7 – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2019 E N° 24 – PERIODO DI FORNITURA DIVERSI 2020, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP E.E. 16. 2021-03-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6839 2021 322 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 7000 AUTOIMBUSTANTI SCATTO PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE DA UTILIZZARE PER LA STAMPA DEGLI ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 02066400405 CIG. Z6C3100D56 2021-03-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7443.22 6840 2021 320 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE DOTT. PACE SEBASTIANO UTILMENTE COLLOCATO IN POSIZIONE UTILE NELLA GRADUATORIA DELLA SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.52, COMMA 1 BIS, DEL D.LGS.N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “UFFICIALE DI P.M.”, CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”. 2021-03-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6841 2021 321 “FORNITURA DI N. 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA”. DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA. CIG: 86852753AA CUP: B80C20000010006 2021-03-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6842 2021 323 PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE - GRAVISSIMA.- REVERSALE DI INCASSO N. 1105 DEL 15/02/2021 ESERCIZIO 2021.- ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2021-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6843 2021 323 PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE - GRAVISSIMA.- REVERSALE DI INCASSO N. 1105 DEL 15/02/2021 ESERCIZIO 2021.- ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA 2021-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6844 2021 551 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.679 C.I.E PERIODO DAL 01/02/2021 AL 28/02/2021 C 2021-03-31 UFFICIO ANAGRAFE 6845 2021 557 LIQUIDAZIONE A FAVORE : DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2020. 2021-03-31 UFFICIO ANAGRAFE 6846 2021 559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11993 DELL'11/02/2021 DITTA : GI.MUL. S.R.L. CIG: 74390870CC CUP:B84J17000110004 2021-04-01 UFFICIO CONTRATTI 245 6847 2021 560 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11992 DELL' 11/02/2021 DITTA : ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. CIG: 8272710840 CUP:B89G19000400004 2021-04-01 UFFICIO CONTRATTI 245 6848 2021 324 SIG. GIACALONE BERNARDO GIUSEPPE - CAT. C1/C5 - COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' 2021-04-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6849 2021 325 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” PER L’ANNO 2021 – CIG: ZB1313013F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N.519/A – P.I: 02605070818 ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-04-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6850 2021 326 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” FINO AL 31/12/2021 - ALLA SOLOIL SRL CON SEDE LEGALE IN MODUGNO (BA) IN VIA DEGLI IDRAULICI N.7 E AVENTE UNITÀ LOCALE IN MAZARA DEL VALLO IN C/DA GIANGRECO S.S. 115 KM. 48,900 – P.I: 07901620729 2021-04-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6851 2021 327 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO: MYCALENDAR – L’AGENDA VIRTUALE DEL COMUNE DI MARSALA, ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L., PER LA CIFRA DI € 3.050,00 IVA COMPRESA - CIG Z4E3132E23 2021-04-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6852 2021 328 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA ECOKEM S.R.L. PER LA FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI “COMUNE CENTRO” VIA GARIBALDI- IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z683117AF4 2021-04-01 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6853 2021 562 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GENCO RAFFAELE GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6854 2021 563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 2° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-04-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 6855 2021 564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000003923 DEL 21/01/2021, AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA, FATTURA EMESSA PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONE NOMINATIVI TP DEL MESE DI OTTOBRE 2020. CIG: ZE02CAE8D3 2021-04-02 UFFICIO COMANDO 65.49 6856 2021 329 PROVVEDIMENTO ADI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAL SIG. P.G. 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6857 2021 330 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE, AFFIDATE ALL'IMPRESA DIEMMEA SERVICE SRL DI MARSALA, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME 2021-04-02 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 6858 2021 330 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE, AFFIDATE ALL'IMPRESA DIEMMEA SERVICE SRL DI MARSALA, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME 2021-04-02 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 6859 2021 330 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE, AFFIDATE ALL'IMPRESA DIEMMEA SERVICE SRL DI MARSALA, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME 2021-04-02 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 6860 2021 330 LAVORI DI DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE, AFFIDATE ALL'IMPRESA DIEMMEA SERVICE SRL DI MARSALA, IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO DELLE SOMME 2021-04-02 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 6861 2021 331 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI NELL'AREA POSTA SUL LUNGOMARE BOEO. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 69.566.63 - CUP: B89J2100146001 2021-04-02 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 6862 2021 565 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2 DEL 4/01/2021, PROT. N.189 DEL 4/01/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 736,46. 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6863 2021 566 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6864 2021 567 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 113 DEL 02/02/2021, PROT.N.10579 DEL 03/02/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 368,24. 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6865 2021 568 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 002-00023 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 002-00002 DEL 15/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6866 2021 570 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 3 DEL 31/01/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-04-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6867 2021 571 DITTA IPERMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/A DEL 10/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 17393,56 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6868 2021 572 DITTA COGEST SOC. COOP.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 08/I DEL 30/01/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DI GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 9897,02 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6869 2021 573 DITTA MEGAMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03/BM DEL 09/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTE I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021– IMPORTO COMPLESSIVO € 2180,00 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6870 2021 574 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/042P DEL 08/01/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 400,00 2021-04-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6871 2021 337 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI – ANNO 2021. 2021-04-06 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 600 6872 2021 332 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. RETTIFICA AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHE E CENTRI DIURNI PER MINORI, COMUNITÀ SOCIOEDUCATIVE) CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO” E PROROGA SCADENZA. 2021-04-06 AUTORITA' URBANA 6873 2021 333 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. RETTIFICA AVVISO PUBBLICO II FINESTRA PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 II FINESTRA “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA” E PROROGA SCADENZA. 2021-04-06 AUTORITA' URBANA 6874 2021 575 DUEGI & C. SAS.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02/PA DEL 10/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTE I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021– IMPORTO COMPLESSIVO € 1040,00 2021-04-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6875 2021 576 DUEGI & C. SAS- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 10.02.2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 10149,51 2021-04-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6876 2021 339 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 29 DEL 24/03/2021 N° REGISTRO GENERALE 290 DEL 24/03/2021 RELATIVA A "" FORNITURA DI 35 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCHIMETRI"" AFFDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" 2021-04-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 0 6877 2021 99 ISCRIZIONE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO ALL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - 2021-04-07 STAFF LEGALE 684.46 6878 2021 343 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP, VISURE ACCESSI CRONOLOGICO PROPRIETÀ, CONSULTAZIONE ANAGRAFICA PRA ANNO 2021 2021-04-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2074 6879 2021 345 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA GESTIONALE SOFTWARE TT DELLA TARIFFA RIFIUTI (DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021) IN MODALITÀ DI SOLA CONSULTAZIONE; ACCESSI (CLIENTS): 1 (UNO) - SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI S.R.L. - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZF9313F91A. 2021-04-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3000 6880 2021 338 RINNOVO ANNUALE (03/05/2021 – 02/05/2022) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z1C313F958. 2021-04-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3251 6881 2021 338 RINNOVO ANNUALE (03/05/2021 – 02/05/2022) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z1C313F958. 2021-04-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3251 6882 2021 338 RINNOVO ANNUALE (03/05/2021 – 02/05/2022) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z1C313F958. 2021-04-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3251 6883 2021 342 DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI “SIVOUCHER - BUONI SPESA NAZIONALI E REGIONALI” 2021-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6884 2021 342 DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI “SIVOUCHER - BUONI SPESA NAZIONALI E REGIONALI” 2021-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6885 2021 342 DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA DEL SERVIZIO DI “SIVOUCHER - BUONI SPESA NAZIONALI E REGIONALI” 2021-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6886 2021 344 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP. 1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 300,00 2021-04-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6887 2021 346 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP. DI LA ROSA ANNA MARIA, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PRODOTTI DI PULIZIA , OCCORRENTI PER GLI UFFICI SERVIZI SOCIALI. CIGZ893117815 2021-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6888 2021 349 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 250,00 2021-04-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6889 2021 350 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRETAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 300,00 2021-04-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6890 2021 351 COMPENSO SPETTANTE PER L'INDENNITÀ DI CARICA PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE . IMPEGNO DI SPESA DAL 18/02/2021, DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO . 2021-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6891 2021 352 COSTITUZIONE SHORT LIST PER LA NOMINA DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE 2021-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 6892 2021 591 FARMACIA TITONE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/PA DEL 01/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI IL MESE DIGENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 317,31 2021-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6893 2021 592 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MP3353 PERIODO PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 FATTPA 2_21 DEL 04/01/2021 - ZF72A686B0 2021-04-07 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6894 2021 593 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AL DOTT. RENATO BRIANTE, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER I MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. 2021-04-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6895 2021 354 REVOCA DELLA D.D. N.328 DEL 01/04/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI “COMUNE CENTRO” VIA GARIBALDI. CIG: Z683117AF4. 2021-04-08 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 0 6896 2021 608 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000004E DEL 19/01/2021 EMESSA DALLA DITTA LITOTIPOGRAFIA ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO CON SEDE IN PACECO VIA CALATAFIMI 15 P.IVA 02152030819 PER LA FORNITURA DI N° 30 BLOCCHETTI ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI - CON STAMPA UN COLORE IN CARTA CHIMICA A 4 CIG: Z7E3026EBD 2021-04-08 UFFICIO COMANDO 245.22 6897 2021 607 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 443/PA DEL 23/12/2020, EMESSA DALLA DITTA ESSESHOP DI FABIO SOFIA CON SEDE IN MILAZZO ( ME) VIA KENNEDY 15 P.IVA 02797670839,PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER A COLORI PER STAMPANTI EPSON 5620 CIG: Z422FAC06A 2021-04-08 UFFICIO COMANDO 640.33 6898 2021 609 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA, N° 117/PA/2020 DEL 30/12/2020, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZI NI 141 , FATTURA EMESSA PER LA RIPARAZIONE DI N° 4 STAMPANTI EPSON WF 5620 CIG: ZCB2ED0229 2021-04-08 UFFICIO COMANDO 976 6899 2021 610 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 69/PA/2020 DEL 18/08/2020, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI CIG: Z8C2D833F1 2021-04-08 UFFICIO COMANDO 1207.36 6900 2021 611 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 733/PA DEL 25/02/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI I TRIMESTRE 2021 – PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG: Z7C2FE0A95 2021-04-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3166 6901 2021 34 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI A FAVORE DELLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 321296305 - CIG N. 4264427C79 2021-04-08 STAFF LEGALE 4461.24 6902 2021 353 FORNITURA OROLOGIO VIRTUALE. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA – CIG.ZE9311A496.- 2021-04-08 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 6903 2021 353 FORNITURA OROLOGIO VIRTUALE. TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA MAGGIOLI SPA. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA – CIG.ZE9311A496.- 2021-04-08 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 6904 2021 355 PROROGA TECNICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA, AI SENSI DELL’ART. 106 CO.11 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER MESI TRE (DALL'01/04/2021 AL 30/06/2021) – CIG Z3729F4FB3. 2021-04-08 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 6905 2021 595 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 81 DEL 31/12/2020 ACQUISITA AL N. PRO. 3508 DEL 13/01/2021 PER PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA. -DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE - P.IVA N.02081980845 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO –MARSALA 2° LOTTO – CUP: B83E19000190004 - CIG: 81423900CB . 2021-04-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6906 2021 596 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' ICIS SRL PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. 7° SAL. CIG: 501318966E 2021-04-08 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 6907 2021 597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 1862-1977-2018/2020 ALLA DITTA PULIZZI GIOACCHINO & C. SNC, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE 226/O QUATER P.IVA 02345890814, PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZF42E27441 2021-04-08 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6908 2021 598 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DE MARIA ANDREA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6909 2021 599 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ SPETTANTE PER LA REPERIBILITÀ LAVORO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE S.P.L.-SERVIZIO IDRICO INTEGRATO – MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2020. 2021-04-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6910 2021 600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIO MICHELE & C. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6911 2021 601 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L' ANNO 2019 SPETTANTE AL PERSONALE DEL SETTORE “ STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE”. 2021-04-08 UFFICIO SEGRETERIA 6912 2021 601 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L' ANNO 2019 SPETTANTE AL PERSONALE DEL SETTORE “ STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE”. 2021-04-08 UFFICIO SEGRETERIA 6913 2021 603 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. RENATO BRIANTE, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021. 2021-04-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 6914 2021 605 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4/PA DEL 02/03/2021 PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N. 26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52D69F46 2021-04-08 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 6915 2021 606 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 406 DEL 19/03/2021 ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA N.22 P.I. 01153210875 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 – B.A. €.1.357.200,00 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E – B.A. €.644.436,00” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZE030F23E0 2021-04-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6916 2021 612 LIQUIDAZIONE DI UNA FATTURA ALLA DITTA STEMA SRL CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER LA CIFRA DI EURO 3.025,60 IVA COMPRESA. RELATIVA AD UN LOTTO DELL'AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, PER L’ACQUISTO DI N. 100 PC RIGENERATI COMPLETI DI MONITOR 22”, TASTIERE, MOUSE E 5 MONITOR 32”- CIG ZF42FF33A7 2021-04-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6917 2021 356 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI APRILE 2021 2021-04-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6918 2021 358 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ACUSTICO-VISIVO, CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ESEGUIRE NEL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA” 2021-04-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 6919 2021 359 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 3.699.99 IVA INCLUSA. (CIGZ433137F7E) 2021-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6920 2021 359 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 3.699.99 IVA INCLUSA. (CIGZ433137F7E) 2021-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6921 2021 613 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI GEOL. GIOVANNI GIAMBRA, 7° SAL. CIG: 501318966E 2021-04-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6922 2021 614 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. PIERFILIPPO BONNICI. 7° SAL; CIG: 501318966E 2021-04-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6923 2021 615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PA 0000019 DEL 15/03/2021 ALLA SOCIETA' CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO (PG) NELLA VIA 3 SETTEMBRE SNC - C.F./P.I.: 03323100549 PER ANTICIPAZIONE DEL 20% SULLA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 80493895EF” 2021-04-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6924 2021 616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.51/P DEL 14/12/2020 PER IL “SERVIZIO DI PULITURA BIENNALE DELLE SPIAGGE LIBERE E FRUIBILI PER LA BALNEAZIONE RICADENTI NEI LITORALI NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE – ESTATE 2020/ESTATE 2021” ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. DI MARSALA- VIA TRAPANI N.150 P.IVA 01588520815. CIG: 8292804E56 2021-04-11 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 6925 2021 363 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCHIMETRI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 P.IVA 04065160964 CIG: Z7E3107D07 2021-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1128.5 6926 2021 363 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCHIMETRI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 P.IVA 04065160964 CIG: Z7E3107D07 2021-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1128.5 6927 2021 360 "LAVORI DI ""DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE"". INCARICO PER DISMISSIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENRNTE AMIAMTO ALLA DITTA M.D. SRL CON SEDE IN VIA PLINIO, N° 6 - FONTANASALSA TRAPANI. P.I. 02286680810. C.I.G. Z45313A54A" 2021-04-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 4000 6928 2021 362 "LAVORI DI ""DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE"". INCARICO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MOVIEDIL SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO GIACALONE N. 7, P.I. 02580520811. C.I.G. ZB8313A4E9." 2021-04-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 8500 6929 2021 626 LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL’ISTITUTO UNICREDIT S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IN RELAZIONE ALL’ANNO 2020 - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE. 2021-04-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 19998 6930 2021 361 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 3000 MASCHERINE FFP2 OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AI SERVIZI SOCIALI (CIG Z552F99D6F) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.260,00 IVA INCLUSA 2021-04-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6931 2021 362 "LAVORI DI ""DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE"". INCARICO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI ALLA DITTA MOVIEDIL SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO GIACALONE N. 7, P.I. 02580520811. C.I.G. ZB8313A4E9." 2021-04-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 6932 2021 619 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 50 DEL 31/01/2020 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6933 2021 620 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 4 DEL 31/01/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6934 2021 621 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 5 DEL 31/01/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6935 2021 622 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E8 DEL 30/01/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2021-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6936 2021 623 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 19 DEL 29/01/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6937 2021 624 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”. CIG: 8060334E06 2021-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6938 2021 633 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 5/S DEL 27/01/2021 EMESSA DALLA DITTA SODI SCIENTIFICA CON SEDE IN CALENZANO ( FI ) VIA POLIZIANO 20 P.IVA 01573730486, PER LA FORNITURA DI N°1 BATTERIA CPU 106 SUPPLEMENTARE PER AUTOVELOX CIG: ZD82F62DF7 2021-04-13 UFFICIO COMANDO 317.2 6939 2021 634 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE N° 169 DEL 25/01/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI GENNAIO 2021 CIG: Z6A2CFBFB5 2021-04-13 UFFICIO COMANDO 439.2 6940 2021 364 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 18 (EE 18) LOTTO 16 – STIPULATA TRA LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE VIALE REGINA MARGHERITA N° 125 – 00198 ROMA – P.IVA 06655971007 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO [83030830DA], ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: [8648230928]. 2021-04-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6941 2021 365 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2021 2021-04-13 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 6942 2021 367 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA SAS DI VENEZIA GIUSEPPE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL GRUPPO REI SITUATI NEI LOCALI COMUNALI IN LARGO PADRE ELIA . CIG Z8431432CA ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €1.586,00 IVA INCLUSA. 2021-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6943 2021 367 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA SAS DI VENEZIA GIUSEPPE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL GRUPPO REI SITUATI NEI LOCALI COMUNALI IN LARGO PADRE ELIA . CIG Z8431432CA ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €1.586,00 IVA INCLUSA. 2021-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6944 2021 627 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. EEX00010/2021 DEL 08/02/2021 EMESSA DALLA DITTA ENERGETIC S.R.L. CON SEDE LEGALE VIA EUSEBIO BAVA 39 CAP. 10124 - TORINO - P. IVA 00875940793, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI. 2021-04-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 6945 2021 628 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 27 DEL 05/03/2021 MESE DI FEBBRAIO 2021 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/375 DEL 31/03/2021, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6946 2021 629 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 201 DEL 09/03/2021ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6947 2021 630 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 52 DEL 28/02/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6948 2021 631 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DAL 01/01/2017 AL 31/01/2017 ALLA SOCIETA' SARCO SRL DI MARSALA, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 150107 ""VETRO E METALLI"" - CIG: Z8D19680C2 -" 2021-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6949 2021 632 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 108 DEL 09/02/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: ZED302E7D7 2021-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6950 2021 635 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.869 C.I.E PERIODO DAL 01/03/2021 AL 31/03/2021 2021-04-14 UFFICIO ANAGRAFE 6951 2021 636 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 211 DEL 28/02/2021 E N. 212 DEL 28/012/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 85852081C4" 2021-04-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6952 2021 637 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 107 DEL 09/02/2021 E N. 188 DEL 03/03/2021 ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER SERVIZIO DI TRASBORDO DEL RIFIUTO ORGANICO, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL TERRITORIO COMUNALE, DAI MEZZI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA AI SEMIRIMORCHI PER IL TRASPORTO PRESSO IMPIANTO DI DESTINAZIONE FINALE – CIG: Z722FC58D9 2021-04-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6953 2021 638 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO” . 2° TRASFERIMENTO DI SOMMA AL COMUNE DI PETROSINO. 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6954 2021 639 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 28/21 DEL 24/03/2021 PROT. N. 0028652 DEL 24/03/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 125564,17 2021-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6955 2021 641 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.3/PA DEL 08/03/2021 ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA, PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO AUTOBOTTE TARGATO AC 846 JJ, IN DOTAZIONE AL SETTORE S.P.L. (SERVIZIO IDRICO). CIG: Z0F2EDD15A 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6956 2021 642 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.537 DEL 01/04/2021 ALLA DITTA PULIZZI GIOACCHINO & C. SNC, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE 226/O QUATER P.IVA 02345890814, PER LA FORNITURA DI LIQUIDO AD BLUE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AUTOBUS IN DOTAZIONE ALLO SMA. CIG: Z4C2D4871 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6957 2021 643 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 05/25-2020 DEL 21/10/2020 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA DERATTIZZAZIONE E DISINFETTAZIONE DELLE AREE COMUNALI, ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI MARSALA; CIG: ZF82E4B5D9 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6958 2021 644 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TUMMINELLI CATIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6959 2021 645 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.05/1 DEL 13/01/2021 PER LE RIPARAZIONI ORDINARIE DEL PONTE SOLLEVATORE RAVAGLIOLI MODELLO RAV 733/2010, ALLA DITTA “ZAPPALÀ GIUSEPPE” CON SEDE IN ACI CATENA - VIA NIZZETI 211/A, P. IVA 03459650879; CIG: Z712F28E22 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6960 2021 646 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.170 DEL 10/022021 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA374SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG: ZAF305E19F 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6961 2021 647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.4/PA DEL 11/03/2021 ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA, QUALE SALDO PER LA RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO PER TRASPORTO DISABILI TARGATO FL441KP, IN DOTAZIONE ALL’AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z8B2C3CCB7 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6962 2021 648 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.02/2020PA DEL 11/092020 ALLA DITTA DI SOCCORSO STRADALE ACCAVENTIQUATTRO DI SALERNO FRANCESCO DI MARSALA, PER I SERVIZI DI SOCCORSO STRADALE AL MEZZO IVECO TARGATO A40C17, INCEDIATO NELLA VIA FAVARA E, AL MEZZO FIAT DUCATO TARGATO AW205JF, INCIDENTATO NELLA VIA GROTTA DEL TORO. CIG: Z532DE8800 2021-04-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 6963 2021 655 """LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 11996 ""FORNITURA DI N. 09 AUTOBUS CORTISSIMI DI LUNGHEZZA MT 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA"" - DITTA CARIND" "LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. 11996 2FORNITURA DI N. O9 AUTOBUS CORTISSIMI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA"" -" 2021-04-15 UFFICIO CONTRATTI 245 6964 2021 656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11997 DEL 25/03/2021 DITTA : DUSTY S.R.L. LOTTO N.1-CIG: 8143023B26- LOTTO N.2- CIG:81430376B5 2021-04-15 UFFICIO CONTRATTI 245 6965 2021 368 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO FINALE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI CATEGORIA GIURIDICA B IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, FINALIZZATA ALLA PROGRESSIONE VERTICALE PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI CAT. “C”- PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”- COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 21/05/2018, AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 15, DEL D. LGS. N. 75/2017. 2021-04-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6966 2021 369 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'UTILIZZO DEL NUOVO SERVIZIO TURISTICO COMUNALE DENOMINATO “PORTALTOUR” DA PARTE DELLE STRUTTURE RICETTIVE OPERANTI NEL COMUNE DI MARSALA.- 2021-04-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6967 2021 370 “RINNOVO DI TUTTI SERVIZI WEB CON ARUBA S.P.A. (NOME A DOMINIO “COMUNE.MARSALA.TP.IT” + CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALE + 45 CASELLE E-MAIL CERTIFICATE + ANTIVIRUS E ANTISPAM + 129 CASELLE GIGAMAIL + BUSINESSMAIL + IMAP PER ANNI UNO - CAP. 19008 CIG. Z5B31548FA 2021-04-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 6968 2021 371 “SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 - CIG N° 8143023B26 - LOTTO 2 - CIG N° 81430376B5 - SOCIETÀ DUSTY SRL, CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N.123, C/DA TORRE ALLEGRA- ZONA INDUSTRIALE C.F. E P.I.:03386300879 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-04-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6969 2021 371 “SERVIZIO DI TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 - CIG N° 8143023B26 - LOTTO 2 - CIG N° 81430376B5 - SOCIETÀ DUSTY SRL, CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N.123, C/DA TORRE ALLEGRA- ZONA INDUSTRIALE C.F. E P.I.:03386300879 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-04-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 6970 2021 372 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE, EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD)”. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. 2021-04-15 AUTORITA' URBANA 6971 2021 373 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE), LA SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI ALLE IMPRESE”. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. 2021-04-15 AUTORITA' URBANA 6972 2021 650 CE.P.A.I.D. SOC.COOP.SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.6 DEL 22.01.2021, PROT.N.6901/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 418,95. 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6973 2021 651 SOC.COOP.SOC.LA VALLE VERDE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.12/PA DEL 22/01/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020. IMPORTO COMPLESSIVO €. 798,00. CIG: 67736787E9. 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6974 2021 652 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 39/PA DEL 12/11/2020, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; RIMODULAZIONE PERIODO CONTRTTUALE 17/11/2020 AL 31/12/2020. CIG N° 66727829E5. 2021-04-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6975 2021 653 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PUGLIESE GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6976 2021 654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.36 DEL 22/01/2021, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) PER IL “CONFERIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA”. 5° SAL.CIG: 762966136F. 2021-04-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 6977 2021 655 """ LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ""FORNITURA DI N. 09 AUTOBUS CORTISSIMI DI LUNGHEZZA MT 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA""" 2021-04-15 UFFICIO CONTRATTI 6978 2021 658 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.5 DEL 07/01/2021, PROT. N.1608/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.256,85. 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6979 2021 659 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA - DISABILITA’ GRAVISSIMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 255 DEL 18/03/2021, PROT.N. 28648 DEL 24/03/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1.159,92 - CIG: 6808102F7C. 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6980 2021 660 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.6 DEL 07/01/2021, PROT.N. 1607/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.- IMPORTO €. 3.479,77. 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6981 2021 661 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.15 DEL 27/01/2021, PROT.N.8419 DEL 27/01/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.159,92. 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6982 2021 662 "SOC.COOP.SOCIALE ""LA VALLE VERDE"". DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.13/PA DEL 22/01/2021, PROT.N.6926 DEL 22/01/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 736,45." 2021-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6983 2021 672 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 551 DEL 15/02/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N° 89, EMESSA PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021 CIG: Z6A2CFBFB5 2021-04-16 UFFICIO COMANDO 439.2 6984 2021 377 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI NELL'AREA POSTA SUL LUNGOMARE BOEO. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE. CUP: B89J2100146001- CIG: 871466545 2021-04-16 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 6985 2021 378 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DELL'AVVISO PUBBLICO PER PROCEDURA DI MOBILITÀ ESTERNA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI UFFICIALE DI P.M., AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. N.165/2001. - APPROVAZIONE PREVENTIVO E AFFIDAMENTO SERVIZIO CIG:ZC731518A1 - REVOCA DETERMINAZIONE DI SETTORE N.98 DEL 07/04/2021. 2021-04-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6986 2021 379 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-04-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6987 2021 379 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-04-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6988 2021 380 ACQUISTO DI N.2 DIVISE UNIFORMI PER IL PERSONALE AUTISTA AUTOFERROTRANVIERI. AFFIDAMENTO TRAMITE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - MEPA ALLA DITTA CARDILE E TROIA SRL DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZA93139AFC 2021-04-16 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 6989 2021 669 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/20 DEL 12/10/2020 ACQUISITA AL N. PROT. 28164 DEL 23/03/2021 PER COMPENSO NOMINA COMPONENTE ESTERNO SEGGIO DI GARA ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERIODO 2020/2022"" . -AVV. DOMENICO CATALANO - COD.F. CTLDNC57T02B429V - PART. IVA IT05001150829 - CIG:[Z512DFB37C]." 2021-04-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6990 2021 670 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N: 29/E/2021 DEL 04/02/2021 (GENNAIO 2021) E N.37/E/2021 DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. 2021-04-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6991 2021 673 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RAPISARDA GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6992 2021 674 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAYER ELKE SABINE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 6993 2021 38 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1410000535 DEL 28/02/2021 A FAVORE DELLA SOCIETA' ""IL SOLE 24 ORE S.P.A."" PE RIL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO ""GUIDA AL DIRITTO"" (CARTA + DIGITALE) - ANNO 2021 - CIG: Z3F307622C-" 2021-04-19 STAFF LEGALE 255 6994 2021 677 :LIQUIDAZIONE FATTURA N.VQ20003559 DEL 23/12/2020 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP8 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI.-CIG CONSIP 7390554E15 CIG DERIVATO: 8473942627. 2021-04-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 30464.62 6995 2021 677 :LIQUIDAZIONE FATTURA N.VQ20003559 DEL 23/12/2020 ALLA DITTA SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP8 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI.-CIG CONSIP 7390554E15 CIG DERIVATO: 8473942627. 2021-04-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 30464.62 6996 2021 383 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA PELLEGRINO DONATELLA. 2021-04-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 6997 2021 675 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA DEL 10/02/2021 (GENNAIO 2021) E N. 3/PA DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6998 2021 676 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 32/E/2021 DEL 04/02/2021 (GENNAIO 2021) E N. 40/E/2021 DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. 2021-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6999 2021 386 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 53 DEL D. LGS 165/2001 A DIPENDENTE COMUNALE A SVOLGERE ATTIVITA’ LAVORATIVA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 2021-04-20 UFFICIO SEGRETERIA 0 7000 2021 688 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2021 2021-04-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 7001 2021 687 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1056/PA DEL 01/04/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI I TRIMESTRE 2021 – PER IL MESE DI MARZO 2021 CIG: Z7C2FE0A95 2021-04-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3166.67 7002 2021 387 PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021 E CANONE IDRICO MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) – AGGIUDICAZIONE (DEFINITIVA ED EFFICACE) ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO - CIG. ZF930D4839 2021-04-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 36600 7003 2021 681 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” – INTEGRAZIONE POLIZZA ANNO 2020. CIG 8575797BBD 2021-04-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7004 2021 682 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FODERÀ ROSARIA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7005 2021 683 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.30/E/2021 DEL 04/02/2021 (GENNAIO 2021) E N. 38/E/2021 DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. 2021-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7006 2021 684 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.5/P DEL 01/02/2021 (GENNAIO 2021) E N.6/P DEL 01/03/2021 (FEBBRAIO 2021), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. 2021-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7007 2021 685 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE AD UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 2021-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7008 2021 686 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 2021-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7009 2021 689 LIQUIDAZIONE DITTA PULIRAMA S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA NEBULIZZATORE ELETTRICO E PRODOTTO SANIFICANTE OCCORRENTE PER GLI UFFICI DELLO STAFF DEL SINDACO - IMPORTO€ 449,30 IVA COMPRESA - CIG (ZC630ABD2C) 2021-04-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7010 2021 390 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE, EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD)”. 2021-04-21 AUTORITA' URBANA 7011 2021 391 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE), LA SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI ALLE IMPRESE”. 2021-04-21 AUTORITA' URBANA 7012 2021 393 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL PERCOLATO DI DISCARICA – CIG: N. Z42315BAD6 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-04-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7013 2021 394 IMPEGNO DI SPESA PER N. 17 TAMPONI RAPIDI - LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. MONTALTO NINFA NADIA DI TOMO ANTONINA & C.S.A.S. CON SEDE MARSALA -PIAZZA DEL POPOLO 27 - P.IVA 01974030817 (CIG. N. ZAE3163FE0) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 221,00 ESENTE IVA 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7014 2021 395 IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA ANNO 2021; 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7015 2021 395 IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA ANNO 2021; 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7016 2021 395 IMPEGNO DI SPESA: SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA ANNO 2021; 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7017 2021 690 PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DELL'AVVISO PUBBLICO DELLA SELEZIONE PER MOBILITÀESTERNA,PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI UFFICIALE DI P.M. - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE - CIG:ZC731518A1 2021-04-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7018 2021 694 SOC. COOP. SOC. CEPAID.- SERV. PAC IN ADI/CDI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 064/20 DEL 26/11/2020, N. 066/20 DEL 15/12/2020 E N. 005/21 DEL 22/01/2021, AFFERENTI IL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2020 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7019 2021 695 LIQUIDAZIONE FATTURE N.38 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E N.43 DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE IVI INSERITO. 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7020 2021 696 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 25/01/2021 ( PERIODO: DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.2 MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7021 2021 697 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/PA DEL 25/01/2021 ( PERIODO: DAL 01/10/2020 AL 31/12/2020) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7022 2021 698 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 10/PA DEL 08/02/2021 (GENNAIO 2021) E N. 12/PA DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7023 2021 699 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 75 DEL 28/01/2021, N. 76 DEL 28/01/2021 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 29604,37 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7024 2021 701 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/002 DEL 04/02/2021 ( NOVEMBRE-DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA.- 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7025 2021 702 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GENNA FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7026 2021 703 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PARRINELLO ELIANA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7027 2021 704 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ANGILERI VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7028 2021 705 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/02 DEL 06/02/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’IGIENE NECESSARI PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. . - DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO S.R.L. - PART. IVA 02094590813. - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. SETT. 13/2021 - N. REG. GEN. 54 DEL 26/01/2021 - CIG: [Z99300EFCA]. 2021-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7029 2021 706 LIQUIDAZIONE FATTURE N.03 DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021) E N.06 DEL 28/02/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. 2021-04-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7030 2021 399 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) C.R.1001. 2021-04-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 200 7031 2021 40 PAGANENTO DI SOMME PER L'ISCRIZIONE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE ALL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI- PUBBLICATA IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 2021-04-22 STAFF LEGALE 684.46 7032 2021 711 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 32/20PA DEL 03/12/2020 EMESSA DALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N° 1 P.IVA 02169100811, PER LA FORNITURA DI DPI ( 10 CONFEZIONI DI GUANTI IN NITRILE, 150 TUTE PROTETTIVE CAT III E 200 MASCHERINE FF.P2 KN 95 ) CIG: ZDD2F5EBA9 2021-04-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1697 7033 2021 396 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INSERIMENTO ESERCIZI PUBBLICI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (RISTORANTI, BAR E SIMILARI) OPERANTI NEL COMUNE DI MARSALA, NEL PORTALE TURISTICO DELLA CITTÀ DI MARSALA WWW.TURISMOCOMUNEMARSALA.COM 2021-04-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7034 2021 397 DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG. [Z82309C85B] -APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA – RDO N. 2744876 -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 2021-04-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7035 2021 400 INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE SIG. POCOROBBA ANTONIO DECEDUTO L'11.03.2021 - IMPEGNO DI SPESA. 2021-04-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7036 2021 401 SERVIZIO PER IL RILASCIO DI SPID DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA AI PROPRI CITTADINI. CIG. Z543161FC6 2021-04-22 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7037 2021 402 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE - AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 2021-04-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 7038 2021 402 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE - AVVISO PUBBLICO PER L’ISTITUZIONE DELL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 2021-04-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 7039 2021 403 APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER OSPITALITÀ IN EMERGENZA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, PER SOGGETTI ANZIANI E NON AUTOSUFFICIENTI, PER MINORI, PER DISABILI PSICHICI E PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. 2021-04-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7040 2021 404 IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO STRAORDINARIO DI L.P.U., PER IL SOSTEGNO DI NATURA ASSISTENZIALE RIVOLTO A SOGGETTI GIA' UTILIZZATI EX-ART.7 DEL D.LGS N. 468/97 E PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI, PER MESI DUE 2021-04-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7041 2021 405 "ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” DI CAT. D CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA- REI) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE"": DOTT. SSA LO BUONO GIUSEPPA." 2021-04-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7042 2021 406 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. RETTIFICA ALLEGATO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 372 DEL 15/04/2021 APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI II FINESTRA AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE, EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD)”. 2021-04-22 AUTORITA' URBANA 7043 2021 707 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI APRILE 2021. 2021-04-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7044 2021 713 SOC. COOP. SOC. TEMPO LIBERO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 34 DEL 11/02/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 6529,01 2021-04-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7045 2021 714 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/042P DEL 04/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTE IL MESE DI GENNAIO 2021– IMPORTO COMPLESSIVO € 360,00 2021-04-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7046 2021 715 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16 DEL 15/01/2021 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA. 2021-04-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7047 2021 716 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 150/E/2020 DEL 13/11/2020 (OTTOBRE 2020), 171/E/2020 DEL 21/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E 14/E/2021 DEL 14/01/2021 (DICEMBRE 2020), ALLA SOC OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. 2021-04-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7048 2021 717 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIO MICHELE & C. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7049 2021 719 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DAIDONE FRANCESCA ROSA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7050 2021 720 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MESSINA ALESSANDRO- CLEMENTE ELVIRA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7051 2021 721 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 53 DEL 28/02/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-04-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7052 2021 410 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 24 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE CITTADINE .AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO ODA ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN VIA RIPAMONTI 9 MILANO P.IVA 04065160964. STIPULA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETA' FLOWBIRD ITALIA SRL DALL'1/04/2021 AL 31/12/2021 CIG: Z5230F677E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-04-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3952.8 7053 2021 409 "AFFIDAMENTO, A FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO N° 16 A/B P.IVA 05590500822, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS E EXTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 STIPULA CONTRATTO "" SERVIZIO NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CSD ) CON LA DITTA FULMINE GROUP SRL. SIMOG CIG: 8687711DE7 . IMPEGNO DI SPESA" 2021-04-23 UFFICIO COMANDO 61000 7054 2021 407 PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z8730A6C76 - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 32, CO. 7, DEL D.LGS N. 50/2016. 2021-04-23 UFFICIO STAFF - SINDACO 7055 2021 727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4078530515 DEL 13/11/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93909699 SITO IN VIA ANDREA D’ANNA (EX CHIESA SAN GIOVANNELLO), PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI OTTOBRE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16. 2021-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7056 2021 728 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4072072288 DEL 06/11/2020 E N. 4079093429 DEL 05/12/2020 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO RISPETTIVAMENTE MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16 2021-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7057 2021 729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N° 7 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917993 SITO IN PIAZZA PAOLO BORSELLINO SNC - PRESSO IMMOBILE COMUNALE EX TRIBUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO DAL MESE DI LUGLIO 2020 AL MESE DI GENNAIO 2021. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2021-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7058 2021 729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N° 7 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917993 SITO IN PIAZZA PAOLO BORSELLINO SNC - PRESSO IMMOBILE COMUNALE EX TRIBUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO DAL MESE DI LUGLIO 2020 AL MESE DI GENNAIO 2021. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2021-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7059 2021 731 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4100106847 DEL 08/01/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917991 SITO IN C.DA BOSCO - PRESSO IMMOBILE COMUNALE DISTACCAMENTO UFFICIO ANAGRAFE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI DICEMBRE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2021-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7060 2021 732 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 387 FATTURE, DI CUI N° 380 – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2020 E N° 07 – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2020, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7061 2021 413 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SPESA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PARRINELLO ANNA LISA A SEGUITO DEL VERBALE N° 38333/M DEL 17/12/2020 2021-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 7062 2021 411 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 49/2021 - BENEFICIARIO ODDO LEONARDA - SENTENZA GIUDICE DI PACE N° 108/2020 2021-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 7063 2021 735 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI €.9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2020– 31/12/2020, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2021-04-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9300 7064 2021 412 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE SPA, CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 , DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI, NELLE REGIONI NON COPERTE DA FULMINE GROUP SRL, DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI CDS ED EXTRA CDS DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 APPROVAZIONE STIPULA CONTRATTO DEL SERVIZIO UNIVERSALE DI POSTE ITALIANE CIG: Z38312C52E 2021-04-26 UFFICIO COMANDO 25000 7065 2021 734 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”. DECIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2021-04-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 300000 7066 2021 733 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 2/21 DEL 09/02/2021 (GENNAIO 2021) E FPA 3/21 DEL 01/03/2021 (FEBBRAIO 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. 2021-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7067 2021 736 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TORRENTE ROSARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7068 2021 737 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TORRENTE ROSARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7069 2021 738 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALECI GIUSEPPA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7070 2021 739 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA. CIG:ZB22E84477 2021-04-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7071 2021 740 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L’ANNO 2020 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” – INTEGRAZIONE POLIZZA ANNO 2020. CIG 7727874B5B. 2021-04-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7072 2021 741 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 24/02/2021 PER IL PERIODO 25/12/2020 – 24/02/2021 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7073 2021 742 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL CONDOMINIO DON BOSCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7074 2021 743 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 51 DEL 28/02/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7075 2021 744 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z1D228C220 2021-04-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7076 2021 745 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 3° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-04-26 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 7077 2021 746 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 189 DEL 03/03/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: ZED302E7D7 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7078 2021 747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E27 DEL 26/02/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7079 2021 748 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 145 DEL 28/02/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7080 2021 749 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.90/E DEL 18/02/2021 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”. CIG: 8060334E06 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7081 2021 750 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 343 DEL 31/03/2021 E N. 344DEL 31/03/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 85852081C4" 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7082 2021 751 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 ALLA SOCIETA' SARCO SRL DI MARSALA, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 150107 ""VETRO E METALLI"" - CIG: 73148060DF -" 2021-04-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7083 2021 415 PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO ALLOGGIO POPOLARE ABUSIVAMENTE OCCUPATO DAI SIGG.: C.F. E A.C. 2021-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7084 2021 752 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE S.P.L. – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA GENNAIO A DICEMBRE ANNO 2020 ." 2021-04-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7085 2021 757 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DA ESEGUIRSI NELLA CAPPELLA DEI CADUTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.93 DEL D.LGS.163/2006. 2021-04-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7086 2021 422 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI MILANO IMPEGNO DI SPESA 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 7087 2021 419 IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ALAGNA FEDERICO VERBALE N° 38588/M DEL 17/12/2020 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 7088 2021 424 IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANZO ANTONELLA MIRELLA VERBALE N° 38319/M DEL 17/12/2020 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 7089 2021 429 IMPEGNO DI SEPSA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI-RIMBORSO SOMMA VERSATA IN ECCESSO DALL'UTENTE TRANCHIDA VITO VERBALE N° 405816/S DEL 18/12/2020 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 54.5 7090 2021 418 IMPEGNO DI SPESA RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ALAGNA FILOMENA RITA MARIA VERBALE N° 402882/S DEL 04/07/2020 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 73.4 7091 2021 420 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 BURGO BLU DA GRAMMI 80 RISMA DA 500 FOGLI. AFFIDAMNENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, MEDIANTE ODA SU MEPA, ALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA ( ROMA ) VIA DELL'INFORMATICA 8 P.IVA 02044501001. CIG: ZE33148A2A 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 722.99 7092 2021 764 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ANNO 2019. 2021-04-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 746.75 7093 2021 423 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE- IMPEGNO DI SPESA 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 900 7094 2021 423 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE- IMPEGNO DI SPESA 2021-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 900 7095 2021 430 IMPEGNO DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PETROSINO PER VERSAMENTO A ENTE INCOMPETENTE 2021-04-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 16500 7096 2021 765 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MEF – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TRAPANI PER RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLO STATO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA – 3° E 4° LOTTO, A NORMA DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 1402/1951, IN RELAZIONE ALLE RATE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SCADUTE E NON PAGATE NEGLI ANNI DAL 2016 AL 2020. 2021-04-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 109232.68 7097 2021 416 LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELLA FIAT PANDA TARGATA CS750ZA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO NOTIFICHE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z733106F4F 2021-04-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7098 2021 417 MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA COMPENSATIVA/INTERSCAMBIO, AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. 5AGOSTO 1988 N. 325 FRA I DIPENDENTI DI RUOLO A TEMPO PARZIALE SIG. ACCARDI MICHELE DEL COMUNE DI MARSALA ED IL SIG. SAMMARTANO ANTONINO DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI. 2021-04-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7099 2021 421 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE – CIG. ZF3316DBBD 2021-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7100 2021 421 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE – CIG. ZF3316DBBD 2021-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7101 2021 421 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE – CIG. ZF3316DBBD 2021-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7102 2021 427 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO COSTITUITO DA N° 1.200 RISME DI CARTA A4, NECESSARIE PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, MEDIANTE MEPA (ODA) DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA (TP) –DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA CIG: Z9B317A587 2021-04-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 7103 2021 761 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CACCAMO GRAZIELLA GIACOMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-04-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7104 2021 762 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00101/2021/PA DEL 31/03/2021 ALLA SOCIETA' DURING SPA CON SEDE A TORINO NELLA VIA CAVALLI N.42 -P.I.: 13434210152 PER IL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO A N.12 FIGURE PROFESSIONALI DI AUTISTA AUTOBUS” - MESE DI MARZO 2021 - CIG. 8583086AA0 2021-04-28 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7105 2021 763 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030046685 DEL 16/04/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-04-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7106 2021 766 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000652386AMC12021 DEL 31/03/2021 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN MILANO NELLA VIA NERVESA N.21 P.I. 04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 – B.A. €.1.357.200,00 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E – B.A. €.644.436,00” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZD030F237C 2021-04-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7107 2021 444 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 36 DEL 31/03/2021 N° REGISTRO GENERALE 322 DEL 31/03/2021 RELATIVA A "" FORNITURA DI 7000 AUTOIMBUSTANTI PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE "" AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA P.IVA 02066400405 CIG: Z6C3100D56" 2021-04-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 0 7108 2021 767 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MOCCIARO DANIELA VERBALE N° 23742/V DEL 18/02/2020 2021-04-29 UFFICIO COMANDO 12.6 7109 2021 769 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000021-2021-B DEL 14/01/2021 EMESSA DALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D, PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2020 CIG: ZA42D018E0 2021-04-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 37.88 7110 2021 768 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE FARINA LUCA VERBALE N° 400724/S DEL 15/02/2020 2021-04-29 UFFICIO COMANDO 54.5 7111 2021 437 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO K_POSTING ALLA SIKUEL (GRUPPO MAGGIOLI). - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZD1318462C. 2021-04-29 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 4990 7112 2021 414 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ALL’ ING. GIUSEPPE FRANGIAMORE PER IL PAGAMENTO PER GLI ANNI 2020 E 2021DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA 2021-04-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7113 2021 431 DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI “COMUNE CENTRO” VIA GARIBALDI, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – CIG. ZF631760E9 2021-04-29 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 7114 2021 432 LISTE DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU ANNO D’IMPOSTA 2012/2013. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2021-04-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7115 2021 435 LISTA DI CARICO CANONE IDRICO ANNO 2020 - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO 2021-04-29 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 7116 2021 437 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO K_POSTING ALLA SIKUEL (GRUPPO MAGGIOLI). - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG ZD1318462C. 2021-04-29 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 7117 2021 438 RIDETERMINAZIONE ACCERTAMENTO LISTA CARICO TARI 2020 A SEGUITO DELLE AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE DI CUI ALL’ART.11 LEGGE REGIONALE N. 9/2020 – FONDO PEREQUATIVO DEGLI ENTI LOCALI – 2021-04-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7118 2021 439 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO ED ASSESSORI - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA 2021-04-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7119 2021 440 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA PER MESI 6 (SEI) ALLA CONVENZIONE CONSIP – CONTRATTO N. 88011924964 – GARA EDIZIONE N. 7 TELEFONIA MOBILE – MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM E/O TIM ITALIA S.P.A CIG.Z6B26DC1B4 2021-04-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7120 2021 440 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA PER MESI 6 (SEI) ALLA CONVENZIONE CONSIP – CONTRATTO N. 88011924964 – GARA EDIZIONE N. 7 TELEFONIA MOBILE – MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM E/O TIM ITALIA S.P.A CIG.Z6B26DC1B4 2021-04-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7121 2021 440 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA PER MESI 6 (SEI) ALLA CONVENZIONE CONSIP – CONTRATTO N. 88011924964 – GARA EDIZIONE N. 7 TELEFONIA MOBILE – MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM E/O TIM ITALIA S.P.A CIG.Z6B26DC1B4 2021-04-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7122 2021 440 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA PER MESI 6 (SEI) ALLA CONVENZIONE CONSIP – CONTRATTO N. 88011924964 – GARA EDIZIONE N. 7 TELEFONIA MOBILE – MEDIANTE AFFIDAMENTO ALLA DITTA TELECOM E/O TIM ITALIA S.P.A CIG.Z6B26DC1B4 2021-04-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7123 2021 442 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. GIACALONE PIETRO, GIUSTA D.D. 102 DEL 15/04/2021 – NUM. GEN. 368/2021 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “C” 2021-04-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7124 2021 443 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE SIG.RA TUMBARELLO ELEONORA, GIUSTA D.D. 102 DEL 15/04/2021 – NUM. GEN. 368/2021 – DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER TITOLI ED ESAMI DELLA PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.165/2001, PER LA COPERTURA DI N. 3 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “C” . 2021-04-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7125 2021 770 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 224 DEL 17/03/2021 PROT. N. 0026948/2021 PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS –DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO- ATTIVITÀ GESTIONALI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 25914,30 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7126 2021 771 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 208 DEL 15/03/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 25162,58 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7127 2021 772 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.175 DEL 01/03/2021, PROT. N.20135 DEL 01/03/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 368,24. 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7128 2021 773 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/52 DEL 30/11/2020 (NOVEMBRE 2020) E N. 2/54 DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020) ALLA COOP. SOCIALE MARY POPPINS DI PARTINICO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI LA COCCINELLA DI PARTINICO. 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7129 2021 774 "LIQUIDAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA PROC. APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA ""GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC. INT. NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER. 1-1-2021/31-12-2022"" E DELLA ""GESTIONE DEI SERVIZI DI ACC., INT. E TUTELA DEI M.S.N.A. NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA PER. 1-1-2021/31-12-2022"".-" 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7130 2021 775 FARMACIA SAJEVA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/PA DEL 15/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1510,42 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7131 2021 776 SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO.- CENTRO FUNZIONALE PER LA PRESA IN CARICO DEI BISOGNI SOCIO-ASSISTENZIALI DEI CITTADINI E EQUIPE PER LA TUTELA DEI MINORI E DEI LEGAMI FAMILIARI DEL DISTRETTO SS52.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.132 DEL 06/02/2021.- PERIODO DI ATTIVITÀ SVOLTE NEI MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021- IMPORTO COMPLESSIVO € 22123,16 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7132 2021 777 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 31/E/2021 DEL 04/02/2021 (GENNAIO 2021) E N.39/E/2021 DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. 2021-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7133 2021 778 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MP3353 PERIODO DAL 20/11/2020 AL 20/02/2021 - FATTPA 8_21 DEL 24/02/2021 -CIG:ZF72A686B0 2021-04-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7134 2021 445 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONCILIA SERVICE DI ELABORAZIONE, STAMPA E POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z5D318F3D3 IMPEGNO DI SPESA 2021-04-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10220 7135 2021 446 MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.379 DEL 16/04/2021 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7136 2021 447 IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 TAMPONI RAPIDI - LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. MONTALTO NINFA NADIA DI TOMO ANTONINA & C.S.A.S. CON SEDE MARSALA -PIAZZA DEL POPOLO 27 - P.IVA 01974030817 (CIG. N. Z1B3185CB1) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 130,00 ESENTE IVA 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7137 2021 447 IMPEGNO DI SPESA PER N. 10 TAMPONI RAPIDI - LABORATORIO ANALISI CLINICHE DR. MONTALTO NINFA NADIA DI TOMO ANTONINA & C.S.A.S. CON SEDE MARSALA -PIAZZA DEL POPOLO 27 - P.IVA 01974030817 (CIG. N. Z1B3185CB1) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 130,00 ESENTE IVA 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7138 2021 779 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 44 DEL 12/03/2021 PROT. N. 0025214/2021 E N. 45 DEL 12/03/2021 PROT. N. 0025211/2021 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 290,00 - CIG: 77211595F8 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7139 2021 779 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 44 DEL 12/03/2021 PROT. N. 0025214/2021 E N. 45 DEL 12/03/2021 PROT. N. 0025211/2021 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 290,00 - CIG: 77211595F8 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7140 2021 780 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 22/PA DEL 01/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E 4/PA DELL’11/01/2021 (DICEMBRE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, 2/PA DEL 05/01/2021 (NOVEMBRE 2020) E 3/PA DELL’11/01/2021 (DICEMBRE 2020) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7141 2021 781 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/PA DEL 06/11/2020 (OTTOBRE 2020), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. – 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7142 2021 782 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 166/PA DEL 06/11/2020 (OTTOBRE 2020), 190/PA DEL 07/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E 217/PA DEL 31/12/2020 (DICEMBRE 2020) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI N.4 MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7143 2021 783 ANCHISE SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 100 DEL 19/04/2021 PROT. N. 003660 DEL 19/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2020.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3813,77 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7144 2021 784 AMANTHEA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 245 DEL 18/03/2021 PROT. 27819 DEL 22/03/2021, N. 246 DEL 18/03/2021 PROT. N. 0027824 DEL 22/03/2021 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 21.460,95 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7145 2021 785 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 51 DEL 23/03/2021 PROT. N. 0028334 DEL 23/03/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 19587,02 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7146 2021 786 DITTA COGEST SOC. COOP..- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 81/I DEL 31/12/2020, N.09/I DEL 30/01/2021 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTI I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 3540,00 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7147 2021 787 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 33 DEL 18/02/2021 PROT. N. 0016333/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 11752,21 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7148 2021 788 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 57 DEL 17/03/2021 PROT. N. 0026472/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 11938,75 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7149 2021 789 DITTA IPERMARKET SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/A DEL 10/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTE I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021– IMPORTO COMPLESSIVO € 2620,00 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7150 2021 790 FARMACIA BONFANTI.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.8/E DEL 11/12/2021, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI GENNAIO 2021. – IMPORTO COMPLESSIVO € 235,96 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7151 2021 791 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COPP. SOC. - SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 136 DEL 15/10/2020 PROT. N.85682 DEL 20/10/2020, N. 148 DEL 19/11/2020 PROT. N. 96754 DEL 26/11/2020, N. 7 DEL 07/01/2021PROT. N. 1610 DEL 07/01/2021 E N. 8 DEL 07/01/2021 PROT. N. 1609 DEL 07/01/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO AGOSTO/NOVEMBRE 2020.- CUP: B81E18000010001 2021-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7152 2021 792 PAGAMENTO DEL COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. FRANCESCO RIELA, FUNZIONARIO DELLA REGIONE, NOMINATO “COMMISSARIO AD ACTA” CON D.D.G. N. 301 DEL 16/09/2020 PER L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO 2019. 2021-04-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7153 2021 793 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 06 DEL 09/03/2021 E N. 07 DEL 09/04/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI”. CIG:8582778C74 2021-05-02 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7154 2021 794 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE,”, MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA”. CIG: 75799889248. 2021-05-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7155 2021 797 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11998 DEL 25/03/2021 DITTA : MARSALA RICICLA S.R.L. CIG: 7629671BAD 2021-05-03 UFFICIO CONTRATTI 245 7156 2021 798 LIQUIDAZIONE SPESA REGISTRAZIONE COINTRATTO N. 11989 PER: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE SI SEGNALETICA STRADALE NONCHE INTEGRAZIONE E/0 SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2020. 2021-05-03 UFFICIO CONTRATTI 245 7157 2021 799 LIQUIDAZIONE SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 11994 - LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE ANNO 2019 -. 2021-05-03 UFFICIO CONTRATTI 245 7158 2021 800 LAVORI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DELL'AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA. 2021-05-03 UFFICIO CONTRATTI 245 7159 2021 795 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1021107878 DEL 30/04/2021 A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 , PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE ATTI GIUDIZIARI P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: Z38312C52E 2021-05-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10000 7160 2021 796 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PER L' ANNO 2020 SPETTANTE AL PERSONALE DEL SETTORE “ STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE”. 2021-05-03 UFFICIO SEGRETERIA 7161 2021 799 LAVORI DI MANUTENZIONE E REVISIONE DELLE PRESE ANNO 2019 2021-05-03 UFFICIO CONTRATTI 7162 2021 801 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 49 DEL 23/03/2021 PROT. N. 0028332 DEL 23/03/2021 E N. 50 DEL 23/03/2021 PROT. N. 0028335 DEL 23/03/2021 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1680,00 CUP B81H20000990005 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7163 2021 802 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 47 DEL 19/03/2021 PROT. N. 0027820 DEL 22/03/2021 E N. 48 DEL 19/03/2021 PROT. N. 0029121DEL 25/03/2021 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 602,00 - CIG: 77211595F8 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7164 2021 803 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 135 DEL 15/10/2020 PROT. N. 85684 DEL 20/10/2020 PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2020.- CUP: B81E18000010001 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7165 2021 804 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERV. PAC IN ADI/CDI - II REPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 107 DEL 03/09/2020 PROT. N. 86415 DEL 22.10.2020, N. 108 DEL 03/09/2020 PROT. N. 82995 DEL 13.10.2020, N. 109 DEL 03/09/2020 PROT. N. 86399 DEL 22.10.2020, N. 110 DEL 03/09/2020 PROT. N. 81800 DEL 08.10.2020 E N. 147 DEL 19/11/2020 PROT. N. 96734 DEL 19.11.2020 AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO RESO NEL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7166 2021 805 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERV. PAC IN ADI/CDI - II REPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 76 DEL 04/06/2020 PROT. 48547 DEL 18.06.2020, AFFERENTE IL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7167 2021 806 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 51/PA DEL 11/03/2021 PROT. N. 24732/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €18291,58 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7168 2021 807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 25 E 26 DEL 01/02/2021 (GENNAIO 2021), 45 E 46 DEL 03/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . 2021-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7169 2021 811 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SANGUEDOLCE ROSARIO VERBALE N° 37655/M DEL 20/11/2020 2021-05-04 UFFICIO COMANDO 54.5 7170 2021 812 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0010013632 DEL 28/02/2021, EMESSA DALLA DITTA LYRECO ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA VICTOR HUGO N° 4 P.IVA 02793960963, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON WF 7110 E STAMPANTI LASER LEXMARCK CIG: Z90309789C5 2021-05-04 UFFICIO COMANDO 538.95 7171 2021 449 FORNITURA DI 3000 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: Z843193639 2021-05-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3598.39 7172 2021 458 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI SUPPORTO INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL “FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI”, DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, COME INTEGRATO DALL’ART. 39 DEL D.L. 104/2020, CONVERTITO CON LEGGE 13/10/2020, N. 126 , PREVISTO PER IL RISTORO DELLA PERDITA DI GETTITO DEGLI ENTI LOCALI CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8C318DB3C 2021-05-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 4880 7173 2021 451 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021. CUP: B84J20000070004 - CIG: 85797677B4 APPROVAZIONE SCHEMA BANDO-LETTERA INVITO- DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE SCHEMA BANDO/LETTERA INVITO-DETERMINA A CONTRARRE 2021-05-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 25000 7174 2021 448 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA, COSTITUITA DAL BANDO GENERALE N.8/2013 E 1° BANDO INTEGRATIVO 2016. 2021-05-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7175 2021 452 FORNITURA BANDIERE (ITALIA - EUROPA - REGIONE - COMUNE) FASCIA SINDACO E GAGLIARDETTI CON LOGO ISTITUZIONALE MEDIANTE ODA SUL MEPA - CIG: ZB4317D186 2021-05-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7176 2021 453 UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRO ENTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 92 DEL D. LGS N. 267/2000 CON IL PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” DI CAT. D A 12 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA PELLEGRINO DONATELLA. 2021-05-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7177 2021 454 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MARSALA. CIG. Z923192954 2021-05-04 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7178 2021 455 DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2021, AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DELL’ALLEGATO 4.2 AL D. LGS. N.118/2011 E SS.MM.II. 2021-05-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7179 2021 456 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLE CADITOIE – CIG: N. Z383195F82 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RUBBINO S.R.L. CON SEDE A CARINI NELLA VIA G. GALILEI NN. 9/11 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-05-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7180 2021 457 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DELL’INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI DI POTATURA DELLE PIANTE STORICHE PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE “F. CAVALLOTTI”AL DOTT. AGRONOMO GIUSEPPE CAMMARATA, ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI AL N. 184. CIG: Z1F316A299 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-04 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 7181 2021 809 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 433 FATTURE, DI CUI N° 415 – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2020, N° 12 – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2020, N° 3 – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2020 E N° 3 – PERIODO DI FORNITURA DIVERSI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-05-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7182 2021 810 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORSELLO STEFANIA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7183 2021 816 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 176/PA DEL 28/02/2021 EMESSA DALLA DITTA DECART SRL CON SEDE IN CASOLI ( CH ) VIA PIANO DLLE VIGNE 53 P.IVA 01916890690, PER LA FORNITURA DI N° 8 TONER PER STAMPANTI EPSON WF 5790 CIG: ZB53097313 2021-05-05 UFFICIO COMANDO 484.46 7184 2021 813 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MORANA PAOLO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7185 2021 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GALFANO NICOLÒ PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7186 2021 815 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 17 DEL 28/01/2021, N. 28 DEL 22/02/2021 E N. 50 DEL 26/03/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-05-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7187 2021 817 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE 2021-05-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7188 2021 817 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2020 DEL PERSONALE DEL C.E.D. E PROTOCOLLO GENERALE 2021-05-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7189 2021 823 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”. UNDICESIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO PER L’ANNO 2020. 2021-05-06 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 300000 7190 2021 824 DITTA MEGAMARKET SRL- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02/BM DEL 09/02/2021 RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 14052,87 2021-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7191 2021 825 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 51/E DEL 02/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E N.1/E DEL 14/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. 2021-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7192 2021 827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20-SP-00496 DEL 17/12/2020 PER LA FORNITURA LA FORNITURA DEI RICAMBI NECESSARI ALLA RIPARAZIONE DEGLI AUTOBUS TARGATI GB094BB E GB090BB IN DOTAZIONE ALLO SMA, ALLA DITTA MAURI BUS SYSTEM DI DESIO(MB); CIG: Z472E1BA66 2021-05-09 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7193 2021 828 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 96/2021-80 DEL 03/02/2021 ACQUISITA AL N. PROT. 11019 DEL 03/02/2021 PER PAGAMENTO CANONE -PERIODO DAL 13/08/2020 AL 02/02/2021 RELATIVO ALLA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 173/2020 - N. REG. GENERALE 1518 DEL 30/12/2020. 2021-05-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7194 2021 829 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/FE DEL 18/03/2021 PER COMPENSO NOMINA COMPONENTE ESTERNO SEGGIO DI GARA ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERIODO 2020/2022"" . -DITTA ARCH. GIOVANNI RENATO MARIA NUZZO - COD.F. NZZGNN54S12E974B - CIG:[Z4B2DFB3D4]." 2021-05-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7195 2021 830 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GULINO DAVIDE PAOLO VERBALE N° 37402/M DEL 5/11/2020 2021-05-10 UFFICIO COMANDO 41.9 7196 2021 832 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GULINO DAVIDE PAOLO VERBALE N° 402839/S DEL 21/05/2020 2021-05-10 UFFICIO COMANDO 54.5 7197 2021 831 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 108/21 DEL 04/03/2021, EMESSA DALLA DITTA TECHNOINF SRLS CON SEDE IN ROMA VIA AZUNI N° 9 P.IVA 10239630964, EMESSA PER LA FORNITIURA DI N° 1 BATTERIA MARCA PANASONIC FZ-VZSU94W PER TABLET AUTOVELOX C 106 ; CIG: Z0C30A29F9 2021-05-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 201.3 7198 2021 461 FORNITURA DI N° 6 REGISTRI DELLE RACCOMADATE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MARSALA. CIG. ZC5319642D 2021-05-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7199 2021 833 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FPA ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI CUI: FATTURA N°4106133808 DEL 14/01/2021 – PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE - CIG:[ZC6061CBB6] - DICEMBRE 2020; FATTURA N° 4104804076 DEL 13/01/2021 - NOVEMBRE 2020; FATTURA N. 4106133809 DEL 14/01/2021 - DICEMBRE 2020 PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA-CIG:[ZB1061CBEF] 2021-05-10 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 7200 2021 834 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4111520260 DEL 09/02/2021- PROT.N.14135 DELL’11/02/2021-IMPORTO LORDO DA PAGARE € 13.815,95-PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE - CIG:[ZC6061CBB6] E DELLA FATTURA N° 4110344612 DELL’08/02/2021- PROT.N. 13071 DEL 09/02/2021-IMPORTO LORDO DA PAGARE € 112,23- PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA- CIG:[ZB1061CBEF] PERIODO FORNITURA GENNAIO 2021 2021-05-10 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 7201 2021 835 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 04 FATTURE PERIODO DA MAGGIO A DICEMBRE ANNO 2020, RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) CON SEDE LEGALE IN VIA TUCIDIDE N° 56 - 20134 MILANO – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004– CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z5D227520D] 2021-05-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7202 2021 836 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00005186 DEL 02/03/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 27352 DEL 20/03/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-05-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7203 2021 462 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA QUALE COSTO DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2021-05-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 419.34 7204 2021 464 NOMINA ECONOMO/PROVVEDITORE COMUNALE. 2021-05-11 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 7205 2021 465 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE CITTADINAZA DIGITALE RICOGNIZIONE E CONFERMA DELLA TITOLARITA' DEGLI INCARICHI FINO ALLA SCADENZA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE.. 2021-05-11 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 7206 2021 466 ACQUISTO E FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI E IGIENIZZANTI PER CONTRASTO COVID NECESSARI PER CONSENTIRE LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DI PALAZZO VII APRILE SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE 2021-05-11 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 7207 2021 468 “FORNITURA DI N. 1000 TARGHE IN PLEXIGLASS TRASPARENTI CON INCISI I NUMERI DI SBOCCO PROGRESSIVI A PARTIRE DALLA NUMERAZIONE GIÀ COLLOCATA; N. 02 INCISIONI SU TENAGLIE CON IL “LOGO COMUNALE DI MARSALA”; N. 02 INCISIONI SU TENAGLIA CON LA DICITURA “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” A MARGINE DEL BORDO CON A CENTRO IL N. 1 IN UNA E IL N. 3 NELL’ALTRA TENAGLIA - CIG: [Z61316A5AE]. - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO – TARGHE E TIMBRI , CON SEDE IN C/SO GRAMSCI N. 98 – MARSALA (TP) - P.IVA 01788720819. - IMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2021-05-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7208 2021 837 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2020 DIPENDENTE CAT. A SIG. CICOLO LORENZO. 2021-05-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7209 2021 838 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2019. DIPENDENTE CAT. A SIG. CICOLO LORENZO. 2021-05-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7210 2021 839 OGGETTO: LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. MESSE DI APRILE 2021. 2021-05-11 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 7211 2021 840 LIQUIDAZIONE DI € 355,50 ALLA LIBRERIA MONDADORI, CON SEDE IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5, P.IVA 02115200814 PER LA FORNITURA DI N. 33 VOLUMI SUL TEMA DELL'OLOCAUSTO PER BAMBINI ED ADOLOSCENTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG: Z1630B0D32 2021-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7212 2021 841 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 ALLA SOCIETA' SARCO SRL DI MARSALA, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 150107 ""VETRO E METALLI"" - CIG: 73148060DF -" 2021-05-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7213 2021 841 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019 ALLA SOCIETA' SARCO SRL DI MARSALA, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 150107 ""VETRO E METALLI"" - CIG: 73148060DF -" 2021-05-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7214 2021 842 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 07 DEL 22/02/2021 ALLA DITTA SI.FORM CON SEDE IN PALERMO PER IL SERVIZIO DI “ADESIONE AL NODO DEI PAGAMENTI ""PAGOPA"" PRESSO AGID. PER TRIENNIO 2018/2020” PER LA CIFRA DI EURO 6.100,00 IVA INCLUSA. C.I.G. ZB02295C76" 2021-05-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7215 2021 847 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2/83 DEL 18/03/2021, EMESSA DALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA 03274460371, PER LA FORNTURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON WF 5620 ; CIG: Z9B30E9B9F 2021-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1171.09 7216 2021 846 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 118/PA/2020 DEL 31/12/2020, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141,PIVA 01974690818, PER LA FORNITURA DI N° 1 STAMPANTE EPSON ACULASER C9300 A3. A COLORI. CIG: ZA230010B5 2021-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3268.38 7217 2021 472 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT. B3 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PROVE CONCORSUALI. 2021-05-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7218 2021 843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA F2020-108255 DEL 15/09/20120, FORNITURA BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO ANNO 2020, RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI”-DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) CON SEDE LEGALE IN VIA TUCIDIDE N° 56- 20134 MILANO – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004– CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z57216A474] – IMPORTO COMPLESSIVO LORDO € 3.205,53 2021-05-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7219 2021 844 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. A78907 DEL 10/08/2020, ACQUISITA AL N. PROT. 63397 DEL 13/08/2020 (PERIODO DI FORNITURA GENNAIO/DICEMBRE 2019) RELATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “EDIFICI COMUNALI” ALLA DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) CON SEDE LEGALE IN VIA TUCIDIDE N° 56 - 20134 MILANO – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004 – CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z5D227520D] 2021-05-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7220 2021 845 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. F2020-133151 DEL 14/11/2020,(BIMESTRE SETT/OTT ANNO 2020) E FATTURA N. F2021-9191 DEL 15/01/2021,(BIMESTRE NOV – DIC ANNO 2020)RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - PER N. 29 LINEE COLLOCATE PRESSO LA “SEDE DELL’ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA” E PRESSO DIVERSI “ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI”,ALLA DITTA BT ITALIA S.P.A.-CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z57216A474]-IMPORTO LORDO TOTALE € 6.411,06 IVA INCLUSA AL 22% 2021-05-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7221 2021 848 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER IL LAVORO SVOLTO PER IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI”, MESE DI APRILE. 2021-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7222 2021 849 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 02-6-A DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021) E 02-15-A DEL 28/02/2021 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. 2021-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7223 2021 850 0LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 28 DEL 23/04/2021 MESE DI MARZO 2021 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/527 DEL 29/04/2021, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7224 2021 851 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 50 DEL 28/02/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7225 2021 854 LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA QUOTA ARRETRATA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2010. 2021-05-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7226 2021 869 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12000 DEL 29/04/2021 DITTA : ECOKEM DI RUSSO IGNAZIO GIORGIO 2021-05-13 UFFICIO CONTRATTI 245 7227 2021 870 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.11999 DEL 20/04/2021 DITTA : CM COSTRUZIONI DI CORALLO MAURO CIG:8009776441 CUP: B89H19000250004 2021-05-13 UFFICIO CONTRATTI 245 7228 2021 476 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO, MAGENTA E NERO, PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DELLLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. - MEPA. DITTA AFFIDATARIA: PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA 03274460371 CIG: Z1631A4C71 2021-05-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 713.15 7229 2021 479 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOTRO PER STAMPANTI EPSON WF 7110 E EPSON C5790. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( MEPA ). DITTA AFFIDATARIA: TECNO OFFICE GLOBAL SRL CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 P.IVA 01641800550; CIG: Z0631A4D08 2021-05-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1180.09 7230 2021 474 CONFERIMENTO INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AL COMMISSARIO DOTT. SALVATORE POCOROBBA 2021-05-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7231 2021 475 INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE N.150/2000 E DELL'ART.14 DELLA L.R.N° 7/1992 - IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7232 2021 478 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. CUP:B85I18000630004- CIG: 77514391D2. -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2021-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7233 2021 855 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA SAYEVA DOTT.SSA MARIANNA CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI,FATT.N.8/PA,24/PA,35/PA,38/PA, 39/PA, ANNO 2019. CIG 7768842B38." 2021-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7234 2021 856 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 4/PA DEL 02/02/2021 (GENNAIO 2021) E N.5/PA DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7235 2021 857 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 5/PA DEL 03/02/2021 (GENNAIO 2021) E 28/PA DEL 03/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI N.4 MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. 2021-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7236 2021 858 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 56, 57, 58 E 59 DEL 01/10/2020 (RISPETTIVAMENTE PER I MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2020), 85 DEL 23/10/2020 (SETTEMBRE 2020), 124 E 125 DEL 07/12/2020 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2020), 8 E 15 DEL 04/01/2021 (DICEMBRE 2020), ALLA COOP. SOCIALE DEMETRA ETS CON SEDE IN CANICATTÌ (AG) PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. 2021-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7237 2021 859 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00009 DEL 10/03/2021 (GENNAIO E FEBBRAIO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. 2021-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7238 2021 860 ANCHISE SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1001EL 19/04/2021 PROT. N. 0036662 DEL 19/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1492,34 2021-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7239 2021 861 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 ALLA SOCIETA' SARCO SRL DI MARSALA, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 150107 ""VETRO E METALLI"" - CIG: ZC72BBDDAB -" 2021-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7240 2021 862 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 34_20 DEL 23/11/2020 E N. 6_21 DEL 24/02/2021 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20.08.2020 AL 20/02/2021 RELATIVE AL SERVIZIO DI “FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA DURATA DI ANNI TRE” , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO –CIG:Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA (TP) VIA DELLA GIOVENTÙ N.53 - P.I. 02233360813 – COD. FISCALE MEOPTR75B02E974R 2021-05-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7241 2021 863 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 26/02/2021, N.C. N. 4 DEL 31/03/2021, FATT. N. 83 DEL 31/03/2021, N.C. N. 5 DEL 12/04/2021 E FATT. N. 91 DEL 14/04/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7242 2021 864 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CONTICELLI TOMMASO (SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.S) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7243 2021 865 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.44/PA DEL 26/04/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEL PERCOLATO DI DISCARICA ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z42315BAD6 2021-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7244 2021 866 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MILAZZO ALESSANDRO (LEGALE RAPPRESENTANTE S.A.S DI DE SIMONE E MILAZZO) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7245 2021 867 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DE SIMONE E MILAZZO S.A.S PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7246 2021 868 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 88 DEL 13/04/2021, N.C. N. 6 DEL 14/04/2021, FATT. N. 92 DEL 20/04/2021, ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7247 2021 871 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.45/PA DEL 26/04/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEL RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLE CADITOIE ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z98312948A 2021-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7248 2021 872 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6/PA DEL 24/03/2021 ALLA DITTA SPEED NET SRL RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: ZCD2E02649 2021-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7249 2021 873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 405 DEL 19/03/2021 ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA N. 22 P.I. 01153210875 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA RELATIVO AL PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.5.1 – “PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURALITA’ NELL’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA CON TRAPIANTO SPERIMENTALE DELLA POSIDONIA OCEANICA”. SMART CIG: ZFA30653F6 2021-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7250 2021 884 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° AS 210773 DELL'1/03/2021 EMESSA DALLA DITTA AUTOSERVIZI MIDILI GIUSEPPE & C. SAS CON SEDE IN MONFORTE SAN GIORGIO ( ME ) VIA VIGNA CORTA SNC P.IVA 02586370931 , PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE GRAN VOLUME SPONDA 13 CENTINATO CIG: Z2D30C5ADF 2021-05-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 159.99 7251 2021 879 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE- ( DELIBERA DI C.C. N° 115 DEL 09/07/2020 ) BENEFICIARIO PATTI PAOLO 2021-05-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 7252 2021 482 FORNITURA DI N. 40 COPIE DI TRE LIBRI DI TESTO PER DEI LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA, CON SEDE IN MARSALA, IN VIA XI MAGGIO 44/46. IMPEGNO DI SPESA DI €. 543,20 - CIG ZDD31A1153 2021-05-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 543.2 7253 2021 482 FORNITURA DI N. 40 COPIE DI TRE LIBRI DI TESTO PER DEI LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA, CON SEDE IN MARSALA, IN VIA XI MAGGIO 44/46. IMPEGNO DI SPESA DI €. 543,20 - CIG ZDD31A1153 2021-05-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 543.2 7254 2021 482 FORNITURA DI N. 40 COPIE DI TRE LIBRI DI TESTO PER DEI LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA, CON SEDE IN MARSALA, IN VIA XI MAGGIO 44/46. IMPEGNO DI SPESA DI €. 543,20 - CIG ZDD31A1153 2021-05-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 543.2 7255 2021 482 FORNITURA DI N. 40 COPIE DI TRE LIBRI DI TESTO PER DEI LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO SPA, CON SEDE IN MARSALA, IN VIA XI MAGGIO 44/46. IMPEGNO DI SPESA DI €. 543,20 - CIG ZDD31A1153 2021-05-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 543.2 7256 2021 885 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000009175 DEL 24/03/2021, EMESSA DA AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE 2021 E PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONE NOMINATIVI TP DEL MESE DI GENNAIO 2021. CIG: ZDF3122A2D 2021-05-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1443.24 7257 2021 481 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI – ANNO 2021 2021-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7258 2021 876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4119466713 DEL 10/03/2021- PROT. N. 24731 DELL’11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 11.593,67- PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DELLA FATTURA N° 4118215364 DEL 09/03/2021- PROT. N. 24181 DEL 11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 148,26- PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA FEBBRAIO 2021 - 2021-05-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 7259 2021 876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4119466713 DEL 10/03/2021- PROT. N. 24731 DELL’11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 11.593,67- PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DELLA FATTURA N° 4118215364 DEL 09/03/2021- PROT. N. 24181 DEL 11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 148,26- PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA FEBBRAIO 2021 - 2021-05-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 7260 2021 876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4119466713 DEL 10/03/2021- PROT. N. 24731 DELL’11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 11.593,67- PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DELLA FATTURA N° 4118215364 DEL 09/03/2021- PROT. N. 24181 DEL 11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 148,26- PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA FEBBRAIO 2021 - 2021-05-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 7261 2021 876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4119466713 DEL 10/03/2021- PROT. N. 24731 DELL’11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 11.593,67- PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DELLA FATTURA N° 4118215364 DEL 09/03/2021- PROT. N. 24181 DEL 11/03/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 148,26- PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA FEBBRAIO 2021 - 2021-05-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 7262 2021 877 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021/0350640 DEL 22/02/2021 EMESSA DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA524B2EF5] . 2021-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7263 2021 878 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N° 4121165207 DEL 12/03/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93917993 SITO IN PIAZZA PAOLO BORSELLINO SNC - PRESSO IMMOBILE COMUNALE EX TRIBUNALE, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI FEBBRAIO 2021. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [ZB32A275BB] 2021-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7264 2021 880 SOC.COOP.SOC.AMANTHEA. POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.247 DEL 18/03/2021, PROT. N.27821 DEL 22/03/2021, RELATIVA AL RESTANTE SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 239,40 - CIG 67736787E9. 2021-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7265 2021 881 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 5 DEL 29/01/2021 (PERIODO: DAL 16/11/2020 AL 31/12/2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE L’EDERA DI CANICATTÌ (AG) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CANICATTÌ. 2021-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7266 2021 882 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI MARZO 2021 2021-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7267 2021 883 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 308 DEL19/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 26302,56 2021-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7268 2021 886 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ANGILERI ANTONINO & C. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7269 2021 485 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 58/2021 A SEGUITO DELLA SENTENZA 136/2020 A FAVORE DI RINALDI ELENA 2021-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 7270 2021 486 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 65/2021 A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 137/2020 A FAVORE DI MISTRETTA NICOLO' FABRIZIO 2021-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 7271 2021 489 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 5 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTE EPSON ACULASER C 9300. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 172 P.IVA 01974690818. CIG: Z3D31BBADD 2021-05-17 UFFICIO COMANDO 1151.03 7272 2021 484 ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 251 DEL D.LGS 15 MARZO 2010, PER L'ANNO 2021, DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO . P.IVA 91003700811 CIG: ZF2310CC5E- IMPEGNO DI SPESA 2021-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4745.55 7273 2021 483 SERVIZIO PER LA DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE DI MATERIALI INTERNI ED ESTERNI DI N.5 AUTOBUS TIPO IVECO POLLICINO DI MT.7,20 NEL CONTESTO DELLA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AL CENTRO ROTTAMAZIONE MESSINA FORTUNATO SRL CON SEDE A MAZARA DEL VALLO IN VIA DEGLI ITTITI N. 4 - C.F./P.I.: 02685370815 ED IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG: Z8331AA3AB 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7274 2021 490 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6 .-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2021-05-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7275 2021 491 LAVORI DI MANUTENZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DI MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ESSECI SERVICE DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE431AB9E4 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7276 2021 493 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA IN DATA 28 APRILE E 04 MAGGIO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7277 2021 887 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00007985 DEL 31/03/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 31568 DEL 03/04/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-05-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7278 2021 888 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIOVANNI LORENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7279 2021 889 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7280 2021 890 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.76 DEL 18/01/2021 PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'AUTOBOTTE FIAT EUROCARGO TARGATO ED999EV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALL'OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA IVECO DI CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA. CIG: ZDB2FECDCF 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7281 2021 891 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE N. 12/PA DEL 12/05/2020 E N.18/PA DEL 23/05/2020 ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z0229ECEB3 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7282 2021 892 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.139/00 DEL 01/02/2021 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL DI MARSALA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. CIG: Z1E30059F6 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7283 2021 495 IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 73/2021 A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 35/2020 A FAVORE DI GODINO ANGELO 2021-05-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 7284 2021 494 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI TRIBUTI COMUNALI TARSU, TARES TARI, ICI-IMU, TASI, TOSAP, IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E IMPOSTA DI SOGGIORNO CON L’INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 87 DELLA LEGGE N. 549/1995. 2021-05-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7285 2021 496 OGGETTO: APPROVAZIONE SHORT LIST PER LA NOMINA DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE INTEGRATA DA UN ULTERIORE CANDIDATO A SEGUITO RICHIESTA DI RIESAME E CONSEGUENTE PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI. 2021-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 7286 2021 497 AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA E NON ESCLUSIVO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N.519/A – P.I.: 02605070818 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z8D31C6189- 2021-05-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7287 2021 498 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2021-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7288 2021 893 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SCIMEMI PIETRO MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7289 2021 894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA D’ALBERTI GASPARE ROBERTO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7290 2021 894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA D’ALBERTI GASPARE ROBERTO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7291 2021 894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA D’ALBERTI GASPARE ROBERTO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7292 2021 895 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ROMEO MICHELE DAVIDE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7293 2021 896 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MAGGIO FRANCESCA SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7294 2021 897 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ROSELLINA PIZZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7295 2021 898 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DE MARCO MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7296 2021 899 "PAGAMENTO ONERI TECNICI AL PERSONALE INCARICATO PER LO STATO FINALE DEI LAVORI RELATIVI ALLA ""REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NERA LUNGO LA VIA OBERDAN E LA VIA SAFFI CON INNESTO NELLA CONDOTTA FOGNANTE DI VIA DANTE ALIGHIERI"" ." 2021-05-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7297 2021 900 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 2 DEL 01/02/2021 (GENNAIO 2021) E N.11 DEL 01/03/2021 (FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. 2021-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7298 2021 901 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 4-FE DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021) E 8-FE DEL 28/02/2021 (FEBBRAIO 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. 2021-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7299 2021 901 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 4-FE DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021) E 8-FE DEL 28/02/2021 (FEBBRAIO 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. 2021-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7300 2021 905 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. E/1050 DEL 09/04/2021 PER LA FORNITURA DI N. 2 SPECCHI RETROVISORI ESTERNI COMPLITI DI BRACCIO DI UN AUTOBUS OTOKAR KENT ADIBITO AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO IN DOTAZIONE ALLO SMA, ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS RICAMBI DI CIRRINCIONE SALVATORE, CON SEDE IN PALERMO VIA MIGUEL DE CERVANTES N.5 – C.F. CRR SVT 62S11 G273C P.IVA 03699340828. CIG: ZD13116736 2021-05-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7301 2021 906 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.532 DEL 29/04/2021 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG: Z96311A2CE 2021-05-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7302 2021 907 LIQUIDAZIONE PER PAGAMENTO FATTURA: A87949 DEL 11/03/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI RETE FISSA E FONIA FLAT PER LA SEDE MASTER MUNICIPALE SITA IN VIA GARIBALDI N.1 - DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004 – CONTRATTO STIPULATO IN DATA 21/10/2019 CON FORMULA RDO N. 2362340/2019 SUL SISTEMA MEPA. - CIG: [ZB728CCC4C] 2021-05-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7303 2021 503 IMPEGNO DI SPESA: PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 59/2021 A SEGUITO DELLA SENTENZA N° 164/2020 A FAVORE DI TRANCHIDA NICOLO' 2021-05-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 301.88 7304 2021 500 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 60/2021 - BENEFICIARIO SPATAFORA ROSARIA ANNA - SENTENZA 150/2020 2021-05-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 366.2 7305 2021 914 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-SERFIN, PER LE PRIME 4 GIORNATE DI CORSO. CIG: ZF030B1302 2021-05-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1600 7306 2021 506 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER L' ANNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA 2021-05-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 21498.75 7307 2021 908 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 312 DEL 29/12/2020 EMESSA DALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO TRAMITE RACCOMANDATA A/R E RENDICONTAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DELLA TASI - ANNO 2020 - CIG: ZA82C0264D 2021-05-19 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 21800 7308 2021 505 AFFIDAMENTO DIRETTO – ACQUISTO CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA (CIGZ4D31AE67E) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.073,60 IVA INCLUSA. 2021-05-19 UFFICIO ANAGRAFE 7309 2021 507 AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY” A N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO (AVVOCATO), N. 1 MEDIATORE CULTURALE E N. 1 PSICOLOGO.- APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA. 2021-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7310 2021 508 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETA' ( VECCHIAIA ) DELLA DIPENDENTE CURATOLO FRANCESCA MARIA - CAT.B3/B3 2021-05-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7311 2021 509 CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE INFRASTRURE E SERVIZI 2021-05-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7312 2021 510 LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E MANDATA PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI C.DA SAN SIVESTRO, E RIPARAZIONE DELLA COCLEA DEL DEPURATORE” - CIG: [Z4F316A1CF] . - AFFIDAMENTO ALLA DITTA METALMECCANICA RENDA SRL CON SEDE IN C.DA DIGERBATO N. 500/E – MARSALA (TP) - P.IVA. 01935030815, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 . - APPROVAZIONE 1^ VARIANTE QUADRO ECONOMICO E IMPUTAZIONE DI SPESA . 2021-05-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7313 2021 513 AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7, COMMI 6, 6 BIS E 6 TER DEL D.LGS. N. 165/2001, DELL'INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SIPROIMI (CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO -PERIODO 2021/2022 - APPROVAZIONE VERBALE E GRADUATORIA. 2021-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7314 2021 910 LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002111846 DEL 18/03/2021 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON LINE “LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” - (CODICE ARTICOLO E038RA) MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA, PARTITA IVA 02066400405 – CODICE FISCALE:06188330150 - VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CAP 47822. CIG: Z94308ECAE - 2021-05-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 7315 2021 911 LIQUIDAZIOE ALLA DITTA KIBERNETES PER UTILIZZO IN SOLA VISUALIZZAZIONE DEI SOFTWARE IN MODALITA' SAAS, KSD_CONTABILITÀ, KSD_INVENTARIO, PATRIMONIO E TRASPARENZA. CIG Z45300C48F 2021-05-19 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7316 2021 912 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2021-05-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7317 2021 913 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ADRAGNA PIETRO PER RIMBORSO SOMMA PAGATA ERRONEAMENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7318 2021 915 LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI: N. 02/2021 DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021), N. 06/2021 DEL 28/02/2021 (FEBBRAIO 2021) E N.09/2021 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. 2021-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7319 2021 916 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 711 FATTURE, DI CUI N° 525 – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2021, N° 112 – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2020, N° 71 – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2020 E N° 3 – PERIODO DI FORNITURA DIVERSI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-05-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7320 2021 917 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA BYD EUROPE B.V. CON SEDE IN ‘S GRAVELANDSEWEG, 256 – SCHIEDAM THE NETHERLANDS BK PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO DI GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI N. 1 AUTOBUS ELETTRICO CLASSE I PER SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA E DI N. 1 COLONNINA DI RICARICA” - CIG: 7724250CBC 2021-05-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7321 2021 926 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 711 DEL 10/03/2021, EMESSA DALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI MESE DI MARZO 2021 CIG: Z6A2CFBFB5 2021-05-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 439.2 7322 2021 925 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002151793 DEL 30/12/2020 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA , CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405, PER LA FORNITURA DI N° 2.500 AUTOIMBUSTANTI DA UTILIZARE CON IL SOFTWARE CONCILIA. CIG: ZF42F8C572 2021-05-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3031.09 7323 2021 515 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE”. 2021-05-20 UFFICIO SEGRETERIA 7324 2021 515 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE”. 2021-05-20 UFFICIO SEGRETERIA 7325 2021 516 REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 113 DEL 22/04/2021 NUM GEN. 405/2021 PER RINUNCIA ALL'ASSUNZIONE DA PARTE DELLA CANDIDATA DOTT. SSA LO BUONO GIUSEPPA, IN POSIZIONE UTILE A SEGUITO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI ASSISTENTE SOCIALE DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA). 2021-05-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7326 2021 517 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI : DOTT.SSA C. M.. 2021-05-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7327 2021 519 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESORI) - ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7328 2021 920 LIQUIDAZIONE DI € 103.290,00, PER CONTRIBUTO RELATIVO ALL'ANNO 2020 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI, LUNGOMARE DANTE ALIGHIERI N.2/4 – 91016 CASA SANTA ERICE - C.F. 00236960811 2021-05-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7329 2021 921 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 8/21PA DEL 27/04/2021 , PROT. N.39307/2021 - RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO -CIG. Z893117815. 2021-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7330 2021 921 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 8/21PA DEL 27/04/2021 , PROT. N.39307/2021 - RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO -CIG. Z893117815. 2021-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7331 2021 924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00011074 DEL 30/04/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 40456 DEL 30/04/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-05-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7332 2021 937 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 09 DEL 9/04/2021 EMESSA DALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO POGGIOREALE P.IVA 02561010816 , PER LA FORNITURA DI VESTIARIO. CIG: Z1F30BB166 2021-05-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 841.8 7333 2021 928 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – APRILE 2021. 2021-05-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7334 2021 931 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA SAN GIUSEPPE S.R.L. CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI,FATT.N.51/F20,FARMACI ANNO 2020. CIG ZCE2B8F957" 2021-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7335 2021 932 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 76 DEL 14/04/2021 PROT. N. 0034979/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 13327,46 2021-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7336 2021 933 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/PA DELL’11/03/2021 ( GENNAIO E FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. 2021-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7337 2021 934 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 16 DEL 23/03/2021 (PERIODO: DAL 01/01/2021 ALL’ 11/01/2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE L’EDERA DI CANICATTÌ (AG) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CANICATTÌ. 2021-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7338 2021 935 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 65/E/2021 DEL 15/04/2021 PROT. N. 0035698/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 8166,44 2021-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7339 2021 936 L’ARCA ARL SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3D DEL 09/04/2021 PROT. N. 0033868 DEL 10/04/2021. ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2021-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7340 2021 938 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LAMIA LORENZA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7341 2021 939 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZIZZO GIROLAMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7342 2021 940 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CASA ANGELINA S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7343 2021 521 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON PRO 5620 ( COLORE GIALLO ) E STAMPANTI BROTHER J 6530. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA AFFIDATARIA : FRANGI SRLS VIA BORTOLO SACCHI N° 42 BASSANO DEL GRAPPA ( VI ) P.IVA 04179660248 CIG: Z1131BDA25 2021-05-24 UFFICIO COMANDO 907.07 7344 2021 520 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) C.R.1001. 2021-05-24 UFFICIO AFFARI GENERALI 7345 2021 522 IMPEGNO DI SPESA PER PROCURA SPECIALE - STUDIO NOTAIO SALVATORE LOMBARDO – VIA G. AMENDOLA N. 7 – MARSALA 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7346 2021 523 OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO:AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED EMARGINAZIONE PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021, GIUSTA DELIBERA N.116 DEL 18/05/2021 ED IMPEGNO DI SPESA PER PROROGARE IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” PER MESI SEI,ANNO 2021/2022,AL CAP.546/001 BILANCIO 2021. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7347 2021 523 OGGETTO:APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO:AREA CONTRASTO ALLA POVERTÀ ED EMARGINAZIONE PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021, GIUSTA DELIBERA N.116 DEL 18/05/2021 ED IMPEGNO DI SPESA PER PROROGARE IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI” PER MESI SEI,ANNO 2021/2022,AL CAP.546/001 BILANCIO 2021. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7348 2021 524 IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA RELATIVI ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7349 2021 941 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 56 DEL 21/04/2021 (PERIODO: DAL 25/09/2020 AL 31/12/2020) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7350 2021 942 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 5/PA DEL 12/02/2021 (GENNAIO 2021) E 8/PA DEL 05/03/2021 (FEBBRAIO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, 6/PA DEL 12/02/2021 (GENNAIO 2021) E 7/PA DEL 05/03/2021 (FEBBRAIO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7351 2021 943 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.53 DEL 25/03/2021, PROT.N.30416 DEL 30/03/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021. IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.159,92. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7352 2021 944 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.69 DEL 22/04/2021, PROT. N.37993 DEL 23/04/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.159,92. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7353 2021 945 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 14 DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021), 29 DEL 28/02/2021 (FEBBRAIO 2021) E 46 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7354 2021 946 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 15 DEL 31/01/2021 (GENNAIO 2021), 30 DEL 28/02/2021(FEBBRAIO 2021) E 47 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7355 2021 947 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/2021STRA DEL 30/03/2021 ( PERIODO: DAL 01/03/2020 AL 02/03/2020), PER LE RETTE USUFRUITE, DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA. 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7356 2021 948 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00012 DEL 21/04/2021 (GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA 2021-05-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7357 2021 949 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PAC-PNSCIA. DECRETO DI APPROVAZIONE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA N.3456/PAC DEL 28/12/2020. ASILO NIDO COMUNE DI PETROSINO - AZIONI A SPORTELLO. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI PETROSINO RELATIVAMENTE ALL'ANTICIPO RICEVUTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO PER €. 8.492,21. 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7358 2021 950 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ZARZANA NUNZIO VALENTINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7359 2021 951 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50/PA DELL’11/03/2021 ( GENNAIO E FEBBRAIO 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7360 2021 952 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP.SOCIALE. DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.52 DEL 25/03/2021, PROT.N.30328 DEL 30/03/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO €. 1.361,65. 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7361 2021 953 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 6/E DEL 04/02/2021 (GENNAIO 2021), 8/E DEL 02/03/2021 (FEBBRAIO 2021) E 18/E DEL 14/04/2021 ( PERIODO: DAL 01/03/2021 AL 7/03/2021) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7362 2021 954 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 70 DEL22/04/2021 PROT. N. 0037994 DEL 23/04/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 840,00 CUP B81H20000990005 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7363 2021 956 AMANTHEA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 322 DEL 31/03/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 5.269,57 .- CUP: B81B21000950001 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7364 2021 957 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 9/PA DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E 10/PA DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2021-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7365 2021 958 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DELLA FATTURA N° 4124593579 DEL 10/04/2021- PROT. N. 33880 DELL’12/04/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 12.817,89- PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DELLA FATTURA N° 4124593580 DEL 12/04/2021- PROT. N. 33882 DEL 12/04/2021- IMPORTO LORDO DA PAGARE € 162,34- PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA MARZO 2021 - 2021-05-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7366 2021 968 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE (TV) PER IL RINNOVO ANNUALE (03/05/2021 – 02/05/2022) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR - CIG. Z1C313F958. 2021-05-26 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3966.22 7367 2021 525 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CON I PARTECIPANTI DEL 2° BANDO INTEGRATIVO AL BANDO GENERALE N.8/2013, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DA COSTRUIRE O CHE SI RENDESSERO DISPONILI. 2021-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7368 2021 526 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO CER 16.10.02 (RIFIUTI LIQUIDI ACQUOSI, DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.10.01)” ALLA DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE LEGALE IN MARSALA – C.DA SAN SILVESTRO N.457/H - P.IVA 01765530819 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3131CB788 2021-05-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7369 2021 527 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.5.1 – “PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURALITÀ NELL’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA CON TRAPIANTO SPERIMENTALE DELLA POSIDONIA OCEANICA”. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: AVV. GAETANA LI VIGNI, ESPERTA IN MATERIE GIURIDICHE - CIG: Z8B31D503B ING. GIUSEPPE CARADONNA, ESPERTO TECNICO IN MATERIE DI CARTOGRAFIA – CIG: Z6131D1EAC 2021-05-26 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7370 2021 528 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN PISTONE TIRACINGOLO E DI UN TUBO INGRASSATORE CON ATTACCO RAPIDO COMPLETO DD ¼ DELLA PALA CINGOLATA TARGATA FL145 IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E31D7E24 2021-05-26 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 7371 2021 529 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEL TUBO AD ALTA PRESSIONE NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEL SEVIZIO DI AUTOLAVAGGIO DELL'AUTOPARCO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO GIROLAMO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF31D9362 2021-05-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7372 2021 532 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO DI LICATA. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7373 2021 532 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. VARIAZIONE RAGIONE SOCIALE DELLA SOC. COOP. SOC. ARCOBALENO DI LICATA. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7374 2021 536 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE 2021-05-26 UFFICIO ANAGRAFE 7375 2021 537 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO $ C. SAS CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO NEBULIZZATORI PROFESSIONALE PER AMBIENTI E FLACONI CONTENETE LIQUIDO ECOLOGICO INDISPENSABILI PER L’UTILIZZO DEI NEBULIZZATORI; OCCORRENTI PER GLI UFFICI SOLIDARIETA' SOCIALE, CENTRO PER LA FAMIGLIA E GRUPPO REI . ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.365,01(IVA INCLUSA).CIG ZB231CBED9 2021-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7376 2021 537 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO $ C. SAS CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO NEBULIZZATORI PROFESSIONALE PER AMBIENTI E FLACONI CONTENETE LIQUIDO ECOLOGICO INDISPENSABILI PER L’UTILIZZO DEI NEBULIZZATORI; OCCORRENTI PER GLI UFFICI SOLIDARIETA' SOCIALE, CENTRO PER LA FAMIGLIA E GRUPPO REI . ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.365,01(IVA INCLUSA).CIG ZB231CBED9 2021-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7377 2021 959 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DI OSPITALITÀ “A. MANGIONE”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI ALCAMO PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI NEL PERIODO: DAL 01/09/2020 ALL’11/11/2020. 2021-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7378 2021 962 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONI ISTITUZIONALI A ROMA IN DATA 28 APRILE E 04 MAGGIO 2021. 2021-05-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7379 2021 963 LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' TATZEBAO S.R.L. PER SERVIZIO PUBBLICITARIO RELATIVO ALLA 2^ CAMPAGNA DI INFORMAZIONE PER LA PREVENZIONE, IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA CORONAVIRUS SULLA TESTATA ITACANOTIZIE.IT 2021-05-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7380 2021 970 INDENNITA' DI REPERIBILITA' DA LIQUIDARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2021- LIQUIDAZIONE DIO SPESA 2021-05-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10142.17 7381 2021 977 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A POSTE ITALIANE DELLA FATTURA N° 1021120910 DEL 24/05/2021 EMESSA PER REIMPINGUARE IL CONTO CORRENTE DEDICATO ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MARSALA DENOMINATO SMA ANTICIPATO CON FATTURA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CIG: Z38312C52E 2021-05-27 UFFICIO COMANDO 15000 7382 2021 969 INDENNITA' DI TURNAZIONE ANNO 2021 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2021 - LIQUIDAZIONE DI SPESA 2021-05-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 38056 7383 2021 538 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-27 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 7384 2021 539 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO "" APP MOBILE "" NON IN ESCLUSIVA E RELATIVI ALLEGATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA NEL COMUNE DI MARSALA" 2021-05-27 UFFICIO COMANDO 7385 2021 539 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO "" APP MOBILE "" NON IN ESCLUSIVA E RELATIVI ALLEGATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO A PAGAMENTO DELLE TARIFFE DI SOSTA NEL COMUNE DI MARSALA" 2021-05-27 UFFICIO COMANDO 7386 2021 971 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.256 DEL 01/04/2021, PROT.N.30949 DEL 1/04/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 368,24. 2021-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7387 2021 972 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.14/P DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N.17/P DEL 30/04/2021 (APRILE 2021), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. 2021-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7388 2021 973 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI APRILE 2021 2021-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7389 2021 974 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25/PA DEL 02/04/2021 (MARZO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. 2021-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7390 2021 975 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIGNOR X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2021-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7391 2021 978 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 204 DEL 03/05/2021 ALLA DITTA CTL ECOLOGY S.R.L. CON SEDE IN MILANO IN VIA BAGUTTA, 13 P.I.0297780809- PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER. 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG Z583052960 2021-05-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7392 2021 979 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 285 DEL 27/04/2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-05-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7393 2021 980 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA DE VITA MARIA VALENTINA (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA STAR SRL). PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7394 2021 981 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/PA DEL 27/04/2021 ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA DEGLI AUTOMEZZI PESANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE,”, MEDIANTE AFFIDAMENTO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA”. CIG: 75799889248. 2021-05-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7395 2021 982 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 26/04/2021 PER IL PERIODO 25/02/2021 – 24/04/2021 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2021-05-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7396 2021 541 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SU SOFTWARE CONCILIASERVICE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO , 8 P.IVA 02066400405 CIG: ZB131BECC2 2021-05-28 UFFICIO COMANDO 500 7397 2021 985 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI €.11.400,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2020– 31/12/2020, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2021-05-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11400 7398 2021 542 APPROVAZIONE ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI, FARMACIE E PARAFARMACIE INTERESSATI ALLA FORNITURA DEI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E DEI PRODOTTI FARMACEUTICI ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO ECONOMICO, PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID19, AI SENSI DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23-11- 2020. 2021-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7399 2021 543 APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ELETTRONICI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ - MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23-11- 2020. 2021-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7400 2021 545 PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLO STATUTO E DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE DALLA ASSOCIAZIONE “ORGANIZZAZIONE EUROPEA VOLONTARI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CIVILE DISTACCAMENTO DI MARSALA” A “ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO”. RETTIFICA DELLA D.D. DI IMPEGNO DI SPESA N. GEN. 22/2021. 2021-05-28 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7401 2021 546 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-28 UFFICIO SEGRETERIA 7402 2021 547 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2021 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - COD. GEST. 1569 - MESE DI MAGGIO 2021 2021-05-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7403 2021 548 FORNITURA FOGLI DI VIAGGIO PER IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2431E7129 2021-05-28 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7404 2021 983 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: PA 346 DEL 04/11/2020 (OTTOBRE 2020), PA 380 DEL 01/12/2020 (NOVEMBRE 2020) E PA19 DEL 07/01/2021 (DICEMBRE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). 2021-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7405 2021 984 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RUBINO GASPARE(LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA ITALPAPER S.R.L.) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7406 2021 550 EX DIPENDENTE LOREFICE ROBERTO -PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE -IMPEGNO DI SPESA. 2021-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7407 2021 551 CONCESSIONE DI GIORNI 3 (TRE) DI PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I. : SIG.RA A. M. P., DIPENDENTE DI RUOLO A 36 ORE SETTIMANALI. 2021-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7408 2021 553 "ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” DI CAT. D CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA- REI) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE"": DOTT. SSA BARBERA GIUSI." 2021-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7409 2021 986 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 1 DEL 03/02/2021 (GENNAIO 2021), 2 DEL 22/03/2021 (FEBBRAIO 2021) E 4 DEL 13/04/2021 (MARZO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. 2021-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7410 2021 988 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GIANNONE GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-05-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7411 2021 989 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER LA MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO, ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI IN USO ALL’UFFICIO TRIBUTI I SEMESTRE ANNO 2021 CIG: Z772FE093C 2021-06-01 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9760 7412 2021 554 PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ DI PESCA E DA DIPORTO (ISOLA ECOLOGICA MOBILE) DA REALIZZARE NEL COMUNE DI MARSALA – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO IN LINEA TECNICA - 2021-06-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7413 2021 990 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.339 DEL 3/05/2021, PROT. N. 40906 DEL 3/05/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 368,24. 2021-06-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7414 2021 993 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” PER IL PROGETTO INERENTE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – SEZ. PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA, FINANZIATO DAL MIUR, CON LE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ZERO-SEI ANNI – A.F. 2020 “FONDO 0-6 COMUNI PUGLIA-SICILIA”. 2021-06-03 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 526893.58 7415 2021 556 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS N.50/2016, DEL NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO. DITTA AFFIDATARIA: ELEN COSTRUZIONI S.R.L. CIG: ZD331E1710 DETERMINA A CONTRARRE ED ASUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 2021-06-03 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 7416 2021 557 FORNITURA N.1 PARABREZZA E DI UNO SPECCHIO DX COMPLETO DI BRACCIO PER L'AUTOBUS OTOKAR KENT TARGATO GB88BB E DI UN PARAURTI ANTERIORE PER L'AUTOBUS OTOKAR KENT TARGATO GB095BB IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5231EA1D6 2021-06-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7417 2021 558 “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO – CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO 2021” - CIG. [ZB43005645] . -INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. SETT. 195/2020 – N. REGISTRO GENERALE 1603 DEL 31/12/2020 . 2021-06-03 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7418 2021 559 EMANAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATO SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2021-06-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 7419 2021 559 EMANAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATO SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2021-06-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 7420 2021 559 EMANAZIONE DI UN AVVISO PUBBLICO CON ALLEGATO SCHEMA PER LA COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI DEI TITOLARI DI CONCESSIONI PER L’ESERCIZIO DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. 2021-06-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 7421 2021 992 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16/002 DEL 08/04/2021 ( GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. 2021-06-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7422 2021 994 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 101 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-06-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7423 2021 995 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 233 DEL 31/03/2021 E N. 333 DEL 30/04/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-06-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7424 2021 996 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 30/01/2021, N. 6 DEL 27/02/2021 E N. 15 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-06-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7425 2021 997 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00122/2021/PA DEL 30/04/2021 ALLA SOCIETA' DURING SPA CON SEDE A TORINO NELLA VIA CAVALLI N.42 -P.I.: 13434210152 PER IL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO A N.12 FIGURE PROFESSIONALI DI AUTISTA AUTOBUS” - MESE DI APRILE 2021 - CIG. 8583086AA0 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2021-06-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7426 2021 1009 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 50 DEL 03/03/2021 BENEFICIARIO MONTEMARIO GIOVANNI 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 43 7427 2021 1005 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 73 DEL 15/03/2021 BENEFICIARIO GODINO ANGELO 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 282.2 7428 2021 1007 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 58 DEL 08/03/2021 BENEFICIARIO RINALDI ELENA 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 282.2 7429 2021 1008 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 65 DEL 11/03/2021 BENEFICIARIO MISTRETTA NICOLO' FABRIZIO 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 282.2 7430 2021 1011 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 59 DEL 08/03/2021- BENEFICIARIO TRANCHIDA NICOLO' 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 301.88 7431 2021 1010 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DALCONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 49 DEL 03/03/2021 BENEFICIARIO ODDO LEONARDA 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 334.82 7432 2021 1006 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 60 DEL 08/03/2021 BENEFICIARIO SPATAFORA ROSARIA ANNA 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 366.2 7433 2021 1004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 60/PA/2021, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. SAS , CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTE EPSON ACULASER C 9300 CIG: Z3D31BBADD 2021-06-04 UFFICIO COMANDO 1151.03 7434 2021 561 EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID 19. MISURE DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N.658 DEL 29/3/2020 E DEL D. LEGGE N.154 DEL 23/11/2020. AVVISO ESERCIZI COMMERCIALI. RIAPERTURA TERMINI. 2021-06-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7435 2021 562 DETERMINA A CONTRARRE PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI. 2021-06-04 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 7436 2021 563 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2021-06-04 UFFICIO ANAGRAFE 7437 2021 1000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – N. 1 DEL 12/2/2021, PROT. N. 15125 DEL 16/2/2021 - SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI NELLA VIA G. FALCONE, NEL P.LE UGO FOSCOLO E NELLA VIA TRAPANI (ANGOLO VIA UGDULENA) E N.2 DEL 12/2/2021, PROT. N. 15126 DEL 16/2/2021 - SERVIZIO STRAORDINARIO DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI INTERNI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI NELLA VIA G. FALCONE.- 2021-06-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7438 2021 1001 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 65, 66 E 67 DEL 29/03/2021 (GENNAIO E FEBBRAIO 2021), 74 DEL 01/04/2021 (MARZO 2021), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. 2021-06-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7439 2021 1002 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 19_21 DEL 05/05/2021 , PROT. N. 41639/2021 - RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI – CIG.N. ZF3316DBBD. 2021-06-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7440 2021 1003 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 2/3 DEL 01/02/2021 (GENNAIO 2021), 2/7 DEL 01/03/2021 (FEBBRAIO 2021), 2/17 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) E 2/18 DEL 16/04/2021 (DAL 01/04/2021 ALL’11/04/2021) ALLA COOP. SOCIALE MARY POPPINS DI PARTINICO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI LA COCCINELLA DI PARTINICO. 2021-06-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7441 2021 568 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA F.C. DISTRIBUTION SRL CON SEDE IN VIA GALILEO GALILEI N° 3 GELA ( CL ) P.IVA 01854180856 CIG: Z1731BEF5F 2021-06-07 UFFICIO COMANDO 1350.84 7442 2021 567 SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFESTAZIONE AUTOBUS ADDETTI AL TRASPORTO DEI DIVERSAMENTE ABILI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZD231DDAFC 2021-06-07 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7443 2021 1012 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER IL LAVORO SVOLTO PER IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI”, MESE DI MAGGIO. 2021-06-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7444 2021 569 "IMPEGNARE LA SOMMA DI € 50.00 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N° 47 DEL 27/04/2021, N° 420 DEL REGISTRO GENERALE DEL 28/04/2021, AVENTE PER OGGETTO """" IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 BURGO BLU DA GRAMMI 80 RISMA DA 500 FOGLI"" AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA ( ROMA ) VIA DELL'INFORMATICA , 8 P.IVA ZE33148A2A CIG: ZE33148A2A" 2021-06-08 UFFICIO COMANDO 50 7445 2021 569 "IMPEGNARE LA SOMMA DI € 50.00 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA N° 47 DEL 27/04/2021, N° 420 DEL REGISTRO GENERALE DEL 28/04/2021, AVENTE PER OGGETTO """" IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 BURGO BLU DA GRAMMI 80 RISMA DA 500 FOGLI"" AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA ( ROMA ) VIA DELL'INFORMATICA , 8 P.IVA ZE33148A2A CIG: ZE33148A2A" 2021-06-08 UFFICIO COMANDO 50 7446 2021 1020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMADI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12002 DEL 14.05.2021 - DITTA ITACA COSTRUZIONI SRL. C.I.G.8133901372 2021-06-08 UFFICIO CONTRATTI 245 7447 2021 1021 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA CONTR. REP. N. 12001 RELATIVO AL "" LAVORI DI MANUTENZIIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI"". DITTA HOME IMPROVEMENT S.R.L." 2021-06-08 UFFICIO CONTRATTI 245 7448 2021 575 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2021-06-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1000 7449 2021 573 IMPEGNO DI SPESA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E BLISTER PORTAMONETE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA , A MEZZO ODA SU MEPA, ALLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI N° 137/A, P.IVA 02766860817 CIG: Z4131F4CC2 2021-06-08 UFFICIO COMANDO 1738.93 7450 2021 571 CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DELL'INFORTUNISTICA STRADALE. CONFERIMENTO DI INCARICO DI DOCENZA AL DOTT. LUIGI SIMONETTO CIG: Z0D32008B8 IMPEGNO DI SPESA 2021-06-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1903.2 7451 2021 1022 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB, PER LE PRIME 4 GIORNATE DI CORSO, NONCHÉ DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI, SU SOFTWARE J-SERFIN, PER ULTERIORI 2 GIORNATE DI FORMAZIONE. CIG: ZF030B1302 2021-06-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 2400 7452 2021 572 AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 190 ROMA PIVA 01114601006 C.F. 97103880585 , DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS E EXTRA CDS ) DA EMETTERSI NELCORSO DELL'ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA CIG: ZEC31ECF44 2021-06-08 UFFICIO COMANDO 20000 7453 2021 574 RICOGNIZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - 2021-06-08 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7454 2021 576 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2021-06-08 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7455 2021 577 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEL RIFIUTO COD. CER. 16.01.07 – FILTRI DELL’OLIO – CIG: N. ZE83202C37 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7456 2021 1013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 104 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7457 2021 1014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 285 DEL 12/04/2021 E N. 389 DEL 30/04/2021 , ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER SERVIZIO DI TRASBORDO DEL RIFIUTO ORGANICO, PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL TERRITORIO COMUNALE, DAI MEZZI UTILIZZATI PER LA RACCOLTA AI SEMIRIMORCHI PER IL TRASPORTO PRESSO IMPIANTO DI DESTINAZIONE FINALE – CIG: Z722FC58D9 2021-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7458 2021 1015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 103 DEL 31/03/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7459 2021 1016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 102 DEL 31/03/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7460 2021 1017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000652385AMC12021 DEL 31/03/2021 ALLA MANZONI & C. S.P.A. CON SEDE IN MILANO 20139, IN VIA NERVESA N. 21 P.I. IT04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA RELATIVO AL PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.5.1 – “PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURALITA’ NELL’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA CON TRAPIANTO SPERIMENTALE DELLA POSIDONIA OCEANICA”. SMART CIG: ZC630654A7 2021-06-08 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7461 2021 1018 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3_21 DEL 07/04/2021 PER LAVORI DI ""MANUTENZIONE RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI CON SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI DI CONDOTTA ESISTENTE - ANNO 2020"" MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016. - CUP:B84J20000060004 - CIG :8515268D70. - DITTA PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN AGRIGENTO VIA LAGO DI PERGUSA SNC - P. IVA: 02404320844 ." 2021-06-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7462 2021 1026 "OGGETTO:LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA SCALIA DOTT. GIOVANNI CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI NELL’ANNO 2017,FATTURA 21/PA-. CIG ZB21D18207" 2021-06-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7463 2021 1027 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DAL'UTENTE MILAZZO MICHELE A SEGUITO DEL VERBALE N° 38707/M DEL 23/12/2020 2021-06-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 7464 2021 1028 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE NUZZO GIOVANNI RENATO MARIA A SEGUITO DEL VEBALE N° 87202/C DEL 20/11/2020, 2021-06-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 129.4 7465 2021 1040 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA QUALE COSTO DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2021-06-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 419.34 7466 2021 1040 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEI COMUNI CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA QUALE COSTO DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI PER CITTADINI RESIDENTI IN ALTRI COMUNI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2021-06-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 419.34 7467 2021 579 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETÀ IMBALPLAST S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA PRESSO IL COMUNE DI MARSALA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/SOLLECITI DI PAGAMENTO IMU, TARI - E CANONE IDRICO - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. ZD63208096 2021-06-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4000 7468 2021 580 DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE N. 890/1982) IN AMBITO NAZIONALE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELL P.A (M.E.P.A.) – APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG. 8776840D7B. 2021-06-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 148200 7469 2021 578 RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 6, 6 BIS E 6 TER DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I., DELL’INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SPESE SOSTENUTE NELL’AMBITO DEI PROGETTI SIPROMI (CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA, A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL’ASILO – PERIODO 20/21/2022, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 513/2021 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 7470 2021 581 INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2021 “RIPARTENZA”- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEDA PROGETTUALE. 2021-06-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 7471 2021 581 INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2021 “RIPARTENZA”- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEDA PROGETTUALE. 2021-06-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 7472 2021 582 DIPENDENTE MATRICOLA 11145, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2021-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7473 2021 583 ASSEGNAZIONE DI BONUS SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19). RIAPERTURA TERMINI . 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7474 2021 584 APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE PER IL PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7475 2021 584 APPROVAZIONE VERBALE E NOMINA VINCITORE PER IL PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI” ANNO 2021 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7476 2021 1029 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA TITONE DR. NICOLO' CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C""AGLI INDIGENTI; FATT. 74PA ANNO 2020. CIG ZCE2B8F957" 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7477 2021 1029 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA TITONE DR. NICOLO' CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C""AGLI INDIGENTI; FATT. 74PA ANNO 2020. CIG ZCE2B8F957" 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7478 2021 1029 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA TITONE DR. NICOLO' CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C""AGLI INDIGENTI; FATT. 74PA ANNO 2020. CIG ZCE2B8F957" 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7479 2021 1030 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N: 52/E/2021 DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N.77/E/2021 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7480 2021 1031 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 55/E/2021 DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N. 80/E/2021 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 7796471B64. 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7481 2021 1032 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.53/E/2021 DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N. 78/E/2021 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7482 2021 1033 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 54/E/2021 DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N.79/E/2021 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7483 2021 1034 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2020 (GENNAIO- DICEMBRE) SECONDO QUANTO PRESCRIVE IL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2021-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7484 2021 1036 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO-PERIODO 1 FEBBRAIO/ 30 APRILE 2021 2021-06-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7485 2021 1037 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “PUNTO E VIRGOLA” DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 PER FORNITURA MATERIALE (CARTA A4 GR.80 DA 500 FOGLI) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: ZED3105462). 2021-06-09 UFFICIO AFFARI GENERALI 7486 2021 1038 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. PER FORNITURA BANDIERE (ITALIA - EUROPA - REGIONE - COMUNE) - FASCIA SINDACO E GAGLIARDETTI CON IL LOGO ISTITUZIONALE, MEDIANTE ODA SUL MEPA. CIG.ZB4317D186 2021-06-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7487 2021 1038 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. PER FORNITURA BANDIERE (ITALIA - EUROPA - REGIONE - COMUNE) - FASCIA SINDACO E GAGLIARDETTI CON IL LOGO ISTITUZIONALE, MEDIANTE ODA SUL MEPA. CIG.ZB4317D186 2021-06-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7488 2021 1039 LIQUIDAZIONE FATTURA N°5/21PA DEL 12 APRILE 2020 PER ACQUISTO MATERIALE (MASCHERINE CHIRURGICHE) OCCORRENTE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “OASI SHOP” DI LA ROSA ANNA MARIA VIA FIUME N.1 MARSALA. CIG: Z8430AD29A - 2021-06-09 UFFICIO AFFARI GENERALI 7489 2021 592 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 2 LETTURE DEI CONTATORI PER L’EMISSIONE DELLE BOLLETTE DEL CANONE IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA ALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818. CIG. ZD631FEF7A 2021-06-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 39400 7490 2021 585 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI: SOFFIONI DI PLASTICA, FILTRI DI ARIA, BOTTIGLIE ANTICRITTOGAMICI – CIG. Z2C320CD53 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-06-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7491 2021 590 ISTALLAZIONE DI IN NUOVO MISURATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN SOSTITUZIONE DELLA CABINA ELETTRICA COLLOCATA IN C.DA SAN SILVESTRO - CIG: [Z9131F7BD0]. - CONVENZIONE CONSIP EE18 - ORDINE DIRETTO ACQUISTO N. 6146938/2021. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE VIALE MRGHERTA, 125 – 000198 ROMA – COD. FISCALE : 06655971007. - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. 2021-06-10 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7492 2021 591 FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (VESTIARIO) PER PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z1F32126F7 2021-06-10 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 7493 2021 593 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE - ANNO 2021”. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO TECNICO 2021-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7494 2021 594 INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE –ART. 90 COMMA 5- D.LGS. 81-08 PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI”. CIG:Z073174D98. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO. 2021-06-10 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7495 2021 1041 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 05 DEL 05/03/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI”. CIG: Z56301D6C5 2021-06-10 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7496 2021 1042 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DE STEFANO VINCENZA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7497 2021 1043 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.1 DEL 04/12/2020 E N.2 DEL 05/03/2021 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA FOMAZIONE ED AL RINNOVO CQC PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALL'AUTOSCUOLA EASY DRIVE DI LOMBARDO GIOVANNA & C. DI MARSALA CON SEDE IN C.DA FONTANA DI LEO N.181 – P.IVA 02329000810. CIG: ZB52E5A993 2021-06-10 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7498 2021 1044 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA INTORCIA VINCENZA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7499 2021 1045 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 04/05/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 41478 DEL 04/05/2021, ACCETTATA IN DATA 05/05/2021 RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" . - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA - R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CULCASI N. 20 - TRAPANI (TP) -P.IVA: 02259430813" 2021-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7500 2021 1046 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DE VITA GASPARE GENNA PAOLA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7501 2021 1047 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.9/PA DEL 05/05/2021 PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52D69F46 2021-06-10 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 7502 2021 1048 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 08 DEL 20/05/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI APRILE 2021. CIG:8582778C74 2021-06-10 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7503 2021 1049 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALAGNA PAOLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7504 2021 1050 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 27/E/2021 DEL 04/02/2021 (GENNAIO 2021), 46/E/2021 DEL 03/03/2021 (FEBBRAIO 2021) E 60/E/2021 DEL 02/04/2021 (MARZO 2021), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. 2021-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7505 2021 1051 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 25/21 DEL 24/03/2021 (GENNAIO E FEBBRAIO 2021), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z292FE0FAA.- 2021-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7506 2021 1052 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.86/PA DEL 13/05/2021 PROT. N. 0044828 DEL 13/05/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 21690,81 2021-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7507 2021 1053 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64/E2021 DEL 09/04/2021 PROT. N. 0046374 DEL 19/04/2021. ACCONTO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2021-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7508 2021 595 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E PRESA D'ATTO DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2021-06-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7509 2021 1054 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 09/02/2021 ALLA DITTA SAULLO SRL RELATIVA AL CONFERIMENTO A DISCARICA DI CORPI ILLUMINANTI DERIVANTI DALL'APPALTO”INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI, NONCHÉ REALIZZAZIONE DI IMPIANTI NELLA STRADA VICINALE C/DA MATAROCCO, NELLA STRADA CASE TITONE DI C/DA BAMBINA E NELLA STRADA PIANO PIPITONE DI C/DA CARDILLA” - CIG:Z7D30289EC. 2021-06-11 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7510 2021 1055 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80/PA DEL 29/04/2021 ( PERIODO: DAL 01/03/2021 AL 14/03/2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: Z832FE0B7D 2021-06-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7511 2021 1056 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 11/02/2021, AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 488 DEL 19/03/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2020.-CUP: B81E18000010001 2021-06-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7512 2021 1057 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 683 DEL 03/12/2020, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2020 CUP: B81E18000010001 2021-06-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7513 2021 1058 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 96 DEL 12/05/2021 PROT. N. 000044339 DEL 13/05/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 11855,84 2021-06-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7514 2021 1059 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 64 E 66 DEL 02/04/2021 (MARZO 2021), 84 E 85 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . 2021-06-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7515 2021 601 IMPEGNO PLURIENNALE DI SPESA PER IL TRIENNIO 2021-2023, PER LE SOMME DA RESTITUIRE ALLO STATO, IN QUANTO DALLO STESSO ANTICIPATE PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA DEGLI ABITATI, IN APPLICAZIONE DEL PREVIGENTE ART. 15, LEGGE N. 1402 DEL 27/10/1951. 2021-06-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24626.8 7516 2021 596 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E CON B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2021. 2021-06-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1660658.51 7517 2021 597 IMPEGNO DI SPESA: CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2021. (ART. N. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018). APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 2021-06-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7518 2021 598 INDIZIONE PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ED ASSUNZIONE INCARICO DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI RDP - (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.) CIG:ZDF31C72BC 2021-06-14 UFFICIO AFFARI GENERALI 7519 2021 599 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA, CON VALIDITÀ TRIENNALE, PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CAT. B3, COMPARTO FUNZIONI LOCALI, AI SENSI DELL’ART.49 DELLA L.R. N.15/2004. 2021-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7520 2021 600 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO INTERESSATE ALLA NOMINA DI ISPETTORI AMBIENTALI COMUNALI. APPROVAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO E DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO DI SERVIZIO E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2021-06-14 UFFICIO COMANDO 7521 2021 602 OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL DI PALERMO 2021-06-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7522 2021 1060 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE “SISTEMA LEGGI D’ITALIA ” GRUPPO WOLTERS KLUWER FATTURA N. 00 73350798 DEL 15 GENNAIO 2021. CIG: Z2F2FF58C2. 2021-06-14 UFFICIO AFFARI GENERALI 7523 2021 1061 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CALIA SALVATORE GIOVANNI PAOLO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7524 2021 1062 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA SOCIETÀ AGRICOLA CASA BIANCA S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7525 2021 603 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE A VARI SETTORI PER MOBILITÀ INTERNA 2021-06-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7526 2021 1064 "OGGETTO:LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA SCALIA DOTT. GIOVANNI CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI, FATT.22/PA,19PA,32PA,44PA, PER L’ANNO 2018. CIG ZCB22BF69D" 2021-06-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7527 2021 612 PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA PER I LOCALI “COMUNE CENTRO” VIA GARIBALDI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) – AGGIUDICAZIONE (DEFINITIVA ED EFFICACE) ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE C. - CIG. ZF631760E9 2021-06-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1019.23 7528 2021 1070 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MEF – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TRAPANI, A TITOLO DI INTERESSI LEGALI SULLE SOMME ANTICIPATE DALLO STATO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA – 3° E 4° LOTTO, A NORMA DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 1402/1951, IN RELAZIONE ALLE RATE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SCADUTE NEGLI ANNI DAL 2016 AL 2020. 2021-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1055.93 7529 2021 604 ACQUISTO ABBONAMENTI E PARK CARD TRAMITE PROVVEDITORATO IMPEGNO DI SPESA 2021-06-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2000 7530 2021 610 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL’ UNICREDIT S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA, NONCHÉ PER COMPENSI/PROVVIGIONI INERENTI AI SERVIZI DI PAGAMENTO TRAMITE POS, RELATIVAMENTE ALLA CORRENTE ANNUALITÀ 2021. 2021-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 20174.8 7531 2021 611 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818 DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1731073 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI N. 2 LETTURE DI CONTATORI PER L’EMISSIONE DELLE BOLLETTE DEL CANONE IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA CIG: ZD631FEF7A 2021-06-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 39300 7532 2021 605 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2021-06-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7533 2021 606 AFFIDAMENTO DIRETTO (PRESTAZIONI DI SERVIZI) PER LA RIPARAZIONE DI N°1 FOTOCOPIATRICE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N°53 - P.I. 02233360813 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 158,60 (IVA INCLUSA) CIG: ZB8320768A 2021-06-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 7534 2021 607 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA BRUGNONE LEONARDO CON SEDE IN MARSALA PER I LAVORI DI RANGHINATURA, IMBALLATURA, CARICO E TRASPORTO DEL FIENO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO ALL'INTERNO DELLO STADIO MUNICIPALE NINO LOMBARDO ANGOTTA “ DI MARSALA. CIG:Z72321F5AA 2021-06-16 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7535 2021 613 CONCESSIONE DI GIORNI 3 (TRE) DI PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I. : SIG. P. F., DIPENDENTE DI RUOLO A 28 ORE SETTIMANALI. 2021-06-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7536 2021 614 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI UFFICIALE DI POLIZIA MUNICIPALE, CATEGORIA GIURIDICA “D1”. 2021-06-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7537 2021 615 AUTORIZZAZIONE ALL' ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 DEL PERSONALE DEL C.E.D. – IMPEGNO DI SPESA 2021-06-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7538 2021 1066 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 2.102,35 IVA COMPRESA AL 22% ALLA DITTA ALCANTARA SRL DI MESSINA PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEI MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO 2021 - CIG:Z3729F4FB3. 2021-06-16 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 7539 2021 1067 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4/PA DEL 02/04/2021 (MARZO 2021) E N. 5/PA DEL 30/04/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI.- CIG: ZD22FE130E 2021-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7540 2021 1068 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 33 DEL 03/02/2021 (GENNAIO 2021), 55 DEL 08/03/2021 (FEBBRAIO 2021) E 76 DEL 07/04/2021 (MARZO 2021), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA. - CIG: ZB12FE1106. 2021-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7541 2021 1069 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1150 DEL 10/09/2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI ""SMALTIMENTO RIFIUTI (CODICI CER 19.08.01 E 19.08.02) PROVENIENTI DALLA VAGLIATURA DEL REFLUO AUTOTRASPORTATO DA PARTE DELLE DITTE DURANTE IL PERIODO DI RESTRIZIONE DOVUTA ALLA PANDEMIA COVID - CIG:[Z892DA37D7]. - DITTA TRAPANI SERVIZI SPA - SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEL SERRO SNC , C.DA BELVEDERE - PART. IVA 0197976500817" 2021-06-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7542 2021 1071 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 568 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2021 E DIVERSI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7543 2021 1072 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 02-23-A DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) E 02-28-A DEL 30/04/2021 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:ZEA2FE0DC2. 2021-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7544 2021 1073 LIQUIDAZIONE FATTURE GURS PER PUBBLICAZIONE ESITI DI GARA PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI - ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO” - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022 E DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI MSNA N.PROG-761-PR-1 - PERIODO 1-1-2021/31-12-2022. 2021-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7545 2021 1074 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38/21 DEL 27/04/2021 PROT. N. 0039308 DEL 27/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 94165,87 2021-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7546 2021 1078 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 97103880585, DELLA FATTURA N° 1021141087 DEL 11/06/2021 PER REIMPINGUARE ILCONTO CORRENTE DEDICATO N° 30049341-020 UTILIZZATO PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. CIG: ZEC31ECF44 2021-06-17 UFFICIO COMANDO 20000 7547 2021 1084 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL MIUR, PER IL SERVIZIO DI MENSA PER GLI INSEGNANTI RELATIVO AL 2020. 2021-06-17 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 91541.16 7548 2021 617 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2021. 2021-06-17 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7549 2021 1075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 29 DEL 25/05/2021 MESE DI APRILE 2021 DELLA FATTURA – FPA – N. V1/756 DEL 31/05/2021, DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-06-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7550 2021 1076 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 342 DEL 17/05/2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-06-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7551 2021 1079 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 474 DEL 30/04/2021 E N. 475 DEL 30/04/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 85852081C4" 2021-06-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7552 2021 1080 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 68 DEL 30/04/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-06-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7553 2021 1081 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 23 DEL 30/04/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-06-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7554 2021 1082 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_21 DEL 20/05/2021 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20/02/2021 AL 19/05/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI “FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA DURATA DI ANNI TRE” , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO –CIG:Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA (TP) VIA DELLA GIOVENTÙ N.53 - P.I. 02233360813 – COD. FISCALE MEOPTR75B02E974R 2021-06-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7555 2021 1083 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 100 DEL 03/05/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-06-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7556 2021 1098 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEL CONTRIBUTO EROGATO DALLA REGIONE SICILIANA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO INTERURBANO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI – SALDO 2019 ED ACCONTO 2020. 2021-06-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 2574.18 7557 2021 618 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO – AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D.LGS. 50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA DI € 1.301,68 C/IVA – SMART CIG Z36319552A 2021-06-18 AUTORITA' URBANA 7558 2021 619 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE CITTADINAZA DIGITALE PEG DI USCITA ED ENTRATA N. 1002 -2005. 2021-06-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7559 2021 620 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 580 DEL 09/06/2021 E DELLA RELATIVA GARA RDO N. 2819477 DEL 10/06/21 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE 2021-06-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7560 2021 620 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 580 DEL 09/06/2021 E DELLA RELATIVA GARA RDO N. 2819477 DEL 10/06/21 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE 2021-06-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7561 2021 1091 L’ARCA ARL SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. PROROGA TECNICA PER TRE MESI FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5D DEL 18/05/2021 PROT. N. 0048485 DEL 17/05/2021. I ACCONTO PROROGA TECNICA CUP: B81H18000120001 2021-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7562 2021 1092 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 20 DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N.37 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. CIG: ZD22FE0F22. 2021-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7563 2021 1093 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 14-FE DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) E 19-FE DEL 30/04/2021 (APRILE 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5E2FE0E43. 2021-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7564 2021 1094 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 72 DEL 28/04/2021 PROT. N. 0040448 DEL 30/04/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 24520,04 2021-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7565 2021 1096 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 3, D. LGS. 1 DICEMBRE 2009 N. 177 DA CORRISPONDERE A CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 QUATER, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 7 AGOSTO 2012 N. 135. CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 DEL 24/04/2018. 2021-06-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7566 2021 1096 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ART. 18, COMMA 3, D. LGS. 1 DICEMBRE 2009 N. 177 DA CORRISPONDERE A CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 QUATER, DEL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 7 AGOSTO 2012 N. 135. CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 DEL 24/04/2018. 2021-06-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7567 2021 1097 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA SCALIA DOTT. GIOVANNI CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI, FATT.11/22/29/39/PA,ANNO 2019. CIG 7768842B38" 2021-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7568 2021 1107 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,OO PER LA REGISTRAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 11984 DEL 3.9.2020 - DITTA AGGIUDICATARIA NOVAIMPIANTI S.N.C. C.I.G.: 7998907ADD 2021-06-21 UFFICIO CONTRATTI 245 7569 2021 1109 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO “GARDENIA” - PER I LOCALI DI VIA ABELE DAMIANI N.32/C TENUTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MARSALA E ADIBITI A USO DI ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNI 2016 – 2020. 2021-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5181.66 7570 2021 1109 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO “GARDENIA” - PER I LOCALI DI VIA ABELE DAMIANI N.32/C TENUTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MARSALA E ADIBITI A USO DI ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNI 2016 – 2020. 2021-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5181.66 7571 2021 1109 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI - CONDOMINIO “GARDENIA” - PER I LOCALI DI VIA ABELE DAMIANI N.32/C TENUTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MARSALA E ADIBITI A USO DI ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNI 2016 – 2020. 2021-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5181.66 7572 2021 621 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E PRESA D’ATTO DEL DECRETO DI SOSPENSIONE DELL’INTERDITTIVA DA PARTE DEL TAR DI PALERMO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’ ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL DI PALERMO E RIATTIVAZIONE DELL’APPALTO. FINE DELL’AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA ALL’ATI RUBBINO SRL E CTL ECOLOGY. 2021-06-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7573 2021 1099 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 412103245022 DEL 06/04/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E97579349 SITO IN VIA DEL FANTE N. 50/A IN USO AL TRIBUNALE DI MARSALA, PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2018. - DITTA HERA COMM S.P.A., CON SEDE LEGALE IN VIA MOLINO ROSSO N. 8 – 40026 – IMOLA BO – PART. IVA IT03819031208. 2021-06-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7574 2021 1100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5PA DEL 28/04/2021 PERLA RIPARAZIONE E VERNICIATURA DELLA FIAT PANDA TARGATA CN749RS IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA. CIG Z73310FD7A 2021-06-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7575 2021 1101 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CASTRONOVO SALVATORE GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7576 2021 1102 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CARUSO RENATA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-06-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7577 2021 1103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FODERÀ ANTONIELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7578 2021 1104 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PULETTO CARMELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-06-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7579 2021 1105 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 4° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-06-21 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 7580 2021 1106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 6PA DEL 26/05/2021 , PROT. N. 48536/2021 - RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER L’INGRESSO DEL PERSONALE PUC A MARSALA SCHOLA – CIG.N. ZAE3163FE0.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 6PA DEL 26/05/2021 , PROT. N. 48536/2021 - RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI TAMPONI RAPIDI PER L’INGRESSO DEL PERSONALE PUC A MARSALA SCHOLA – CIG.N. ZAE3163FE0. 2021-06-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7581 2021 1115 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ALAGNA FILOMENA RITA MARIA A SEGUITO DEL VERBALE N° 402882/S DEL 04/07/2020 2021-06-22 UFFICIO COMANDO 73.4 7582 2021 630 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI TRAPANI IMPEGNO DI SPESA 2021-06-22 UFFICIO COMANDO 111.54 7583 2021 1122 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2021-06-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 740.42 7584 2021 628 FORNITURA DI 3000 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8, SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: Z783227CA0 IMPEGNO DI SPESA 2021-06-22 UFFICIO COMANDO 3598.39 7585 2021 629 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19. SERVIZIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL MESE DI DICEMBRE 2020 AL MESE DI APRILE 2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-06-22 UFFICIO COMANDO 9270.27 7586 2021 1126 PAGAMENTO RATE DI MUTUO BNL E CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA AL 30/06/2021. 2021-06-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 1660858.51 7587 2021 622 RETTIFICA E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA, CON VALIDITÀ TRIENNALE, PER EVENTUALE ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO - AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, CAT. B3, COMPARTO FUNZIONI LOCALI, AI SENSI DELL’ART.49 DELLA L.R. N.15/2004. 2021-06-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7588 2021 623 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – II FINESTRA ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2021-06-22 AUTORITA' URBANA 7589 2021 624 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – II FINESTRA ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.3 “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (SENSORI DI LUMINOSITÀ, SISTEMI DI TELECONTROLLO E DI TELEGESTIONE ENERGETICA DELLA RETE)”. 2021-06-22 AUTORITA' URBANA 7590 2021 625 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA N. 390 DEL 21/04/2021 - NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE, EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD)”. 2021-06-22 AUTORITA' URBANA 7591 2021 626 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINA N. 391 DEL 21/04/2021 - NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE), LA SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI ALLE IMPRESE”. 2021-06-22 AUTORITA' URBANA 7592 2021 631 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI COD. CER. 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI – CIG. ZB63217BC9 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-06-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7593 2021 632 PRESA D'ATTO DELLA D.G.M. N.252 DEL 30/12/2020 DI CONCESSIONE DELLA PROROGA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AFFIDATO ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI DI MARSALA, AI SENSI DELL'ART.13 DELLA L.R. N.13 DEL 19/07/2019, GIUSTA NOTA PROT. N.59666/2019, DELL'ASSESSORATO REGIONE SICILIA – DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI FINO AL 01/12/2022. CIG: 879416782E 2021-06-22 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7594 2021 633 PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2021 - ”CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.750,00 IVA ESCLUSA - CIG: N. Z1A31946C1. 2021-06-22 UFFICIO SEGRETERIA 7595 2021 633 PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2021 - ”CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA DI €. 1.750,00 IVA ESCLUSA - CIG: N. Z1A31946C1. 2021-06-22 UFFICIO SEGRETERIA 7596 2021 1110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 243 DEL 23/04/2021 DELLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2021-06-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7597 2021 1111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RUSSO PIETRO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7598 2021 1112 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LICARI VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7599 2021 1113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA GENNA GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7600 2021 1114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI, MEDIANTE ODA SUL MEPA. 2021-06-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7601 2021 1116 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 242 DEL 23/04/2021, NOTA DI CREDITO 342 DEL 09/06/2021 E FATT. N. 343 DEL 09/06/2021ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – 2021 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2021-06-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7602 2021 1122 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2021-06-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 7603 2021 1123 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 24.400,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO-LOCO MARSALA, CON SEDE NELLA VIA XI MAGGIO N° 100, PER LA COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI (LUMINARIE ED ALBERI DI NATALE) 2021-06-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7604 2021 1124 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7605 2021 1125 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILTATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD-LOTTO N.1 ANNO 2019. ACCANTONAMENTO SOMME 2021-06-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7606 2021 1132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1796/PA DEL 28/05/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI IN MODALITÀ SOLO CONSULTAZIONE - MESE DI APRILE 2021 CIG: . ZF9313F91A 2021-06-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1220 7607 2021 634 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA RESE AI SENSI DEL PUNTO 6) DELL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 182 DEL 17/06/2021. 2021-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7608 2021 635 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PEG DI USCITA ED ENTRATA NN.3004. 2021-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7609 2021 635 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PEG DI USCITA ED ENTRATA NN.3004. 2021-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7610 2021 636 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 6016 – 8002 – 8004 - 8010. 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7611 2021 638 DETERMINA DIRIGENZIALE SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI CDS PANFALONE SILVIA 2021-06-23 UFFICIO COMANDO 7612 2021 640 RETTIFICA NOME DEL CREDITORE INSERITO NELLA DETERMINAZIONE N° 32 DEL 24/03/2021 , N° 288 DEL 24/03/2021 DEL REGISTRO GENERALE 2021-06-23 UFFICIO COMANDO 7613 2021 1128 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA LA VELA MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7614 2021 1129 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PALMERI LAURA MARIA SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7615 2021 1130 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – MAGGIO 2021. 2021-06-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7616 2021 1131 L'ARCA ARL SOC. COOP. SOC. PROGETTO MSNA DELLO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI). - LIQUIDAZIONENOTA DI DEBITO N. 4D DEL 18/05/2021 PROT. N. 0047491 DEL 24/05/2021 SALDO ANNO 2019 FINANZIATO A VALERE SUL D. M. MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2021-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7617 2021 1133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/02/2021 AL 19/05/2021. CIG: ZA42A1F430. 2021-06-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7618 2021 1134 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIROLAMO VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7619 2021 1135 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ABATE GIOVAN BATTISTA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7620 2021 1136 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TITONE GIUSEPPA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7621 2021 1137 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA VALENTI NATALE SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7622 2021 1138 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA DI GIROLAMO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-06-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7623 2021 642 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2021"". - PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DI "" “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" – CIG: [8797468C3F]. - APPROVAZIONE - RELAZIONE TECNICA , COMPUTO METRICO ESTIMATIVO , ELENCO PREZZI ELEMENTARI, ANALISI DEI PREZZI, CAPITOLATO - PRENOTAZIONE DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE." 2021-06-24 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7624 2021 643 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE ”.-CIG 8082899B41-CUP B88F19000070004- MEDIANTE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D.LGS.N. 50/2016)- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2021-06-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 7625 2021 644 PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP. IO. CODICE CIG. ZD03236339 2021-06-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7626 2021 645 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO D’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 2021-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7627 2021 645 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO D’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 2021-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7628 2021 646 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO”. 2021-06-24 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 7629 2021 646 RICOGNIZIONE DEL PERSONALE E CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO”. 2021-06-24 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 7630 2021 648 “ACCREDITAMENTO” PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'INDIPENDENZA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO, DEL RELATIVO SCHEMA DI PATTO D'ACCREDITAMENTO E DEI RELATIVI ALLEGATI E MODULI 2021-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7631 2021 649 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA “A” COD.CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L’IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – CIG: Z90300C81B AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA (SR) AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016. 2021-06-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7632 2021 650 RICOGNIZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2021-06-24 SERVIZI DEMOGRAFICI 7633 2021 650 RICOGNIZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2021-06-24 SERVIZI DEMOGRAFICI 7634 2021 1139 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 70/PA DEL 19/04/2021 ( MARZO 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: 8139614DF3 2021-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7635 2021 1140 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2021-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7636 2021 1141 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17-21 DEL 12/05/2021 (GENNAIO-APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z932FE13B9.- 2021-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7637 2021 1142 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2021. 2021-06-24 UFFICIO SEGRETERIA 7638 2021 1142 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2021. 2021-06-24 UFFICIO SEGRETERIA 7639 2021 651 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z33323C909 2021-06-25 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 7640 2021 652 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z10323C772 2021-06-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7641 2021 1144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI MILANO 2021-06-26 UFFICIO COMANDO 5.88 7642 2021 1145 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PARRINELLO ANNA LISA A SEGUITO DEL VERBALE N° 38333/M DEL 17/12/2020 2021-06-26 UFFICIO COMANDO 41.9 7643 2021 1146 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANZO ANTONELLA MIRELLA A SEGUITO DEL VERBALE N° 38319/M DEL 17/12/2020 2021-06-26 UFFICIO COMANDO 41.9 7644 2021 1143 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE TRANCHIDA VITO A SEGUITO DEL VERBALE N° 405816/S DEL 18/12/2020 2021-06-26 UFFICIO COMANDO 54.5 7645 2021 1147 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - ANNO 2020 - 2021-06-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 371.45 7646 2021 654 INCARICO DI DIREZIONE DEI LAVORI RELATIVO L'APPALTO DEGLI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL’AGIBILITÀ E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA MEDIA STATALE S. PELLEGRINO DI C/DA PAOLINI. CIG:Z003207402. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO. 2021-06-28 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7647 2021 655 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB6323C811 2021-06-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7648 2021 656 DIPENDENTE MATRICOLA 12262, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2021-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7649 2021 1149 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PULIZZI VITA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7650 2021 1150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA TITONE SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7651 2021 1151 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA CANALE NICOLA E CANALE CARLA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7652 2021 1152 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI MAGGIO 2021 2021-06-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7653 2021 1154 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: PA 103 DEL 06/04/2021 (GENNAIO-MARZO 2021) E PA 143 DEL 04/05/2021 (APRILE 2020) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: 84118752D9 2021-06-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7654 2021 658 CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.8 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT. B3COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCAL, DI CUI N.2 POSTI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO. IMPEGNO DI SPESA TAMPONI RAPIDI COVID-19 COMPONENTI COMMISSIONE CONCORSO. CIG: Z4231E25E8 2021-06-29 UFFICIO AFFARI GENERALI 144 7655 2021 669 CONFERIMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SIPROIMI (CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PERIODO 2021/2022 . CUP: B89J21005750001. 2021-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 7656 2021 657 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N.519/A – P.I.: 02605070818 - CIG: Z8D31C6189- AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016. 2021-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7657 2021 659 SERVIZIO DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE TRIMESTRALI DI RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DI ACCISA SUL GASOLIO CONSUMATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO DEL COMUNE DI MARSALA. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZDA3221794 2021-06-29 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7658 2021 660 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00 2021-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7659 2021 661 “AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIEÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA 2021-06-29 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 7660 2021 663 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 300,00 2021-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7661 2021 664 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00 2021-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7662 2021 665 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE GANCI PANAIOTTA OLTRE IL LIMITE DI ETA' PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA. 2021-06-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7663 2021 667 “L.R. N. 13 DEL 19/07/2019, ART. 13 E NOTA ASSESSORATO REGIONALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ E TRASPORTI DELLE INFRASTRUTTURE PROT. N. 59666 DEL 29/11/2019 PER LA PROROGA FINO A MESI TRENTASEI DEI CONTRATTI DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 27 DELLA L.R. N.29/2005, E COMUNQUE FINO AL 01/12/2022, CON LA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA IN CONCESSIONE MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE “– IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° E 2° TRIMESTRE 2021. CIG: 879416782E 2021-06-29 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7664 2021 668 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011, PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 – PRESA D’ATTO E VARIAZIONE DI BILANCIO. 2021-06-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7665 2021 668 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011, PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 – PRESA D’ATTO E VARIAZIONE DI BILANCIO. 2021-06-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7666 2021 668 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011, PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 – PRESA D’ATTO E VARIAZIONE DI BILANCIO. 2021-06-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7667 2021 670 APPROVAZIONE ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA PETROSINO -VALIDO ANNO 2021 (MANTENIMENTO ISCRIZIONI ANNO 2020 E NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2021) , COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 2 DEL 29.04.2015, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 8 DEL 16.10.2015 – 2021-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 7668 2021 671 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI – II FINESTRA ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” - AZIONE 4.1.1 “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (SMART BUILDINGS) E DELLE EMISSIONI INQUINANTI ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MIX TECNOLOGICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA DESTINARE ALL’AUTOCONSUMO”. 2021-06-29 AUTORITA' URBANA 7669 2021 1155 PAGAMENTO PER RIMBORSO QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA A FAVORE DELL' ING. GIUSEPPE FRANGIAMORE, QUALE DIRIGENTE DEL SETTORE S.P.L., PER IL PAGAMENTO PER GLI ANNI 2020 E 2021. - DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 414 DEL 29/04/2021 - N. 53 DEL 27/04/2021 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI . 2021-06-29 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7670 2021 1156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 8° SAL RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020”- MANUTENZIONE STRAORDINARIE 2021-06-29 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 7671 2021 1157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 164/2021-80 DEL 27/04/2021 ACQUISITA AL N. PROT. 40214 DEL 30/04/2021 PER PAGAMENTO CANONE - 1° TRIMESTRE 2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 173/2020 - N. REG. GENERALE 1518 DEL 30/12/2020. 2021-06-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7672 2021 1158 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 10/03/2021 RELATIVA AL PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 ""PROGETTO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE POMPE E MOTORI CON ALTRI A RISPARMIO ENERGETICO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG :[66230455A1]. - DITTA NOVAIMPIANTI DI ANTONIO NICASTRO & C. CON SEDE IN PACECO (TP) VIA ERCOLE PATTI N. 1 - PART. IVA : 01588610814 ." 2021-06-29 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7673 2021 1160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA BARRACO VITO ALESSANDRO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-06-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7674 2021 1161 CONSORZIO SERVIZI E SOLIDARIETA’ A.R.L. SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO PAC NON IN ADI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N. 01 DEL 04/02/2021 E N. 02 DEL 04/02/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DI MAGGIO/GIUGNO 202O.- IMPORTO COMPLESSIVO € 244,96.- CUP: B81E18000020001 2021-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7675 2021 1162 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 395 DEL 25/05/2021 PROT. 0047621 DEL 25/05/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 23193,51 2021-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7676 2021 1163 ANCHISE SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.125 DEL 28/05/2021 PROT. N. 0049023 DEL 28/05/2021 E N. 126 DEL 28/05/2021 DEL 0049159 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3.243,77 2021-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7677 2021 1164 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 002-00011 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021) E N.002-00014 DEL 30/04/2021 ( APRILE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z872FE08A5 2021-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7678 2021 672 MODIFICA DEL PROFILO PROFESSIONALE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, APPARTENENTE ALLA CAT. C DEL CCNL FL, SIG.RA ALAGNA CECILIA CINZIA 2021-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7679 2021 673 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. 2021-06-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 7680 2021 674 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, DELL’INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI DI POTATURA DELLE PIANTE STORICHE PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE “F. CAVALLOTTI”AL DOTT. AGRONOMO GIUSEPPE CAMMARATA, ISCRITTO ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI AL N. 184. CIG: Z1F316A299 APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-06-30 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 7681 2021 675 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI: FILTRI DI ARIA – CIG. Z31324694B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA 2021-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7682 2021 677 SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI: BOTTIGLIE ANTICRITTOGAMICI” – CIG. Z423249FE1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7683 2021 678 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2021. RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.519 DEL 20.05.2021( N.22 DI SETTORE). 2021-06-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7684 2021 679 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 - UFFICIO PERSONALE - IMPEGNO DI SPESA 2021-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7685 2021 680 AFFIDAMENTO DEFINITIVO DELLA PROCEDURA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO AGLI ADEMPIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI PRIVACY ED ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP - (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O.). CIG:ZDF31C72BC 2021-06-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 7686 2021 681 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RETE DATI SEDI COMUNALI – SICUREZZA PERIMETRALE E SERVIZIO ASSISTENZA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [8810728ABF] 2021-06-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7687 2021 681 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RETE DATI SEDI COMUNALI – SICUREZZA PERIMETRALE E SERVIZIO ASSISTENZA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [8810728ABF] 2021-06-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7688 2021 681 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RETE DATI SEDI COMUNALI – SICUREZZA PERIMETRALE E SERVIZIO ASSISTENZA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [8810728ABF] 2021-06-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7689 2021 681 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO RETE DATI SEDI COMUNALI – SICUREZZA PERIMETRALE E SERVIZIO ASSISTENZA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [8810728ABF] 2021-06-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7690 2021 682 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2021 “RIPARTENZA”. NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 2021-06-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 7691 2021 1166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 42 FATTURE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO IL TRIBUNALE DI MARSALA – UFFICI GIUDIZIARI E PROCURA - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE - CIG: [34003021FA]. RIF. ESTRATTO CONTO DELL'08/04/2021 2021-06-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7692 2021 1167 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030047160 DEL 28/05/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-06-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7693 2021 1168 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030047161 DEL 28/05/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER L’ “ACQUISTO BENZINA SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: Z72300C3F1 2021-06-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7694 2021 1170 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.7-21 DEL 09/04/2021 ALLA DITTA ARIS SRL CON SEDE IN VIA ALDO MORO, 250 FAVARA (AG) P.I.02449490842, RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL DEGLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020- CUP:B89G19000380004 CIG: 8116749929. 2021-06-30 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 7695 2021 1171 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. PA 0000021 E PA 0000022 DEL 22/03/2021 ALLA SOCIETA' CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO (PG) NELLA VIA 3 SETTEMBRE SNC - C.F./P.I.: 03323100549 PER LA FORNITURA DI N. 2 MINIBUS ADIBITI PER IL TRASPORTO DEI DISABILI - CIG. 8143623A49 - MEDIANTE PROCEDURA SU ME.P.A. 2021-06-30 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7696 2021 683 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI PROSECUZIONE DELL'INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI : DOTT.SSA C. M.. 2021-07-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7697 2021 684 ONCESSIONE DI ASPETTATIVA PER MOTIVI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART.39 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018, DAL 28 GIUGNO 2021 AL 31 OTTOBRE 2021: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. LAUDICINA TOMMASO. 2021-07-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7698 2021 685 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA - LAVORATORI PRECOCI AI SENSI DELLA LEGGE 232/2016 DEL DIPENDENTE AGENTE DI P.M. MARINO VINCENZO SALVATORE 2021-07-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7699 2021 686 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “PSICOLOGA” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA AUDINO PALMA. 2021-07-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7700 2021 1173 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 286 DEL 12/04/2021 E N 390 DEL 30/04/2021, NOTA DI CREDITO N. 453 DEL 31/05/2021 E FATT N. 454 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: ZED302E7D7 2021-07-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7701 2021 1174 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 008403259717 DEL 21/06/2021 PER PAGAMENTO NUOVO MISURATORE E ATTIVAZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA IN SOSTITUZIONE DELLA CABINA ELETTRICA COLLOCATA IN C.DA SAN SILVESTRO. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE VIALE MRGHERTA, 125 – 000198 ROMA – COD. FISCALE : 06655971007 - RIF. CONVENZIONE CONSIP EE18 - ORDINE DIRETTO ACQUISTO N. 6146938/2021 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016. - DETERMINA DIRIGENZIALE DI SETT. N. 79/2021 - N. REG. GEN. 590 DEL 10/06/2021 DI IMPEGNO DI SPESA - - CIG: [Z9131F7BD0]. 2021-07-01 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7702 2021 1175 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD""- ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2020 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2021-07-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7703 2021 1176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6-21 DEL 06/04/2021 ALLA DITTA“3B” SRL P.I.01968840841, RELATIVA AL 4° SAL PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO -CIG: 812748659E – CUP:B83J19000210001. 2021-07-01 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7704 2021 687 PROGETTO DALL'IO AL NOI.- APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 18 E DEL 25 GIUGNO 2021, SCHEMA DI PROGETTO E SCHEMA DI CONVENZIONE CONVENZIONE 2021-07-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7705 2021 688 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA ACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” PER L’ANNO 2021 – CIG: ZB1313013F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N.519/A – P.I: 02605070818 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016. 2021-07-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7706 2021 689 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE , AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. 2021-07-02 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7707 2021 690 “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA” – LOTTO 1 (CENTRO STORICO)” - CUP B81E15000090006 - CIG 65560943EB PRESA D'ATTO DELL'ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONOR A RESPONSABILITA' LIMITATA E DELL'ATTO RICOGNITIVO CON CONFERIMENTO NELLA STESSA DELL'INTERA AZIENDA TECNO SUD DI CONTI CARMELO 2021-07-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 7708 2021 691 FORNITURA DI N.1000 SCHEDE DI ABBONAMENTO MENSILE “PARK CARD” PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG ZD5324C0A3. 2021-07-02 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 7709 2021 692 FORNITURA DI N.35.000 TAGLIANDI DI SOSTA “PARK CARD” PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA - DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG ZD6324C0E8 2021-07-02 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 7710 2021 693 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” CUP: B84J20000070004 - CIG: 85797677B4 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2021-07-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 7711 2021 694 RIDUZIONE D'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N° 13 DEL 16/06/2020 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA - E CONTESTUALE IMPEGNO SUL BILANCIO 2021 PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZDE2BD2867 2021-07-02 CANILE COMUNALE 7712 2021 1180 DITTA MAXMARKET SRLU.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. N. 3/042P DEL 04/02/2021, PROT. N. 0001288/2021, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DIGENNAIO 2021 – IMPORTO CONPLESSIVO € 7542,32 2021-07-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7713 2021 1181 PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER L’ACQUISTO DI N. 100 PC RIGENERATI ALLA DITTA STEMA SRL CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA (VI) PER LA CIFRA DI EURO € 34.648,00 IVA COMPRESA. CIG ZF42FF33A7 2021-07-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7714 2021 1182 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E73 DEL 31/05/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2021-07-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7715 2021 1185 IQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL NOLEGGIO DI N. 2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL PERIODO 01/01/2021 AL 31/03/2021. CIG:ZF72A686B0 2021-07-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7716 2021 1186 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00017715 DEL 31/05/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 52391 DEL 10/06/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-07-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7717 2021 1187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 91/PA DEL 12/05/2021 ( APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: 8139614DF3 2021-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7718 2021 1188 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 6/PA DEL 01/04/2021 (MARZO 2021) E N.7/PA DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2021-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7719 2021 1189 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 13/PA DEL 04/05/2021 (APRILE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E 14/PA DEL 04/05/2021 (APRILE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2021-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7720 2021 1190 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 37/PA DEL 09/04/2021 (MARZO 2021) E 75/PA DEL 05/05/2021 (APRILE 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z302FDFEEC 2021-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7721 2021 1193 PAGAMENTO A SALDO DELLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI UFFICI MUNICIPALI DI VIA GARIBALDI E DEGLI UFFICI TECNICI DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO - ALLA DITTA OFFICINE TERMOTECNICHE CIULLO - C.I.G.: ZCC2EEB8B3 2021-07-05 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 7722 2021 1194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° PA 6_21 DEL 16/04/2021, ALLA DITTA COCO SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN PATERNÒ (CT) RELATIVA AL 3° SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG:81639310FD – CUP: B89G19000280004. 2021-07-05 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 7723 2021 1197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 1246 DEL 20/04/2021, ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N° 89 P.IVA 040651609, PER LA FORNITURA DI N° 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI. CIG: Z7E3107D0F 2021-07-06 UFFICIO COMANDO 1128.5 7724 2021 700 MPEGNO DELLA SOMMA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1818/2018 DEFINITO CON SENTENZA N. 276/2019 GIP IN FAVORE DIPENDENTE DELL'ENTE. 2021-07-06 UFFICIO AFFARI GENERALI 3702.82 7725 2021 1203 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI (CSEA) DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1, UI2, UI3 E UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA PER I RUOLI DAL 2013 AL 2020. 2021-07-06 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 414421.35 7726 2021 697 APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DAL 14.06.2021 AL 26.06.2021 PER ASSEGNAZIONE BUONI SPESA ELETTRONICI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITÀ - MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23-11- 2020. 2021-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7727 2021 698 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO ISPETTORI AMBIENTALI. FISSAZIONE DATA PER APERTURA BUSTE PER IL GIORNO 12/07/2021 ALLE ORE 09.00 2021-07-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7728 2021 699 PRESA D'ATTO DIMISSIONI VOLONTARIE DIPENDENTE MATRICOLA 70412 2021-07-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7729 2021 701 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DIEMMEA SERVICE SRL PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI “CENTRO PER LA FAMIGLIA” SITI IN VIA TRAPANI. CIG Z983257D1D ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 585,60 IVA INCLUSA. 2021-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7730 2021 1198 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI €. 976,67 PER LA XV^ EDIZIONE DEL CONCORSO “IL PRESEPE PIÙ BELLO 2020 – CITTÀ DI MARSALA” DEDICATO A ENRICO PICCIONE, PROPOSTO DALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PRESEPIO – STELLA DI BETLEMME, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 1120 2021-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7731 2021 1199 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 603,53 SOGGETTA ALLA RITENUTA D’ACCONTO DEL 4 % (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DEL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEALI MARSALA, CON SEDE IN VIA MESSINA E ORLANDO N. 1/B, PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “3° FESTIVAL BEACH HANDBAL” - ANNO 2018 2021-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7732 2021 1200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2020 AL 31/03/2021 2021-07-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7733 2021 1201 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 68 DEL 30/04/2021 (APRILE 2021) E 86 DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZEC2FE1238 2021-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7734 2021 1202 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 82 DEL 14/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2E2FE0C1C. 2021-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7735 2021 702 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO, A TITOLO DI PROVA, DEI RIFIUTI MISTI COD. CER. 15.01.06 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA NEL TERRITORIO DI MARSALA” ALLA ECO XXI SRL CON SEDE IN SANTA MARGHERITA BELICE IN C/DA GIACHERIA LOTTI 2.2 E 3 – CIG: Z25325F035 2021-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7736 2021 703 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 16 GIUGNO 2021 - IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7737 2021 704 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” PER MESI 12 – NON IN VIA ESCLUSIVA - ALLA AURORA ASSISTANCE SCARL CON SEDE LEGALE A PALERMO IN C.SO DEI MILLE N.315 E CON IMPIANTO NEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO – CIG: Z0F3257986 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTE RITENUTA RIFIUTO. 2021-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7738 2021 705 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2021. 2021-07-07 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7739 2021 706 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2021 2021-07-07 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 7740 2021 1205 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.3 DEL 12/04/2021 ALL'O.E. L.I.E. IMPIANTI ELETTRICI & C. SNC , CON SEDE IN VIA GROTTA DEL TORO 76 MARSALA (TP), P.IVA 01606990818, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CIG: Z353075998. 2021-07-07 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7741 2021 1208 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 222 DEL 31/05/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7742 2021 1209 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 162 DEL 30/04/2021E N. 224 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7743 2021 1210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 160 DEL 30/04/2021 E N. 221 DDEL 31/05/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7744 2021 1211 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 161 DEL 30/04/2021, N. 223 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7745 2021 1231 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ALAGNA FEDERICO A SEGUITO DEL VERBALE N° 38588/M DEL 17/12/2020 2021-07-08 UFFICIO COMANDO 41.9 7746 2021 724 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( SERVIZI, SCALE, CORRIDOI ) PER N° 1 PASSAGGIO. DITTA AFFIDATARIA LA LUMINOSA SERVICE SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA GIACINTO BRUZZESI N° 30 MARSALA P.IVA 02734670819 CIG: ZB73266ED2 2021-07-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122 7747 2021 721 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) C.R.1001. 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 300 7748 2021 712 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) ACQUISTO BENI DI CONSUMO – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 500 7749 2021 712 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) ACQUISTO BENI DI CONSUMO – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 500 7750 2021 712 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) ACQUISTO BENI DI CONSUMO – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 500 7751 2021 715 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRESTAZIONI DI SERVIZI – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 500 7752 2021 1228 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1829/PA DEL 04/06/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI IN MODALITÀ SOLO CONSULTAZIONE - MESE DI MAGGIO 2021 CIG: . ZF9313F91A 2021-07-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1000 7753 2021 722 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) LEGALE – TASSE, IMPOSTE E VALORI BOLLATI. – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 2000 7754 2021 707 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO POPOLARE ALLA SIG.RA MALTESE ANNALISA NATA A MARSALA IL 26/02/1988 - VIA SALEMI, LOTTO 8, PIANO TERRA, INTERNO 2. 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7755 2021 708 “ACCREDITAMENTO” PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'INDIPENDENZA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO, E DEI RELATIVI ALLEGATI, CON INDICATE LE DATE DI AVVIO E DI CONCLUSIONE UTILI ALL''ACCREDITAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI DEL III SETTORE ISCRITTI AGLI ALBI COMUNALE E DITRETTUALE NEALLA LLA SEZIONE SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI D'ACCREDITAMENTO 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7756 2021 708 “ACCREDITAMENTO” PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'INDIPENDENZA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO, E DEI RELATIVI ALLEGATI, CON INDICATE LE DATE DI AVVIO E DI CONCLUSIONE UTILI ALL''ACCREDITAMENTO DA PARTE DEGLI ENTI DEL III SETTORE ISCRITTI AGLI ALBI COMUNALE E DITRETTUALE NEALLA LLA SEZIONE SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI D'ACCREDITAMENTO 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7757 2021 709 RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.134 DEL 31.05.2021 E REGISTRO GENERALE N.549 DEL 31.05.2021 AVENTE AD OGGETTO:PRESA D'ATTO DELLE DIMISSIONI VOLONTARIE PER COLLOCAMENTO A RIPOSO CON DIRITTO A PENSIONE ANTICIPATA IN SEGUITO AL RICONOSCIMENTO DEI REQUISITI AGEVOLATI DI CUI AL DLGS. 67/2011 E S.M.I. DEL DIPENDENTE LENTINI GASPARE SALVATORE 2021-07-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7758 2021 710 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) DEL DIPENDENTE ZICHICHI MICHELE - CAT.A1/A5 2021-07-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7759 2021 713 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2021-07-08 AUTORITA' URBANA 7760 2021 713 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2021-07-08 AUTORITA' URBANA 7761 2021 713 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2021-07-08 AUTORITA' URBANA 7762 2021 714 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - AZIONE 4.1.3 “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (SENSORI DI LUMINOSITÀ, SISTEMI DI TELECONTROLLO E DI TELE GESTIONE ENERGETICA DELLA RETE)”. 2021-07-08 AUTORITA' URBANA 7763 2021 718 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - PEG DI ENTRATA E USCITA 8004 . 2021-07-08 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 7764 2021 719 LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PALA PALANZANI IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z993262CE3 2021-07-08 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 7765 2021 720 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PP.AA. ED. 9 - LOTTO 12 SICILIA. IMPEGNO DI SPESA - CIG CONSIP 7990085AB8 - CIG DERIVATO 8814996CCF 2021-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 7766 2021 723 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DELL'AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STRAORDINARIE, DI N..8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG ZB532684D5 2021-07-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7767 2021 1212 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 4/21 DEL 02/04/2021 (MARZO 2021) E FPA 5/21 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: ZF02FE105B.- 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7768 2021 1213 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/002 DEL 07/06/2021 ( APRILE E MAGGIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: Z242FDFCAB 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7769 2021 1215 LIQUIDAZIONE FATTURA N.24 DEL 30/04/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7770 2021 1216 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26/PA DEL 04/05/2021 (APRILE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: 81343863AE. 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7771 2021 1217 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 46/21 DEL 27/05/2021 (MARZO ED APRILE 2021), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z292FE0FAA.- 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7772 2021 1218 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00015 DEL 30/04/2021 (APRILE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: ZBD314FB76 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7773 2021 1219 FARMACIA PELLEGRINO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18/PA DEL 09/06/2021, PROT. N.0053140 DEL 10/06/2021, RELATIVA ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 1232,99 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7774 2021 1224 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 05/05/2021, ALLA DITTA EDILMERLO SRL, CON SEDE LEGALE IN MARSALA,RELATIVA AL 4 SAL PER"" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI-ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA"".- MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. N. 50/2016)-CIG: 7786792808.-" 2021-07-08 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 7775 2021 1226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5-2021 DEL 01/06/2021 ALLA DITTA PELLERITO ANTONIO RELATIVA AL 4° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE, CIRCOLI DIDATTICI E ISTITUTI COMPRENSIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE- CIG 8008888773-CUP B89E19000830004. 2021-07-08 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7776 2021 1229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 11 FATTURE ELETTRONICHE 3°- 5° E 6° BIM. ANNO 2020 – RELATIVE A LINEE COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– CIG: [Z812829B6C]. 2021-07-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7777 2021 1230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 4PA DEL 20/05/2021 , PROT. N. 48537/2021 E NOTA DI CREDITO N. 7/PA DEL 07/06/2021, PROT.N. 51223/2021 - RELATIVA ALL’ESECUZIONE DI N. 10 TAMPONI RAPIDI PER L’INGRESSO DEL PERSONALE PUC A MARSALA SCHOLA – CIG.N. Z1B3185CB1. 2021-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7778 2021 1232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 09 DEL 11/06/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2021. CIG:8582778C74 2021-07-08 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7779 2021 1233 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 193 DEL 30/09/2020 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO COD. C.E.R. 20.01.08 - CIG: Z312E1F047 2021-07-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7780 2021 1234 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 636 DEL 31/05/2021 E N. 637 DEL 31/05/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 85852081C4" 2021-07-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7781 2021 1235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.25 DEL 14/05/2021 ACQUISITA AL N. PROT. 46710 DEL 20/05/2021 PER PROCEDIMENTO MONITORIO AVV. CATALANO DOMENICO - DECRETO INGIUNTIVO N. 48/2021. - AVVOCATO PATROCINANTE MARCELLA BADALAMENTIA SEDE LEGALE VIA G. VELASQUEZ N. 38 - PALERMO - COD. FISCALE BDLMCL63A55G273T - CIG:[ZB931B774C]. 2021-07-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 7782 2021 1236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA HALLEY SUD S.R.L., PER LA CIFRA DI € 3.050,00 IVA COMPRESA - CIG Z4E3132E23 2021-07-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7783 2021 1237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARUBA SPA CON SEDE IN BERGAMO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.266,24 ( EURO MILLEDUECENTOSESSANTASEI,24) , DI CUI € 1037,90 DI IMPONIBILE ED € 228,34 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA 21PAS0006480 DEL 30/04/2021 PER LA FORNITURA DI RINNOVO SERVIZI WEB PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - CIG Z5B31548FA. 2021-07-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7784 2021 1242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI SAVONA 2021-07-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9.98 7785 2021 1238 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000014034 DEL 03/06/2021 A: AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP PER I MESI DI FEBBRAIO /MARZO/APRILE 2021 CIG: ZDF3122A2D 2021-07-09 UFFICIO COMANDO 86.41 7786 2021 1240 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12006 DEL 21/06/2021 CIG:8105168439 CUP:B83E19000140004 DITTA : COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO 2021-07-09 UFFICIO CONTRATTI 245 7787 2021 1241 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12005 DEL 17/06/2021 CIG:829994641D CUP:B82J18000010006 DITTA : BUSETTA GIOVANNI VITO 2021-07-09 UFFICIO CONTRATTI 245 7788 2021 727 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 140/2021 - BENEFICIARIO PANFALONE SILVIA - SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 16/2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 344 7789 2021 1243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1424 DEL 20/05/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ( EX PARKEON ) , CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, P.IVA 04065160964, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2021. CIG: Z5230F677E 2021-07-09 UFFICIO COMANDO 878.4 7790 2021 726 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.200,00 2021-07-09 UFFICIO SEGRETERIA 1200 7791 2021 726 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.200,00 2021-07-09 UFFICIO SEGRETERIA 7792 2021 729 LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA BENELLI GRU TARGATA DH981DZ IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DITTA IM&A ECOLOGY S.C.P.A DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZC83263E75 2021-07-09 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 7793 2021 1239 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 47/21 DEL 10/06/2021 PROT. N. 00532518 DEL11/06/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 76731,35 2021-07-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7794 2021 1240 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12006 DEL 21/06/2021 CIG:8105168439 CUP:B83E19000140004 DITTA : COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO 2021-07-09 UFFICIO CONTRATTI 7795 2021 1244 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 327 DEL 08/06/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – 2021 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2021-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7796 2021 1245 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 431 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-07-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7797 2021 1246 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 888 DELL'11/12/2020 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI N° 172 P.IVA 02058360815. PER LA FORNTURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: ZB42F59909 2021-07-10 UFFICIO COMANDO 691.73 7798 2021 732 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 142/2021 - BENEFICIARIO ANGILERI LUCA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 139/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 7799 2021 736 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 143/2021 BENEFICIARIO SABATINO ELISABETTA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 153/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 7800 2021 735 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 138/2021 A FAVORE DI CASANO MAGGIO GIACOMO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 183/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 256 7801 2021 734 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 91/2021 A FAVORE DI FAMA' FRANCESCO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 56/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 7802 2021 733 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 126/2021 - BENEFICIARIO PANICO VINCENZO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 147/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 431.76 7803 2021 737 ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE PROGRAMMA MUNIPOL DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2021. DITTA FORNITRICE DE LEONI INFORMATICA SRL CON SEDE IN LATINA VIALE J.F.KENNEDY , 241 P.IVA 02153830597. CIG: Z18323FAA0 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-12 UFFICIO COMANDO 1586 7804 2021 1248 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO - EMERGENZA COVID 19 DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI DICEMBRE 2020/ GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2021-07-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9270.27 7805 2021 730 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2021-07-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7806 2021 731 DETERMINA A CONTRARRE PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL ME.PA., DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” APPROVAZIONE PROPOSTA RUP – APPROVAZIONE CAPITOLATO PRESTAZIONALE D'APPALTO– INDIZIONE PROCEDURA DI GARA – PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: ZE1326978E 2021-07-12 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 7807 2021 738 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2021"" – CIG: [8797468C3F]. -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE CON SEDE LEGALE IN MAZARA DEL VALLO, VIA DEGLI ARCHI N. 28 – C.F. E P.IVA 01391190814. -APPROVAZIONE : RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DEL 08/07/2021 - OFFERTA ECONOMICA - IMPEGNO DI SPESA . -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE." 2021-07-12 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 7808 2021 1247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE – PER IL SERVIZIO DI AUTISTA DEL TRASPORTO DI LINEA (CAPPITELLI ANTONIO MATR. 11488) DAL 01/01/2020 AL 31/03/2021 2021-07-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7809 2021 1249 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5PA DEL 06/05/2021 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CENTRALINA DELLA FIAT PUNTO TARGATA BL044MM IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO LA DITTA LOMBARDO REVISIONI SRL DI PETROSINO CON SEDE LEGALE IN VIALE REGIONE SICILIANA N.43, P.IVA 02503010817. CIG Z35310EACE 2021-07-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7810 2021 1250 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 544 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2021 E DIVERSI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-07-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7811 2021 739 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA 137/2021 - BENEFICIARIO LICARI ANTONIO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 40/2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 7812 2021 740 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 144/2021 BENEFICIARIO PRINZIVALLI GIUSEPPE GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 85/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 7813 2021 1257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 558 DEL 9/03/2021 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118 P.IVA 1465100814, PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO SEMESTRALE DI N° 17 ESTINTORI A POLVERE. CIG: ZA430B84D9 2021-07-13 UFFICIO COMANDO 95.4 7814 2021 741 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 138/2021 BENEFICIARIO GUCCIARDI FRANCESCO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 204/2020 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.2 7815 2021 745 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 141 DEL 24/05/2021 BENEFICIARIO SANSICA GIUSEPPA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 30/2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 7816 2021 1258 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0001112453, ALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER N° 1 GIORNATA ON SITE DI FORMAZIONE SU SOFTWARE CONCILIA. CIG: Z443050B79 2021-07-13 UFFICIO COMANDO 500 7817 2021 1255 LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002112978 DEL 31 MARZO 2021 PER SERVIZIO INTERNET MODULISTICA “SERVIZIO INTERNET – AREA PERSONALE – FASCIA 03 – ANNUALE” (CODICE ARTICOLO A8000WEB03A) MAGGIOLI S.P.A. PARTITA IVA 02066400405 – VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CAP 47822. CIG: ZE13107D45 - 2021-07-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 700 7818 2021 1260 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MEF – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TRAPANI, SOMME ANTICIPATE DALLO STATO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA – 3° E 4° LOTTO, A NORMA DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 1402/1951, IN RELAZIONE ALLA RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO SCADUTA AL 01/01/2021, MAGGIORATA DEGLI INTERESSI LEGALI. 2021-07-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8209.2 7819 2021 743 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30098.25 7820 2021 742 ORDINANZA TRIBUNALE DI MARSALA RG. 296/2018 - IMPEGNO DI SPESA 2021-07-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7821 2021 744 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE AL CDS N. V/489V/2021 PR. 3613/2021 2021-07-13 UFFICIO COMANDO 7822 2021 1256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. PA 0000048, PA 0000049, PA 0000050, PA 0000051 DEL 27/05/2021, PA 0000056, PA 0000057 DEL 15/06/2021, PA0000062 DEL 23/06/2021, PA 0000066 E PA 0000067 DEL 30/06/2021 ALLA SOCIETA' CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO (PG) NELLA VIA 3 SETTEMBRE SNC - C.F./P.I.: 03323100549 PER LIQUIDAZIONE DEL 65% PER LA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 80493895EF” 2021-07-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7823 2021 1259 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CONOR SRL (GIÀ TECNO SUD DI CONTI CARMELO), CON SEDE IN 96011 AUGUSTA (SR), CONTRADA BONGIOVANNI, LEGATA AI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1”, CUP B81E15000090006, CIG 65560943EB, GIUSTO ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO TRA LA STESSA DITTA E IL COMUNE DI MARSALA IL 31/05/2021 2021-07-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 7824 2021 1261 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 37 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-07-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7825 2021 1263 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17/21 DEL 16/04/2021, PROT. N. 35970 DEL 16/04/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 418,95. 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7826 2021 1264 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10/21 DEL 04/03/2021, PROT. N. 21603 DEL 4/03/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 418,95. 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7827 2021 1265 CE.P.A.I.D. SOC. COOP.SOCIALE. SERVIZIO DO POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.8/21 DEL 10/02/2021, PROT.N.13569 DEL 10/02/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7828 2021 1266 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 242 DEL 18/03/2021 E N. 243 DEL 18/03/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2020--CUP: B81E18000010001 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7829 2021 1268 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II REPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/01/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- CUP: B81B21000950001 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7830 2021 1268 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II REPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/01/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- CUP: B81B21000950001 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7831 2021 1268 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II REPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/01/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.- CUP: B81B21000950001 2021-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7832 2021 1275 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 2/17 DEL 4/06/2021, EMESSA DALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA N° 03274460371 , PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER A GETTO D'INCHIOSTRO ( COLORE NERO E MAGENTA ) PER STAMPANTI EPSON WF 5620 CIG: Z1631A4C71 2021-07-14 UFFICIO COMANDO 713.15 7833 2021 746 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7834 2021 747 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI - ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 - II FINESTRA “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-07-14 AUTORITA' URBANA 7835 2021 1269 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21/000121/P DEL 21/06/2021 DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA ALFREDO ED ANTONIO DI DIO N. 7, P.I. 06707240823 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7836 2021 1270 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21/000119/P DEL 21/06/2021 DITTA ACCA GESTIONE IMIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA ALFREDO ED ANTONIO DI DIO N. 7, P.I. 06707240823 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7837 2021 1271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 439 DEL 11/06/2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7838 2021 1272 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00173/2021/PA DEL 31/05/2021 ALLA SOCIETA' DURING SPA CON SEDE A TORINO NELLA VIA CAVALLI N.42 -P.I.: 13434210152 PER IL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO A N.12 FIGURE PROFESSIONALI DI AUTISTA AUTOBUS” - MESE DI MAGGIO 2021 - CIG. 8583086AA0 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2021-07-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7839 2021 1273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA. 6820210214003165 DEL 27/02/2021 ALLA DITTA TIM SPA CON SEDE IN MILANO (MI) PER LA MANUTENZIONE DI N. 50 SWITCH ALCATEL LUCENT ENTERPRICE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA RETI LOCALI 6, PER LA COMPLESSIVA SOMMA DI € 292,80 IVA COMPRESA - SMART CIG DERIVATO Z0125C9234 2021-07-14 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7840 2021 1274 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 12 AL 31 MAGGIO 2021. 2021-07-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7841 2021 1277 INTEGRAZIONE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.757 R.G. (N.79 DI SETTORE) DEL 27/04/2021. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DA ESEGUIRSI NELLA CAPPELLA DEI CADUTI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.93 DEL D.LGS.163/2006. 2021-07-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7842 2021 1278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 30 DEL 07/07/2021 MESE DI MAGGIO 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7843 2021 1279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 171/2021 DEL 30/04/2021, DITTA 1000 COSE PER TUTTI DI MARINO ITALO CON SEDE A CATANIA (CT), NELLA VIA S. GIOVAN BATTISTA, 119 - P.I.: 03316570872, FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARI PER IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA ANNO 2021 PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZF2300EF44 2021-07-14 CANILE COMUNALE 7844 2021 1281 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4,LETTERA A) N° V2/533514 DEL 30/04/2021, EMESSA DALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA ( RM ) VIA DELL'INFORMATICA N° 8 P.IVA 02044501001, C.F. 08397890586, PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 CIG: ZE33148A2A 2021-07-15 UFFICIO COMANDO 772.99 7845 2021 749 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” - TRAPANI SERVIZI SPA - CIG : 88313493BE - OIKOS SPA – CIG: 8831634EEB IMPEGNO DI SPESA PER ULTERIORE FRAZIONE ANNO 2021 2021-07-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7846 2021 750 "LAVORI DI ""SPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO"" – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8821646C90 - APPROVAZIONE : PROPOSTA DEL RUP - PROGETTO ESECUTIVO - SCHEMA BANDO /LETTERA INVITO- PRENOTAZIONE DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE." 2021-07-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 7847 2021 751 FORNITURA DI DISPOSITIVIDI PROTEZIONE INDIVIDUALE (VESTIARIO) PER PERSONALE ADETTO AI SERVIZI DI IGIENE URBANA . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z8E3276E75 2021-07-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7848 2021 1283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 106 E 107 DEL 01/06/2021 (MAGGIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: 856406492D 2021-07-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7849 2021 1284 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 85/PA DEL 13/05/2001, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/APRILE 2021 CUP: B81B21000950001 2021-07-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7850 2021 757 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA DI CUI ALL'ART 208 COMMA 4, LETTERA B) PER L'ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA 2021-07-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 50000 7851 2021 752 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E SCORRIMENTO GRADUATORIA PER AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA DEL SERVIZIO NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL DI PALERMO 2021-07-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7852 2021 753 APPROVAZIONE VERBALE ESITO OPERAZIONI APERTURA BUSTE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CONFERIMENTO INCARICO ISPETTORI AMBIENTALI 2021-07-16 UFFICIO COMANDO 7853 2021 754 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” COMPLETAMENTO ANNO 2021 - CIG:Z3D3278AA1 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N.519/A – P.I: 02605070818 - 2021-07-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7854 2021 755 PROROGA TECNICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA, AI SENSI DELL’ART. 106 CO.11 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER MESI TRE (DALL'01/07/2021 AL 30/09/2021) – CIG Z3729F4FB3. 2021-07-16 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 7855 2021 1285 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 134 DEL 01/06/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-07-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7856 2021 1286 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.69/PA DEL 24/06/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEL RIFIUTO COD. CER. 16.01.07 – FILTRI DELL’OLIO – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: ZE83202C37 2021-07-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7857 2021 1287 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 92 DEL 28/06/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-07-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7858 2021 1288 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 86/E/2021 DEL 05/05/2021 (APRILE 2021) E 102/E/2021 DEL 03/06/2021 (PERIODO: DAL 01/05/2021 AL 23/05/2021), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEI N. 3 UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2D2FE04FA.- 2021-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7859 2021 1289 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.31/P DEL 01/06/2021 (MAGGIO 2021), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. - CIG: 81412747D5. 2021-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7860 2021 758 SECONDO RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011, PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 – PRESA D’ATTO E VARIAZIONE DI BILANCIO. 2021-07-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7861 2021 758 SECONDO RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011, PUNTO 9.1 DEL PRINCIPIO CONTABILE 4.2 – PRESA D’ATTO E VARIAZIONE DI BILANCIO. 2021-07-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7862 2021 759 MOBILITA' INTERNA DI DIPENDENTI DI RUOLO ASSEGNATI IN VARI SETTORI 2021-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7863 2021 1291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 1_21 DEL 07/01/2021, PROT. N. 1612 DEL 07/01/2021 - RELATIVA ALLA FORNITURA E MONTAGGIO DI N. 4 PARAFIATO IN PLEXGLASS - CIG: Z932F33C04 2021-07-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7864 2021 1292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA BIGLIETTI DA VISITA PER SINDACO ED ASSESSORI. 2021-07-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7865 2021 762 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( SERVIZI, CORRIDOI, SCALE ) PER MESI TRE ( 3 ) E PER N° 1 PASSAGGIO SETTIMANALE, ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA GIACINTO BRUZZESI 30 MARSALA . P.IVA 02734670819 CIG: Z84327863C IMPEGNO DI SPESA 2021-07-20 UFFICIO COMANDO 732 7866 2021 1294 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’IMPRESA VOTI ANTONIO CON SEDE IN MARSALA (TP) C.DA SS. FILIPPO E GIACOMO N.73 -1 SAL LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2020” - 1^ SAL - AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: 8378516A1F 2021-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 33000 7867 2021 1293 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. PROROGA TECNICA PER TRE MESI FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 109/E2021 DEL 30/06/2021 PROT. N. 000058822 DEL 30/06/2021. I ACCONTO PROROGA TECNICA 2021-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7868 2021 1295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 594-807-956/2021 ALLA DITTA PULIZZI GIOACCHINO & C. SNC, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE 226/O QUATER P.IVA 02345890814, PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZF42E27441 2021-07-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7869 2021 1296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 330 DEL 24/06/2021 E 332 DEL 24/06/2021 ALLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI C.E.R. 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA – 2021 - LOTTO 2 CIG: 81430376B5 2021-07-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7870 2021 1297 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 331 DELL'08/06/2021 E N. 333 DELL'08/06/2021 DELLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2021-07-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7871 2021 1298 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 328 DEL 08/06/2021 DELLA DITTA DUSTY SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA ALFREDO AGOSTA N. 123, C/DA TORRE ALLEGRA ZONA INDUSTRIALE C.F. 03386300879 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI E SMALTIMENTO COD. C.E.R. 20.01.08 – CIG: 8143023B26 2021-07-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7872 2021 1299 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – TD01 – N.1 DEL 23/04/2021 ALL’IMPRESA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SS. FILIPPO E GIACOMO N.69 PER RATA D' ANTICIPAZIONE RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020”AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: 8572355322 - CUP:B88C20000320004. 2021-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 7873 2021 1300 LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DELL'AVVISO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STRAORDINARIE, DI N.8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG ZB532684D5 2021-07-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7874 2021 1304 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI LIVORNO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARSALA 2021-07-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 169 7875 2021 1307 DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 140 DEL 24/05/2021 BENEFICIARIO PANFALONE SILVIA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 16/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2021-07-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 344 7876 2021 1306 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 126 DEL 18/05/2021 - BENEFICIARIO PANICO VINCENZO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 147/2020 2021-07-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 431.76 7877 2021 765 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SU ME.PA., DEL SERVIZIO INERENTE ALLA EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE E CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DA PREDISPORRE PER L’UTILIZZO DEI SOGGETTI, PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NEI NUOVI “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ” (PUC) IN CORSO DI APPROVAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z08327E05A (PER VISITE MEDICHE) E Z96327E063 (PER CORSI FORMAZIONE) 2021-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3131.2 7878 2021 765 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, A SEGUITO TRATTATIVE DIRETTE SU ME.PA., DEL SERVIZIO INERENTE ALLA EFFETTUAZIONE DI VISITE MEDICHE E CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA DA PREDISPORRE PER L’UTILIZZO DEI SOGGETTI, PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA, NEI NUOVI “PROGETTI UTILI ALLA COLLETTIVITÀ” (PUC) IN CORSO DI APPROVAZIONE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z08327E05A (PER VISITE MEDICHE) E Z96327E063 (PER CORSI FORMAZIONE) 2021-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3131.2 7879 2021 1302 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 COMMA 4, LETTERA A) N° 0002121640 DEL 28/05/2021 EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA , VIA DEL CARPINO 8. PER LA FORNITURA DI 3000 AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE CONCILIA CIG: Z843193639 2021-07-21 UFFICIO COMANDO 3598.39 7880 2021 1303 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PETROSINO ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARSALA 2021-07-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 16500 7881 2021 170 "PUBBLICAZIONE ATTI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N.8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE -CAT.""C/1""-CCNL FUNZIONI LOCALI, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 MESI. SI PRECISA CHE IL BANDO È STATO PUBBLICATO PER ESTRATTO SULLA GURS REGIONE SICILIANA N.10 DEL 30/07/2021 E IN PARI DATA, IN FORMA INTEGRALE, ALL'ALBO PRETORIO ON-LNE DELL'ENTE. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL BANDO DI CONCORSO ENTRO E NON OLTRE IL 30 AGOSTO 2021." 2021-07-21 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 7882 2021 763 “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” MODIFICA DETERMINA A CONTRARRE N. 731 DEL 12/07/2021 RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA DI GARA ED APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI OFFERTA - CIG: ZE1326978E 2021-07-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7883 2021 764 DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO – CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO 2021” - CIG. [ZB43005645] . -APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA – RDO N. 2821063 – RIMODULAZIONE COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – DITTA PULIRAMA S.A.S DI VENEZIA G.PPE & C. 2021-07-21 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 7884 2021 766 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ACI MARSALA AUTOMOBIL SERVICE PER IL SERVIZIO DI RIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021. 2021-07-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7885 2021 769 "AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 7 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" E DI N. 6 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO– ENTRAMBI DI CAT. D/D1- COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018 PRESSO IL COMUNE DI MARSALA . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z38328419C" 2021-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7886 2021 1301 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 67 DEL 30/04/2021 (APRILE 2021) E 85 DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. CIG: ZC52FE1183. 2021-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7887 2021 1305 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ODDO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-07-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7888 2021 772 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 DEL DIPENDENTE AGENTE DI P.M. DI GIROLAMO GIUSEPPE - CAT.C1/C5 2021-07-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7889 2021 1313 DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 91 DEL 15/03/2021 BENEFICIARIO FAMA' FRANCESCO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 56/2020 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2021-07-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 7890 2021 1314 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021 E CANONE IDRICO ( 1° STEP) - CIG. ZF930D4839 2021-07-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7210.7 7891 2021 775 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI, A N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO (AVVOCATO), N. 1 MEDIATORE CULTURALE E N. 1 PSICOLOGO. PERIODO 2021/2022 . IMPEGNO DI SPESA CUP: B89J21006470005 2021-07-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 51800 7892 2021 773 "APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" CAT. D/D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018 - PRESSO IL COMUNE DI MARSALA." 2021-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7893 2021 774 "APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"" CAT. D/D1 - COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018 - PRESSO IL COMUNE DI MARSALA." 2021-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7894 2021 776 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 - II FINESTRA “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-07-23 AUTORITA' URBANA 7895 2021 777 "DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, PER L’ACQUISTO DI N. 15 STAMPANTI HP NEVERSTOP LJ 1001NW, N. 30 NOTEBOOK HP ELITEBOOK 820 G1 CORE I7-4600U 8GB 256GB SSD 12.5"", N. 50 WEBCAM USB CON MICROFONO INCORPORATO, N. 50 COPPIE DI CASSE AUDIO 5 WATT USB CON CONTROLLO VOLUME, PER LA CIFRA DI EURO 15.500,10 IVA COMPRESA AL 22%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z53328E6BE" 2021-07-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7896 2021 778 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ACUSTICO-VISIVO, CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ESEGUIRE NEL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA” - IDENTIFICATIVO GARA CIG: 8688562C2C APPROVAZIONE VERBALE DI GARA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2021-07-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 7897 2021 778 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ACUSTICO-VISIVO, CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ESEGUIRE NEL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA” - IDENTIFICATIVO GARA CIG: 8688562C2C APPROVAZIONE VERBALE DI GARA APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2021-07-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 7898 2021 1309 "LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DEGLI AVVISI DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 7 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" E DI N. 6 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO– ENTRAMBI DI CAT. D/D1- COMPARTO FUNZIONI LOCALI .CIG: Z38328419C" 2021-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7899 2021 1312 LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO ASTA SITO IN MARSALA NELLA VIA G. FALCONE. LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI. 2021-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7900 2021 1312 LAVORI DI POTENZIAMENTO AREE ESTERNE PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI ACCESSORI AGLI STUDENTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL PLESSO ASTA SITO IN MARSALA NELLA VIA G. FALCONE. LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI. 2021-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7901 2021 780 "FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE "" AUSILIARE DEL TRAFFICO "". VESTIARIO RICHIESTO :N° 18 POLO MEZZA MANICA COLORE BLU, CON STAMPA LOGO DEL COMUNE E SCRITTA POSTERIORE "" AUSILIARE DEL TRAFFICO "" E N° 9 PANTALONI COLORE BLU IN COTONE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DITTA AFFIDATARIA: ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA VIA DELL'INFORMATICA N° 8 P.IVA : 02044501001 C.F 08397890586 CIG: ZF3328C178- IMPEGNO DI SPESA" 2021-07-26 UFFICIO COMANDO 516.06 7902 2021 779 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) DEL DIPENDENTE FODERA' ANTONINO - CAT.C1/C4 2021-07-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7903 2021 779 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) DEL DIPENDENTE FODERA' ANTONINO - CAT.C1/C4 2021-07-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7904 2021 1316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.3PA DEL 05/07/2021 ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI GIUSEPPE PANTALEO & C. DI PETROSINO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO ESTERNO E ALLA DISINFESTAZIONE INTERNA DI N. 2 AUTOBUS ADDETTI AL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI. CIG:ZD231DDAFC 2021-07-26 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 7905 2021 1317 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 495 DEL 31/05/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-07-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7906 2021 1318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.70/PA DEL 24/06/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI COD. CER. 20.03.01 RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI – – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG. ZB63217BC9 2021-07-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7907 2021 1319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.65 DEL 09/06/2021 AL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA PER LA FORNITURA DEI FOGLI DI VIAGGIO PRESTAMPATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CIG: Z2431E7129 2021-07-26 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7908 2021 1320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.609/E DEL 29/12/2020 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z942DF9776 2021-07-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7909 2021 783 SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ADRAGNA BALDASSARE CUSTODE GIUDIZIARIO CON SEDE IN TRAPANI VIA A. FOGAZZARO N° 5 P.IVA 01984860815 CIG: ZF1327166D IMPEGNO DI SPESA 2021-07-27 UFFICIO COMANDO 1151.57 7910 2021 782 ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, IN PARTICOLARE: N° 100 POLO MEZZA MANICA, COLORE BLU, CON STAMPA DEL LOGO DEL COMUNE E SCRITTA POSTERIORE POLIZIA MUNICIPALE PIÙ VELCRO PER GRADI E N° 50 PANTALONI ESTIVI IN COTONE AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMINISTRAZIONE . DITTA AFFIDATARIA: ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA VIA DELL'INFORMATICA N° 8 P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586 CIG: ZB5328BC86 - IMPEGNO DI SPESA 2021-07-27 UFFICIO COMANDO 3281.8 7911 2021 1322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 18/5000 DEL 21/06/2021, ALLA DITTA SCAR SPA CON SEDE IN RAGUSA VIA ACHILLE GRANDI N° 169 , P.IVA 00027070887, PER LA FORNITURA DI N° 1 AUTOVETTURA MODELLO FIAT TIPO 5 PORTE HATCHBACK MY 21 HB TIPO 1.0 100 CV. CIG: Z96300BEF0 2021-07-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 18777.6 7912 2021 781 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE.- APPROVAZIONE GRATUATORIA DEFINITIVA DEGLI UTENTI AMMESSI AL SERVIZIO 2021-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7913 2021 784 PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE IL 62° ANNO DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. GENOVESE GIUSEPPE, OPERATORE DI ESERCIZIO – PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 17/08/1959. 2021-07-27 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7914 2021 785 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA PREVISTE NEL RELATIVO AVVISO APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 2021-07-27 UFFICIO COMANDO 7915 2021 1321 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 49/PA DEL 11/03/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 798,00. 2021-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7916 2021 1323 DITTA EUROSPIN SICILIA SPA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 2400000759 DEL 10/05/2021 PROT. N. 0044659 DEL 13/05/2021, N.2400000760 DEL 10/05/2021 PROT. N. 0044913 DEL 14/05/2021 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTI I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 3700,00 2021-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7917 2021 1324 SOC.COOP.SOCIALE LA VALLE VERDE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.84/PA DEL 13/05/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €.798,00. 2021-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7918 2021 1326 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.9 PA DEL 25/06/2021, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 1° E 2° TRIMESTRE ANNO 2021. CIG 879416782E 2021-07-27 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 7919 2021 1327 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO - ANNO 2020 2021-07-27 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7920 2021 789 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE COLORE MULTIFUNZIONE PER 18 MESI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N°53 P.I. 02233360813 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 1.427,40 (IVA INCLUSA) CIG: Z59325B2BA AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE COLORE MULTIFUNZIONE PER 18 MESI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE 2021-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1427.4 7921 2021 788 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. 76/2020, CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E MODIFICATO DAL D.L. N. 77/21 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE N. 890/1982) MEDIANTE “TRATTATIVA DIRETTA” SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) – CIG. 8844385962. 2021-07-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 138000 7922 2021 787 AFFIDAMENTO GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE – ANNO 2021”. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2021-07-28 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 7923 2021 790 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” - AZIONE 2.2.1 “SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE), LA SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI ALLE IMPRESE”. 2021-07-28 AUTORITA' URBANA 7924 2021 791 CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, DELL'ART. 43 E 51 DEL CCNL 21/05/2018. DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA – RDC, DOTT.SSA S. S. 2021-07-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7925 2021 792 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE STUDENTE LOMBARDO GIOVAN BATTISTA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE. 2021-07-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7926 2021 1329 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTE GERARDI GIUSEPPE EX SETTORE S.P.L. 2021-07-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 7927 2021 1330 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1702110100 DEL 27/05/2021 PER PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA - CERTIFICATO 1 PER ESECUZIONE DELLA “FORNITURA DI N.4 POMPE MULTISTADIO VERTICALI, COMPLETE DI N.1 QUADRO COMANDO, CONTROLLO E PROTEZIONE ,DI N.1 SENSORE DI LIVELLO PIEZORESISTIVO, DI N.2 INTERRUTTORI DI LIVELLO A BULBO, E DI N.1 TRASDUTTORE DI PRESSIONE” . - DITTA GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL. CON SEDE IN TRUCCAZZANO (MI) VIA GRAN SASSO N.4 - P.I.: 09062370151 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA “ RICHIESTA DI OFFERTA SULLA PIATTAFORMA DI ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” – RDO N. 2598949"" - CUP: B82B18000890004 - CIG:83478396AA ." 2021-07-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7928 2021 1333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.9-21 DEL 28/05/2021 ALLA DITTA“3B” SRL P.I.01968840841, RELATIVA AL 5° SAL PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO -CIG: 812748659E – CUP:B83J19000210001. 2021-07-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7929 2021 1334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.12-21 DEL 18/06/2021 ALLA DITTA“3B” SRL P.I.01968840841, RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA DERIVANTE DALL'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO -CIG:Z8731FEDCB. 2021-07-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 7930 2021 1342 LIQUIDAZIONE DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 137/2021 BENEFICIARIO LICARI ANTONIO GIUSTA SENTENZA GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 40/2021 2021-07-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 7931 2021 1341 LIQUIDAZIONE DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 141/2021 BENEFICIARIO SANSICA GIUSEPPA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 30/2021 2021-07-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 7932 2021 794 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI E MANIFESTI, CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE ESTIVA 2021, ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA DI PIEGHEVOLI E MANIFESTI, CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA STAGIONE ESTIVA 2021, ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO. 2021-07-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1250 7933 2021 795 SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE E DEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z4D328AC42 2021-07-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7934 2021 797 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2021 . IMPEGNO DI SPESA 2021-07-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7935 2021 1335 LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI: N. 13/2021 DEL 30/04/2021 (APRILE 2021) E N.16/2021 DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2021-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7936 2021 1336 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO ONLUS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A PER IL LAVORO SVOLTO PER IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI”, NEL 1°MESE DI LUGLIO. 2021-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7937 2021 1338 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI GIUGNO 2021 2021-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7938 2021 1343 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00021702 DEL 30/06/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 59172 DEL 01/07/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-07-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7939 2021 801 ACCREDITO ALL'ECONOMO 2021-07-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 300 7940 2021 798 PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO FINANZIARIO – ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEGLI INTERESSATI AL SERVIZIO MICRO-NIDO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - SELEZIONE DEI DESTINATARI DEL SERVIZIO. 2021-07-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7941 2021 799 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO PER ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PER PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32- MARSALA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: [Z19323EB35] 2021-07-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7942 2021 799 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO PER ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PER PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32- MARSALA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: [Z19323EB35] 2021-07-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7943 2021 802 “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” -CIG: ZE1326978E - - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. 2021-07-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7944 2021 1346 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 01/07/2021 PER PAGAMENTO 1 SAL RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020”- AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: 8572355322 - CUP:B88C20000320004. - DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA 2021-07-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 7945 2021 1348 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL PERIODO 28/02/2021 AL 30/06/2021. CIG:ZF72A686B0 2021-07-30 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 7946 2021 804 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER. 16.03.06 -RIFIUTI ORGANICI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.03.05” - CIG: ZF5329F1F4 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA GALILEO GALILEI, 9/11 – P.I.06577770826 2021-08-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7947 2021 1349 LIQUIDAZIONE DELL’INDENNITÀ SPETTANTE PER LA REPERIBILITA’ PERSONALE DI RUOLO - MESI DA MAGGIO A GIUGNO 2021.- 2021-08-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 7948 2021 1350 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO PAC AZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 485 DEL 24/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7949 2021 1351 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 486 DEL 24/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2021.- CUP: B81B21000950001 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7950 2021 1352 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 443 DEL 10/063/2021 PROT. N. 0053032 DEL 10/06/2021 PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS –DISTRETTO N. 52. – ALLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO- ATTIVITÀ GESTIONALI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 25795,64 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7951 2021 1353 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 454 DEL 15/06/2021 PROT. 000054024 DEL 15/06/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €26261,11 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7952 2021 1354 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 89 DEL 03/06/2021 PROT. N. 0050870 DEL 19/06/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 840,00 CUP B81H20000990005 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7953 2021 1355 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 88 DEL03/06/2021 PROT. N. 0050869 DEL 04/06/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 18985,93 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7954 2021 1357 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.117/PA DEL 25/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 399,00. 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7955 2021 1358 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 114/PA DEL 24/06/2021 PROT. N. 0057095 DEL 24/06/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 11171,85 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7956 2021 1359 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.408 DEL 02/06/2021, PROT. N. 0050580 DEL 03/06/2021, AFFERENTE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE RELATIVE AL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI A OTTOBRE A DICEMBRE 2020 - IMPORTO COMPLESSIVO € 75572,46 - CIG: 77211595F8 2021-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7957 2021 806 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO, 16 A/B - P.I.05590500822 DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 1782699 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E COMUNICAZIONI CONNESSE (LEGGE N. 890/1982) CIG: 8844385962. 2021-08-03 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 138000 7958 2021 807 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTO COD. CER. 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO DELLE RETI DA PESCA E SIMILARI” - CIG: ZE132AC444 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE A MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N. 519/A - P.I.02605070818 2021-08-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7959 2021 811 APPROVAZIONE DELL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I 2021-08-03 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 7960 2021 1360 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. NN.180/E, 191/E E 265/E DEL 2021 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z942DF9776 2021-08-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7961 2021 1362 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 484 DEL 24/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 CUP: B81B21000950001 2021-08-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7962 2021 815 VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU A MEZZO APP MOBILE PIATTAFORMA' A- TONO- DROP TICKET - COMMISSIONE AGGIO AL 5% AFFIDAMENTO A SEGUITO DI CONTRATTO FRA LE PARTI ALLA SOCIETA' A- TONO CON SEDE LEGALE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 CIG: ZE232A722D IMPEGNO DI SPESA 2021-08-04 UFFICIO COMANDO 610 7963 2021 816 VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU A MEZZO APP MOBILE- PIATTAFORMA TELEPASS PAY SPA - COMMISSIONI AGGIO AL 5% AFFIDAMENTO A SEGUITO DI CONTRATTO FRA LE PARTI ALLA SOCIETÀ TELEPASS PAY SPA CON SEDE IN ROMA VIA A. BERGAMINI 50 P.IVA 14070851002 CIG: Z3132A7283 - IMPEGNO DI SPESA 2021-08-04 UFFICIO COMANDO 610 7964 2021 817 VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU A MEZZO APP MOBILE - COMMISSIONI AGGIO AL 5% PIATTAFORMA MY CICERO AFFIDAMENTO A SEGUITO DI CONTRATTO FRA LE PARTI ALLA SOCIETA' MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRRIATICA SUD 228/D P.IVA 02770200422 CIG: Z7A32A7100 - IMPEGNO DI SPESA 2021-08-04 UFFICIO COMANDO 1464 7965 2021 813 ACQUISTO DI N° 1 SOFTWARE CONCILIA WINDOWS CON INTERFACCIA STREET CONTROL PER LE VIOLAZIONI RELATIVE AI DIVIETI DI SOSTA MODALITÀ MULTE A STRASCICO COMPRENSIVA DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE PER INSTALLAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE ALL'UTILIZZO DELLA PROCEDURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO N° 8 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA P.IVA 02066400405 CIG: ZB232948E7 IMPEGNO DI SPESA 2021-08-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1830 7966 2021 812 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, RELATIVAMENTE AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021. 2021-08-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7967 2021 812 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, RELATIVAMENTE AI MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021. 2021-08-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 7968 2021 814 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2021- 2022” - CIG: 8543185B47 - RIDUZIONE DELLA SPESA SU BILANCIO 2021 ED IMPEGNO SU BILANCIO 2022 - 2021-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7969 2021 1363 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – LUGLIO 2021. 2021-08-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7970 2021 1364 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 548 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2021 E DIVERSI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17 2021-08-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 7971 2021 1365 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NAPOLI ANTONELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-08-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7972 2021 1366 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SCAVONE LUCA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-08-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 7973 2021 1367 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.79/PA DEL 16/07/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI: SOFFIONI DI PLASTICA – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z2C320CD53 2021-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7974 2021 1368 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.697/B DEL 08/07/2021 PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52D69F46 2021-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7975 2021 1369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.32 DEL 25/06/2021 PER IL PERIODO 25/04/2021 – 24/06/2021 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2021-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7976 2021 1370 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030047638 DEL 16/07/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7977 2021 1371 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.81/PA DEL 16/07/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI:BOTTIGLIE ANTICRITTOGAMICI – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z423249FE1 2021-08-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 7978 2021 1372 ANCHISE SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.160 DEL 30/06/2021 PROT. N. 0058834 DEL 01/07/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1595,98 2021-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7979 2021 1373 CEPAID SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 019/21 DEL 04/06/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7980 2021 1374 CEPAID SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIAPRTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 021/21 DEL 17/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7981 2021 1375 CEPAID SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 023 DEL 22/06/2021, N. 024/2021 DEL 22/06/2021, N. 026/21 DEL 28/06/2021 E N. 018/21 DEL 19/04/2021, PER IL SERVIZIO RESONEI MESI DI GENNAIO/MARZO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7982 2021 819 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 04 TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 - P.IVA 02058360815. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 04 TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 2021-08-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 319.98 7983 2021 818 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. - P. IVA 01465100814, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.209,51, COMPRESO DI IVA AL 22 % - CIG ZB73297564 2021-08-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7984 2021 820 ULTERIORE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 (PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE) IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”. 2021-08-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7985 2021 821 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO LIBRO “L'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI IN SICILIA” IMPEGNO DI SPESA DI €. 149,00 IVA ESCLUSA - CIG: Z9732A590F. 2021-08-05 UFFICIO SEGRETERIA 7986 2021 1376 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO - ANNO 2021 2021-08-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7987 2021 1377 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2021 2021-08-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 7988 2021 822 CONCESSIONE DI GIORNI 3 (TRE) DI PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I. : SIG.RA Z. P., DIPENDENTE DI RUOLO A 32 ORE SETTIMANALI. 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7989 2021 823 DIPENDENTE MATRICOLA 10805, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7990 2021 824 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE STUDENTE ASARO STEFANO, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI IULM DI MILANO. 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7991 2021 825 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. I. M. L. 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7992 2021 825 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. I. M. L. 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 7993 2021 1378 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L’ANNO 2021 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” - II RATA SEMESTRALE CON DECORRENZA: DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2021”. CIG 8575797BBD. 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7994 2021 1379 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DEL 10/05/2021 PER LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA DELLA FIAT PANDA TARGATA CS750ZA IN DOTAZIONE ALL' UFFICIO NOTIFICHE, ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA. CIG Z733106F4F 2021-08-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 7995 2021 1380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI TRAPANI 2021-08-09 UFFICIO COMANDO 111.54 7996 2021 829 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE (CARTA A4 GR.80 DA 500 FOGLI) PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO – PIAZZA F.SCO PIZZO N.22 - MARSALA CIG: Z0532737E2.- 2021-08-09 UFFICIO AFFARI GENERALI 487.51 7997 2021 828 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI TRE MACCHINE FOTOGRAFICHE DIGITALI SONY DSC -H 300 E N° TRE TABLET SAMSUNG SM - T545N. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. AFFIDATARIA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI N° 1 P.IVA 02367720816 CIG: ZCC32A0D24 2021-08-09 UFFICIO COMANDO 3638.31 7998 2021 826 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2021-08-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 7999 2021 827 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2021-08-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8000 2021 1386 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO, SVOLTO NEL CORRENTE ANNO, IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL’UTC.- 2021-08-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8001 2021 1387 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA RAIA ANGELA- GUARRATO VINCENZO E GUARRATO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8002 2021 1388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA FRANCAVILLA PAOLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8003 2021 1389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.80/PA DEL 16/07/2021 PER IL SERVIZIO DI ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE, CLASSIFICAZIONE E TEST DI CESSIONE DEI RIFIUTI: FILTRI DI ARIA – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z3132469B 2021-08-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8004 2021 1390 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA ALAGNA FILOMENA RITA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8005 2021 1391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RALLO EMANUELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8006 2021 1391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RALLO EMANUELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8007 2021 1391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RALLO EMANUELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8008 2021 834 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2020. CUP:B88C20000350004 - CIG:85802473D1. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO 2021-08-10 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8009 2021 1393 LIQUIDAZIONE ULTERIORE ACCONTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2021 (PERIODO GIUGNO/SETTEMBRE) IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”. 2021-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8010 2021 1394 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 5° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-08-10 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 8011 2021 1395 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 31 DEL 27/07/2021 MESE DI GIUGNO 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-08-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8012 2021 1396 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MONTALTO LAURA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-08-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8013 2021 1396 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MONTALTO LAURA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE 2021-08-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8014 2021 1407 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1645 DEL 16/06/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N° 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI CIG: Z5230F677E- MESE DI GIUGNO 2021. 2021-08-11 UFFICIO COMANDO 439.2 8015 2021 836 LAVAGGIO VEICOLI IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA FIAMIBA LAVAGGI CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA ROMA N° 185, P.IVA : 02410920819 CIG: ZCC32A1ECA IMPEGNO DI SPESA 2021-08-11 UFFICIO COMANDO 1098 8016 2021 1406 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 661 DEL 24/06/2021 ALLA DITTA F.C. DISTRIBUTION CON SEDE IN GELA ( CL ) VIA G. GALILEI N° 3 P.IVA 01854180856, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E IGIENICO SANITARIO CIG: Z1731BEF5F 2021-08-11 UFFICIO COMANDO 1350.84 8017 2021 837 CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, DELL'ART. 43 E 51 DEL CCNL 21/05/2018. DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA – RDC, DOTT.SSA C. C. 2021-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8018 2021 838 "LAVORI DI ""SPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO"" – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8821646C90 - INTEGRAZIONE E MODIFICA DETERMINAZIONE N. SETT. 114/2021 – N. REGISTRO GENERALE 750 DEL 15/07/2021 ." 2021-08-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8019 2021 839 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO COD. CER. 200307, DIVERSI DA DIVANI E MATERASSI” - CIG: ZD832BB6F5 - IMPEGNO DI SPESA 2021-08-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8020 2021 840 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B89G19000400004 - CIG:8272710840”. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.3 DEL QUADRO ECONOMICO. 2021-08-11 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8021 2021 841 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-08-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8022 2021 1397 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 127 DEL 25/06/2021 PROT. N. 000057456 DEL 25/06/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 725,45 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8023 2021 1398 II LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2020 A N. 5 SOGGETTI (GENNAIO- DICEMBRE) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8024 2021 1399 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 120/E/2021 DEL 06/07/2021 PROT. N. 0060455/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 5741,38 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8025 2021 1400 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI LUGLIO 2021 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8026 2021 1401 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N: 93/E/2021 DEL 03/06/2021 (MAGGIO 2021) E N.110/E/2021 DEL 01/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CUP: B81H20001100004.- 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8027 2021 1402 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 96/E/2021 DEL 03/06/2021 (MAGGIO 2021) E N. 113/E/2021 DEL 01/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 7796471B64. 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8028 2021 1403 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 59/21 DEL 09/07/2021 (MAGGIO E GIUGNO 2021), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z292FE0FAA.- 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8029 2021 1404 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18-21 DEL 15/07/2021 (PERIODO: DAL 17/10/2020 AL 31/12/2020) ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: 8139531976 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8030 2021 1405 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5 DEL 22/07/2021 (PERIODO: DAL 26/11/2020 AL 31/12/2020) ALL’ASSOCIAZIONE “LE ONDE” O.N.L.U.S., PER L’OSPITALITÀ DI N.2 OSPITI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: 85594422FD 2021-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8031 2021 1408 PAGAMENTO A SALDO LAVORI NECESSARI PER LA “SEPARAZIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE TRA IL COMUNE DI MARSALA ED IL TRIBUNALE DI MARSALA PRESSO L’IMMOBILE SITO NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO DESTINATO AD UFFICI COMUNALI (PIANO CANTINATO, TERRA E PRIMO) E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE ED UNEP (PIANO CANTINATO E SECONDO) C.I.G.: Z23313E2B8 2021-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8032 2021 1408 PAGAMENTO A SALDO LAVORI NECESSARI PER LA “SEPARAZIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE TRA IL COMUNE DI MARSALA ED IL TRIBUNALE DI MARSALA PRESSO L’IMMOBILE SITO NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO DESTINATO AD UFFICI COMUNALI (PIANO CANTINATO, TERRA E PRIMO) E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE ED UNEP (PIANO CANTINATO E SECONDO) C.I.G.: Z23313E2B8 2021-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8033 2021 1416 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2136/PA DEL 01/07/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ ANDREANI TRIBUTI SRL PER LA FORNITURA GESTIONALE DEL SOFTWARE PER LA TASSA RIFIUTI IN MODALITÀ SOLO CONSULTAZIONE - MESE DI GIUGNO 2021 CIG: . ZF9313F91A 2021-08-12 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1220 8034 2021 842 TRATTATIVA DIRETTA – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO– ENTRAMBI DI CAT. D/D1- COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018 PRESSO IL COMUNE DI MARSALA . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3032BE4DC; 2021-08-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8035 2021 842 TRATTATIVA DIRETTA – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DELLA PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO– ENTRAMBI DI CAT. D/D1- COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018 PRESSO IL COMUNE DI MARSALA . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z3032BE4DC; 2021-08-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8036 2021 843 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLA SEDE DELL’ENTE MOSTRA DI PITTURA, EX CONVENTO DEL CARMINE, DI MARSALA - VARIAZIONE AL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. – DETERMINA A CONTRARRE C.I.G.: Z9A3271587 2021-08-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8037 2021 843 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLA SEDE DELL’ENTE MOSTRA DI PITTURA, EX CONVENTO DEL CARMINE, DI MARSALA - VARIAZIONE AL QUADRO ECONOMICO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. – DETERMINA A CONTRARRE C.I.G.: Z9A3271587 2021-08-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8038 2021 844 PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA N. 117 DEL 15/04/2021 (G.U. N. 135 DEL 09/06/2021) - AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LO SVILUPPO DI UNA IDEA PROGETTUALE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI FINANZIAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. – DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA C.I.G.: Z7232B90AE 2021-08-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8039 2021 845 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE FINANZE E TRIBUTI INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 2001, 2002, 2003, 2004, 3023, 6023, 8008 E 8009. 2021-08-12 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 8040 2021 846 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2020- SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - PEG 6016, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007 E 8010 2021-08-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 8041 2021 848 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE CITTADINANZA DIGITALE – PEG . 1002 E 2005. 2021-08-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8042 2021 849 PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” APPROVATO CON D.D. N.173 DEL 23/07/2021– NUM. GEN. 774 DEL 23/07/2021 E PUBBLICATO IN DATA 30/07/2021 CON SCADENZA IL 30/08/2021. 2021-08-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8043 2021 1410 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.106/08 DEL 12/07/2021 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CON SEDE LEGALE IN MARSALA PER IL “SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI”; CIG: Z4429FCFB9 2021-08-12 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 8044 2021 1411 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 341/2021 DEL 12/06/2021 , PROT. N. 53496 DEL 14/06/2021 - RELATIVA ALLA FORNITURA DI NEBULIZZATORI PROFESSIONALI PER AMBIENTI E FLACONI CONTENENTI LIQUIDO ECOLOGICO INDISPENSABILE PER L’UTILIZZO DEGLI STESSI, OCCORRENTI PER GLI UFFICI SERVIZI SOLIDARIETA’ SOCIALE, CENTRO PER LA FAMIGLIA E GRUPPO REI – DITTA A TEAM DI PAPAVERO & C. S.A.S. CON SEDE IM MARSALA – CIG. N. ZB231CBED9. 2021-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8045 2021 1412 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 31/PA DEL 21/06/2021 (MAGGIO 2021) E N.33/PA DEL 02/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: 81343863AE. 2021-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8046 2021 1413 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 5 DEL 31/05/2021 (APRILE 2021), 6 DEL 30/06/2021 (MAGGIO 2021) E 7 DEL 02/07/2021 (GIUGNO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2021-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8047 2021 1414 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 95/E/2021 DEL 03/06/2021 (MAGGIO 2021) E N.112/E/2021 DEL 01/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CUP: B81H20001090004 2021-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8048 2021 1415 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.94/E/2021 DEL 03/06/2021 (MAGGIO 2021) E N. 111/E/2021 DEL 01/07/2021 (GIUGNO 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CUP: B81H20001120004.- 2021-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8049 2021 1417 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI GIUGNO 2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-08-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8050 2021 852 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N° 118/2021 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA' DI USCITA ED ENTRATA N° 6022 E 7000. 2021-08-16 UFFICIO COMANDO 8051 2021 853 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018 E 4021. 2021-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8052 2021 853 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018 E 4021. 2021-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8053 2021 855 IMPEGNO DI SPESA DI €. 36.700,00 PER ONERI SIAE E VV.F., LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI RIENTRANTI NELL' ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO PER L'ANNO 2021, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA ANTICOVID. 2021-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8054 2021 857 APPROVAZIONE RETTIFICA ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA PETROSINO -VALIDO ANNO 2021 (MANTENIMENTO ISCRIZIONI ANNO 2020 E NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2021) , COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 2 DEL 29.04.2015, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 8 DEL 16.10.2015 – 2021-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8055 2021 1426 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.1158 DEL 31/12/2020 ALLA DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE LEGALE IN MARSALA PER IL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA BUTTAGANE”; CIG: Z082CC1A5C 2021-08-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8056 2021 1427 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.390 DEL 31/05/2021 ALLA DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE LEGALE IN MARSALA PER IL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA BUTTAGANE”; CIG: Z082CC1A5C 2021-08-17 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 8057 2021 1428 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 10 DEL 15/07/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2021. CIG:8582778C74 2021-08-17 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 8058 2021 1429 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA AGUANNO COSTRUZIONI S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-08-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8059 2021 1430 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 111/PA DEL 22/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8060 2021 1434 LIQUIDAZIONE DI SPESA DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 139 DEL 24/05/2021 BENEFICIARIO CASANO MAGGIO GIACOMO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 183/2020 2021-08-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 256 8061 2021 1437 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000124/F DEL 09/07/21 EMESSA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO DI MARSALA (TP) P.I. 02115000818 C.F. LDC NZL 85H23 D423A PER LA FORNITURA LA FORNITURA DI N. 480 RISME CARTA A/4 - 80 GR. 1 CIG: . Z9B317A587 - 2021-08-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1140.96 8062 2021 858 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL 1° E 2° TRIMESTRE 2021 DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE ) P.IVA : 97532760580 CIG: Z1C32A7D85 2021-08-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3206.19 8063 2021 859 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 TELELASER TRUSPEED, COMPLETO DI ACCESSORI, TARATURA INIZIALE, CONSEGNA E CORSO DI FORMAZIONE- AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ( MEPA ) DITTA AFFIDATARIA : ELTRAFF SRL CON SEDE IN CONCOREZZO ( MB) VIA TORQUATO TASSO N° 46 P.IVA : 00917650962 C.F.: 08625900157 CIG: ZE932B3B19 2021-08-18 UFFICIO COMANDO 13694.5 8064 2021 860 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 845 DEL 12/08/2021 DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 2001, 2002, 2003, 2004, 3023, 6023, 8008 E 8009. 2021-08-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8065 2021 861 IMPEGNO DI SPESA NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 2.033,33 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1185 DEL 29/10/2019 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI A COMPLETAMENTO DEL PERIODO DI AFFIDAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA PRINCE PHONE SERVICE DI MEO PIETRO. - CIG. ZA42A1F430. 2021-08-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8066 2021 1431 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 10/06/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 53249 DELL'11/06/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CULCASI N. 20 - TRAPANI (TP) -P.IVA: 02259430813 -" 2021-08-18 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8067 2021 1432 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21/000141/P DEL 06/07/2021 DITTA ACCA GESTIONE IMIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA ALFREDO ED ANTONIO DI DIO N. 7, P.I. 06707240823 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8068 2021 1433 LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELL'ESTRATTO DI PROROGA DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 6 UNITÀ CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO– DI CAT. D/D1- COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018 PRESSO IL COMUNE DI MARSALA . CIG: Z3032BE4DC 2021-08-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8069 2021 1435 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21/000140/P DEL 07/07/2021 DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA ALFREDO ED ANTONIO DI DIO N. 7, P.I. 06707240823 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8070 2021 1436 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 812 DEL 30/06/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT)  VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 85852081C4" 2021-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8071 2021 864 FORNITURA DI CARTUCCE A COLORI A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON 5620 E TONER NERO PER STAMPANTI LASER HP M 501. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE . DITTA AFFIDATARIA: PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA: 03274460371 CIG: ZB032AEEF2 2021-08-19 UFFICIO COMANDO 972.95 8072 2021 1438 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ DI FUNZIONE DI CUI ALLA L.R. 26/6/2015 N.11, SPETTANTE ALL'ASSESSORE ORESTE SOCRATE ALAGNA – PARZIALE MODIFICA D.D. N. 229 DELL'11.02.2021. 2021-08-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 2540 8073 2021 863 "IMPEGNO DI SPESA NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXSTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 INVIATI A POSTE ITALIANE DALLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE SPA A SEGUITO DELL'AVVIO DEL SISTEMA DI STAMPA E SMISTAMENTO DENOMINATO "" CONCILIA SERVICE "". SOCIETA' AFFIDATARIA: POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 190 ROMA P.IVA 01114601006 C-F. 97103880585 CIG: Z0032AD70A" 2021-08-19 UFFICIO COMANDO 20000 8074 2021 862 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INTEGRATIVO E MODELLO ISTANZA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE. 2021-08-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8075 2021 865 INTEGRAZIONE E PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA N° 1460 DEL REGISTRO GENERALE DEL 29/12/2020 AVENTE PER OGGETTO NOMINA AGENTI CONTABILI PER LA RISSCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO PARK CARD 2021-08-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8076 2021 866 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1268 DEL 13/07/2021 CON OGGETTO: “NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/01/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 – CUP: B81B21000950001”. - STORNO PER NOTA DI CREDITO 2021-08-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8077 2021 867 ANNULLAMENTO DETERMINA N. 1362 DEL 03/08/2021 CON OGGETTO: “NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 484 DEL 24/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 – CUP: B81B21000950001”. - STORNO PER NOTA DI CREDITO 2021-08-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8078 2021 1439 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1036 DEL 31/07/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-08-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8079 2021 1440 PROGETTO DALL'IO AL NOI. LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE 2021-08-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8080 2021 868 "IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 1 GRUPPO DI CONTINUITA' DENOMINATO "" U - UPS-APC 2000 VA "". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA C.D. MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818. CIG: ZEA32B8DBA" 2021-08-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 169.99 8081 2021 870 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.471,25 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2020/2021. 2021-08-20 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 8082 2021 1442 CE.P.A.I.D. SOC.COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32/21 DEL 14/07/2021, PROT. N.63667 DEL 15/07/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8083 2021 1443 CE.P.A.I.D. SOC.COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.22/21 DEL 17/06/2021, PROT. N. 55101 DEL 17/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8084 2021 1443 CE.P.A.I.D. SOC.COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.22/21 DEL 17/06/2021, PROT. N. 55101 DEL 17/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8085 2021 1444 CE.P.A.I.D. SOC.COOP. SOCILAE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIOBNE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/21 DEL 17/06/2021, PROT.N. 55102 DEL 17/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIOM RESO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8086 2021 1444 CE.P.A.I.D. SOC.COOP. SOCILAE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIOBNE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/21 DEL 17/06/2021, PROT.N. 55102 DEL 17/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIOM RESO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8087 2021 1461 CORRESPONSIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI – ANNO 2020 AL DIPENDENTE DELL’UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO SIGNORELLI GASPARE MATRICOLA 12636 2021-08-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 257.85 8088 2021 1448 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 81 DEL 27/07/2021 ALLA DITTA ADRAGNA BALDASSARE - DEPOSITERIA GIUDIZIARIA - CON SEDE IN TRAPANI VIA A. FOGAZZARO N° 65 P.IVA 01984860815, PER SPESE DI CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI. CIG: ZF1327166D 2021-08-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1151.57 8089 2021 1449 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 40/PA ALLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS CON SEDE IN VIA MAZZINI 137/A P.IVA 02766860817, EMESSA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA E BLISTER PORTAMONETE CIG: Z4131F4CC2 2021-08-23 UFFICIO COMANDO 1738.93 8090 2021 1446 LIQUIDAZIONE DI SPESA STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021 2021-08-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26854.1 8091 2021 1447 LIQUIDAZIONE DI SPESA TURNAZIONE ANNO 2021 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2021-08-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35832.17 8092 2021 1450 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 112 DEL 05/06/2021 PROT. N. 0050895 DEL05/06/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 12912,92 2021-08-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8093 2021 1451 PEGASUS SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO MICRO NIDO – PAC INFANZIA II° RIPARTO .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16 DEL 18/01/2021 PROT. N. 0005272/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020. - IMPORTO COMPLESSIVO € 9194,38.- CUP: B81E1800080001 – CIG: 8069889B10 2021-08-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8094 2021 1452 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 108 DEL 05/07/2021 PROT. N. 0060712 DEL06/07/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 22198,62 2021-08-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8095 2021 1453 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 94/PA DEL 01/06/2021 (MAGGIO 2021) E 126/PA DEL 07/07/2021 (GIUGNO 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z302FDFEEC 2021-08-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8096 2021 1457 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI PALERMO - DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA - CIRCES - DELLA TERZA QUOTA A SALDO PARI AD € 10.000,00 EX ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI STUDIO E DI RICERCA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SSUS NELL'AMBITO DEL PO FESR 2'14/2020. 2021-08-23 AUTORITA' URBANA 8097 2021 1460 LIQUIDAZIONE DELL’IVA SU ANTICIPAZIONE IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA – UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE PER LA PUBBLICAZIONE SULLA “G.U.R.S.” PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA GARA RELATIVA L'EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CIG : Z982D2486E 2021-08-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8098 2021 1479 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ANNO 2020. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ANNO 2020. 2021-08-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1078.99 8099 2021 872 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2021-08-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 8100 2021 1462 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 107 DEL 23/07/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-08-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8101 2021 1463 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SMA PER IL PERIODO GENNAIO /GIUGNO ANNO 2021. 2021-08-24 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8102 2021 1464 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02-2021-PA DEL 16/04/2021 PER IL PAGAMENTO DEL 9° CERTIFICATO RELATIVO AL 8° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL CIG: 6281716C05 2021-08-24 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8103 2021 1465 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 520 DEL 30/06/2021 E N. 589 DEL 31/07/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-08-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8104 2021 1466 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 593 DEL 30/06/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-08-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8105 2021 1467 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 300 DEL 30/06/2021 E N. 399 DEL 31/07/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-08-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8106 2021 1468 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 952 DEL 31/07/2021 E N. 953 DEL 31/07/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-08-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8107 2021 1469 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.234 DEL 29/06/2021 PER IL SERVIZIO PER LA DEMOLIZIONE E ROTTAMAZIONE DI MATERIALI INTERNI ED ESTERNI DI N.5 AUTOBUS TIPO IVECO POLLICINO DI MT.7,20 NEL CONTESTO DELLA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” AL CENTRO ROTTAMAZIONE MESSINA FORTUNATO SRL CON SEDE A MAZARA DEL VALLO - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z8331AA3AB 2021-08-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8108 2021 1470 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 439 DEL 09/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8109 2021 1471 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 266 DEL 06/04/2021 E N. 366 DEL 10/05/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/APRILE 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8110 2021 1472 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN AD II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019.LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 626 DEL 15/06/2021, N. 627 DEL 15/06/2021 E N. 628 DEL 15/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8111 2021 1473 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 16 GIUGNO 2021. 2021-08-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8112 2021 1474 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO-PERIODO 1 MAGGIO/31 LUGLIO 2021 2021-08-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8113 2021 1475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2021 2021-08-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8114 2021 1477 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 5/PA DEL 17/06/2021 RELATIVA AL PAGAMENTO ALLA DITTA DI RESTAURO “GAETANO EDOARDO ALAGNA” PER I “LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE DEI MOSAICI E DELLE PITTURE MURALI POLICROME PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA” CIG: Z9F3019DF8 2021-08-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8115 2021 1481 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 143 DEL 24/05/2021- BENEFICIARIO SABATINO ELISABETTA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 153/2020 2021-08-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 8116 2021 874 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE.- REVOCA E ANNULLAMENTO DELLA PROPOSTA N. 895/2020 DELL'11/08/2021 (N. GEN. 781/2021 N. SETT. 122/2021) CHE HA APPROVATO LA GRATUATORIA DEFINITIVA DEGLI UTENTI AMMESSI AL SERVIZIO ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA AGGIORNATA E DEFINITIVA DEGLI UTENTI AMMESSI AL SERVIZIO 2021-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8117 2021 1482 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 301 DEL 30/06/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-08-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8118 2021 1483 III LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2020 A N. 2 SOGGETTI (GENNAIO- DICEMBRE) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2021-08-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8119 2021 1485 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI PARI AD EURO 215,00, OLTRE ONERI ED IRAP SPETTANTE ALLA DIPENDENTE DELL’ARCHIVIO NOTARILE PER L’ANNO 2020. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI PARI AD EURO 215,00, OLTRE ONERI ED IRAP SPETTANTE ALLA DIPENDENTE DELL’ARCHIVIO NOTARILE PER L’ANNO 2020. 2021-08-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 290.26 8120 2021 879 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2022/2023. CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA BIENNIO 2022/2023. 2021-08-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 70000 8121 2021 878 OGGETTO: MINISTERO DELLA CULTURA - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE INVESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE - FONDO PER LA CULTURA NOMINA RUP, PROGETTISTI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI E PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO. 2021-08-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 8122 2021 880 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N.185 DEL 17/08/2021 N. GENERALE 856/2021 DI RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2020 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE – PEG . 1001-1003-1008-1010-9010 E 9020. 2021-08-27 UFFICIO AFFARI GENERALI 8123 2021 882 DETERMINA A CONTRARRE - CONCERTO DELL'ARTISTA FRANCESCO DE GREGORI IN PROGRAMMA A MARSALA IL 31 AGOSTO 2021. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTOEACAPO S.R.L. CON SEDE IN CATANIA E IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2132C8684 2021-08-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8124 2021 883 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO CONTENENTE MATERIALE DI NATURA SANITARIA” - CIG: ZA932DC87D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N.26 – P.IVA 00745210898 2021-08-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8125 2021 1489 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.1948/E DEL 20/07/2021 ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS RICAMBI DI CIRRINCIONE SALVATORE, CON SEDE IN PALERMO , PER LA FORNITURA DEL PARABREZZA E DI UNO SPECCHIO DX COMPLETO DI BRACCIO PER L'AUTOBUS OTOKAR KENT TARGATO GB088BB E, DI UN PARAURTI ANTERIORE PER L'AUTOBUS OTOKAR KENT TARGATO GB095BB, ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO E IN DOTAZIONE ALLO SMA. CIG Z5231EA1D6 2021-08-30 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8126 2021 1490 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DILUGLIO 2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 88313493BE 2021-08-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8127 2021 886 IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLOCAZIONE DI TRANSENNE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ NELLE SEGUENTI AREE: PIAZZA CAPO BOEO, MARCIAPIEDE DEL LUNGOMARE BOEO, NEL TRATTO COMPRESO TRA IL BAGLIO DEI MILLE E IL BAGLIO ANSELMI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA NEW SISTEM SERVOCE CON SEDE IN MARSALA VIA S. BILARDELLO N. 74 P. IVA 01972700817. 2021-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1830 8128 2021 885 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FINO A 100M ALLA DITTA SPEED-NET S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO VIA OLANDA 26 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 488,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z5F32CF750 2021-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8129 2021 887 EROGAZIONE DEL SERVIZIO ‘MICRO-NIDO’, INCLUSO NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELL’UTENZA PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022. 2021-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8130 2021 887 EROGAZIONE DEL SERVIZIO ‘MICRO-NIDO’, INCLUSO NEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELL’UTENZA PER L’ANNO EDUCATIVO 2021/2022. 2021-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8131 2021 888 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2018/2021- ANNO 2021 2021-08-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8132 2021 888 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2018/2021- ANNO 2021 2021-08-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8133 2021 1491 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021) E N. 7/PA DEL 02/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZD22FE130E 2021-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8134 2021 1492 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA FATTURA N. 00002-2018 FATTELE DEL 05/09/2018 PROT. N. 90548 DEL 06/09/2018 ALLA IMPRESA SITAL IMPIANTI SRL DI ROMA PER 1°SAL INERENTE IL LOTTO 2 DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA – CIG 65564200F2 2021-08-31 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8135 2021 889 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2021-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8136 2021 1493 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021 2021-09-01 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8137 2021 1494 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA. CIG:ZB22E84477 2021-09-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8138 2021 1496 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-09-01 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8139 2021 1514 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE C. VIALE OLIMPIA N. 6 – MARSALA (TP) P. IVA 02444520818 PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEL COMUNE CENTRO DI VIA GARIBALDI - CIG. ZF631760E9 2021-09-02 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1243.46 8140 2021 1511 LIQUIDAZIONE DI SPESA ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2021 2021-09-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10276.43 8141 2021 892 ATTUAZIONE PROTOCOLLO DEL 01/06/2018 CON L’A.S.P. DI TRAPANI – CENTRO SALUTE MENTALE DI MARSALA – RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI “GRUPPI-APPARTAMENTO”, TRAMITE LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DA DESTINARE ALL’ OSPITALITA’ DI DISABILI PSICHICI CON DISTURBI SATBILIZZATI O IN FASE DI REMISSIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DA PARTE DI PRIVATI. 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8142 2021 893 REVOCA D.D.892 DEL 02/09/2021E ATTUAZIONE PROTOCOLLO DEL 01/06/2018 CON L’A.S.P. DI TRAPANI – CENTRO SALUTE MENTALE DI MARSALA – RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEI “GRUPPI-APPARTAMENTO”, TRAMITE LA LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO DA DESTINARE ALL’ OSPITALITA’ DI DISABILI PSICHICI CON DISTURBI SATBILIZZATI O IN FASE DI REMISSIONE. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DA PARTE DI PRIVATI. 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8143 2021 894 RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING PRESSO L’INFRASTRUTTURA SCALABILE DI DEDA DIGITAL S.R.L. OSPITATA SUL DATACENTER AMAZON AWS IN IRLANDA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. CIG Z3D32E06D6 2021-09-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8144 2021 895 CONCERTO DELL'ARTISTA FRANCESCO DE GREGORI IN PROGRAMMA A MARSALA IL 31 AGOSTO 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO, SEDIE, GAZEBO E PANNELLI CON OMBREGGIANTI ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S. CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7E32E24D4 2021-09-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8145 2021 896 CONCERTO DELL'ARTISTA FRANCESCO DE GREGORI IN PROGRAMMA A MARSALA IL 31 AGOSTO 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE ALLA DITTA BANDIERA AUDIOVISIVI CON SEDE IN VALDERICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5932E24A9 2021-09-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8146 2021 1497 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.40/P DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021) E N.45/P DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. - CIG: 81412747D5. 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8147 2021 1498 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 526 DEL 13/07/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8148 2021 1499 CEPAID SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 031/21 DEL 14/07/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021 CUP: B81B21000950001 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8149 2021 1500 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 19-21 (GENNAIO-MARZO 2021) E N.22-21 (APRILE- GIUGNO 2021) DEL 15/07/2021 ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: 8139531976 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8150 2021 1501 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 51/21 DEL 09/07/2021 PROT. N. 0062325 DEL 09/07/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 88473,20 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8151 2021 1502 ANCHISE SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.177 DEL 30/07/2021 PROT. N. 0068077 DEL 30/07/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 373,09 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8152 2021 1503 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 21 DEL 03/05/2021 ( PERIODO: DAL 08/03/2021 AL 31/03/2021)), 22 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021), 23 DEL 04/06/2021 (MAGGIO 2021) E 28 DEL 05/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: Z4F314FC35 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8153 2021 1504 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI I COLORI DEL MONDO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/D DEL 09/04/2021 PROT. N. 0037199 DEL 10/04/2021. IV ACCONTO DICEMBRE 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000110001 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8154 2021 1506 AMANTHEA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 386 DEL 28/04/2021 PROT.0040305 DEL 30/04/2021, N.387 DEL 28/04/2021 PROT. N. 0040306 DEL 30/04/2021 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2021 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 36028,71 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8155 2021 1507 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 613 DEL 24/08/2021 PROT. N. 0074726 DEL 24/08/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 75397,47.- CUP B81H20000990005 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8156 2021 1508 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 529 DEL 13/07/2021 PROT. 000065672 DEL 22/07/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3171,23 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8157 2021 1509 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 6/21 DEL 09/06/2021 (MAGGIO 2021) E FPA 7/21 DEL 06/07/2021 (GIUGNO 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: ZF02FE105B.- 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8158 2021 1510 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2021-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8159 2021 1515 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021/1349265 DEL 21/07/2021 EMESSA DALLA DITTA AGSM ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA524B2EF5] . 2021-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8160 2021 1516 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE - FORNITURA 1° E 2° BIM. 2021, RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI” - DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) CON SEDE LEGALE IN VIA TUCIDIDE N° 56 - 20134 MILANO – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004– CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z57216A474] – IMPORTO COMPLESSIVO LORDO € 6.387,32 IVA INCLUSA AL 22% 2021-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8161 2021 1517 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00024947 DEL 30/07/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 68078 DEL 31/07/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8162 2021 901 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO ALBO PRETORIO, UFFICIO FORMAZIONE E UFFICIO CONTRATTI. 2021-09-03 UFFICIO SEGRETERIA 0 8163 2021 901 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO ALBO PRETORIO, UFFICIO FORMAZIONE E UFFICIO CONTRATTI. 2021-09-03 UFFICIO SEGRETERIA 0 8164 2021 898 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PERICOLOSI” - CIG: Z2232E4FAF AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA DON MILANI N.58 Z.I. – P.I: 00557970829 2021-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8165 2021 899 “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52B69F46 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D. D. 1452/20 2021-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8166 2021 902 DETERMINAZIONEN 187 DEL 3/9/21 REG. GEN 902/21 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE DI MERITO RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO-(AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ) CATEGORIA GIURIDICA “B3” COMPARTO FUNZIONI LOCALI LOCALI, DI CUI N.2 POSTI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO. 2021-09-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8167 2021 1518 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 682 DEL 31/07/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8168 2021 1519 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 645 DEL 20/07/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8169 2021 1520 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 108/F-2021 DEL 18/06/2021 , PROT. 55508/2021 - RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DITTA PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO – CIG. N. Z433137F7E. 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8170 2021 1521 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 10 DEL 30/04/2021 ( PERIODO: DAL 08/03/2021 AL 30/04/2021) E 17 DEL 04/07/2021 (MAGGIO E GIUGNO 2021) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO..- CIG: Z28314FC7B 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8171 2021 1522 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 02-34-A DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021) E 02-39-A DEL 30/06/2021 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:ZEA2FE0DC2. 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8172 2021 1523 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 26-FE DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021) E 31-FE DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5E2FE0E43. 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8173 2021 1524 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 157/PA DEL 09/08/2021 ( MAGGIO-GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAF3249414 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8174 2021 1525 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 68 DEL 20/04/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2021.- CUP: B81B21000950001 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8175 2021 1526 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 17/PA DEL 01/06/2021 (MAGGIO 2021) E N.18/PA DEL 02/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8176 2021 1527 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: PA 176 DEL 03/06/2021 (MAGGIO 2021) E PA 211 DEL 03/07/2021 (GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: 84118752D9 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8177 2021 1528 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIGNORA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8178 2021 1529 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 002-00018 DEL 15/06/2021 (MAGGIO 2021) E N. 002-00021 DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: ZBD314FB76 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8179 2021 1530 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 002-00017 DEL 15/06/2021 (MAGGIO 2021) E N.002-00020 DEL 30/06/2021 ( GIUGNO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z872FE08A5 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8180 2021 1531 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 58 DEL 21/04/2021 (GENNAIO E FEBBRAIO 2021), 48 DEL 31/03/2021 (MARZO 2021), 62 DEL 30/04/2021 (APRILE 2021), 73 DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021) E 92 DEL 02/07/2021 (GIUGNO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. - CIG: ZBE2FD4992 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8181 2021 1532 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 6/13-2021 DEL 22/07/2021, ACQUISITA AL N. DI PROT. 66195, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL GRUPPO REI SITUATI NEI LOCALI COMUNALI IN LARGO PADRE ELIA . - CIG. N. Z8431432CA 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8182 2021 1533 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 113/PA DEL 22/06/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021 2021-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8183 2021 1534 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 154 DEL 02/04/2021 PER L'ACQUISTO DI N.3 DIVISE UNIFORMI PER IL PERSONALE AUTISTA AUTOFERROTRANVIERI ALLA DITTA CARDILE E TROIA SRL DI PALERMO. CIG: Z973095957 2021-09-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8184 2021 1535 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 192 DEL 26/04/2021 PER L'ACQUISTO DI N.2 DIVISE UNIFORMI PER IL PERSONALE AUTISTA AUTOFERROTRANVIERI ALLA DITTA CARDILE E TROIA SRL DI PALERMO. CIG: ZA93139AFC 2021-09-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8185 2021 1536 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_21 DEL 23/08/2021 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20/05/2021 AL 19/08/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI “FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA DURATA DI ANNI TRE” , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO –CIG:Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA (TP) VIA DELLA GIOVENTÙ N.53 - P.I. 02233360813 – COD. FISCALE MEOPTR75B02E974R 2021-09-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8186 2021 905 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5 COMPLETI ANTISOMMOSSA REGOLABILI SUIT E N° 10 PAIA DI GUANTI ANTITAGLIO IGNIFUCHI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( ODA SU MEPA ) DITTA AFFIDATARIA: MILTECH CON SEDE IN ROMA VIA ZOE FONTANA N° 220 ED. B4 - P.IVA 12605051007 CIG. Z9232D2F38 2021-09-06 UFFICIO COMANDO 1311.5 8187 2021 903 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 4 SCUDI ANTISOMMOSSA COLORE TRASPARENTE, RETTANGOLARI, IN POLICARBONATO DA 4 MM, RESISTENTI AD URTI, AL FUOCO, AGENTI CHIMICI E PENETRAZIONE PROIETTILI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SU MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. ( ODA SU MEPA ). DITTA AFFIDATARIA: DRAWINGCAD SRL CON SEDE IN SALERNO ( SA ) VIA LUIGI GUERCIO N° 452 P.IVA E C.F. 05238300650 CIG: Z9332D1ED2 2021-09-06 UFFICIO COMANDO 1654.32 8188 2021 1537 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA 4126 DEL 30/08/2021, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE  IL 30/08/2021 COL PROT. N° 76675, CON SCADENZA AL 14/09/2021 PRESENTATA DALLA DITTA SIMPATICO NETWORK S.R.L. CON SEDE IN BUCCINASCO (MI), PER L'IMPORTO  DI  €  15.500,10 - IVA COMPRESA AL 22%; RELATIVAMENTE ALL’ACQUISTO DI N. 15 STAMPANTI HP NEVERSTOP LJ 1001NW, N. 30 NOTEBOOK HP ELITEBOOK 820 G1 CORE I7-4600U 8GB 256GB SSD 12.5"", N. 50 WEBCAM USB CON MICROFONO INCORPORATO, N. 50 COPPIE DI CASSE AUDIO 5 WATT USB CON CONTROLLO VOLUME." 2021-09-06 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8189 2021 1538 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. PROROGA TECNICA PER TRE MESI FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/D DEL 20/05/2021 PROT. N. 0049161 DEL 28/05/2021. I ACCONTO PROROGA TECNICA CUP B81H18000110001 2021-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8190 2021 1539 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13 DEL 01/04/2021 (PERIODO: DAL 04/11/2020 AL 31/12/2020), ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOC. ONLUS (EX SOC. COOP. ARCOBALENO CON SEDE IN LICATA ) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IRIDE” DI LICATA. CIG: Z6A2FD4A76.- 2021-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8191 2021 1540 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 35 DEL 31/05/2021 (MAGGIO 2021), 44 DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021) E 54 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2021-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8192 2021 1541 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 96 DEL 10/05/2021 (APRILE 2021), 117 DEL 07/06/2021 (MAGGIO 2021) E FPA 135/21 DEL 09/07/2021 (GIUGNO 2021), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA. - CIG: ZB12FE1106. 2021-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8193 2021 906 RINNOVO DEL SERVIZIO LEGAL MAIL POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ( POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT ) CANONE 2021/2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG: Z9932EF12E 2021-09-07 UFFICIO COMANDO 47.58 8194 2021 907 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E FORNITURA DI N° 6 CASCHI ANTISOMMOSSA, DI CUI N° 2 MISURA S, N° 2 MISURA M E N° 2 MISURA L, COLORE NERO CON PARANUCA IGNIFUGO, VISIERA E DOPPIA CALOTTA ANTIURTO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A, ( ODA SU MEPA ). DITTA AFFIDATARIA: DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI CON SEDE IN MONZA ( MB ) VIA BELLINZONA N° 3- P.IVA : 10478360968 CIG: Z3132D23C8 2021-09-07 UFFICIO COMANDO 1610.4 8195 2021 908 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-09-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8196 2021 908 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-09-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8197 2021 909 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE.- APPROVAZIONE ADDENDUM 2021-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8198 2021 911 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI 2021-09-08 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8199 2021 912 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO CORRIDOIO SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-09-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8200 2021 913 “ACCREDITAMENTO” PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'INDIPENDENZA E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 10/08/2021, 01/09/2021, 06/09/2021 2021-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8201 2021 914 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO PER IL NOLEGGIO SERVER CLASSE DELL POWEREDGE 630 64GB RAM 2X SSD 1TB O SUPERIORE, INFRASTRUTTURA SCALABILE CON CARATTERISTICHE DI LARGHEZZA DI BANDA E POTENZA COMPATIBILI CON IL CARICO ATTESO, TRAFFICO DI RETTE ILLIMITATO, CONFIGURAZIONE SO E DIPENDENZE PER LA SPECIFICA ISTANZA (CON VALORE UPTIME GARANTITO: 99,95% ), IMPLEMENTAZIONE DI FIREWALL E REVERSE PROXY, SERVIZIO BACKUP DATI E WEB APPLICATION, SERVIZIO RIPRISTINO DISASTER RECOVERY, INSTALLAZIONE DI: 2 CANALI DECIDIM O VARIANTE PARTECIPAPA + JITSI SERVER + STREAMING DEDICATO SU SOTTODOMINIO (SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOCONFERENZA IN (RIUNIONI – ASSEMBLEE – PROCESSI PARTECIPATIVI CON FUNZIONE RECORDING E STREAMING). CIG Z4132F4B32 2021-09-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8202 2021 1542 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 534 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-09-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8203 2021 915 RINNOVO DEL SERVIZIO “POSTA EASY BASIC” A POSTE ITALIANE SPA PER L’AFFRANCATURA E LA NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. - 2021-09-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 8204 2021 916 DIPENDENTE MATRICOLA 10768, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2021-09-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8205 2021 1543 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 14.000,00 PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “LE MERAVIGLIE DI MARSALA”, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “MARSALA PROFESSIONE MUSICA”, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA GIACINTO BRUZZESI N. 30, CON COMPARTECIPAZIONE E PATROCINIO. 2021-09-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8206 2021 920 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI E COLLAUDO MANICHETTE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 818 DEL 05/08/2021 - CIG ZB73297564 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI E COLLAUDO MANICHETTE IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. 2021-09-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1775.83 8207 2021 917 AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.241/90 E SS.MM.II., PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA IN ATTO VIGENTE,RELATIVA ALLA FIGURA DI ASSISTENTE SOCIALE , GIUSTA D.D. N. 960/2018 E APPROVAZIONE SCHEMA DI INVITO 2021-09-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8208 2021 918 RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) PER IL TRIENNIO 2021/2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 2021-09-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8209 2021 918 RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) PER IL TRIENNIO 2021/2024. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 2021-09-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8210 2021 919 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO ALLESTIMENTO CONGRESSUALE DEL TEATRO IMPERO ALLA DITTA CG EVENTI S.R.L. CON SEDE IN ALCAMO VIA LEONE XIII, 143 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAA32F3D56 2021-09-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8211 2021 921 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO DI ADDOBBI FLOREALI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3D32F58D3 2021-09-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8212 2021 922 FORNITURA BANDIERA ITALIA CM.300X450 IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE DA COLLOCARE IN CIMA AL MONUMENTO AI MILLE - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6332F479D 2021-09-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8213 2021 923 : PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO FINANZIARIO – ANNO EDUCATIVO 2021/2022 - SERVIZIO MICRO-NIDO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - DISIMPEGNO DELLE ECONOMIE E CONTESTUALE ACCERTAMENTO IN ENTRATA E IMPEGNO DELLA SPESA A VALERE SUL SECONDO RIPARTO. 2021-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8214 2021 1546 LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA TITONE DR.NICOLÒ CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA “C” AGLI INDIGENTI.FATTURA N.32/PA ANNO 2021.CIG.Z 7331AF5A3 2021-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8215 2021 1546 LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA TITONE DR.NICOLÒ CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA “C” AGLI INDIGENTI.FATTURA N.32/PA ANNO 2021.CIG.Z 7331AF5A3 2021-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8216 2021 1547 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 1PA DEL 29/04/2021 , PROT. N. 39845/2021 - RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DEL CANCELLO E DELLA PORTA D’INGRESSO DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI – CIG.N. Z9430D2332. 2021-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8217 2021 1548 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 254 DEL 07/08/2021 PROT. N. 73503 DEL 18/08/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 06/04/2021 AL 30/04/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO 136578,31 .- CIG 850163397C 2021-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8218 2021 1549 MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23-11- 2020. BUONI SPESA NAZIONALI – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N 112/FPA DEL 29.06.2021 E N.120/FPA DEL 12.07.2021 DITTA ROCCHETTA SRL. 2021-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8219 2021 1550 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 638 DEL 10/06/2021 ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER CIG: Z0631A4D08 2021-09-11 UFFICIO COMANDO 1180.09 8220 2021 924 NOMINA COMMISSIONE PER ESAME ISTANZE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO. FISSAZIONE DATA APERTURA BUSTE PREVISTE PER IL 16 SETTEMBRE 2021 ORE 9.00 2021-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8221 2021 1551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE, 1° E 2° BIM. 2021, RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) CON SEDE LEGALE IN VIA TUCIDIDE N° 56 - 20134 MILANO – COD./ FISCALE E PART. IVA 04952121004– CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z5D227520D] IMPORTO COMPLESSIVO LORDO € 47.116,64 IVA INCLUSA AL 22% 2021-09-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8222 2021 1553 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI NN.: 247, 248 E 256 DEL 01/07/2021 ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI N.7 UTENTI IVI INSERITI. 2021-09-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8223 2021 1554 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI DUE MINORI IVI INSERITI NEL PERIODO: DAL 01/02/2021 AL 30/06/2021. 2021-09-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8224 2021 1556 LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI: N. 20/2021 DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021) E N.24/2021 DEL 31/072021 (LUGLIO 2021), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2021-09-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8225 2021 1569 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000020564 DEL 16/07/2021 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP PER I MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 CIG: ZDF3122A2D 2021-09-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 62.81 8226 2021 1568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2013 DEL 15/07/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N° 89 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI MESE DI LUGLIO 2021. CIG: Z5230F677E 2021-09-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 439.2 8227 2021 1567 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1021211930 DEL 30/08/2021 EMESSA DA POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA N° 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CIG: Z0032AD70A 2021-09-14 UFFICIO COMANDO 20000 8228 2021 926 FORNITURA BIGLIETTI PER OBLITERATRICI PER IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9532FBA14 2021-09-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8229 2021 927 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F32EFDC8 2021-09-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8230 2021 928 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- CUP: B82F20001370004- CIG:8580123D7A. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL'O.E. SEGNAL SYSTEM SRL . 2021-09-14 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 8231 2021 929 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.5.1 – “PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURALITÀ NELL’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA CON TRAPIANTO SPERIMENTALE DELLA POSIDONIA OCEANICA”. CIG: 85817235D9 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2021-09-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8232 2021 932 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE. - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. 2021-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8233 2021 932 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE. - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021. 2021-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8234 2021 933 “AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIEÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA 2021-09-14 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 8235 2021 1558 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 644 DEL 20/07/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-09-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8236 2021 1559 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – AGOSTO 2021. 2021-09-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8237 2021 1560 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7-FE DEL 25/05/2021 PER LA FORNITURA DI N. 1000 TARGHE IN PLEXIGLASS TRASPARENTI CON INCISI I NUMERI DI SBOCCO PROGRESSIVI A PARTIRE DALLA NUMERAZIONE GIÀ COLLOCATA; N. 02 INCISIONI SU TENAGLIE CON IL “LOGO COMUNALE DI MARSALA”; N. 02 INCISIONI SU TENAGLIA CON LA DICITURA “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” A MARGINE DEL BORDO CON A CENTRO IL N. 1 IN UNA E IL N. 3 NELL’ALTRA TENAGLIA , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG: [Z61316A5AE]. -DITTA ABRIGNANI ONOFRIO – TARGHE E TIMBRI . 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8238 2021 1561 DITTA MILAZZO BRIGIDA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8239 2021 1562 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA MILAZZO BRIGIDA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8240 2021 1563 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NIZZA ANTONINO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8241 2021 1563 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NIZZA ANTONINO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8242 2021 1563 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NIZZA ANTONINO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8243 2021 1563 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA NIZZA ANTONINO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8244 2021 1564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 09/08/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2021. CIG:8582778C74 2021-09-14 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 8245 2021 1565 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 255 DEL 07/08/2021 PROT. N. 75015 DEL 24/08/2021, N. 256 DEL 07/08/2021 PROT. N. 7501 DEL 24/08/2021, N. 257 DEL 07/08/2021 PROT. N. 75016 DEL 24/08/2021 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/05/2021 AL 31/07/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 482.918,04 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2021-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8246 2021 1566 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 16/PA DEL 08/06/2021(MAGGIO 2021) E 19/PA DEL 04/07/2021 (GIUGNO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA; 17/PA DEL 24/06/2021 (MAGGIO 2021) E 18/PA DEL 04/07/2021 (GIUGNO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2021-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8247 2021 1570 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. EEX00138/2021 DEL 15/07/2021 EMESSA DALLA DITTA ENERGETIC S.R.L. CON SEDE LEGALE VIA EUSEBIO BAVA 39 CAP. 10124 - TORINO - P. IVA 00875940793, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI. 2021-09-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8248 2021 1571 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 02 FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DI N. 02 FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA APRILE/GIUGNO 2021 - 2021-09-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 8249 2021 937 "LAVORO STRAORDINARIO DA ESPLETARSI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" FONDO PER LA PREVENZIONE E IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI "" IMPEGNO DI SPESA" 2021-09-15 UFFICIO COMANDO 1555.5 8250 2021 938 INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 - SERVIZIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 2021-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2476.66 8251 2021 935 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELL'ING. FRANCESCO MOTTA (P.IVA 02243590813), PER GLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA”, UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELLA AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PER L'IMPORTO DI € 5.075,00, COMPRESO IVA E CASSA PREVIDENZIALE CIG ZC5330843F 2021-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8252 2021 936 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (CENA ISTITUZIONALE) PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2021 PRESSO CANTINE FLORIO ALLA DITTA ENZO NINO & C. SRL CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA83304586 2021-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8253 2021 940 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI PROSECUZIONE DELL'INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI : DOTT.SSA C, M. 2021-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8254 2021 941 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020. 2021-09-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8255 2021 1572 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTUE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO ANNO 2021 ." 2021-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8256 2021 1573 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI ""RISCHIO"" PER ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO ANNO 2021 DAL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ." 2021-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8257 2021 1574 FARMACIA POLIZZOTTI SAS.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 59/MSPA DEL 09/12/2020 PROT. N. 100732 DEL 9/12/2020 N.19/MSPA DEL 05/05/202 PROT. N. 0041584 DEL 05/05/2021, N. 20/MSPA DEL 05/05/2021 PROT. N. 0041585 DEL 05/05/2021, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI I MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE DICEMBRE 202 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 2.046,38 2021-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8258 2021 1575 DITTA EUROSPIN SICILIA SPA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 2400000826 DEL 28/05/2021 PROT. N. 004918 DEL 29/05/2021, N. 2400000827 DEL 28/05/2021 PROT. N. 0049178 DEL 29/05/2021, N. 2400000828 DEL 28/05/2021 PROT. N. 0049177 DEL 29/05/2021, N. 2400000829 DEL 28/05/2021 PROT. N. 0049179 DEL 29/05/2021 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO CONPLESSIVO € 58806,11 2021-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8259 2021 1576 AMANTHEA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 852 DEL 23/08/2021 PROT. N. 0074622 DEL 23/08/2021, N. 853 DEL 23/08/2021 PROT. N. 0074620 DEL 23/08/2021 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2021 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 32.401,49 2021-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8260 2021 1584 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE CONTRADDISTINTO CON RNR 1818/2018- R.G. GIP 2015 PROCURA DELLA REPUBBLICA DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N. 276/2019. 2021-09-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 3702.82 8261 2021 942 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA COCCELLATO CATERINA 2021-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8262 2021 943 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “EDUCATOREA” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT PAPPALARDO DOMENICO DANILO. 2021-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8263 2021 944 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. REVOCA DETERMINAZIONE N° 40 DEL 21/01/2021, DI APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2021-09-16 AUTORITA' URBANA 8264 2021 945 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2021-09-16 AUTORITA' URBANA 8265 2021 945 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.6.1 “REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE E NODI DI INTERSCAMBIO FINALIZZATI ALL’INCREMENTO DELLA MOBILITÀ COLLETTIVA E ALLA DISTRIBUZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE MERCI E RELATIVI SISTEMI DI TRASPORTO”. 2021-09-16 AUTORITA' URBANA 8266 2021 1578 DITTA GRUPPO SICILIA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 02/L DEL 31/12/2020, N. 04/ DEL 30/01/2021 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTI I MESI DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021 – IMPORTO COMPLESSIVO € 8.359,85 2021-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8267 2021 1579 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 103 DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021) E 125 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. CIG: ZC52FE1183. 2021-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8268 2021 1580 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 104 DEL 30/06/2021 (GIUGNO 2021) E 126 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZEC2FE1238 2021-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8269 2021 1581 "OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESA ALLA FARMACIA SCALIA DOTT. GIOVANNI CHE HA FORNITO FARMACI DI FASCIA "" C"" AGLI INDIGENTI, FATT.7/PA,ANNO 2019. CIG 7768842B38" 2021-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8270 2021 1582 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/002 DEL 08/07/2021 ( GIUGNO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA.- CIG: Z242FDFCAB 2021-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8271 2021 1583 AMANTHEA SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 854 DEL 23/08/2021 PROT. N. 0076174 DEL 27/08/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GIUGNO 2021 .- IMPORTO COMPLESSIVO € 2735,96 2021-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8272 2021 1585 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSESSORE DOTT. ORESTE ALAGNA, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A TAORMINA NEI GIORNI 18 E 19 GIUGNO 2021 2021-09-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8273 2021 1586 PAGAMENTO A SALDO DELLA FORNITURA DI CARTUCCE DI INCHIOSTRO E MATERIALE VARIO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE GRAFICA DELL’UFFICIO TECNICO DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE 2021-09-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8274 2021 1587 PAGAMENTO ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DELL'IMPORTO DI € 423,38 PER LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI ANTICIPAZIONE FONDO ROTATIVO PROGETTUALITA' POS. 4560673/00 E POS. 4560690/00 2021-09-16 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 8275 2021 1588 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1347 DEL 06/09/2021, ALLA DITTA AGENZIA IMPRESE SHOP- E - GOV SRL CON SEDE IN ROMA VIA FILIPPO MARCHETI N° 16 , PER IL RINNOVO DEL CANONE 2021/2022 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL ( PEC ) - POLIZIAMUNICIPALE MARSALA@LEGALMAIL.IT CIG: Z9932EF12E 2021-09-17 UFFICIO COMANDO 47.58 8276 2021 1595 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20-FE DEL 17/08/2021 ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA A. GRAMSCI N. 98, PER IL SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA ESTIVA 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20-FE DEL 17/08/2021 ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA A. GRAMSCI N. 98, PER IL SERVIZIO DI STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI 2021-09-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1250 8277 2021 946 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETA' (VECCHIAIA) DELLA DIPENDENTE PALUMBO VITA ALBA - CAT.B1/B6 2021-09-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8278 2021 1589 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8279 2021 1589 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8280 2021 1590 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 602 DEL 11/08/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021.-CUP: B81B21000950001 2021-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8281 2021 1591 DITTA GRUPPO SICILIA SRL.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 03/L DEL 31/12/2020, N. 05 DEL 30/01/2021 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA CARTACEI NATALE 2020 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE EMERGENZA COVID - 19 ED AFFERENTI IL MESE DI DICEMBRE 2020 E GENNAIO 2021– IMPORTO COMPLESSIVO € 740,00 2021-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8282 2021 1592 CEPAID SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 033/21 DEL 11/08/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021 - CUP: B81B21000950001 2021-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8283 2021 1593 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 84 DEL 10/08/2021 (PERIODO: DAL 12/02/2021 AL 31/07/2021) ALL’ASSOCIAZIONE “LA MANO DI FRANCESCO ONLUS” DI FAVARA (AG), PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO, GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE DI CHE TRATTASI. - CIG: ZE73249477 2021-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8284 2021 1599 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/E DEL 27/02/2021 PER PAGAMENTO LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG: Z8D3007CC8. -DITTA CARTOLIBRERIA SCIACCA ROSSELLA CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI,183- PART. IVA 02174430815 – COD. FISC.: SCCRSL77T67D423L 2021-09-17 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8285 2021 950 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 TESTI "" I MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTI DIRETTI "" E "" PRONTUARIO PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA "" EDITI DA MAGGIOLI EDITORE SPA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 06188330150 CIG: Z77330AB08" 2021-09-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 124 8286 2021 954 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 FOTOCOPIATORI SAMSUNG 8128 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI E ALL'UFFICIO SEGNALETICA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI N° 1 P.IVA 02367720816 CIG: Z8E3318503 2021-09-20 UFFICIO COMANDO 1227 8287 2021 947 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE PER TEATRO IMPERO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0432F3FA8 2021-09-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8288 2021 948 DOTT. GIUSEPPE FAZIO EX DIRIGENTE IN PENSIONE – PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE – IMPEGNO DI SPESA. 2021-09-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8289 2021 949 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE DEL TEATRO IMPERO ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. CON SEDE IN MARSALA VIA S. BILARDELLO 74 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7D3314790 2021-09-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8290 2021 951 DETERMINA A CONTRARRE PER LA NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO, DI CUI AL D. LGS. N° 81/2008- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA- APPROVAZIONE SCHEMA CAPITOLATO PRESTAZIONALE - SCHEMA LETTERA D'INVITO – AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE- MODALITÀ DI GARA. CIG: Z583227FC4.- 2021-09-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8291 2021 952 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 1300,00 2021-09-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8292 2021 955 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2021-09-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8293 2021 1600 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 08/07/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 61169 DELL'08/07/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CULCASI N. 20 - TRAPANI (TP) -P.IVA: 02259430813 -" 2021-09-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8294 2021 1601 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24 DEL 03/08/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 68574 DEL 03/08/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA - TRAPANI (TP) ." 2021-09-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8295 2021 1604 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 415 DEL 24/05/21 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 8585195708 2021-09-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8296 2021 1605 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 169 DEL 30/06/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-09-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8297 2021 1607 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 01/04/2021 (PERIODO: DAL 01/01/2021 AL 31/03/2021), ALLA PANTA REI SOC. COOP. SOC. ONLUS (EX SOC. COOP. ARCOBALENO CON SEDE IN LICATA ) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IRIDE” DI LICATA. 2021-09-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8298 2021 1609 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°. 1/143 DEL 06/08/2021, ALLA DITTA SURIANO MICHELANGELO, CON SEDE LEGALE IN BORGETTO (PA) RELATIVA AL 1° SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” CIG:85771643A5 – CUP:B88H20000290004 2021-09-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8299 2021 960 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 4 MONITOR AOC 27B2H MONITORA LED- RISOLUZIONE 1920X1080- FULL HD ( 1080P) HZ- IPS CD7M- 1000:1-7 MS- HDMI- VGA COLORE NERO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN VIA UMBERTO I N° 124/A MILITELLO VAL DI CATANIA ( CT ) P.IVA 04406950875 CIG: Z7D3317D7D 2021-09-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 605.51 8300 2021 1610 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002100200 DEL 21/06/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ SIKUEL (GRUPPO MAGGIOLI) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO K-POSTING - CIG: . ZD1318462C 2021-09-21 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 4990 8301 2021 959 "ACQUISTO E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE NELLE AREE ADIACENTI A N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA; SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" SCUOLE SICURE"" FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFFII ORD. E SIC PUBB. DEL 20/04/2019 CIG: ZB0300F30C MODIFICA PROCEDURA DI GARA" 2021-09-21 UFFICIO COMANDO 8302 2021 961 ACQUISTO MATERIALE VARIO E DI PULIZIA PER TEATRO IMPERO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA FIUME N. 1 – P.IVA 02169100811. CIG ZDA331D25D 2021-09-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8303 2021 1611 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA REVIS S.R.L. CON SEDE IN C.DA CIANCIO, 410/A MARSALA (TP) PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z33323C909 2021-09-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8304 2021 1612 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZB6323C811 2021-09-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8305 2021 1613 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2021-09-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8306 2021 1614 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00030011 DEL 31/08/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 77751 DEL 01/09/2021, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-09-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8307 2021 1615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 302 DEL 30/06/2021, N. 400 DEL 31/07/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-09-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8308 2021 1616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 39 DEL 30/06/2021 E N. 47 DEL 31/07/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-09-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8309 2021 962 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI SITO NEL LUNGOMARE BOEO IN MARSALA, ALL’ANIMATORE MANFRE' GIUSEPPE MARCELLO. CIG: Z1F3317BAF 2021-09-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8310 2021 1618 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 32 DEL 14/09/2021 MESE DI LUGLIO 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-09-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8311 2021 1619 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” ACCONTO CONTRIBUTO SECONDO TRIMESTRE PER L’ANNO 2021. 2021-09-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8312 2021 1621 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 145/PA DEL 03/09/2021 PROT. N. 0078575 DEL 03/09/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA GENNAIO 2021 A MARZO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €1640,02 - CUP B81H20000990005 2021-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8313 2021 1622 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 115-21 DEL 30/06/2021 (PERIODO: DAL 02/02/2021 AL 30/06/2021), 137-21 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) E 157-21 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021), ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. 2021-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8314 2021 1623 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 129 E 131 DEL 01/07/2021 (GIUGNO 2021); 154 E 155 DEL 04/08/2021 (LUGLIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: 856406492D 2021-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8315 2021 1625 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.648 DEL 08/092021 PROT. N. 0079660 DEL08/09/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ GESTIONALE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA GENNAIO A MARZO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26238,56.- CUP B81H20000980001 2021-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8316 2021 971 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE DANUBIO GIUSEPPE VERBALE N° V/42242/M DEL 10/06/2021 2021-09-23 UFFICIO COMANDO 32.4 8317 2021 970 CONTROLLO SEMESTRALE ORDINARIO DI N° 17 ESTINTORI A POLVERE UBICATI PRESSO LA STRUTTURA DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814 CIG_ ZF3332373A- IMPEGNO DI SPESA 2021-09-23 UFFICIO COMANDO 85.03 8318 2021 968 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUINICIPALE 2021-09-23 UFFICIO COMANDO 300 8319 2021 969 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 4 ESTINTORI A CO2 DA INSTALLARE IN PROSSIMITA' DEI QUADRI ELETTRICI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO N° 27 P.IVA 02086170814 CIG: Z3532F1304 2021-09-23 UFFICIO COMANDO 316.79 8320 2021 1629 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL 1° E 2° TRIMESTRE 2021 AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE PER L'ACCESSO TELEMATICO ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG: Z1C32A7D85 2021-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3206.19 8321 2021 1627 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002131753 DEL 31/07/2021 , EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 , PER LA FORNITURA DI 3000 AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE CONCILIA CIG: Z783227CA0 2021-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3598.39 8322 2021 963 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO E COLLOCAZIONE N.4 OMBRELLONI ALLA DITTA BANDIERA AUDIOVISIVI CON SEDE IN VALDERICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD23326638 2021-09-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8323 2021 964 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO ALLESTIMENTO CONGRESSUALE DEL TEATRO IMPERO ALLA DITTA CG EVENTI S.R.L. CON SEDE IN ALCAMO VIA LEONE XIII, 143 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAA32F3D56 2021-09-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8324 2021 965 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2021-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8325 2021 972 ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (AZIONE A1C.2) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 ( MARSALA –PETROSINO) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020, PROGETTO: N. AV32016SIC59 – CUP B81E18000030007 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2021-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8326 2021 973 MISURE FINANZIARIE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, AI SENSI DELL'ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020 E DEL DECRETO LEGGE N. 154 DEL 23-11- 2020. ASSEGNAZIONE RISORSE RESIDUE FONDO DI SOLIDARIETÀ ALIMENTARE STANZIATO DALLO STATO PER BUONI SPESA NAZIONALI. 2021-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8327 2021 975 "“SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO A N. 12 FIGURE PROFESSIONALI DI AUTISTA AUTOBUS, ASCRIVIBILI ALLA CATEGORIA B3, PROFILO DI ""AUTISTA AUTOBUS"", DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI, TRAMITE RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DA ADIBIRE AL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, PER LA DURATA DI N. 12 SETTIMANE.- CIG: 8583086AA0 SOCIETÀ DURING SPA AGENZIA PER IL LAVORO CON SEDE LEGALE IN VIA GIOVANNI CARLO CAVALLI N.42 TORINO P. IVA 13434210152 INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER PAGAMENTO MESE DI GIUGNO 2021" 2021-09-23 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8328 2021 977 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI ALL’INTERNO DELLA VILLA CAVALLOTTI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 69.566.63 - CUP: B89J21022260001 CIG. 8914247D53 2021-09-23 UFFICIO ARREDO URBANO 8329 2021 1630 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 132 (MAGGIO 2021) E N.133 (GIUGNO 2021) DEL 31/07/2021 ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2E2FE0C1C. 2021-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8330 2021 1631 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0002100315 DEL 24/08/2021 ALLA DITTA ALLA SIKUEL SRL CON SEDE A RAGUSA NELLA VIA M. RUMOR N.8 P.I. E C.F.: 01201690888 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (AI SENSI DELLA DELIBERA ARERA N. 443/2019/R), ANALISI E CALCOLO LISTINI TARIFFARI - TARI 2021 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z613095497 2021-09-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8331 2021 1632 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030048243 DEL 10/09/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-09-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8332 2021 1633 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/02 DEL 26/03/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI: RACCORDERIA PER LE POMPE DEI POZZI COMUNALI - TUBI , RACCORDERIA E VALVOLE PER LA DOTAZIONE DELL'AUTOBOTTE COMUNALE - MATERIALE IDRAULICO PER I POZZI DI SINUBIO IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO S.R.L. CON AFFIDAMENTO CON PROCEDURA TRAMITE PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. - CIG: [ZC52FE8630]. 2021-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8333 2021 1634 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 100 DEL 30/04/2021. N. 140 DEL 31/05/2021 E N. 173 DEL 30/06/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA COD. CER 20.01.39 - CIG: ZB1313013F 2021-09-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8334 2021 1635 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 139 DEL 31/05/2021 E N. 179 DEL 02/07/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z8D31C6189 2021-09-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8335 2021 1636 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 9-21 DEL 21/04/2021 ( PERIODO: DAL 19/01/2021 AL 31/01/2021)), 10-21 DEL 21/04/2021 (FEBBRAIO 2021), 11-21 DEL 21/04/2021 (MARZO 2021), 13-21 DEL 03/05/2021 (APRILE 2021) E 18 DEL 04/06/2021 (MAGGIO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO.- CIG: Z43314FAEF 2021-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8336 2021 978 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE LINEE GUIDA SULLA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI INFORMATICI. CIG Z0F331DB61 2021-09-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8337 2021 1649 RIMBORSO PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXXXXXXXXX A SEGUITO DEL VERBALE N° V/42242/M DEL 10/06/2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2021-09-27 UFFICIO COMANDO 32.4 8338 2021 983 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXXXXXXXX VERBALE N° V/40153/M DEL 26/03/2021 2021-09-27 UFFICIO COMANDO 73.4 8339 2021 981 SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI: INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1210/2019 “SERVIZIO DI FORNITURA 2 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER ANNI 3”: IMPEGNO DI SPESA - DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA (TP) VIA DELLA GIOVENTÙ N.53 - P.I. 02233360813 – CIG: Z292A5CBC8; AFFIDAMENTO DIRETTO AGGIUNTIVO PER SERVIZIO DI FORNITURA DI 1 FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI: DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA (TP) VIA DELLA GIOVENTÙ N.53 - P.I. 02233360813 – CIG: ZDC331AF9B .- DETERMINA A CONTRARRE. 2021-09-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8340 2021 984 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 888420885D 2021-09-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8341 2021 985 SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE.- APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL PATTO D'ACCREDITAMENTO 2021-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8342 2021 1638 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG - MARINO PIETRO DAVIDE (DITTA LICARI/MARINO) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8343 2021 1639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AGUANNO COSTRUZIONI S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8344 2021 1640 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. ANTONINO MARAVENTANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° SEMESTRE 2021. 2021-09-27 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8345 2021 1646 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 60 DEL 01/07/2021 (MAGGIO E GIUGNO 2021) E N.78 DEL 01/09/2021 (LUGLIO E AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. 2021-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8346 2021 1647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10 PA DEL 25/06/2021, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 3° TRIMESTRE ANNO 2021. CIG 879416782E 2021-09-27 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8347 2021 1648 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21/000161P DEL 03/08/2021 DITTA ACCA GESTIONE IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA ALFREDO ED ANTONIO DI DIO N. 7, P.I. 06707240823 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-09-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8348 2021 1654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 1294/20 DEL 28 AGOSTO 2020 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA ESTINTORI E, PER ESSA AL COMUNE DI MARSALA GIUSTA RICHIESTA DI RATEIZZO PROT 83287 DEL 16 SETTEMBRE 2021 CIG: Z242DF30B8 2021-09-28 UFFICIO COMANDO 77.78 8349 2021 1655 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 102/PA/2021 DEL 25/08/2021 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 PER LA RIPRAZIONE DEL GRUPPO DI CONTINUITA' "" U-UPS-APC 2000 VA "" CIG: ZEA32B8DBA" 2021-09-28 UFFICIO COMANDO 169.99 8350 2021 987 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE- BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 206/2020 2021-09-28 UFFICIO COMANDO 282.2 8351 2021 1653 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2341 DEL 4/08/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI N° 89 , PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI IN REMOTO . MESE DI AGOSTO 2021 CIG: Z5230F677E 2021-09-28 UFFICIO COMANDO 439.2 8352 2021 991 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI VERSO L'ASSOCIAZIONE PICCADILLY PRODUCTION, DA TENERSI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO NEI GIORNI 25 E 26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI VERSO L'ASSOCIAZIONE PICCADILLY PRODUCTION, DA TENERSI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO 2021-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 915 8353 2021 197 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2021 2021-09-28 Affari generali, Istituzionali e RR.UU. 8354 2021 986 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021. 2021-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8355 2021 988 "CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ AI SENSI DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 43 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE DI CAT. D, E PROFILO PROFESSIONALE DI "" A.S"". , PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: C.M." 2021-09-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8356 2021 990 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO JAZZ, IN PROGRAMMA PRESSO LE SALINE GENNA IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2021, VERSO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ CON SEDE IN MARSALA. 2021-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8357 2021 992 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (LIGHT LUNCH) PER IL 24, 25 E 26 SETTEMBRE 2021 PRESSO PALAZZO FICI ALL’ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A.DAMIANI” DI MARSALA- SEZIONE ALBERGHIERO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE6332CBB2 2021-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8358 2021 995 RIPARTIZIONE MONTE ORE PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2021 2021-09-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8359 2021 996 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ENTE RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. - PROV. TP PER PAGAMENTO CARTELLA N. 29920170006412664000 2021-09-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8360 2021 997 ADESIONE E MIGRAZIONE ALLA NUOVA CONVENZIONE CONSIP - EDIZIONE 8 TELEFONIA MOBILE LOTTO 1 - CIG:782331756B – CON LA DITTA TELECOM E/O TIM ITALIA S.P.A CON SEDE LEGALE VIA GAETANO NEGRI,1 – 20100 MILANO – P.I. N. 00488410010 - IMPEGNO DI SPESA DI € 16.193,52 RELATIVO AL CONTRATTO PER LA DURATA DI MESI 14 (QUATTORDICI) - CIG:[8904376B85] 2021-09-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8361 2021 998 FORNITURA DI UNO SPECCHIO RETROVISORE DX COMPLETO DI BRACCIO E N.1 SPECCHIO RETROVISORE SX PER L'AUTOBUS OTOKAR KENT TARGATO GB090BB IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z543300F82 2021-09-28 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8362 2021 1650 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 25 DEL 25/08/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 75257 DEL 25/08/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2021-09-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8363 2021 1651 LIQUIDAZIONE DI € 763,23 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVO ALL'EVENTO DENOMINATO “SHOCK DA GRAUND X – 4^ EDIZIONE, IN PROGRAMMA DAL 29 LUGLIO AL 1 AGOSTO 2021 PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA DI MARSALA. 2021-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8364 2021 1652 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 3 TERZA RATA - PROGETTO PER ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE""- CIG 8105162F42 – CUP:B83E19000130004. - DITTA D.L. COSTRUZIONI SRL ." 2021-09-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8365 2021 1656 PAGAMENTO ALL'INGEGNERE ANTONINO BILARDELLO DELL'IMPORTO DI € 3.806,40 COMPRESO CASSA ED IVA A SALDO DELL’INCARICO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER LA CISTERNA DI CARBURANTE DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEI NUOVI LOCALI ARCHIVIO DI PIANO CANTINATO - C.I.G.: Z9C3068FED 2021-09-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8366 2021 1656 PAGAMENTO ALL'INGEGNERE ANTONINO BILARDELLO DELL'IMPORTO DI € 3.806,40 COMPRESO CASSA ED IVA A SALDO DELL’INCARICO TECNICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. PRESSO I VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER LA CISTERNA DI CARBURANTE DEL GRUPPO ELETTROGENO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA E PER LA VARIAZIONE CATASTALE DEI NUOVI LOCALI ARCHIVIO DI PIANO CANTINATO - C.I.G.: Z9C3068FED 2021-09-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8367 2021 1657 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 23/08/2021, ALLA DITTA T.I.M.E.T.I.C SRL, CON SEDE LEGALE IN JOPPOLO GIANCAXIO (AG) RELATIVA AL 1° SAL PER“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEI TEATRI, NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” . CIG:85684203DE 2021-09-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8368 2021 1658 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.° 33PA DEL 05/08/2021 ALLA DITTA SOCEP SRL, CON SEDE IN SALEMI (TP), PER ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DI SFABBRICIDI PROVENIENTI DAL CANTIERE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI, DEGLI EDIFICI E DI ESTUMULAZIONE FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. ” CIG :Z892F6E49C 2021-09-28 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 8369 2021 1659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2021 2021-09-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8370 2021 1675 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12014 DEL 03.09.2021 CIG:8378516A1F CUP:B83G20000010004 DITTA : VOTI ANTONIO 2021-09-29 UFFICIO CONTRATTI 245 8371 2021 1003 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO DI MINORI E/O ADULTI DISABILI IN STRUTTURE ABILITATE. IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2021. 2021-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8372 2021 1004 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO TAPPETO ROSSO PER TEATRO IMPERO ALLA DITTA CASA DEL LILIUM DI RAGONA ANTONIO & C. S.N.C. CON SEDE IN MARSALA VIA ITRIA 80/82 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0C332EF10 2021-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8373 2021 1005 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA CENTROTAVOLA FLOREALE ALLA DITTA QUARTANA FIORI DI BARBIERA SALVATORE CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z62332FB75 2021-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8374 2021 1006 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO ANNO 2021. 2021-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8375 2021 1661 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LICARI ROSA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8376 2021 1662 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO LEONARDO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8377 2021 1663 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PARRINELLO GIANLUCA MATTEO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8378 2021 1664 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PIPITONE ADRIANA ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8379 2021 1665 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIACALONE LOREDANA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8380 2021 1666 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SAVALLA DOROTEA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8381 2021 1667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MONASTERO ANGELA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8382 2021 1669 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12 DEL 08/09/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2021. CIG:8582778C74 2021-09-29 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 8383 2021 1670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.797/B DEL 05/08/2021 PER IL PERIODO LUGLIO 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZB52D69F46 2021-09-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8384 2021 1671 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E105 DEL 30/07/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2021-09-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8385 2021 1672 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.643 DEL 7/09/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 285,00. 2021-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8386 2021 1673 LA VALLE VERDE SOC.COOP.SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 142/PA DEL 3/09/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 798,00. 2021-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8387 2021 1674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CAVAZZA VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8388 2021 1674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CAVAZZA VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8389 2021 1674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CAVAZZA VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8390 2021 1676 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BILELLO MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8391 2021 1677 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 303 DEL 30/06/2021E N. 401 DEL 31/07/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-09-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8392 2021 1678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21/000162/P DEL 03/08/2021 DITTA ACCA GESTIONE IMIANTI S.R.L. CON SEDE IN PALERMO IN VIA ALFREDO ED ANTONIO DI DIO N. 7, P.I. 06707240823 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-09-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8393 2021 1689 RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXXXXXXXXX A SEGUITO DEL VERBALE N° V/40153/M DEL 26/03/2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2021-09-30 UFFICIO COMANDO 73.4 8394 2021 1690 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001700-2021-B DEL 31/08/2021 EMESSA DALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD N° 228/D PER AGGIO MESE DI AGOSTO 2021 SUI TITOLI DI SOSTA STRISCE BLU VENDUTE A MEZZO APP MOBILE. CIG: Z7A32A7199 2021-09-30 UFFICIO COMANDO 122 8395 2021 1680 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12013 DEL 10.08.2021 CIG:8431908699 CUP:B87C18020690006 DITTA AGG.: A.T.I.: SOCIETÀ ELSIS S.R.L. (C.G- MANDATARIA) CON LE SOCIETÀ TUTTOLUCI S.R.L. E SI.CO.EDILI . S.R.L.(ASSOCIATE -MANDANTI) 2021-09-30 UFFICIO CONTRATTI 245 8396 2021 1692 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 200 DEL 26/08/2021. GIUSTA SENTENZA N° 206/2020 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXX 2021-09-30 UFFICIO COMANDO 282.2 8397 2021 1008 “PROGETTO PER L'INSERIMENTO DI INFRASTRUTTURE SOCIALI ALL'INTERNO DELLA VILLA CAVALLOTTI.” APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA FORNITURA E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO -IMPEGNO DI SPESA CUP: B89J21022260001 CIG. 8914247D53 2021-09-30 UFFICIO ARREDO URBANO 8398 2021 1681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 685 DEL 31/07/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-09-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8399 2021 1682 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO A TITOLO DI ACCONTO PER L'ANNO 2021 - PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2021-09-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8400 2021 1683 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2021 2021-09-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8401 2021 1685 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 661 DEL 31/08/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-09-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8402 2021 1686 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI AGOSO 2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 88313493BE 2021-09-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8403 2021 1687 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 686 DEL 31/07/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-09-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8404 2021 1691 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 216 DEL 09/08/2021. E N. 234 DEL 31/08/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA COD. CER 20.01.39 - CIG: Z3D3278AA1 2021-09-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8405 2021 1010 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 129 DEL 20/09/2021 N° REGISTRO GENERALE 960 DEL 21/09/2021 RELATIVA A "" FORNITURA DI N° 4 MONITOR AOC 27B2H - MONITOR LED- RISOLUZIONE 1920X1080 , FULL HD ( 1080) HZ- IPS- HDMI- VGA- COLORE NERO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A." 2021-10-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 0 8406 2021 1011 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 4 MONITOR AOC 27B2H- MONITOR A LED RISOLUZIONE 1920 X1980- FULL HD ( 1080 ) 75 HZ- IPS 250 CD/M 1000:1- 7MS- HDMI- VGA COLORE NERO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. DITTA AFFIDATARIA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN VIA UMBERTO I N° 124/A MILITELLO VAL DI CATANIA P.IVA: 04406950875 CIG: ZB0333C7D4 2021-10-01 UFFICIO COMANDO 605.51 8407 2021 1021 "DETERMINAZIONE N 202 DEL 01/10/2021 - NOMINA DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEI CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" E DI N. 6 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"" ENTRAMBI DI CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”- COMPARTO FUNZIONI LOCALI E DISPOSIZIONI PER IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI DELLE MEDESIME COMMISSIONI DALLE LISTE APPROVATE AI SENSI DELLA L.R.12/91." 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8408 2021 1022 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE NEI AI SETTORI PER MOBILITA' INTERNA 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8409 2021 1023 FORNITURA CANONE DISPLAY PER N.10 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXENTIA TECHNOLOGIES AB DI UNIVERSITETSVGEN 14 ( STATO ESTERO) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z62331DE24 2021-10-01 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8410 2021 1024 "ACQUISTO PER FORNITURA DI ""MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA A4 "" PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. [ Z063328198] . AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - DITTA IL MATITONE DI RALLO PAOLO DAVIDE & C. - P.IVA 02148330810, PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A." 2021-10-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8411 2021 1025 "ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ASSISTENTE SOCIALE” DI CAT. D CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA- REI) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE"": DOTT. SSA CICALA GIUSEPPINA, DAL 01/10/2021 AL 31/10/2021" 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8412 2021 1026 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, PER L’ACQUISTO DI N. 20 SWITCH IN MEPA CL7, MESSA IN OPERA ED ASSISTENZA PER 24 MESI, PER LA CIFRA DI EURO 8144,72 IVA COMPRESA AL 22%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG Z6433461DE 2021-10-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8413 2021 1027 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA), REDDITO DI CITTADINANZA, DENOMINATO “ UN BAGNO PER LA COMUNITÀ”. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDF333A56F CIG: Z0D333A5B3 2021-10-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8414 2021 1028 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.:DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA M. R. 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8415 2021 1029 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. F. L. 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8416 2021 1030 DIPENDENTE MATRICOLA 12235, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I. 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8417 2021 1030 DIPENDENTE MATRICOLA 12235, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I. 2021-10-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8418 2021 1694 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 127/E/2021 DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E N. 144/E/2021 DEL 13/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 7796471B64. 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8419 2021 1695 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 20/PA DEL 02/08/2021(LUGLIO 2021) E 22/PA DEL 01/09/2021 (AGOSTO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA; 21/PA DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E 23/PA DEL 01/09/2021 (AGOSTO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8420 2021 1696 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.498 DEL 02/07/2021, PROT.N. 59626 DEL 03/07/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 368,24. 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8421 2021 1697 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 440 DEL 9/06/2021, PROT.N. 52998 DEL 10/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021.-IMPORTO COMPLESSIVO €. 368,24. 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8422 2021 1698 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.91 DEL 3/06/2021, PROT.N.50877 DEL 5/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 773,28. 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8423 2021 1699 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 90 DEL 3/06/2021, PROT.N. 50873 DEL 4/06/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO DI €. 1.159,92 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8424 2021 1700 CE.P.A.I.D. SOC.COOP.SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 35/21 DEL 13/09/2021, PROT. N.81558 DEL 13/09/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8425 2021 1701 CE.PA.I.D. SOC.COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.34/21 DEL 11/08/2021, PROT. N. 71618 DEL 11/08/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8426 2021 1702 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 534 DEL 14/07/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 CUP: B81B21000950001 ANNULLAMENTO DELLA PROPOSTA N. 1368/2021 DI PARI OGGETTO 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8427 2021 1704 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/E/2021 DEL 02/02/2021 E N. 19/E/2021 DEL 02/02/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2020 - CUP: B81E18000010001 2021-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8428 2021 1705 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2020 2021-10-04 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 8429 2021 1706 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 2021-10-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8430 2021 1718 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 001699-2021-B DEL 31/08/2021 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA SS ADRIATICA SUD N° 228/D PER PAGAMENTO AGGIO SULLA VENDITA DEI TITOLI DI SOSTA STRISCE BLU PER IL MESE DI LUGLIO 2021 CIG: Z7A32A7199 2021-10-05 UFFICIO COMANDO 122 8431 2021 1708 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12016 DEL 20.09.2021 CIG:85825364C2 CUP:B87J20000120004 DITTA : ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA 2021-10-05 UFFICIO CONTRATTI 245 8432 2021 1032 STATI GENERALI DELL'EXPORT 24-25-26 SETTEMBRE 2021. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (CENA ISTITUZIONALE) PER IL GIORNO 25 SETTEMBRE 2021 PRESSO CANTINE FLORIO ALLA DITTA ENZO NINO C. SRL CON SEDE IN MARSALA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA83304586 2021-10-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8433 2021 1033 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 181/2021 NUM. GEN. 825/2021, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018 , DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 18 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT.SA I.M.L. 2021-10-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8434 2021 1147 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO/ ECONOMATO A PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE - IMPEGNARE L'IMPORTO DI € 1.936,50. 2021-10-05 UFFICIO AFFARI GENERALI 8435 2021 1709 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.598 DEL 11/08/2021, PROT.N. 71552 DEL 11/08/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.248,78. 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8436 2021 1710 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 126/E/2021 DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E N.143/E/2021 DEL 13/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CUP: B81H20001090004 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8437 2021 1711 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.125/E/2021 DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E N. 142/E/2021 DEL 13/09/2021 (AGOSTO 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CUP: B81H20001120004.- 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8438 2021 1712 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N: 124/E/2021 DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E N.141/E/2021 DEL 13/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CUP: B81H20001100004.- 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8439 2021 1713 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 135 DEL 20/09/2021, PROT.N. 84200 DEL 20/09/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.319,85. 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8440 2021 1714 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 21-21 DEL 02/07/2021 ( GIUGNO 2021), 25-21 DEL 06/08/2021 (LUGLIO 2021) E 26-21 DEL 01/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO.- 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8441 2021 1715 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 20/PA DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E N.23/PA DEL 01/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2021-10-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8442 2021 1729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 2/246 DEL 27/08/2021, EMESSA DALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA 03274460371, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ( COLORE CIANO E GIALLO PER EPSON 5620 E TONER NERO PER STAMPANTE HP M 501 ) CIG: ZB032AEEF2 2021-10-06 UFFICIO COMANDO 972.95 8443 2021 1046 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 3 SEDUTE ERGONOMICHE PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE COMPRENSIVO DI MONTAGGIO E COLLAUDO DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA ALLA DITTA STYLGRAPHIX ITALIANA SPA CON SEDE IN VIA CHARTA 77 N° 2 SCANDICCI ( FI ) P.IVA : 03103490482 CIG: Z533329172 2021-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1643.34 8444 2021 1036 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2021-10-06 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 14965.11 8445 2021 1034 INTEGRAZION E DELL' IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 154 DEL 31/12/2020 NUM. GEN. 1535/2020 PER LA PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTAULIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 E DELLA L.R. N. 9/2020 ART. 1, COMMA 14.– ANNO 2021. 2021-10-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8446 2021 1035 AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO A PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DELLO STAFF DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 914,00 2021-10-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8447 2021 1037 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 - II FINESTRA “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-10-06 AUTORITA' URBANA 8448 2021 1037 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 - II FINESTRA “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-10-06 AUTORITA' URBANA 8449 2021 1037 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 - II FINESTRA “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-10-06 AUTORITA' URBANA 8450 2021 1037 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. ASSE PRIORITARIO 5 “CAMBIAMENTO CLIMATICO, PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI” AZIONE 5.1.1 - II FINESTRA “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E PER L’AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI TERRITORI PIÙ ESPOSTI A RISCHIO IDROGEOLOGICO E DI EROSIONE COSTIERA”. 2021-10-06 AUTORITA' URBANA 8451 2021 1038 FORNITURA DI PRESIDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA), REDDITO DI CITTADINANZA, DENOMINATO “ L'AMBIENTE È NOSTRO”. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA CIG: Z853342526 2021-10-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8452 2021 1039 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE O.D.A SU MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024. CIG: 892538872D 2021-10-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8453 2021 1039 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE O.D.A SU MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024. CIG: 892538872D 2021-10-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8454 2021 1040 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELATIVO AI LAVORI PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE NELL’AUTONOMIA (DOPO DI NOI) CIG: Z743318BBB - APPROVAZIONE VERBALI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA 2021-10-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8455 2021 1040 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, RELATIVO AI LAVORI PER IL RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE NELL’AUTONOMIA (DOPO DI NOI) CIG: Z743318BBB - APPROVAZIONE VERBALI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA 2021-10-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8456 2021 1042 "ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “EDUCATORE” DI CAT. D CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA- REI) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE"": DOTT. SSA GANCITANO CAROLA, DAL 05/10/2021 AL 31/10/2021" 2021-10-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8457 2021 1719 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CATALANO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-10-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8458 2021 1720 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 636 DEL 01/09/2021, PROT.N. 77805 DEL 02/09/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.697,06 2021-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8459 2021 1722 SOC. COOP. SOC. SOLIDALIA.- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – II RIPARTO – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 129 DEL 30/08/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO APRILE/GIUGNO 2021.- CUP: B81B21000950001 2021-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8460 2021 1723 SOC. COOP. SOC. LA VALLE VERDE.- SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 143/PA DEL 03/09/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021.- CUP: B81B21000950001 2021-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8461 2021 1724 SERVIZIO PER IL RILASCIO DI SPID DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA AI PROPRI CITTADINI. 2021-10-06 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8462 2021 1725 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. RENATO BRIANTE, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI MARZO, APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2021. 2021-10-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8463 2021 1726 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1104 DEL 31/08/2021 E N. 1105 DEL 31/08/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-10-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8464 2021 1727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 712 DEL 31/08/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-10-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8465 2021 1728 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PERRONE ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-10-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8466 2021 1730 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 134/PA DEL 03/08/2021 (LUGLIO 2021) E 151/PA DEL 06/09/2021 (AGOSTO 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z302FDFEEC 2021-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8467 2021 1731 SOC. COOP. SOC. CONSORZIO SOLIDALIA.- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 101 DEL 28/06/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2020.-CUP: B81B21000950001 2021-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8468 2021 1733 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12015 DEL 14.09.2021 CIG:8515268D70 CUP:B84J20000060004 DITTA : PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L. 2021-10-07 UFFICIO CONTRATTI 245 8469 2021 1733 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12015 DEL 14.09.2021 CIG:8515268D70 CUP:B84J20000060004 DITTA : PARISI VINCENZO COSTRUZIONI S.R.L. 2021-10-07 UFFICIO CONTRATTI 245 8470 2021 1735 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12018 DEL 29.09.2021 CIG:85758127EF CUP:B88B20000470004 DITTA : C&L COSTRUZIONI S.R.L. 2021-10-07 UFFICIO CONTRATTI 245 8471 2021 1736 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12017 DEL 20.09.2021 CIG:85798750D6 CUP:B88B20000480004 DITTA : LIPARI FRANCESCO 2021-10-07 UFFICIO CONTRATTI 245 8472 2021 1047 LAVORI DI SPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO - CUP: B87H21003900004 - CIG: 8821646C90. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA 2021-10-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8473 2021 1048 PRESA D’ATTO, IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA’ E STRUTTURE ABILITATE –ANNO 2021. 2021-10-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8474 2021 1049 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA CITTÀ DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ANNO SCOLASTICO 2021 2021-10-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8475 2021 1051 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO ALLA DITTA CANNONE SRLU CON SEDE IN ANDRIA NELLA VIA OSPEDALETTO N.331– P.I.: 06235400725 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZEF335CAE3 2021-10-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8476 2021 1052 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO UNITAMENTE A CARTA A3 E A4 PER IL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI TRAMITE UFFICIO PROVVEDITORATO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-10-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 8477 2021 1737 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 544 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2021 E DIVERSI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-10-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8478 2021 1738 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/19 DEL 02/09/2021 DI € 21.450,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA LARGO AQUILEIA N. 9 – P.IVA 05252700876, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DEL CONCERTO DELL'ARTISTA “FRANCESCO DE GREGORI” TENUTOSI A MARSALA IL 31/08/2021. CIG: Z2132C8684. 2021-10-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8479 2021 1739 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 292 DEL 05/02/2021 DI € 1.080,59 IVA INCLUSA, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 PE IL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. CIG Z5F304EC83 2021-10-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8480 2021 1053 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO PER ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PER LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, VIA XI MAGGIO N. 65 - MARSALA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - SMART CIG: [Z51334F7A9] 2021-10-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8481 2021 1054 REGOLAZIONE POLIZZE INCENDIO N. 370303108 PERIODO: 30/12/2018 A 30/12/2019 E N- 390303023 PERIODO 30/12/2019 AL 30/12/2020 GENERALI ITALIA SPA - -IMPEGNO DI SPESA -CIG: Z5C33526BF 2021-10-08 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 8482 2021 1740 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' BUCANEVE S.R.L.S., CON SEDE A NAPOLI, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA, NEL PERIODO MAGGIO-GIUGNO E LUGLIO 2021. CIG: Z8730A6C76 2021-10-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8483 2021 1741 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 08/06/2021 ALLA DITTA FRADA POST CON SEDE IN CARINI (PA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA SISTEMA OLS +12 RICARICHE PER L’ANNO 2021 DELL’AFFRANCATRICE POSTALE IS 350 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MARSALA. CIG Z923192954. 2021-10-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 8484 2021 1742 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO DEL SINDACO, CON SCADENZA LUGLIO 2021. 2021-10-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8485 2021 1742 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO DEL SINDACO, CON SCADENZA LUGLIO 2021. 2021-10-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8486 2021 1743 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA N. 5016000108 DEL 27/09/2021 ALLA SOCIETÀ DEDA DIGITAL SRL. CIG. Z3D32E06D6 2021-10-08 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 8487 2021 1744 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 84 DEL 12/07/2021 EMESSA DALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) VIA TRAPANI N.125 P.IVA 00609120811 PER LA FORNITURA DI N.1000 SCHEDE DI ABBONAMENTO MENSILI PARK CARD – MEPA ODA N.6247331 – CIG ZD5324C0A3 2021-10-08 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 8488 2021 1745 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. S44 DEL 24/08/2021 ALLA DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) PER LA FORNITURA DI TAGLIANDI DI SOSTA “PARK CARD” MEPA-ODA N.624795 – CIG ZD6324C0E8 2021-10-08 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 8489 2021 1760 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 29 DEL 01/10/2021, EMESSA DALLA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI N° 1, PIVA 02367720816, PER LA FORNITURA DI N° 3 TABLET SAMSUNG SMT 545 M E N° 3 FOTOCAMERE DIGITALI SONY DSC H 300 CIG: ZCC32A0D24 2021-10-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3638.31 8490 2021 1056 GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE DI MQ. 6.200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI MILLE IN LOCALITÀ MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA – PAGAMENTO ALL’AGENZIA ALLIANZ S.P.A. DELLA RATA DI PREMIO ANNO 2021 RELATIVA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONI N. 68675316 PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER MONUMENTO AI MILLE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZCB335B27A 2021-10-11 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 8491 2021 1058 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNO 2021” - CIG: ZCF3021D9F DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16 – P.I.01865570814 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8492 2021 1059 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA)” PER L'ANNO 2021 – CIG:Z8E3008EB3 DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE IN RILIEVO (TP) NELLA VIA MARSALA N. 444/A– P.I: 00740480819 – C.F. ZZZGLI61M63E974V - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8493 2021 1060 SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO COD. CER. 200307, DIVERSI DA DIVANI E MATERASSI” - CIG: ZD832BB6F5 DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16 – P.I.01865570814 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8494 2021 1747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/E DEL 17/02/2020 PER ACQUISTO ATTREZZATURE AGRICOLE PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG Z3D2B06A21 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 8495 2021 1749 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI AGOSTO 2021 DITTA AURORA ASSISTENCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.I. 0539199082 - SEDE LEGALE CORSO DEI MILLE, 315 90123 PALERMO (PA) SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z0F3257986 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8496 2021 1751 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA SORELLE MEZZAPELLE S.R.L. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-10-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8497 2021 1752 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BELLISSIMO SALVATORE & C PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-10-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8498 2021 1753 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 714 DEL 31/08/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8499 2021 1754 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 804 DEL 13/09/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8500 2021 1755 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1713 DEL 31/08/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8501 2021 1756 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 802 DEL 13/09/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8502 2021 1757 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26 DEL 15/09/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 82440 DEL 15/09/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CULCASI N. 20 - TRAPANI (TP) -P.IVA: 02259430813 -" 2021-10-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8503 2021 1758 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 02/01 DEL 16/01/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI NECESSARI PER GLI UFFICI DEL S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. - ODA N. 5940200. - DITTA R.R. OFFICE SERVICE S.N.C. DI RAINERI CIPRIANO DANIELE – PART. IVA 02182630810 - DETERMINA DI IMPEGNO SPESA N. SETT. 139/2020 - N. REG. GEN. 1396 DEL 23/12/2020 CIG. [Z542FE5EE8] . 2021-10-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8504 2021 1759 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00219/2021/PA DEL 30/06/2021 ALLA SOCIETA' DURING SPA CON SEDE A TORINO NELLA VIA CAVALLI N.42 -P.I.: 13434210152 PER IL “SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO RELATIVO A N.12 FIGURE PROFESSIONALI DI AUTISTA AUTOBUS” - MESE DI GIUGNO 2021 - CIG. 8583086AA0 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2021-10-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8505 2021 1769 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12019 DEL 01.10.2021 CIG:8581939818 CUP:B81B19000220002 DITTA : FAREL IMPIANTI S.R.L. 2021-10-12 UFFICIO CONTRATTI 245 8506 2021 1069 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA PER L'ANNO 2021 (RICAVI ANNO 2020) CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021-10-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 846.74 8507 2021 1062 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICI CER.170904 E 170605 - ANNO 2021 CIG: Z9C300626E DITTA MOVIEDIL SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO GIACALONE N.7 P.I. 02580520811 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-10-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8508 2021 1065 PROROGA TECNICA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA, AI SENSI DELL’ART. 106 CO.11 DEL D.LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER MESI UNO (DALL’ 01/010/2021 AL 31/10/2021) – CIG Z3729F4FB3. 2021-10-12 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8509 2021 1067 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO JAZZ, IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO IMPERO, VERSO ASSOCIAZIONE CULTURALE MAC CON SEDE IN MARSALA. 2021-10-12 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 8510 2021 1068 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA GUARNACCIA ROSANNA 2021-10-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8511 2021 1070 AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI STRAORDINARIO PER L'ANNO 2021 – IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-12 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 8512 2021 1071 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.ANGILERI FILIPPO ANTONIO 2021-10-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8513 2021 1072 DIPENDENTE DI RUOLO DOTT.ANGILERI FILIPPO ANTONIO.AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE COME COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA DELL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) 2021-10-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8514 2021 1073 AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 DEL PERSONALE DEGLI UFFICI PATRIMONI ED ECONOMATO . – IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 8515 2021 1761 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.45 DEL 01/09/2021 PER IL PERIODO 25/06/2021 – 24/08/2021 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2021-10-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8516 2021 1763 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) SIPROIMI PER N. PROG-761- PR-2 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 154/E/2021 DEL 16/09/2021 PROT. N. 0083327 DEL16/09/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO ENTE GESTORE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/04/2021 AL 31/08/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO 398938,81 .- CIG 8501680048 .- CUPB81H20000970001 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8517 2021 1764 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 764 DEL 09/04/2021 , PROT. N.33484 DEL 09/04/2021 - RELATIVA ALLA MANUTENZIONE E REVISIONE DEGLI ESTINTORI -CIG: Z4F310A16A 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8518 2021 1765 SOC.COOP.SOC.AMANTHEA - DISABILITA' GRAVISSIMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.928 DEL 27/09/2021, PROT.N. 87622 DEL 29/09/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO, APRILE E MAGGIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 3.866,42 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8519 2021 1766 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 8/PA DEL 03/08/2021 (LUGLIO 2021) E N. 9 DEL 10/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZD22FE130E 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8520 2021 1767 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI SETTEMBRE 2021 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8521 2021 1768 PROGETTO DALL'IO AL NOI. LIQUIDAZIONE DEL 50% DELLA SOMMA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE .- FONDAZIONE SAN VITO 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8522 2021 1771 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 279 DEL 22/09/2021 PROT. N. 86981 DEL 28/09/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/08/2021 AL 31/08/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 164641,73 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2021-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8523 2021 1772 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 58 DEL 10/09/2021 DI € 793,00 IVA INCLUSA AL 22 %, ALLA DITTA BANDIERA AUDIOVISIVI, CON SEDE IN VALDERICE NELLA VIA S. CATALANO N. 98 – P.IVA 02661310819, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRANSENNE PER IL CONCERTO DELL'ARTISTA “FRANCESCO DE GREGORI” TENUTOSI A MARSALA IL 31/08/2021. CIG: Z5932E24A9. 2021-10-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8524 2021 1773 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA (DITTA TITONE GIOVAN BATTISTA) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-10-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8525 2021 1774 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG.RA FIGUCCIA ROSARIA ALBA MARIA (DITTA FIGUCCIA/MORTILLARO) PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-10-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8526 2021 1775 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 6° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-10-12 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 8527 2021 1776 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 803 DEL 13/09/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-10-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8528 2021 1777 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 271 DEL 01/10/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z8D31C6189 2021-10-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8529 2021 1078 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED NET CON SEDE IN PETROSINO VIA OLANDA 12 P.IVA 02672260813 CIG: Z28336FE10 IMPEGNO DI SPESA 2021-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 366 8530 2021 1076 STAMPA ADESIVI PER CARTELLI STRADALI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817 CIG: ZB33347D0B IMPEGNO DI SPESA 2021-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 8531 2021 1780 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 715 DEL 31/08/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-10-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8532 2021 1781 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E139 DEL 30/09/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2021-10-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8533 2021 1782 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ANSELMI GIUSEPPE TOMMASO MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-10-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8534 2021 1084 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO- FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ( ART 208 DEL CDS COMMA 4 ) 2021-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25000 8535 2021 1095 ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - CIG. 7689504B6E. 2021-10-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 122000 8536 2021 1095 ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - CIG. 7689504B6E. 2021-10-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 122000 8537 2021 1079 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.1.3 “ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PROMUOVENDO INSTALLAZIONI DI SISTEMI AUTOMATICI DI REGOLAZIONE (SENSORI DI LUMINOSITÀ, SISTEMI DI TELECONTROLLO E DI TELE GESTIONE ENERGETICA DELLA RETE)”. 2021-10-15 AUTORITA' URBANA 8538 2021 1080 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE (GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE, EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD)”. 2021-10-15 AUTORITA' URBANA 8539 2021 1081 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHE E CENTRI DIURNI PER MINORI, COMUNITÀ SOCIOEDUCATIVE) CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO”. 2021-10-15 AUTORITA' URBANA 8540 2021 1082 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.1.1 “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (SMART BUILDINGS) E DELLE EMISSIONI INQUINANTI ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MIX TECNOLOGICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA DESTINARE ALL’AUTOCONSUMO”. 2021-10-15 AUTORITA' URBANA 8541 2021 1083 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI”. 2021-10-15 AUTORITA' URBANA 8542 2021 1085 LAVORI DI SPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO - CUP: B87H21003900004 - CIG: 8821646C90. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DESERTA. RETTIFICA 2021-10-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8543 2021 1086 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLE CADITOIE – CIG: N. Z383195F82 DITTA RUBBINO S.R.L. CON SEDE A CARINI (PA) NELLA VIA G. GALILEI NN. 9/11 - P.I. E C.F: 06577770826 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-10-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8544 2021 1087 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E AFFIDAMENTO IN VIA TEMPORANEA DEL SERVIZIO PER SCORRIMENTO ALLA 2^ IN GRADUATORIA NELLE MORE DELLA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' ACCA GESTIONE IMPIANTI SRL DI PALERMO 2021-10-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8545 2021 1088 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021 - CUP: B87H21005290001 – CIG: 890957805C . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - DETERMINA A CONTRARRE 2021-10-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8546 2021 1088 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021 - CUP: B87H21005290001 – CIG: 890957805C . APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - DETERMINA A CONTRARRE 2021-10-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8547 2021 1090 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE. IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO PLURIENNALE 2021-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8548 2021 1092 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE NUOVO AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL’ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” - AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2021-10-15 AUTORITA' URBANA 8549 2021 1094 IMPEGNO DI SPESA PER TRASLOCO DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DA VIA TRAPANI PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI P.LE UGO FOSCOLO – DITTA TRASLOCHI CERAMI – C/DA DAMMUSELLO N. 400 - MARSALA CIG. Z5532F237C 2021-10-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8550 2021 1785 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 698 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-10-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8551 2021 1786 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 52 DEL 31/08/2021 E N. 58 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-10-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8552 2021 1789 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1756/E DEL 30/09/2021 ALLA DITTA FRANGI SRL CON SEDE IN BASSANO DEL GRAPPA VIA BORTOLO SACCHI N° 42 ( VI ) PER LA FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI BROTHER MFC J 6530 E EPSON 5620 CIG: Z1131BDA 25 2021-10-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 733.54 8553 2021 1097 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2021-10-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8554 2021 1788 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 33 DEL 30/09/2021 MESE DI AGOSTO 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-10-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8555 2021 1790 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 270/2021-80 DEL 26/07/2021 ACQUISITA AL N. PROT. 67698 DEL 29/07/2021 PER PAGAMENTO CANONE - 2° TRIMESTRE 2021 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 173/2020 - N. REG. GENERALE 1518 DEL 30/12/2020. 2021-10-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8556 2021 1791 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4/PA DEL 27/01/2021 PER LA SOSTITUZIONE E MONTAGGIO DI N.1 SPECCHIO ESTERNO DELL'AUTOBUS ELETTRICO BYD FZ 045 PY COMPLETO DI BRACCIO, ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA. CIG:ZB5304E83D 2021-10-18 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8557 2021 1792 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. NN.375/E, 418/E, 427/E E 428/E DEL 2021 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z942DF9776 2021-10-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8558 2021 1793 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21 DEL 02/10/2021 DITTA AURORA ASSISTENCE COOPERATIVA SOCIALE - C.F./P.I. 0539199082 - SEDE LEGALE CORSO DEI MILLE, 315 90123 PALERMO (PA) SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z0F3257986 2021-10-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8559 2021 1794 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”. CIG: 8060334E06 2021-10-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8560 2021 1795 DOTT. GIUSEPPE FAZIO EX DIRIGENTE IN PENSIONE – PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE – LIQUIDAZIONE 2021-10-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8561 2021 1797 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 02-45-A DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) E 02-50-A DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:ZEA2FE0DC2. 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8562 2021 1798 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 40-FE DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) E 45-FE DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5E2FE0E43. 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8563 2021 1799 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 002-00023 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) E N. 002-00025 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: ZBD314FB76 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8564 2021 1800 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. .- SERVIZIO PAC IN ADI ANZIANI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 134 DEL 20/09/2021 PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO 2021.-CUP: B81B21000950001 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8565 2021 1801 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 002-00022 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021) E N.002-00024 DEL 31/08/2021 ( AGOSTO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z872FE08A5 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8566 2021 1802 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 8 DEL 10/08/2021 (LUGLIO 2021) E 9 DEL 02/09/2021 (AGOSTO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8567 2021 1804 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 78/21 DEL 18/09/2021 (LUGLIO ED AGOSTO 2021), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. - CIG: Z292FE0FAA. 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8568 2021 1805 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL'INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI .- AUTORITA' DI GESTIONE - UFFICIO DI GESTIONE FINANZIARIA. DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DI LIQUIDAZIONE DELL'11/01/2021 - FONDI PAC - AL COMUNE DI MARSALA A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE DEL II RIPARTO.AZIONE SERVIZIO ASILO NIDO PER MARSALA SCHOLA. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA A MARSALA SCHOLA IN RIFERIMENTO AL DECRETO DELL'11/01/2021 DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER €. 273.501,16. 2021-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8569 2021 1807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 124 DEL 26/08/2021 E N. 150 DEL 04/10/21 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-10-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8570 2021 1808 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 268 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA COD. CER 20.01.39 - CIG:Z3D3278AA1 2021-10-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8571 2021 1111 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 199/2021 A FAVORE DI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 44/2021 2021-10-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 8572 2021 1815 :LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002128626 DEL 30 GIUGNO 2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O. PER ANNI 1) CIG: ZF72CA96C8.- 2021-10-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 3750 8573 2021 1816 LIQUIDAZIONE FATTURA N.48584 DEL 25/08/2021 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 8814996CCF - CIG DERIVATO: 7990085AB8.- 2021-10-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 47735.4 8574 2021 1100 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI-ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA” -MEDIANTE AFFIDAMENTO ( PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DLGS N. 50/2016 . CIG:7786792808 -CUP:B85E18000190004 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE. VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.. 2021-10-19 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 8575 2021 1102 AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO A PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE – IMPEGNARE L'IMPORTO DI € 779,70. 2021-10-19 UFFICIO AFFARI GENERALI 8576 2021 1103 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO - LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 (QUOTA 100 ) DEL DIPENDENTE SPANÒ SIMONE ANTONIO. 2021-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8577 2021 1104 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE BONAFEDE IGNAZIO PER LIMITE DI ETÀ - CAT.B3/B5 2021-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8578 2021 1105 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL DIPENDENTE ISPETTORE CAPO P.M. GIUBALDO FILIPPO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 4/2019 ART.15 -REQUISITO 42 ANNI E 10 MESI PIÙ 3 MESI FINESTRA. CIRCOLARE INPS N.19 DEL 07.02.2020. CAT.C1/C4V 2021-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8579 2021 1107 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 DEL DIPENDENTE CASAMENTO NICOLÒ - CAT.B1/B6 2021-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8580 2021 1108 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETA' DEL DIPENDENTE CONTICELLI LEONARDO - CAT.B1/B7.- 2021-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8581 2021 1110 HOME CARE PREMIUM 2019 .- IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO CORENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 2021-10-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8582 2021 1110 HOME CARE PREMIUM 2019 .- IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO CORENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 2021-10-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8583 2021 1121 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETA' DELLA DIPENDENTE AVV. FLORIDIA MARIA GRAZIA - CAT.D3/D6.- 2021-10-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8584 2021 1811 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 57 DEL 07/09/2021 (PERIODO: DAL 21/04/2021 AL 30/06/2021) E 58 DEL 07/09/2021 (LUGLIO-AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “SOLE” DI PALMA DI MONTECHIARO (AG) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “ALICE 2” DI PALMA DI MONTECHIARO (AG). - CIG: Z04324950D 2021-10-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8585 2021 1812 LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI: N. 28/2021 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) E N.31/2021 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2021-10-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8586 2021 1813 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: PA 252 DEL 04/08/2021 (LUGLIO 2021) E PA 288 DEL 06/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: 84118752D9 2021-10-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8587 2021 1820 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO: DISTRIBUZIONE TESSERINI REGIONALI CACCIA STAGIONE 2021/2022. 2021-10-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8588 2021 1821 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 71 DEL 10/09/2021, ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.20 – P.IVA 02618250811, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO, SEDIE, GAZEBO E PANNELLI CON OMBREGGIANTI PER IL CONCERTO DELL'ARTISTA “FRANCESCO DE GREGORI” TENUTOSI A MARSALA IL 31/08/2021. CIG: Z7E32E24D4. 2021-10-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8589 2021 1822 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 3.517,84 IVA COMPRESA AL 22% ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEI MESI DI APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2021 – CIG:Z3729F4FB3. 2021-10-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8590 2021 1115 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE DI ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DESTINATI TEMPORANEAMENTE ALLA BIBLIOTECA E ALL’ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA SANICLIN SRLS -C/DA TABACCARO, 100 MARSALA - P. IVA 02769190816 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF336519C AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE ALLA DITTA SANICLIN SRLS -C/DA TABACCARO, 100 MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-10-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 854 8591 2021 1112 CREAZIONE DI UN PORTALE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI, IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK ED HOSTING. CIG Z743384E42 2021-10-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8592 2021 1114 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI REGISTRI NECESSARI PER LA REGISTRAZIONE DI DELIBERE E DETERMINAZIONI E DI REGISTRI PER LA CORRISPONDENZA MEDIANTE PROCEDURA DI ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA “CENTRO STAMPA RUBINO”CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 329,40 IVA INCLUSA (CIG: Z8A3348A81). 2021-10-20 UFFICIO SEGRETERIA 8593 2021 1115 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE DI ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DESTINATI TEMPORANEAMENTE ALLA BIBLIOTECA E ALL’ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA SANICLIN SRLS -C/DA TABACCARO, 100 MARSALA - P. IVA 02769190816 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF336519C 2021-10-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 8594 2021 1115 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE DI ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DESTINATI TEMPORANEAMENTE ALLA BIBLIOTECA E ALL’ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA SANICLIN SRLS -C/DA TABACCARO, 100 MARSALA - P. IVA 02769190816 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZAF336519C 2021-10-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 8595 2021 1116 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. L. G. I. 2021-10-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8596 2021 1117 COSTITUZIONE DELLE RISORSE STABILI DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL VIGENTE CCNL 2018. 2021-10-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8597 2021 1118 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2021 2021-10-20 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 8598 2021 1825 OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI GIUGNO LUGLIO AGOSTO E SETTEMBRE 2021 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2021-10-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 8599 2021 1826 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30 DEL 04/10/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 89132 DEL 04/10/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA FRANCESCO CULCASI N. 20 - TRAPANI (TP) -P.IVA: 02259430813" 2021-10-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8600 2021 1827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 02 FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] E DI N. 02 FATTURE PER FORNITURA GAS METANO ALLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22-91025-MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA AGOSTO 2021 - 2021-10-20 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 8601 2021 1124 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 198/2021- BENEFICIARIO DITTA G.T.L. GROUP SRL E PER ESSO IL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO - TEMPORE SIG XXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DIPACE DI MARSALA N° 60/2021 2021-10-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 309.2 8602 2021 1841 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25/PA DEL 30/09/2021 ALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE PER ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 35, COMMA 18 DEL D.LGS. N. 50/2016 - CIG. 7689504B6E 2021-10-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 122000 8603 2021 1119 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHE E CENTRI DIURNI PER MINORI, COMUNITÀ SOCIOEDUCATIVE) CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO”. 2021-10-21 AUTORITA' URBANA 8604 2021 1120 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI”. 2021-10-21 AUTORITA' URBANA 8605 2021 1122 MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020. IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8606 2021 1123 SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE.- STAMPA DI 520 BLOCCHETTI DI VOUCHER ORARI DA DITRIBUIRE AGLI UTENTI.- TIPOGRAFIA RUBINO.- IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO/ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 2021-10-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8607 2021 1125 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETÀ DEL DIPENDENTE BARRACO IGNAZIO - CAT.A1/A2 2021-10-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8608 2021 1125 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETÀ DEL DIPENDENTE BARRACO IGNAZIO - CAT.A1/A2 2021-10-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8609 2021 1829 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 141 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZEC2FE1238 2021-10-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8610 2021 1830 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38/002 DEL 15/09/2021 ( LUGLIO- AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: Z242FDFCAB 2021-10-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8611 2021 1836 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 771 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-10-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8612 2021 1837 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 699 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO CONTENENTE MATERIALE DI NATURAANITARIA PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: ZA932DC87D - 2021-10-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8613 2021 1838 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 774 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-10-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8614 2021 1839 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 773 DEL 30/09/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-10-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8615 2021 1840 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 772 DEL 30/09/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-10-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8616 2021 1843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 2_21 DEL 05/02/2021 E N. FATTPA 6_21 DEL 09/04/2021 ALLA DITTA D’ALBERTI GIUSEPPE LAVORI EDILI E STRADALI CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO (TP) IN VIA FELICE CASORATI N.14 P.I: 01825680810 – C.F.: DLBGPP56H19F061I RELATIVA AL 3° ED ULTIMO S.A.L. PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI DELL'AUTOPARCO COMUNALE – MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” - CIG: 770318555B - 2021-10-21 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8617 2021 1844 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA CARTELLA N.29920170006412664000 IN FAVORE DELL'ENTE RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.. 2021-10-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8618 2021 1127 INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI RELATIVI AL RECUPERO DELL'IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE NELL’AUTONOMIA (DOPO DI NOI) CIG: ZC1336C737 2021-10-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8619 2021 1129 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PER L’ANNO 2021, DI CUI ALL’ART. 57 DEL CCNL 17/12/2020, AREA DELLA DIRIGENZA - 2021-10-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8620 2021 1130 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO SUPPLEMENTARE IN FAVORE DEL PERSONALE RICONTRATTUALIZZATO CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 E S.M.I. E PROROGATO FINO AL 31/12/2021- 2021-10-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8621 2021 1131 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ANNO 2021 VERSATA DAL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO PUTAGGIO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 170,00= 2021-10-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8622 2021 1846 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA PER L'ANNO 2021 (RICAVI ANNO 2020) CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021-10-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8623 2021 1847 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 900 DEL 30/09/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-10-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8624 2021 1848 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FATTPA 143/21, 144/21, 145/21 E 146/21 DEL 01/10/2021 (PERIODO: GIUGNO/SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z0332494C8. 2021-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8625 2021 1849 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 31/08/2021 ( LUGLIO ED AGOSTO) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO.- CIG: Z28314FC7B 2021-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8626 2021 1850 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FPA 156/21 DEL 06/08/2021 (LUGLIO2021) E FPA 170/21 DEL 06/09/2021 (PERIODO: DAL 01/08/2021 AL 13/08/202121), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA. - CIG: ZB12FE1106. 2021-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8627 2021 1851 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 140 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. CIG: ZC52FE1183. 2021-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8628 2021 1852 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.61/P DEL 01/09/2021 (AGOSTO 2021) E N.66/P DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. 2021-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8629 2021 1854 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 814 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) - SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO INTEGRATIVO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER 200307 (INGOMBRANTI DIVERSI DA MATERASSI E DIVANI) - MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: ZD832BB6F5 2021-10-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8630 2021 1855 PROGETTO DALL'IO AL NOI. LIQUIDAZIONE DEL RESTANTE 50% DELLA SOMMA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLA ASS. IL MULINO PARI AD € 1457,59 2021-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8631 2021 1139 IMPEGNO DI SPESA PER LA TARATURA DELL'AUTOVELOX C 106. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS CON SEDE IN CAMMARATA ( AG) VIA BONFIGLIO 26 P.IVA 02607630841 CIG: Z22334B8FD 2021-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 817.4 8632 2021 1133 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N° 4 FORD FOCUS CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B"" POLIZIA MUNICIPALE, PER MESI 36 E 120.000 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE METROPOLIS WHITE, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 4 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI A NOLEGGIOA LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI A NOLEGGIO1, LOTTO 2 VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA"". DITTA FORNITRICE :LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N° 13 TRENTO P.IVA 02615080963 C.F. IMPRESA : 06496050151 CIG ORIGINARIO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1 LOTTO 2 : 8448492C24 CIG DERIVATO : 8936789794" 2021-10-25 UFFICIO COMANDO 113561.5 8633 2021 1883 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2617 DEL 22/09/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 CIG: Z5230F677E 2021-10-26 UFFICIO COMANDO 439.2 8634 2021 1871 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO - EMERGENZA COVID 19- ESPLETATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 2021-10-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2476.66 8635 2021 1868 LIQUIDAZIONE DI SPESA -ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' ESPLETATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 2021-10-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8711.98 8636 2021 1869 LIQUIDAZIONE DI SPESA STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 2021-10-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10624.13 8637 2021 1870 LIQUIDAZIONE DI SPESA TURNAZIONE ESPLETATA DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2021 2021-10-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35567.1 8638 2021 1140 IMPEGNO DI SPESA PER AUTENTICA FIRME ATTO DI COSTITUZIONE ATS “PROGETTO ADJUVA” - “ACTIVE & HEALTYAGEING – TECNOLOGIA PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E L’ASSISTENZA DOMICILIARE” LINEA DI AZIONE 1.1 “CREAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO DEDICATO ALLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE”. 2021-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8639 2021 1141 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB E DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA374SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALL'OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2E3392E8C 2021-10-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8640 2021 1142 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2021"" - CIG: 8946585B7D - ANNULLAMENTO CIG: 8797468C3F" 2021-10-26 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 8641 2021 1144 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8642 2021 1146 INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI CHE ANDRANNO A FAR PARTE DELLA COMPOSIZIONE DELLA “RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE” DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO. APPROVAZIONE AVVISO E ALLEGATI AFFERENTI 2021-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8643 2021 1149 RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.217 DEL 19.10.2021 E REGISTRO GENERALE N.1107 DEL 19.10.2021 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 DEL DIPENDENTE CASAMENTO NICOLÒ - CAT.B1/B6.- 2021-10-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8644 2021 1150 “ SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI”, IN FAVORE DELLA DITTA M.D. DI TRAPANI. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA B) DEL D.LGS. N.50/2016. CIG: Z942DF9776 2021-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8645 2021 1857 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 63 DEL 28/09/2021 DI € 585,60 IVA INCLUSA AL 22 %, ALLA DITTA BANDIERA AUDIOVISIVI, CON SEDE IN VALDERICE NELLA VIA S. CATALANO N. 98 – P.IVA 02661310819, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E COLLOCAZIONE N. 4 OMBRELLONI PER L'EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT “ TENUTOSI A MARSALA IL 24-25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: ZD23326638. 2021-10-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8646 2021 1858 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI RELATIVA AGLI ANNI 2019 E 2020. 2021-10-26 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 8647 2021 1859 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI DUE MINORI IVI INSERITI NEL PERIODO: DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021. 2021-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8648 2021 1861 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 901 DEL 30/09/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8649 2021 1862 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1279 DEL 30/09/2021 E N. 1280 DEL 30/09/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8650 2021 1863 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 902 DEL 30/09/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8651 2021 1864 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 903 DEL 30/09/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 16.03.06 – RIFIUTI ORGANICI DIVESRI SA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.03.05 CIG: ZF5329F1F4 2021-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8652 2021 1865 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO LEONARDO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8653 2021 1866 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2021. 2021-10-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8654 2021 1867 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L., CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA DI UNA BANDIERA ITALIA CM.300X450 IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE DA COLLOCARE IN CIMA AL MONUMENTO AI MILLE. 2021-10-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8655 2021 1873 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4 DEL 12/10/2021 PER PAGAMENTO 3^ RATA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020”- AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: 8572355322 - CUP:B88C20000320004. - DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA 2021-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8656 2021 1874 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA FATTURA N. 13/PA DEL 18/10/2021 ALLA DITTA CONOR SRL (GIÀ TECNOSUD DI CONTI CARMELO), CON SEDE IN 96011 AUGUSTA (SR), CONTRADA BONGIOVANNI PER IL S.A.L. 4° BIS INERENTE “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1”, CUP B81E15000090006, CIG 65560943EB, GIUSTO ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO TRA LA STESSA DITTA E IL COMUNE DI MARSALA IL 31/05/2021 2021-10-26 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8657 2021 1876 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' ICIS SRL PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. 8° SAL – COMPETENZE REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CIG: 501318966E 2021-10-26 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8658 2021 1877 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' E INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, DA GENNAIO A AGOSTO 2021. 2021-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8659 2021 1878 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 173 E 175 DEL 06/09/2021 (AGOSTO 2021); 189 E 188 DEL 01/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: 856406492D 2021-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8660 2021 1879 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 8/21 DELL’ 11/08/2021 (LUGLIO 2021) E FPA 9/21 DEL 02/09/2021 (AGOSTO 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: ZF02FE105B.- 2021-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8661 2021 1881 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 09/09/2021 (GENNAIO/AGOSTO 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “LE ONDE” O.N.L.U.S., PER L’OSPITALITÀ DI N.2 OSPITI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: 85594422FD 2021-10-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8662 2021 1882 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 536 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-10-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8663 2021 1152 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (AZIONE A1C.2) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 (MARSALA-PETROSINO) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE. CUP: B81E18000030007 2021-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8664 2021 1153 NOMINA REO PER MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020. 2021-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8665 2021 1160 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’IMPIEGO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO (PERIODO DA NOVEMBRE 2021 A FEBBRAIO 2023), COMPONENTI L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DA DESTINARE AL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (SIA/REI/RDC E ALTRI SOGGETTI PREVISTI DALLE NORME DI SETTORE), MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE SIA DEL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - “PON INCLUSIONE” DI CUI ALL’AVVISO 3/2016 E ALL’AVVISO 1/ PAIS 2019 , SIA DEL FONDO POVERTA’ -QUOTA SERVIZI ANNO 2019 ( PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE). 2021-10-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1068031.07 8666 2021 120 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE” CON ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E SERVIZI 2021-10-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8667 2021 1155 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2022” - CIG: 89572035BF - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-10-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8668 2021 1156 “SERVIZIO PER IL CONTROLLO, LA RACCOLTA DATI E LA REDAZIONE DI UN PIANO DI INDAGINE PRELIMINARE DELL’ EX DISCARICA DI “RIFIUTI SOLIDI URBANI” SITA IN C/DA BUTTAGANE DI MARSALA, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.” AFFIDAMENTO INCARICO, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2. LETT A), ED IMPEGNO DI SPESA – CIG. Z0C33A2549 2021-10-28 UFFICIO CONTROLLO E GESTIONE DISCARICHE 8669 2021 1157 INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DA 20 A 24 ORE SETTIMANALI PER IL PERSONALE CON CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, ASSUNTO IN DATA 25/03/2019 ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8670 2021 1158 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA -“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A €.400.000,00” - AREA DI SEDIME 2021-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 8671 2021 1159 INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8672 2021 1161 “AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIEÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA RETTIFICA DELLA D.D. N. 661 DEL 28/06/2021 2021-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 8673 2021 1887 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DE VITA SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2021-10-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8674 2021 1889 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.39/21 DEL 13/10/2021, PROT.N. 93258 DEL 14/10/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €.418,95. 2021-10-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8675 2021 1890 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 8/ELE DEL 27/09/21 E N. 11/ELE DEL 29/09/21, ALLA DITTA CG EVENTI S.R.L., CON SEDE IN ALCAMO NELLA VIA LEONE XIII N. 143, P.IVA 02063820811, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO ALLESTIMENTO CONGRESSUALE DEL TEATRO IMPERO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT “ TENUTOSI A MARSALA IL 24-25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: ZAA32F3D56. 2021-10-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8676 2021 1891 OGGETTO: LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL PERIODO 30/06/2021 AL 30/09/2021. CIG:ZF72A686B0 2021-10-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8677 2021 1162 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 36, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016, DA ESPLETARSI TRAMITE LA PIATTAFORMA DI NEGOZIAZIONE MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE “GEODATA WAREHOUSE” - PO FESR SICILIA 2014 -2020 – AZIONE 2.2.3 - “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE 2021-10-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8678 2021 1163 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE” CON ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E SERVIZI 2021-10-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8679 2021 1164 MISSIONE ISTITUZIONALE DEL VICE SINDACO, AVV.PAOLO RUGGIERI, A ROMA NEI GIORNI 2 E 3 NOVEMBRE 2021, PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI SICILIANI - IMPEGNO DI SPESA. 2021-10-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8680 2021 1166 CAMPIONATI DEL MONDO WMKF 28/31 OTTOBRE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' FINO A 100M ALLA DITTA SPEED-NET S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO VIA OLANDA 26 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 488,00 (IVA INCLUSA). CIG: Z2533ACDCD 2021-10-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8681 2021 1892 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.75 DEL 29/12/2020 ALLA DITTA VASILE COSTRUZIONI SRLS CON SEDE IN MARSALA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO. CIG: ZB72D91D1E 2021-10-29 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 8682 2021 1893 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 24/PA DEL 04/10/2021(SETTEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, 25/PA DEL 04/10/2021 (SETTEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2021-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8683 2021 1894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 24/PA DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2021-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8684 2021 1895 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 39 DEL 06/08/2021 ( LUGLIO 2021), 40 DEL 01/09/2021 (AGOSTO 2021) E 46 DEL 03/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: Z4F314FC35 2021-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8685 2021 1896 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 65 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2021-10-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8686 2021 1897 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA12– N.40 DEL 18/10/2021 ALL’IMPRESA VOTI ANTONIO CON SEDE IN MARSALA (TP) C.DA SS. FILIPPO E GIACOMO N.73 - RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE ANNO 2020” - 2° E ULTIMO SAL - CIG: 8378516A1F 2021-10-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8687 2021 1898 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 34 DEL 19/10/2021 MESE DI SETTEMBRE 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-10-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8688 2021 1899 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIACALONE GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-10-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8689 2021 1900 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRISELLA FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-10-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8690 2021 1901 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PASSALACQUA GIUSEPPINA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-10-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8691 2021 1171 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MILIONE GIUSEPPINA VERBALE N° 41630/M DEL 03/07/2021 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 32.4 8692 2021 1170 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALLL'UTENTE VENUTI MIMI NUNZIO VERBALE N° 401987/S DEL 09/06/2020 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 8693 2021 1178 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SENTENZA 198/2021 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 8694 2021 1175 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE CAP 244002- IMPEGNO DI SPESA 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 200 8695 2021 1179 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE SENTENZA 105/2021 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 8696 2021 1177 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 17 ESTINTORI A POLVERE DA KG 6 DA INSTALLARE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA TODARO SRL CON SEDE IN TRAPANI VIA C.A. PEPOLI N° 64 P.IVA : 02373660816 CIG: ZA033A2BD7 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 731.09 8697 2021 1907 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 111/PA DEL 31/07/2021, EMESSA DALLA DITTA FULMINE GROUP CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO 16 A/B P.IVA 05590500822, PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DEL MESE DI LUGLIO 2021 CIG SIMOG: 8687711DE7 2021-11-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6456.61 8698 2021 1168 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2021 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2021-11-02 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 8699 2021 1173 AFFIDAMENTO DIRETTO, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (O.D.A.) DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA FORNITURA, DI VALORE INFERIORE A € 40.000,00 DI ATTREZZATURE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA E DI ANIMAZIONE SOCIALE DELL’AREA ATTREZZATA “SALINELLA” ALL’INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA”AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL DLGS 50/2016. CIG : ZA8337A1FC DITTA “GRASSO FORNITURE S.R.L.” CON SEDE A CATANIA 2021-11-02 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 8700 2021 1906 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITAÌ GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.142 DEL 07/10/2021, PROT. N. 91472 DEL 09/10/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 773,28 2021-11-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8701 2021 1180 LAVORI DI MANUTENZIONE POZZO ED IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PER L'ALIMENTAZIONE DELLA RISERVA ANTINCENDIO DELL'AUTOPARCO COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z7833A511A 2021-11-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8702 2021 1181 IMPEGNO DI SPESA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SUPPORTO SCOLASTICO “APPRENDI – AMO”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO REDDITO DI CITTADINANZA – AFFIDAMENTO DITTA PUNTO & VIRGOLA – MARSALA – CIG N. Z7733A6D44 2021-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8703 2021 1183 ATTO DI VINCOLO DELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN C.DA PONTE FIUMARELLA S.N.C. (EX SCUOLA) 2021-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 8704 2021 1908 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 174/PA DEL 09/09/2021 ( LUGLIO-AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAF3249414 2021-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8705 2021 1189 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DELL'AQUILA IMPEGNO DI SPESA 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 8706 2021 1192 IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXXXXX VERBALE N° V/412230S/2021 DEL 20/09/2021 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 8707 2021 1185 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE - SENTENZA 147/2021 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 8708 2021 1195 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 210 DEL 22/09/2021- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 164/2021 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.2 8709 2021 1187 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE - SENTENZA 93/2021 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 296.76 8710 2021 1184 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SONDAGIO CON ESCAVATORE PRESSO UN LOTTO DI TERRENO ADIBITO A DISCARICA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA DI SAMMARTANO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA CDA FOSSARUNZA N° 117/B P.IVA 01942630813 C.F. SMMNNN70A02E974W CIG: Z7F33A86F4 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 305 8711 2021 1914 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELBERA N° 198 DEL 26/08/2021 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 60/2021 A FAVORE DELLA DITTA GTL GROUP SRL E PER ESSA AL LEGALE RAPPRESENTANTE 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 309.2 8712 2021 1190 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE - SENTENZA 64/2021 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 8713 2021 1193 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 220 DEL 04/10/2021 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 97/2021 A FAVORE DI XXXXXXX 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 441.32 8714 2021 1186 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON WF 7110, FOTOCOPIATORE SAMSUNG 8128 E STAMPANTI EPSON C5790. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 P.IVA 01641800550 CIG: ZE133B29A7 2021-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 661.48 8715 2021 1921 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49653 DEL 27/09/2021 DITTA EDENRED ITALIA S.R.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 8814996CCF.- 2021-11-04 UFFICIO AFFARI GENERALI 13604.25 8716 2021 1188 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA DI ARREDO URBANO - CIG: ZA13326D9A DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA 2021-11-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8717 2021 1188 AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELL'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - FORNITURA DI ARREDO URBANO - CIG: ZA13326D9A DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO IMPEGNO DI SPESA 2021-11-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8718 2021 1191 IMPEGNO DI SPESA PER LA COLLOCAZIONE DI N. 1 GAZEBO - PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA FALCONE – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BONAFEDE LEONARDO CON SEDE IN MARSALA – CIG N. Z9B33B587A 2021-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8719 2021 1196 RINNOVO DEI SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA - WI4EU. CIG Z9A33BD8A6 2021-11-04 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8720 2021 1913 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N: 155/E/2021 DEL 05/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CUP: B81H20001100004.- 2021-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8721 2021 1915 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAMPASONA IRENE ROSA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8722 2021 1916 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA INCANDELA FILIPPO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8723 2021 1917 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEI SIG.RI MAGGIO FRANCESCO –SCIACCA SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/E/O FOGNARIA COMUNALE. 2021-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8724 2021 1918 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AMATO SILVIA – GANDOLFO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8725 2021 1919 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PA.COM.S.R.L.S. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8726 2021 1920 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ PA.COM.S.R.L.S. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8727 2021 1922 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 227 DEL 31/08/2021, N.C. N. 271 DEL 18/10/2021, FATT. N. 272 DEL 18/10/21 E N. 246 DEL 30/09/21 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-11-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8728 2021 1926 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° V2/574845 DEL 27/09/2021 EMESSA DALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA ( RM ) VIA DELL'INFORMATICA N° 8, P.IVA 02044501001, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO. CIG: ZF3328C178 2021-11-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 516.06 8729 2021 1924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 , COMMA 4, LETTERA A) N° 0002130941 DEL 31/07/2021 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 , PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI LUGLIO 2021 CIG: : Z5D318F3D3 2021-11-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1241.47 8730 2021 1923 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° V2/574846 , EMESSA DALLA DITTA ERREBIAN CON SEDE IN POMEZIA VIA DELL'INFORMATICA N° 8 P.IVA 02044501001, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIGG: ZB5328BC86 2021-11-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3281.8 8731 2021 1925 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 122/PA DEL 31/08/2021, EMESSA DALLA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO N° 16 A/B P.IVA 05590500822, PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DEL MESE DI AGOSTO 2021 CIG: 8687711DE7 2021-11-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7971.85 8732 2021 1197 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS., DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. I.G., DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, DI CAT. B - ESECUTORE - 2021-11-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8733 2021 1199 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2022/2023” - CIG: 896830603D - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8734 2021 1200 "NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2021-11-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8735 2021 1936 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 21/PA DEL 18/10/2021 ALLA DITTA SPEED NET CON SEDE IN PETROSINO VIA OLANDA N° 1 P.IVA 02672260813 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA CIG: Z28336FE10 2021-11-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 366 8736 2021 1937 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 COMMA 2 LETTERA A) N° 667/A DEL 08/10/2021 EMESSA DALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN MILITELLO VAL DI CATANIA VIA UMBERTO I N° 124/A P-IVA 04406950875 PER LA FORNITURA DI N°4 MONITOR AOC A LED , FULL HD HDMI, VGA COLORE NERO . CIG: ZB0333C7D4 2021-11-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 605.51 8737 2021 1938 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 5/21 DEL 07/10/2021 ALL'ASSOCIAZIONE PICCADILLY PRODUCTION PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 SPETTACOLI DAL TITOLO “MODUGNO –UNA STORIA DA RACCONTARE” E “OMAGGIO A MASSIMO RANIERI,” TENUTISI A MARSALA PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO NEI GIORNI 25 E 26 SETTEMBRE 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 5/21 DEL 07/10/2021 ALL'ASSOCIAZIONE PICCADILLY PRODUCTION PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 SPETTACOLI. 2021-11-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 915 8738 2021 1939 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 45/PA DEL 30/09/2021 ALLA DITTA DRAWINGCAD SRL CON SEDE IN SALERNO VIA LUIGI GUERCIO N° 452 P.IVA 05238300650 CIG: Z9332D1ED2 2021-11-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1654.32 8739 2021 1206 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120) - MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA DI CONSIP S.P.A - DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52”, PREVISTO DALL’AZIONE PROGETTUALE N. 6 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2018/2019. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z57339CEA1 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 29092.25 8740 2021 1201 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE STUDENTE UMBERTO FRANCESCO CORDARO, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. 2021-11-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8741 2021 1202 LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI (SINDACO E ASSESSORI) - ANNO 2021- IMPEGNO DI SPESA. 2021-11-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8742 2021 1203 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2019-2020 ""VARIAZIONI CONTRATTUALE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE." 2021-11-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8743 2021 1204 "SERVIZIO DI “ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. - CIG: [Z5F33A03C5]. -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. CON SEDE IN TRAPANI IN VIA FRANCESCO CAPITANO SIELI, 1 - P.IVA. 01940000811 -IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2021-11-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8744 2021 1205 AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE AI FINI DELL’ISCRIZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO”. APPROVAZIONE AVVISO 2021-11-08 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 8745 2021 1207 "REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 146 DEL 22/10/2021 N° REGISTRO GENERALE 1133 DEL 25/10/2021 RELATIVA A ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N° 4 FORD FOCUS CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B "" PER POLIZIA MUNICIPALE, PER MESI 36 E 120.000,00 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE METROPOLIS WHITE, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO SENZA FRANCHIGIA PER INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 4 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2 VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA "". DITTA FORNITRICE LEASEPLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N° 13 TRENTO P.IVA 02615080963" 2021-11-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8746 2021 1208 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 121 DEL 06/09/2021 N° REGISTRO GENERALE N° 905 DEL 06/09/2021 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MILTECH CON SEDE IN ROMA VIA ZOE FONTANA N° 220 ED . B 4 CIG: Z9232D2F38 2021-11-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8747 2021 1928 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 158/E/2021 DEL 05/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: Z033323259. 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8748 2021 1929 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.156/E/2021 DEL 05/10/2021 (SETTEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CUP: B81H20001120004.- 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8749 2021 1930 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 157/E/2021 DEL 05/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CUP: B81H20001090004 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8750 2021 1931 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI PROT. N. 369 DEL 12/10/2021 ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO, NEL PERIODO LUG.-SETT. 2021. 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8751 2021 1932 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 205 DEL 16/10/2021 PROT. N. 0094361 DEL 16/10/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 11182,22 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8752 2021 1933 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 11, 12, 13, 14 E 15 DEL 13/10/2021 PER L’OSPITALITÀ DI UN MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITO PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2021-11-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8753 2021 1934 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO PUTAGGIO PER RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ANNO 2021 VERSATA ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. 2021-11-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8754 2021 1935 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. : SF00032515 DEL 30/09/2021 , ACQUISITA AL PROT. N. 88267/2021 DEL 01/10/2021 , PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-11-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8755 2021 1940 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20/PA DEL 01/10/2021, ALLA DITTA SPEED – NET S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N. 26, P.IVA 02672260813, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FINO A 100M IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT “ TENUTOSI A MARSALA IL 24-25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: Z5F32CF750. 2021-11-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8756 2021 1941 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 14/10/2021, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ CON SEDE IN MARSALA IN C/DA S. ANNA N. 225, P.IVA 02096820812, PER IL CONCERTO JAZZ SVOLTOSI IL 24 SETTEMBRE PRESSO LE SALINE GENNA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT “ TENUTOSI A MARSALA IL 24-25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: 94332FE26. 2021-11-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8757 2021 1942 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2020 DI € 2.673,30 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO, CON SEDE A SIENA, P.IVA 00702220526. 2021-11-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8758 2021 1948 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12020 DEL 25.10.2021 CIG:8570003E30 CUP:B88H20000280004 DITTA : ARMONIA DI AZZARETTI LORENZA DANIELA 2021-11-09 UFFICIO CONTRATTI 245 8759 2021 1947 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002140306 DEL 30/09/2021 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 , PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 CIG: Z5D318F3D3 2021-11-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1660.18 8760 2021 1950 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1350/21/PA DEL 13/10/2021 ALLA DITTA ELTRAFF SRL CON SEDE IN VIA T.TASSO 46 CONCOREZZO ( MB) P.IVA 00917650962 , PER LA FORNITURA DI N° 1 TELELASER TRUESPEED COMPLETO DI ACCESSORI , TARATURA INIZIALE , CONSEGNA E CORSO DI FORMAZIONE CIG: ZE932B3B19 2021-11-09 UFFICIO COMANDO 13694.5 8761 2021 1945 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI SETTEMBRE 2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 88313493BE 2021-11-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8762 2021 1946 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. 2021-11-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8763 2021 1951 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 165 (LUGLIO 2021) E N.166 (AGOSTO 2021) DEL 08/10/2021, N. 186 DEL 15/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2E2FE0C1C. 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8764 2021 1952 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8765 2021 1953 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 06/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZD22FE130E 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8766 2021 1954 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00026 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z872FE08A5 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8767 2021 1955 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 332 DEL 02/10/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: 84118752D9 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8768 2021 1956 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 72 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8769 2021 1958 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 10/10/2021 PROT. N. 0096745 DEL 22/10/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 808,35 2021-11-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8770 2021 1959 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 133/08 DEL 24/09/2021, ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA STEFANO BILARDELLO N. 74, P.IVA 01972700817, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE DEL TEATRO IMPERO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT “ TENUTOSI A MARSALA IL 24-25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: Z7D3314790. 2021-11-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8771 2021 1961 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE /2021 2021-11-09 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8772 2021 1214 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 4 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO EPSON WORKFORCE PRO WF C5790 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA AFFIDATARIA : FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL CON SEDE IN MODENA ( MO ) VIA BARBIERI N° 30 P.IVA 02138390360 CIG: Z2D3309425 2021-11-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1171.2 8773 2021 1211 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DI N° 3 OPERATORI DI POLIZIA MUNICIPALE AL CORSO DI PILOTA UAS DRONI - CORSO TEORICO PRATICO ( A 1 + A 2 ) E CORSO TEORICO PRATICO PER OPERAZIONI SPECIALI ( A 2 ) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' ITALDRON ACADEMY SRL CON SEDE IN RAVENNA VIA FAENTINA 127 CON SEZIONE STACCATA IN VIA AUSONIA N° 122 PALERMO P.IVA : 02559070392 CIG: Z1633C8BCB 2021-11-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2946 8774 2021 1962 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 140/PA DEL 30/09/2021,EMSESA DALLA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO N° 16 A/B P.IVA 05590500822. PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZARI DEL MESE DI SETTEMBRE 2021 CIG: 8687711DE7 2021-11-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8392.75 8775 2021 1209 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD. CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA ” PER L'ANNO 2021 – CIG: Z963009D9A - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8776 2021 1210 "LAVORI DI ""SPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO"" – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417 . - APPROVAZIONE NUOVA GARA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO DELLA MAGGIOLI S.P.A. - RIAPPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA -INVITO - DETERMINA A CONTRARRE." 2021-11-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8777 2021 1212 LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AUTISTA ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-11-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8778 2021 1213 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-2023” - CIG: 897500151F - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8779 2021 1963 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.22/PA DEL 29/10/2021 PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2021-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8780 2021 1965 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 103 DEL 12/10/2021 (AGOSTO-SETTEMBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “LA MANO DI FRANCESCO ONLUS” DI FAVARA (AG), PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO, GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE DI CHE TRATTASI. - CIG: ZE73249477 2021-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8781 2021 1966 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 311 DEL 14/10/2021 PROT. N. 0096925 DEL 22/10/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 166929,64 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2021-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8782 2021 1966 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 311 DEL 14/10/2021 PROT. N. 0096925 DEL 22/10/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 166929,64 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2021-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8783 2021 1967 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI OTTOBRE 2021 2021-11-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8784 2021 1971 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI L'AQUILA 2021-11-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 8785 2021 1968 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXXX VERBALE N° V/412230 S DEL 20/09/2021 2021-11-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 8786 2021 1969 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXXXX A SEGUITO DEL VERBALE N° 401987/S DEL 09/06/2020 2021-11-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 8787 2021 1970 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 1/PA DEL 04/02/2020 ALLA DITTA SAGEST SRL CON SEDE IN MARSALA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO 94 PER IL SERVIZIO DI VIN D'HONNEUR TENUTO PRESSO LA SALA CONVEGNI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DEL 19 GENNAIO 2020 CIG: ZCB2B7D45A 2021-11-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1694 8788 2021 1215 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD.CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA PER GLI ANNI 2022-2023” - CIG: Z5633DCDF8 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8789 2021 1217 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2021-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8790 2021 1972 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23/PA DEL 04/11/2021, ALLA DITTA SPEED – NET S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N. 26, P.IVA 02672260813, PER IL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ FINO A 100M IN OCCASIONE DEI CAMPIONATI DEL MONDI WMKF TENUTOSI A MARSALA DAL 28 AL 31 OTTOBRE 2021. CIG: Z2533ACDCD 2021-11-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8791 2021 1974 PAGAMENTO ALLA DITTA SECURITY ANTINCENDIO PANDOLFO, DELL'IMPORTO DI € 15.738,00 COMPRESO IVA, A SALDO DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALL’ADEGUAMENTO DEI DISPOSITIVI E DEI PRESIDI ANTINCENDIO POSTI NELLA SEDE DELL’ENTE MOSTRA DI PITTURA, EX CONVENTO DEL CARMINE, DI MARSALA - C.I.G.: Z9A3271587 2021-11-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8792 2021 1976 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 266 DEL 29/09/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2021-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8793 2021 1977 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 002-00027 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: ZBD314FB76 2021-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8794 2021 1224 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE133A61A3 2021-11-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 150 8795 2021 1219 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNI 2022-23-24” - CIG: ZC633DE15F - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8796 2021 1220 "“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BAGNO DEL CIMITERO URBANO CON ADEGUAMENTO DELLO STESSO A W.C. PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI"" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDF339B293" 2021-11-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8797 2021 1220 "“LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BAGNO DEL CIMITERO URBANO CON ADEGUAMENTO DELLO STESSO A W.C. PER SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI"" - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZDF339B293" 2021-11-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8798 2021 1221 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG:81639310FD. - CUP:B89G19000280004- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER LA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE. VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.. 2021-11-12 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 8799 2021 1222 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2021 - SETTORE AA.GG. E R.U. - IMPEGNO DI SPESA 2021-11-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8800 2021 1223 TRATTATIVA DIRETTA – PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S. M. I. PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI LOCANDINE E MANIFESTI DA AFFIGGERE NEI LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO NELL'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE, DIVULGAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SUL TERRITORIO IN MATERIA DI ANTIVIOLENZA DI GENERE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZDD33BB7B9 2021-11-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8801 2021 1225 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23-24” - CIG:8978168A9B - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8802 2021 1978 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S.,CON SEDE A MARSALA, PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO, NEL 2° SEMESTRE 2020 2021-11-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8803 2021 1979 LIQUIDAZIONE REGOLAZIONE E ADEGUAMENTO POLIZZA INCENDIO (PERIODI 30/12/2018 – 30/12/2019 E 30/12/2019 - 30/12/2020) ALLA GENERALI ITALIA S.P.A.- AGENZIA MILAZZO E MILAZZO ASSICURAZIONI DI PALERMO TRAMITE LA MARSH S.P.A. (CIG Z5C33526BF) - 2021-11-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 8804 2021 1980 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL VICE SINDACO, AVV. PAOLO RUGGIERI, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 2 E 3 NOVEMBRE 2021. 2021-11-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8805 2021 1981 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 340,00, ALL’AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER MONUMENTO AI MILLE ANNO 2021 (CIG ZCB335B27A). 2021-11-12 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 8806 2021 1983 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29-21 DEL 01/10/2021 ( SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO.- CIG: Z43314FAEF 2021-11-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8807 2021 1987 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE XXXX NATO A XXXXXXX IL XXXXXX VERBALE N° 41630/M DEL 3/07/2021 2021-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 32.4 8808 2021 1989 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 209/2021 DEL 22/09/2021 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 198/2021 2021-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 8809 2021 1988 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001906-2021-B DEL 30/09/2021 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA ( STRISCE BLU ) VENDUTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 CIG: Z7A32A7199 2021-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122 8810 2021 1984 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2021-11-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 10965.11 8811 2021 1985 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 0002136920 DEL 15/09/2021 ALLA DITTA MAGGIOLI, RELATIVA AL “SERVIZIO SICR@WEB AGILE, ABILITAZIONE DI 50 ACCESSI ULTERIORMENTE PROTETI DA AUTENTICAZIONE MFA (MULTI FACTOR AUTHENTICATION) UTILE ALLA CONNESSIONE DA PARTE DEGLI UTENTI IN SMARTWORKING. € 5.490,00 IVA INCLUSA - CAP. 19008. - CIG. Z2E2C924E5 2021-11-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8812 2021 1986 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13 DEL 05/10/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2021. CIG:8582778C74 2021-11-15 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 8813 2021 1991 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2021. 2021-11-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8814 2021 1992 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' BUCANEVE S.R.L.S., CON SEDE A NAPOLI, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA, NEL PERIODO AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. CIG: Z8730A6C76 2021-11-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8815 2021 1226 SERVIZIO DI INTERVENTO TECNICO SU PONTE SOLLEVATORE OFFICINA SMA. DETERMINA A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZE433DE48E 2021-11-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8816 2021 1227 CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ POST PARTUM AI SENSI DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 43 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE DI CAT. D, ASSISTENTE SOCIALE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT. C. M. 2021-11-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8817 2021 1228 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI CAT. D, SIG. RA M. D. 2021-11-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8818 2021 1232 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2022-23. - CIG: 8982797695 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8819 2021 1232 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2022-23. - CIG: 8982797695 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8820 2021 1233 SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO COD. CER. 200307, DIVERSI DA DIVANI E MATERASSI” - CIG: ZD832BB6F5 DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16 – P.I.01865570814 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 2021-11-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8821 2021 1993 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 102 DEL 31/07/2021 (LUGLIO 2021), 110 DEL 31/08/2021 (AGOSTO 2021) E 121 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. - CIG: ZBE2FD4992 2021-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8822 2021 1994 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2021-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8823 2021 1995 SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.685 DEL 4/10/2021, PROT.N. 88593 DEL 4/10/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.472,92. 2021-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8824 2021 1996 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-56-A DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:ZEA2FE0DC2. 2021-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8825 2021 1997 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 52-FE DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5E2FE0E43. 2021-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8826 2021 1998 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2 DEL 28/10/2021 ALLA DITTA “ARMONIA” RELATIVA AL 1^ SAL, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEGLI IMPIANTI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG:8570003E30 – CUP: B88H20000280004 - 2021-11-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8827 2021 2000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030048842 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-11-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8828 2021 2001 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030048841 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER L’ “ACQUISTO BENZINA SENZA PIOMBO PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: Z72300C3F1 2021-11-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8829 2021 2002 LIQUIDAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI €.1.326,14 ALL’ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI PER IL RECUPERO DELLE SPESE DI PUBBLICITÀ GARA ACCREDITATE CON DDS N.574 DEL 13/06/2018. 2021-11-16 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 8830 2021 2003 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1458 DEL 31/10/2021 E N. 1459 DEL 31/10/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-11-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8831 2021 2004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/07/2021 AL 30/09/2021 2021-11-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8832 2021 2005 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI GEOL. GIOVANNI GIAMBRA, 8° SAL. CIG: 501318966E 2021-11-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8833 2021 2006 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' WELL TECH ENGINEERING SRL, PER FASI DI ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI. 8° SAL E COMPETENZE REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CIG: 501318966E 2021-11-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8834 2021 2007 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE ARCH. PIERFILIPPO BONNICI. 8° SAL – COMPETENZE REDAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. ; CIG: 501318966E 2021-11-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8835 2021 2008 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 829 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-11-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8836 2021 1236 IMEPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE , CALZE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA AGLI OPERAI DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA ALLA DITTTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 CIG: Z3E32BB5A6 2021-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 707.6 8837 2021 2012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , TERZO PERIODO, LETTERA B) N° 21 PA-01839 DEL 27/10/2021 ALLA DITTA STYLGRAFIX ITALIANA SPA CON SEDE IN SCANDICCI VIA CHARTA N° 77 P.IVA 03103490482 PER LA FORNITURA DI N° 3 SEDUTE ERGONOMICHE. CIG: Z533329172 2021-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1643.34 8838 2021 1234 DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO DOTT SALVATORE POCOROBBA 2021-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8839 2021 1234 DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO DOTT SALVATORE POCOROBBA 2021-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8840 2021 2009 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2021 A N. 4 SOGGETTI (GENNAIO- GIUGNO) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2021-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8841 2021 2010 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 731 DEL 03/11/2021 PROT. N. 0101199 DEL 03/11/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 77131,70.- CUP B81H20000990005 2021-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8842 2021 2011 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 169/PA DEL 07/10/2021 (SETTEMBRE 2021) E 192/PA DEL 04/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z302FDFEEC 2021-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8843 2021 2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000025556 DEL 01/10/2021 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2021 CIG: ZDF3122A2D 2021-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 56.12 8844 2021 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12021 DEL 11/11/2021 DITTA : D'ALBERTI COSTRUZIONI S.A.S DI D' ALBERTI FRANCESCO & C.” CIG: 85797677B4 CUP: B84J20000070004 2021-11-18 UFFICIO CONTRATTI 245 8845 2021 1241 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 15 VANGHE QUEEN PUNTA MASS ART 41 MANICATA E N° 15 PICCONI RINALDI GR 1500 AFFIDAMENTO DIRETTO A MEZZO MEPA ALLA DITTA JANNI E CESCHI CON SEDE IN VIA STAZIONE 2 MASERA ( VB) P.IVA 00490560034 CIG: Z6733E84FF 2021-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 622.93 8846 2021 2017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002146460 DELL'11/11/2021 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI AGOSTO 2021 CIG: Z5D318F3D3 2021-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1540.13 8847 2021 1240 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI ) P.IVA 97532760580 PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2021 CIG: ZE533D6171 2021-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1686.12 8848 2021 2013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1809 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO/REVISIONE E COLLAUDO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. CIG ZB73297564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1809 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 2021-11-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2985.34 8849 2021 1239 AFFIDAMENTO “NOMINA DEL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” IN FAVORE DEL GEOM. PUTAGGIO IGNAZIO - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA € 5.308,97 - CIG Z1733EA366 2021-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 5308.97 8850 2021 1242 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LVO 50/2016 E SS.MM.II. PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DELLA “POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - ANNI 2022 E 2023 ED EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI 6 MESI PER L'ANNO 2024 – APPROVAZIONE SCHEMA DI CAPITOLATO DI POLIZZA – APPROVAZIONE PROCEDURA DI APPALTO MEDIANTE ADESIONE AL BANDO CONSIP ISTITUTIVO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG 89833330E9 2021-11-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8851 2021 2014 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_21 DEL 22/10/2021 PER PAGAMENTO STATO FINALE LAVORI DI ""MANUTENZIONE RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI CON SOSTITUZIONE DI PICCOLI TRATTI DI CONDOTTA ESISTENTE - ANNO 2020"" - CIG :8515268D70. - DITTA PARISI VINCENZO COSTRUZIONI SRL ." 2021-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8852 2021 2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E152 DEL 30/10/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2021-11-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8853 2021 2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 292 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-11-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8854 2021 2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/PA DEL 22/10/2021 ( SETTEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAF3249414 2021-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8855 2021 2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 1394-1756-1903-1905-1908/2021 ALLA DITTA PULIZZI GIOACCHINO & C. SNC, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE 226/O QUATER P.IVA 02345890814, PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZF42E27441 2021-11-18 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8856 2021 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.2656/E DEL 14/10/2021 ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS RICAMBI DI CIRRINCIONE SALVATORE, CON SEDE IN PALERMO , PER LA FORNITURA DI UNO SPECCHIO SPECCHIO RETROVISORE DX COMPLETO DI BRACCIO E UNO SPECCHIO RETROVISORE SX. PER L'AUTOBUS OTOKAR KENT TARGATO GB090BB, ADIBITO AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO E IN DOTAZIONE ALLO SMA. CIG Z543300F82 2021-11-18 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 8857 2021 2032 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 161 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) E N. 181 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. CIG: ZC52FE1183. 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8858 2021 2033 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 27/PA DEL 03/11/2021(OTTOBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA , 28/PA DEL 06/11/2021 (OTTOBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8859 2021 2035 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 04/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8860 2021 2036 SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 738 DEL 05/11/2021, PROT. N. 102170 DEL 05/11/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.841,15. 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8861 2021 2038 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 91/21 DEL 08/11/2021 (SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z292FE0FAA.- 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8862 2021 2039 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 176-21 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) E 197-21 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021), ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: ZA931D2A3C. 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8863 2021 2040 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 36/PA DEL 02/08/2021 (LUGLIO 2021) E N.37/PA DEL 03/09/2021 (AGOSTO 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: 81343863AE. 2021-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8864 2021 2043 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00038627 DEL 30/10/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 0100082/2021 DEL 31/10/2021 , PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-11-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8865 2021 2044 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 213/2021 DEL 22/09/2021 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 105/2021 2021-11-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 8866 2021 2047 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 210 DEL 22/09/2021 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N° 164/2021. 2021-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.2 8867 2021 2046 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA N° 214 DEL 22/09/2021 DAL CONSIGLIO COMUNALE GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 64/2021 2021-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 8868 2021 2045 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 220 DEL 22/09/2021 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICCE DI PACE DI MARSALA N° 97/2021 2021-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 441.32 8869 2021 1244 "ACQUISTO E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE NELLE AREE ADIACENTI A N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" SCUOLE SICURE "" FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF II ORD E SIC PUBBLICA DEL 20/11/2019. APPROVAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO , DEL COMPUTO METRICO, LETTERA DI INVITO, MODELLO DI OFFERTA E DELLA RELAZIONE TECNICA DEL PROGETTO, DICHIARAZIONE. CIG: ZB0300F30C" 2021-11-22 UFFICIO COMANDO 8870 2021 1245 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO, SIG. RA G.A. 2021-11-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8871 2021 1246 DIPENDENTE MATRICOLA 10148, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2021-11-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8872 2021 1247 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.3.1 “FINANZIAMENTO PIANI DI INVESTIMENTO PER COMUNI ASSOCIATI PER REALIZZARE NUOVE INFRASTRUTTURE O RECUPERARE QUELLE ESISTENTI (ASILI NIDO, CENTRI LUDICI, SERVIZI INTEGRATIVI PRIMA INFANZIA, LUDOTECHE E CENTRI DIURNI PER MINORI, COMUNITÀ SOCIOEDUCATIVE) CONFORMI ALLE NORMATIVE REGIONALI DI RIFERIMENTO”. 2021-11-22 AUTORITA' URBANA 8873 2021 1248 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.4.1 “INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO ESISTENTE E DI RECUPERO DI ALLOGGI DI PROPRIETÀ PUBBLICA DEI COMUNI ED EX IACP PER INCREMENTARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI SOCIALI E SERVIZI ABITATIVI PER CATEGORIE FRAGILI PER RAGIONI ECONOMICHE E SOCIALI. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALLA SPERIMENTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI SOCIALI E ABITATIVI”. 2021-11-22 AUTORITA' URBANA 8874 2021 1249 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI - PERIODO DAL 24/10/2021 AL 19/11/2021: DOTT.SSA D. L. G. I. 2021-11-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8875 2021 2048 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 171/E/2021 DEL 09/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CUP: B81H20001090004 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8876 2021 2049 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N: 169/E/2021 DEL 09/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CUP: B81H20001100004.- 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8877 2021 2050 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.170/E/2021 DEL 09/11/2021 (OTTOBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CUP: B81H20001120004.- 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8878 2021 2051 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 172/E/2021 DEL 09/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: Z033323259. 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8879 2021 2052 SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO.- SERVIZIO PAC ANZIANI IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 166/E/2021 DEL 09/11/2021, N. 167/E/2021 DEL 09/11/2021 E N. 168/E/2021 DEL 09/11/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021. CUP: B81B21000950001 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8880 2021 2053 LIQUIDAZIONE RICEVUTE FISCALI: N. 34/2021 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8881 2021 2054 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/002 DEL 10/11/2021 ( SETTEMBRE- OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA.- CIG: Z242FDFCAB 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8882 2021 2055 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 40/PA DEL 08/10/2021 (SETTEMBRE 2021) E N.42/PA DEL 03/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z3433232CF. 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8883 2021 2056 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 160 DEL 30/09/2021 (SETTEMBRE 2021) E N. 180 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZEC2FE1238 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8884 2021 2057 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27 DEL 31/10/2021 ( SETTEMBRE ED OTTOBRE 2021) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: Z28314FC7B 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8885 2021 2058 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 96 DEL 04/11/2021 (PERIODO: DAL 01/09/2021 AL 07/10/ 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “VILLA DIODORUS” CON SEDE LEGALE IN FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N. 1 UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI AGRIGENTO. CIG: ZD22FE0F22. 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8886 2021 2060 SOC.COOP. SOC.LA VALLE VERDE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.158/PA DEL 21/10/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 798,00.- 2021-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8887 2021 2062 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. N. 169/PA DEL 04/11/2021 A SALDO TOTALE PER IL SERVIZIO SVOLTO DI “VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2020"" -CIG: 8292765E27. - COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE." 2021-11-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8888 2021 2063 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 832 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8889 2021 2064 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 64 DEL 30/10/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8890 2021 2065 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 835 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8891 2021 2066 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE 2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 88313493BE 2021-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8892 2021 2067 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1004 DEL 11/11/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8893 2021 2068 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 211 DEL 22/09/2021 GIUSTA SENTENZA N° 147/2021 2021-11-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 8894 2021 1252 "PAGAMENTO FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI TRAPANI A SEGUITO DELL' ADESIONE ALLA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" SCUOLE SICURE "" FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF II ORD E SIC . PUBBLICA DEL 20/04/2019. BENEFICIARIO: SOCIETA' ASSICURATIVA GROUPAMA CON SEDE IN ROMA VIALE CESARE PAVESE 385 P,.IVA 00885741009 E PER ESSA ALLA MARSH SPA , BROKER DEL COMUNE DI MARSALA , CON SEDE IN MILANO VIALE BODIO 33 P.IVA 01699520159. ANNUALITA' DA PAGARE : ANNO 2020/2021 CON DECORRENZA DAL 28/11/2020 AL 27/11/2021 ANNO 2021/2022 CON DECORRENZA 28/11/2021 AL 27/11/2022. CIG: ZA133CF4E9 - IMPEGNO DI SPESA" 2021-11-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 795.08 8895 2021 1250 ACQUISTO LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE PER A.C.R. WIN SENIOR + WIN SAFE, UNITAMENTE AD AGGIORNAMENTI ACR NO LIMITS E WINSAFE, DA DUE RELEASE 2019/2021, DALLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L., CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI (CT), PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.162,42 COMPRESO IVA - CIG ZA433FA216 - DETERMINA A CONTRARRE. 2021-11-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 1162.42 8896 2021 1257 IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE, QUALE AZIONE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE SUL FONDO POVERTA’ -QUOTA SERVIZI ANNO 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE). 2021-11-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 38573.4 8897 2021 1255 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - ANNI 2022/2023” - CIG: ZE333FFC9A - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8898 2021 1259 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2021-11-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8899 2021 1260 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, DIPENDENTE DI RUOLO: SIG. B. V. 2021-11-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8900 2021 1263 "IMPEGNO DI SPESA: PAGAMENTO DELLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA RICHIESTA DALLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AL PROGETTO "" FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI "" PER L'ANNO 2020/2021 CON DECORRENZA DAL 09/12/2020 ALL'8/12/2021 E PER L'ANNO 2021/2022 CON DECORRENZA DAL 09/12/2021 ALL'8/12/2022 IMPEGNO A FAVORE DELLA SOCIETÀ ASSICURATIVA GROUPAMA CON SEDE IN ROMA VIA CESARE PAVESE 385 P.IVA 00885741009 CON PAGAMENTO DA EFFETTUARE PER MEZZO DELLA MARSH SPA BROKER DEL COMUNE DI MARSALA CON SEDE IN MILANO VIALE BODIO 33 P.IVA 01699520159 CIG: Z8033CF5D2" 2021-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 206 8901 2021 1266 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNUO PONTE RADIO ANNO 2022 CIG: ZF833F80D7 2021-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1870 8902 2021 1261 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 DEL DIPENDENTE CRIMI GIUSEPPE MARIO - CAT.B1/B3.- 2021-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8903 2021 1262 RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.174 DEL 26.07.2021 E REGISTRO GENERALE N.779 DEL 26.07.2021 AVENTE AD OGGETTO: PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETÀ (VECCHIAIA) DEL DIPENDENTE FODERÀ ANTONINO - CAT.C1/C4 2021-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8904 2021 1264 INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EREDE DEL DIPENDENTE DOTT.TRIOLO BERNARDO GIUSEPPE DECEDUTO IL 03/12/2020 - IMPEGNO DI SPESA.- 2021-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8905 2021 1265 TRATTATIVA DIRETTA – PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) D.LGS. 50/2016 E S. M. I. PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E COLLOCAZIONE DI N. 3 DRAPPI -BANNER PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C340C4B5 2021-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8906 2021 2070 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARZIALE DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2021. 2021-11-24 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 8907 2021 1269 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA E GRAVE.- IMPEGNO DELLA SPESA A VALERE DEL PEG DEL BILANCO CORRENTE - DRS N. 2124 DEL 19/10/2021 2021-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8908 2021 1270 NATALE A MARSALA – MERCATINI NATALIZI 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 2021-11-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8909 2021 1270 NATALE A MARSALA – MERCATINI NATALIZI 2021. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 2021-11-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8910 2021 1271 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” CUP: B84J20000070004 - CIG: 85797677B4 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 2021-11-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8911 2021 2072 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SIPROIMI N. PROG-760- PR-1.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/S DEL 04/11/2021 PROT. N. 00101828 DEL 05/11/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/04/2021 AL 31/08/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 274.611,64.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2021-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8912 2021 2074 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 89 FATTURE ELETTRONICHE 1°- 2° - 3° - 4° E 5° BIM. ANNO 2021 – RELATIVE A LINEE COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: [Z812829B6C] 2021-11-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8913 2021 2076 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 32 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1° BIM. 2021 OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 E 2° BIM. 2021 DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021 – PER LE “UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI” - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CIG: [34003021FA] 2021-11-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8914 2021 2078 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALL'ANIMATORE MANFRÈ GIUSEPPE ( MNFGPP69H07E974L), PER IL SERVIZIO DI ANIMAZIONE PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DEL NUOVO PARCO GIOCHI SITO SUL LUNGOMARE BOEO TENUTOSI IL 19 SETTEMBRE 2021. CIG: Z1F3317BAF. 2021-11-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8915 2021 1273 "DETERMINAZIONE N. 247 DEL 26/11/2021 REG. GEN. N.247/21- CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI E CANDIDATI ESCLUSI." 2021-11-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8916 2021 1276 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" –CUP:B86G21051340004 - CIG: 8986760CF2- APPROVAZIONE : PROPOSTA DEL RUP - PROGETTO ESECUTIVO - SCHEMA BANDO /LETTERA INVITO- PRENOTAZIONE DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE." 2021-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8917 2021 1277 "FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI NECESSARI PER GLI UFFICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG. [Z44340FEC0] . -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ""DI GIOVANNI - ARTICOLI PER UFFICIO -MARSALA (TP)"". - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE." 2021-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8918 2021 1278 "APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO LAVORI DI ""REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE 2021""- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO. DETERMINA A CONTRARRE." 2021-11-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8919 2021 2079 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO PERIODO 1 AGOSTO/31 OTTOBRE 2021 2021-11-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8920 2021 2083 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SIPROIMI N. PROG-760- PR-1.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/S DEL 09/11/2021 PROT. N. 00104329 DEL 11/11/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 135717,59.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2021-11-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8921 2021 2087 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA ASSICURATIVA GROUPAMA CON SEDE IN ROMA VIALE CESARE PAVESE N° 385 P.IVA 00885741009 DELLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA EMESSA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" FONDO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL MALTRATTAMENTO ANIMALI ANNO 2019"" , E PER ESSA ALLA MARSH SPA BROKER DEL COMUNE DI MARSALA , CON SEDE IN MILANO VIA DEI MERCANTI N° 12 P.IVA 01699520159. DECORRENZA POLIZZA 08/12/2020-07/12/2021 CIG: Z8033CF5D2" 2021-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 103 8922 2021 2088 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ASSICURATIVA GROUPAMA CON SEDE IN ROMA VIALE CESARE PAVESE N° 385 DELLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA N° 109874602 EMESSA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ADESIONE AL PROGETTO SCUOLE SICURE ANNO 2019 E PER ESSA ALLA MARSH SPA , BROKER DEL COMUNE DI MARSALA CON SEDE IN MILANO VIA DEI MERCANTI 12 P.IVA 01699520159; FIDEJUSSIONE ANNO 2020/2021, CON DECORRENZA 28/11/2020-27/11/2021 CIG: ZA133CF4E9 2021-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 397.54 8923 2021 1279 IN THE SPOT LIGHT: PINK FLOYD LASER SHOW (INSIDE OUT+STEF BURNS), A CURA DELL'ASSOCIAZIONE IN THE SPOT LIGHT CON SEDE IN PALERMO, IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO IL 28/11/2021, CON PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: Z76340F3B7 2021-11-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8924 2021 1281 LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI, DEGLI EDIFICI E DI ESTUMULAZIONE FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”.- MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS.N. 50/2016)- CIG: 7722238065- CUP:B85E18000200004 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2021-11-29 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 8925 2021 1283 FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (VESTIARIO) PER PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3D3403EA7 2021-11-29 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 8926 2021 1284 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL CENTRO URBANO E DELLE CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA 2021/2022” . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 89786307DD 2021-11-29 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 8927 2021 1285 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 170904 - ANNI 2022, 2023 E 2024” - CIG: Z91341D98F - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-11-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8928 2021 2084 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-11-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8929 2021 2084 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PISCIOTTA GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA DALL'UTENTE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA/FOGNARIA COMUNALE. 2021-11-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8930 2021 2085 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DADO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA COMUNALE. 2021-11-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 8931 2021 2086 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “ SERVIZIO TRASPORTO DI LINEA ” CAPPITELLI ANTONIO DAL 01/04/2021 AL 30/06/2021 2021-11-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8932 2021 2089 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 194/F-2021 DEL 16/11/2021 , PROT. N.106735/2021 - RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER SUPPORTO SCOLASTICO “APPRENDI-AMO”, NELL’AMBITO DEL PROGETTO REDDITO DI CITTADINANZA, PUNTO & VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO – CIG. N. Z7733A6D44. 2021-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8933 2021 2090 SOC.COOP.SOC. NIDO D'ARGENTO - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 739 DEL 05/11/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 399,00. 2021-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8934 2021 2091 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 10/21 DEL 14/10/2021 (SETTEMBRE 2021) E FPA 11/21 DEL 05/11/2021 (OTTOBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: ZF02FE105B.- 2021-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8935 2021 2092 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 81 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2021-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8936 2021 2093 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA – N. 11 DEL 10/11/2021 , PROT. N. 103984/2021 DEL 15/11/2021 - RELATIVA AL TRASLOCO DEGLI UFFICI DEL CENTRO PER LA FAMIGLIA DA VIA TRAPANI PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI P.LE UGO FOSCOLO, ALLA DITTA CERAMI TRASLOCHI -CIG: Z5532F237C 2021-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8937 2021 2096 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0005957812 DEL 30/09/2021 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 PER LA FORNITURA DEL LIBRO "" PRONTUARI PER LE ATTIVITA' DI POLIZIA"". CIG: Z77330AB08" 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35 8938 2021 2097 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0005958491 DEL 31/10/2021 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA FORNITURA DEL LIBRO "" MICRO ACQUISTI E GLI AFFIDAMENTIO DIRETTI "" CIG: Z77330AB08" 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 89 8939 2021 1289 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UNA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA DA STIPULARE A FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022"" ATTIVITA' DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO E IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO, CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PROT N° 11001/123/111 - UFF.II - ORD. SIC.PUBBLICA DELL'11/08/2021. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ASSICURATICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE.RA SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA R. PILO N° 2 P.IVA 01757000813 CIG: Z4A3427EC0" 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400.01 8940 2021 1292 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE ( SERVIZI, CORRIDOI PIANO TERRA E 1° PIANO, SCALE, CENTRALE OPERATIVA, ANDRONE ) PER MESI UNO, CON SCADENZA 31/12/2021, E PER N° 2 PASSAGGI SETTIMANALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANICLIN SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN MARSALA CDA TABACCARO N° 100 P.IVA02769190816 CIG: ZAC3409089 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 671 8941 2021 2095 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002145023 DEL 31/10/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 02066400405, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI OTTOBRE 2021 CIG: Z5D318F3D3 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 761.28 8942 2021 2094 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002145024 DEL 31/10/2021 EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, P.IVA 02066400405, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) MESE DI OTTOBRE 2021 2° FLUSSO CIG: Z5D318F3D3 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 813.98 8943 2021 1290 "IMPEGNO DI SPESA: NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENYO ( VERBALI CDS ED EXTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021 INVIATI A POSTE ITALIANE DALLA SOCIETA' MAGGIOLI EDITORE SPA A SEGUITO DELL'AVVIO DEL SISTEMA DI STAMPA E SMISTAMENTO DENOMINATO "" CONCILIA SERVICE "". SOCIETA AFFIDATARIA POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 190 ROMA P.IVA 01114601006 C.F. : 97103880585 CIG: Z41341B645" 2021-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15000 8944 2021 1287 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.6.2 “RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON L’INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO”. 2021-11-30 AUTORITA' URBANA 8945 2021 1287 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.6.2 “RINNOVAMENTO DELLE FLOTTE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON L’INTRODUZIONE DI SISTEMI E MEZZI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZIO PUBBLICO COLLETTIVO”. 2021-11-30 AUTORITA' URBANA 8946 2021 1291 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E REVOCA CON ESCLUSIONE ED AGGIUDICAZIONE. 2021-11-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8947 2021 2098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 159 DEL 30/10/2021 E N.C. N. 168 DEL 23/11/21 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-11-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8948 2021 2099 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 301 DEL 02/11/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA COD. CER 20.01.39 - CIG: Z3D3278AA1 2021-11-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8949 2021 2100 SOC. COOP. SOC. AMANTHEA .- SERVIZIO PAC NON IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 241 DEL 18/03/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/GIUGNO 2020.- CUP: B81E18000020001 2021-11-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8950 2021 2101 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.002000982021 DEL 16/09/2021, ALLA DOTT.SSA INTORCIA FRANCESCA, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, PER IL “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008- PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO” CIG ZA52C751E9. 2021-11-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 8951 2021 1301 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N° 3 JEEP RENEGADE TURBO T 4 LIMITED 4 XE 1.3. IBRIDA CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B "" POLIZIA MUNICIPALE , PER MESI 36 E 120.000 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE ALPINE WHITE, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO , FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2 VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA "". DITTA FORNITRICE : LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N° 13 TRENTO P.IVA 02615080963 C.F. IMPRESA : 06496050151 CIG ORIGINARIO . 8448492C24 CIG DERIVATO : 8936789794" 2021-12-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 52608 8952 2021 1301 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N° 3 JEEP RENEGADE TURBO T 4 LIMITED 4 XE 1.3. IBRIDA CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B "" POLIZIA MUNICIPALE , PER MESI 36 E 120.000 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE ALPINE WHITE, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO , FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2 VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA "". DITTA FORNITRICE : LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N° 13 TRENTO P.IVA 02615080963 C.F. IMPRESA : 06496050151 CIG ORIGINARIO . 8448492C24 CIG DERIVATO : 8936789794" 2021-12-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 64181.76 8953 2021 1304 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACH MJT95 CV 5 M S&S 1.3. ALIMENTAZIONE GASOLIO CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B "" POLIZIA MUNICIPALE , PER MESI 60 E 125.000 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE BIANCO GELATO PASTELLO, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO , INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO, SEGMENTO 1.11. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE . DITTA FORNITRICE : LEASYS CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P.IVA : 06714021000 C.GF. IMPRESA : 08083020019 CIG ORIGINARIO: 8448473C76 CIG DERIVATO : 8993635662" 2021-12-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 84692.4 8954 2021 1307 IMPEGNO AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - ANNI 2021 E 2022 - CIG. 7689504B6E 2021-12-01 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 270000 8955 2021 1293 FORNITURA BIGLIETTI PER OBLITERATRICI PER IL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z79342819D 2021-12-01 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8956 2021 1294 ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD. DITTA FIRENZEPC SRL P.IVA 06316270484. SMART CIG: Z9F34193CC 2021-12-01 UFFICIO GRANDI OPERE 8957 2021 1296 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLA COLONNINA DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA IMIP SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z80342A3DB 2021-12-01 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8958 2021 1298 "IMPEGNO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD"" - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2021 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2021-12-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8959 2021 1302 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N° 25 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2021 PRO PLUS, LICENZA ESD, TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP, AL COSTO DI € 36,00 IVA ESCLUSA CADAUNA, CIG: Z62342BD1B 2021-12-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 8960 2021 1305 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DELL'AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, PER COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165 DEL 2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CIG: ZAB342D2BE 2021-12-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8961 2021 2102 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° 05 FATTURE ELETTRONICHE - RIF. 1° BIM. 2021 PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 – 2° BIM. 2021 PERIODO DICEMBRE 2020/ GENNAIO 2021 – 3^ BIM. 2021 PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2021 - RELATIVE A “ PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4]. 2021-12-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8962 2021 2103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL 31/10/2021. 2021-12-01 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8963 2021 2105 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 72 DEL 29/09/2021, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118, P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE PER IL TEATRO IMPERO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MEPA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT “ TENUTOSI A MARSALA IL 24-25 E 26 SETTEMBRE 2021. CIG: Z0432F3FA8. 2021-12-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8964 2021 2108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 22 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1^ BIM. 2021 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 – TELEFONIA FISSA RELATIVA AD UTENZE COLLOCATE PRESSO TRIBUNALE DI MARSALA – UFFICI GIUDIZIARI E PROCURA – ISTITUTI SCOLASTICI E MARSALA SCHOLA – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2021-12-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 8965 2021 2117 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI SNC P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE.RA. SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA ROSOLINO PILO N° 2 P.IVA 01757000813, DEL PREMIIO RELATIVO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N° 501293498 EMESSA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022 "" CON DECORRENZA POLIZZA DAL 29/11/2021 AL 31/12/2022 CIG: Z4A3427EC0" 2021-12-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400.01 8966 2021 1309 RETTIFICA NOME DEL CREDITORE INSERITO NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 05/08/2021, N. 821 DEL 05/08/2021DEL REGISTRO GENERALE. 2021-12-02 UFFICIO SEGRETERIA 8967 2021 1309 RETTIFICA NOME DEL CREDITORE INSERITO NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 14 DEL 05/08/2021, N. 821 DEL 05/08/2021DEL REGISTRO GENERALE. 2021-12-02 UFFICIO SEGRETERIA 8968 2021 1310 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO, PER L’ANNO 2021, DI CUI ALL’ART. 57 DEL CCNL 17/12/2020, AREA DELLA DIRIGENZA - PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N.223 DEL 21/10/2021 2021-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8969 2021 1311 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11083. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 06/12/2021 E FINO AL 25/01/2022 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2021-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8970 2021 1312 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 7.028,08 2021-12-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 8971 2021 1313 "APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO ""COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO"" - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA - INVITO . - DETERMINA A CONTRARRE." 2021-12-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 8972 2021 1314 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z5D34348F2 2021-12-02 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 8973 2021 2109 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1675/PA DEL 04/11/2021 PROT. N. 0101704 DEL11/11/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €1920,00 - CUP B81H20000990005 2021-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8974 2021 2110 PROGETTO DALL'IO AL NOI. LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE .- FONDAZIONE SAN VITO 2021-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8975 2021 2111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. PA 0000073, PA 0000074, PA 0000075, PA 0000076, PA 0000077, PA 0000078 , PA0000079, PA 0000080 DEL 19/07/2021 ALLA SOCIETA' CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO (PG) NELLA VIA 3 SETTEMBRE SNC - C.F./P.I.: 03323100549 PER LIQUIDAZIONE DEL 15% PER LA “FORNITURA DI N. 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20 PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 80493895EF” 2021-12-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8976 2021 2112 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 161/PA DEL 29/10/2021 A SALDO TOTALE PER IL SERVIZIO SVOLTO DI ""SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2021""- CIG: 8946585B7D - DITTA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE." 2021-12-02 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 8977 2021 2113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1006 DEL 11/11/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-12-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8978 2021 2114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1005 DEL 11/11/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-12-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 8979 2021 2115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N. 1070/2019, EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA IN DATA 14/12/2019. GABRIELE VITO C/COMUNE DI MARSALA. 2021-12-02 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 8980 2021 2116 LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA GURS DELLO STRALCIO DELL'AVVISO DI SELEZIONE, PER MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, PER COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N.165 DEL 2001, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - COMPARTO FUNZIONI LOCALI. CIG: ZAB342D2BE 2021-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 8981 2021 1333 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 PER L'ACQUISTO DI UNA SCALA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON SISTEMA DI SICUREZZA APERTURA AUTOMATICA, PIEDINI IN BICOMPONENTE, GANCIO LATERALE CON ANIMA IN ACCIAIO 4+ 5 GRADINI ( CM 219+430 ) CERTIFICAZIONE ENI 131 PORTATA GARANTITA 150 KG. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 CIG: Z823430F44 2021-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 169.9 8982 2021 1328 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE MEPA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N° 1 P.IVA 02169100811 CIG: ZB4342440F 2021-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 728.52 8983 2021 1323 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA ALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D P.IVA 03274460371 CIG: Z853416788 2021-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 969.9 8984 2021 1329 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 E A 3 BURGO BLU DA GRAMMI 80 RISMA DA 500 FOGLI. AFFDIAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SUL MEPA ALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN MILITELLO VAL DI CATANIA VIA UMBERTO I N° 124/A C.F. IMPRESA : CLTGPP73S03C351D P.IVA _ 04406950875 CIG: ZC43421C40 2021-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1105.62 8985 2021 1324 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 20 GIACCHE PROFESSIONALI ULTRASTRONG COLORE GIALLO E N° 20 SCAFANDRI EXPERT IN PVC PER IL PERSONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPORT FISHING PARISI CON SEDE IN CEGLIE MESSAPICA ( BR ) VIA FRANCAVILLA Z.I. SN P.IVA 02183870746. CIG: ZC1343787D 2021-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2804.78 8986 2021 1315 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2020 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 2218/S8 DEL 05/11/2021. 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8987 2021 1316 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2020 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 2217/S8 DEL 05/11/2021. 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8988 2021 1317 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA DI MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE – CIG. Z3333F944C. 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8989 2021 1318 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2021 GIUSTO D.R.S. N. 2219/S8 DEL 05/11/2021. 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8990 2021 1319 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8991 2021 1321 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. D'AMBROGIO GIACOMO AI SENSI DELLA LEGGE 29/05/1982 N° 297. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8992 2021 1322 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. DOTT. VITO RODRIQUEZ AI SENSI DELLA LEGGE 29/05/1982 N° 297 PER IL PERIODO 01/01/2004 – 05/04/2012. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 8993 2021 1325 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2022 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG: 801697483A. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 900924040A 2021-12-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 8994 2021 1327 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE/RICARICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE A PALAZZO VII APRILE E ALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE IMPORTO DI € 716,62 IVA AL 22% COMPRESA, PER ANNI 2. CIG: Z8934038AA 2021-12-03 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8995 2021 1330 AGGIORNAMENTO DI N. 1 CHIAVE DI RETE A 10 POSTAZIONI AGG.ACR NO LIMIT 2018/2022 E AGGIORNA-MENTO DI N. 1 CHIAVE DI RETE A 10 POSTAZIONI AGG.WINSAFE E MAINTPRO 2018/2022. DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL P.IVA 02248590875. SMART CIG: Z71340D203 2021-12-03 UFFICIO GRANDI OPERE 8996 2021 1334 FORNITURA MULTI-LICENZA MICROSOFT ESD OFFICE 2021 PRO PLUS PER N.5 PC. SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVIDE MORELLI. SMART CIG: Z29340D237 2021-12-03 UFFICIO GRANDI OPERE 8997 2021 1335 “SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ ANNO 2021-2022.” CUP: B89J21029320004 CIG: 9004391285 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LUMINARIE JMG, CON SEDE A PALERMO, VICOLO BRUGNÒ N°4 - P.IVA 06367580823- IMPEGNO DI SPESA 2021-12-03 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8998 2021 2118 LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 37/2021 DEL 15/11/2021 (PERIODO: DAL 01/11/2021 AL 14/11/2021), ALL’ ASSOCIAZIONE “LA GOCCIA” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “L’ABBRACCIO” DI PALERMO. - CIG: 813921330C 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8999 2021 2119 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, QUOTA PARTE “PROGETTO ADJUVA” - “ACTIVE & HEALTYAGEING – TECNOLOGIA PER L’INVECCHIAMENTO ATTIVO E L’ASSISTENZA DOMICILIARE” LINEA DI AZIONE 1.1 “CREAZIONE DI UNO SPAZIO URBANO DEDICATO ALLA VITA DELLE PERSONE ANZIANE”. 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9000 2021 2120 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 10/10/2021 PROT. N. 0103161 DEL 09/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1481,98 2021-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9001 2021 2124 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°. 1/207 DEL 25/10/2021, ALLA DITTA SURIANO MICHELANGELO, CON SEDE LEGALE IN BORGETTO (PA) RELATIVA AL 2° SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” CIG:85771643A5 – CUP:B88H20000290004 2021-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9002 2021 2138 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 21/48 DEL 04/11/2021 EMESSA DALLA DITTA TODARO SRL CON SEDE IN TRAPANI VIA C.A . PEPOLI SNC P.IVA 02373660816 , PER LA FORNITURA DI N°17 ESTINTORI A POLVERE DA KG 6. CIG: ZA033A2BD7 2021-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 731.09 9003 2021 1339 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTI BROTHER MFC- J 6530 E EPSON 5790. AFFIDAMENTO MEDIANTE MEPA ALLA DITTA C.D. MARSALA SAS DI PARINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: Z453441642 2021-12-06 UFFICIO COMANDO 1107.56 9004 2021 2136 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI TRAPANI - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2021 PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG: ZE533D6171 2021-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1686.12 9005 2021 2137 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 275 DEL 04/03/2021 ALLA DITTA OFFICINA F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI - AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z7C307C7EA 2021-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2589.42 9006 2021 2131 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 159/PA DEL 31/10/2021, EMESSA DALLA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO N° 16 A/B P.IVA 05590500822 PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DEL MESE DI OTTOBRE 2021 CIG: SIMOG : 8687711DE7 2021-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7660.38 9007 2021 1336 N. 3 LICENZE ARCHICAD 25, GRAPHISOFT FORWARD 24 MESI DI ASSISTENZA, CORSO ARCHICAD BASE, CORSO ARCHICAD AVANZATO. DITTA FERMAT DESIGN SRL . SMART CIG Z95340D0EE. 2021-12-06 UFFICIO GRANDI OPERE 9008 2021 1336 N. 3 LICENZE ARCHICAD 25, GRAPHISOFT FORWARD 24 MESI DI ASSISTENZA, CORSO ARCHICAD BASE, CORSO ARCHICAD AVANZATO. DITTA FERMAT DESIGN SRL . SMART CIG Z95340D0EE. 2021-12-06 UFFICIO GRANDI OPERE 9009 2021 1337 PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE E ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE IMMAGINI SATELLITARI E ATTIVITÀ DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA OCEANICA” PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1. - IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZA DI GARA -AFFIDAMENTO A: UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA (GURS) CIG:ZF934282C7A. -AFFIDAMENTO A MANZONI & C. S.P.A. CIG ZF934280D1 -AFFIDAMENTO A EDISERVICE SRL CIG:ZBF34281DA 2021-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9010 2021 1338 FORNITURA DI PIANTE DA IMPIANTARE ALLA VILLA COMUNALE DI MARSALA DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCC343E944 2021-12-06 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9011 2021 2132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2/002 DEL 01/10/2021 ALLA DITTA ELEN COSTRUZIONI S.R.L. DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI NOLO A CALDO DI UNA PIATTAFORMA AEREA AUTOCARRATA CON CESTELLO. CIG: ZD331E1710 2021-12-06 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 9012 2021 1347 FORNITURA PER ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. CIG: Z7A343DDF3 2021-12-07 UFFICIO AFFARI GENERALI 190.48 9013 2021 2144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12022 DEL 19/11/2021 DITTA : LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CIG: 8572355322 CUP: B88C20000320004 2021-12-07 UFFICIO CONTRATTI 245 9014 2021 1350 OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER L'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE. 2021-12-07 UFFICIO AFFARI GENERALI 381.14 9015 2021 1352 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 LETTORE GREEN PASS A COLONNINA COMPLETO DI ACCESSORI PER LETTURA GREEN PASS+ RILEVAZIONE TEMPERATURA + CONTROLLO MASCHERINA . AVVIO DELLA PROCEDURA MEDIANTE IL PORTALE MEPA CON AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORDATA SISTEMI CON SEDE IN TRIESTE STRADA PER VIENNA N° 55/1 PIVA 00933570327 CIG: Z26344361A 2021-12-07 UFFICIO COMANDO 947.64 9016 2021 1346 IMPEGNO DELLA SOMMA A TITOLO DI RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE NEL PROCEDIMENTO PENALE N. 1818/2018 RNR E 2125/2018 R.GIP TRIBUNALE PENALE DI MARSALA IN FAVORE DI DIPENDENTI DELL'ENTE. 2021-12-07 UFFICIO AFFARI GENERALI 2221.69 9017 2021 1353 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 3000 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA COM SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 02066400405 CIG: Z7534468CF 2021-12-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3195.79 9018 2021 1340 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. G. M. 2021-12-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9019 2021 1341 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. L. G. I. 2021-12-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9020 2021 1342 SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008- CIG ZA52C751E9.- PROROGA INCARICO - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DET. 492 DEL 06/05/2020 E CONTESTUALE IMPEGNO BILANCIO 2022. 2021-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9021 2021 1344 MPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ACI - DELEGAZIONE STRASATTI – PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA DI MARSALA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI PER L’ANNO 2022. 2021-12-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9022 2021 1345 FORNITURA DI PROGRAMMI ACCA. DITTA ACCA SOFTWARE SPA . SMART CIG ZEB340D18F. 2021-12-07 UFFICIO GRANDI OPERE 9023 2021 1348 ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. -IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA SU G.U.R.S. E SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO A DIFFUSIONE REGIONALE. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA STC MANAGING SRL - CIG:Z2F343C8C1 - AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. - CIG: ZAD343C76B 2021-12-07 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9024 2021 1349 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1542/2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (MARINO/COMUNE DI MARSALA) – IMPEGNO DI SPESA 2021-12-07 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 9025 2021 1351 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1511/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (AGATE/COMUNE DI MARSALA) – IMPEGNO DI SPESA 2021-12-07 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 9026 2021 1354 "DETERMINAZIONE N. 259 DEL 7/12/2021 REG GEN 1354/2021 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI E ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEGLI ALLEGATI ""A"" E ""B"" APPROVATI CON DETERMINAZIONE N.247/21 REG. GEN. N 1273/21;" 2021-12-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9027 2021 1355 AVVISO PUBBLICO DI MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - CCNL FUNZIONI LOCALI – AREA DIRIGENTI DEL 17/12/2020. 2021-12-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9028 2021 2142 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A FAVORE DEL PROFESSIONISTA OPERATORE TECNICO SUBACQUEO SIG. COSIMO ANTONIO PELLEGRINO -COD. FISC. : PLLCMN73D24E974A PER COMPENSO RELATIVO AL ""SERVIZIO DI ISPEZIONE SOTTOMARINO DEL CONDOTTA DI SCARICO A MARE DELLE ACQUE DEPURATE DA DEPURATORE COMUNALE CON PRODUZIONE DI RELAZIONE TECNICA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA "" . - DETERMINA DIRIGENZI9ALE DEL SETTORE S.P.L. N. 28/2021 - ACQUISITA AL REGISTRO GENERALE N. 195 DEL 05/03/2021 - CIG :[ZEC30E1C6C] ." 2021-12-07 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9029 2021 2146 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME STANZIATE NEL 2020, PARI A € 45.000,00, IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810. 2021-12-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9030 2021 2170 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1610/21 DEL 30/09/2021 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814 PER LA FORNITURA DI N° 4 ESTINTORI A CO 2 CIG: Z3532F1304 2021-12-09 UFFICIO COMANDO 316.79 9031 2021 2177 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18/21 PA DEL 23/09/2021, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENIZZANTE PER IL TEATRO IMPERO, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA. CIG ZDA331D25D LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18/21 PA DEL 23/09/2021, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E ATTREZZATURE PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENIZZANTE PER IL TEATRO IMPERO, ALLA DITTA OASI SHOP 2021-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 773.65 9032 2021 1356 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2021, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL VIGENTE CCNL 2018 – RISORSE STABILI E VARIABILI. 2021-12-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9033 2021 2150 TTEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 227 DEL 15/11/2021 PROT. N. 0105482 DEL 15/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 IMPORTO 21504,26 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9034 2021 2151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/PA DEL 10/11/2021 ( OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAF3249414 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9035 2021 2152 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 170/PA DEL 10/11/2021 PROT. N. 0103986 DEL 10/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 19835,74 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9036 2021 2153 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 148 DEL 26/10/2021 PROT. N. 0099635 DEL 28/10/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2155,00 CUP B81H20000990005 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9037 2021 2155 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 354 DEL 15/11/2021 PROT. N. 0109598 DEL 15/11/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 168880,18 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9038 2021 2157 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.79/P DEL 01/11/2021 (PERIODO: DAL 01/10/2021 AL 22/10/2021) E NOTA DI CREDITO N.6 N/C DEL 17/11/2021, ALLA SOC. COOP. NAUTILUS CON SEDE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “DROMO” DI TERME VIGLIATORE. - CIG: 81412747D5. 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9039 2021 2158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 25/11/2021 PROT. N 110561/21 – RELATIVA ALLA COLLOCAZIONE DI N. 1 GAZEBO – PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA FALCONE – DITTA BONAFEDE LEONARDO DI MARSALA – CIG Z9B33B587A 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9040 2021 2162 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.766 DEL 18/11/2021 PROT. 00107852 DEL18/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 15638,52 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9041 2021 2163 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.767 DEL 19/11/2021 PROT. N. 00108196 DEL 19/11/2021 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ GESTIONALE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA APRILE A GIUGNO 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26229,80.- CUP B81H20000980001 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9042 2021 2164 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 08/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZD22FE130E 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9043 2021 2166 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 DEL 24/11/2021 (SETTEMBRE-OTTOBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “LE ONDE” O.N.L.U.S., PER L’OSPITALITÀ DI N.2 OSPITI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: 85594422FD 2021-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9044 2021 2168 CONTRATTO REP. N. 12008 DEL 29/05/2021 AFFERENTE LA CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI MARSALA DI TERRENI, OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE E STRADE COMUNALI – INTERVENTO N. 19 TRA LA VIA GROTTA DEL TORO E LA VIA FALCONE, DI PROPRIETÀ DEL SIG. RUGGIERI GIOACCHINO ALDO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 2021-12-09 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 9045 2021 2169 CONTRATTO REP. N. 12003 DEL 20/05/2021 AFFERENTE LA CESSIONE GRATUITA AL COMUNE DI MARSALA DI TERRENI, OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA INTERSEZIONE E STRADE COMUNALI – INTERVENTO N. 19 TRA LA VIA GROTTA DEL TORO E LA VIA FALCONE, DI PROPRIETÀ DEI SIGNORI FIGUCCIA PELLEGRINO - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE. 2021-12-09 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 9046 2021 2172 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 831 DEL 31/10/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2021-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9047 2021 2173 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, FATTURA ELETTRONICA N. 38/A DEL 06/09/2021, ALLA DITTA EDILSVILUPPO S.R.L.S”, CON SEDE A BASICÒ (ME), C\DA DARDONE S.N. - P.IVA 03311420834, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER L'INSERIMENTO DI INFRASTRUTTURE SOCIALI NELL'AREA POSTA SUL LUNGOMARE BOEO. C.U.P. : B89J2100146001 C.I.G. : 871466545 2021-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9048 2021 2174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 830 DEL 31/10/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2021-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9049 2021 2178 LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1511/2018 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (AGATE/COMUNE DI MARSALA)) 2021-12-09 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 9050 2021 2179 LIQUIDAZIONE SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA N. 1542/2019 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO (MARINO/COMUNE DI MARSALA) 2021-12-09 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 9051 2021 2180 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 002180-2021-B ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI OTTOBRE 2021 CIG. Z7A32A7199 2021-12-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 9052 2021 2181 "LIQUIDAZIONE DI SPESA STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE A SEGUITO DELL'ADESIONE AL "" PROGETTO FONDO CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALI "" PERIODO SETTEMBRE /OTTOBRE 2021" 2021-12-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 358.27 9053 2021 2189 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 66/FE DEL 04/10/2021 AL DOTT LUIGI SIMONETTO CON STUDIO IN MARSALA VIA DEI MILLE 81 , QUALE LIQUIDAZIONE DOVUTAGLI A SEGUITO DELL'INCARICO DI DOCENZA DEL CORSO DI FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DELL'INFORTUNISTICA STRADALE TENUTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z0D32008B8 2021-12-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1903.2 9054 2021 2182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 22/11/2021, EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - CIG. 7689504B6E 2021-12-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27535.31 9055 2021 2182 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA DEL 22/11/2021, EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 - CIG. 7689504B6E 2021-12-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27535.31 9056 2021 1357 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DELLA CITTÀ DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO L'ANNO SCOLASTICO 2021 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9057 2021 1362 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. SMART CIG:Z0E344A44F. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.687,50 .- 2021-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9058 2021 1363 “SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025” - SOCIETÀ ENERGETICAMBIENTE SRL IN A.S. - CIG GARA: 709348E83- CIG: 7761747C3D (DERIVATO) IMPEGNO DI SPESA 4^ANNUALITA’ 2021-12-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9059 2021 1364 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z1A345221A 2021-12-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9060 2021 1365 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI CON INDIVIDUAZIONE AREE OPERATIVE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL'ART. 26 DEL VIGENTE CCDI 2021-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 9061 2021 1366 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2022 PER N. 2 FAMIGLIE AFFIDATARIE: MARTORANA G. E CIARAMITA C.– VALENTI B. E ANSALDI M. 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9062 2021 2183 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 101/21 DEL 07/12/2021 PROT. N. 0114809 DEL 07/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2021 IMPORTO 125836,73 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9063 2021 2190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 833 DEL 31/10/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) - SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO INTEGRATIVO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER 200307 (INGOMBRANTI DIVERSI DA MATERASSI E DIVANI) - MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: ZD832BB6F5 2021-12-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9064 2021 2191 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-61-A DEL 12/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:ZEA2FE0DC2. 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9065 2021 2192 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 57-FE DEL 12/11/2021 (OTTOBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5E2FE0E43. 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9066 2021 2193 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 16 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.17 DEL 12/11/2021 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9067 2021 2195 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2021. 2021-12-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9068 2021 2196 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 178/21 DEL 03/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z0332494C8. 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9069 2021 2198 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 137 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. - CIG: ZBE2FD4992 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9070 2021 2199 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 368 DEL 08/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: 84118752D9 2021-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9071 2021 2202 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°. 11_21 DEL 25/11/2021, ALLA DITTA COCO SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN PATERNÒ (CT), RELATIVA AL 4° SAL PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG:81639310FD – CUP: B89G19000280004 2021-12-10 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 9072 2021 2204 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 40_21 DEL 03/11/2021, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE, PERIODO DAL 02/08/2021 AL 02/11/2021, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO”. CIG Z59325B2BA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 40_21 DEL 03/11/2021, PER NOLEGGIO DI DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO 2021-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 237.9 9073 2021 2205 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEL 50% DELLA TASSA ANNUALE DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA , QUALE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2021 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEL 50% DELLA TASSA ANNUALE DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE 2021-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 300 9074 2021 2206 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.700,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021 – 30/06/2021, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI VIA A. DAMIANI , ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE DI € 5.700,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021 – 30/06/2021, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA 2021-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5700 9075 2021 2203 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI €.9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021– 30/06/2021, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI €.9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2021– 30/06/2021 2021-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9300 9076 2021 2211 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1021303168 DEL 02/12/2021 EMESSA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 97103880585 CIG: Z41341B645 2021-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15000 9077 2021 2211 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1021303168 DEL 02/12/2021 EMESSA PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI BENEFICIARIO: POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 97103880585 CIG: Z41341B645 2021-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15000 9078 2021 2212 LIQUIDAZIONE DI SPESA: FESTIVITA' INFRASETTIMANALI DAL MESE DI GENNAIO AL MESE DI GIUGNO 2021 BENEFICIARI: PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2021-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15338.6 9079 2021 1368 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z0A34514F7 2021-12-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9080 2021 1369 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1, E 34, COMMA 1, DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. M.D. 2021-12-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9081 2021 1370 """REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE 2021” - CUP: B87H21007080001 - CIG: 898031565F DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2021-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9082 2021 1371 “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021” - CUP: B87H21005290001 - CIG: 890957805C– DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.) 2021-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9083 2021 1372 """COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO"" - CUP: B87H21007090001 - CIG: 8979528CE9; DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2021-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9084 2021 1373 PULITURA E COLLOCAZIONE TAPPETO ROSSO PRESSO PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA 2021-12-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9085 2021 1373 PULITURA E COLLOCAZIONE TAPPETO ROSSO PRESSO PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. IMPEGNO DI SPESA 2021-12-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9086 2021 1374 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA. CUP: B87H21008120005 - CIG:9016762364 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 2021-12-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9087 2021 1376 "TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A FULL TIME DEI RAPPORTI DI LAVORO DEI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, DI CAT. D E PROFILI PROFESSIONALI DI “AVVOCATO”, “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"" E DI CAT. B3 E PROFILO PROFESSIONALE DI “COLLABORATORE TECNICO -AUTISTA- CAT. B3"", AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 101, DELLA L. N. 244 DEL 24/12/2007 ED IN ESECUZIONE ALLA DELIBERA DI G.M. N. 86 DEL 20/04/2021 E SS. MM. II." 2021-12-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9088 2021 2207 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. 2021-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9089 2021 2210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 179 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2021-12-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9090 2021 2227 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12027 DEL 09/12/2021 DITTA : CO.EL.ME. S.N.C. DI GENNA GIUSEPPE E GENTILE ANTONINO GIUSEPPE 2021-12-14 UFFICIO CONTRATTI 245 9091 2021 2228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12026 DEL 06/12/2021 DITTA : F.LLI BONANNO S.R.L. CIG: 884267456D CUP: B87H21004330004 2021-12-14 UFFICIO CONTRATTI 245 9092 2021 2229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12025 DEL 06/12/2021 DITTA : F.LLI BONANNO S.R.L. CIG: 885758458C CUP: B89J21008270001 2021-12-14 UFFICIO CONTRATTI 245 9093 2021 1380 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 180 CONFEZIONI DI BLISTER PORTAMONETE IN VARI FORMATI. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO ODA SUL MEPA ALLA DITTA CLICK UFFICIO CON SEDE IN ROMA VIA DI SAN SABA P.IVA 06067681004 CIG: Z45344E90F 2021-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 549 9094 2021 1397 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 72 P.IVA 02058360815 CIG: ZDF34534E2 2021-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 585.62 9095 2021 45 NOMINA MOBILITY MANAGER DEL COMUNE DI MARSALA E AFFIDAMENTO INCARICO PREDISPOSIZIONE DEL PSCL – PIANO DI SPOSTAMENTI CASA – LAVORO 2021-12-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 9096 2021 1377 ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATI AI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021. 2021-12-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 9097 2021 1378 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 2021 - CUP B87H21008240001 - CIG 90207183FC - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP – APPROVAZIONE PROGETTO – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO – DETERMINA A CONTRARRE 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9098 2021 1379 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9099 2021 1381 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:9022258AD3 - CUP: B89J21030690004 -DETERMINAZIONE ACQUISTO ARREDO URBANO -APPROVAZIONE ELENCO E COSTO ATTREZZATURE DA ACQUISTARE 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9100 2021 1381 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:9022258AD3 - CUP: B89J21030690004 -DETERMINAZIONE ACQUISTO ARREDO URBANO -APPROVAZIONE ELENCO E COSTO ATTREZZATURE DA ACQUISTARE 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9101 2021 1383 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE , RISANAMENTI STRUTTURALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE” CUP:B87H21008200004 – CIG:9020534C22 DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE  PROGETTO DEFINITIVO - MODALITÀ LI DI GARA.- 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9102 2021 1384 LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI” – CUP B87H21008140004 – CIG 9017254965 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP: APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO – PRENOTAZIONE SOMME - DETERMINA A CONTRARRE 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9103 2021 1385 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2022” - CIG 89572035BF - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9104 2021 1386 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA. CUP: B87H21008120005 - CIG:9016762364 -DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. EX ART.192 TUEL 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9105 2021 1388 NATALE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI ITINERANTI PER IL PERIODO DALL'8 DICEMBRE 2021 AL 6 GENNAIO 2022, VERSO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ CON SEDE IN MARSALA. 2021-12-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9106 2021 1389 DETERMINAZIONE N.263 DEL 14/12/2021 REG. GEN. N.1389/21- ASSUNZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 8 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CATEGORIA GIURIDICA “B3” COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO AI SENSI DELL'ART.20 DEL CCNL F.L. 2021-12-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9107 2021 1390 FORNITURA DI TIMBRI ISTITUZIONALI NECESSARI DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - CIG. [Z613453D15]. -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO – TARGHE E TIMBRI , CON SEDE IN C/SO GRAMSCI N. 98 – MARSALA (TP) - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9108 2021 1391 INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE AI FINI DELLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. 2021-12-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9109 2021 1392 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO” - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI, UFFICIO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, SERVIZIO TAXI E MERCATO DEL CONTADINO, UFFICIO BIBLIOTECA S. STRUPPA, UFFICIO BIBLIOTECA TERRENOVE E UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE. 2021-12-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9110 2021 1393 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL ’IMPIANTO ELETTRICO, DELL' IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, RISANAMENTI STRUTTURALI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE” CUP:B87H21008200004 – CIG:9020534C22 DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON LA CASSA DD.PP. S.P.A, EX ART. 192 TUEL 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9111 2021 1394 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI – ANNO 2021 - CUP B87H21008310001 - CIG 90235179C9 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP – APPROVAZIONE PROGETTO – INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO – DETERMINA A CONTRARRE 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9112 2021 1395 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:9022258AD3 - CUP: B89J21030690004 -DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - ACQUISTO BENI MOBILI 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9113 2021 1396 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE 2021 - CUP B87H21008240001 - CIG 90207183FC - DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.) 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9114 2021 2214 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 51 DEL 31/10/2021 ( OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: Z4F314FC35 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9115 2021 2215 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2021 GIUSTO D.R.S. N. 2219/S8 DEL 05/11/2021. 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9116 2021 2216 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 811 DEL 09/12/2021 PROT. 0115505 DEL 18/1109/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 29432,34 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9117 2021 2218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 292 DEL 16/11/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA -AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO FINANZIARIO – ANNO EDUCATIVO 2021/2022. CUP: B81E18000080001 CIG:Z0C33E9897 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9118 2021 2219 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SIPROIMI N. PROG-760- PR-1.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/S DEL 01/12/2021 PROT. N. 0113100 DEL 01/12/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 67734,40.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9119 2021 2220 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) SIPROIMI PER N. PROG-761- PR-2 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 183/E/2021 DEL 18/11/2021 PROT. N. 107687 DEL18/11/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO ENTE GESTORE.- ACCONTO PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/09/2021 AL 31/10/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO 169011,34 .- CIG 8501680048 .- CUPB81H20000970001 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9120 2021 2221 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 800 DEL 06/12/2021 PROT. N. 0114160 DEL 06/12/2021 E N. 809 DEL 07/12/2021 PROT. N. 0114813 DEL 07/12/2021 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A NOVEMBRE 2021 IN ACCONTO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 103.184,99 .- CUP B81H20000990005 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9121 2021 2222 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 597 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-12-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9122 2021 2223 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 904 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: Z90300C81B -" 2021-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9123 2021 2224 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1653 DEL 30/11/2021 E N. 1654 DEL 30/11/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9124 2021 2224 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1653 DEL 30/11/2021 E N. 1654 DEL 30/11/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2021-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9125 2021 2225 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.08/2021 DEL 06/12/2021 ALLA DITTA DUE ESSE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, PAL. G SAN CATALDO (CL) P.I. 01297270850 , RELATIVA AL 2° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7. 2021-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9126 2021 2231 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 147 DEL 25/10/2021 PROT. N. 0097878 DEL 25/10/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 IMPORTO 12726,38 2021-12-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9127 2021 2232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 35 DEL 10/12/2021 MESE DI OTTOBRE 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2021-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9128 2021 2233 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43_21 DEL 22/11/2021 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20/08/2021 AL 19/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO DI “FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATRICI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA DURATA DI ANNI TRE” , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO –CIG:Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9129 2021 2235 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 38 DEL 29/11/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 111399 DEL 29/11/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9130 2021 2236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2021-12-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9131 2021 1405 SPESE DI CUSTODIA PER TRASPORTO E SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE S.N.C. DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SN. P.IVA 01562850816 CIG: 9015019505 IMPEGNO DI SPESA 2021-12-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 79460.16 9132 2021 1398 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 PROVENIENTE DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO DERIVANTE DALLA PULIZIA DELLE CADITOIE – DITTA RUBBINO S.R.L. CON SEDE A CARINI (PA) NELLA VIA G. GALILEI NN. 9/11 - P.I. E C.F: 06577770826 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z2B345B2E4 2021-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9133 2021 1400 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOPARCO COMUNALE. APPROVAZIONE PROGETTO. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG:8990213E73 CUP B87H21007450004 2021-12-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9134 2021 1402 DETERMINA DI IMPEGNO DELLA SOMMA DI € 4.873,60 IVA COMPRESA ED AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO A PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. 2021-12-15 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 9135 2021 1403 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI – ANNO 2021 - CUP B87H21008310001 - CIG 90235179C9 - DETERMINA A CONTRATTARE CON LA CDP S.P.A (ART. 19 2021-12-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9136 2021 1406 "FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) MASCHERINE CHIRURGICHE NECESSARI PER GLI UFFICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG: ZB1346041C. -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "" FARMACIA SAJEVA DR.SSA MARIANNA-MARSALA (TP)"". - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE." 2021-12-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9137 2021 1407 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD” ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A., PER LA CIFRA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, CIG:Z0F3457957 2021-12-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9138 2021 1408 OGGETTO: RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 689 DEL 01/07/2021 PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE VERDE PUBBLICO - 2021-12-15 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 9139 2021 1409 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON AUTORITÀ E CITTADINANZA.AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 350,00 IVA COMPRESA.CIG: ZB2346AA14 2021-12-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9140 2021 1410 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2021. 2021-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9141 2021 1411 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2022/2023” C.I.G.: 896830603D PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9142 2021 1413 NATALE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DI CANTI E CUNTI DEL NATALE SICILIANO DENOMINATO “CANTANNU A LU BAMMINU” IN PROGRAMMA IL GIORNO 15 DICEMBRE 2021 PRESSO LA CHIESA MADRE DI MARSALA, VERSO ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE “I CANTUSCRITTU” CON SEDE IN MESSINA. 2021-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9143 2021 1414 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 4 STAMPANTI LASER A COLORI FORMATO MASSIMO DI STAMPA A3 DEL TIPO HP CP5225DN AL PREZZO DI 3.320 + IVA AL 22%. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG. ZD63468B95 2021-12-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9144 2021 1415 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2022”. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PRENOTAZIONE DELLA SPESA CIG: 9026319214 2021-12-15 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9145 2021 2237 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 187/E/2021 DEL 03/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CUP: B81H20001090004 2021-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9146 2021 2238 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 111 DEL 24/11/2021 (PERIODO: DAL 01/10/2021 AL 07/11/2021) ALL’ASSOCIAZIONE “LA MANO DI FRANCESCO ONLUS” DI FAVARA (AG), PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO, GESTITA DALL’ASSOCIAZIONE DI CHE TRATTASI. - CIG: ZE73249477 2021-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9147 2021 2239 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/08/2021 AL 19/11/2021. CIG: ZA42A1F430. 2021-12-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9148 2021 2241 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. NN.531/E E 556/E DEL 2021 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z942DF9776 2021-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9149 2021 2242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 05 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] - E ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 2021-12-15 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 9150 2021 2242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 05 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] - E ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA LUGLIO/SETTEMBRE/OTTOBRE 2021 2021-12-15 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 9151 2021 1429 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 DRONE AUTEL ROBOTICS EVO II RUGGED BUNDLE V 2 COMPRENSIVO DI N° 2 BATTERIE ALTA CAPACITÀ, RADIOCOMANDO, CARICA BATTERIE,. ALIMENTATORE, 3 ELICHE , BORSA RUGGED PER TRASPORTO , CAMERA DA 40 MPX. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA : ITALDRON CON SEDE IN RAVENNA VIA FAENTINA N° 127 P.IVA : 02446300390 CIG: ZA7340BE40 2021-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2060.58 9152 2021 1435 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 800 BOLLETTARI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N° 125 P.IVA : 00609120811 CIG: Z343467B5F 2021-12-16 UFFICIO COMANDO 2440 9153 2021 1416 NATALE 2021. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO GAZEBO ALLA DITTA BANDIERA AUDIOVISIVI CON SEDE IN VALDERICE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z803458D03 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9154 2021 1417 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI COLLEGAMENTO INTERNET DI N. 20 LINEE ALLOCATI PRESSO I PLESSI SCOLASTICI COMUNALI - PROROGA DEL CONTRATTO MEPA – ODA N. 4945450 DEL 29/05/2019 – NUVOLA IT SINFONIA - DITTA TELECOM ITALIA O TIM CON SEDE A PALERMO - CIG: [ Z812829B6C] PER L'ANNO 2022 - 2021-12-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9155 2021 1418 LAVORI PER LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEI POZZI E DEI SERBATOI COMUNALI – CIG Z933430C01 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP: APPROVAZIONE PROGETTO- INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO – PRENOTAZIONE SOMME - DETERMINA A CONTRARRE 2021-12-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9156 2021 1420 MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020. APPROVAZIONE ELENCO ESERCENTI COMMERCIALI E FARMACIE CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA PER GESTIRE I BUONI SPESA REGIONALI IN QUOTA POC SICILIA 2014/2020. CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0377 – CUP: B81B21005650002 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9157 2021 1421 MISURE DI SOSTEGNO ALL’EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020. APPROVAZIONE ELENCHI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA DAL 22 OTTOBRE AL 03 NOVEMBRE 2021 PER I BUONI SPESA REGIONALI IN QUOTA POC SICILIA 2014/2020. CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0377 – CUP: B81B21005650002 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9158 2021 1423 PROGETTO SGATE- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN APPLICAZIONE DELL’ART. 13 DELL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA ARG/GOP 48/11.-IMPEGNO DI SPESA RELATIVO LE RISORSE INTERNE DELL’ENTE ASSEGNATE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA/SOLIDARIETÀ SOCIALE QUALI RESPONSABILE DELLO SPORTELLO, RENDICONTATORE E AMMINISTRATORE - PERIODO DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO DAL 2014 AL 2018 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9159 2021 1424 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DI PALAZZO FICI ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS CON SEDE IN MARSALA - P.IVA 02734670819 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9E3467E73 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9160 2021 1425 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ALL'ASSOCIAZIONE STRADE DEL VINO MARSALA PER SOSTITUZIONE ELETTROPOMPA PRESSO PALAZZO FICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9161 2021 1426 SGRAVIO/DISCARICO AMMINISTRATIVO DI CARTELLE ESATTORIALI DI VERBALI AL CDS 2021-12-16 UFFICIO COMANDO 9162 2021 1428 “LAVORI DI MANUTENZIONE COPERTURA PALCOSCENICO DEL CINEMA IMPERO MARSALA” CIG: Z2E3413697 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “BUSETTA GIOVANNI”- C.DA AMABILINA N 724 - P.IVA 01565540810 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9163 2021 1430 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 STELLE DI NATALE PER LA DECORAZIONE DI PALAZZO FICI ALLA DITTA GIARDINO DEI FIORI S.N.C. DI FRANCESCA DI BERNARDO & C. CON SEDE IN PETROSINO - P.IVA 02053620817 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z01346E443 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9164 2021 1430 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 STELLE DI NATALE PER LA DECORAZIONE DI PALAZZO FICI ALLA DITTA GIARDINO DEI FIORI S.N.C. DI FRANCESCA DI BERNARDO & C. CON SEDE IN PETROSINO - P.IVA 02053620817 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z01346E443 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9165 2021 1430 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 40 STELLE DI NATALE PER LA DECORAZIONE DI PALAZZO FICI ALLA DITTA GIARDINO DEI FIORI S.N.C. DI FRANCESCA DI BERNARDO & C. CON SEDE IN PETROSINO - P.IVA 02053620817 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z01346E443 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9166 2021 1432 IMPEGNO DI SPESA DI € 28.000,00 PER ONERI SIAE E VV.F., ANNO 2022 LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI RIENTRANTI NELL'ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9167 2021 1433 FORNITURA DI N.2 FOTOCAMERE DIGITALI COMPLETE DI OBIETTIVO MEDIANTE ODA SUL MEPA - CIG: ZC3347254C 2021-12-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9168 2021 1434 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2022” - CIG: 9025458B8C - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9169 2021 1434 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2022” - CIG: 9025458B8C - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2021-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9170 2021 1436 IMPEGNO DI SPESA DI € 300,00, QUALE QUOTA DI ADESIONE ANNUALE PER L'ANNO 2021, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “ CITTÀ DEL BIO”. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9171 2021 1437 IMPEGNO DI SPESA DI € 5.170,00, QUALE QUOTA ANNUALE PER L'ANNO 2021, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE” CON SEDE IN MARSALA. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9172 2021 1438 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.673,30, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021, IN FAVORE DELL”ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO” CON SEDE IN SIENA. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9173 2021 1439 IMPEGNO DI SPESA DI € 10.952,00, PER QUOTA DI GESTIONE ANNO 2021, IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9174 2021 1440 IMPEGNO DI SPESA DI € 103.290,00, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021, IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI. 2021-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9175 2021 2243 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.186/E/2021 DEL 03/12/2021 (NOVEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CUP: B81H20001120004.- 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9176 2021 2244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 02/PA/2021 DEL 03/11/2021 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9177 2021 2245 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 03/2021 DEL 02/11/2021 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9178 2021 2246 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 381 DEL02/12/2021 PROT. N. 0113852 DEL 06/12/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 166996,90 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9179 2021 2247 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.40/21 DEL 19/11/2021, PROT. N. 108240 DEL 19/11/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9180 2021 2248 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 002-00028 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z872FE08A5 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9181 2021 2249 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 188/E/2021 DEL 03/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: Z033323259. 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9182 2021 2250 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. TRE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI NOVEMBRE 2021 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9183 2021 2251 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32 DEL 25/10/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 97877 DEL 25/10/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2021-12-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9184 2021 2253 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 816 DEL 10/12/2021 PROT. N. 0115971 DEL 10/12/2021 E N. 817 DEL 10/12/2021 PROT. N. 0115935 DEL 10/12/2021 DEL 19/11/2021 PROT. N. 00108196 DEL 19/11/2021 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ GESTIONALE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 E IN ACCONTO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 43.277,89 .- CUP B81H20000980001 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9185 2021 2254 AMANTHEA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1150 DEL 30/11/2021 PROT. N. 0113292 DEL30/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 IMPORTO 14924,06 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9186 2021 2255 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 02/2021 DEL 26/10/2021 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9187 2021 2256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 10/FE DEL 02/11/2021 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9188 2021 2257 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 11/2021 DEL 15/10/2021 (AGOSTO 2021), 12/2021 DEL 15/10/2021 (SETTEMBRE 2021) E 13/2021 DEL 21/11/2021 (OTTOBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: ZCB32D212B 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9189 2021 2258 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 9/2021 DELL’ 11/10/2021 (PERIODO: DAL 30/06/2021 AL 30/06/2021) E 10/2021 DEL 15/10/2021 (LUGLIO 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: ZCB32D212B 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9190 2021 2259 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 32-21 DEL 31/10/2021 ( OTTOBRE 2021) E N.35-21 DEL 01/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO. - CIG: Z43314FAEF 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9191 2021 2260 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30/PA DEL 02/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9192 2021 2261 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N: 185/E/2021 DEL 03/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CUP: B81H20001100004.- 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9193 2021 2262 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 216 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2E2FE0C1C. 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9194 2021 2263 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 211 E 212 DEL 02/11/2021 (OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: 856406492D 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9195 2021 2286 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32 DEL 04/12/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021 E CANONE IDRICO ( 2° STEP) CIG: . ZF930D4839 - 2021-12-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1529.82 9196 2021 1441 RIMODULAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI E/O ADULTI DISABILI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2021. 2021-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9197 2021 1442 AFFIDAMENTO FORNITURA DI DUE SANIFICATORI ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO & C. SAS CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6C34749A8 2021-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9198 2021 1444 “LAVORI DI MANUTENZIONE NEL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” CIG: ZE2338621A 2021-12-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9199 2021 1447 “ACCREDITAMENTO” PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (AZIONE A1C.2) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 ( MARSALA –PETROSINO) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020, PROGETTO: N. AV32016SIC59 – CUP: B81E18000030007 - CIG: ZB3342E2A0 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI 2021-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9200 2021 1448 DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DI N. 195 SEDIE BLU IGNIFUGHE IMPILABILI MONOSCOCCA IN PPL PER EVENTI TRAMITE ODA SUL MEPA DI CONSIP. CIG: Z3634750AC 2021-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9201 2021 1449 RIMBORSO SPESE A GUARDIA COSTIERA EUROPEA VOLONTARIA CON SEDE IN MARSALA PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PRESSO VIALE PIAVE E VIALE VITTORIO VENETO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9202 2021 1450 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE. (GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE - EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD)”. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE “GEODATA WAREHOUSE” PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME - CUP B87H20010040002 CIG: 9016586227 2021-12-17 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9203 2021 1451 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE, IMPEGNO ED ACCERTAMENTO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MSNA DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITA’ E STRUTTURE ABILITATE –ANNO 2021. 2021-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9204 2021 1452 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” - TRAPANI SERVIZI SPA - CIG : 88313493BE - OIKOS SPA – CIG: 8831634EEB IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE SOMMA OIKOS SPA ANNO 2021 2021-12-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9205 2021 1454 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. ANNI DIVERSI. 2021-12-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 9206 2021 2272 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2021-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9207 2021 2273 CEPAID SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 041/21 DEL 19/11/2021 PROT. N. 0108234 DEL 19/11/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 258,72 - CUP B81E190000030002 2021-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9208 2021 2274 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6 DEL 20/11/2021, ALLA DITTA T.I.M.E.T.I.C SRL, CON SEDE LEGALE IN JOPPOLO GIANCAXIO (AG), RELATIVA AL 2° SAL PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEI TEATRI, NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” . CIG:85684203DE 2021-12-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9209 2021 2276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.56 DEL 07/12/2021 ALL'O.E. FAREL IMPIANTI SRL CON SEDE INVIA MOZART N.7 AGRIGENTO - P.I. 02473780845, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. 2021-12-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 9210 2021 2279 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5 DEL 03/12/2021 PROT. N. 0116751 DEL 13/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1264,35 2021-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9211 2021 2281 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1100 DEL 30/11/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z383195F82 2021-12-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9212 2021 2282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1038 DEL 09/12/2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 88313493BE 2021-12-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9213 2021 2283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 72 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2021-12-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9214 2021 1463 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 2021-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1200 9215 2021 1463 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 2021-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1200 9216 2021 1463 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 2021-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1200 9217 2021 1477 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO A FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO N° 16 A/B P.IVA 05590500822, DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO RIFERIMENTO DETERMINA N° 409 DEL 23/04/2021 DI AFFIDAMENTO A FULMINE GROUP SRL CIG: 8687711DE7 2021-12-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15000 9218 2021 1455 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA L.G.I. 2021-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9219 2021 1456 AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI IN VETRO, IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA” - ANNO 2022 2021-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9220 2021 1461 SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE.- STAMPA DI 561 BLOCCHETTI DI VOUCHER ORARI DA DITRIBUIRE AGLI UTENTI.- TIPOGRAFIA RUBINO.- IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO/ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 - CIG. ZE3345DAAE. 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9221 2021 1462 PIANO DI ZONA 2021 IMPEGNO DI SPESA 2021 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9222 2021 1464 “SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO” - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO (CIG: Z2B34780B1) E PER SERVIZIO SCUOLABUS PER ALUNNI. 2021-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9223 2021 1466 FORNITURA CANONE DISPLAY PER N.10 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXENTIA TECHNOLOGIES AB DI UNIVERSITETSVGEN 14 ( STATO ESTERO) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z78345810D 2021-12-20 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9224 2021 1467 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2022. 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9225 2021 1468 CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ CERTIFICATA OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE .- CIRCOLARE N. 33 DEL 27/12/2019 (ART. 7 L.R.29/09/2016 N. 20) ANNO SCOLASTICO 2019/2020 .- IMPEGNO DI SPESA 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9226 2021 1468 CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ CERTIFICATA OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE .- CIRCOLARE N. 33 DEL 27/12/2019 (ART. 7 L.R.29/09/2016 N. 20) ANNO SCOLASTICO 2019/2020 .- IMPEGNO DI SPESA 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9227 2021 1469 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA EDISERVICE SRL – CIG: Z26347E64B AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. SPA -CIG: ZAF347E6F1 AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z61347E77D 2021-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9228 2021 1471 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL PERSONALE S.M.A. PER SALDO ANNO 2021 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-20 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9229 2021 1474 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPULITURA STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO FOGNANTE DEL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” CIG: Z9D342ABAC AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “REGINA SRL” C/DA SAN SILVESTRO 483 MARSALA - P.IVA 02475900813 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9230 2021 1474 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI RIPULITURA STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO FOGNANTE DEL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” CIG: Z9D342ABAC AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “REGINA SRL” C/DA SAN SILVESTRO 483 MARSALA - P.IVA 02475900813 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA 2021-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9231 2021 1475 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL C.E.D. DEL COMUNE DI MARSALA PER LA CIFRA DI € 957,26 + IVA AL 22%. CIG Z773476EF0 2021-12-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9232 2021 1476 AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E SEDIE ALLA DITTA A.V.L. PRODUZIONI CON SEDE IN VILLABATE (PA) – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z3A3477702 2021-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9233 2021 2287 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 242 DEL 02/12/2021 PROT. N. 0113160 DEL 02/12/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 483,25 - CUP B81E190000030002 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9234 2021 2288 VERSAMENTO ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2021. 2021-12-20 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9235 2021 2290 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 002-00029 DEL 31/10/2021 (OTTOBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: ZBD314FB76 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9236 2021 2291 ANCHISE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 240 DEL 10/12/2021 PROT. 0115966 DEL 10/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3399,23 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9237 2021 2292 CENTRO STAMPA RUBINO.- SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 143 DEL 01/12/2021 AFFERENTE LA STAMPA DI 520 BLOCCHETTI DI VOUCHER ORARI DA DITRIBUIRE AGLI UTENTI 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9238 2021 2293 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 251 DEL 09/12/2021 PROT. N. 0115125 DEL 09/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IMPORTO 21618,26 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9239 2021 2294 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 01/PA/2021 DEL 01/10/2021 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9240 2021 2295 AMANTHEA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1149 DEL 30/11/2021 PROT. N. 0112667 DEL30/11/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI SETTEMBRE 2021 IMPORTO 8039,59 2021-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9241 2021 2296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00041135 DEL 30/11/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 0112197/2021 DEL 01/12/2021 , PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2021-12-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9242 2021 1480 RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (DA 36 A 28 ORE SETTIMANALI) DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D/D1, ASSUNTA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO MINISTERIALE PER LA COESIONE TERRITORIALE: DOTT.SSA CASANO ANNA LAURA 2021-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9243 2021 1480 RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE (DA 36 A 28 ORE SETTIMANALI) DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D/D1, ASSUNTA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO MINISTERIALE PER LA COESIONE TERRITORIALE: DOTT.SSA CASANO ANNA LAURA 2021-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9244 2021 1482 IMPEGNO DI SPESA E ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO PER PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI TRAPANI PER ATTIVITA' LEGGE N. 966/65. 2021-12-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9245 2021 1483 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA SAS, P.IVA 02444520817 DEL SERVIZIO DI IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI DI PIAZZA BORSELLINO (EX TRIBUNALE) PARTE DI PIANO TERRA E 1° PIANO A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19. SMART CIG : ZBD3479956 2021-12-21 UFFICIO GRANDI OPERE 9246 2021 1484 "AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ""NON SOLO PISCINE SRL"" DEL ""SERVIZIO DI INDAGINE VISIVA E CONTROLLO GENERALE DELLO STATO DELLA PISCINA COMUNALE"". SMART CIG : .Z5734776FB" 2021-12-21 UFFICIO GRANDI OPERE 9247 2021 1485 OGGETTO: RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N° 4 DEL 21/01/2021 - REGISTRO GENERALE N.37 DEL 21/01/2021. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E ACQUISTO DI N.1363 SACCHI DA 25 KG DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO ALTE PRESTAZIONI RINFORZATO CON FIBRE STRUTTURALI LUNGHE SEMPLICE COMPRESSIONI, NECESSARI PER  GLI INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ IN PIAZZE E STRADE SUL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (MEPA), MEDIANTE ODA ALLA DITTA SICIT BITUMI S.R.L. CON SEDE A PADOVA. SMART CIG: Z35301AF7B - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 11.989,23.- 2021-12-21 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9248 2021 1487 DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI VARI SETTORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) – CIG. ZC734740D9 2021-12-21 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9249 2021 1488 “FORNITURA DI MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE DA COLLOCARE NEI DIVERSI SITI COMUNALI”. ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B347ECBE 2021-12-21 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9250 2021 1488 “FORNITURA DI MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE DA COLLOCARE NEI DIVERSI SITI COMUNALI”. ANNO 2022. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0B347ECBE 2021-12-21 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9251 2021 1489 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MSNA NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2022. 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9252 2021 1490 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 CIG: 8060334E06 2021-12-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9253 2021 2298 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 06/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZD22FE130E 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9254 2021 2300 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 818 DEL 10/12/2021 PROT. N. 0115965 DEL 10/12/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 3557,82 - CUP B81E190000030002 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9255 2021 2302 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1102 DEL 30/11/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2021-12-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9256 2021 2303 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1101 DEL 30/11/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2021-12-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9257 2021 2304 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 12/21 DEL 13/12/2021 (NOVEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: ZF02FE105B.- 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9258 2021 2305 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 184/PA DEL 13/12/2021 PROT. N. 0116752 DEL 13/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 16664,51 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9259 2021 2306 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46-21 DEL 07/12/2021 (MAGGIO-NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z932FE13B9.- 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9260 2021 2307 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.43/21 DEL 14/12/2021, PROT. N.117879 DEL 16/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9261 2021 2308 CEPAID SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 045/21 DEL 14/12/2021 PROT. N. 017454 DEL 14/14/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2254,56 - CUP B81E190000030002 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9262 2021 2309 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 18 DEL 06/12/2021 (NOVEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.19 DEL 10/12/2021 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9263 2021 2310 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 08/11/2021 (SETTEMBRE-OTTOBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “SOLE” DI PALMA DI MONTECHIARO (AG) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “ALICE 2” DI PALMA DI MONTECHIARO (AG). - CIG: Z04324950D 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9264 2021 2311 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 48/PA DEL 10/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z3433232CF. 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9265 2021 2312 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 174 DEL 09/12/2021 PROT. N. 0115503 DEL 09/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IMPORTO 21607,90 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9266 2021 2313 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 169 DEL 03/12/2021 PROT. N. 0113724 DEL 03/12/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 IMPORTO 20157,01 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9267 2021 2314 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 186/PA DEL 15/12/2021 PROT. N. 0118428 DEL 17/12/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 6930,00 - CUP B81E190000030002 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9268 2021 1501 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 269 DEL 14/12/2021 BENEFICIARIO BUFFA ANTONIO 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 9269 2021 1502 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 244 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO MIRABILE MASSIMO 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 9270 2021 1503 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 243 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO PIZZO ANTONIA 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 9271 2021 1504 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 245 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO STELLA MARIO 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 9272 2021 2320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA , LETTERA A) N° 1611 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI EPSON 7110 E FOTOCOPIATORI SAMSUNG 8128 CIG: ZE133B29A7 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 661.48 9273 2021 2330 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1776/00 DEL 22/11/2021 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER GLI OPERATORI DEL SERVIZIO SEGNALETICA CIG: Z3E32BB5A6 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 707.6 9274 2021 2319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 248 DEL 23/11/2021 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO N° 26 P.IVA 02607630841 PER IL SERVIZIO DI TARATURA DELL'AUTOVELOX C 106 CIG: Z22334B8FD 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 817.4 9275 2021 2321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 62 DEL 25/11/2021 EMESSA DALLA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI 1, P.IVA 02367720816, PER IL LAVORO DI RIPARAZIONE EFFETTUATO SUI FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE SAMSUNG S8128 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI E ALL'UFFICIO SEGNALETICA CIG: Z8E3318503 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1227 9276 2021 2322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 70/E DEL 03/12/2021 ALLA DITTA DEFCONSERVICES DI DANILA MAFFEI CON SEDE IN MONZA VIA BELLINZONA N° 3 P.IVA 10478360968 PER LA FORNITURA DI N° 6 CASCHI ANTISOMMOSSA CIG: Z3132D23C8 2021-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1610.4 9277 2021 1492 TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2021 IN FAVORE DELL’ ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”- C.F 91010070810 – 4° TRIMESTRE 2021. 2021-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9278 2021 1493 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO IN DOTAZIONE ALLA SALA REGIA DELLA SALA CONFERENZE ENZO GENNA - COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO - ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z69348596B 2021-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9279 2021 1494 AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO ARTISTICO – CULTURALE IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA, DAL 14 AL 16 GENNAIO 2022 NELL'AMBITO DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. DELLA CAVA, PATRONA DELLA CITTÀ DI MARSALA, VERSO COOP. GEN ROSSO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) - CIG: Z693487DB2 2021-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9280 2021 1495 NATALE 2021. AFFIDAMENTO DIRETTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO JAZZ “ ELIYAH REICHEN TRIO” IN PROGRAMMA PRESSO IL TEATRO IMPERO IL GIORNO 27 DICEMBRE 2021, VERSO ASSOCIAZIONE CULTURALE MAC – MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE CON SEDE IN MARSALA - CIG: Z1A34857BC 2021-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9281 2021 1499 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2022. 2021-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9282 2021 1505 PROROGA TECNICA PER MESI SEI DAL 30/12/2021 AL 30/06/2022 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) ,E POLIZZE INCENDIO E FURTO - NELLE MORE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AGGIUDICATARIO DELLA GARA DA BANDIRE. - IMPEGNO DI SPESA - 2021-12-22 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9283 2021 2331 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LEPROTTO DAVIDE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9284 2021 2331 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LEPROTTO DAVIDE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9285 2021 2332 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.70/P DEL 23/11/2021 PER IL “SERVIZIO DI PULITURA BIENNALE DELLE SPIAGGE LIBERE E FRUIBILI PER LA BALNEAZIONE RICADENTI NEI LITORALI NORD E SUD DEL TERRITORIO COMUNALE – ESTATE 2020/ESTATE 2021” ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE S.R.L. DI MARSALA- VIA TRAPANI N.150 P.IVA 01588520815. CIG: 8292804E56 2021-12-22 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 9286 2021 2333 “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 2” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1/21 DEL 03/11/2021 PROT. N. 101185 DEL 03/11/2021 IN FAVORE DELL’ARCH. LINDA MARSALA A SALDO DELL’INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE - SMART CIG Z5C2266F4B 2021-12-22 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9287 2021 2334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 317DEL 30/11/2021 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2021-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9288 2021 2335 “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 3” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 1_21 DEL 01/09/2021 PROT. N. 77795 DEL 01/09/2021 IN FAVORE DELL’ING. ALBERTO SAMMARTANO A SALDO DELL’INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE - SMART CIG Z0C2267048 2021-12-22 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9289 2021 2336 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 904 DEL 11/12/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) - SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO INTEGRATIVO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER 200307 (INGOMBRANTI DIVERSI DA MATERASSI E DIVANI) - MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: ZD832BB6F5 2021-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9290 2021 2337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 903 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2021-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9291 2021 2338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 900 DEL 30/11/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2021-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9292 2021 2339 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 15/12/2021, ACQUISITA AL N. PROT. 118086 DEL 16/12/2021, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2021-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9293 2021 2340 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.962 DEL 07/12/2021 ALLA DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE LEGALE IN MARSALA PER IL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA BUTTAGANE”; CIG: Z082CC1A5C 2021-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9294 2021 2342 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 897 DEL 18/11/2021, PER LA FORNITURA DI DI N. 04 TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO . CIG Z3832AD090 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 897 DEL 18/11/2021, PER LA FORNITURA DI DI N. 04 TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA LIC 2021-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 319.98 9295 2021 1511 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 246 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO SCAVONE ROSSELLA 2021-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 332.17 9296 2021 1508 IMPEGNO D SPESA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 248 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO MEO GIOVANNI FABRIZIO 2021-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 9297 2021 2350 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DELLA COMPONENTE TARIFFARIA UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVA AL RUOLO 2020. 2021-12-23 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 26010.31 9298 2021 1522 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA, PER L'ACQUISTO DI SCOOTER ELETTRICI PER LO STRAORDINARIO DEL PERSONALE. SCHEDA PROGETTUALE "" SICUREZZA URBANA 2022"" ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO - CIRCOLARE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI PROT N° 11001/123/111 - UFFII - ORD. SIC. PUBBLICA DEL'11/08/2021" 2021-12-23 UFFICIO COMANDO 33000 9299 2021 1506 REVOCA DELLA DETERMINA A CONTRARRE N. 45 DEL 20/12/2021 DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER IL C.E.D. DEL COMUNE DI MARSALA PER LA CIFRA DI € 957,26 + IVA AL 22% E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA CIFRA DI € 1.454,30 + IVA AL 22%. CIG Z773476EF0. 2021-12-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9300 2021 1507 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE- ANNO 2022 ”. CIG:90275401AE DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA.- PRENOTAZIONE DI SPESA.- 2021-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9301 2021 1507 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE- ANNO 2022 ”. CIG:90275401AE DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA.- PRENOTAZIONE DI SPESA.- 2021-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9302 2021 1507 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE- ANNO 2022 ”. CIG:90275401AE DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA.- PRENOTAZIONE DI SPESA.- 2021-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9303 2021 1509 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI- ANNI 2021-2022 -DETERMINA A CONTRARRE-APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA - PRENOTAZIONE DI SPESA -CIG: 9012476279 - CUP :B87H21007570004 2021-12-23 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 9304 2021 1510 "“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" –CUP:B86G21051340004 - CIG: 8986760CF2 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI." 2021-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9305 2021 1512 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-2023 - CIG: 897500151F - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9306 2021 1514 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.33/2020, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA IN DATA 24/02/2020. RALLO ENZA MARIA, MANZO FRANCESCO M. E BONOMO CATERINA F. C/ COMUNE DI MARSALA. 2021-12-23 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9307 2021 1514 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.33/2020, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA IN DATA 24/02/2020. RALLO ENZA MARIA, MANZO FRANCESCO M. E BONOMO CATERINA F. C/ COMUNE DI MARSALA. 2021-12-23 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9308 2021 1516 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NELLE VARIE SEDI COMUNALI UTILIZZATI DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.- UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE.- CIG.Z5F34853C8 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9309 2021 1517 ACQUISTO PER FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI- CIG. [ ZE8348BC5C] . - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. -DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA - PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 . 2021-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9310 2021 1518 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA E GRAVE.- IMPEGNO DELLA SPESA A VALERE DEL PEG DEL BILANCO CORRENTE - DRS N. 2123 DEL 19/10/2021 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9311 2021 1519 “ SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI”, IN FAVORE DELLA DITTA M.D. DI TRAPANI. MODIFICA CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA B) DEL D.LGS. N.50/2016. CIG: Z942DF9776 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9312 2021 1520 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI .- IMPEGNO ANNO 2022 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9313 2021 1521 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE O RICOLLOCAMENTO DI MINORI E ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE DELL’IMPEGNO PER L’ANNO 2021. 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9314 2021 1523 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A COD CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 - CIG: 903913415A AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA (SR) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9315 2021 1524 “FORNITURA DI PIANTE DA COLLOCARE NEGLI SPAZI VERDI E MARCIAPIEDI COMUNALI ”. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG: ZB7348CA9B 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9316 2021 1525 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNI 2022-23-24” - CIG: ZC633DE15F PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9317 2021 1526 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2022-23 - CIG: 8982797695 PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9318 2021 1527 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23-24” - C.I.G. 8978168A9B PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9319 2021 1529 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PAC-PNSCIA. DECRETO DI APPROVAZIONE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA N. 3413/PAC DEL 26/04/2021. ASILO NIDO COMUNE DI PETROSINO – PROSECUZIONE (SCHEDA DI TIPOLOGIA 1.3). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD €. 65.371,26. 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9320 2021 1529 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PAC-PNSCIA. DECRETO DI APPROVAZIONE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA N. 3413/PAC DEL 26/04/2021. ASILO NIDO COMUNE DI PETROSINO – PROSECUZIONE (SCHEDA DI TIPOLOGIA 1.3). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO PARI AD €. 65.371,26. 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9321 2021 2343 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 149,99 PER ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI “LAVORI PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEI MOSAICI, ESISTENTI PRESSO IL TEATRO IMPERO” - - ALLA DITTA “GIACALONE PAOLO SALVATORE” CON SEDE IN VIA BAGLIO INGLESE WOODHOUSE N°246/A- PETROSINO P. IVA: 02010430813 CIG: Z8A2ABE070 2021-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9322 2021 2347 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 8.009,09 IVA COMPRESA AL 22% ALLA DITTA I.S.P. S.R.L. DI TERAMO PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLA COMMISSIONE CONSILIARE D'INCHIESTA SUI SERVIZI SOCIALI PER IL PERIODO DA GENNAIO A SETTEMBRE 2019 – CIG:Z492685CDD - CIG:Z32213C7E0. 2021-12-23 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9323 2021 2348 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 331 DEL 01/12/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA COD. CER 20.01.39 - CIG: Z3D3278AA1 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9324 2021 2349 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.588/E DEL 23/11/2021 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “MESSA IN SICUREZZA, BONIFICA DEI LUOGHI, TRASPORTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”. CIG: 8060334E06 2021-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9325 2021 2353 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A ) N° 868/A DELL'11/12/2021 EMESSA DALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN MILITELLO VAL DI CATANIA VIA UMBERTO I N° 124/A P.IVA 04406950875 PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 E A3 CIG: ZC43421C40 2021-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1105.62 9326 2021 1531 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2021- 2022” - CIG: 8543185B47 - RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2022 AL FINE DI NON VARIARE IL VALORE DEL CONTRATTO ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO SU BILANCIO 2021 2021-12-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9327 2021 1532 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNO 2021” - DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16 – P.I.01865570814 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z1F34958FC 2021-12-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9328 2021 1533 “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - ANNI 2022/2023” - CIG: ZE333FFC9A PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9329 2021 1534 """LAVORI ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO"" – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI." 2021-12-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9330 2021 1536 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021 –CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D - APPROVAZIONE : PROPOSTA DEL RUP - PROGETTO ESECUTIVO - SCHEMA BANDO /LETTERA INVITO- PRENOTAZIONE DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE. 2021-12-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9331 2021 1537 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD.CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA PER GLI ANNI 2022-2023” - C.I.G.: Z5633DCDF8 PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9332 2021 1538 SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE S.M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-12-24 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9333 2021 1539 INDENNITÀ DI MENSA DEL PERSONALE S.M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021 2021-12-24 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9334 2021 1540 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” AZIONE 2.2.1 – SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DEI PROCESSI INTERNI DEI VARI AMBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NEL QUADRO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ QUALI AD ESEMPIO LA GIUSTIZIA (INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO CIVILE), LA SANITÀ, IL TURISMO, LE ATTIVITÀ E I BENI CULTURALI, I SERVIZI ALLE IMPRESE. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE “ MARSALA DIGITALE ” ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA ALL’ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI APPLICATIVI RELATIVI ALLA PERSONALIZZAZIONE, PARAMETRIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEL SOFTWARE A RIUSO DENOMINATO “SIMEL 2” (SISTEMA INFORMATIVO MULTICANALE PER ENTI LOCALI) - LOTTO 7 - CIG MASTER 7145104658 - CIG DERIVATO 9031720B1D PRENOTAZIONE IMPEGNO SOMME - CUP CUP B87H20010030006. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AVVIO PROCEDURA. 2021-12-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9335 2021 1541 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B3467FCF 2021-12-24 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9336 2021 2351 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74 DEL 16/12/2021 ACQUISITA AL N. PRO. 118919 DEL 18/12/2021 PER PAGAMENTO 2° SAL - CERTIFICATO N. 3 - ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO –MARSALA 2° LOTTO"" – CIG: [81423900CB] - CUP: B83E19000190004 . -DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE." 2021-12-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9337 2021 2352 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA –N. 0030049835 DEL 21/12/2021 ALLA DITTA Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA PER LA “FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ANNO 2021” MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - CIG: 8583878835 2021-12-24 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9338 2021 2354 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2021 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2021-12-24 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 9339 2021 1542 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNO 2021” - CIG: Z1930054B1 DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16 – P.I.01865570814 - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-12-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9340 2021 1543 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA “A” COD.CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L’IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – CIG: ZF63498630 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA (SR) - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - 2021-12-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9341 2021 1545 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD. CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA ” PER L'ANNO 2021 – CIG: Z963009D9A DITTA EXAKTA SICILIANA SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA DON MILANI N.58 Z.I. – P.I: 00557970829 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA - 2021-12-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9342 2021 1552 "OGGETTO: FORNITURA DI SCARPE ANTINFORTUNISTICA E GIUBOTTI DA LAVORO NECESSARI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – CIG: ZA4349A217 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA "" AGRIQUALITA' DI ANGILERI GIACOMA -MARSALA (TP)"". IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE." 2021-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9343 2021 1554 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” - CIG:Z3D3278AA1 DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N.519/A – P.I: 02605070818 - - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS. 50/2016 2021-12-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9344 2021 2357 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PATTI VITA ANNNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9345 2021 2363 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE GROUPAMA, DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA 109900813 EMESSA A FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ADESIONE AL PROGETTO "" FONDO PER LA PREVENZIONE DEL CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO ANIMALI "" E, PER ESSA ALLA MARSH SPA BROKER DEL COMUNE DI MARSALA. POLIZA ANNO 2021/2022 CON DECORRENZA 08/12/2021 - 08/12/2022 CIG: Z8033CF5D2" 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 103 9346 2021 2372 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 9/PA DEL 20/11/2021 ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA GIACINTO BRUZZESI N° 30 P.IVA 02734670819 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER MESI UNO CIG: ZB73266ED2 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122 9347 2021 2368 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1893/00 DEL 09/12/2021 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 PER LA FORNITURA DI N° 1 SCALA IN ALLUMINIIO EN 131 CIG: Z823430F44 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 169.9 9348 2021 2369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002443-2021-B DEL 30/11/2021 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG: Z7A32A7199 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 9349 2021 2362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE GROUPAMA DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA 109874602 STIPULATA QUALE GARANZIA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ADESIONE AL PROGETTO SCUOLE SICURE E. PER ESSA, ALLA MARSH SPA BROKER DEL COMUNE DI MARSALA ANNO DI RIFERIMENTO 2021/2022 CON DECORRENZA DAL 28/11/2021- 28/11/2022 CIG: ZA133CF4E9 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 397.54 9350 2021 2373 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 3282 DEL 22/11/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 CIG: Z5230F677E 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 439.2 9351 2021 2370 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 143/PA/2021 DEL 15/12/2021 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI N° 141 P.IVA 01974690818 PER LA FORNITURA DI N° 32 CARTUCCE PER STAMPANTI EPSON 5620 E BROTHER MFC- J 6530 CIG: Z453441642 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1107.56 9352 2021 1570 IMPEGNO DI SPESA INVIO, STAMPA E CONSEGNA A FULMINE GROUP SRL E POSTE ITALIANE SPA DI UN LOTTO DI N° 3000 VERBALI ( CONCILIA SERVICE ). AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 020664004045 CIG: Z57349A2E8 2021-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4392 9353 2021 2371 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37/PA DEL 13/12/2021 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 - CIG. 7689504B6E 2021-12-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 28082.19 9354 2021 1559 HOME CARE PREMIUM .- IMPEGNO DI SPESA NEL BILANCIO CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 2021-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9355 2021 1564 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNI 2022- 2023” CIG:90088577F9 DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA.- PRENOTAZIONE DI SPESA.- 2021-12-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9356 2021 1565 FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI ALLA DITTA PULIRAMA SAS DI MARSALA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA OLIMPIA, 6 – P.IVA 02444520817 - CIG Z4A3497348 2021-12-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9357 2021 1566 IMPEGNO DI SPESA DI € 1.000,00, PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2021, LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA. 2021-12-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9358 2021 1574 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI € 500,00 IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A. N°353/2013 - IMPIANTO SITO IN C.DA SAN SILVESTRO 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9359 2021 1574 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DI € 500,00 IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A. N°353/2013 - IMPIANTO SITO IN C.DA SAN SILVESTRO 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9360 2021 1575 PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVO JDEMOS PER SEMPLIFICAZIONE INTERFACCIA PER LA DEMATERIALIZZAZIONE. 2021-12-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9361 2021 2375 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 27_21 VERSO PA DEL 22/12/2021 ALLA DITTA D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C. PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” CUP: B84J20000070004 - CIG: 85797677B4 – STATO AVANZAMENTO N. 1 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9362 2021 2376 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PACE DANIELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9363 2021 2377 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PACE DANIELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9364 2021 2379 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL CON SEDE IN MILANO, VIALE GRAN SASSO N.11, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965,  DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.354,20 , DI CUI € 1.110,00 DI IMPONIBILE ED € 244,20 PER IVA AL 22% PER LA  FATTURA N. FE 000097 DEL 15/12/2021,  PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVER CLASSE DELL POWEREDGE 630 64GB RAM 2X SSD 1TB O SUPERIORE, INFRASTRUTTURA SCALABILE CON CARATTERISTICHE DI LARGHEZZA DI BANDA E POTENZA COMPATIBILI CON IL CARICO ATTESO, TRAFFICO DI RETTE ILLIMITATO, CONFIGURAZIONE SO E DIPENDENZE PER LA SPECIFICA ISTANZA (CON VALORE UPTIME GARANTITO: 99,95% “), IMPLEMENTAZIONE DI FIREWALL E REVERSE PROXY, SERVIZIO BACKUP DATI E WEB APPLICATION, SERVIZIO RIPRISTINO DISASTER RECOVERY, INSTALLAZIONE DI: 2 CANALI DECIDIM O VARIANTE PARTECIPAPA + JITSI SERVER + STREAMING DEDICATO SU SOTTODOMINIO (SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOCONFERENZA IN (RIUNIONI – ASSEMBLEE – PROCESSI PARTECIPATIVI CON FUNZIONE RECORDING E STREAMING) PER L’ANNO 2021 - CIG Z4132F4B32; 2021-12-28 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 9365 2021 2380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CHIRCO ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9366 2021 2381 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ABATE GIROLAMO MASSIMO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2021-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9367 2021 2382 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 208-0C7 DEL 30/04/2021 DI € 2,638,86 (IVA INCLUSA), N.295-067 DEL 30/06/2021 DI € 2.111,09 E N.472 – 0C7 DEL 30/11/2021DI € 1.961,55 (IVA INCLUSA) ALLA DITTA “SICIT BITUMI SRL” CON SEDE A PADOVA, PER LA FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO, DENOMINATO BLACK COLD FIBER, PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PUBBLICA INCOLUMITÀ SUL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA, AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A – MEPA - CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO N. 5962125 (ODA). SMART CIG: Z35301AF7B. 2021-12-28 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 9368 2021 2383 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N 69/21, DEL 10/09/2021 ALLA DITTA “GIUSY PAGANO DITTA INDIVIDUALE CON SEDE IN ACIREALE (CT) PER L'ACQUISTO LIBRO “L'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI IN SICILIA” IMPEGNO DI SPESA € 149,00 (IVA ASSOLTA DALL'EDITORE) - CIG:_Z9732A590F_ 2021-12-28 UFFICIO SEGRETERIA 9369 2021 1595 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2022 2021-12-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 9370 2021 1589 "AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE NELLE AREE ADIACENTI A N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA. SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" SCUOLE SICURE "" FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF. II ORD. E SIC. PUBB. DEL 20/04/2019 AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECHLAB WORKS S.R.L. CON SEDE IN MASCALUCIA ( CT ) VIA MACELLO N° 15 SC. S P.IVA 04603060874 CIG: ZB0300F30C" 2021-12-29 UFFICIO COMANDO 25939.49 9371 2021 1578 OGGETTO: INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 3^ ANNUALITÀ , AI SENSI DELLART. 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.233 DEL 07/11/2019 2021-12-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 9372 2021 1579 SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLABUS PER L'ANNO 2022 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA S.P.A. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS. N.50/2016. CIG: 9047266815 2021-12-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9373 2021 1580 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” - TRAPANI SERVIZI SPA - CIG : 90466679C5 - OIKOS SPA – CIG: 904670484E IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022 2021-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9374 2021 1588 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONE CODICE CER.170904 - ANNI 2022-2023 E 2024” - C.I.G.: Z91341D98F AFFIDAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL DI MARSALA (TP) ED IMPEGNO DI SPESA - 2021-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9375 2021 1590 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI TRIBUTI LOCALI ANNO 2021 2021-12-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9376 2021 1591 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE ” IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 CIG: 8547612091 2021-12-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9377 2021 1592 “FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DIVERSI. ANNO 2022”. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. CIG: Z30347AC33 2021-12-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9378 2021 1594 SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO COD. CER. 200307, DIVERSI DA DIVANI E MATERASSI” - CIG: ZC0349E863 DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA DELLE ORCHIDEE VIC. N. 16 – P.I.01865570814 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 PER IL MESE DI DICEMBRE 2021 ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9379 2021 2384 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3549-2021 DEL 09/12/2021 ALLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO S.R.L., CON SEDE IN S. AGATA LI BATTIATI (CT) PER ACQUISTO LICENZA AGGIUNTIVA SOFTWARE PER A.C.R. WIN SENIOR + WIN SAFE, UNITAMENTE AD AGGIORNAMENTI ACR NO LIMITS E WINSAFE, DA DUE RELEASE 2019/2021 - CIG ZA433FA216 2021-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9380 2021 2389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8/PA DEL 20/11/2021 ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA GIACINTO BRUZZESI N° 30 P.IVA 02734670819 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER MESI TRE E PER N° 1 PASSAGGIO SETTIMANALE. CIG: Z84327863C 2021-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 732 9381 2021 1599 LAVORI DI RIPARAZIONE PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ALL'AUTOBUS TARGATO GB088BB DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z3B34A711A 2021-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9382 2021 1599 LAVORI DI RIPARAZIONE PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ALL'AUTOBUS TARGATO GB088BB DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA . CIG:Z3B34A711A 2021-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9383 2021 1606 OGGETTO: INIZIATIVA “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE” AID 012314/02/3 -- IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE REIMPUTAZIONE BIL. 2022 2021-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 9384 2021 1608 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . REIMPUTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2022. CIG: Z2B3467FCF 2021-12-30 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9385 2021 1610 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL ALL'ISTITUTO UNICREDIT S.P.A. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. - ANNUALITÀ 2022. 2021-12-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9386 2021 1614 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. CONFERMA E PROROGA DELLA TITOLARITÀ DEGLI INCARICHI PER IL PERIODO DAL 31/12/2021 FINO AL 30/12/2024. 2021-12-30 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 9387 2021 1620 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9388 2021 1622 “SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” - PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 11 DEL D.LGS. N.50/2016. CIG: ZEE34AC0B9 2021-12-31 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9389 2021 1623 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA “A” COD.CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L’IMPIANTO DI INCENERIMENTO RIFIUTI PER LO SMALTIMENTO A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 – CIG: ZF63498630 - ULTERIORE PROROGA PER EMERGENZA CONTAGI COVID - 2021-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9390 2021 1625 COMPENSAZIONE PARZIALE DEI COSTI ANNO 2021 PER FRAZIONE ESTRANEA E SEPARAZIONE DEI RIFIUTI COSTITUITI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA COD. CER 15.01.02 PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA PARTE DEL 2021 AL CONSORZIO COREPLA 2021-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9391 2021 1626 SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022” - CIG: 9025458B8C PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9392 2021 1631 PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTAULIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 . IMPEGNO DI SPESA DAL 01/01/2022 AL 28/03/2022. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9393 2021 1633 "DETERMINAZIONE N 276 DEL 31/12/2021 REG GEN.LE 1633 DEL 31/12/2021 - CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI IN VIA DEFINITIVA E ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI IN SOSTITUZIONE INTEGRALE DEGLI ALLEGATI ""A"" E ""B"" APPROVATI CON DETERMINAZIONE N.259/21 REG. GEN. N 1354/21;" 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9394 2021 1636 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ OCCASIONALE EXTRA ORARIO LAVORATIVO. DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI CAT. A/A1, SIG.RA LONGO NADIA 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9395 2021 1638 AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO COMUNALE 2021-12-31 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 9396 2021 1651 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI MATERIALE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA CIFRA DI € 3094,00 + IVA AL 22%. CIG Z7E34B039A 2021-12-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9397 2021 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2020-2022 ""IMPEGNO DI SPESA." UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9398 2021 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI €.4.500,00 COMPRESA IVA AL 22% PER L' ANNO 2021. CIG: Z143002543 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9399 2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-2023 – CIG: 897500151F VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9400 2021 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23-24” C.I.G.) 8978168A9B -PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA PER PUBBLICAZIONE - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9401 2021 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO ANNI 2022-23-24, ” C.I.G.) ZC633DE15F - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA PER PUBBLICAZIONE - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9402 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 9403 2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2022-23” C.I.G. 898279769 PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9404 2021 ORDINANZA DI DIVIETO E CHIUSURA ESERCIZIO ATTIVITA' RICETTIVA DI CAMPEGGIO UBICATA A MARSALA NELL'AREA ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “VILLA GENNA” DI C.DA SPAGNOLA N. 1, GESTITA (GIUSTO CONTRATTO DI AFFIDAMENTO REP. N. 11881 PROT. 61415 DEL 12/06/2019) DALL' ASSOCIAZIONE EQUITAZIONE CLUB MARSALA P.IVA: 01930460819 CF: 82004810816 - SEDE LEGALE A MARSALA NELLA C.DA SPAGNOLA N.1, ISCRITTA ALLA CCIAA DI TRAPANI AL R.E.A. N. 146502 – PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE IL SIG. FAVATA TOMMASO NATO A MARSALA IL 24/12/1963, C.F:FVTTMS63T24E974F. UFFICIO SUAP - CATASTO 9405 2021 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD.CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA PER GLI ANNI 2022-2023” C.I.G.: Z5633DCDF8 PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9406 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2022” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9407 2021 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E - RISULTANZE DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9408 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2022” AVVISO IMPORTANTE SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9409 2021 ORDINANZA DI CHIUSURA DI ESERCIZIO ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'INTERNO DI UN CHIOSCO IN LEGNO ADIBITO A CUCINA E BAR, CON PRESENZA NELL'AREA ESTERNA DI TAVOLINI E SEDIE A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' UBICATA A MARSALA, IN C.DA BIRGI VECCHI N.436, RICADENTE NELLA ZONA B (PRERISERVA) DELLA RISERVA DELLE ISOLE DELLO STAGNONE, ALLA DITTA “DPC SICILY SOCIETA' DILETTANTISCTICA A.R.L.” P.IVA: 11689690961 - SEDE LEGALE A MILANO IN VIALE FRANCESCO RESTELLI N. 3, ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI MILANO AL R.E.A. N. 2619205 – AMMINISTRATORE UNICO LA SIG.RA TIRONE SIMONA NATA A SCIACCA (AG), IL 16/01/1980, C.F:TRNSMN80A56I533P. UFFICIO SUAP - CATASTO 9410 2021 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - ANNI 2022/2023”- CIG: ZE333FFC9A -PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9411 2021 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2021-2022” -CIG: 8543185B47 - - RISULTANZE - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9412 2021 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2021” - CIG:8546293018 - - RISULTANZE - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9413 2021 GARA DEL 23/02/2021 (CODICE G00012) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- CUP: B82F20001370004- CIG:8580123D7A UFFICIO SEGNALETICA STRADALE 9414 2021 "VERBALE DI GARA""LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEI TEATRI E DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DEL COMPLESSO DI SAN PIETRO E DELLA BIBLIOTECA.CIG:85684203DE" SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9415 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI. CIG:8571298ADC SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9416 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI COMUNALI. CIG:85771643A5 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9417 2021 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEI TEATRI ,DEGLI IMPIANTI COMUNALI,DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E DELLA BIBLIOTECA.CIG:85684203DE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9418 2021 VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEGLI IMPIANTI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE.CIG:8570003E30- CUP:B88H20000280004 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9419 2021 "VERBALI DI GARA RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DEI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE""" SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9420 2021 "GARA ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ANTICHI LOCULI ,ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG:8571298ADC - CUP:B88E20000400004" SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9421 2021 LAVORI DI MANUTENZUIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEGLI IMPIANTI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: 8570003E30 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9422 2021 GARA (CODICE G00022) DEL 28/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6. Lavori Pubblici 9423 2021 ORDINANZA DI DIVETO DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA A RISTORANTE, UBICATA A MARSALA NELLA C.DA SPAGNOLA N. 227 MARSALA (TP), NEI CONFRONTI DELLA DITTA EDONE' SAS DI F. GOVERNALE E I. PASSALACQUA. UFFICIO SUAP - CATASTO 9424 2021 GARA (CODICE G00022) DEL 28/04/2021 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6. Lavori Pubblici 9425 2021 VERBALE DI SORTEGGIO RIGUARDANTE LA SELEZIONE DI N. 10 (DIECI) OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE –ART. 90 COMMA 5- D.LGS. 81-08 PER I LAVORI DI “EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI” . SETTORE - LAVORI PUBBLICI 9426 2021 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI NELL'AREA POSTA SUL LUNGOMARE BOEO. CUP: B89J2100146001- CIG: 871466545 Lavori Pubblici 9427 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2021” UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9428 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2021” UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9429 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2022/2023” SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9430 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-2023” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9431 2021 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA “SEPARAZIONE DELLE UTENZE ELETTRICHE TRA IL COMUNE DI MARSALA ED IL TRIBUNALE DI MARSALA PRESSO L’IMMOBILE SITO NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO DESTINATO AD UFFICI COMUNALI (PIANO CANTINATO, TERRA E PRIMO) E UFFICI DEL GIUDICE DI PACE ED UNEP (PIANO CANTINATO E SECONDO) - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. – DETERMINA A CONTRARRE C.I.G.: Z23313E2B8 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9432 2021 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE COD.CER. 20.01.34; TONER COD. CER. 08.03.18; RIFIUTI T/F COD. CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32) DEL COMUNE DI MARSALA PER GLI ANNI 2022-2023 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9433 2021 VERBALE DI GARA LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9434 2021 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNI 2022-23-24” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9435 2021 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23-24” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9436 2021 ACQUISTO : A) RACCORDERIA NECESSARIA PER LE POMPE PER I POZZI COMUNALI ; B) TUBI, RACCORDERIA E VALVOLE NECESSARI PER LA DOTAZIONE DELL'AUTOBOTTE COMUNALE; C) MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO PER I POZZI DI SINUBIO . - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO S.R.L. CON SEDE IN MARSALA PART. IVA 02094590813, PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A.- IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG. [ZC52FE8630] . UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9437 2021 “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022” - CIG: 9025458B8C -PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9438 2021 ACQUISTO PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. [Z8D3007CC8 ] . AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARTOLIBRERIA SCIACCA ROSSELLA CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI,183- PART. IVA 02174430815, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9439 2021 AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2022-23. UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9440 2021 LIQUIDAZIONE PER RESTITUZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO PER PROSECUZIONE PER L’ATTUAZIONE DI UN INTERVENTO FINALIZZATO ALLA PERMANENZA O RITORNO IN FAMIGLIA DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, ATTRAVERSO I COMUNI DI RESIDENZA. EX D.D.G. 2753/S6 DEL 16/12/2014 PUBBLICATO SU GURS N. 11 DEL 13/03/2015; SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9441 2021 GARA DEL 23/02/2021 (CODICE G00012) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- CUP: B82F20001370004- CIG:8580123D7A UFFICIO SEGNALETICA STRADALE 9442 2021 RISULTANZA DI GARA LAVORI DI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9443 2021 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - ANNI 2022/2023” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9444 2021 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONE CODICE CER.170904 - ANNI 202-2023 E 2024”- AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9445 2021 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2022/2023”- CIG:896830603D VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9446 2021 AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE I PROFESSIONISTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI PER L'APPALTO RELATIVO GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AI FINI DELL’AGIBILITÀ E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELL’EDIFICIO SCOLASTICO- SCUOLA MEDIA STATALE S. PELLEGRINO DI C/DA PAOLINI. UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 9447 2021 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2022 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9448 2022 52 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI 2021-01-26 UFFICIO ANAGRAFE 9449 2022 175 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO SRL, CON SEDE AD MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IDONEO A DOTARE IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO I LOCALI DI PIAZZALE FOSCOLO DEL PROGETTO ECP (REI/DRC). CIG B530BB29C ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 670,00 IVA INCLUSA. 2021-03-01 UFFICIO ANAGRAFE 9450 2022 249 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C,, PER L’ACQUISTO N. 2 STAMPANTI OCCORRENTI PER GLI UFFICI DICHIARAZIONE DI NASCITE E SPORTELLO DELLO STATO CIVILE. CIGZD430DD639. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 189,00 IVA INCLUSA. 2021-03-16 UFFICIO ANAGRAFE 9451 2022 271 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E ACQUISTO DI UN ESTINTORE PER L’UFFICIO STATO CIVILE. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 251,32 (IVA INCLUSA).(CIG Z463101AA0) 2021-03-22 UFFICIO ANAGRAFE 9452 2022 302 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA SRL CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO UN CARICABATTERIA OCCORRENTE PER L’ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 290,00 OLTRE IVA .CIG ZC1311581D 2021-03-29 UFFICIO ANAGRAFE 9453 2022 381 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED-NET S.R.L., PER IL RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP DEL CIMITERO URBANO. CIG-Z363158694 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.098,00 IVA INCLUSA. 2021-04-16 UFFICIO ANAGRAFE 9454 2022 426 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA SRL CON SEDE IN MARSALA, PER LA RIPARAZIONE ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.180,00 IVA ESCLUSA CIG Z0E318243E 2021-04-28 UFFICIO ANAGRAFE 9455 2022 428 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI CIMITERIALI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €2.232,60 IVA INCLUSA. (CIG Z2B316BA6C) 2021-04-28 UFFICIO ANAGRAFE 9456 2022 434 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.057,93 (IVA INCLUSA) -CIG Z10317A552 2021-04-29 UFFICIO ANAGRAFE 9457 2022 436 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULIRAMA SAS DI VENEZIA GIUSEPPE & C., PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PRODOTTI DI PULIZIA , OCCORRENTI PER GLI UFFICI CIMITERIALI. CIG Z66316D908 2021-04-29 UFFICIO ANAGRAFE 9458 2022 826 LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/02 DEL 05/03/2021 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL, CON SEDE AD MARSALA, PER LA FORNITURA DI N. 10 SCHERMI PROTETTIVI IN PLEX PER GARANTIRE LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI DIPENDENTI DEGLI UFFICI DEL GRUPPO REI- CIG ZB530BB29C 2021-05-07 UFFICIO ANAGRAFE 9459 2022 472 CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 8 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT. B3 COMPARTO REGIONI ED AUTONOMIE LOCALI, DI CUI N. 2 POSTI RISERVATI AL PERSONALE INTERNO. APPROVAZIONE PIANO OPERATIVO PROVE CONCORSUALI. 2021-05-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 9460 2022 889 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9461 2022 499 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP. DI LA ROSA ANNA MARIA, PER L’ACQUISTO N. 3 DISPENSER PER IGIENIZZNTE ELETTRICO CON FOTOCELLULA AUTOMATICA, OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG Z8431B3411 2021-05-18 UFFICIO ANAGRAFE 9462 2022 505 AFFIDAMENTO DIRETTO – ACQUISTO CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA (CIGZ4D31AE67E) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.073,60 IVA INCLUSA. 2021-05-19 UFFICIO ANAGRAFE 9463 2022 530 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI 2021-05-26 UFFICIO ANAGRAFE 9464 2022 531 "COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020"" AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO" 2021-05-26 UFFICIO ANAGRAFE 9465 2022 1095 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/PA DEL 13/05/2021 IN FAVORE DELLA DITTA SPEED-NET SRL. CON SEDE A PETROSINO IN VIA OLANDA N. 26, PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP DEL CIMITERO URBANO. CIG Z363158694 2021-06-18 UFFICIO ANAGRAFE 9466 2022 1127 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN NOME E PER CONTO DELL’ ISTAT AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2020” 2021-06-22 UFFICIO ANAGRAFE 9467 2022 1153 LIQUIDAZIONE FATTURA N.373 DEL 01/06/2021 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA - PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, TONER E CARTUCCE PER LE STAMPANTI, OCCORRENTI GLI UFFICI SERVIZI CIMITERIALI - (CIG Z2B316BA6C) 2021-06-28 UFFICIO ANAGRAFE 9468 2022 662 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER L’ACQUISTO DI N. 2 ESTINTORI OCCORRENTI PER IL CIMITERO URBANO. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 200,01 (IVA INCLUSA). -CIG ZBF323A53C 2021-06-29 UFFICIO ANAGRAFE 9469 2022 1251 LIQUIDAZIONE FATTURA N.9/21/PA DEL 12/05/2021 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N.1, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI CIG Z10317A552 2021-07-13 UFFICIO ANAGRAFE 9470 2022 1252 LIQUIDAZIONE FATTURA N.13/21/PA DEL 08/06/2021 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N.1, PER L’ACQUISTO DI NUMERO TRE DISPENSER ELETTRICI CON FOTOCELLULA AUTOMATICA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI CIG Z8431B3411 2021-07-13 UFFICIO ANAGRAFE 9471 2022 1259 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA CONOR SRL (GIÀ TECNO SUD DI CONTI CARMELO), CON SEDE IN 96011 AUGUSTA (SR), CONTRADA BONGIOVANNI, LEGATA AI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1”, CUP B81E15000090006, CIG 65560943EB, GIUSTO ATTO DI TRANSAZIONE STIPULATO TRA LA STESSA DITTA E IL COMUNE DI MARSALA IL 31/05/2021 2021-07-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9472 2022 1262 LIQUIDAZIONE FATTURA N.05/9-2021 DEL 20/05/2021 IN FAVORE DELLA DITTA PULIRAMA SAS DI VENEZIA GIUSEPPE & C.CON SEDE IN MARSALA VIA OLIMPIA N. 6/A-B, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PRODOTTI DI PULIZIA , OCCORRENTI PER GLI UFFICI CIMITERIALI.CIG Z66316D908 2021-07-13 UFFICIO ANAGRAFE 9473 2022 1280 "LIQUIDAZIONE QUANTO DISPOSTO CON L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ.CIVILE RG.296/2018 "" EREDITA' GIACENTE DI GENNA VITTORIA" 2021-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9474 2022 1290 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134 DEL 31/05/2021 IN FAVORE DELLA DITTA EP ELEVATORI PUMA SRL CON SEDE IN MARSALA - PER LA RIPARAZIONE N. DI UN ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. (CIG Z0E318243E) 2021-07-16 UFFICIO ANAGRAFE 9475 2022 1311 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO – STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE IN SERVIZIO AL CANILE MUNICIPALE - SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O. , EFFETTUATO GENNAIO – DICEMBRE 2020. 2021-07-23 CANILE COMUNALE 9476 2022 1340 LIQUIDAZIONE FATTURA N.60 DEL 31/05/2021 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125, PER LA FORNITURA DI CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI.CIG Z4D31AE67E 2021-07-29 UFFICIO ANAGRAFE 9477 2022 871 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI DIGITALE DELLA BOZZA DI LOGO RELATIVA ALL’INIZIATIVA “PATTO LOCALE PER LA LETTURA, CITTÀ DI MARSALA”,ALL’ESPERTO GRAFICO DOTT. MANUEL PARRINELLO. 2021-08-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9478 2022 1454 ACCORDO TRANSATTIVO DEL 26/05/2021 CONCERNENTE LE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI N. 223/2020 E 250/2020 R.G.E A CARICO DELLA SOC. COOP. SOC. “I QUATTRO VENTI” DI MARSALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 51, 54, 55, 60, 61, 64, 65, 67, 68, 71//2019 E N. 3/2020 2021-08-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 87060.49 9479 2022 1478 ACCORDO TRANSATTIVO DEL 22/06/2021 CONCERNENTE LE ORDINANZE DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSE DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEI PROCEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI N. 82-83-84-85-86-87/2020 R.G.E A CARICO DELLA SOC. COOP. “NUOVA VILLA ROYAL” DI MARSALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMMA ACCANTONATA CON IMPEGNO ID 2650/2020 NONCHE’ DELLA FATTURA N.000079-2018-E DEL 04/12/2018. 2021-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16856.84 9480 2022 1480 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 89/PA DEL 2019, 9/PA, 59/PA, 64/PA E 68/PA DEL 2020, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 15/2021 R.G. CONTRO SOC.COOP.SOCIALE SERENITÀ DI SALAPARUTA 2021-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7913.97 9481 2022 878 OGGETTO: MINISTERO DELLA CULTURA - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE INVESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE - FONDO PER LA CULTURA NOMINA RUP, PROGETTISTI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI E PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO. FONDO PER LA CULTURA NOMINA RUP, PROGETTISTI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI E PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO. 2021-08-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9482 2022 878 OGGETTO: MINISTERO DELLA CULTURA - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO A SOSTENERE INVESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE E IMMATERIALE - FONDO PER LA CULTURA NOMINA RUP, PROGETTISTI PER LE FASI DI PROGETTAZIONE E PER LE SUCCESSIVE AZIONI E PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO. 2021-08-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9483 2022 929 PO FESR SICILIA 2014-2020 - ASSE 6 - AZIONE 6.5.1 – “PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURALITÀ NELL’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA CON TRAPIANTO SPERIMENTALE DELLA POSIDONIA OCEANICA”. CIG: 85817235D9 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2021-09-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9484 2022 934 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI MINORI DA 6 A 13 ANNI ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PRESSO L’ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI V. G. FALCONE 10 O IN REGIME DI SEMI-CONVITTO PRESSO L’ISTITUTO S. CHIARA DI C.DA STRASATTI. 2021-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9485 2022 939 ACQUISTO TERMOSCANNER CON PIANTANA REGOLABILE PER MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA TRAMITE INFRAROSSI, OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI E SERVIZI SOCIALI,- ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €1.390,80 IVA INCLUSA. (CIG Z6032FD8E5) 2021-09-15 UFFICIO ANAGRAFE 9486 2022 941 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2020. 2021-09-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9487 2022 953 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA VETERINARIA E TERAPEUTICA DI N° 37 CANI RANDAGI PER 2 (DUE) MESI, NOVEMBRE - DICEMBRE 2021- CIG: Z0832EB291 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANIMAL COOP SCRL CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO), VIA PERSICETANA N°23 P . IVA N. 03246561207, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, IMPEGNO DI SPESA. 2021-09-20 CANILE COMUNALE 9488 2022 958 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120) - MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DI CONSIP S.P.A - DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52”, PREVISTO DALL’AZIONE PROGETTUALE N. 6 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2018/2019. 2021-09-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23846.11 9489 2022 1620 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DEL SIG. BRUNO SILVESTRO, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 286/2018 R.G. CONTRO LA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DI MARSALA. 2021-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27104.41 9490 2022 974 ACQUISTO NUMERO TRE FASCIE TRICOLORE OCCORRENTI PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CIVILI- ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €494,10 IVA INCLUSA. (CIG Z55331940B) 2021-09-23 UFFICIO ANAGRAFE 9491 2022 993 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 5000 MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO E N.1500 MASCHERINE FFP2 OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. (CIG Z13331F5F3) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.706,25 IVA COMPRESA. 2021-09-28 UFFICIO ANAGRAFE 9492 2022 1684 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 33/02 DEL 28/12/2020, DITTA “CURATOLO S.R.L.” CON SEDE IN MARSALA C.DA CUORE DI GESÙ N°701 - P.I. 02094590813, ACQUISTO BENI DI CONSUMO - DISPOSITIVI MEDICO-SANITARI PER PROTEZIONE DA PANDEMIA COVID-19 (GUANTI E MASCHERINE).- PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZC62FDA4F3 2021-09-30 CANILE COMUNALE 9493 2022 1012 ECONOMIA DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA REG. GEN. N° 1081 DEL 30/09/2020 RELATIVO AL “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ALL’INTERNO DEL CANILE MUNICIPALE E SERVIZIO RITIRO RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA. CONTESTUALE IMPEGNO SUL BILANCIO ANNO 2021 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE S.R.L., CON SEDE IN MARSALA. –C.I.G.: ZC32E4D5A5 2021-10-01 CANILE COMUNALE 9494 2022 1013 IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA “CLINICA ANIMAL CARE” DELLA DOTT.SSA BARBARA ZERILLI, P.IVA: IT02517360810, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFETTUATI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI, TRAUMATIZZATI E MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2019. - CIG: Z5333088D1 IMPEGNO DI SPESA - 2021-10-01 CANILE COMUNALE 9495 2022 1014 IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO, DI CASALE G. E TRINCA G. S.T.P. N.C., CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NEL VIALE AFRICA, 45, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFETTUATI SU DUE CANI RANDAGI INCIDENTATI, CON MICROCHIP 380260004008299 – 3802600424209153, ANNO 2019, - CIG: Z1A2C3736E IMPEGNO DI SPESA - 2021-10-01 CANILE COMUNALE 9496 2022 1015 IMPEGNO SPESA DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL CENTRO VETERINARIO MEDIVET, DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA, 230, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFETTUATI SU CANI E GATTI RANDAGI INCIDENTATI, TRAUMATIZZATI E MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2020, - CIG: ZCC306BE33 IMPEGNO DI SPESA - 2021-10-01 CANILE COMUNALE 9497 2022 1016 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE (PEG. 8006 - CAP. 621/007 ) 2021-10-01 CANILE COMUNALE 9498 2022 1017 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE (PEG. 8006 - CAP. 621/027 ) 2021-10-01 CANILE COMUNALE 9499 2022 1039 DETERMINAZIONE A CONTRARRE MEDIANTE O.D.A SU MEPA PER SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024. CIG: 892538872D 2021-10-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9500 2022 1043 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021” AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO 2021-10-06 UFFICIO ANAGRAFE 9501 2022 1050 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI, A N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO (AVVOCATO), N. 1 MEDIATORE CULTURALE E N. 1 PSICOLOGO. PERIODO 2021/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. ANNULLAMENTO DETERMINA N. 775 R.G. DEL 23/07/2021. CUP G91E18000170001 2021-10-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9502 2022 1063 REALIZZAZIONE DI N. 22 REGISTRI DI STATO CIVILE, OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI E CITTADINANZE, NONCHÉ DELLE UNIONI CIVILI COME DALLA L. N. 76 DELL'11/05/2016. , MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA (CIG Z36334FB2B) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.147,20 IVA INCLUSA. 2021-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 9503 2022 1064 AFFIDAMENTO DIRETTO – REALIZZAZIONE CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI, MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “CENTRO STAMPA RUBINO” CON SEDE IN MARSALA (CIG Z26335C8AD) - 2021-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 9504 2022 1075 “LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE IN C/DA SPAGNOLA - F 76 P.LLA 570”. CIG: ZE1334CD18 - CUP: B82C21001550005 DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA - PRENOTAZIONE DI SPESA 2021-10-12 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE 9505 2022 1762 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 763 DEL 09/04/2021 E N. 1236 DEL 05/07/2021 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE A MARSALA IN C.SO CALATAFIMI N. 118 PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E L’ACQUISTO DI ESTINTORI PER L’UFFICIO STATO CIVILE E PER IL CIMITERO, E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE IN QUANTO COMPENSAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO. CIG Z463101AA0 - CIG ZBF326A53C 2021-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 9506 2022 1762 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 763 DEL 09/04/2021 E N. 1236 DEL 05/07/2021 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE A MARSALA IN C.SO CALATAFIMI N. 118 PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E L’ACQUISTO DI ESTINTORI PER L’UFFICIO STATO CIVILE E PER IL CIMITERO, E PER ESSA ALLA TESORERIA COMUNALE IN QUANTO COMPENSAZIONE DEL DEBITO TRIBUTARIO. CIG Z463101AA0 - CIG ZBF326A53C 2021-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 9507 2022 1077 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L’ANNO 2021. 2021-10-13 UFFICIO ANAGRAFE 9508 2022 1803 CCCCCCCCLIQUIDAZIONE FATTURA N.287/PA DEL 23/09/2021 IN FAVORE DELLA DITTA ALCANTARA SRL CON SEDE IN MESSINA VIA T. ROOSWELT N.SN PER L’ACQUISTO DI NUMERO 12 TERMOSCANNER CON PIANTANA REGOLABILE PER MISURAZIONE AUTOMATICA DELLA TEMPERATURA TRAMITE INFRAROSSI, OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI E SERVIZI SOCIALI,- (CIG Z6032FD8E5) 2021-10-18 UFFICIO ANAGRAFE 9509 2022 1109 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SPEED-NET S.R.L., PER IL RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP COLLOCATA ALL’INGRESSO “CIMITERO VECCHIO” LARGO PADRE ELIA- CIG-Z2233715F0 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.708,00 IVA INCLUSA. 2021-10-19 UFFICIO ANAGRAFE 9510 2022 1817 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5519 DEL 28/09/2021 IN FAVORE DELLA DITTA PR.EX.IM 2 SNC DI BIANCHI LUIGI E C, CON SEDE AD VILLA GUARDIA (CO), PER L’ACQUISTO DI MASCHERINE CHIRURGICHE E MASCHERINE FFP2” OCCORRENTI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG Z13331F5F3 2021-10-19 UFFICIO ANAGRAFE 9511 2022 1828 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN NOME E PER CONTO DELL’ ISTAT AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021” 2021-10-20 UFFICIO ANAGRAFE 9512 2022 1134 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ETRURIA P.A. SRL CON SEDE A EMPOLI (FI), PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI OCCORRENTI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE (ATTI DI NASCITA – MATRIMONI- MORTE – MATRIMONI CIVILI – MATRIMONI RELIGIOSI – UNIONI CIVILI – CITTADINANZA) ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 640,50 (IVA INCLUSA) 2021-10-25 UFFICIO ANAGRAFE 9513 2022 1136 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 123,46 (IVA INCLUSA).(CIG Z2C33712C0) 2021-10-25 UFFICIO ANAGRAFE 9514 2022 1136 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 123,46 (IVA INCLUSA).(CIG Z2C33712C0) 2021-10-25 UFFICIO ANAGRAFE 9515 2022 1858 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI RELATIVA AGLI ANNI 2019 E 2020. 2021-10-26 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 9516 2022 1867 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L., CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA DI UNA BANDIERA ITALIA CM.300X450 IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE DA COLLOCARE IN CIMA AL MONUMENTO AI MILLE. 2021-10-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9517 2022 1194 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.340,40 (IVA INCLUSA) - CIG ZDA33B89D0; 2021-11-04 UFFICIO ANAGRAFE 9518 2022 1957 LIQUIDAZIONE A FAVORE : DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2021. 2021-11-09 UFFICIO ANAGRAFE 9519 2022 1982 LIQUIDAZIONE FATTURA N.132 DEL 28/10/2021 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125, PER LA REALIZZAZIONE DI CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI. CIG Z26335C8AD 2021-11-12 UFFICIO ANAGRAFE 9520 2022 1990 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 550 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2021-11-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9521 2022 1231 FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE D.P.I. PER GLI OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z96335D246 2021-11-16 CANILE COMUNALE 9522 2022 2020 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA IN FAVORE DEL SIG. OPERTI ANTONIO NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI N. 483/2020 R.G.E. A CARICO DELLA SOC. COOP. SOC. “I QUATTRO VENTI” DI MARSALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 70//2019 E N. 2/2020. 2021-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6350.96 9523 2022 2027 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, FATTURA N° 11/PA/2021 DEL 07/10/2021 - CLINICA VETERINARIA SAN VITO, DI CASALE G. E TRINCA G. S.T.P. N.C., CON SEDE A MAZARA DEL VALLO, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO SU DUE CANI RANDAGI CON MICROCHIP 380260004008299 – 3802600424209153, ANNO 2019, - CIG: Z1A2C3736E 2021-11-18 CANILE COMUNALE 9524 2022 2028 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LE FATTURE N° 27/P DEL 17/05/2021 ACQUISITA AL PROT. COMUNALE N° 47003/2021 E N° 33/P DELL'8/06/2021 ACQUISITA AL PROT. COMUNALE N° 52786/2021, PRODOTTE DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL MARSALA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI, 150, “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ALL’INTERNO DEL CANILE MUNICIPALE E SERVIZIO RITIRO RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZC32E4D5A5 2021-11-18 CANILE COMUNALE 9525 2022 2031 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SPETTANTE PER LA PRESTAZIONE SERVIZIO IN GIORNI FESTIVI, SENSI DELL'ART. 22 DEL CCNL, AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O.. - ANNO 2020.- 2021-11-18 CANILE COMUNALE 9526 2022 2037 LIQUIDAZIONE FATTURA N.133 DEL 28/10/2021 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125, REALIZZAZIONE DI N. 22 REGISTRI DI STATO CIVILE, OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI E CITTADINANZE, NONCHÉ DELLE UNIONI CIVILI COME DALLA L. N. 76 DELL'11/05/2016. , MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), ALLA DITTA “ CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA (CIG Z36334FB2B) 2021-11-19 UFFICIO ANAGRAFE 9527 2022 2075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° SEMESTRE 2021. 2021-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9528 2022 2075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° SEMESTRE 2021. 2021-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9529 2022 2075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° SEMESTRE 2021. 2021-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9530 2022 2075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 1° SEMESTRE 2021. 2021-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9531 2022 2077 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2020. 2021-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9532 2022 2077 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO ANNO 2020. 2021-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9533 2022 1274 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TARGHE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL CIMITERO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO - CORSO GRAMSCI, 98 – MARSALA – CIG. Z23340C6CB 2021-11-26 UFFICIO ANAGRAFE 9534 2022 1275 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.196,00 IVA INCLUSA. 2021-11-26 UFFICIO ANAGRAFE 9535 2022 1280 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TONER A COLORI E TONER NERO PER STAMPANTE EPSON WF - 7830 E STAMPANTE EPSON WF - 2510 PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N. 141 – P.IVA 01974590 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5833CA85E AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TONER A COLORI E TONER NERO PER STAMPANTE EPSON WF - 7830 E STAMPANTE EPSON WF - 2510 PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO 2021-11-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 1162.5 9536 2022 1280 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI TONER A COLORI E TONER NERO PER STAMPANTE EPSON WF - 7830 E STAMPANTE EPSON WF - 2510 PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N. 141 – P.IVA 01974590 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z5833CA85E 2021-11-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9537 2022 1295 REALIZZAZIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS”. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), NONCHÉ MODELLO D’ISTANZA/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CAPITOLATO D’ONERI. 2021-12-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9538 2022 1300 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020” ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI,IN FAVORE DEL DIPENDENTE MARINO SALVATORE – IMPEGNO DI SPESA 2021-12-01 UFFICIO ANAGRAFE 9539 2022 1306 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE PER LIMITE DI ETA' DEL DIPENDENTE POCOROBBA COSIMO GIUSEPPE - CAT.B3/B4.- 2021-12-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9540 2022 1320 IMPEGNO DI SPESA NECESSARIA PER LA PARTE DI COMPETENZA ANNO 2022 PER L’AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINA N. 1316/2019 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE, OCCORRENTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI ALLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO- CIG Z012A74544 – 2021-12-03 UFFICIO ANAGRAFE 9541 2022 1320 IMPEGNO DI SPESA NECESSARIA PER LA PARTE DI COMPETENZA ANNO 2022 PER L’AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINA N. 1316/2019 RELATIVA AL NOLEGGIO DI N. 4 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE, OCCORRENTI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI ALLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO- CIG Z012A74544 – 2021-12-03 UFFICIO ANAGRAFE 9542 2022 2129 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° 9-5 DEL 30/10/2021, DALLA F.LLI BIBISI SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA UGO LA MALFA N.11/13, PER LA “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZB42FE6EFA 2021-12-06 CANILE COMUNALE 9543 2022 2130 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° 6-5 DEL 10/09/2021, N° 7-5 DEL 28/09/2021, N° 8-5 DEL 30/09/2021, DALLA F.LLI BIBISI SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA UGO LA MALFA N.11/13, PER LA “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZB42FE6EFA 2021-12-06 CANILE COMUNALE 9544 2022 2133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14 DEL 10/11/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021. CIG:8582778C74 2021-12-06 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9545 2022 2134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.1505 E N.1506 DEL 03/11/2021 PER LA MANUTENZIONE (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEI MEZZI FIAT FIORINO TARGATI GA374SB E GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG: Z2E3392E8C 2021-12-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9546 2022 2175 “SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2021”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 31-21 DEL 31/10/2021 AL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA DI CALTAGIRONE. CIG: Z70300004A 2021-12-09 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9547 2022 2176 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ACI MARSALA AUTOMOBIL SERVICE PER IL SERVIZIO DI RIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2021. 2021-12-09 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9548 2022 1367 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER IL CANILE MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE233B822A 2021-12-10 CANILE COMUNALE 9549 2022 2194 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2119 DEL 20/11/2021 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO SAS DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. (CIG Z2C33712C0) 2021-12-10 UFFICIO ANAGRAFE 9550 2022 2197 CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DELL'EREDE DEL DIPENDENTE DOTT. TRIOLO BERNARDO GIUSEPPE DECEDUTO IL 03/12/2020 2021-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9551 2022 2200 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50668 DEL 22/10/2021 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 8814996CCF.- 2021-12-10 UFFICIO AFFARI GENERALI 9552 2022 2201 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51474 DEL 11/11/2021 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 8814996CCF.- 2021-12-10 UFFICIO AFFARI GENERALI 9553 2022 2208 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. D'AMBROGIO GIACOMO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2021-12-13 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9554 2022 2209 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. DOTT. VITO RODRIQUEZ AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2021-12-13 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9555 2022 2213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.115 DEL 28/09/2021 AL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA PER LA FORNITURA DEI BIGLIETTI PER OBLITERATRICI PRESTAMPATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. CIG: Z9532FBA14 2021-12-13 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9556 2022 1390 FORNITURA DI TIMBRI ISTITUZIONALI NECESSARI DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - CIG. [Z613453D15]. -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO – TARGHE E TIMBRI , CON SEDE IN C/SO GRAMSCI N. 98 – MARSALA (TP) - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2021-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9557 2022 2217 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/21/PA DEL 18/11/2021 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N.1, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI CIG ZDA33B89D0 2021-12-14 UFFICIO ANAGRAFE 9558 2022 2226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.12 PA DEL 15/09/2021, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO 4° TRIMESTRE ANNO 2021. CIG 879416782E 2021-12-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9559 2022 2234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2021-12-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9560 2022 1399 APPLICAZIONE D.A. DEL 17/12/04 IN GURS N. 8 DEL 25/02/05, D.A. DEL 24/05/10 IN GURS N. 29 DEL 25/06/10, D.A. DEL 25/01/13 IN GURS N. 11 DEL 01/03/13 IMPEGNO DI SPESA ED ACCERTAMENTO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DIARIA “ASSISTENZA IN RSA” ANNO 2021. 2021-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9561 2022 1422 EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE STRUTTURE ED ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 205565.1 9562 2022 2252 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.12/E DEL 10/11/2021 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG ZCC30059CC 2021-12-16 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9563 2022 2264 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.16/E DEL 11/11/2021 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG Z8E3276E75 2021-12-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9564 2022 2265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.14/E DEL 11/11/2021 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (VESTIARIO) PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG Z1F32126F7 2021-12-16 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 9565 2022 2267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 1595/00 DEL 30/12/2020, DITTA AGATE COLOR SRL, CON SEDE IN MARSALA NELLA N. BIXIO, 6/8 , P. IVA 02010640817, PER LA “FORNITURA DI VESTIARIO D.P.I. PER N° 7 (SETTE) OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE” STAGIONE INVERNALE 2020”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N° 50/2016 CIG : ZB82F97572. 2021-12-16 CANILE COMUNALE 9566 2022 2268 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° 10-5 DEL 18/11/2021, DALLA F.LLI BIBISI SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA UGO LA MALFA N.11/13, PER LA “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZB42FE6EFA 2021-12-16 CANILE COMUNALE 9567 2022 1443 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA VETERINARIA E TERAPEUTICA DI N° 3 CANI RANDAGI PER L’ANNO 2022 - CIG: Z2A3407E2A APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MISTER DOG DI ROCCA DI NETO (KR), AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-17 CANILE COMUNALE 9568 2022 2284 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO 18/02/2021 FINO AL 30/06/2021- DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – (PRESIDENTE) DOTT. PIETRO SAVONA – (COMPONENTE) DOTT.SSA LOREDANA MARIA ESTER GIUSTINI. 2021-12-17 UFFICIO AFFARI GENERALI 9569 2022 1478 RIMBORSO IN FAVORE DELLE EREDI DELL’ON. BENEDETTO COTTONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DA ROMA A MARSALA DEI BENI (LIBRI ED ARREDI) DONATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.200,00. RIMBORSO IN FAVORE DELLE EREDI DELL’ON. BENEDETTO COTTONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DA ROMA A MARSALA DEI BENI (LIBRI ED ARREDI) DONATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” 2021-12-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 2200 9570 2022 1457 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 142/2004 DI MQ. 1.887,60 IN LOCALITÀ MOLO COLOMBO DEL COMUNE DI MARSALA, PER MANTENERVI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO LIQUAMI, UNA CONDOTTA IN PRESSIONE, UNA CONDOTTA DI SCARICO DI EMERGENZA E CONDOTTA A MARE ACQUE BIANCHE . IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALITÀ PREGRESSE 2021-12-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9571 2022 1458 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 143/2004 DI MQ. 3,60 IN PIAZZA DEI MILLE DEL COMUNE DI MARSALA PER MANTENERVI UN CASOTTO PER LA CUSTODIA DI UN TOMBINO PER PRESA ACQUA. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2021-12-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9572 2022 1459 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 141/2004 DI MQ. 2.849,50 LUNGO MOLO DI PONENTE E LA DIGA FORANEO DEL PORTO DI MARSALA, PER MANTENERVI LA COSTRUZIONE DELLO SBOCCO DELLA FOGNATURA CITTADINA E DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A CARATTERE PERMANENTE. IMPEGNO DI SPESA PER CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2021-12-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9573 2022 1465 AUTORIZZAZIONE AL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO A PROCEDERE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE ALL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE – IMPEGNARE L'IMPORTO DI € 779,70. 2021-12-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 9574 2022 1478 RIMBORSO IN FAVORE DELLE EREDI DELL’ON. BENEDETTO COTTONE DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DA ROMA A MARSALA DEI BENI (LIBRI ED ARREDI) DONATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.200,00. 2021-12-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9575 2022 2289 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.44/FE DEL 02/12/2021 A FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE CAVASINO DEL FORO DI MARSALA PER INCARICO CONFERITOGLI - GIUDIZIO, AVANTI AL T.A.R. DI PALERMO, PROMOSSO DALLA SIG.RA Z.B.A., NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC.COOP.RISTORANTE MOTHIA A.R.L. 2021-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9576 2022 2299 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 238 E 240 DEL 01/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: 856406492D 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11248.56 9577 2022 2315 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 88 DEL 20/11/2019 E 3/PA DEL 31/01/2020, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA - SEZ. CIVILE, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 96/2021 R.G. CONTRO SOC.COOP.SOCIALE SERENITÀ DI SALAPARUTA 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23540.74 9578 2022 1481 IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ ED INTERVENTI DI CUI AL D.D.G. N. 2159 DEL 26/10/2021 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE SUL FONDO POVERTA’ -QUOTA SERVIZI ANNO 2017. 2021-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 361056.95 9579 2022 1491 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO, PER L'ANNO 2021, DEGLI INTERESSI BANCARI SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 2021-12-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9580 2022 2316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 64_21 DEL 15/07/2021, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE E DICEMBRE 2020- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: 8004238A25 2021-12-21 CANILE COMUNALE 9581 2022 2317 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL 2° TRIMESTRE 2021. 2021-12-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9582 2022 2317 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL 2° TRIMESTRE 2021. 2021-12-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9583 2022 2317 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO PER IL 2° TRIMESTRE 2021. 2021-12-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 9584 2022 2318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA REVIS S.R.L. CON SEDE IN C.DA CIANCIO, 410/A MARSALA (TP) PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z33323C909 2021-12-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9585 2022 2327 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- PROGETTO SPRAR-SIPROIMI ORDINARI. PROROGA TECNICA PER TRE MESI FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 7/D DEL 15/11/2021 ACQUISITA AL PROT. GEN. DELL'ENTE AL N. 0105583 DEL 15/11/2021. RENDICONTO MESE DI MARZO 2021 - IMPORTO 124.300,00 - CUP B81H18000110001 2021-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9586 2022 2328 L'ARCA ARL SOC. COOP. SOC. PROGETTO MSNA DELLO SPRAR (SISTEMA DI PROTEZIONE RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI). - LIQUIDAZIONE NOTA DI DEBITO N. 6D DEL 15/12/2021 PROT. N. 0118837 DEL 17/12/2021 SALDO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL D. M. MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000120001 2021-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9587 2022 2329 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI I COLORI DEL MONDO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5/D DEL 12/11/2021 PROT. N. 00109417 DEL 10/04/2021. RENDICONTO DICEMBRE 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTRO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. CUP: B81H18000110001 2021-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9588 2022 1530 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D. D. N.136 DEL 06/09/2021. DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO HELIOS, PER N. 52 SETTIMANE. 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 121315.25 9589 2022 1513 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. CIG:903061071E APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI – BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. DETERMINA A CONTRARRE. 2021-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9590 2022 1515 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2022.CUP: B86G21063570004 - CIG:903250421A APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO. – PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 2021-12-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9591 2022 1517 ACQUISTO PER FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI- CIG. [ ZE8348BC5C] . - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016 - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. -DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA - PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 . 2021-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9592 2022 1528 ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. CODICE CARONTE :SI_1_27224 CIG:89673478D6 - CUP:B87B18000130002. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. DETERMINA A CONTRARRE- 2021-12-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9593 2022 2345 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N FATTPA 88_21 DEL 24/11/2021, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI MARZO - APRILE 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZBA30025E2 2021-12-23 CANILE COMUNALE 9594 2022 2346 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 838 DEL 22/12/2021 PROT. N. 0120373 DEL 22/12/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 21342,64- CUP B81E190000030002 2021-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9595 2022 1535 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DA 1 A 5 DEL PIANO DI ZONA 2018-19 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA - PETROSINO. 2021-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 494139.04 9596 2022 2356 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 90_21 DEL 24/11/2021, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI LUGLIO - AGOSTO 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZBA30025E2 2021-12-25 CANILE COMUNALE 9597 2022 1546 IMPEGNO DI SPESA SOMME ACCREDITATE CON DECRETO DEL 24/06/2021 DEL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, RELATIVE AL FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73. 2021-12-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1456333.22 9598 2022 1556 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022 DELLA SOMMA ASSEGNATA IN QUOTA PARTE ALL’ENTE PARTNER DI PROGETTO, COMUNE DI PETROSINO, PER L’ATTUAZIONE DEI PROPRI PUC (PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA), DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019, AZIONE B DEL PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 1/2019- PAIS, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. PROGETTO: N. AV1-229 2021-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26777.71 9599 2022 2358 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, FATTURA N° 2/2021 DEL 04/11/2021 - CENTRO VETERINARIO MEDIVET, DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA, P.I: 02597340815, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA, 230, PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO EFFETTUATI SU N° 47 ANIMALI (CANI E GATTI) RANDAGI INCIDENTATI, TRAUMATIZZATI E MALATI, RINVENUTI SUL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2020, - CIG: ZCC306BE33 2021-12-27 CANILE COMUNALE 9600 2022 1563 ACCERTAMENTO ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI (EX SIPROIMI, CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PERIODO 2021/2022 . CUP: B89J21005750001. 2021-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 9601 2022 1569 "BIBLIOTECHE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 ""RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA"" - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021. CIG: ZBA3477440 - ZE434774C9 - Z0C3476C92 - Z853476CD4 - ZB53476D05 – Z1C3476FE7" "BIBLIOTECHE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 ""RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA" 2021-12-28 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 11177.34 9602 2022 1558 ATTIVITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON INCLUSIONE. 2021-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26480 9603 2022 1557 ATTIVITÀ DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELL'EQUIPE REDDITO DI CITTADINANZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON INCLUSIONE. 2021-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 33530 9604 2022 1573 ACCERTAMENTO ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA, MEDIANTE VOUCHER DI SERVIZIO, DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 (MARSALA – PETROSINO) , PREVISTE NELL’AMBITO DELL’AZIONE A.1C. DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. PROGETTO-AVVISO 1/2019- PAIS PROGETTO : N. AV1-229 CIG: Z2A3485725 2021-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 86855.9 9605 2022 1560 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. CIG: 7328983419. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2021-12-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9606 2022 1568 ACQUISTO CANCELLERIA E TONER PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 D. LGS. 50/2016 – DETERMINA A CONTRARRE DITTA DOMENICO LICCIARDI – VIA G. MAZZINI N. 72 – MARSALA - PARTITA IVA 02058360815 IMPEGNO DI SPESA DI € 2.729,47, IVA INCLUSA – CIG : Z5A34933F1 2021-12-28 AUTORITA' URBANA 9607 2022 1569 "BIBLIOTECHE - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE IL FONDO EMERGENZE DI CUI AL D.M. N. 191/2021 ""RIPARTO DI QUOTA PARTE DEL FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 183, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2020, DESTINATA AL SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA"" - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA - ANNO 2021. CIG: ZBA3477440 - ZE434774C9 - Z0C3476C92 - Z853476CD4 - ZB53476D05 – Z1C3476FE7" 2021-12-28 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9608 2022 2359 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2313 DEL 09/12/2021 IN FAVORE DELLA DITTA ETRURIA P.A. SRL CON SEDE A EMPOLI (FI), PER L’ACQUISTO DI RACCOGLITORI OCCORRENTI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE (ATTI DI NASCITA – MATRIMONI- MORTE – MATRIMONI CIVILI – MATRIMONI RELIGIOSI – UNIONI CIVILI – CITTADINANZA) 2021-12-28 UFFICIO ANAGRAFE 9609 2022 2360 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.25/PA DEL 16/11/2021 E N. 27/PA DEL 14/12/2021 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SPEED- NET SRL DI PETROSINO. CIG Z4D328AC42 2021-12-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9610 2022 2361 LIQUIDAZIONE FATTURA N32-FE DEL 02/12/2021 IN FAVORE DELLA DITTA ONOFRIO ABRIGNANI, PER L’ACQUISTO DI TARGHE DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI DEL CIMITERO COMUNALE. 2021-12-28 UFFICIO ANAGRAFE 9611 2022 2364 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 91_21 DEL 24/11/2021, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZBA30025E2 2021-12-28 CANILE COMUNALE 9612 2022 2365 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 89_21 DEL 24/11/2021, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI MAGGIO – GIUGNO 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZBA30025E2 2021-12-28 CANILE COMUNALE 9613 2022 2366 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 87_21 DEL 24/11/2021, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 37 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI GENNAIO – FEBBRAIO 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZBA30025E2 2021-12-28 CANILE COMUNALE 9614 2022 2374 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 7° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2021-12-28 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 9615 2022 1586 FORNITURE DI ARREDI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 DEL 16/11/2018 (CAP. 377349 - ES. FIN. 2020 D.D.S. 21/28 DEL 01/07/2020), PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 1925,00 COMPRESO IVA FORNITURE ARREDI E PUBBLICAZIONI A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA - 2021-12-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 1925 9616 2022 1577 IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI ATTIVAZIONE E RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI NEI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (SIA-REI-RDC) MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE SUL FONDO POVERTA’ -QUOTA SERVIZI ANNO 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE). CUP: B81B21005670001 2021-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 680270.65 9617 2022 1587 IMPEGNO DI SPESA SOMME RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI ED INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AI PROGETTI PERSONALIZZATI IN FAVORE DELE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (SIA-REI-RDC) MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE SUL FONDO POVERTA’ -QUOTA SERVIZI ANNO 2020 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE). 2021-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1496354.28 9618 2022 1576 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA VETERINARIA E TERAPEUTICA DI N° 37 CANI RANDAGI PER L’ANNO 2022 - CIG: ZC33471B7E APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANIMAL COOP SCRL CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO), VIA PERSICETANA N°23 P . IVA N. 03246561207, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-29 CANILE COMUNALE 9619 2022 1581 ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’ASP DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO. ANNO 2021 2021-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9620 2022 1582 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE- ANNO 2021”. CIG: 9040394123 - CUP:B87H21011790004 DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA - PRENOTAZIONE DI SPESA.- 2021-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9621 2022 1584 ESPERTO DEL SINDACO IN MATERIA DI SOLIDARIETA' SOCIALE - IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9622 2022 1585 BILANCIO PARTECIPATIVO 2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO. 2021-12-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9623 2022 1585 BILANCIO PARTECIPATIVO 2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO INFORMATIVO. 2021-12-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9624 2022 1586 FORNITURE DI ARREDI E PUBBLICAZIONI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA - ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITÀ SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 DEL 16/11/2018 (CAP. 377349 - ES. FIN. 2020 D.D.S. 21/28 DEL 01/07/2020), PER LA CONSERVAZIONE DEI BENI LIBRARI E PER L’ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DA ASSEGNARE ALLE BIBLIOTECHE APERTE AL PUBBLICO - AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA DI €. 1925,00 COMPRESO IVA 2021-12-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 9625 2022 1593 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. CODICE CARONTE :SI_1_27558 . CUP:B81B20000470006 CIG:9038316E4D - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. DETERMINA A CONTRARRE- 2021-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9626 2022 2385 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2021-12-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9627 2022 2386 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 35 DEL 30/10/2021, ALLA DITTA AVALON SRL, CON SEDE IN PIACENZA, PER “ L' INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO PER LO SVILUPPO DI UNA IDEA PROGETTUALE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI FINANZIAMENTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENNTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE DELLA TRANSAZIONE ECOLOGICA N.117 DEL 15/04/2021” (G.U. N. 135 DEL 09/06/2021) CIG Z7232B90AE 2021-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9628 2022 2387 "DETERMINA DI LIQUIDAZIONE CONTRATTO REP. 12030 RELATIVO AL ""SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD.CER. 200307 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2021"" DITTA MA.ECO. S.R.L. CIG. 8546293018" 2021-12-30 UFFICIO CONTRATTI 245 9629 2022 1603 "CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL SERVIZIO MENSA FRATERNA ""GIORGIO LA PIRA"" . ANNO 2021 CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 359 DEL 28/12/21" 2021-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3850.61 9630 2022 1609 IMPEGNO DI SPESA DI € 6.000,00 RELATIVO A CONTRIBUTI ORDINARI CONCESSI NELL'ANNO 2021 CON DELIBERAZIONE G.M. N. 360 DEL 28/12/21 2021-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6000 9631 2022 1613 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ONLINE ALLA BANCA DATI GIURIDICA SILVER LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE “GRUPPO WOLTERS KLUWER” – ABBONAMENTO ANNO 2022 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:873484FDB 2021-12-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 6710 9632 2022 1604 IMPEGO DI SPESA PER PROGETTO SOCIALE . ANNO 2022. APPROVATO CON DELIBERA G.M. N. 363 DEL 28/12/21 2021-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 60000 9633 2022 1602 ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1535 R.G. DEL 24/12/2021 (N. 223 DI SETTORE DEL 20/1272021), RELATIVA ALL’ASSUNZIONE D’IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DA 1 A 5 DEL PIANO DI ZONA 2018-19 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO, A CAUSA DELL’ERRATA ALLEGAZIONE DEL VISTO CONTABILE RIPORTANTE IMPEGNO PER ALTRO TIPO DI INTERVENTI. 2021-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 494139.04 9634 2022 1596 PROROGA INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9635 2022 1596 PROROGA INCARICO PORTAVOCE DEL SINDACO - IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9636 2022 1597 “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI, RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” PER L’ANNO 2022. SMART CIG: ZB034A657F. DETERMINA A CONTRARRE -APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA – APPROVAZIONE LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE DI SPESA 2021-12-30 CANILE COMUNALE 9637 2022 1600 RASSEGNA ESTIVA 2021 – RIPARTENZA. IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO 2021-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9638 2022 1601 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ATO TP1 SP.A. “TERRA DEI FENICI IN LIQUIDAZIONE PER L’ANNO 2021 -  ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9639 2022 1612 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N.817/2017) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.- 2021-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9640 2022 1621 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASD “EDUVERSO” APS, IN PARTENARIATO CON L’ASSOCIAZIONE “TEAKANTO” E CON L’ASD “FENICI RUGBY MARSALA”, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DENOMINATA “IL CALENDARIO DEL PICCOLO CITTADINO DI MARSALA”, FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E SPORTIVE A VANTAGGIO DI BAMBINI, NONCHÉ DI GIOVANI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2022. IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5094 9641 2022 1627 AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI ALLA FORTUNA EDITORE SAS ED A IL VOMERE SOC. COOP A.R.L. AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI ALLA FORTUNA EDITORE SAS ED A IL VOMERE SOC. COOP A.R.L. 2021-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6700 9642 2022 1634 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 PER RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PRIVATO “UNSIC” (UNIONE NAZIONALE E SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI) PER PERMESSI RETRIBUITI CONS. COMUNALE GENNA ROSANNA 2021-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 20000 9643 2022 1619 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE , PER L'ANNO 2022, DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA/TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA N° 10 P.IVA 02704310818 CIG: Z1534AA3A6 2021-12-31 UFFICIO COMANDO 43188 9644 2022 1617 ACCERTAMENTO ENTRATA E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL 2022 DELLA SOMMA ASSEGNATA AL COMUNE DI MARSALA, PER L’ATTUAZIONE DEI PROPRI PUC (PROGETTI DI UTILITÀ COLLETTIVA) DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 2019, AZIONE B DEL PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 1/2019- PAIS, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PON INCLUSIONE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020. PROGETTO: N. AV1-229 CUP:B81B20001130006 2021-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 103935.59 9645 2022 1616 IMPEGNO DI SPESA DI € 5.280,26 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE, PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO DI REPERIBILITÀ PER IL PRELIEVO E ACCALAPPIAMENTO DEI CANI VAGANTI E RANDAGI._ 2021-12-31 CANILE COMUNALE 9646 2022 1624 IMPEGNO DI SPESA PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI E PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA. “FOGNATURA CITTADINA IV LOTTO”/COMUNE DI MARSALA. SENTENZA N. 3034/2019 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE. 2021-12-31 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9647 2022 1628 PROGETTI ASSISTENZIALI PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ GRAVE - GRAVISSIMA.- RIDUZIONE E MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO N. 52 DEL 31/03/2021 2021-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9648 2022 1629 RIMBORSO SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI SIG. LA GRUTTA VITO E SIG. ROMEO GIUSEPPE - PROC. PENALE N.689/2017 MOD 21 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9649 2022 1630 RIMBORSO SPESE LEGALI EX DIPENDENTE ING. VINCENZO FIGUCCIA - PROC. PENALE N. 4339/2015 R.G.N.R. E N.534/2019 R.G.T. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9650 2022 1632 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI/PARROCCHIE) MEGLIO SPECIFICATE NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONI DI G.M. A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONI/PARROCCHIE) MEGLIO SPECIFICATE NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2021-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9651 2022 1634 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 20.000,00 PER RIMBORSO ONERI AL DATORE DI LAVORO PRIVATO “UNSIC” (UNIONE NAZIONALE E SINDACALE IMPRENDITORI E COLTIVATORI) PER PERMESSI RETRIBUITI CONS. COMUNALE GENNA ROSANNA 2021-12-31 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9652 2022 1635 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. G. M. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9653 2022 1637 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO COSIMO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.33/19) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9654 2022 1639 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV.AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - G.L. - N.693/2018)- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9655 2022 1640 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSARIA SOCCOMBENTE - (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA -G.L. - N.253/2018 E SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO - SEZ.LAV.-N.186/2020) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9656 2022 1641 UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA FINALE DI MERITO DELLA SELEZIONE INTERNA PER PROGRESSIONE VERTICALE, AI SENSI DELL'ART.52, COMMA 1 BIS, DEL D. LGS. N.165/2001, NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ UFFICIALE DI P.M.”, CATEGORIA GIURIDICA “D1”, APPROVATA CON D. D. 1513 DEL 11.12.2019: INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL DIPENDENTE DOTT. LA ROSA RAIMONDO. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9657 2022 1642 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV.ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. G.D.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9658 2022 1643 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA E ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. A.G. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9659 2022 1644 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. V.G., B.M.G. E L.A.M. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9660 2022 1646 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA, COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. N.V. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9661 2022 1647 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’AUTOPARCO COMUNALE”. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2021. CIG: 8990213E73 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9662 2022 1648 RETTIFICA DIVERSI ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA EMESSI NELL’ESERCIZIO 2021, E CONSEGUENTI MANDATI DI PAGAMENTO, PER IMPUTAZIONE A CORRETTI CAPITOLI DI BILANCIO (DA QUELLI DEL FONDO POVERTA’ A QUELLI DEL PON INCLUSIONE) 2021-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9663 2022 1649 COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV.TI MARIA GRAZIA FLORIDIA, COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIGG. M.A. E N.M.R.-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9664 2022 1650 PREMIO DI RISULTATO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI PER L’ANNO 2021. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2021-12-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9665 2022 2390 LIQUIDAZIONE PER SPESE LEGALI SPETTANTI ALL'AVV. LUIGI EMANUELE CASSATA - PROC.PENALE NN.1026/14 - REG.GEN.N.2390/2019 CORTE D'APPELLO DI PALERMO.- 2021-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9666 2022 2 LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO CANONE PONTE RADIO 2022 CIG: ZF833F80D7 2022-01-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1870 9667 2022 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 29/06/2021 PER LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI COLLETTORI DI ASPIRAZIONE E MANDATA PER LA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO DI C.DA SAN SIVESTRO, E RIPARAZIONE DELLA COCLEA DEL DEPURATORE” - CIG: [Z4F316A1CF] - DITTA METALMECCANICA RENDA SRL 2022-01-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9668 2022 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.26/PA DEL 14/12/2021 PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2022-01-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9669 2022 6 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "" FONDO PERSEO SIRIO "" ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L 'ANNO 2021 LIQUIDAZOPNE E PAGAMENTO INPS GESTIONE INPDAP QUALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 9 LEGGE 335/95 DEL D.LGS CONVERTITI DALLA LEGGE 166/91" 2022-01-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25000 9670 2022 7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 901 DEL 30/11/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: Z1930054B1 2022-01-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9671 2022 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 902 DEL 30/11/2021, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: ZCF3021D9F 2022-01-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9672 2022 9 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA C.S.G. INDUSTRY SOC.COOP. PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO E STIRATURA TENDE PER GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO 2022-01-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9673 2022 10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4_21 DEL 20/12/2021, ALL'ASS. IN THE SPOT LIGHT, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ROSARIO RIOLO N.16, P.IVA 06637770824, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DEL CONCERTO DEGLI INSIDE OUT + STEF BURNS TENUTOSI IL 28 NOVEMBRE 2021 PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG: Z76340F3B7. 2022-01-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9674 2022 11 LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT PER INDAGINE AVENTE OGGETTO : CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2020 – ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALL’EDIZIONE 2021 E INDAGINI SPERIMENTALI . IN FAVORE DEL DIPENDENTE MARINO SALVATORE. 2022-01-10 UFFICIO ANAGRAFE 9675 2022 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1003 DEL 28/12/21, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: Z1F34958FC 2022-01-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9676 2022 17 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE - UFFICIO CED 2022-01-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9677 2022 19 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 210/PA (PERIODO: DAL 24/09/2021 AL 30/09/2021), 211/PA (OTTOBRE 2021) E 212/PA (NOVEMBRE 2021) DEL 06/12/2021, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. – CIG: Z6D3407BA2 2022-01-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9678 2022 1 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA N.2 E 3 -“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A €.400.000,00” - AREA DI SEDIME LIMITATAMENTE A DUE LOTTI- 2022-01-12 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9679 2022 2 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.1 DEL 12/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI VARI SETTORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.). 2022-01-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9680 2022 2 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALE DI GARA N.1 DEL 12/01/2022 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AI VARI SETTORI MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.). 2022-01-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9681 2022 4 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2022-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 600 9682 2022 3 FORNITURA DI N.6 PIANTE ORNAMENTALI PER PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZA334C8AFA 2022-01-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9683 2022 5 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. 2022-01-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9684 2022 5 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. 2022-01-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9685 2022 6 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE. PROCEDURA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 E S.M.I., PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - CCNL FUNZIONI LOCALI - AREA DIRIGENTI. 2022-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9686 2022 21 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 188 DEL 38/12/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2022-01-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9687 2022 22 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1007 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 PRESSO L'IMPIANTO DI ENCENIRIMENTO - CIG: ZF63498630 -" 2022-01-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9688 2022 23 LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI € 500,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A., N°353/2013 - IMPIANTO SITO IN C.DA SAN SILVESTRO 2022-01-13 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 9689 2022 23 LIQUIDAZIONE PER VERSAMENTO DI € 500,00 A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA PER IL RILASCIO DELLA NUOVA AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE URBANE IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI (ART.40 L.R. N.27/86 – ART. 124 DEL D.LGS. N.152/06 E SS.MM.II.) D.A., N°353/2013 - IMPIANTO SITO IN C.DA SAN SILVESTRO 2022-01-13 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 9690 2022 24 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 639 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2022-01-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9691 2022 24 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 639 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2022-01-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9692 2022 24 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 639 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. 2022-01-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9693 2022 25 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-01-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9694 2022 28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 404 DELL’ 11/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: 84118752D9 2022-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9695 2022 29 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 201 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. CIG: ZC52FE1183. 2022-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9696 2022 30 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 200 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZEC2FE1238 2022-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9697 2022 31 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2020 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 2218/S8 DEL 05/11/2021. 2022-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9698 2022 32 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2022-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9699 2022 33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/PA DEL 06/12/2021 (NOVEMBRE 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z302FDFEEC 2022-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9700 2022 10 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 DISPOSITIVO/MEZZO TECNICO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA MAS SYSTEM SRL CON SEDE DISTACCATA IN PALERMO VIA DI RUDINÌ, N° 30 P.I VA 06709860826 CIG: Z8034B79CC 2022-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 477.26 9701 2022 7 ALLACCIO E CONTESTUALE ATTIVAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO LA GALLERIA DELLO S.V. DI C/DA SS. FILIPPO E GIACOMO MARSALA. CIG: Z6B34C730F AFFIDAMENTO A ENEL ENERGIA S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA 2022-01-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9702 2022 8 “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” -CIG: ZE1326978E - - SOCIETÀ SPEED NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 P.I E C.F.: 02672260813 - APPROVAZIONE MODIFICA DI CONTRATTO ED IMPEGNO DI SPESA 2022-01-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9703 2022 37 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER LA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2021. 2022-01-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9704 2022 38 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.177 DEL 17/12/2021, PROT.N.118895 DEL 18/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.546,57. 2022-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9705 2022 38 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.177 DEL 17/12/2021, PROT.N.118895 DEL 18/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.546,57. 2022-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9706 2022 38 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.177 DEL 17/12/2021, PROT.N.118895 DEL 18/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.546,57. 2022-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9707 2022 39 CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ CERTIFICATA OVVERO DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE .- CIRCOLARE N. 33 DEL 27/12/2019 (ART. 7 L.R.29/09/2016 N. 20) ANNO SCOLASTICO 2019/2020 .- LIQUIDAZIONE SOMME DOVUTE A N. 5 SCUOLE PRITARIE DI CUI ALL'ELENCO ALLEGATO PER N. 29 ALUNNI COME DA D.S.S. N. 2546 DEL 10/11/2021 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE- SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO 2022-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9708 2022 41 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI DICEMBRE 2021 2022-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9709 2022 45 LIQUIDAZIONE FATTURA N° 0002122221 DEL 28 MAGGIO 2021 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA A TRATTATIVA DIRETTA PER PROCEDURA CONCORSUALE PRESELEZIONE COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT.B3 MAGGIOLI S.P.A. PARTITA IVA 02066400405 – VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CAP 47822. CIG: Z853009228 - 2022-01-18 UFFICIO AFFARI GENERALI 10370 9710 2022 11 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI PROROGA INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. L. G. I. 2022-01-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9711 2022 12 PRESA D’ATTO DELLA PROROGA DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. G. M. 2022-01-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9712 2022 14 NOMINA MESSI NOTIFICATORI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 159 DELLA LEGGE N. 296/2006. 2022-01-18 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9713 2022 15 “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021” - CUP: B87H21005290001 - CIG: 890957805C APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO.IMPEGNO DI SPESA 2022-01-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9714 2022 16 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, CON I RELATIVI ALLEGATI, VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI, NELL’AMBITO DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO, PER I CASI DI INDIGENZA, BISOGNO ED EMERGENZA ALIMENTARE, RIVOLTI ALLA GRAVE MARGINALITÀ ADULTA ED AI NUCLEI FAMILIARI, SPECIE CON MINORI O ANZIANI E/O DISABILI IN STATO DI DIFFICOLTÀ, DA ATTUARSI CON LA QUOTA DI PERTINENZA A CARICO DEL FONDO POVERTÀ 2017 ACCREDITATA AL COMUNE DI MARSALA QUALE CAPOFILA DEL MEDESIMO DISTRETTO. PROGETTO DA DENOMINARE “PRONTI AL SOSTEGNO” – ANNO 2022. 2022-01-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9715 2022 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2021. 2022-01-18 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9716 2022 43 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2022-01-18 UFFICIO AFFARI GENERALI 9717 2022 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2022-01-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9718 2022 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10/PA DEL 21/12/2021, ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA G. BRUZZESI 30, P.IVA 02734670819, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI DI PALAZZO FICI - CIG: Z9E3467E73 2022-01-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9719 2022 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000661614AMC12021 DEL 31/12/2021 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN TORINO NELLA VIA E. LUGARO N.15 P.I. 04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E – - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZAF347E6F1 2022-01-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9720 2022 48 LIQUIDAZIONE DI € 222,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER SERVIZIO ANTINCENDIO, PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA EFFETTUATO IL GIORNO 19 DICEMBRE 2021, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA “MUSIC OF US”. 2022-01-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9721 2022 49 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 56 DEL 12/01/2022 ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA N.22 P.I. 01153210875 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 – LOTTO 2 - CIG N° 865964551E –” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z26347E64B 2022-01-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9722 2022 51 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00046614 DEL 30/12/2021, ACQUISITA AL PROT. N. 0123028/2021 DEL 31/12/2021 , PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2021. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-01-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9723 2022 52 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.62 DEL 02/11/2021 PER IL PERIODO 25/08/2021 – 24/10/2021 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-01-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9724 2022 27 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRESTAZIONI DI SERVIZI – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-01-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 125 9725 2022 24 ACCREDITO SOMMA ALL’ECONOMO COMUNALE – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAPITOLO 11000 (BENI DI CONSUMO) C.R.1001. 2022-01-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 200 9726 2022 29 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) ACQUISTO BENI DI CONSUMO – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-01-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 266 9727 2022 56 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 140/2021 DEL 27/12/2021 PER LA FORNITURA DI N. 40 STELLE DI NATALE PER LA DECORAZIONE DI PALAZZO FICI ALLA DITTA GIARDINO DEI FIORI S.N.C. DI FRANCESCA DI BERNARDO & C. - CIG: Z01346E443. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 140/2021 DEL 27/12/2021 PER LA FORNITURA DI N. 40 STELLE DI NATALE PER LA DECORAZIONE DI PALAZZO FICI - DITTA GIARDINO DEI FIORI S.N.C. DI FRANCESCA DI BERNARDO & C. 2022-01-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 292.8 9728 2022 58 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 26/21PA DEL 10/12/2021 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N° 1 P.IVA 02169100811, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA CIG: ZB4342440F 2022-01-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 728.52 9729 2022 28 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) LEGALE – TASSE, IMPOSTE E VALORI BOLLATI. – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-01-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 833 9730 2022 55 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/PA DEL 30/10/2021, ALLA DITTA SANICLIN SRLS CON SEDE IN MARSALA C/DA TABACCARO, 100 P.IVA 02769190816 PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CON ATTREZZATURA IGIENIZZANTE DI ALCUNI LOCALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DESTINATI TEMPORANEAMENTE ALLA BIBLIOTECA E ALL’ARCHIVIO STORICO CIG: ZAF336519C 2022-01-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 854 9731 2022 17 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “FINANZE E TRIBUTI” CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OPERATIVE DI RESPONSABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 12 DEL VIGENTE CCDI. 2022-01-20 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 9732 2022 18 FORNITURA DI MASCHERINE FFP2. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENNA SALVATORE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z7134CE56E 2022-01-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9733 2022 19 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. APPROVAZIONE ELENCO DELLE OPERAZIONI RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2022-01-20 AUTORITA' URBANA 9734 2022 20 DIPENDENTE MATRICOLA 11293, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9735 2022 21 “SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI COVID TIPO A” - CIG: ZF334D2EB5 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. 2022-01-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9736 2022 22 APPROVAZIONE ISCRIZIONE OPERATORI ECONOMICI ALL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DAL II° QUADRIMESTRE. 2022-01-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 9737 2022 23 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 DEL DIPENDENTE ZERILLI ANTONINO RICCARDO -CAT.B1/B2 2022-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9738 2022 25 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA ART.14 DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA ADAMO MATILDE - DIRIGENTE T.D. ART.110.- 2022-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9739 2022 26 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO - LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 (QUOTA 100 ) DEL DIPENDENTE RALLO ROCCO - CAT.B1/B5.- 2022-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9740 2022 30 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 200,00 2022-01-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9741 2022 53 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. ELSIS SRL (CAPOGRUPPO) P.IVA 07598891005 , TUTTOLUCI (MANDANTE) P.IVA 02172230977 E SI.CO.EDILI SRL (MANDANTE) P.IVA. 02660610847, RELATIVA AL 2° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. 2022-01-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9742 2022 54 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20 DEL 28/09/2021, ALLA DITTA ALAGNA PLANT & GARDEN DESIGN CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO 279/A, P.IVA 01452870817, PER IL SERVIZIO NOLEGGIO DI ADDOBBI FLOREALI - CIG: Z3D32F58D3 2022-01-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9743 2022 57 CONCESSIONE DEMANIALE REP. 2981 DEL 09/12/1981 – IMMOBILE EX CONVENTO DEL CARMINE - LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2022-01-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9744 2022 31 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” - TRAPANI SERVIZI SPA - CIG : 88313493BE - OIKOS SPA – CIG: 8831634EEB VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-01-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9745 2022 32 PRESA D'ATTO DELL'ERRORE MATERIALE NELL'EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO ALLA DITTA SIGMA SERVICE SRL CON SEDE A CIVITAVECCHIA (RM) - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N.1433 DEL 16.12.2021. 2022-01-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9746 2022 33 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00 2022-01-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9747 2022 59 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL“SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z61347E77D 2022-01-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9748 2022 60 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N. 33/2020, EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA IN DATA 24/02/2020. RALLO ENZA MARIA , MANZO FRANCESCO M. E BONOMO CATERINA C/COMUNE DI MARSALA. 2022-01-21 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9749 2022 61 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – DICEMBRE 2021. 2022-01-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9750 2022 62 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 9° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO 2019-2020”- SALDO MANUTENZIONE STRAORDINARIE 2022-01-21 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 9751 2022 63 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 26 E N. 27 DEL 09/12/2021 RELATIVE AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021, ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: Z3632F5CD2. 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9752 2022 64 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 87 DEL 30/11/2021 E N. 91 DEL 30/11/2021(NOVEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9753 2022 65 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 002-00031 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE 2021) E N. 002-00033 DEL 20/12/2021 ( PERIODO: DAL 01/12/2021 AL 16/12/2021) ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: ZBD314FB76 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9754 2022 66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/002 DEL 31/12/2021 ( NOVEMBRE- DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: Z242FDFCAB 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9755 2022 67 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 002-00030 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE 2021) E N. 002-00032 DEL 20/12/2021 (PERIODO: DAL 01/12/2021 AL 16/12/2021)ALL’ASSOCIAZIONE ONLUS VITA NUOVA DI FAVARA, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA FENICE” DI FAVARA. - CIG: Z872FE08A5 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9756 2022 68 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) SIPROIMI PER N. PROG-761- PR-2 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 201/E/2021 DEL 23/12/2021 PROT. N. 0120842 DEL 13/12/2021 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO ENTE GESTORE.- ACCONTO PERIODO D'ACCOGLIENZA DAL 01/11/2021 AL 30/11/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO 82753,83 .- CIG 8501680048 .- CUPB81H20000970001 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9757 2022 69 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- PROGETTO MSNA DELLO SPRAR-SIPROIMI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 199/E/2021 DEL23/12/2021 PROT. N. 0120840 DEL 123/12/2021. SALDO ANNO 2020 FINANZIATO A VALERE SUL DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO DEL 20/12/2016. 2022-01-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9758 2022 70 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N. 4 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2021 PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 187,74 2022-01-22 UFFICIO ANAGRAFE 9759 2022 34 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI PER GARANTIRE I SERVIZI CIMITERIALI 2022-01-24 UFFICIO ANAGRAFE 9760 2022 35 INTEGRAZIONE ALLA D.D. N. 301 DEL 31/12/2021, N. GEN.1650/2021. PREMIO DI RISULTATO AI DIPENDENTI DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI PER L’ANNO 2021. 2022-01-24 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9761 2022 71 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LE FATTURE N° 38/P DEL 08/07/2021 ACQUISITA AL PROT. COMUNALE N° 61548/2021 E N° 52/P DEL 14/09/201 ACQUISITA AL PROT. COMUNALE N° 82239/2021, PRODOTTE DITTA ECOLOGICAL SERVICE SRL MARSALA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI, 150, “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ALL’INTERNO DEL CANILE MUNICIPALE E SERVIZIO RITIRO RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZC32E4D5A5 2022-01-24 CANILE COMUNALE 9762 2022 72 LIQUIDAZIONE SPESE GURS PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA DELL'APPALTO RELATIVO , L'ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI CIG: ZAD343C76B. 2022-01-24 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9763 2022 37 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2021 2022-01-25 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9764 2022 39 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA M.I.M. 2022-01-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9765 2022 75 LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REPERIBILITA’ PER LA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINOSI, AI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI REPERIBILITA’ PER LA VIDIMAZIONE DEI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO DEI PRODOTTI VINOSI, AI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. 2022-01-26 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT E TURISMO 3713.53 9766 2022 40 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.45 DEL CCNL DEL 21/05/2018 IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT. GIOVANNI PALMERI. 2022-01-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9767 2022 41 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11083. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 31/01/2022 AL 22/02/2022 E DAL 28/02/2022 FINO AL 28/03/2022, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2022-01-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9768 2022 42 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA N.1, N.2 E 3 -“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A €.400.000,00” – INTERI LOTTI . 2022-01-26 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9769 2022 43 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI 2022-01-26 UFFICIO ANAGRAFE 9770 2022 44 MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 1593 DEL 29/12/2021 AVENTE PER OGGETTO “REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. CODICE CARONTE :SI_1_27558 . CUP:B81B20000470006 CIG:9038316E4D - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA APERTA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO E DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. DETERMINA A CONTRARRE” -RETTIFICA QUADRO ECONOMICO E RIAPPROVAZIONE ATTI DI GARA. 2022-01-26 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 9771 2022 45 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2022”. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 9026319214 2022-01-26 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9772 2022 46 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z2934E5163 2022-01-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9773 2022 47 "SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 (CIG DERIVATO 7761747C3D) PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’ATTIVAZIONE DI PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI COVID DI TIPOLOGIA A ED A1 A SEGUITO DELLE ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.1/RIF DEL 25 MARZO 2021 EX ART.191 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N.152 E N. 2/RIF DEL 24 SETTEMBRE 2021 E DELLA NOTA PROT. N. 383 DEL 07/01/2022 DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI ""RICORSO TEMPORANEO AD UNA SPECIALE FORMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID-19”. IMPEGNO DI SPESA" 2022-01-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9774 2022 48 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI RITENUTE RICEVIBILI ED AMMISSIBILI. AVVISO ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2022-01-26 AUTORITA' URBANA 9775 2022 49 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI GENNAIO 2022 2022-01-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9776 2022 73 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO SEGRETERIA, ALBO PRETORIO E CONTRATTI ANNO 2021. 2022-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 9777 2022 73 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER I DIPENDENTI DELL'UFFICIO SEGRETERIA, ALBO PRETORIO E CONTRATTI ANNO 2021. 2022-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 9778 2022 74 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15 DEL 06/12/2021 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CIG:8582778C74 2022-01-26 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 9779 2022 76 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14-21 DEL 28/12/2021, ALLA DITTA MIREDIL SRL, CON SEDE LEGALE IN MONTELEPRE (PA) RELATIVA AL 1° SAL PER“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI “- CIG: 8571298ADC- CUP:B88E20000400004 2022-01-26 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 9780 2022 50 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI CARTA A4 OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI,ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.075,00IVA INCLUSA. CIGZ0934E0712 2022-01-27 UFFICIO ANAGRAFE 9781 2022 51 LAVORI PER LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEI POZZI E DEI SERBATOI COMUNALI – CIG Z933430C01. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA 2022-01-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9782 2022 52 FORNITURA BLOCCHETTI BUONI CARBURANTE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B34F4B5B 2022-01-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9783 2022 53 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELLO STUDIO ASSOCIATO ING. G. DE PASQUALE & ARCH. G. PILATO PIAZZA MARCONI 24 MARSALA P.I. 02390470819, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VOLTURAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E LICENZA PUBBLICO SPETTACOLO DELLO STADIO COMUNALE DI MARSALA PER L'IMPORTO DI € 4.440,80, COMPRESO IVA E CASSA PREVIDENZIALE. CIG ZFA34F44FD 2022-01-27 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 9784 2022 77 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2-FE DEL 04/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA ONOFRIO ABRIGNANI, PER LA REALIZZAZIONE DI TIMBRI OCCORRENTI PER L’UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICHE. 2022-01-27 UFFICIO ANAGRAFE 9785 2022 78 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 148 DEL 14/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E N. 157 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. - CIG: ZBE2FD4992 2022-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9786 2022 79 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36 DEL 31/12/2021 ( NOVEMBRE E DICEMBRE 2021) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: Z28314FC7B 2022-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9787 2022 80 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZIO 2022-01-27 UFFICIO ANAGRAFE 9788 2022 80 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZIO 2022-01-27 UFFICIO ANAGRAFE 9789 2022 80 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GIUGNO - DICEMBRE 2021 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZIO 2022-01-27 UFFICIO ANAGRAFE 9790 2022 82 LIQUIDAZIONE DI € 1.020,80 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-01-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9791 2022 83 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LENA FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2022-01-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9792 2022 54 CONVERSIONE PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN IMPEGNO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – PRESA D’ATTO, A SEGUITO DI INDAGINE ESPLORATIVA , DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120 DEL 11/09/2020). CIG: 9070149BBA. 2022-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 121315.25 9793 2022 56 LAVORI DI SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI E DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRE PRESSO IL TEATRO IMPERO SITO NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA CIG: 7271388B31.--APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. 2022-01-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 9794 2022 57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI” – CUP B87H21008140004 – CIG 9017254965 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA 2022-01-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9795 2022 58 PRESA D'ATTO VERBALI DI COMMISSIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA RELATIVA ALLA MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II., PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO - CCNL FUNZIONI LOCALI – AREA DIRIGENTI DEL 17/12/2020. 2022-01-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9796 2022 59 ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2022 2022-01-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9797 2022 60 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 12 GENNAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-01-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9798 2022 96 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SPANO’ ERIKA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-01-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9799 2022 97 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE DEGLI UFFICI PATRIMONIO ED ECONOMATO – PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. 2022-01-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9800 2022 98 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FIDEIUSSORIA N. PT0609272. CIG: 6281716C05 2022-01-28 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9801 2022 99 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE ALLACCIO E FORNTURA DI ENERGIA ELETTRICA IN C.DA BERBARO N.617/A. 2022-01-28 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9802 2022 100 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 223 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZEC2FE1238 2022-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9803 2022 101 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 224 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZC52FE1183. 2022-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9804 2022 102 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46_21 DEL 20/12/2021 PROT. N.120838 DEL 27/12/2021 – RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE SERVIZI SOCIALI SITI IN VIA FALCONE – DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA – CIG. Z3333F944C. 2022-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9805 2022 62 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI AI FINI DELLA SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CHE POSSA PROPORSI IN QUALITÀ DI SOGGETTO PROPONENTE NELLA COSTITUZIONE DI UNA PARTNERSHIP FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE APPROVATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 313/2021 DEL 29/12/2021, AVENTE AD OGGETTO LA “PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEL MEZZOGIORNO…DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 3 –INVESTIMENTO 3… FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- ANNUALITÀ 2022”. 2022-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9806 2022 63 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATO SCHEMA DI DOMANDA E DI ACCORDO PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE E LORO FAMILIARI, TRAMITE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE. 2022-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9807 2022 64 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI. AVVISO II FINESTRA - ASSE PRIORITARIO 4 “ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” AZIONE 4.1.1 “PROMOZIONE DELL’ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE: INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SINGOLI EDIFICI O COMPLESSI DI EDIFICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI INTELLIGENTI DI TELECONTROLLO, REGOLAZIONE, GESTIONE, MONITORAGGIO E OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI (SMART BUILDINGS) E DELLE EMISSIONI INQUINANTI ANCHE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MIX TECNOLOGICI, INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE RINNOVABILE DA DESTINARE ALL’AUTOCONSUMO”. 2022-01-31 AUTORITA' URBANA 9808 2022 68 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “PSICOLOGO” A 18 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA CACACE SILVANA CATERINA. 2022-01-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9809 2022 68 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “PSICOLOGO” A 18 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA CACACE SILVANA CATERINA. 2022-01-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9810 2022 103 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 05/01/2022 PROT. N. 0001807 DEL 05/01/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1492,34 2022-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9811 2022 105 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 5/22 DEL 08/01/2022 (NOVEMBRE E DICEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z292FE0FAA.- 2022-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9812 2022 121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 730/2021 DEL 22/12/2021 PER LA FORNITURA DI DUE SANIFICATORI ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO & C. SAS. - CIG: Z6C34749A8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 730/2021 DEL 22/12/2021 PER LA FORNITURA DI DUE SANIFICATORI ALLA DITTA A TEAM DI PAPAVERO & C. SAS. - CIG: Z6C34749A8 2022-02-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1160 9813 2022 70 NOMINA DIRETTORE DELL’ESECUZIONE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SIPROIMI (CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PERIODO 2021/2022 . CUP: B89J21005750001. 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9814 2022 71 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E ALLEGATI MODELLI DI DOMANDA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATO IN VIA MONSIGNOR ANDREA LINARES DENOMINATO “AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA”, CON IL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E L’ARRICCHIMENTO SOTTO IL PROFILO SPORTIVO, SOCIO-EDUCATIVO E CULTURALE DEI CITTADINI. 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9815 2022 72 MISURE DI SOSTEGNO ALL’ EMERGENZA SOCIO-ASSISTENZIALE DA COVID-19 AI SENSI DELL’ART. 9, COMMA 2, DELLA L.R. 12 MAGGIO 2020, N. 9, E DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 574 DEL 15/12/2020, A VALERE DEL POC SICILIA 2014/2020. AGGIORNAMENTO ELENCHI CITTADINI AMMESSI E ESCLUSI CHE HANNO PRESENTATO DOMANDA PER I BUONI SPESA REGIONALI. CIP:2017POCSICILIA1/10/9.1/7.1.1/0377 – CUP: B81B21005650002 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9816 2022 73 DETERMINA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO RELATIVA ALL'ACQUISTO DI LETTORE GREEN PASS PER IL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.LGS. 50/2016, MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) . CIG: ZF334FD33B 2022-02-01 UFFICIO AFFARI GENERALI 9817 2022 74 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER L’ACQUISTO DI UN’APPARECCHIATURA DA ISTALLARE ALL’INTERNO DI UN ASCENSORE ISTALLATO AL PADIGLIONE LOTTO PRIMO/2014 DEL CIMITERO URBANO, IN GRADO DI INVIARE SEGNALAZIONE DI SOCCORSO. CIG-Z99D34F9AB7 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 645,70 IVA INCLUSA. 2022-02-01 UFFICIO ANAGRAFE 9818 2022 75 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2022.CUP: B86G21063570004 - CIG:903250421A. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2022-02-01 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9819 2022 107 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 348 DEL 25/11/2021 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING, NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024. CIG: 892538872D 2022-02-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9820 2022 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2354 DEL 29/12/2021 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ RICARICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE A PALAZZO VII APRILE E ALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE PER ANNI 2. CIG: Z8934038AA 2022-02-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9821 2022 109 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL NOLEGGIO DI N. 3 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL PERIODO 30/09/2021 AL 31/12/2021. CIG:ZF72A686B0 2022-02-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9822 2022 110 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.3/E/2021 DEL 10/01/2022 (DICEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CUP: B81H20001120004. 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9823 2022 111 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/E/2022 DEL 10/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: Z033323259. 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9824 2022 112 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 46-21 (LUGLIO-SETTEMBRE 2021) E N.48-21 (PERIODO: DAL 01/10/2021 AL 08/12/2021) DEL 16/12/2021 ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: 8139531976 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9825 2022 113 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.6 DEL 13/01/2022 PROT. N. 0004741 DEL 14/01/2022 E N. 7 DEL 13/01/2022 PROT. 0004742 DEL 14/01/2022 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DICEMBRE 2021 ED INTEGRAZIONE DEL PERIODO DEL MESE DI OTTOBRE 2021 AFFERENTE LA FATTURA N. 354 DEL 15/11/2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 170.425,02 .- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9826 2022 114 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 03/01/2021 PROT. N. 0000369 DEL 03/01/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 IMPORTO 16115,24 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9827 2022 115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SIGMA SERVICE SRL, CON SEDE A CIVITAVECCHIA (RM ) PER LA FORNITURA DI N.2 FOTOCAMERE DIGITALI COMPLETE DI OBIETTIVO MEDIANTE ODA SUL MEPA - CIG:ZC3347254C 2022-02-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9828 2022 116 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 157-21 DEL 20/12/2021 (DAL 22/09/2021 AL 23/09/2021) ALL’ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA MADRE DELLA PIETÀ CELESTE ONLUS DI BESATE (MI), PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ EDUCATIVA “LA CASA DI CESARE” DI ZERBOLÒ (PV). - CIG: Z4D3407BD5 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9829 2022 117 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 52847 DEL 13/12/2021 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 8814996CCF.- 2022-02-01 UFFICIO AFFARI GENERALI 9830 2022 118 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 32/PA DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 77964222F7 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9831 2022 119 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 215-21 DEL 30/11/2021 (NOVEMBRE 2021) E 232-21 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021), ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: ZA931D2A3C. 2022-02-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9832 2022 120 LIQUIDAZIONE DI € 408,40 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-02-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9833 2022 122 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI 24.000,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARSALA, CON SEDE NELLA VIA XI MAGGIO N° 100, PER L'ATTIVITÀ CULTURALE E DI PROMOZIONE TURISTICA SVOLTA NELL'ANNO 2020. 2022-02-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9834 2022 132 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000203/F DEL 30/11/21 EMESSA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO DI MARSALA (TP) P.I. 02115000818 C.F. LDC NZL 85H23 D423A PER LA FORNITURA LA FORNITURA DI N. 720 RISME CARTA A/4 - 80 GR. 1 CIG: . Z9B317A587 2022-02-02 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1711.44 9835 2022 131 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3310 DEL 31/12/2021 ALLA SOCIETÀ IMBALPLAST S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA AL POSTALIZZATORE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/SOLLECITI IMU E TARI - CIG. ZD63208096. 2022-02-02 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3425.23 9836 2022 77 INTEGRAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 31 GENNAIO 2022 PER LA GESTIONE DI UNO SPORTELLO DI ASCOLTO PER PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE E LORO FAMILIARI, TRAMITE ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON ENTI DEL TERZO SETTORE. 2022-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9837 2022 78 TRASFERIMENTO TEMPORANEO, PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE STRUPPA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA. 2022-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9838 2022 124 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 19/01/2022, ACQUISITA AL N. PROT. 6125 DEL 19/01/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2022-02-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9839 2022 125 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.28/PA DEL 28/12/2021 PER IL PERIODO DICEMBRE 2021 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2022-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9840 2022 126 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1616/F DEL 24/12/2021 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N.2 RASAERBA, DI N.2 DECESPUGLIATORI E DI N.2 TAGLIASIEPE, PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI MARSALA. CIG Z5D34348F2 2022-02-02 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 9841 2022 128 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53434 DEL 28/12/2021 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 8814996CCF.- 2022-02-02 UFFICIO AFFARI GENERALI 9842 2022 129 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 6/PA DEL 30/12/2021 E N. 3/PA DEL 07/01/2022, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ CON SEDE IN MARSALA IN C/DA S. ANNA N. 225, P.IVA 02096820812, PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI ITINERANTI PER IL PERIODO DALL'8 DICEMBRE 2021 AL 06 GENNAIO 2022. CIG: Z4B344D616 2022-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9843 2022 130 LIQUIDAZIONE ALLA GENERALI. ITALIA S.P.A. DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILI CONTO TERZI RCT E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA RCO, INCENDIO E FURTO PERIODO 30/12/2021 – 30/06/2022. 2022-02-02 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 9844 2022 82 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI SCIACCA 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 9845 2022 83 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI PETROSINO 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 9846 2022 85 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI AL COMUNE DI LIVORNO FERRARIS 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20.16 9847 2022 81 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE - IMPEGNO DI SPESA 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 380 9848 2022 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° X00249 DEL 22/12/2021, EMESSA DALLA DITTA JANNI E CESCHI SRL CON SEDE IN MASERA ( VB) VIA STAZIONE N° 2 P.IVA 00490560034 , PER LA FORNITURA DI N° 15 VANGHE QUEEN PUNTA MASS E N° 15 PICCONI RINALDI CIG: Z6733E84FF 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 622.93 9849 2022 86 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE PER 11 MESI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N°53 P.I. 02233360813 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 671,00 (IVA INCLUSA) CIG: ZA13505EE8. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE PER 11 MESI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE 2022-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 671 9850 2022 134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 2/388 DEL 20/12/2021, EMESSA DALLA DITTA PUNTO CART SRL CON SEDE IN BOLOGNA VIA DI CORTICELLA 134/D,P.IVA 03274460371, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ( COLORE CIANO E GIALLO PER STAMPANTI EPSON 5620 ) CIG: Z853416788 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 969.9 9851 2022 144 LIQUIDAZIONE DI SPESA ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' DA LIQUIDARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI OTTOBRE,NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9803.11 9852 2022 145 LIQUIDAZIONE DI SPESA STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12331.93 9853 2022 137 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI GENNAIO 2022. LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA 2022-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 9854 2022 146 LIQUIDAZIONE DI SPESA ISTITUTO DELLA TURNAZIONE DA LIQUIDARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 2022-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35867.97 9855 2022 79 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 407,35 2022-02-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9856 2022 80 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. 2022-02-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 9857 2022 84 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2022-02-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9858 2022 87 “SERVIZIO AFFERENTE LO STUDIO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA” AFFIDAMENTO ALLA “BUILDING THE FUTURE SRL” – SMARTCIG Z0934E74E2 2022-02-03 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 9859 2022 88 PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE (PEG. 8006 - CAP. 621/027 ) 2022-02-03 CANILE COMUNALE 9860 2022 136 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ACCA SOFTWARE SPA -P.IVA 01883740647- PER LA FORNITURA DI PROGRAMMI ACCA. SMART CIG ZEB340D18F. 2022-02-03 UFFICIO GRANDI OPERE 9861 2022 139 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5/E/2021 DEL 10/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CUP: B81H20001090004 2022-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9862 2022 141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.18 DEL 29/12/2021 PER IL “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL CENTRO URBANO E DELLE CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA 2021/2022” ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C.DA BOSCO N.285 P. IVA 00740480819 CIG: 89786307DD 2022-02-03 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 9863 2022 142 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2021. 2022-02-03 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 9864 2022 147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1-FE DEL 04/01/202225/05/2021 ACQUISITA AL N. PROT. 828 DEL 04/01/2022 PER FORNITURA DI TIMBRI ISTITUZIONALI DA UTILIZZARE PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO - CIG. [Z613453D15]. -DITTA ABRIGNANI ONOFRIO – TARGHE E TIMBRI . 2022-02-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9865 2022 89 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO 2022 AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI CON SEDE IN ROMA VIA G. CARACI , 36 P.IVA 97532760580, PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG: Z433514965 2022-02-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220.25 9866 2022 157 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0017/EL DEL 20/12/2021, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO/LUCI E DI N. 60 SEDIE, POSIZIONATE PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA IL GIORNO 19 DICEMBRE 2021 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'UCIIM, ALLA DITTA A.V.L. PRODUZIONI. CIG Z3A3477702 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0017/EL DEL 20/12/2021, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO/LUCI E DI N. 60 SEDIE, POSIZIONATE PRESSO IL TEATRO IMPERO - DITTA A.V.L. PRODUZIONI 2022-02-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2806 9867 2022 90 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA”- CIG 6281716C05. - APPROVAZIONE 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE - APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E 2^ VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2022-02-04 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 9868 2022 91 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7B35113DB 2022-02-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9869 2022 92 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. -IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA SU G.U.R.S. - AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. - CIG: Z5B3509C70 2022-02-04 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 9870 2022 148 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FIRENZEPC SRL P.IVA 06316270484- PER L' ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD. SMART CIG: Z9F34193CC 2022-02-04 UFFICIO GRANDI OPERE 9871 2022 149 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 20 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.21 DEL 31/12/2021 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 8446846DD1 2022-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9872 2022 150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE PER L’ANNO 2021. 2022-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9873 2022 153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 304 DEL 03/12/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER ROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA -AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO FINANZIARIO – ANNO EDUCATIVO 2021/2022. CUP: B81E18000080001 CIG:Z0C33E9897 2022-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9874 2022 154 CE.P.A.I.D. SOC.COOP.SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4/22 DEL 11/01/2022, PROT.N. 2901 DEL 11/01/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2022-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9875 2022 156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.19/21PA DEL 14/10/2021 PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO PER LA PULIZIA DEI BAGNI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “ UN BAGNO PER LA COMUNITÀ” , ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA DI MARSALA. CIG ZDF333A56F 2022-02-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9876 2022 158 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2022. 2022-02-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9877 2022 159 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI PER I DIPENDENTI SIG. LA GRUTTA VITO E SIG.ROMEO GIUSEPPE - PROC.PENALE N. 689/2017 MOD 21- 2022-02-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9878 2022 160 LIQUIDAZIONE FATTURA N°28/21PA DEL 14 DICEMBRE 2021 PER ACQUISTO MATERIALE (MASCHERINE CHIRURGICHE NERE) OCCORRENTE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. CIG: Z7A343DDF3 - 2022-02-04 UFFICIO AFFARI GENERALI 9879 2022 95 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 15 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO, COLORE NERO,PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA CON SEDE IN ROMA VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A P.IVA 04427081007 CIG: ZDC3515829 2022-02-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 642.33 9880 2022 161 LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE 2022, PER LACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE, AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE. CIG: Z433514965 2022-02-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220.25 9881 2022 96 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI ) P.IVA 97532760580 RELATIVO AL 4° TRIMESTRE 2021 CIG: ZB3351B11E 2022-02-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1349.95 9882 2022 93 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. -IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA SU G.U.R.S. E SU UN QUOTIDIANO NAZIONALE ED UNO A DIFFUSIONE REGIONALE. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA A. MANZONI & C. S.P.A.- CIG:Z2C3507451 - AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. - CIG: Z413507513 2022-02-07 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 9883 2022 94 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZA3351391C 2022-02-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9884 2022 163 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA FERMAT DESIGN SRL P.IVA 01882140930 PER LA FORNITURA DI N. 3 LICENZE ARCHICAD 25, GRAPHISOFT FORWARD 24 MESI DI ASSISTENZA, CORSO ARCHICAD BASE, CORSO ARCHICAD AVANZATO. SMART CIG : Z95340D0EE 2022-02-07 UFFICIO GRANDI OPERE 9885 2022 164 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37-21 DEL 31/12/2021 ( DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO. - CIG: Z43314FAEF 2022-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9886 2022 165 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 03/01/2022 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9887 2022 166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 03/PA/2021 DEL 02/12/2021 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9888 2022 180 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI, DEL 4° TRIMESTRE 2021 DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG: ZB3351B11E 2022-02-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1349.95 9889 2022 168 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA LIONELLA COTTONE PER LE SPESE SOSTENUTE PER IL TRASPORTO DA ROMA A MARSALA DEI BENI (LIBRI ED ARREDI) DONATI ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.200,00. 2022-02-08 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 2200 9890 2022 2 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 833,00 2022-02-08 UFFICIO SEGRETERIA 9891 2022 97 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE – ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI, NELL’AMBITO DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO, PER I CASI DI INDIGENZA, BISOGNO ED EMERGENZA ALIMENTARE, DA ATTUARSI CON LA QUOTA DI PERTINENZA A CARICO DEL FONDO POVERTÀ 2017 ACCREDITATA AL COMUNE DI MARSALA QUALE CAPOFILA DEL MEDESIMO DISTRETTO. 2022-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9892 2022 167 PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 04/PA/2022 DEL 04/01/2021 EMESSA DALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE PER L'UFFICIO CED DEL COMUNE DI MARSALA 2022-02-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9893 2022 169 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11/21 DEL 16/12/2021, ALL'ASS. CULTURALE MUSICALE DI MESSINA “I CANTUSCRITTU”, CON SEDE IN MESSINA IN VIA SALITA CURCURUTO CPL VAL DEL SOLE P.INT - 11, P.IVA 03154830834, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO DENOMINATO “CANTANNU A LU BAMMINU” TENUTOSI IL 15 DICEMBRE 2021 PRESSO LA CHIESA MADRE DI MARSALA. CIG: Z013467E4B. 2022-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9894 2022 170 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 1.717,26 IVA COMPRESA AL 22% ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEI MESI DI LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE 2021 – CIG:Z3729F4FB3. 2022-02-08 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9895 2022 171 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 01/PA/2022 DEL 05/01/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9896 2022 173 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 413 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-02-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9897 2022 174 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 12 GENNAIO 2022. 2022-02-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9898 2022 175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE & C., CON SEDE IN MARSALA, PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA PULITURA E COLLOCAZIONE TAPPETO ROSSO PRESSO PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. 2022-02-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9899 2022 176 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 62 DEL 30/11/2021 ( NOVEMBRE 2021) E N.65 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: Z4F314FC35 2022-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9900 2022 177 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/02 DELL’15/12/2021 – PROT. 118429/2021 - IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL, CON SEDE A MARSALA, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE E PRESIDI DI SICUREZZA PER MANUTENZIONE E CURA AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO IDONEO AD ATTUARE IL PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ “ IL VERDE E LA CITTÀ” IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA. CIG ZDF3196452 2022-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9901 2022 178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 31/PA DEL 13/12/2021(NOVEMBRE 2021) E FPA 2/22 DEL 07/01/2022 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA , 32/PA DEL 13/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E FPA 1/22 DEL 07/01/2022 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. – CUP: B81H20001110005 2022-02-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9902 2022 179 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL P.IVA 02248590875 - PER IL SERVIZIO DI “ AGGIORNAMENTO DI N. 1 CHIAVE DI RETE A 10 POSTAZIONI AGG.ACR NO LIMIT 2018/2022 E AGGIORNAMENTO DI N. 1 CHIAVE DI RETE A 10 POSTAZIONI AGG.WINSAFE E MAINTPRO 2018/2022. SMART CIG : Z71340D203 2022-02-08 UFFICIO GRANDI OPERE 9903 2022 181 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA REGIONALE PER I RIFIUTI E LE ACQUE, ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ – DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI E PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIA. “FOGNATURA CITTADINA IV LOTTO”/COMUNE DI MARSALA. SENTENZA N. 3034/2019 DEL TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE V CIVILE. 2022-02-08 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 9904 2022 182 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PIPITONE VITO FABIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-02-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9905 2022 183 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA NICASTRO STEFANIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2022-02-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9906 2022 101 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI AL CDS ED EXTRA CDS , NELLA REGIONE SICILIA. APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DICHIARAZIONE ALLEGATO 1, QUADRO ECONOMICO, LETTERA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, LETTERA D'INVITO E MAPPA DEL TERRITORIO COMUNALE DISTINTA IN ZONA 1, 2 E 3. CIG: 90806250CF 2022-02-09 UFFICIO COMANDO 122000 9907 2022 98 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE ESITI SELEZIONE OPERAZIONI. AVVISO ASSE PRIORITARIO 9 “INCLUSIONE SOCIALE” AZIONE 9.3.5 “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI, ANCHE ASSOCIATI, NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA”. 2022-02-09 AUTORITA' URBANA 9908 2022 102 ANNO 2022. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIORICREATIVE DELIBERAZIONE G. M. N. 291 DEL 05/10/2012. 2022-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9909 2022 103 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE""- IMPRESA AGGIUDICATARIA D.L. COSTRUZIONI SRL - CIG:[8105162F42]. -IMPUTAZIONE DI SPESA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE ." 2022-02-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9910 2022 103 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE""- IMPRESA AGGIUDICATARIA D.L. COSTRUZIONI SRL - CIG:[8105162F42]. -IMPUTAZIONE DI SPESA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE ." 2022-02-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9911 2022 104 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER.15.01.10 – IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE ” - C.I.G.: Z53352285A AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-02-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9912 2022 105 MODIFICA PARZIALE ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 67 DEL 31/01/2022 – NUM .GEN. N.16/2022. 2022-02-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9913 2022 106 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2022-02-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9914 2022 106 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2022-02-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9915 2022 185 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 335_21 DEL 02/12/2021, E N° FATTPA 18_22 DEL 03/01/2022, DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESI NOVEMBRE - DICEMBRE 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z5B2FF3B70 2022-02-09 CANILE COMUNALE 9916 2022 186 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° 12-5 DEL 13/12/2021, DALLA F.LLI BIBISI SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA UGO LA MALFA N.11/13, PER LA “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER L’ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE”. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZB42FE6EFA 2022-02-09 CANILE COMUNALE 9917 2022 189 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N: 2/E/2022 DEL 10/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. - CUP: B81H20001100004. 2022-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9918 2022 190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2349 DEL 24/12/2021 PROT. N.122436/2021 – RELATIVA ALLA REVISIONE DEGLI ESTINTORI – DITTA SILVANO ANTINCENDIO – MARSALA – CIG. Z5F34853C8. 2022-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9919 2022 191 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/PA DEL 21/01/2022 ( NOVEMBRE-DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAF3249414 2022-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9920 2022 107 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ OCCASIONALE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS N. 165/01 E DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI VIGENTE DIPENDENTE: DI RUOLO ATEMPO PIENO DI CAT. C/C1, SIG. RODRIQUEZ FRANCO. 2022-02-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9921 2022 108 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.623,80, COMPRESA IVA AL 22% PER UN ANNO. CIG: Z23351BA59 2022-02-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9922 2022 192 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI SMA PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2021. 2022-02-10 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9923 2022 193 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 09 DEL 12/01/2021 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RSU PRESSO LA DISCARICA DI C.DA BORRANEA IN TRAPANI GESTITA DALLA DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A. - CIG: 88313493BE 2022-02-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9924 2022 194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1062 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 8546293018 2022-02-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9925 2022 195 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1859 DEL 31/11/2021 E N. 1860 DEL 31/11/2021, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" PRODOTTI DAL TRATTAMENTO MECCANICO DEI RSU - CIG: 8831634EEB" 2022-02-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9926 2022 196 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 103/F-2022 DEL 20/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITA’ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN MARSALA - PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG- Z9F33DB972 2022-02-10 UFFICIO ANAGRAFE 9927 2022 197 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 14/01/2022 PROT. N.0004748 DEL 14/01/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €6098,40 - CUP B81E190000030002 2022-02-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9928 2022 199 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F2-94 DEL 20/12/2021 ,EMESSA DALLA DITTA INFORDATA SISTEMI SRL CON SEDE IN TRIESTE STRADA PER VIENNA N° 55/1 P.IVA 00933570327, PER LA FORNITURA DI N° 1 TERMOSCANNER A COLONNA COMPRENSIVO DI LETTORE GREEN PASS, RILEVAZIONE TEMPERATURA E CONTROLLO MASCHERINA CIG: Z26344361A 2022-02-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 947.64 9929 2022 201 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 183/PA DEL 30/11/2021, EMESSA DALLA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO N° 16 A/B P.IVA 05590500822, PER LA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 CIG: 8687711DE7 2022-02-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7399.42 9930 2022 109 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2022-02-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9931 2022 110 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NELLA SEDE COMUNALE DI C/DA RAKALIA UTILIZZATA COME CENTRO RICREATIVO PER DISABILI. - CIG. ZD93508879. 2022-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9932 2022 111 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI ULTERIORE PROROGA INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. L. G. I. 2022-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9933 2022 112 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE STUDENTESSA GUALTIERI MONICA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. 2022-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9934 2022 113 "ASSUNZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “EDUCATORE” DI CAT. D CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER L'ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA- REI) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, ""PON INCLUSIONE"": DOTT. SSA MANZO MARTINA, DAL 11/02/2022 AL 28/02/2023" 2022-02-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9935 2022 114 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016. CIG: Z2B3467FCF 2022-02-11 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 9936 2022 115 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE-PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 666,00. 2022-02-11 UFFICIO SEGRETERIA 9937 2022 116 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN “GEODATAWAREHOUSE” CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER I DUE COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE DI GARA, UN ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE (SEZ.A) ED UN ESPERTO IN MATERIE TECNICHE “INFORMATICHE E AFFINI” (SEZ.B SOTTOSEZIONE B2.8), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN OGGETTO, CON LE MODALITÀ PREVISTE ALL’ART.12 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIA N.13 DEL 31/01/2012. CIG. Z243526538 E CIG. ZA43526567 2022-02-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9938 2022 198 LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2022. IMPORTO € 407,35 2022-02-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 9939 2022 200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1060 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-02-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9940 2022 203 SOC.COOP.SOCIALE LA VALLE VERDE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 185/PA DEL 15/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 798,00. 2022-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9941 2022 204 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7143/F DEL 18/12/2020 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI INDIVIDUALI PER LA SANIFICAZIONE, ALLA DITTA ECOKEM DI MARSALA. CIG ZEE2F6D3B6 2022-02-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9942 2022 205 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N.3A DEL 19/01/2022 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IL 19/01/2022 PROT. N° 6132 CON SCADENZA AL 28/02/2022 PRESENTATA DALLA DITTA GIANNONE COMPUTERS SAS, CON SEDE IN MODICA(RG), P.IVA 01170160889, PER LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 4.026,00 (EURO QUATTROMILAVENTISEI,00), PER ACQUISTO DI N. 4 STAMPANTI LASER A COLORI FORMATO A3 DEL TIPO HP CP522DN. CIG ZD6348B95 2022-02-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 9943 2022 119 SERVIZIO DI FORMAZIONE E RINNOVO CQC PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z613529509 2022-02-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9944 2022 120 PERMANENZA IN SERVIZIO OLTRE IL 62° ANNO DI ETÀ DEL DIPENDENTE SIG. PACE GIOV VITO, OPERATORE DI ESERCIZIO – POS. 4° PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 15/02/1960. 2022-02-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9945 2022 121 DETERMINA A CONTRARRE N° 10 DELL'8/02/2022, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA. PARZIALE MODIFICA DEL PARAGRAFO 2) DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEGLI ART 3 ( ARTICOLAZIONI DEL SERVIZIO ) E 8 ( PENALI ) DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 2022-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9946 2022 121 DETERMINA A CONTRARRE N° 10 DELL'8/02/2022, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA. PARZIALE MODIFICA DEL PARAGRAFO 2) DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DEGLI ART 3 ( ARTICOLAZIONI DEL SERVIZIO ) E 8 ( PENALI ) DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO. 2022-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9947 2022 207 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 192 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –PER SERVIZIO DI ABBANCAMENTO IN CASSONI A TENUTA STAGNA DELLA FRAZIONE DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO DA COVID-19 TIPOLOGIA “A” COD. C.E.R. 20.03.01 - CIG: Z08304CF2E 2022-02-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9948 2022 208 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE IN SERVIZIO AL CANILE MUNICIPALE - SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O. , EFFETTUATO NEI MESI GENNAIO – GIUGNO 2021. 2022-02-14 CANILE COMUNALE 9949 2022 220 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI SCIACCA 2022-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 9950 2022 222 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI PETROSINO 2022-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 9951 2022 221 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI LIVORNO FERRARIS 2022-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20.16 9952 2022 211 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 269 DEL 14/12/2021 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 285/2021 2022-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 9953 2022 219 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000001058 DELL' 11/01/2022 ALLA SOCIETA' "" AUTOMOBILE CLUB ITALIA "" PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A. E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP , PER I MESI DI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 CIG: ZDF3122A2D" 2022-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 62.82 9954 2022 216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESA DI € 434,26, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESA DI € 434,26, IVA COMPRESA, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE. 2022-02-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 434.26 9955 2022 212 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002153794 DEL 28/12/2021 , EMESSA DALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 , PER LA FORNITURA DI N° 3000 AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE CONCILIA CIG: Z7534468CF 2022-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3195.79 9956 2022 123 "LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE"" CUP B87H21008240001 – CIG 90207183FC - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2022-02-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9957 2022 124 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.M A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONE ANIMALISTE ENPA) MEGLIO SPECIFICATO NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.-“TRASFERIMENTO DI N° 8 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE AD INIZIATIVA ASSOCIAZIONE ENPA ”EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASFERIMENTO 2022-02-15 CANILE COMUNALE 9958 2022 125 "FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE – PERIODO DA MARZO A DICEMBRE ANNO 2022. - APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE - RELAZIONE TECNICA - PROCEDURA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA DI "" “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" - PRENOTAZIONE DI SPESA –DETERMINA A CONTRARRE - CIG: [ZA7352C842]" 2022-02-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9959 2022 126 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER 3 MESI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA. CIG: Z64352AC65 2022-02-15 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9960 2022 127 “FORNITURA DI N. 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE N.2 DEL 21/12/2021. CIG:86852753AA 2022-02-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 9961 2022 129 PRESA D’ATTO DELLA PROROGA DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. G. M. 2022-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9962 2022 210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 4173831515 DEL 29/10/2021 DELL’IMPORTO € 1.023,76, N. 4173840029 DEL 29/10/2021 DELL’IMPORTO DI € 1.096,10 E N. 4173845319 DEL 29/10/2021 DELL’IMPORTO DI € 1.302,74 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93989477 SITO IN C.DA PONTE FIUMARELLA, PERIODO DI RIFERIMENTO RISPETTIVAMENTE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2021. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [Z1528F7D0B] 2022-02-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9963 2022 213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 354 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2022-02-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9964 2022 214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1203 DEL 31/12/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIRIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE CER 20.03.03 – CIG: Z2B345B2E4 2022-02-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9965 2022 215 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 01 FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE FORTUNATO BELLINA IN VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 2022-02-15 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 9966 2022 215 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 01 FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE FORTUNATO BELLINA IN VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA NOVEMBRE 2021 2022-02-15 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 9967 2022 217 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05/1-2022 DEL 24/01/2022, ALLA DITTA PULIRAMA SAS DI MARSALA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA OLIMPIA N° 6, P.IVA 02444520817, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI - CIG: Z4A3497348. 2022-02-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9968 2022 218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 DEL 12/01/2022, ALLA DITTA BANDIERA AUDIOVISIVI, CON SEDE IN VALDERICE NELLA VIA S. CATALANO N. 98 – P.IVA 02661310819, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO GAZEBO INSTALLATO NELL'ATRIO COMUNALE A PROTEZIONE DEL PRESEPE. CIG: Z803458D03 2022-02-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9969 2022 130 CONTENZIOSO TERRA DEI FENICI -AIMERI AMBIENTE - INCARICO LEGALE PER PARERE PRO VERITATE ALL’AVV. CORRADO DI GIROLAMO. CIG ZC9353B5DF 2022-02-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9970 2022 131 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI – ANNO 2021 - CUP B87H21008310001 - CIG 90235179C9 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA 2022-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 9971 2022 132 CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER. 20.01.40 RIFIUTI IN METALLO - ANNO 2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON INTROITO ALLA DITTA COMIR GROUP SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA CIANCIO S.N.C. VICINO 414/D P.I. 02660510815 2022-02-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9972 2022 133 IMPEGNO SPESA PER ALLOGGIO N. 2 NOTTI DI UN SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA, PRESSO “CASA VACANZE LORELAI” - CIG. Z323525A49. 2022-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9973 2022 134 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENNA PIETRO DI MARSALA – CIG. N. Z6F35209A9. 2022-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9974 2022 135 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOUCHER OSA SERVIZIO DISABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI – CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO - VIA TRAPANI N. 125 - MARSALALA - P.IVA 00609120811 – CIG Z973509AF6. 2022-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9975 2022 223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1204 DEL 31/12/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2022-02-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9976 2022 224 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1205 DEL 31/12/2021 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2022-02-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9977 2022 225 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 20/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZD22FE130E 2022-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9978 2022 226 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6 DEL 05/01/2022 PROT. N.0001212 DEL 05/01/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 395,39 - CUP B81E190000030002 2022-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9979 2022 227 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4/PA DEL 14/01/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 399,00. 2022-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9980 2022 228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00050371 DEL 01/02/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 0012020/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-02-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 9981 2022 229 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “PUNTO E VIRGOLA” DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 PER FORNITURA MATERIALE (CARTUCCE E TONER PER L'UFFICIO LEGALE DELL'ENTE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: Z45342CDCD). 2022-02-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 9982 2022 230 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “PUNTO E VIRGOLA” DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 PER FORNITURA MATERIALE (CARTA A4 BIANCA GR.80 DA 500 FOGLI) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: Z0532737E2). 2022-02-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 9983 2022 231 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN. 2055-2287-2288-2400/2021 ALLA DITTA PULIZZI GIOACCHINO & C. SNC, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE 226/O QUATER P.IVA 02345890814, PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZF42E27441 2022-02-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 9984 2022 232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – PERIODO II SEM. 2021 2022-02-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9985 2022 242 CONTRATTO PER L'ISTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA E DELLE RELATIVE OPERE CONNESSE ED INFRASTRUTTURE INDISPENSABILI SU AREE UBICATE NEL TERRITORIO NEL COMUNEDI MAZARA DEL VALLO E MARSALA (TP) 2022-02-17 UFFICIO CONTRATTI 245 9986 2022 143 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVEDIBILI NECESSARIE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2022-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 9987 2022 139 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 9988 2022 136 FORNITURA BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PP.AA. ED. 9 – LOTTO 12 SICILIA. IMPEGNO DI SPESA - CIG CONSIP 7990085AB8 - CIG DERIVATO 9099200162 2022-02-17 UFFICIO AFFARI GENERALI 9989 2022 137 CORSI DI AGGIORNAMENTO PER PATENTINI PER IL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z70352BC60 2022-02-17 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 9990 2022 138 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BENTIVOGLIO, PER AVVENUTA NOTIFICA A PERSONA, RESIDENTE FUORI COMUNE, PROPRIETARIA DI IMMOBILE OGGETTO DI LIMITAZIONE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA A PROTEZIONE DELL’IMPIANTO A.M. IN LOCALITÀ “TIMPONE GUDDINO” RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 15.03.2010 E D.P.R. N. 90 DEL 15.03.2010 E S.M.I. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-02-17 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 9991 2022 140 CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11453 A DECORRERE DAL 21 FEBBRAIO 2022 E FINO AL 30 GIUGNO 2022. 2022-02-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 9992 2022 141 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI NECESSARIE PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2022-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9993 2022 142 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVISSIMA – F.N.A. 2013.- APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA TRANCE GIÀ EROGATA DALL’ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO AI FINI DELL’EROGAZIONE DELLA QUOTA A SALDO 2022-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9994 2022 143 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVEDIBILI NECESSARIE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2022-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9995 2022 145 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA, PER L’ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI CON RELATIVA MESSA A DIMORA OCCORRENTI PER INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO . CIG-Z75353B2D7 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.858,20 IVA INCLUSA. 2022-02-17 UFFICIO ANAGRAFE 9996 2022 234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21 DEL 03/01/2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z9C300626E 2022-02-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9997 2022 235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PIPITONE IGNAZIO FLORIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-02-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 9998 2022 236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 36 DEL 03/02/2022 MESE DI NOVEMBRE 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A SOCIO UNICO CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-02-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 9999 2022 237 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 23 DEL 04/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: 84118752D9 2022-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 2022 238 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 10/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z3433232CF. 2022-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10001 2022 239 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 231/PA DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z302FDFEEC 2022-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10002 2022 240 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 92 DEL 31/12/2021 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: 8139452845 2022-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10003 2022 243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 212 DEL 15/07/2021 ALLA DITTA DE LEONI INFORMATICA CON SEDE IN LATINA VIALE J.F. KENNEDY N° 241 P.IVA 02153830597 PER L'ASSISTENZA DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI PER L'ANNO 2021 CIG: Z18323FAA0 2022-02-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1586 10004 2022 146 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER. 20.01.40 RIFIUTI IN METALLO - ANNO 2022 - REVOCA DELL’ AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMIR GROUP DI MARSALA E D AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMACOM SRL DI SANTA NINFA 2022-02-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10005 2022 147 APPROVAZIONE ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA PETROSINO -VALIDO ANNO 2022 (MANTENIMENTO ISCRIZIONI ANNO 2021 E NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2022) , COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 2 DEL 29.04.2015, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 8 DEL 16.10.2015 – 2022-02-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10006 2022 148 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE SARS COV-2 PER GENITORI CON FIGLI AFFETTI DA COVID-19 IN QUARANTENA DA CONTATTO IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 28 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT.SSA C. A. L. 2022-02-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10007 2022 149 PRESA D'ATTO DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ ANTE PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 43 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE DI CAT. D, ASSISTENTE SOCIALE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT. SSA D. L. G. I. 2022-02-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10008 2022 244 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 232/PA (DICEMBRE 2021), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. – CIG: Z6D3407BA2 2022-02-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10009 2022 245 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002725-2021-B DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD N° 228/D PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO VENDUTI NEL MESE DI DICEMBRE 2021 CIG: Z7A32A7199 2022-02-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 10010 2022 151 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 40 GILET CATARIFRANGENTI DI COLORE ARANCIONE CON BANDE RIFRANGENTI, SCRITTA DI COLORE BLU SCURO, AVANTI E DIETRO, PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA DENOMINATO VIGILI....AMO INCLUSO NEL PON INCLUSIONE N° 68901; AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA CATALANO GIUSEPPE CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL LEGNO, 22 P.IVA 01563330818 C.F. CPLGPP62D11L331U CUP: B81B20001130006 CIG: ZD0353B2DB 2022-02-21 UFFICIO COMANDO 317.2 10011 2022 248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 994 DEL 17/12/2021 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI , 72 P.IVA 02058360815 PER LA FORNTURA VDI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: ZDF34534E2 2022-02-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 585.62 10012 2022 150 RINNOVO CANONE DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA “GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI CONTI CORRENTI POSTALI “ PER L'ANNO 2022 - CIG:Z6C3543F90. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-02-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10013 2022 246 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO PERIODO 1 NOVEMBRE 2021/31 GENNAIO 2022 2022-02-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10014 2022 247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI N.6 PIANTE ORNAMENTALI OCCORRENTI PER IL PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI - CIG: ZA334C8AFA 2022-02-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10015 2022 249 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 8° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2022-02-21 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 10016 2022 250 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.159 DEL 23/12/2021 AL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA PER LA FORNITURA DEI BIGLIETTI PER OBLITERATRICI PRESTAMPATI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. CIG: Z79342819D 2022-02-21 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10017 2022 265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12033 DEL 07/02/2022 DITTA : SEGNAL SYSTEM S.R.L. CIG: 8580123D7A CUP:B82F20001370004 2022-02-22 UFFICIO CONTRATTI 245 10018 2022 266 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12032 DEL 07/02/2022 DITTA : ECOTECNICA S.R.L. CIG: 832284227E CUP: B85G20000020004 2022-02-22 UFFICIO CONTRATTI 245 10019 2022 267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12034 DEL 08/02/2022 DITTA AGG.: R.T.I.: PLANETEK ITALIA S.R.L. (C.G.) CON BIOSURVEY S.R.L. E E-GEOS S.P.A.(ASSOCIATE) CIG: 85817235D9 CUP: B88C17000230001 2022-02-22 UFFICIO CONTRATTI 245 10020 2022 152 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE – SELEZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE CHE POSSA PROPORSI IN QUALITÀ DI SOGGETTO PROPONENTE NELLA COSTITUZIONE DI UNA PARTNERSHIP FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DELL’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE APPROVATO CON DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 313/2021 DEL 29/12/2021, AVENTE AD OGGETTO LA “PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI STRUTTURATI PER COMBATTERE LA POVERTÀ EDUCATIVA NEL MEZZOGIORNO…DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 – COMPONENTE 3 –INVESTIMENTO 3… FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ANNUALITÀ 2022” 2022-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10021 2022 153 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 09 FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-02-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10022 2022 154 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 200,00 2022-02-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10023 2022 155 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNO 2022” CIG:90275401AE- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA - IMPEGNO DI SPESA.- 2022-02-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10024 2022 157 FORNITURA (FRUSTONE ACCALAPPIACANI, TOSATRICE, LETTORE MICROCHIP) PER IL CANILE COMUNALE. SMART CIG: ZA9351EF22. SCUBLA SRL P.IVA:00540710308. 2022-02-22 CANILE COMUNALE 10025 2022 158 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DAL CANTIERE NELL'AMBITO DELL'APPALTO“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI-ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”.CIG: Z6B3532CC3 2022-02-22 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10026 2022 159 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI COMPONENTI LA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z84354C192 2022-02-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10027 2022 251 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 199/21 DEL 01/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E N. FATTPA 14/22 DEL 03/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z0332494C8. 2022-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10028 2022 253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.4181635572 DEL 07/12/2021 DELL’IMPORTO € 28,06, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E93519492 SITO IN PIAZZA POPOLO, PERIODO DI RIFERIMENTO MESE DI NOVEMBRE 2020. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.16) LOTTO 16 - CIG: [Z1528F7D0B] 2022-02-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10029 2022 254 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 20 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 6° BIMESTRE - ANNO 2021 – PER N. 20 LINEE COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: [Z812829B6C] 2022-02-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10030 2022 255 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 141/2004 DI MQ. 2.849,50 LUNGO MOLO DI PONENTE E LA DIGA FORANEO DEL PORTO DI MARSALA, PER MANTENERVI LA COSTRUZIONE DELLO SBOCCO DELLA FOGNATURA CITTADINA E DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO A CARATTERE PERMANENTE. LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2022-02-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10031 2022 256 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 142/2004 DI MQ. 1.887,60 IN LOCALITA’ MOLO COLOMBO DEL COMUNE DI MARSALA, PER MANTENERVI UNA STAZIONE DI POMPAGGIO LIQUAMI, UNA CONDOTTA IN PRESSIONE, UNA CONDOTTA DI SCARICO DI EMERGENZA E UNA CONDOTTA A MARE ACQUE BIANCHE. LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2022-02-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10032 2022 257 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 143/2004 DI MQ. 3,60 IN PIAZZA DEI MILLE DEL COMUNE DI MARSALA PER MANTENERVI UN CASOTTO PER LA CUSTODIA DI UN TOMBINO PER PRESA ACQUA LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2022-02-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10033 2022 258 CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA N. 125/2002 DI MQ. 35,70 IN LOCALITA' ZONA PORTUALE DEL COMUNE DI MARSALA PER MANTENERVI UN COLLETTORE PER SBOCCO ACQUE PIOVANE IN MARE. LIQUIDAZIONE CANONI ANNUALITA' PREGRESSE. 2022-02-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10034 2022 259 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 6/22 DEL 25/01/2021 PROT. N. 0008938 DEL 25/01/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 PER UN IMPORTO DI € 89986,27 2022-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10035 2022 260 ANCHISE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 34 DEL 08/02/2022 PROT. N. 0016173 DEL 09/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 14778,35 2022-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10036 2022 262 VERSAMENTO SALDO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2021. 2022-02-22 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10037 2022 269 LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 244 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO XXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 45/2021 2022-02-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 10038 2022 270 LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 248 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 183/2021 2022-02-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 10039 2022 271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 29_21 DEL 27/12/2021 ALLA DITTA A & D SERVICES , CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI , 19 P.IVA 02437770817, PER LA STAMPA E LA FORNITURA DI ADESIVI PER CARTELLI STRADALI CIG: ZB33347D0B 2022-02-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 10040 2022 272 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 10/01/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI DICEMBRE 2021 - CIG. 7689504B6E 2022-02-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9087.89 10041 2022 274 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 14/02/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI GENNAIO 2022 -CIG. 7689504B6E 2022-02-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9087.89 10042 2022 160 DEPENNAMENTO CONCORRENTI DALLA VIGENTE GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI POPOLARI. 2022-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10043 2022 268 PAGAMENTO FATTURA PER LA FORNITURA DI N°26 SEDIE ERGONOMICHE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MARSALA 2022-02-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10044 2022 273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° 06 FATTURE ELETTRONICHE - RIF. 4° BIM. 2021 PERIODO APRILE/MAGGIO 2021 – 5° BIM. 2021 PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 – 6° BIM. 2021 PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2021 - RELATIVE A “ PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4]. 2022-02-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10045 2022 275 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – GENNAIO 2022 2022-02-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10046 2022 276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.70 DEL 28/12/2021 PER IL PERIODO 25/10/2021 – 24/12/2021 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-02-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10047 2022 277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.29/PA DEL 28/12/2021 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUTOPARCO COMUNALE MESE DI DICEMBRE 2021ALLA DITTA SPEED- NET SRL DI PETROSINO. CIG Z4D328AC42 2022-02-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10048 2022 278 INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI DEL TERRITORIO COMUNALE, ZONE NORD, CENTRO E SUD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2022-02-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10049 2022 279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE/2021 2022-02-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10050 2022 282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 14/FE DEL 16/12/2021 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10051 2022 283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 01/2022 DEL 03/01/2022 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10052 2022 283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 01/2022 DEL 03/01/2022 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10053 2022 284 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12035 DEL 15/02/2022 DITTA : CAPOBIANCO GIUSEPPE CIG: 81423900CB CUP: B83E19000190004 2022-02-23 UFFICIO CONTRATTI 10054 2022 293 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 243 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO XXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 223/2021 2022-02-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 10055 2022 298 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 18/PA DEL 03/02/2022 ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA”” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA – ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA – CIRCOLARE N. 13 DEL 16/11/2018 (CAP. 377349 - ES. FIN.2021 D.D.S. 1953 DEL 14/06/2021) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG Z42349C863 -IMPORTO TOTALE € 400.00 2022-02-24 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 400 10056 2022 297 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.5/PA DEL 28/01/2022 ALLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI S.R.L.S. PER FORNITURA ARREDI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” A SEGUITO DI CONTRIBUTO REGIONE SICILIA – ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA - CIRCOLARE N. 13 DEL 16/11/2018 (CAP. 377349 - ES. FIN. 2021 D.D.S. 1953 DEL 14/06/2021)- MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: ZE3349C8A4 IMPORTO TOTALE €. 1.525,00.00 2022-02-24 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 1525 10057 2022 294 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 45 DEL 21/12/2021 EMESSA DA UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO , P.IVA 02252540816 C.F. 91003700811, PER L'ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIGH: ZF2310CC5E 2022-02-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4466.4 10058 2022 291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON INCLUSIONE – ANNO 2021. 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24261.82 10059 2022 162 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’APPALTO RELATIVO ALL’ACQUISIZIONE DELLA “POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - DALLE ORE 24 DEL 31/03/2022 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2023, ED EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI 6 MESI PER L'ANNO 2024 – PRESA D'ATTO DI RE-INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI APPALTO MEDIANTE ADESIONE AL BANDO CONSIP ISTITUTIVO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. CIG 89833330E9 2022-02-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10060 2022 163 SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO - SENTENZA N.211/2022 CORTE DI APPELLO DI PALERMO.- 2022-02-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10061 2022 285 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.807 C.I.E PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/01/2022 2022-02-24 UFFICIO ANAGRAFE 10062 2022 286 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 02-66-A DEL 20/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E N. 02-2-A DEL 14/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:ZEA2FE0DC2. 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10063 2022 287 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 63-FE DEL 20/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E N.2-FE DEL 14/01/2022 (DICEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5E2FE0E43. 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10064 2022 288 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 11/02/2022 RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2021, ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: Z3632F5CD2. 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10065 2022 289 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 27 DEL08/02/2022 PROT. N.0016161 DEL 08/02/2022 E N. 28 DEL 08/02/2022 PROT. N. 0016162 DEL 08/02/2022 RELATIVE L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4760,00 CUP B81H20000990005 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10066 2022 290 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 94 DEL 01/02/2022 PROT. N. 0012268 DEL 01/02/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 A SALDO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 19770,83 .- CUP B81H20000990005 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10067 2022 292 LIQUIDAZIONE FATTURA N.22/F DEL 01/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA , PER L’ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE PER LE STAMPATI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI (CIG Z1533A6094) 2022-02-24 UFFICIO ANAGRAFE 10068 2022 299 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI FEBBRAIO 2022. 2022-02-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10069 2022 300 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO CHE HANNO PARTECIPATO AL PROGETTO FINALIZZATO RELATIVO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA RICHIESTE AI SENSI DELLA L.47/85, L.724/94 E 326/03. 2022-02-24 UFFICIO CONDONO 10070 2022 301 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER L’ANNO 2021 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” - REGOLAZIONE PREMIO PERIODO 31/12/2020 - 31/12/2021”. CIG 8575797BBD. 2022-02-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10071 2022 302 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER IL I TRIMESTRE ANNO 2022 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. DECORRENZA: DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2022”. CIG 9047266815 2022-02-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10072 2022 303 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2021 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ""AA.GG., E R.U." 2022-02-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10073 2022 304 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 14/2021 DEL 07/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E 1/2022 DEL 03/01/2022 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: ZCB32D212B 2022-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10074 2022 319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 3500 DEL 20/12/2021 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI DICEMBRE 2021 CIG: Z5230F677E 2022-02-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 439.2 10075 2022 320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° V2/500878 DEL 22/12/2021, EMESSA DALLA DITTA CLICK UFFICIO CON SEDE IN ROMA VIA DI SAN SABA N° 12 P.IVA 06067681004, PER LA FORNITURA DI N° 180 CONFEZIONI DI BLISTER PORTAMONETE IN PLASTICA CIG: Z45344E90F 2022-02-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 549 10076 2022 317 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO VIALE PIAVE E VIALE VITTORIO VENETO IN FAVORE DELLA GUARDIA COSTIERA EUROPEA VOLONTARIA DI MARSALA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO PRESSO VIALE PIAVE E VIALE VITTORIO VENETO IN FAVORE DELLA GUARDIA COSTIERA EUROPEA VOLONTARIA DI MARSALA. 2022-02-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1250 10077 2022 318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002153569 DEL 23/12/2021, EMESSA DALLA DITTA CASA EDITRICE MAGGIOLI CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8, PER LA FORNITURA DEL SOFTWARE DI INTERFACCIA CON SISTEMA STREET CONTROL CIG: ZB232948E7 2022-02-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1830 10078 2022 164 DETERMINA A CONTRARRE PER L'INSERIMENTO NEL CATALOGO DIGITALE DELLA “DESTINAZIONE MARSALA” PER OPERATORI ECONOMICI NEL SETTORE TURISTICO E NEI SETTORI CONNESSI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 2022-02-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10079 2022 306 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 01 DEL 29/01/2022 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2021. CIG:8582778C74 2022-02-25 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 10080 2022 307 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. PA10037/2021 DEL 30/12/2021 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE PER SOSTITUZIONE DEL PARABREZZA ALL'AUTOBUS TARGATO GB088BB DI PROPRIETÀ COMUNALE,IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG::Z3B34A711A 2022-02-25 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10081 2022 308 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 226/F DEL 29/12/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. - CIG. [ ZE8348BC5C] . - DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA - PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 2022-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10082 2022 308 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 226/F DEL 29/12/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI CARTA A4 PER GLI UFFICI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. - CIG. [ ZE8348BC5C] . - DITTA PUNTO E VIRGOLA CON SEDE IN MARSALA - PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 2022-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10083 2022 309 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7_22 DEL 10/01/2022 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 06/10/2021 AL 06/01/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: ZDC331AF9B. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10084 2022 310 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7 DEL 13/01/2022 PROT. N. 004750 DEL 14/01/2021 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 16281,06 2022-02-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10085 2022 311 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/PA DEL 14/01/2022 PROT. N. 0004747 DEL 14/01/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 11047,49 2022-02-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10086 2022 312 “SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE VERDI COMUNALI PER L'ANNO 2021”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1-22 DEL 03/01/2022 AL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA DI CALTAGIRONE. CIG: Z70300004A 2022-02-25 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10087 2022 314 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1059 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) - SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO INTEGRATIVO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA COD. CER 200307 (INGOMBRANTI DIVERSI DA MATERASSI E DIVANI) - MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: ZC0349E863 2022-02-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10088 2022 315 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1061 DEL 31/12/21, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 (RIFIUTI IN LEGNO ), CIG: Z1F34958FC 2022-02-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10089 2022 165 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO ALL’ING. MEZZAPELLE DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI ANNO 2022. 2022-02-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10090 2022 166 DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.. 2022-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10091 2022 166 DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2022, AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.. 2022-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10092 2022 321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 44 FATTURE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 26/01/2022 - CIG: [34003021FA]. 2022-02-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10093 2022 321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 44 FATTURE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 26/01/2022 - CIG: [34003021FA]. 2022-02-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10094 2022 321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 44 FATTURE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO DIVERSE SEDI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 26/01/2022 - CIG: [34003021FA]. 2022-02-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10095 2022 322 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE LEGALI PROCEDIMENTO PENALE CONTRADDISTINTO CON RNR 1818/2018- E 2125/2018 R.G. GIP PROCURA DELLA REPUBBLICA, DEFINITO CON DECRETO DI ARCHIVAZIONE. 2022-02-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 10096 2022 331 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12036 DEL 21.02.2022 DITTA SAULLO S.R.L. CIG.: 8894400313 2022-03-01 UFFICIO CONTRATTI 245 10097 2022 169 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA 2022-03-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 300 10098 2022 327 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 17/PA DEL 31/12/2021 ALLA DITTA SANICLIN SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN MARSALA CDA TABACCARO, 100 P.IVA 02769190816, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER MESI UNO ( DICEMBRE 2021 ) E PER N° 2 PASSAGGI SETTIMANALI CIG: ZAC3409089 E 2022-03-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 671 10099 2022 167 DIPENDENTE MATRICOLA 70036, AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-03-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10100 2022 168 FORNITURA N.30 BANDIERE DELLA PACE CM.100X150 DA COLLOCARE LUNGO LA VIA GARIBALDI. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB63562F09 2022-03-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10101 2022 170 INTEGRAZIONE DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO DOTT SALVATORE POCOROBBA 2022-03-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10102 2022 325 LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/02 DELL’01/12/2021 - PROT. N. 11662/2021 - IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL, CON SEDE A MARSALA, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE OCCORRENTE PER LA PULIZIA E L’IGIENIZZAZIONE QUOTIDIANA DEGLI AUTOBUS ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO IDONEO AD ATTUARE IL PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITÀ “IO E L’AUTOBUS” IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEL REDDITO DI CITTADINANZA. CIG Z8A31A08AE 2022-03-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10103 2022 326 LIQUIDAZIONE FATTURA N.98/2022 DEL 07/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 2022-03-01 UFFICIO ANAGRAFE 10104 2022 328 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.160 DEL 03/12/2020 PER LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOVEICOLO IVECO EUROCARGO TARGATO ED999EW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA. CIG: ZC42DE4F32 2022-03-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10105 2022 329 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 01/02/2021 PER LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA PALA CINGOLATA FIAT FL 145, AL MEZZO ANTONIO CARRARO TARGATO BR171X E ALLA PALA PALAZZANI PL 55 TARGATA AEZ 079, ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA. CIG: Z232FA65B3 2022-03-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10106 2022 330 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA 3_22 DEL 03/01/2022 A FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHON SERVICE “, CON SEDE IN MARSALA. EURO: 1087,48 COMPRESA IVA PER ESECUZIONE DELLA FORNITURA, GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N. 02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N. 01 SCANNER A3 PER LO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA DURATA DI DUE ANNI – 2° SEMESTRE DELLA 2° ANNUALITÀ ANNO 2021. CIG:ZAA2B393F6 2022-03-01 UFFICIO SEGRETERIA 10107 2022 332 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 769,66 IVA COMPRESA AL 22% ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER IL SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL MESE DI OTTOBRE 2021 – CIG:Z3729F4FB3. 2022-03-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10108 2022 179 PIATTAFORMA MY CICERO PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI AGGIO AL 5% PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D P.IVA 02770200422 CIG. Z4E3564502 IMPEGNO DI SPESA 2022-03-02 UFFICIO COMANDO 1464 10109 2022 171 "AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA CATASTALE DELLA PARTICELLA 698 DEL FOGLIO 95 RELATIVA ""LOTTO N. 31 AREA LIBERA IN C/DA SPAGNOLA"".- AREA DI SEDIME - DITTA: GIUSEPPE ERRERA." 2022-03-02 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10110 2022 173 AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO , DI CUI AL D.LGS 81/2008. APPROVAZIONE VERBALI DI GARA- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA INCARICO.- IMPEGNO DI SPESA- CIG: Z583227FC4.- 2022-03-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10111 2022 174 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ACI MARSALA AUTOMOBIL SERVICE PER IL SERVIZIO DI RIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2022-03-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10112 2022 176 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA O.M.V.I. OFFICINA MECCANICA DI SALVATORE RUSSO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI OCCORRENTI PER LE GOLF-CAR IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG- Z3D3567C3C ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 720,00 IVA INCLUSA. 2022-03-02 UFFICIO ANAGRAFE 10113 2022 177 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER COMPONENTI BANDA DELLA POLIZIA DI STATO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z35356AF06 E ZB9356AF4E; 2022-03-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10114 2022 178 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI. CIG: Z68356AD15 2022-03-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10115 2022 333 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33/PA DEL 14/02/2022 PROT. N.0019105 DEL 14/02/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 5932,08 - CUP B81E190000030002 2022-03-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10116 2022 335 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 15 DEL 27/01/2022 (NOVEMBRE 2021) E N.16 DEL 27/01/2022 ( DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2E2FE0C1C. 2022-03-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10117 2022 336 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVIDE MORELLI - P.IVA 0799063100, C.F. MRLDVD75E16D773G– PER LA FORNITURA MULTI-LICENZA MICROSOFT ESD OFFICE 2021 PRO PLUS PER N. 5 PC. SMART CIG: Z29340D237 2022-03-02 UFFICIO GRANDI OPERE 10118 2022 337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1524 DEL 15/12/2021 ACQUISITA AL N. PROT. 118529 DEL 17/12/2021 PER FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG. [Z44340FEC0] . -DITTA DI GIOVANNI - ARTICOLI PER UFFICIO -MARSALA (TP). 2022-03-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10119 2022 338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO NICOLO’ PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-03-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10120 2022 338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO NICOLO’ PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-03-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10121 2022 338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO NICOLO’ PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-03-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10122 2022 180 "PIATTAFORMA "" A -TONO "" VENDITA TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU - COMMISSIONI AGGIO AL 5% PER I MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2022 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A- TONO CON SEDE LEGALE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 CIG: Z43355627F- IMPEGNO DI SPESA" 2022-03-03 UFFICIO COMANDO 122 10123 2022 181 "PIATTAFORMA "" TELEPASS PAY SPA "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5% DA GENNAIO A GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELEPASS PAY SPA CON SEDE IN ROMA VIA A. BERGAMINI P.IVA 14070851002 CIG: Z963556833- IMPEGNO DI SPESA" 2022-03-03 UFFICIO COMANDO 122 10124 2022 339 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002150376 DEL 30/11/2021, EMESSA DALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 02066400405 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS DEL MESE DI NOVEMBRE 2021 CIG: Z5D318F3D3 2022-03-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1484.5 10125 2022 184 IMPEGNO DI SPESA PER LA CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI E AFFIDATI DIRETTAMENTE ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE S.N.C. DI ANGELO E ANTONINO, IN QUALITA' DI DEPOSITERIA GIUDIZIARIA, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 CIG: Z76356975D 2022-03-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3391.14 10126 2022 344 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 213/PA DEL 31/12/2021 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO, 16 A/B - P.I.05590500822 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI DELL’UFFICIO TRIBUTI - CIG. 8844385962 2022-03-03 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 131327.7 10127 2022 182 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PROGRAMMA DI SALA PER CONCERTO BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO. CIG: ZCF35700BB 2022-03-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10128 2022 183 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICHI MEDIANTE PRESTAZIONE D'OPERA PER CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO IN PROGRAMMA IL GIORNO 8 MARZO P.V. PRESSO IL TEATRO IMPERO. CIG: ZD5356B1F3, Z94356B214 E Z03356B237 2022-03-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10129 2022 341 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA – N.2082/19 DEL 27/12/2019 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CON SEDE IN MARSALA P.IVA 02086170814 PER L’AFFIDAMENTO DEL “CONTROLLO ESTINTORI AUTOPARCO E AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO CON SCADENZA 30.11.2019 ” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z472ADFD3F 2022-03-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10130 2022 342 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA – N.2108/20 DEL 27/12/2020 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CON SEDE IN MARSALA P.IVA 02086170814 PER L’AFFIDAMENTO DEL “CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI AUTOPARCO E AUTOBUS PER IL TRASPORTO PUBBLICO URBANO C ” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. Z0B2F5368A 2022-03-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10131 2022 343 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2022/0152836 DEL 21/01/2022 EMESSA DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [Z5B24E7100] . 2022-03-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10132 2022 346 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N. E01 DEL 28/06/2019 ALLA DITTA PERNICE ANTONINO S.R.L. DI CASTELVETRANO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI OCCORRENTI PER IL TRATTORE GOLDONI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO VERDE PUBBLICO. CIG: Z7227398D8 2022-03-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10133 2022 347 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5 DEL 09/02/2022, ACQUISITA AL N. PROT. 16797 DEL 09/02/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2022-03-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10134 2022 348 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 02 DEL 11/02/2022 ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL MEDITERRANEO P.IVA 02278200817 PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2022. CIG:ZEE34AC0B9 2022-03-03 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 10135 2022 349 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DOCUMENTO DI PAGAMENTO INVOICE 11546 PER LA FORNITURA CANONE DISPLAY N.1 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA DITTA AXENTIA TECHNOLOGIES AB DI UNIVERSITETSVGEN 14 ( STATO ESTERO). CIG Z62331DE24 2022-03-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10136 2022 350 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DOCUMENTO DI PAGAMENTO INVOICE 11547 PER LA FORNITURA CANONE DISPLAY N.9 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA DITTA AXENTIA TECHNOLOGIES AB DI UNIVERSITETSVGEN 14 ( STATO ESTERO). CIG Z78345810D 2022-03-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10137 2022 351 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 01/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SPEED-NET SRL. CON SEDE A PETROSINO IN VIA OLANDA N. 26, PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP DEL CIMITERO URBANO. CIG Z2233715F0 2022-03-03 UFFICIO ANAGRAFE 10138 2022 358 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 9-FE DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2022-03-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10139 2022 359 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI PROT. N. 62 E N. 63 DEL 08/02/2022 ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI, NEL PERIODO OTT.-DIC. 2021. 2022-03-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10140 2022 185 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTO COD. CER. 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO DELLE RETI DA PESCA E SIMILARI” - CIG: ZE132AC444 DITTA ECOPLASTIK SRLS CON SEDE A MARSALA IMPEGNO ANNO 2022 2022-03-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10141 2022 186 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DI PRIMO TAGLIANDO PER I MEZZI FORD TRANSIT TARGATI GC968NY E GC968NY. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZE1356E43F 2022-03-04 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10142 2022 187 LAVORI DI RIPAZIONE DELLA PALA PALANZANI E REVISIONE MOTORE AUSILIARIO AUTOBOTTE 4T. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z77356C9A3 2022-03-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10143 2022 188 ISTALLAZIONE NUOVO MISURATORE DI ENERGIA ELETTRICA IN SOSTITUZIONE DELLA CABINA ELETTRICA COLLOCATA IN C.DA PONTE FIUMARELLA - EDIFICIO COMUNALE AUTOPARCO - CIG: [Z073541798]. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. SEDE LEGALE VIALE MRGHERTA, 125 – 000198 ROMA – COD. FISCALE : 06655971007. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. . 2022-03-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10144 2022 189 “SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI COVID TIPO A” - CIG: Z2B3576F71 AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI 2022-03-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10145 2022 190 FORNITURA DI N.300 MAZZETTI DI MIMOSA E N.5 MAZZI PRIMAVERILI DA OMAGGIARE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TERRÀ L'8 MARZO 2022, ALLE ORE 21.00,AL TEATRO IMPERO DI MARSALA.AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI €785,00 IVA COMPRESA -CIG:Z0335755F4 2022-03-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10146 2022 191 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA . SMART CIG: ZB034A657F. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G.O. N. 195 DEL 30/12/2021, REG. GENERALE N.1597 DEL 30/12/2021. 2022-03-04 CANILE COMUNALE 10147 2022 360 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2/PA DEL 20/12/2021 PER LA FORNITURA DI PIANTE DA IMPIANTARE ALLA VILLA COMUNALE DI MARSALA, ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA DI PETROSINO. CIG ZCC343E944 2022-03-04 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10148 2022 192 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2022-03-07 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10149 2022 193 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 28.01.2019 N.4 ART.14 DEL DIPENDENTE BARRACO NICOLÒ -CAT.B3/B5 2022-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10150 2022 195 PROSECUZIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS., DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. I. G., DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, DI CAT. B - ESECUTORE, GIUSTA D.D. N. 231/2021 NUM.GEN. 1197/2021 - 2022-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10151 2022 361 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO - ANNO 2021 2022-03-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10152 2022 363 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 23 DEL 31/01/2022 E N. 24 DEL 31/01/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 904670484E" 2022-03-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10153 2022 367 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/PA DEL 03/02/2022 (GENNAIO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10154 2022 368 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 03/02/2022 (GENNAIO 2022), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. - CIG: Z8F345854A 2022-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10155 2022 369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' RISCHIO ANNO 2021 DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” 2022-03-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10156 2022 370 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO TPL PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE ANNO 2021. 2022-03-07 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10157 2022 371 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – ANNO 2021, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE VII° INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE (DAL 06/05/2021 AL 31/12/2021). 2022-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10158 2022 196 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO” RELATIVI AL SERVIZIO DI ANALISI CARATTERIZZAZIONE PER DISMISSIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA – ANNO 2021 - CIG: [Z56315F81D] . -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL , CON SEDE IN CARINI (PA) IN VIA DON MILANI N. 58/60044 Z.I. - P.IVA 00557970829. -REIMPUTAZIONE DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2022-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10159 2022 200 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO LIGHT LUNCH DEL GIORNO 7 MARZO 2022 ALLA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO. CIG: Z41357CD9D 2022-03-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10160 2022 201 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA SOGGETTIVA IN CORSO DI APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE SPA 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10161 2022 201 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. PRESA D’ATTO DELLA MODIFICA SOGGETTIVA IN CORSO DI APPALTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE SPA 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10162 2022 202 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110 DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I, .PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO. 2022-03-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10163 2022 203 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2022-03-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10164 2022 373 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°. 2_22 DEL 23/02/2022, ALLA DITTA COCO SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN PATERNÒ (CT), RELATIVA AL 5° SAL PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG:81639310FD – CUP: B89G19000280004 2022-03-08 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10165 2022 375 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 09 FEBBRAIO 2022. 2022-03-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10166 2022 377 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DIVERSI INERENTI AI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA- SEZ. PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA, AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI ED AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA INSEGNANTI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 2022-03-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10167 2022 377 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DIVERSI INERENTI AI SERVIZI PER PRIMA INFANZIA- SEZ. PRIMAVERA E SCUOLA DELL’INFANZIA, AL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI ED AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI MENSA INSEGNANTI – ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 2022-03-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10168 2022 378 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA REGINA VINCENZO EMANUELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10169 2022 379 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ANGILERI CLAUDIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10170 2022 380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 32 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10171 2022 381 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 353 DEL 31/12/2021 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA COD. CER 20.01.39 - CIG: Z3D3278AA1 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10172 2022 382 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E178 DEL 31/12/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PERICOLOSI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z2232E4FAF 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10173 2022 383 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E177 DEL 31/12/2021 E N. E179 DEL 31/12/2021 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA (PILE ESAUSTE CER 20.01.34; TONER CER 08.03.18; RIFIUTI T/F CER. 15.01.11; FARMACI SCADUTI CER 20.01.32 ) -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z963009D9A 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10174 2022 384 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1223 DEL 31/12/2021, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER 16.03.06 – RIFIUTI ORGANICI DIVESRI SA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.03.05 CIG: ZF5329F1F4 2022-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10175 2022 389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 4 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 2°,3°,4° E 5° BIM. 2021 - MESI DI DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021, FEBBRAIO/MARZO, APRILE/MAGGIO, E GIUGNO/LUGLIO 2021, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO SEDI ISTITUTI SCOLASTICI E MARSALA SCHOLA – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2022-03-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10176 2022 405 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12037 DEL 01/03/2022 DITTA : MA.ECO. S.R.L. CIG: 8543185B47 2022-03-10 UFFICIO CONTRATTI 245 10177 2022 410 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATO REP. 12038 ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021 DITTA AGGIUDICATARIA: CATALANO MICHELE S.R.L. CIG:89063286E" 2022-03-10 UFFICIO CONTRATTI 245 10178 2022 204 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO E LUCI. CIG: Z68356AD15 2022-03-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10179 2022 205 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DEI COMPONENTI LA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z84354C192 2022-03-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10180 2022 206 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO LAVAGGIO E MONTAGGIO TENDE DEGLI UFFICI STAFF SINDACO SEGRETERIA GENERALE E SALA D'ATTESA PUBBLICO DEL PALAZZO MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA 627,08 (COMPRESA IVA AL 22%) CIG-ZD9356BFC6. 2022-03-10 UFFICIO SEGRETERIA 10181 2022 207 "DETERMINAZIONE N. 37/22 REG.GE.LE N.207/22 SOSTITUZIONE E NOMINA SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-03-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10182 2022 208 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E RIDUZIONE IMPEGNO SU LOTTO 2 ED AUMENTO SU LOTTO 1 – BILANCIO 2022 2022-03-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10183 2022 396 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 31/01/2022 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “SOLE” DI PALMA DI MONTECHIARO (AG) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “ALICE 2” DI PALMA DI MONTECHIARO (AG). - CIG: Z04324950D 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10184 2022 397 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 57 DEL 14/02/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10185 2022 398 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-9-A DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10186 2022 399 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 1/22 DEL 03/01/2022 (DICEMBRE 2021), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: ZF02FE105B.- 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10187 2022 400 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI NEL PERIODO: DAL 01/10/2021 AL 31/12/2021. 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10188 2022 401 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/PA DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10189 2022 403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 2 DEL 03/01/2022 (DICEMBRE 2021) E 4 DEL 04/01/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: 856406492D 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10190 2022 404 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 07/02/2022 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2021) ALL’ASSOCIAZIONE “LE ONDE” O.N.L.U.S., PER L’OSPITALITÀ DI N.2 OSPITI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: 85594422FD 2022-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10191 2022 406 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37 DEL 31/01/2022, PER LA FORNITURA DI N. 195 SEDIE BLU IGNIFUGHE MONOSCOCCA IN PPL ALLA DITTA PAPER – INGROS DI FREGA DAVIDE CON SEDE IN VIA S. ELIA 20, 87010 LUNGRO (CS) P.IVA 00531920783 - CIG: Z3634750AC. 2022-03-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10192 2022 407 LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO PIPITONE N.6, P. IVA 02244630816 PER IL SERVIZIO SCUOLABUS PER LA MANIFESTAZIONE “ SPORT E SOLIDARIETÀ SOTTO L'ALBERO” DEL 12/12/2019. 2022-03-10 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 10193 2022 408 LIQUIDAZIONE ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO PIPITONE N.6, PER IL SERVIZIO SCUOLABUS PER UNA RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I GRADO, EVENTI “ SPORT E SOLIDARIETÀ” DEL 19/12/2018 E “1° MEMORIAL GIUSEPPE MONTALTO” DEL 22/03/2019. CIG: ZB0264E1ED - Z74278F028 2022-03-10 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 10194 2022 411 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI BENTIVOGLIO, PER AVVENUTA NOTIFICA A PERSONA, RESIDENTE FUORI COMUNE, PROPRIETARIA DI IMMOBILE OGGETTO DI LIMITAZIONE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA A PROTEZIONE DELL’IMPIANTO A.M. IN LOCALITÀ “TIMPONE GUDDINO” RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 15.03.2010 E D.P.R. N. 90 DEL 15.03.2010 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE € 5,88. 2022-03-10 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10195 2022 215 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE”. 2022-03-11 UFFICIO SEGRETERIA 0 10196 2022 213 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO QUALE RIMBORSO PER ATTIVITA' DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2022-03-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 119.34 10197 2022 211 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. & C., CON SEDE IN MARSALA - CIG Z713583AA3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. & C., CON SEDE 2022-03-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4976.58 10198 2022 417 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2021 DI € 5.170,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO, N°32, P.IVA 02123010817 2022-03-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5170 10199 2022 209 PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, DA REALIZZARE TRAMITE AFFIDAMENTO A UN ENTE DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI. 2022-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 60000 10200 2022 210 APPROVAZIONE RETTIFICA ELENCO ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA PETROSINO -VALIDO ANNO 2022 (MANTENIMENTO ISCRIZIONI ANNO 2021 E NUOVE ISCRIZIONI ANNO 2022) , COME DA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI N. 2 DEL 29.04.2015, COSÌ COME MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERA DEL COMITATO DEI SINDACI N. 8 DEL 16.10.2015 – 2022-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10201 2022 212 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. CIG N° 9136146A2D APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2022-03-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10202 2022 214 CONCESSIONE PERMESSI ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART. 45 DEL CCNL 21/05/2018. DIPENDENTE ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 28 ORE SETTIMANALI PER LA COESIONE TERRITORIALE: DOTT.SSA CASANO ANNA LAURA 2022-03-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10203 2022 216 "DETERMINAZIONE N 38 DELL'11/03/2022 REG.GE.LE N 216/22 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-03-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10204 2022 217 ASSEGNAZIONE DEL BUDGET AI SETTORI PER LA REMUNERAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 AI DIPENDENTI. 2022-03-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10205 2022 412 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI GENNAIO 2022 2022-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10206 2022 413 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 160 DEL 23/12/2021 PROT. N.120843 – RELATIVA ALLA STAMPA DI N.561 BLOCCHETTI DI VOUCHER ORARI, DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI PER SERVIZI DI EDUCATIVA DOMICILIARE – CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO -MARSALA – CIG. ZE3345DAAE. 2022-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10207 2022 414 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19/PA DEL 28/01/2022 PROT. N. 0010718 DEL 2801/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1780,00 - CUP B81H20000990005 2022-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10208 2022 415 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/11/2021 AL 19/02/2022. CIG: ZA42A1F430. 2022-03-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10209 2022 416 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI €.9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2021– 31/12/2021, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2022-03-11 UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE 10210 2022 418 PAGAMENTO INTERESSI BANCARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ANNO 2021 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DELL'ADDEBITO BANCARIO N. 1995 DEL 02/03/2022 SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE. 2022-03-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10211 2022 223 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO PER IL “RECUPERO E FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DI PORTA GARIBALDI” ALL’ARCH. MAURO ANTONIO – CIG. N. Z5734C222C 2022-03-14 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 10212 2022 419 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N.° 1/PA DEL 23/02/2022, ALLA DITTA EDILMERLO SRL, CON SEDE IN MARSALA (TP), PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DAL CANTIERE DELL'APPALTO:“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI-ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”-CIG: Z6B3532CC3. 2022-03-14 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10213 2022 420 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MILAZZO ANNUNZIATA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-03-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10214 2022 421 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4 DEL 03/01/2022, PROT. N. 475 DEL 03/01/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.209,38. 2022-03-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10215 2022 422 SOC.COOP.SOCIALE NIDO D'ARGENTO. DISABILITA' GRAVISSIMA.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 54 DEL 20/01/2022, PROT.N.6821 DEL 20/01/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.209,38. 2022-03-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10216 2022 424 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 62/E DEL 17/12/2021 (PERIODO: DAL 28/10/2021 AL 31/10/2021), 63/E DEL 17/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E 72/E DEL 31/12/2021 ( DICEMBRE 2021) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z6C2FE044F.- 2022-03-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10217 2022 425 CE.P.A.I.D SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 44/21 DEL 14/12/2021, PROT. N. 117872 DEL 16/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 773,28. 2022-03-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10218 2022 426 CE.P.A.I.D SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITÀ GRAVISSIMA FNA 2013.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42/21 DEL 19/11/2021, PROT. N. 108239 DEL 19/11/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 386,64. 2022-03-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10219 2022 427 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - DISABILITA' GRAVISSIMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1210 DEL 14/12/2021, PROT.N.118819 DEL 17/12/2021, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO, LUGLIO,AGOSTO,SETTEMBRE E OTTOBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.706,49. 2022-03-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10220 2022 428 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MARSALA E I SIG.RI G.F. E P.M. SENTENZA N. 557/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO.- 2022-03-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 10221 2022 429 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.19/E DEL 04/12/2021 PER LA “FORNITURA DI PRESIDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA), REDDITO DI CITTADINANZA, DENOMINATO “ L'AMBIENTE È NOSTRO”, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG Z853342526 2022-03-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10222 2022 430 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.18/E DEL 03/12/2021 PER LA “FORNITURA DI PRESIDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA), REDDITO DI CITTADINANZA, DENOMINATO “ UN BAGNO PER LA COMUNITÀ”, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG Z0D333A5B3 2022-03-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10223 2022 430 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.18/E DEL 03/12/2021 PER LA “FORNITURA DI PRESIDI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA SIA (SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA), REDDITO DI CITTADINANZA, DENOMINATO “ UN BAGNO PER LA COMUNITÀ”, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG Z0D333A5B3 2022-03-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10224 2022 431 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.21/E DEL 22/12/2021 PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE INVERNALI DI DIVERSA TIPOLOGIA PER IL PERSONALE IMPIEGATO NELLA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO, ALLA DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. DI MARSALA. CIG: Z3D3403EA7 2022-03-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10225 2022 441 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI PALERMO QUALE RIMBORSO PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2022-03-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 119.34 10226 2022 449 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 9_22 DEL 07/02/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE, PERIODO DAL 02/11/2021 AL 02/02/2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO”. CIG Z59325B2BA LIQUIDAZIONE FATT. ELETTR. N. 9_22 2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE ALLA “PRINT PHONE 2022-03-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 237.9 10227 2022 230 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2022 2022-03-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10228 2022 224 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE - CIG N° 9136146A2D IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z8C3597E9B 2022-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10229 2022 225 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2021” - CIG: 9040394123 - CUP:B87H21011790004 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA - IMPEGNO SI SPESA 2022-03-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10230 2022 227 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI – AFFIDAMENTO OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N. 1 -. CIG. N. Z70358667D. 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10231 2022 228 “FORNITURA DI N. 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA”. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG: 9137408B9C CUP: B80C20000010006 2022-03-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10232 2022 432 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 121 DEL 08/02/2022 PROT. N.0015947 DEL 08/02/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 21627,48- CUP B81E190000030002 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10233 2022 433 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 3/22 DEL 02/02/2022 (GENNAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E 5/22 DEL 08/02/2022 (GENNAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10234 2022 434 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO PAC IN ADI II RIPARTO APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N.1209 DEL 14/12/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2021 CUP: B81B21000950001 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10235 2022 435 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 09/02/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10236 2022 436 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 87 DEL 31/01/2022 PROT. 0015382 DEL 07/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 50537,61 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10237 2022 437 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.807 C.I.E PERIODO DAL 01/02/2022 AL 28/02/2022 2022-03-15 UFFICIO ANAGRAFE 10238 2022 438 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG:900924040A 2022-03-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10239 2022 439 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO MARCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-03-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10240 2022 439 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO MARCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-03-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10241 2022 442 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36/E/2022 DEL 08/02/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10242 2022 443 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N: 34/E/2022 DEL 08/02/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10243 2022 444 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37/E/2022 DEL 08/02/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 90312252A3 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10244 2022 445 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.35/E/2022 DEL 08/02/2022 (GENNAIO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10245 2022 446 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2020 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 2217/S8 DEL 05/11/2021. 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10246 2022 448 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26/E/2022 DEL 21/01/2022 PROT. N. 0007449 DEL 21/01/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 7959,17 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10247 2022 453 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO DISABILITA' GRAVE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 33/E/2022 DEL 07/02/2022 PROT. N. 0015383 DEL07/02/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 887,04 - CUP B81E190000030002 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10248 2022 454 LIQUIDAZIONE RICEVUTA N. 2 DEL 25/02/2022 PROT. 25286/22- SIGNORA STRUSCIOLO IRENE - “ CASA VACANZE LORELAI” - PER ALLOGGIO N. 2 NOTTI DI UN SOGGETTO SENZA FISSA DIMORA – CIG. Z323525A49. 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10249 2022 455 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. SERVIZIO DISABILITA' GRAVE - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 27/E/2022 DEL 21/01/2022 PROT. N. 0007450 DEL 21/01/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 942,48 - CUP B81E190000030002 2022-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10250 2022 459 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 9 E N.10 DEL 28/12/2021 ALLA LIBRERIA ALBERO DELLE STORIE DI TRENO MATILDE PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) A SEGUITO DI CONTRIBUTO-FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI - ART.183, CO.2, D.L.34/2020 A SOSTEGNO LIBRO E FILIERA EDITORIA LIBRARIA - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG ZB53476D05 (€ 2.597,54) E CIG Z1C3476FE7 (€ 470,25) – IMPORTO TOTALE € 3.067,79 2022-03-16 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 3067.79 10251 2022 461 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 53 DEL 17/02/22 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818 PER IL SERVIZIO DI LETTURA DEI CONTATORI PER L’EMISSIONE DELLE BOLLETTE DEL CANONE IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA - CIG.ZD631FEF7A 2022-03-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 19854 10252 2022 231 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SPAZI ESPOSITIVI E REALIZZAZIONE PIEGHEVOLE PROMOZIONALE. CIG: Z5035989E3 2022-03-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10253 2022 456 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 8.000,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 38° PARALLELO, CON SEDE IN MARSALA, CORSO G. AMENDOLA N. 62, P.IVA/CF 02696760814 PER LA V EDIZIONE DEL “FESTIVAL 38° PARALLELO....TRA LIBRI E CANTINE....TEMPO FUTURO, POSSIBILE, SOSTENIBILE” REALIZZATA A MARSALA DAL 28 SETTEMBRE AL 3 OTTOBRE 2021. 2022-03-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10254 2022 457 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 21_22 DEL 19/01/2022, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 24 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI NOVEMBRE – DICEMBRE 2021.- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z0832EB291 2022-03-16 CANILE COMUNALE 10255 2022 458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO SPESE IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ANIMALISTE ENPA MARSALA PER “TRASFERIMENTO DI N° 8 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE 2022-03-16 CANILE COMUNALE 10256 2022 460 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00053344 DEL 28/02/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 0026814/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-03-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10257 2022 233 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) LEGALE – TASSE, IMPOSTE E VALORI BOLLATI. – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-03-17 UFFICIO AFFARI GENERALI 1600 10258 2022 476 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DEL 07/02/2022 PER LA FORNITURA DI N. 350 COPIE DEL LIBRO “RIRIRI E' MEGLIO DI SORRIDERE” ALLA FORTUNA EDITORE SAS - CIG: Z3734AD5FE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DEL 07/02/2022 PER LA FORNITURA DI N. 350 COPIE DEL LIBRO “RIRIRI E' MEGLIO DI SORRIDERE” ALLA FORTUNA EDITORE SAS - CIG: Z3734AD5FE. 2022-03-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3500 10259 2022 234 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER TRASFERIMENTO BANDA DELLA POLIZIA DI STATO. CIG: Z84354C192 2022-03-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10260 2022 235 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” - AFFIDAMENTO NON ESCLUSIVO ALLA DITTA CANNONE SRLU CON SEDE IN ANDRIA NELLA VIA OSPEDALETTO N.331 – P.I.: 06235400725 E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:Z3E359EEED 2022-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10261 2022 462 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 42 DEL 31/01/2022 E N. 74 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10262 2022 463 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45/PA DEL 19/03/2021 EMESSA DALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA DON MILANI SNC PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO ALLA “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE ”. -RDO N. 2676233 TRAMITE ME.PA. - CIG: Z9E2ED94DE 2022-03-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10263 2022 464 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DEL 02/03/2022 PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2022-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10264 2022 465 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 4 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10265 2022 466 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 53 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10266 2022 467 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.004-000027 DEL 23/12/2021 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA GIANQUINTO SRL DI MARSALA. CIG:8280798AAD 2022-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10267 2022 468 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA. CIG:ZB22E84477 2022-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10268 2022 469 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 308 DEL 11/02/2022 ALLA DITTA PULIZZI GIOACCHINO & C. SNC, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE 226/O QUATER P.IVA 02345890814, PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI. CIG: ZF42E27441 2022-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10269 2022 470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.203/PA DEL 27/12/2021 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE DA COLLOCARE NEI DIVERSI SITI COMUNALI” IN FAVORE DELLA DITTA NEWPHARM DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD). CIG: Z0B347ECBE 2022-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10270 2022 472 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 16/22 DEL 09/02/2022 PROT. N. 0016805 DEL 10/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 PER UN IMPORTO DI € 63289,89 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10271 2022 473 CENTRO STAMPA RUBINO - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 17/02/2022 PROT. N. 0021005 DEL 17/02/2022 AFFERENTE LA STAMPA DI N. 200 BLOCCHETTI DI VOUCHER OPERATORE OSA DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 732,00 CIG Z973509AF6.- 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10272 2022 473 CENTRO STAMPA RUBINO - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26 DEL 17/02/2022 PROT. N. 0021005 DEL 17/02/2022 AFFERENTE LA STAMPA DI N. 200 BLOCCHETTI DI VOUCHER OPERATORE OSA DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 732,00 CIG Z973509AF6.- 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10273 2022 474 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11-22 DEL 05/03/2022 (DICEMBRE 2021) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z932FE13B9.- 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10274 2022 475 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) SIPROIMI PER N. PROG-761- PR-2 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 30/E/2022 DEL 03/02/2022 PROT. N.0013625 DEL 04/02/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO ENTE GESTORE.- ACCONTO PERIODO D'ACCOGLIENZA DICEMBRE /2021.- IMPORTO COMPLESSIVO 85574,64 .- CIG 8501680048 .- CUPB81H20000970001 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10275 2022 477 ANCHISE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 DEL 25/02/2022 PROT. N. 0025466 DEL25/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2342,15 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10276 2022 478 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38 DEL 15/02/2022 PROT. N. 0019286 DEL15/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 15959,79 2022-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10277 2022 479 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. “FANTASYLANDIA” DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 2022-03-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13352.76 10278 2022 236 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ACI MARSALA AUTOMOBIL SERVICE PER IL SERVIZIO DI RIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DELLO SCUOLABUS TARGATO AC077JG DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2022-03-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10279 2022 237 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE - CIG N° 9136146A2D IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL – CIG: Z0E35A4DD7 AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. SPA -CIG: Z6735A4D51 2022-03-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10280 2022 238 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z1C35A3724 2022-03-18 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10281 2022 239 "DETERMINAZIONE N.41 DEL 18/03/2022 REG.GEN.LE 239/22 -APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI, CANDIDATI ESCLUSI E CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-03-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10282 2022 480 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 112 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 2°,3°,4°, 5° E 6° BIMESTRE 2021 - MESI DI DICEMBRE 2020/GENNAIO 2021, FEBBRAIO/MARZO, APRILE/MAGGIO, GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO/SETTEMBRE 2021, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2022-03-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10283 2022 481 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 01 FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE FORTUNATO BELLINA DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA MESE DI DICEMBRE 2021 2022-03-18 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 10284 2022 483 LIQUIDAZIONE DI SPESA PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 245 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO XXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 146/2020 2022-03-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 10285 2022 482 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 149 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA MAS SYSTEM SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI RUDINI', 30 P.IVA 06709860826, PER LA FORNITURA DI N° 1 DISPOSITIVO /MEZZO TECNICO CIG: Z8034B79CC 2022-03-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 477.26 10286 2022 484 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 83 DEL 24/02/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2022-03-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10287 2022 485 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 115 DEL 07/02/2022, N. 137 DEL 08/02/2022 E N. 138 DEL 08/02/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-03-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10288 2022 242 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TECNOLINK S.R.L. (P.IVA 07504810016), CON SEDE A TORINO IN VIA P. BAGETTI, 10, AI SENSI DELL'ART. 36, CO. 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA REVISIONE DEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE DEL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA DI €. 660,00 ESCLUSO IVA. CIG: ZBC35A3B0C. 2022-03-21 UFFICIO ANTICORRUZIONE 660 10289 2022 492 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 01PA DEL 25/02/2022, EMESSA DALLA DITTA SPORT FISHING PARISI CON SEDE IN CEGLIE MESSAPICA ( BR ) VIA FRANCAVILLA Z.I. SNC P.IVA 021838707462 , PER LA FORNITURA DI N° 20 GIACCHE ULTRASTRONG PROFESSIONALI E N° 20 SCAFANDRI CIG: ZC1343787D 2022-03-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2804.78 10290 2022 488 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 1/2022 DEL 04/02/2022, - CENTRO VETERINARIO MEDIVET, DELLA DOTT.SSA ANGILERI ROSA MARIA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA, 230.- SPESE CONCERNENTI INTERVENTI EFFETTUATI, SU UN CANE RANDAGIO, CON MICROCHIP 380260044358798. - PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZB22F290F2 2022-03-21 CANILE COMUNALE 10291 2022 497 RELATIVO A: LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CENTRO STAMPA RUBINO” DI MARSALA (TP) CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI,125, PER FORNITURA MATERIALE (REGISTRI PER RACCOMANDATE) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: ZC5319642D). 2022-03-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 300 10292 2022 250 SPESE PER PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 2022-03-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 670 10293 2022 248 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2022-03-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 800 10294 2022 245 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNTURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO ( NERO E COLORI ) PER STAMPANTI EPSON PRO WF C5790. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 P.IVA 01641800550 CIG: Z043586CAD 2022-03-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1406.29 10295 2022 500 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D.“EDUVERSO” APS-ETS DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13076.62 10296 2022 499 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D.“FOOTBALL BOYS MARSALA 2012” PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021. 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 20000 10297 2022 495 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021. 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 49112.5 10298 2022 243 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA Z. G. 2022-03-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10299 2022 244 REVOCA E ANNULLAMENTO DELLA LA PROPOSTA N. 120 DEL 24/06/2020 (N. GEN. 983/2020 E N. SETT. 14/2020) RELATIVA AI BUONI SPESA EMERGENZA COVID 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE CHE PONEVA IN LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIACONIA SRL LE FATTURE NN.23/PA DEL 30.04.2020, PROT. N. 36280 DEL 07.05.2020, 24/PA DEL 30.04.2020, PROT. N.36281 DEL 07.05.2020, N. 40/PA DEL 30.05.2020, PROT. N. 43515 DEL 01.06.2020 AFFERENTI I BUONI SPESA UTILIZZATI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2020 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10300 2022 247 LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA – SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI- ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”.- MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) D.LGS.N. 50/2016)- CIG: 7786792808- CUP:B85E18000190004 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2022-03-22 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10301 2022 249 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10302 2022 251 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TITOLI DI VIAGGIO.CIG: Z1A35A91C9 2022-03-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10303 2022 493 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: Z89345DBEA 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10304 2022 494 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.12/22 DEL 28/02/2022, PROT.N. 30111 DEL 07/03/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 739,66. 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10305 2022 494 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA FNA 2013. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.12/22 DEL 28/02/2022, PROT.N. 30111 DEL 07/03/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 739,66. 2022-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10306 2022 502 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE” CIG N° 9136146A2D - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z8C3597E9B 2022-03-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10307 2022 503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. NN.609/E, 649/E E 657/E DEL 2021 ALLA SOCIETÀ M.D. SRL DI TRAPANI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI RINVENUTE NEL TERRITORIO COMUNALE. CIG: Z942DF9776 2022-03-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10308 2022 504 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 61 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 - CIG: 903913415A" 2022-03-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10309 2022 505 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 84 DEL 24/02/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2022-03-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10310 2022 506 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL RAG. FERDINANDO MARCHESE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MARSALA, PER INTERA ANNUALITA' 2021. 2022-03-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10311 2022 257 INTERESSI DI MORA MATURATI ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI ED AMBIENTALI CSEA - IMPEGNO DI SPESA 2022-03-24 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 24666.49 10312 2022 253 “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO IMPIANTO DI TERMODISTRUZIONE DEI RIFIUTI COVID TIPO A RACCOLTI DAL GESTORE ED ABBANCATI IN CASSONI SCARRABILI CON IDONEO COPERCHIO” - CIG: Z0F35B1816 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) IMPEGNO DI SPESA 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10313 2022 254 LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020” - IMPRESA AGGIUDICATARIA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA CIG: 8572355322 . APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE 2022-03-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10314 2022 255 """COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO"" . CUP: B87H21007090001 - CIG: 8979528CE9 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2022-03-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10315 2022 256 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022. 2022-03-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10316 2022 507 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 82 DEL 24/02/2022 E N. 158 DEL 14/03/2022 , ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10317 2022 508 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 52 DEL 31/01/2022 E N. 59 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10318 2022 509 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 215 DEL 28/02/2022 E N. 216 DEL 28/02/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 904670484E" 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10319 2022 510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 73 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10320 2022 511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 4 DEL 11/03/2022 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10321 2022 512 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 76 DEL 29/12/2021, N. 77 DEL 31/12/2021 E N. 79 DEL 31/12/2021ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) - CIG: Z8E3008EB3 2022-03-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10322 2022 266 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 RISME DI CARTA A4 PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO – CIG Z4B35A9144. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 50 RISME DI CARTA A4 PER LE NECESSITA' DEGLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA 2022-03-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 195 10323 2022 258 ACQUISTO DI N.1 DUPLICATO CHIAVE PER AUTO FIAT CROMA TARGA DA559TC - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZB73599014 2022-03-25 UFFICIO AFFARI GENERALI 344.64 10324 2022 262 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEI VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. NUMERO DI LAVAGGI PREVISTO 40 CON INIZIO NEL CORRENTE MESE DI MARZO E FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI PANTALEO ANTONINO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02663740817 CIG: Z9035ACFFC 2022-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 800 10325 2022 267 IMPEGNO DI SPESA. NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022. SOCIETA' AFFIDATARIA : POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 - C.F. 97103880585 CIG: Z0835AB03B 2022-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12970 10326 2022 522 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELLA SIG.RA ARINI MARIA, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 42/2019 R.G.E. CONTRO LA CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII DI MARSALA. 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13123.54 10327 2022 519 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ A.S.D. “EQUITAZIONE CLUB MARSALA” PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 20000 10328 2022 523 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ENTE “OPERA DIVINA PROVVIDENZA” (ORATORIO CENTRO GIOVANILE SALESIANO) PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 20000 10329 2022 259 COSTITUZIONE FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 2022-03-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10330 2022 260 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTE DAL CANTIERE NELL'AMBITO DELL'APPALTO“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE FERETRI , ESEGUITE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”-CIG: Z033577845 2022-03-25 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10331 2022 264 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B3467FCF 2022-03-25 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10332 2022 265 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" . - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI." 2022-03-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10333 2022 268 DETERMINA A CONTRARRE CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE – PERIODO DA MARZO A DICEMBRE 2022 - CIG. [ZA7352C842] -APPROVAZIONE OFFERTA ECONOMICA – RDO N. 2973991 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA . 2022-03-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10334 2022 513 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 35 DEL 11/03/2022 PROT. N. 0032552 DEL 11/03/2022 E N. 36 DEL 11/03/2022 PROT. 0032551 DEL11/03/2022 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA: INTEGRAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 13/01/2022 E ACCOGLIENZA RELATIVA IL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 163.834,61- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10335 2022 514 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 166 DEL 04/03/2022 PROT. 0029261 DEL 04/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO E FINO AL 04/02/2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 18633,57 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10336 2022 515 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8 DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10337 2022 516 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10338 2022 517 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/2022 DEL 15/02/2022 (GENNAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10339 2022 518 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L., CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA N.30 BANDIERE DELLA PACE DA COLLOCARE LUNGO LA VIA GARIBALDI (CIG:ZB63562F09) 2022-03-25 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10340 2022 520 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10 ELC DEL 28/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE A MARSALA - PER L’ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI CON RELATIVA MESSA A DIMORA OCCORRENTI PER INGRESSO PRINCIPALE DEL CIMITERO URBANO . CIG-Z75353B2D7 2022-03-25 UFFICIO ANAGRAFE 10341 2022 521 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 17/02/2022 PER IL “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL CENTRO URBANO E DELLE CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA 2021/2022” ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C.DA BOSCO N.285 P. IVA 00740480819 CIG: 89786307DD 2022-03-25 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10342 2022 271 "RINNOVO ABBONAMENTO A ""GUIDA AL DIRITTO"" (CARTA + DIGITALE) EE RACCOGLITORI 2022 ANNO 2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG: ZA9359284C" 2022-03-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 234.54 10343 2022 525 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 147/PA/2021 DEL 17/12/2021 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. – MARSALA, VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 141 – P.IVA 01974690818 PER LA FORNITURA DI TONER MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z5833CA85E IMPORTO € 1.162,50 2022-03-28 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 1162.5 10344 2022 527 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/PA DEL 07/03/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-03-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 8463.26 10345 2022 524 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2022. 2022-03-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10346 2022 524 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2022. 2022-03-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10347 2022 526 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E APPROVAZIONE RENDICONTO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI RELATIVI AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 63, D.L. N.73 DEL 25 MAGGIO 2021 (C.D. DECRETO “SOSTEGNI BIS”), PER IL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2021 2022-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 65023.22 10348 2022 269 “POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS -DALLE ORE 24 DEL 31/03/2022 ALLE ORE 24 DEL 31/12/2023, ED EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI 6 MESI PER L'ANNO 2024. PROCEDURA DI APPALTO MEDIANTE ADESIONE AL BANDO CONSIP ISTITUTIVO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA) AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. IMPEGNO DI SPESA. CIG: 89833330E9 2022-03-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10349 2022 270 MOBILITA' ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO -CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 17/12/2020 – AREA DIRIGENTI : DOTT. LUPPINO SEBASTIANO 2022-03-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10350 2022 272 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A FIRENZE DAL 24 AL 27 FEBBRAIO 2022 - IMPEGNO DI SPESA. 2022-03-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10351 2022 546 REVOCA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 48 DEL 18/01/2022 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 222,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER SERVIZIO ANTINCENDIO, PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA EFFETTUATO IL GIORNO 19 DICEMBRE 2021, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA “MUSIC OF US”. 2022-03-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 222 10352 2022 548 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021013201 DEL 15/06/2021, PER LA FORNITURA DI N. 40 COPIE DI TRE LIBRI DI TESTO PER DEI LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA LIBRERIA GIUNTI SRL P.IVA 07954120965 - CIG: ZDD31A1153. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2021013201 DEL 15/06/2021, PER LA FORNITURA DI N. 40 COPIE DI TRE LIBRI DI TESTO PER DEI LABORATORI FORMATIVI RIVOLTI ALLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO, MEDI 2022-03-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 543.2 10353 2022 547 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 119 DEL 30/12/2021, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118, P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIO/VIDEO IN DOTAZIONE ALLA SALA REGIA DELLA SALA CONFERENZE ENZO GENNA – COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO - CIG: Z69348596B. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 119 DEL 30/12/2021, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118, P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 2022-03-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1220 10354 2022 549 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.494,30 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASD SICILY KITE PARK, CON SEDE A MARSALA NELLA C/DA BIRGI VECCHI N.390/F- C.F. 02703900817 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO “STAGNONE KITE FEST” REALIZZATO A MARSALA DAL 28 GIUGNO AL 4 LUGLIO 2021 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.494,30 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASD SICILY KITE PARK, CON SEDE A MARSALA NELLA C/DA BIRGI VEC 2022-03-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4494.3 10355 2022 533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DELL’EQUIPE REDDITO DI CITTADINANZA NELL’AMBITO DEL PROGETTO PON INCLUSIONE – ANNO 2021. 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6548.71 10356 2022 273 CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELLO STAFF AL SINDACO . 2022-03-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10357 2022 274 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI MEDIANTE ODA SUL MEPA - CIG: Z8635BEEB96 2022-03-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10358 2022 276 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA”- CIG 6281716C05. - RETTIFICA DEGLI ELABORATI DI PERIZIA APPROVATI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. GEN. 90/2022 DEL 04/02/2022 DI APPROVAZIONE DELLA 2^ PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E 2^ VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2022-03-29 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 10359 2022 528 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI FEBBRAIO 2022 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10360 2022 529 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 7-22 DEL 02/02/2022 ( GENNAIO 2022) E N.10-22 DEL 01/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO. - CIG: ZF5345DE8D 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10361 2022 530 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14-22 DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z523476BD4. 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10362 2022 531 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32/E/2022 DEL 07/02/2022 PROT. N.0015380 DEL07/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2798,14 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10363 2022 532 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N.0440 DEL 25/02/2022 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IL 28/02/2022 PROT. N° 25891 CON SCADENZA AL 15/03/2022 PRESENTATA DALLA IMMEDIA SPA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA (RC), P.IVA IT02154040808 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.745,00 , PER L'ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD”, CIG: Z0F3457957 2022-03-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10364 2022 535 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49/E/2022 DEL 08/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10365 2022 536 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 50/E/2022 DEL 08/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 90312252A3 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10366 2022 537 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.48/E/2022 DEL 08/03/2022 (FEBBRAIO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10367 2022 538 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 47/E/2022 DEL 08/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10368 2022 539 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3 DEL 31/01/2022 (GENNAIO 2022) E N. 8 DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO 2022) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI N.1 MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. - CIG: Z0E3476158 2022-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10369 2022 540 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BRUNO GIULIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-03-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10370 2022 541 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 685 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2021, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-03-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10371 2022 542 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.22/PA DEL 28/02/2022 PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI MATERIALE PER LA DERATTIZZAZIONE E LA DISINFESTAZIONE DA COLLOCARE NEI DIVERSI SITI COMUNALI” IN FAVORE DELLA DITTA NEWPHARM DI SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD). CIG: Z0B347ECBE 2022-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10372 2022 543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2022-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10373 2022 544 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.146 DEL 08/02/2022 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG: Z2934E5163 2022-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10374 2022 545 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 27/12/2021 IN FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: ZB6323C811 2022-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10375 2022 556 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.500,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4%, (EX ART. 28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE MARSALA, CON SEDE IN MARSALA, VIA E. ALAGNA 23 - P.I. – C.F. 91039430813, PER L'EVENTO DENOMINATO “VOLO NOWHERE – SICILY” LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.500,00 -IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE STRUTTURE EXTRALBERGHIERE MARSALA, PER L'EVENTO DENOMINATO “VOLO NOWHERE – SICILY 2022-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2500 10376 2022 553 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.700,00 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2021 – 31/12/2021, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2022-03-30 UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE 5700 10377 2022 278 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI”ANNO 2022 – CIG: ZEC35CB3A4 AFFIDAMENTO ALLA PAN GE.A. SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA 2022-03-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10378 2022 550 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. FILIPPO GANGI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 2° SEMESTRE 2021. 2022-03-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10379 2022 551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. ANTONINO MARAVENTANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO 2° SEMESTRE 2021. 2022-03-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10380 2022 552 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.956,25, NON SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA A.S.D. ATLETICA LEGGERA SPRINT, CON SEDE IN TRAPANI, VIA SICILIA N. 1, C.F. 93080750818 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “SPRINT DAY” REALIZZATO A MARSALA IL 28 LUGLIO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10381 2022 554 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 12.671,78 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA NAVARRA EDITORE SRLS, CON SEDE A PALERMO IN VIA MALETTO 4 – P.I. 06295930827 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “IL MARE COLORE DEI LIBRI” REALIZZATO A MARSALA DAL 6 ALL'8 AGOSTO 2021. 2022-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10382 2022 555 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.100,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA SOC. COOP. ALESSANDRO SCARLATTI, CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA), VIA GARIBALDI 12, P.IVA/CF 03814830828 PER GLI EVENTI REALIZZATI A MARSALA IL 18 E 19 SETTEMBRE 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10383 2022 279 RINNOVO ANNUALE (03/05/2022 – 02/05/2023) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z7C35CF0A3 2022-03-31 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3611 10384 2022 280 PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI” E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120 DEL 11/09/2020). 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 60000 10385 2022 279 RINNOVO ANNUALE (03/05/2022 – 02/05/2023) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z7C35CF0A3 2022-03-31 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 10386 2022 281 "DETERMINAZIONE N.49 DEL 31/03/2022 REG. GEN.LE 281/2022-SOSTITUZIONE E NOMINA SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-03-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10387 2022 282 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11083. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 01/04/2022 AL 23/04/2022, DAL 29/04/2022 AL 30/04/2022 E DAL 05/05/2022 FINO AL 01/06/2022, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2022-03-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10388 2022 283 PRESA D’ATTO DI ULTERIORE PROROGA DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT.SSA D. G. M. 2022-03-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10389 2022 284 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA- REI: DOTT.SSA CAMPAGNA MARILENA. 2022-03-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10390 2022 557 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 60 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10391 2022 558 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1_22 DEL 20/01/2022 ALLA DITTA TECNOGEN S.R.L. PER LAVORI DI RIPRESA CON ASFALTO DELLE SEDI STRADALI DEL TERRITORIO COMUNALE INTERESSATE DA RIPARAZIONI SULLA RETE IDRICA, ANNO 2019” – CIG: Z952A7DBF3 – STATO AVANZAMENTO N. 1 2022-03-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10392 2022 559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 57 DEL 22/03/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10393 2022 560 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 155 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 - CIG: 903913415A" 2022-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10394 2022 561 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 72 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2022-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10395 2022 562 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/E DEL 02/02/2022 (GENNAIO 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10396 2022 563 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 2/22 DEL 07/02/2022 (GENNAIO 2022) E N. FPA 3/22 DEL 01/03/2022 (FEBBRAIO 2022), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5B3475C9B.- 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10397 2022 564 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 84 DEL 07/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: Z24345E011 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10398 2022 565 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 1 DEL 14/02/2022 (GENNAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.2 DEL 14/02/2022 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10399 2022 566 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 01/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10400 2022 567 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 6/22 DEL 03/03/2022 (FEBBRAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 7/22 DEL 09/03/2022 (FEBBRAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10401 2022 568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 25 DEL 01/02/2022 E 27 DEL 02/02/2022 (GENNAIO 2022); N. 46 E 48 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI E RETTE RICOVERO UTENTI IN PRONTA EMERGENZA . - CIG: Z11347575E 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10402 2022 571 AMANTHEA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 239 DEL 25/02/2022 PROT. N. 0025964 DEL 28/02/2022 E N. 240 DEL 25/02/2022 PROT. N. 0025961 DEL 28/02/2022 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 27.354,66 2022-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10403 2022 573 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 246 DEL 29/11/2021 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 181/2021 2022-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 10404 2022 287 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE ACCESSI CRONOLOGICI PROPRIETÀ, CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA ANNO 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AD ACI ( AUTOMOBIL CLUB ITALIA ) CON SEDE IN ROMA VIA MARSALA 8 P.IVA 00907501001 C.F. 00493410583 CIG: Z8235A78DF 2022-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2013 10405 2022 288 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 22 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE DELLA CITTÀ DI MARSALA MEDIANTE ODA SU MEPA STIPULA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO CON LA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA RIPAMONTI 89 P.IVA 04065160964, PER L'ANNO 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4831.2 10406 2022 285 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA”- FORNITURA DI N.1 ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE COMPLETA DI QUADRO ELETTRICO ED ACCESSORI PER IL COLLEGAMENTO RETE FOGNANTE ZONA LIDI. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z4535CB4B6 2022-04-01 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 10407 2022 286 PROSECUZIONE- SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ FINO AL 30/04/2022- DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTUALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8, GIUSTA DGM N. 48 DEL 28/03/2022. 2022-04-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10408 2022 289 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, CON I RELATIVI ALLEGATI, VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI ENTI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI, PREVISTI NELL’AZIONE PROGETTUALE DENOMINATA “TI AIUTO IO”, GIÀ PROGRAMMATA NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO SS 52. CIG Z223430514 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10409 2022 574 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE.- LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A N. DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI MARZO 2022 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10410 2022 575 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 8/PA DEL 10/02/2022 (GENNAIO 2022) E N. 9/PA DEL 01/03/2022 ( FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10411 2022 576 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 64 DEL 14/03/2022 PROT. N. 0033239 DEL14/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 16218,88 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10412 2022 577 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 04/03/2022 (FEBBRAIO 2022), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. - CIG: Z8F345854A 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10413 2022 578 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42/PA DEL 04/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10414 2022 579 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 DEL 07/02/2022 (GENNAIO 2022) ALL’ASSOCIAZIONE “LE ONDE” O.N.L.U.S., PER L’OSPITALITÀ DI N.2 OSPITI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: ZF6345E0C8 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10415 2022 580 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10 DEL 18/03/2022 ( GENNAIO E FEBBRAIO 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZE33458757 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10416 2022 581 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 2 DEL 13/02/2022 (GENNAIO 2022) E N.9 DEL 04/03/2022 (FEBBRAIO 2022), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: Z483476245. 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10417 2022 582 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 3 DEL 17/03/2022 (FEBBRAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.4 DEL 09/03/2022 (FEBBRAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10418 2022 583 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 12/02/2022 PROT. N. 0023956 DEL 23/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 891,26 2022-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10419 2022 586 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI GENNAIO /FEBBRAIO 2022 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2022-04-05 UFFICIO AFFARI GENERALI 689.06 10420 2022 290 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA ALLA SIG.RA DE VITA CATERINA DELLA PARTICELLA 1004 DEL FOGLIO 298 ""LOTTO N. 39 AREA LIBERA IN C/DA BERBARO"". AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA CATASTALE ALLA DITTA: DE VITA CATERINA." 2022-04-05 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10421 2022 291 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA AL SIG. ERRERA GIUSEPPE DELLA PARTICELLA 698 DEL FOGLIO 95 RELATIVA ""LOTTO N. 31 AREA LIBERA IN C/DA SPAGNOLA"". AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA CATASTALE ALLA DITTA: GIUSEPPE ERRERA." 2022-04-05 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10422 2022 292 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI – ANNO 2022 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10423 2022 294 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA VOUCHER OSA SERVIZIO DISABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI – TIPOGRAFIA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO – VIA TRAPANI N. 125 - MARSALA – CIG ZEA35D3195. 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10424 2022 295 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI SCHEDARI ELETTRONICI ROTANTI CONTENENTI CARTELLINI ANAGRAFICI DI TUTTA LA POPOLAZIONE MARSALESE, NONCHÉ ARCHIVI CARTACEI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI E DOCUMENTAZIONE STORICA RELATIVA AL CIMITERO URBANO ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.501,00IVA INCLUSA. CIGZ9A35D89D5 2022-04-05 UFFICIO ANAGRAFE 10425 2022 295 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI SCHEDARI ELETTRONICI ROTANTI CONTENENTI CARTELLINI ANAGRAFICI DI TUTTA LA POPOLAZIONE MARSALESE, NONCHÉ ARCHIVI CARTACEI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI E DOCUMENTAZIONE STORICA RELATIVA AL CIMITERO URBANO ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.501,00IVA INCLUSA. CIGZ9A35D89D5 2022-04-05 UFFICIO ANAGRAFE 10426 2022 296 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10427 2022 296 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10428 2022 297 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10429 2022 298 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO DEL SINDACO PALAZZO DEI PP.UU. DI VIA GARIBALDI - CIG: Z4B35B817B 2022-04-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10430 2022 300 AGGIORNAMENTO AGG.ACR NO LIMITS DA TRE O PIÙ RELEASE 2019/2022 DA UNA O PIÙ POSTAZIONI . DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL P.IVA 02248590875. SMART CIG:Z6E35A8DF4. 2022-04-05 UFFICIO GRANDI OPERE 10431 2022 301 AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI URBANI 2022-04-05 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10432 2022 302 SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL COD. CER. 20.01.08 –RIFIUTO DI MENSE E CUCINE E DEL COD. CER. 20.03.01 – RIFIUTI NON DIFFERENZIATI – CIG: N. ZE835E3FA7 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-04-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10433 2022 587 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 10 DEL 24/03/2022 (PERIODO: DAL 17/01/2022 AL 31/01/2022), 11 E 12 DEL 24/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA), ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZCE35AA9CA 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10434 2022 592 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 6820210888000002 DEL 02/08/2021, 3° BIMESTRE – MAGGIO/GIUGNO 2021, RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM - EX BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) CONTRATTO ESECUTIVO OPA SPC2 - CIG: [Z5D227520D] IMPORTO COMPLESSIVO LORDO € 23.558,32 IVA INCLUSA AL 22% 2022-04-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10435 2022 593 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 41/22 DELL’ 11/02/2022 (GENNAIO 2022) E N. FATTPA 55/22 DEL 01/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z6A3476C6A. 2022-04-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10436 2022 594 LIQUIDAZIONE FATTURA N.193 DEL 07/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARCI DOMENICO, PER FORNITURA DI CARTA A4 OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI.CIGZ0934E0712 2022-04-05 UFFICIO ANAGRAFE 10437 2022 597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 155 DEL 20/12/2021 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125, PER LA FORNITURA DI N° 800 BOLLETTARI DI ACCERTAMENTO AL CDS CIG: Z343467B5F 2022-04-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2440 10438 2022 304 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI. PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI. 2022-04-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3144.68 10439 2022 595 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DEGLI INTERESSI DI MORA MATURATI PER RITARDATO PAGAMENTO 2022-04-06 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 24666.49 10440 2022 303 FORNITURA GAGLIARDETTI CON IL LOGO DELLA CITTA' DI MARSALA - CIG:Z5735D576B 2022-04-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10441 2022 305 FORNITURA DI N.200 SACCHETTI PORTABOTTIGLIE IN CARTA KRAFT CON FINESTRA IN PVC E MANICI IN CORDONCINO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z0B35D9F19 2022-04-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10442 2022 619 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0001116339 DEL 23/03/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L'ACQUISTO DI N° 1 GIORNATA ON SITE SU SOFTWARE CONCILIA SERVICE CIG: ZB131BECC2 2022-04-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 500 10443 2022 313 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA DI ADESIVI DA APPORRE SU CARTELLI STRADALI DI SEGNALETICA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817 CIG: ZBD35DF069 2022-04-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 10444 2022 599 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2022 2022-04-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 10445 2022 603 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 133 -21 E N.134-21 DEL 30/12/2021 LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR.267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.052,00 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI -CIG: Z0C3476C92 (€ 3.302,00) E CIG Z853476CD4 (€ 750,00) 2022-04-07 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 4052 10446 2022 620 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 25/02/2022, ALL'AGENZIA I MILLE VIAGGI DI PELLEGRINO & AMATO SNC CON SEDE IN MARSALA IN C/DA STRASATTI, 190, P.IVA 02341010813, PER ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI PER I COMPONENTI DELLA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO – CIG: Z84354C192. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 8627.62 10447 2022 614 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1022083264 DEL 28/03/2022, ALLA SOCIETA' POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA , 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 CIG: Z0835AB03B 2022-04-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12970 10448 2022 306 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI UN “GEODATAWAREHOUSE” CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. CIG. Z243526538 E CIG. ZA43526567 2022-04-07 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10449 2022 307 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TITOLI DI VIAGGIO. CIG: ZCF35E2649. 2022-04-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10450 2022 308 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI. 2022-04-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10451 2022 310 FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DEL RUOLO ORDINARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA NON OBLATE RELATIVE ALL'ANNO 2019 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA 2022-04-07 UFFICIO COMANDO 10452 2022 311 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” ANNI 2022 E 2023” - CIG: 91732548AB - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2022-04-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10453 2022 312 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA B.R. 2022-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10454 2022 314 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO COD. CER. 16.03.06 -RIFIUTI ORGANICI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA VOCE 16.03.05” ANNO 2022 - CIG: Z2B35ED1C9 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA GALILEO GALILEI, 9/11 – P.I.06577770826 2022-04-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10455 2022 598 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 58 DEL 28/02/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-04-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10456 2022 600 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 15.000,00 IN FAVORE DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. - P.IVA 02093930812 E PER ESSA ALLA DITTA MULTISERVIZI PALUMBO MAURIZIO, CON SEDE IN PALERMO, PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10457 2022 602 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.910,58 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENÈ, CON SEDE IN MARSALA, VIA ITRIA 54, C.F. 91029410817 PER GLI EVENTI REALIZZATI A MARSALA IL 17-24-29 LUGLIO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10458 2022 603 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 133 -21 E N.134-21 DEL 30/12/2021 LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR.267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO- PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.052,00 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI -CIG: Z0C3476C92 (€ 3.302,00) E CIG Z853476CD4 (€ 750,00) 2022-04-07 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 10459 2022 604 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 2021014609 E NR. 2021014610 DEL 29/12/2021 IN FAVORE DI LIBRERIE GIUNTI SRL PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) A SEGUITO DI CONTRIBUTO – DECRETO MIBACT NR. 267 DEL 04/06/2020 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.052,00 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: ZBA3477440 (€ 3.302,00) E CIG ZE434774C9 (€ 750,00) 2022-04-07 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 10460 2022 605 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO - ANNO 2021. LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO - ANNO 2021. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10461 2022 606 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.853,97, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE RED HEAD SICILY, CON SEDE IN CAMPOBELLO DI MAZARA, VIA G. GARIBALDI 81, P.I. 02733830810 PER LA 3A EDIZIONE RED HEAD SICILY 2021 REALIZZATO A MARSALA DAL 31 LUGLIO AL 1° AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10462 2022 607 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 3.250,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIURI, CON SEDE A TRAPANI IN VIA MARSALA 407 FRAZ. RILIEVO – P.I. 02768810810 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “LOFT CULTURA RASSEGNA MUSICA & LIBRI” REALIZZATO A MARSALA DAL 25 LUGLIO ALL'8 SETTEMBRE 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10463 2022 608 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA IN ACCONTO DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 N.186 DEL 10/03/2022 PROT. N. 0031962 DEL 10/03/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 46952,00 .- CUP B81B21011670001 2022-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10464 2022 610 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 26 DEL 17/03/2022 E N. 27 DEL 17/03/2022 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI COVID TIPO A”-19 TIPOLOGIA “A” - CIG: ZF334D2EB5 2022-04-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10465 2022 611 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO IN PROGRAMMA DAL 10 AL 12 APRILE 2022. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10466 2022 612 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIACALONE ROSARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-04-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10467 2022 615 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO RESIDUO CONTRIBUTO ANNO 2021 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. 2022-04-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10468 2022 616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALL’ISTITUTO UNICREDIT S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IN RELAZIONE ALL’ANNO 2021 - PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2021. CIG: 6757939BAC 2022-04-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10469 2022 316 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SULL'INFORTUNISTICA STRADALE E GESTIONE DEI RIFIUTI DA TENERSI A RAGUSA IN DATA 08/04/2022 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE 2022-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 200 10470 2022 315 BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CATALOGO DIGITALE. CIG: ZB735EF0A8 2022-04-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10471 2022 621 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/260 DEL 15/03/2022 RELATIVA AL PAGAMENTO ALLA DITTA“MASNATA CHIMICI” PER LA  “FORNITURA, TRASPORTO FRANCO MAGAZZINO COMUNALE, DI TRICLORO IN PASTIGLIE E GRANULARE” CIG - Z9D355237E 2022-04-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10472 2022 625 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2021. 2022-04-08 UFFICIO AGRICOLTURA 10473 2022 626 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI AL CONDOMINIO “GARDENIA” RELATIVE AI LOCALI DI VIA ABELE DAMIANI N.32/C TENUTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MARSALA E ADIBITI A USO DI ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNO – 2021. 2022-04-08 UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE 10474 2022 317 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” - CIG:Z3E359EEED DITTA CANNONE SRLU CON SEDE IN ANDRIA NELLA VIA OSPEDALETTO N.331 – P.I.: 06235400725 - - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA 2022-04-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10475 2022 630 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.796 C.I.E PERIODO DAL 01/03/2022 AL 31/03/2022 2022-04-11 UFFICIO ANAGRAFE 10476 2022 631 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 58/E/2022 DEL 15/03/2022 PROT. N.0034159 DEL 15/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2528,69 2022-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10477 2022 632 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 06/03/2022 PROT. N. 0035274 DEL 18/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1077,80 2022-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10478 2022 633 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 12/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10479 2022 325 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 44005) - PRESTAZIONI DI SERVIZI – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-04-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 375 10480 2022 323 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 3 TONER PER STAMPANTI LASER HP M 501. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL CON SEDE IN ROMA VIA GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI 15/A P.IVA 04427081007 CIG: Z2035F476B 2022-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 529.02 10481 2022 326 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45004) ACQUISTO BENI DI CONSUMO – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-04-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 600 10482 2022 639 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI - ANNO 2022 - (AVV. DI GIROLAMO COSIMO - CASSAZIONISTA - AVV.TI AMMOSCATO ANGELA MARIA, FERRANTE ALESSANDRO - AVVOCATI) 2022-04-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 670 10483 2022 640 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “INFORDATA SISTEMI SRL” CON SEDE IN TRIESTE PER FORNITURA DI N.1 TERMOCAMERA 8', (3IN1) LETTURA GREEN PASS, VOLTO TEMPERATURA E MASCHERINA MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO) SUL MEPA AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: ZF334FD33B). 2022-04-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 776.75 10484 2022 324 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 18 CARTUCCE A GETTO D 'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU, 4 P.IVA 04232600371 CIG: Z4E3561FC0 2022-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 927.37 10485 2022 319 MODIFICA PARZIALE DELLA D.D. N. 43 DELL' 11/03/2021 DI AUTORIZZAZIONE PERMESSO RETRIBUITO MENSILE AD ORE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO, SIG.M. V. . 2022-04-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10486 2022 320 APPROVAZIONE ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO. 2022-04-12 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10487 2022 321 MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 325 R.G. DEL 01/03/2022 PER RETTIFICA IMPUTAZIONE MANDATO DI PAGAMENTO A CORRETTO CAPITOLO DI BILANCIO (DA QUELLO DEL FONDO POVERTA’ A QUELLO DEL PON INCLUSIONE). 2022-04-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10488 2022 322 CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO UNA TARGA DA APPORRE ALL’INGRESSO DEL CENTRO.- AFFIDAMENTO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO CORRENTE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI, 98 - CIG: Z513582D1C 2022-04-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10489 2022 327 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI – AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO& VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO – PIAZZA F.SCO PIZZO N. 22 – MARSALA – P.IVA 02115000818 -. CIG. N. ZB035DF3C5 2022-04-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10490 2022 328 AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA', COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E SUPPORTO AL R.U.P. RELATIVAMENTE AI LAVORI NECESSARI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA - CUP: B87B14000610001 - DETERMINA A CONTRARRE - APPROVAZIONE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA - CIG: 9131204BE8 2022-04-12 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 10491 2022 330 """REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE 2021” - CUP: B87H21007080001 - CIG: 898031565F - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO." 2022-04-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10492 2022 641 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A FIRENZE DAL 24 AL 27 FEBBRAIO 2022. 2022-04-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10493 2022 643 LA FENICE SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. FPA 31/22 DEL 26/03/2022 PROT. N. 0037692 DEL 26/03/2022 E N. FPA 32/22 DEL 26/03/2022 PROT. N. 0037715 DEL 16/03/2022 RELATIVE AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUONEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 117.636,09 2022-04-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10494 2022 645 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4-5 DEL 15/02/2022 DI € 1.687,50 (IVA INCLUSA), ALLA DITTA “F.LLI BIBISI S.R.L” CON SEDE A PETROSINO, PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO PER IL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI, AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2LETTERA A)DEL D.L.G.S.50/2016. SMART CIG Z0E344A44F. 2022-04-12 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 10495 2022 646 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 160 DEL 14/03/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2022-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10496 2022 647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 159 DEL 14/03/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2022-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10497 2022 648 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2050 DEL 17/12/2019 PER LA FORNITURA DI ESTINTORI, VALIGETTE E PORTA ESTINTORI OCCORRENTI AI MINIBUS ADDETTI AL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI, ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA. CIG: Z652A223EB 2022-04-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10498 2022 649 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2072 DEL 23/12/2019 PER LA FORNITURA DI ESTINTORI, VALIGETTE E PORTA ESTINTORI OCCORRENTI AGLI SCUOLABUS PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA. CIG: ZD62A18DF8 2022-04-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10499 2022 339 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO (CAP. 45011) LEGALE – TASSE, IMPOSTE E VALORI BOLLATI. – PRENOTAZIONE D' IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. C.R.9020. 2022-04-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 2000 10500 2022 331 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI APRILE 2022 2022-04-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10501 2022 340 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI – POLIZZA GENERALI R.C.T.N.390302915 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-04-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 29655 10502 2022 332 RINNOVO DI TUTTI SERVIZI WEB CON ARUBA S.P.A. (NOME A DOMINIO “COMUNE.MARSALA.TP.IT” + CASELLE DI POSTA ISTITUZIONALE + 45 CASELLE E-MAIL CERTIFICATE + ANTIVIRUS E ANTISPAM + 129 CASELLE GIGAMAIL + BUSINESSMAIL + IMAP PER ANNI UNO. CIG Z2A35EBCED 2022-04-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10503 2022 333 “MODULO PUSH OVER AD IMPALCATO DEFORMABILE PER LA CHIAVE 35017 E C.D.C.WIN CALCOLO SEZIONI IN C.A. PER LA CHIAVE 35017”. DITTA SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL P.IVA 02248590875. SMART CIG: Z9C35EFCFD. 2022-04-13 UFFICIO GRANDI OPERE 10504 2022 336 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 10486. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 02/05/2022 E FINO AL 01/07/2022 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2022-04-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10505 2022 337 DIPENDENTE MATRICOLA 13005, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-04-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10506 2022 338 DIPENDENTE MATRICOLA 1060, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-04-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10507 2022 650 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 57/PA DEL 15/07/2020 RELATIVA AL SERVIZIO DI ANALISI CARATTERIZZAZIONE PER SMALTIMENTO GUAINA DISMESSA – CIG: Z102C5089C . -DITTA ECOLOGICA BUFFA SRL 2022-04-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10508 2022 651 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 250 DEL 08/03/2022 E N. 209 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10509 2022 652 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 396/2021-80 DEL 21/10/2021 E N. 45/2022-80 DEL 18/01/2022 PER PAGAMENTO CANONE - RISPETTIVAMENTE 3° E 4° TRIMESTRE 2021 (DA LUGLIO A DICEMBRE 2021) PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 173/2020 - N. REG. GENERALE 1518 DEL 30/12/2020. 2022-04-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10510 2022 653 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 142/22 DEL 17/02/2022 IN FAVORE DELLA DITTA GENNA SALVATORE DI MARSALA PER FORNITURA DI MASCHERINE FFP2. CIG Z7134CE56E 2022-04-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10511 2022 654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA/2022 DEL 24/01/2022 IN FAVORE DEL GEOM. PUTAGGIO IGNAZIO QUALE COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” CIG Z1733EA366 2022-04-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10512 2022 655 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.158 DEL 31/01/2020 PER LA FORNITURA DI ESTINTORI, VALIGETTE E PORTA ESTINTORI PER GLI UFFICI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA. CIG: ZC82B608AF 2022-04-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10513 2022 656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SALVO ANGELA MARIA GABRIELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-04-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10514 2022 657 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CALANDRO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-04-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10515 2022 658 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AMODEO SALVATORE GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-04-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10516 2022 341 REVOCA DELLA DETERMINA N° 324 DEL 12/04/2022, AVENTE PER OGGETTO: FORNITURA DI N° 18 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/CIANO/MAGENTA PER STANPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU, 4 P.IVA 0423260037. CIG Z4E3561FC0 2022-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 0 10517 2022 343 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 18 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 5620 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA AFFIDATARIA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU 4 PIVA 04232300371 CIG: Z4E3561FC0 2022-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 927.59 10518 2022 343 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 18 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 5620 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA AFFIDATARIA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU 4 PIVA 04232300371 CIG: Z4E3561FC0 2022-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 927.59 10519 2022 343 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 18 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 5620 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MEPA. DITTA AFFIDATARIA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU 4 PIVA 04232300371 CIG: Z4E3561FC0 2022-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 927.59 10520 2022 342 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA. LOTTO 1 - CIG N° 86596297E9 LOTTO 2 - CIG N° 865964551E - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA 2022-04-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10521 2022 344 APPROVAZIONE 3° BANDO INTEGRATIVO AL CONCORSO GENERALE N.8/2013 E SCHEMA DI DOMANDA, PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DI ALLOGGI POPOLARI, DA COSTRUIRE O CHE SI RENDESSERO DISPONIBILI, DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA DELLA GRADUATORIA. 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10522 2022 659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-11-A DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10523 2022 660 ANCHISE SOC. COOP. SOC. -- SERVIZIO ASACOM - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 75 DEL 29/03/2022 PROT. N. 0038783 DEL 295/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO € 4041,77 IMPORTO COMPLESSIVO € 4041,77 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10524 2022 661 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2 DEL 31/01/2022 ( GENNAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: ZC23458A36 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10525 2022 662 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 1 (NOVEMBRE 2021) E 2 (DICEMBRE 2021) DEL 19/01/2022 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z4434510FD 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10526 2022 663 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10527 2022 664 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 240 DEL 29/03/2022 PROT. 0038747 DEL 29/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 ED INTEGRAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28437,44 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10528 2022 665 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 7 DEL 10/12/2021 (OTTOBRE 2021 ), 8 DEL 10/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E 3 DEL 25/01/2022 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z7D3407DFC 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10529 2022 666 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 3 DEL 23/09/2021 (AGOSTO 2021 ), 4 DELL’11/10/2021 (SETTEMBRE 2021), 5 DEL 10/12/2021 (OTTOBRE 2021), 6 DEL 10/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E 4 DEL 25/01/2022 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z8A32EEA32 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10530 2022 667 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/2022 DEL 09/03/2022 (FEBBRAIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10531 2022 669 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12041 DEL 07/04/2022 DITTA : EGE S.R.L. 2022-04-15 UFFICIO CONTRATTI 245 10532 2022 670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12040 DEL 04/04/2022 CIG:85684203DE DITTA AGG.: T.I.M.E.T.I.C. S.R.L. 2022-04-15 UFFICIO CONTRATTI 245 10533 2022 671 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12039 ""LAVORI DI MANUTNZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021"" DITTA AGGIUDICATARIA: MIREDIL SRL CIG: 891393188F" 2022-04-15 UFFICIO CONTRATTI 245 10534 2022 345 ACCERTAMENTO LISTA DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2021. 2022-04-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 10535 2022 672 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 08/11/2021 E N. 2 DEL 13/12/2021 DITTA CANNONE SRL C.F/P.I 06235400725 CON SEDE LEGALE VIA FRANCESCO OSPEDALETTO, 331 76123 ANDRIA (BT) ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: ZEF335CAE3" 2022-04-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10536 2022 348 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 ALLA DITTA DAT HYA GROUP PARTITA IVA 02876150844 - CIG. 9189003D26. 2022-04-19 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 137750 10537 2022 348 DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 ALLA DITTA DAT HYA GROUP PARTITA IVA 02876150844 - CIG. 9189003D26. 2022-04-19 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 137750 10538 2022 347 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO STRADALE AL VEICOLO FIAT PANDA TARGATO DP199MT IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ACQUEDOTTO, IN FAVORE DELLA DITTA C.R. AUTO SRLS DI ERICE CASA SANTA. CIG Z6D3601676 2022-04-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10539 2022 349 IMPEGNO DI SPESA PER PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO I LOCALI DEI SERVIZI SOCIALI DEL GRUPPO REI– AFFIDAMENTO ALLA DITTA PULIRAMA SAS DI VENEZIA GIUSEPPE & C. DI MARSALA . CIG. N. Z74360561E. 2022-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10540 2022 350 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG.RA G.G. 2022-04-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10541 2022 351 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI, PER L’ANNO 2022, DI CUI ALL’ART. 57 DEL CCNL 17/12/2020, AREA DELLA DIRIGENZA 2022-04-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10542 2022 352 NOLEGGIO AUTOBUS PER PARTECIPAZIONE, PREVIA ACCOGLIENZA DELLA PROPOSTA DI ENTI ED ASSOCIAZIONI DEL III SETTOREDA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA, ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA/ASSISI .- CIG Z47360D341 2022-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10543 2022 354 APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 E ALL RISKS (LOTTO 2) - DURATA MESI 30. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO DI GARA –IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC, PUBBLICITÀ E COMPENSI UREGA. 2022-04-19 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 10544 2022 355 OGGETTO: GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE DI MQ. 6.200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI MILLE IN LOCALITÀ MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA – PAGAMENTO ALL’AGENZIA ALLIANZ S.P.A. DELLA RATA DI PREMIO ANNO 2022 RELATIVA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONI N. 68675316 PER CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER MONUMENTO AI MILLE – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB935FF40A 2022-04-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10545 2022 356 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI UN “GEODATAWAREHOUSE” CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. CIG. ZA43526567 2022-04-19 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10546 2022 674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13-FE DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2022-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10547 2022 675 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11/E DELL’ 11/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2022-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10548 2022 676 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-22 DEL 04/03/2022 (FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z523476BD4. 2022-04-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10549 2022 677 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL DOTT. RENATO BRIANTE, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL 1° AL 21 LUGLIO 2021. 2022-04-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10550 2022 688 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO - ANNO 2021, AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. 2022-04-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 684 10551 2022 357 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' DEL DIPENDENTE DOTT.FIOCCA NICOLA - DIRIGENTE-. 2022-04-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10552 2022 357 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' DEL DIPENDENTE DOTT.FIOCCA NICOLA - DIRIGENTE-. 2022-04-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10553 2022 358 "DETERMINAZIONE N° 67 DEL 20/04/2022 REG GEN.LE N.358/22 RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI IN VIA DEFINITIVA ALL. A) E ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI ALL.B) ." 2022-04-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10554 2022 679 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 154 DEL 31/03/2022 ALLA SELEMA S.R.L. CODICE FISCALE 02582990814 SEDE LEGALE VIA SALVATORE SANTISSIMO, 287/A 91011 ALCAMO (TP) –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022 - CIG: 9025458B8C 2022-04-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 10555 2022 680 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11 DEL 01/03/2022 PER IL PERIODO 25/12/2021 – 24/02/2022 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-04-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10556 2022 681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000652562AMC12022 DEL 31/03/2022 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN TORINO NELLA VIA E. LUGARO N.15 P.I. 04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022 CIG: 9136146A2D” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z6735A4D51 2022-04-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10557 2022 682 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1156 DEL 31/03/2022 ALLA LEXMEDIA SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA F. ZAMBONINI N.26 P.I. 09147251004 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022 CIG: 9136146A2D” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z0E35A4DD7 2022-04-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10558 2022 683 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – MESI AGOSTO – DICEMBRE ANNO 2021, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022-04-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10559 2022 684 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTUE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE ANNO 2021 ." 2022-04-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10560 2022 690 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 46_22 DEL 02/02/2022, N° FATTPA 77_22 DEL 02/03/2022 E N° FATTPA 114_22 DEL 02/04/2022 DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESI GENNAIO - FEBBRAIO – MARZO 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z2A3407E2A 2022-04-20 CANILE COMUNALE 10561 2022 691 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 393 DEL 31/03/2022 PROT. N.0039940 DEL 02/04/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO € 8359,01 - CUP B81E190000030002 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10562 2022 693 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 67 DEL 31/03/2022 PROT. N. 0039945 DEL 02/04/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA: MARZO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 159731,75- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10563 2022 694 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE. DISABILITA' GRAVISSIMA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 392 DEL 31/03/2022, PROT.N. 39941 DEL 2/04/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021. IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.546,57. 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10564 2022 695 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 67/PA DEL 29/03/2022 ( GENNAIO-FEBBRAIO 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10565 2022 696 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 22 DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO 2022) E N. 38 DEL 31/03/2022 (MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10566 2022 697 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SPRAR SIPROIMI ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 39 DEL 18/03/2022 PROT. N. 0036776 DEL 23/03/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. BADIA GRANDE.- PERIODO D'ACCOGLIENZA: FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 146193,26- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10567 2022 698 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45/PA DEL 14/03/2022 PROT. N. 0033314/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 22312,62 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10568 2022 699 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 03/PA/2022 DEL 08/03/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10569 2022 700 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 03/2022 DEL 01/03/2022 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10570 2022 701 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 8 DEL 30/03/2022 , ALL' ARCH. PULETTO BENEDETTO EPIFANIO , CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI 46, PER “ L' INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA, (CSE) DI CUI ALL'ART.92 DEL D.LGS. 81/2008 -CIG: Z382D61D7F, NELL'AMBITO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA CIG:81639310FD – CUP: B89G19000280004 ”. 2022-04-21 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10571 2022 702 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 548 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-04-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10572 2022 702 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 548 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-04-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10573 2022 703 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.02 FATTURE ELETTRONICHE - RIF. 1° BIM. 2022 - PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 – RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 E CONTRATTO N.888011276446 DEL 27/11/2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4] – PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.840,56 IVA INCLUSA AL 22% 2022-04-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10574 2022 707 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 275 DEL 09/03/2022 ALLA DITTA OFFICINA FRATELLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI CIG: Z76356975D 2022-04-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2572.89 10575 2022 361 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA BOTTONE MARIA CRISTINA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO QUALE COMPONENTE COMMISSIONE CONCORSO PRESSO L'ASSESSORATO REGIONALE AUTONOMIE LOCALI - DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA. 2022-04-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10576 2022 362 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 1° PERIODO (17 APRILE – 16 MAGGIO). 2022-04-22 SERVIZI DEMOGRAFICI 10577 2022 362 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 1° PERIODO (17 APRILE – 16 MAGGIO). 2022-04-22 SERVIZI DEMOGRAFICI 10578 2022 362 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 1° PERIODO (17 APRILE – 16 MAGGIO). 2022-04-22 SERVIZI DEMOGRAFICI 10579 2022 705 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 372 DEL 31/03/2022 E N. 373 DEL 31/03/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 904670484E" 2022-04-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10580 2022 706 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. E RISORSE UMANE E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2022-04-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 10581 2022 708 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022. CIG:9026319214 2022-04-22 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 10582 2022 709 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.341 DEL 23/03/2022 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEL MEZZO FIAT FIORINO TARGATO GA379SB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG:Z1C35A3724 2022-04-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10583 2022 710 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 17 DEL 03/03/2022 REGISTRO GENERALE 343 RELATIVA A “LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2022/0152836 DEL 21/01/2022 EMESSA DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA“. 2022-04-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10584 2022 711 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00056793 DEL 31/03/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 39960/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-04-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10585 2022 712 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_22 DEL 21/02/2022 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20/11/2021 AL 19/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI “FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATRICI , MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO –CIG:Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-04-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10586 2022 363 REVOCA DETERMINA N. 68 DEL 22/04/2022 NUM. GEN. 359/2022 RELATIVA AD APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2022-04-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10587 2022 363 REVOCA DETERMINA N. 68 DEL 22/04/2022 NUM. GEN. 359/2022 RELATIVA AD APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2022-04-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10588 2022 731 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°10PA/2022 DELL'8/03/2022 ALLA DITTA CATALANO GIUSEPPE CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL LEGNO N° 22 P.IVA 01563330818 PER LA FORNITURA DI N° 40 GILET CATARIFRANGENTI ALTA VISIBILITÀ COMPRESO DI STAMPA SU DUE LATI. CIG_ ZD0353B2DB- CUP: B81B20001130006 2022-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 317.2 10589 2022 713 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000783 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL CON SEDE IN ROMA VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI N° 15/A, P.IVA 04427081007 CIG: ZDC3515829 2022-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 642.33 10590 2022 714 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 666/06 DEL 29/12/2021 ALLA DITTA FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL CON SEDE IN MODENA VIA G.B. AMICI N° 53/57 P.IVA 02138390360, PER LA FORNITURA DI N° 4 STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO EPSON WORKFORCE PRO WF C5790. CIG: Z2D3309425 2022-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1171.2 10591 2022 728 LIQUIDAZIONE DI SPESA. ISTITUTO DELLA REPERIBILITÀ SPETTANTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2022 2022-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8465.08 10592 2022 729 LIQUIDAZIONE DI SPESA. ISTITUTO DELLA TURNAZIONE SPETTANTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA GENNAIO A MARZO 2022 2022-04-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 31893.4 10593 2022 364 INTERVENTI EFFETTUATI SU CINQUE CANI RANDAGI, CON MICROCHIP 380260044356704, 380260044357001, 380260044356464, 380260102079747, 38060102076720.- CIG: Z2C35CD145 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLINICA VETERINARIA SAN FRANCESCO, DELLA KIARA SRL., P. IVA IT02522310818, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA MAZARA, 182 IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2022-04-26 CANILE COMUNALE 10594 2022 715 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022. 2022-04-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10595 2022 717 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 5 DELL’ 11/03/2022 (GENNAIO 2022), 6 DELL’11/03/2022 (FEBBRAIO 2022) E 10 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z18345E1BC 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10596 2022 718 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 7 DELL’ 11/03/2022 (GENNAIO 2022), 8 DELL’11/03/2022 (FEBBRAIO 2022) E 9 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: ZA03473947 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10597 2022 719 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 276 DEL 11/04/2022 PROT. N. 0043536 DEL 12/04/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 A SALDO E PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 26084,65 .- CUP B81H20000990005 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10598 2022 720 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 84 DEL 09/04/2022 PROT. N. 0042155 DEL 10/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 18415,94 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10599 2022 721 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) SIPROIMI PER N. PROG-761- PR-2 .- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 57/E/2022 DEL10/03/2022 PROT. N.0003194 DEL 10/03/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. SANITARIA DELFINO ENTE GESTORE.- ACCONTO PERIODO D'ACCOGLIENZA GENNAIO/FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO 157461,41 CIG 8501680048 .- CUPB81H20000970001 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10600 2022 722 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 23 DEL 28/02/2022 (FEBBRAIO 2022) E N.39 DEL 31/03/2022 (MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10601 2022 724 DITTA GIACONIA -BUONI SPESA EMERGENZA COVID.-LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIACONIA SRL LE FATTURE N.23/PA DEL 30.04.2020, N. 24/PA DEL 30.04.2020, N. 40/PA DEL 30.05.2020, N. 54/PA DEL 26/06/2020, N. 67/PA DEL 15/07/2020, N.85/PA DEL 27/10/2020 AFFERENTI I BUONI SPESA EMERGENZA COVID UTILIZZATI NEI MESI DA APRILE A LUGLIO 2020 DOPO REVOCA E ANNULLAMENTO DELLA PROPOSTA DI LIQUIDAZIONE N. 120 DEL 24/06/2020 DOVUTA A COMPENSAZIONE DEL DEBITO TARI DI € 38636,00 .- LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1344,00 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10602 2022 725 LIQUIDAZIONE FATTURA N.17_22 DEL 06/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01GENNAIO AL 30 MARZO 2022 . CIG Z012A74544 2022-04-26 UFFICIO ANAGRAFE 10603 2022 726 SOC. COOP. SOC. LETIZIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.- TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE DOTT. L. PASSARELLO IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA SOC. COOP. LETIZIA.- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/6 DEL 02/12/2021 PROT. N. 113344 DEL 03/12/2021 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10604 2022 727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 321 DEL 27/12/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2021 IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER ROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA -AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE INFANZIA – SECONDO RIPARTO FINANZIARIO – ANNO EDUCATIVO 2021/2022. CUP: B81E18000080001 CIG:Z0C33E9897 2022-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10605 2022 735 LIQUIDAZIONE DI € 430,07 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 430.07 10606 2022 737 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI APRILE 2022. 2022-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10607 2022 744 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2022-04-27 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 15388.15 10608 2022 732 SOC. COOP. SOC. LETIZIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.- TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE DOTT. L. PASSARELLO IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA SOC. COOP. LETIZIA.- LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 2/3 DEL 02/12/2021 PROT. N. 113331 DEL 02/12/2021 E N. 2/4 DEL 02/12/2021 PROT. N. 113347 DEL 03/12/2021 2022-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10609 2022 733 SOC. COOP. SOC. LETIZIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.- TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE DOTT. L. PASSARELLO IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA SOC. COOP. LETIZIA.- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/2 DEL 02/12/2021 PROT. N. 113348 DEL 03/12/2021 2022-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10610 2022 734 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 57/PA DEL 04/04/2022 PROT. N. 0041278 DEL 06/04/2021 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 7682,50 - CIG 9070149BBA 2022-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10611 2022 736 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RICEVUTA 04/2022 DEL 28/03/2022 ALL'ING. BARESSI GAETANO,COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI UN “GEODATAWAREHOUSE” CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO.CIG.ZA43526567 2022-04-27 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10612 2022 739 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19 DEL 06/04/2022 ALLA DITTA PRINT PHNONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTU’ N°53 P.IVA 02233360813 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER MESI 3 (TRE). CIG: Z64352AC65 2022-04-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10613 2022 741 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTE PROFESSIONALITA' DEL SETTORE AA.GG. E R.U. 2022-04-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10614 2022 742 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL - P.IVA E C.F. 02248590875– PER L’AGGIORNAMENTO ACR NO LIMITS DA TRE O PIÙ RELEASE DA UNA O PIÙ POSTAZIONI. SMART CIG: Z6E35A8DF4 2022-04-27 UFFICIO GRANDI OPERE 10615 2022 743 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2022-04-27 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10616 2022 745 SOC. COOP. SOC. LETIZIA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.- TERZO INTERMEDIARIO SOGGETTO EMITTENTE DOTT. L. PASSARELLO IN QUALITA' DI COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA SOC. COOP. LETIZIA.- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/5 DEL 02/12/2021 PROT. N. 0113346 DEL 03/12/2021 2022-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10617 2022 746 GGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 13/01/2022 IN FAVORE DELLA DITTA BONAFEDE LEONARDO CON SEDE IN MARSALA - PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MANUFATTI GIÀ ESISTENTI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO.(CIG ZF23364A2D) 2022-04-27 UFFICIO ANAGRAFE 10618 2022 747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 3/2021STRA DEL 15/11/2021 ( OTTOBRE 2021), 4/2021STRA DEL 09/12/2021 (NOVEMBRE 2021) E 3/2022STRA DEL 04/02/2022 (DICEMBRE 2021) PER LE RETTE USUFRUITE, DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA.-CIG: Z0E32F5CD3 2022-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10619 2022 748 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1043 DEL 30/12/2021, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DI AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO , ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO – CIG Z5A34933F1 2022-04-27 AUTORITA' URBANA 10620 2022 758 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000009455 DEL 16/03/2022 ALLA SOCIETA' AUTOMOBILE CLUB ITALIA CON SEDE IN ROMA VIA MARSALA N° 8 P.IVA 00907501001 C.F. 00493410583, PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP DEL MESE DI GENNAIO 2022 E DEL CANONE ANNUALE. CIG: Z8235A78DF 2022-04-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1405.83 10621 2022 376 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A P.IVA 02066400405 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2022 - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z373623AB2 2022-04-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3700 10622 2022 753 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 11/04/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MARZO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-04-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 19689.5 10623 2022 370 IMPEGNO DI SPESA. NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXTRA CDS). SOCIETA' AFFIDATARIA POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: Z64361E6BD 2022-04-28 UFFICIO COMANDO 20000 10624 2022 760 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46374 DEL 28/03/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2022-04-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 37089.28 10625 2022 367 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE, SOTTO FORMA DI VOUCHER, DI ATTIVITÀ SPORTIVE/RIABILITATIVE, PREVISTE DALL’AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 (MARSALA –PETROSINO) DENOMINATA “LIBERTÀ DI MOVIMENTO” CIG: ZE234300F1 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10626 2022 368 REVOCA DETERMINA N°252 DEL 23/03/2022 E DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE. PROROGA PER UN MESE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA. CIG: Z45360FCE0 2022-04-28 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10627 2022 371 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 200 VOUCHER OSA SERVIZIO DISABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI – CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO - P.IVA 00609120811 - – CIG.Z863611E15. 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10628 2022 371 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 200 VOUCHER OSA SERVIZIO DISABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI – CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO - P.IVA 00609120811 - – CIG.Z863611E15. 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10629 2022 375 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022. CIG: 9136146A2D - PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-04-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10630 2022 377 LISTA DI CARICO CANONE IDRICO ANNO 2021 - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO 2022-04-28 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 10631 2022 379 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 200,00 2022-04-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10632 2022 380 AMPLIAMENTO POSTI FINANZIATI NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI (EX SIPROIMI/SPRAR), CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PERIODO 2021/2022 . APPROVAZIONE SCHEMI DI ACCORDO RECANTI VARIAZIONE IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 106, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016, PER INCREMENTO DEI SERVIZI AFFIDATI OLTRE IL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO DI CUI AL COMMA 12 DELLO STESSO ART. 106. 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10633 2022 381 AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – DETERMINA A CONTRARRE 2022-04-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10634 2022 382 “SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI”- ANNI 2022 E 2023” - (C.I.G.): 91732548AB PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2022-04-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10635 2022 750 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° PA.5-22, DEL 19/04/2022 , ALLA DITTA COCO SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN PATERNÒ (CT), PER RIMBORSO ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RIFIUTI MISTI PROVENIENTI DAL CANTIERE DELL'APPALTO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. CIG:Z033577845 2022-04-28 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 10636 2022 752 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA SCUBLA SRL - P.IVA E C.F. 00540710308– PER LA FORNITURA (FRUSTONE ACCALAPPIACANI, TOSATRICE, LETTORE MICROCHIP) PER IL CANILE COMUNALE. SMART CIG: ZA9351EF22 2022-04-28 CANILE COMUNALE 10637 2022 754 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2022-04-28 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 10638 2022 755 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI 2019-2020. 2022-04-28 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 10639 2022 756 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO DI “TUTORAGGIO” PER IL SUPPORTO INERENTE ALLA PREDISPOSIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DEL “FONDO FUNZIONI FONDAMENTALI”, DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77, COME INTEGRATO DALL’ART. 39 DEL D.L. 104/2020, CONVERTITO CON LEGGE 13/10/2020, N. 126 , PREVISTO PER IL RISTORO DELLA PERDITA DI GETTITO DEGLI ENTI LOCALI CONNESSA ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. CIG: Z8C318DB3C 2022-04-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10640 2022 759 LIQUIDAZIONE FATTURA N.016-B/2022 DEL 22/04/2022 EMESSA DALLA G.U.R.S. PER SPESE DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RCT/O. E ALL RISKS . CIG:Z6C35FAA57 2022-04-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 10641 2022 761 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/27 DEL 05/01/2022 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING, NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024 (CANONE PERIODO 01/01/2022 - 31/12/2022). CIG: 892538872D 2022-04-28 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10642 2022 762 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 75/E/2022 DEL 13/04/2022 PROT. N.0044433 DEL 15/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 2984,69 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10643 2022 763 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO ASACOM - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 62/PA DEL 13/04/2022 PROT. N. 0044636 DEL 16/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO NEL MESE DI MARZO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 13970,00 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10644 2022 764 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 42 DEL 22/02/2022 PROT. N. 0023784 DEL 22/02/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 14187,63 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10645 2022 765 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 72/E/2022 DEL 12/04/2022 PROT. N.0043938 DEL 13/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €1906,88 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10646 2022 766 IL MULINO ASSOCIAZIONE APS.- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4 DEL 12/04/2022 PROT. N. 0043906 DEL 13/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI MARZO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 1160,71 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10647 2022 767 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 59/PA DEL 13/04/2022 PROT. N. 0044637 DEL 16/04/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2212,60- CUP B81H20000990005 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10648 2022 768 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/22 PA DEL 19/042022 PROT. N.45277/2022 – RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO – DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N. 1 -. CIG. N. Z70358667D. 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10649 2022 769 INTROITO SOMME AFFERENTI LA SECONDA TRANCHE DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO “ABBATTERE IL SOFFITTO DI CRISTALLO” A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO (GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 56 DELL’08 MARZO 2016) PER IL “POTENZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI E PER IL RAFFORZAMENTO DELLA RETE DEI SERVIZI TERRITORIALI” – PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10650 2022 770 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 300 DEL 21/04/2022 PROT. N. 0046210 DEL 21/04/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ GESTIONALE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DAOTTOBRE A DICEMBRE 2021 A SALDO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8444,84.- CUP B81H20000980001 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10651 2022 770 NIDO D'ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 300 DEL 21/04/2022 PROT. N. 0046210 DEL 21/04/2022 RELATIVA L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ GESTIONALE - ED AFFERENTI IL SERVIZIO DE QUO SVOLTO NEI MESI DAOTTOBRE A DICEMBRE 2021 A SALDO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8444,84.- CUP B81H20000980001 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10652 2022 771 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 3/FE DEL 02/03/2022 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10653 2022 772 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 8/22 DEL 05/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E FPA 9/22 DEL 05/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10654 2022 773 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 186/22 DEL 31/03/2022 PROT. N.46448/2022 – RELATIVA ALLA CONSEGNA DI N. 2.000 MASCHERINE FFP2 – DITTA GENNA PIETRO – C/DA CIAVOLO, 132 – MARSALA – P.IVA 00255400814 - CIG. Z6F35209A9. 2022-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10655 2022 385 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO 2022). 2022-04-29 SERVIZI DEMOGRAFICI 18557.73 10656 2022 386 AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DITTA DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI N. 152 - IVA 02876150844 DELLA TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 2101422 RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 CIG: 9189003D26 2022-04-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 137700 10657 2022 384 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE STUDENTESSA GIACALONE MARIKA RITA LUCIA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. 2022-04-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10658 2022 775 REMUNERAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 - PROGETTO SPECIALE: ATTIVITA' INERENTI LA COLLABORAZIONE TECNICA CON GLI UFFICI GIUDIZIARI PER INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA 2022-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10659 2022 775 REMUNERAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 - PROGETTO SPECIALE: ATTIVITA' INERENTI LA COLLABORAZIONE TECNICA CON GLI UFFICI GIUDIZIARI PER INTERVENTI DA REALIZZARE PRESSO IL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MARSALA 2022-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10660 2022 776 REMUNERAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 - PROGETTO SPECIALE: ATTIVITA' INERENTI IL TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' GIUDIZIARIE NEL NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA DI VIA DEL FANTE 2022-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10661 2022 777 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC..- SERVIZIO ASACOM.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 52 DEL 16/03/2022 PROT. N. 0034555 DEL 16/03/2022 RELATIVA AL SERVIZIO IN OGGETTO RESO DALLA SOC. COOP. SOC. DE QUO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 19390,11 2022-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10662 2022 778 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 383 DEL 14/04/2022 E N. 333 DEL 28/03/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-04-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10663 2022 779 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/FPA DEL 17/06/2021 PER PAGAMENTO CANONE “SERVIZIO ANALISI CHIMICO-FISICA E RADIOMETRICA DELLE ACQUE PER IL CONSUMO UMANO” – CIG: ZDB2C8CC38 - -DITTA IDROLAB CONSULT S.A.S . 2022-04-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10664 2022 780 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 8 DEL 11/03/2022 E N. 10 DEL 25/03/2022 RELATIVE ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2744876/2021 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [Z82309C85B]. - DITTA ITALCHIMICA S.R.L." 2022-04-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10665 2022 781 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.316/2022 E N. 326/2022 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORMATIVE DEL CODICE DELLA STRADA, DEI MEZZI FORD TRANSIT TARGATI GC968NY E GC968NY PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI, IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG:ZE1356E43F 2022-04-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10666 2022 782 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_22 DEL 06/04/2022 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 06/01/2022 AL 06/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: ZDC331AF9B. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-04-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10667 2022 785 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021, LAVORO STRAORDINARIO PER REPERIBILITA' E INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ (SETTEMBRE - DICEMBRE) 2021 SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2022-04-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10668 2022 786 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 159 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2022 - CIG: Z5633DCDF8 2022-04-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10669 2022 787 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 38 DEL 21/04/022 MESE DI GENNAIO 2022DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-04-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10670 2022 788 CENTRO STAMPA RUBINO - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 14/04/2022 PROT. N. 44249 DEL 15/04/2022 AFFERENTE LA STAMPA DI N. 170 BLOCCHETTI DI VOUCHER OPERATORE OSA DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 622,20 CIG. ZEA35D3195. 2022-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10671 2022 792 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1022116866 DEL 29/04/2022 A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA VERBALI DI ACCERTAMENTO TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA . CIG: Z64361E6BD 2022-05-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20000 10672 2022 389 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA MEZZI IN SEQUESTRO CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SNC DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 CIG: Z703607E38 2022-05-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20130 10673 2022 388 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 19 (EE 19) LOTTO 16 – STIPULATA TRA LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. SEDE LEGALE VIA MULINO ROSSO N° 8 – 40026 IMOLA (BO) – P.IVA 02221101203 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO [8769276B79], ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: [910788614C]. 2022-05-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10674 2022 388 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 19 (EE 19) LOTTO 16 – STIPULATA TRA LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. SEDE LEGALE VIA MULINO ROSSO N° 8 – 40026 IMOLA (BO) – P.IVA 02221101203 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO [8769276B79], ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: [910788614C]. 2022-05-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10675 2022 388 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 19 (EE 19) LOTTO 16 – STIPULATA TRA LA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. SEDE LEGALE VIA MULINO ROSSO N° 8 – 40026 IMOLA (BO) – P.IVA 02221101203 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO [8769276B79], ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: [910788614C]. 2022-05-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10676 2022 793 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12043 DEL 21/04/2022 DITTA : FORMULA AMBIENTE S.P.A. CON SOCIO UNICO CIG: 7093482E83 CUP:E39D16010360004 2022-05-03 UFFICIO CONTRATTI 245 10677 2022 794 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER IL II TRIMESTRE ANNO 2022 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. DECORRENZA: DALLE ORE 24:00 DEL 31/03/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2022”. CIG 89833330E9 2022-05-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10678 2022 795 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 196/A DEL 12/07/2021 IN FAVORE DELLA DITTA IM&A DI MARSALA PER LA RIPARAZIONE DELLA PIATTAFORMA BENELLI GRU TARGATA DH981DZ IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. CIG ZC83263E75 2022-05-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10679 2022 796 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI GAETANO MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-05-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10680 2022 797 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA S.T.S. SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL - P.IVA E C.F. 02248590875– PER IL “MODULO PUSH OVER AD IMPALCATO DEFORMABILE PER LA CHIAVE 35017 E C.D.C.WIN CALCOLO SEZIONI IN C.A. PER LA CHIAVE 35017. SMART CIG: Z9C35EFCFD 2022-05-03 UFFICIO GRANDI OPERE 10681 2022 390 ACCREDITO ALL'ECONOMO CAP 244002 2022-05-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400 10682 2022 393 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 251 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N° 66, DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO P.IVA 91003700811 CIG: Z533495073 2022-05-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4676 10683 2022 393 IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 251 DEL D.LGS 15 MARZO 2010 N° 66, DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO P.IVA 91003700811 CIG: Z533495073 2022-05-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4676 10684 2022 391 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2022"". DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: 9202666838" 2022-05-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10685 2022 394 SGRAVI/DISCARICHI AMMINISTRATIVI DI CARTELLE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - 2°/2022 2022-05-04 UFFICIO COMANDO 10686 2022 395 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL'UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA, PER AVVENUTA NOTIFICA A TODARO ENRICO SALVATORE, PERSONA RESIDENTE NEL COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA FACENTE PARTE DELL’UNIONE - NOTIFICA AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RECUPERO INDENNITA' DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE CITTA' DI MARSALA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-04 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10687 2022 396 SGRAVIO/DISCARICO AMMINISTRATIVO DI CARTELLE ESATTORIALI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - 1° 2022 2022-05-04 UFFICIO COMANDO 10688 2022 399 PROGETTO DI COMPLETAMENTO PER LA RESA FUNZIONALE DELLA CHIESA MADONNA DELLA CAVA BUFALATA, SITA IN MARSALA IN C/DA BUFALATA AMAFI.” CIG: Z2F2A96CEC -PRESA D'ATTO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-05-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 10689 2022 798 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO”. 2022-05-04 UFFICIO SEGRETERIA 10690 2022 802 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000569-2022-B DEL 28/03/2022, ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D, PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI ( STRISCE BLU ) NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG: Z4E3564502 2022-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 10691 2022 803 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000590-2022-B DEL 31/03/2022, ALLA DITTA MY CICERO CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA ( STRISCE BLU) VENDUTI NEL MESE DI MARZO 2022 CIG. Z4E3564502 2022-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 10692 2022 402 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19. MESE DI DICEMBRE 2021 PRESA D'ATTO 2022-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 481.6 10693 2022 402 INDENNITA' ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19. MESE DI DICEMBRE 2021 PRESA D'ATTO 2022-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 481.6 10694 2022 801 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002116434 DEL 31/03/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI DICEMBRE 2021 CIG: Z5D318F3D3 2022-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2718.45 10695 2022 799 INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DA EROGARE PER L'ANNO 2021 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2022-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 18336.78 10696 2022 397 SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTE E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE E MEZZO AUTOBOTTE - CIG Z7A362BD82 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP: APPROVAZIONE PROGETTO - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SOMME - DETERMINA A CONTRARRE 2022-05-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10697 2022 401 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 2022-05-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10698 2022 403 OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2022, RISORSE STABILI, AI SENSI DELL'ART.67 DEL CCNL F.L. 21/05/2018 2022-05-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10699 2022 806 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 LETTERA A) N° 0002116435 DEL 31/03/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) MESE DI FEBBRAIO 2022. CIG: Z57349A2E8 2022-05-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 131.96 10700 2022 805 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 COMMA 4, LETTERA A) N° 0002105761 DEL 31/01/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) PER IL MESE DI GENNAIO 2022 CIG: Z57349A2E8 2022-05-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 532.9 10701 2022 807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 , COMMA 4, LETTERA A) N° 0002110704 DEL 28/01/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8. PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG: Z57349A2E8 2022-05-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 770.06 10702 2022 404 “FORNITURA DI N. 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA”. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG: 9137408B9C CUP: B80C20000010006 2022-05-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10703 2022 405 SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI N. 2 EROGATORI DOPPI E N. 2 EROGATORI SINGOLI DI CUI 2 PISTOLE AD ALTA PORTATA, TUTTI DEL TIPO “NAZIONALE” PRESSO L’AUTOPARCO DEL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTILAB SRL DI TRAPANI ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z3C3639C08 2022-05-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10704 2022 406 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE PER IL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO 2022). 2022-05-06 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 10705 2022 407 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2022-05-06 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10706 2022 408 SERVIZIO DI NOLO PER BAGNI CHIMICI DA COLLOCARE NEL QUARTIERE DI SAPPUSI IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO TEMPORANEO DEL MERCATINO SETTINANALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z073640F2B 2022-05-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10707 2022 409 AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA A.V.L. PRODUZIONI CON SEDE IN VILLABATE (PA) – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z00362E724 2022-05-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10708 2022 409 AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA A.V.L. PRODUZIONI CON SEDE IN VILLABATE (PA) – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z00362E724 2022-05-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10709 2022 804 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 39 DEL 27/04/22 MESE DI FEBBRAIO 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-05-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10710 2022 808 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2021 2022-05-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 450.8 10711 2022 411 IMPEGNO DI SPESA PER L 'ACQUISTO DI UN FOTOCONDUTTORE NERO PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA : CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: Z98364D41B 2022-05-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 159 10712 2022 811 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 000048/F-2022 DEL 29/03/2022 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, PER LA FORNITURA DI N. 50 RISME DI CARTA A4 GR 80 - CIG Z4B35A9144. 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 195 10713 2022 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21_22 DEL 07/02/2022, ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, P.IVA 02115200814, PER UNA FORNITURA DI LIBRI. CIG: ZA3351391C. 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 243.2 10714 2022 812 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 11PA/2022 DEL 08/03/2022 ALLA DITTA SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO PER LA FORNITURA DI MANIFESTI, LOCANDINE E COPIE DEL PROGRAMMA DI SALA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO, TENUTOSI PRESSO IL TEATRO IMPERO L'8 MARZO 2022 - CIG ZCF35700BB 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 868.64 10715 2022 809 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32 DEL 14/04/2022, ALL'AGENZIA I MILLE VIAGGI DI PELLEGRINO & AMATO SNC, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI TITOLI DI VIAGGIO AEREI PER LA PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, DELL'ASSESSORE AL TURISMO E DI DUE DIPENDENTI COMUNALI ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MILANO 2022. CIG Z1A35A91C9 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32 DEL 14/04/2022, ALL'AGENZIA I MILLE VIAGGI DI PELLEGRINO & AMATO SNC, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DEI TITOLI DI VIAGGIO AEREI 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1055.45 10716 2022 824 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2022-05-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1223.34 10717 2022 822 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ HYKSOS S.R.L. DI MARENO DI PIAVE (TV) PER IL RINNOVO ANNUALE (03/05/2022 – 02/05/2023) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR - CIG. Z7C35CF0A3. 2022-05-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3611 10718 2022 813 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 29/03/2022, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAC – MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE CON SEDE IN MARSALA IN VICOLO CARNARO N. 10, P.IVA 02770810816, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO JAZZ REALIZZATO PRESSO IL TEATRO IMPERO IL GIORNO 27 DICEMBRE 2021 CIG: Z1A34857BC. 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 10719 2022 810 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 637/2022 DEL 13/04/2022 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. & C., PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. CIG Z713583AA3 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4976.58 10720 2022 823 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28/PA DEL 04/05/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI APRILE 2022 - CIG. 7689504B6E - 2022-05-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 45305.66 10721 2022 410 CONFERMA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO”. 2022-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10722 2022 412 PRESA D'ATTO DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ POST PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 43 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE DI CAT. D, ASSISTENTE SOCIALE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT. SSA D. L. G. I. 2022-05-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10723 2022 413 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 400,00 2022-05-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10724 2022 415 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 400,00 2022-05-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10725 2022 416 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1 ° TRIMESTRE 2022 2022-05-09 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 10726 2022 815 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE CON SEDE IN MARSALA PER L'ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO AUGURI CON AUTORITA' E CITTADINANZA-CIG:ZB2346AA14 2022-05-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10727 2022 816 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G. PER LA FORNITURA DI N.70 GAGLIARDETTI CON IL LOGO ISTITUZIONALE. 2022-05-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10728 2022 817 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO DEL SINDACO - PALAZZO DEI PP.UU. DI VIA GARIBALDI. 2022-05-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10729 2022 818 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ACI MARSALA AUTOMOBIL SERVICE PER IL SERVIZIO DI RIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DI ALCUNI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2022. 2022-05-09 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10730 2022 819 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FILARDO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-05-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10731 2022 820 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00060692 DEL 30/04/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 48376/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA 2022-05-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10732 2022 821 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO RESIDUO CONTRIBUTO ANNO 2021 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE. 2022-05-09 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10733 2022 825 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°001000032022 DEL 11/04/2022 ALLA DITTA MDT DI DANILO GIANFORMAGGIO CON SEDE A TRAPANI VIA G.B. FARDELLA N°129 P.I.02800150811 PER IL SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE PER UN ANNO DAL 15/02/2022 AL 14/02/2023. CIG: Z23351BA59. 2022-05-09 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10734 2022 829 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE ASSICURATI NELLE FESTIVITA' INFRASETTIMANALI DEL MESE DI DICEMBRE 2021 LIQUIDAZIONE DI SPESA 2022-05-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3946.93 10735 2022 828 LIQUIDAZIONE DI SPESA POTENZIAMENTO SERVIZI ( PPS 2021 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022-05-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25494.74 10736 2022 419 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 GAZEBO ALLA DITTA CG EVENTI S.R.L. CON SEDE IN ALCAMO VIA LEONE XIII, 143 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.CIG: Z3F3655708 2022-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10737 2022 420 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA IN OPERA TARGHE IN PLEXIGLASS PER ITINERARIO GARIBALDINO ALLA DITTA A&D SERVICE CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z1236557A6 2022-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10738 2022 421 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CON OPERATORE DI N. 1 MIXER AUDIO ALLA DITTA T.L.S. SERVICE SRLS CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4F365576C 2022-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10739 2022 422 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. AFFIDAMENTO FORNITURA MAGLIETTE IN TRE COLORI DIVERSI ALLA DITTA GERARD SPORT DI MATTEO GERARDI CON SEDE IN MARSALA E FORNITURA DI N. 15 BANDIERE COMPRESE DI ASTA ALLA DITTA A&D SERVICES DI MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z32365ADBB E ZE2365AE1B 2022-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10740 2022 423 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO VARI SETTORI 2022-05-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10741 2022 423 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO VARI SETTORI 2022-05-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10742 2022 423 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO VARI SETTORI 2022-05-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10743 2022 827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 28.354,72 QUALE DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 2022/0152836 DEL 21/01/2022 DELL’IMPORTO DI € 46.775,23 E LA FATTURA N. 2021/2373290 DEL 17/12/2021 DELL’IMPORTO A CREDITO DI – 18.420,51 EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [Z5B24E7100] . 2022-05-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10744 2022 832 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 000861-2022-B DEL 30/04/2022 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA ( STRISCE BLU ) VENDUTI NEL MESE DI APRILE 2022 CIG: Z4E3564502 2022-05-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 10745 2022 424 CONCESSIONE PERIODO DI ASSENZA DAL SERVIZIO DIPENDENTE MATRICOLA 11375, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, DEL CCNL 21/05/2018. 2022-05-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10746 2022 425 DIPENDENTE MATRICOLA 1789, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-05-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10747 2022 426 DIPENDENTE MATRICOLA 11257, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-05-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10748 2022 427 DIPENDENTE MATRICOLA 12980, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E DAL D.LGS 119/2011 E S.M.I.. 2022-05-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10749 2022 428 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA ALLA SCRITTRICE MARIA ATTANASIO PER EVENTO DEL 10 MAGGIO 2022 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO A MARSALA 2022-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10750 2022 831 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE 2020 - SOMME ASSEGNATE AI PROGETTI SPECIALI IN FAVORE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - LIQUIDAZIONE COMPENSI 2022-05-11 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 10751 2022 833 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRAZZITTA GIACOMO PER RIMBORSO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-05-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10752 2022 834 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 1/22 DEL 14/03/2022 ALL'ASSOCIAZIONE CITTÀ TEATRO, PER LA PRESTAZIONE D'OPERA ESEGUITA DAL CONDUTTORE SALVO LA ROSA L'8 MARZO 2022 - CIG Z03356B237 2022-05-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1342 10753 2022 853 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE D'OPERA ALLA SIGNORA LILIANA CARMELA AIERA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO, NELL'AMBITO DELLE COMMEMORAZIONI DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO, TENUTOSI L'8 MARZO 2022 PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG ZD5356B1F3 2022-05-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1519 10754 2022 836 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 03/2021 DEL 18/03/2022, A PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA 170/A, P.IVA 02660410818, PER IL NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI E ASSISTENZA PER IL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO CIG: Z68356AD15. 2022-05-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4550 10755 2022 433 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 5000 MODULI AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI TRASGRESSIONE AL CDS ED EXTRA CDS. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOILI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 CAP 47822 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA P.IVA 02066400405 CIG: Z0A361E9EF 2022-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5564.42 10756 2022 435 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI MAGGIO 2022 2022-05-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10757 2022 429 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE - CIG N° 9136146A2D IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA EDISERVICE SRL – CIG: Z39365C33A AFFIDAMENTO ALLA A. MANZONI & C. SPA -CIG:  ZB6365C395 AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: ZC8365C28D 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10758 2022 430 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI ALESTRA ANTONINO, TITOLARE DEL CENTRO SOCCORSO EMERGENCY, PER GLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PER L’EVENTO MUSICALE IN PROGRAMMA ALLA VILLA CAVALLOTTI IN DATA 14 MAGGIO P.V., UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELLA AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, PER L'IMPORTO DI € 400,00 ESENTE IVA. CIG Z9C365B7AC 2022-05-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10759 2022 431 SERVIZIO DI MANUNTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: Z6A35BA259 2022-05-12 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 10760 2022 432 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 2022-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10761 2022 434 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2022"". MODIFICA DELLA PROCEDURA DI GARA. CIG: 9202666838" 2022-05-12 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 10762 2022 835 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23_22 DEL 03/05/2022 ALLA DITTA PRINT PHNONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTU’ N°53 P.IVA 02233360813 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER MESI 1 (UNO). CIG: Z45360FCE0 2022-05-12 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10763 2022 837 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.183,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE NEL SEGNO DEL SALE, CON SEDE IN MARSALA, VIA L.A. CORREALE N. 39, C.F. 91023300816 PER LA REALIZZAZIONE DELLA 2° EDIZIONE DEL CONCORSO DENOMINATO “TI SCRIVO UNA LETTERA D'AMORE” REALIZZATO A MARSALA IL 5 SETTEMBRE 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10764 2022 838 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/226 DEL 21/04/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10765 2022 839 PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAV N. 01030654062341305 - MAV N. 01030631007091082 E MAV N. 01030625011701633 2022-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10766 2022 840 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 9° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2022-05-12 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 10767 2022 841 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 120 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10768 2022 842 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N.147 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10769 2022 843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 150 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10770 2022 844 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 250 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 - CIG: 903913415A" 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10771 2022 845 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD""- ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2021 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10772 2022 846 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 31/01/22 - N.C. N. 19 DEL 26/04/22 – N. 20 DEL 10/04/22 - N. 10 DEL 28/02/22- N. 17 DEL 07/03/22 E N. 18 DEL 14/03/22 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10773 2022 847 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 121 DEL 31/03/2022 E N.C. N. 133 DEL 12/04/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10774 2022 848 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 274 DEL 12/04/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10775 2022 849 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 148 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-05-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10776 2022 850 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RODRIQUEZ STEFANIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2022-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10777 2022 851 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI APRILE 2022. CIG:9026319214 2022-05-12 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 10778 2022 852 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 55 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 3°, 4°, 5° E 6° BIM. 2021 PER I MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2021, APRILE/MAGGIO 2021, GIUGNO/LUGLIO 2021, AGOSTO/SETTEMBRE 2021, PER CANONE “UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI” - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CIG:[34003021FA] 2022-05-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10779 2022 854 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 352 DEL 22/04/20222 PER PAGAMENTO CANONE PER IL PERIODO (DA NOVEMBRE 2021 A MARZO 2022) RELATIVO AL SERVIZIO DI “ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE” –– CIG: [Z5F33A03C5]. - DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L." 2022-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10780 2022 857 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, OGGI SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - ANNO 2020 COMPENSIVA DELL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018 2022-05-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10781 2022 858 "LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTI SPECIALI RIENTRANTI NEL BUDGET DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI, OGGI SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DENOMINATI ""SERVIZI CONNESSI ALLA STAGIONE BALNEARE"", ""CANILE COMUNALE"" E RECUPERO MOROSITÀ SERVIZIO IDRICO""" 2022-05-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10782 2022 859 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI EX SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2022-05-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10783 2022 861 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2022-05-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10784 2022 863 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 128 DEL 31/03/2022 E N. 174 DEL 30/04/22 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2022-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10785 2022 867 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2022 – LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8503 DEL 30/11/2021 ALLA CASA EDITRICE EMMEELLE “IL MOMENTO LEGISLATIVO S.R.L.” RIVISTA DELLA LEGISLAZIONE” - CIG: ZE133A61A3 2022-05-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 150 10786 2022 443 INEDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 . SERVIZIO SVOLTO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEL PERIODO GENNAIO /APRILE 2022 IMPEGNO DI SPESA 2022-05-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 894.38 10787 2022 866 IQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO 01/07/2021 FINO AL 31/12/2021- DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – (PRESIDENTE) DOTT. PIETRO SAVONA – (COMPONENTE) DOTT.SSA LOREDANA MARIA ESTER GIUSTINI. 2022-05-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 10826.25 10788 2022 877 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.17/E DEL 24/03/2022 E N.26/E DEL 15/04/2022, ALLA SOCIETÀ FEEDBACK SRL CON SEDE A PALERMO NELLA VIA LIBERTÀ 103, P.IVA 04557030824, PER ACQUISTO DI SPAZI ESPOSITIVI E PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIEGHEVOLE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DAL 10 AL 12 APRILE 2022 – CIG: Z5035989E3 2022-05-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 20496 10789 2022 865 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE COTRATTUALI – POLIZZA GENERALI RCT/O – N.390302915 – CIG N.7910129CF0 2022-05-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 29655 10790 2022 439 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE. GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE - EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD”. PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN “GEODATA WAREHOUSE”, CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, MIGRAZIONE DATI STORICI, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. CUP B87H20010040002 CIG: 901658622 APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED APPROVAZIONE PROPOSTA DEL R.U.P. PER AGGIUDICAZIONE. 2022-05-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10791 2022 440 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022.AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE UFF. SEGRETERIA E CONTRATTI PER IL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO 2022). 2022-05-16 UFFICIO SEGRETERIA 10792 2022 440 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022.AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE UFF. SEGRETERIA E CONTRATTI PER IL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO 2022). 2022-05-16 UFFICIO SEGRETERIA 10793 2022 442 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO - MARSALA - 2° LOTTO"". - IMPRESA AGGIUDICATARIA CAPOBIANCO – CIG: 81423900CB - CUP: B83E19000190004 . -IMPUTAZIONE DI SPESA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE" 2022-05-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10794 2022 442 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO - MARSALA - 2° LOTTO"". - IMPRESA AGGIUDICATARIA CAPOBIANCO – CIG: 81423900CB - CUP: B83E19000190004 . -IMPUTAZIONE DI SPESA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE" 2022-05-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10795 2022 868 "LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ""IL GIARDINO DI ADELE"" CON SEDE IN MARSALA PER FORNITURA DI N° 300 MAZZETTI DI MIMOSA E CINQUE MAZZI PRIMAVERILI OMAGGIATI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO TENUTOSI L'8 MARZO 2022 - CIG:Z0335755F4" 2022-05-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10796 2022 869 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N 0001136336, 30/06/2021 ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 ) PER ACQUISTO PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2021- “CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI PUBBLICI”-€ 1.750,00 – (IVA ESCLUSA )- CIG:_Z1A31946C1 2022-05-16 UFFICIO SEGRETERIA 10797 2022 869 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FPA N 0001136336, 30/06/2021 ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI S.P.A., CON SEDE A SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) IN VIA DEL CARPINO N. 8 ) PER ACQUISTO PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2021- “CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI PUBBLICI”-€ 1.750,00 – (IVA ESCLUSA )- CIG:_Z1A31946C1 2022-05-16 UFFICIO SEGRETERIA 10798 2022 870 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 46 DEL 02/05/2022 E N. 47 DEL 02/05/2022 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI COVID TIPO A”-19 TIPOLOGIA “A” - CIG: ZF334D2EB5 2022-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10799 2022 871 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 149 DEL 31/03/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10800 2022 872 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 523 DEL 30/04/2022 E N. 524 DEL 30/04/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 904670484E" 2022-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10801 2022 873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.516 DEL 31/03/2021 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO EGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA. CIG: Z7B35113DB 2022-05-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10802 2022 874 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21/PA DEL 20/10/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ""MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA A4 "" PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - PROCEDURA TRAMITE IL PORTALE “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.” SU ORDINE DIRETTO M.E.P.A. -- CIG: [ Z063328198] . - DITTA IL MATITONE DI RALLO PAOLO DAVIDE & C." 2022-05-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10803 2022 875 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 275 DEL 12/04/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2022-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10804 2022 881 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – APRILE 2022 . 2022-05-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10805 2022 882 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 21 ELR DEL 30/04/22 E N. 23 ELR DEL 30/04/22 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2022-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10806 2022 449 "DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AI FUNZIONARI PELLEGRINO IGNAZIO, MARIA ROSA LI VIGNI, PANICOLA GIANFRANCO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE "" SERVIZI ALLA PERSONA""." 2022-05-17 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 0 10807 2022 889 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIVERSAMENTO IMU AL COMUNE DI PARMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI MARSALA 2022-05-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 265 10808 2022 451 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO E DPI PER IL PERSONALE OPERAIO DELLA SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESU' 701 P.IVA 02094590813 CIG: ZC93632C06 2022-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 442 10809 2022 452 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA AGLI ISPETTORI AMBIENTALI DI N° 24 GILET EXECUTIVE MULTIFUNZIONE AD ALTA VISIBILITA' COLORE VERDE MILITARE CON SCRITTA SERIGRAFATA AVANTI E DIETRO DI COLORE GIALLO E N° 24 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PLASTIFICATI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA CATALANO GIUSEPPE CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL LEGNO 22 P.IVA 01563330818 CIG: ZEA359CBE8 2022-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 453.84 10810 2022 887 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO EMERGENZA COVID 19 DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL SERVIZIO SVOLO NEL MESE DI DICEMBRE 2021 2022-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 481.6 10811 2022 888 LIQUIDAZIONE DI SPESA . INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DA EROGARE PER L'ANNO 2021 AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI CUI ALL'ALLEGATO ELENCO 2022-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 777.92 10812 2022 890 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MAGGIO 2022. 2022-05-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 10813 2022 450 ASSUNZIONE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA A SEGUITO DELL’AVVENUTO RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A., DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 564/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA NEL GIUDIZIO MONITORIO N.1505/2018 R.G., PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RESIDUE DOVUTE PER SORTE CAPITALE, INTERESSI E SPESE LIQUIDATE IN DECRETO, PER UN AMMONTARE PARI A COMPLESSIVI € 20.351,06. 2022-05-17 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 20351.06 10814 2022 446 "“SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO2022"" DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. 50/2016. APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. CIG: ZDE366917A" 2022-05-17 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 10815 2022 447 PRESA D'ATTO DIFFERIMENTO DATE EVENTO ARTISTICO-CULTURALE A CURA DELLA COOP. GEN ROSSO, CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI). 2022-05-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10816 2022 448 SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA A COD CER 20.03.01 PER EMERGENZA COVID 19 A SEGUITO DELL’ ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N.2/RIF DEL 25/09/2020 DI REITERA CON MODIFICHE DELL’ORDINANZA N.1/RIF DEL 27 MARZO 2020 - CIG: 903913415A AFFIDAMENTO ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL DI AUGUSTA (SR) - AUMENTO IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT.B) DEL D. LGS. 50/2016 2022-05-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10817 2022 891 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.904,98 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE ERGO SUM, CON SEDE IN TRANI, STRADA PROVINCIALE ANDRIA-TRANI KM 1,2, C.F. 93128080758 PER LO SPETTACOLO “UNO, NESSUNO, CENTOMILA” REALIZZATO A MARSALA IL 21/09/2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10818 2022 455 SIG. PACE GIOV VITO, OPERATORE DI ESERCIZIO – POS. 4° PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 15/02/1960. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/07/2022. 2022-05-18 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10819 2022 893 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 10° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2022-05-18 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 10820 2022 894 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTE PROFESSIONALITÀ DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G.O. 2022-05-18 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 10821 2022 895 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 208 DEL 30/04/2022 ALLA SELEMA S.R.L. CODICE FISCALE 02582990814 SEDE LEGALE VIA SALVATORE SANTISSIMO, 287/A 91011 ALCAMO (TP) –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022 - CIG: 9025458B8C 2022-05-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10822 2022 896 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 154 DEL 30/04/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-05-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10823 2022 897 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 276 DEL 12/04/2022 DITTA ATI RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2022-05-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10824 2022 898 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE ANNI 2019-20 2022-05-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10825 2022 899 "LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE ""STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE""." 2022-05-18 UFFICIO SEGRETERIA 10826 2022 900 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33 DEL 14/04/2022, ALL'AGENZIA I MILLE VIAGGI DI PELLEGRINO & AMATO SNC CON SEDE IN MARSALA IN C/DA STRASATTI, 190, P.IVA 02341010813, PER ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI PER I COMPONENTI DELLA BANDA DELLA POLIZIA DI STATO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO – CIG: Z84354C192. 2022-05-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 884.99 10827 2022 458 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO PER IL 2° PERIODO ( 17 MAGGIO/16 GIUGNO 2022), IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATE IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022.- 2022-05-19 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 10828 2022 459 “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A657F. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-19 CANILE COMUNALE 10829 2022 461 PRESA D'ATTO DI CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ ANTE PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 43 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE DI CAT. D, EDUCATORE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT. SSA D. G. M. 2022-05-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10830 2022 462 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 76 DEL 10/05/2022 NUM. GEN. 423/2022 . 2022-05-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10831 2022 901 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 03 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2022 2022-05-19 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 10832 2022 902 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE” CIG N° 9136146A2D - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZC8365C28D 2022-05-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10833 2022 903 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.43 DEL 03/05/2022 PER IL PERIODO 25/02/2022 – 24/04/2022 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-05-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10834 2022 904 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/PA DEL 06/05/2022 PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2022-05-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10835 2022 905 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO DEL SERVIZIO SOCIALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2021 DIPENDENTE CAT. A SIG. CICOLO LORENZO. 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10836 2022 906 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 5 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.6 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10837 2022 907 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) E N. 9/PA DEL 02/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10838 2022 908 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5 DEL 29/03/2022 (FEBBRAIO 2022) E N.9 DEL 13/04/2022 (MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: Z89345DBEA 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10839 2022 909 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 64/E/2022 DEL 05/04/2022 (MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10840 2022 910 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 65/E/2022 DEL 05/04/2022 (MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 90312252A3 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10841 2022 911 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 62/E/2022 DEL 05/04/2022 (MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10842 2022 912 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.63/E/2022 DEL 05/04/2022 (MARZO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10843 2022 913 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 14 E 15 DEL 08/04/2022 (MARZO 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA), ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZCE35AA9CA 2022-05-19 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10844 2022 927 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE IL MULINO APS, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, C/DA STURIANO N.72/A A TITOLO DI CONTRIBUTO PER IL PROGETTO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI” - PRIMA MENSILITA', PERIODO DAL 11/04/2022 AL 10/05/2022. 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 5275 10845 2022 915 LIQUIDAZIONE A SEGUITO DELL’AVVENUTO RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI BANCA SISTEMA S.P.A., DERIVANTE DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 564/2018 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA NEL GIUDIZIO MONITORIO N.1505/2018 R.G., PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME RESIDUE DOVUTE PER SORTE CAPITALE, INTERESSI E SPESE LIQUIDATE IN DECRETO, PER UN AMMONTARE PARI A COMPLESSIVI € 20.351,06. 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 20351.06 10846 2022 914 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DEI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE PER L’ANNO 2021, PERIODO DA LUGLIO A DICEMBRE, IN FAVORE DI N. 100 SOGGETTI, SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 30021.68 10847 2022 463 RICOGNIZIONE E CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10848 2022 464 SPESA PER PAGAMENTO CANONE ANNO 2022 PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . -DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - 2022-05-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10849 2022 465 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10850 2022 467 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA M&M SERVICE CON SEDE IN ALCAMO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 22 MAGGIO 2022 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z31367E71D 2022-05-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10851 2022 468 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE ALLA DITTA ZEUSVIAGGI SNC CON SEDE IN SPOLETO (PG) IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 22 MAGGIO 2022 – CIG: Z2C367EBA6 2022-05-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10852 2022 468 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE ALLA DITTA ZEUSVIAGGI SNC CON SEDE IN SPOLETO (PG) IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 22 MAGGIO 2022 – CIG: Z2C367EBA6 2022-05-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10853 2022 469 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07/04/2022.VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO INFRESTRUTTURE E SERVIZI PER IL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO). 2022-05-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10854 2022 916 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 59, 60 E 61 DEL 06/04/2022 (GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: ZF5345DF88. 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10855 2022 917 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 12 E 13 DEL 04/05/2022 (RELATIVE, RISPETTIVAMENTE AI MESI DI MARZO ED APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10856 2022 918 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE 2019-2020. PROGETTO SPECIALE: RIORDINO DELLE LOCAZIONI DEI BOX ALL’INTERNO DELL’ANTICO MERCATO DI VIA GARIBALDI. 2022-05-20 UFFICIO GRANDI OPERE 10857 2022 919 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.30051937 DEL 30/04/2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG:900924040A 2022-05-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10858 2022 920 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1703 DEL 11/10/2021 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7F32EFDC8 2022-05-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10859 2022 921 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 14-22 DEL 09/04/2022 ( MARZO 2022) E N.16-22 DEL 07/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO. - CIG: ZF5345DE8D 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10860 2022 922 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/002 DEL 14/04/2022 ( GENNAIO- MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: ZB03458461 2022-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10861 2022 923 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16/E DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) E N.21/E DEL 03/05/2022 (APRILE 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2022-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10862 2022 924 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 125 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) E N. PA 165 DEL 03/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2022-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10863 2022 925 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 13 ( FEBBRAIO 2022) E N. 14 (MARZO 2022) DEL 31/03/2022 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. - CIG: ZC23458A36 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10864 2022 926 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA 4/22 (MARZO 2022) E N. FPA 5/22 (APRILE 2022) DEL 02/05/2022, ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5B3475C9B.- 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10865 2022 928 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12/PA DEL 01/04/2022 (MARZO 2022) E N. 14/PA DEL 01/05/2022 ( APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10866 2022 929 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 12 DEL 06/04/2022 (MARZO 2022) E N.13 DEL 04/05/2022 (APRILE 2022), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: Z483476245. 2022-05-20 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10867 2022 931 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000014050 DEL 09/05/2022 BENEFICIARIO AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 2022 CIG: Z8235A78DF 2022-05-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 81.51 10868 2022 930 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1/PA DEL 03/05/2022 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C, CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA02463740817 , PER IL LAVAGGIO DI N° 16 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z9035ACFFC 2022-05-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 320 10869 2022 945 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 24_22 DEL 03/05/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE, PERIODO DAL 02/02/2022 AL 02/05/2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO”. CIG Z59325B2BA 2022-05-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 237.9 10870 2022 935 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 3/503 DEL 29/04/2022 ALLA DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU 4. P.IVA 04232600371 PER LA FORNITURA DI N° 18 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA CIANO PER STAMPANTI EPSON 5620 CIG: Z4E3561FC0 2022-05-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 927.59 10871 2022 934 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 932 DEL 28/04/2022 ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25, P.IVA 01641800550, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER CIG: Z043586CAD 2022-05-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1406.29 10872 2022 939 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 220887 DEL 15/04/2022 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL 8 EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA RIVATA BASTIA N° 5/7, P.IVA 04065160964, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEI MESI DA GENNAIO AD APRILE 2022. CIG: Z0A35CD0EE 2022-05-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1610.4 10873 2022 944 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 DEL 25/10/2021, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MAC – MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE CON SEDE IN MARSALA IN VICOLO CARNARO N. 10, P.IVA 02770810816, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO JAZZ PRESSO IL TEATRO IMPERO. CIG: Z3C33661AD. 2022-05-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5000 10874 2022 933 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NN. 492 DEL 04/05/22 – 478 DEL 26/04/22 – 471 DEL 20/04/22 – 366 DEL 13/04/22 – 364 DEL 13/04/22 – 360 DEL 12/04/22 E 359 DEL 12/04/22 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10875 2022 936 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 06/04/2022 (FEBBRAIO-MARZO 2022) ALL’ASSOCIAZIONE “LE ONDE” O.N.L.U.S., PER L’OSPITALITÀ DI N.2 OSPITI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: ZF6345E0C8 2022-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10876 2022 937 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/2022 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10877 2022 938 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1/22 DEL 05/01/2022 DITTA CANNONE SRL C.F/P.I 06235400725 CON SEDE LEGALE VIA FRANCESCO OSPEDALETTO, 331 76123 ANDRIA (BT) ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: ZEF335CAE3" 2022-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10878 2022 940 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 60 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1°, 2° E 3° BIMESTRE 2022, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 E FEBBRAIO/MARZO 2022, PER N. 20 LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET NUVOLA IT SINFONIA PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: [Z812829B6C] - 2022-05-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10879 2022 941 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.400,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA QUINTOSOL PRODUCTION, CON SEDE IN PALERMO, VIA MONTEPELLEGRINO N. 151, P.I. 05821290821, PER IL CONCERTO LUNA ROSSA “TRIBUTO A RENZO ARBORE” REALIZZATO A MARSALA L'1 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10880 2022 942 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 152 DEL 24/03/2022 AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2021 2022-05-23 UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE 10881 2022 943 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.420,88, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIURI, CON SEDE A TRAPANI IN VIA MARSALA 407 FRAZ. RILIEVO – P.I. 02768810810 PER LA REALIZZAZIONE DELLA 7° EDIZIONE DEL “PREMIO 91025 – IL PREMIO DELLA CITTÀ DI MARSALA” REALIZZATO A MARSALA IL 21 NOVEMBRE 2021. 2022-05-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10882 2022 947 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/PA DEL 06/04/2022 (MARZO 2022), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. - CIG: Z8F345854A 2022-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10883 2022 948 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 30/04/2022 ( MARZO ED APRILE 2022) E NOTA DI CREDITO N.18 DEL 02/05/2022 ( RELATIVA ALLA FATTURA N. 15 DEL 30/04/2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO.- CIG: ZE33458757 2022-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10884 2022 954 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0005/EL DEL 09/05/2022 ALLA DITTA A.V.L. PRODUZIONI, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO/LUCI EFFETTUATO PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA IL GIORNO 8 MAGGIO 2022 IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'UCIIM. CIG Z00362E724 2022-05-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2806 10885 2022 953 LIQUIDAZIONE DI € 103.290,00, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2021 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI. 2022-05-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 103290 10886 2022 473 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,58,59,60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07.04.2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE A MARSALA IN VIA FIUME N.1 – P.IVA 02169100811 SMART CIG: ZD2368552E 2022-05-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10887 2022 475 FORNITURA DI RICAMBI PER AUTOBUS OTOKAR IN DOTAZIONE ALLO SMA, PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z03368A6A7 2022-05-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10888 2022 476 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 CIG: 655649707D APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALI E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2022-05-24 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 10889 2022 949 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITÀ DI REPERIBILITA’ SPETTANTE AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE, SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O.. - ANNO 2021.- 2022-05-24 CANILE COMUNALE 10890 2022 951 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.25 DEL 16/02/2022 AL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA PER FORNITURA DEI BLOCCHETTI BUONI CARBURANTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. CIG: Z3B34F4B5B 2022-05-24 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10891 2022 952 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO LEONARDA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-05-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 10892 2022 955 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.04 FATTURE ELETTRONICHE - RIF. 2° BIMESTRE 2022, PERIODO DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 E 3° BIMESTRE 2022, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 E CONTRATTO N. 888011276446 DEL 27/11/2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4] – PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.683,95 IVA INCLUSA AL 22% 2022-05-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10893 2022 956 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI MANEGGIO VALORI PARI AD EURO 230,00, OLTRE ONERI ED IRAP SPETTANTE ALLA DIPENDENTE DELL’ARCHIVIO NOTARILE PER L’ANNO 2021. 2022-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10894 2022 957 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO 2022-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10895 2022 958 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7X04002810 DEL 11/12/2021 - RIF. 1° BIMESTRE 2022, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, N. 7X00497892 DEL 10/02/2022 – RIF. 2° BIMESTRE 2022, PERIODO DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 E N. 7X01416640 DELL'11/04/2022 – RIF.3° BIMESTRE 2022, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888012333657 DEL 17/05/2021 CONVENZIONE CONSIP 8 - TELEFONIA MOBILE 8 – PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.117,68 IVA INCLUSA AL 22% 2022-05-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10896 2022 959 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.318,96 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKLINE, CON SEDE IN MARSALA, C.DA CARDILLA 614/F, C.F. 91040420811, PER LO SPETTACOLO “NOTTE DELLA CANZONE MEDITERRANEA” REALIZZATO A MARSALA IL 28 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10897 2022 960 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.020,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SMILE, CON SEDE IN MARSALA, VIA G. OBERDAN N. 46, C.F. 91034480813 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “DUE PAZZI IN VACANZA” REALIZZATO A MARSALA IL 17 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10898 2022 960 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.020,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SMILE, CON SEDE IN MARSALA, VIA G. OBERDAN N. 46, C.F. 91034480813 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “DUE PAZZI IN VACANZA” REALIZZATO A MARSALA IL 17 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10899 2022 960 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.020,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SMILE, CON SEDE IN MARSALA, VIA G. OBERDAN N. 46, C.F. 91034480813 PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “DUE PAZZI IN VACANZA” REALIZZATO A MARSALA IL 17 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10900 2022 961 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 529 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-05-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 10901 2022 485 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 BATTERIA PER DISPOSITVO GHOST. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA MAS SYSTEM CON SEDE IN PALERMO VIA DI RUDINI' N° 30 P.IVA 06709860826 CIG: Z683684365 2022-05-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 31.72 10902 2022 965 LIQUIDAZIONE DI SPESA. INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO DA EROGARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2022 2022-05-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 894.38 10903 2022 484 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 FOTOCONDUTTORE A COLORI PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300 NTN ,NONCHE' N° 1 SERIE COMPLETA DI CARTUCCE ( CIANO/MAGENTA/GIALLO) PER LA MEDESIMA STAMPANTE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: ZCF368DCA8 2022-05-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1190.35 10904 2022 962 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURA N.33/E DEL 26/04/2022, ALLA SOCIETÀ FEEDBACK SRL CON SEDE A PALERMO NELLA VIA LIBERTÀ 103, P.IVA 04557030824, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL CATALOGO DIGITALE IN OCCASIONE DELLA BIT 2022 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO ALLA FIERA DI MILANO DAL 10 AL 12 APRILE. CIG ZB735EF0A8 2022-05-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6084.75 10905 2022 489 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE. REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART 75 DEL 12 GIUGNO 2022 2022-05-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17499.25 10906 2022 477 COMANDO AI SENSI DEL D. LGS. N. 165/2001, PRESSO IL COMUNE DI CALATABIANO (CT) DELLA DOTT.SSA UCCIARDELLO ROSARIA 2022-05-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10907 2022 478 MOBILITA' INTERNA PERSONALE DIPENDENTE DI RUOLO 2022-05-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10908 2022 479 “LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE IN C/DA SPAGNOLA - F 76 P.LLA 570”. CIG: ZE1334CD18 - CUP: B82C21001550005 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA - IMPEGNO SI SPESA 2022-05-26 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE 10909 2022 479 “LAVORI DI DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE IN C/DA SPAGNOLA - F 76 P.LLA 570”. CIG: ZE1334CD18 - CUP: B82C21001550005 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA - IMPEGNO SI SPESA 2022-05-26 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE 10910 2022 480 SERVIZIO DI LAVAGGIO BIANCHERIA OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,58,59,60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N. 82 DEL 07.04.2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIANA 2000 S.R.L. CON SEDE A PETROSINO IN C.DA TRIGLIA SCALETTA – P.IVA 01278960818 SMART CIG: Z27368C2FC 2022-05-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10911 2022 481 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE -SMART CIG: Z7A362BD82 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2022-05-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10912 2022 482 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI – ANNO 2022. 2022-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10913 2022 483 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - CONVENZIONE SOLOIL PRESA D'ATTO DELLA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA ALLA SOCIETA' ECOLIT TRASPORTI SRL 2022-05-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10914 2022 486 SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI AUTOBUS ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z94368DF62 2022-05-26 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 10915 2022 488 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2021/2024- ANNO 2022 2022-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10916 2022 488 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2021/2024- ANNO 2022 2022-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10917 2022 488 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2021/2024- ANNO 2022 2022-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10918 2022 488 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2021/2024- ANNO 2022 2022-05-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10919 2022 490 SERVIZIO DI CONFERIMENTO ELEMENTI VEGETALI SPIAGGIATI – COD. CER. 20.02.01 – CIG: N. Z1D368DAC3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE IN MARSALA (TP) IN C/DA BOSCO N. 285/A P.I. 00740480819 E C.F. ZZZGLI61M63E974V ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-05-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10920 2022 963 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 340,00, ALL’AGENZIA ALLIANZ SPA DELLA CAUZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER MONUMENTO AI MILLE ANNO 2022 (CIG ZB935FF40A). GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE DI MQ. 6.200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI MILLE IN LOCALITA MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA. 2022-05-26 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 10921 2022 964 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2022. 2022-05-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10922 2022 966 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 11° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2022-05-26 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 10923 2022 967 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL DOTT NICOLA FIOCCA QUALE DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. E R.U. E AD INTERIM DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2022-05-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10924 2022 968 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.000,00 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 43 – C.F. 91001940815, PER L’ORGANIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN FRANCESCO DI PAOLA, REALIZZATI DAL 29 APRILE AL 9 MAGGIO 2021. 2022-05-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10925 2022 970 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.0002133416 DEL 31/08/2021 PER SERVIZIO DI TEST AGGIUNTIVI DI NATURA ATTITUDINALI LOGICO MATEMATICO CON PROCEDURA A TRATTATIVA DIRETTA PER N.1 PROCEDURA CONCORSUALE – PRESELEZIONE COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CAT.B3 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. PARTITA IVA 02066400405- CIG:ZC7311F3AA 2022-05-27 UFFICIO AFFARI GENERALI 670 10926 2022 969 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002145694 DEL 31 OTTOBRE 2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O. PER ANNI 1) CIG: ZDF31C72BC.- 2022-05-27 UFFICIO AFFARI GENERALI 4250 10927 2022 969 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002145694 DEL 31 OTTOBRE 2021 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O. PER ANNI 1) CIG: ZDF31C72BC.- 2022-05-27 UFFICIO AFFARI GENERALI 4250 10928 2022 972 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 673 DEL 17/05/2022 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816, PER PAGAMENTO ONERI DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI DI CUI ALL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA , EX ART 702 C.P.C. DEL 31/01/2022 CIG SIOG: 9015019505 2022-05-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 79460.16 10929 2022 971 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEI SETTORI LL.PP. E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2022-05-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 10930 2022 973 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 28/12/2021 IN FAVORE DEL DOTT. AGRONOMO GIUSEPPE CAMMARATA PER L’INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI DI POTATURA DELLE PIANTE STORICHE PRESENTI NELLA VILLA COMUNALE “F. CAVALLOTTI”. CIG Z1F316A299 2022-05-27 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10931 2022 974 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 915 DEL 20/05/2022 ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA N.22 P.I. 01153210875 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE” CIG N° 9136146A2D - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z39365C33A 2022-05-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10932 2022 975 LIQUIDAZIONE DI SPESA INDENNITA' ART 70 BIS DEL VIGENTE CCNL DI COMPARTO 2018. 2022-05-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7345.96 10933 2022 496 IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA “LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” DELLA MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA ANNO 2022.- CIG: N. Z5B3652A9D- 2022-05-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 585.6 10934 2022 505 IMNPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA ALLA SOCIETA' SAIL POST CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P.IVA 01528040502 CIG: 90806250CF 2022-05-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122000 10935 2022 505 IMNPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA ALLA SOCIETA' SAIL POST CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P.IVA 01528040502 CIG: 90806250CF 2022-05-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122030 10936 2022 492 AFFIDAMENTO D’INCARICO, AI SENSI DELL’ART.24 DEL D.LGS. 50/2016, ALL’ING. ROBERTO SANNASARDO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ENERGIA, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI RIPRISTINO E SOSTITUZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI CON NUOVA TECNOLOGIA DELLA PLATEIA AELIA, ALL’INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO “LILIBEO” DI MARSALA. 2022-05-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 10937 2022 493 IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.500,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SARCO S.R.L. A SEGUITO VERBALE DI UDIENZA DEL 11/05/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE, FORMULATA AI SENSI DELL’ART.185-BIS CPC. 2022-05-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10938 2022 494 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN.56, 57, 58, 59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022, PUBBLICATA IN G.U. N.82 DEL 07/04/2022. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 12 GIUGNO 2022 – (DALLE ORE 7,00 ALLE ORE 23,00). AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO 2022). 2022-05-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 10939 2022 497 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER 8 MESI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA. CIG: Z943681081 2022-05-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10940 2022 498 RUOLO DEI VERBALI PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2019 II 2022-05-30 UFFICIO COMANDO 10941 2022 499 DETERMINA DIRIGENZIALE DI NOMINA DI MESSI NOTIFICATORI 2022-05-30 UFFICIO COMANDO 10942 2022 501 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021 AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO 2022-05-30 UFFICIO ANAGRAFE 10943 2022 502 PROROGA INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2022-05-30 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 10944 2022 503 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE BUSTE CON INTESTAZIONE “COMUNE DI MARSALA”, NECESSARIE PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE AI PRESIDENTI DI SEGGIO, AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 488,00 IVA INCLUSA.(CIG Z5E36742C2) 2022-05-30 UFFICIO ANAGRAFE 10945 2022 507 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CONTICELLI MELANIA VERBALE N° V/1940/2021 DEL 22/09/2021 2022-05-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12.6 10946 2022 506 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE DI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ANASTASI GIUSEPPE SALVATORE VERBALE N° 38333/M DEL 16/12/2020 2022-05-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 10947 2022 513 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. BONAVENTURA LO DUCA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-05-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 5025.3 10948 2022 508 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA A SAIL POST SPA, DI UN LOTTO DI N° 6000 VERBALI DI TRASGRESSIONE AL CDS ED EXTRA CDS, PER MEZZO DELLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8, SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA P.IVA02066400405 CIG: Z91369D3B1 2022-05-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8784 10949 2022 510 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ASSISTENZA PER N.2 PROCEDURE CONCORSUALE – PRESELEZIONE PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO – CAT. D/D1, E DI N.7 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO – CAT. D/D1 COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL 21/05/2018. 2022-05-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 40000 10950 2022 509 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. G.G. 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10951 2022 511 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - MAV N. 01030634676311567 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10952 2022 512 LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA CARROZZERIA DELLA FIAT 600 TARGATA DF641DF IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z15369C0FA 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10953 2022 514 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AUSONIA” S.R.L. DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. CIG ZA636997A9 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10954 2022 515 FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA - CIG:Z8730A6C76 - RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.245 DEL 13.03.2021 E REIMPEGNO NEL BIL.2022. 2022-05-31 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10955 2022 516 MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001: DIPENDENTI DI RUOLO DI CAT. C E PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI P.M.” SIGG.RI ANGILELLA SALVATORE E PERRA DANILO SALVATORE 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10956 2022 516 MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001: DIPENDENTI DI RUOLO DI CAT. C E PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI P.M.” SIGG.RI ANGILELLA SALVATORE E PERRA DANILO SALVATORE 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 10957 2022 517 LAVORI DI RIPARAZIONE SU AUTOBOTTE IVECO EUROCARGO TARGATO ED999EW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, PER ASSICURARE LA FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA - AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA. CIG: Z2D369EBB9 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10958 2022 518 LAVORI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO FIAT SCUDO TARGATO BC498PW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z21369E29B 2022-05-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10959 2022 978 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.618 C.I.E PERIODO DAL 01/04/2022 AL 30/04/2022 2022-05-31 UFFICIO ANAGRAFE 10960 2022 979 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 208 DEL 30/04/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-05-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10961 2022 980 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.30/PA DEL 20/05/2022 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL COD. CER. 20.01.08 – RIFIUTO DI MENSE E CUCINE E DEL COD. CER. 20.03.01 – RIFIUTI NON DIFFERENZIATI – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: N. ZE835E3FA7 2022-05-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10962 2022 981 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.225 DEL 04/04/2022 ALLA DITTA BIONDO VINCENZO CON SEDE LEGALE IN MARSALA PER IL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA COMUNALE DI C.DA BUTTAGANE”; CIG: Z082CC1A5C 2022-05-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10963 2022 982 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/297 DEL 23/05/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-05-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10964 2022 983 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 210 DEL 30/04/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-05-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10965 2022 984 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 347 DEL 30/04/2022 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 - CIG: 903913415A" 2022-05-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10966 2022 985 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 225/2022-80 DEL 24/04/2022 PER PAGAMENTO CANONE - 1° TRIMESTRE 2022 (DA GENNAIO A MARZO 2022) PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 92/2022 - N. REG. GENERALE 464 DEL 20/05/2022. 2022-05-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 10967 2022 986 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 211 DEL 30/04/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-05-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 10968 2022 987 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO PERIODO 1 FEBBRAIO/APRILE 2022 2022-05-31 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 10969 2022 520 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANNONE GIUSEPPE A SEGUITO DEL VERBALE N° M/4476 DEL 29/01/2022 2022-06-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 10970 2022 519 FORNITURA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF536A2783 2022-06-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10971 2022 521 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE PRESENTAZIONE LIBRO “L'EREDITA' DI UN GIUDICE”. CIG: Z5E369F116 2022-06-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10972 2022 522 “LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI AI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 31/03/2022” DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA CIG: 9245500BF3 - CUP B86H22000000005 2022-06-01 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE 10973 2022 522 “LAVORI DI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI AI PROGETTI DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA APPROVATI CON DELIBERA DI GIUNTA N. 74 DEL 31/03/2022” DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE PROGETTO - MODALITÀ DI GARA CIG: 9245500BF3 - CUP B86H22000000005 2022-06-01 UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE 10974 2022 523 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL CANILE COMUNALE. 2022-06-01 CANILE COMUNALE 10975 2022 525 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPETTACOLI E CONCERTI ESTATE 2022. CIG: Z31369E9DC - ZB2369EA50 - ZC9369EAA1 - Z54369EB73 - Z1B369EBC6; 2022-06-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10976 2022 989 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 08/2022 DEL 29/03/2022 ALL'AVVOCATO DONATELLA GUAGLIARDITO,COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA PROCEDURA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DI UN “GEODATAWAREHOUSE” CON RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO NORMATIVO, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO.CIG.Z243526538 2022-06-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 10977 2022 993 BUONI SPESA EMERGENZA COVID-19.- RESTITUZIONE ECONOMIE QUOTE PO FSE 2014-2020 REGIONE SICILIA - IMPORTO €.1.590,33. 2022-06-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1590.33 10978 2022 526 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2022"". DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9202666838" 2022-06-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10979 2022 527 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER INAUGURAZIONE “PARCO GIOCHI SILVIO MIRARCHI”. CIG: ZD236A4B2E 2022-06-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10980 2022 990 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 19/02/2022 AL 19/05/2022. CIG: ZA42A1F430. 2022-06-03 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 10981 2022 991 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 01/04/2022 IN FAVORE DELLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE & C. SNC. SEDE A MARSALA - PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI OCCORRENTI PER LE GOLF-CAR IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG- Z3D3567C3C 2022-06-03 UFFICIO ANAGRAFE 10982 2022 992 LIQUIDAZIONE FATTURA N.28_22 DEL 10/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 10 FEBBRAIO AL 10 MAGGIO 2022 . CIG Z012A74544 2022-06-03 UFFICIO ANAGRAFE 10983 2022 997 LIQUIDAZIONE DI € 198,70 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 198.7 10984 2022 1007 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12044 DEL 24/05/2022 DITTA : “GFA COSTRUZIONI S.R.L.” CIG: 903250421A CUP: B86G21063570004 2022-06-06 UFFICIO CONTRATTI 245 10985 2022 994 LIQUIDAZIONE DI € 447,90 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 447.9 10986 2022 996 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6/ELE DEL 12/05/2022 ALLA DITTA CG EVENTI SRL, CON SEDE IN ALCAMO NELLA VIA LEONE XIII PER LA FORNITURA DI N. 2 GAZEBO 4X4 UTILIZZATI PER LA RICORRENZA DELLO SBARCO DEI MILLE CON L'EVENTO DENOMINATO “SBARCO PER L'UNITÀ D'ITALIA E PER LA PACE NEL MONDO - CIG Z3F3655708. 2022-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 976 10987 2022 995 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 1.332,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER N. 4 SERVIZI ANTINCENDIO, NEI GIORNI 8 MARZO E 8 – 12 E 13 MAGGIO 2022 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA 2022-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1332 10988 2022 998 LIQUIDAZIONE DI € 1.968,98 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1968.98 10989 2022 528 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - MAV N. 01030637593351890 2022-06-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10990 2022 529 FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (VESTIARIO E ATTREZZATURE) PER PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZBA36A565C 2022-06-06 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10991 2022 530 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEDA PROGETTUALE. 2022-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10992 2022 999 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 209 DEL 30/04/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-06-06 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 10993 2022 1000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA REVIS S.R.L. CON SEDE IN C.DA CIANCIO, 410/A MARSALA (TP) PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z0A34514F7 2022-06-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10994 2022 1001 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 0103065137314573 E MAV N. 01030652554891664 2022-06-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10995 2022 1002 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.37/22 DEL 24/05/2022 ALLA DITTA MULTILAB CON SEDE IN TRAPANI, PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO COLLOCATO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z3C3639C08 2022-06-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 10996 2022 1003 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030643276911135 2022-06-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10997 2022 1004 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030634676311567 2022-06-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 10998 2022 1005 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.42 DEL 07/12/2021 ALLA DITTA “AMATO” SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN MARSALA, C/DA DARA 596 – P. IVA 02584960815 , PER LA FORNITURA DI N.3 PIANTE DI “FEIJOA” DA IMPIANTARE NELLA VIA GARIBALDI SUL MARCIAPIEDE ADIACENTE LA CHIESA MADRE DI MARSALA. CIG: Z9D311DA9E 2022-06-06 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 10999 2022 1008 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 3_22 DEL 15/05/2022, ALLA DITTA T.L.S. SERVICE S.R.L.S. CON SEDE A MAZARA NELLA VIA IPPOLITO D'IPPOLITO N.81/B, P.IVA 02657620817, PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON OPERATORE DI N. 1 MIXER IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GARIBALDINE DEL 11 MAGGIO 2022 – CIG: Z4F365576C. 2022-06-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 488 11000 2022 531 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4F36A6A8B 2022-06-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11001 2022 1009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE MEDESIMO. 2022-06-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11002 2022 1009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE MEDESIMO. 2022-06-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11003 2022 1009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE MEDESIMO. 2022-06-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11004 2022 532 APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2022-06-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11005 2022 532 APPROVAZIONE AVVISO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI ESTERNI DELLA COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ 2022-06-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11006 2022 1010 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030637593351890 2022-06-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11007 2022 1011 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 355 DEL 30/04/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI(PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 86596297E9 LOTTO 1 2022-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11008 2022 1012 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 354 DEL 30/04/2022 DITTA RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) IN VIA GALILEO GALILEI, 9/11, P.I. 06577770826 – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: 865964551E LOTTO 2 2022-06-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11009 2022 1013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.46 DEL 30/12/2021 ALLA DITTA “AMATO” SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. CON SEDE IN MARSALA, C/DA DARA 596 – P. IVA 02584960815 , PER LA FORNITURA DI PIANTE COLLOCATI NEGLI SPAZI VERDI E NEI MARCIAPIEDI COMUNALI, CIG: ZB7348CA9B 2022-06-08 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11010 2022 1014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.01PA DEL 19/04/2022 AL DOTT. INDOVINO GIUSEPPE DI MARSALA – P.IVA: 02805090814, PER IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ALL'AGENZIE DELLE DOGANE TERRITORIALMENTE COMPETENTE DELLE ISTANZE TRIMESTRALI DI RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ACCISA SUL GASOLIO CONSUMATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: ZDA3221794 2022-06-08 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11011 2022 1016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' BUCANEVE S.R.L.S., CON SEDE A NAPOLI, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA NEL PERIODO NOVEMBRE, DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. CIG: Z8730A6C76 2022-06-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11012 2022 1017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ SPETTANTE PER LA PRESTAZIONE SERVIZIO IN GIORNI FESTIVI, SENSI DELL'ART. 24 DEL CCNL 14/09/2000, AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O.. - ANNO 2021.- 2022-06-08 CANILE COMUNALE 11013 2022 534 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO QUALE COSTO DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2022-06-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5.88 11014 2022 539 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI GIUGNO 2022 2022-06-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 11015 2022 533 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 2022-06-09 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 11016 2022 538 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “ IL GIARDINO DI ADELE “CON SEDE IN MARSALA (TP) PER L'ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI DA COLLOCARE PRESSO IL PALAZZO VII APRILE . IMPEGNO DI SPESA DI € 128,70 (IVA COMPRESA AL 10%) CIG.Z28369DAB0 2022-06-09 UFFICIO SEGRETERIA 11017 2022 540 REALIZZAZIONE RASSEGNA CULTURALE “L'ESTATE SI TINGE DI GIALLO”. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE ALLA LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE DI MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZEF36BA156 2022-06-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11018 2022 541 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/22. 2022-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11019 2022 541 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.84/22. 2022-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11020 2022 542 APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI, CANDIDATI NON AMMESSI E CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA. CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. “C/1”- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 MESI. 2022-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11021 2022 542 APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI, CANDIDATI NON AMMESSI E CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA. CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. “C/1”- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 MESI. 2022-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11022 2022 1018 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – MAGGIO 2022 . 2022-06-09 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11023 2022 1022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.10 DEL 06/05/2022 ALLA DITTA “SAMMARTANO ANTONIO”, CON SEDE IN MARSALA, CONTRADA BUFALATA N. 338 - P. IVA 02230080810, PER IL “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . CIG: Z2B3467FCF 2022-06-09 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11024 2022 1023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DELLE ZONE NORD, CENTRO E SUD, COMPRESO L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016 2022-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11025 2022 1032 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 27_22 DEL 03/05/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, PRIMO TRIMESTRE CONTRATTUALE FEBBRAIO/APRILE 2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO”. CIG ZA13505EE8. 2022-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 183 11026 2022 1031 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURA N. 7/2022 - PA DEL 26/05/2022, AL SIG. ALESTRA ANTONINO, TITOLARE DEL CENTRO SOCCORSO EMERGENCY CON SEDE A TRAPANI VIA DEI MULINI, 62, PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL PIANO SANITARIO, PER L’EVENTO MUSICALE SVOLTOSI PRESSO LA VILLA CAVALLOTTI DI MARSALA IL GIORNO 14 MAGGIO 2022. CIG Z9C365B7AC 2022-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 400 11027 2022 1030 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1 DEL 23/05/2022 ALLA DITTA M&M SERVICE DI STRUMIELLO TIZIANA CON SEDE AD ALCAMO,VIA CERNAIA N. 95, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI POSIZIONATO PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE IL GIORNO 22 MAGGIO 2022, IN OCCASIONE DEL CONCERTO “ENSEMBLE DI OTTONI” A CURA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE DI TRAPANI. CIG Z31367E71D 2022-06-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 793 11028 2022 543 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2022-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11029 2022 544 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. 2022-06-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 11030 2022 545 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22/12/2005 N.19 COMMA 6 ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE. IMPEGNO DI SPESA PER IL 1° TRIMESTRE 2022. CIG: 879416782E 2022-06-10 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11031 2022 546 "“SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO2022"" AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE366917A" 2022-06-10 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 11032 2022 547 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - MAV N. 01030627517141748 E N. 01030631007101602 2022-06-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11033 2022 1025 LIQUIDAZIONE FATTURA N.657/2022 DEL 06/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER L’ACQUISTO DI UN’APPARECCHIATURA DA ISTALLARE ALL’INTERNO DI UN ASCENSORE ISTALLATO AL PADIGLIONE LOTTO PRIMO/2014 DEL CIMITERO URBANO, IN GRADO DI INVIARE SEGNALAZIONE DI SOCCORSO. CIG-Z9D34F9AB7 2022-06-10 UFFICIO ANAGRAFE 11034 2022 1027 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/03/2022 ACQUISITA AL N. PROT. 29115 DEL 04/03/2022 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE - CIG: 5094258AAE . - DITTA EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L. . 2022-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11035 2022 1027 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 04/03/2022 ACQUISITA AL N. PROT. 29115 DEL 04/03/2022 PER LAVORI DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE - CIG: 5094258AAE . - DITTA EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L. . 2022-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11036 2022 1029 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.83/E/2022 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11037 2022 1033 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALL’UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA, PER AVVENUTA NOTIFICA A TODARO ENRICO SALVATORE, PERSONA RESIDENTE FUORI COMUNE, PROPRIETARIA DI IMMOBILE OGGETTO DI LIMITAZIONE ALLA PROPRIETÀ PRIVATA A PROTEZIONE DELL’IMPIANTO A.M. IN LOCALITÀ “TIMPONE GUDDINO” RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - DECRETO LEGISLATIVO N. 66 DEL 15.03.2010 E D.P.R. N. 90 DEL 15.03.2010 E S.M.I. - LIQUIDAZIONE € 5,88. 2022-06-11 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11038 2022 549 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA /INGIUNZIONE AL COMUNE DI PALERMO 2022-06-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25.44 11039 2022 1045 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL 1° PERIODO (17 APRILE – 16 MAGGIO), PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-06-13 SERVIZI DEMOGRAFICI 10523.33 11040 2022 548 IMPEGNO DI SPESA PER AUMENTO COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE UBICATO PRESSO L'OSPEDALE PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 2022-06-13 UFFICIO STIPENDI 11041 2022 1035 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” 2022-06-13 UFFICIO SEGRETERIA 11042 2022 1036 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB, PER N. 01 GIORNATA DI CORSO, NONCHÉ DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI, SU SOFTWARE J-SERFIN, PER N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE.-CIG: ZF030B1302 2022-06-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11043 2022 1036 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB, PER N. 01 GIORNATA DI CORSO, NONCHÉ DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI, SU SOFTWARE J-SERFIN, PER N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE.-CIG: ZF030B1302 2022-06-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11044 2022 1037 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.000,00, SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MARSALA DOC, CON SEDE IN MARSALA, VIALE OLIMPIA C/O STADIO COMUNALE, C.F. 91013700819 PER LA REALIZZAZIONE DEL XXI TROFEO PODISTICO GARIBALDINO REALIZZATO A MARSALA IL 5 DICEMBRE 2021. 2022-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11045 2022 1038 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 1/B DEL 04/11/2021 (PERIODO: DAL 08/09/ 2021 AL 30/09/2021), 1/B DEL 07/01/2022 (OTTOBRE 2021), 2/B DEL 07/01/2022 (NOVEMBRE 2021) E 3/B DEL 25/01/2022 (DICEMBRE 2021) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SIRIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: Z93334A37B 2022-06-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11046 2022 1039 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 82/E/2022 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-06-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11047 2022 1040 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 85/E/2022 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 90312252A3 2022-06-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11048 2022 1041 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 84/E/2022 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-06-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11049 2022 1042 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GENNAIO - MARZO 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZIO . 2022-06-13 UFFICIO ANAGRAFE 11050 2022 1043 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZI CIMITERIALI. 2022-06-13 UFFICIO ANAGRAFE 11051 2022 1044 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN NOME E PER CONTO DELL’ ISTAT AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2021” 2022-06-13 UFFICIO ANAGRAFE 11052 2022 551 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA/INGIUNZIONE AL COMUNE CITTA' DI VENEZIA IMPEGNO DI SPESA 2022-06-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11.76 11053 2022 552 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA, AL COMUNE DI TRAPANI, DELLE ORDINANZE INGIUNZIONI N° 51 DEL 25/02/2022 E N° 53 DEL 26/02/20322 2022-06-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11.76 11054 2022 553 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ORDINANZA/INGIUNZIONE AL COMUNE DI TRAPANI IMPEGNO DI SPESA 2022-06-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20.36 11055 2022 1050 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2022-06-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 38598.55 11056 2022 550 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11083. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, PER DIVERSI PERIODI, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2022-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11057 2022 1046 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2022-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11058 2022 1047 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2022-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11059 2022 1049 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A657F. 2022-06-14 CANILE COMUNALE 11060 2022 1051 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV.FERRANTE ALESSANDRO DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - COMUNE DI MARSALA/GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.F.G. 2022-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11061 2022 1053 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_22 DEL 06/06/2022 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20/02/2022 AL 19/05/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-06-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11062 2022 1053 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33_22 DEL 06/06/2022 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DAL 20/02/2022 AL 19/05/2022 RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-06-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11063 2022 1054 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-18-A DEL 31/03/2022 (MARZO 2022) E N. 02-20-A DEL 16/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2022-06-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11064 2022 1055 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 19 DEL 31/03/2022 (MARZO 2022), 30 DEL 30/04/2022 (APRILE 2022) E 47 DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) ALL’ASSOCIAZIONE “SACRO CUORE”, PER L’OSPITALITÀ DI UN UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI CASTELDACCIA. - CIG: Z0E3476158 2022-06-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11065 2022 1056 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 84/PA DEL 26/04/2022 (MARZO 2022) E N.108/PA DEL 17/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2022-06-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11066 2022 557 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALE DI CONTRAVVENZIONE N° V/2422 DELL'11/01/2022 AL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 2022-06-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 11067 2022 1057 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/PA DEL 07/06/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MAGGIO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-06-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 2707.23 11068 2022 1060 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI GIUGNO 2022. 2022-06-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 11069 2022 556 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 - CIG: 65560943EB APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALI E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2022-06-15 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11070 2022 558 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE 2022”. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO TECNICO. 2022-06-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11071 2022 1058 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00065017 DEL 31/05/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 58628/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA 2022-06-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11072 2022 1058 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00065017 DEL 31/05/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 58628/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA 2022-06-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11073 2022 1059 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI PER I REFERENDUM ABROGATIVI DEL 12 GIUGNO 2022 2022-06-15 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 11074 2022 1062 LIQUIDAZIONE CONPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE REVOCA E SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA N° 67 DEL 14/06/2022 DI SETTORE, N° 1050 DEL REGISTRO GENERALE 2022-06-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 39693 11075 2022 559 CESSAZIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA DEL DIPENDENTE DI RUOLO A 18 ORE SETTIMANALI DI CAT. C E PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE : SIG. LAUDICINA TOMMASO. 2022-06-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11076 2022 560 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11077 2022 560 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11078 2022 560 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11079 2022 560 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11080 2022 561 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA PIEGHEVOLI E MANIFESTI CONTENENTI IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022 ALLA DITTA SEBASTIANO PELLEGRINO CON SEDE IN MARSALA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z0E369F7F5 2022-06-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11081 2022 1064 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ARTIMBALL DI GIACALONE GIUSEPPE, CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI N.200 PORTABOTTIGLIE IN CARTA KRAFT CON FINESTRA IN PVC E MANICI IN CORDONCINO - CIG Z0B35D9F19 2022-06-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11082 2022 1065 CENTRO STAMPA RUBINO P.IVA 00609120811- SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 02/05/2022 PROT. N. 48806/2022 DEL 15/04/2022 AFFERENTE LA STAMPA DI N. 200 BLOCCHETTI DI VOUCHER OPERATORE OSA DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 732,00 CIG. Z863611E15. 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11083 2022 1067 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 38-22 DEL 31/03/2022 (MARZO 2022), 65-22 DEL 30/04/2022 (APRILE 2022) E 82-22 DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z523476BD4. 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11084 2022 1068 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 30/22 DEL 26/03/2022 (GENNAIO E FEBBRAIO 2022), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. - CIG: Z8D3475A65. 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11085 2022 1069 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 8 DEL 05/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.10 DEL 11/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11086 2022 1070 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 10/22 DEL 03/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E FPA 11/22 DEL 03/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11087 2022 1071 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 95/22 DEL 07/04/2022 (MARZO 2022) E N. FATTPA 115/22 DEL 03/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z6A3476C6A. 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11088 2022 1072 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23-22 DEL 01/06/2022 (GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z5B3476087.- 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11089 2022 1073 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 21-FE DEL 31/03/2022 (MARZO 2022) E N.26-FE DEL 16/05/2022 (APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11090 2022 1074 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 5/2022 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.6/2022 DELL’11/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11091 2022 1075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 16 E 17 DELL’ 11/05/2022 (APRILE 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA), ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI.- CIG: ZCE35AA9CA 2022-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11092 2022 1076 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.8 PA DEL 31/03/2022, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO I TRIMESTRE ANNO 2022. CIG 879416782E 2022-06-16 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11093 2022 1077 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 51/001 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA ZEUSVIAGGI SNC CON SEDE IN VIA 3 SETTEMBRE SNC A SPOLETO (PG), PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE, IN OCCASIONE DEL CONCERTO “ENSEMBLE DI OTTONI” TENUTOSI PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE IL GIORNO 22 MAGGIO 2022. CIG Z2C367EBA6 2022-06-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 396 11094 2022 562 CARTELLA ESATTORIALE N. 299-2021-0004751128000 - SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA N.47/2012 - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. 2022-06-17 STAFF LEGALE 11095 2022 1079 LIQUIDAZIONE € 3.000,00 PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA AGLI ANNI 2019 – 2020 E 2021, IN FAVORE DEL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, C.F. 01284640818. 2022-06-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11096 2022 1082 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030627517141748 2022-06-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11097 2022 1087 LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI VERTEMATE CON MINOPRIO QUALE RIMBORSO PER ATTIVITA’ DI NOTIFICA DI PROPRI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELL ART. 10 DELLA LEGGE 3.8.99, N. 265 E SS.MM.II. 2022-06-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5.88 11098 2022 1088 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI PALERMO 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 11099 2022 1090 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.88 11100 2022 1086 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI ERICE 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8.5 11101 2022 1084 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CONTICELLI MELANIA VERBALE N° V/1940/2021 DEL 22/09/2021 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 11102 2022 1085 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANNONE GIUSEPPE VERBALE N° 4476/M DEL 29/01/2022 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 11103 2022 565 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE . BENEFICIARIO CHIANELLO FABIO 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11104 2022 566 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARIO TRANCHIDA ROBERTA 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11105 2022 568 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARIO FERNANDEZ ROSALBA PATRIZIA 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 86 11106 2022 569 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARIO ANTICA PASTICCERIA DE GAETANO SNC E PER ESSA IL LEGALE DI FIDUCIA AVV FEDERICA PARRINELLO 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 11107 2022 567 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARIO GEOS SRL 2022-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 311.2 11108 2022 1089 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1,UI2,UI3 E UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVO AL RUOLO 2021 2022-06-20 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 158443.9 11109 2022 1089 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1,UI2,UI3 E UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVO AL RUOLO 2021 2022-06-20 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 158443.9 11110 2022 570 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. ANGILERI FILIPPO ANTONIO 2022-06-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11111 2022 570 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. ANGILERI FILIPPO ANTONIO 2022-06-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11112 2022 570 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. ANGILERI FILIPPO ANTONIO 2022-06-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11113 2022 571 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA S. P. 2022-06-20 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 11114 2022 1099 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA LAL COMUNE DI TRAPANI 2022-06-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20.36 11115 2022 1101 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12047 DEL 15/06/2022. DITTA : “ITALSCAVI S.R.L.” CIG: 8968776417 CUP: B87H21003900004 2022-06-21 UFFICIO CONTRATTI 245 11116 2022 574 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARIO TUMBARELLO ROSA ANGELA 2022-06-21 UFFICIO COMANDO 928.54 11117 2022 572 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 CIG: 655649707D - MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. GEN. 476 DEL 24/05/2022 RELATIVAMENTE ALL’ APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 141 DEL D. LGS. 163/2006 – 2022-06-21 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11118 2022 573 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1 CIG: 65560943EB - MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. GEN. 556 DEL 14/06/2022 RELATIVAMENTE ALL’ APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL’ART. 141 DEL D. LGS. 163/2006 – 2022-06-21 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11119 2022 575 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN KIT FOTOCONDUTTORE ORIGINALE PER LA FOTOCOPIATRICE DELL'UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z8036D891B 2022-06-21 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11120 2022 1092 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CERNIGLIA ROSALIA PER RIMBORSOALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-06-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11121 2022 1093 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 669 DEL 31/05/2022 E N. 670 DEL 31/05/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 904670484E" 2022-06-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11122 2022 1094 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI , QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2022. 2022-06-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11123 2022 1095 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 04/PA/2022 DEL 01/04/2022 E N. 05/PA/2022 DEL 03/05/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL PERIODO MARZO/APRILE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-06-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11124 2022 1096 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4/FE DEL 04/04/2022 E N. 7/FE DEL 03/05/2022 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEI MESI DI MARZO/APRILE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-06-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11125 2022 1097 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.44/22 DEL 29/04//2022 ALLA SOCIETÀ SAFETY CONSULTING GROUP SRLS DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, IL SERVIZIO DI FORMAZIONE CON CORSI DI AGGIONAMENTO PER PATENTINI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO: CIG: Z70352BC60 2022-06-21 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11126 2022 1098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11127 2022 1103 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 60 DEL 30/04/2022 (APRILE 2022) E N.75 DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2022-06-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11128 2022 1104 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 59 DEL 30/04/2022 (APRILE 2022) E N. 76 DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2022-06-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11129 2022 1105 OGGETTO:LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 04/2022 DEL 01/04/2022 E N. 05/2022 DEL 05/05/2022 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEI MESI DI MARZO/APRILE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-06-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11130 2022 1108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA AL COMUNE DI TRAPANI ORDINANZE INGIUNZIONI N° 51 E 53 2022-06-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11.76 11131 2022 1109 LIQUIDAZIONE DI SPESA RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ANASTASI GIUSEPPE SALVATORE VERBALE N° 38333/M DEL 16/12/2020 2022-06-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 11132 2022 1107 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001128-2022-B DEL 31/05/2022, ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA ( STRISCE BLU ) VENDUTI NEL MESE DI MAGGIO 2022 CIG: Z4E3564502 2022-06-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 11133 2022 1106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 221187 DEL 06/05/2022 , ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI MAGGIO 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-06-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 11134 2022 1111 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI MARZO APRILE MAGGIO 2022 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2022-06-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 1060.34 11135 2022 576 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTI NOTTE BIANCA 24 GIUGNO 2022. CIG: Z9736E42BB – Z0D36E42CB – Z5636E42DC - 2022-06-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11136 2022 577 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022. CIG: 9136146A2D - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2022-06-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11137 2022 1110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SPEED- NET SRL DI PETROSINO, GENNAIO – MAGGIO 2022. CIG Z4D328AC42 2022-06-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11138 2022 1114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI DI NOTIFICA ALL' ENTE COMUNE CITTA' DI VENEZIA 2022-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11.76 11139 2022 578 'PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO, SIG. P. L. 2022-06-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11140 2022 579 CONFERMA DELL'UTILIZZO DI DIPENDENTI DI RUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004. 2022-06-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11141 2022 580 PROROGA TECNICA PER MESI TRE DAL 30/06/2022 AL 30/09/2022 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) , E POLIZZE INCENDIO E FURTO - NELLE MORE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AGGIUDICATARIO DELLA GARA IN CORSO DI ESPETAMENTO. - IMPEGNO DI SPESA - 2022-06-23 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11142 2022 581 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE CITTADINANZA DIGITALE INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. PEG 1002 E 2005. 2022-06-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11143 2022 582 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019 E 4021. 2022-06-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11144 2022 583 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS N°118/2011 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA' DI USCITA ED ENTRATA NN.7000 E 6022 2022-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11145 2022 584 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 6016, 8001, 8002, 8003, 8004, 8007 E 8010. 2022-06-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11146 2022 585 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE FINANZE E TRIBUTI INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 2001, 2002, 2003, 2004, 3023, 6023, 8008 E 8009. 2022-06-23 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 11147 2022 586 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 1004,1005,1006 E 2006. 2022-06-23 UFFICIO SEGRETERIA 11148 2022 587 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 1001, 1003, 1010, 9010 E 9020. 2022-06-23 UFFICIO AFFARI GENERALI 11149 2022 1113 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 550 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-06-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11150 2022 1115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S N. 37 DEL 31/03/2022 MESE DI DICEMBRE 2021 DELLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA A SOCIO UNICO CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO - PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI , MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-06-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11151 2022 1116 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2022-06-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11152 2022 588 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022. NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 2022-06-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11153 2022 589 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITA’ DI USCITA ED ENTRATA NN. 3001-3002-3004 E 3030. 2022-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11154 2022 590 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO. 2022-06-24 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11155 2022 1117 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.700 C.I.E PERIODO DAL 01/05/2022 AL 31/05/2022 2022-06-24 UFFICIO ANAGRAFE 11156 2022 594 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA M&M SERVICE CON SEDE IN ALCAMO IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER LA NOTTE BIANCA 24 GIUGNO 2022. CIG: ZBD36EC788 2022-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2440 11157 2022 595 AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERNET E CANALE VOCE VOIP2 ALLA TIM SPA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4836DF87E 2022-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11158 2022 596 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CUP: B86G16000320004 CIG: 69079669DF. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-06-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11159 2022 598 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO. – DETERMINA A CONTRARRE- 2022-06-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11160 2022 599 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2020. CUP:B88C20000350004 - CIG:85802473D1. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-06-27 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11161 2022 600 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31.12.2021 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4 DEL D.LGS. N.118/2021 SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE” INERENTI I CENTRI DI RESPONSABILITÀ DI USCITA ED ENTRATA NN.4022, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015, 6018, 6500 E 8006. 2022-06-27 UFFICIO GRANDI OPERE 11162 2022 1119 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 4/B DEL 24/02/2022 (GENNAIO 2022), 5/B DEL 21/03/2022 (FEBBRAIO 2022) E 8/B DEL 19/04/2022 (MARZO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SIRIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA E SVINCOLO SOMMA ACCANTONATA CON D.D. N.1038 DEL 13/06/2022. – CIG: 90299885D4 2022-06-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11163 2022 1120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.1/22 DEL 19/05/2022 ALLA DITTA C.R. AUTO SRLS DI ERICE CASA SANTA, CON SEDE NELLA VIA VIALE CROCCI N.7 P.IVA 02593920818, PER IL SERVIZIO DI TRAINO E RECUPERO DELL'AUTO FIAT PANDA TARGATO DP199MT IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ACQUEDOTTO. CIG: Z6D3601676 2022-06-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11164 2022 1123 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL 2° PERIODO ( 17 MAGGIO – 16 GIUGNO ), PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-06-27 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 11165 2022 1124 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 01/000005 DEL 03/06/2022 AL TENORE CATALDO CAPUTO, PER LA PRESTAZIONE D'OPERA ESEGUITA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELLA BANDA MUSICALE DELLA POLIZIA DI STATO TENUTOSI L'8 MARZO 2022, NELL'AMBITO DELLE COMMEMORAZIONI DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. CIG Z94356B214 2022-06-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1756.8 11166 2022 1134 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL 2° PERIODO ( 17 MAGGIO – 16 GIUGNO ), PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART.75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022. 2022-06-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 6983.77 11167 2022 601 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO, PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI E PER LA RIPARAZIONE DI N.1 STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CIMITERIALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 249,80 IVA INCLUSA. CIG 4D36C1773 2022-06-28 UFFICIO ANAGRAFE 11168 2022 602 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER GLI UFFICI S.I.I. - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI -AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: [Z0E36F229C]. - DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA . 2022-06-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11169 2022 603 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI S.I.I. DEL COMUNE DI MARSALA - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. [Z2836F27A8] . -DITTA CARTOLERIA MAZZINI S.R.L.S. 2022-06-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11170 2022 604 SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26/06/2022 CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PER L’ABBANCAMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - ERR 20.03.01 - ENTRO SCARRABILI E/O SEMIRIMORCHI A TENUTA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUTUSIO – MARSALA. CIG: ZCF36F5B88 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) IMPEGNO DI SPESA. 2022-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11171 2022 605 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022. MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 588 DEL 24/06/2022 DI NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 2022-06-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11172 2022 606 MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 66 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI: SIG.RA GIATTINO FLORA MARIA, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE DI CAT. B/B1 2022-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11173 2022 607 MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 66 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI: SIG. TRENTAROSE MAURIZIO, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE DI CAT. B/B1 2022-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11174 2022 609 MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 66 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI: SIG.RA DI GIROLAMO DOMENICA LETIZIA, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE DI CAT. B/B1 2022-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11175 2022 610 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE MATRICOLA 11375, A DECORRERE DALL' 1 LUGLIO 2022, PER INIDONEITÀ PERMANENTE E ASSOLUTA AL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART.55 OCTIES D.LGS.N.165/01 E S.M.I.. 2022-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11176 2022 1125 LIQUIDAZIONE FATTURA N.113 DEL 07/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA REALIZZAZIONE BUSTE CON INTESTAZIONE “COMUNE DI MARSALA”, NECESSARIE PER LA CONSEGNA DEL MATERIALE ELETTORALE AI PRESIDENTI DI SEGGIO, AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REFERENDARIE DEL 12/06/2022. 2022-06-28 UFFICIO ANAGRAFE 11177 2022 1126 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030655887311841 2022-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11178 2022 1127 REVOCA DETERMINE DI LIQUIDAZIONE N. 1046 E N. 1047 DEL 14/06/2022 2022-06-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11179 2022 1128 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 198 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11180 2022 1129 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 40 DEL 16/06/22 MESE DI MARZO 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11181 2022 1130 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CROCE GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-06-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11182 2022 1131 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA/2021 DEL 14/12/2021 PROT. N. 122124 DEL 28/12/2021 ALLA IMPRESA BEN.ECO LAVORI GENERALI SRL DI CAROSINO (TA) PER FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE INERENTE IL LOTTO 3 DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA – CIG 655649707D 2022-06-28 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 11183 2022 1132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2022. CIG:9026319214 2022-06-28 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 11184 2022 1133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0000654442AMC12022 DEL 31/05/2022 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN TORINO NELLA VIA E. LUGARO N.15 P.I. 04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SUI QUOTIDIANI RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022 CIG: 9136146A2D” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZB6365C395 2022-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11185 2022 1135 TASSA DI REGISTRAZIONE E SPESE PROCESSUALI DELLA SENTENZA DAL TRIBUNALE DI MARSALA N.47/2012 (GIUDIZIO PROMOSSO DELLA SIG.RA D. A./COMUNE DI MARSALA) 2022-06-28 STAFF LEGALE 11186 2022 1141 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 47 DEL 13/04/2022 ) BENEFICIARIO XXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 04/2022 2022-06-29 UFFICIO COMANDO 928.54 11187 2022 1140 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 23/PA DEL 17/12/2021 ALLA DITTA ITALDRON ACADEMY SRL, CON SEDE IN RAVENNA VIA FAENTINA 127 CON SEZIONE STACCATA IN VIA AUSONIA 22 PALERMO P.IVA 02559070392, PER IL CORSO TEORICO PRATICO DI PILOTA UAS ( A 1 + A 2 ) E CORSO TEORICO PRATICO PER OPERAZIONI SPECIALI ( A 2 ) TENUTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z1633C8BCB 2022-06-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2946 11188 2022 611 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2021 GIUSTO D.D.G. N. 791/S8 DEL 06/06/2022. 2022-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11189 2022 612 LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. - CUP B88F19000040004 CIG: 800643927A APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-06-29 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11190 2022 613 REALIZZAZIONE ALBO DEI CITTADINI MERITEVOLI CON COPERTINA IN SIMILPELLE E APPLICAZIONE DI STAMPA ORO A CALDO E REALIZZAZIONE DI N.10 PERGAMENE PERSONALIZZATE CON STAMPA A COLORI - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC136E3976 2022-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11191 2022 614 FORNITURA N.100 GAGLIARDETTI PENTAGONALI CON IL LOGO DELLA CITTA' DI MARSALA - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE336E3EB4 2022-06-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11192 2022 616 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - RINNOVO CONVENZIONE PER ANNI UNO 2022-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11193 2022 1136 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NN. 593 DEL 08/06/22 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11194 2022 1137 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.412 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA GE.S.P.I. SRL , CON SEDE LEGALE IN VIA CAPITANERIA N. 26 AUGUSTA (SR) COD. FISC. 00745210898, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI TIPOLOGIA ""A"" PER EMERGENZA COVID 19 - CIG: 903913415A" 2022-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11195 2022 1139 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 36 ELR DEL 31/05/2022 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2022-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11196 2022 1142 ": LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 89/PA DEL 22/12/2021 RELATIVA ALLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) MASCHERINE CHIRURGICHE NECESSARI PER GLI UFFICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG: ZB1346041C. - DITTA "" FARMACIA SAJEVA DR.SSA MARIANNA." 2022-06-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11197 2022 1145 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRASZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO ""LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" , REP. 12046." 2022-06-30 UFFICIO CONTRATTI 245 11198 2022 1145 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRASZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO ""LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" , REP. 12046." 2022-06-30 UFFICIO CONTRATTI 245 11199 2022 619 AFFIDAMENTO PER FORNITURA CARTA A4 PÈR IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 2022-06-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 655.74 11200 2022 620 IMPEGNO DI SPESA. NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO , VERBALI CDS ED EXTRA CDS DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 CODICE FISCALE 97103880585 CIG: ZF236FD6B3 2022-06-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12000 11201 2022 1151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50311 DEL 10/06/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2022-06-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 26877.51 11202 2022 617 PROCEDIMENTO N.549/22 R.G. AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA C/ ESSECI SERVICE SRL. PROCEDURA DI MEDIAZIONE PRESSO LA ACM “ARBITRATO E CONCILIAZIONE MARSALA”. IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI SEGRETERIA E SPESE DI MEDIAZIONE. CIG:Z8936F7CA1 2022-06-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11203 2022 618 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DI PRIMO TAGLIANDO PER IL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GC968NY. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4D36F86EE 2022-06-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11204 2022 622 VERTENZA P.A. E M.F.M. N.Q. DI GENITORI DI P.R. / COMUNE DI MARSALA - ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DI CREDITO- 2022-06-30 STAFF LEGALE 11205 2022 623 PROROGA CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO (AVVOCATO), N. 1 MEDIATORE CULTURALE E N. 1 PSICOLOGO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI,. PERIODO 2022/2023. IMPEGNO DI SPESA . CUP G91E1800017001 2022-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11206 2022 625 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUA DELL’ASCENSORE SITO PRESSO GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI DI VIA FALCONE 5 – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SCHINDLER S.P.A. - CON SEDE LEGALE IN VIA MANZONI COMPL. LE ZAGARE DI SAN G. LA PUNTA - CT – P.IVA 00842990152 - CIG.Z0D3662142. 2022-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11207 2022 626 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZIO, RELATIVO ALLA RIPARAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE/STAMPANTE RICOH MP2001 IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO SOLIDARIETA’ SOCIALE – CIG. Z54365CE6D. 2022-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11208 2022 628 REVOCA ED ANNULLAMENTO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNI 2022- 2023” CIG:90088577F9 2022-06-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11209 2022 629 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRENOTAZIONE DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO LE INDAGINI PRELIMINARI E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 2022-06-30 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 11210 2022 630 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” APPROVAZIONE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA – 2022-06-30 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 11211 2022 631 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7306231C8B - CUP B82F17004640004. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-06-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11212 2022 632 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. RA C.G. 2022-06-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11213 2022 1143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 38 ELR DEL 31/05/2022 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO ELEMENTI VEGETALI SPIAGGIATI COD. CER 20.02.01 . - CIG: Z1D368DAC3 2022-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11214 2022 1144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 219 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2022-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11215 2022 1147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11/PA DEL 01/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11216 2022 1149 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 13/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CERAMI IGNAZIO FABIO , PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI SCHEDARI ELETTRONICI ROTANTI CONTENENTI CARTELLINI ANAGRAFICI DI TUTTA LA POPOLAZIONE MARSALESE, NONCHÉ ARCHIVI CARTACEI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI E DOCUMENTAZIONE STORICA RELATIVA AL CIMITERO URBANO.CIG Z9A35D89D5 2022-06-30 UFFICIO ANAGRAFE 11217 2022 1149 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3 DEL 13/05/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CERAMI IGNAZIO FABIO , PER IL SERVIZIO DI TRASLOCO DI SCHEDARI ELETTRONICI ROTANTI CONTENENTI CARTELLINI ANAGRAFICI DI TUTTA LA POPOLAZIONE MARSALESE, NONCHÉ ARCHIVI CARTACEI INERENTI LE CONCESSIONI CIMITERIALI E DOCUMENTAZIONE STORICA RELATIVA AL CIMITERO URBANO.CIG Z9A35D89D5 2022-06-30 UFFICIO ANAGRAFE 11218 2022 1150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2021 - PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2022-06-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 11219 2022 1152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 691 DEL 20/05/2022 ALLA DITTA MAS SYSTEM SRL CON SEDE IN PALERMO VIA DI RUDINI', 30 - P.IVA 06709860826, PER LA FORNITURA DI N° 1 BATTERIA PER DISPOSITIVO /MEZZO TECNICO GHOST. CIG: Z683684365 2022-07-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 31.72 11220 2022 633 “SERVIZIO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” - CIG N° 816485075D - SOCIETÀ DELTA EMME SRLS, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. ALBANESE N. 90, C.F. E P.I. 06409770820 - APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA 2022-07-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11221 2022 634 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI SINDACO E ASSESSORI - IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11222 2022 635 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL SIG. B.M.E. LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. P.N. S.R.L.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- 2022-07-01 STAFF LEGALE 11223 2022 635 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL SIG. B.M.E. LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. P.N. S.R.L.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- 2022-07-01 STAFF LEGALE 11224 2022 635 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL SIG. B.M.E. LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. P.N. S.R.L.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- 2022-07-01 STAFF LEGALE 11225 2022 635 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL SIG. B.M.E. LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. P.N. S.R.L.S. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- 2022-07-01 STAFF LEGALE 11226 2022 1153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/16-2022 DEL 21/04/2022, RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI COMUNALI SITUATI IN LARGO PADRE ELIA - SEDE DELL’EQUIPE REI-RDC - CIG. N. Z74360561E 2022-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11227 2022 1154 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEO ANTONINO PER RIMBORSOALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-07-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11228 2022 1155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MORANA GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-07-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11229 2022 1156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DAL 27/12/2021 AL 31/03/2022. 2022-07-01 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11230 2022 1157 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2022-07-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11231 2022 636 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A 36 ORE SETTIMANALI A TEMPO DETERMINATO PER LA DURATA DI TRE ANNI PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 FIGURE PROFESSIONALI DI CAT. D/D1 NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA POLITICA DI COESIONE DELL'UNIONE EUROPEA E NAZIONALE PER I CICLI DI PROGRAMMAZIONE 2014-2020 E 2021-2027, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 179, DELLA L. 30 DICEMBRE 2020. 2022-07-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11232 2022 1159 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 265 DEL 31/05/2022 ALLA SELEMA S.R.L. CODICE FISCALE 02582990814 SEDE LEGALE VIA SALVATORE SANTISSIMO, 287/A 91011 ALCAMO (TP) –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022 - CIG: 9025458B8C 2022-07-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11233 2022 1160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.30052431 E N.30052432 DEL 21/06/2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG:900924040A 2022-07-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11234 2022 1161 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.66/08 DEL 10/06/2022 PER IL SERVIZIO DI NOLO DI BAGNI CHIMICI ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE CON SEDE IN MARSALA , VIA S. BILARDELLO N. 74 P.IVA: 01972700817. CIG Z073640F2B 2022-07-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11235 2022 1162 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE MEDESIMO. 2022-07-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11236 2022 1163 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 12 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022) E 15 DEL 07/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: ZA03473947 2022-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11237 2022 1164 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2021 GIUSTO D.D.G. N. 791/S8 DEL 06/06/2022. 2022-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11238 2022 1165 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 96/E/2022 DEL 06/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11239 2022 1166 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 99/E/2022 DEL 06/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. -CIG: 90312252A3 2022-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11240 2022 1167 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 18 E 19 DEL 15/06/2022 (MAGGIO 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZCE35AA9CA 2022-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11241 2022 641 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE IMPEGNO DI SPESA 2022-07-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 300 11242 2022 637 APPROVAZIONE VERBALE DI ACCORDO TRANSATTIVO PER RISARCIMENTO DANNI TRA IL COMUNE DI MARSALA /ING.STEFANO MISTRETTA. IMPEGNO DI SPESA € 5.000,00.- 2022-07-05 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 11243 2022 638 PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE E ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE IMMAGINI SATELLITARI E ATTIVITÀ DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA OCEANICA” PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E DELL’AMBIENTE PER RILASCIO PARERE V.INC.A. 2022-07-05 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11244 2022 639 SERVIZIO DI MONTAGGIO TACHIGRAFO DIGITALE E TARATURA PER IL MEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO EJ 700 AE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF5370501B 2022-07-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11245 2022 639 SERVIZIO DI MONTAGGIO TACHIGRAFO DIGITALE E TARATURA PER IL MEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO EJ 700 AE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF5370501B 2022-07-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11246 2022 640 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO SCARRABILI CONTENENTI FRAZIONI COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” - C.I.G.: Z30370714A AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS DI MARSALA 2022-07-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11247 2022 642 NOMINA ECONOMO/PROVVEDITORE COMUNALE 2022-07-05 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 11248 2022 643 POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE CITTADINAZA DIGITALE CONFERMA DELLA TITOLARITA' DEGLI INCARICHI FINO ALLA SCADENZA DELL'INCARICO DIRIGENZIALE 2022-07-05 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 11249 2022 644 DETERMINAZIONE N 114 DEL 05/07/2022 REG.GEN.LE N° 644/2022 APPROVAZIONE ELENCHI CANDIDATI AMMESSI IN VIA DEFINITIVA ALL.A) E ELENCO DEI CANDIDATI ESCLUSI ALL. B). CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. “C/1”- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 MESI. 2022-07-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11250 2022 1168 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 155 DEL 31/05/2022 DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-07-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11251 2022 1169 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 12/22 DEL 01/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 13/22 DEL 01/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11252 2022 1170 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 75 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022), N. 97 DEL 02/05/2022 (APRILE 2022) E NOTA DI CREDITO N. 138 DEL 17/06/2022 (PERIODO: DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE. - CIG: Z11347575E 2022-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11253 2022 1171 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 11 DEL 13/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.12 DEL 13/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11254 2022 1172 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 61/PA DEL 06/04/2022 (MARZO 2022), 75/PA DEL 05/05/2022 (APRILE 2022), NOTA DI CREDITO N.98/PA DEL 03/06/2022 (RELATIVA AL MESE DI APRILE 2022) E 90/PA DEL 01/06/2022 (MAGGIO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11255 2022 1173 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 11/04/2022 DITTA CANNONE SRL C.F/P.I 06235400725 CON SEDE LEGALE VIA FRANCESCO OSPEDALETTO, 331 76123 ANDRIA (BT) ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: ZEE359EEED" 2022-07-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11256 2022 1174 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 18 DEL 30/04/2022 (APRILE 2022) E N.22 DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: Z89345DBEA 2022-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11257 2022 1175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E66 DEL 31/05/2022 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER 15.01.10 IMBALLAGGI CONTENENTI RIFIUTI DI SOSTANZE PERICOLOSI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z53352285A 2022-07-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11258 2022 1176 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 76/PA DEL 05/05/2022 (APRILE 2022) E N. 89/PA DEL 01/06/2022 (PERIODO: DAL 01/05/2022 AL 05/05/2022), PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA WALDEN DI SCIACCA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “WALDEN” DI MENFI. - CIG: Z8F345854A 2022-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11259 2022 1177 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DAL 27/12/2021 AL 31/03/2022. 2022-07-05 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11260 2022 649 CONFERMA DEGLI INCARICHI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE AA.GG E R.U. E DEGLI STAFF DEL SINDACO 2022-07-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11261 2022 650 SERVIZIO DI NOLO DI SEMIRIMORCHI E/O GRANDI VOLUMI (WALKING FLOOR) AI FINI DELL’ABBANCAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26/06/2022 CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PER L’ABBANCAMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - ERR 20.03.01 - ENTRO SCARRABILI E/O SEMIRIMORCHI A TENUTA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUTUSIO – MARSALA. CIG:  Z34370CF83 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11262 2022 651 AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PRICEDURA DI AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 35, 36 E 63 DEL D. LGS N. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO PER LA ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRESELETTIVA PREVISTA NEI SEGUENTI N. 2 CONCORSI PUBBLICI: 1) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D/D1-COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL F. L. 21/05/2018, GIUSTO BANDO APPROVATO CON D. D. N. 173/2021 REG. GEN. 774/2021 E D.D. N. 184/2021REG. GEN. 849/2021 2) CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT. D/D1-COMPARTO FUNZIONI LOCALI CCNL F. L. 21/05/2018, GIUSTO BANDO APPROVATO CON D.D. N. 172/2021 REG. GEN. 773/2021 2022-07-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11263 2022 1191 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12048 DEL 24/06/2022 DITTA : “LUICAN GROUP S.R.L.” CIG: 90207183FC CUP: B87H21008240001 2022-07-07 UFFICIO CONTRATTI 245 11264 2022 653 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO VII APRILE ALLA DITTA CLIMA SERVICE DI ADAMO GIUSEPPE, CON SEDE IN C/DA CUORE DI GESU', N. 517/F-MARSALA- DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4336F35CC 2022-07-07 UFFICIO SEGRETERIA 250 11265 2022 654 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 P.IVA 04065160964 CIG: ZBD3710DEE 2022-07-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1159 11266 2022 1189 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1022185732 DEL 06/07/2022 A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 , P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DELLE CONTRAVVENZIONI. CIG: ZF236FD6B3 2022-07-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12000 11267 2022 1179 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI- SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/S DEL 13/01/2022 PROT. N. 0004373 DEL 14/01/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DICEMBRE 2021.- IMPORTO COMPLESSIVO €68606,67.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 68606.67 11268 2022 652 IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IMPOSTA RINNOVO PRATICA SCIA ANTINCENDIO DISTRIBUTORE CARBURANTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI. 2022-07-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11269 2022 653 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO VII APRILE ALLA DITTA CLIMA SERVICE DI ADAMO GIUSEPPE, CON SEDE IN C/DA CUORE DI GESU', N. 517/F-MARSALA- DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4336F35CC 2022-07-07 UFFICIO SEGRETERIA 11270 2022 653 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO VII APRILE ALLA DITTA CLIMA SERVICE DI ADAMO GIUSEPPE, CON SEDE IN C/DA CUORE DI GESU', N. 517/F-MARSALA- DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4336F35CC 2022-07-07 UFFICIO SEGRETERIA 11271 2022 653 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO VII APRILE ALLA DITTA CLIMA SERVICE DI ADAMO GIUSEPPE, CON SEDE IN C/DA CUORE DI GESU', N. 517/F-MARSALA- DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z4336F35CC 2022-07-07 UFFICIO SEGRETERIA 11272 2022 656 VARIANTE URBANISTICA DELL’AREA SITA IN MARSALA C.DA RAKALIA, LIMITATAMENTE ALLE PARTICELLE SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI STRADA DI PROGETTO E CIOÈ LE PORZIONI DELLE PARTICELLE 108 E 401 NONCHÉ DELLE PARTICELLE INTERE 244, 230, 228 E 117 DEL FOGLIO DI MAPPA 102, ATTRIBUENDO LA DESTINAZIONE URBANISTICA COME ZONA “E2 VERDE AGRICOLO”, PER EFFETTO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO ED IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE DEL TAR SICILIA N. 411/2020 E N. 2194/2020. PUBBLICAZIONE SULLA GURS.– SMART CIG: Z703704C9D 2022-07-07 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 11273 2022 656 VARIANTE URBANISTICA DELL’AREA SITA IN MARSALA C.DA RAKALIA, LIMITATAMENTE ALLE PARTICELLE SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI STRADA DI PROGETTO E CIOÈ LE PORZIONI DELLE PARTICELLE 108 E 401 NONCHÉ DELLE PARTICELLE INTERE 244, 230, 228 E 117 DEL FOGLIO DI MAPPA 102, ATTRIBUENDO LA DESTINAZIONE URBANISTICA COME ZONA “E2 VERDE AGRICOLO”, PER EFFETTO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO ED IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE DEL TAR SICILIA N. 411/2020 E N. 2194/2020. PUBBLICAZIONE SULLA GURS.– SMART CIG: Z703704C9D 2022-07-07 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 11274 2022 656 VARIANTE URBANISTICA DELL’AREA SITA IN MARSALA C.DA RAKALIA, LIMITATAMENTE ALLE PARTICELLE SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI STRADA DI PROGETTO E CIOÈ LE PORZIONI DELLE PARTICELLE 108 E 401 NONCHÉ DELLE PARTICELLE INTERE 244, 230, 228 E 117 DEL FOGLIO DI MAPPA 102, ATTRIBUENDO LA DESTINAZIONE URBANISTICA COME ZONA “E2 VERDE AGRICOLO”, PER EFFETTO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO ED IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE DEL TAR SICILIA N. 411/2020 E N. 2194/2020. PUBBLICAZIONE SULLA GURS.– SMART CIG: Z703704C9D 2022-07-07 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 11275 2022 1180 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/002 DEL 01/06/2022 ( APRILE E MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: ZB03458461 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11276 2022 1181 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21 DEL 30/04/2022 ( APRILE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: ZC23458A36 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11277 2022 1182 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 98/E/2022 DEL 06/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11278 2022 1183 LIQUIDAZIONE FATTURA N.34_22 DEL 04/07/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2022 2022-07-07 UFFICIO ANAGRAFE 11279 2022 1184 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.97/E/2022 DEL 06/06/2022 (MAGGIO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11280 2022 1185 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 76 DEL 04/04/2022 (MARZO 2022), 98 DEL 02/05/2022 (APRILE 2022) E 120 DEL 01/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA E FATTURA N.119 DEL 01/06/2022, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE. - CIG: Z11347575E 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11281 2022 1186 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DEL 09/05/2022 (APRILE 2022) PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z18345E1BC 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11282 2022 1187 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 10/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11283 2022 1188 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 7/2022 DEL 07/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.8/2022 DEL 16/06/2022 (MAGGIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11284 2022 1190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 299 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11285 2022 658 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 6 PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI EDITORE CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG; Z97370F20A 2022-07-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 138 11286 2022 659 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER N° 3 INTERVENTI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA ITACA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN MARSALA CDA TABACCARO 1, P.IVA 02607680812 CIG: Z6137165E3 2022-07-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 585.6 11287 2022 663 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 240 RISME DI CARTA A 4 BURGO BLU DA GR 80. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN MILITELLO VAL DI CATANIA VIA UMBERTO 124/A P.IVA 04406950875 CIG: Z5C3707649 2022-07-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1185.84 11288 2022 657 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 26 TONER A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO/CIANO/GIALLO/MAGENTA PER STAMPANTI EPSON 5620 E COLORE NERO PER STAMPANTI ESPON C5790. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA COVER UP CON SEDE IN SANDRIGO ( VICENZA ) VIALE DELLA REPUBBLICA 14 P.IVA 01932620246 CIG: ZF936D895D 2022-07-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1457.78 11289 2022 1192 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002131155 DEL 27/06/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2022 - CIG: . Z373623AB2 2022-07-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3700 11290 2022 1193 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40/PA DEL 05/07/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI GIUGNO 2022 2022-07-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 21551.35 11291 2022 660 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2022-07-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11292 2022 662 DETERMINA A CONTRARRE IN AFFIDAMENTO DIRETTO. IMPEGNO DI SPESA. SERVIZIO ASSISTENZA “SIVOUCHER”, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TELEFONICA PER L'ANNO 2022 CON LA DITTA MAGGIOLI SPA - BUONI SPESA NAZIONALI E REGIONALI” . SMART CIG: Z083703677 2022-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11293 2022 1202 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 221497 DEL 09/06/2022 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI GIUGNO 2022. CIG: Z0A35CD0EE 2022-07-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 11294 2022 1203 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002867 DEL 20/06/2022, ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL CON SEDE IN ROMA VIA PADRE ANTONIO FILIPPINI N° 15/A P.IVA 04427081007, PER LA FORNITURA DI N° 3 TONER PER STAMPANTI LASER HP M501. CIG: Z2035F476B 2022-07-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 529.02 11295 2022 1195 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 31 DEL 06/06/2022 (MAGGIO 2022) E N.37/E DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2022-07-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11296 2022 1196 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 14 DEL 07/06/2022 (MAGGIO 2022) E N.16 DEL 04/07/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z18345E1BC 2022-07-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11297 2022 1197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 300 DEL 31/05/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-07-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11298 2022 1198 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 298 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-07-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11299 2022 1199 LIQUIDAZIONE IMPOSTA RINNOVO PRATICA SCIA ANTINCENDIO DISTRIBUTORE CARBURANTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE IN FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DI TRAPANI. 2022-07-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11300 2022 1200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 301 DEL 31/05/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-07-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11301 2022 1201 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 356 DEL 30/04/2022 E N. 457 DEL 13/06/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-07-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11302 2022 1204 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.57 DEL 28/06/2022 PER IL PERIODO 25/04/2022 – 24/06/2022 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-07-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11303 2022 1207 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 15/PA DEL 01/06/2022 (MAGGIO 2022) E N.18/PA DEL 01/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2022-07-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11304 2022 1208 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 207 DEL 04/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: Z24345E011 2022-07-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11305 2022 1218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA CONTRATTO REP. N.12049 DEL 28/06/2022 E DELLA SOMMA DI € 45,00 (BOLLI VIRTUALI), SOMMA NON DOVUTA IN QUANTO ONLUS. DITTA : R.T.I. “SANITARIA DELFINO SOC.COOP.SOCIALE”(C.G.-MANDATARIA)-L'ARCA SOC. COOP.SOCIALE (ASSOCIATA- MANDANTE) CIG: 8501680048 CUP: B81H2000070001 2022-07-12 UFFICIO CONTRATTI 245 11306 2022 1221 """SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E/O CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER. 2001.08 E CER.2003.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA"" - A.T.I. RUBBINO S.R.L. E C.T.L. ECOLOGY S.R.L. CIG.86596297E9 - CIG. 865964551E. SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO." 2022-07-12 UFFICIO CONTRATTI 245 11307 2022 1223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12052 DEL 07/07/2022 DITTA : AUTOFFICINA MARSALESE S.R.L. 2022-07-12 UFFICIO CONTRATTI 245 11308 2022 1219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 26/06/2022 ALLA DITTA M&M SERVICE DI STRUMIELLO TIZIANA CON SEDE AD ALCAMO,VIA CERNAIA N. 95, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL CONCERTO PER LA NOTTE BIANCA DEL 24 GIUGNO 2022. CIG ZBD36EC788 2022-07-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2440 11309 2022 1220 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5_22 DEL 12/05/2022, ALLA DITTA A&D SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN VIA DEI TRAGUARDI N. 19, P.IVA 02437770817, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA TARGHE IN PLEXIGLASS PER ITINERARIO GARIBALDINO - CIG: Z1236557A6. 2022-07-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3745 11310 2022 1209 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – LUGLIO 2022 . 2022-07-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11311 2022 1210 MONITORAGGIO SATELLITARE DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE E ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE IMMAGINI SATELLITARI E ATTIVITÀ DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA OCEANICA” PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1. PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.000,00, ONERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL’ART. 91, COMMA 4, L.R. 9/2015, A FAVORE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE REGIONE SICILIANA PER ACQUISIRE IL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE ( VINCA). 2022-07-12 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11312 2022 1211 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37_22 DEL 06/07/2022 PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: ZDC331AF9B. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-07-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11313 2022 1212 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 14/22 DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 15/22 DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-07-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11314 2022 1213 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 6/22 DEL 22/06/2022 (MAGGIO 2022) E DELLA NOTA DI CREDITO N. FPA 7/22 DEL 27/06/2022, ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5B3475C9B.- 2022-07-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11315 2022 666 MISSIONE ISTITUZIONALE DELL'ING. ALESSANDRO PUTAGGIO A ROMA NEI GIORNI 14 E 15 LUGLIO 2022 PER PARTECIPARE, INSIEME AL SINDACO, ALLA RIUNIONE CONVOCATA DALL''AMMINISTRATORE DELEGATO DI TRENITALIA - IMPEGNO DI SPESA. 2022-07-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11316 2022 667 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. CIG: 775140883B. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-07-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11317 2022 1224 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE – FPA – N.44/E DEL 30/11/2018, N.48/E DEL 31/12/2018, N.19/00003/P DEL 01/12/2019, N.19/00005/P DEL 28/02/2019 ALLA DITTA MARSALA RICICLA SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SALEMI – C/DA AMABILINA N.735 – P.I.02346280817 PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DAI LAVORI ""V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z711EA2A6A" 2022-07-13 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11318 2022 1225 “LAVORI V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI ” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/22 DEL 23/03/2022 A SALDO DELL’INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE ALL’ING. VINCENZO GENCO - SMART CIG Z361D35A87 2022-07-13 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11319 2022 1226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00070666 DEL 30/06/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 69128/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-07-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11320 2022 1235 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 DEL 28/06/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA/RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DELLA TARI ANNO 2021 E CANONE IDRICO ( 3° STEP) CIG: . ZF930D4839 2022-07-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7423.85 11321 2022 1231 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 2/S DEL 08/02/2022 PROT. N. 17032 DEL 10/02/2022, 3/S DEL 11/03/2022 PROT. N. 32620 DEL 11/03/2022, 4/S DEL 11/04/2022 PROT. N. 43620 DEL 13/04/2022, 5/S DEL 04/05/2022 PROT. N. 51820 DEL 10/05/2022 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA DA GENNAIO AD APRILE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 261.139,90 .- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 261139.9 11322 2022 669 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2022-07-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11323 2022 670 SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI MEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF0371C938 2022-07-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11324 2022 671 AFFIDAMENTO IN REGIME DI NON ESCLUSIVA, PER ANNI DUE ( 2 ), DELLA FORNITURA DELL'APPLICAZIONE ( APP MOBILE ) PER IL PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO DA REMOTO AGLI OPERATORI ECONOMICI IN PRECEDENZA AFFIDATARI DEL SERVIZIO APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO E ALLEGATI 2022-07-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11325 2022 672 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO MONTAGGIO PALCO DI PROPRIETA' COMUNALE E NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC53722A76 2022-07-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11326 2022 675 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”- CIG:81639310FD- CUP:B89G19000280004. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2022-07-14 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 11327 2022 677 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ARMATO RICAMBI SRL PER LA FORNITURA BATTERIE OCCORRENTI PER DUE ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANI. CIG- Z6B3716D7C ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.049,60 IVA INCLUSA. 2022-07-14 UFFICIO ANAGRAFE 11328 2022 678 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E NOTIFICHE. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 513,38 (IVA INCLUSA). 2022-07-14 UFFICIO ANAGRAFE 11329 2022 1229 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26 DEL 30/06/2022 ( MAGGIO E GIUGNO 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO.- CIG: ZE33458757 2022-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11330 2022 1230 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24-22 DEL 02/06/2022 (APRILE E MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z5B3476087. 2022-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11331 2022 1232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.31/22 DEL 16/06/2022 ALL'O.E. FAREL IMPIANTI SRL CON SEDE INVIA MOZART N.7 AGRIGENTO - P.I. 02473780845, RELATIVA AL 2° SAL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. 2022-07-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11332 2022 1233 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.3/PA DEL 21/02/2022 ALL'O.E. SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO N.758, P.I. 02302120817, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021. CIG 89550125AD. 2022-07-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11333 2022 1234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2/PA, ALLA DITTA EDILMERLO SRL, CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALLA RATA DI SALDO, PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA- SISTEMAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI VIALI-ARREDO URBANO DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA.- MEDIANTE AFFIDAMENTO (PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D. LGS. N. 50/2016)”-CIG: 7786792808-CUP:B85E18000190004 2022-07-14 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 11334 2022 1236 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI SETTORE “STAFF SEGRETARIO GENERALE” REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE NN. 57,57,58,59 E 60 IN DATA 16 FEBBRAIO – 8 MARZO 2022. 2022-07-14 UFFICIO SEGRETERIA 11335 2022 423 LE VIE CADUTI DI SUPERGA- DEGLI ATLETI- DELLO SPORT CHIUSE PROGRESSIVAMENTE DAL GIORNO 18 LUGLIO AL 31 AGOSTO 2022 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA 2022-07-15 UFFICIO COMANDO 11336 2022 1237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4_ 22 DEL 03/05/2022 ALLA DITTA D'ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI FRANCESCO & C. PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” CUP: B84J20000070004 - CIG: 85797677B4 – STATO AVANZAMENTO N. 2 2022-07-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11337 2022 1238 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.18/PA DEL 07/07/2022 PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2022-07-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11338 2022 1239 PAGAMENTO CONTRIBUTO GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030640979501407 2022-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11339 2022 1240 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030631007101602 2022-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11340 2022 1241 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAV N. 01030655887291726 2022-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11341 2022 1241 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAV N. 01030655887291726 2022-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11342 2022 1242 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.704 C.I.E PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 2022-07-15 UFFICIO ANAGRAFE 11343 2022 1242 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.704 C.I.E PERIODO DAL 01/06/2022 AL 30/06/2022 2022-07-15 UFFICIO ANAGRAFE 11344 2022 1244 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.28/22 DEL 17/05/2022 PER PAGAMENTO 1^ RATA RELATIVA AI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA –CUP:B86G21051340004 - CIG: 8986760CF2 - DITTA FAREL IMPIANTI SRL - AGRIGENTO (AG)." 2022-07-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11345 2022 1247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.10/PA DEL 07/07/2022 ALL'O.E. SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO N.758, P.I. 02302120817, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021. CIG 89550125AD. 2022-07-15 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11346 2022 1248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PANDORA IMMOBILIARE SRL PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2022-07-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11347 2022 1254 LIQUIDAZIONE DI SPESA. ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2022 2022-07-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8924.75 11348 2022 680 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI LUGLIO 2022 2022-07-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 11349 2022 1255 LIQUIDAZIONE DI SPESA. TURNAZIONE ESEGUITA DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA APRILE A GIUGNO 2022 2022-07-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 33646.5 11350 2022 679 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE E SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 19 LUGLIO 2022 – CIG: ZBB3730D32 E Z9C3730DAA 2022-07-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11351 2022 1249 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/2022 DEL 28/03/2022 PER PAGAMENTO 2^ E ULTIMA RATA PER LAVORI AI "" POZZI IN C.DA SINUBIO. ESPURGO, PULIZIA E INCAMICIATURA DEI POZZI N° 11 E N° 15 DELLA PRIMA STELLA, SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DELLA RECINZIONE "" AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA ALL'IMPRESA AMATO SRL UNIPERSONALE - CIG: Z892CC6554 ." 2022-07-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11352 2022 1250 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 9/B DEL 04/05/2022 (APRILE 2022) E 10/B DEL 01/06/2022 (PERIODO: DAL 01/05/2022 AL 24/05/2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SIRIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: 90299885D4 2022-07-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11353 2022 1251 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 108/PA DEL 24/06/2022 PROT. N. 0066911 DEL 24/06/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 9.919,12 - CIG 9070149BBA 2022-07-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11354 2022 1252 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 09/05/2022 PROT. N. 0051193 DEL 09/05/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.651,46- CIG 9070149BBA 2022-07-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11355 2022 1253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17 DEL 27/06/2022 (MAGGIO 2022), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: Z483476245. 2022-07-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11356 2022 1256 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 12° SAS RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2022-07-18 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 11357 2022 686 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 FOTOCONDUTTORI A COLORI PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300N/TN. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: Z063730692 2022-07-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 318.01 11358 2022 687 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO IMPIANTI E RICARICA ARIA CONDIZIONATA IN N° 10 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) ALLA DITTA GIANQUINTO ALBERTO & C. CON SEDE IN MARSALA PIAZZA CAPRERA 17 P.IVA 02785190816 CIG: Z1E3725A98 2022-07-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400 11359 2022 684 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA IL MATITONE SAS CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE 58 P.IVA 02148330810 CIG: Z7B37203E3 2022-07-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 598.65 11360 2022 681 SIG. BARRACO ANTONINO, OPERATORE DI ESERCIZIO – POS. 4° PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 25/08/1960. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/09/2022. 2022-07-19 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11361 2022 682 1992-2022 XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEL 18 LUGLIO 2022 E DEL CONCERTO DEL 19 LUGLIO 2022 – CIG: Z77373116B 2022-07-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11362 2022 683 SIG. GENOVESE GIUSEPPE, OPERATORE DI ESERCIZIO – POS. 4° PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 15/02/1960. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/09/2022. 2022-07-19 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11363 2022 685 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. F. L. 2022-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11364 2022 688 DETERMINAZIONE N 120 DEL 19/07/2022 REG.GEN.LE N.688/22 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. “C/1”- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 MESI. 2022-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11365 2022 1258 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA- FPA N. 000227/F DEL 30/12/2021 , ALLA DITTA “ PUNTO E VIRGOLA”CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA FORMATO A/4 A/3 PER GLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA –CIG.Z833342B79 2022-07-19 UFFICIO SEGRETERIA 11366 2022 1259 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.19/FE DEL 08/07/2022 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA AL 2° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. 2022-07-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11367 2022 1260 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.21-22 DEL 17/05/2022 ALL'O.E. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - CON SEDE IN FAVARA (AG) NELLA VIA OLANDA N.54/B – P.I. 02325280846 , RELATIVA AL 2° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B89G19000400004 - CIG:8272710840. 2022-07-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11368 2022 1262 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ALLE COPERTURE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE""- DITTA SAMMARTANO SALVATORE - CIG.8955025AD." 2022-07-20 UFFICIO CONTRATTI 245 11369 2022 1262 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, ALLE COPERTURE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE""- DITTA SAMMARTANO SALVATORE - CIG.8955025AD." 2022-07-20 UFFICIO CONTRATTI 245 11370 2022 690 SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2022-07-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11371 2022 1261 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.05/2022 DEL 24/03/2022 ALLA DITTA DUE ESSE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, PAL. G SAN CATALDO (CL) P.I. 01297270850 , RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7. 2022-07-20 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11372 2022 692 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL COMUNE DI MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z73373830E. 2022-07-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 48.8 11373 2022 1266 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001419-2022-B DEL 04/07/2022 ALLA DITTA MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D, PER AGGIO SULLA VENDITA DEI TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU NEL MESE DI GIUGNO 2022 CIG:Z4E3564502 2022-07-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 11374 2022 1263 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002132639 DEL 30/06/2022, EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) MESE DI GIUGNO 2022 CIG: Z91369D3B1 2022-07-21 UFFICIO COMANDO 1011.62 11375 2022 1264 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 505/B DEL 15/07/2022, EMESSA DALLA DITTA COVER UP CON SEDE IN SANDRIGO ( VI ) VIALE DELLA REPUBBLICA 14 P.IVA 01932620246, PER LA FORNITURA DI N° 26 TANICHE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI EPSON C5790 ED EPSON 5620 CIG: ZF936D895D 2022-07-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1457.78 11376 2022 1265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 COMMA 4, LETTERA A) N° 0002130571 DEL 24/06/2022 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA FORNITURA DI N° 5000 AUTOIMBUSTANTI PER SOFTWARE CONCILIA CIG: Z0A361E9EF 2022-07-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5564.42 11377 2022 1273 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI LUGLIO 2022. 2022-07-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 11378 2022 691 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTO SPORTIVO ALLA IVP LA GUARDIA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z16373837B 2022-07-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11379 2022 693 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITE DI ETA' DELL'ISPETTORE CAPO P.M. OCCHIPINTI GIUSEPPE.- 2022-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11380 2022 694 CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, DELL'ART. 43 E 51 DEL CCNL 21/05/2018. DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA – RDC, DOTT.SSA S. S. 2022-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11381 2022 1267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. ELSIS SRL (CAPOGRUPPO) P.IVA 07598891005 , TUTTOLUCI (MANDANTE) P.IVA 02172230977 E SI.CO.EDILI SRL (MANDANTE) P.IVA. 02660610847, RELATIVA AL 3° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. 2022-07-21 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11382 2022 1268 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2022 AL 31/03/2022 2022-07-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11383 2022 1269 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/05/2022 PER PAGAMENTO 4^ RATA RELATIVA AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020”- CIG: 8572355322 - CUP:B88C20000320004. - DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA 2022-07-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11384 2022 1270 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 41 DEL 14/07/22 MESE DI APRILE 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-07-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11385 2022 1271 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI IMPIEGATO NEL 2° PERIODO (17 MAGGIO – 16 GIUGNO) PER I REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DEL 12 GIUGNO 2022 2022-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11386 2022 1272 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO E APRILE/2022 2022-07-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11387 2022 1275 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 64 DEL 23/05/2022) BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 36/2022 2022-07-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11388 2022 1276 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C.C. ( DELIBERA DI C.C. N° 67 DEL 23/05/2022 ) BENEFICIARIO XXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 53/2022 2022-07-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11389 2022 1274 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL C.C. ( DELIBERA DI C.C. N° 46 DEL 13/04/2022 ) BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 188/2020 2022-07-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 86 11390 2022 1280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12053 DEL 12/07/2022 DITTA : BADIA GRANDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CIG:850163397C CUP:B89G20001240001 2022-07-22 UFFICIO CONTRATTI 200 11391 2022 1279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8/02 DEL 28/05/2022 ALLA DITTA CENTRO FAI DA TE CURATOLO CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESU' 701, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DPI PER OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. CIG: ZC93632C06 2022-07-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 442 11392 2022 1282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 429/A DEL 15/07/2022, EMESSA DALLA DITTA CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE CON SEDE IN MILITELLO VAL DI CATANIA VIA UMBERTO 1 N° 124/A P.IVA 04406950875, PER LA FORNITURA DI 240 RISME DI CARTA A 4 BURGO BLU DA 80 GR. CIG: Z5C3707649 2022-07-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1185.84 11393 2022 1283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 224/PA DEL 23/12/2021, EMESSA DALLA DITTA FUMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO 16 A/B P.IVA 05590500822, PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI TRASGRESSIONE AL CODICE DELLA STRADA MESE DI DICEMBRE 2021 CIG SIMOG: 8687711DE7 2022-07-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15612.22 11394 2022 431 SGOMBERO COATTIVO D’IMMOBILE ABUSIVO GIÀ ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE. 2022-07-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11395 2022 432 SGOMBERO COATTIVO D’IMMOBILE ABUSIVO GIÀ ACQUISITO AL PATRIMONIO COMUNALE 2022-07-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11396 2022 695 RASSEGNA ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PALCHI E NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCA373C79B 2022-07-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11397 2022 1277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 14 E 15 LUGLIO 2022. 2022-07-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11398 2022 1278 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2/Z DEL 11/04/2022 DITTA CANNONE SRL C.F/P.I 06235400725 CON SEDE LEGALE VIA FRANCESCO OSPEDALETTO, 331 76123 ANDRIA (BT) ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: ZEE359EEED" 2022-07-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11399 2022 696 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE “MARSALLAH MICROMINI FESTIVAL”. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTO ALLA DAF-ASSOCIAZIONE CULTURALE CON SEDE IN MESSINA. CIG: Z9C3740F87 2022-07-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11400 2022 697 LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE AUTISTA ADDETTO AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-07-25 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11401 2022 698 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19) - FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73. - APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO, MODULI DI DOMANDA E SCHEMA DI CONVENZIONE CON GLI ESERCENTI COMMERCIALI. 2022-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11402 2022 699 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 ) 2022-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11403 2022 701 """MANUTENZIONE ORDINARIA - STRAORDINARIA E GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA SITA IN PIAZZA DEL POPOLO"" - ANNO 2022 - CIG. [Z88373CE54] - AFFIDAMENTO - DETERMINA A CONTRARRE. -DITTA CO.M.E.S.I." 2022-07-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11404 2022 1284 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.412 DEL 24/05/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI COVID TIPO A – CIG: Z2B3576F71 2022-07-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11405 2022 1285 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. ELSIS SRL (CAPOGRUPPO) P.IVA 07598891005 , TUTTOLUCI (MANDANTE) P.IVA 02172230977 E SI.CO.EDILI SRL (MANDANTE) P.IVA. 02660610847, RELATIVA AL 4° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. 2022-07-25 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11406 2022 1287 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7_22 DEL 19/05/2022, ALLA DITTA A&D SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN VIA DEI TRAGUARDI N. 19, P.IVA 02437770817, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA N. 15 BANDIERE COMPRESE DI ASTA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GARIBALDINE. CIG: ZE2365AE1B. 2022-07-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 323.3 11407 2022 702 “FORNITURA DI N. 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA”. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI GARA DEL 21/07/2022. RIAPPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG: 9137408B9C CUP: B80C20000010006 2022-07-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11408 2022 703 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IN COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. 2022-07-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11409 2022 704 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2019. PRESA D'ATTO VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E PROGETTO ASSESTAMENTO SOMME QUADRO ECONOMICO 2022-07-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11410 2022 1286 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.494,19 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE SICILIANA AMICI DELLA MUSICA, CON SEDE IN PALERMO, VIA IV APRILE 19, P.I. 00169620820 PER GLI SPETTACOLI “IT BEGINS AGAIN” REALIZZATI IL 5, 13 E 29 AGOSTO 2021 A MARSALA NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-07-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11411 2022 710 IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI DI CUI 17 A POLVERE E N° 4 A CO2. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814 CIG: ZAC373CD3F 2022-07-27 UFFICIO COMANDO 105.04 11412 2022 707 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 5 SACCHI DI MATERIALE ASSORBENTE ( SEPIOLITE) PER RIPRISTINO SEDE STRADALE E DI N° 5 CARTELLI STRADALI CON LA DICITURA "" ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA "". AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118 P.IVA 01465100814 CIG: Z90373E9FA" 2022-07-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 213.5 11413 2022 705 AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENIZZANTE NECESSARI AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA FIUME N. 1 – CIG ZE93746CD6 2022-07-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2317.07 11414 2022 706 AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AL PROFESSIONISTA ALESTRA ANTONINO CLAUDIO, PER LA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO SANITARIO E DI EMERGENZA E PERIZIA FONOMETRICA PER EVENTI MUSICALI IN PROGRAMMA PRESSO BAGLIO TUMBARELLO, PIAZZA FIERA DI CONTRADA STRASATTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA, UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELLA AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. CIG ZBF3747039 2022-07-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11415 2022 708 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNI 2022- 2023” - CIG 93094809EB; APPROVAZIONE VERBALE DI GARA - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA - IMPEGNO SI SPESA 2022-07-27 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11416 2022 709 AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA CON DISTRIBUZIONE PIEGHEVOLI RASSEGNA ESTIVA 2022 SU QUOTIDIANO MARSALA C'E' ALLA DITTA PUBLINEWS SRLS DI MARSALA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z87374A6BE 2022-07-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11417 2022 1288 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2022. CIG:9026319214 2022-07-27 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 11418 2022 1289 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 15/E DEL 05/07/2022 IN FAVORE DELLA DITTA “DIANA 2000 S.R.L.” CON SEDE IN PETROSINO, PER SERVIZIO DI LAVAGGIO DEI GUANCIALI E DELLE COPERTE OCCORRENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022. CIG: Z27368C2FC 2022-07-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11419 2022 1302 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI - DITTA MIREDIL S.R.L. CIG.8571298ADC 2022-07-28 UFFICIO CONTRATTI 245 11420 2022 1295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 38 DEL 13/06/2022, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118, P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER INAUGURAZIONE “PARCO GIOCHI SILVIO MIRARCHI” - CIG: ZD236A4B2E. 2022-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 366 11421 2022 1294 LIQUIDAZIONE DI € 1.208,64 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1208.64 11422 2022 1292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA2/22 DEL 27/06/2022 ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA ALESSANDRO SCARLATTI ARL CON SEDE IN MEZZOJUSO, VIA GARIBALDI 12, P.IVA 03814830828, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO ITINERANTE PRESSO IL CENTRO STORICO DI MARSALA IL 24 GIUGNO 2022 IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA - CIG: Z9736E42BB 2022-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2750 11423 2022 1297 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 125/PA DEL 30/06/2022 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 (I° STEP) - CIG. 9189003D26 - D.D. N. 386 DEL 29/4/2022. 2022-07-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5850.11 11424 2022 1296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 27/05/2022, ALLA COOP. GEN ROSSO CON SEDE IN FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI) IN VIA MONTELFI N. 17, P.IVA 03250620485, PER LA REALIZZAZIONE DI CONCERTI, PRESSO IL TEATRO IMPERO IL 12 E 13 MAGGIO E VILLA CAVALLOTTI IL 14 MAGGIO - CIG: Z693487DB2 2022-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14300 11425 2022 711 RASSEGNA ESTIVA 2022. INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PALCHI ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZCA373C79B 2022-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11426 2022 712 PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI PAC-PNSCIA. DECRETO DI APPROVAZIONE SERVIZI CURA ALL’INFANZIA N. 3697/PAC DEL 14/04/2022. ASILO NIDO COMUNE DI PETROSINO – AZIONE A SPORTELLO – PROSECUZIONE. ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER €. 77.745,73. 2022-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11427 2022 713 "CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TESTATE GIORNALISTICHE PER PROMUOVERE LA RASSEGNA""ESTATE A MARSALA 2022""-AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.500,00 OLTRE IVA." 2022-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11428 2022 713 "CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TESTATE GIORNALISTICHE PER PROMUOVERE LA RASSEGNA""ESTATE A MARSALA 2022""-AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 4.500,00 OLTRE IVA." 2022-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11429 2022 714 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL RASAERBA IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGRICOLADAMO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z69374FCC8 2022-07-28 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11430 2022 1291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA REVIS S.R.L. CON SEDE IN C.DA CIANCIO, 410/A MARSALA (TP) PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z0A34514F7 2022-07-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11431 2022 1293 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.182,62 – SOGGETTO AD APPLICAZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE I COLORI DELLA MUSICA, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIA FERROVIA 48, C.F. 91039800817 PER L'EVENTO “CIAK CHE MUSICA” REALIZZATO A MARSALA IL 25 LUGLIO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-07-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11432 2022 1298 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO PUTAGGIO, PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 14 E 15 LUGLIO 2022. 2022-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11433 2022 1299 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2022. 2022-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11434 2022 1300 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-07-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11435 2022 1301 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 806 DEL 14/06/2022 E N. 807 DEL 14/06/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 904670484E" 2022-07-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11436 2022 1303 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NN. 690 DEL 18/07/22 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-07-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11437 2022 1304 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M.& SCALIATI G., CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA) PER LA FORNITURA DI N.100 GAGLIARDETTI CON IL LOGO ISTITUZIONALE- CIG: ZE336E3EB4 2022-07-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11438 2022 717 1992-2022 - XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA N. 100 COPIE DEL LIBRO “L’EREDITA' DI UN GIUDICE” DA DONARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z21369651B FORNITURA N. 100 COPIE DEL LIBRO “L’EREDITA' DI UN GIUDICE” DA DONARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO -IMPEGNO DI SPESA 2022-07-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 1662.5 11439 2022 717 1992-2022 - XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA N. 100 COPIE DEL LIBRO “L’EREDITA' DI UN GIUDICE” DA DONARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG Z21369651B FORNITURA N. 100 COPIE DEL LIBRO “L’EREDITA' DI UN GIUDICE” DA DONARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO - AFFIDAMENTO ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO E IMPEGNO DI SPESA 2022-07-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 1662.5 11440 2022 716 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO E PRODOTTI DI PULIZIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI – AFFIDAMENTO OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N. 1 P.IVA 02169100811-. CIG. N. ZC937250CC. 2022-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11441 2022 718 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE, PER N. 20 GIORNATE COMPLESSIVE DI CORSO, DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB E J-SERFIN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF23750D1E 2022-07-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11442 2022 719 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2022-07-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11443 2022 720 RASSEGNA ESTIVA 2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REALIZZAZIONE MESSA A TERRA E COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO E STRUTTURA IN METALLO DEL PALCO POSIZIONATI PRESSO IL BAGLIO TUMBARELLO PER IL CONCERTO ARISA ALLA DITTA IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE CON SEDE IN MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4937564E9 2022-07-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11444 2022 1305 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ZARZANA ALESSANDRA E ZARZANA FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE 2022-07-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11445 2022 1307 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40/2022 DEL 20/07/2022, A PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA 170/A, P.IVA 02660410818, PER IL NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO DEL 18 LUGLIO 2022 E DEL CONCERTO DEL 19 LUGLIO 2022 PER LA COMMEMORAZIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO CIG: Z77373116B. 2022-08-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1050 11446 2022 721 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. DI MARCO VINCENZO DEL SERVIZIO DI “VERIFICA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLA PISCINA COMUNALE FINALIZZATA ALL’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE”. SMART CIG: Z743754B3E 2022-08-01 UFFICIO GRANDI OPERE 11447 2022 722 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISINFETTATRICE TARGATA CL 690 NW. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZB0375516C8 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11448 2022 723 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT. GIANCARLO SPARLA. 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11449 2022 724 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE SU BASE ORARIA AI SENSI DDEGLI ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3 E COMMA 8, DEL CCNL F.L.21/05/2018, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. O. M. 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11450 2022 725 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA VARIA NECESSARIO PER LA SEZIONE S.I.I. DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – CIG: ZD43753EE1 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. - CENTRO FAI DA TE - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2022-08-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11451 2022 726 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE P.T. N. 89 DEL 01/06/2022 R.G. N. 524 DEL 01/06/2022 DI AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA “COLLOCAZIONE DELLA PORTA DI PIAZZA MARCONI COMPRESA LA SISTEMAZIONE DELLA ZONA LIMITROFA E LA FORNITURA DI ARREDO” – SMART CIG: Z3036A45C1. 2022-08-01 UFFICIO GRANDI OPERE 11452 2022 727 CONCESSIONE ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA AL 100% DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 12140 A DECORRERE DAL 1° AGOSTO 2022 FINO A REVOCA. 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11453 2022 728 PRESA D'ATTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ POST PARTUM, AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 43 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 21/05/2018, DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE DI CAT. D, IMPEGNATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI: DOTT. SSA D. G. M. 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11454 2022 729 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102 DELL'INGEGNERE STASSI MARIO.- 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11455 2022 730 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA QUOTA 102 DELL'ISPETTORE CAPO P.M. PIPITONE VINCENZO.- 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11456 2022 731 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. RA S.P., DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11457 2022 732 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I, COMBINATO CON L'ART. 33, COMMA 1, DEL CCNL F.L. 21/05/2018 .: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO, SIG. B. G 2022-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11458 2022 1306 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 544 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-08-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11459 2022 1308 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0002115363 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150 CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA. PER LA CREAZIONE DI UN PORTALE PER LA GESTIONE DEI CONCORSI IMPLEMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK ED HOSTING. CIG Z743384E42 2022-08-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11460 2022 1309 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.112/E/2022 DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11461 2022 1310 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 30 DEL 13/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: Z89345DBEA 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11462 2022 1311 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 114/E/2022 DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 90312252A3 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11463 2022 1312 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 113/PA DEL 11/07/2022 (GIUGNO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11464 2022 1313 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21-22 DEL 04/07/2022 ( MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PANTA REI” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI PALERMO. - CIG: ZF5345DE8D 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11465 2022 1314 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 111/E/2022 DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11466 2022 1315 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32 DEL 31/05/2022 ( MAGGIO 2022) E N. 40 DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: ZC23458A36 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11467 2022 1316 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11468 2022 1317 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI GIUGNO 2022 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11469 2022 1318 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI MAGGIO 2022 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11470 2022 1319 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI APRILE 2022 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11471 2022 1320 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2022-08-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11472 2022 734 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.M.U. ANNI DIVERSI. 2022-08-03 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 11473 2022 735 DETERMINAZIONE N.131 DEL 04/08/2022 REG.GEN.LE N. 735/22 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE - CAT. “C/1”- CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 MESI. 2022-08-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11474 2022 1321 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 86 DEL 09/06/2022 (APRILE 2022), 106 DEL 04/07/2022 (MAGGIO 2022) E 107 DEL 04/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: ZF5345DF88. 2022-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11475 2022 1322 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2021.CIG:9040394123–CUP: B87H21011790004 -ANTICIPAZIONE ART. 35 COMMA 18, D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA “ GENNA GIOVANNI” - CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)- 2022-08-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11476 2022 737 ATTIVAZIONE SERVIZIO AMBULANZA PER REALIZZAZIONE CONCERTI DEL 5 E DEL 6 AGOSTO 2022. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE ARCA O.D.V. E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11477 2022 1323 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 60/22 DEL 05/07/2022 (MARZO 2022), FPA 61/22 DEL 05/07/2022 (APRILE E MAGGIO 2022) E FPA 76/22 DEL 09/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z8D3475A65.- 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11478 2022 1324 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-26-A DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) E N. 02-28-A DEL 13/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11479 2022 1325 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 128/PA DEL 11/07/2022 PROT. N. 0072157 DEL 11/07/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 9.949,61 - CIG 9070149BBA 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11480 2022 1326 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 32-FE DEL 31/05/2022 (MAGGIO 2022) E N.36-FE DEL 13/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11481 2022 1327 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147/PA DEL 30/06/2022 (MAGGIO 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11482 2022 1328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 247 DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11483 2022 1329 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 9/2022 DEL 01/07/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.10/2022 DEL 01/07/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11484 2022 466 INTERDIZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE 2022-08-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11485 2022 740 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA N° 86/2022 ) A FAVORE DI SPANO' FLAVIO VITO MARIA GIUSTA SENTENZA N° 17/2022 2022-08-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11486 2022 1330 LIQUIDAZIONE DI € 198,70 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 198.7 11487 2022 1332 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 73/001DEL 21/07/2022 ALLA DITTA ZEUSVIAGGI SNC CON SEDE IN VIA 3 SETTEMBRE SNC A SPOLETO (PG), PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL 19 LUGLIO 2022 - CIG: ZBB3730D32. 2022-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 605 11488 2022 739 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2022 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI AGOSTO 2022 2022-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 11489 2022 1333 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ESPLETATO IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART 75 DELLA COSTITUZIONE DEL 12 GIUGNO 2022, DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2022-08-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 16829.35 11490 2022 741 SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO L’IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE CIMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DEI SOVVALLI ERR 19.12.12 PRESSO LA DISCARICA SITA IN C/DA BORRANEA IN TRAPANI, NONCHE’ IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA ERR 19.05.01 PRESSO LA DISCARICA GESTITA DALLA IMPIANTI SRR ATO 4 CALTANISSETTA PROVINCIA SUD SRL SITA IN C/DA TIMPAZZO – GELA (AG) - CIG : 90466679C5 - PRESA D’ATTO, APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO -RIDUZIONE SPESA IN FAVORE DI OIKOS SPA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TRAPANI SERVIZI SPA- 2022-08-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11491 2022 742 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO COD. CER. 200307, ALTRI RIFIUTI INGOMBRANTI” - CIG: Z013769BEC - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2022-08-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11492 2022 743 SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI N.7 CASETTE IN LEGNO E MESSA A DIMORA IN VASO DI N.5 PIANTE DI OLEANDRO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMMARTANO ANTONIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6A376591E 2022-08-08 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11493 2022 746 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 85/2022) A FAVORE DI BALSAMO MIRIAM, GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 329/2021 2022-08-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11494 2022 748 INPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 87/2022) GIUSTA SENTENZA N° 93/2022 A FAVORE DI ALAGNA ROSA ALBA 2022-08-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11495 2022 1348 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA N° 86 DEL 15/06/2022 ) BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 17/2022 2022-08-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11496 2022 1348 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA N° 86 DEL 15/06/2022 ) BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 17/2022 2022-08-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11497 2022 747 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 84/2022 ) A FAVORE DI BONANNO FRANCESCA E PER ESSA ALL'AVVOCATO DI FIDUCIA PATTI VITA,( ANTISTATARIO ) GIUSTA SENTENZA DEL GIUIDICE DI PACE DI MARSALA N° 68/2022 2022-08-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 11498 2022 1335 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 78/E/2022 DEL 21/04/2022 PROT. N.46371 DEL 22/04/2022 E N.100/E/2022 DEL 09/06/2022 PROT. N. 62000 DEL 10/06/2022 EMESSE DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE - PERIODO D'ACCOGLIENZA DA MARZO AD APRILE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 157.610,38, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 157610.38 11499 2022 744 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE DA ADIBIRE A EDIFICIO SCOLASTICO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2022-08-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11500 2022 749 COMMISSIONE INTERNA PER LA VERIFICA DELL' IDONEITA', PREVISTA ALL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N. 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE- CAT.C/C1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A CINQUE MESI. 2022-08-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11501 2022 1337 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 154 DEL 01/03/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11502 2022 1338 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.27/22 DEL 06/06/2022, PROT.N. 59895 DEL 06/06/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11503 2022 1339 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.24/22 DEL 09/05/2022, PROT.N. 51253 DEL 09/05/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11504 2022 1340 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURAN. 21/22 DEL 11/04/2022, PROT.N. 43943 DEL 13/04/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11505 2022 1341 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.14/22 DEL 08/03/2022, PROT.N.30784 DEL 08/03/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11506 2022 1342 CE.P.A.I.D. SOC.COOP.SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.9/22 DEL 07/02/2022, PROT.N. 15369 DEL 07/02/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 418,95. 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11507 2022 1343 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17 DEL 04/07/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: ZA03473947 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11508 2022 1344 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 134/PA DEL 20/07/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11509 2022 1345 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11 DEL 18/07/2022 A FAVORE DELL'ING. LO TORTO GIUSEPPE DI PALERMO PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA - C.T.U. NEL GIUDIZIO, AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO, PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA/F.LLI G. DI G.F. & C. ED ALTRI.- 2022-08-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11510 2022 1358 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C.C. ( DELIBERA DI C.C. N° 44 DEL 13/04/2022) BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 344/2021 2022-08-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 11511 2022 1362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/22 DEL 27/06/2022 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAM LIFE, PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI “MASO E LACÒ” IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA DEL 24 GIUGNO 2022. CIG Z5636E42DC 2022-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2090 11512 2022 1364 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 135 DEL 30/07/2022 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 (II° STEP) - CIG. 9189003D26 2022-08-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 33544.8 11513 2022 750 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE 2022-08-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11514 2022 751 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022 AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO 2022-08-10 UFFICIO ANAGRAFE 11515 2022 752 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.45 DEL CCNL DEL 21/05/2018 IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. GENNA AGOSTINO. 2022-08-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11516 2022 1349 CE.P.A.I.D. SOC.COOP. SOCIALE. SERVIZIO DI POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.34/22 DEL 6/07/2022, PROT.N.70468 DEL 6/07/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO €. 79,80. 2022-08-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11517 2022 1350 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 149 DEL 01/07/2022 (GIUGNO 2022), , PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, FATTURA N.150 DEL 01/07/2022 (GIUGNO 2022) E NOTA DI CREDITO N.172 DEL 20/07/2022, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: Z11347575E 2022-08-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11518 2022 1351 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 002/22 DEL 11/01/2022 E N. 007/22 DEL 07/02/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI DICEMBRE 2021 E GENNAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-08-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11519 2022 1352 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 138/PA DEL 20/07/2022 E N. 139/PA DEL 20/07/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/APRILE 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-08-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11520 2022 1353 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 397 DEL 04/07/2022 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IL 04/07/2022 PROT. N° 69330 PRESENTATA DALLA DITTA TECHLABITALIA SRL, CON SEDE IN SCIACCA (AG), P.IVA 02586590842, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.903,20 (EURO MILLENOVECENTOTRE,20), PER RINNOVO SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA, SECONDO LE SPECIFICHE DEL BANDO EUROPEO WIFI4EU, CIG Z9A33BD8A6 2022-08-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11521 2022 1354 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.1 FOTOCOPIATRICE RICOCH MP 3353 MULTIFUNZIONE DIGITALE – PERIODO 01/04/2022 AL 30/06/2022 CIG:ZF72A686B0 2022-08-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11522 2022 1355 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 3/2022 DEL 03/03/2022 QUARTA E ULTIMA RATA - PROGETTO PER ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ELETTROMECCANICI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE""- CIG 8105162F42 – CUP:B83E19000130004. - DITTA D.L. COSTRUZIONI SRL ." 2022-08-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11523 2022 1356 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 394 DEL 30/06/2022 DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-08-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11524 2022 1357 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.1_22 DEL 04/03/2022 ALL'ING.BARONE SALVATORE ALCAMO (TP), RELATIVA A:COMPETENZE AL 3° SAL PER INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 CIG:Z073174D98. 2022-08-10 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11525 2022 1363 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 3.844,44 - SOGGETTO AD APPLICAZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DEL CENTRO DI FORMAZIONE MUSICALE DI ALESSIO ARENA SAS, CON SEDE IN PALERMO, VIA MONTEPELLEGRINO N. 151, P.I. 05397260828, PER IL CONCERTO DI GIANDOMENICO ANELLINO “C'ERA UNA VOLTA LA MUSICA” REALIZZATO A MARSALA L'8 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11526 2022 1376 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 DEL 19/07/2022, ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.20 – P.IVA 02618250811, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L'EREDITÀ DI UN GIUDICE” TENUTOSI A MARSALA NELL'AMBITO DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO- CIG: Z5E369F116. 2022-08-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 366 11527 2022 1376 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 DEL 19/07/2022, ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.20 – P.IVA 02618250811, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “L'EREDITÀ DI UN GIUDICE” TENUTOSI A MARSALA NELL'AMBITO DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E DI VIA D'AMELIO- CIG: Z5E369F116. 2022-08-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 366 11528 2022 1365 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 221875 DELL' 11/07/2022 ALLA SOCIETA' FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER LA FORNITURA DI N° 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI CIG: ZBD3710DEE 2022-08-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1159 11529 2022 753 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 427,00 IVA INCLUSA.(CIG Z41377376B) 2022-08-11 UFFICIO ANAGRAFE 11530 2022 753 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 427,00 IVA INCLUSA.(CIG Z41377376B) 2022-08-11 UFFICIO ANAGRAFE 11531 2022 753 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 427,00 IVA INCLUSA.(CIG Z41377376B) 2022-08-11 UFFICIO ANAGRAFE 11532 2022 1368 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A657F. 2022-08-11 CANILE COMUNALE 11533 2022 1370 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A657F. 2022-08-11 CANILE COMUNALE 11534 2022 1373 LIQUIDAZIONE ALLA GURS PER PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO RELATIVO ALLA “VARIANTE URBANISTICA DELL’AREA SITA IN MARSALA C.DA RAKALIA, LIMITATAMENTE ALLE PARTICELLE SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI STRADA DI PROGETTO E CIOÈ LE PORZIONI DELLE PARTICELLE 108 E 401 NONCHÉ DELLE PARTICELLE INTERE 244, 230, 228 E 117 DEL FOGLIO DI MAPPA 102, ATTRIBUENDO LA DESTINAZIONE URBANISTICA COME ZONA “E2 VERDE AGRICOLO”, PER EFFETTO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIO ED IN ESECUZIONE ALLE SENTENZE DEL TAR SICILIA N. 411/2020 E N. 2194/2020” SMART CIG: Z703704C9D 2022-08-11 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 11535 2022 1377 CE.P.A.I.D. SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI DISABILITA' GRAVE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.013/22 DEL 8/03/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. CUP: B81E19000030002. 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11536 2022 1378 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 94/PA DEL 10/06/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI APRILE E MAGGIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 798,00. 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11537 2022 1379 LA VALLE VERDE SOC.COOP. SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 60/PA DEL 13/04/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 399,00. 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11538 2022 1380 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.49/PA DEL 16/03/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 399,00. 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11539 2022 1381 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32/PA DEL 14/02/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 399,00. 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11540 2022 1382 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 173/E/2021 DEL 12/11/2021, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2021, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, INTEGRATE ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL’ASP TRAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA (ADI/CDI) AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – II RIPARTO – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 2726/PAC DEL 31/01/2019. CUP: B81B21000950001 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11541 2022 1384 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 035 DEL 22/07/2022 E N. 036 DEL 22/07/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO 2022 E APRILE 2022 - CUP: B81E19000030002. 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11542 2022 1385 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 567 DEL 22/07/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11543 2022 1386 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2022-08-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11544 2022 1387 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/22PA DEL 06/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA” CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER LE SEZIONI ELETTORALNE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DEL 12/06/2022. CIG: ZD2368552E 2022-08-12 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11545 2022 1388 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 343/2022-80 DEL 12/07/2022 PER PAGAMENTO CANONE - 2° TRIMESTRE 2022 (DA APRILE A GIUGNO 2022) PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 92/2022 - N. REG. GENERALE 464 DEL 20/05/2022. 2022-08-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11546 2022 1389 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI MAV N. 01030654862931401 2022-08-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11547 2022 1390 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/363 DEL 20/06/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-08-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11548 2022 1391 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/447 DEL 14/07/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-08-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11549 2022 1394 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI AGOSTO 2022 2022-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 11550 2022 755 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 2° TRIMESTRE 2022 2022-08-16 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11551 2022 1392 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.700,00 - SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE PERGAMO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ISOLATO EGADI, 9/12, P.IVA/CF 01967420819 PER L'EVENTO “PEZZE PER ARIA, VITA DI MARIA OCCHIPINTI” REALIZZATO A MARSALA IL 25 AGOSTO 2021 NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11552 2022 1393 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00074602 DEL 05/08/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 79460/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-08-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11553 2022 1397 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.001000042022 DEL 16/05/2022 ALL'O.E. LIPARI FRANCESCO CON SEDE IN VIA SAVONA, 105 ALCAMO (TP) P.I. 01767730813 - C.F. LPRFNC64C14A176G, RELATIVA AL 2° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6. 2022-08-16 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11554 2022 1399 LIQUIDAZIONE FINALE DEL COMUNE DI MARSALA QUALE SOCIO DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO CAMPUS BIOMEDICO DI MARSALA. 2022-08-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11555 2022 1403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 138 DEL 10/03/2022 ALLA DITTA A - TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2022 CIG: Z43355627F 2022-08-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.62 11556 2022 1408 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 203 DELL' 11/04/2022 ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL MESE DI MARZO 2022 CIG: Z43355627F 2022-08-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.74 11557 2022 1405 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 391 DEL 15/06/2022 ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156, PER AGGIO VENDITA SUI TITOLI DI SOSTA NEL MESE DI MAGGIO 2022 CIG: Z43355627F 2022-08-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.83 11558 2022 1406 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 435 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA A -TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL MESE DI GIUGNO 2022 CIG: Z43355627F 2022-08-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.83 11559 2022 1407 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 292 DEL 30/04/2022, ALLA DITTA A - TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156, PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL MESE DI APRILE 2022 CIG: Z43355627F 2022-08-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3.54 11560 2022 1404 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 44 DEL 31/01/2022, ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156, PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEI MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2021 CIG: ZE232A722D 2022-08-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9.27 11561 2022 1409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63/PA DEL 02/08/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI LUGLIO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-08-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 13508.14 11562 2022 756 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2021. 2022-08-17 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11563 2022 757 CONFERMA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ATTIVATA ALL’INTERNO DEL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO” 2022-08-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11564 2022 758 IMPEGNO DI SPESA PER , L'ACQUISTO DI N° 20 CASACCHE E N° 20 POLO BLU DI VARIE MISURE CON AGGIUNTA DELLA STAMPA DEL LOGO E DELLA SCRITTA POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO A SEGUITO DI CONCORSO PUBBLICO PER N° 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817 CIG: Z82376385E 2022-08-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1366.4 11565 2022 759 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA DELISA S.R.L. PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI UN “GEODATA WAREHOUSE” ED I RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE, FORMAZIONE E SUPPORTO SPECIALISTICO. CUP B87H20010040002 CIG: 901658622. AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE. GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE - EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD”. 2022-08-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11566 2022 1411 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI LUGLIO 2022 2022-08-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11567 2022 1412 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 27 E 28 LUGLIO 2022. 2022-08-18 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11568 2022 1413 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 482 DEL 31/07/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11569 2022 1414 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 309 DEL 30/06/2022 ALLA SELEMA S.R.L. CODICE FISCALE 02582990814 SEDE LEGALE VIA SALVATORE SANTISSIMO, 287/A 91011 ALCAMO (TP) –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022 - CIG: 9025458B8C 2022-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11570 2022 1415 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 379 DEL 30/06/2022 E N. 481 DEL 31/07/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11571 2022 1416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 380 DEL 30/06/2022 E N. 483 DEL 31/07/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11572 2022 1422 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 85 DEL 15/06/2022 ) BENEFICIARIO BALSAMO MIRIAM GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 329/2021 2022-08-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11573 2022 1423 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 87 DEL 15/6/2022 ) BENEFICIARIO ALAGNA ROSA ALBA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 93/2022 2022-08-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 11574 2022 1421 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12055 DEL 29/07/2022 DITTA : ING.DUE S.R.L. CIG: 90235179C9 CUP: B87H21008310001 2022-08-19 UFFICIO CONTRATTI 245 11575 2022 1424 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245.00 PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA CONT. REP.12054 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÈ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA"". DITTA ""L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA E C. S.N.C."" - CIG:9016762364 CUP:B87H21008120005" 2022-08-19 UFFICIO CONTRATTI 245 11576 2022 1417 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ( DELIBERA DI C.C. N° 84 DEL 15/6/2022 ) BENEFICIARIO BONANNO FRANCESCA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 68/2022 2022-08-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 11577 2022 1425 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33/PA DEL 28/02/2022, EMESSA DALLA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO 16 A/B P.IVA 05590500822 , PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI TRASGRESSIONE AL CDS DEL MESE DI FEBBRARIO 2022 CIG: 8687711DE7 2022-08-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4099.57 11578 2022 1418 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2022. 2022-08-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11579 2022 1419 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, CON SEDE IN MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI MERITEVOLI CON COPERTINA IN SIMILPELLE E APPLICAZIONE DI STAMPA ORO A CALDO E REALIZZAZIONE DI N.10 PERGAMENE PERSONALIZZATE CON STAMPA A COLORI. 2022-08-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11580 2022 1420 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA, CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI STAFF SINDACO - STAFF CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI, MEDIANTE ODA SUL MEPA - CIG: Z8635BEB96 2022-08-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11581 2022 1426 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO - ANNO 2021, AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. 2022-08-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11582 2022 1431 LIQUIDAZIONE DI € 1.038,56 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-08-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1038.56 11583 2022 1430 LIQUIDAZIONE DI € 2.018,00 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE 2022-08-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2018 11584 2022 1432 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8 DEL 31/07/2022, ALLA FREEMEN S.R.L., CON SEDE IN LIVORNO IN VIA BUONARROTI N.11 – P.IVA 01813990494, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO DENOMINATO “MAI STATO IO” DELL'ARTISTA LEONARDO FIASCHI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO IL GIORNO 28 LUGLIO 2022 - CIG: Z31369E9DC. 2022-08-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2035 11585 2022 1433 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1_22 DEL 03/01/2022 ALL'ING. FRANCESCO MOTTA, PER LA REDAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DEL TEATRO COMUNALE ""E. SOLLIMA"" UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELLA AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, COMPRESO IVA E CASSA PREVIDENZIALE. CIG ZC5330843F" 2022-08-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5075.2 11586 2022 1429 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11_12 DEL 27/07/2022, ALLA DAF ASSOCIAZIONE CULTURALE, CON SEDE IN MESSINA IN VIA GHIBELLINA N.12 – P.IVA 02656120835, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEATRALE “MARSALLAH MICROMINI FESTIVAL” PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE NEI GIORNI 24 E 25 LUGLIO 2022 - CIG: Z9C3740F87. 2022-08-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7700 11587 2022 760 PROCEDURA ESPROPRIATIVA, EX D.P.R. 327/2001, PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ RIGUARDANTE I “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA” - PRESA D'ATTO DELL'ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTE LE DITTE ESPROPRIANDE E DELLA LIQUIDAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIO NOTIFICATE, ED APPROVAZIONE SCHEMA DELL'ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA DEI BENI IMMOBILI, IN LUOGO DELL'ESPROPRIO, DA STIPULARE TRA LE PARTI – DETERMINA A CONTRARRE. 2022-08-22 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 11588 2022 1427 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – MESI DA GENNAIO A LUGLIO ANNO 2022, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022-08-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11589 2022 1428 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/506 DEL 09/08/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-08-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11590 2022 764 ELEZIONI DEL 25.09.2022 ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO SICILIANO - AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO. 2022-08-23 UFFICIO SEGRETERIA 3000 11591 2022 761 SPESE PER L'ISCRIZIONE DELL'AVVOCATO ANGELA MARIA AMMOSCATO ALL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONIONISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-08-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11592 2022 765 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - RINNOVO CONVENZIONE PER ANNI UNO 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11593 2022 1434 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 548 DEL 18/07/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11594 2022 1435 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NN. 770 DEL 02/08/22 E N. 838 DEL 09/08/22 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11595 2022 1436 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 378 DEL 30/06/2022 E N. 484 DEL 31/07/2022 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11596 2022 1437 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 313/A DEL 29/07/2022 IN FAVORE DELLA DITTA IM&A DI MARSALA PER LA RIPARAZIONE DEL CESTELLO AEREO DEL MEZZO NISSAN TARGATO DH981DZ E ALLA GRU DEL MEZZO DAILY TARGATO EA284XF DELLA PIATTAFORMA BENELLI GRU TARGATA DH981DZ IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. CIG Z233724E37 2022-08-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11597 2022 1438 .LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 295 DEL 05/08/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO SCARRABILI CONTENEBTI FRAZIONI COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z30370714A 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11598 2022 1439 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 245 DEL 30/06/2022, N.C. N. 269 DEL 19/07/22022, N. 270 DEL 19/07/2022 E N. 281 DEL 30/07/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11599 2022 1440 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 244 DEL 30/06/2022 E N. 271 DEL 19/07/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2022-08-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11600 2022 768 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO DI COLORE NERO PER STAMPANTI EPSON PRO WF 7110. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO MEPA ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 P.IVA 01641800550 CIG. Z3237819C9 2022-08-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 570.74 11601 2022 1442 GRUPPO SICILIA SRL-PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2 /I DEL 31.12/2020, PROT. N.710 DEL 05.01.2021 E N.4 DEL 30.01.2021 PROT.N.11503/2021 DEL 04.02.2021 RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA REGIONALI VIRTUALI EMERGENZA COVID - 19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE ED AFFERENTE IL MESE DI DICEMBRE 2020 – GENNAIO 2021 - IMPORTO COMPLESSIVO € 8.359,85 . 2022-08-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8359.85 11602 2022 766 ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DELL' ASSEMBLEA REGIONE SICILIA DEL 25/09/2022. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLE POSTEITALIANE S.P.A, PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISI AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO, SULLE QUALI È RIPORTATA LA DATA DELLE VOTAZIONI; ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 6.867,50 - CIG: Z0837828F0 2022-08-24 UFFICIO ELETTORALE 11603 2022 767 AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022, ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.702,56 IVA INCLUSA. (CIG ZA9377EF58) 2022-08-24 UFFICIO ELETTORALE 11604 2022 770 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 150,00. 2022-08-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11605 2022 771 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE COMMERCIALE VIA CAMMARERI SCURTI – MARSALA (TP)”. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL 02/05/2022 2022-08-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11606 2022 772 AFFIDAMENTO DIRETTO - REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 312,00 IVA INCLUSA.(CIG Z5A3787DCA) 2022-08-24 UFFICIO ELETTORALE 11607 2022 773 IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA N. 150 BLOCCHETTI DI VOUCHER OSA SERVIZIO DISABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI – CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO – PIVA 00609120811 – CIG. Z883786102. 2022-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11608 2022 774 DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1570 DEL 28/12/2021. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIPORTO DELLA SOMMA IN ECCESSO ALLA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI SPESA CAP 249005 PEG 7000 BILANCIO 2022 2022-08-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11609 2022 1443 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 12 DEL 10/08/2022 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2022-08-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11610 2022 1444 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI RISULTATO AI DIPENDENTI SMA PER GLI ANNI 2019-2020, GIUSTO VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE N.26/2022 DEL TRIBUNALE DI MARSALA. 2022-08-25 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11611 2022 1449 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 121/PA DEL 22/07/2022, EMESSA DALLA DITTA FULMINE GROUP SRL CON SEDE IN PALERMO VIA RE FEDERICO 16 A/B, P.IVA 05590500822, PER LA NOTIFICA DEI VERBAI DI TRASGRESSIONE AL CDS DEL MESE DI GENNAIO 2022 CIG: 8687711DE7 2022-08-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 346.36 11612 2022 1448 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 30/PA DEL 02/08/2022 ALLA DITTA IL MATITONE SAS DI RALLO PAOLO DAVIDE & C. CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE 58 P.IVA 021483308410, EMESSA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG: Z7B37203E3 2022-08-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 598.65 11613 2022 777 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DI CONDANNA EX ART 702 C.P.C. DEL TRIBUNALE DI MARSALA AVVERSO L'ENTE COMUNE 2022-08-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 640.75 11614 2022 1450 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME IN FAVORE DELLA DOTT.SSA IVANA DIMINO, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA – SEZ. CIVILE, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 162/2021 R.G. CONTRO L’ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DI MENFI. 2022-08-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6175.56 11615 2022 1451 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA RESIDUA IMPONIBILE DELLE FATTURE NN. 9/PA DEL 06/03/2020 E 68/PA DEL 30/11/2020, NONCHE’ DELLE FATTURE NN. 30/PA DEL 04/05/2020, 58/PA DEL 21/07/2020 E 66/PA DEL 31/10/2020, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI SCIACCA NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 116/2022 R.G. CONTRO COOP. SOCIALE SERENITÀ ONLUS DI SALAPARUTA. 2022-08-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7331.69 11616 2022 775 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23-24” - CIG:8978168A9B RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2023 ED INTEGRAZIONE DELL’IMPEGNO SU BILANCIO 2022 AL FINE DI NON VARIARE IL VALORE DEL CONTRATTO 2022-08-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11617 2022 776 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA SECONDO TAGLIANDO PER IL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GC967NY. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z41378617B 2022-08-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11618 2022 1445 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA POLIZZA N. 420648895 PER INFORTUNI CONDUCENTI FINO AL 31/12/2022. CIG 9047266815 2022-08-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11619 2022 1446 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER IL II SEMESTRE 2022 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. DECORRENZA: DALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2022”. CIG 89833330E9 2022-08-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11620 2022 1447 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 385 DEL 01/08/2022 ALLA SELEMA S.R.L. CODICE FISCALE 02582990814 SEDE LEGALE VIA SALVATORE SANTISSIMO, 287/A 91011 ALCAMO (TP) –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022 - CIG: 9025458B8C 2022-08-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11621 2022 778 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRODOTTE DAI NUOVI ENTI ISCRITTI ALL’ALBO DISTRETTUALE E/O COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA, ALL’AUTODETERMINAZIONE E ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITA’. 2022-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11622 2022 779 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.489,64 (COMPRESO ONERI E IRAP) PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE VENATORIA 2022/2023. 2022-08-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11623 2022 781 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. RA G. G., DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE 2022-08-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11624 2022 782 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I, SIG. I.G., DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, DI CAT. B 2022-08-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11625 2022 783 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PIENO, SIG. RA O.M. 2022-08-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11626 2022 784 "AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO POSTALE PUBBLICO A ""POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INVIO DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ""POSTE ITALIANE"" S.P.A. ALT SUD 2 - MILANO PER L'IMPORTO DI €.7.800,00 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G.:Z153745ED6" 2022-08-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11627 2022 1452 LIQUIDAZIONE ALLA GENERALI. ITALIA S.P.A. DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILI CONTO TERZI RCT E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA RCO, INCENDIO E FURTO PERIODO 30/06/2022 – 30/09/2022. 2022-08-29 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11628 2022 1453 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 483 DEL 31/07/2022 E N. 500 DELL'11/08/2022, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-08-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11629 2022 1465 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURA N. 12/2022 - PA DEL 10/08/2022, AL SIG. ALESTRA ANTONINO CLAUDIO, CON SEDE A TRAPANI VIA DEI MULINI, 62, PER IL SERVIZIO EFFETTUATO RELATIVAMENTE ALLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E DEL PIANO SANITARIO OLTRE CHE LA TRASMISSIONE ALLA QUESTURA DI TRAPANI DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE, PER GLI EVENTI MUSICALI SVOLTI PRESSO BAGLIO TUMBARELLO, PIAZZA FIERA DI CONTRADA STRASATTI E PIAZZA DELLA REPUBBLICA. CIG ZBF3747039 2022-08-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 0 11630 2022 788 AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 - CIG ZD837900D1 2022-08-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1050.54 11631 2022 1466 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 80/08 DEL 20/07/2022 ALLA NEW SYSTEM SERVICE, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI DAL CONSERVATORIO DI MUSICA STATALE DI TRAPANI AL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO A MARSALA E VICEVERSA, IN OCCASIONE DEL CONCERTO “NOTE DI LEGALITÀ” EFFETTUATO IL GIORNO 19 LUGLIO 2022. CIG: Z9C3730DAA. 2022-08-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1220 11632 2022 786 SALARIO ACCESSORIO DEL PERSONALE S.M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-08-30 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11633 2022 787 DETERMINA DIRIGENZIALE DI IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2022-08-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11634 2022 1458 FAMIGLIA CORDARO T. E DI GIOVANNI V. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE EROGATO IN MODALITÀ INDIRETTA. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OPERATORE OSA NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2022. - CUP B81E190000030002. 2022-08-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11635 2022 1464 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 42 DEL 03/08/22 MESE DI MAGGIO 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-08-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11636 2022 1467 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.20/PA DEL 10/08/2022 PER IL PERIODO LUGLIO 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI” - CIG. N. ZE1326978E 2022-08-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11637 2022 1468 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 301 DEL 30/06/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2022 - CIG: Z5633DCDF8 2022-08-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11638 2022 793 IMPEGNO DI SPESA PIATTAFORMA - A - TONO VENDITA TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COIMMISSIONI AGGIO AL 5% PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A- TONO CON SEDE LEGALE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 CIG: Z1E37800C9 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122 11639 2022 795 IMPEGNO DI SPESA PIATTAFORMA TELEPASS SPA PER LA VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU. COMMISSIONE /AGGIO AL 5% DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' TELEPASS SPA CON SEDE IN ROMA VIA LAURENTINA 449 P.IVA 09771701001 CIG: Z923791721 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122 11640 2022 794 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PER I PARTECIPANTI AL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA INCLUSO NEL PON INCLUSIONE N° 68901. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME 1 P.IVA 02169100811 CUP B81B20001130006 CIG: Z1A3780E6A 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 954.13 11641 2022 790 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI ) P.IVA 97532760580 1° E 2° TRIMESTRE 2022 CIG: Z0C378F4F9 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2455.9 11642 2022 789 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO PER MESI UNO DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITA' ( AUTOVELOX ) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE CONPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SEGNALETICA, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA SU PALO, CONFIGURAZIONE, COLLAUDO, CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI GIORNI 1) AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: ZED3775130 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3050 11643 2022 1472 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 11/22 DEL 07/08/2022 DI € 20.000,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALLA ASSOCIAZIONE FANDANGO ENTERTAINMENT, CON SEDE IN CAPRI LEONE (ME) VIA S. CECILIA 1 - P.I. 03025140835, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DEL CONCERTO DEI “MATIA BAZAR” TENUTOSI A MARSALA IL 05/08/2022. CIG: Z1B369EBC6 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 20000 11644 2022 1471 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/11 DEL 08/08/2022 DI € 24.200,00 IVA INCLUSA AL 10%, ALLA SOCIETÀ PUNTOEACAPO S.R.L., CON SEDE IN CATANIA LARGO AQUILEIA N. 9 – P.IVA 05252700876, PER PATROCINIO E COMPARTECIPAZIONE LOGISTICA E FINANZIARIA DEL CONCERTO BANDABARDÒ TENUTOSI A MARSALA IL 06/08/2022. CIG: Z54369EB73 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24200 11645 2022 1473 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.71 DEL 09/08/2022, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118 - P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO PALCHI E NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MEPA IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022 - CIG: ZCA373C79B 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26230 11646 2022 1475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI QUOTA DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 31/01/2020, NONCHE’ DELLE FATTURE NN.4/PA DEL 31/1/2020, 37/PA DEL 30/6/2020 E 38/PA DEL 30/6/2020, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA - SEZ. CIVILE, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 196/2021 R.G. CONTRO SOC.COOP.SOCIALE SERENITÀ DI SALAPARUTA 2022-08-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 35722.29 11647 2022 791 DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1477/2021 DEL 20/12/2021 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIPORTO DELLA SOMMA IN ECCESSO ALLA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI SPESA CAP 248000 PEG 7000 BILANCIO 2022 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11648 2022 792 DETERMINA DIRIGENZIALE N° 179/2022 DEL 02/03/2022. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIPORTO DELLA SOMMA IN ECCESSO ALLA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI SPESA CAP 249005 PEG 7000 BILANCIO 2022 2022-08-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11649 2022 796 PERSONALE SMA / COMUNE DI MARSALA. RICORSO GL DI MARSALA N.533/2022. VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 26/2022. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIACALONE ALESSANDRO TOMMASO PER SPESE LEGALI. 2022-08-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11650 2022 797 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DEI CONCERTI DEL CONSERVATORIO DI TRAPANI IN DATA 1 E 9 SETTEMBRE 2022 – CIG: Z5B3795F91 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11651 2022 798 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI IN OCCASIONE DEL CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES – CIG: ZE43796DF1 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11652 2022 799 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONCERTO DELL'ORCHESTRA 'O SARRACINO DEL 18 SETTEMBRE 2022 PROPOSTO DALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FREE JAZZ CON SEDE IN MARSALA. CIG: Z74379569E 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11653 2022 800 AFFIDAMENTO SERVIZIO ATTIVAZIONE NUOVA ENTITA’ GESTIONALE SULLA PIATTAFORMA SEBINA OPEN LIBRARY – POLO BIBLIOTECARIO SBN DI TRAPANI - BIBLIOTECA DECENTRATA DI TERRENOVE – MARSALA – ALLA SOCIETA’ DM CULTURA CON SEDE LEGALE IN ROMA, PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE N. 6 (P. IVA 14530051003). DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG ZE237959CB 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11654 2022 801 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEL CONSERVATORIO DI TRAPANI IN DATA 9 SETTEMBRE 2022 – CIG: Z433797D60 2022-08-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11655 2022 802 SPESE PER L'ISCRIZIONE DELL'AVV. ALESSANDRO FERRANTE ALL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-08-31 STAFF LEGALE 11656 2022 803 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SE DELL'AMBLEA REGIONALE SICILIANA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL 2° PERIODO (01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2022). 2022-08-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11657 2022 803 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SE DELL'AMBLEA REGIONALE SICILIANA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE AA.GG. E R.U. PER IL 2° PERIODO (01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2022). 2022-08-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11658 2022 804 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN PROGRAMMA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE BILANCIO E FINANZE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE ELETTORALI PER IL PERIODO (01 SETTEMBRE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022) 2022-08-31 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 11659 2022 1470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. N.1222/E DEL 21/06/2022 E N. 1381/E DEL 11/07/2022 ALLA DITTA M.A. MEDITERRANEA AUTOBUS RICAMBI DI CIRRINCIONE SALVATORE, CON SEDE IN PALERMO, PER LA FORNITURA DEI RICAMBI NECESSARI AGLI AUTOBUS OTOKAR ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO URBANO IN DOTAZIONE ALLO SMA. CIG Z03368A6A7 2022-08-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11660 2022 1474 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2022-08-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11661 2022 1476 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 221904 DELL' 11/07/2022 ALLA SOCIETA' FLOWBIRD ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMWETRI DEL MESE DI LUGLIO 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-09-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 11662 2022 1485 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 51PA/2022 DEL 02/08/2022, ALLA DITTA SERISERVICE DI CATALANO GIUSEPPE CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL LEGNO 22 P.IVA 01563330818, EMESSA PER LA FORNITURA DI N° 24 GILET CATARIFRANGENTI ALTA VISIBILITÀ CON SCRITTA AVANTI E DIETRO E N° 24 TESSERINI DI RICONOSCIMENTO PER GLI ISPETTORI AMBIENTALI CIG: ZEA359CBE8 2022-09-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 453.84 11663 2022 1477 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DI CONDANNA EX ART 702 C.P.C. DEL TRIBUNALE DI MARSALA AVVERSO L'ENTE COMUNE 2022-09-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 640.75 11664 2022 1486 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002137130 DEL 31/07/2022 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) DEL MESE DI LUGLIO 2022 CIG: Z91369D3B1 2022-09-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 828.62 11665 2022 1479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45 DEL 19/07/2022, ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.20 – P.IVA 02618250811, PER IL SERVIZIO MONTAGGIO PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE E NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO - CIG: ZC53722A76 2022-09-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1830 11666 2022 1479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45 DEL 19/07/2022, ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.20 – P.IVA 02618250811, PER IL SERVIZIO MONTAGGIO PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE E NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEL XXX ANNIVERSARIO DELLE STRAGI DI CAPACI E VIA D'AMELIO - CIG: ZC53722A76 2022-09-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1830 11667 2022 1480 LIQUIDAZIONE DI € 2.328,59 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 5 E 6 AGOSTO 2022. 2022-09-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2328.59 11668 2022 1478 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/22 DEL 03/07/2022, ALL'ASSOCIAZIONE MUSICALE SINTONIA, CON SEDE IN MARSALA VIALE AMERIGO FAZIO N.44 – P.IVA 02089720813, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DELL'ARTISTA DANIELA LE CALZE E LA SUA BAND DI STRUMENTISTI PRESSO IL CENTRO STORICO IL 24 GIUGNO 2022 IN OCCASIONE DELLA NOTTE BIANCA - CIG: Z0D36E42CB 2022-09-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2640 11669 2022 1482 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 06/2022 DEL 02/06/2022 E N. 07/2022 DEL 06/07/2022 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11670 2022 1483 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 06/PA/2022 DEL 09/06/2022 E N. 08/PA/2022 DEL 01/07/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11671 2022 1484 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 9/FE DEL 01/06/2022 E N. 10/FE DEL 01/07/2022 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11672 2022 1493 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1502 DEL 02/08/2022 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO SAS DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118 P.IVA 01465100814, PER LA FORNITURA DI N° 5 SACCHI DI MATERIALE ASSORBENTE STRADALE ( SEPIOLITE I) E N° 5 CARTELLI STRADALI CON LA DICITURA "" ATTENZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA "" CIG: Z90373E9FA" 2022-09-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 213.5 11673 2022 1487 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 88 DEL 05/07/2021 ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N.1 CASSONE E DEL BOBCAT AEZ080, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. CIG Z1530EB44B 2022-09-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11674 2022 1488 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 26/08/2022 PER IL PERIODO 25/06/2022 – 24/08/2022 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-09-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11675 2022 1489 LIQUIDAZIONE FATTURA N.45_22 DEL 18/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 10 MAGGIO AL 10 AGOSTO 2022 . CIG Z012A74544 2022-09-02 UFFICIO ANAGRAFE 11676 2022 1490 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1571 DEL 10/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E NOTIFICHE. 2022-09-02 UFFICIO ANAGRAFE 11677 2022 1491 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 DEL 23/02/2022 ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PALA PALANZANI IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. CIG Z993262CE3 2022-09-02 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11678 2022 1492 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 4/Z DEL 13/06/2022 DITTA CANNONE SRL C.F/P.I 06235400725 CON SEDE LEGALE VIA FRANCESCO OSPEDALETTO, 331 76123 ANDRIA (BT) ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: ZEE359EEED" 2022-09-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11679 2022 1494 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. N. N.148/PA DEL 09/08/2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA VALLE VERDE” CON SEDE IN VIA DEGLI ARCHI N. 28 - MAZARA DEL VALLO, PER IL ""SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PR LA STAGIONE BALNEARE 2022"", PERIODO 01/07/2022 – 31/07/2022. CIG: 9202666838" 2022-09-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11680 2022 1495 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.52/22DEL 26/08/2022 ALL'O.E. FAREL IMPIANTI SRL CON SEDE INVIA MOZART N.7 AGRIGENTO - P.I. 02473780845, RELATIVA AL 3° SAL PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. 2022-09-02 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11681 2022 1496 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N ° 12 DEL 28/07/2022, ALL'ARCH. GIAMMARINARO MAURIZIO, CON SEDE IN MARSALA, PER L' INCARICO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LA “REALIZZAZIONE DI ALLESTIMENTO MUSEALE E PERCORSI DI VISITA DEL PALAZZO FICI IN MARSALA CON DESTINAZIONE A “WINE MUSEUM MARSALA- CITTÀ DEL VINO” E PER LA “ REALIZZAZIONE DI ELEMENTI A SERVIZIO DELLA FRUIZIONE CULTURALE CON SISTEMI INNOVATIVI NEL PALAZZO FICI IN MARSALA PER DESTINAZIONE DI MUSEO DEL VINO”--CIG :ZF32214C01 2022-09-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11682 2022 806 INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CUP: B82F22000480001 – CIG: 93866940F0. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO. – PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 2022-09-05 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11683 2022 807 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SE DELL'AMBLEA REGIONALE SICILIANA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 . AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE PER IL 2° PERIODO (01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2022). 2022-09-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11684 2022 808 PRIMO AGGIORNAMENTO ELENCO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL’AUTONOMIA, ALL’AUTODETERMINAZIONE E ALL’INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITA’. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALI DI VALUTAZIONE ISTANZE DI ACCREDITAMENTO DEI NUOVI ENTI ISCRITTI ALL’ALBO COMUNALE E/O DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE. 2022-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11685 2022 1498 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ANGILERI GASPARE - C.F. NGLGPR68D29E974U – PER IL SERVIZIO DI “MANUTENZIONE DI ALCUNE PORTE E FINESTRE DELLA PISCINA COMUNALE DI MARSALA AL FINE DI EVITARE ATTI VANDA-LICI E FURTI” SMART CIG Z43372782D 2022-09-05 UFFICIO GRANDI OPERE 11686 2022 1499 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 22 DEL 13/07/2022 (GIUGNO 2022) E N. 24 DEL 10/08/2022 (LUGLIO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI.- CIG: Z533476055 2022-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11687 2022 1501 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46_22 DEL 22/08/2022 PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-09-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 11688 2022 1502 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°7-22 DEL 12/08/2022 , ALLA DITTA COCO SALVATORE, CON SEDE LEGALE IN PATERNÒ (CT), RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI FUNERARI E DEGLI UFFICI CIMITERIALI, RIFACIMENTO DEI PIAZZALI E DI ESTUMULAZIONE DI ANTICHI FERETRI, DA ESEGUIRE NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA”. CIG:81639310FD – CUP: B89G19000280004 2022-09-05 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 11689 2022 1503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AVVOCATO ALESSANDRO TOMMASO GIACALONE, GIUSTO VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE N.26/2022 DEL TRIBUNALE DI MARSALA. 2022-09-05 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11690 2022 1504 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 641 DEL 12/08/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-09-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11691 2022 1505 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 16/22 DEL 03/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E FPA 17/22 DEL 03/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11692 2022 1506 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/05/2022 AL 19/08/2022. CIG: ZA42A1F430. 2022-09-05 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11693 2022 809 AVVIO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 DEL 1992, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2022-23. 2022-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11694 2022 810 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE SUL TERRITORIO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL CONFERIMENTO PER L’ANNO 2023 DEL TITOLO DI ««CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO» - IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 2020, N. 15, E DEL D.M. N. 398 DEL 10 AGOSTO 2020 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PER LA CANDIDATURA DI MARSALA «CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO» 2023. 2022-09-06 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 11695 2022 810 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE SUL TERRITORIO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL CONFERIMENTO PER L’ANNO 2023 DEL TITOLO DI «CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO» IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 2020, N. 15, E DEL D.M. N. 398 DEL 10 AGOSTO 2020 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI ALLA REALIZZAZIONE L TERRITORIO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PER LA CANDIDATURA DI MARSALA A «CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO» 2023 2022-09-06 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 11696 2022 810 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE SUL TERRITORIO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL CONFERIMENTO PER L’ANNO 2023 DEL TITOLO DI «CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO» IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 2020, N. 15, E DEL D.M. N. 398 DEL 10 AGOSTO 2020 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO PER LA CANDIDATURA DI MARSALA A «CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO»2023 2022-09-06 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 11697 2022 810 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER COLLABORAZIONI E SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA GESTIONE SUL TERRITORIO DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO DEL COMUNE DI MARSALA PER IL CONFERIMENTO PER L’ANNO 2023 DEL TITOLO DI «CAPITALE ITALIANA DEL LIBRO» IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 2020, N. 15, E DEL D.M. N. 398 DEL 10 AGOSTO 2020 2022-09-06 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 11698 2022 811 RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 807 DEL 05/09/2022 AVENTE PER OGGETTO: “ELEZIONI DELLA CAMERADEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE PER IL 2° PERIODO (01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2022). 2022-09-06 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11699 2022 1507 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/E DEL 31/08/2018 EMESSA DALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E VERIFICA PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – DET. DIR. N. 818 DEL 31/07/2018 – CIG ZD724510E6 2022-09-06 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11700 2022 1509 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL'INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 TRAPANI PROVINCIA NORD-LOTTO N. ANNO 2020 -C OMPENSO DI ONERI PER INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E ACCANTONAMENTO SOMME 2022-09-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 11701 2022 812 ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN PROGRAMMA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (01SETTEMBRE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022) 2022-09-07 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 11702 2022 813 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA’ GRAVE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL D.R.S. N. 2797 DEL 21/12/2021. 2022-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11703 2022 814 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRIMO TAGLIANDO PER N.9 MINIBUS IVECO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE837A48AF 2022-09-08 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11704 2022 815 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA E VERNICIATURA ALL'AUTOBUS OTOKAR TARGATO GB094BB ED AL MINIBUS IVECO TARGATO GE377JV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARSERVICE SALADINO SOC.COOP. DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0937A503B 2022-09-08 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11705 2022 824 FORNITURA PER ACQUISTO MASCHERINE FFP2 PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. CIG: ZA737B2084 2022-09-09 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 476.2 11706 2022 820 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTICENDIO S.A.S. & C. DI MARSALA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” E “CITTADINANZA DIGITALE” FINO A TUTTO IL I° SEMESTRE 2025- IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z82379F744 2022-09-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1250.38 11707 2022 499 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. ADDOLORATA IN PROGRAMMA DAL 12 AL 15 SETTEMBRE 2022; CORTEO RELIGIOSO, CONCERTO DI MUSICA SACRA E CELEBRAZIONE EUCARISTICA. 2022-09-09 UFFICIO COMANDO 11708 2022 816 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE ANSELMI IGNAZIA DANIELE A SVOLGERE “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA L. N. 81 DEL 22/05/2017 E S.M.I. 2022-09-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 11709 2022 817 FORNITURA DI N.1000 ABBONAMENTI A COLORE E NUMERATI PROGRESSIVAMENTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO AL CENTRO STAMPA RUBINO DI ALFREDO RUBINO, CON SEDE IN MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z6D37A6E20 2022-09-09 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11710 2022 818 AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE, DI SUOLO PUBBLICO, N. 514 DEL 23/05/1997, RELATIVO AL LOTTO N. 1, SITO IN VIA SANTA RITA, AREA ANTISTANTE L'INGRESSO SECONDARIO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA, ADIBITO ALLA VENDITA DI PIANTE E FIORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE. 2022-09-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Tecnica) 11711 2022 819 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. CIG Z4D37A6871 2022-09-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11712 2022 826 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE P.T. N. 35 DEL 14/03/2022 R.G. N. 233 DEL 14/03/2022 DI AFFIDAMENTO ALL’ARCH. ANTONIO MAURO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL’INTERVENTO PER IL “RECUPERO E FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DI PORTA GARIBALDI” – SMART CIG: Z5734C222C. 2022-09-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11713 2022 827 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z123792D7F 2022-09-09 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11714 2022 1511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO IVANA PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-09-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11715 2022 828 PIANO DISTRETTUALE “DOPO DI NOI” DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA-PETROSINO. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO - EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, CON RICORSO A R.D.O. DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE N. 112 DEL 22/06/2016 (C.D. LEGGE “DOPO DI NOI”) PRESSO L’ABITAZIONE D’ORIGINE E PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO NELL’IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN C.DA PONTE FIUMARELLA, EX SCUOLA ELEMENTARE 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11716 2022 829 AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA, CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI FONDI PAC, 1° E 2° RIPARTO, GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 3914/PAC DEL 13/07/2022 – ANNO EDUCATIVO 2022/2023 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER GLI ENTI DA ACCREDITARE E PER L’AMMISSIONE DEGLI INTERESSATI AL SERVIZIO MICRO-NIDO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA. 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11717 2022 830 INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CUP: B82F22000480001 – CIG: 93866940F0. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. 2022-09-12 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11718 2022 1512 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 113/E/2022 DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11719 2022 1513 ABRIGNANI ONOFRIO LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13-FE DEL 12/05/2022 PROT. N. 0052682 DEL 12/05/2022 PER L’ACQUISTO DI UNA TARGA DA APPORRE ALL’INGRESSO DEL CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – IMPORTO COMPLESSIVO € 180 - CIG: Z513582D1C 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11720 2022 1514 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40_22 DEL 03/08/2022 PROT. N. 78346/22 – RELATIVA ALLA RIPARAZIONE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI - DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO DI MARSALA -. P.IVA 02233360813 CIG. N. Z54365CE6D. 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11721 2022 1519 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ ANNO 2022. 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11722 2022 1521 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 13 DEL 01/07/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.14 DEL 05/07/2022 (GIUGNO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11723 2022 1538 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: AFFIDAMENTO A FULMINE GROUP SRL DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI E VIOLAZIONI AL CDS CIG: 8687711DE7 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 11724 2022 838 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO LEGAL MAIL- POSTA ELETTRONICA CERTIFIFATA ( POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT) CANONE 2022/2023 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA : SHOP E GOV CON SEDE IN ROMA VIA F. MARCHETTI 19 P.IVA 12158781000 CIG: Z3937A04ED 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100 11725 2022 1525 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 52/PA/2022 DEL 18/05/2022 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818, PER LA FORNITURA DI UN FOTOCONDUTTORE NERO PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300N/TN CIG: Z98364D41B 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 159 11726 2022 1539 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 222315 DEL 05/08/2022 EMESSA DALLA SOCIETA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N°5/7, PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI AGOSTO 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 11727 2022 1524 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202230025084 DEL 03/08/2022, EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI 200 TORINO P.IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DI N° 1 FIAT TIPO HATCHBACK TARGATA GJ 725 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI A NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE "". CIG: 8993635662" 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 462.38 11728 2022 1522 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A ) N° 64/PA/2022 DEL 21/07/2022, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141, PER LA FORNITURA DI N° 1 FOTOCONDUTTORE GIALLO E N° 1 SERIE COMPLETA DI TONER ( CIANO/MAGENTA/GIALLO) PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300N/TN CIG: ZCF368DCA8 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1190.35 11729 2022 1523 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202230025083 DEL 03/08/2022 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN TORINO VIALE G. AGNELLI 200, P.IVA 06714021000, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N° 2 FIAT TIPO HATCHBACK TARGATE GJ 724 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI A NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE "" CIG: 8993635662" 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1431.87 11730 2022 1526 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI PAGAMENTO DEL 1° E 2° TRIMESTRE 2022 DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG: Z0C378F4F9 2022-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2455.9 11731 2022 1527 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2022– 30/06/2022, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2022-09-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 9300 11732 2022 833 AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE ED ATTIVAZIONE PER LA PROCEDURA D’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NELLE VARIE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI DEI SERVIZI SOCIALI. - CIG. Z98378B8A9. 2022-09-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11733 2022 834 APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: “HOME CARE PREMIUM” 2022, AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EXTRA-DOMICILIARE, PREVISTE NEL PROGETTO ORGANIZZATO DALL’INPS PER IL TRIENNIO 2022-25, IN FAVORE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIORI D’ETÀ E MINORI, ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA E DEI LORO FAMILIARI. 2022-09-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11734 2022 839 OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO OCCORRENTE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DEL PRESIDENTE E DEL PARLAMENTO REGIONALE DELLA REGIONE SICILIA DEL 25.09.2022. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE A MARSALA IN VIA FIUME N.1 – P.IVA 02169100811 SMART CIG:Z3537BC3EC 2022-09-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11735 2022 1528 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.39 DEL 30/07/2022 ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO DI MARSALA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG:Z8036D891B 2022-09-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11736 2022 1529 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 62 DEL 01/08/2022 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –““SERVIZIO DI NOLO DI SEMIRIMORCHI E/O GRANDI VOLUMI (WALKING FLOOR) AI FINI DELL’ABBANCAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26/06/2022 CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., PER L’ABBANCAMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - ERR 20.03.01 - ENTRO SCARRABILI E/O SEMIRIMORCHI A TENUTA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUTUSIO – MARSALA -CIG Z34370CF83 2022-09-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11737 2022 1530 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 93 DEL 13/07/2021 ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA PALA CINGOLATA TARGATA FL145 IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. CIG Z8E31D7E24 2022-09-13 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11738 2022 1531 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2022. CIG:9026319214 2022-09-13 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 11739 2022 1532 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 11/08/2022 PER PAGAMENTO 1^ E ULTIMA RATA RELATIVA AI “LAVORI DI ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO” AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417 - DITTA ITALSCAVI SRL – TRAPANI. 2022-09-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11740 2022 1533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO DI RISULTATO AL DIPENDENTE SMA SIG. PACE GIOV VITO PER GLI ANNI 2019-2020. 2022-09-13 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11741 2022 1534 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.7/002 DEL 22/08/2022 AL'O.E. L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. SNC C/DA RANNA, 290 MARSALA (TP) P.I. 01414800811, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA. CUP: B87H21008120005 – CIG:9016762364. 2022-09-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11742 2022 1537 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 61 DEL 01/08/2022 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILIA TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26/06/2022 CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006E SS.MM.II., PER L’ABBANCAMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - ERR 20.03.01 - ENTRO SCARRABILI E/O SEMIRIMORCHI ATENUTA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUTUSIO – MARSALA. -CIG ZCF36F5B88 2022-09-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11743 2022 840 "DETERMINAZIONE N 145 DEL 14/9/2022 REG. GEN.LE N. 840/2022 - NOMINA ADDETTI COMITATO DI VIGILANZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-09-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11744 2022 841 PIANO OPERATIVO RELATIVO ALLE PROVE PRESELETTIVE DI DUE CONCORSI PUBBLICI, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO E DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D/D1 - CCNL FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE CON D.D. N. 146 DEL 14/09/2022 REG. GEN. 841/2022 2022-09-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11745 2022 1540 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 30/08/2022 ALLA PUBLINEWS SRLS, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA CON DISTRIBUZIONE DEI PIEGHEVOLI DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022 - CIG: Z87374A6BE. 2022-09-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11746 2022 1541 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 49/PA DEL 31/08/2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI S.I.I. - DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. [Z2836F27A8] . -DITTA CARTOLERIA MAZZINI S.R.L.S. 2022-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11747 2022 1542 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/22PA DEL 25/08/2022 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER GLI UFFICI S.I.I. - SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI -AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: [Z0E36F229C]. - DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA . 2022-09-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11748 2022 1557 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL'ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: 1) AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS NELLA REGIONE SICILIA ALLA SOCIETÀ SAIL POST CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P,IVA 01528040502 CIG: 90806250CF. 2) SPESE DI CUSTODIA PER TRASPORTO E SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SNC DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 CIG: 9015019505 2022-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 60 11749 2022 1559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 LETTERA A) N° 65/PA/2022 ALLA DITTA CD MARSALA SAS. DI PARRINELLO MARIANO & C CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818, PER LA FORNITURA DI N° 2 FOTOCONDUTTORI A COLORI ( CIANO E MAGENTA ) PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300N/TN CIG: Z063730692 2022-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 318.01 11750 2022 1558 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202230028107 DEL 05/09/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' LEASYS S.P.A- CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 P.IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2022 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNTURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOOLI IN NOLEGGIO , 1 LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""CIG: 8993635662" 2022-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 11751 2022 842 IMPEGNO AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - ANNO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-09-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 11752 2022 842 IMPEGNO AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - ANNO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-09-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 11753 2022 842 IMPEGNO AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - ANNO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-09-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 11754 2022 843 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA DELL'AUTOVETTURA FIAT TIPO TARGATA GF326BG. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z5A37BF80E 2022-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11755 2022 845 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELL'INGEGNERE GIACALONE GIUSEPPE-. 2022-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11756 2022 1543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2022-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11757 2022 1544 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 08/2022 DEL 03/08/2022 A FAVORE DEL DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11758 2022 1545 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 35-22 DEL 01/08/2022 (PERIODO: DAL 19/05/2022 AL 31/07/2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2B3724C73. 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11759 2022 1546 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36-22 DEL 01/08/2022 (PERIODO: DAL 25/01/2022 AL 31/07/2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z593724E10. 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11760 2022 1547 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146/PA DEL 05/08/2022 PROT. N. 0079315 DEL 05/08/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 9.592,07 - CIG 9070149BBA 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11761 2022 1549 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI PROT. N. 364 DEL 29/07/2022 (GENNAIO/MARZO 2022 ) E N. 365 DEL 29/07/2022 (GENNAIO/GIUGNO 2022) ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11762 2022 1550 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 12/FE DEL 01/08/2022 A FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11763 2022 1551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 9/PA DEL 01/08/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11764 2022 1552 LIQUIDAZIONE FATTURA N.162 DEL 11/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA IN PROGRAMMA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 2022-09-15 UFFICIO ANAGRAFE 11765 2022 1553 LIQUIDAZIONE FATTURA N.167 DEL 29/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTI PER LA CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI PER ELEZIONI POLITICHE ED ELEZIONI REGIONALI IN PROGRAMMA PER IL GIORNO DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 2022-09-15 UFFICIO ANAGRAFE 11766 2022 1554 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.153/PA E N.154/PA DEL 26/08/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11767 2022 1554 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.153/PA E N.154/PA DEL 26/08/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11768 2022 1555 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 100-22 DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022), 119-22 DEL 01/08/2022 (LUGLIO 2022) E 138-22 DEL 31/08/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z523476BD4. 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11769 2022 1556 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 48 DEL 01/09/2022 ALLA DITTA PRINT PHNONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTU’ N°53 P.IVA 02233360813 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER 8 MESI - PERIODO 01/05/2022 AL 31/08/2022. CIG: Z943681081. 2022-09-15 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 11770 2022 1561 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 607 DEL 19/08/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11771 2022 1562 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 376 DEL 20/05/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11772 2022 1563 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 136/E/2022 DEL 09/08/2022 (LUGLIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 90312252A3 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11773 2022 1564 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 43 DEL 31/08/2022 ( LUGLIO ED AGOSTO 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO.- CIG: ZE33458757 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11774 2022 1565 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 180 DEL 29/07/2022 ( PERIODO: DAL 14/04/2022 AL 09/05/2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL SORRISO 2” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z6D3723EDD 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11775 2022 1566 LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/PA/2022 DEL 29/06/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 141, PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI E PER LA RIPARAZIONE DI N.1 STAMPANTE IN DOTAZIONE ALL’UFFICIO CIMITERIALE. 2022-09-15 UFFICIO ANAGRAFE 11776 2022 1567 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/002 DEL 01/09/2022 ( GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA.- CIG: ZB03458461 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11777 2022 1568 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 181 DEL 29/07/2022 ( PERIODO: DAL 25/03/2022 AL 09/05/2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZE837240A4 2022-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11778 2022 1571 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2022 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2022-09-16 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 757.99 11779 2022 1571 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2022 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2022-09-16 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 757.99 11780 2022 847 IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXTRA CDS) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 FUORI DALLA REGIONE SICILIA NONCHE' PER LE RINOTIFICAZIONI. SOCIETA' AFFIDATARIA: POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: Z3D37BD3CE 2022-09-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10554.07 11781 2022 846 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE - ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 2022-09-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17499.12 11782 2022 848 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' - PENSIONE IN CUMULO DEL DIPENDENTE PIPITONE STEFANO - CAT.A1/A1-. 2022-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11783 2022 1569 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – AGOSTO 2022 . 2022-09-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11784 2022 1570 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/528 DEL 07/09/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" . - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-09-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11785 2022 1573 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/04/2022 AL 30/06/2022 2022-09-16 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 11786 2022 1574 PAGAMENTO DI SOMME PER L'ISCRIZIONE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE ALL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI - 2022-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11787 2022 1575 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 538 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-09-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11788 2022 1575 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO DI N° 538 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-09-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11789 2022 1576 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.120 DEL 31/08/2022 ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PALA PALANZANI E REVISIONE MOTORE AUSILIARIO AUTOBOTTE 4T. CIG Z77356C9A3 2022-09-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11790 2022 1577 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 119 DEL 31/08/2022 ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE SU AUTOBOTTE IVECO EUROCARGO TARGATO ED999EW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, CIG Z2D369EBB9 2022-09-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11791 2022 1578 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 42_22 DEL 03/08/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE, PERIODO DAL 02/05/2022 AL 02/08/2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO”. CIG Z59325B2BA 2022-09-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11792 2022 1579 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 94/22 DEL 26/08/2022 ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA N. 100 COPIE DEL LIBRO “L’EREDITA’ DI UN GIUDICE” DA DONARE ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO. CIG: Z21369651B 2022-09-16 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 11793 2022 1580 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 43 DEL 30/08/22 MESE DI GIUGNO 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-09-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11794 2022 1581 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.30053196 DEL 31/08/2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG:900924040A 2022-09-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11795 2022 1583 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3_22 DEL 07/09/2022, ALLA SOCIETÀ AGAVE S.R.L., CON SEDE IN PALERMO IN VIA TORRETTA N.43 – P.IVA 05389980821, PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ARISA PRESSO IL BAGLIO TUMBARELLO IL GIORNO 31 LUGLIO 2022 - CIG: ZC9369EAA1 2022-09-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 19760 11796 2022 849 RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 812 DEL 07/09/2022 AVENTE PRE OGGETTO: “ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE IN PROGRAMMA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (01SETTEMBRE 2022 - 30 SETTEMBRE 2022) 2022-09-19 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 11797 2022 851 "DETERMINAZIONE N 148 DEL 19/09/2022 REG.GEN.LE 851/2022 NOMINA ADDETTI COMITATO DI VIGILANZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-09-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11798 2022 1582 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2022-09-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11799 2022 1582 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2022-09-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11800 2022 1584 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 110/08 DEL 07/09/2022 PER PAGAMENTO 1° STATO AVANZAMENTO RELATIVO AL “ SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE” AFFIDATO CON PROCEDURA NEGOZIATA- SMART CIG: Z7A362BD82 - -DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL – MARSALA (TP) 2022-09-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11801 2022 1585 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1330 DEL 14/09/2022 ALLA DITTA SHOP E GOV SRL CON SEDE IN ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 16 P.IVA 12158781000 PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO LEGAL MAIL ( PEC ) POLIZIA MUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT NELLA VERSIONE GOLD CIG: Z3937A04ED 2022-09-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100 11802 2022 1589 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 3/PA DELL'1/09/2022 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02463740817 , PER IL LAVAGGIO DI N° 12 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. CIG: Z9035ACFFC 2022-09-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 240 11803 2022 1590 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002139955 DEL 31/08/2022 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 02066400405 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS ( CONCILIA SERVICE ) CIG: Z91369D3B1 2022-09-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1606.01 11804 2022 1588 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 1235/FE DEL 25/08/2022, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI CIG: Z153AA3A6 2022-09-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10797 11805 2022 852 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11083. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, PER DIVERSI PERIODI, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II.. 2022-09-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11806 2022 1586 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 44_22 DEL 05/08/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, SECONDO TRIMESTRE CONTRATTUALE MAGGIO/LUGLIO 2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO”. CIG ZA13505EE8. 2022-09-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11807 2022 1591 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA”- LIQUIDAZIONE E PGAMENTO DELLA FATTURA N.CA/1/22700077 DEL 16/05/2022 ALLA DITTA XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L. DI CATANIA PER LA FORNITURA DI UNA DI UNA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE COMPLETA DI QUADRO ELETTRICO ED ACCESSORI, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI. CIG:Z4535CB4B6 2022-09-20 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 11808 2022 1592 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTUE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO ANNO 2022 ." 2022-09-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11809 2022 853 "AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE NELLE AREE ADIACENTI A N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA. SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA "" SCUOLE SICURE "" FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF II ORD E SIC PUBB. DEL 20/04/2019 INTEGRAZIONE SOMMA PER IVA ERRONEAMENTE NON CALCOLATA RIGUARDO AGLI ONERI SULLA SICUIREZZA." 2022-09-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 68.84 11810 2022 854 IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORE PER FORNITURA ABBONAMENTI 2022-09-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 500 11811 2022 1602 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “LICCIARDI DOMENICO” CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI, 72 PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (CARTA A4 BIANCA GR.80 DA 500 FOGLI) MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: Z4736A4612). 2022-09-21 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 655.74 11812 2022 1597 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 42126355 DEL 18/08/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN TRENTO VIALE ADRIANO OLIVETTI N° 13 P.IVA 02615080963, PER IL SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE E DI CONSEGNA A DOMICILIO DI N° 3 AUTO JEEP RENEGADE, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA "" CIG: 8936789794" 2022-09-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1097.96 11813 2022 1604 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 05/09/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI AGOSTO 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-09-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 10177.9 11814 2022 1600 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53861 DEL 31/08/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2022-09-21 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 26394.83 11815 2022 856 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 122 DEL 21/07/2022 REG. GEN. N. 694/2022 RELATIVA AL CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, DELL'ART. 43 E 51 DEL CCNL 21/05/2018. DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ASSISTENTE SOCIALE” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA – RDC, DOTT.SSA S. S. 2022-09-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11816 2022 857 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6 .-APPROVAZIONE RELAZIONE TECNICA PER PROPOSTA DI VARIANTE N.3 AL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI AL D.L.50/2022 ART.26 COMMI 1 E 2. 2022-09-21 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11817 2022 1593 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZI CIMITERIALI. 2022-09-21 UFFICIO ANAGRAFE 11818 2022 1594 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO APRILE - AGOSTO 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE PER ASSICURARE LA STESURA DELLE DICHIARAZIONE DI MORTE DEI CITTADINI 2022-09-21 UFFICIO ANAGRAFE 11819 2022 1595 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19 DEL 08/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: ZA03473947 2022-09-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11820 2022 1596 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 602 DEL 10/08/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-09-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11821 2022 1601 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2022. 2022-09-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11822 2022 1603 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO-PERIODO 1 MAGGIO/31 LUGLIO 2022 2022-09-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 11823 2022 1610 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A657F. 2022-09-21 CANILE COMUNALE 11824 2022 1612 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00077179 DEL 31/08/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 86046/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-09-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11825 2022 1616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 588 DEL 14/09/2022 ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES N° 77 P.IVA 13075050156, PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA STRISCE BLU VENDUTI NEL MESE DI AGOSTO 2022 CIG: Z1E37800C9 2022-09-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.4 11826 2022 1617 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 587 DEL 14/09/2022 ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES N° 77 P.IVA 13075050156, PER AGGIO VENDITA SUI TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI LUGLIO 2022. CIG: Z1E37800C9 2022-09-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.77 11827 2022 858 RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING PRESSO L’INFRASTRUTTURA SCALABILE DI DEDA DIGITAL S.R.L. OSPITATA SUL DATACENTER AMAZON AWS IN IRLANDA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. CIG Z4E37DB0F9 2022-09-22 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11828 2022 1613 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 47 ELR DEL 30/06/2022 E N. 54 ELR DEL 30/07/2022 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2022-09-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11829 2022 1614 : LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/PA/2022 DEL 09/09/2022 PER PAGAMENTO 1^ RATA RELATIVA AI “LAVORI PER LA SALVAGUARDIA DELL'IGIENE E DELLA SICUREZZA DEI POZZI E DEI SERBATOI COMUNALI” - CIG :Z933430C01 - DITTA IMMOBILGROUP S.R.L. - TRAPANI. 2022-09-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11830 2022 1615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 112/08 DEL 12/09/2022 ALLA NEW SYSTEM SERVICE, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO STRUMENTI MUSICALI, IN OCCASIONE DEL CONCERTO EFFETTUATO IL GIORNO 9 SETTEMBRE 2022. CIG: Z433797D60 2022-09-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11831 2022 1618 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 7 DEL 27/07/2022, ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA OLIMPO A R.L., PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO “ITALY ROCK”, ESEGUITO IN DATA 26 LUGLIO 2022 - CIG ZB2369EA50, E PER ESSA ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, PER LA PROVINCIA DI ENNA, A SEGUITO DI ATTO DI PIGNORAMENTO FASC. 294/2022/213. 2022-09-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11832 2022 863 IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016, IN FAVORE DELL'IMPRESA CLEEN SERVICE CON SEDE IN MARSALA C/DA SAN SILVESTRO, 184 - C.F. PARTITA IVA: 02828960811, PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL PALASPORT SITO IN VIALE OLIMPIA DI MARSALA. 2022-09-23 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 500 11833 2022 860 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO D’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11834 2022 861 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE, PRODOTTE DAGLI ENTI ISCRITTI ALL’ALBO DISTRETTUALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE – AREA TEMATICA MINORI-MICRO NIDO, NELLA SEZIONE PER SERVIZI DA EROGARE TRAMITE PATTI DI ACCREDITAMENTO, PER IL SERVIZIO DI MICRO-NIDO, NELL’AMBITO DELLE AZIONI DI RAFFORZAMENTO DEL PAC INFANZIA, FINANZIATE CON DECRETO MIN. INTERNO N. 3914/PAC DEL 13/07/2022. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11835 2022 862 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA DI SERVIZIO A TARIFFAZIONE FLAT ACCESSI FONIA SEDI COMUNALI E ISTITUTI SCOLASTICI– MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [941490730A] 2022-09-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11836 2022 1619 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 178 DEL 01/08/2022 (LUGLIO 2022) E 204 DEL 01/09/2022 (AGOSTO 2022), PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI IVI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE, N.179 DEL 01/08/2022 (AGOSTO 2022) E N.206 DEL 02/09/2022, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: Z11347575E 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11837 2022 1620 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 41 DEL 21/02/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021. - CUP: B81E19000030002 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11838 2022 1621 CENTRO STAMPA RUBINO P.IVA 00609120811- SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169 DEL 05/09/2022 PROT. N 86790/2022 DEL 15/04/2022 AFFERENTE LA STAMPA DI N. 150 BLOCCHETTI DI VOUCHER OPERATORE OSA DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 549,00 CIG. Z883786102. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11839 2022 1622 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 46 DEL 01/03/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11840 2022 1623 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 43/E DEL 03/08/2022 (LUGLIO 2022) E N.48/E DEL 05/09/2022 (AGOSTO 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11841 2022 1624 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 133/E/2022 DEL 09/08/2022 (LUGLIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11842 2022 1625 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18 DEL 08/08/2022 (PERIODO: DAL 01/07/2022 AL 18/07/2022) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z18345E1BC 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11843 2022 1626 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 128/PA DEL 03/08/2022 (APRILE 2022), 136/PA DEL 04/08/2022 (MAGGIO 2022), 137/PA DEL 04/08/2022 (GIUGNO 2022), 138/PA DEL 04/08/2022 (LUGLIO 2022) E 151/PA DEL 09/09/2022 (AGOSTO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZC23723D43 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11844 2022 1627 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 135/E/2022 DEL 09/08/2022 (LUGLIO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.8 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11845 2022 1628 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 132/PA DEL 03/08/2022 (LUGLIO 2022) E 150/PA DEL 09/09/2022 (AGOSTO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11846 2022 1629 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 124 DEL 05/08/2022 (LUGLIO 2022) E 128 DEL 03/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: ZF5345DF88. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11847 2022 1630 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.134/E/2022 DEL 09/08/2022 (LUGLIO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11848 2022 1631 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 16/PA DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022), 18/PA DEL 31/07/2022 (LUGLIO 2022) E 20/PA DEL 31/08/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11849 2022 1633 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 89/22 DEL 06/09/2022 (LUGLIO - AGOSTO 2022), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI.-CIG: Z8D3475A65.- 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11850 2022 1634 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 8/22 DEL 06/07/2022 (GIUGNO 2022) E N. FPA 9/22 DEL 08/08/2022 (LUGLIO 2022), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5B3475C9B.- 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11851 2022 1635 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 20/PA DEL 01/08/2022 (LUGLIO 2022) E N.22/PA DEL 01/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11852 2022 1636 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FATTPA 137/22 DEL 08/06/2022 (MAGGIO 2022), FATTPA 178/22 DEL 01/08/2022 (GIUGNO 2022), FATTPA 179/22 DEL 01/08/2022 (LUGLIO 2022) E FATTPA 197/22 DEL 01/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z6A3476C6A. 2022-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11853 2022 865 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CIG:ZDC378E47B . 2022-09-26 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11854 2022 866 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL 20% DEL D.R.S. N. 1664 DEL 11/12/2020. 2022-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11855 2022 1638 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.8/002 DEL 09/09/2022 AL'O.E. L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. SNC C/DA RANNA, 290 MARSALA (TP) P.I. 01414800811, RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA. CUP: B87H21008120005 – CIG:9016762364. 2022-09-26 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11856 2022 1639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SPEED- NET SRL DI PETROSINO, GIUGNO – LUGLIO 2022. CIG Z4D328AC42 2022-09-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11857 2022 1641 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “AUTOSERVIZI SALEMI” DI MARSALA DELLA FATTURA N. 10 PA DEL 27/04/2022, PROT. N. 0047571 DEL 27/04/2022 RELATIVA ALLA SPESA DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE ED ACCESSORIE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, INSIEME AD ALCUNI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI, ALLA MARCIA DELLA PACE PERUGIA/ASSISI. IMPORTO COMPLESSIVO € 5.015,50 - CIG Z47360D341. 2022-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5015.5 11858 2022 1645 LQIUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 2036 DEL 14/09/2022 ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 , P.IVA 01641800550, PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON C7110 CIG: Z3237819C9 2022-09-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 570.74 11859 2022 1644 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1273 DEL 22/09/2022 ALLA DITTA OFFICINA F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI CIG: Z703607E38 2022-09-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4074.24 11860 2022 1643 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1022236465 DEL 20/09/2022 A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 , PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERSI NELL'ANNO 2022 FUORI DALLA REGIONE SICILIA CIG: Z3D37BD3CE 2022-09-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10554.07 11861 2022 867 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. - INTEGRAZIONE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA CON N.2 ESPERTI. AVV. LA LOGGIA DANIKA (ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE) CIG: ZD437DF477. ING. MINUTELLA ANTONIO (ESPERTO TECNICO) CIG: Z9137DF604. - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO. 2022-09-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11862 2022 870 “SERVIZIO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLABUS PER L'ANNO 2022 ALLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA S.P.A.”. IMPEGNO DI SPESA PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA PERIODO 31/03/2022 – 30/06/2022. CIG: Z3237E530C 2022-09-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11863 2022 871 FORNITURA DI N.1000 SCHEDE DI ABBONAMENTO MENSILE “PARK CARD” PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - CIG:Z8237DDF58 2022-09-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11864 2022 872 ACQUISTO DI N. 5 STAMPANTI LASER HP MODELLO M203DN CON CERTIFICAZIONE ISO 11798. PER L'ADEGUAMETO ALLE NUOVE DISPOSIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E LA STAMPA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE NEL NUOVO FORMATO - CIG Z2437E0D95 2022-09-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11865 2022 873 GARA APPALTO RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 E ALL RISKS (LOTTO 2), SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA 2, D.LGS. 50/2016 E S.M.I. – DURATA MESI 27. APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA PROCEDURA DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO 30/09/2022 – 30/12/2022. 2022-09-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11866 2022 1642 OGGETTO: LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 0002139230 DEL 30/08/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI, RELATIVA ALLA QUOTA ANNO 2022 PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI ESISTENTI, STARTUP, SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - CIG: 78385819AA 2022-09-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11867 2022 1646 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 008403335829 DEL 05/09/2022 PER LA MODIFICA DELLA TENSIONE E DELLA POTENZA AL PUNTO DI PRELIEVO POD N° IT001E00264557 SITO IN C.DA CONCA 248. - DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP (E.E.18) LOTTO 16 . 2022-09-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11868 2022 1647 OGGETTO: OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2115182 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. C.F. 06188330150 CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA. PER IL PROGETTO DI INTEGRAZIONE SICR@WEB CON APP. IO. CODICE CIG. Z73300AEA4 2022-09-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11869 2022 1648 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.700,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2022 – 30/06/2022, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2022-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11870 2022 1656 LIQUIDAZIONE DI € 526,60 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 25 AGOSTO E DEL 1 SETTEMBRE 2022. 2022-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 526.6 11871 2022 1655 LIQUIDAZIONE DI € 666,18 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 9 E DEL 18 SETTEMBRE 2022. 2022-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 666.18 11872 2022 874 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AVVIO DEL SERVIZIO “HOME CARE PREMIUM” 2022, AVENTE AD OGGETTO L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EXTRA-DOMICILIARE, PREVISTE NEL PROGETTO ORGANIZZATO DALL’INPS PER IL TRIENNIO 2022-25, IN FAVORE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIORI D’ETÀ E MINORI, ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA E DEI LORO FAMILIARI. CUP: B25I22005260005 2022-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 281040 11873 2022 1650 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI PERIODI DI MAGGIO E GIUGNO 2022- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001. 2022-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 385635.11 11874 2022 875 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO MICRO NIDO MARSALA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELL’UTENZA PER L’ANNO EDUCATIVO 2022/2023. 2022-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11875 2022 876 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE PASSALACQUA GIACOMO - CAT.A1/A5 2022-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11876 2022 876 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE PASSALACQUA GIACOMO - CAT.A1/A5 2022-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11877 2022 1651 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI AGOSTO 2022 2022-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11878 2022 1653 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 19/09/2022 PER PAGAMENTO 1^ RATA RELATIVA AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" . - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D. DITTA: LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP)" 2022-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11879 2022 1654 ATTO DI LIQUIDAZIONE PER REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA RCA DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE E SCUOLABUS PERIODO 31/03/2022 – 30/06/2022I, IN FAVORE DELLA COMPAGNIA ASSICURATRICE GENERALI ITALIA S.P.A.. CIG: Z3237E530C 2022-09-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11880 2022 1657 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 50 DEL 01/08/2022 ( LUGLIO 2022) E N. 71 DEL 08/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: ZC23458A36 2022-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11881 2022 1658 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 15 DEL 02/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.16 DEL 02/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11882 2022 1659 PAGAMENTO DI SOMME PER L'ISCRIZIONE DELL' AVV.TO FERRANTE ALESSANDRO DELL' AVVOCATURA COMUNALE ALL'ALBO SPECIALE DEI CASSAZIONISTI - 2022-09-29 STAFF LEGALE 11883 2022 1661 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8/22 PA DEL 07/09/2022, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E MATERIALE IGIENIZZANTE, NECESSARI AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA. CIG ZE93746CD6 2022-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11884 2022 878 IMPEGNO DI SPESA ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2022-09-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 600 11885 2022 877 NOMINA COMMISSINE ESAMINATRICE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE COMMERCIALE VIA CAMMARERI SCURTI – MARSALA (TP) - GIUSTA D.D. N. 771 DEL 24/08/2022. 2022-09-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11886 2022 879 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO MICRO NIDO MARSALA– AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 305.661,84. – CIG: 94004855A0 – CUP: B81H22000230001 2022-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11887 2022 880 ACCERTAMENTO, PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONI E RICOLLOCAMENTO DI UTENTI DISABILI IN STRUTTURE ABILITATE, NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI E/O ADULTI DISABILI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE, PER L’ANNO 2022. 2022-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11888 2022 881 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9B37F53CC 2022-09-30 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11889 2022 882 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. ANNI DIVERSI 2022-09-30 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 11890 2022 1664 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/22PA DEL 12/09/2022 PROT. N. 89336/2022 – RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO – DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N. 1 -. CIG. N.ZC937250CC . 2022-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11891 2022 1665 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 175/PA DEL 03/08/2022 (GIUGNO 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2022-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11892 2022 1666 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34 DEL 31/07/2022 (LUGLIO 2022) ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. CIG: Z89345DBEA 2022-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11893 2022 1668 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.51/22DEL 26/08/2022 ALL'O.E. FAREL IMPIANTI SRL CON SEDE INVIA MOZART N.7 AGRIGENTO - P.I. 02473780845, RELATIVA AL S.A.L. N.2BIS PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. 2022-10-03 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 11894 2022 1669 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEL 50% DELLA TASSA ANNUALE DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA , QUALE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2022 2022-10-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11895 2022 1688 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 6/S DEL 03/06/2022 PROT. N. 59386 DEL 03/06/2022 E N. 7/S DEL 06/07/2022 PROT. N. 70409 DEL 06/07/2022 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 163.199,56 .- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 163199.56 11896 2022 884 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DEL CIMITERO URBANO DI MARSALA E DI RISTRUTTURA- ZIONE DI ANTICHI LOCULI- ANNO 2021-2022 -APPROVAZIONE VERBALI DI GARA -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AG GIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA - IMPEGNO DI SPESA -CIG: 934679426A - CUP :B87H21007570004 2022-10-04 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 11897 2022 886 MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA AI SENSI DELL'ART. 66 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI: SIG. LAUDICINA ANTONIO AGOSTINO, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE DI CAT. C 2022-10-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11898 2022 888 "RETTIFICA ALLA D.D. N.883 DEL 03/10/2022 RELATIVA ALL' “APPROVAZIONE ISCRIZIONE OPERATORI ECONOMICI ALL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DAL IV° QUADRIMESTRE""." 2022-10-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11899 2022 1670 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' WELL TECH ENGINEERING SRL, PER COMPETENZE REDAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CIG: 501318966E 2022-10-04 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 11900 2022 1671 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 11/2022 DEL 08/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.12/2022 DEL 08/08/2022 (LUGLIO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11901 2022 1674 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 123 DEL 06/07/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11902 2022 1675 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 75 DEL 28/04/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11903 2022 1676 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 39/22 E N. 40/22 DEL 15/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11904 2022 1677 LA FENICE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 97/22 E N. 98/22 DEL 09/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11905 2022 1678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2022.- 2022-10-04 UFFICIO STIPENDI 11906 2022 1679 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI GIUSEPPE PANTALEO & C. DI PETROSINO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOBUS DI LINEA ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CIG: Z94368DF62 2022-10-04 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11907 2022 1680 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 149/E/2022 DEL 12/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11908 2022 1681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 6/2022STRA DELL’ 11/04/2022 ( GENNAIO 2022), 5/2022STRA DEL 01/04/2022 (FEBBRAIO 2022), 7/2022STRA DEL 26/04/2022 (MARZO 2022), 8/2022 STRA DEL 13/05/2022 (APRILE 2022) E 9/2022 STRA DEL 09/07/2022 (MAGGIO 2022) PER LE RETTE USUFRUITE, DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA. -CIG: Z0934761F5 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11909 2022 1683 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 45-FE DEL 31/07/2022 (LUGLIO 2022) E N.49-FE DEL 16/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11910 2022 1684 LA FENICE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 37 DEL 08/06/2022 , N.77 DEL 09/07/2022 E N. 81 DEL 13/07/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO/APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11911 2022 1685 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 659 DEL 21/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11912 2022 1686 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 151/E/2022 DEL 12/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DI N.7 UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11913 2022 1687 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-35-A DEL 31/07/2022 (LUGLIO 2022) E N. 02-37-A DEL 16/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2022-10-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11914 2022 1690 LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002130291 DEL 23/06/2022 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON LINE “LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” - (CODICE ARTICOLO E038RA) MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA, PARTITA IVA 02066400405 – CODICE FISCALE:06188330150 - VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CAP 47822. CIG: Z5B3652A9D- 2022-10-05 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 480 11915 2022 1692 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 101 DEL 26/09/2022, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118, P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CUFFIE RADIO E SERVICE AUDIO LUCI PER CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES - CIG: ZE43796DF1. 2022-10-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2440 11916 2022 889 AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI DIPENDENTI PER LA NOMINA A COMPONENTE RAPPRESENTATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) . 2022-10-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11917 2022 890 DIPENDENTE MATRICOLA 19132, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.105 DEL 30 GIUGNO 2022 2022-10-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 11918 2022 891 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALL’ORDINANZA N.743/2020, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA IN DATA 06/08/2020. GIORLANDO FABIO +7 C/ COMUNE DI MARSALA. 2022-10-05 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11919 2022 1691 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 159,16 PER LA FATTURA N. 2022/1629355 DEL 13/08/2022 EMESSA DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA52482EF5] . 2022-10-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11920 2022 1693 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 608 DEL 05/08/2022, ALLA DITTA PAN GE.A. SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA GIUSEPPE MARIA ABBATE N.6/8 ZONA INDUSTRIALE P.I. E C.F. 05829220820 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI” ANNO 2022– CIG: ZEC35CB3A4 2022-10-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11921 2022 1694 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2/22 DEL 26/092022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA CARROZZERIA, CON INTERVENTO DI SOSTITUZIONE PARABREZZA, ED ALLA VERNICIATURA DELL'AUTOBUS ALL'AUTOBUS OTOKAR TARGATO GB094BB ED AL MINIBUS IVECO TARGATO GE377JV IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA DITTA CARSERVICE SALADINO SOC.COOP. DI PETROSINO. CIG: Z0937A503B 2022-10-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11922 2022 1695 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRAZZITTA GIUSEPPE PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-10-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11923 2022 1695 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRAZZITTA GIUSEPPE PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-10-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11924 2022 1698 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 308 DEL 31/08/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2022-10-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11925 2022 1699 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 309 DEL 31/08/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-10-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11926 2022 1700 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NN. 941 DEL 14/09 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-10-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11927 2022 1701 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/22 DEL 19/09/2022 PER PAGAMENTO 2^ RATA RELATIVA AI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA –CUP:B86G21051340004 - CIG: 8986760CF2 - DITTA FAREL IMPIANTI SRL - AGRIGENTO (AG)." 2022-10-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11928 2022 1702 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27 DEL 09/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11929 2022 1703 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 124/E/2022 DEL 18/07/2022 E N. 125/E/2022 DEL 18/07/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DICEMBRE 2019 E GENNAIO/AGOSTO 2020, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, INTEGRATE ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL’ASP TRAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA (ADI/CDI) AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – II RIPARTO – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 1945/PAC DEL 20/11/2017. CUP: B81E18000010001 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11930 2022 1704 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 95 DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022) E N. 117 DEL 31/07/2022 (LUGLIO 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11931 2022 1705 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 94 DEL 30/06/2022 (GIUGNO 2022), 116 DEL 31/07/2022 (LUGLIO 2022) E 133 DEL 31/08/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11932 2022 1706 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 205/PA DEL 20/09/2022 (LUGLIO-AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11933 2022 1707 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1241/2022 DEL 16/09/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 2022-10-06 UFFICIO ANAGRAFE 11934 2022 1708 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 286 DEL 05/08/2022 (LUGLIO 2022) E N. PA 319 DEL 06/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11935 2022 1709 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22 DEL 01/09/2022 (AGOSTO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: ZA03473947 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11936 2022 1710 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.161 DEL 12/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11937 2022 1710 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.161 DEL 12/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11938 2022 1710 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.161 DEL 12/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11939 2022 1711 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.150/E/2022 DEL 12/09/2022 (AGOSTO 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11940 2022 1712 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 152/E/2022 DEL 12/09/2022 (AGOSTO 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 90312252A3 2022-10-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11941 2022 1713 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOLO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA’ E SOLO INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ - LAVORO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2022-10-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11942 2022 892 “FORNITURA DI N. 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA”. APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: 9340142103 CUP: B80C20000010006 2022-10-07 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11943 2022 894 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI IN VETRO, IMBALLAGGI IN ACCIAIO ED IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CON INTROITO ALLA DITTA SARCO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.82 – C.F. E P.I. 01461240812 - ANNO 2022 -2023 2022-10-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11944 2022 895 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE, OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI E CITTADINANZE, NONCHÉ DELLE UNIONI CIVILI COME DALLA L. N. 76 DELL'11/05/2016. CIG- Z5937FCB46 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.074,00 IVA INCLUSA. 2022-10-07 UFFICIO ANAGRAFE 11945 2022 895 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO, PER LA FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE, OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI E CITTADINANZE, NONCHÉ DELLE UNIONI CIVILI COME DALLA L. N. 76 DELL'11/05/2016. CIG- Z5937FCB46 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.074,00 IVA INCLUSA. 2022-10-07 UFFICIO ANAGRAFE 11946 2022 896 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. 2022-10-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11947 2022 897 “FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE” MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS. N.50/2016. CIG: 888420885D 2022-10-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11948 2022 898 DESIGNAZIONE UFFICIO COMPETENTE PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 649/2022 DEL 14.09.2022 – 15.09.2022 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA. 2022-10-10 UFFICIO SEGRETERIA 0 11949 2022 1718 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55831 DEL 06/10/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2022-10-11 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 4667.52 11950 2022 899 DETERMINA A CONTRARRE E TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO, IN COMPARTECIPAZIONE, DELLA V EDIZIONE DELLA RASSEGNA “A SCURATA MEMORIAL ENRICO RUSSO” PROPOSTO DAL MAC - MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE CON SEDE IN MARSALA. CIG: ZF5381263F 2022-10-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11951 2022 900 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 - REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE PUBBLICATI NELLA G.U. N. 82 DEL 07/04/2022. 2022-10-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11952 2022 1716 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 136 DEL 31/08/2022, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE  IL 31/08/2022 CON PROT. N° 88119, CON SCADENZA AL 30/10/2022, PRESENTATA DALLA DITTA DELISA S.R.L. CON SEDE IN PALERMO VIA GIUSEPPE CRISPI N. 120, PER L'IMPORTO  DI € 49.608,77 (IVA COMPRESA) RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEL PRIMO S.A.L. PER DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL “GEODATA WAREHOUSE”; CIG 9016586227 CUP PROGETTO B87H20010040002. 2022-10-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 11953 2022 1717 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI MARSALA A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLORDINANZA N.743/2020, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA IN DATA 06/08/2020. GIORLANDO FABIO +7 C/COMUNE DI MARSALA. 2022-10-11 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11954 2022 901 FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEVANTOIL S.R.L. DI MISILMERI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZE6381CCCE 2022-10-12 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 11955 2022 1733 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,000 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12056 DEL 27.09.2022- DITTA FARC SRL CIG. 89673478D6 2022-10-13 UFFICIO CONTRATTI 245 11956 2022 1732 LIQUIDAZIONE FATTURA N°12/22PA DEL 19/09/2022 PER ACQUISTO MATERIALE (MASCHERINE FFP2) OCCORRENTE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. CIG: ZA737B2084 - 2022-10-13 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 500.01 11957 2022 1723 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 10/22/PA DEL 12/09/2022 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME 1 P.IVA 02169100811, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE CIG: Z1A3780E6A CUP B81B20001130006 2022-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 954.13 11958 2022 903 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - AVVIO ATTIVITÀ PREPARATORIE ANNO 2022 NOMINA RILEVATORI 2022-10-13 UFFICIO ANAGRAFE 11959 2022 904 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA SITA IN PIAZZA DEL POPOLO"" - ANNO 2022 - CIG. [Z88373CE54] . MODIFICA DETERMINAZIONE N. SETT. 153/2022 – N. REGISTRO GENERALE 701 DEL 25/07/2022 ." 2022-10-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11960 2022 905 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA, ANNO 2022. 2022-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11961 2022 906 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE URGENTE NELLE ZONE DI C.DA CUTUSIO (BAGLIO PISCITELLO) E ZONE LIMITROFE , C.DA SAN LEONARDO E BIRGI. AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z0C3803DD3 . - DITTA PULIRAMA S.A.S. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2022-10-13 UFFICIO PULIZIA SPIAGGE 11962 2022 909 "GARA ""PROCEDURA NEGOZIATA A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON DESTINAZIONE COMMERCIALE SITI IN VIA CAMMARERI SCURTI – MARSALA"". APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PROCEDURA DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE –" 2022-10-13 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 11963 2022 1721 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2022. CIG:9026319214 2022-10-13 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 11964 2022 1722 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 569 DEL 31/08/2022, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-10-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11965 2022 1724 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 18/22 DEL 31/08/2022 (AGOSTO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 19/22 DEL 31/08/2022 (AGOSTO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11966 2022 1725 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1776 DEL 17/09/2022 PROT. N. 91340/2022 – RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI– DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. - P.IVA 01465100814 – CIG.Z98378B8A9. 2022-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11967 2022 1726 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2022-10-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 11968 2022 1728 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N. 29 DEL 23/09/2022 ALLA DITTA “SAMMARTANO ANTONIO”, CON SEDE IN MARSALA, CONTRADA BUFALATA N. 338 - P. IVA 02230080810, PER IL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI N.7 CASETTE IN LEGNO PRESSO LA VILLA CAVALLOTTI E LA MESSA A DIMORA IN VASO DI N.5 PIANTE DI OLEANDRO IN LARGO DITTATURA GARIBALDINA. CIG: Z6A376591E 2022-10-13 UFFICIO VERDE PUBBLICO (Manutenzione) 11969 2022 1729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.06/2022 DEL 29/09/2022 ALLA DITTA DUE ESSE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, PAL. G SAN CATALDO (CL) P.I. 01297270850, RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CIG:ZDC378E47B. 2022-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 11970 2022 1730 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL 2° PERIODO ( DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 2022 PER L'ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA – E DELL'ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SVOLTESI DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-13 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 11971 2022 1731 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FPA N “5/2022 DEL 17/09/2022 ALLA DITTA ""IL GIARDINO DI ADELE"" CON SEDE IN MARSALA PER L'ACQUISTO DI PIANTE ORNAMENTALI DA COLLOCARE PRESSO IL PALAZZO VII APRILE - CIG.Z28369DAB0." 2022-10-13 UFFICIO SEGRETERIA 11972 2022 1734 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 10/22 DEL 09/09/2022 (AGOSTO 2022), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5B3475C9B.- 2022-10-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11973 2022 1740 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 79/PA DEL 03/10/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-10-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12345.41 11974 2022 910 APPROVAZIONE ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: PROSECUZIONE SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE, GIUSTO DPRS DELLA REGIONE SICILIANA N. 589/GAB DEL 31/08/2018. 2022-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11975 2022 911 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3° TRIMESTRE 2022 2022-10-14 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 11976 2022 1735 LA FENICE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 96/22 DEL 09/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2021. - CUP: B81E19000030002 2022-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11977 2022 1738 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 344 DEL 08/09/2022 E N. 346 DEL 09/09/2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2022-10-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11978 2022 1739 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MALTESE FRANCESCO(LEGALE RAPP. DELLA SOCIETA’ MALTESE C.ZIONI S.A.S.)PER RIMBORSOALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-10-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11979 2022 1741 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.61/2022 DEL 14/09/2022, ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA 170/A, P.I.02660410818, PER IL NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI IN OCCASIONE DEI CONCERTI DELL'1 E 9 SETTEMBRE 2022 PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE. CIG: Z5B3795F91. 2022-10-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11980 2022 1745 LIQUIDAZIONE DI € 1.285,49 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 8 E DEL 9 OTTOBRE 2022 2022-10-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1285.49 11981 2022 1743 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0002129021 DEL 31 MAGGIO 2022 ALLA DITTA MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO, 8 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI. (DATA PROTECTION OFFICER – D.P.O. PER ANNI 1) CIG: ZDF31C72BC.- 2022-10-17 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 4250 11982 2022 913 RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATO IN VIA MONSIGNOR ANDREA LINARES DENOMINATO “AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA”, CON IL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E L’ARRICCHIMENTO SOTTO IL PROFILO SPORTIVO, SOCIO-EDUCATIVO E CULTURALE DEI CITTADINI. 2022-10-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11983 2022 1742 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO - STAGIONE 2022/2023. 2022-10-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11984 2022 1744 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00078791 DEL 30/09/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 95355/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-10-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 11985 2022 1746 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/568 DEL 27/09/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-10-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 11986 2022 1747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2/132 DEL 31/08/2022 ALLA DITTA ECOXXI S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA GIACCHERIA LOTTI 2.2 E 3 92018 - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) P.I. 02536340843, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: Z013769BEC 2022-10-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 11987 2022 1750 "“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE -ANNI 2022- 2023""-CIG:93094809EB– -ANTICIPAZIONE ART. 35 COMMA 18, D. LGS. N. 50/2016, ALLA DITTA “ REGINA SRL ” - CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)-" 2022-10-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 11988 2022 1754 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 41/22 DEL 21/09/2022 E N. 044/22 DEL 23/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11989 2022 915 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PRODOTTE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE N. 112 DEL 22/06/2016 (C.D. LEGGE “DOPO DI NOI”) PRESSO L’ABITAZIONE D’ORIGINE E PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO, MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SUL MERCATO ELETTRONICO. 2022-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11990 2022 1763 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 97 DEL 26/05/2022 E N. 129 DEL 13/07/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11991 2022 1764 OGGETTO: TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.107 DEL 09/05/2022 E N. 133 DEL 13/06/2022 E N. 143 DEL 21/06/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-10-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11992 2022 1783 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1450/22 DEL 20/09/2022 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814 , PER IL CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CIG: ZAC373CD3F 2022-10-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 105.04 11993 2022 1773 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 222556 DEL 09/09/2022 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-10-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 11994 2022 1772 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 32738775 DEL 19/09/2022, EMESSA DALLA SOCIETA' LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE OLIVETTI A. N° 13 TRENTO, P.IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO MESE DI AGOSTO 2022 DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE AY 120 AT E AY 122 AT, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA CIG 8936789794 2022-10-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1161.44 11995 2022 1782 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 18_22 DEL 20/09/2022, ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, PER LA FORNITURA, CON ANNESSA STAMPA DELLA DICITURA "" POLIZIA MUNICIPALE "", DI N° 20 CASACCHE E N° 20 POLO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z82376385E" 2022-10-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1366.4 11996 2022 1765 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/PA DEL 03/10/2022 PROT. N. 96155 DEL 04/10/2022 ALLA CONOR SRL (GIÀ TECNO SUD DI CONTI CARMELO) CON SEDE IN AUGUSTA PER FATTURA A SALDO DELLO STATO FINALE E COLLAUDO INERENTE IL LOTTO 1 DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA” MEDIANTE PROCEDURA APERTA – CIG: 65560943EB 2022-10-19 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 11997 2022 1766 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.28/FE DEL 10/10/2022 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. 2022-10-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11998 2022 1767 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.F000458 DEL 31/07/2022 ALLA DITTA AUSONIA S.R.L. DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL GRUPPO ELETTROGENO IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG ZA636997A9 2022-10-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 11999 2022 1768 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 150 DEL 05/10/2022 ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DISINFETTATRICE TARGATA CL 690 NW. CIG ZB037516C8 2022-10-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12000 2022 1769 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 744 DEL 12/09/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-10-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12001 2022 1770 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA NR. 0002145870 DEL 30/09/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. P. IVA IT02066400405 CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 – SANTARCANGELO DI ROMAGNA, PER L'ACQUISTO N. 5 STAMPANTI LASER HP MODELLO M203DN CON CERTIFICAZIONE ISO 11798. - CIG: 2437E0D95 2022-10-19 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12002 2022 1771 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.3 FOTOCOPIATRICI RICOCH MP 3353 MULTIFUNZIONE DIGITALE – PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022CIG:ZF72A686B0 2022-10-19 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12003 2022 1774 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 590 DEL 31/08/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-10-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12004 2022 1775 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A657F. 2022-10-19 CANILE COMUNALE 12005 2022 1780 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI SETTORE “STAFF SEGRETARIO GENERALE” PER LE ELEZIONI DEL 25/09/2022 ALLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEI RAPPRESENTANTI AL PARLAMENTO SICILIANO. 2022-10-19 UFFICIO SEGRETERIA 12006 2022 1785 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “CLEEN SERVICE DI FRANCESCO PAOLO BIANCO” CON SEDE IN MARSALA C/DA SAN SILVESTRO, PER SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI DEL PALASPORT SITO IN VIALE OLIMPIA – MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: Z8F37C9387). 2022-10-20 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 500 12007 2022 1797 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 118/E/2022 DEL 06/07/2022 PROT. N.70478 DEL 07/07/2022 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE - PERIODO D'ACCOGLIENZA DA MAGGIO A GIUGNO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 162.242,01, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 162242.01 12008 2022 1798 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEI PERIODI DI LUGLIO E AGOSTO 2022- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001. 2022-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 422028.27 12009 2022 916 INTERVENTO SOSTITUTIVO AI SENSI DELL'ART.109 BIS DELL'O.R.EE.LL. PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 – IMPEGNO DI SPESA PER LE SPETTANZE DEL COMMISSARIO AD ACTA FUNZIONARIO ISPETTORE DOTTORESSA FILIPPA D'AMATO IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITO CON D.A. 295 DEL 03.08.2022. 2022-10-20 UFFICIO SEGRETERIA 12010 2022 917 RIPARTIZIONE DEL MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ANNO 2022 2022-10-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12011 2022 918 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE , BLOCCO E CUSTODIA DEI VEICOLI , AI SENSI DELL'ART 159 DEL CDS E DEGLI ARTT 354 E 355 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CDS. APPROVAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO "" A "" APPROVAZIONE MODULO DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ALLEGATO "" B """ 2022-10-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12012 2022 919 ATTIVITÀ DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI FERETRI DA LOCULI COMUNALI DI ANTICA COSTRUZIONE E TRASFERIMENTO NELL’OSSARIO COMUNE. ANNO 2022 2022-10-20 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 12013 2022 920 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. RIAPERTURA TERMINI DELL’'AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE. 2022-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12014 2022 1784 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 44 DEL 04/10/22 MESE DI LUGLIO 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-10-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12015 2022 1786 "LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ IL VOMERE SOC. COOP. A R.L. CON SEDE IN MARSALA PER LA PUBBLICIZZAZIONE RELATIVA ALLA RASSEGNA ESTATE A MARSALA 2022 SUL GIORNALE ""IL VOMERE""." 2022-10-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12016 2022 1787 "LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ PUBLINEWS S.R.L.S CON SEDE IN MARSALA PER LA PUBBLICIZZAZIONE RELATIVA ALLA RASSEGNA ESTATE A MARSALA 2022 SUL GIORNALE ""MARSALA C'È""." 2022-10-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12017 2022 1788 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13/22PA DEL 21/09/2022 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA” CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DEL MATERIALE IGIENICO/SANITARIO PER LE SEZIONI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE DEL 25/09/2022. CIG: Z3537BC3EC 2022-10-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12018 2022 1789 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 589 DEL 31/08/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-10-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12019 2022 1790 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO/2022 2022-10-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12020 2022 1791 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 31 DEL 13/10/2022, ALLA DITTA GENNA GIOVANNI CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)-RELATIVA AL 1° SAL PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO2021”.CIG:9040394123– CUP: B87H21011790004 - 2022-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12021 2022 1795 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA NICOLOSI DAVIDE PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-10-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12022 2022 1796 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NON SOLO PISCINE SRL - P.IVA E C.F. 02600340810– PER IL “SERVIZIO DI INDAGINE VISIVA E CONTROLLO GENERALE DELLO STATO DELLA PISCINA COMUNALE” SMART CIG: Z5734776FB. 2022-10-20 UFFICIO GRANDI OPERE 12023 2022 1796 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NON SOLO PISCINE SRL - P.IVA E C.F. 02600340810– PER IL “SERVIZIO DI INDAGINE VISIVA E CONTROLLO GENERALE DELLO STATO DELLA PISCINA COMUNALE” SMART CIG: Z5734776FB. 2022-10-20 UFFICIO GRANDI OPERE 12024 2022 928 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 3 BATTERIE DA 12 V- 26 AH AUTORIGENERANTI PER PARCOMETRI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 CIG: Z1137EE125 2022-10-21 UFFICIO COMANDO 426 12025 2022 921 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL SERVER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA CD MARSALA SAS CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: ZF4382E512 2022-10-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 463.6 12026 2022 922 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LV IMPIANTI DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF43826792 2022-10-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12027 2022 924 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE N. 880 DEL 30/09/2022 PER ACCERTAMENTO SOMME. 2022-10-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12028 2022 926 VERIFICA DELLA SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI CARICHI SOSPESI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TEATRO COMU- NALE “SOLLIMA”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA METAL CONTROL SRL. SMART CIG: Z07382BEAF. 2022-10-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12029 2022 929 FORNITURA TEMPORANEA DI GASOLIO EXTRARETE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LEVANTOIL S.R.L. DI MISILMERI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZB3384076B 2022-10-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 12030 2022 1799 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 656 DEL 14/10/2022 ALLA SOCIETA' A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA VENDUTI NEL COMUNE DI MARSALA NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 CIG: Z1E37800C9 2022-10-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12031 2022 1800 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.24/PA DEL 18/10/2022 PER IL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2022-10-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12032 2022 1801 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE IN FAVORE DELLA DITTA REVIS S.R.L. CON SEDE IN C.DA CIANCIO, 410/A MARSALA (TP) PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z0A34514F7 2022-10-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12033 2022 1803 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI ALLA I.C.I.S. S.R.L. PER REDAZIONE DELLA 2° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CIG: 501318966E 2022-10-21 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12034 2022 1810 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002147510 DEL 30/09/2022 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) CIG: Z91369D3B1 2022-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1317.6 12035 2022 1809 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202230030836 DEL 04/10/2022 EMESSA DA LEASYS SPA CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P.IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK TARGATE GJ 724PZ, GJ725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE "" CIG: 8993635662" 2022-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 12036 2022 931 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 119 DEL 18/07/2022 REG. GEN. N. 683/2022 RELATIVA AL CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, DELL'ART. 43 E 51 DEL CCNL 21/05/2018. DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO DI CAT. D E PROFILO PROFESSIONALE “ SOCIOLOGA” A 36 ORE SETTIMANALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA – RDC, DOTT.SSA F.L. 2022-10-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12037 2022 932 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' - PENSIONE IN CUMULO DEL DIPENDENTE LEPROTTO VITO - CAT.A1/A4-. 2022-10-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12038 2022 1805 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-10-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12039 2022 1806 LIQUIDAZIONE FATTURA N.146/F-2022 DEL 06/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI, AL FINE DI GARANTIRE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 25/09/2022. 2022-10-24 UFFICIO ANAGRAFE 12040 2022 1811 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPEGNATO NEL 2° PERIODO ( 01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2022 ), PER ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022. 2022-10-24 UFFICIO SEGRETERIA 12041 2022 1812 LIQUIDAZIONE FATTURA N.176-22 DEL 05/10/2022 (PERIODO: DAL 15/07/2022 AL 30/09/2022), ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z2137C6631. 2022-10-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12042 2022 1818 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000028647 DEL 17/10/2022 A: AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 CIG: Z8235A78DF 2022-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 29.4 12043 2022 1814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE: INDENNITÀ DI RISCHIO (ART.70 BIS DEL CCNL F.L. 21/05/2018) IN APPLICAZIONE DEL VIGENTE CCDI. 2022-10-25 UFFICIO SEGRETERIA 680.8 12044 2022 1815 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA GIUNTA, PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, 1° SEMESTRE 2022. 2022-10-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12045 2022 1819 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.75 DEL 16/12/2021 ALLA DITTA PERNICE IMPIANTI SRL RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE CIG:7752075EA6 – CUP:B85I18000670004 2022-10-26 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 12046 2022 1820 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 591 DEL 31/08/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12047 2022 1821 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA IRACI FRANCESCO PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12048 2022 1822 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TOCCO PAOLO PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12049 2022 1823 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.39 DEL 07/07/2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO CASTRONOVO GASPARE RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER I LAVORI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. - CUP B88F19000040004 - CIG: 800643927A. 2022-10-26 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12050 2022 1824 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/638 DEL 17/10/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12051 2022 1825 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/604 DEL 05/10/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-10-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12052 2022 934 IMPEGNO DI SPESA . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26 P.IVA 02607630841 DELLA TARATURA DELL'AUTOVELOX C 106 CIG: Z9E3847865 2022-10-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 817.4 12053 2022 1826 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56461 DEL 18/10/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2022-10-27 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 4723.62 12054 2022 1841 LIQUIDAZIONE DI SPESA. ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2022-10-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8478.74 12055 2022 1840 LIQUIDAZIONE DI SPESA. TURNAZIONE PER I MESI DI LUGLIO,AGOSTO E SETTEMBRE 2022, AL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2022-10-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 33097.65 12056 2022 933 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE 2022-10-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12057 2022 935 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08. CIG:6534408C0E - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-10-27 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12058 2022 936 SGRAVI CARTELLE ESATTORIALI NON DOVUTE 2022-10-27 UFFICIO COMANDO 12059 2022 1827 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 59 DEL 08/04/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12060 2022 1828 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 605 DEL 11/08/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12061 2022 1829 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 20/22 DEL 05/10/2022 (SETTEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 21/22 DEL 05/10/2022 (SETTEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12062 2022 1830 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 22/PA DEL 30/09/2022 (SETTEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12063 2022 1831 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 13/2022 DEL 09/09/2022 (AGOSTO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.14/2022 DEL 14/09/2022 (AGOSTO 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12064 2022 1832 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.902 C.I.E PERIODO DAL 01/09/2022 AL 30/09/2022 2022-10-27 UFFICIO ANAGRAFE 12065 2022 1833 LIQUIDAZIONE FATTURA N.51_22 DEL 11/10/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2022 . CIG Z012A74544 2022-10-27 UFFICIO ANAGRAFE 12066 2022 1834 COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE – SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 102 DEL 22/06/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12067 2022 1835 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/PA DEL 17/10/2022 PROT. N. 100698 DEL 17/10/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 10.165,07 - CIG 9070149BBA 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12068 2022 1835 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173/PA DEL 17/10/2022 PROT. N. 100698 DEL 17/10/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 10.165,07 - CIG 9070149BBA 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12069 2022 1836 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 171/22 DEL 01/08/2022 (PERIODO: DAL 12/05/2022 AL 22/07/2022) ALLA COMUNITÀ CRISALIDE SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA C. A. PER MINORI “CRISALIDE” DI SOMMATINO (CL). - CIG: Z1D3724AA3. 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12070 2022 1837 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.150/PA DEL 09/08/2022 E N.166 /PA DEL 22/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO LUGLIO/AGOSTO - CUP: B81E19000030002 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12071 2022 1837 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.150/PA DEL 09/08/2022 E N.166 /PA DEL 22/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO LUGLIO/AGOSTO - CUP: B81E19000030002 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12072 2022 1837 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N.150/PA DEL 09/08/2022 E N.166 /PA DEL 22/09/2022, PER IL SERVIZIO RESO LUGLIO/AGOSTO - CUP: B81E19000030002 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12073 2022 1838 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOCIALE - POTENZIAMENTO ADI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 149/PA DEL 09/08/2022, RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022 – IMPORTO COMPLESSIVO € 798,00. 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12074 2022 1839 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 17 DEL 05/09/2022 (AGOSTO 2022) E N.19 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA; N.18 DEL 05/09/2022 (AGOSTO 2022) E N. 20 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12075 2022 1842 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CRISCENTI VINCENZO PER RIMBORSO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12076 2022 1844 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 14/02 DEL 06/09/2022 FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA VARIA NECESSARIO PER LA SEZIONE S.I.I. DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: ZD43753EE1 . -DITTA CURATOLO S.R.L. - CENTRO FAI DA TE - MARSALA 2022-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12077 2022 1845 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 10/10/2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO DI DIA GIOVANNA RELATIVA ALLA RATA DI SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CUP: B86G16000320004 -CIG: 69079669DF. 2022-10-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12078 2022 946 DETERMINA A CONTRARRE PER LA STIPULA DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA RCT PER INFORTUNIO E MALATTIA DA STIPULARE IN FAVORE DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI CHE VERRANNO UTILIZZATI IL GIORNO 1 E 2 NOVEMBRE COME SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE. AFFIDAMENTO A MEZZO DELLA DITTA MARSH, BROKER DEL COMUNE DI MARSAL,A ALLA COMPAGNIA ASSICURATIVA UNIPOL SAI CON SEDE IN BOLOGNA VIA STALINGRADO 45 P.IVA 037408112079 CIG ZE7385EB14 2022-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 278 12079 2022 945 IMPEGNO DI SPESA PER SOSTENERE I COSTI RELATIVI ALL'IMPIEGO DEGLI ISPETTORI AMBIENTALI IN ATTIVITÀ DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE 2022-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 500 12080 2022 940 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 24 TONER A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO/GIALLO/CIANO/MAGENTA PER STANPANTI EPSON C5790. AFFIDAMNENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA CON SEDE IN ROMA VIA ANTONIO FILIPPINI 15/A P.IVA 04427081007 CIG: Z83384E1DF 2022-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1519.62 12081 2022 939 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 34 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO/CIANO/GIALLO/MAGENTA PER STAMPANTI EPSON 5620. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MEPA ALLA DITTA TONERGROSS SRL CON SEDE IN ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIO 163/167 P.IVA 167818571005 CIG: Z68384B651 2022-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1567.09 12082 2022 1846 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI CONPENSI SPETTANTI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE, SVOLTO IL 25 E 26 SETTEMBRE U.S., IN OCCASIONE DEL RINNOVO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 2022-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1749.02 12083 2022 937 DETERMINA A CONTRARRE (ART.192 D.LGS. 267/2000) PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. AVVISO D’ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA. INTERI LOTTI. 2022-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 12084 2022 938 DETERMINA A CONTRARRE ART.192 D.LGS.267/2000 PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. AVVISO D’ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA. AREA DI SEDIME 2022-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 12085 2022 938 DETERMINA A CONTRARRE ART.192 D.LGS.267/2000 PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. AVVISO D’ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA. AREA DI SEDIME 2022-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 12086 2022 938 DETERMINA A CONTRARRE ART.192 D.LGS.267/2000 PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. AVVISO D’ASTA PUBBLICA, APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA. AREA DI SEDIME 2022-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 12087 2022 941 """ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA , OPERE ED IMPIANTI ANNO 2021” -CUP B84J200000700004 -CIG: 85797677B4. - APPROVAZIONE STATO FINALE E RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. -" 2022-10-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12088 2022 942 LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA FIAT PANDA TARGATA CS750ZA ED ALLA FIAT PUNTO TARGATA GG704HS DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONI S.R.L. DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6D3850424 2022-10-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12089 2022 943 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO “RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE” CER 20.03.06 ” - CIG:Z58385CF52 - AFFIDAMENTO ALLA SEAP SRL ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-10-28 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12090 2022 947 PRESA ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA COPPOLA ROSA ANNA, GIUSTA DETERMINA N. 67/2022 REG. GEN.LE N. 501/22 DEL COMUNE DI FAVIGNANA E INQUADRAMENTO NELLA NUOVA POSIZIONE ECONOMICA. 2022-10-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12091 2022 948 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA ATTIVITA' LAVORATIVA DIPENDENTE DI RUOLO DOTT. ANGILERI FILIPPO ANTONIO 2022-10-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12092 2022 1847 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18_22 DEL 14/10/2022 AFFERENTE AL 2° SAL ED ULTIMO PAGAMENTO RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI ""LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DI ALCUNITRATTI DI RETE IDRICA DEL TERRITORIO COMUNALE ANNO 2019 ”- CIG:8105168439 . - DITTA COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO - GIARDINELLO (PA)" 2022-10-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12093 2022 1848 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 18 DEL 07/09/2022 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2022-10-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12094 2022 949 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.45 DEL CCNL DEL 21/05/2018 IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. NORFO GIUSEPPE. 2022-11-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12095 2022 1858 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE, IN FORMA TELEMATICA, DEL CONTRATTO REP.12057 RELATIVO ""AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2021""- DITTA AGGIUDICATARIA:"" LA RINASCENTE SRL"". CIG. 902175079D CUP B87H21008250004" 2022-11-03 UFFICIO CONTRATTI 245 12096 2022 1857 LIQUIDAZIONE COMPENSI ACCESSORI IN FAVORE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA . INTEGRAZIONE ALLE DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 249 DI SETTORE DEL 27/04/2022 DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA. 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2124.85 12097 2022 950 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO PALAZZETTO DELLO SPORT AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 2022-11-03 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 12098 2022 951 RINNOVO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI. 2022-11-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12099 2022 1849 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.001000222022 DEL 26/10/2022 ALL'O.E. LIPARI FRANCESCO CON SEDE IN VIA SAVONA, 105 ALCAMO (TP) P.I. 01767730813 - C.F. LPRFNC64C14A176G, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N.2BIS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6. 2022-11-03 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 12100 2022 1850 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 10/PA DEL 13/09/2022 E N. 11/PA DEL 01/10/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12101 2022 1851 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1888 DEL 05/10/2022 PROT. N. 96475/2022 – RELATIVA ALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI– DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. - P.IVA 01465100814 – CIG.ZD93508879. 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12102 2022 1852 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 09/2022 DEL 05/09/2022 E N. 10/2022 DEL 04/10/2022 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12103 2022 1854 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 159/PA DEL 06/10/2022 (SETTEMBRE 2022), ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZC23723D43 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12104 2022 1855 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.147/F DEL 06/10/2022 PROT. N. 97832/22 – RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI - DITTA PUNTO& VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO – PIAZZA F.SCO PIZZO N. 22 – MARSALA – P.IVA 02115000818 -. CIG. N. ZB035DF3C5. 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12105 2022 1856 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 158/PA DEL 06/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12106 2022 1870 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE, IN FORMA TELEMATICA, DEL CONTRATTO REP. 12058 DEL 26.10.2022 RELATIVO AGLI "" INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI ED IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO"", DITTA AGGIUDICATRICE ""OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C."" CIG.928485698D -CUP B82F22000290001" 2022-11-04 UFFICIO CONTRATTI 245 12107 2022 1866 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 07/09/2022 ALLA DITTA SEBASTIANO PELLEGRINO, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA MANIFESTI LOCANDINE E PIEGHEVOLI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022.CIG Z0E369F7F5 2022-11-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4734 12108 2022 1865 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7 DEL 13/10/2022, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE CITTÀ DI MARSALA” CON SEDE IN MARSALA IN VIA TRAPANI N. 4, C.F. 02770810816, PER ACQUISTO IN COMPARTECIPAZIONE DELLA V EDIZIONE DELLA RASSEGNA “ A SCURATA – MEMORIAL ENRICO RUSSO” - CIG: ZF5381263F 2022-11-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 16500 12109 2022 952 DIPENDENTE MATRICOLA 11299 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2022-11-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12110 2022 953 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEI TEATRI, NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” . CIG:85684203DE APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER LA 1°PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE. VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2022-11-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12111 2022 956 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA ELABORAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR. 2022-11-04 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 12112 2022 1859 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV.AMMOSCATO ANGELA MARIA DI QUESTA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA N. 15132/2019) 2022-11-04 STAFF LEGALE 12113 2022 1860 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 58/FE DEL 08/09/2022, PROT. N. 89244 DEL 12/09/2022 IN ACCONTO DEL COMPENSO DOVUTO IN FAVORE DELL'AVV. BONAVENTURA LO DUCA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZIONE LAVORO – PROMOSSO CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 05/04/2022 N. 782/2022 R.G. 2022-11-04 STAFF LEGALE 12114 2022 1862 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1186 DEL 31/08/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12115 2022 1863 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 13/FE DEL 01/09/2022 E N. 14/FE DEL 03/10/2022 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12116 2022 1867 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 5 DEL 10/05/2022 E N. 6 DEL 06/06/2022 E N. 7 DEL 16/06/2022 .RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12117 2022 1868 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 227 E N.228 DEL 01/10/2022 (SETTEMBRE 2022), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E IN PRONTA EMERGENZA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: Z11347575E 2022-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12118 2022 1869 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 47 DEL 14/09/2022 (AGOSTO 2022) E N.53 DELL’11/10/2022 (SETTEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. -CIG: Z89345DBEA 2022-11-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12119 2022 1871 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA- FPA N. 3122128604 05/08/2022 , ALLA DITTA “DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. PER SERVIZIO DI VERIFICA E FUNZIONAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO VII APRILE,UFFICI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - MEDIANTE PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA –CIGZ4336F35CC. 2022-11-07 UFFICIO SEGRETERIA 12120 2022 1873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GALFANO MATTEO STEFANO PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-11-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12121 2022 1876 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE “SISTEMA LEGGI D’ITALIA ” GRUPPO WOLTERS KLUWER FATTURA N. 0073863235 DEL 27 OTTOBRE 2022. CIG: Z873484FDB. 2022-11-08 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 6451.92 12122 2022 1875 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2022-11-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 18500 12123 2022 45 DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY SUD PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CIG Z3A3868E45. 2022-11-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12124 2022 957 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE - PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PREVI BUONI D'ORDINE 2022-11-08 STAFF LEGALE 12125 2022 958 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DELL' AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA N°342/2010 DEL TRIBUNALE DI MARSALA E N°434/2013 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-08 STAFF LEGALE 12126 2022 1877 "LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ BMEDIA S.R.L. CON SEDE IN PALERMO PER LA PUBBLICIZZAZIONE RELATIVA ALLA RASSEGNA ESTATE A MARSALA 2022 SULLA TESTATA ONLINE "" BALARM""." 2022-11-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12127 2022 1878 "LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETÀ LIVESICILIA.IT S.R.L. CON SEDE IN PALERMO PER LA PUBBLICIZZAZIONE RELATIVA ALLA RASSEGNA ESTATE A MARSALA 2022 SULLA TESTATA ONLINE "" LIVESICILIA.IT""." 2022-11-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12128 2022 1879 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/22 DEL 22/09/2022 ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE FREE JAZZ CON SEDE IN MARSALA IN VIA GIACINTO BRUZZESI 12, P.IVA 02657950818, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DELL'ORCHESTRA “O' SARRACINO” TENUTOSI IL 18 SETTEMBRE 2022. CIG: Z74379569E. 2022-11-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12129 2022 1880 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 42162322 DEL 19/10/2022 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI 13 TRENTO P.IVA 02615080963, PER ERRATA DECORRENZA TERMINI DI FATTURAZIONE ( LUGLIO/AGOSTO 2022 ) DEL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT E YA 122 AT , GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" VEICOLI A NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA CIG: 8936789794" 2022-11-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 187.32 12130 2022 1889 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1821/PA DEL 28/10/2022 ALLA SOCIETÀ SME ANTICENDIO SAS & C., CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA COZZARO N. 27 – P.IVA 02086170814 PER PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” CIG: . Z82379F744 2022-11-09 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1250.38 12131 2022 959 IMPEGNO DI SPESA .AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 2022-11-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 46130 12132 2022 960 "MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""PANCREAS 2000"" ORGANIZZATA DALL'ISMETT DI PALERMO. AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'I.S.I.S.S. ""ABELE DAMIANI"" DI MARSALA. CIG: Z38387B6D0" 2022-11-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12133 2022 961 DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE ALLA DITTA HALLEY SUD PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CIG Z3A3868E45. 2022-11-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12134 2022 1881 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54_22 DEL 11/10/2022 PER PAGAMENTO CANONE RELATIVA AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: ZDC331AF9B. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-11-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12135 2022 1882 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 351 DEL 30/09/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-11-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12136 2022 1883 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 442/2022-80 DEL 13/10/2022 PER PAGAMENTO CANONE - 3° TRIMESTRE 2022 (DA LUGLIO A SETTEMBRE 2022) PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 92/2022 - N. REG. GENERALE 464 DEL 20/05/2022. 2022-11-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12137 2022 1885 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06/37-2022 DEL 03/10/2022 PER IL “SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO – CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO 2021” - CIG.: ZB43005645 . -RDO N. 2821063 TRAMITE PORTALE ACQUISTI IN RETE P.A. -DITTA PULIRAMA S.A.S. - MARSALA 2022-11-09 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 12138 2022 1886 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 642 DEL 30/09/2022, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-11-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12139 2022 1887 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06/41-2022 DEL 18/10/2022 PER IL “SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE URGENTE NELLE ZONE DI C.DA CUTUSIO (BAGLIO PISCITELLO) E ZONE LIMITROFE , C.DA SAN LEONARDO E BIRGI”. AFFIDAMENTO DIRETTO – CIG: Z0C3803DD3 - DITTA PULIRAMA S.A.S. - MARSALA 2022-11-09 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 12140 2022 1888 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00083824 DEL 31/10/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 0104447/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI OTTOBRE 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA 2022-11-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12141 2022 1897 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI SETTEMBRE - OTTOBRE 2022 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2022-11-10 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 694.57 12142 2022 1890 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 483 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-11-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12143 2022 1892 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.92/F - 2022 DEL 29/06/2022 ALLA DITTA “PUNTO E VIRGOLA” CON SEDE IN MARSALA, PIAZZA F.SCO PIZZO N.22, P. IVA 02115000818, LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AGLI UFFICI DELL'AUTOPARCO COMUNALE.CIG: Z4F36A6A8B 2022-11-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12144 2022 1893 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.1285 DEL 08/08/2022 ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI MONTAGGIO TACHIGRAFO DIGITALE E TARATURA PER IL MEZZO FIAT IVECO DAILY TARGATO EJ 700 AE IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI. CIG ZF5370501B 2022-11-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12145 2022 1894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1151 DEL 06/09/2022 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, DEL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GC967NY NECESSARIO A GARANTIRE IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO NELLA VIA SCARLATTI – P.IVA 01562850816. CIG:Z41378617B 2022-11-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12146 2022 1895 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI SETTEMBRE 2022. CIG:9026319214 2022-11-10 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 12147 2022 1896 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18 DEL 16/09/2022 A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO IN FAVORE DELL'AVV. CLAUDIA PIZZO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DI QUESTO ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 747/2015 R.G., DEFINITO CON SENTENZA N. 211/2022 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2022-11-10 STAFF LEGALE 12148 2022 1898 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1051 DEL 10/10/2022 E N. 1032 DEL 26/09/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-11-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12149 2022 971 AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - INTEGRAZIONE ANNO 2022 E IMPEGNO ANNO 2023 - CIG. 7689504B6E 2022-11-11 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 200000 12150 2022 962 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEI DIPENDENTI, IDENTIFICATI COME IN ATTI, AL RIMBORSO DI SPESE LEGALI IN DIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE -- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – 2022-11-11 STAFF LEGALE 12151 2022 964 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE , AUTOPARCO, TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI, IGIENE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. 2022-11-11 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12152 2022 964 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE , AUTOPARCO, TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI, IGIENE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022. 2022-11-11 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12153 2022 965 SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO CON CESTELLO TARGATO DH981DZ E DELLA PALA CINGOLATA TARGATA FL 145 IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z0E3875C13 2022-11-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12154 2022 966 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE N. 321PER OMESSO PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA - SIMA ALHASSAN 2022-11-11 UFFICIO COMANDO 12155 2022 966 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE N. 321PER OMESSO PAGAMENTO DELLE SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA - SIMA ALHASSAN 2022-11-11 UFFICIO COMANDO 12156 2022 967 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-11 UFFICIO SEGRETERIA 12157 2022 967 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-11 UFFICIO SEGRETERIA 12158 2022 967 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-11 UFFICIO SEGRETERIA 12159 2022 968 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNI 2022-23-24” - CIG: ZC633DE15F AGGIUDICATARIA DITTA MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP) - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 - 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12160 2022 969 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONE CODICE CER.170904 - ANNI 2022-2023 E 2024” - C.I.G.: Z91341D98F - AGGIUDICATARIA DITTA MOVIEDIL SRL DI MARSALA (TP) - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12161 2022 970 SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI 3 DA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG:Z13384FE83 . - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO - MARSALA (TP). - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2022-11-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12162 2022 972 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO. 2022-11-11 UFFICIO GRANDI OPERE 12163 2022 973 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA AUTOMATION SRL DI PALERMO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZA3387D2AC 2022-11-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12164 2022 974 """SERVIZIO DI DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” CIG: 816485075D - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023" 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12165 2022 975 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2021- 2022” - SMARTCIG: Z7A3882C9C (COLLEGATO AL CIG GARA 8543185B47) - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA B) DEL D. LGS.50/2016 - 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12166 2022 976 FORNITURA DI CHIAVE CON CODE CARD PER L'AUTO FIAT CROMA TARGATA DA559TC. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z35387D270 2022-11-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12167 2022 982 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA OIKOS SPA - NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 – CIG: 9486256219 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12168 2022 1899 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CAPPELLO GIUSEPPE SAVERIO PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-11-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12169 2022 1900 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E119 DEL 30/09/2022 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER 15.01.10 IMBALLAGGI CONTENENTI RIFIUTI DI SOSTANZE PERICOLOSI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z53352285A 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12170 2022 1901 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ELVIRA GRAZIANO PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-11-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12171 2022 1902 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 431 DEL 30/09/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2022 - CIG: Z5633DCDF8 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12172 2022 1903 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.107 DEL 02/11/2022 PER IL PERIODO 25/08/2022 – 24/10/2022 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12173 2022 1904 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 761 DEL 30/09/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 2022-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12174 2022 1905 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N°2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO- PERIODO 1 AGOSTO/31OTTOBRE 2022. 2022-11-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12175 2022 1906 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 LETTERA A) N° 83/PA/2022 DEL 25/10/2022 , ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141, P.IVA 01974690818 , PER LA RIPARAZIONE DEL SERVER DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI CIG: ZF4382E512 2022-11-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 463.6 12176 2022 1911 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL’A.S.D. “EDUVERSO” APS-ETS DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “IL CALENDARIO DEL PICCOLO CITTADINO DI MARSALA”, FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE E SPORTIVE A VANTAGGIO DI BAMBINI, NONCHE’ DI GIOVANI DISABILI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE, NEL PERIODO DAL 31 DICEMBRE 2021 AL 30 APRILE 2022. 2022-11-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5061.83 12177 2022 1910 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 146/E/2022 DEL 05/09/2022 PROT. N. 86923 DEL 05/09/2022 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE - PERIODO D'ACCOGLIENZA DA LUGLIO AD AGOSTO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 190.670,73, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-11-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 190670.73 12178 2022 983 APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DAL GIORNO 27.07.2022 AL GIORNO 02.09.2022 PER ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE, FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73 E APPROVAZIONE ELENCO FARMACIE E ESERCENTI COMMERCIALI CONVENZIONATI. 2022-11-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12179 2022 1907 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.785 C.I.E PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022 2022-11-14 UFFICIO ANAGRAFE 12180 2022 1918 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 741 DEL 10/11/2022 ALLA DITTA A - TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 PER AGGIO SULLA VENDITA DEI TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 CUIG: Z1E37800C9 2022-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.65 12181 2022 987 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE DE VITA MARIA ELISABETTA - VERBALE N° V/45299 M DEL 05/03/2022 2022-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 29.4 12182 2022 995 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI- RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PAPAVERO SALVATORE MARCO MARIA VERBALE N° M/47561 DEL 10/06/2022 2022-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 12183 2022 997 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BANNO' MATILDE VERBALE N° V/45525M DEL 12/03/2022 2022-11-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 12184 2022 1926 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/E DEL 06/10/2022, ALLA DITTA IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA PISPISIA N. 809, P.IVA 02093350813, PER IL SERVIZIO DI MESSA A TERRA E COLLEGAMENTO GRUPPO ELETTROGENO E STRUTTURA IN METALLO DEL PALCO, COMPRESO CONFORMITÀ IMPIANTO, IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI ARISA. CIG: Z4937564E9 2022-11-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 854 12185 2022 1925 RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI AL COMUNE DI MARSALA 2022-11-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7619.9 12186 2022 1000 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI SETTEMBRE 2022 2022-11-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 12187 2022 1920 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 9/S DEL 15/09/2022 PROT. N. 90412 DEL 15/09/2022 E N. 10/S DEL 15/09/2022 PROT. N. 90640 DEL 16/09/2022 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 211.928,87 .- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 211928.87 12188 2022 984 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO DEL SINDACO PALAZZO DEI PP.UU. DI VIA GARIBALDI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZE3387B7CD 2022-11-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12189 2022 985 AFFIDAMENTO DIRETTO – REALIZZAZIONE CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI, ALLA DITTA “ CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA (CIGZ1B38822B1) - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.586,00 IVA INCLUSA. 2022-11-15 UFFICIO ANAGRAFE 12190 2022 986 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2022-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12191 2022 988 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO. STAMPA DEL PIANO UTILIZZO DEMANIO MARITTIMO 2022-11-15 UFFICIO GRANDI OPERE 12192 2022 991 CONFERIMENTO INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE” 2022-11-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12193 2022 992 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z4D3885D45 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 3.585,58 IVA INCLUSA. 2022-11-15 UFFICIO ANAGRAFE 12194 2022 993 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO, PER LA FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER L’UFFICIO NOTIFICHE,. CIG- ZA43880DC5 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.832,30 IVA INCLUSA. 2022-11-15 UFFICIO ANAGRAFE 12195 2022 994 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI CIMITERIALI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 987,85 (IVA INCLUSA) -CIG ZBF3880948 2022-11-15 UFFICIO ANAGRAFE 12196 2022 996 AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA 2022-11-15 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 12197 2022 998 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2022-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12198 2022 999 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00= 2022-11-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12199 2022 1001 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00= 2022-11-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12200 2022 1002 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.5009 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 500,00= 2022-11-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12201 2022 1003 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11754 2022-11-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12202 2022 1004 DIPENDENTE MATRICOLA 12262, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2022-11-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12203 2022 1913 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 764 DEL 30/09/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-11-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12204 2022 1914 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N.763 DEL 30/09/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-11-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12205 2022 1915 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 672 DEL 30/09/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-11-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12206 2022 1916 LIQUIDAZIONE ALLA ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS, PERIODO 30/09/2022 – 30/12/2022. - CIG 9183310326 2022-11-15 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 12207 2022 1917 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 838 DEL 20/10/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2022-11-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12208 2022 1921 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33 DEL 17/10/2022 (PERIODO: DAL 20/06/2022 AL 30/09/2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z8937C65CA 2022-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12209 2022 1922 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI PROT. N. 469 DEL 12/10/2022 (LUGLIO/SETTEMBRE 2022 ) ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI UN UTENTE IVI INSERITO. 2022-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12210 2022 1923 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2022. 2022-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12211 2022 1924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO ED ALL'ASSESSORE AL TURISMO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE ALLA BIT DI MILANO – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - DAL 10 AL 12 APRILE 2022. 2022-11-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12212 2022 1927 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 841 DEL 10/05/2022 ALLA “EDISERVICE SRL ” PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T/O) E ALL RISKS - CIG: Z7A35FAC27 2022-11-15 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 12213 2022 1928 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000654443AMC12022 DEL 31/05/2022 ALLA “A. MANZONI & C. S.P.A.” PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA PER L’ACQUISIZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T/O) E ALL RISKS- CIG: Z0735FAB8D 2022-11-15 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 12214 2022 1929 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 166/E/2022 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12215 2022 1930 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 06/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12216 2022 1931 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12217 2022 1932 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 363 DEL 04/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12218 2022 1933 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 156 DEL 30/09/2022 (SETTEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12219 2022 1934 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 168/E/2022 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12220 2022 1935 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.167/E/2022 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2022-11-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12221 2022 1938 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 783 DEL 16/10/2022, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 - CIG ZD837900D1. 2022-11-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1050.54 12222 2022 1939 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.195 DEL 31/10/2022 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 (III° STEP) - CIG. 9189003D26 2022-11-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4111.6 12223 2022 1940 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 89/PA DEL 02/11/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - CIG. 7689504B6E 2022-11-17 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 56035.45 12224 2022 1005 VARIAZIONE INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE - DA ANDREA ANGILERI A ANTONINO ANGILERI 2022-11-17 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 12225 2022 1941 SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE COD. CER. 170302 MATERIALE BITUMINOSO NON PERICOLOSO RICICLABILE, PROVENIENTE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE IN ZONA LIDI. CIG: 7629671BAD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MARSALA RICICLA S.R.L. DI MARSALA (TP) 2022-11-17 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12226 2022 1942 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 713 DEL 21/10/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. - CUP: B81H2000113002 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12227 2022 1943 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 159-22 DEL 30/09/2022 (SETTEMBRE 2022) E 184-22 DEL 31/10/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z523476BD4. 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12228 2022 1945 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 229/22 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z6A3476C6A. 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12229 2022 1947 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 866 E N. 867 DEL 20/06/2022 E N. 1096 E N. 1097 DEL 20/07/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO/APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12230 2022 1948 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12231 2022 1949 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2022 A N. 1 SOGGETTO (GENNAIO-GIUGNO) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12232 2022 1950 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 132 DEL 31/08/2022 (AGOSTO 2022) E N. 155 DEL 30/09/2022 (SETTEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12233 2022 1951 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 69 DEL 03/11/2022 ( SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZE33458757 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12234 2022 1952 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 241/PA DEL 02/11/2022 (SETTEMBRE-OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2022-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12235 2022 1953 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2022-11-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12236 2022 1017 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 48 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTO COLORE NERO/GIALLO/CIANO/MAGENTA PER STAMPANTI BROTHER MFC J65300 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU N° 4 P.IVA 042326003715 CIG: Z79387400C 2022-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1058.18 12237 2022 1018 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 8 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO/GIALLO/CIANO/MAGENTA PER STAMPANTI EPSON ACULASER C9300 NTN. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA GA SERVICE SRL CONS SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO , VIA VERGA N° 3 P.IVA 07252620963 CIG: Z7D3874BE9 2022-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1431.61 12238 2022 1957 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI SETTEMBRE 2022- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001. 2022-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 215681.21 12239 2022 1006 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE PER LA CIFRA DI € 1.100,00 IVA ESCLUSA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022 - CIG Z1B389DFD3- 2022-11-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12240 2022 1008 AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI IN FAVORE DELLA DITTA PRINCE PHONE SERVICE DI MEO PIETRO, CON IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 4.000,00 OLTRE IVA. CIG. Z1B389C750 2022-11-18 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 12241 2022 1011 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2022-11-18 UFFICIO ANAGRAFE 12242 2022 1012 IMPEGNO DI SPESA DI €. 888,72 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA PER L'ANNO 2022 CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2022-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12243 2022 1013 SPESA PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA, RELATIVO ANNO 2022(PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE), ANNO 2023 E 2024 . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 . 2022-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12244 2022 1014 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD” ALLA DITTA IMMEDIA S.P.A., PER LA CIFRA DI € 5.490,00 IVA COMPRESA, CIG:Z4338A4BAC 2022-11-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12245 2022 1016 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 600,00 2022-11-18 UFFICIO SEGRETERIA 12246 2022 1019 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N.867 DEL 28/09/2022 PER PAGAMENTO COMPENSO A N. 2 COMPONENTI ESTERNI: AVV. LA LOGGIA DANIKA (ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE) CIG: ZD437DF477. ING. MINUTELLA ANTONIO (ESPERTO TECNICO) CIG: Z9137DF604. 2022-11-18 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12247 2022 1955 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 20, 21, 22 E 23 DEL 21/09/2022 (GIUGNO/ AGOSTO 2022), N.24 DEL 03/10/2022 (SETTEMBRE 2022) E N. 25 DEL 03/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZCE35AA9CA 2022-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12248 2022 1956 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 169/E/2022 DEL 10/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 90312252A3 2022-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12249 2022 1959 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2022. 2022-11-21 UFFICIO SEGRETERIA 12250 2022 1960 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 58_22 DEL 07/11/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, SECONDO TRIMESTRE CONTRATTUALE AGOSTO/OTTOBRE 2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG ZA13505EE8 2022-11-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 183 12251 2022 1962 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 55_22 DEL 02/11/2022, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE MULTIFUNZIONE, PERIODO DAL 02/08/2022 AL 02/11/2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG Z59325B2BA 2022-11-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 237.9 12252 2022 1034 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE PONTE RADIO ANNO 2023 CIG: ZDA387E084 2022-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1870 12253 2022 1036 IMPEGNO DI SPESA PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALLA SOCIETA' SAIL POST SPA , DI UN LOTTO DI N° 5000 VERBALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 SANT/'ARCANGELO DI ROMAGNA P.IVA 02066400405 CODICE FISCALE 06188330150 CIG: Z6938ABCDD 2022-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7320 12254 2022 1039 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL FONDO PERSEO SIRIO - FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2023 ( ART 208 CDS COMMA 4 ) 2022-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25000 12255 2022 1020 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI/ORDINI PROFESSIONALI ANNO 2022. 2022-11-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12256 2022 1021 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 22 DEL 28/02/2022 P.T. – R.G. N. 165 DEL 28/02/2022 PER IL RIMBORSO ALL’ING. MEZZAPELLE DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI ANNO 2022. 2022-11-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12257 2022 1022 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ANNO 2022 VERSATA DA ALCUNI DIPENDENTI DELLO STAFF CONTROLLO STRATEGICO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 450,00= 2022-11-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12258 2022 1023 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. CIG:903061071E. - APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE. 2022-11-22 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12259 2022 1024 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MSNA NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2022. 2022-11-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12260 2022 1026 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.3, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MATRICOLA 19949 2022-11-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12261 2022 1027 IMPEGNO DI SPESA NECESSARIA PER LA PARTE DI COMPETENZA ANNO 2024 PER L’AFFIDAMENTO EFFETTUATO CON DETERMINA N. 1275/2021 RELATIVA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO PADIGLIONE LOTTO PRIMO/2014 ALLA DITTA “SIEL ASCENSORI SRL - CIG Z363414192 – 2022-11-22 UFFICIO ANAGRAFE 12262 2022 1028 AFFIDAMENTO DIRETTO – REALIZZAZIONE REALIZZAZIONE BUSTE CON INTESTAZIONE “COMUNE DI MARSALA – UFFICIO NOTIFICHE”-ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 244,00 IVA INCLUSA.(CIG Z7E3886C70) 2022-11-22 UFFICIO ANAGRAFE 12263 2022 1029 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CURATOLO S.R.L., PER L’ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG Z6B3886D33 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 3.163,60 IVA INCLUSA. 2022-11-22 UFFICIO ANAGRAFE 12264 2022 1031 FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE E BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER MEZZI COMUNALI. AFFIDAMENTO TEMPORANEO ED IN EMERGENZA ALLA DITTA LEVANTOIL S.R.L. DI MISILMERI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 949847772E 2022-11-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12265 2022 1032 FORNITURA BANDIERE E FASCIA SINDACO MEDIANTE ODA (ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO) SUL MEPA - IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDB38913AC 2022-11-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12266 2022 1033 DETERMINA DI SGRAVIO/DISCARICO INGIUNZIONI DI VERBALI CDS 2022-11-22 UFFICIO COMANDO 12267 2022 1035 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO . 2022-11-22 UFFICIO ANAGRAFE 12268 2022 1037 INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, FINANZIATI NELL’AMBITO FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101. CUP B84E21015430001 - CIG:93100765C2. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO. 2022-11-22 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 12269 2022 1038 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L’ANNO 2022. 2022-11-22 UFFICIO ANAGRAFE 12270 2022 1040 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023 . CIG N° 9487695598 APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2022-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12271 2022 1042 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DELL’INTERVENTO PER IL “RECUPE RO E FRUIZIONE DELLA TERRAZZA DI PORTA GARIBALDI”ALL’ARCH.MAZZEO CORRADO–SMART CIG ZB337BE0FB - 2022-11-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12272 2022 1044 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO COD. CER. 200307, ALTRI RIFIUTI INGOMBRANTI” - CIG:ZBD38A63BB - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2022-11-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12273 2022 1045 DETERMINE DIRIGENZIALI N° 1301 E 1304 DELL' 1/12/2021. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE RIPORTO DELLA SOMMA IN ECCESSO ALLA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI SPESA CAP 249011 PEG 7000 BILANCIO 2022 2022-11-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12274 2022 1961 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. CU00122V0600208 DEL 13/09/2022 ALLA DITTA DM CULTURA SRL, CON SEDE LEGALE IN ROMA, P. IVA 14530051003 PER IL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NUOVA ENTITA’ GESTIONALE SULLA PIATTAFORMA SEBINA OPEN LIBRARY – POLO BIBLIOTECARIO SBN DI TRAPANI - BIBLIOTECA DECENTRATA DI TERRENOVE – MARSALA (COD. SBN TPSM3 – COD. ISIL IT-TP0103). CIG ZE237959CB 2022-11-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12275 2022 1963 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 888,72 QUALE CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA PER L'ANNO 2022 CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2022-11-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12276 2022 1964 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 491 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-11-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12277 2022 1965 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPIEGATO NEL 2° PERIODO (01 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE 2022) PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2022-11-22 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12278 2022 1046 MODIFICA PARZIALE DEL PERIODO DI CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, SIG. G.G. 2022-11-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12279 2022 1047 PERMESSI PER CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. D. L. G. I. 2022-11-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12280 2022 1966 CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO IN FAVORE DELL'EREDE DEL DIPENDENTE DOTT. L.S. DECEDUTO IL 04.05.2022.- 2022-11-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12281 2022 1967 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO 2021. 2022-11-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12282 2022 1058 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE . BENEFICIARIO DE STEFANO MARIA ANTONIETTA 2022-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 12283 2022 1068 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE BENEFICIARIO MANZO MARIA ANGELA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 112/2022 2022-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 12284 2022 1972 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 222917 DEL 13/10/2022 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI DEL MESE DI OTTOBRE 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 12285 2022 1971 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002152492 DEL 31/10/2022 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) CIG: Z91369D3B1 2022-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 467.02 12286 2022 1056 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL NOLEGGIO PER MESI UNO CON DECORRENZA 21/11/2022 -21/12/2022 DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE INFRAZIONI ALLA VELOCITA' ( AUTOVELOX ) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE CONPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO E SOFTWARE APPLICATIVO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: ZB438AE2BA 2022-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3050 12287 2022 1973 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE AI GIORNI DI FERIE MATURATE E NON GODUTE AI SENSI DELL’ART.39, COMMA 8 DEL CCNL DEL 06/07/1995, IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE, CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI, CON LE RISORSE DEL FINANZIAMENTO PON INCLUSIONE. DIPENDENTE DOTT.SSA SORRENTINO LUCIA, DECEDUTA IN DATA 24/01/2022 2022-11-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5837.48 12288 2022 1976 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58105 DEL 17/11/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2022-11-24 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 26877.51 12289 2022 1049 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (CAP. 44005) - IMPEGNO DI SPESA. 2022-11-24 STAFF LEGALE 12290 2022 1050 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2022/2023” C.I.G.: 896830603D RIDUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA SUL BILANCIO 2023 ED INTEGRAZIONE DELL’ IMPEGNO SU BILANCIO 2022 AL FINE DI NON VARIARE IL VALORE DEL CONTRATTO 2022-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12291 2022 1051 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2022 2022-11-24 UFFICIO DI GABINETTO (P.O.) 12292 2022 1052 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2023” - CIG:9508740C78 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2022-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12293 2022 1053 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA ANNI 2023-2024” - CIG: 9504083965 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2022-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12294 2022 1055 ACQUISTO AGENDE LEGALI 2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEC3826B4C 2022-11-24 STAFF LEGALE 12295 2022 1057 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO DI TIPOLOGIA 1 SOSTEGNO GESTIONE STRUTTURE A TITOLARIETÀ PUBBLICA COMUNE PETROSINO - IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 250.208,52. 2022-11-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12296 2022 1059 DETERMINA DI SGRAVIO/DISCARICO CARTELLE ESATTORIALI DI VERBALI CDS ERRONEAMENTE MESSE A RUOLO 2022-11-24 UFFICIO COMANDO 12297 2022 1060 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2022-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12298 2022 1061 "DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO ""CASSANDRA LA VUCI SULA"" PER LA CIFRA DI € 2.150,00 ESENTE IVA AI SENSI DEGLI ART.4 E 5 DEL DPR N.633/72, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022 - CIG :ZB738B95FB-" 2022-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12299 2022 1061 "DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO ""CASSANDRA LA VUCI SULA"" PER LA CIFRA DI € 2.150,00 ESENTE IVA AI SENSI DEGLI ART.4 E 5 DEL DPR N.633/72, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022 - CIG :ZB738B95FB-" 2022-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12300 2022 1063 ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD. DITTA FIRENZEPC SRL P.IVA 06316270484. SMART CIG: Z3C3898B93 2022-11-24 UFFICIO GRANDI OPERE 12301 2022 1064 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2023” - CIG: 9505147770 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2022-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12302 2022 1065 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023 - CIG N° 9487695598 IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA EDISERVICE SRL – CIG: Z8438B66E6 AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL-CIG: Z5438B66B5 AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: Z4338B6707 2022-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12303 2022 1066 PROGETTO PER IL “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 . CIG.94893088AE CUP: B81D22000740004.- APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA E MODELLI. – PRENOTAZIONE- IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2022-11-24 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 12304 2022 1073 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO." 2022-11-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12305 2022 1968 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 116/22 DEL 07/11/2022 (SETTEMBRE - OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z8D3475A65.- 2022-11-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12306 2022 1969 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/713 DEL 02/11/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-11-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12307 2022 1970 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1407 DEL 21/10/2022 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (COSIDETTO TAGLIANDO) DI VERIFICA EFFICENZA, DEL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GC968NY IN FAVORE DELL'OFFICINA AUTORIZZATA FIAT DEI F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO. CIG: Z4D36F86EE 2022-11-24 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12308 2022 1974 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEI MESI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2022-11-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12309 2022 1975 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' BUCANEVE S.R.L.S., CON SEDE A NAPOLI, PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE AL COMUNE DI MARSALA NEL PERIODO FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2022. CIG:Z8730A6C76 2022-11-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12310 2022 1978 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 56-22 DEL 04/11/2022 (AGOSTO-OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z593724E10. 2022-11-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12311 2022 1979 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 24/PA DEL 01/10/2022 (SETTEMBRE 2022) E N.26/PA DEL 01/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2022-11-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12312 2022 1980 LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE – ANNO 2021 2022-11-24 UFFICIO UNICO DEI NOTIFICATORI E DEGLI ACCERTATORI ANAGRAFICI 12313 2022 1075 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 131/2022. BENEFICIARIO CELI ENERGIA SRL E PER ESSA AL LEGALE RAPPRESENTANTE SIG: MARTINO VINCENZO, GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 130/2022 2022-11-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12314 2022 1076 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 137/2022. BENEFICIARIO AMATO FABIO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 156/2022 2022-11-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12315 2022 1078 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE . BENEFICIARIO MARINO FRANCESCA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 137/2022 2022-11-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12316 2022 1077 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 130/2022 . BENEFICIARIO SALONE ANNARITA/SCHERLI SILVANA GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 65/2022 2022-11-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 251 12317 2022 1079 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DEL MIUR INERENTI AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – A.F. 2022- PRIMA E SECONDA QUOTA 2021 2022-11-25 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12318 2022 1080 NATALE A MARSALA – MERCATINI NATALIZI 2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 2022-11-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12319 2022 1080 NATALE A MARSALA – MERCATINI NATALIZI 2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE. 2022-11-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12320 2022 1981 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. PERIODO GENNAIO – AGOSTO 2022 2022-11-25 UFFICIO ANAGRAFE 12321 2022 1982 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2022-11-25 UFFICIO ANAGRAFE 12322 2022 1985 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12059 DEL 15/11/2022 DITTA AGG.: ALMA GROUP S.R.L. CIG: 9038316E4D CUP:B81B20000470006 2022-11-28 UFFICIO CONTRATTI 245 12323 2022 1081 NOMINA DELLA COMMISSIONE INTERNA PER L'ELABORAZIONE DI GRADUATORIE FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR 2022-11-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12324 2022 1082 COSTITUZIONE DEFINITIVA DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART. 67 DEL VIGENTE CCNL 2018 – RISORSE STABILI E VARIABILI. 2022-11-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12325 2022 1983 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.109 DEL24/11/2022 PER IL PAGAMENTO COMPENSO PER REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER ATTIVAZIONE PROCEDURE OPERATIVE DI DETTAGLIO PER RACCOLTA RIFIUTI COVID DI TIPOLOGIA A ED A1 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 NEL CONTESTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-11-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12326 2022 1984 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 410 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2022-11-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12327 2022 1986 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1260 DEL 28/06/2022 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ RICARICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE A PALAZZO VII APRILE E ALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE PER ANNI 2. CIG: Z8934038AA 2022-11-28 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12328 2022 1987 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 163 DEL 15/10/2022 (SETTEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: ZF5345DF88. 2022-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12329 2022 1988 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 27 DEL 16/11/2022 (SETTEMBRE 2022) E N.28 DEL 16/11/2022 (OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z62388533E 2022-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12330 2022 1989 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 56-FE DEL 14/10/2022 (SETTEMBRE 2022) E N.60-FE DEL 14/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2022-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12331 2022 1990 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53/E DEL 05/10/2022 (SETTEMBRE 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2022-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12332 2022 1991 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 21 DEL 17/11/2022 (OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.22 DEL 17/11/2022 (OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2022-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12333 2022 1992 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 183/E/2022 DEL 08/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12334 2022 1999 LIQUIDAZIONE DI SPESA . RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE DE VITA MARIA ELISABETTA NATA A XXXXXXXX IL XXXXXX GIUSTO VERBALE N° V/45299 DEL 05/03/2022 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 29.4 12335 2022 1998 LIQUIDAZIONE DI SPESA . RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PAPAVERO SALVATORE MARCO MARIA NATO A XXXXXXXX IL XXXXXXXX GIUSTO VERBALE N° M/47561 DEL 10/06/2022 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 12336 2022 2000 LIQUIDAZIONE DI SPESA - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BANNO' MATILDE NATA A XXXXXXXXXX IL XXXXXXXXX GIUSTO VERBALE N° V/45525 M DEL 12/03/2022 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 12337 2022 2006 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE DI ESAME PILOTAGGIO DRONI SOSTENUTE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PARTECIPANTE ( GUALTIERI ALBERTO. POCOROBBA SALVATORE E MAGGIO BARTOLOMEO ). 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 186 12338 2022 2008 LIQUIDAZIONE ALLA MARSH SPA DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA 188984356, STIPULATA CON LA SOCIETÀ ASSICURATIVA UNIPOL SAI, PER ASSICURARE CONTRO RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNIO E MALATTIA GLI ISPETTORI AMBIENTALI CHE HANNO DATO SUPPORTO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI CIG: ZE7385EB14 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 278 12339 2022 1084 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 129/2022. BENEFICARIO VALENTI GIUSEPPE DOMENICO GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 29/2022 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 12340 2022 2001 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1550 DEL 23/11/2022 ALLA DITTA OFFICINA FRATELLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI CIG: Z703607E38 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 351.32 12341 2022 2007 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1876/00 DEL 26/10/2022, ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817, PER LA FORNITURA DI N° 3 BATTERIE 12 V, 24 AH PER PARCOMETRI CIG: Z1137EE125 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 426 12342 2022 2003 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 32826827 DEL 17/10/2022 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIA ADRIANO OLIVETTI 13 TRENTO P.IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA YA 121 AT, DEL MESE DI AGOSTO 2022, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA "" CIG: 8936789794" 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 561.96 12343 2022 2002 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202230034339 DEL 03/11/2022 EMESSA DA LEASYS SPA CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P.IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2022 DI N° 3 FIAT TIPO HATHCBACK TARGATE CJ 724 PZ, CJ 725 PZ E CJ 726 PZ , GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE "" CIG: 8993635662" 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 12344 2022 2005 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 005605 DEL 14/11/2022 ALLA DITTA ECO LASER INFORMATICA SRL CON SEDE IN ROMA VIA PADRE GIOVANNI ANTONIO FILIPPINI N° 15/A P.IVA 04427081007, PER LA FORNITURA DI N° 24 TONER PER STAMPANTI A GETTO D'INCHIOSTRO EPSON C5790 CIG: Z83384E1DF 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1519.62 12345 2022 2004 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 32826828 DEL 17/10/2022 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI 13 TRENTO P.IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI SETTEMBRE 2022, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA CIG: 8936789794" 2022-11-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 12346 2022 1997 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'IMPEGNO DI SPESA STANZIATO IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI SETTEMBRE 2022. 2022-11-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 12347 2022 1096 BONUS CAREGIVER - IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI PER L’ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO UNA TANTUM PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE SVOLTO NEGLI ANNI 2018 E/O 2019 E/O 2020 IN FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE O GRAVISSIMA. 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 102161.04 12348 2022 1087 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2022 2022-11-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12349 2022 1088 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA N.127 DEL 08/11/2022 DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA. 2022-11-29 UFFICIO ANAGRAFE 12350 2022 1090 FORNITURA DI “VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICA” DA LAVORO NECESSARI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI S.I.I. E DELLA SEZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – CIG: ZD138BEF59 - APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. S.A.S. - MARSALA - IMPEGNO DI SPESA -DETERMINA A CONTRARRE. 2022-11-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12351 2022 1092 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6 .- APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-11-29 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 12352 2022 1093 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – IDRICO INTEGRATO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 . 2022-11-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12353 2022 1095 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE UFFICIO CONTRATTI A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA . 2022-11-29 UFFICIO SEGRETERIA 12354 2022 1098 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI .- IMPEGNO ANNO 2023. 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12355 2022 1099 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2023”. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA PRENOTAZIONE DELLA SPESA CIG: 9506814717 2022-11-29 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12356 2022 1100 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23-24” - C.I.G. 8978168A9B AGGIUDICATARIA DITTA ECOPLASTIK S.R.L.S. DI MARSALA (TP) - INTEGRAZIONE DI SPESA PER L’ANNO 2023 2022-11-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12357 2022 1101 DETERMINAZIONE DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'ORDINANZA N. 445 DEL 26/07/2022 2022-11-29 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 12358 2022 1102 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA A SOGGETTI IDONEI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI VIGENTI, ESPLETATI DA ALTRI ENTI PUBBLICI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DEI POSTI VACANTI D'ORGANICO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MARSALA. 2022-11-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12359 2022 1993 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 253 E N.254 DEL 02/11/2022 (OTTOBRE 2022), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E IN PRONTA EMERGENZA ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: Z11347575E 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12360 2022 1994 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 26/PA DEL 02/11/2022 (OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12361 2022 1995 SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DELLA FRAZIONE COD. CER. 17504 MATERIALE INERTE DI SCAVO, TERRA E ROCCIA, PROVENIENTE DAI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE IN ZONA LIDI. CIG: 762966136F. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CON SEDE IN VIA VINCENZO GIACALONE N.7, MARSALA (TP) 2022-11-29 SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12362 2022 1996 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1144 DEL 26/10/2022 E N. 1158 DEL 07/11/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-11-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12363 2022 2009 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 173 DEL 10/11/2022 (OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: ZF5345DF88. 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12364 2022 2010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 22/22 DEL 03/11/2022 (OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 23/22 DEL 03/11/2022 OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12365 2022 2011 : LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/PA DEL 15/11/2022 PROT. N. 109553 DEL 15/11/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 PER UN IMPORTO COMPLESIVO DI € 9.862,25 - CIG 9070149BBA 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12366 2022 2012 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 57-22 DEL 04/11/2022 (AGOSTO,SETTEMBRE ED OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z2B3724C73. 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12367 2022 2013 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 92 DEL 31/10/2022 ( SETTEMBRE 2022) E N. 91 DEL 31/10/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: ZC23458A36 2022-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12368 2022 1104 IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE PROGRAMMA MUNIPOL DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2022 DITTA FORNITRICE DE LEONI INFORMATICA SRL CON SEDE IN LATINA VIALE J.F. KENNEDY N° 241 P.IVA 02153830597 CIG: Z31352D398 2022-11-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1586 12369 2022 2021 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2021 DI € 2.673,30 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO, CON SEDE A SIENA, P.IVA 00702220526. 2022-11-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2673.3 12370 2022 2023 LIQUIDAZIONE QUOTA DI GESTIONE ANNO 2021 DI € 10.952,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE – DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA”, CON SEDE A TRAPANI NELLA VIA MAFALDA SAVOIA N. 26, C.F. 93064690816 2022-11-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10952 12371 2022 1103 PARTECIPAZIONE ALLA XXXIX ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI IN PROGRAMMA A BERGAMO DAL 22 AL 24 NOVEMBRE 2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO,ALLOGGIO E TRASFERIMENTI 2022-11-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12372 2022 1105 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.5 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONEDA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI- CIMITERIALI E NOTIFICHE - CIG: Z7138C3A76; DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4 DEL CODICE. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-11-30 SERVIZI DEMOGRAFICI 12373 2022 1105 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI N.5 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONEDA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI- CIMITERIALI E NOTIFICHE - CIG: Z7138C3A76; DETERMINA A CONTRARRE - INDIZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016, CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, COMMA 4 DEL CODICE. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO – PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-11-30 SERVIZI DEMOGRAFICI 12374 2022 1107 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 188 DEL 29/11/2022 – NUM. GEN. 1102/2022 2022-11-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12375 2022 1108 SIG. CORONNELLO FAUSTO ANTONINO, OPERATORE DI ESERCIZIO – POS. 4° PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 28/12/1960. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/01/2023. 2022-11-30 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12376 2022 1110 “ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO ,CARICO E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE, ESEGUITI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA- APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO E QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA- IMPEGNO DI SPESA-CIG:Z7E385E845 2022-11-30 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 12377 2022 2015 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI SMA. 2022-11-30 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12378 2022 2018 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 411 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-11-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12379 2022 2020 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023. CIG: 9487695598 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z4338B6707 2022-11-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12380 2022 2022 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 1.500,00, NON SOGGETTO A RIDUZIONE DEL 4% (EX ART. 28 DEL DPR 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PRESEPIO – STELLA DI BETLEMME, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 1120 – C.F. 91040270810, PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVI EDIZIONE DEL CONCORSO “IL PRESEPE PIÙ BELLO 2021 – CITTÀ DI MARSALA”, DEDICATO A ENRICO PICCIONE. 2022-11-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12381 2022 1113 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E SICUREZZA URBANA DI CUI ALL'ART 208 COMMA 4, LETTERA B) PER L'ANNO 2022 2022-12-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 39800 12382 2022 1111 OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER UTERIORI 2 ANNI DELLA LA FORNITURA DI N. 2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE IN FAVORE DELLA DITTA PRINCE PHONE SERVICE DI MEO PIETRO, PER UN IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVODI € 1.952,00 COMPRENSIVO DI IVA. 2022-12-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12383 2022 1112 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 CIG.94893088AE - CUP: B81D22000740004. -IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA STC MANAGING SRL – CIG:ZCE38CA9CF - AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. - CIG: Z4C38CAB0C 2022-12-01 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 12384 2022 1114 CONCESSIONE DI GIORNI DI PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MATRICOLA 19782 2022-12-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12385 2022 1115 NOMINA COMMISSINE ESAMINATRICE PER L’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00- AREA DI SEDIME E INTERI LOTTI GIUSTE D.D. N. 937 E N. 938 DEL 28/10/2022. 2022-12-01 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 12386 2022 1116 LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO A SEGUITO DI AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL 02/05/2022”. DETERMINA A CONTRARRE EX ART. 192 D.LGS. 267/2000 2022-12-01 UFFICIO PATRIMONIO (Gesione Amministrativa) 12387 2022 2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N.59_22 DEL 18/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 10 AGOSTO AL 10 NOVEMBRE 2022 . CIG Z012A74544 2022-12-01 UFFICIO ANAGRAFE 12388 2022 2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/002 DEL 23/11/2022 ( SETTEMBRE E OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: ZB03458461 2022-12-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12389 2022 2027 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-43-A DEL 14/10/2022 (SETTEMBRE 2022) E N. 02-45-A DEL 14/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2022-12-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12390 2022 2028 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NONCHÉ INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE OBSOLETA NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- ANNO 2020. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2022-12-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12391 2022 2029 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE, ANNO 2017. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2022-12-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12392 2022 2032 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 15/2022 DEL 05/10/2022 (SETTEMBRE 2022), N. 17/2022 DEL 04/11/2022 (OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, N.16/2022 DEL 05/10/2022 (SETTEMBRE 2022) E N. 18/2022 DEL 04/11/2022 (OTTOBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2022-12-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12393 2022 2033 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI NEL CORRIDOIO DEL SINDACO - PALAZZO DEI PP.UU. DI VIA GARIBALDI 2022-12-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12394 2022 2034 LIQUIDAZIONE ALLA LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RESPONSABILITÀ CIVILI CONTO TERZI RCT E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D’OPERA RCO, PERIODO 30/09/2022 – 30/12/2022.- CIG 9183306FD5 2022-12-01 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 12395 2022 2036 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2022B002-000013 DEL 26/08/2022 IN FAVORE DELLA DITTA ARMATO RICAMBI SRL, CON SEDE A MARSALA VIA NAZIONALE N. 397/A, PER L’ACQUISTO DI BATTERIE OCCORRENTI PER DUE ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG - Z6B3716D7C 2022-12-01 UFFICIO ANAGRAFE 12396 2022 1131 "AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO ALLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 20 TARGHETTE RICORDO DA DONARE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL DISABILE ""ALL TOGETHER"" ORGANIZZATA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2022 DALLA GARANTE COMUNALE PER LA DISABILITA'" 2022-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 340 12397 2022 1137 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVEDIBILI NECESSARIE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2022-12-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 600 12398 2022 1134 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA E ASSUNZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N° 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C 1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI ENTI LOCALI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER MESI 5 E PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL F.L. 2022-12-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 114122.84 12399 2022 1117 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI DISABILI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. 2022-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12400 2022 1118 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO MICRO NIDO MARSALA– AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI AD € 222.299,52. – CIG: 94004855A0 – CUP: B81H22000230001 2022-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12401 2022 1124 PRESA D'ATTO RESTITUZIONE SOMME, IN ECCEDENZA INTROITATE, DA PARTE DEI DIPENDENTI TARANTINO ALESSANDRO E LONGO NADIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO 2022 - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - DAL 10 AL 12 APRILE 2022. APPROVAZIONE RENDICONTO. 2022-12-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12402 2022 1125 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTUCCE E TONER OCCORRENTE AGLI UFFICI STAFF SINDACO, CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI - AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z5D38C199E 2022-12-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12403 2022 1130 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - CAP. 45011 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-02 STAFF LEGALE 12404 2022 1132 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IN COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. 2022-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12405 2022 1133 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: ZF438DF2B4 2022-12-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12406 2022 1135 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE ED ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. 2022-12-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12407 2022 1136 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - CIG Z4538AA56F 2022-12-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12408 2022 1138 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRODOTTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATO IN VIA MONSIGNOR ANDREA LINARES DENOMINATO “AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA”, CON IL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E L’ARRICCHIMENTO SOTTO IL PROFILO SPORTIVO, SOCIO-EDUCATIVO E CULTURALE DEI CITTADINI. 2022-12-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12409 2022 1139 "“SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO - CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI – ANNO2023"". IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZDE366917A" 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 12410 2022 1140 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. 2022-12-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12411 2022 1141 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE N° 132 DEL 29/11/2022 REG GENERALE N° 1104 DEL 30/11/2022 AVENTE PER OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA MECCANIZZAZIONE PROGRAMMA MUNIPOL, DI GESTIONE VERBALI DELL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER L'ANNO 2022. DITTA FORNIIRICE DE LEONI INFORMATICA SRL CON SEDE IN LATINA VIALE J.F. KENNEDY 241 P.IVA 02153830597 CIG: Z31352D398 2022-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12412 2022 1142 APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO RELATIVOALLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CAT. D/D1 - CCNL FUNZIONI LOCALI. 2022-12-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12413 2022 2038 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.9 DEL 07/07/2022 ALL'OPERATORE ECONOMICO DAMIGA SRL SRL CON SEDE IN VIA ROBERTO RUFFILLI, 1 ALCAMO (TP) P.I. 02379180819 RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. - CIG: 7306231C8B - CUP B82F17004640004. 2022-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12414 2022 2043 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO S.A.S. N. 45 DEL 17/11/22 MESE DI AGOSTO 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: 7761747C3D 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12415 2022 2044 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12416 2022 2045 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 827 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12417 2022 2045 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 827 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12418 2022 2047 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.13/PA DEL 11/11/2022 ALL'O.E. SAMMARTANO SALVATORE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO N.758, P.I. 02302120817, RELATIVA AL CERTIFICATO N.1/BIS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLE COPERTURE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE ANNO 2021. CIG 89550125AD. 2022-12-05 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 12419 2022 2048 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 828 DEL 31/11/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12420 2022 2049 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 826 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12421 2022 2050 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 707 DEL 31/10/2022, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12422 2022 2055 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 137 DELL'8/11/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 156/2022 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12423 2022 2056 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 134 DEL 8/11/2022, GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICIE DI PACE DI MARSALA N° 137/2022 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12424 2022 2064 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 130 DELL'8/11/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 65/2022 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 251 12425 2022 2054 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 136 DELL'8/11/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICIE DI PACE DI MARSALA N° 161/2022 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 12426 2022 2057 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 135 DEL 08/11/2022 GIUSTA SENTENZA N° 112/2022 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 12427 2022 2058 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N 129 DELL'8/11/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 29/2022 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 12428 2022 1148 IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSIONI AGGIO AL 5% PER I MESI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022 PER LA VENDITA DI TITOLIO DI SOSTA STRISCE BLU AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MY CICERO CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D P.IVA 02770200422 CIG: Z3B38EFD88 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2196 12429 2022 1144 IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022. SOCIETÀ AFFIDATARIA POSTE ITALIANE CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: Z1038E9F95 2022-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20000 12430 2022 1143 PRESA D’ATTO FINANZIAMENTO CON D.M. INTERNO N. 37847 DEL 13 OTTOBRE 2022 PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI SAI ADULTI ORDINARI E MSNA PER IL TRIENNIO 2023-25. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO A ENTI ATTUATORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ORDINARI E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR). DETERMINA A CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE 2022-12-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12431 2022 1145 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA N.2 AL QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. 2022-12-06 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12432 2022 1146 ASSEGNAZIONE BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19) - FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73. - RIAPERTURA TERMINI DELL'AVVISO PUBBLICATO IN DATA 26.07.2022. 2022-12-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12433 2022 1147 "PROGETTO DI PUBBLICA UTILITÀ DENOMINATO ""LE PIAZZE SOLIDALI E BENI COMUNI "".ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA SOMMA GIÀ IMPEGNATA CON D.D.N.1604 DEL 30/12/2021." 2022-12-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12434 2022 1149 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI, DI PROPRIETÀ COMUNALE ” . CIG:85771643A5 – CUP:B88H20000290004 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP PER LA 1° PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E RELATIVO ATTO DI SOTTOMISSIONE.- VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2022-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12435 2022 1150 INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 17 DEL 20/01/22 “DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “FINANZE E TRIBUTI” CON INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OPERATIVE DI RESPONSABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 12 DEL VIGENTE CCDI”. 2022-12-06 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12436 2022 1152 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12437 2022 1153 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2022. 2022-12-06 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12438 2022 2051 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 22/P DEL 31/07/2019, ALLA DITTA MARSALA RICICLA S.R.L. - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: Z0C28FE678" 2022-12-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12439 2022 2052 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ANGILERI CATERINA G.M. PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-12-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 12440 2022 2053 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI/ORDINI PROFESSIONALI ANNO 2022 2022-12-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12441 2022 2061 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ORDINE PROFESSIONALE ANNO 2022. 2022-12-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12442 2022 2063 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/07/2022 AL 30/09/2022 2022-12-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12443 2022 2065 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.92 DEL 21/09/2022 PER IL PAGAMENTO COMPENSI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-12-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12444 2022 2065 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.92 DEL 21/09/2022 PER IL PAGAMENTO COMPENSI AGGIUNTIVI A SEGUITO DI MODIFICA CONTRATTUALE ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2022-12-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12445 2022 2066 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 02/12/2022 PER PAGAMENTO 2^ RATA RELATIVA AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" . - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D. DITTA: LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP)" 2022-12-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12446 2022 2067 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.49/PA DEL 18/11/2022 ALL'O.E. SOCEP SRL CON SEDE IN SALEMI (TP), C/DA RANCHIBILOTTO,10 P.I. 02144170814 , RELATIVA AL 2° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730. 2022-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12447 2022 1154 ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI), DITTA LOMBARDI NICOLA DI MILANO (MI). DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG ZB938EFF23 2022-12-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 430 12448 2022 2073 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO 01/01/2022 FINO AL 30/06/2022- DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – (PRESIDENTE) DOTT. PIETRO SAVONA E (COMPONENTE) DOTT.SSA LOREDANA MARIA ESTER GIUSTINI, E RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE DEL NUCLEO PER L'ANNO 2021. 2022-12-07 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 11648.69 12449 2022 1156 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE PER 14 ORE SETTIMANALI, PERIODO DA GENNAIO 2023 A DICEMBRE 2024. 2022-12-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28169.04 12450 2022 1155 SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023. CIG: Z8C38E03C6 2022-12-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12451 2022 1157 AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALIE COLORE MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO, CON IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.560,00 OLTRE IVA. CIG Z2738E5853 2022-12-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12452 2022 1158 AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI N. 1 FOTOCOPIATORE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO, CON IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.200,00 OLTRE IVA. CIG ZAF38E58B4 2022-12-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12453 2022 1159 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. APPROVAZIONE MODIFICHE CONTRATTO DERIVANTE DEL P.A.I. ANNO 2022 ED IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12454 2022 1160 “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE ” IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 CIG: 8547612091 2022-12-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12455 2022 1161 INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CUP: B82F22000480001 – CIG: 93866940F0. - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12456 2022 1162 FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2022/2023 TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG: 899624610E IMPEGNO DI SPESA. CIG: 953380371E 2022-12-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 12457 2022 1163 NATALE 2022. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE EVENTI E SPETTACOLI ITINERANTI DALL'8 DICEMBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023 CIG: ZB938FD4E1 2022-12-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12458 2022 1164 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, SIG. RA SANSICA CARMELA 2022-12-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12459 2022 1165 PERMESSI PER CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI , DOTT. D. L. G. I. 2022-12-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12460 2022 2068 REGOLARIZZAZIONE PARZIALE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 485 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-12-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12461 2022 2069 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 02 FATTURE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PISCINA COMUNALE DI VIA CIRCONVALLAZIONE N°101- 91025 -MARSALA- CIG:[ZC6061CBB6] - PERIODO FORNITURA MAGGIO E OTTOBRE 2021 - 2022-12-07 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 12462 2022 2070 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SPESE E INDENNITÀ DI FUNZIONE SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA FUNZIONARIO DOTT.SSA FILLIPPA D'AMATO, PER L’APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO 2022 E PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO 2022/2024. 2022-12-07 UFFICIO SEGRETERIA 12463 2022 2071 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT.PA N. 145 DEL 12/11/2022 DI €. 627,08 (IVA COMPRESA) A FAVORE DELLA DITTA C.S.G. INDUSTRY SOC.COOP. – CON SEDE IN MARSALA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO, 39 PER IL SERVIZIO SMONTAGGIO, LAVAGGIO E MONTAGGIO DELLE TENDE DEGLI UFFICI DEL PALAZZO MUNICIPALE – CIG-ZD9356BFC6. 2022-12-07 UFFICIO SEGRETERIA 12464 2022 2074 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 49 DEL 23/03/2022 A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO IN FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR SICILIA-PALERMO N.1091/2002 R.G., DEFINITO CON DECRETO N. 13066/2010 DAL TAR SICILIA DI PALERMO 2022-12-07 STAFF LEGALE 12465 2022 2075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 50 DEL 23/03/2022, PROT. N. 37143 DEL 24/03/2022 A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO IN FAVORE DEL PROF. AVV. SALVATORE PENSABENE LIONTI PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DI QUESTO ENTE NEL GIUDIZIO AVANTI IL TAR SICILIA-PALERMO N. 3805/2002 R.G., DEFINITO CON DECRETO N. 769/2013 DEL TAR SICILIA DI PALERMO 2022-12-07 STAFF LEGALE 12466 2022 2076 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI ING. ALESSANDRO PUTAGGIO, ARCH. ANNALISA BAVETTA E ARCH. VINCENZO DE VITA, IN SERVIZIO ALL'UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO, PER RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ANNO 2022 VERSATA ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. 2022-12-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12467 2022 2077 RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DEI DIPENDENTI, IDENTIFICATI COME IN ATTI, AL RIMBORSO DI SPESE LEGALI IN DIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE -- RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE AI SENSI DEGLI ARTT. 3 E 5 5 DEL REGOLAMENTO APPROVATO CON D.G.M. N. 85 DEL 19/04/2016 2022-12-07 STAFF LEGALE 12468 2022 1170 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2022-12-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 200 12469 2022 1181 AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISOESE UMANE.CIG:Z8738FFB5E 2022-12-10 UFFICIO AFFARI GENERALI 442.22 12470 2022 2078 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTE PROFESSIONALITÀ DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 2019 E 2020 2022-12-10 UFFICIO COMANDO 5500 12471 2022 1180 COMPENSO SPETTANTE PER L'INDENNITÀ DI CARICA PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-10 UFFICIO AFFARI GENERALI 28206 12472 2022 1172 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO / VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA ALLA SOCIETÀ SAIL POST CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P.IVA 01528040502 CIG: ZC438FCB19 2022-12-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 46970 12473 2022 1168 “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIO- NE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: Z5A38C2F5C. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-10 CANILE COMUNALE 12474 2022 1171 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INTERVENTI STRATE-GICI E COMPLESSI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G.O. –“ CIG9520919EE5. AFFIDAMENTO DIRETTO. DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA 2022-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12475 2022 1173 DIPENDENTE MATRICOLA 11293, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.L. N.105 DEL 30 GIUGNO 2022 2022-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12476 2022 1174 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO LEGALE AMMINISTRATIVO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO – ANNO 2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-10 STAFF LEGALE 12477 2022 1175 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' - PENSIONE IN CUMULO DELLA DIPENDENTE D'AIELLO PAOLINA - CAT.A1/A2-. 2022-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12478 2022 1176 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 982/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. LAVORO – SPESE COMPENSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-10 STAFF LEGALE 12479 2022 1178 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' - PENSIONE IN CUMULO DELL'ISPETTORE P.M. MARINO COSIMO - CAT.C1/C5 2022-12-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12480 2022 1179 DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1485 DEL 30/12/2020 - INTEGRAZIONE IMPEGNO 2022-12-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12481 2022 1182 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO - SANITARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. [Z7C38E695A] . -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA - MARSALA. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12482 2022 1186 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE. - IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022. 2022-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12483 2022 1188 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE E MANUTENZIONE SEMESTRALE DEI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 819 DEL 09/09/2022 – CIG ZB538E70DF 2022-12-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12484 2022 1199 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL COMPUTER DI GESTIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 COME INTEGRATO DALL'ART 51 COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.1. DEL D.L. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO IN LEGGE 108/2021 E DALL'ART 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 70/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: ZCD38F52F7 2022-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 329.4 12485 2022 1191 AFFIDAMENTO IN PROROGA DEL SERVIZIO PER LA FORNITURA DI N.2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE IN FAVORE DELLA DITTA PRINCE PHONE SERVICE DI MEO PIETRO, CON IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 1.952,00 CIG:Z2238CAC79 2022-12-12 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 1600 12486 2022 1195 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 240 RISME DI CARTA A 4 BURGO BLU DA 80 GR E N° 30 RISME CARTA A3 BURGO BLU DA 80 GR. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA MONDOSCUOLASRLS CON SEDE IN ERICE VIA A. AIUTO N° 15 P.IVA 02721410815 CIG: ZA638EA4B7 2022-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1645.17 12487 2022 1200 "IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA DEL MEZZO SEQUESTRATO "" CARAVAN MARCA TABBERT"". DITTA: DEPOSITERIA GIUDIZIARIA ADRAGNA BALDASSARE CON SEDE IN TRAPANI VIA A. FOGAZZARO N° 5 P.IVA 01984860815 CIG: ZAC35CDE33" 2022-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2006.38 12488 2022 1202 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 8000 AUTOIMBUSTANTI PER LA NOTIFICA DEI VERBALI DI TRASGRESSIONE AL CDS . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA' MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: ZBC38E9CEB 2022-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8903.56 12489 2022 1192 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONALE, PER LA COPERTURA DI N.9 POSTI DI CAT. D PER LE FIGURE TECNICHE DELLA “EQUIPE” INDICATI QUALI ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO ASSISTENZIALI, AI SENSI DELL’ART.20, COMMA 1, DEL D. LGS N. 75/2017 COME MODIFICATO DAL D. L. N. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 79/2022. 2022-12-12 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 12490 2022 1193 RINNOVO DEL SERVIZIO “POSTA EASY BASIC” A POSTE ITALIANE SPA PER L’AFFRANCATURA E LA NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. - 2022-12-12 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12491 2022 1196 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D – APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2022-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12492 2022 1196 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D – APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2022-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12493 2022 1196 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D – APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2022-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12494 2022 1197 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZE LLOYD'S N. 1906379 E N. 1919046 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-12 STAFF LEGALE 12495 2022 1198 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI REVISIONE AUDIO IN TESTO E TRASCRIZIONE CON PRODUZIONE FILE IN FORMATO PDF DEI LAVORI CONSILIARI”. ANNI 2022-2023. CIG: Z223900B49 2022-12-12 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12496 2022 1201 IMPEGNO DI SPESA NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI € 55.600,28 AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1410 DEL 02/12/2019 DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI ESISTENTI, STARTUP, SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE PER ANNI 3 (TRE), - CIG. 78385819AA 2022-12-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12497 2022 2079 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.039-B/2022 DEL 06/12/2022 ALLA GAZZETTA UFFICIALE REGIONE SICILIANA GURS CON SEDE IN VIA CALTANISSETTA 2/E PALERMO, P.I.02711070827 - C.F. 80012000826 RELATIVA LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA DELL'APPALTO RELATIVO IL SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 CIG: Z4C38CAB0C. 2022-12-12 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 12498 2022 2080 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/772 DEL 29/11/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2022-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12499 2022 2085 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N°Ç 131 DELL'8/11/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 130/2022 2022-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12500 2022 2083 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 42184314 DEL 17/11/2022 EMESSA DA LEASEPLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI 13 TRENTO P.IVA 02615080963, PER ERRATA DECCORRENZA TERMINI DI FATTURAZIONE ( LUGLIO AGOSTO 2022 ) DEL CANONE DI NOLEGGIO DELL'AUTOVETTURA JEEP RENEGADE TARGATA YA 121 AT GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTRAZIONE ALTERNATIVA VIG: 8936789794 2022-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 93.66 12501 2022 2090 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 223328 DEL 11/11/2022 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI , MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2022-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 402.6 12502 2022 2088 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 798,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER N. 2 SERVIZI ANTINCENDIO, NEI GIORNI 11 SETTEMBRE E 7 OTTOBRE 2022 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA 2022-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 798 12503 2022 2084 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1619 DEL 05/12/2022 ALLA DITTA OFFICINA FRATELLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P,.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI CIG: Z703607E38 2022-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1018.04 12504 2022 2089 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 LETTERA A) N° 81/2022PA DEL 25/11/2022 ALLA DITTA TONERGROSS SRL CON SEDE IN ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIO 163/167 P.IVA 1678185710051 , PER LA FORNITURA DI N° 34 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/CIANO/MAGENTA E NERO PER STAMPANTI EPSON 5620 CIG: Z68384B651 2022-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1567.09 12505 2022 1219 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITA ( AUTOVELOX ) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SEGNALETICA, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA SU PALO, CONFIGURAZIONE , COLLAUDO, CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI GIORNI 1. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 COME INTEGRATO DALL'ART 51 COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.1. DEL D.L. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CCON LLEGGE 108/2021 E DALL'ART 1 COPMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/20202 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020,ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 C.F. 06188330150 CIG: 9527430BF2 2022-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 67222 12506 2022 1205 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO COSIMO DELLA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - SENTENZA N° 1040/2012 DEL TRIBUNALE DI MARSALA) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12507 2022 1206 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI NELL'AREA ADIACENTE IL PARCHEGGIO DI C/DA SAN LEONARDO. CUP: B84H22001060001 CIG:9532475F35 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE PROGETTO- APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA E LETTERA DI INVITO – PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12508 2022 1208 RINNOVO DEI SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA - WI4EU. CIG ZAC3906A54 2022-12-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12509 2022 1209 INDENNITÀ DI MENSA DEL PERSONALE S.M.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2022 2022-12-13 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12510 2022 1210 MANIFESTAZIONE DENOMINATA “FESTA DI SANTA LUCIA – I GIORNI DELL'ARANCINA E DELLA CUCCIA”. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALL'I.S.I.S.S. “ABELE DAMIANI” DI MARSALA. CIG: Z76390B113 2022-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12511 2022 1211 APPLICAZIONE D.A. DEL 17/12/04 IN GURS N. 8 DEL 25/02/05, D.A. DEL 24/05/10 IN GURS N. 29 DEL 25/06/10, D.A. DEL 25/01/13 IN GURS N. 11 DEL 01/03/13 IMPEGNO DI SPESA SOMME PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DIARIA “ASSISTENZA IN RSA” ANNO 2022. 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12512 2022 1213 """LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA - ANNO 2022""- CUP: B88B22000150001 – CIG: 9529138D6E - PROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2022-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12513 2022 1215 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV. COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE DELL’AVVOCATURA COMUNALE - ORDINANZE DEL 17/07/2021 E DEL 16/12/2021 CON ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12514 2022 1217 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 159/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12515 2022 1218 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - ORDINANZA DEL 26/11/2021 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - SPESE COMPENSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12516 2022 1220 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2022-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12517 2022 1221 SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2024 - 31/10/2024. CIG:892538872D 2022-12-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12518 2022 1222 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12519 2022 1225 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA-“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIEÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. INTERI LOTTI E AREA DI SEDIME. 2022-12-13 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 12520 2022 1227 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12521 2022 1228 """LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA - ANNO 2022"" - CUP: B88B22000150001 – CIG: 9529138D6E. DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12522 2022 1230 MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2022 - CUP B87J22000140004 - CIG 9530377BE3 APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2022-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12523 2022 1231 NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA N. 649/2022 DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA NEI CONFRONTI DI XXXXXXXX. 2022-12-13 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 12524 2022 1232 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2022-12-13 UFFICIO ANAGRAFE 12525 2022 1233 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZE LLOYD'S N. 1906379 E N. 1919046 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12526 2022 1234 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZE LLOYD'S N. 1906379 E N. 1919046 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12527 2022 1235 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 10.000,00 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER PERMESSI RETRIBUITI AD ALCUNI CONSIGLIERI COMUNALI 2022-12-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12528 2022 1236 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL' AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME DEL 3.2.2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA (REP. N°46/22 – N°476/2021 R.G. ES.NE MOB.) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-13 STAFF LEGALE 12529 2022 1237 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ECONOMICO A FAMIGLIE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2023. (ART. N. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018). APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI DOMANDA. 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12530 2022 2081 LIQUIDAZIONE FATTURA N.96/PA/2022 DEL 02/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 141, PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER L’UFFICIO NOTIFICHE.CIG- ZA43880DC5 2022-12-13 UFFICIO ANAGRAFE 12531 2022 2082 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.220/E DEL 15/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPOSO GIAMPIERO, CON SEDE A MARSALA C.DA AMABILINA N. 77/C, PER L’ACQUISTO DI N. 4 CASSE IN ZINCO OCCORRENTI PER CIMITERO URBANO. CIG Z5D37E9395 2022-12-13 UFFICIO ANAGRAFE 12532 2022 2087 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE D'OPERA AL MAESTRO GABRIELLA AGUGLIARO PER L'ESIBIZIONE ESEGUITA, UNITAMENTE AGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO “A. SCONTRINO” DI TRAPANI, IL 18 NOVEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA”. CIG ZE738A6735 2022-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12533 2022 2092 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI NOVEMBRE 2022 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12534 2022 2093 FAMIGLIA CORDARO T. E DI GIOVANNI V. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE EROGATO IN MODALITÀ INDIRETTA. - RIMBORSO DEGLI ONERI CONTRIBUTI RELATIVI AL 1°, 2° E 3° TRIMESTRE VERSATI ALL’INPS PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OPERATORE OSA NEL PERIODO 04/01/2022-03/07/2022. - CUP B81E190000030002. 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12535 2022 2094 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI OTTOBRE 2022 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12536 2022 2095 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1150 DEL 30/11/2022 E N. 1151 DEL 30/11/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 9486256219" 2022-12-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12537 2022 2096 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 168/PA DEL 07/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12538 2022 2098 LIQUIDAZIONE FATTURA N.227 DEL 01/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA REALIZZAZIONE DI REGISTI DI STATO CIVILE OCCORRENTI PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI, CITTADINANZE ED UNIONI CIVILI COMMA DALLA L.N. 76 DEL 11/05/2016. CIG- Z5937FCB46 2022-12-13 UFFICIO ANAGRAFE 12539 2022 2099 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.17/22PA DEL 30/11/2022 IN FAVORE DELLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA, CON SEDE A MARSALA VIA FIUME N. 1, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI CIMITERIALI.CIG ZBF3880948 2022-12-13 UFFICIO ANAGRAFE 12540 2022 2100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12061 DEL 24/11/2022 DITTA AGG.: MDM S.R.L. CIG 9047819071 CUP:B81B21012710004 2022-12-14 UFFICIO CONTRATTI 245 12541 2022 2101 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12062 DEL 30/11/2022 DITTA AGG.: REALIZZAZIONE E MONTAGGI S.R.L. CIG: 9136146A2D 2022-12-14 UFFICIO CONTRATTI 245 12542 2022 2104 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 197 DEL 01/12/2022 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) P.IVA 02607630841 PER LA TARATURA DELL'AUTOVELOX C 106 CIG: Z9E3847865 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 817.4 12543 2022 1250 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI) P.IVA 97532760580 RELATIVO AL 3° TRIMESTRE 2022 CIG: Z6D3916409 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 926.49 12544 2022 2105 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 LETTERA A) N° 3/1600 DEL 28/11/2022 ALLA DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO ) VIA BOTTAU 4, P.IVA 04232600371 PER LA FORNITURA DI N° 48 CARTUCCE A GETTO D' INCHIOSTRO COLORE GIALLO/CIANO/MAGENTA E NERO PER STAMPANTI BROTHER MFC J 65300 CIG: Z79387400C 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1058.18 12545 2022 2113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202230039135 DEL 05/12/2022 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P.IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI NOBEMBRE 2022 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ , GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO AQ VEICOLI A NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE CIG: 8993635662 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 12546 2022 2106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 32912485 DEL 21/11/2022, EMESSA DA LEASEPLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI 13 TRENTO, P.IVA 02615080963, PER IL ILCANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT , MESE DI OTTOBRE 2022, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATA AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA CIG: 8936789794 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 12547 2022 2102 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002157009 DEL 30/11/2022, EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.,IVA 02066400405, PER IL NOLEGGIO DELL'AUTOVELOX AUTOSC@N SPEED PER MESI UNO CIG: ZED3775130 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3050 12548 2022 2103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1022313885 DEL 12/12/2022 A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 , P.IVA 01114601006, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERSI FUORI DALLA REGIONE SICILIA CIG: Z1038E9F95 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20000 12549 2022 1247 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO, ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405,AI SENSI DELL'ART 36, COMMA 2, LETTERA A) E SS.MM.II, DELLA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI 21.000 VERBALI. CIG: Z97390B31B 2022-12-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30744 12550 2022 1226 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2022-12-14 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 12551 2022 1240 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ( LEGGE 448/98) AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 2022-12-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12552 2022 1241 "SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD"" QUALE ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2022 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2022-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12553 2022 1242 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N.3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2022 PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 674,10 2022-12-14 UFFICIO ANAGRAFE 12554 2022 1242 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N.3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2022 PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 674,10 2022-12-14 UFFICIO ANAGRAFE 12555 2022 1242 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N.3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2022 PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 674,10 2022-12-14 UFFICIO ANAGRAFE 12556 2022 1242 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N.3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2022 PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €. 674,10 2022-12-14 UFFICIO ANAGRAFE 12557 2022 1243 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 1 BANDIERA ITALIANA ALLA DITTA A&D SERVICES CON SEDE A MARSALA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE ALLA DITTA SAMMARTANO ANTONIO CON SEDE A MARSALA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9A390B5E0 E Z26390B5FC 2022-12-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12558 2022 1244 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – SPESE COMPENSATE - SENTENZA N. 220/2021 DEL 08/07/2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-12-14 STAFF LEGALE 12559 2022 1246 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA 2022-12-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12560 2022 1248 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12561 2022 1249 IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR DEL PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2022 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-12-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12562 2022 1251 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. 2022-12-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 12563 2022 1252 ACCERTAMENTO LISTA DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2022. 2022-12-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12564 2022 1253 MODIFICA DELLA D.D. N. 967 DEL 09/ 11/2022 “AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022 “– INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 2.040,16 2022-12-14 UFFICIO SEGRETERIA 12565 2022 1254 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. EX ART.192 TUEL 2022-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12566 2022 1255 IMPEGNO DI SPESA CANONI ANNUALI ANAS PER ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE SU STRADE DI APPARTENZA DELLA ANAS 2022-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12567 2022 1256 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO SCARRABILI CONTENENTI FRAZIONI COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” - COMPLETAMENTO ANNUALITÀ 2022 - C.I.G.:Z7D3915F86 AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOPLASTIK SRLS DI MARSALA 2022-12-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12568 2022 2107 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE D'OPERA AL MAESTRO LEONARDO NICOTRA PER L'ESIBIZIONE ESEGUITA, UNITAMENTE AGLI ALLIEVI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI STATO “A. SCONTRINO” DI TRAPANI, IL 18 NOVEMBRE 2022 IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA”. CIG Z5538A6713 2022-12-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12569 2022 2109 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, 3° TRIMESTRE 2022. 2022-12-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12570 2022 2110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL' 01/07/2022 AL 30/09/2022. 2022-12-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12571 2022 2111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.11/22 DEL 24/11/2022 ALL' ING. MINUTELLA ANTONIO RELATIVA ALL'ONORARIO PER COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA, ESPERTO TECNICO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. CIG: Z9137DF604. 2022-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12572 2022 2112 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.23/PA DEL 07/12/2022 ALL'O.E.OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C., RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. 2022-12-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12573 2022 1265 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA FIDEJUSSONE ASSICURATIVA ALLA SOCIETA' GROUPAMA ASSICURAZIONE SPA A MEZZO DELLA MARSH SPA BROKER DEL COMUNE DI MARSALA, PER LA SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA SCUOLE SICURE. BENEFICIARIO : SOCIETÀ ASSICURATIVA GROUPAMA CON SEDE IN ROMA VIA CESARE PAVESE 385 P.IVA 00885741009 CON PAGAMENTO DA EFFETTUARSI PER MEZZO DELLA MARSH SPA CON SEDE IN MILANO VIALE BODIO 33 ANNUALITÀ RICHIESTA 2022/2023 CON DECORRENZA 28/11/2022 - 28/11/2023 CIG: Z60391E5E0 2022-12-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 397.53 12574 2022 1264 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5 FOTOCONDUTTORI ( 2 NERO + 1 GIALLO/CIANO E MAGENTA ) PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300 NTN. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: Z52391C89C 2022-12-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 795.01 12575 2022 2124 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 123 DEL 02/11/2022 ALLA DITTA TECHLAB WORKS SRL CON SEDE IN MASCALUCIA VIA MACELLO 15/D P.IVA 04603060874PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE IN N° 9 ISTITUI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA - PROGETTO SCUOLE SICURE CIG: ZB0300F30C 2022-12-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26008.33 12576 2022 2118 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME STANZIATE NEL 4° TRIMESTRE 2021, PARI A € 45.000,00, IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810. 2022-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 45000 12577 2022 2135 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA DEL 05/12/2022 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 - CIG. 7689504B6E - 2022-12-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 47921.71 12578 2022 1257 "DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI RETI PER PORTE DA CALCIO E N. 1 KIT COMPLETO 4 PALETTI CALCIO D'ANGOLO IN PVC CON BANDIERA PER LO STADIO MUNICIPALE ""LOMBARDO ANGOTTA"" ALLA DITTA A&D SERVICES - CIG: Z1A390B3BB." 2022-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12579 2022 1258 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE “MEMORIAL PIERO SCARDINO” IN DATA 17 DICEMBRE 2022 PROPOSTO DAL MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE – MAC CON SEDE IN MARSALA. CIG: Z41391BC2F 2022-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12580 2022 1259 SPESE PER PAGAMENTO TENTATIVO DI MEDIAZIONE PROPOSTA DAL COMUNE DI MARSALA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DIRITTI DI MEDIAZIONE. CIG: Z47390B418 2022-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12581 2022 1261 ACCERTAMENTI DI ENTRATA RELATI AI PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022. 2022-12-15 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 12582 2022 1266 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2022"". - CUP: B88B22000140004 - CIG:95287648CD -PROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2022-12-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12583 2022 1267 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. [Z7338E129B] . -APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA IL MATITONE S.A.S. DI RALLO PAOLO DAVIDE & C. - MARSALA. - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12584 2022 1268 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE- ANNO 2021. CIG:9040394123–CUP: B87H21011790004 .AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2022-12-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12585 2022 2114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 46 DEL 21/11/22 MESE DI SETTEMBRE E CERTIFICATO N. 47 DEL 25/11/2022 MESE DI OTTOBRE 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 709382E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2022-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12586 2022 2116 VERSAMENTO ACCONTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2022. 2022-12-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12587 2022 2117 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 006 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA APRILE/MAGGIO/GIUGNO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022 2022-12-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12588 2022 2117 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 006 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA APRILE/MAGGIO/GIUGNO/AGOSTO/SETTEMBRE 2022 2022-12-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12589 2022 2119 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60_22 DEL 18/11/2022 PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI FORNITURA DI FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI –CIG: Z292A5CBC8. -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO . 2022-12-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12590 2022 2121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.755 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA PAN GE.A. SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA GIUSEPPE MARIA ABBATE N.6/8 ZONA INDUSTRIALE P.I. E C.F. 05829220820 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DELL’ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI” ANNO 2022– CIG: ZEC35CB3A4 2022-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12591 2022 2122 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 444 DEL 30/11/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2022-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12592 2022 2123 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 768 DEL 30/11/2022, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2022-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12593 2022 2126 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 172 DEL 31/10/2022 (OTTOBRE 2022) E N. 189 DEL 30/11/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12594 2022 2131 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 053/22 DEL 11/11/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12595 2022 2132 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 173 DEL 31/10/2022 (OTTOBRE 2022) E N. 190 DEL 30/11/2022 (NOVEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12596 2022 2133 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 410 DEL 05/11/2022 (OTTOBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12597 2022 2134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITÀ SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 2022-12-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12598 2022 2146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FV 848 DEL 13/12/2022 ALLA DITTA A. TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P. IVA 13075050156 PER AGGIO SUI TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 CIG: Z1E37800C9 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.46 12599 2022 2143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000032446 DEL 23/11/2022 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP ( PER I MESI DI APRILE. MAGGIO-LUGLIO-AGOSTO E OTTOBRE 2022 ) CIG: Z8235A78DF 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 71.3 12600 2022 1275 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE N° 000000169/2021 A FAVORE DI LOMBARDO PIETRO EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA IL 17/05/2021 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 408.75 12601 2022 2142 LIQUIDAZIONE DI SPESA. BENEFICIARIO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI P.IVA 97532760580 - PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2022 DI ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG: Z6D3916409 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 926.49 12602 2022 2145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002157929 DEL 30/11/2022 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 ( CONCILIA SERVICE ) CIG: Z91369D3B1 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3188.59 12603 2022 2141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 53 DEL 07/12/2022 ALL'UNIONE TIRO A SEGNO SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO, P.IVA 02252540816 C.F. 91003700811, PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z533495073 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4114.88 12604 2022 1269 AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS. 165/2001, ALL'ESPLETAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE CONFERITO DA ALTRA AMMINISTRAZIONE. 2022-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12605 2022 1270 SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 2022-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12606 2022 1271 LAVORO STRAORDINARIO PER IL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO . 2022-12-16 SERVIZI DEMOGRAFICI 12607 2022 1276 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022. CIG: 9136146A2D - - MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE CONTRATTI 2022-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12608 2022 1279 PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO PER CHIAMATA IN CAUSA TERZI NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA CO.SA.PI. DI S. E P. DI GAETANO SNC CON ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO IN DATA 23/09/2022 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2022-12-16 STAFF LEGALE 12609 2022 1280 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI MINORENNI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022. 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12610 2022 1281 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI MAGGIORENNI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL D.R.S. N. 1915 DEL 18/10/2022. 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12611 2022 1282 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITANTI INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO ANNO 2022,IN FAVORE DEL DIPENDENTE MARINO SALVATORE 2022-12-16 SERVIZI DEMOGRAFICI 12612 2022 1283 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONEDA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI- CIMITERIALI E NOTIFICHE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO – IMPEGNO DI SPESA DELLA COMPLESSIVA SOMMA DI €. 4.880,00 IVA COMPRESA - CIG: Z7138C3A76 2022-12-16 SERVIZI DEMOGRAFICI 12613 2022 2136 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 459 DEL 14/12/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO SCARRABILI CONTENEBTI FRAZIONI COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z30370714A 2022-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12614 2022 2138 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.19/22 DEL 26/11/2022 ALL'AVV. LA LOGGIA DANIKA RELATIVA ALL'ONORARIO PER COMPONENTE ESTERNO DELLA COMMISSIONE DI GARA, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. CIG: ZD437DF477. 2022-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12615 2022 2140 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 25/001, DEL 07/12/2022, ALLA DITTA L.E.S DI ALESSANDRO GENNA & C. SNC, CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)-RELATIVA AL 1° SAL PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO 2022”.CIG:90275401AE 2022-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12616 2022 2144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 531 DEL 30/11/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2022 - CIG: Z5633DCDF8 2022-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12617 2022 2151 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 11/22 DEL 05/10/2022 (SETTEMBRE 2022), FPA 13/22 DEL 21/11/2022 (OTTOBRE 2022) E FPA 15/22 DEL 05/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5B3475C9B.- 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12618 2022 2152 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 12/22 DEL 05/10/2022 (PERIODO: DAL 26/05/2022 AL 30/09/2022), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5737C650F.- 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12619 2022 2153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.27/PA DEL 06/12/2022 PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2022-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12620 2022 2154 LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/PA DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS, CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 137/A PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z4D3885D45 2022-12-16 UFFICIO ANAGRAFE 12621 2022 2154 LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/PA DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS, CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 137/A PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z4D3885D45 2022-12-16 UFFICIO ANAGRAFE 12622 2022 2154 LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/PA DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS, CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 137/A PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z4D3885D45 2022-12-16 UFFICIO ANAGRAFE 12623 2022 2154 LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/PA DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS, CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 137/A PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z4D3885D45 2022-12-16 UFFICIO ANAGRAFE 12624 2022 2154 LIQUIDAZIONE FATTURA N.65/PA DEL 05/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS, CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 137/A PER L’ACQUISTO DI MATERIALE CANCELLERIA E TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z4D3885D45 2022-12-16 UFFICIO ANAGRAFE 12625 2022 2155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 400/E DEL 01/10/2019 IN FAVORE DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ACM -ARBITRATO E CONCILIAZIONE MARSALA SRL 2022-12-16 STAFF LEGALE 12626 2022 2156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 464/E DEL 10/11/2022 IN FAVORE DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ACM -ARBITRATO E CONCILIAZIONE MARSALA SRL 2022-12-16 STAFF LEGALE 12627 2022 2157 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO DI TIPOLOGIA 1 SOSTEGNO GESTIONE STRUTTURE A TITOLARIETÀ PUBBLICA COMUNE PETROSINO – AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 3914/PAC DEL 13/07/2022. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI PETROSINO, PARI AD € 25.020,85, QUALE ANTICIPO DEL 10%, RICEVUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO, SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO. 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12628 2022 2157 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO DI TIPOLOGIA 1 SOSTEGNO GESTIONE STRUTTURE A TITOLARIETÀ PUBBLICA COMUNE PETROSINO – AMMESSO A FINANZIAMENTO CON DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 3914/PAC DEL 13/07/2022. LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI PETROSINO, PARI AD € 25.020,85, QUALE ANTICIPO DEL 10%, RICEVUTO DAL MINISTERO DELL’INTERNO, SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO. 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12629 2022 1289 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 18 E 29 DICEMBRE 2022 PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” – CIG: ZEB3928BC8 2022-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12630 2022 1296 IMPEGNO DI SPEA PER IL LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI N° 12 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE , FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02663740817 CIG: Z633929FFE 2022-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 240 12631 2022 1294 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2000 SCHEDE AUTORIZZAZIONE PASS INVALIDI MODELLO EUROPEO, 2000 SCHEDE PASS IN CARTONCINO BIANCO E N° 2000 SCHEDE PASS IN CARTONCINO COLORATO. AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA 00609120811 CIG: Z7D39277F0 2022-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 793 12632 2022 1290 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”- C.F 91010070810 – 4° TRIMESTRE 2022. 2022-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 45000 12633 2022 1291 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – STADIO COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA. IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z123923BB9. 2022-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12634 2022 1292 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO PER ATTIVAZIONE CONTRATTO FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [9545799289] 2022-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12635 2022 1292 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO PER ATTIVAZIONE CONTRATTO FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: [9545799289] 2022-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12636 2022 1293 ACCERTAMENTO DI ENTRATA RECUPERO SOMME PER DANNO ERARIALE ADDEBITATO AD EX DIPENDENTE DI QUESTO ENTE E RELATIVA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER SPESE DI GIUSTIZIA E BOLLI INERENTI LA SENTENZA N. 649/2022 EMESSA DALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIA. 2022-12-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12637 2022 1297 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12638 2022 1297 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12639 2022 2158 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALLE RESTANTI N° 165 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO, LUGLIO ED AGOSTO 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12640 2022 2160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1PA DEL 29/06/2022 ALLA DITTA GERARD SPORT DI MATTEO GIOVANNI GERARDI, PER LA FORNITURA DI N. 150 MAGLIETTE UTILIZZATE PER L'EVENTO DENOMINATO “SBARCO PER L'UNITÀ D'ITALIA E PER LA PACE NEL MONDO”. CIG Z32365ADBB 2022-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12641 2022 2167 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA -2022-.” SMART CIG: ZB034A6 2022-12-19 CANILE COMUNALE 12642 2022 2168 PAGAMENTO RATE DI MUTUO BNL E CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN SCADENZA AL 31/12/2022. 2022-12-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12643 2022 2174 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE INFORM TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12060 PER ""LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE"" - DITTA L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. S.N.C. CIG.90275401AE" 2022-12-20 UFFICIO CONTRATTI 245 12644 2022 1327 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022, IN FAVORE DELLASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO” CON SEDE IN SIENA P.IVA 00702220526 2022-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2673.3 12645 2022 1323 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE” CON SEDE IN MARSALA - P.IVA 02123010817 2022-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5170 12646 2022 1308 IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CDS ED EXTRA CDS) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN RIOMA VIALE EUROPA 190, P.IVA 01114601006 C.F. 9710388585 CIG: 95408828E4 2022-12-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 69000 12647 2022 1322 PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZO DI NOTIFICA AVVISI DI ACCERTAMENTO CDS ED EXTRA CDS PER L'ANNO 2023 APPROVAZIONE PREAVVISO DI INFORMAZIONE PROCEDURA RISTRETTA DI GARA PER AGGIUDICAZIONE SERVIZIO NOTIFICA CONTRAVVENZIONI PER L'ANNO 2023 , AI SENSI DEGLI ARTT 70 E 59 COMMA 5) DEL D.LGS 50/2016, A VALERE QUALE AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CIG: 9558212610 2022-12-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 610375 12648 2022 1298 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022 IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA CALANDRO ANTONIA 2022-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12649 2022 1300 CONFERMA UTILIZZO DEI DIPENDENTI DI RUOLO DI CAT D PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004. 2022-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12650 2022 1302 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'ANNO SOLARE 2023, AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022, IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. NORFO GIUSEPPE. 2022-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12651 2022 1306 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - CAP. 45011 (TASSE, IMPOSTE E VALORI BOLLATI)- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-20 STAFF LEGALE 12652 2022 1307 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - CAP. 45004 (ACQUISTO BENI DI CONSUMO) - PRENOTAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PREVI BUONI D'ORDINE – ANNO 2023 2022-12-20 STAFF LEGALE 12653 2022 1309 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO - CAP. 44005 (PRESTAZIONI DI SERVIZIO) - PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2023 2022-12-20 STAFF LEGALE 12654 2022 1310 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI CON LA SOC. TRAPANI SERVIZI SPA E SERVIZIO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON LA SOC. OIKOS SPA” - TRAPANI SERVIZI SPA - CIG : 9552021118 - OIKOS SPA – CIG: 95521592F9 IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2023 2022-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12655 2022 1312 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA . SMART CIG: Z223911403. 2022-12-20 CANILE COMUNALE 12656 2022 1313 IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO (ART. 37 D.P.R. 131/1986 E ART 8 DELLA TARIFFA ALLEGATA PARTE I AL T.U.R.) RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000226/2021 DEL 29.03.2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-20 STAFF LEGALE 12657 2022 1313 IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO (ART. 37 D.P.R. 131/1986 E ART 8 DELLA TARIFFA ALLEGATA PARTE I AL T.U.R.) RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000226/2021 DEL 29.03.2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-20 STAFF LEGALE 12658 2022 1315 FORNITURA CANONE DISPLAY PER N.10 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AXENTIA TECHNOLOGIES AB DI UNIVERSITETSVGEN 14 ( STATO ESTERO) ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z46392ACC4 2022-12-20 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12659 2022 1316 SERVIZIO DI MESSA A DIMORA E FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI NELLE AIUOLE COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA “AZ. AGRIC. FLORICOLTURA DI RUSSO VINCENZO” DI MARSALA. CIG ZA63927F11 2022-12-20 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 12660 2022 1317 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPOSO GIANPIERO, PER LA FORNITURA N.4 CASSE IN LEGNO E ZINCO COMPLETE DI VALVOLA DEPURATRICE, IMBOTTITURA E MATERASSO ASSORBI LIQUIDI, DI CUI N.2 MISURA STANDARD E N. 2 FUORI MISURA, OCCORRENTI PER PROCEDERE ALL’EVENTUALE SEPOLTURA DI SALME SENZA NOME RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE.. CIG-ZA3391D3A8 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €4.880,00 IVA INCLUSA. 2022-12-20 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 12661 2022 1318 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTO DEL MIUR RELATIVO AL RIMBORSO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO MENSA INSEGNANTI 2022-12-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12662 2022 1319 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ( LEGGE 448/98) AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 2022-12-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12663 2022 1320 ACQUISTO DI N 400 LICENZE ANTIVIRUS DEL TIPO BITDEFENDER GRAVITYZONE BUSINESS SECURITY ENTERPRISE - GOV,PER ANNI 2. CIG Z083931D7A 2022-12-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12664 2022 1321 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER IL TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTCO ALUNNI. 2022-12-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12665 2022 1324 “SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2022” - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO. CIG:Z6039348CE 2022-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12666 2022 1325 “SERVIZIO PER IL CONTROLLO, LA RACCOLTA DATI E LA REDAZIONE DI UN PIANO DI INDAGINE PRELIMINARE DELL’ EX DISCARICA DI “RIFIUTI SOLIDI URBANI” SITA IN C/DA BUTTAGANE DI MARSALA, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.” RIDUZIONE SOMME IMPEGNATE SUL BILANCIO 2022 E IMPEGNO SUL BILANCIO 2023 – CIG. Z0C33A2549 2022-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12667 2022 1326 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON AUTORITÀ, CITTADINANZA E DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 800,00 IVA COMPRESA -CIG: Z95393408A 2022-12-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12668 2022 1326 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON AUTORITÀ, CITTADINANZA E DIPENDENTI COMUNALI. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 800,00 IVA COMPRESA -CIG: Z95393408A 2022-12-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12669 2022 1328 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - INTEGRAZIONE/RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE N. 1227 DEL 13/12/2022 MUTUO CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12670 2022 1329 SPESE DI REGISTRAZIONE ATTO DI CESSIONE VOLONTARIA AL COMUNE DI MARSALA DEI TERRENI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C/DA STRASATTI DI MARSALA - SFRAGA E ANGILERI) – IMPEGNO DI SPESA 2022-12-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 12671 2022 1330 IMPEGNO DI SPESA PER LE ANNUALITÀ 2023 – 2024 – PERIODO 30/12/2022 – 30/12/2024. COPERTURA ASSICURATIVA. •LOTTO N.1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) POLIZZA N.F2200020299LB - LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A. - CIG 913306FD5. •LOTTO N.2 - ALL RISKS, POLIZZA N.1915418 ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. - CIG 9183310326 2022-12-20 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 12672 2022 1331 """LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA - ANNO 2022"" - CUP: B88B22000150001 – CIG: 9529138D6E. INTEGRAZIONE/RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE N. 1228 DEL 13/12/2022 MUTUO CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12673 2022 2170 PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO “RESTITUZIONE ONERI DI CONCESSIONE CIMITERIALE CAPPELLA GENTILIZIA NON REALIZZATA CUDIA FABIO FELICE E PER ESSO AVV. CANIO IUNGANO” 2022-12-20 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 12674 2022 2171 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA C.A.S.T. SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE OPERATIVA A MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N.45, IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. BONOMO GIANCARLO, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PERIODO MARZO – OTTOBRE 2022. 2022-12-20 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12675 2022 2172 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 63 ELR DEL 31/08/2022 E N. 71 ELR DEL 30/09/2022 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2022-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12676 2022 2173 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2022-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12677 2022 1357 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 152 DEL 20/12/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 200/2022 . BENEFICIARIO LAUDICINA EGIDIO 2022-12-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12678 2022 1358 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 153 DEL 20/12/2022 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 197/2022 BENEFICIARIO SELMAR TECNOLOGIES E PER ESSA GIUSTA AUTORIZZAZIONE ALL'INCASSO, L'AVV GIANCARLO POCOROBBA 2022-12-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 243 12679 2022 2183 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1968 DEL 09/12/2022 ALLA DITTA LOMBARDI NICOLA CON SEDE A MILANO (MI), VIA VAL D'INTELVI 4 – P.IVA 07412320157 PER L ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI)” CIG: . ZB938EFF23 - 2022-12-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 524.6 12680 2022 1360 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 154 DEL 20/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC PER INTERESSI LEGALI E MORATORI COME DA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C 2022-12-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2816.3 12681 2022 1359 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 151 DEL 20/12/2022 IN FAVORE DEL PROCURATORE COSTITUITO AVV. ANNIBALE RENATO SALEMI GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C. 2022-12-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6237.87 12682 2022 1338 IMPEGNO RIMBORSO IMU 2022-12-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 29449 12683 2022 1352 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE E VV.F.ANNO 2023 LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI RIENTRANTI PER L'ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 2022-12-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 41700 12684 2022 1356 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5 DISPOSITIVI ELETTRONICI DI CONTROLLO ACCESSI ZTL TIPOLOGIA "" AUTOSC@N ZTL ""- AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: 9561003545" 2022-12-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 82350 12685 2022 1332 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA PALERMO ANTONELLA MARIA CRISTINA, PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017 (C.D. LEGGE MADIA), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D”, GIUSTA D. D. N.70 DEL 29/09/2020 – NUM. GEN. 1066/2020. 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12686 2022 1333 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA VINCI VITA BENEDETTA, PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017 (C.D. LEGGE MADIA), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D”, GIUSTA D. D. N.70 DEL 29/09/2020 – NUM. GEN. 1066/2020. 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12687 2022 1334 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA CHIRCO GABRIELLA MARIA, PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017 (C.D. LEGGE MADIA), NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “D”, GIUSTA D. D. N.70 DEL 29/09/2020 – NUM. GEN. 1066/2020. 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12688 2022 1335 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA ZICHICHI PAOLA MARIA LETIZIA, PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017 (C.D. LEGGE MADIA), “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO/INFORMATICO”, CATEGORIA GIURIDICA “B3”, GIUSTA D.D. 84 DEL 26/10/2020 – NUM. GEN. 1154/2020. 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12689 2022 1336 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA MONTALTO PALMA SABRINA, PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017 (C.D. LEGGE MADIA), “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “C”, GIUSTA D.D. 102 DEL 15/04/2021 – NUM. GEN. 368/2021. 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12690 2022 1337 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, SIG.RA FIGLIOLI VINCENZA, PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.22, COMMA 15, DEL D. LGS. N.75/2017 (C.D. LEGGE MADIA), “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, CATEGORIA GIURIDICA “C”, GIUSTA D.D. 102 DEL 15/04/2021 – NUM. GEN. 368/2021 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12691 2022 1339 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022""- CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D- APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO" 2022-12-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12692 2022 1340 LAVORI DI “DEMOLIZIONE DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE”. INCARICO PER DISMISSIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO ALLA DITTA M.D. SRL CON SEDE IN VIA PLINION.6 – FONTANASALSA TRAPANI. P.I. 02286680810. C.I.G. Z45313A54A 2022-12-21 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Tecnica) 12693 2022 1341 """LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI - ANNO 2023- CIG: 9512771AF5” . DETERMINA A CONTRARRE, MODALITA' DI GARA, PRENOTAZIONE DI SPESA" 2022-12-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 12694 2022 1342 SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI, PRESSO INCENERITORI AUTORIZZATI E SERVIZIO RITIRO DEI RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA –ANNO 2023”. SMART CIG: Z7139333E5. 2022-12-21 CANILE COMUNALE 12695 2022 1343 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157 RIAPPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-21 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12696 2022 1346 PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE” AID 012314/02/3 - REVISIONE INTERVENTO PROGETTUALE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 12697 2022 1349 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2021 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1909/S8 DEL 13/10/2022. 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12698 2022 1350 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2021 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1908/S8 DEL 13/10/2022. 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12699 2022 1350 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2021 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1908/S8 DEL 13/10/2022. 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12700 2022 1353 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “ISOLA DEL GUSTO” ALLA DITTA KOINE' CON SEDE A MAZARA DEL VALLO. 2022-12-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12701 2022 1354 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP:B82F22000800004– CIG:9548682DA6. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-21 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12702 2022 1355 FORNITURA TRATTORINO RASAERBA “SNAPPER RPX 310” PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3C393A02B 2022-12-21 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 12703 2022 2176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL' ATO TP1 “TERRA DEI FENICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE” PER COSTI DELLA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI ANNI 2019 E 2020 2022-12-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12704 2022 2181 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 169/PA DEL 07/11/2022 (OTTOBRE 2022), ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZC23723D43 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12705 2022 2182 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 76 DEL 29/04/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2022 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12706 2022 1393 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE PER L'ANNO 2022, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “CITTÀ DEL BIO”. 2022-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 300 12707 2022 2196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1940/FE DEL 15/12/2022 ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10 P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DELLE STESSE. CIG: Z1534AA3A6 2022-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10797 12708 2022 1394 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI – C.F. 00236960811. 2022-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 103290 12709 2022 1362 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D INTEGRAZIONE/RETTIFICA DETERMINA A CONTRATTARE MUTUO CON LA CDP S.P.A (ART. 192 T.U.E.L.) N. 1222 DEL 13/12/2022" 2022-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12710 2022 1364 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2023 2022-12-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12711 2022 1366 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP. 3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2023 2022-12-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12712 2022 1367 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2023 2022-12-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12713 2022 1369 AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITÀ D’IMPOSTA DIVERSE -DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA TARI 2022-12-22 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12714 2022 1374 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE” CON ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E SERVIZI. 2022-12-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12715 2022 1374 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE” CON ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E SERVIZI. 2022-12-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 12716 2022 1381 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - ORDINANZA COLLEGIALE DEL 18/02/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE - SPESE COMPENSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-22 STAFF LEGALE 12717 2022 1382 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 281/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA – SPESE COMPENSATE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-22 STAFF LEGALE 12718 2022 1383 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 152/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-22 STAFF LEGALE 12719 2022 1384 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 173/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-22 STAFF LEGALE 12720 2022 1386 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UN MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2023 PER N. 2 FAMIGLIE AFFIDATARIE: MARTORANA G. E CIARAMITA C.– VALENTI B. E ANSALDI M. 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12721 2022 1387 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA.ANNO 2023 GIG.ZC439269BD 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12722 2022 1388 LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO ANNI DAL 2014 AL 2018 - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2022-12-22 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 12723 2022 1389 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12724 2022 1390 COMPENSO PROFESSIONALE DA CORRISPONDERE ALL'AVV. LAUDICINA LUIGI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-22 STAFF LEGALE 12725 2022 1392 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 953067951D - RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASS.DD.PP. N. 1362 DEL 22/12/2022 (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 12726 2022 1397 LISTE DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNO D’IMPOSTA 2014/2015. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2022-12-22 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 12727 2022 2184 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 206/E/2022 DEL 05/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12728 2022 2186 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 14/22 DEL 21/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N. FPA 16/22 DEL 05/12/2022 (NOVEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5737C650F.- 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12729 2022 2187 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1017 DEL 30/11/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2022-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12730 2022 2188 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1018 DEL 30/11/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2022-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12731 2022 2189 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 39 DEL 04/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N.44 DEL 02/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z8937C65CA 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12732 2022 2190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 28/PA DEL 02/12/2022 (NOVEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12733 2022 2191 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29 DEL 09/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z62388533E 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12734 2022 2192 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 03/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N. 45 DEL 02/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12735 2022 2193 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 184/E/2022 DEL 08/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N.207/E/2022 DEL 05/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 90312252A3 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12736 2022 2194 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 140/E/2022 DELL’ 11/08/2022 (PERIODO: DAL 10/05/2022 AL 31/07/2022), 157/E/2022 DEL 13/09/2022 (AGOSTO 2022), 173/E/2022 DELL’11/10/2022 (SETTEMBRE 2022) E 189/E/2022 DEL 08/11/2022 (OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: ZA437241EC 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12737 2022 2197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER MISSIONI ISTITUZIONALI NEI GIORNI 22/23 E 28 NOVEMBRE 2022 2022-12-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12738 2022 2199 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 185/E/2022 DEL 08/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N.208/E/2022 DEL 05/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12739 2022 2208 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 152 DEL 20/12/2022 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 200/2022 2022-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 12740 2022 1416 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AL SETTORE FI-NANZE E TRIBUTI – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.192 DEL D.LGS N. 267/2000 – ASSSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG. ZA439463DC 2022-12-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3343.1 12741 2022 2206 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 154 DEL 20/12/2022 BENEFICIARIO XXXXX GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C. 2022-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5816.3 12742 2022 2205 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIEBERAZIONE N° 151 DEL 20/12/2022 BENEFICIARIO XXXXXXX GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C. 2022-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6237.78 12743 2022 1405 """LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA - ANNO 2022"" - CUP: B88B22000150001 – CIG: 9529138D6E - RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. N. 1331 DEL 20/12/2022 (ART. 192 T.U.E.L.)" 2022-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 12744 2022 1406 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP B88B22000160001 - CIG: 9532976CA6 - RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. N. 1328/2022" 2022-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 12745 2022 1409 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157 - RETTIFICA DETERMINA A CONTRARRE MUTUO CON LA CASS.DD.PP. N. 1396 DEL 22/12/2022 (ART. 192 T.U.E.L.) 2022-12-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12746 2022 1410 CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ AI SENSI DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. ED ART. 45 DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11754 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12747 2022 1411 SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 187 DEL 03/09/2021 REG.GEN.LE N.902/22, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 4 POSTI DI COLLABORATORE TECNICO (AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE) CATEGORIA GIURIDICA “B3” COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO CCNL F.L.. 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12748 2022 1412 “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2023” - CIG:9508740C78 - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2022-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12749 2022 1414 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA INQUADRATI CON IL CCNL FL PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART. 10 DEL CCDI 2022/2024. 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12750 2022 1414 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PER LA SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA INQUADRATI CON IL CCNL FL PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART. 10 DEL CCDI 2022/2024. 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12751 2022 1415 STABILIZZAZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, AI SENSI DELL’ART.20, COMMA 1, DEL D.LGS N. 75/2017 COME MODIFICATO DAL D.L.N. 36/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.79/2022, DI N. 9 FIGURE TECNICHE DI CAT. D, INDICATI QUALI ISTRUTTORI DIRETTIVI SOCIO ASSISTENZIALI DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONALE. DECORRENZA 01/01/2023. 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12752 2022 1418 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA SITA IN PIAZZA DEL POPOLO"" - CIG. [Z88373CE54] . -INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. SETT. 190/2022 – N. REGISTRO GENERALE 904 DEL 13/10/2022 ." 2022-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 12753 2022 1419 NATALE 2022. DETERMINA A CONTRARRE PER INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO EVENTI E SPETTACOLI ITINERANTI DALL'8 DICEMBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023 CIG: ZB938FD4E1 2022-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12754 2022 2200 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO, ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2022-12-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12755 2022 2201 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “LUCI DAL MEDITERRANEO”, SVOLTASI IN COINCIDENZA DELL'EVENTO “ISOLA DEL GUSTO”, ALLA DITTA KOINE' SRL CON SEDE A MARSALA. 2022-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12756 2022 2202 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1284 DEL 15/12/2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2022-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12757 2022 2203 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 390 DEL 16/11/2022 – PROT. N. 110077 DEL 17/11/2022 - PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H2200023001 2022-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12758 2022 2203 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 390 DEL 16/11/2022 – PROT. N. 110077 DEL 17/11/2022 - PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H2200023001 2022-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12759 2022 2203 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 390 DEL 16/11/2022 – PROT. N. 110077 DEL 17/11/2022 - PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H2200023001 2022-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12760 2022 2204 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 28/PA DEL 01/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2022-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12761 2022 2207 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'I.S.I.S.S. ""A. DAMIANI"" DI MARSALA PER IL SERVIZIO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DI UN BUFFET IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI APERTURA DELL'EVENTO DENOMINATO ""PANCREAS 2000"" TENUTOSI IN DATA 10 NOVEMBRE 2022. CIG: Z38387B6D0" 2022-12-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12762 2022 2209 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.646,35 – SOGGETTO AD APPLICAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% (EX ART.28 D.P.R. 600/1973), IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE OTIUM ETS, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO 100, CF 91032530817 PER L'EVENTO “OTIUM INTRA MOENIA ED EXTRA MOENIA” REALIZZATO A MARSALA DA LUGLIO A SETTEMBRE 202L NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2022-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12763 2022 1427 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2022 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”. 2022-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10952 12764 2022 1424 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE PER L'ANNO 2023, DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. RIFERIMENTO DETERMINA N° 1619 DEL 31/12/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA ALLA DITTA GECKO CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10 P.IVA 02704310818 CIG Z1534AA3A6 2022-12-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17995 12765 2022 2211 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1022324818 DEL 21/12/2022 A POSTE ITALIANE SPA CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 , PER IL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERSI FUORI DALLA REGIONE SICILIA CIG: 95408828E4 2022-12-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 69000 12766 2022 1422 PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA NELL'ANNO 2023 APPROVAZIONE INVITO/DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE CIG: 95594156CF 2022-12-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 164700 12767 2022 1428 ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA SICILIA OCCIDENTALE E LA FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL’ATTRATTIVITÀ TURISTICA. QUOTA DI INTERVENTO DEL COMUNE DI MARSALA. 2022-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12768 2022 1435 "SERVIZIO DI “ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. - CIG: Z06394CB5D. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. - TRAPANI . - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE." 2022-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12769 2022 1436 “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 . - IMPRESA AGGIUDICATARIA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) - IMPUTAZIONE DI SPESA - APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE . 2022-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12770 2022 1461 "IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022 "" ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI PROT N° 11001/123/11 UFF II ORD, SIC. PUBBLICA DELL'11/08/2021 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE. RA. SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA ROSOLINO PILO N° 2 P.IVA 01757000813 CIG: ZCA3920D3B" 2022-12-28 UFFICIO COMANDO 368.5 12771 2022 1457 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2022 LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA 2022-12-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 12772 2022 1464 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.3 FOTOCOPIATRICI DIGITALI MULTIFUNZIONE E N. 1 SCANNER DI RETE A3 PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” ALLA DITTA PRINCE PHONE SERVICE DI MEO PIETRO. IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.269,20 (IVA COMPRESA) - CIG: ZC9394CCF0. 2022-12-28 UFFICIO SEGRETERIA 2269.2 12773 2022 1466 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA "" SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA SICUREZZA URBANA 2022 ATTVITÀ DI CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI PROT N° 11001/123/III UFF II ORD . SIC PUBLICA DELL'11/08/2021. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA SU MEPA ALLA DITTA NOVAIMPIANTI SNC DI ANTONIO NICASTRO CON SEDE IN PACECO VIA ERCOLE PATTI N° 1 P.IVA 01588610814 CIG: ZA13951193" 2022-12-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 16000 12774 2022 1437 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE DIPENDENTE 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12775 2022 1437 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE DIPENDENTE 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12776 2022 1443 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZZIONE DEL “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITA' DEL COMUNE DI MARSALA” NELL'AMBITO DEL POR FERS 2014/2020 – AZIONE 4.6.3. CUP B89J20001570006 LOTTO 1 - INFOMOBILITA' CIG 95692971B3 LOTTO 2 – BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2022-12-28 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 12777 2022 1447 SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL COD. CER. 20.03.01 RIFIUTI MISTI DA MICRODISCARICHE E DEL COD. CER. 19.07.03 – RIFIUTI DA PERCOLATO – CIG: N. Z0C394FB10 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12778 2022 1449 CONFERMA DELL'ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” - UFFICIO SEGRETERIA GENERALE, UFFICIO ALBO PRETORIO E UFFICIO CONTRATTI”. 2022-12-28 UFFICIO SEGRETERIA 12779 2022 1454 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, OCCORRENTE AGLI UFFICI DI AVVOCATURA COMUNALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL’AVVOCATURA COMUNALE - CIG: Z65393EFDA 2022-12-28 STAFF LEGALE 12780 2022 1455 MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001: DIPENDENTI DI RUOLO DI CAT. C E PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE.” SIGG.RE BASILICO' GIUSEPPINA TIZIANA E BARRACO VITA MARIA PIA 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12781 2022 1456 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ROCCHETTI E PERNI PER ROCCHETTI, DA FORNIRE IN DOTAZIONE AL TEATRO IMPERO, ALLA DITTA PERONI SPA – CIG: Z62394E815. 2022-12-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12782 2022 1458 SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEI MOD. 1 E 3 PER PAGAMENTO CON PAGOPA E RELATIVA RICONCILIAZIONE CONTABILE – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.192 DEL D.LGS N. 267/2000 – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG. Z133950F94 2022-12-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12783 2022 1462 REALIZZAZIONE VIDEO SU ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. (CIG: Z293951D5A) 2022-12-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 12784 2022 1465 PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI PANNELLI ARTISTICI DA COLLOCARE NELLA VIA C. ISGRO'. ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO. 2022-12-28 UFFICIO STAFF - SINDACO 12785 2022 2212 PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE” AID 012314/02/3 - TRASFERIMENTO SOMME PER LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL' ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA – ICU 2022-12-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 12786 2022 2213 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 28 DEL 06/12/2022 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2022-12-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12787 2022 1483 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 8 CEPPI BLOCCA RUOTE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CO.ME.AR MOLINARI S.P.A. CON SEDE IN MONTICHIARI VIA G. DELEDDA N°, 69 LOC. FASCIA D'ORO P.IVA 01522090982 CIG: Z77394A91C 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5002 12788 2022 1487 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 SCOOTER ELETTRICI PIAGGIO ONE CATEGORIA L 3 COLORE BIANCO , PREVISTI NELLA SCHEDA PROGETTTUALE SICUREZZA URBANA 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PIATTAFORMA E- PROCUREMENT MAGGIOLI ALLA DITTA LE MOTO DI SCAGLIONE CON SEDE IN PALERMO VIA ISIDORO CARINI 56/58 P.IVA 00235830825 CIG: ZCA385155D 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7605.56 12789 2022 1486 "IMPEGNO DI SPESA PER LO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRE'VISTO NELLA SCHEDA PROGETTUALE "" SICUREZZA URBANA 2022 "" ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI SOSTANZE STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO UURBANO IN PARTICOLARE DEL CENTRO STORICO." 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8000 12790 2022 1495 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO PER L'ANNO 2024 DI N° 3 FIAT TIPO HATHCBACK MJT95 CV 5 GASOLIO CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA B POLIZIA MUNICIPALE, PER MESI 60 E 125.000 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE BIANCO GELATO PASTELLO , ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO , FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATIO AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE. DITTA FORNITRICE LEASYS CON SEDE IN TORINO CORSO G. AGNELLI 200 P.IVA 06714021000 C.F. IMPRESA 08083020019 CIG ORIGINARIO 8448473C76 CIG DERIVATO LOTTO 1 ZD438AEC55 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17524.08 12791 2022 1496 IMPEGNO DI SPESA APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DEL CONFERIMENTO INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE CIG: Z603958370 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 20000 12792 2022 1482 IMEGNO DI SPESA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DEL CONSIGLIO COMUNALE.- DELIBERAZIONE N° 171 DEL 27/12/2022. 2022-12-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 22300 12793 2022 1494 "IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO , ANNO 2024, DI N° 3 JEEP RENEGADE TURBO T 4 LIMITED , IBRIDA CON ALLESTIMENTO POLIZIA MUNICIPALE, PER MESI 36 E 120.000 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE ALPINE WHITE, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA , ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE , CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TEMINE SENZA CONDUCENTE PER P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1 LOTTO 2 VETTURE OPERATYIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA"" DITTA FORNITRICE LEASE PLAN ITALIA SPA CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI N° 13 TRENTO P.IVA 02615080963 C.F. IMPRESA 06496050151 CIG ORIGINARIO 8448492C24 CIG DERIVATO Z5838AF221" 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22369.68 12794 2022 1503 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 30 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI CUI AL D.LGS 50/2016 , DELL'ART 51 COMMA 1 LETTERA A) PUNTO 2.1. DEL D.LGS 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 E DELL'ART 1 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIOVANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA 02561010816 CIG: 95775647D6 2022-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 60000 12795 2022 1472 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022”- RILEVAZIONI AREALI E RILEVAZIONI DA LISTA – CONTRIBUTO 30% 2022-12-29 UFFICIO ANAGRAFE 12796 2022 1477 IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE- ANNO 2022 2022-12-29 UFFICIO UNICO DEI NOTIFICATORI E DEGLI ACCERTATORI ANAGRAFICI 12797 2022 1477 IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE- ANNO 2022 2022-12-29 UFFICIO UNICO DEI NOTIFICATORI E DEGLI ACCERTATORI ANAGRAFICI 12798 2022 1484 NOLEGGIO DOTAZIONE TECNICA INFORMATICA. CIG ZB93954EF3 2022-12-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 12799 2022 1497 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), NOMINATI PER IL TRIENNIO 2021/2024- ANNO 2023 2022-12-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12800 2022 1498 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI SIG.RI M. G., P. A. E P. R. D. C/COMUNE DI MARSALA. SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 211/2022 E SENTENZA TRIBUNALE DI MARSALA N.212/2015.. 2022-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12801 2022 1499 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI PUBBLICÀ UTILITÀ DENOMINATO""LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI"" PER L'ANNO 2023" 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12802 2022 1502 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO FINO AL 31/12/2023.IMPEGNO DI SPESA DI €.1098,00 COMPRESA IVA AL 22% PER UN ANNO. CIG: Z773954406 2022-12-29 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12803 2022 1505 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11083. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, PER DIVERSI PERIODI FRAZIONATI DAL 02/01/2023 FINO AL 30/06/2023, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2022-12-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12804 2022 1507 CONFERMA ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI CON INDIVIDUAZIONE AREE OPERATIVE DI RESPONSABILITÀ AI SENSI DEL VIGENTE CCDI – CONFORMEMENTE ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL. 2022-12-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 12805 2022 2215 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2/193 DEL 15/12/2022, N. 2/194 DEL 15/12/2022 E N. 2/195 DEL 15/12/2022 ALLA DITTA ECOXXI S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA GIACCHERIA LOTTI 2.2 E 3 92018 - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) P.I. 02536340843, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: ZBD38A63BB 2022-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12806 2022 2219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 24/22 DEL 04/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 25/22 DEL 04/12/2022 NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12807 2022 2223 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 21 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA 2022, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2022-12-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12808 2022 2226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00089903 DEL 19/12/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 0122543/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2022-12-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12809 2022 2227 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME, IN FAVORE DELL’IPAB GIOVANNI XXIII° DI MARSALA, ACCANTONATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PRECEDENTI PER SVARIATE PROCEDURE ESECUTIVE E ORA RESE SVINCOLATE. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12810 2022 1516 PRENOTAZIONE DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELL'ANNO 2023 AVVIO TRATTATIVA DIRETTA CON LA DITTA SAIL POST AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2022-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 164700 12811 2022 1510 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2023-2024”- C.I.G.: 9504083965 - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12812 2022 1514 “SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025” - SOCIETÀ FORMULA AMBIENTE SPA - CIG GARA: 709348E83- CIG: 7761747C3D (DERIVATO) IMPEGNO DI SPESA 5^ANNUALITA’ 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12813 2022 1515 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023 . CIG N° 9487695598 - PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12814 2022 1517 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO –PERIODO 2020-2022”. IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA SERVIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023. 2022-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 12815 2022 1531 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA (CER 20.01.40) - RIFIUTI IN METALLO ANNO 2023” - - AFFIDAMENTO A SEGUITO RICHIESTA OFFERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI E PREVISIONE DI INTROITO 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12816 2022 1535 DETERMINA A CONTRARRE CON ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER IL PAGAMENTO DEL COMPENSO AL ALL'ISTITUTO UNICREDIT S.P.A. PER LA PROROGA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE. - ANNUALITÀ 2023 - CIG. Z36395CE66. 2022-12-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 12817 2022 1542 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE (CER 200110 E CER 20.01.11) – RIFIUTO FRAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO NON PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON RECUPERABILE – AFFIDAMENTO IN VIA NON ESCLUSIVA – ANNO 2023” - CIG: 9582652E94 - AFFIDAMENTO A SEGUITO RICHIESTA OFFERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI E IMPEGNO DI SPESA 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12818 2022 1543 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2023 – CIG. 9505147770 - - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12819 2022 1545 CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEGLI INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART.12 DEL CCDI 2021-2023 GIÀ CONFERITI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.127 DEL 19/05/2022 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12820 2022 1553 AFFIDAMENTO SERVIZIO VIGILANZA IMPIANTI SPORTIVI ALLA IVP LA GUARDIA. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z52395F06B 2022-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12821 2022 1554 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERAZIONE DI G.M. NEL 2022 AI SOGGETTI MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2022-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12822 2022 2231 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 551 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-12-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12823 2022 2231 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 551 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2022-12-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 12824 2022 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DEL VERBALE DI CONTRAVVENZIONE N° V/40297/M DEL 04/01/2022. AL COMUNE DI ERICE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8.5 12825 2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0005955234 DEL 19/07/2022, EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO, 8, PER LA FORNITURA DI N° 6 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CIG: Z97370F20A SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 138 12826 2022 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL C.C. ( DELIBERA DI C.C. N° 65 DEL 23/05/2022 ) BENEFICIARIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 28/2022 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 311.2 12827 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 140/2018 UFFICIO COMANDO 12828 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO VERBALE N° 56/2019 DEL 17/12/2019 UFFICIO COMANDO 12829 2022 VIA XI MAGGIO CIVICO 19 DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IL 9 AGOSTO 2022 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 15.30 PER TRASLOCO UFFICIO COMANDO 12830 2022 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE VIA BARRACO- VIA OGLIARELLO- VIA TRUSSO - VIA S. ANGILERI PER ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICA ALLA POSA DEI COLLETTORI FOGNARI UFFICIO COMANDO 12831 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DELL'11 AGOSTO 2022 ""MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA "" IN CDA BIRGI NIVALORO, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 20.00" UFFICIO COMANDO 12832 2022 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE VIE: A DE GASPERI, DEL FANTE- LEVANZO , DAL GIORNO 8 AL GIORNO 12 AGOSTO 2022 PER LAVORI DI SCARIFICA E RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12833 2022 REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUNGO IL VIALE DEL SIGNORINO E NELL'AREA DI INTERSEZIONE TRA LA SP 21 E LA STRADA DELLO SBOCCO SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12834 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 9 AGOSTO 2022 "" MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA "" IN CDA BIRGI NIVALORO , DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 19.00" SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12835 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 7 AGOSTO 2022 "" MADONNA PELLEGRINA DI FATIMA"" IN CDA BIRGI NIVALORO, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 20.00" SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12836 2022 PROROGA CHIUSURA VIA V. PIPITONE E PIAZZA SUTERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE DELLA CHIESA DEL COLLEGIO , DAL 5 AL 6 AGOSTO 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE 13.00 ALLE 17.00 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12837 2022 VIA ROMA CIV. 66 DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IL 3 AGOSTO 2022 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 PER TRASLOCO SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12838 2022 CHIUSURA PIAZZA FIERA, PIAZZA SAN PIO E VIA ASILO IN OCCASIONE DELLA 70° RASSEGNA MECCANICO AGRICOLA DI STRASATTI DAL 3 AL 9 AGOSTO 2022 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12839 2022 "INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA FRANCESCO PIZZO PER IL GIORNO 1 AGOSTO 2022 DALLE ORE 21:00 ALLE 24:00, REALIZZAZIONE SPETTACOLO ""AVRO' CURA DI TE"" TRIBUTO A FRANCO BATTIATO." UFFICIO COMANDO 12840 2022 "INTEGRAZIONE PROVVEDIMENTI PER CHIUSURA PIAZZA DELLA VITTORIA DAL 28 AL 31 LUGLIO PER MANIFESTAZIONE SORTIVA "" SHOCK DA GROUD11"" ORGANIZZATA DA MVP SRL." UFFICIO COMANDO 12841 2022 CHIUSURA VIA V. PIPITONE E PIAZZA SUTERA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROSPETTO PRINCIPALE DELLA CHIESA DEL COLLEGGIO DAL 01 AL 4 AGOSTO 2022 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12:00 E DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 17:00 UFFICIO COMANDO 12842 2022 INTERDIZIONE TEMPORANEA ALL'ACCESSO E ALLA SOSTA VEICOLARE PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPAINTI PIANO INTERRATO PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA G. A. OMODEI UFFICIO COMANDO 12843 2022 VIA DEL FANTE CIV. 32 AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA VEICOLARE IN DEROGA AL DIVIETO PER IL GIORNO 20 E 21 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 12:00 PER TRASLOCO DITTA CERAMI. UFFICIO COMANDO 12844 2022 LE VIE OLIMPIA, DEGLI ATLETI E VICOLO LEVANZO CHIUSE DAL GIORNO 19 AL 23 DICEMBRE 2022 PER LAVORI DI SCARIFICA E PAVIMENTAZIONE DEL MANTO STRADALE. UFFICIO COMANDO 12845 2022 CHIUSURA VEICOLARE DAL GIORNO 27 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2022 VIA A. DE GASPARI TRATTO DA INTERSEZIONE CORSO GRAMSCI A INTERSEZIONE VIA CATTANEO. PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA. UFFICIO COMANDO 12846 2022 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI DELLE INDAGINI PRELIMINARI E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) B84E21015430001 CIG : 93100765C2 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 12847 2022 "CHIUSURA PIAZZA DELLA VITTORIA GIORNO 26 LUGLIO 2022, DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00 , IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO MUSICALE DENOMINATO "" ITALY ROCK ""." SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12848 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO VERBALE N° 48 DEL 17/12/2019 UFFICIO COMANDO 12849 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO VERBALE N° 54 DEL 17/12/2019 UFFICIO COMANDO 12850 2022 SENSO UNICO ALTERNATO PER UN BREVE TRATTO STRADALE NEI PRESSI DEL CIVICO 335 DI CDA BERBARO, IL GIORNO 25 LUGLIO 2022 PER LAVORI EDILI - GETTO DI CALCESTRUZZO. UFFICIO COMANDO 12851 2022 "CHIUSURA PIAZZA DELLA VITTORIA DAL 28 AL 31 LUGLIO 2022 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 24.00, PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "" SHOCK DA GROUND 11"" ORGANIZZATA DA MVP S.R.L.S LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA N° 426 DEL 19/07/2022" UFFICIO COMANDO 12852 2022 CDA S. PADRE DELLE PERRIERE , DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 19.00 DEL 24 LUGLIO P.V., FINO A CESSATE ESIGENZE, PER PROCESSIONE. LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE N° 427 DEL 19/07/2022 UFFICIO COMANDO 12853 2022 CDA S. PADRE DELLE PERRIERE DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 19.00 DEL 21 LUGLIO 2022 FINO A CESSATE ESIGENZE, PER PROCESSIONE. UFFICIO COMANDO 12854 2022 "CHIUSURA PIAZZA DELLA VITTORIA DAL 28 AL 31 LUGLIO PER MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA "" SHOCK DA GROUND 11"" ORGANIZZATA DA MVP SRLS" UFFICIO COMANDO 12855 2022 "MANIFESTAZIONE ""BABBO NATALE IN VESPA"", INTERDIZIONE DEL MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL RADUNO CHE SI SVOLGERA' IL 17 DICEMBRE 2022." UFFICIO COMANDO 12856 2022 LUNGOMARE SALINELLA RINNOVO ORDINANZA N° 400 DELL' 1/07/2022 PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E POSSIBILE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA NELLE SEGUENTI VIE: LUNGOMARE SALINELLA , VIA VITO FALCO, LUNGOMARE MEDITERRANEO, VIA FILIPPO NOTO, VIA BONANNO, VIA WOODHOUSE, PER ATTIVITÀ DI BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICA ALLA POSA DEI COLLETTORI FOGNARI, LAVORI DA EFFETTUARSI DAL GIORNO 18 LUGLIO AL GIORNO 10 AGOSTO 2022 UFFICIO COMANDO 12857 2022 “SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA – 2022-2023”- CIG: Z783710719 -PUBBLICAZIONE VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12858 2022 VIA G.LEONARDI INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE IL 18/07/2022 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 PER TRASLOCO UFFICIO COMANDO 12859 2022 RISULTANZA DI GARA (CODICE G00101) DEL 07/07/2022 PER L' AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12860 2022 VERBALE DI GARA (CODICE G00101) DEL 07/07/2022 PER L' AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 12861 2022 CDA FONTANA DI LEO CIVICO 38 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 12862 2022 CDA PISPISIA CIV. 719 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 12863 2022 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO SULLA VIA VAIARASSA ALL'ALTEZZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA DEI SALINARI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12864 2022 PIAZZA CARMINE DIVIETO DI FERMATA VEICOLARE CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTA LA PIAZZA DAL 12 LUGLIO 2022 DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 12.00 DEL 14 LUGLIO 2022 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12865 2022 INTERDIZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA CON RIMOZIONE VEICOLARE NELLA VIA FINOCCHIARO APRILE PER I GIORNI 18,19 E 20 LUGLIO 2022 AD ECCEZIONE VEICOLI DELLA DITTA PARRINELLO VINCENZO DI TRASLOCHI E TRASPORTI UFFICIO COMANDO 12866 2022 "DIVIETO DI FERMATA VEICOLARE LUNGO LA STRADA DENOMINATA "" SBOCCO "" SUL LATO SINISTRO DIREZIONE SP 84 VERSO IL LITORALE MARINO" SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12867 2022 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA A. DAMIANI CIVICO 28 IL GIORNO 12 LUGLIO DALLE ORE 06.30 ALLE ORE 10.30 ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASCLOCO UFFICIO COMANDO 12868 2022 RESTRINGIMENTO CARREGGIATA VIE SALEMI - BIXIO E INTERSEZIONE VIA D. ALIGHIERI CON CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA. LAVORI DI SCAVO PER POSA DI TUBI INTERRATI E-DISTRIBUZIONE DA ESEGUIRSI DALLE ORE 22:00 DEL GIORNO 20 ALLE ORE 7:00 DEL GIORNO 21 DICEMBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12869 2022 "DIVIETO DI FERMATA VEICOLARE LUNGO LA STRADA DENOMINATA "" SBOCCO "" SUL LATO SINISTRO DIREZIONE SP 84 VERSO IL LITORALE MARINO" UFFICIO COMANDO 12870 2022 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 402 DELL' 1/07/2022, VIA DEL FANTE TRATTO DA VIA COLOCASIO A VIA M. D'AZEGLIO, DIVIETO DI TRANSITO AGLI AUTOBUS E AI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE. DECORRENZA IMMEDIATA E FINO ALL' 1 AGOSTO PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA. UFFICIO COMANDO 12871 2022 "RADUNO VESPISTICO NAZIONALE "" VESPA SENZA FRECCE "" SOSTA IN PIAZZA DELLA VITTORIA E INTERDIZIONE DEL MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL RADUNO CHE SI SVOLGERA' IL 9 LUGLIO DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 E IL 10 LUGLIO DALLE 9.00 ALLE ORE 13.00" UFFICIO COMANDO 12872 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA DANTE ALIGHIERI AL CIVICO 19 LOTTO 13 UFFICIO COMANDO 12873 2022 CDA CIANCIO CIV. 386/A. COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO CON ONERI E SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE UFFICIO COMANDO 12874 2022 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL ““SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2023-2024” C.I.G.: 9504083965 -PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - -PUBBLICAZIONE VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12875 2022 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2023” - CIG: 9508740C78 -PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - -PUBBLICAZIONE VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESITO DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12876 2022 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL ““SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2023-2024” C.I.G.: 9504083965 -PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - -PUBBLICAZIONENE COMUNICAZIONE MODIFICA ESITO DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12877 2022 CDA BERBARELLO CIVICO 411 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 12878 2022 VIA FAVORITA CIVICO 13 COLLOCAZIONE SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 12879 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA ZIZZO AL CIVICO 10 UFFICIO COMANDO 12880 2022 PROROGA ORDINANZA DI CHIUSURA PROGRESSIVA DAL GIORNO 4 LUGLIO AL GIORNO 1 AGOSTO 2022, PER COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA, DELLE VIE M. D'AZEGLIO E G. BERTA UFFICIO COMANDO 12881 2022 INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA S. ANTONINO IN CENTRO URBANO - ZTL , IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N° 145 DEL 31.05.2022 UFFICIO COMANDO 12882 2022 LUNGOMARE SALINELLA. RINNOVO ORDINANZA N° 375 DEL 04/06/2022 PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E POSSIBILE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA : ATTIVITA' DI BONIFICA BELLICA PROPEDEUTICA ALLA POSA DEI COLLETTORI FOGNARI , LAVORI DA ESEGUIRSI DAL GIORNO 4 AL GIORNO 13 LUGLIO P.V. UFFICIO COMANDO 12883 2022 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO IN C.DA ADDOLORATA DI FRONTE LA STRADINA VICINALE CHE ATTRAVERSA IL CIVICO 150. UFFICIO COMANDO 12884 2022 INTERDIZIONE AL TRANSITO DI VEICOLI CON MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE IN C.DA BOSCO SULLA STRADA COMUNALE CHE ATTRAVERSA IL CIV. 756/B E CONGIUNGE LA SS. 115 CON LA C.DA SANTI FILIPPO E GIACOMO. UFFICIO COMANDO 12885 2022 SPOSTAMENTO STALLO DISABILE IN VIA ROMA DAL CIV. 134 AL CIV. 168/170. UFFICIO COMANDO 12886 2022 INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO URBANO, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE N. 145 DEL 31.05.2022. SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12887 2022 DAL 24 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2022 E' ISTITUITO IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE NELLE STRADE RICADENTI NELLE ZONE BALNEARI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12888 2022 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA A. DIAZ DAL CIV. 20 FINO AL CIV. 30. LAVORI DI RIPARAZIONE PROSPETTO EDIFICIO SITO AL CIV. 21, DA ESEGUIRSI DAL 2 GENNAIO 2023 PER LA DURATA DI 30 GIORNI. UFFICIO COMANDO 12889 2022 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023 . CIG N° 9487695598 - PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - PUBBLICAZIONE VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, VERBALE PROSECUZIONE ED ESITO DI GARA PER PUBBLICAZIONE - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12890 2022 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2023 – CIG. 9505147770 - - PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI -PUBBLICAZINEO VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, ESITO DI GARA E AVVISO DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12891 2022 STRADA SENZA DENOMINAZIONE CHE COLLEGA LA VIA PASSALACQUA CON LA VIA SANTA MARIA: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA DAL SEGNALE DI STOP E DEL LIMITE DI VELOCITA' UFFICIO COMANDO 12892 2022 CENTRO STAMPA RUBINO P.IVA 00609120811- SERVIZIO DISABILITA' GRAVE.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 86 DEL 02/05/2022 PROT. N. 48806/2022 DEL 15/04/2022 AFFERENTE LA STAMPA DI N. 200 BLOCCHETTI DI VOUCHER OPERATORE OSA DA DISTRIBUIRE AGLI UTENTI - IMPORTO COMPLESSIVO € 732,00 CIG. Z863611E15. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12893 2022 ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO , FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 12894 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 45/2019 DEL 20/08/2019 UFFICIO COMANDO 12895 2022 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO, C.DA BAMBINA CIV. 71. UFFICIO COMANDO 12896 2022 PROROGA CHIUSURA VIA L. ANSELMI CORREALE DAL 03.12.2022 PER GIORNI 10 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30. LAVORI MANUTENZIONE PROSPETTO EDIFICIO CIV. 12. SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12897 2022 CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA NELLA ZONA ZTL VIA ABELE DAMIANI, PER CARICO E SCARICO MERCI IN UN EDIFICIO AL CIV. 61 - GIORNO 5 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 07:00 ALLE 09:00. UFFICIO COMANDO 12898 2022 ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE VERBALE N° 41 DEL 30/08/2022 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12899 2022 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE ANNO 2023” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12900 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA ASPROMONTE DAVANTI AL CIV. 16/E. UFFICIO COMANDO 12901 2022 SPOSTAMENTO STALLO DISABILE NEL LARGO A. FIGLIOLI DALL'ATTUALE POSIZIONE ALLA NUOVA COLLOCAZIONE TRA IL CIV. 1 E 1/A. UFFICIO COMANDO 12902 2022 NDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI UFFICIO TRASPORTO DISABILI 12903 2022 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2023” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12904 2022 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA PER GLI ANNI 2023-2024 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12905 2022 VIA ROMA CIV. 66 DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IL 5 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 11.00 PER TRASLOCO SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12906 2022 CHIUSURA TEMPORANEA DI VIA M. RAPISARDI PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE, CANTIERE IMMOBILE DI CIVICO 20 E 28, GIORNO 23 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00. UFFICIO COMANDO 12907 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE PACECO ED ALCAMO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN FABBRICATO DI CIV. 3 DELLA VIA ALCAMO, DAL GIORNO 28 NOVEMBRE 2022, PER UNA DURATA DI OTTO GIORNI LAVORATIVI. UFFICIO COMANDO 12908 2022 MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DI KARTING SU CIRCUITO CITTADINO NEI GIONI 25,26 E 27 NOVEMBRE 2022 DIVIETI E LIMITAZIONI UFFICIO COMANDO 12909 2022 DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA PERMANENTE E CHIUSURA VEICOLARE VIA GAMBINI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA DELLE CAVE E LA VIA SELINUNTE, DALLE ORE 09.00 - 12.30 E DALLE ORE 14.15 - 17.30. PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGANTE DAL GIORNO 21 NOVEMBRE 2022, PER LA DURATA DI CIRCA 10 GIORNI LAVORATIVI. UFFICIO COMANDO 12910 2022 MANIFESTAZIONE AUTO E MOTO D'EPOCA IN PIAZZA MARCONI, ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AREA PARCHEGGIO, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 18.00 DEL 20.11.2022. UFFICIO COMANDO 12911 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI NOTTURNI DI SCAVO E POSA CAVO ELETTRICO INTERRATO MT, VIA GROTTA DEL TORO INTERSEZIONE VIA TRAPANI, IL 21 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 06.00 DEL 22 NOVEMBRE 2022. UFFICIO COMANDO 12912 2022 “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023. - GIG 9487695598 - PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12913 2022 CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA ZONA ZTL VIA ABELE DAMIANI, PER CARICO E SCARICO MERCI DI UN EDIFICIO AL CIV. 61, GIORNO 21 NOVEMBRE 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 09.00. UFFICIO COMANDO 12914 2022 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI CONTROLLO INGRESSO AI PUBBLICI UFFICI, IN APPLICAZIONE DEL D. L. N.1 DEL 7 GENNAIO 2022 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 12915 2022 CHIUSURA VIA B. DI PIETRA DALL'INTERSEZIONE DI VIA XIX LUGLIO E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE: F. E V. PELLEGRINO, G.NNI BOVIO E XIX LUGLIO. LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ESEGUIRSI DAL 07/12/2022 PER LA DURATA DI ANNI 1. UFFICIO COMANDO 12916 2022 PROCESSIONE DI MARIA SS. IMMACOLATA DEL 8 DICEMBRE. DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 18:30, LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO. UFFICIO COMANDO 12917 2022 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ECO-COMPATTATORI A VALERE SUL FONDO DENOMINATO «PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA» DI CUI AL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 12918 2022 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE -ANNO 2022 .CIG:90275401AE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 12919 2022 CHIUSURA E DIVIETO DI SOSTA DELLA VIA ABELE DAMIANI, PER LAVORI EDILI DI UN EDIFICIO AL CIV. 70 E SOSTA DI MEZZI MECCANICI PER GETTO DI CALCESTRUZZO IL 18 NOVEMBRE 2022, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 14:00. UFFICIO COMANDO 12920 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA SIBILLA DAVANTI AL CIV. 13. UFFICIO COMANDO 12921 2022 LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER I VEICOLI DI MASSA SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE NELLA SP. 53. TRATTO INTERESSATO, DALL'INTERSEZIONE TRA LE CONTRADE PASTORELLA E SANTO PADRE DELLE PERRIERE. LAVORI DI SCAVO E-DISTRIBUZIONE PER POSA DI LINEA ELETTRICA MT. UFFICIO COMANDO 12922 2022 ISTITUZIONE LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM/H IN C/DA PASTORELLA, NELLA STRADINA VICINALE CHE ATTRAVERSA IL CIV. 18, CON COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA DI PERICOLO. UFFICIO COMANDO 12923 2022 CHIUSURA VIA A. DAMIANI E ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA DAL CIV. 43 AL CIV. 69. LAVORI E-DISTRIBUZIONE DA ESEGUIRSI DAL 12 AL 16 DICEMBRE 2022 PER ALLACCIO NUOVO UTENTE. UFFICIO COMANDO 12924 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI (GENERICO) IN VICOLO DELLE SALINE N. 7/E. UFFICIO COMANDO 12925 2022 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER IL 14 NOVEMBRE 2022 - LAVORI EDILI NEL PROSPETTO DI UN FABBRICATO SITO IN CORSO CALATAFIMI, CIV. 79. PER UNA DURATA DI 20 GIORNI LAVORATIVI. UFFICIO COMANDO 12926 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA VINCENZO PIPITONE CIV. 3, PER IL GIORNO 14 NOVEMBRE 2022 AD ECCEZIONE DEI VEICOLI DELLA DITTA PARRINELLO VINCENZO TRASLOCHI E TRASPORTI. UFFICIO COMANDO 12927 2022 REVOCA STALLO DISABILE IN PIAZZA PIEMONTE LOMBARDO, CIV. 27 IDENTIFICATO CON CONTRASSEGNO N° 2291 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI STALLO DISABILE GENERICO. UFFICIO COMANDO 12928 2022 """LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE"" CIG:90275401AE" Grandi Opere 12929 2022 LUNGOMARE MEDITERRANEO RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO SITO AL CIV. 17 DA ESEGUIRSI DAL 14 NOVEMBRE PER LA DURATA DI GIORNI 6. UFFICIO COMANDO 12930 2022 ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA PONTE SAMPERI DAVANTI AL CIVICO 48/E DI CDA VENTRISCHI UFFICIO COMANDO 12931 2022 CDA PISPISIA CIV 707 COLLOCAZIONE SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 12932 2022 CHIUSURA GIORNO 10 NOVEMBRE 2022 DELLA VIA DEI MILLE INTERSEZIONE CON PIAZZA MAMELI FINO VIA IV APRILE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2021/2022 NEL COMUNE DI MARSALA UFFICIO COMANDO 12933 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A SPETTACOLI O TRATTENIMENTI PUBBLICI UFFICIO COMANDO 12934 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA XIX LUGLIO AL CIVICO 120 UFFICIO COMANDO 12935 2022 ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA SIRTORI ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 55/B UFFICIO COMANDO 12936 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DALL'INTERSEZIONE DELLA VIA DELLO SBARCO FINO AL CIV 94 DI VIA ROMA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA NELLA CORSIA DI SCORRIMENTO VEICOLARE LATO DESTRO, AI VEICOLI DELLA DITTA MONTALTO VINCENZO PER LA VORI DI TRASLOCO DA EFFETTUARSI IL GIORNO 07 NOVEMBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12937 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA G.A. OMODEI AL CIV. 38 UFFICIO COMANDO 12938 2022 CHIUSURA OCCASIONALE DELLA VIA BIAGIO DI PIETRA PER LE SOLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO MERCI DAL 7 NOVEMBRE 2022 PER LA DURATA DI ANNI UNO UFFICIO COMANDO 12939 2022 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI IN PIAZZA PIANCINA FRONTE RISTORANTE LUNA ROSSA IL 7 NOVEMBRE 2022 PER GIORNI TRE UFFICIO COMANDO 12940 2022 CHIUSURA DI VIA L.A. CORREALE DAL 07/11/2022, PER GIORNI TRENTA, DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 17.30 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO SITO AL CIVICO 12 UFFICIO COMANDO 12941 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 6 NOVEMBRE 2022 "" FESTA PATRONALE SAN LEONARDO ABATE "" CONTRADA ETTORE INFERSA, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 16.00" UFFICIO COMANDO 12942 2022 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE NELLE SEGUENTI STRADE: VIA MOLINI DALL'INCROCIO DI VIA PASCASINO, VIA STAZZONELLO DALL'INCROCIO CORSO GRAMSCI E VIA MOZIA ; LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 3 NOVEMBRE E FINO AL 9 DICEMBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12943 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA DELLO SBARCO CIV. 63 IL GIORNO 07 NOVEMBRE 2022 PER LAVORI ALLACCIO FOGNATURA UFFICIO COMANDO 12944 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE: ISTRIA, SALEMI, N. BIXIO, TUNISI, P.ZZA CAPRERA. LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO ELETTRICO INTERRATO MT ENEL. UFFICIO COMANDO 12945 2022 INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 662 DEL 26 OTTOBRE 2022. SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12946 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE: MAZARA E VITO PIPITONE PER LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO ELETTRICO INTERRATO MT ENEL. UFFICIO COMANDO 12947 2022 'INCARICO DI SERVIZI TECNICI PER INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, FINANZIATI NELL’AMBITO FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101.CUP B84E21015430001. SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - GRANDI OPERE 12948 2022 VIA GAMBINI, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE PER LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA EFFETTURSI DAL 7 ALL'11 NOVEMBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12949 2022 ISTITUZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI IN VIA E. SOMMARUGA ALL'ALTEZZA DEL CIV. 169/E DI CDA PONTE FIUMARELLA UFFICIO COMANDO 12950 2022 LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2022 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12951 2022 CHIUSURA GIORNO 31 OTTOBRE DELLA VIA DEI MILLE FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA SIMONE MARINO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2021/2022 NEL COMUNE DI MARSALA UFFICIO COMANDO 12952 2022 ORDINANZA DI DISTRUZIONE DELLA MERCE A SEGUITO DEL VERBALE DI SEQUESTRO PROT 690612/19 DEL 09/12/2019 REDATTO DAL COMANDO COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA DI MARSALA A CARICO DI XXXXXXXX UFFICIO COMANDO 12953 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLE VIE CORSICA, S. BILARDELLO, M. NUCCIO, PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO, VIA E. ALAGNA. VIA DEI MILLE, VIA QUARTO, VIA DELLE SIRENE, VIA MARGELLINA, VIA SCIPIONE L'AFRICANO PER LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO ELETTRICO INTERRATO MT ENEL, CON INZIO DAL 26 OTTOBRE 2022 PER LA DURATA DI 15 GIORNI UFFICIO COMANDO 12954 2022 VIA S. RITA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA CON CONSEGUENTE SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI SCARIFICAZIONE E POSA DEL NUOVO MANTO STRADALE PER I GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12955 2022 PIAZZALE UGO FOSCOLO, DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE PER LAVORI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DA EFFETTUARSI IN DATA 27 E 28 OTTOBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12956 2022 LUNGOMARE SALINELLA, ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA A PARTIRE DAL 9 DICEMBRE 2022 E FINO AL 31 GENNAIO 2022 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA. UFFICIO COMANDO 12957 2022 CHIUSURA DELLE VIE A. DE GASPERI E DOTT. FERRUCCIO ANGILERI DAL 7 AL 23 DICEMBRE 2022 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA. UFFICIO COMANDO 12958 2022 INTERDIZIONE AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA ROMA, DELLA PIAZZA MATTEOTTI E DELLA VIA CALOGERO ISGRO' DURANTE IL PERIODO DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12959 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 95/2019 DEL 24/08/2019 LA PRESENTE ORDINANZA ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE N° 653 DEL 21/10/2022 UFFICIO COMANDO 12960 2022 ATTO DI INTERPELLO RISERVATO A PERSONALE INTERNO CAT. D PER INCARICO POSIZIONE ORGANIZZATIVA “SERVIZI IGIENE URBANA” ED AI TECNICI INTERNI PER INCARICO DI RUP E DI SUPPORTO AL RUP RELATIVAMENTE ALL’APPALTO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI MARSALA. SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 12961 2022 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA IN DIVERSE VIE DEL CENTRO URBANO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA WIND - TRE. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 24 OTTOBRE 2022 PER LA DURATA DI 10 GIORNI UFFICIO COMANDO 12962 2022 CHIUSURA DELLE VIE MOLINI, TRUGLIO E STRETTA, DAL GIORNO 24 OTTOBRE E FINO AL 18 NOVEMBRE 2022 PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA UFFICIO COMANDO 12963 2022 ORDINANZA ARCHIVIAZIONE VERBALE 153/2019 DELL' 11/10/2019 UFFICIO COMANDO 12964 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 157/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 12965 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 22/2019 DEL 10/06/2019 UFFICIO COMANDO 12966 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 111/2019 DEL 26/08/2019 UFFICIO COMANDO 12967 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 99/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 12968 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 132/2019 DEL 03/09/2019 UFFICIO COMANDO 12969 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 138/2019 DEL 04/09/2019 UFFICIO COMANDO 12970 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 155/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 12971 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 47/2019 DEL 19/09/2019 UFFICIO COMANDO 12972 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 95/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 12973 2022 CHIUSURA DELLA VIA DEI MILLE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2021/2022 NEL COMUNE DI MARSALA, DAL 21 OTTOBRE FINO AL TERMINE DEI LAVORI UFFICIO COMANDO 12974 2022 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA SU NUMEROSE VIE DEL CENTRO URBANO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 20 OTTOBRE E PER GIORNI 180 UFFICIO COMANDO 12975 2022 CHIUSURA DELLA VIA GROTTA DEL TORO PER URGENTI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA RETE FOGNANTE , DAL 20 OTTOBRE FINO AL TERMINE DEI LAVORI UFFICIO COMANDO 12976 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 63/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 12977 2022 "DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO NEI TRATTI DI STRADA COMUNALI DA OCCUPARE PER LAVORI DI SCAVO CON POSA CAVO MT NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LINEA ELETTRICA CHE COLLEGA GLI AEROGENERATORI ALLA SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE DENOMINATA ""PARCO EOLICO MATAROCCO "" DAL 20 OTTOBRE 2022 PER UNA DURATA DI 150 GIORNI LAVORATIVI" UFFICIO COMANDO 12978 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 48/2019 DEL 02/08/2019 UFFICIO COMANDO 12979 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 52/2019 DEL 02/08/2019 UFFICIO COMANDO 12980 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 65/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 12981 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 50/2019 DEL 02/08/2019 UFFICIO COMANDO 12982 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 54/2019 DEL 02/08/2019 UFFICIO COMANDO 12983 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 39/2019 DEL 01/08/2019 UFFICIO COMANDO 12984 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 16/2019 DEL 21/02/2019 UFFICIO COMANDO 12985 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 14/2019 DEL 29/05/2019 UFFICIO COMANDO 12986 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 12/2019 DEL 29/05/2019 UFFICIO COMANDO 12987 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 05/2019 DEL 08/05/2019 UFFICIO COMANDO 12988 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 29/2019 DEL 10/06/2019 UFFICIO COMANDO 12989 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 25/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 12990 2022 CHIUSURA VIA SANTA CATERINA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DI UN EDIFICIO AD ANGOLO CON LA VIA GARIBALDI DA ESEGUIRSI DAL 18 OTTOBRE AL 25 NOVEMBRE 2022 UFFICIO COMANDO 12991 2022 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA SU NUMEROSE VIE DEL CENTRO URBANO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA.LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 17 OTTOBRE E PER 180 GIORNI UFFICIO COMANDO 12992 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 163/2019 DEL 08/10/2019 UFFICIO COMANDO 12993 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 148/2019 DEL 20/09/20109 UFFICIO COMANDO 12994 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERALE N° 108/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 12995 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 159/2019 DEL 07/10/2019 UFFICIO COMANDO 12996 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBLA N° 83/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 12997 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 143/2019 DEL 04/09/2019 UFFICIO COMANDO 12998 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 87/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 12999 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALER N° 109/2019 DEL 26/08/2019 UFFICIO COMANDO 13000 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBNALE N° 106/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13001 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 126/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 13002 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNBALI VERBALE N° 121/2019 DEL 03/09/2019 UFFICIO COMANDO 13003 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNBALI VERBALE N° 100/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13004 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 150/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 13005 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 142/2019 DEL 04/09/2019 UFFICIO COMANDO 13006 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 145/2019 DEL 20/09/2019 UFFICIO COMANDO 13007 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE EPER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 116/2019 DEL 26/08/2019 UFFICIO COMANDO 13008 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 139/2019 DEL 04/069/2019 UFFICIO COMANDO 13009 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 122/2019 DEL 03/09/2019 UFFICIO COMANDO 13010 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 97/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13011 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE N ORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 98/22019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13012 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N°105/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13013 2022 INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA D'ANNA E IN ALTRE STRADE UBICATE NEL CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13014 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 88/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13015 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 128/2019 DEL 03/09/2019 UFFICIO COMANDO 13016 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENYTI COMUNALI VERBALE N° 73/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13017 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 89/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13018 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MAZZINI CIV 83/85 IL GIORNO 17 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO UFFICIO COMANDO 13019 2022 "DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO "" SCUOLE SICURE """ UFFICIO COMANDO 13020 2022 CHIUSURA VIA QUARTO CIV. 11 PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO SITO IN VIA QUARTO 11, DA ESEGUIRSI DAL 13 2022, PER LA DURATA DI GIORNI 5. DITTA PARRINELLO ANTONIO. UFFICIO COMANDO 13021 2022 DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI INSTALLAZIONE DELLE TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PROGETTO SCUOLE SICURE. UFFICIO COMANDO 13022 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 76/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13023 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 75/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13024 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 82/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13025 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALLI VERBALE N° 78/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13026 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUBNALI VERNALE N° 141/2019 DEL 04/09/2019 UFFICIO COMANDO 13027 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 104/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13028 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 119/2019 DEL 03/09/2019 UFFICIO COMANDO 13029 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 115/2019 DEL 26/08/2019 UFFICIO COMANDO 13030 2022 "EVENTO "" MARATONA STEAM "" 13/15 OTTOBRE 2022 , CHIUSURA PIAZZA CARMINE E REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DI UN CORTEO STUDENTESCO PER IL GIORNO 14 OTTOBRE 2022" UFFICIO COMANDO 13031 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 101/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13032 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 102/2019 DEL 24/08/2019 UFFICIO COMANDO 13033 2022 C.DA BERBARELLO COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO DIFRONTE LA STRADINA VICINALE CHE ATTRAVERSA I CIVICI DAL 357 AL 703/A. UFFICIO COMANDO 13034 2022 "ISTITUZIONE SOSTA REGOLAMENTATA MEDIANTE DISPOSITIVO DI CONTROLLO ""DISCO ORARIO"" IN VIA MAZARA DAL CIV. 183 AL 189." UFFICIO COMANDO 13035 2022 CHIUSURA VIA LIBERTA' E VIA ASPROMONTE PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 14 AL 16 DICEMBRE 2022. DITTA: OPEN FIBER S.P.A. UFFICIO COMANDO 13036 2022 VIA CRISPI CIV. 96, DIVIETO DI SOSTA VEICOLARE IL 15 DICEMBRE 2022 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 PER CONSEGNA APPARECCHIO ELETTROMEDICALE. UFFICIO COMANDO 13037 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 93/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13038 2022 ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA SU NUMEROSE VIE DEL CENTRO PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 12 OTTOBRE 2022 E PER 180 GIORNI . UFFICIO COMANDO 13039 2022 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE NELLE VIE ARCHIMEDE E SIIRACUSA, DAL 10 AL 30 OTTOBRE 2022 UFFICIO COMANDO 13040 2022 "MANIFESTAZIONE ""LUCI DEL MEDITERRANEO"" REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA FIACCOLATA DELLA PACE GIORNO 8 OTTOBRE 2022" UFFICIO COMANDO 13041 2022 DIVIETO DI SOSTA NELLA VIA SALEMI TRATTO DA INTERSEZIONE VIA D. ALIGHIERI FINO AL CIV. 752 PER SCAVO E POSA DI LINEA ELETTRICA MT UFFICIO COMANDO 13042 2022 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 509 DEL 15/09/2022, INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO- VIA DEI MILLE- ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI IN AMBO I LATI DELLA CARREGGIATA UFFICIO COMANDO 13043 2022 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.655 C.I.E PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/08/2022 UFFICIO ANAGRAFE 13044 2022 VIA TORRE LUPA CIV 136 DI CDA SAN LEONARDO CHIUSA IL GIORNO 7 OTTOBRE 2022 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 20.00 PER LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE IDRICA UFFICIO COMANDO 13045 2022 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA NEL PIANO DONATI DI CDA STRASATTI STRADA DI INTERSEZIONE CON LA NAZIONALE SS 115 AL CIV 547, PER UNO SCAVO DI POSA LINEA ELETTRICA MT UFFICIO COMANDO 13046 2022 CDA BERBARELLO CIV 441/442/440/435 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 13047 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA F. STRUPPA N° 61 UFFICIO COMANDO 13048 2022 CDA BERBARO CIV 759 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO UFFICIO COMANDO 13049 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 71/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13050 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 26/2019 DEL 28/03/2019 UFFICIO COMANDO 13051 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 37/2019 DEL 01/08/2019 UFFICIO COMANDO 13052 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 27/2019 DEL 28/03/2019 UFFICIO COMANDO 13053 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 70/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13054 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 46/2019 DEL 02/08/2019 UFFICIO COMANDO 13055 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 69/2019 DEL 23/08/2019 UFFICIO COMANDO 13056 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO VERBALE N° 39/2019 DELL' 11/06/2019 UFFICIO COMANDO 13057 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 46/2019 DEL 25/11/2019 UFFICIO COMANDO 13058 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 01/2019 DEL 15/02/2019 UFFICIO COMANDO 13059 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 07/2019 DEL 15/02/2019 UFFICIO COMANDO 13060 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 13/2019 DEL 21/02/2019 UFFICIO COMANDO 13061 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 08/2019 DEL 15/02/2019 UFFICIO COMANDO 13062 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 06/2019 DEL 15/02/2019 UFFICIO COMANDO 13063 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 12/2019 DEL 18/02/2019 UFFICIO COMANDO 13064 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 09/2019 DEL 15/02/2019 UFFICIO COMANDO 13065 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 45/2019 DEL 02/08/2019 UFFICIO COMANDO 13066 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 20/2019 DEL 22/02/2019 UFFICIO COMANDO 13067 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 38/2019 DEL 01/08/2019 UFFICIO COMANDO 13068 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 22/2019 DEL 22/02/2019 UFFICIO COMANDO 13069 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 25/2019 DEL 22/02/2019 UFFICIO COMANDO 13070 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 43/2019 DEL 01/08/2019 UFFICIO COMANDO 13071 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 29/2019 DEL 28/03/2019 UFFICIO COMANDO 13072 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO ELETTRICO INTERRATO MT, VIA GROTTA DEL TORO, DAL 10 AL 31 OTTOBRE 2022 UFFICIO COMANDO 13073 2022 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SCAVO E SOSTITUZIONE CAVO MT NELLE SEGUENTI VIE :VIA TRAPANI, VIA UGDULENA E VIA GROTTA DEL TORO CON INZIO IL 3 OTTOBRE E PER GIORNI 25. UFFICIO COMANDO 13074 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 48/2019 DEL 13/12/2019 UFFICIO COMANDO 13075 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NOMRE RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 47/2019 DEL 11/12/2019 UFFICIO COMANDO 13076 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 37/2019 DEL 26/06/2019 UFFICIO COMANDO 13077 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 32/2019 DEL 10/06/2019 UFFICIO COMANDO 13078 2022 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 2 OTTOBRE PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO IN CDA SPAGNOLA; DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 16.00 LIMITATAMENTE AL PASSAGIO DELLA PROCESSIONE UFFICIO COMANDO 13079 2022 "REVOCA ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 516 DEL 24/09/2022 "" RAID DELL'ETNA 2022 - GIRO DI SICILIA PER AUTOSTORICHE- PORSCHE TRIBUTE ""." SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13080 2022 "CHIUSURA VIA L.A. CORREALE PER I GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2022 IN OCCASIONE DEL FESTIVAL "" LE VIE DEI TESORI "" A CURA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE NONOVENTO." UFFICIO COMANDO 13081 2022 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN CDA SPAGNOLA DAVANTI LA SCUOLA PRIMARIA MOZIA UFFICIO COMANDO 13082 2022 CHIUSURA VIA VACCARI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 11.00 ESCLUSO VEICOLI AUTORIZZATI PER IL TRASLOCO UFFICIO COMANDO 13083 2022 """ RAID DELL'ETNA 2022 - GIRO DI SICILIA PER AUTO STORICHE- PORSCHE TRIBUTE""; REGOLAMENTAZIONE DEL TRANSITO E DELLA SOSTA IN ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO" UFFICIO COMANDO 13084 2022 ORDINANZA DI DIVIETO DI ESERCITARE L'ATTIVITA' LIMITATAMENTE AL COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GAS INFIAMMABILI LIQUEFATTI (GPL) IN RECIPIENTI MOBILI ALLA DITTA “ DE VITA IGNAZIA” P.IVA: 00022190813 – CON ATTIVITA' UBICATA A MARSALA IN VIA CALOGERO ISGRO' N. 95, ISCRITTA AL REGISTRO IMPRESE DELLA CCIAA DI TRAPANI AL R.E.A. N. 39849 – TITOLARE LA SIG.RA DE VITA IGNAZIA NATA A MARSALA (TP), IL 22/11/1938, C.F: DVTGNZ38S62E974Q ED IVI RESIDENTE NELLA VIA SAN MICHELE N. 65. UFFICIO SUAP - CATASTO 13085 2022 INTEGRAZIONE ORDINANZA N° 511 DEL 17/09/2022- ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO DI MARCIA SUL CORSO CALATAFIMI PER RESTRINGIMENTO CARREGGIATA, ALL'ALTEZZA DELLE INTERSEZIONI CON LE VIE A. ELIA, CAIROLI E ISOLATO DEGLI ORTI PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA , DAL GIORNO 20 SETTEMBRE AL GIORNO 25 OTTOBRE 2022 UFFICIO COMANDO 13086 2022 CHIUSURA DELLE VIE A.ELIA, CAIROLI E ISOLATO DEGLI ORTI, DAL 19 SETTEMBRE AL 25 OTTOBRE, PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA UFFICIO COMANDO 13087 2022 CHIUSURA VIA F. ANGILERI PER LAVORI SU UN EDIFICIO SITO AL CIV 55, A PARTIRE DAL GIORNO 20 SETTEMBRE 2022, PER LA DURATA DI GIORNI 25 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 UFFICIO COMANDO 13088 2022 INTERVENTI PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO- VIA DEI MILLE, ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI UFFICIO COMANDO 13089 2022 CHIUSURA DELLA VIA GARRAFFA PER MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE NEI GIORNI 19 E 20 SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 E DALLE ORE 14.00 ALLE 17.00- LAVORI DA ESEGUIRSI AI SENSI DELL'ART 8 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE UFFICIO COMANDO 13090 2022 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022. CIG: 9136146A2D PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA GARA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MAGGIOLI UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13091 2022 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI” ANNI 2022 E 2023” UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13092 2022 “SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI”- ANNI 2022 E 2023” - (C.I.G.): 91732548AB PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - PUBBLICAZIONE VERBALE DI APERTURA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED AVVISO PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13093 2022 "LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "" PASTORELLA MUSIC FEST"" IN PROGRAMMA DAL 13 AL 18 SETTEMBRE 2022 NELLA CDA PASTORELLA" UFFICIO COMANDO 13094 2022 CHIUSURA DELLE VIE SEGESTA E DEGLI SPORTIVI , DAL GIORNO 13 AL GIORNO 30 SETTEMBRE 2022, PER LAVORI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA UFFICIO COMANDO 13095 2022 "PROCESSIONI RELIGIOSE DEL 14 E 18 SETTEMBRE 2022 ""MARIA SS. ADDOLORATA "" IN CDA ADDOLORATA. DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 18.00 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DELLE PROCESSIONI" UFFICIO COMANDO 13096 2022 CHIUSURA VIA POSILLIPO PER SOSTITUZIONE RINGHIERA PROSPETTO DI UN EDIFICIO SITO IN VIA MARGELLINA N° 10 DA ESEGUIRSI DAL 12 SETTEMBRE PER LA DURATA DI GIORNI 5 UFFICIO COMANDO 13097 2022 ORDINANZA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DI PALESTRA, EMESSA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 29/12/2014 E SMI ART. 10 COMMA 2. VERBALE PROT. N. 5/117/ DEL 09/06/2022 UFFICIO SUAP - CATASTO 13098 2022 ORDINANZA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE RELATIVE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DI PALESTRA, EMESSA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 29 E SMI ART. 10 COMMA 2. VERBALE PROT. N. 5/117/ DEL 09/06/2022 UFFICIO SUAP - CATASTO 13099 2022 CHIUSURA DELLA VIA F. ANGILERI PER LAVORI SU UN EDIFICIO SITO AL CIV. 54 A DECORRERRE DAL GIORNO 6 SETTEMBRE 2022 PER LA DURATA DI GIORNI TRENTA, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 15.00 UFFICIO COMANDO 13100 2022 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" . - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI." SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI 13101 2022 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE ALL'INTERNO DEL CIMITERO COMUNALE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13102 2022 "LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI DI "" MARIA SS. BAMBINA "" IN CDA TERRENOVE , DAL GIORNO 4 AL GIORNO 8 SETTEMBRE 2022" UFFICIO COMANDO 13103 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DELL'8 SETTEMBRE 2022 "" MARIA SS. BAMBINA "" IN CDA TERRENOVE. DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 17.30" UFFICIO COMANDO 13104 2022 CDA BIRGI VECCHI VIA TORRE SANCES COLLOCAZIONE DI DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITA' E SEGNALE DI DARE PRECEDENZA SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13105 2022 CDA BERBARO CIV. 422/C COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO CON ONERI E SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE UFFICIO COMANDO 13106 2022 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN NOME E PER CONTO DELL’ ISTAT AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022” UFFICIO ANAGRAFE 13107 2022 CDA MADONNA ALTO OLIVA CIV. 183 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO CON ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE UFFICIO COMANDO 13108 2022 REVOCA STALLO DISABILE IN VIA D. ALIGHIERI CIV. 84 CON CONTRASSEGNO N° 3113 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI STALLO DISABILE GENERICO UFFICIO COMANDO 13109 2022 ORDINANZA SINDACALE SMALTIMENTO E DISTRUZIONE CARCASSE N.16 OVINI DI PROPRIETA' DI CENTONZE SILVESTRO E CENTONZE SILVANO UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13110 2022 CHIUSURA DI VIA OLIMPIA E VIA DEGLI ATLETI , DAL 25 AGOSTO AL 10 SETTEMBRE P.V., PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA UFFICIO COMANDO 13111 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 42/2018 C.T.V. DI P.U. DEL 30/06/2018 UFFICIO COMANDO 13112 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 122/2018 C.D.T. DI P.U. DEL 04/10/2018 UFFICIO COMANDO 13113 2022 REVOCA STALLO DISABILE IN PIAZZA CASTELLO IDENTIFICATO CON CONTRASSEGNO N° 158 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI STALLO DISABILE GENERICO UFFICIO COMANDO 13114 2022 REVOCA STALLO DISABILE IN VIA ISOLATO EGADI IDENTIFICATO CON CONTRASSEGNO N° 3091 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DI STALLO DISABILE GENERICO UFFICIO COMANDO 13115 2022 CDA SCACCIAIAZZO COLLOCAZIONE DI SEGNALETICA INDICANTE TRATTO DI STRADA CON PROBABILE ATTRAVERSAMENTO DI ANIMALI DOMESTICI VAGANTI UFFICIO COMANDO 13116 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 21 AGOSTO 2022 ""PATRONA MARIA SS. MADRE DELLA CHIESA"" IN C.DA CIANCIO." UFFICIO COMANDO 13117 2022 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2022. CIG: 9136146A2D - AVVISO RISULTANZE DI GARA - UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13118 2022 ORDINANZA INGIUNZIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI VERBALE N° 39/2018 DEL 30/06/2018 UFFICIO COMANDO 13119 2022 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 8 DICEMBRE 2022 ""FESTA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA"" IN C.DA BIRGI VECCHI - DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 15:00, LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO." UFFICIO COMANDO 13120 2023 99 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL'AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA - CUP B87B14000610001- CIG 8608976FB9 APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - APPROVAZIONE MODALITÀ DI GARA - PRENOTAZIONE SPESA 2021-02-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13121 2023 108 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE. IMPEGNO DI SPESA DI €. 4.623,80, COMPRESA IVA AL 22% PER UN ANNO. CIG: Z23351BA59 2022-02-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13122 2023 206 AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO LAVAGGIO E MONTAGGIO TENDE DEGLI UFFICI STAFF SINDACO SEGRETERIA GENERALE E SALA D'ATTESA PUBBLICO DEL PALAZZO MUNICIPALE.IMPEGNO DI SPESA 627,08 (COMPRESA IVA AL 22%) CIG-ZD9356BFC6. 2022-03-10 UFFICIO SEGRETERIA 13123 2023 600 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 15.000,00 IN FAVORE DELLA S.S.D. MARSALA CALCIO A.R.L. - P.IVA 02093930812 E PER ESSA ALLA DITTA MULTISERVIZI PALUMBO MAURIZIO, CON SEDE IN PALERMO, PER IL RIFACIMENTO DEL MANTO ERBOSO DELLO STADIO COMUNALE. 2022-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13124 2023 1009 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE MEDESIMO. 2022-06-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13125 2023 1036 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB, PER N. 01 GIORNATA DI CORSO, NONCHÉ DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI, SU SOFTWARE J-SERFIN, PER N. 02 GIORNATE DI FORMAZIONE.-CIG: ZF030B1302 2022-06-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13126 2023 560 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13127 2023 1098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2022. 2022-06-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13128 2023 597 RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL'AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA - CUP B87B14000610001- CIG 8608976FB9 - APPROVAZIONE VERBALI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE -APPROVAZIONE VERBALI PROCEDURA NEGOZIATA - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E QUADRO ECONOMICO POST GARA 2022-06-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13129 2023 1156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DAL 27/12/2021 AL 31/03/2022. 2022-07-01 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13130 2023 1162 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2022 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE MEDESIMO. 2022-07-04 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13131 2023 1177 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DAL 27/12/2021 AL 31/03/2022. 2022-07-05 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13132 2023 646 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.M A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONE ANIMALISTE ENPA) MEGLIO SPECIFICATO NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.-“TRASFERIMENTO DI N° 12 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE AD INIZIATIVA ASSOCIAZIONE ENPA ” EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASFERIMENTO 2022-07-06 CANILE COMUNALE 13133 2023 661 ANTICIPAZIONE SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE PER SPESE DI RAPPRESENTANZA 2022-07-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 13134 2023 718 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N. 267/00, PER L’AFFIDAMENTO, TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL ME.PA., DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE, PER N. 20 GIORNATE COMPLESSIVE DI CORSO, DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB E J-SERFIN. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF23750D1E 2022-07-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13135 2023 719 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2022 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2022-07-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13136 2023 1331 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB, PER N. 9 GIORNATE DI CORSO, NONCHÉ DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI, SU SOFTWARE J-SERFIN, PER N. 05 GIORNATE DI FORMAZIONE.-CIG: ZF030B1302 2022-08-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13137 2023 1334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL' 01/04/2022 AL 30/06/2022. 2022-08-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13138 2023 1334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL' 01/04/2022 AL 30/06/2022. 2022-08-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13139 2023 1336 BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC.- GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 177 DEL 19/05/2022 PROT. N. 0054975 DEL 19/05/2022 .- IMPORTO COMPLESSIVO 151594,32 - CIG 850163397C - CUP B89G20001240001 2022-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 151594.32 13140 2023 1361 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, 2° TRIMESTRE 2022. 2022-08-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13141 2023 1361 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, 2° TRIMESTRE 2022. 2022-08-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13142 2023 754 PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE IN RELAZIONE A N. 2 CONCORSI PUBBLICI. AFFIDAMENTO CON LA PROCEDURA DI RDO - CIG: Z78376A477 2022-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13143 2023 1369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 93 _22 DEL 28/07/2022, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI TRASFERIMENTO E RICOVERO DI N° 24 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE”, MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZC33471B7E 2022-08-11 CANILE COMUNALE 13144 2023 1371 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 95_22 DEL 28/07/2022 E FATTPA 96_22 DEL 28/07/2022, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA DI N° 37 CANI RANDAGI DEL COMUNE DI MARSALA O PER FRAZIONI DI ESSO”, MESI MARZO – APRILE 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZC33471B7E 2022-08-11 CANILE COMUNALE 13145 2023 1372 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° FATTPA 97_22 DEL 28/07/2022, DELLA DITTA COOPERATIVA ANIMAL COOP SCRL, CON SEDE IN CALDERARA DI RENO (BO) VIA PERSICETANA, N° 23, PER “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA DI N° 37 CANI RANDAGI DEL COMUNE DI MARSALA O PER FRAZIONI DI ESSO”, MESE DI MAGGIO 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: ZC33471B7E 2022-08-11 CANILE COMUNALE 13146 2023 844 INTERVENTO EFFETTUATO SU UN CANE RANDAGIO, CON MICROCHIP 380260170089158.- CIG: ZB8377F072 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA – AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO, DI CASALE G. E TRINCA G. S.T.P. N.C., P.I: 02687010815, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO, V.LE AFRICA, 45 IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE.- 2022-09-15 CANILE COMUNALE 13147 2023 851 "NOMINA ADDETTI COMITATO DI VIGILANZA PER L'ESPLETAMENTO DELLE PROVE PRESELETTIVE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI CON IL PROFILO DI ""ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO"", CATEGORIA GIURIDICA “D/D1”, COMPARTO FUNZIONI LOCALI." 2022-09-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13148 2023 1587 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FAVORE DELLA DITTA ECOTECNICA SRL PER 13° SAS” (MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2021” RELATIVI ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 2022-09-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13149 2023 855 IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE DOVUTE AI PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DEL 25 SETTEMBRE 2022.- 2022-09-21 UFFICIO STIPENDI 13150 2023 1652 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 141/FE/2022 DEL 30/06/2022, N. 147/FE/2022 DEL 12/07/2022 E NOTA DI CREDITO N. 181/FE/2022 DEL 09/09/2022, AFFERENTI AL 14° SAS PER IL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 - DITTA ECOTECNICA SRL 2022-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13151 2023 1660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 27/06/2022 ALLA DITTA FRADA POST DI FRANCESCA D’ALEO CON SEDE IN CARINI (PA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA SISTEMA OLS +12 RICARICHE PER L’ANNO 2022 DELL’AFFRANCATRICE POSTALE IS 350 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MARSALA. 2022-09-29 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 13152 2023 1660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.44 DEL 27/06/2022 ALLA DITTA FRADA POST DI FRANCESCA D’ALEO CON SEDE IN CARINI (PA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICARICA SISTEMA OLS +12 RICARICHE PER L’ANNO 2022 DELL’AFFRANCATRICE POSTALE IS 350 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MARSALA. 2022-09-29 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 13153 2023 1760 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 08/PA/2022 DEL 20/09/2022 - CLINICA VETERINARIA SAN VITO, DI CASALE G. E TRINCA G. S.T.P. N.C., P.I: 02687010815, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO, V.LE AFRICA, 45, SERVIZI VETERINARI SU 1 (UNO) CANE RANDAGIO, CON MICROCHIP 380260170089158. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZB8377F072 2022-10-18 CANILE COMUNALE 13154 2023 1762 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI REPERIBILITA’ SPETTANTE AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE, SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O.. - GENNAIO – AGOSTO 2022.- 2022-10-18 CANILE COMUNALE 13155 2023 1776 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 2/E DEL 25/06/2021, - CLINICA VETERINARIA SAN FRANCESCO DELLA KIARA SRL., CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA VIA MAZARA, 182, SERVIZI VETERINARI SU UN CANE CON MICROCHIP 3802600424228624, PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: Z7831C62BD 2022-10-19 CANILE COMUNALE 13156 2023 1777 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 264_22 DEL 05/08/2022, DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESI MAGGIO – GIUGNO - LUGLIO 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z2A3407E2A 2022-10-19 CANILE COMUNALE 13157 2023 1843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 172/FE/2022 DEL 31/08/2022, N. 178/FE/2022 DEL 31/08/2022 E N. 183/FE/2022 DEL 09/09/2022, AFFERENTI AL 15° SAS PER IL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 - DITTA ECOTECNICA SRL 2022-10-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13158 2023 1936 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 152_22 DEL 03/05/2022 E N° FATTPA 392_22 DEL 09/11/2022, DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESI APRILE, AGOSTO, SETTEMBRE E OTTOBRE 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z2A3407E2A 2022-11-17 CANILE COMUNALE 13159 2023 1006 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE PER LA CIFRA DI € 1.100,00 IVA ESCLUSA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022 - CIG Z1B389DFD3- 2022-11-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13160 2023 1043 FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, GUANTI E ROTOLI ASCIUGAMANI ECC. PER IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA - SMART CIG: ZF3387D1AF AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA. 2022-11-22 CANILE COMUNALE 13161 2023 1061 "DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO ""CASSANDRA LA VUCI SULA"" PER LA CIFRA DI € 2.150,00 ESENTE IVA AI SENSI DEGLI ART.4 E 5 DEL DPR N.633/72, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022 - CIG :ZB738B95FB-" 2022-11-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13162 2023 1095 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE UFFICIO CONTRATTI A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2022 – IMPEGNO DI SPESA . 2022-11-29 UFFICIO SEGRETERIA 13163 2023 2014 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI MENSA PER L'ANNO 2021 AI DIPENDENTI SMA. 2022-11-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13164 2023 2016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ DI SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE AUTISTA A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNI 2019/2020. 2022-11-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13165 2023 2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 05/102022 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA CARROZZERIA DELLA FIAT 600 TARGATA DF641DF IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA. CIG: Z15369C0FA 2022-11-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13166 2023 2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER PAGAMENTO 16° SAS” RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 . - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2022-12-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13167 2023 1120 SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA VETERINARIA E TERAPEUTICA DI N° 37 CANI RANDAGI PER L’ANNO 2023 - CIG: Z5E38B7D03 APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ANIMAL COOP SCRL CON SEDE A CALDERARA DI RENO (BO), VIA PERSICETANA N°23 P . IVA N. 03246561207, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL CODICE DEI CONTRATTI, IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-02 CANILE COMUNALE 13168 2023 2039 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 28/102022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO DELL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA LV IMPIANTI DI MARSALA. CIG: ZF43826792 2022-12-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13169 2023 2040 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2/PA DEL 05/102022 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA ALLA CARROZZERIA DEL MEZZO FIAT SCUDO TARGATO BC498PW IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, ALLA DITTA MARSAL CARROZZERIA 2000 DI MARSALA. CIG: Z21369E29B 2022-12-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13170 2023 2041 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI GIUSEPPE PANTALEO & C. DI PETROSINO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOBUS DI LINEA ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CIG: Z94368DF62 2022-12-05 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13171 2023 2042 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. N.197/PA DEL 23/11/2022 ALLA COOPERATIVA SOCIALE “LA VALLE VERDE” CON SEDE IN VIA DEGLI ARCHI N. 28 - MAZARA DEL VALLO, PER IL ""SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO PER LE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PR LA STAGIONE BALNEARE 2022"", PERIODO 01/08/2022 – 31/08/2022 A SALDO SERVIZIO SVOLTO. CIG: 9202666838" 2022-12-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13172 2023 2062 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRIMO TAGLIANDO PER N.9 MINIBUS IVECO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA. CIG ZE837A48AF 2022-12-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13173 2023 1166 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRODOTTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N. 117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI, PREVISTI NELL’AZIONE PROGETTUALE DENOMINATA “TI AIUTO IO”, GIA’ PROGRAMMATA NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO S.S. 52 MARSALA PETROSINO. 2022-12-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13174 2023 1167 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIENTRO IN AMBULANZA DI SOGGETTO ANZIANO, IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, DALL’OSPEDALE DI ALCAMO, OVE LO STESSO ERA STATO TEMPORANEAMENTE RICOVERATO, ALLA STRUTTURA CONVENZIONATA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. “TEMPO LIBERO”, OVE EGLI SI TROVAVA GIA’ INSERITO, IN REGIME RESIDENZIALE, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARSALA - CIG Z7638E9DA9 2022-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 150 13175 2023 1187 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DELLA SOMMA NON SPESA DI € 4.234,09 ALLA REGIONE SICILIANA IN RELAZIONE AL “PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI” (P.I.P.P.I.) – EDIZIONE QUINTA, COME FINANZIATO CON D.D.G.1820 DEL 11/07/2016. 2022-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4234.09 13176 2023 1184 DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NEL GIUDIZIO PENDENTE PER RISARCIMENTO DANNI, GIUSTA NOTA PROT. N. 95469 DEL 03/10/2022- CIG: Z9738F8A06 2022-12-10 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 13177 2023 1184 DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NEL GIUDIZIO PENDENTE PER RISARCIMENTO DANNI, GIUSTA NOTA PROT. N. 95469 DEL 03/10/2022- CIG: Z9738F8A06 2022-12-10 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 13178 2023 1190 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009 - MODIFICA GRUPPO DI LAVORO DI CUI ALLA DET.N.31 DEL 26/08/2021 E NOMINA DIRETTORE ESECUTIVO DEI CONTRATTI (DEC) AI SENSI DEL D.M. 49/2018 FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA,... DEL PATRIMONIO CULTURALE COMPLESSO S. PIETRO- MODIFICA GRUPPO DI LAVORO-NOMINA DIRETTORE ESECUTIVO DEI CONTRATTI (DEC) 2022-12-12 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13179 2023 1203 REVOCA, IN AUTOTUTELA, DELLA PROCEDURA DI “CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI STRAORDINARI PER I CASI DI INDIGENZA, BISOGNO ED EMERGENZA ALIMENTARE, RIVOLTI ALLA GRAVE MARGINALITÀ ADULTA ED AI NUCLEI FAMILIARI, SPECIE CON MINORI O ANZIANI E/O DISABILI IN STATO DI DIFFICOLTÀ, DA ATTUARSI CON LA QUOTA DI PERTINENZA A CARICO DEL FONDO POVERTÀ 2017 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13180 2023 1223 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI DEL COMUNE DI MARSALA ” . MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART.106 COMMA 12 DEL D.LGS. N.50/2016. CIG: Z9B37F53CC 2022-12-13 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 13181 2023 1224 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’ACI - DELEGAZIONE STRASATTI – PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA DI MARSALA PER IL PAGAMENTO DELLE TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI PER L’ANNO 2023. 2022-12-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13182 2023 1229 “FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE DIVERSI”. IMPEGNO ANNO 2023 CIG: Z30347AC33 2022-12-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13183 2023 1238 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRODOTTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN COMODATO D’USO GRATUITO, DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE, UBICATO IN VIA MONSIGNOR ANDREA LINARES DENOMINATO “AREA ATTREZZATA SALINELLA ALL'INTERNO DEL PIANO P.E.E.P. SAPPUSI DI MARSALA”, CON IL FINE DI FAVORIRE LA CRESCITA E L’ARRICCHIMENTO SOTTO IL PROFILO SPORTIVO, SOCIO-EDUCATIVO E CULTURALE DEI CITTADINI. AFFIDAMENTO IMMOBILE PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONE SECONDO LO SCHEMA ALLEGATO ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 913 DI REGISTRO GENERALE DEL 17 OTTOBRE 2022. 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13184 2023 1239 PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRODOTTE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI AVENTI LE CARATTERISTICHE DI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N. 117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE DI INTERVENTI E SERVIZI INNOVATIVI E SPERIMENTALI, PREVISTI NELL’AZIONE PROGETTUALE DENOMINATA “TI AIUTO IO”, GIA’ PROGRAMMATA NELL’AMBITO DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO S.S. 52 MARSALA PETROSINO. CIG: Z223430514 2022-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13185 2023 2086 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2022-12-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13186 2023 2108 LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 166/FE/2022 - 217/FE2022 - 216/FE/2022 PER PAGAMENTO 17° SAS” RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 . - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2022-12-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13187 2023 2129 RESTITUZIONE DELLA SOMMA NON SPESA DI € 4.234,09 ALLA REGIONE SICILIANA IN RELAZIONE AL “PROGRAMMA PER LA PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI” (P.I.P.P.I.) – EDIZIONE QUINTA, COME FINANZIATO CON D.D.G.1820 DEL 11/07/2016. 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4234.09 13188 2023 2128 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11/S DEL 10/11/2022 PROT. N. 108583 DEL 11/11/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESE DI SETTEMBRE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 112.848,73 - CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 112848.73 13189 2023 2125 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. – PAGAMENTO ACCONTO SU COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI OTTIOBRE 2022- CIG 850163397C - CUP B89G20001240001. 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 148081.1 13190 2023 1262 VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2022 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.– CENTRO DI RESPONSABILITÀ 3004. 2022-12-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13191 2023 1263 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ ANNO 2022-2023.” CIG: 95306361A2 PROPOSTA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA “LUMINARIE JMG, CON SEDE A PALERMO, VICOLO BRUGNÒ N°4 - P.IVA 06367580823- IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-15 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13192 2023 2115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 2910/2022 PER LA FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA LEVANTOIL S.R.L. DI MISILMERI (PA). CIG: ZE6381CCCE 2022-12-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13193 2023 2120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.38 DEL 29/10/2022 PER LA FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN FAVORE DELLA DITTA LEVANTOIL S.R.L. DI MISILMERI (PA). CIG:ZB3384076B 2022-12-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13194 2023 2130 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.760 C.I.E PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022 2022-12-15 UFFICIO ANAGRAFE 13195 2023 1288 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AMPLIAMENTO, NELL’ANNO 2022, DEI POSTI FINANZIATI PER IL PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DELLA RETE SAI (EX SIPROIMI/SPRAR), CATEGORIA MSNA - PROGETTO N. PROG-761-PR-2 - PERIODO 01-01-2021/31-12-2022. CIG: 8501680048 - CUP: B81H20000970001 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 713360.41 13196 2023 1287 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’AMPLIAMENTO, NELL’ANNO 2022, DEI POSTI FINANZIATI PER IL PROGETTO DI GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DELLA RETE SAI (EX SIPROIMI/SPRAR), CATEGORIA ORDINARI-ADULTI - PROGETTO N. PROG-760-PR-2 “I COLORI DEL MONDO”- PERIODO 01-01-2021/31-12-2022. CIG: 850163397C - CUP: B89G20001240001 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 735849.05 13197 2023 1273 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A CONTRIBUTO CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.M A SOGGETTI SENZA FINI DI LUCRO (ASSOCIAZIONE ANIMALISTE ENPA) MEGLIO SPECIFICATO NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO.-“TRASFERIMENTO DI N° 3 CANI RANDAGI DAL CANILE COMUNALE AD INIZIATIVA ASSOCIAZIONE ENPA ”EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI TRASFERIMENTO 2022-12-16 CANILE COMUNALE 13198 2023 1274 “SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI ALL’INTERNO DEL CANILE MUNICIPALE E SERVIZIO RITIRO RIFIUTI PERICOLOSI DI ORIGINE SANITARIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOLOGICAL SERVICE S.R.L., DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA”. –C.I.G.: ZDD38B6660 2022-12-16 CANILE COMUNALE 13199 2023 2137 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.42 DEL 02/12/2022 PER LA FORNITURA DI GASOLIO EXTRARETE E BENZINA SUPER SENZA PIOMBO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E PER MEZZI COMUNALI, IN FAVORE DELLA DITTA LEVANTOIL S.R.L. DI MISILMERI (PA). CIG: 949847772E 2022-12-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13200 2023 2147 NIDO D'ARGENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.564 DEL 21/07/2022 E N. 478 DEL 27/06/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO /APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13201 2023 2148 SOCIETA' COOP. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 99 DEL 05/05/2022, N. 122 DEL 31/05/2022, N.143 DEL 04/07/2022 E N. 171DEL 02/08/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO/ APRILE /MAGGIO/GIUGNO 2022 2022-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13202 2023 1295 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, OCCORRENTE AGLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC2391D330; 2022-12-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13203 2023 1295 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA, OCCORRENTE AGLI UFFICI DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E ALL’ UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE. AFFIDAMENTO INCARICO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZC2391D330; 2022-12-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13204 2023 1297 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 2022-12-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13205 2023 2163 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 2/E DEL 04/07/2022, - CLINICA VETERINARIA SAN FRANCESCO DELLA KIARA SRL. A SOCIO UNICO, CON SEDE IN MARSALA (TP) NELLA VIA MAZARA, 182, SERVIZI VETERINARI SU CINQUE CANI RANDAGI, CON MICROCHIP 380260044356704, 380260044357001, 380260044356464, 380260102079747, 38060102076720, PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: Z2C35CD145 2022-12-19 CANILE COMUNALE 13206 2023 2164 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 265_21 DEL 04/10/2021, E N° FATTPA 304_21 DEL 03/11/2021, DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESI SETTEMBRE - OTTOBRE 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z5B2FF3B70 2022-12-19 CANILE COMUNALE 13207 2023 2165 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 112_21 DEL 04/05/2021, N° FATTPA 146_21 DEL 01/06/2021, DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESI APRILE - MAGGIO 2021- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z5B2FF3B70 2022-12-19 CANILE COMUNALE 13208 2023 2166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 26_5 DEL 11/11/2022, DITTA F.LLI BIBISI S.R.L., CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA UGO LA MALFA, 11, - P. IVA: 02221980812 “ACQUISTO DI MATERIALE IDRAULICO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CANILE MUNICIPALE. PROCEDURA NEGOZIATA - CIG: ZE233B822A. 2022-12-19 CANILE COMUNALE 13209 2023 1305 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ALLA BANCA DATI ONLINE ONE “GRUPPO WOLTERS KLUWER”S.R.L SUL MEPA – ABBONAMENTO ANNO 2023 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9239115C4 2022-12-20 UFFICIO AFFARI GENERALI 6760 13210 2023 1299 PERMESSI PER CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2008 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI. 2022-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13211 2023 1301 PRESA D'ATTO DI COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEL DIPENDENTE CAPPELLO GIOVANNI - CAT.C1/C5-. 2022-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13212 2023 1324 “SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2022” - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO. CIG:Z6039348CE 2022-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13213 2023 2178 "LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ABRIGNANI ONOFRIO DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI N. 20 TARGHETTE RICORDO OFFERTE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL DISABILE ""ALL TOGETHER"" ORGANIZZATA PER IL GIORNO 3 DICEMBRE 2022 DALLA GARANTE COMUNALE PER LA DISABILITA' CIG Z6838D7C92" 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 340 13214 2023 2177 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2019-22 IN CONVENZIONE CON L'INPS. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 81, 82, 83 E 84 DEL 09/05/2022 RELATIVE ALLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI AMMESSI AL SERVIZIO – PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2022. CUP B81B21011670001 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3072 13215 2023 1348 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 40.112,03 ASSEGNATA DALL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO CON D.D.G. 27/12/2021, EFFETTIVAMENTE ACCREDITATA IN DATA 23/06/2022, QUALE RIPARTO AI DISTRETTI SOCIO SANITARI DELL’ISOLA, IN RIFERIMENTO ALL’ESERCIZIO 2021, DELLA SOMMA DI 2 MILIONI DI EURO DA TRASFERIRE AI COMUNI FACENTI PARTE DEI DISTRETTI PER SERVIZI AGGIUNTIVI/MIGLIORATIVI – ASACOM, IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 40112.03 13216 2023 1347 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022. 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 80599.99 13217 2023 1351 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA DI € 158.567,80 ACCREDITATA DALLO STATO CON DECRETO DEL 22 LUGLIO 2022 DEL MINISTRO DELL’INTERNO E DEL MINISTRO PER LE DISABILITA’, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, A TITOLO DI RIPARTO DELLA QUOTA DI 100 MILIONI DI EURO DEL “FONDO PER L’ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DESTINATA AI COMUNI A DECORRERE DALL’ANNO 2022. 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 158567.8 13218 2023 1345 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO (SETTORI :PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GESTIONE DEL TERRITORIO-GRANDI OPERE ED INFRASTRUTTURE E SERVIZI, UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO ED UFFICI DELL’AUTOPARCO COMUNALE, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA- CONFERIMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA SANICLIN SRLS, CON SEDE IN MARSALA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016- CIG: Z5D38F5EF0 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13219 2023 1361 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MARINO RICAMBI DEI F.LLI FRAZZITTA E. E S. SNC DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 95345954B3 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13220 2023 2175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4/PA DEL 11/112022 PER I LAVORI DI RIPARAZIONE ALLA FIAT PANDA TARGATA CS750ZA ED ALLA FIAT PUNTO TARGATA GG704HS IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA “LOMBARDO CENTRO REVISIONI S.R.L.” DI PETROSINO. CIG Z6D3850424 2022-12-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13221 2023 2179 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 12/PA DEL 02/11/2022 E N. 13/PA DEL 02/12/2022 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13222 2023 2180 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.190/PA DEL 15/11/2022 , PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 - CUP: B81E19000030002 2022-12-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13223 2023 1365 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’OFFERTA DI UN PRANZO NATALIZIO IN FAVORE DEGLI INDIGENTI DELLA CITTA’, IN SITUAZIONE DI POVERTA’ ESTREMA, SU SEGNALAZIONE DEGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ALTRIMENTI NOTI AI SERVIZI SOCIALI E/O ALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI SOCIALI E FAMIGLIA . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D’OCCIDENTE, SITA IN V. XI MAGGIO 132/A. 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1500 13224 2023 1363 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE N. 112 DEL 22/06/2016 (C.D. LEGGE “DOPO DI NOI”) PRESSO L’ABITAZIONE D’ORIGINE E PRESSO GRUPPO APPARTAMENTO MEDIANTE LO SVOLGIMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 SUL MERCATO ELETTRONICO CIG: 9380641DD4 - CUP: B85I17000510002 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 95689.04 13225 2023 1377 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B89G19000400004 – CIG:8272710840. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2022-12-22 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13226 2023 1378 FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009 - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PRENOTAZIONE DELLE SOMME "FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA... PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO S.PIETRO""-APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO-ACCERTAMENTO ENTRATE- PRENOTAZIONE SOMME" 2022-12-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13227 2023 1396 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157. INTEGRAZIONE/RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 1254 DEL 14/12/2022. 2022-12-22 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13228 2023 1401 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP B89J21020070009 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA PER LA FORNITURA DI SCANNER PLANETARIO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI E IMMAGINI, CORREDATO DI SOFTWARE, FOTOCAMERA E P.C. CON SCHERMO 23'' O SUPERIORE OLTRE A SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, GIORNATE DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER 24 MESI - CIG:Z5E391FAE8 "F. C.: “PROGETTO PER LA TUTELA, ... PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE COMPLESSO MONUMENTALE S.PIETRO""- DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA FORNITURA SCANNER PLANETARIO-CIG:Z5E391FAE8" 2022-12-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13229 2023 1401 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP B89J21020070009 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA PER LA FORNITURA DI SCANNER PLANETARIO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI E IMMAGINI, CORREDATO DI SOFTWARE, FOTOCAMERA E P.C. CON SCHERMO 23'' O SUPERIORE OLTRE A SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, GIORNATE DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER 24 MESI - CIG:Z5E391FAE8 F.C.: “PROGETTO PER LA TUTELA, ...,DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA FORNITURA SCANNER PLANETARIO- CIG:Z5E391FAE8 2022-12-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13230 2023 1401 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP B89J21020070009 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA PER LA FORNITURA DI SCANNER PLANETARIO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI E IMMAGINI, CORREDATO DI SOFTWARE, FOTOCAMERA E P.C. CON SCHERMO 23'' O SUPERIORE OLTRE A SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, GIORNATE DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER 24 MESI - CIG:Z5E391FAE8 2022-12-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13231 2023 1401 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP B89J21020070009 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA PER LA FORNITURA DI SCANNER PLANETARIO PER ACQUISIZIONE DOCUMENTI E IMMAGINI, CORREDATO DI SOFTWARE, FOTOCAMERA E P.C. CON SCHERMO 23'' O SUPERIORE OLTRE A SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, GIORNATE DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER 24 MESI - CIG:Z5E391FAE8 F. C.: “PROGETTO PER LA TUTELA,...,PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE COMPLESSO MONUMENTALE S.PIETRO”. DETERMINA A CONTRARRE SU MEPA PER LA FORNITURA SCANNER PLANETARIO- CIG:Z5E391FAE8 2022-12-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13232 2023 2185 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 15/FE DEL 03/11/2022 E N. 16/FE DEL 01/12/2022 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13233 2023 2198 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 783 DEL 15/11/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. - CUP: B81H2000113002 2022-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13234 2023 1403 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022 IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DOTT. SSA MUSILLAMI CHIARA 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13235 2023 1404 DIPENDENTE MATRICOLA 19708, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO N.105 DEL 30 GIUGNO 2022 2022-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13236 2023 1407 INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO, MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO. SIMOG CIG: 9556347305 - CUP: B83D21007160001 PRENOTAZIONE DI SPESA. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI “LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO LIMITROFE AL MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO E LA REDAZIONE DI UN MASTER -PLAN CHE RIGUARDA LA ZONA COMPRESA LA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO, LA VIA DEI MILLE- PIAZZA MAMELI -VIALE ISONZO E LUNGOMARE BOEO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. SMART CIG- ZF937AE53D – IMPEGNO DI SPESA 2022-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13237 2023 1423 INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 OPERATORE AMMINISTRATIVO (AVVOCATO), N. 1 MEDIATORE CULTURALE E N. 1 PSICOLOGO, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. PERIODO 01/01/2022-28/02/2023. IMPEGNO DI SPESA . CUP G91E1800017001 2022-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13238 2023 1431 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP: B89J21020070009 - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 5 OPERATORI TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA SALA CONFERENZE ED AL RIALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE – IMPUTAZIONE DI SPESA - CIGZ533935ADF "F.C.""PROGETTO PER LA TUTELA,....PATRIMONIO CULTURALE ...COMPLESSOS.PIETR -PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON 5 OPERATORI ATTIVAZIONE R.D.O. SU MEPA FORNITURA APPARECHIATURE ELETTRONICHE" 2022-12-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13239 2023 2210 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.194 DEL 22/11/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2022. - CUP: B81E19000030002 2022-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13240 2023 1438 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELLA DIPENDENTE OTTOVEGGIO AGATA - CAT.C1/C5 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13241 2023 1438 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELLA DIPENDENTE OTTOVEGGIO AGATA - CAT.C1/C5 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13242 2023 1439 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IN COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. 2022-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13243 2023 1440 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO MSNA NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2022. 2022-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13244 2023 1441 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DI ADULTI E/O MINORI DISABILI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2022. 2022-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13245 2023 1442 CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI CONSISTENTI IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (CORPI ILLUMINANTI E SORGENTI LUMINOSE) RIENTRANTI NEL GRUPPO R4 E R5 DERIVANTI DALL'APPALTO RELATIVO L'ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. -AFFIDAMENTO ALLA DITTA COMIR GROUP SRL – CIG: Z4C38D23A5 -IMPUTAZIONE DI SPESA. 2022-12-28 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13246 2023 1444 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MSNA NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2023. 2022-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13247 2023 1448 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DEL DISTRIBUTORE DI CARBURANTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA LV IMPIANTI DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2B394E601 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13248 2023 1451 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2023. 2022-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13249 2023 1455 MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA PER INTERSCAMBIO AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.C.M. N. 325/1988 E DELL'ART. 30 DEL D. LGS N. 165/2001: DIPENDENTI DI RUOLO DI CAT. C E PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE.” SIGG.RE BASILICO' GIUSEPPINA TIZIANA E BARRACO VITA MARIA PIA 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13250 2023 1459 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELLA DIPENDENTE IMPERIALE VITA LUANIA - CAT.B1/B5 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13251 2023 1459 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELLA DIPENDENTE IMPERIALE VITA LUANIA - CAT.B1/B5 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13252 2023 1460 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELL'ISPETTORE P.M. PELLEGRINO ANTONINO -CAT.C1/C4 2022-12-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13253 2023 1463 FORNITURA ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA ANASTASI GASPARE GIOVANNI DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZB4394CD29 2022-12-28 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 13254 2023 2214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. 11/2022 DEL 18/11/2022 E N.12/2022 DEL 07/12/2022 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2022-12-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13255 2023 2220 LIQUIDAZIONE 1° STATO DI AVANZAMENTO DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA TECNICA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52”, PREVISTO DALL’AZIONE PROGETTUALE N. 6 DEL PIANO DI ZONA DISTRETTUALE 2018/2019. CIG: Z57339CEA1 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4873.28 13256 2023 1492 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME OCCORRENTI PER L’ANNUALITA’ 2022 PER LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ENTI ACCREDITATI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL?AUTONOMIA E COMUNICAZIONE (ASACOM), IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 29653.79 13257 2023 1467 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 9574385871 CUP: B84H22000220005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 55000 13258 2023 1491 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE PER 18 ORE SETTIMANALI, PERIODO DA GENNAIO 23 A DICEMBRE 2024. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 83293.54 13259 2023 1471 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER ASSUNZIONE DI N. 1 ASSISTENTE SOCIALE PER 36 ORE SETTIMANALI, PERIODO DA DICEMBRE 22 A DICEMBRE 2024. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 136244.19 13260 2023 1470 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SERVIZI, FORNITURE E RIMBORSO MISSIONE, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 9574333D86 CUP: B84H22000190005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 211500 13261 2023 1490 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 9574389BBD CUP: B84H22000230005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 324502.9 13262 2023 1468 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI / FORNITURE, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 95743782AC CUP: B84H22000210005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 330000 13263 2023 1500 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 9574393F09 CUP: B84H22000240005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 539294.23 13264 2023 1508 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA/ CENTRO SERVIZI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 95743950B4 CUP: B84H22000250005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 664819.94 13265 2023 1493 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 PER L’EROGAZIONE, CON RISORSE DEL BILANCIO COMUNALE, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM), IN FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ DELLE SCUOLE COMUNALI DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 900000 13266 2023 1469 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI FORNITURE E SERVIZI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. CIG: 9574375033 CUP: B84H22000200005 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1635461.78 13267 2023 1475 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI SAI ADULTI ORDINARI E MSNA PER IL TRIENNIO 2023-25, FINANZIATA CON D.M. INTERNO N. 37847 DEL 13 OTTOBRE 2022, E PROROGA TECNICA PER MESI TRE, DA GENNAIO A MARZO 2023, DELL’AFFIDAMENTO AGLI ATTUALI ENTI ATTUATORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ORDINARI E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR). CIG: 9574044F08 (PROGETTO ORDINARI) ; 9574111655 (PROGETTO MSNA) CUP: : B85I22003280001 (PROGETTO ORDINARI) ; B85I22003290001 (PROGETTO MSNA) 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13504518.86 13268 2023 1474 INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 53 DEL 27/01/2022 – CIG ZFA34F44FD - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., NEI CONFRONTI DELLO STUDIO ASSOCIATO ING. G. DE PASQUALE & ARCH. G. PILATO PIAZZA MARCONI 24 MARSALA P.I. 02390470819, PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA VOLTURAZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E LICENZA PUBBLICO SPETTACOLO DELLO STADIO COMUNALE DI MARSALA - 2022-12-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13269 2023 1478 FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (VESTIARIO E ATTREZZATURE) PER PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANASTASI GASPARE GIOVANNI DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG ZEF394E2F2 2022-12-29 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 13270 2023 1479 FORNITURA CONCIME ED ERBICIDI PER IL SERVIZIO DEL VERDE PUBBLICO. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG Z83394E245 2022-12-29 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 13271 2023 1480 ASSUNZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NO-PROFIT ROTARACT INTERNATIONAL MARSALA PER RIMBORSO SPESE COLLOCAZIONE INSTALLAZIONE IN PROSSIMITÀ DEL MONUMENTO AI MILLE. 2022-12-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13272 2023 1481 BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” DI MARSALA E BIBLIOTECA COMUNALE DECENTRATA DI TERRENOVE – MARSALA. ACQUISTO LIBRI MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022. AFFIDAMENTO DIRETTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – ANNO 2022. CIG: Z093944EAC; Z9A3944E89 ; Z1E3944E73 ; Z373944E53; Z563944ED6 ; Z0D3944EC5 BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” E SEDE TERRENOVE. ACQUISTO LIBRI FONDO PROMOZIONE ALLA LETTURA E SOSTEGNO EDITORIA LIBRARIA DECRETO MIC N. 8 DEL 14.01.2022.AFFIDAMENTO DIRETTO - IMPEGNO DI SPESA 2022-12-29 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13273 2023 1488 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2023. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13274 2023 1489 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI N.40 MINORI, DI CUI 20 INSERITI IN REGIME DI SEMICONVITTO PRESSO L’ISTITUTO “SANTA CHIARA” DI STRASATTI -MARSALA E 20 PRESSO IL CENTRO DIURNO DELL’ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI MARSALA. ANNO 2023. 2022-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13275 2023 1501 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022 AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO - SALDO 2022-12-29 SERVIZI DEMOGRAFICI 13276 2023 1504 CONFERMA PER L'ANNO 2022 ALLA DIPENDENTE DOTT.SSA BOTTONE MARIA CRISTINA, DELL'INCARICO DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI GIÀ ASSEGNATE CON D.D. N. 127/202. 2022-12-29 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 13277 2023 2216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2022. CIG:9026319214 2022-12-29 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 13278 2023 2217 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.86/PA DEL 28/10/2022 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL COD. CER. 20.01.08 – RIFIUTO DI MENSE E CUCINE E DEL COD. CER. 20.03.01 – RIFIUTI NON DIFFERENZIATI – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: N. ZE835E3FA7 2022-12-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13279 2023 2218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.391 DEL 19/12/2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI RIFORNIMENTO CARBURANTE DELL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA FUTURA AUTOMATION SRL DI PALERMO. CIG: :ZA3387D2AC 2022-12-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13280 2023 2224 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N° FATTPA 409_22 DEL 02/12/2022, DELLA DITTA MISTER DOG SRL, CON SEDE IN ROCCA DI NETO (KR) LOC.TORRE DEL PERO PER “RICOVERO DI CANI RANDAGI, COMPRENSIVO DI CUSTODIA, MANTENIMENTO, ASSISTENZA E VETERINARIA E MEDICAMENTOSA” MESE NOVEMBRE 2022- PROCEDURA NEGOZIATA CIG: Z2A3407E2A 2022-12-29 CANILE COMUNALE 13281 2023 2228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MACALUSO GIOVANNI PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13282 2023 2229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCALIA GASPARE SALVATORE PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2022-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13283 2023 2230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCALIA GASPARE SALVATORE PER RIMBORSO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13284 2023 2230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCALIA GASPARE SALVATORE PER RIMBORSO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2022-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13285 2023 1511 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE PER AUDIOFONOLESI DI MARSALA, PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELLO STESSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23. 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12500 13286 2023 1537 PROGETTO PON INCLUSIONE ASSE 6 - INTERVENTI DI CONTRASTO AGLI EFFETTI DEL COVID-19 (REACT-EU) FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO. PROGRAMMAZIONE 2014/2020, NELL’AMBITO DELLA RISPOSTA DELL’UNIONE ALLA PANDEMIA DI COVID 19-AVVISO 1/2021 PRINS- ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 134000 13287 2023 1522 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA SOMMA TRASFERITA DALLO STATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 19 LUGLIO 2022, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 449, LETT. D), SEXIES, DI RIPARTO AI COMUNI DEL FONDO DI 120 MILIONI DI EURO DA DESTINARE ALL’INCREMENTO DEI POSTI DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI. 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 299251.87 13288 2023 1556 ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DA 1 A 6 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO. 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1014889.17 13289 2023 1511 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE PER AUDIOFONOLESI DI MARSALA, PER CONSENTIRE LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DELLO STESSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23. 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13290 2023 1513 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 4^ ANNUALITÀ , AI SENSI DELLART. 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.233 DEL 07/11/2019 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13291 2023 1519 INTEGRAZIONE IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ALTAGAMMA PER IL NOLEGGIO DI SERVER E L'INSTALLAZIONE DI: 2 CANALI DECIDIM O VARIANTE PARTECIPAPA + JITSI SERVER + STREAMING DEDICATO SU SOTTODOMINIO (SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOCONFERENZA IN (RIUNIONI – ASSEMBLEE – PROCESSI PARTECIPATIVI CON FUNZIONE RECORDING E STREAMING).CIG ZD539B695 2022-12-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13292 2023 1520 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2022-2023. CUP:B81E22000190004– CIG:9574082E64. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2022-12-30 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13293 2023 1521 ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’ASP DI TRAPANI PER LE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO. ANNO 2022 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13294 2023 1523 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE TRAMITE POSTE PRIVATE PER L'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 2022-12-30 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 13295 2023 1524 "FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI BIKE SHARING CON CICLOSTAZIONI.– CUP:B80I20000000006 – CIG: 9580176355. APPROVAZIONE PROGETTO. PROCEDURA DI GARA, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SEMPLICE SULLA PIATTAFORMA DI "" “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE-" 2022-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13296 2023 1525 “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI PER L’ANNO 2023”. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9506814717 2022-12-30 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 13297 2023 1526 RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU MEPA, PER L'ACQUISIZIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 19 AUTOVETTURE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024. DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M..I.. CIG: 9580905CE9 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13298 2023 1527 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2022 . CUP: B85I22003250004– CIG:95546770E5 APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO. – PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE- 2022-12-30 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 13299 2023 1528 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2022. CUP:B82F22000880004 – CIG: 957669176A. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO LETTERA-INVITO –PRENOTAZIONE DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE 2022-12-30 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13300 2023 1529 LAVORI PER L'AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA S.P.84 PORTA AI LIDI E COLLEGA MARSALA CON PETROSINO (VILLAGGIO SAMBUGIA)- - AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ALLA RTP: ARCH. E. CONTE, GEOLOGO F. MUNAFÒ, ARCH. MARTINA AUTIERO. - CIG:Z53395A145. - IMPEGNO DI SPESA. 2022-12-30 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 13301 2023 1532 LAVORI PER LA“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, FINANZIATI NELL’AMBITOFONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101.CUP B84E21015430001 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E PRENOTAZIONE 1^RATA DI FINANZIAMENTO 2022-12-30 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 13302 2023 1534 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ASSEGNAZIONE DI N. 25 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE (“SOCIAL HOUSING”) SITI IN C.DA AMABILINA, APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MARSALA E RIQUALIFICATI DALL' I.A.C. P. DI TRAPANI A VALERE DELLE RISORSE DEL P.O. FESR SICILIA 2014/ 2020 - AZIONE 9. 4.1, IN FAVORE DI SOGGETTI VERSANTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ SOCIO- ECONOMICA. 2022-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13303 2023 1536 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE – GIUDIZIO PROMOSSO DA P. A. + 9 E DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA - G.L. - N.693/2018- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO REVERSALI DI INCASSO ANNO 2022 AFFERENTI I PAGAMENTI DEL SIG. A. V. 2022-12-30 STAFF LEGALE 13304 2023 1538 PROSECUZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTAULIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8, ASSUNTO IL 29/03/2019. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13305 2023 1539 ASSUNZIONE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA IN SEGUITO ALL’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS.N.267/2000 – PAGAMENTO DI PARCELLA DOVUTA ALL'AVV. STEFANO GIUSEPPE PELLEGRINO, PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 841/2002 R.G. PROMOSSA DALLA SOCIETÀ B. A. SRL, IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI CAPOGRUPPO E MANDATARIA DELLA R.T.I. COSTITUITO CON LE IMPRESE I.C.E.I. E P.T. C. SRL, NEI CONFRONTI DEL COMUNE DEFINITA CON SENTENZA N.48/07” 2022-12-30 STAFF LEGALE 13306 2023 1541 ASSUNZIONE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA IN SEGUITO ALL’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000 - PAGAMENTO SPESE E COMPENSI DOVUTI ALL’AVV. SEBASTIANO PELLEGRINO E, IN SEGUITO AL SUO DECESSO, AGLI EREDI, AVV. STEFANO G. PELLEGRINO E PROF.SSA PELLEGRINO G. M. C., PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 841/2002 R.G. PROMOSSA DALLA SOCIETÀ B. A. S.R.L. IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI CAPOGRUPPO E MANDATARIA DELLA R.T.I. COSTITUITO CON LE IMPRESE I.C.E.I. S.R.L. E P.T. C. S.R.L., NEI CONFRONTI DEL COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 48/07– 2022-12-30 STAFF LEGALE 13307 2023 1544 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE – ARTT.32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 43, COMMA 3, DEL CCNL 21/05/2018, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2013 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SIA-REI 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13308 2023 1545 CONFERMA PER L'ANNO 2022 DEGLI INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI CUI ALL'ART.12 DEL CCDI 2021-2023 GIÀ CONFERITI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.127 DEL 19/05/2022 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13309 2023 1546 COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSARIA SOCCOMBENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. L. M. G. D. E DEFINITO CON (SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA -G. L. - N.253/2018 E SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI PALERMO – SEZ. LAV.-N.186/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO REVERSALI ANNO 2022 2022-12-30 STAFF LEGALE 13310 2023 1547 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITA’ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. CUP:B90H18000000005 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DET. N. GEN. 1615/2020 DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI N. 3 SCOOTER ELETTRICI, MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA). CIG: Z183008572 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13311 2023 1548 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE (GRANDI) MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) – APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9577515F64 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13312 2023 1549 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DET. N. GEN. 1597/2020. DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) – APPROVAZIONE PROGETTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9579529D66 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13313 2023 1550 “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI NEL CENTRO URBANO E NELLE CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA -2023” . DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9582568944 2022-12-30 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 13314 2023 1551 SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, ART. 27, COMMA 6 DELLA L.R. 22/12/2005 N.19 ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER LA TRATTA MARSALA-AMABILINA-PAOLINI-MANDRIGLIE. DELIBERA G.M. N. 478 DEL 21/12/2022 – DISPOSIZIONE PROSECUZIONE SERVIZIO. IMPEGNO DI SPESA PER IL 2°, 3°, 4° TRIMESTRE 2022. 2022-12-30 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13315 2023 1552 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER I SERVIZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z10395ED56 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13316 2023 2232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO ALL’ISTITUTO UNICREDIT S.P.A. PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE, IN RELAZIONE ALL’ANNO 2022- PERIODO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2022. CIG: 6757939BAC 2022-12-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13317 2023 2233 “SERVIZIO PER IL CONTROLLO, LA RACCOLTA DATI E LA REDAZIONE DI UN PIANO DI INDAGINE PRELIMINARE DELL’ EX DISCARICA DI “RIFIUTI SOLIDI URBANI” SITA IN C/DA BUTTAGANE DI MARSALA, AI SENSI DEL D. LGS. 152/2006 E SS.MM.II.” - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6_22 DEL 12/12/2022 IN ACCONTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE ALL’ING. FRANCESCO MOTTA - SMART CIG Z0C33A2549 2022-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13318 2023 2234 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11PA DEL 15/11/2022 PER IL PAGAMENTO DEL 10° CERTIFICATO RELATIVO AL 9° SAL DEI LAVORI AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL E DELLA FATTURA N. 12PA DEL 15/11/2022 PER IL PAGAMENTO CERTIFICATO REVISIONE PREZZI CIG: 6281716C05 2022-12-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13319 2023 2238 ACQUISTO DI N. 2 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD.SMART CIG: Z3C389B93 - LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA FIRENZEPC SRL 2022-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13320 2023 1558 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO” - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI, UFFICIO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, SERVIZIO TAXI E MERCATO DEL CONTADINO, UFFICIO BIBLIOTECA S. STRUPPA, UFFICIO BIBLIOTECA TERRENOVE E UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE. 2022-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13321 2023 2 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21/22PA DEL 26/12/2022 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI -AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: Z7C38E695A. - DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA - MARSALA (TP). 2023-01-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13322 2023 3 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ACCADEMIA PALERMO CLASSICA DEL CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO REALIZZATO PRESSO IL COMPLESSO SAN PIETRO IN DATA 30/07/2019 E DENOMINATO ""TURKISH YOUTH NATIONAL PHILARMONIC ORCHESTRA"". ATTO DI TRANSAZIONE APPROVATO CON DELIBERA N.304 DEL 10/11/2022." 2023-01-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13323 2023 4 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALLA SENTENZA CIVILE DI CONDANNA N° 000000169/2021 A FAVORE DI XXXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-01-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 408.75 13324 2023 5 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PONTE RADIO 2023 AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E PER ESSO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO CIG: ZDA387E084 2023-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1870 13325 2023 6 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 824 DEL 31/10/2022 E N. 825 DEL 31/10/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 8543185B47 E CIG: Z7A3882C9C; 2023-01-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13326 2023 7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N.1019 DEL 30/11/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: CIG: Z7A3882C9C; 2023-01-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13327 2023 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEZZAPELLE SCIMEMI ANNA-FIGUCCIA CLAUDIA MARIA ISABELLA PER RIMBORSOALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-01-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 13328 2023 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEZZAPELLE SCIMEMI ANNA-FIGUCCIA CLAUDIA MARIA ISABELLA PER RIMBORSOALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-01-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 13329 2023 9 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 950 DEL 28/12/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-01-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13330 2023 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 75.045,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12063 DEL 13/12/2022 SOCIETÀ ORCHIDEA BLU SOL S.R.L. 2023-01-09 UFFICIO CONTRATTI 13331 2023 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 75.045,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12063 DEL 13/12/2022 SOCIETÀ ORCHIDEA BLU SOL S.R.L. 2023-01-09 UFFICIO CONTRATTI 13332 2023 11 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 75.045,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12063 DEL 13/12/2022 SOCIETÀ ORCHIDEA BLU SOL S.R.L. 2023-01-09 UFFICIO CONTRATTI 13333 2023 12 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 210/PA DEL 15/12/2022 PROT. N. 120771 DEL 18/12/2022 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.950,07 - CIG 9070149BBA 2023-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13334 2023 13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5199 DEL 19/12/2022 ALLA LEXMEDIA SRL CON SEDE IN ROMA A NELLA VIA F. ZAMBONINI N. 26 P.I. 09147251004 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI GARA RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE- ANNO 2023” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z5438B66B5 2023-01-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13335 2023 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2066 DEL 14/12/2022 ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA N.22 P.I. 01153210875 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE- ANNO 2023” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z8438B66E6 2023-01-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13336 2023 1 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE 2023-01-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1150 13337 2023 2 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'ANNO SOLARE 2023, AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022, IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. GENNA AGOSTINO. 2023-01-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13338 2023 3 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I, DIPENDENTE MATRICOLA 19949 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE, DI CAT. B 2023-01-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13339 2023 4 DIPENDENTE MATRICOLA 10098 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-01-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13340 2023 17 LIQUIDAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI INTERESSI MORATORI E DELLE SPESE DI LITE IN IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 806/2022. 2023-01-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13341 2023 18 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1919046 - CIG N. 70068370D0- 2023-01-10 STAFF LEGALE 13342 2023 7 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNTURA DI N° 150 BIGLIETTI D'INVITO F.TO 11X21X2 ANTE A COLORI E N° 150 BUSTE F.TO 12X22 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA 00609120811 CIG: Z46395F311 2023-01-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 13343 2023 6 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2023-01-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 900 13344 2023 5 IMPEGNO DI SPESA PER VIN D'HONNEUR DA TENERSI IL 19/01/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE CON SEDE IN VIA GARIBALDI ATRIO COMUNALE P.IVA 01393980816 CIG: ZCD39630F2 2023-01-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1400 13345 2023 19 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN NOME E PER CONTO DELL’ ISTAT AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2022” 2023-01-11 UFFICIO ANAGRAFE 13346 2023 20 LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITANTI INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO ANNO 2022, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MARINO SALVATORE 2023-01-11 UFFICIO ANAGRAFE 13347 2023 8 AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA AD ESPLETARE L'INCARICO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE, QUALE INGEGNERE, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS 165/2001, ALLA SIGNORA FEDERICO ANTONELLA 2023-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 0 13348 2023 9 AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA, ALL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE OCCASIONALE , QUALE ASSISTENTE SOCIALE, AI SENSI DELL'ART 53 DEL D.LGS 165/2001, ALLA DIPENDENTE DITTA GIOVANNA 2023-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 0 13349 2023 11 IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN VIDEO MONTAGGIO DELLA DURATA MINIMA DI 3 ( TRE ) MINUTI ) PER LA FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO AL SIG STEFANO PARRINELLO NELLA QUALITA' DI ESPERTO NELLA REALIZZAZIONE DI VIDEO PROMOZIONALI, CON SEDE IN MARSALA VIA DEL FANTE 20 P.IVA 02765130816 CIG: ZC83972B94 2023-01-12 UFFICIO COMANDO 300 13350 2023 29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 04/01/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI DICEMBRE 2022 - CIG. 7689504B6E - 2023-01-12 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 21722.47 13351 2023 23 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 550 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-01-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13352 2023 27 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2426 DEL 21/12/2022 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N.118. CIG: Z4D37A6871 2023-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13353 2023 28 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2425 DEL 21/12/2022 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI PRESIDI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO – STADIO COMUNALE E PALAZZETTO DELLO SPORT, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. CIG Z123923BB9. 2023-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13354 2023 30 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2427 DEL 21/12/2022 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE E PRESSIONE IDRANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 819 DEL 09/09/2022. CIG: ZB538E70DF. 2023-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13355 2023 31 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 31_22 DEL 17/12/2022 ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 COPPIA DI RETI PER PORTE DA CALCIO E N. 1 KIT COMPLETO 4 PALETTI CALCIO D'ANGOLO IN PVC CON BANDIERA. CIG: Z1A390B3BB. 2023-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13356 2023 32 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 32_22 DEL 17/12/2022 ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L. PER LA FORNITURA DI N. 1 BANDIERA ITALIANA CM 300X450 . CIG Z9A390B5E0 2023-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13357 2023 33 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 7.463,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEI CONTRATTI REP. N. 12064 (DITTA SFRAGA ANTONINO) E 12065 (DITTA ANGILERI FILIPPO) DEL13/12/2022 (ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA AL COMUNE DI MARSALA DEI TERRENI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C/DA STRASATTI DI MARSALA”. 2023-01-12 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 13358 2023 34 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RISARCIMENTO DANNI. ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MARSALA E I SIG.RI G.F. E P.M. SENTENZA N. 557/2021 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO.- 2023-01-12 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13359 2023 16 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA “FIGLI IN MUTANDE PER UNA MEMORIA DEGLI OLOCAUSTI” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN PROGRAMMA AL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” IN DATA 27 GENNAIO 2023. CIG: ZA0396E8E9 2023-01-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3855 13360 2023 35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60366 DEL 30/12/2022 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2023-01-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 4434.14 13361 2023 17 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI GENNAIO 2023 2023-01-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 13362 2023 12 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI MINORI DA 6 A 13 ANNI ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PRESSO L’ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI V. G. FALCONE 10 O IN REGIME DI SEMI-CONVITTO PRESSO L’ISTITUTO S. CHIARA DI C.DA STRASATTI. 2023-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13363 2023 13 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (AZIONE A1.C2) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 52 MARSALA – PETROSINO, FINANZIATE CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE. PROGETTO: N. AV3-2016-SIC_59 CUP: B81E18000030007 CIG: ZB3342E2A0 2023-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13364 2023 14 CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. VERSAMENTO ALLO STATO DEL CORRISPETTIVO PAGATO DAI RICHIEDENTI. IMPEGNO PER L'ANNO 2023 DI € 167.900,00 2023-01-13 UFFICIO ANAGRAFE 13365 2023 15 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO, ANCHE PREVIO SPOSTAMENTO TECNICO DEI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART 159 DEL CDS E DEGLI ARTT 354 E 355 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CDS APPROVAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO "" A ""." 2023-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13366 2023 15 "APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E BLOCCO, ANCHE PREVIO SPOSTAMENTO TECNICO DEI VEICOLI, AI SENSI DELL'ART 159 DEL CDS E DEGLI ARTT 354 E 355 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CDS APPROVAZIONE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO "" A ""." 2023-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13367 2023 18 REVOCA CONCESSIONE ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA AL 100% DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 12140 2023-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13368 2023 18 REVOCA CONCESSIONE ASPETTATIVA SINDACALE NON RETRIBUITA AL 100% DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 12140 2023-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13369 2023 19 APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO - PROVA ORALE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - PROVA ORALE SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO 2023-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13370 2023 20 PROROGA AL 10/02/2022 DELLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA INQUADRATI CON IL CCNL FL PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART.10 DEL CCDI 2022/2024. 2023-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13371 2023 20 PROROGA AL 10/02/2022 DELLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA INQUADRATI CON IL CCNL FL PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL'ART.10 DEL CCDI 2022/2024. 2023-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13372 2023 36 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ T. E T. DI C. I. E C. ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL 15/10/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13373 2023 37 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [A.B.B.] - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL 07/06/2012 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13374 2023 38 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. DI FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ [MANDALÀ NOLEGGI SRL] EMESSA DAL GIUDICE DI PACE IL 01/07/2014 - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13375 2023 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – ORDINANZA DI ESTINZIONE, GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIG.RI [ M.G. E B. A.], EMESSA DAL GIUDICE DI PACE N. 72/2013.- SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13376 2023 40 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE. 2023-01-13 SERVIZI DEMOGRAFICI 13377 2023 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ B. TRASPORTI - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL 26/06/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13378 2023 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO, PROMOSSO DALLA ASS. INTERNAZIONALE [PANTERE VERDI], DEL 10.11.2016 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13379 2023 43 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’ AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA [A. S. M.] SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.944.2017 2023-01-13 STAFF LEGALE 13380 2023 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DEGLI AVV. DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL’ AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. L. S. - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 434/2013 2023-01-13 STAFF LEGALE 13381 2023 45 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DELL’AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [OMISSIS] - SENTENZA N. 744/2021 DEL 27/10/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO 2023-01-13 STAFF LEGALE 13382 2023 46 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA M. G., DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [N. V.] - DECRETO DEL 21/02/2017 EMESSO DAL TAR SICILIA-PALERMO - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13383 2023 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA M. G., DI GIROLAMO C., FERRANTE AL. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIG.RI [B.P. + 12] - DECRETO N. 319/2017 DEL 21/02/2017 EMESSO DAL TAR SICILIA-PALERMO - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13384 2023 48 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.33/2019 2023-01-13 STAFF LEGALE 13385 2023 49 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELLA AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - SENTENZA N° 1040/2012 DEL TRIBUNALE DI MARSALA 2023-01-13 STAFF LEGALE 13386 2023 50 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI A FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.33/2019 2023-01-13 STAFF LEGALE 13387 2023 51 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL’ AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 191/2018 DEL 24/04/2018 2023-01-13 STAFF LEGALE 13388 2023 52 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA M. G. E AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [OMISSIS]- SENTENZA N. 463 DEL 16/06/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO 2023-01-13 STAFF LEGALE 13389 2023 53 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’ AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [G. G.] (SENTENZA N. 167/2020 DEL 12.10.2020 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – UFF. GIUDICE DI PACE) - SPESE COMPENSATE 2023-01-13 STAFF LEGALE 13390 2023 54 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIG.RI [OMISSIS] - SENTENZE N. 691-701 DEL 12/10/2021 E N. 880 DEL 30/11/2021 EMESSE DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO 2023-01-13 STAFF LEGALE 13391 2023 55 LIQUIDAZIONE FATTURA N.234 DEL 14/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA REALIZZAZIONE DI CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IMMIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI. 2023-01-13 UFFICIO ANAGRAFE 13392 2023 56 LIQUIDAZIONE FATTURA N.233 DEL 14/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA REALIZZAZIONE DI BUSTE CON INTESTAZIONE “COMUNE DI MARSALA – UFFICIO NOTIFICHE” 2023-01-13 UFFICIO ANAGRAFE 13393 2023 57 LIQUIDAZIONE FATTURA N.19/02 DEL 14/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL, L’ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. 2023-01-13 UFFICIO ANAGRAFE 13394 2023 58 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2023-01-13 SERVIZI DEMOGRAFICI 13395 2023 59 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1596/2022 DEL 15/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 2023-01-13 UFFICIO ANAGRAFE 13396 2023 61 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DALLA DIPENDENTE DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE - UFFICIO CED 2023-01-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13397 2023 61 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DALLA DIPENDENTE DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE - UFFICIO CED 2023-01-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13398 2023 22 DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI DORMITORIO, PER L’ACCOGLIENZA DI MAX. 10 SOGGETTI VULNERABILI, IN STATO DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA, PER LA DURATA DI MESI QUATTRO, EVENTUALMENTE RINNOVABILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. CIG Z92397D364 2023-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24000 13399 2023 21 NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE D'ESAMI PER LA PROVA ORALE, COME PREVISTO ALL'ART.7 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, - CAT.D/D1 - E PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2023-01-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13400 2023 25 PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 169 DEL 27/12/2022, E CONFERMA DELL’IMPE-GNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. D’ALBERTI GIUSEPPE, A SEGUITO DI SENTENZA DEL TAR SICILIA PALERMO SEZ. II N. 3326/2021, NOTIFICATA IN FORMA ESECUTIVA IN DATA 21/10/2022. 2023-01-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13401 2023 26 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DI CORPI ILLUMINANTI DERIVANTI DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CIG: ZD73973C5E 2023-01-16 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13402 2023 27 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON EER 200301 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PROVENIENTI DA EVENTUALI RESPINGIMENTI DA PARTE DELL’IMPIANTO DELLA TRAPANI SERVIZI SPA” - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. 70/2020 ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - CIG: 9599037FE8 2023-01-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13403 2023 28 SERVIZIO TEMPORANEO E LIMITATO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SEMICOMBUSTI CER 20.03.01 PER GLI ACCUMULI ATTUALMENTE ESISTENTI NEI QUARTIERI POPOLARI – - SMARTCIG: Z3E397FC7B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 2023-01-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13404 2023 29 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 06 DEL 13/01/2023, REG. GEN. N.20/2023, DI PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PEO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA. 2023-01-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13405 2023 29 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 06 DEL 13/01/2023, REG. GEN. N.20/2023, DI PROROGA DELLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PEO AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA. 2023-01-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13406 2023 65 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SOLUZIONI INFORMATICHE DI DAVIDE MORELLI - CON SEDE IN VIA FILIPPO LUZI, 20 – 00077 MONTE COMPATRI (RM), PER L'ACQUISTO DI 25 LICENZE DI MS OFFICE PRO PLUS PROFESSIONAL 2021 - CIG Z62342BD1B 2023-01-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13407 2023 66 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.238/E DEL 22/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPOSO GIAMPIERO, CON SEDE A MARSALA C.DA AMABILINA N. 77/C, PER L’ACQUISTO DI N. 4 CASSE IN LEGNO E ZINCO COMPLETE DI VALVOLA DEPURATRICE, IMBOTTITURA E MATERASSO ASSORBI LIQUIDI, DI CUI N. 2 MISURA STANDARD E N. 2 FUORI MISURA, OCCORRENTI PER PROCEDERE ALL’EVENTUALE SEPOLTURA DI SALME SENZA NOME RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE CIG-ZA3391D3A8 2023-01-16 SERVIZI DEMOGRAFICI 13408 2023 67 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.111/PA DEL 29/12/2022 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL COD. CER. 20.03.01 RIFIUTI MISTI DA MICRODISCARICHE E DEL COD. CER. 19.07.03 – RIFIUTI DA PERCOLATO – – ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: N. Z0C394FB10 2023-01-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13409 2023 68 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 07 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 2°, 3°, 4°, 5° E 6° BIMESTRE 2022, MESI DI DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022, FEBBRAIO/MARZO 2022, APRILE/MAGGIO 2022, GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO/SETTEMBRE 2022 PER SERVIZIO RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SICUREZZA PERIMETRALI E SERVIZIO ASSISTENZA ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: [8810728ABF] 2023-01-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13410 2023 69 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 64/E DEL 21/12/2022 (PERIODO: DAL 08/09/2022 AL 30/11/2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZE2384D442. 2023-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13411 2023 70 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, CARTUCCE E TONER OCCORRENTI AGLI UFFICI STAFF SINDACO, CONTROLLO STRATEGICO ED ASSESSORATI. CIG: Z5D38C199E 2023-01-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13412 2023 71 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2022. 2023-01-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13413 2023 82 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERAZIONE N° 153 DEL 20/12/2022 BENEFICIARIO XXXXXXX GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 197/2022 2023-01-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 243 13414 2023 81 "LIQUIDAZIONE ALLA MARSH SPA DEL PREMIO, RELATIVO ALLA POLIZZA 109874602, STIPULATA CON LA SOCIETÀ ASSICURATIVA GROUPAMA - FIDEJUSSIONE EMESSA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI TRAPANI PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SCUOLE SICURE "" PE RL'ANNO 2022/2023 CON DECORRENZA POLIZZA DAL 28/11/2022 AL 28/11/2023 CIG: Z60391E5E0" 2023-01-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 397.53 13415 2023 30 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI 2023-01-17 UFFICIO AFFARI GENERALI 400 13416 2023 31 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER LE PROGETTAZIONI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - APPROVAZIONE MODALITA’ DI AFFIDAMENTO – APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO/DISCIPLINARE D’INCARICO – MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO - CUP :B81B21002090001 2023-01-17 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 13417 2023 32 “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 – RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA, CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA” - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO PER LE PROGETTAZIONI DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA - APPROVAZIONE MODALITA’ DI GARA – APPROVAZIONE SCHEMI BANDO DI GARA E DISCIPLINARE DI GARA – MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO - CUP :B81B21002080001 2023-01-17 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 13418 2023 72 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.117 DEL 30/12/2022 PER IL PERIODO 25/10/2022 – 24/12/2022 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-01-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13419 2023 73 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI NOVEMBRE 2022. CIG:9026319214 2023-01-17 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 13420 2023 74 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE - RIF. 4° BIMESTRE 2022, PERIODO APRILE/MAGGIO 2022, 5° BIMESTRE 2022, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 E 6° BIMESTRE 2022, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 8 ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888012333657 DEL 17/05/2021 CONVENZIONE CONSIP 8 - TELEFONIA MOBILE 8 – CIG:8904376B85 2023-01-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13421 2023 75 SOCIETA' COOP. SOCIALE SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 92 DEL 17/05/2022, N. 144 DEL 24/08/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2022 2023-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13422 2023 76 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 276 DEL 01/12/2022 E 295 DEL 13/12/2022 (NOVEMBRE 2022), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI 15 E 2 ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE, N.277 DEL 01/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER GLI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA; N.3 E N. 4 DEL 02/01/2023 (DICEMBRE 2022), RISPETTIVAMENTE, PER L’OSPITALITÀ DEGLI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: Z11347575E 2023-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13423 2023 77 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 23 DEL 09/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.24 DEL 09/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2023-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13424 2023 78 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00090846 DEL 30/12/2022, ACQUISITA AL PROT. N. 0125247/2022, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-01-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13425 2023 79 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 130 DEL 02/12/2022 ( PERIODO: DAL 28/09/2022 AL 30/11/ 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA) .- CIG: Z283892619 2023-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13426 2023 80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32/B DEL 28/12/2022 ( PERIODO: DAL 05/08/2022 AL 30/11/2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “TERRAFERMA” DI SALEMI, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “SAN PAOLO” DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO. - CIG: ZCE38928AE 2023-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13427 2023 33 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVLE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI ) P.IVA 97532760580 CIG: Z4A3989C97 2023-01-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1333.73 13428 2023 33 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVLE ( MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI ) P.IVA 97532760580 CIG: Z4A3989C97 2023-01-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1333.73 13429 2023 96 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 445PA DEL 13/12/2022 , ALLA DITTA GA SERVICE SRL CON SEDE IN CERNUSCO SUL NAVIGLIO ( MI ) VIA VERGA N° 3 P.IVA 072526208963 PER LA FORNITURA DI N° 8 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300 NTN CIG: Z7D3874BE9 2023-01-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1431.62 13430 2023 97 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 701/PA DEL 20/12/2022 ALLA DITTA MONDOSCUOLA SRLS CON SEDE IN ERICE VIA A. AIUTO 15 P.IVA 02721410815 PER LA FORNITURA DI 240 RISME DI CARTA A 4 E 30 RISME DI CARTA A 3 CIG: ZA638EA4B7 2023-01-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1645.17 13431 2023 84 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI GENNAIO 2023 2023-01-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 13432 2023 83 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/40 DEL 02/01/2023 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING, NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, PER LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI MARSALA COMPRENSIVO DI DOTAZIONI TECNICHE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DAL 01/11/2021 AL 31/10/2024 (CANONE PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023). CIG: 892538872D 2023-01-18 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13433 2023 85 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 3.000,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO FOLKLORICO MARSALA ANTICA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA SAN DOMENICO SAVIO 11/B – P.I. 02050550819, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA DURANTE LA BIT 2022. 2023-01-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13434 2023 86 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 112,97 QUALE DIFFERENZA TRA LA FATTURA N. 2022/1838012 DEL 12/09/2022 E LA FATTURA N. 2022/2073929 DEL 12/10/2022, EMESSE DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI - CIG: [ZA52482EF5] . 2023-01-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13435 2023 87 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.30/PA DEL 30/12/2022 PER IL PERIODO DICEMBRE 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2023-01-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13436 2023 94 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°.1/192 DEL 15/12/2022, ALLA DITTA SURIANO MICHELANGELO, CON SEDE LEGALE IN BORGETTO (PA) RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE” CIG:85771643A5 – CUP:B88H20000290004 2023-01-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13437 2023 102 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE 2023 AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE CIG: Z4A3989C97 2023-01-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1333.73 13438 2023 99 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.202380007 DEL 11/01/2023, ALLA DITTA PERONI S.P.A. CON SEDE A GALLARATE (VARESE) IN VIA MONTE LEONE 93 - P.IVA 00212670129, PER LA FORNITURA DI ROCCHETTI E PERNI PER ROCCHETTI IN DOTAZIONE AL TEATRO IMPERO - CIG: Z62394E815. 2023-01-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1397.27 13439 2023 100 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 200/E/2022 DEL 25/11/2022 PROT. N. 113242 DEL 25/11/2022 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE PER PERIODO D'ACCOGLIENZA DI SETTEMBRE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 95.335,37, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2023-01-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 95335.37 13440 2023 34 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO(CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO(BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA. SMART CIG: Z223911403. APPROVAZIONE, DEL VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP E IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-20 CANILE COMUNALE 13441 2023 35 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023 - BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO2023 - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SPAZI ESPOSITIVI, ALLESTIMENTI E SERVIZI CONNESSI. CIG: Z18397F142. 2023-01-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13442 2023 36 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI – SERVIZI DEMOGRAFICI 2023-01-20 SERVIZI DEMOGRAFICI 13443 2023 37 “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI(SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA” CUP B89J20001570006 LOTTO 1 – INFOMOBILITÀ CIG 95692971B3 LOTTO 2 -BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA S.P.A. CIG: Z85398D4B1 AFFIDAMENTO ALLA SOC. A. MANZONI & C. S.P.A. CIG:Z1A398E00D 2023-01-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13444 2023 37 “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI(SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA” CUP B89J20001570006 LOTTO 1 – INFOMOBILITÀ CIG 95692971B3 LOTTO 2 -BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA S.P.A. CIG: Z85398D4B1 AFFIDAMENTO ALLA SOC. A. MANZONI & C. S.P.A. CIG:Z1A398E00D 2023-01-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13445 2023 38 “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI(SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA” CUP B89J20001570006 LOTTO 1 – INFOMOBILITÀ CIG 95692971B3 LOTTO 2 -BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA. AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA ED IMPEGNO DI SPESA 2023-01-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13446 2023 98 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA METAL CONTROL SRL –P.IVA 03313510822– PER LA “VERIFICA DELLA SOLIDITÀ E SICUREZZA DEI CARICHI SOSPESI PRESENTI ALL’INTERNO DEL TEATRO COMUNALE “SOLLIMA” SMART CIG: Z07382BEAF”. 2023-01-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13447 2023 101 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.693 C.I.E PERIODO DAL 01/12/2022 AL 31/12/2022 2023-01-20 UFFICIO ANAGRAFE 13448 2023 39 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP: B89J21020070009 – PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.113 DEL 27/12/2022 DI ATTIVAZIONE DI R.D.O. SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA SALA CONFERENZE ED AL RIALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE – CIGZ533935ADF - F.C.“PROGETTO PER LA TUTELA ...PATRIMONIO CULTURALE COMPLESSO S. PIETRO PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE DET. DIR. N.113 27/12/2022 ATTIVAZIONE R.D.O. FORNITURA DI APPARECHIATURE ELETTRONICHE 2023-01-23 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13449 2023 39 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP: B89J21020070009 – PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.113 DEL 27/12/2022 DI ATTIVAZIONE DI R.D.O. SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA SALA CONFERENZE ED AL RIALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE – CIGZ533935ADF - F.C. “PROGETTO PERLATUTELA...PATRIMONIO CULTURALE COMPLESSO MONUMENTALES.PIETRO-PARZIALE MODIFICA E INTEGRAZIONE DET.DIR.N.113 27/12/2022 ATTIVAZIONE R.D.O. FORNITURA DI APPARECHIATURE ELETTRONICHE 2023-01-23 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13450 2023 39 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP: B89J21020070009 – PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.113 DEL 27/12/2022 DI ATTIVAZIONE DI R.D.O. SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA SALA CONFERENZE ED AL RIALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE – CIGZ533935ADF - F.C.:“PROGETTO PER LA TUTELA,...PATRIMONIO CULTURALE...COMPLESSO S.PIETRO PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DET.DIR. N.113 27/12/2022 ATTIVAZIONE R.D.O. FORNITURA APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 2023-01-23 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13451 2023 103 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – DICEMBRE 2022 . 2023-01-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13452 2023 104 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 430 DEL 30/11/2022 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-01-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13453 2023 105 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1299 DEL 31/12/2022 E N. 1300 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 9486256219" 2023-01-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13454 2023 106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 97 DEL 31/12/2022 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILIA TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26/06/2022 CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006E SS.MM.II., PER L’ABBANCAMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - ERR 20.03.01 - ENTRO SCARRABILI E/O SEMIRIMORCHI ATENUTA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUTUSIO – MARSALA. -CIG ZCF36F5B88 2023-01-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13455 2023 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2022. 2023-01-23 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 13456 2023 109 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9544 DEL 16/12/2022, PROT. N. 0120679 DEL 16/12/2022, IN FAVORE DE IL MOMENTO LEGISLATIVO PER L’ACQUISTO DI N. 3 AGENDE LEGALI NECESSARIE AGLI AVV.TI DELL’ENTE 2023-01-23 STAFF LEGALE 13457 2023 45 APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2022. 2023-01-24 UFFICIO TRASPARENZA 0 13458 2023 111 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2023-01-24 UFFICIO AFFARI GENERALI 670.11 13459 2023 40 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE APP IO (COMUNI) APRILE 2022” AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F22001200006 - CIG. ZE23979E70 2023-01-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13460 2023 41 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP: B89J21020070009 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE DESTINATE ALLA SALA CONFERENZE ED AL RIALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE RIALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE – CIGZ533935ADF - R.D.O. N.3388334 "F.C.:“PROGETTO PER LA TUTELA,...PATRIMONIO CULTURALE COMPLESSO S.PIETRO""-NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE-PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTRONICH" 2023-01-24 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 13461 2023 42 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2022 2023-01-24 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 13462 2023 45 APPROVAZIONE RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2022. 2023-01-24 UFFICIO TRASPARENZA 13463 2023 46 APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA, E DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA DELLA REGIONE SICILIANA DEL 25 SETTEMBRE 2022. 2023-01-24 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13464 2023 47 SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023 - CIG N° 9487695598 IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA. AFFIDAMENTO ALLA A.MANZONI & C. SPA – CIG: Z7C398AA11 AFFIDAMENTO ALLA LEXMEDIA SRL-CIG: ZEB398AA92 AFFIDAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA – CIG: ZCB398ABC0 2023-01-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13465 2023 48 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC 2023-01-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13466 2023 49 BIT 2023 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZI DALLA ASSOCIAZIONE SICILIA TERRA MIA CON SEDE A MARSALA. CIG: Z0D39998CC. 2023-01-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13467 2023 50 SERVIZIO DI VERIFICAZIONE PERIODICA DI N. 2 EROGATORI DOPPI E N. 2 EROGATORI SINGOLI, TUTTI DEL TIPO “NAZIONALE” PRESSO L’AUTOPARCO DEL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MULTILAB SRL DI TRAPANI ED IMPEGNO DI SPESA - CIG: ZD439987D7 2023-01-24 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13468 2023 110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAL P'ERSONALE DEGLI UFFICI PATRIMONIO ED ECONOMATO – PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 2023-01-24 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 13469 2023 112 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL’AVVOCATURA COMUNALE – ANNO 2022 -LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL’AVVOCATURA COMUNALE – ANNO 2022 - 2023-01-24 STAFF LEGALE 13470 2023 113 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO SETTEMBRE – DICEMBRE 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L’UFFICIO STATO CIVILE PER ASSICURARE LA STESURA DELLE DICHIARAZIONE DI MORTE DEI CITTADINI. 2023-01-24 SERVIZI DEMOGRAFICI 13471 2023 114 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZI CIMITERIALI. 2023-01-24 SERVIZI DEMOGRAFICI 13472 2023 115 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER L’ ANNO 2022 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO 2023-01-24 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 13473 2023 117 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2023-01-24 SERVIZI DEMOGRAFICI 13474 2023 118 LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLA VIA SALEMI, DALLA PIAZZA CAPRERA ALL'INCROCIO DI C/DA AMABILINA.- 1° LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-01-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13475 2023 119 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PIAZZA S.GIROLAMO, PIAZZA DIGERBATO E NEI MARCIAPIEDI DI VIA ROMA E VIA NAZZARENO GULINO CON VERIFICA IN QUEST'ULTIMO SITO DELL'IMPIANTO DI P.I. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-01-24 UFFICIO SERVIZI ECOLOGICI 13476 2023 51 LISTE DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTI ICP E TOSAP ANNI DIVERSI - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2023-01-25 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 13477 2023 52 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GRAFICO REALIZZAZIONE PIEGHEVOLI DA PRESENTARE ALLA BIT 2023. CIG: ZD139A54EE 2023-01-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13478 2023 53 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA DIVULGAZIONE PRESSO LA BIT 2023. CIG: Z2139A5589 2023-01-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13479 2023 53 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA DIVULGAZIONE PRESSO LA BIT 2023. CIG: Z2139A5589 2023-01-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13480 2023 53 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER LA DIVULGAZIONE PRESSO LA BIT 2023. CIG: Z2139A5589 2023-01-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13481 2023 120 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA BUFALATA, STRADA COLOMBAIO, STRADA PAOLINI -MILLAMI-C/DA CASAZZE, STRADA VICINALE CHIANO RENDA C/DA TABACCARO, STRADA VICINALE GENOA C/DA PISPISIA ETC.-PRIMO LOTTO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-01-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13482 2023 54 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTE ZICHITTELLA GIANVITO , IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO. 2023-01-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13483 2023 124 “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA” CUP B89J20001570006 LOTTO 1 – INFOMOBILITÀ CIG 95692971B3 LOTTO 2 - BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4-B/2023 DEL 24/01/2023 PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO SULLA GURS ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA. 2023-01-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13484 2023 125 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2022. 2023-01-26 UFFICIO SEGRETERIA 13485 2023 126 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI AL CONDOMINIO “GARDENIA” RELATIVE AI LOCALI DI VIA ABELE DAMIANI N.32/C TENUTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MARSALA E ADIBITI A USO DI ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNO 2022. 2023-01-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13486 2023 127 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 501 DEL 30/12/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-01-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13487 2023 128 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 500 DEL 30/12/2022, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: ZE132AC444 2023-01-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13488 2023 133 LIQUIDAZIONE DI € 1.716,96 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 8 – 12 – 13 – 22 – 23 E 26 DICEMBRE 2022. 2023-01-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1716.96 13489 2023 21 ORDINANZA DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2023-01-27 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 13490 2023 55 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 11 GENNAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-01-27 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13491 2023 129 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 00123 DEL 09/01/2023 PER IL SERVIZIO ASSICURATIVO DI ASSISTENZA SOFTWARE IN CLOUD MY CALENDAR ALLA DITTA HALLEY SUD PER IL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023 CIG Z3A3868E45. 2023-01-27 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13492 2023 130 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.30053838 DEL 30/12/2022 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG:953380371E 2023-01-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13493 2023 131 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 11/01/2023 ALLA DITTA SAMMARTANO ANTONIO PER IL SERVIZIO DI COLLOCAZIONE DI N. 1 BANDIERA ITALIANA PRESSO IL MONUMENTO AI MILLE. CIG Z26390B5FC 2023-01-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13494 2023 132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.06 FATTURE ELETTRONICHE - RIF. 4° BIMESTRE 2022, PERIODO APRILE/MAGGIO 2022, 5° BIMESTRE 2022, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 E 6° BIMESTRE 2022, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 7” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 E CONTRATTO N. 888011276446 DEL 27/11/2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4] 2023-01-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13495 2023 134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 59 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2022, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 – 2° BIMESTRE 2022, PERIODO DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 E 3° BIMESTRE 2022, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO VARIE SEDI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2023-01-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13496 2023 136 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” SMART CIG: Z5A38C2F5C. 2023-01-27 CANILE COMUNALE 13497 2023 138 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2021 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1908/S8 DEL 13/10/2022. 2023-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13498 2023 139 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 26 E 27 DEL 04/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZCE35AA9CA 2023-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13499 2023 140 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277/PA DEL 06/12/2022 (PERIODO: DAL 13/09/2022 AL 31/10/2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZE3389277A 2023-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13500 2023 141 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 264/22 DEL 09/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N. FATTPA 302/22 DEL 12/12/2022 (NOVEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z6A3476C6A. 2023-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13501 2023 142 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 971 DEL 09/12/2022 (APRILE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO DI SECONDO LIVELLO. CIG: ZA638929AA. 2023-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13502 2023 56 “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA “DOPO DI NOI” C.I.G.: 947959379C, C.U.P.: B87B22000630006. PRESA D’ATTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA E DELLO SCHEMA LETTERA DI INVITO. 2023-01-30 UFFICIO GRANDI OPERE 13503 2023 59 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, PER L’ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG- Z1D39A70E4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 2.061,80 IVA INCLUSA. 2023-01-30 UFFICIO ANAGRAFE 13504 2023 143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68 DEL 04/01/2023 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 P.IVA 01465100814 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE/ RICARICA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE A PALAZZO VII APRILE E ALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE PER ANNI 2. CIG: Z8934038AA 2023-01-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13505 2023 144 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE – ALBO PRETORIO - UFFICIO CONTRATTI, ANNO 2022. 2023-01-30 UFFICIO SEGRETERIA 13506 2023 145 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE PER LA CIFRA DI € 2.150,00 ESENTE DA IVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.P.R. 633/72, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022, AFFIDAMENTO CON D.D. N. 186 DEL 24/11/2022 REG: GEN. 1061/2022 - CIG ZB738B95FB- 2023-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13507 2023 145 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE PER LA CIFRA DI € 2.150,00 ESENTE DA IVA AI SENSI DEGLI ARTT. 4 E 5 DEL D.P.R. 633/72, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022, AFFIDAMENTO CON D.D. N. 186 DEL 24/11/2022 REG: GEN. 1061/2022 - CIG ZB738B95FB- 2023-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13508 2023 146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [P. L.] - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL 26/06/2014 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE 2023-01-30 STAFF LEGALE 13509 2023 147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DGLI 'AVV.TI DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL’ AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [A.G.O.] DEFINITO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 349/2019 DEL 08/04/2019 2023-01-30 STAFF LEGALE 13510 2023 148 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA M. G. E DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIG.RI [V.DIG. - V.G.- G.P. - M.T] - SENTENZA N. 921/2020 DEL 13/07/2021 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO 2023-01-30 STAFF LEGALE 13511 2023 60 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2008, ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D. 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13512 2023 61 MUTAMENTO PROFILO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA AI SENSI DELL'ART.66 BIS DEL VIGENTE REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI: SIG.RA MONTALTO PALMA SABRINA, ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE DI CAT.C 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13513 2023 62 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11299. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 01/02/2023 E FINO AL 30/06/2024 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001, IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.LGS. 119/2011. 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13514 2023 63 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO –PERIODO 2020-2022”. - SPESA PER PROROGA SERVIZIO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023. 2023-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13515 2023 64 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE– ANNO 2022 - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE DA PARTE DEL R.U.P. CIG: 9502246D73 CUP B82H22012450004 2023-01-31 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 13516 2023 65 AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN USO GRATUITO, A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 48 COMMA 3 LETT C) DEL D.LGS 159/11 DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, E ASSEGNATO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP). 2023-01-31 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 13517 2023 66 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). CIG: 9579529D66 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13518 2023 67 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 PRESA D'ATTO DELLE RISULTANZE DI GARA. DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE (GRANDI) MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). CIG: 9577515F64 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13519 2023 149 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13520 2023 149 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13521 2023 149 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU MARCIAPIEDI E TRATTI STRADALI DI VIA SALEMI, A COMPLETAMENTO DI QUANTO REALIZZATO, NONCHÈ SU TRATTI STRADALI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA, AMABILINA, VIA GROTTA DEL TORO, SAPPUSI, VIA E. DEL GIUDICE E ZONA EX INAM, OLTRE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA LUNGO LA STRADA TORRELUNGA PULEO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13522 2023 150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2023-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13523 2023 151 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 03/01/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO SCARRABILI CONTENEBTI FRAZIONI COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI - CIG: Z7D3915F86 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13524 2023 152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 4 DEL 02/01/2023 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13525 2023 153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2/206 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA ECOXXI S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA GIACCHERIA LOTTI 2.2 E 3 92018 - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) P.I. 02536340843, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: ZBD38A63BB 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13526 2023 154 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E159 DEL 31/12/2022 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER 15.01.10 IMBALLAGGI CONTENENTI RIFIUTI DI SOSTANZE PERICOLOSI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z53352285A 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13527 2023 155 PAGAMENTO ALLA REGIONE SICILIA GAZZETTA UFFICIALE INSERZIONI PER IL PAGAMENTO ALL’UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA SULLA G.U.R.S. RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2023. CIG: 9487695598 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZCB398ABC0 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13528 2023 157 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN CONCESSIONE COMUNALE, L.R. 22.12.2005, N° 19 – COMMA 6°; PERIODO II-III-IV TRIMESTRE ANNO 2022. CIG 879416782E 2023-01-31 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13529 2023 158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 48 DEL 30/12/2022 MESE DI NOVEMBRE 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 709382E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13530 2023 159 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N. 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI ALCAMO. 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13531 2023 160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 835 DEL 31/12/2022 E N. 17 DEL 16/01/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9136146A2D 2023-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13532 2023 161 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 94 DEL 22/12/2022 PER PAGAMENTO 3^ ED ULTIMA RATA - CERTIFICATO N. 3 - ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO –MARSALA 2° LOTTO"" -CIG: [81423900CB] - CUP: B83E19000190004 . -DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE - PALMA DI MONTECHIARO (AG)." 2023-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13533 2023 162 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CODICE GARA: 7756765 - 7756849 - 8321480 - 7447615 - 7276119 - 7275816 - 7392862 - 7512308 2023-01-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13534 2023 163 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 488 DEL 31/12/2022 AL NOTAIO DOTT. SALVATORE LOMBARDO NELLA QUALITÀ DI ARCHIVISTA TITOLARE DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2022 2023-01-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13535 2023 164 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA GIUNTA, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI MARSALA, PER IL PERIODO SECONDO SEMESTRE 2022. 2023-01-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13536 2023 165 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 19/2022 DEL 02/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.20/2022 DEL 02/12/2022 (NOVEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2023-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13537 2023 166 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 31-22, 32-22, 33-22 E 34-22 DEL 14/12/2022 (PERIODO: DAL 23/06/2022 AL 30/09/2022) ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z843724EDE 2023-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13538 2023 167 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 56/E DEL 07/11/2022 (OTTOBRE 2022) E N.60/E DEL 02/12/2022 (NOVEMBRE 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2023-01-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13539 2023 179 LIQUIDAZIONE DI € 785,02 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 17 E DEL 22 DICEMBRE 2022. 2023-02-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 785.02 13540 2023 68 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER.15.01.10 – IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE ” - C.I.G.: ZEB39B58E6 AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA - 2023-02-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13541 2023 69 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO PALESTRA “FORTUNATO BELLINA” AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LO SVILUPPO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE E CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. 2023-02-01 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 13542 2023 70 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC - CENTRO DI COSTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI E CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI 2023-02-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13543 2023 168 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 289/E DEL 15/06/2021 PROT. N. 54747 DEL 16/06/2021 E N. 345/E DEL 25/06/2021 PROT. N. 59301 DEL 01/07/2021ALLA DITTA M.D. SRL CON SEDE IN VIA PLINIO N° 6 – FONTANASALSA TRAPANI P.IVA 02286680810, PER LAVORI DI “DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE”. INCARICO PER DISMISSIONE DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO. SMART CIG: Z45313A54A. 2023-02-01 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Tecnica) 13544 2023 172 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C.- CON SEDE IN VIA GIUSEPPE MAZZINI, 141 – 91025 MARSALA (TP), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI DELL'ENTE - CIG Z88395C61B 2023-02-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13545 2023 177 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1052 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-02-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13546 2023 178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2022– 31/12/2022, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2023-02-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13547 2023 180 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEI TRASFERIMENTI DEL MIUR INERENTI AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – A.F. 2022- PRIMA E SECONDA QUOTA 2021 2023-02-01 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13548 2023 183 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245.00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12070 DEL 26.01.2023. DITTA: F.LLI BONANNO S.R.L. - CIG. 93866940F0 CUP: B82F22000480001 2023-02-02 UFFICIO CONTRATTI 245 13549 2023 73 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC 2023-02-02 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 825 13550 2023 182 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 32995234 DEL 19/12/2022 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI NOVEMBRE 2022, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-02-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 13551 2023 185 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2023-02-02 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 24876 13552 2023 72 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SILVANO ANTICENDIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z7839B8E39 2023-02-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13553 2023 74 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.211/2022, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN DATA 09/02/2022. M. G. P.A. E P.D.R C/ COMUNE DI MARSALA. 2023-02-02 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13554 2023 76 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI. 2023-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13555 2023 76 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI. 2023-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13556 2023 76 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTI. 2023-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13557 2023 77 MOBILITÀ INTERNA PERSONALE 2023-02-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13558 2023 78 "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” 1ª VARIANTE ""ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – PRENOTAZIONE SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2023-02-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13559 2023 181 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 38 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1°, 2° E 3° BIM. 2022 PER I MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022, FEBBRAIO/MARZO 2022, PER CANONE FORNITURA “PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA FONIA/DATI - UTENZE COLLOCATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI” - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CIG:[34003021FA] 2023-02-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13560 2023 184 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO ANNO 2022. 2023-02-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13561 2023 186 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA 2022-2023” SMART CIG: ZF23959C15 2023-02-02 CANILE COMUNALE 13562 2023 187 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5/001 DEL 18/01/2023 ALLA DITTA SI.CO.EDILI SRL (MANDANTE) CON SEDE IN AGRIGENTO VIA DEI VENTI, 4 - P.IVA. 02660610847, RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DI CORPI ILLUMINANTI DERIVANTI DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CIG: ZD73973C5E. 2023-02-02 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13563 2023 188 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 30/12/2022 – 30/12/2023, ALLA ELBA ASSICURAZIONI S.P.A. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG 9183310326 E ALLA LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A DELLA POLIZZA RCT/O CIG 9183306FD5. 2023-02-02 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 13564 2023 189 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DI SPETTACOLO TEATRALE PER LA CIFRA DI € 1.100,00 IVA ESCLUSA, IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 25 NOVEMBRE 2022, AFFIDAMENTO CON D.D. N. 175DEL 17/11/2022 REG: GEN. 1006/2022 - CIG Z1B389DFD3- 2023-02-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13565 2023 190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 27/12/2022, ALLA DITTA GENNA GIOVANNI, CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)-RELATIVA AL 2° SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO2021”.CIG:9040394123–CUP: B87H21011790004 2023-02-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13566 2023 193 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO 20/08/2022 AL NOVEMBRE 2022. CIG: ZA42A1F430. 2023-02-02 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13567 2023 194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE PER L’ANNO 2022. 2023-02-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13568 2023 195 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI DICEMBRE 2022 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 90466679C5 2023-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13569 2023 196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1028 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13570 2023 197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1029 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 89572035BF 2023-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13571 2023 198 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1027 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2023-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13572 2023 199 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 583 DEL 30/12/2022 ALLA SELEMA S.R.L. CODICE FISCALE 02582990814 SEDE LEGALE VIA SALVATORE SANTISSIMO, 287/A 91011 ALCAMO (TP) –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2022 - CIG: 9025458B8C 2023-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13573 2023 200 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI DICEMBRE 2022 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-02-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13574 2023 201 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 223580 DEL 12/12/2022 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 CIG: Z0A35CD0EE 2023-02-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13575 2023 204 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO” CON SEDE IN MARSALA PIAZZA F.SCO PIZZO, 22 PER FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO.- (CIG: Z8738FFB5E). 2023-02-03 UFFICIO AFFARI GENERALI 539.51 13576 2023 79 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 407,35 2023-02-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13577 2023 80 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TITOLI DI VIAGGIO. CIG:Z7A39CE5ED 2023-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13578 2023 80 PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023 – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO IN SVOLGIMENTO ALLA FIERA DI MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023 – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISIZIONE TITOLI DI VIAGGIO. CIG:Z7A39CE5ED 2023-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13579 2023 202 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.7 DEL 05/01/2023 ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA, C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118/A, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI, IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2022"". CIG: Z6039348CE." 2023-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13580 2023 203 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1026 DEL 31/12/2022, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: CIG: Z7A3882C9C; 2023-02-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13581 2023 205 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G., CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA) PER LA FORNITURA DI BANDIERE E FASCIA SINDACO (CIG: ZDB38913AC) 2023-02-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13582 2023 206 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO (ART. 37 D.P.R. 131/1986 E ART 8 DELLA TARIFFA ALLEGATA PARTE I AL T.U.R.) RELATIVA AL DECRETO INGIUNTIVO N. 000000226/2021 DEL 29.03.2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA 2023-02-03 STAFF LEGALE 13583 2023 207 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI DICEMBRE 2022. CIG:9026319214 2023-02-03 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 13584 2023 211 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-51-A DEL 15/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N. 02-53-A DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z2934759EA. 2023-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13585 2023 212 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 1/23 DEL 05/01/2023 (DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 2/23 DEL 10/01/2023 ( DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 9029402240 2023-02-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13586 2023 81 AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DELLO STUDIO GEOLOGICO, COMPRENSIVO DI INDAGINI SISMICHE, NELL'AMBITO DEI “LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO / MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO .” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020. SMART CIG- ZD0399D91F IMPUTAZIONE DI SPESA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO MODIFICATO 2023-02-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13587 2023 82 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2022 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BENNARDO JESSICA DI FAVARA (AG). P.IVA.: 02496530847 CIG: 954964150D 2023-02-06 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 13588 2023 82 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2022 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BENNARDO JESSICA DI FAVARA (AG). P.IVA.: 02496530847 CIG: 954964150D 2023-02-06 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 13589 2023 213 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CODICE GARA: 7625240 - 7666547 - 766608 - 766674 - 8219287 - 8219760 - 8330489 - 8340079 - 8345749 - 8348481 - 8352809 - 8386530 - 8405193 - 8405246 - 8513007 2023-02-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13590 2023 221 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI SNC P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE.RA SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA ROSOLINO PILO N° 2 P.IVA 01757000813, DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA N° 501293498 EMESSA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022 "" PER L'ANNO 2022/2023 CON DECORRENZA POLIZZA DALL'1/01/2023 AL 31/12/2023. CIG: ZCA3920D3B" 2023-02-07 UFFICIO COMANDO 368.5 13591 2023 84 """FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" . - APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE - RELAZIONE TECNICA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APAERTA) SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."". - PRENOTAZIONE DI SPESA –DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z3A39C9FBB ." 2023-02-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13592 2023 84 """FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" . - APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE - RELAZIONE TECNICA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APAERTA) SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."". - PRENOTAZIONE DI SPESA –DETERMINA A CONTRARRE - CIG: Z3A39C9FBB ." 2023-02-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13593 2023 85 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.557/2021, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN DATA 15/04/2021. F.LLI G. DI F.G E C. S.N.C. C/ COMUNE DI MARSALA. 2023-02-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13594 2023 87 SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RIGUARDANTE LE PROGETTAZIONI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA, CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA. PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA, AFFIDAMENTO ALLA GURS, IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z37398BCBA 2023-02-07 UFFICIO GRANDI OPERE 13595 2023 88 VARIAZIONE INTESTAZIONE CONCESSIONE AREA CIMITERIALE - GIACALONE ARIANNA 2023-02-07 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 13596 2023 214 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE NA °02 RICOCH MP 3353 – PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022 CIG:Z3538CFE12 2023-02-07 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13597 2023 215 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 55 DEL 31/10/2022 (OTTOBRE 2022), N.60 DEL 14/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N. 69 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: Z89345DBEA 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13598 2023 216 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 451 DEL 06/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N. PA 19 DELL’11/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: Z24345E011 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13599 2023 218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 67-FE DEL 15/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N.71-FE DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:ZB734758F8. 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13600 2023 219 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 31/PA DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 9033528F1E 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13601 2023 220 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20/PA DEL 25/01/2023 E N. 13/PA DEL 18/01/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 - CUP: B81H20001130002 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13602 2023 222 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 185-22 DEL 31/10/2022 (OTTOBRE 2022), 206-22 DEL 30/11/2022 (NOVEMBRE 2022) E 226-22 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z2137C6631. 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13603 2023 223 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 DEL 12/01/2023 (NOVEMBRE E DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: ZF5345DF88. 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13604 2023 224 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 83 DEL 31/12/2022 ( NOVEMBRE E DICEMBRE 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZE33458757 2023-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13605 2023 90 SERVIZIO DI RACCOLTA E CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD.CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI”- ANNI 2022 E 2023” - (C.I.G.): 91732548AB - IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 - 2023-02-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13606 2023 91 INCONTRO A PALAZZO MUNICIPALE CON IL MAGNIFICO RETTORE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO IN DATA 8 FEBBRAIO 2023. CONFERIMENTO INCARICO PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI RAPPRESENTANZA. CIG: Z6A39DCEE3 2023-02-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13607 2023 92 STATO FINALE DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2019” -CUP: B88281800033004 CIG: 7720226409. - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. - 2023-02-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13608 2023 93 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA FIUME N. 1 – CIG ZB339CF645 2023-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13609 2023 93 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA OASI SHOP, CON SEDE IN MARSALA, NELLA VIA FIUME N. 1 – CIG ZB339CF645 2023-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13610 2023 94 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2023-02-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13611 2023 94 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NECESSARIE AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2023-02-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13612 2023 225 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 15.000,00 IN FAVORE DELLA NAVARRA EDITORE SRLS, CON SEDE A PALERMO IN VIA MALETTO 4 – P.I. 06295930827 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “IL MARE COLORE DEI LIBRI” REALIZZATO A MARSALA DAL 22 AL 24 LUGLIO 2022. 2023-02-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13613 2023 230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.211/2022, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN DATA 09/02/2022, MG., P.A.E P.D.R. C/COMUNE DI MARSALA. 2023-02-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13614 2023 231 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CODICE GARA: 7487050 - 7535806 - 7562150 - 7624807 - 7599845 - 7600114 - 7736442 -7654154 - 7728000 2023-02-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13615 2023 97 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BRESCI MASSIMO VERBALE N° M/49296 DEL 19/09/2022 2023-02-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 13616 2023 244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 189 DEL 12/12/2022 ALLA DITTA ADRAGNA BALDASSARE CON SEDE IN TRAPANI VIA A. FOGAZZARO 5 P.IVA 01984860815, PER SPESE DI CUSTODIA MEZZO SEQUESTRATO CARAVAN TABBERT - CIG:ZAC35CDE33 2023-02-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2006.38 13617 2023 96 IMPEGNO DI SPESA. PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE AL CORSO DI TIRO A SEGNO NAZIONALE, OBBLIGATORIO AI SENSI DELL'ART 251 D.LGS 15 MARZO 2010 N° 66, PER L'ANNO 2023 DA TENERSI PRESSO LA SEZIONE T.S.N. DI MAZARA DEL VALLO P.IVA 91003700811 CIG : ZDF39CF07B 2023-02-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6048.45 13618 2023 245 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER TURNAZIONE EFFETTUATA DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 2023-02-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41038.67 13619 2023 95 CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI, NONCHÈRIPRISTINO DI IMPIANTI E/O DI OPERE DI PROPRIETÀ COMUNALE, COMPROMESSI DAL VERIFICARSI DI SINISTRI STRADALI. RIFERIMENTO GARA N. 8390909 - CIG:903061071E. - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. 2023-02-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13620 2023 98 PRESA D'ATTO VERBALE DI COMMISSIONE D'ESAMI E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO PROVVISORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.6 POSTI DI CAT.D E PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CCNL FUNZIONI LOCALI 2023-02-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13621 2023 233 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 593 DEL 30/11/2022 ALLA DITTA SEAP DEPURAZIONE AQUE S.R.L . DI ARAGONA (AG) PER “SERVIZIO DI CONFERIMENTO RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE” CER 20.03.06 - CIG: Z58385CF52 2023-02-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13622 2023 234 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 175 DEL 17/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13623 2023 235 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 112 DEL 05/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13624 2023 236 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 055/22 DEL 09/12/2022, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. - CUP: B81E19000030002 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13625 2023 237 AMANTHEA SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1635 DEL 27/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13626 2023 238 TEMPO LIBERO SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 244 DEL 14/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13627 2023 239 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 8 DEL 17/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 E N. 9 DEL 08/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13628 2023 240 SOC.COOP.SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 252 DEL 30/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13629 2023 241 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 30 E N. 31 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI SECONDO LIVELLO “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: Z62388533E 2023-02-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13630 2023 242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO IN PROGRAMMA DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023. 2023-02-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13631 2023 242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO IN PROGRAMMA DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023. 2023-02-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13632 2023 242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE DEL 75% PER SPESE DI VITTO, ALLOGGIO E TRASPORTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO IN PROGRAMMA DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023. 2023-02-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13633 2023 243 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.700,00 RELATIVO AL PERIODO 01/07/2022 – 31/12/2022, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2023-02-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13634 2023 247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE DI PALERMO A TITOLO DI IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DERIVANTE DALLA SENTENZA CIVILE N.557/2021, EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO IN DATA 15/04/2021. F.LLI G. DI F.G E C. S.N.C. C/ COMUNE DI MARSALA. 2023-02-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13635 2023 248 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CODICE GARA: 7500467 - 7513626 - 7515720 - 7515737 - 7517078 - 7583135 -7583210 - 7640332 - 7640398 - 7655834 - 8398477 2023-02-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13636 2023 249 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 51 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-02-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13637 2023 102 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE GENOVA VINCENZO VERBALE N° M/47358 DEL 10/06/2022 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 13638 2023 104 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE LICARI GIANLUCA VERBALE N°V/434455/2021 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 13639 2023 111 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N° 50/2016 PER LA RIPARAZIONE DI N° 3 PARCOMETRI, NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE. DITTA: FLOWBIRD CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 P.IVA 04065160964 CIG : ZF3387552A 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2354.6 13640 2023 259 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6 DEL 05/01/2023, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118, P.IVA 02337530816, PER IL SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI IN OCCASIONE DEGLI SPETTACOLI DEL 18 E 29 DICEMBRE 2022 PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” DI MARSALA - CIG: ZEB3928BC8. 2023-02-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2440 13641 2023 260 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 10/01/2023, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE “MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE CITTÀ DI MARSALA” CON SEDE IN MARSALA IN VIA TRAPANI N. 4, C.F. 02770810816, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “MEMORIAL PIERO SCARDINO” SVOLTOSI IL 17 DICEMBRE 2022 - CIG: Z41391BC2F 2023-02-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3300 13642 2023 112 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 22 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE DELLA CITTÀ DI MARSALA MEDIANTE ODA SUL MEPA APPROVAZIONE BOZZA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO SMARTFOLIO ""MYPARKFOLIO ""CON LA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) DALL'1/01/2023 AL 31/12/2023. CIG:Z2239D0327 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA" 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5153.28 13643 2023 251 LIQUIDAZIONE DI SPESA - ISTITUTO DELLA REPERIBILITA' ESPLETATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8512.87 13644 2023 250 LIQUIDAZIONE DI SPESA - INDENNITÀ ART 70 BIS DEL VIGENTE CCNL DI COMPARTO 2018 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8966.63 13645 2023 110 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI FEBBRAIO 2023 2023-02-10 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 15000 13646 2023 99 PROROGA AL 15/03/2023 DELLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA INQUADRATI CON IL CCNL FL PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART. 10 DEL CCDI 2022/2024. 2023-02-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13647 2023 100 "STATO FINALE DEI “LAVORI AI POZZI IN C.DA SINUBIO. ESPURGO, PULIZIA E INCAMICIATURA DEI POZZI N° 11 E N° 15 DELLA PRIMA STELLA, SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DELLA RECINZIONE""– CUP:B83E19000130004 – CIG:Z892CC6554. - RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE." 2023-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13648 2023 103 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA 02561010816. APPROVARE NUOVO BOZZA D'ACQUISTO MEPA N° 208969 CIG: 95775647D6 2023-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13649 2023 105 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.832,00 2023-02-10 UFFICIO SEGRETERIA 13650 2023 106 SPESE DI REGISTRAZIONE DI N. 4 ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA AL COMUNE DI MARSALA DEI TERRENI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C/DA STRASATTI DI MARSALA” (CHIRCO ANTONINA -BARBERA VIOLETA, PARRINELLO RALLO MICHELA, MARINO MICHELE, ANGILERI GIUSEPPE – ANGILERI ANTONIA MARIA). IMPEGNO DI SPESA.- 2023-02-10 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 13651 2023 109 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI NECESSARIE PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2023-02-10 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 13652 2023 113 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG: 953067951D - REVOCA GARA IN AUTOTUTELA" 2023-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13653 2023 253 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/E/2022 DEL 03/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: 9030442C79. 2023-02-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13654 2023 254 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N.182/E/2022 DEL 08/11/2022 (OTTOBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI E PER ESSA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI AGRIGENTO SITA IN PIAZZA METELLO, 28 – AGRIGENTO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2023-02-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13655 2023 255 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2021 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.R.S. N. 1909/S8 DEL 13/10/2022. 2023-02-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13656 2023 257 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MEF – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TRAPANI, SOMME ANTICIPATE DALLO STATO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA – 3° E 4° LOTTO, A NORMA DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 1402/1951, IN RELAZIONE ALLA RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO ANNO 2022 E 2023. 2023-02-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13657 2023 261 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/824 DEL 21/12/2022, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"" - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L." 2023-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13658 2023 262 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.400,00 IN FAVORE DELLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA ALTO OLIVA 118/A – P.I. 02337530816, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-02-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13659 2023 114 "MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2022"" - CUP B87J22000140004 - CIG 9530377BE3 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2023-02-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13660 2023 115 ESECUZIONE DI RILIEVI SINGLE_BEAM E MULTI-BEAM DA ESEGUIRE NELL’AREA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA”.- CIG:Z63397E51E. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA-INVITO PER AFFIDAMENTO DIRETTO. – DETERMINA A CONTRARRE-. 2023-02-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13661 2023 116 INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DENOMINATA “FIGLI IN MUTANDE PER UNA MEMORIA DEGLI OLOCAUSTI” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, IN DATA 27 GENNAIO 2023. CIG: ZA0396E8E9 2023-02-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13662 2023 263 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N. 3 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2022 PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. 2023-02-13 UFFICIO ANAGRAFE 13663 2023 264 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CODICE GARA: 7538123 7568137 - 7600934 - 7600944 - 7631868 - 7633001 E CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI CODICE GARA 6699904 2023-02-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13664 2023 265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000650854AMC12023 DEL 31/01/2023 ALLA A. MANZONI & C. SPA CON SEDE IN TORINO NELLA VIA E. LUGARO N. 15 P.I. 04705810150 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE- ANNO 2023” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: Z7C398AA11 2023-02-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13665 2023 266 VERSAMENTO SALDO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DERIVANTI DALLA RIVALUTAZIONE DEL TFR PERSONALE S.M.A. PER L’ANNO 2022. 2023-02-13 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13666 2023 118 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEL SERVER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTRAVVENZIONI . AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: ZCB39EB5F3 2023-02-14 UFFICIO COMANDO 146.4 13667 2023 272 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002100010 DEL 13/01/2023, EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.VA 02066400405, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS CIG: Z91369D3B1 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 364.54 13668 2023 276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002100011 DEL 13/01/2023 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS CIG: Z97390B31B 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 431.88 13669 2023 277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002100015 DEL 13/01/2023 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELOI DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE AL CDS CIGH: Z97390B31B 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 901.82 13670 2023 275 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°9/PA DEL 17/12/2021 EMESSA DALLA DITTA ITALDRON SRL CON SEDE IN RAVENNA VIA FAENTINA 127 P.IVA 02446300390, PER LA FORNITURA DI UN DRONE AUTEL ROBOTICS EVO II RUGGED BUNDLE V 2 E ACCESSORI CIG ZA7340BE40 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2060.58 13671 2023 274 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4,LETTERA A) N° 0002163308 DEL 31/12/2022 , EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405, PER IL NOLEGGIO DELL'AUTOVELOX AUTOSC@N SPEEDE PER 1 ( UNO ) MESE DAL 21/11/2022 AL 21/12/2022 CIG: ZB438AE2BA 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3050 13672 2023 271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002100014 DEL 13/01/2023, EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) CIG: Z6938ABCDD 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7320 13673 2023 269 LIQUIDAZIONE DI SPESA - INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DA LIQUIDARE AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17884.62 13674 2023 270 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER POTENZIAMENTO SERVIZI DIURNI E NOTTURNI ASSICURATI DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE NELL'ANNO 2022 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 36430.1 13675 2023 117 "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 5 DISPOSITIVI ELETTRONICI DI CONTROLLO ACCESSI ZTL TIPOLOGIA ""AUTOSC@N ZTL"". AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 APPROVAZIONE BOZZA RDO TRATTATIVA PRIVATA N° 3429850 - CIG: 9561003545" 2023-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13676 2023 119 PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO TEMPORANEO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COD. CER. 20.03.01 PRESSO IMPIANTI CON TRATTAMENTO DI RECUPERO ENERGETICO” - CIG:9655249388 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA - 2023-02-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13677 2023 267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 03 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 2023-02-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 13678 2023 267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 03 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 2023-02-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 13679 2023 267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 03 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] - PERIODO FORNITURA OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 2023-02-14 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 13680 2023 268 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ACI MARSALA AUTOMOBIL SERVICE PER IL SERVIZIO DI RIMMATRICOLAZIONE E ISCRIZIONE AL PRA DELLO SCUOLABUS TARGATO AC077JG DI PROPRIETÀ COMUNALE. 2023-02-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13681 2023 273 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 090/2023 DEL 31/01/2023 ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE IL 31/01/2023 PROT. N° 10650 PRESENTATA DALLA DITTA TECHLABITALIA SRL, CON SEDE IN SCIACCA (AG), P.IVA: IT02586590842, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.903,20 (EURO MILLENOVECENTOTRE,20), PER RINNOVO SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA, SECONDO LE SPECIFICHE DEL BANDO EUROPEO WIFI4EU, CIG ZAC3906A54 2023-02-14 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 13682 2023 278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL' 01/10/2022 AL 31/12/2022. 2023-02-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13683 2023 279 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 958,34 IN FAVORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DONNE ARTI PROFESSIONI AFFARI FIDAPA-BPW ITALY SEZIONE DI MARSALA, CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA TORREGGIANO 14 – C.F. 91017790816, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA “SE QUESTA È UNA DONNA” DAL 12 AL 16 MARZO 2022. 2023-02-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13684 2023 280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.287,44 IN FAVORE DELLA MVP S.R.L.S., CON SEDE A MARSALA IN VIA SARZANA N.30- P.I. 02831890815 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO “SHOCK DA GROUND 11” REALIZZATO A MARSALA DAL 28 AL 31 LUGLIO 2022. 2023-02-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13685 2023 294 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 08/PA DEL 25/01/2023 ALLA CARTOLERIA GALLI DI BARBARA GIUSEPPE PER L ACQUISTO DI CANCELLERIA DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI - CIG: . ZA439463DC 2023-02-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4078.58 13686 2023 291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 00006467 DEL 31/12/2022, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 90806250CF 2023-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34478.12 13687 2023 290 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002163414 DEL 31/12/2022 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA FORNITURA DELL'AUTOVELOX AUTOSC@AN CIG. 9527430BF2 2023-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 67222 13688 2023 120 CONCESSIONE ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 19197 A DECORRERE DAL 1° MARZO 2023 AL 30 APRILE 2023. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13689 2023 121 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022 IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.ALEO GIUSEPPE. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13690 2023 122 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45, COMMA 3, DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2022, ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13691 2023 122 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45, COMMA 3, DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2022, ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13692 2023 123 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SOLARE 2023, AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA CALANDRO ANTONIA. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13693 2023 124 DIPENDENTE MATRICOLA 19778, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 IN ULTIMO MODIFICATO DAL D.L. N.105 DEL 30 GIUGNO 2022 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13694 2023 125 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D. LGS N. 151/2001 E S.M.I, ., DIPENDENTE MATRICOLA 2022 CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DI CAT. D 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13695 2023 126 DIPENDENTE MATRICOLA 19844, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 COME DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVE4MBRE 2010 N,. 183 E S.M.I. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13696 2023 127 RINVIO, A DATA DA DESTINARSI, DELLA SCADENZA PER L'INVITO A CONFERMARE INTERESSE DI CUI ALL'ART 75 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016. RIFERIMENTO: AVVISO DI PREINFORMAZIONE DI INDIZIONE DI GARA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1322 DEL 20/12/2022 2023-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13697 2023 127 RINVIO, A DATA DA DESTINARSI, DELLA SCADENZA PER L'INVITO A CONFERMARE INTERESSE DI CUI ALL'ART 75 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016. RIFERIMENTO: AVVISO DI PREINFORMAZIONE DI INDIZIONE DI GARA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1322 DEL 20/12/2022 2023-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13698 2023 127 RINVIO, A DATA DA DESTINARSI, DELLA SCADENZA PER L'INVITO A CONFERMARE INTERESSE DI CUI ALL'ART 75 COMMA 1 DEL D.LGS 50/2016. RIFERIMENTO: AVVISO DI PREINFORMAZIONE DI INDIZIONE DI GARA APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1322 DEL 20/12/2022 2023-02-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13699 2023 128 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ANNO 2023 VERSATA DAL DIPENDENTE ING. ALESSANDRO PUTAGGIO ALL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 170,00= 2023-02-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13700 2023 129 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA ITATRANS S.R.L. DI ACIREALE (CT) PER IL TRASPORTO DI CARRI ALLEGORICI DA ACIREALE (CT) A MARSALA E VICEVERSA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA DI MINIATURE DI CARRI IN CARTAPESTA DA SVOLGERSI PRESSO L'ENTE MOSTRA PITTURA CONTEMPORANEA DI MARSALA DAL 16 AL 26 FEBBRAIO 2023. CIG: Z7C39F5415. 2023-02-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13701 2023 130 INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE ASSUNTO AI SENSI DLLA L.68/99 IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, IN ESECUZIONE ALLA DGM N. 130/2022 E DGM N. 408/2022. 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13702 2023 131 APPROVAZIONE ELENCHI DEI CITTADINI CHE HANNO PRESENTATO ISTANZA DAL GIORNO 7.12.2022 AL GIORNO 16.12.2022 PER L'ASSEGNAZIONE DEI BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE, FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73. 2023-02-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13703 2023 281 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ALLA DITTA O.M.V.I DI MARSALA PER LA “ FORNITURA DI PNEUMATICI, CAMERE D’ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. CIG: ZF536A2783 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13704 2023 282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 14/12/2022 A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO IN FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO S. G. PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DI QUESTO ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 2142/2009 R.G., PROMOSSO DALL’ASSESORATO BB.CC.AA. E P.I. DELLA REGIONE SICILIANA CONTRO SIG.RI Z.F., Z.G. E Z. I., DEFINITO CON SENTENZA N. 1730/2016 DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2023-02-15 STAFF LEGALE 13705 2023 283 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE CON SEDE IN MARSALA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI CON AUTORITÀ, CITTADINANZA E DIPENDENTI COMUNALI- CIG:Z95393408A 2023-02-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13706 2023 284 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO QUALE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 11 GENNAIO 2023. 2023-02-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13707 2023 285 LIQUIDAZIONE CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2023 - IMPORTO € 407,35 2023-02-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13708 2023 289 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 23/01/2023 ALLA DITTA T.I.M.E.T.I.C SRL, CON SEDE LEGALE IN JOPPOLO GIANCAXIO (AG) RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI, NEI TEATRI, NEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE E NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” . CIG:85684203DELIQUIDAZIONE 2023-02-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13709 2023 293 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARA DI APPALTO ALL'ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO - CODICE GARA 7427173. 2023-02-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13710 2023 295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 196 DEL 22/11/2022, ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO DI MARSALA, PER IL SERVIZIODI RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO CON CESTELLO TARGATO DH981DZ E DELLA PALA CINGOLATA TARGATA FL 145 IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE. CIG: Z0E3875C13 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13711 2023 296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 32 DEL 31/12/2022 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-02-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13712 2023 297 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2289 DEL 31/12/2022 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO EGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE, ALLA DITTA SME ANTICENDIO DI MARSALA. CIG: ZF0371C938 2023-02-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13713 2023 298 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 1, 2 E 3 DEL 02/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZCE35AA9CA 2023-02-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13714 2023 299 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART.17 COMMA 2 LETTERA I) CCNL – ANNO 2021 - UFFICIO NOTIFICHE 2023-02-15 UFFICIO UNICO DEI NOTIFICATORI E DEGLI ACCERTATORI ANAGRAFICI 13715 2023 300 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART.17 COMMA 2 LETTERA I) CCNL – ANNO 2021 – SERVIZI DEMOGRAFICI 2023-02-15 SERVIZI DEMOGRAFICI 13716 2023 313 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL RIENTRO IN AMBULANZA DI SOGGETTO ANZIANO, IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, DALL’OSPEDALE DI ALCAMO, OVE LO STESSO ERA STATO TEMPORANEAMENTE RICOVERATO, ALLA STRUTTURA CONVENZIONATA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. “TEMPO LIBERO”, OVE EGLI SI TROVAVA GIA’ INSERITO, IN REGIME RESIDENZIALE, IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MARSALA - CIG Z7638E9DA9 2023-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 150 13717 2023 305 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330002407 DEL 04/01/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2022 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-02-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 13718 2023 312 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI FEBBRAIO 2023. 2023-02-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 13719 2023 132 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1 DEL 24/01/2023 E N. 47 DEL 10/11/2022 - RETTIFICA CIG 2023-02-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13720 2023 133 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 18 AUTOVETTURE E N. 5 VEICOLI COMMERCIALI, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024/2025”. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9580905CE9 2023-02-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13721 2023 134 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 (CUP: B81D22000740004 - CIG 94893088AE) - NOMINA COMPONENTI COMMISIONE GIUDICATRICE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13722 2023 134 SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 (CUP: B81D22000740004 - CIG 94893088AE) - NOMINA COMPONENTI COMMISIONE GIUDICATRICE E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13723 2023 135 DETERMINA A CONTRARRE PER L' AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI CONSULENTE TECNICO DI PARTE (CTP) NEL GIUDIZIO PENDENTE PER RISARCIMENTO DANNI, GIUSTA NOTA PROT. N. 119242 DEL 14/12/2022- CIG: Z4B39E9373 2023-02-16 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 13724 2023 136 “SERVIZIO TEMPORANEO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI COD. CER. 20.03.01 PRESSO IMPIANTI CON TRATTAMENTO DI RECUPERO ENERGETICO” - CIG:9655249388 – - DETERMINA PER REVOCA DELLA DETERMINA 119 DEL 14/02/2023 DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA E SVINCOLO DELLA PRENOTAZIONE DI SPESA - 2023-02-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13725 2023 137 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 2023-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13726 2023 301 ANTICIPAZIONE DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD.2- MILANO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO IL SERVIZIO OFFERTO DA POSTE ITALIANE S.P.A. 2023-02-16 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 13727 2023 302 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 153 DEL 30/09/2022, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE  IN DATA 09/11/2022 CON PROT. N° 98308, CON SCADENZA AL 09/11/2022, PRESENTATA DALLA DITTA DELISA S.R.L. CON SEDE IN PALERMO VIA GIUSEPPE CRISPI N. 120, PER L'IMPORTO  DI € 49.608,77 (IVA COMPRESA) RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEL PRIMO S.A.L. PER DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL “GEODATA WAREHOUSE”; CIG 9016586227 CUP PROGETTO B87H20010040002. 2023-02-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13728 2023 303 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 932 DEL 28/12/2022 PER PAGAMENTO CANONE PERIODO DICEMBRE 2022 RELATIVO AL SERVIZIO DI “ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE” –– CIG: [Z5F33A03C5]. DITTA LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. – TRAPANI ." 2023-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13729 2023 304 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 49/PA DEL 27/12/2022 RELATIVA ALLA FORNITURA DI ""MATERIALE DI CANCELLERIA E TONER PER STAMPANTI"" PER GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. [Z7338E129B] . - DITTA IL MATITONE S.A.S. - MARSALA (TP)." 2023-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13730 2023 306 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI GIUSEPPE PANTALEO & C. DI PETROSINO PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DEGLI AUTOBUS DI LINEA ADDETTI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CIG: Z94368DF62 2023-02-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13731 2023 307 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74001374 DEL 31/08/2022 PER PAGAMENTO CANONE ANNUALE ANAS - PER ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE SU STRADE DI APPARTENZA DELLA ANAS. - ENTE ANAS S.P.A. - ROMA - P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587 . - DET. IMPEGNO DI SPESA N. SETT. 253/2022 - N. REG. GEN. 1255 DEL 14/12/2022. 2023-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13732 2023 308 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46/2023-80 DEL 12/01/2023 PER PAGAMENTO CANONE 4° TRIMESTRE PERIODO (DA OTTOBRE A DICEMBRE 2022) PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2023-02-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13733 2023 309 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/09/2022 AL 31/12/2022 2023-02-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13734 2023 310 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.3 FOTOCOPIATRICI RICOCH MP 3353 MULTIFUNZIONE DIGITALE – PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 CIG:ZF72A686B0 2023-02-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13735 2023 311 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.1/PA E 2/PA DEL 08/01/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI E SPETTACOLI ITINERANTI DALL'8 DICEMBRE 2022 ALL'8 GENNAIO 2023, ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKE', CON SEDE IN MARSALA. CIG: ZB938FD4E1. 2023-02-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13736 2023 314 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI: N.27 E N.28 DEL 17/01/2023 ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. 2023-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13737 2023 315 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI: PROT. N. 21 (OTTOBRE/DICEMBRE 2022 ), PROT.N.22 (PERIODO: DAL 22/12/2022) E PROT.N.23 (PERIODO: DAL 13/07/2022 AL 22/12/2022) DEL 17/01/2023, ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2023-02-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13738 2023 319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FV 915 DEL 31/12/2022 ART 73 DPR 633/72, ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 PER AGGIO VENDITA DI TITOLI DI SOSTA STRISCE BLU PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 CIG: Z1E37800C9 2023-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.61 13739 2023 140 ACQUISTO N.1 PACCHETTO PER “LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023”, E N.1 TESTO “IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI DELLA MAGGIOLI EDITORE S.P.A. IMPEGNO DI SPESA - CIG: N. Z2B39F8CB0. 2023-02-17 UFFICIO AFFARI GENERALI 137 13740 2023 316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 98/PA/2022 DEL 12/12/2022 , ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 PER LA RIPARAZIONE DEL COMPUTER DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA CIG: ZCD38F52F7 2023-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 329.4 13741 2023 318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 100/PA/2022 DEL 16/12/2022, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818, PER LA FORNITURA DI N° 5 FOTOCONDUTTORI PER STAMPANTE EPSON ACULASER C9300 NTN CIG: Z52391C89C 2023-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 795.01 13742 2023 317 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 34_22 DEL 23/12/2022 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, EMESSA PER LA STAMPA E FORNITURA DI ADESIVI PER CARTELLI STRADALI CUIG: ZBD35DF069 2023-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 13743 2023 138 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' OCCASIONALE EXTRA ORARIO LAVORATIVO. DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI CAT.A/A1, SIG.RA LONGO NADIA 2023-02-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13744 2023 139 IMPEGNO DI SPESA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA NELL'ANNO 2023 APPROVAZIONE RDO N° 3442352. AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO P.IVA 02697440812 - CIG: 95594156CF 2023-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13745 2023 141 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO, PER SERVIZIO NOLEGGIO AUDIO E LUCI, RELATIVO ALL'EVENTO ""CARNEVALE MARSALA 2023"" DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2023. CIG: Z6539FE1EF." 2023-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13746 2023 142 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA LIBRERIA ""IL CIRCOLETTO LIBRI E OFFICINA CREATIVA"" DI FICI MARIA FELICIA PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVI/CREATIVI PER BAMBINI, IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CARNEVALE MARSALA 2023"" DA SVOLGERSI DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2023. CIG: Z0239FE3AF." 2023-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13747 2023 143 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AL PROFESSIONISTA ALESTRA ANTONINO CLAUDIO DEL CENTRO SOCCORSO EMERGENCY DI TRAPANI, PER LA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CORTEO CARNEVALESCO CHE SI TERRA' A MARSALA PER LE VIE DELLA CITTA' IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2023. CIG: ZBD3A00D43. 2023-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13748 2023 320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 15.000,00 IN FAVORE DELLA ASD SICILY KITE PARK, CON SEDE A MARSALA NELLA C/DA BIRGI VECCHI N.390/F- C.F. 02703900817 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO “MARSALA KITE FEST 2022” REALIZZATO A MARSALA DAL 26 GIUGNO AL 3 LUGLIO 2022. 2023-02-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13749 2023 321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2023. 2023-02-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13750 2023 322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 614 DEL 01/02/2023 ALLA LEXMEDIA SRL CON SEDE IN ROMA A NELLA VIA F. ZAMBONINI N. 26 P.I. 09147251004 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE RISULTANZE DI GARA RELATIVO AL “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08 E CER 20.03.02)PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE- ANNO 2023” - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG SERVIZIO: ZEB398AA92 2023-02-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13751 2023 323 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z8937C65CA 2023-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13752 2023 327 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 003/2023 DEL 11/01/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. - CUP: B81H20001130002 2023-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13753 2023 328 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BRESCI MASSIMO NATO A ................. VERBALE N° M/49296/2022 2023-02-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 13754 2023 331 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE LICARI GIANLUCA NATO A ................. VERBALE N° V/434455/2021 2023-02-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 13755 2023 332 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GENOVA VINCENZO NATO A ................. VERBALE N° M/47358/2022 2023-02-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 13756 2023 329 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC 2023-02-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 975 13757 2023 330 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2022 DI € 5.170,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO, N°32, P.IVA 02123010817 2023-02-20 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 5170 13758 2023 144 PRESA D'ATTO DELLA DELIBERA DI G.M. N.131 DEL 23/05/2022 E CONFERMA DDELL'IMPEGNO DI SPESA RIGUARDANTE L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL' AVV. GRAZIANI DEL FORO DI ROMA AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZ TRIBUTARIA NEL GIUDIZIO PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI COMUNE DI MARSALA E ATO TP1 TERRA DEI FENICI SPA IN LIQUIDAZIONE PROMOSSO DALLA XXXX SPA CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 21/04/2022 2023-02-20 STAFF LEGALE 13759 2023 145 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO DELLA PRESSIONE DELL'IDRANTE IN DOTAZIONE ALL'AUTOPARCO COMUNALE ALLA DITTA SILVANO ANTICENDIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z223A040A1 2023-02-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13760 2023 146 SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RIGUARDANTE LE PROGETTAZIONI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA, CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA. PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SUL GIORNALE DI SICILIA, AFFIDAMENTO ALLA “SPEED - SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE E DIGITALE S.R.L.” P IVA 00326930377 IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z6239B76A5. 2023-02-20 UFFICIO GRANDI OPERE 13761 2023 147 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI VALORI BOLLATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. 2023-02-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13762 2023 148 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LO “STUDIO GEOLOGICO DELL’INTERVENTO ”–SMART CIG Z203998B4A– . DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-20 UFFICIO GRANDI OPERE 13763 2023 362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICE DIGITALI MULTIFUNZIONE, ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. CIG:Z2238CAC79 - 2023-02-21 UFFICIO AFFARI GENERALI 162.67 13764 2023 152 IMPEGNO DI SPESA PER N° 1 INTERVENTO TECNICO ON SITE SU SOFTWARE CONCILIA -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 CIG: ZFA396FC44 2023-02-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 732 13765 2023 149 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” - CUP B83J1200060001 CIG 6281716C05 – NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLAUDATORE STATICO 2023-02-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13766 2023 150 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL MOBILITY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI SPOSTAMENTI CASA – LAVORO (PSCL)” AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 179 DEL 12/05/2021. DETERMINA A CONTRARRE APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI AFFIDAMENTO PRENOTAZIONE DELLA SPESA CIG: Z4A39FC902 2023-02-21 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13767 2023 151 INTEGRAZIONE ALLA DETERMINA A CONTRARRE N. 48 DEL 19/12/2022 - AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – PER ATTIVAZIONE CONTRATTO FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA “GUIDO BACCELLI” - ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) N. 7080857 DEL 20/12/2022 - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: [9545799289] 2023-02-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13768 2023 153 "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” 1ª VARIANTE ""ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 - REVOCA DETERMINA N. 78/2023 -APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE" 2023-02-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13769 2023 153 "INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” 1ª VARIANTE ""ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 - REVOCA DETERMINA N. 78/2023 -APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - DETERMINA A CONTRARRE" 2023-02-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13770 2023 334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 01/2023 DEL 17/01/2023 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13771 2023 335 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1/FE DEL 09/01/2023 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13772 2023 336 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6/PA DEL 01/02/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: Z763475FF6. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13773 2023 337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 04/01/2023 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE 2022, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13774 2023 338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 2 A° E 3 A° TRIM 2022 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965,  DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.708,40 , DI CUI € 2.220,00 DI IMPONIBILE ED € 488,40 PER IVA AL 22% PER LE  FATTURE N. FE/2022/ 0036 DEL 31/05/2022 – N.FE/2022/0075 DEL 27/12/2022 CIG Z4132F4B32 2023-02-21 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13775 2023 338 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 2 A° E 3 A° TRIM 2022 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965,  DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.708,40 , DI CUI € 2.220,00 DI IMPONIBILE ED € 488,40 PER IVA AL 22% PER LE  FATTURE N. FE/2022/ 0036 DEL 31/05/2022 – N.FE/2022/0075 DEL 27/12/2022 CIG Z4132F4B32 2023-02-21 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 13776 2023 339 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 205-22 DEL 30/11/2022 (NOVEMBRE 2022) E 225-22 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z523476BD4. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13777 2023 340 LA FENICE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13/23 DEL 21/01/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. - CUP: B81H20001130002. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13778 2023 341 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 3/23 DEL 04/01/2023 (NOVEMBRE - DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. CIG: Z8D3475A65.- 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13779 2023 342 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.894 C.I.E PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023 2023-02-21 UFFICIO ANAGRAFE 13780 2023 343 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 4 DEL 13/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: Z533476055 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13781 2023 345 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FPA 205/22 DEL 05/12/2022 (PERIODO: DAL 23/07/2022 AL 30/11/2022) E FPA 10/23 DEL 04/01/2023 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA.- CIG: Z6438A558C. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13782 2023 346 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24/23 DEL 02/01/2023 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z6A3476C6A. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13783 2023 347 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 210 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZBD3475D87. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13784 2023 348 FAMIGLIA CORDARO T. E DI GIOVANNI V. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE EROGATO IN MODALITÀ INDIRETTA. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OPERATORE OSA NEL PERIODO MAGGIO/AGOSTO 2022. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13785 2023 349 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2023-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13786 2023 350 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 60 FATTURE ELETTRONICHE 4°, 5° E 6° BIMESTRE 2022 – MESI DI APRILE/MAGGIO 2022, GIUGNO/LUGLIO 2022 E AGOSTO/SETTEMBRE 2022, RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: [Z812829B6C] 2023-02-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13787 2023 353 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. D’ALBERTI GIUSEPPE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 169 DEL 27/12/2022 GIUSTA SENTENZA DEL TAR SICILIA PALERMO SEZ. II N. 3326/2021, NOTIFICATA IN FORMA ESECUTIVA IN DATA 21/10/2022. 2023-02-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13788 2023 356 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N. 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. TRASFERIMENTO SOMME AL COMUNE DI PETROSINO. 2023-02-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13789 2023 357 LIQUIDAZIONE DI €. 3.500,00 A TITOLO DI CONTRIBUTO PER SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA SOCIETÀ SARCO S.R.L. A SEGUITO VERBALE DI UDIENZA DEL 11/05/2022 DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA DEL GIUDICE, FORMULATA AI SENSI DELL’ART.185-BIS CPC. 2023-02-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 13790 2023 358 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.02PA DEL 30/11/2022 AL DOTT. INDOVINO GIUSEPPE DI MARSALA – P.IVA: 02805090814, PER IL SERVIZIO DI PRESENTAZIONE ALL'AGENZIE DELLE DOGANE TERRITORIALMENTE COMPETENTE DELLE ISTANZE TRIMESTRALI DI RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'ACCISA SUL GASOLIO CONSUMATO PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: ZDA3221794 2023-02-21 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13791 2023 359 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 3_23 DEL 08/02/2023, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE COLORE MULTIFUNZIONE, PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG Z59325B2BA 2023-02-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13792 2023 360 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 4_23 DEL 08/02/2023, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG ZA13505EE8. 2023-02-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13793 2023 361 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68_22 DEL 30/12/2022 ALLA DITTA PRINT PHNONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA VIA DELLA GIOVENTU’ N°53 P.IVA 02233360813 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E MANUTENZIONE (IN NOLEGGIO) DI N°02 FOTOCOPIATRICI/MULTIFUNZIONE E DI N°01 SCANNER A/3 PER IL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER 8 MESI - PERIODO 01/09/2022 AL 31/12/2022. CIG: Z943681081. 2023-02-21 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13794 2023 157 MODIFICA D.D. 54 R.G. DEL 28/01/2022 (N. 7 DI SETTORE) DI IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – AUTORIZZAZIONE PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31 MARZO 2023. CIG: 9070149BBA. 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 0 13795 2023 364 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33081049 DEL 23/01/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI DICEMBRE 2022, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-02-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 13796 2023 156 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 7500 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: ZBA393F422 2023-02-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10980 13797 2023 154 FORNITURA CANONE DISPLAY PER N.10 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.CIG Z46392ACC4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-02-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13798 2023 155 ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO AUTOSC@N SPEED S/N 2022.0040 NELLA VIA MARSALA SS. 115 KM 39+200, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. 2023-02-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13799 2023 158 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 390302915 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-22 STAFF LEGALE 13800 2023 159 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 MODIFICA PARZIALE DELLA DETEMINA N.GEN. 66/2023. DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A. ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. CIG: 9579529D66 2023-02-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13801 2023 160 FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO TRAMITE R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG 9560247566 2023-02-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 13802 2023 160 FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO TRAMITE R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG 9560247566 2023-02-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 13803 2023 160 FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO TRAMITE R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG 9560247566 F.C .“PROGETTO TUTELA, FRUIZIONE, VALORIZZAZIONE DIGITALIZZAZIONE PATRIMONIO CULTURALE COMPLESSO SAN PIETRO DETERMINA A CONTRARRE R.D.O. SU MEPA SERVIZIO MANUTENZIONE E RESTYLING ARREDI LIGNEI 2023-02-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 13804 2023 160 FONDO PER LA CULTURA. “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. - DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO TRAMITE R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA. IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG 9560247566 "F.C. “PROGETTO PER LA TUTELA,.... LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE... DEL COMPLESSO S.PIETRO"" - RESTYLING ARREDI LIGNEI R.D.O. SU MEPA CIG9560247566" 2023-02-22 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 13805 2023 161 VARIAZIONE INTESTAZIONE AREA CIMITERIALE - BONVENTRE FRANCESCO GIUSEPPE 2023-02-22 UFFICIO ANAGRAFE 13806 2023 365 ATTO DI LIQUIDAZIONE RELATIVO ALLA: “COPERTURA ASSICURATIVA RCA PER IL I SEMESTRE 2023 DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE”. DECORRENZA: DALLE ORE 24:00 DEL 31/12/2022 ALLE ORE 24:00 DEL 30/06/2023”. CIG 89833330E9 2023-02-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13807 2023 366 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 25 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.26 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 902738301F 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13808 2023 367 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/B DEL 17/01/2023 ( DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “TERRAFERMA” DI SALEMI, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “SAN PAOLO” DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO. - CIG: ZCE38928AE 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13809 2023 368 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 191/PA DEL 09/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N. 209/PA DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: Z2F34586DE 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13810 2023 369 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 192/PA DEL 09/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N.210/PA DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022), ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZC23723D43 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13811 2023 370 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 201 DEL 13/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13812 2023 371 COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE – SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ( ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 80/PA DEL 11/05/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2022 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13813 2023 372 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 212 DEL 08/02/2023, N. 124 DEL 23/01/2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-02-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13814 2023 373 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.533/E DEL 21/12/2022 ALLA SOCIETA' ARBITRATO E CONCILIAZIONI SRL CON SEDE A MARSALA RELATIVA ALLA PROCEDURA TRA IL COMUNE E LA SOC. ""G.A. SPA"". CIG: Z73373830E E Z47390B418." 2023-02-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13815 2023 376 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 28 DEL 26/01/2023, ALLA DITTA “ REGINA SRL ” - CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)-RELATIVA AL 1° SAL PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNI 2022- 2023”-CIG:93094809EB– 2023-02-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13816 2023 378 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI/PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA C.DA CUORE DI GESU’ N.1264 – MARSALA P.IVA 00804180818, PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO ON LINE DELLE TASSE DEI VEICOLI COMUNALI – GENNAIO 2023 2023-02-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13817 2023 379 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 81/04 DEL 31/01/2023 E N. 82/04 DEL 31/01/2023, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 95521592F9" 2023-02-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13818 2023 380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 7_23 DEL 11/02/2023 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“SERVIZIO DI NOLO, TRASPORTO E RITIRO DI CASSONI SCARRABILIA TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 A SEGUITO DI ORDINANZA SINDACALE N. 34 DEL 26/06/2022 CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006E SS.MM.II., PER L’ABBANCAMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA - ERR 20.03.01 - ENTRO SCARRABILI E/O SEMIRIMORCHI ATENUTA NEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI C.DA CUTUSIO – MARSALA. -CIG ZCF36F5B88 2023-02-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13819 2023 381 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26/PA DEL 01/02/2023 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZAE345DE0B 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13820 2023 383 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/002 DEL 09/01/2023 ( NOVEMBRE E DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: ZB03458461 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13821 2023 384 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/PA DEL 07/02/2023 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: ZE3389277A 2023-02-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13822 2023 172 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI DI CUI 17 A POLVERE E A4 A CO"" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814 CIG : Z5D3A09DFD" 2023-02-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 105.04 13823 2023 168 AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE MEDICHE DA ESPLETARE PER L'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO, RIVOLTA AD ALCUNI LAVORATORI CON DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE. 2023-02-23 UFFICIO AFFARI GENERALI 750 13824 2023 394 LIQUIDAZIONE DI € 846,95 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 2 – 5 E 6 GENNAIO 2023 2023-02-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 846.95 13825 2023 386 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN. 24, 25 E 26 DEL 31/01/2023 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 (IV, V E VI STEP) - CIG. 9189003D26 2023-02-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4423.84 13826 2023 385 LIQUIDAZIONE E PAGAME NTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 0002161738 DEL 23/12/2022, EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 PER LA FORNITURA DI N° 8000 AUTOIMBUSTANTI CIG: ZBC38E9CEB 2023-02-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8903.56 13827 2023 162 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)- CENTRO DI COSTO SETTORE LL.PP 2023-02-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13828 2023 164 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 MODIFICA PARZIALE DELLA DETEMINA N.GEN. 67/2023. DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE (GRANDI) MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.) ED APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA. CIG: 9577515F64 2023-02-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13829 2023 165 DOTT. NICOLA FIOCCA EX DIRIGENTE IN PENSIONE – PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE. 2023-02-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13830 2023 166 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ANNO 2023 VERSATA DALLA DIPENDENTE ARCH. ANNALISA BAVETTA ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO - IMPEGNO DI SPESA PER L'IMPORTO DI € 150,00= 2023-02-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13831 2023 167 CORRESPONSIONE INDENNITA' PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE SCIACCA ANTONINO DECEDUTO IL 16.12.2022.- 2023-02-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13832 2023 169 SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RIGUARDANTE LE PROGETTAZIONI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA, CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA. PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA, AFFIDAMENTO ALLA “A.MANZONI C. S.P.A” P.IVA /C.F.04705810150 PER LA PUBBLICAZIONE SU LA REPUBBLICA E LA REPUBBLICA PALERMO EDIZIONE REGIONALE, IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z4639B77EC. 2023-02-23 UFFICIO GRANDI OPERE 13833 2023 170 SERVIZIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RIGUARDANTE LE PROGETTAZIONI DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTA DI ACCESSO ALLA CITTA, CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL’EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA. PUBBLICAZIONE ESTRATTO DEL BANDO DI GARA, AFFIDAMENTO A “IL SOLE 24 ORE S.P.A.” P.IVA 00777910159 PER LA PUBBLICAZIONE SUL IL TEMPO, IMPEGNO DI SPESA. SMART CIG: Z0A39B7770. 2023-02-23 UFFICIO GRANDI OPERE 13834 2023 171 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E NOTIFICHE. (CIG ZA339FEEB9) ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 129,08 (IVA INCLUSA). 2023-02-23 UFFICIO ANAGRAFE 13835 2023 173 RINNOVO CANONE DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA “GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI CONTI CORRENTI POSTALI “ PER L'ANNO 2023 – CIG: Z5539DED81. AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-02-23 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13836 2023 387 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00095613 DEL 09/02/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 0014632/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-02-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13837 2023 388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1°, 2°E 3° BIMESTRE ANNO 2022, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022, FEBBRAIO/MARZO 2022, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: [Z19323EB35] 2023-02-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13838 2023 388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1°, 2°E 3° BIMESTRE ANNO 2022, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022, FEBBRAIO/MARZO 2022, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: [Z19323EB35] 2023-02-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13839 2023 388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1°, 2°E 3° BIMESTRE ANNO 2022, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022, FEBBRAIO/MARZO 2022, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: [Z19323EB35] 2023-02-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13840 2023 389 “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA” CUP B89J20001570006 LOTTO 1 – INFOMOBILITÀ CIG 95692971B3 LOTTO 2 - BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.719 DEL 10/02/2023 ALLA LEXMEDIA SRL PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SUL QUOTIDIANO IL FOGLIO E SULLA REPUBBLICA PALERMO EDIZIONE REGIONALE. CIG: Z85398D4B1 2023-02-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13841 2023 390 ANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 20 DEL 13/01/2023: COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIG.RI V. G., B. M.G., L. A.M. - SENTENZE N. 691 DEL 12/10/2021 E N. 880 DEL 30/11/2021 EMESSE DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO 2023-02-23 STAFF LEGALE 13842 2023 391 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 108 DEL 30/11/2022 ( NOVEMBRE 2022) E N. 123 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. -CIG: ZC23458A36 2023-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13843 2023 392 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 211 DEL 31/12/2022 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z053475EEB 2023-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13844 2023 393 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 1/2023 DEL 16/01/2023 (DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.2/2023 DEL 16/01/2023 (DICEMBRE 2022) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9029628CBD 2023-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13845 2023 395 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 35 DEL 13/02/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022. - CUP: B81H20001130002 2023-02-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13846 2023 396 RILIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2022 AI DIPENDENTI DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, A SEGUITO DELLA STIPULA DEL C.C.N.L. DEL 16/11/2022. 2023-02-23 UFFICIO SEGRETERIA 13847 2023 174 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO ING ANNALISA BAVETTA 2023-02-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13848 2023 176 AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' OCCASIONALE EXTRA ORARIO LAVORATIVO. DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI CAT.C/C1, SIG. RODRIQUEZ FRANCO.- 2023-02-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13849 2023 177 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI CHE INTENDONO FAR PARTE, A TITOLO GRATUITO, DELLA CONSULTA COMUNALE PER IL TURISMO DI MARSALA. 2023-02-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13850 2023 178 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N.6 POSTI DI CAT.D E PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” - CCNL FUNZIONI LOCALI 2023-02-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13851 2023 397 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.1/PA DEL 20/01/2023 – NOTA DI CREDITO N.1/PA DEL 09/02/2023 ALL'O.E. GFA COSTRUZIONI SRL, RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2022. CUP: B86G21063570004 – CIG:903250421A. 2023-02-24 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13852 2023 398 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/E DEL 09/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZE2384D442. 2023-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13853 2023 402 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CODICE GARA: 8004649 - 8006704. 2023-02-24 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 13854 2023 403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.013,59 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND & VOICES, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO 72, CF 91027140812 PER L'EVENTO “STAND UP – MARSALA GOSPEL & POP FESTIVAL”. 2023-02-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13855 2023 404 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 3.963,27 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. ALESSANDRO SCARLATTI, CON SEDE IN MEZZOJUSO (PA), VIA GARIBALDI 12, P.IVA/CF 03814830828, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-02-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13856 2023 406 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 21 DEL 27/01/2023 – PROT. N. 11356 DEL 2/02/2023 – E 22 DEL 27/01/2023 – PROT. N. 11896 DEL 03/02/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/11/2022 AL 31/12/2022, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13857 2023 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20-23 DEL 03/02/2023 (GIUGNO/DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z5B3476087.- 2023-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13858 2023 408 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11-23 DEL 20/01/2023 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z593724E10. 2023-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13859 2023 409 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI FLORIDIA M. G., DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.RI [M. A. E N. M. R.] - DECRETO DEL 21/02/2017 EMESSO DAL TAR SICILIA-PALERMO - SPESE COMPENSATE 2023-02-24 STAFF LEGALE 13860 2023 179 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 865,55 (IVA INCLUSA) -CIG Z9F3A11C9C 2023-02-25 UFFICIO ANAGRAFE 13861 2023 183 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 TELECAMERA 4 MPX, N° 4 UBIQUITY NANO BEAM, N° 1 SWITCH, N° 1 ALIMENTATORE 12 V 5A, N° 1 CASSETTA E N° 2 GRUPPI DI CONTINUITÀ NECESSARI PER INCREMENTARE ALCUNI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GECKO CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10 P.IVA 02704310818. AI SENSI DEGLI ARRTT - 51 COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.1. DEL D.L. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON LEGGE 108/2021 E DELL' ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020 - CIG: ZBE39D08EC 2023-02-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 874.74 13862 2023 182 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL’IMPIEGO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO (PERIODO DA MARZO 2023 A DICEMBRE 2023), COMPONENTI L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DA DESTINARE AL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELLE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO (SIA/REI/RDC E ALTRI SOGGETTI PREVISTI DALLE NORME DI SETTORE), MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE SIA DEL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014/2020 - “PON INCLUSIONE” DI CUI ALL’AVVISO 1/ PAIS 2019, SIA DEL FONDO POVERTA’ -QUOTA SERVIZI ANNO 2019 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE). 2023-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 409362.11 13863 2023 180 VARIAZIONE INTESTAZIONE AREA CIMITERIALE - PULIZZI DIEGO 2023-02-27 UFFICIO ANAGRAFE 13864 2023 181 VARIAZIONE INTESTAZIONE AREA CIMITERIALE - PULIZZI COSIMO SALVATORE 2023-02-27 UFFICIO ANAGRAFE 13865 2023 412 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 31 DEL 31/01/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-02-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13866 2023 413 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°11 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2022, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-02-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13867 2023 414 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “ FORNITURA DI RICAMBI ORIGINALI MECCANICI, RICAMBI ELETTRICI SPECIALISTI DIVERSI OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO DIVERSO OCCORRENTI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER GLI ANNI 2021/2022” IN FAVORE DELLA DITTA NO.VE.RI. AUTO S.R.L. DI ROMA. CIG: 888420885D 2023-02-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13868 2023 415 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69_22 DEL 30/12/2022 PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL “SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI 3” COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG:Z13384FE83 . DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA (TP). 2023-02-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13869 2023 416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 57 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2022, PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 – 5° BIMESTRE 2022, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 E 6° BIMESTRE 2022, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO VARIE SEDI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 SUCCESSIVA ADESIONE E PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2023-02-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13870 2023 416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 57 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2022, PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 – 5° BIMESTRE 2022, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 E 6° BIMESTRE 2022, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO VARIE SEDI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 SUCCESSIVA ADESIONE E PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2023-02-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13871 2023 416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 57 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2022, PERIODO APRILE/MAGGIO 2022 – 5° BIMESTRE 2022, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 E 6° BIMESTRE 2022, PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO VARIE SEDI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 SUCCESSIVA ADESIONE E PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2023-02-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13872 2023 417 TEMPO LIBERO SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 273 DEL 28/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. 2023-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13873 2023 418 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 2.391,18 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA, CON SEDE IN MARSALA, C.DA S. ANNA 222, C.F. 91006370810, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-02-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13874 2023 428 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO E/O DISAGIO ANNO 2022 - SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 2023-02-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 1527 13875 2023 184 DETERMINA A CONTRARRE (ART.192 D.LGS. 267/2000) PER LA LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA. , 2023-02-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 13876 2023 185 PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II – SAPPUSI” C.I.G.: 02105707DA C.U.P.: B89C04000020003 - NOMINA RESPONSABILE DI QUARTIERE - APPROVAZIONE STATO FINALE - APPROVAZIONE ATTO UNICO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO - APPROVAZIONE QUADRO FINALE E VARIAZIONE SOMME IN AMMINISTRAZIONE - SVINCOLO POLIZZE FIDEJUSSORIE 2023-02-28 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 13877 2023 187 “ALLESTIMENTO MUSEALE E PERCORSI DI VISITA PRESSO IL PALAZZO FICI CON DESTINAZIONE A SITO IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO” CIG: 949011851E - CUP: B89J21022480006”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA DAMIGA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN ALCAMO (TP) NELLA VIA ROBERTO RUFFILLI 1, CODICE FISCALE E P.IVA 02379180819. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE E MODIFICAZIONI. 2023-02-28 UFFICIO GRANDI OPERE 13878 2023 191 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI CARTELLINE NECESSARIE PER LA RACCOLTA DI DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE ALLA DITTA “CENTRO STAMPA RUBINO” CON SEDE IN MARSALA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 550,00(IVA ESCLUSA) (CIG:Z6839FE99B ). 2023-02-28 UFFICIO SEGRETERIA 13879 2023 192 """SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023” - CUP B81D22000740004 – CIG 94893088AE . -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2023-02-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13880 2023 192 """SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023” - CUP B81D22000740004 – CIG 94893088AE . -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2023-02-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13881 2023 419 PAGAMENTO IN FAVORE DELL’ANAC (AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE) PER CONTRIBUTI DI GARA.CENTRO DI COSTO:SETTORE LAVORI PUBBLICI- CODICI GARE: 8370717-8387959-8399399-7994765-7996229-7997197-8001229-8097224. 2023-02-28 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 13882 2023 420 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N° 002000052023, DEL 24/01/2023, ALLA DOTT.SSA INTORCIA FRANCESCA, CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP), PER IL “SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA, INCLUSI GLI ACCERTAMENTI SANITARI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/2008- PRESTAZIONI DI MEDICINA DEL LAVORO” CIG ZA52C751E9 2023-02-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13883 2023 421 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.001000272022 DEL 12/12/2022 ALL'O.E. LIPARI FRANCESCO CON SEDE IN VIA SAVONA, 105 ALCAMO (TP) P.I. 01767730813 - C.F. LPRFNC64C14A176G, RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE-ANNO 2020. CUP:B88B20000480004 - CIG: 85798750D6. 2023-02-28 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 13884 2023 427 ANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 16 DEL 13/01/2023: COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE-SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.33/2019 2023-02-28 STAFF LEGALE 13885 2023 429 RIMBORSO DI €. 6.562,63 SPETTANTE ALL'UNSIC” (UNIONE NAZIONALE E SINDACALI IMPRENDITORI E COLTIVATORI), CON SEDE LEGALE IN VIA PRINCIPI LANCIA DI BROLO, N.16/18 – 980161 BROLO (ME) , IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL C.C. GENNA ROSANNA, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018 E DA GENNAIO A DICEMBRE 2019. 2023-02-28 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 13886 2023 430 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 7.208,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEGLI ATTI DI CESSIONE VOLONTARIA AL COMUNE DI MARSALA DEI TERRENI OCCORSI PER LA REALIZZAZIONE DEI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C/DA STRASATTI DI MARSALA” RELATIVI AI SIGG.RI CHIRCO ANTONINA E BARBERA VIOLETA (REP. N. 12066), PARRINELLO RALLO MICHELA (REP. N. 12068), MARINO MICHELE (REP. N. 12067), ANGILERI GIUSEPPE E ANGILERI ANTONIA MARIA (REP. N. 12069). 2023-02-28 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 13887 2023 432 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CODICE GARA: 8004827- 8004951 – 8005054 -8006507 - 8115587 – 8229559 – 8339207 – 8379362 – 8390909 – 8392639 - 8397738. 2023-02-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13888 2023 433 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/73 DEL 30/01/2023, RELATIVA ALLA ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE"". - CONTRATTO CON PROCEDURA DI GARA MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA R.D.O. N° 2973991 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. (M.E.P.A.) - CIG. [ZA7352C842 ]. - DITTA: LIES S.R.L. - CASERTA (CE)" 2023-02-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13889 2023 434 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.4/FE DEL 17/02/2023 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER GLI INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CUP: B82F22000480001 – CIG: 93866940F0. 2023-02-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13890 2023 435 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEL TESSERINO PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2022. 2023-02-28 UFFICIO AGRICOLTURA 13891 2023 436 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12E DEL 31/01/2023 ALLA LITOTIPOGRAFIA ABATE MICHELE DI VINCENZO ABATE CON SEDE IN PACECO (TP) NELLA VIA CALATAFIMI N. 15, PER IL SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA DIVULGAZIONE PRESSO LA BIT 2023. CIG: Z2139A5589. 2023-02-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13892 2023 193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2022. CUP:B82F22000880004 – CIG: 957669176A. - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-01 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13893 2023 437 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11/PA DEL 30/12/2021 ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE DI MARSALA CON SEDE IN VIA GIACINTO BRUZZESI N. 30 – P.IVA 02734670819 PER INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI. CIG: Z1C2C5FA19 2023-03-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13894 2023 438 DOTT. NICOLA FIOCCA EX DIRIGENTE IN PENSIONE – PAGAMENTO FERIE MATURATE E NON GODUTE. LIQUIDAZIONE. 2023-03-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13895 2023 439 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL' 01/10/2022 AL 31/12/2022. 2023-03-01 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13896 2023 440 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.335/E DEL 13/07/2022 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'INCONTRO DI MEDIAZIONE PRESSO L'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE ACM DI MARSALA, PRESENTATO DALLA DITTA ESSECI SERVICE SRL A SEGUITO DEL DECRETO INGIUNTIVO N.684/2021, EMESSA DALL'ACM DI MARSALA CIG Z8936F7CA1 2023-03-01 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13897 2023 441 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. PLANETEK ITALIA SRL ( MANDATARIA) P.I.04555490723, E E-GEOS SPA ( MANDANTE) P.I. 01032180778 PER IL 1° SAL RELATIVO IL MONITORAGGIO SATELLITARE DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE E ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE IMMAGINI SATELLITARI E ATTIVITÀ DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA OCEANICA” PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1 . CUP: B88C17000230001- CIG:85817235D9. 2023-03-01 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13898 2023 446 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO EX ART.70 BIS AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2022 2023-03-02 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 786 13899 2023 194 DETERMINAZIONE DI PRESA D'ATTO DI ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI DINIEGO DI SANATORIA N. 844 DEL 11/11/1996 E DELL'ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE N. 828 DEL 14/10/1997, CON CONSEGUENTE ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA DI ACQUISIZIONE N. 61 DEL 20/05/2015 2023-03-02 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 13900 2023 444 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6 DEL 14/02/2023 ALL'O.E. FARC S.R.L, RELATIVA AL 1° SAL PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. CODICE CARONTE :SI_1_27224 CIG:89673478D6 – CUP:B87B18000130002 . 2023-03-02 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 13901 2023 445 SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE RELATIVO AI LAVORI PER IL RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA (DOPO DI NOI). CIG Z85370E16C. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ING. NIGRO ANTONIO. 2023-03-02 UFFICIO GRANDI OPERE 13902 2023 447 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE E DICEMBRE/2022 2023-03-02 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13903 2023 453 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 243 DEL 21/12/2022 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER LA FORNITURA DI N° 2000 CONTRASSEGNI INVALIDI, N° 2000 SCHEDE AUTORIZZAZIONE PASS IN CARTONCINO COLORATO E N° 2000 SCHEDE AUTORIZZAZIONE PASS IN CARTONCINO CIG: Z7D39277F0 2023-03-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 793 13904 2023 455 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330008192 DEL 04/01/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI GENNAIO2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-03-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 13905 2023 456 INDENNITÀ DI FUNZIONE DI CUI ALLA L.R. N.11/2015 E SS.MM.II. SPETTANTE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI E AL PRESIDENTE DEL C.C. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO CON DECORRENZA DAL 30.01.2023 2023-03-03 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23069.49 13906 2023 451 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 221/E/2022 DEL 20/12/2022 PROT. N. 123049 DEL 22/12/2022 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE PER PERIODO D'ACCOGLIENZA DI OTTOBRE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 112.934,00, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2023-03-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 112934 13907 2023 452 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13/S DEL 28/11/2022 PROT. N. 113710 DEL 28/11/2022 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESE DI OTTOBRE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 120.482,92 - CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2023-03-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 120482.92 13908 2023 195 EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODELLO ISTANZA DI RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE. 2023-03-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13909 2023 196 ATTIVITÀ DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA DI FERETRI DA LOCULI COMUNALI DI ANTICA COSTRUZIONE E TRASFERIMENTO NELL’OSSARIO COMUNE - ANNO 2023 2023-03-03 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 13910 2023 449 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART.17 COMMA 2 LETTERA I) CCNL – ANNO 2022 - UFFICIO NOTIFICHE 2023-03-03 UFFICIO UNICO DEI NOTIFICATORI E DEGLI ACCERTATORI ANAGRAFICI 13911 2023 450 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART.17 COMMA 2 LETTERA I) CCNL – ANNO 2022 – SERVIZI DEMOGRAFICI 2023-03-03 SERVIZI DEMOGRAFICI 13912 2023 454 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 12.000,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE 38° PARALLELO, CON SEDE IN MARSALA, CORSO G. AMENDOLA N. 62, P.IVA/CF 02696760814 PER LA VI EDIZIONE DEL “FESTIVAL 38° PARALLELO....TRA LIBRI E CANTINE....UTOPIA E GEOGRAFIA UMANA E DEI TERRITORI” REALIZZATA A MARSALA DAL 23 AL 29 MAGGIO 2022. 2023-03-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13913 2023 212 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE ROMANIELLO DANIELE VERBALE N°V/46971/2022 2023-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 99.5 13914 2023 204 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO GIALLO/CIANO E MAGENTA PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5790-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 P.IVA 01641800550 CIG: ZF839D0FBB 2023-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 864.81 13915 2023 203 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N° 2 COLONNINE AUTOVELOX REALIZZATE IN FERRO ZINCATO, RICOPERTE DA PANNELLI IN DIBOND PERSONALIZZATI MISURE 70X50X150CM. -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.,LGS 50/2016 COME INTEGRATO DALL'ART 51 COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.1. DEL D.L. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON LEGGE 108/2021E DALL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817 CIG: Z5C3A261B7 2023-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1952 13916 2023 214 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE, ACCESSI CRONOLOGICO PROPRIETÀ , CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA. ANNO 2023 SERVIZIO EFFETTUATO DA ACI ( AUTOMOBIL CLUB ITALIA ) CON SEDE IN ROMA VIA MARSALA 8 P.IVA 00907501001 C.F. 00493410583) . CIG : Z623A379C9 2023-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2013 13917 2023 205 IMPEGNO DI SPESA: NOTIFICAZIONE E RINOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CD.S ED EXSTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL’ANNO 2023 FUORI DALLA REGIONE SICILIA SOCIETÀ AFFIDATARIA POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 190 ROMA P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: 9691378A1E 2023-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100000 13918 2023 197 MOBILITA' INTERNA DIPENDENTI DI RUOLO 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13919 2023 198 GESTIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS”. APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, NONCHÉ MODELLO D’ISTANZA/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CAPITOLATO D’ONERI, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DURATA DI UN ANNO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), COME MODIFICATO CON L'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.1) D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108), MEDIANTE TRATTATIVA SUL ME.PA. 2023-03-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13920 2023 199 “REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINI-TIVA ED ESECUTIVA RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE” CIG 9603504634. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA ITINERA LAB S.R.L. CON SEDE LEGALE A MARSALA (TP) NEL VIALE ISONZO N.2 CODICE FISCALE E P.IVA 02143580815. 2023-03-06 UFFICIO GRANDI OPERE 13921 2023 200 LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO.- CIG 9525071140-CUP B89D22000290004.-DITTA A.T.I. BARONE GIUSEPPE SRL CORACO SRL- CON SEDE IN PALERMO.- 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13922 2023 201 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 13923 2023 202 ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 18 AUTOVETTURE E N. 5 VEICOLI COMMERCIALI, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024/2025”. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA D.D. N.GEN. 133/2023 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13924 2023 206 PRESA ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA CALANDRO ANTONIA, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 4508/2022 DEL COMUNE DI TRAPANI E INQUADRAMENTO NELLA NUOVA POSIZIONE ECONOMICA C5. 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13925 2023 207 RINNOVO ABBONAMENTO A “GUIDA AL DIRITTO” (CARTA + DIGITALE) ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA – CIG Z22398E235 2023-03-06 STAFF LEGALE 13926 2023 208 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ECO-COMPATTATORE A VALERE SUL FONDO DENOMINATO «PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA» DI CUI AL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA- CIG: ZC539B2384 AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 2023-03-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 13927 2023 209 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN GARANZIA TAGLIANDO PER IL MEZZO FORD TRANSIT TARGATO GC967NY. AFFIDAMENTO ALLA OFFICINA AUTORIZZATA F.LLI BONAFEDE DI MAZARA DEL VALLO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:ZF53A325DE 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13928 2023 210 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2022"". - CUP: B88B22000140004 - CIG:95287648CD -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2023-03-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13929 2023 211 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13930 2023 459 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1-E DEL 14/02/2023 PER LA FORNITURA DEL CANONE ANNUALE DISPLAY, PER IL PERIODO DAL 01/08/2022 AL 31/07/2023, PER N.10 PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIO DEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, ALLA DITTA AXENTIA TECHNOLOGIES AB DI UNIVERSITETSVGEN 14 ( STATO ESTERO). CIG Z46392ACC4 2023-03-06 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13931 2023 460 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9/PA DEL 23/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR SRL DI MARSALA PER SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: Z1A345221A 2023-03-06 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13932 2023 465 LIQUIDAZIONE DI € 295,24 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 16 E 19 FEBBRAIO 2023. 2023-03-07 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 295.24 13933 2023 469 LIQUIDAZIONE QUOTA DI GESTIONE ANNO 2022 DI € 10.331,00 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE – DISTRETTO TURISTICO DELLA REGIONE SICILIANA”, CON SEDE A TRAPANI NELLA VIA MAFALDA SAVOIA N. 26, C.F. 93064690816. 2023-03-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10331 13934 2023 226 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2023 2023-03-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 13935 2023 467 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/PA DEL 20/02/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI GENNAIO 2023 - CIG. 7689504B6E 2023-03-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 20961.19 13936 2023 216 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA NELL'ANNO 2023 CIG. 95594156CF AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA EPIFANIO E GUIDO MATTANA N° 32 P.IVA 02697440812 2023-03-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100030 13937 2023 215 CORREZIONE PARTITE MESSE A RUOLO CON DETERMINA N. 310 DEL 07/04/2022 E RELATIVA RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME ACCERTATE IN ENTRATA. 2023-03-07 UFFICIO COMANDO 13938 2023 216 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA NELL'ANNO 2023 CIG. 95594156CF AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA EPIFANIO E GUIDO MATTANA N° 32 P.IVA 02697440812 2023-03-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13939 2023 217 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. E I.M.U. ANNI DIVERSI. 2023-03-07 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 13940 2023 218 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER PICCOLE SPESE NECESSARIE ALL’ ACQUISTO DI VALORI BOLLATI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2023. 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13941 2023 219 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA GUTTADAURIA GRETA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA. 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13942 2023 220 PRESA D’ATTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' POST PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E DEL CCNL F.L. 16/11/2022 DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11754 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13943 2023 220 PRESA D’ATTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' POST PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E DEL CCNL F.L. 16/11/2022 DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11754 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13944 2023 221 DIPENDENTE MATRICOLA 19947, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92 COME DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVE4MBRE 2010 N,. 183 E S.M.I. 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13945 2023 222 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DELL'ISPETTORE P.M. FIGLIOLI ENZO SALVATORE - CAT.C1/C4.- 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13946 2023 223 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.GASPARE QUARTARARO.- 2023-03-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13947 2023 224 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE CENTRALIZZATI DI TUTTI GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ” . CIG:85771643A5 – CUP:B88H20000290004 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2023-03-07 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13948 2023 226 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2023 2023-03-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13949 2023 461 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 390302915 -CIG 7910129CF0 2023-03-07 STAFF LEGALE 13950 2023 463 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SAMMARTANO GIROLAMA PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-03-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 13951 2023 464 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17/FE DEL 15/02/2023 ALLA SOCIETA' FEEDBACK S.R.L. CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA LIBERTA' N. 103, PER IL SERVIZIO DI ACQUISIZIONE SPAZI ESPOSITIVI, ALLESTIMENTI E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA BIT DI MILANO ANNO 2023. CIG: Z18397F142. 2023-03-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13952 2023 466 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19 DEL 20/02/2023 ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA MADONNA ALTO OLIVA N.118/A, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO E LUCI RELATIVO ALL'EVENTO ""CARNEVALE MARSALA 2023"" DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2023. CIG: Z6539FE1EF." 2023-03-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13953 2023 468 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TIRRENIA S.R.L. - CON SEDE A GENOVA IN VIA JACOPO RUFFINI, PER LA FORNITURA DI SCANNER PLANETARIO, CORREDATO DI SOFTWARE, FOTOCAMERA E P.C. - SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, GIORNATE DI FORMAZIONE E ASSISTENZA PER 24 MESI. CIG:Z5E391FAE8 2023-03-07 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 13954 2023 474 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°2PA DEL 02/03/ 2023 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02463740817, PER IL LAVAGGIO DI N° 12 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG Z633929FFE 2023-03-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 240 13955 2023 475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°1PA DEL 02/03/2023 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02463740817, PER IL LAVAGGIO DI N° 12 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG Z9035ACFFC 2023-03-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 240 13956 2023 477 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 1/23 DEL 06/02/2023 ALLA DITTA BAR COMUNALE DI RIZZO GASPARE, P.IVA 01393980816, QUALE COMPENSO PER IL VIN D'HONNEUR OFFERTO IN DATA 19/01/2023 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TENUTOSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CIG: ZCD39630F2 2023-03-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1400 13957 2023 227 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTO COD. CER. 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESCLUSIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO DELLE RETI DA PESCA E SIMILARI” - CIG: Z313A3B32C AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II. ED IMPEGNO DI SPESA 2023-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13958 2023 228 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP:B82F22000800004– CIG:9548682DA6. - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-08 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13959 2023 470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO RENATO E PER ESSO TUMBARELLO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 13960 2023 470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO RENATO E PER ESSO TUMBARELLO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 13961 2023 470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO RENATO E PER ESSO TUMBARELLO GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 13962 2023 471 "LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 2022/2398 DEL 23/12/2022, ALL'AGENZIA STC MANAGING SRL CON SEDE IN VIA SANT'ANTONIO DA PADOVA, N.73 BARLETTA (BT) P.I. 07841320729, PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO DI BANDO DI GARA DELL'APPALTO RELATIVO AL ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023” - CIG: ZCE38CA9CF" 2023-03-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 13963 2023 472 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 28/12/2022 PER IL SERVIZIO DI MESSA A DIMORA E FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI NELLE AIUOLE COMUNALI ALLA DITTA “AZ. AGRIC. FLORICOLTURA DI RUSSO VINCENZO” DI MARSALA. CIG ZA63927F11 2023-03-08 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 13964 2023 473 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 50 DEL 31/01/2022 E N. 81 DEL 28/02/2023, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-03-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 13965 2023 476 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.30 DEL 14/02/2023 ALL' ING. MATTEO PROVENZANO, CON SEDE LEGALE IN PARTINICO (PA) PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO DI CUI AL D.LGS 81/2008- CIG:Z982B4DB7D 2023-03-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 13966 2023 478 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 93 DEL 27/01/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. - CUP: B81H2000113002 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13967 2023 479 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 28 E 29 DEL 01/02/2023 (GENNAIO 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13968 2023 480 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 3/23 DEL 06/02/2023 (GENNAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E FPA 4/23 DEL 06/02/2023 ( GENNAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13969 2023 481 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 4 DEL 22/02/2023 (GENNAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.2 DEL 08/02/2023 (GENNAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13970 2023 482 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE: N.205/E/2022 DEL 05/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E N.3/E/2023 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9031626D8A 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13971 2023 483 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 3/2023 DEL 05/02/2023 (GENNAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.4/2023 DEL 05/02/2023 (GENNAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13972 2023 484 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 DEL 02/02/2023 (GENNAIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZB9392E541 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13973 2023 485 FAMIGLIA CORDARO T. E DI GIOVANNI V. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE EROGATO IN MODALITÀ INDIRETTA. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OPERATORE OSA NEL PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022. 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13974 2023 486 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/E/2023 DEL 03/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 903338484B 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13975 2023 487 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI DICEMBRE 2022. 2023-03-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13976 2023 229 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 13977 2023 230 PRESA ATTO DELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALLA DIPENDENTE SIG.RA BARRACO VITA, GIUSTA DETERMINAZIONE N. 50/2023 GEN.LE N.329/23 DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI E INQUADRAMENTO NELLA NUOVA POSIZIONE ECONOMICA C5. 2023-03-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13978 2023 233 “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA -DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA DOPO DI NOI” C.I.G.: 9641142A0F - C.U.P.: B87B22000630006”. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA I.CO.SER SRL. CON SEDE LEGALE IN VIALE UNITÀ D’ITALIA N. 20, 90024 GANGI (PA) - COD. FISC. E P. IVA: 05840560824 . APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE E MODIFICAZIONI. 2023-03-09 UFFICIO GRANDI OPERE 13979 2023 234 INTEGRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE N. 16 DEL 13/01/2023 GIORNATA DELLA MEMORIA.CIG: ZA0396E8E9 2023-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13980 2023 235 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO LEGGE 4/2019 ART.15 DELL'ISPETTORE P.M. FODERÀ GIOVANNI -CAT.C1/C4.- 2023-03-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 13981 2023 236 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E.- PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.3 DEL QUADRO ECONOMICO. 2023-03-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 13982 2023 237 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. PACE GIOV VITO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982. 2023-03-09 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 13983 2023 488 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEI TRASFERIMENTI DEL MIUR RELATIVI AL RIMBORSO MENSA INSEGNANTI 2023-03-09 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 13984 2023 489 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.400,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIURI CON SEDE IN MISILISCEMI, FRAZ. RILIEVO NELLA VIA MARSALA 407, C.F. 91034510817, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CARMINE ART” NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-03-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 13985 2023 490 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00096600 DEL 27/02/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 0020568/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-03-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 13986 2023 491 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5 DEL 31/01/2023 ( GENNAIO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA) .- CIG: Z9539209BB 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13987 2023 492 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 181 DEL 13/02/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/OTTOBRE 2022. - CUP: B81H20001130002. 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13988 2023 493 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7 DEL 31/01/2023 ( GENNAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. - CIG: ZAC391F37F 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13989 2023 494 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 145 DEL 31/12/2022 ( DICEMBRE 2022) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA) . - CIG: Z283892619 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13990 2023 495 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 294, 295, 296, 298 DEL 12/12/2022 ( PERIODO: DAL 18/08/2022 AL 30/11/2022) E 8 DEL 02/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z5A3892CB6 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13991 2023 496 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 3/PA DEL 28/02/2023 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13992 2023 497 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 03/2023 DEL 28/02/2023 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13993 2023 498 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6/FE DEL 028/02/2023 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13994 2023 499 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 2-23 (OTTOBRE 2022), 3-23 (NOVEMBRE 2022) E 4-23 (DICEMBRE 2022) DEL 24/01/2023 ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z843724EDE 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13995 2023 501 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 02/2023 DEL 07/02/2023 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIOVANNA ALAGNA PER L’INCARICO DI PSICOLOGA SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13996 2023 502 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 3/FE DEL 01/02/2023 IN FAVORE DELL'AVVOCATO MARCELLO LINARES PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO, CON CONTRATTO DI LAVORO LIBERO PROFESSIONALE, SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13997 2023 503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 02/02/2023 A FAVORE DEL DOTT. ALBERT KALENDA KABONGO PER L’INCARICO DI MEDIATORE CULTURALE SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “FAMI BUSY”, DESTINATO A CITTADINI DI PAESI TERZI. - CUP G91E18000170001 2023-03-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13998 2023 238 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. RETTIFICA DELLA D.D. N.GEN. 1361/2022. 2023-03-10 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 13999 2023 239 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05. (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI)” -CIG: Z533A436E5 - AFFIDAMENTO ALLA PAN GE.A. SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA - 2023-03-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14000 2023 240 SERVIZIO DI FORMAZIONE E RINNOVO CQC PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNODI SPESA. CIG: Z353A3738A 2023-03-10 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14001 2023 241 AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PER LA REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI NECESSARI PER LA “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA, FINANZIATI NELL’AMBITO FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101. CUP B84E21015430001 - CIG: CIG: ZB63A0B9E6. IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-10 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 14002 2023 242 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.GASPARE QUARTARARO 2023-03-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14003 2023 244 PROROGA AL 15/04/2023 DELLA DATA DI SCADENZA DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA INQUADRATI CON IL CCNL FL PER L'ANNO 2022, AI SENSI DELL’ART. 10 DEL CCDI 2022/2024. 2023-03-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14004 2023 504 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9-23 DEL 09/02/2023 (GENNAIO 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14005 2023 505 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5 DEL 31/01/2023 (GENNAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: ZE8391F5F1 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14006 2023 506 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 193 DEL 27/02/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. - CUP: B81H20001130002 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14007 2023 507 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/B DEL 03/02/2023 ( GENNAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “TERRAFERMA” DI SALEMI, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “SAN PAOLO” DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO. - CIG: Z913920B98 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14008 2023 509 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 3/23 DEL 01/02/2023 (GENNAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z98392E143.- 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14009 2023 509 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 3/23 DEL 01/02/2023 (GENNAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z98392E143.- 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14010 2023 510 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 2/23 DEL 09/01/2023 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SOC.TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DI UN UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z5737C650F.- 2023-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14011 2023 518 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MARZO 2023. 2023-03-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 14012 2023 249 "AGGIUDICAZIONE ED AFFIDAMENTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO N° 8 P.IVA 02066400405 DELLA FORNITURA DI N° 5 DISPOSITIVI ELETTRONICI DI CONTROLLO ACCESSI ZTL TIPOLOGIA ""AUTOSC@N ZTL"". CIG: 9561003545" 2023-03-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 82380 14013 2023 511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1023066872 DEL 09/03/2023 A POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO DA EMETTERSI FUORI DALLA REGIONE SICILIA - CIG: 9691378A1E 2023-03-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100000 14014 2023 246 DETERMINA DI RATEIZZO VERBALE C.D.S. V/5760A/2022 2023-03-13 UFFICIO COMANDO 14015 2023 247 DETERMINA DI RATEIZZO VERBALE CDS N. V/5755A/2022 2023-03-13 UFFICIO COMANDO 14016 2023 248 DETERMINA RATEIZZO VERBALE CDS N. V/2607A/2022 2023-03-13 UFFICIO COMANDO 14017 2023 250 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.5 “PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI” COMUNI (SETTEMBRE 2022) . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F22003310006 - CIG. 96891782A1 2023-03-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14018 2023 251 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ASSESSORE ALLA PROMOZIONE TURISTICA, DOTT. SALVATORE AGATE, PER MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO (BIT 2023) DALL'11 AL 14 FEBBRAIO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14019 2023 252 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE DI DUE ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI ED ELETTORALE. (CIG Z0F3A4EE8B) ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI €36,60 (IVA INCLUSA). 2023-03-13 UFFICIO ANAGRAFE 14020 2023 253 DETERMINA DI RATEIZZO VERBALE CDS N. V/3454A/2022 2023-03-13 UFFICIO COMANDO 14021 2023 512 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE IN SERVIZIO AL CANILE MUNICIPALE - SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – G. O. - NEI MESI GENNAIO – SETTEMBRE 2022. 2023-03-13 CANILE COMUNALE 14022 2023 513 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C., FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA [M.M.A.] DEFINITO CON ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL 01/10/2020 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - SPESE COMPENSATE 2023-03-13 STAFF LEGALE 14023 2023 514 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C.DELL’AVVOCATURA COMUNALE - ORDINANZA DEL 26/11/2021 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – 2023-03-13 STAFF LEGALE 14024 2023 515 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DIPENDENTE ARCH. ANNALISA BAVETTA, IN SERVIZIO ALL'UFFICIO CONTROLLO STRATEGICO, PER RIMBORSO TASSA DI ISCRIZIONE ANNO 2023 VERSATA ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO. 2023-03-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14025 2023 516 SOC.COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.784 DEL 15/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. 2023-03-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14026 2023 517 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 297 DEL 12/12/2022 (PERIODO: DAL 28/10/2022 AL 28/10/2022) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI VIA SALEMI IN MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z3F3892D47 2023-03-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14027 2023 519 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.838,10 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZARA 170/A, P.IVA 02113930818, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “TEATRI..AMO” REALIZZATO NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-03-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14028 2023 260 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE SAMMARTANO FLORIANA VERBALE N° V/4866M/2022 2023-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 14029 2023 529 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45222 DEL 22/02/2023 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2023-03-14 UFFICIO AFFARI GENERALI 24190.32 14030 2023 254 "NOMINA COMMISSINE ESAMINATRICE PER ""AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN USO GRATUITO, A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 48 COMMA 3 LETT C) DEL D.LGS 159/11 DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, E ASSEGNATO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP)."" GIUSTA D.D. N. 65 DEL 31/01/2023." 2023-03-14 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 14031 2023 255 SERVIZIO DI NOLO N.2 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE CONSIDERATA RIFIUTO ERR 20.01.11. ANNO 2023 CIG: ZAC3A53450 AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14032 2023 256 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA." 2023-03-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14033 2023 256 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA." 2023-03-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14034 2023 257 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG: 969839049C - DETERMINA A CONTRARRE (NUOVA PROCEDURA DI GARA)" 2023-03-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14035 2023 258 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2022-2023. CUP:B81E22000190004– CIG:9574082E64. - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14036 2023 259 """FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APAERTA) SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB . - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE . DETERMINA A CONTRARRE" 2023-03-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14037 2023 259 """FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APAERTA) SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB . - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE . DETERMINA A CONTRARRE" 2023-03-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14038 2023 261 SIG. MANNONE CARLO, OPERATORE DI ESERCIZIO – POS. 4° PARAMETRO 183 C.C.N.L. AUTOFERROTRANVIERI, NATO A MARSALA IL 05/03/1961. COLLOCAMENTO IN PENSIONE PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' CON DECORRENZA DAL 01/04/2023. 2023-03-14 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14039 2023 262 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP:B89J21020070009 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI - CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669 FONDO PER LA CULTURA.“PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE...CUP:B89J21020070009 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – R.D.O. APERTA SU MEPA SERVIZIO RESTYLING DI ARREDI 2023-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 14040 2023 262 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP:B89J21020070009 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI -CIG 9560247566 FONDO PER LA CULTURA-.CUP:B89J21020070009 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. APERTA SU MEPA SERVIZIOMANUTENZIONE-RESTYLING DI ARREDI CIG 9560247566 2023-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 14041 2023 262 FONDO PER LA CULTURA. APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. - CUP:B89J21020070009 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE – MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI - CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669 FONDO PER LA CULTURA- NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE R.D.O. APERTA SU MEPA- ’AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE-RESTYLING ARREDI -CIG 9560247566-R.D.O. N. 3452669 2023-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARVHICIO STORICO 14042 2023 263 NOMINA COMPONENTI AGGIUNTI ALLA COMMISSIONE D'ESAME PER LA PROVA ORALE, COME PREVISTO ALL'ART.7 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 7 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, - CAT.D/D1 - E PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2023-03-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14043 2023 520 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 71 DEL 31/01/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-03-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14044 2023 521 PAGAMENTO CONTRIBUTO PER GARA DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CODICE GARA: - 8406162. 2023-03-14 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 14045 2023 523 LIQUIDAZIONE FATTURA N°103/PA DEL 03/03/2023 ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI REVISIONE AUDIO IN TESTO E TRASCRIZIONE CON PRODUZIONE FILE IN FORMATO PDF DEI LAVORI CONSILIARI”. ANNI 2022-2023. CIG: Z223900B49 2023-03-14 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14046 2023 524 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4/2023-PA DEL 17/02/2023 AL PROFESSIONISTA ALESTRA ANTONINO DEL CENTRO SOCCORSO EMERGENCY CON SEDE IN TRAPANI PER LA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CORTEO CARNEVALESCO TENUTOSI A MARSALA IL GIORNO 16 FEBBRAIO 2023. CIG: ZBD3A00D43. 2023-03-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14047 2023 525 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-03-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14048 2023 527 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 4 A° TRIM 2022 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965,  DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.354,20, DI CUI € 1.110,00 DI IMPONIBILE ED € 244,20 PER IVA AL 22% PER LA  FATTURA N. FE/2023/ 0024 DEL 28/02/2023 CIG ZD5395B695 2023-03-14 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14049 2023 528 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 1 A° TRIM 2023 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965,  DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.354,20, DI CUI € 1.110,00 DI IMPONIBILE ED € 244,20 PER IVA AL 22% PER LA  FATTURA N. FE/2023/ 0023 DEL 28/02/2023 CIG ZD5395B695 2023-03-14 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14050 2023 528 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 1 A° TRIM 2023 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965,  DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.354,20, DI CUI € 1.110,00 DI IMPONIBILE ED € 244,20 PER IVA AL 22% PER LA  FATTURA N. FE/2023/ 0023 DEL 28/02/2023 CIG ZD5395B695 2023-03-14 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14051 2023 530 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4 DEL 21/02/2023 , ALLA DITTA GENNA GIOVANNI CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP)-RELATIVA ALLA TRATTENUTA DEL 10% PER ASSENZA CONTRATTO, OPERATA NEL 2° SAL, PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNO2021”.CIG:9040394123–CUP: B87H21011790004 2023-03-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14052 2023 532 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1906379 E N. 1919046 - CIG N. 5955286977 E N. 70068370D0- 2023-03-14 STAFF LEGALE 14053 2023 266 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" TELEPAS SPA "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % DA GENNAIO A DICEMBRE 2023 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELEPASS SPA CON SEDE IN ROMA VIA LAURENTINA 449 P.IVA 09771701001 CIG- ZFA39CC4C6" 2023-03-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 14054 2023 265 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" A-TONO "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % PER I MESI DA GENNAIO A DICEMBRE 2023. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A- TONO CON SEDE LEGALE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 CIG- ZF539CC468" 2023-03-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 207.4 14055 2023 264 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA R.D.O. NEL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE”- AZIONE PROGETTUALE N. 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SS 52 (MARSALA-PETROSINO) - APPROVATO DALL’ ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA CON PARERE DI CONGRUITÀ N. 7 DEL 08/03/2022 2023-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 399026.48 14056 2023 264 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA R.D.O. NEL M.E.P.A. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “ CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE”- AZIONE PROGETTUALE N. 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SS 52 (MARSALA-PETROSINO) - APPROVATO DALL’ ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA CON PARERE DI CONGRUITÀ N. 7 DEL 08/03/2022 2023-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14057 2023 267 “SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI EDILI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA “DOPO DI NOI”. SMART CIG: ZB439FFF12. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. BENEDETTO MUSILLAMI C.F. MSLBDT72B05D423Q. P.IVA 02059210811 2023-03-15 UFFICIO GRANDI OPERE 14058 2023 268 “SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI DI “IMPIANTISTICA” DELL’INTERVENTO DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA “DOPO DI NOI”. SMART CIG: ZCB3A26A10 AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ING. PIETRO VIA. C.F.: VIAPTR80R05D423W, P.IVA: 02381760814. 2023-03-15 UFFICIO GRANDI OPERE 14059 2023 269 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. GENOVESE GIUSEPPE. IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14060 2023 270 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50 DEL 14/03/2023 REG. GEN. 263/2023 2023-03-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14061 2023 270 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 50 DEL 14/03/2023 REG. GEN. 263/2023 2023-03-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14062 2023 533 SOC.COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.707 DEL 17/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022. 2023-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14063 2023 534 LIQUIDAZIONE FATTURA N.65_22 DEL 30/12/2022 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 30 SETTEMBRE AL 30 DICEMBRE 2022 . CIG Z012A74544 2023-03-15 UFFICIO ANAGRAFE 14064 2023 535 “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA” CUP B89J20001570006 LOTTO 1 – INFOMOBILITÀ CIG 95692971B3 LOTTO 2 - BIGLIETTAZIONE CIG 9569331DBE LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.651668AAMC122023 DEL 28/02/2023 PER LA PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI GARA SU IL FOGLIO E SULLA REPUBBLICA PALERMO EDIZIONE REGIONALE. CIG: Z1A398E00D 2023-03-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14065 2023 536 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. PACE GIOV VITO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2023-03-15 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14066 2023 537 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 119/22 E NR. 120/22 DEL 30/12/2022 ALLA LIBRERIA MONDADORI DI BILARDELLO ALFREDO PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA( EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022) - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.066,00 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: Z1E3944E73(€ 3.366,00) E CIG Z373944E53 (€ 700,00) 2023-03-15 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 14067 2023 538 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°17 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-03-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14068 2023 539 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 39 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2022, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-03-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14069 2023 542 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.12 DEL 02/03/20232 PER IL PERIODO 25/12/2022 – 24/02/2023 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14070 2023 543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 89 DEL 15/02/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON EER 200301 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PROVENIENTI DA EVENTUALI RESPINGIMENTI DA PARTE DELL’IMPIANTO DELLA TRAPANI SERVIZI SPA”– CIG: 9599037FE8 2023-03-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14071 2023 544 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIG Z9F3A11C9C 2023-03-15 UFFICIO ANAGRAFE 14072 2023 545 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 123 DEL 07/12 /2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. 2023-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14073 2023 547 AMANTHEA SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.182 DEL 13/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022. 2023-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14074 2023 549 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/E/2023 DEL 03/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 90312252A3 2023-03-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14075 2023 557 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ROMANIELLO DANIELE NATO A ................. VERBALE N° V/46971/2022 2023-03-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 99.5 14076 2023 277 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2023-03-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 250 14077 2023 271 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 2023-03-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14078 2023 272 “LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO DELL’ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA POSTA NELL’AREA ADIACENTE IL TEATRO IMPERO” - CIG: Z8D3A660CE - AFFIDAMENTO ALLA DITTA VINCENZO BIONDO SRL DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA - 2023-03-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14079 2023 273 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRIMO TAGLIANDO PER N.5 MINIBUS IVECO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z9B3A10CD3 2023-03-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14080 2023 274 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI/ORDINI PROFESSIONALI ANNO 2023 2023-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14081 2023 275 “SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI EDILI E COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO “ALLESTIMENTO MUSEALE E PERCORSI DI VISITA PRESSO IL PALAZZO FICI CON DESTINAZIONE A SITO IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO”. SMART CIG: Z1B3A2C7D0. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. MAURIZIO GIAMMARINARO C.F. GMMMRZ70E20974E. 2023-03-16 UFFICIO GRANDI OPERE 14082 2023 278 "INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE DI CAT. GIURIDICA ""A"", ""B"" E ""D"" IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, IN ESECUZIONE ALLA DGM N. 130/2022 E DGM N. 408/2022." 2023-03-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14083 2023 280 FORNITURA SOFTWARE IN LICENZA D’USO ANNUALE FORTICARE,UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) (IPS, ADVANCED MALWARE PROTECTION, APPLICATION CONTROL, URL, DNS & VIDEO FILTERING, ANTISPAM SERVICEE E FORTICARE PREMIUM. ZB23A667D6 2023-03-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14084 2023 550 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 31/01/2023 E N. 64 DEL 28/02/2023 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-03-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14085 2023 551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO NOVEMBRE 2022 AL FEBBRAIO 2023. CIG: Z1B389C750. 2023-03-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14086 2023 552 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/FE DEL 16/02/2023 ALL'ASSOCIAZIONE SICILIA TERRA MIA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA COLOCASIO N.82, PER ACQUISIZIONE SERVIZI. CIG: Z0D39998CC. 2023-03-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14087 2023 553 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL REGISTA MASSIMO GRAFFEO (GRFMSM70B27A859G), PER L'ACQUISTO DELLO SPETTACOLO TEATRALE DENOMINATO “FIGLI IN MUTANDE PER UNA MEMORIA DEGLI OLOCAUSTI” IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA, TENUTASI PRESSO IL TEATRO COMUNALE E. SOLLIMA, IL GIORNO 27 GENNAIO 2023. CIG: ZA0396E8E9. 2023-03-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14088 2023 554 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/FE/2022 DEL 31/12/2022 ACQUISITA AL N. PROT. 76 DEL 02/01/2023 PER PAGAMENTO 18° SAS” RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 . - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2023-03-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14089 2023 555 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 90 DEL 15/02/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - SERVIZIO TEMPORANEO E LIMITATO PER IL TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SEMICOMBUSTI CER 20.03.01 PER GLI ACCUMULI ATTUALMENTE ESISTENTI NEI QUARTIERI POPOLARI – - SMART CIG: Z3E397FC7B 2023-03-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14090 2023 559 LIQUIDAZIONE FATTURA N.160/2022 DEL 18/02/2023 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, PER L’ACQUISTO DI TONER E CARTUCCE OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG Z1D39A70E4 2023-03-16 UFFICIO ANAGRAFE 14091 2023 560 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.836 C.I.E PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023 2023-03-16 UFFICIO ANAGRAFE 14092 2023 561 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403 2023-03-16 CANILE COMUNALE 14093 2023 562 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403. 2023-03-16 CANILE COMUNALE 14094 2023 563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 31 DEL 31/01/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2023 - CIG: Z5633DCDF8 2023-03-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14095 2023 564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2 DEL 31/02/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-03-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14096 2023 565 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. 2023-03-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14097 2023 566 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI) PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2023. 2023-03-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14098 2023 567 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1 DEL 31/01/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2023-03-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14099 2023 568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER INDENNITA' DI RISCHIO ANNO 2022, AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE (STAFF SINDACO). 2023-03-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14100 2023 569 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA BUILDING THE FUTURE S.R.L. - P.IVA E C.F. 03977530967– PER IL “SERVIZIO AFFERENTE LO STUDIO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA” – SMARTCIG Z0934E74E2 2023-03-17 UFFICIO GRANDI OPERE 14101 2023 570 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N.7 DEL 27/02/2023 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14102 2023 571 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 204/04 DEL 28/02/2023 E N. 205/04 DEL 28/02/2023, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 95521592F9" 2023-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14103 2023 572 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.2/PA DEL 03/03/2023 PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 2022 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2023-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14104 2023 573 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 91 DEL 15/02/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-03-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14105 2023 574 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PRIMO TAGLIANDO PER N.9 MINIBUS IVECO, IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA. CIG ZE837A48AF 2023-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14106 2023 575 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE” IN FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE SRL DI MARSALA CON SEDE LEGALE IN VIA G. VAIANA N.13 P.IVA 00261410815. CIG: 8547612091 2023-03-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14107 2023 284 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE SAMMARTANO FLORIANA VERBALE N° V/48663M/2022 2023-03-20 UFFICIO COMANDO 41.9 14108 2023 283 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI LEXMARK B2236 E CANON MX 375 NONCHÈ DI BOX MAINTENANCE PER STAMPANTI EPSON C 5790. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: ZAF3A65175 2023-03-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 565.88 14109 2023 285 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI N° 30 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI PANTALEO ANTONINO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02663740817 CIG: Z6A3A39C4C 2023-03-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 750 14110 2023 287 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" MY CICERO "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % ANNO 2023 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D P.IVA 02770200422 CIG- ZBE39CC545" 2023-03-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 14111 2023 583 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37_23 DEL 01/03/2023, ALLA LIBRERIA MONDADORI BOOKSTORE, CON SEDE A MARSALA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 5, P.IVA 02115200814, PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE DENOMINATA “L'ESTATE SI TINGE DI GIALLO” PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA - CIG: ZEF36BA156. 2023-03-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2500 14112 2023 286 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 7000 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: Z333A5F630 2023-03-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10248 14113 2023 584 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/PA DEL 04/03/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 - CIG. 7689504B6E 2023-03-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 17721.61 14114 2023 585 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER RIMBORSO IMU 2023-03-20 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 22121 14115 2023 282 "MUTAMENTO DEL PROFILO PROFESSIONALE ALL'INTERNO DELLA STESSA CATEGORIA GIURIDICA ""C"" DEL DIPENDENTE DI DIA GIOVANNI DA ""ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE"" A ""ISTRUTTORE INFORMATICO"" A FAR DATA DAL 16/03/2023." 2023-03-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14116 2023 576 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.00020230372 DEL 15/03/2023 PRESENTATA DALLA IMMEDIA SPA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA (RC), P.IVA IT02154040808 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.745,00 , PER L'ATTIVAZIONE PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD”, CIG: Z4338A4BAC 2023-03-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14117 2023 577 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N°2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO-PERIODO 1 NOVEMBRE 2022/GENNAIO 2023 2023-03-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14118 2023 578 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 2022014895 E NR. 2022014896 DEL 30/12/2022 ALLA DITTA LIBRERIE GIUNTI SRL PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA( EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022) - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4.066,00 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: Z09394EAC ( € 3366,00 ) E CIG : Z9A3944E89 ( € 700,00 ) 2023-03-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 14119 2023 579 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 06 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1°, 2°, 3°, 4°, 5° E 6° BIMESTRE ANNO 2022, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2021, DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022, FEBBRAIO/MARZO 2022, APRILE/MAGGIO 2022, GIUGNO/LUGLIO E AGOSTO/SETTEMBRE 2022 PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA XI MAGGIO,65 MARSALA – ODA N. 6395749 DEL 23/10/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – ASSUNZIONE DI SPESA – SMART CIG: [Z51334F7A9] 2023-03-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14120 2023 580 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/23 PA DEL 03/03/2023, PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE, NECESSARI AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA. CIG ZB339CF645 2023-03-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14121 2023 581 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 15.000,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZARA 170/A, P.IVA 02113930818, PER LA REALIZZAZIONE DELLA XIV RASSEGNA TEATRALE DENOMINATA “LO STAGNONE.....SCENE DI UNO SPETTACOLO”. 2023-03-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14122 2023 582 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 58 DEL 28/02/2023 ALLA DITTA ITATRANS SRL CON SEDE AD ACIREALE (CT) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CARRI ALLEGORICI IN OCCASIONE DELLA MOSTRA PRESSO L'ENTE MOSTRA PITTURA CONTEMPORANEA DI MARSALA DAL 16 AL 26 FEBBRAIO 2023. CIG: Z7C39F5415. 2023-03-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14123 2023 290 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE GERARDI URSULA LUANA VERBALE N° V/47209/2022 2023-03-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 60.9 14124 2023 589 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16/E/2023 DEL 09/02/2023 PROT. N. 14189 DEL 09/02/2023 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE PER PERIODO D'ACCOGLIENZA DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 224.295,14, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 224295.14 14125 2023 590 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-2.- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 14/S DEL 01/12/2022 PROT. N. 115346 DEL 02/12/2022, E N. 2/S DEL 31/01/2023, PROT. 11108 DEL 01/02/2023, EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022.- IMPORTO COMPLESSIVO € 236.300,65 - CIG 8501680048 - CUP B81H20000970001 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 236300.65 14126 2023 289 ASSUNZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA “D” COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL F.L. CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI 2023-03-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14127 2023 289 ASSUNZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA “D” COMPARTO FUNZIONI LOCALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL F.L. CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI 2023-03-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14128 2023 291 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE V/2617/A/2022 2023-03-21 UFFICIO COMANDO 14129 2023 294 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, PRESSIONE IDRANTI, PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - CIG: Z983A7801B 2023-03-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14130 2023 297 “SERVIZIO TECNICO PER LA DIREZIONE DEI LAVORI PER L'APPALTO DEI “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL'IMPIANTO ELETTRICO, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ARCH. BENEDETTO EPIFANIO PULETTO C.F. PLT BDT 63A06 E974A- P.IVA 01569290818-APPROVAZIONE SCHEMA DISCIPLINARE.- SMART CIG: Z473A6618C 2023-03-21 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 14131 2023 586 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 191 DEL 15/11/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2022 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14132 2023 587 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI GENNAIO 2023. 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14133 2023 587 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI GENNAIO 2023. 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14134 2023 587 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI GENNAIO 2023. 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14135 2023 588 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1 DEL 02/02/2023 (GENNAIO 2023) E N. 3 DEL 01/03/2023 (FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14136 2023 591 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 1/23 DEL 09/01/2023 (DICEMBRE 2022) ALLA SOC. COOP. “TERRE DI CONFINE” O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. -CIG: Z5B3475C9B. 2023-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14137 2023 592 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.500,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SKENÈ, CON SEDE A MARSALA IN VIA ITRIA 54 - C.F. 91029410817, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “THEATRINACRIA” NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-03-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14138 2023 593 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.800,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MARSALA PROFESSIONE MUSICA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA G. BRUZZESI 30, C.F. 91039980817, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “UNA CITTÀ PER CANTARE” NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-03-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14139 2023 594 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.500,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE QUINTOSOL, CON SEDE A BOMPIETRO (PA) IN VIA MONTEGRAPPA 29 - P.I. 05397260828, PER IL CONCERTO “STORIA DI UN BAMBINO DI NOME FRANCO” REALIZZATO A MARSALA L'8 SETTEMBRE 2022 NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2023-03-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14140 2023 595 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 91 DEL 28/02/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-03-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14141 2023 596 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI FEBBRAIO 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-03-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14142 2023 597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2023. CIG:95006814717 2023-03-21 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 14143 2023 598 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 139 DEL 28/02/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-03-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14144 2023 599 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PATTI GIUSEPPE FRANCESCO PER RIMBORSO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-03-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14145 2023 604 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 230511 DEL 21/02/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 2023-03-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 858.88 14146 2023 606 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33164267 DEL 20/02/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI GENNAIO 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-03-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 14147 2023 605 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI AL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 00001056 DEL 28/02/2023, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 90806250CF 2023-03-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35312.05 14148 2023 298 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AUTOBOTTE TARGATA ED 999 EW IN DOTAZIONE AL SERVIZIO IDRICO COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z5D3A5C4B8 2023-03-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14149 2023 299 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA AI SIGG. LOMBARDO NINFA E LOMBARDO CINZIA, PART. 3029 DEL F.M. 298 RELATIVO AL ""LOTTO N. 13 AREA LIBERA IN C/DA BERBARO RINA"". AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA CATASTALE ALLA DITTA: LOMBARDO NINFA E LOMBARDO CINZIA." 2023-03-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 14150 2023 300 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA ALLA SIG.RA GIACALONE PASQUA GIUSEPPA, PART. 629 DEL F.M. 76 RELATIVO AL ""LOTTO N. 26 AREA LIBERA IN C/DA SPAGNOLA"". AUTORIZZAZIONE ALLA VOLTURA CATASTALE ALLA DITTA: GIACALONE PASQUA GIUSEPPA." 2023-03-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 14151 2023 600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 06 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2022, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2021 – 2° BIMESTRE 2022, PERIODO DICEMBRE 2021/GENNAIO 2022 E 3° BIMESTRE 2022, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2022, 4° BIMESTRE 2022, PERIODO APRILE/MAGGIO 2022, 5° BIMESTRE 2022, PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2022 E 6° BIMESTRE 2022, PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2022, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO VARIE SEDI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – CIG: [34003021FA] 2023-03-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14152 2023 601 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 70 BIS (INDENNITÀ DI RISCHIO E/O DISAGIO) AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO - ANNO 2022. 2023-03-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14153 2023 602 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 70 BIS (ATTIVITÀ DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA) ALLA DIPENDENTE DELL’ARCHIVIO NOTARILE PER L’ANNO 2022. 2023-03-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14154 2023 603 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – ANNO 2022, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – SEZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE 2023-03-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 14155 2023 609 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 02/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. - CUP: B81H20001130002 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14156 2023 611 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 6/PA DEL 07/02/2023 (GENNAIO 2022) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZA3391EB30 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14157 2023 612 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 180 DEL 18/10/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2022 E N. 181 DEL 08/11/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2022. 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14158 2023 613 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 47/23 DEL 07/02/2023 (GENNAIO 2023), ALLA SOC. COOP. AGRICOLA E SOCIALE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z59392E8CB. 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14159 2023 614 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 214/E/2022 DEL 14/12/2022 (NOVEMBRE 2022) E 10/E/2023 DEL 10/01/2023 (DICEMBRE 2022), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: ZA437241EC 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14160 2023 615 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36//PA DEL 09/02/2023 PROT. N. 14635 DEL 11/02/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.359,55 - CIG 9070149BBA 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14161 2023 615 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 36//PA DEL 09/02/2023 PROT. N. 14635 DEL 11/02/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.359,55 - CIG 9070149BBA 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14162 2023 616 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/E DEL 09/01/2023(DICEMBRE 2022) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI DUE MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZCB34585C6. 2023-03-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14163 2023 617 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1/188 DEL 15/03/2023 PRESENTATA DALLA MICROVISION S.R.L., CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN), P.IVA IT04565170877 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 5.490,00, PER NOLEGGIO DOTAZIONE TECNICA INFORMATICA. , CIG: ZB93954EF3. 2023-03-22 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14164 2023 618 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 201 DEL 24/10/2022 EMESSA DALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) VIA TRAPANI N.125 P.IVA 00609120811 PER LA FORNITURA DI N.1000 SCHEDE DI ABBONAMENTO MENSILI PARK CARD – MEPA ODA N. 6948222 – CIG Z8237DDF58 2023-03-22 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 14165 2023 619 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSESSORE DOTT. SALVATORE AGATE QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO (BIT 2023) DALL'11 AL 14 FEBBRAIO 2023. 2023-03-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14166 2023 620 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 83 DEL 30/01/2023, PROT. N. 10054 DEL 30/01/2023, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA, OCCORRENTE AGLI UFFICI DI AVVOCATURA COMUNALE E DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL’AVVOCATURA COMUNALE - CIG: Z65393EFDA 2023-03-22 STAFF LEGALE 14167 2023 621 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1410001027 DEL 21/04/2022, PROT. N. 46405 DEL 22/04/2022, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “IL SOLE 24 ORE S.P.A” PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO “GUIDA AL DIRITTO” (CARTA + DIGITALE) - ANNO 2022 - CIG: ZA9359284C- 2023-03-22 STAFF LEGALE 14168 2023 622 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 177 DEL 28/07/2022 PROT. N. 77752 DEL 01/08/2022, AFFERENTE IL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. SIGNORELLO GIULIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PROMOSSO CON GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE AVVERSO LA SENTENZA N. 26/2012 DEL TRIBUNALE D MARSALA (F.LLI GANDOLFO S.N.C.,) E DEFINITO CON SENTENZA N. 557/2021 2023-03-22 STAFF LEGALE 14169 2023 305 RINNOVO ANNUALE (03/05/23– 02/05/2024) DEL CANONE PER L’UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. Z803A7AF90 2023-03-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3611 14170 2023 629 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 PA DEL 03/11/2021, ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. DAMIANI”DI MARSALA SEZIONE ALBERGHIERO, CON SEDE A MARSALA IN VIA TRAPANI N. 218, P.IVA 00290250810, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE EVENTO DENOMINATO “STATI GENERALI DELL'EXPORT” TENUTOSI A MARSALA IL 24 – 25 – 26 SETTEMBRE 2021 - CIG: ZE6332CBB2. 2023-03-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5250 14171 2023 627 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 43 DEL 28/02/2023 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI ANNO 2022 (VII STEP) - CIG. 9189003D26 2023-03-23 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 30467.72 14172 2023 301 AFFIDAMENTO FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z233A60968 2023-03-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14173 2023 302 CONFERIMENTO DI INCARICO DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 12 DEL C.C.D.I. 2022/2024, ALLA DIPENDENTE SIG.RA BRIGNONE ANNA MARIA 2023-03-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14174 2023 303 PRESA D'ATTO DEL CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE DELL’ACI - DELEGAZIONE STRASATTI – PETROSINO DI CHIRCO ROSALINDA DI MARSALA. 2023-03-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14175 2023 304 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL MOBILITY MANAGER PER LA REDAZIONE DEL “PIANO DI SPOSTAMENTI CASA – LAVORO (PSCL)” AI SENSI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE N. 179 DEL 12/05/2021. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z4A39FC902 2023-03-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14176 2023 623 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2023-03-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14177 2023 624 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CAMMARERI ANGELA MARIA PER RIMBORSO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14178 2023 625 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BERTOLINO ANTONINA PER RIMBORSO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-03-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14179 2023 626 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 96 DEL 28/02/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2023 - CIG: Z5633DCDF8 2023-03-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14180 2023 628 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO E DAI DIPENDENTI TARANTINO ALESSANDRO E LONGO NADIA PER LA MISSIONE ALLA BIT DI MILANO – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023. APPROVAZIONE RENDICONTO. 2023-03-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14181 2023 631 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000005710 DEL 01/02/2023 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022 ) -CIG: Z8235A78DF 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26.73 14182 2023 635 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SAMMARTANO FLORIANA NATA A ................. VERBALE N° V/48663M/2022 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 14183 2023 636 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GERARDI URSULA LUANA NATA A ................. VERBALE N° V/47209/2022 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 60.9 14184 2023 641 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 001447-2022-B-M DEL 16/12/2022 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI AGOSTO 2022 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z3B38EFD88 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 122 14185 2023 637 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 001449-2022-B-M DEL 16/12/2022 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI OTTOBRE 2022 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z3B38EFD88 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 14186 2023 640 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 001450-2022-B-M DEL 16/12/2022 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI NOVEMBRE 2022 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z3B38EFD88 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 14187 2023 639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 000098-2023-B-MM DEL 09/01/2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI DICEMBRE 2022 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z3B38EFD88 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 14188 2023 642 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 001448-2022-B-M DEL 16/12/2022 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI SETTEMBRE 2022 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z3B38EFD88 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 14189 2023 632 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002106930 DEL 31/01/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z97390B31B 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 705.65 14190 2023 638 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330016937 DEL 06/03/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 14191 2023 633 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002106929 DEL 31/01/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z97390B31B 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6908.62 14192 2023 630 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 000000472 DEL 31/01/2023, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: ZC438FCB19 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 32944.76 14193 2023 634 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 00000014 DEL 25/01/2023, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 90806250CF 2023-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34890.6 14194 2023 306 DETERMINA DI SGRAVIO/DISCARICO INGIUNZIONI DI VERBALI CDS ERRONEAMENTE MESSI A RUOLO 2023-03-24 UFFICIO COMANDO 14195 2023 309 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO PEG DI USCITA ED ENTRATA N. 4011. 2023-03-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14196 2023 310 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE BILANCIO E FINANZE DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA N. 2001. 2023-03-24 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14197 2023 311 SGRAVIO/DISCARICO AMMINISTRATIVO DI CARTELLE ESATTORIALI DI VERBALI CDS ERRONEAMENTE MESI A RUOLO. 2023-03-24 UFFICIO COMANDO 14198 2023 312 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PRODOTTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, PER LA DURATA DI UN ANNO, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS”, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), COME MODIFICATO CON L'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.1) D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108), MEDIANTE TRATTATIVA SUL ME.PA. 2023-03-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14199 2023 313 RINNOVO CONCESSIONE AREA CIMITERIALE DENOMINATA “MURATORI E AFFINI – QUATTRO INCORONATI “ 2023-03-24 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 14200 2023 644 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: NOTIFICAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ( VERBALI CD.S ED EXSTRA CDS ) DA EMETTERSI NEL CORSO DELL’ANNO 2022 SOCIETÀ AFFIDATARIA POSTE ITALIANE VIALE EUROPA 190 ROMA P.IVA 01114601006 C.F. 97103880585 CIG: 95408828E4 2023-03-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 14201 2023 645 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: FORNITURA DI UN SISTEMA DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI ALLA VELOCITÀ ( AUTOVELOX ) DENOMINATO AUTOSC@N SPEED COMPRENSIVO DELLE COMPONENTI TECNOLOGICHE DI RILEVAMENTO, SEGNALETICA, SOFTWARE APPLICATIVO DI SISTEMA, INSTALLAZIONE E POSA IN OPERA SU PALO, CONFIGURAZIONE, COLLAUDO, CORSO DI FORMAZIONE DELLA DURATA DI GIORNI 1 CIG 9527430BF2 CODICE GARA 8832284 2023-03-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 14202 2023 314 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA PIAO+ CON SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO EROGATO DALLA DITTA “IMMEDIA SPA” PER L’ANNO 2023 – SPESA €. 8.296,00 IVA COMPRESA - CIG: Z583A776B3. 2023-03-27 UFFICIO SEGRETERIA 6800 14203 2023 315 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC - CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2023-03-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 14204 2023 316 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE CITTADINANZA DIGITALE PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 1002. 2023-03-27 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14205 2023 643 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 8_23 DEL 28/03/2023 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO N. 2 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE CONSIDERATA RIFIUTO ERR 20.01.11. ANNO 2023 CIG: ZAC3A53450 2023-03-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14206 2023 650 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/FE DEL 31/01/2023, PROT. N. 10765 DEL 31/01/2023, A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO ALL'AVV. BONAVENTURA LO DUCA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZIONE LAVORO – PROMOSSO CON RICORSO NOTIFICATO IN DATA 05/04/2022 N. 782/2022 R.G. E DEFINITO CON SENTENZA N. 52 DEL 08/02/2023 2023-03-27 STAFF LEGALE 14207 2023 652 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO AVV. MARIA CONCETTA D’ALEO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 E ALL RISKS (LOTTO 2), SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I. CIG ZF437B22A4. 2023-03-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 14208 2023 653 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 38 DEL 03/02/2023 ( GENNAIO 2023) E 51 DEL 01/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z4B392113D 2023-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14209 2023 654 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 131 DEL 22/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. 2023-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14210 2023 655 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 8 DEL 31/01/2023 (GENNAIO 2023) E N. 30 DEL 28/02/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14211 2023 656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 6-FE DEL 10/03/2023 (GENNAIO 2023) E N.10-FE DEL 10/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5F392A6C2. 2023-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14212 2023 657 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11/E DEL 03/02/2023 (GENNAIO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14213 2023 658 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2/PA DEL 02/02/2023 (GENNAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14214 2023 317 ARTICOLAZIONE ORARIO DI LAVORO DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE 2023-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14215 2023 318 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 6016 - 8001 - 8002 - 8003 - 8004 - 8010. 2023-03-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 14216 2023 319 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE POLIZIA MUNICIPALE_PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 7000 2023-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14217 2023 659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. GENOVESE GIUSEPPE AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2023-03-28 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14218 2023 660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 02 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:[ZB1061CBEF] 2023-03-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14219 2023 661 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE: N.19/E/2023 DEL 01/03/2023 (GENNAIO 2023) E N.27/E/2023 DEL 07/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9557497806 2023-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14220 2023 662 LIQUIDAZIONE FATTURA N.484 DEL 09/03/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E NOTIFICHE. CIG ZA339FEEB9 2023-03-28 UFFICIO ANAGRAFE 14221 2023 663 LIQUIDAZIONE FATTURA N.533 DEL 16/03/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE DI DUE ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI ED ELETTORALE. 2023-03-28 UFFICIO ANAGRAFE 14222 2023 664 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 18/E/2023 DEL 01/03/2023 (GENNAIO 2023) E N.26/E/2023 DEL 07/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 9557473439 2023-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14223 2023 665 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FATTPA 10-23 E FATTPA 11-23 DEL 31/01/2023 (GENNAIO 2023), FATTPA 28-23 E FATTPA 29-23 DEL 28/02/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DI 2 UTENTI INSERITI PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z5C392E6A9. 2023-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14224 2023 666 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FPA 28/23 DEL 06/02/2023 (GENNAIO 2023) E FPA 43/23 DEL 07/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA.- CIG: ZDE392EA53. 2023-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14225 2023 667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-4-A DEL 10/03/2023 (GENNAIO 2023) E N. 02-6-A DEL 10/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z05392DDEB. 2023-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14226 2023 668 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 17/02/2023, PROT. N. 17142 DEL 18/02/2023, IN FAVORE DELL'AVV. PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE DEL FORO DI MARSALA IN SEGUITO AL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AFFERENTE L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DELL’ ENTE NEL PROCEDIMENTO N. 841/2002 R.G. PROMOSSO DALLA DITTA XXXXX XXXXX SRL DEFINITO CON SENTENZA N. 48/2007 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA 2023-03-28 STAFF LEGALE 14227 2023 669 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4/FE DEL 16/01/2023 A SALDO DEL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. LAUDICINA L. DEL FORO DI MARSALA PER L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE ESPLETATA AVANTI ALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NEL GIUDIZIO CIVILE DI APPELLO N. 1822/2016 R. G. INSTAURATO DALL’IMPRESA XXX XXXXXXX XXXXXXXXX SRL CONTRO IL COMUNE DI MARSALA DEFINITO FAVOREVOLMENTE CON SENTENZA N. 1487/2022 DEL 27/07/2022 2023-03-28 STAFF LEGALE 14228 2023 321 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31/12/2023 AI SENSI DELL’ART.3, COMMA 4 DEL D.LGS. N.118/2011. SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – GRANDI OPERE. PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 6011, 6012, 6014, 6015, 6018, 6020, 6500 E 8006. 2023-03-29 UFFICIO GRANDI OPERE 14229 2023 322 RIACCERTAMENTO ORDINARIO PARZIALE DEI RESIDUI AL 31.12.2022 AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA” - PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 3004. 2023-03-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14230 2023 323 REVOCA DELLE DET. N. GEN. 133/2023 E N. GEN. 202/2023. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL “SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 20 AUTOVETTURE E N. 5 VEICOLI COMMERCIALI, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024/2025”. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. LOTTO 2 CIG 967490502E LOTTO 3 CIG 96862198C7 LOTTO 4 CIG 96862881BA 2023-03-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14231 2023 324 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1919046 .- ASSUNZIONE DI ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-29 STAFF LEGALE 14232 2023 670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO VITO E LICARI VINCENZA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-03-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14233 2023 671 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.4 DEL 06/03/2023 ALLA DITTA MDM SRL CON SEDE IN FAVARA (AG) VIA DELLE ORTENSIE N.1, P.I.02971400847 , RELATIVA AL 1° SAL PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2021-2022 CUP:B81B21012710004- CIG:9047819071 . 2023-03-29 UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA STRADALE 14234 2023 672 LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FESTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2023-03-29 SERVIZI DEMOGRAFICI 14235 2023 326 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "" MODIFICHE RECATE DAL D.LGS 10/10/2022 N° 150 DI INTERESSE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA- RIFORMA CARTABIA - DA TENERSI A RAGUSA IL 31/03/2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE." 2023-03-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400 14236 2023 675 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 PA DEL 19/12/2022, ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. DAMIANI” DI MARSALA SEZIONE ALBERGHIERO, CON SEDE A MARSALA IN VIA TRAPANI N. 218, P.IVA 00290250810, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “FESTA DI SANTA LUCIA – I GIORNI DELL'ARANCINA E DELLA CUCCIA” TENUTOSI A MARSALA A DICEMBRE 2022 - CIG: Z76390B113. 2023-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 750 14237 2023 673 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002112797 DEL 28/02/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z97390B31B 2023-03-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9851.26 14238 2023 331 PROSECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11°, DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 30 APRILE 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: Z473A93EF0 2023-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 14239 2023 327 APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, NONCHÉ MODELLO D’ISTANZA/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CAPITOLATO D’ONERI, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), COME MODIFICATO CON L'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.1) D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108), MEDIANTE TRATTATIVA SUL ME.PA. AD UNA “AGENZIA DEL LAVORO NO PROFIT”, DELLE ATTIVITÀ INDIVIDUATE NELL’AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL “DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52” DENOMINATA L@BOR. 2023-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14240 2023 328 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO COD. PROG. 761-PR-3, FINANZIATA PER IL TRIENNIO 2023-25 CON D.M. INTERNO N. 37847 DEL 13 OTTOBRE 2022. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE PROROGA TECNICA DI ULTERIORI TRE MESI (DA APRILE A GIUGNO 2023) DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL’ATTUALE ENTE ATTUATORE R.T.I. COSTITUITO TRA LA SOC. COOP. SOCIALE “SANITARIA DELFINO” DI RAFFADALI (AG) – MANDANTE – E LA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA (MANDATARIA). 2023-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14241 2023 329 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SAI ADULTI ORDINARI – COD. PROG. 760-PR-3, FINANZIATA PER IL TRIENNIO 2023-25 CON D.M. INTERNO N. 37847 DEL 13 OTTOBRE 2022. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE PROROGA TECNICA DI ULTERIORI TRE MESI (DA APRILE A GIUGNO 2023) DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL’ATTUALE ENTE ATTUATORE SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI. 2023-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14242 2023 329 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO SAI ADULTI ORDINARI – COD. PROG. 760-PR-3, FINANZIATA PER IL TRIENNIO 2023-25 CON D.M. INTERNO N. 37847 DEL 13 OTTOBRE 2022. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E CONTESTUALE PROROGA TECNICA DI ULTERIORI TRE MESI (DA APRILE A GIUGNO 2023) DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN FAVORE DELL’ATTUALE ENTE ATTUATORE SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI. 2023-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14243 2023 332 SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA – CIG: Z423A9BB17 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 ED IMPEGNO DI SPESA- 2023-03-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14244 2023 334 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”. CUP:B90H18000000005 PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA E RIFORMULAZIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. CIG: 9577515F64 2023-03-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14245 2023 674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.600,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE CIURI CON SEDE IN MISILISCEMI, FRAZ. RILIEVO NELLA VIA MARSALA 407, C.F. 91034510817, PER LA REALIZZAZIONE DELLA 8^ EDIZIONE DEL “PREMIO 91025 – IL PREMIO DELLA CITTÀ DI MARSALA”. 2023-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14246 2023 680 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CODICE GARA: 8328807. 2023-03-30 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14247 2023 682 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE ENPA SEZIONE DI MARSALA DI UN CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE PER CURE VETERINARIE ED INTERVENTO DI ORTOPEDIA SU UN CANE RANDAGIO CON MICRO CHIP 380260170089335. 2023-03-30 CANILE COMUNALE 14248 2023 683 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CONDOMINIO PALAZZO “GARDENIA” RAPPRESENTANTE LEGALE SIG. GENNA FRANCESCO PER RIMBORSO ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-03-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14249 2023 685 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - CODICE GARA: 6847906 - 6919752 - 6935154 - 6938487 - 6951106 - 6957815 - 7041887 E CENTRO DI COSTO SERVIZI PUBBLICI LOCALI: CODICE GARA 6923578 2023-03-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE 14250 2023 686 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 16/03/2023 ALL'AGENZIA I MILLE VIAGGI PELLEGRINO & AMATO SNC CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI N.190, PER ACQUISIZIONE TITOLI DI VIAGGIO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2023. CIG: Z7A39CE5ED. 2023-03-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14251 2023 687 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 17/E/2023 DEL 27/02/2023 (GENNAIO 2023) E N.25/E/2023 DEL 07/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 9557519A2D 2023-03-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14252 2023 336 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTICENDIO S.A.S. & C. DI MARSALA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” E “CITTADINANZA DIGITALE” IMPEGNO DI SPESA ANNO 2023 - CIG: Z82379F744 2023-03-31 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 240.09 14253 2023 339 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO GIALLO/CIANO E MAGENTA PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5790 TONER LASER PER STAMPANTE LEXMARK B 2236 DW AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA LINEA DATA SRL CON SEDE IN ALCAMO VIA NARICI 16 PRESSO STUDIO F. CATALANO P.IVA 03242680829 CIG: ZCB3A9D53B 2023-03-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4561.95 14254 2023 335 IMPEGNO DI SPESA DI € 400,00, IVA INCLUSA, IN FAVORE DELL' ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” - P.IVA 02244630816 PER SERVIZIO SCUOLABUS, LEGATO ALLO SVOLGIMENTO DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI, PERIODO 30/03/2023 – 19/05/2023. 2023-03-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14255 2023 337 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 9579529D66 2023-03-31 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14256 2023 338 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “CONSULENZA TECNICA PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE PIANTE PRESENTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “G. BACCELLI” DI VIALE WHITAKER”. CIG:Z633A8C60B DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-31 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 14257 2023 340 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEI BOX DEL CANILE MUNICIPALE”- CIG: Z5A3A45050. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BUSETTA GIOVANNI CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA AMABILINA 724 – P.IVA 01565540810. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE. 2023-03-31 UFFICIO GRANDI OPERE 14258 2023 340 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEI BOX DEL CANILE MUNICIPALE”- CIG: Z5A3A45050. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA BUSETTA GIOVANNI CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA AMABILINA 724 – P.IVA 01565540810. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE. 2023-03-31 UFFICIO GRANDI OPERE 14259 2023 341 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2022 . CUP: B85I22003250004– CIG:95546770E5. - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-03-31 UFFICIO STRADE 14260 2023 688 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 61 DEL 31/01/2023 E N. 89 DEL 28/02/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14261 2023 689 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 90 DEL 28/02/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14262 2023 690 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOLO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA’ E SOLO INDENNITÀ PER REPERIBILITÀ - LAVORO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO. 2023-03-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14263 2023 691 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 213 DEL 15/03/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON EER 200301 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PROVENIENTI DA EVENTUALI RESPINGIMENTI DA PARTE DELL’IMPIANTO DELLA TRAPANI SERVIZI SPA”– CIG: 9599037FE8 2023-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14264 2023 692 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 49 DEL 17/03/2023 MESE DI DICEMBRE 2022 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-03-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14265 2023 700 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 0005951538 DEL 28/02/2023 E N.0002111424 DEL 27/02/2023 PER FORNITURA TESTO: IL NUOVO CCNL FUNZIONI LOCALI, E DI N.1 PACCHETTO PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023, ALLA MAGGIOLI SPA – VIA DEL CARPINO – SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CIG: Z2B39F8CB0. 2023-04-03 UFFICIO AFFARI GENERALI 137 14266 2023 710 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245.000 PER LA REGISTRAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO PER LA ""CESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ DI AREA COMPRESA NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. DI C.DA AMABILINA LOTTO N.40""" 2023-04-03 UFFICIO CONTRATTI 245 14267 2023 698 ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA – SEZ. ESECUZIONI MOBILIARI IN FAVORE DELLA SIG.RA CALAMIA GIUSY NEL PROCEDIMENTO DI ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI N. 410/2022 R.G.E. A CARICO DELLA SOC. COOP. SOC. “I QUATTRO VENTI” DI MARSALA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI RESIDUI SU FATTURE NN. 1, 2 E 6 DEL 2020 E N. 50 E 67 DEL 2019. 2023-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7209.1 14268 2023 342 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. BARRACO ANTONINO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982. 2023-04-03 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14269 2023 343 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE AI SETTORI A SEGUITO DI APPROVAZIONE NUOVA STRUTTURA MACRO-ORGANIZZATIVA, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G.M.N.93 DEL 24.3.2023. 2023-04-03 UFFICIO SEGRETERIA 14270 2023 344 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11860. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 01/04/2023 E FINO AL 30/09/2023 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2023-04-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14271 2023 345 MISSIONE ISTITUZIONALE A VERONA PER PARTECIPARE ALLA 55^ EDIZIONE DEL VINITALY, SALONE INTERNAZIONALE DEI VINI E DISTILLATI - IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14272 2023 696 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - PER LE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “ISTITUTI SCOLASTICI COMUNALI” - ALLA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - EX BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z57216A474] -RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 15/12/2022 E DELL'01/01/2023 2023-04-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14273 2023 697 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 11 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO GLI EDICIFI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 15/12/2022 E DELL'01/01/2023 - CIG: [34003021FA]. 2023-04-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14274 2023 697 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 11 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE A UTENZE DI TELEFONIA FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO GLI EDICIFI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 15/12/2022 E DELL'01/01/2023 - CIG: [34003021FA]. 2023-04-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14275 2023 701 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO STAFF SINDACO - ANNO 2022 2023-04-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14276 2023 702 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DEGLI AVV. DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - ORDINANZE DEL 17/07/2021 E DEL 16/12/2021 CON ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO - 2023-04-03 STAFF LEGALE 14277 2023 703 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL’ AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI ORDINANZA ASSEGNAZIONE SOMME DEL 3.2.2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA (REP. N°46/22 – N°476/2021 R.G. ES.NE MOB.) - 2023-04-03 STAFF LEGALE 14278 2023 704 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 159/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA - 2023-04-03 STAFF LEGALE 14279 2023 705 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA - P.IVA 02169100811 E C.F. LRSNMR64R68E974S– PER LA “FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA, GUANTI, ROTOLI ASCIUGAMANI ECC.PER IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” SMART CIG: ZF3387D1AF. 2023-04-03 CANILE COMUNALE 14280 2023 706 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA - P.IVA 02169100811 E C.F. LRSNMR64R68E974S– PER LA “FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICO SANITARIO PER IL CANILE MUNICIPA-LE DI MARSALA –ANNO 2023-” SMART CIG: ZB0394E593. 2023-04-03 CANILE COMUNALE 14281 2023 707 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 44 DEL 06/03/2023 PROT. N. 22464 DEL 06/03/2023, AFFERENTE IL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. SIGNORELLO GIULIO STUDIO LEGALE ASSOCIATO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA B. M. C. SAS, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, AVVERSO LA SENTENZA N. 336/2009 DEL TRIBUNALE DI MARSALA E DEFINITO CON SENTENZA N. 115/2017 2023-04-03 STAFF LEGALE 14282 2023 711 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FRANCHIGIE CONTRATTUALI - RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI - POLIZZA LLOYD'S N. 1919046 - CIG N. 70068370D0- 2023-04-03 STAFF LEGALE 14283 2023 712 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 20 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE A CANONE PER LINEE DI FONIA/DATI COLLOCATE PRESSO GLI EDICIFI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 15/12/2022 E DELL'01/01/2023 - CIG:34003021FA 2023-04-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14284 2023 346 DETERMINAZIONE N. 58 DEL 04/04/2023 REG.GEN.LE N. 346/2023 PRESA ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA FINALE PROVVISORIA RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.7 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D - CCNL COMPARTO F.L. 2023-04-04 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 14285 2023 713 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - MAV N. 01030658415401092 2023-04-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 14286 2023 716 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO 2023 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2023-04-05 UFFICIO AFFARI GENERALI 600.69 14287 2023 348 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI N° 2 GRUPPI ELETTROPOMPE ANTINCENDIO E DI N° 10 CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 CON SOSTITUZIONE DI MANICHETTE, LANCE, SELLA SALVA MANICHETTE, LASTRE SAFE CRASH AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814 CIG : Z923AA24F9 2023-04-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2275.91 14288 2023 355 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI APRILE 2023 2023-04-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 14289 2023 715 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "" FONDO PERSEO SIRIO "" ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ANNO 2022 (€. 22.500,00 ART 208 DEL C.D.S. COMMA 4). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INPS GESTIONE EX INPDAP QUALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 9 LEGGE 335/95 BIS DEL D.LGS CONVERTITI DALLA LEGGE 166/91( € 2.500,00 ) ANNO 2022" 2023-04-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25000 14290 2023 353 AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - IMPEGNO ANNO 2023 - CIG. 7689504B6E 2023-04-05 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 300000 14291 2023 347 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI DEI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE AMMOSCATO ANGELA MARIA, DI GIROLAMO COSIMO, FERRANTE ALESSANDRO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023 2023-04-05 STAFF LEGALE 14292 2023 349 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D . DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) – APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE ." 2023-04-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14293 2023 349 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D . DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) – APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE ." 2023-04-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14294 2023 352 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS N 165/2001 AL DOTT. MENFI VINCENZO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA EXTRA-ISTITUZIONALE PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA 2023-04-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14295 2023 354 RINNOVO ABBONAMENTO A “GUIDA AL DIRITTO” (CARTA + DIGITALE) ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA – RETTIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N. 38 DEL 03/03/2023-CIG Z22398E235 2023-04-05 STAFF LEGALE 14296 2023 714 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.30054146 DEL 10/03/2023 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONE ALLA SOCIETÀ Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA OCEANO INDIANO N. 13 - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTO 8 REGIONE SICILIA CIG:953380371E 2023-04-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14297 2023 717 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA-FPA N.46 DEL 13/03/2023 ALLA DITTA“CENTRO STAMPA RUBINO”CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI CARTELLINE NECESSARIE PER LA RACCOLTA DI DELIBERE DI GIUNTA MUNICIPALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 671,00(IVA22% INSCLUSA) -CIG:Z6839FE99B ). 2023-04-05 UFFICIO SEGRETERIA 14298 2023 359 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVEDIBILI NECESSARIE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2023-04-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 14299 2023 357 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE DI N° 2 MOTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATE BF01219 E BF BF01220 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA TEAM FL8 DI LUNGARO FEDERICO CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESÙ 732 P.IVA 02807180811 . P.IVA 02807180811 CIG : Z033AAD913 2023-04-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1568.92 14300 2023 358 "LAVORI DI ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO - MARSALA - 2° LOTTO"". - IMPRESA AGGIUDICATARIA : CAPOBIANCO GIUSEPPE - PALMA DI MONTECHIARO (AG) - CIG: 81423900CB - CUP: B83E19000190004 . - APPROVAZIONE 2^ MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50/22 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI ." 2023-04-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14301 2023 720 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. BARRACO ANTONINO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2023-04-06 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14302 2023 360 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI SETTORI PER MOBILITA' INTERNA 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14303 2023 360 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AI SETTORI PER MOBILITA' INTERNA 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14304 2023 361 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE PER LE CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". CIG: ZE43AB2568" 2023-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14305 2023 362 “SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE E PULIZIA DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE A VERDE COMUNALI – ANNO 2023”. DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9761354C23 2023-04-07 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 14306 2023 363 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE BUSSOLE DELL'AUTOBUS OTOKAR TARGATO GB089BB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD33AA7152 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14307 2023 364 STATO FINALE DEI “ LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA-ANNO 2020” - CUP:B88C20000320004 - CIG: 8572355322. - RELAZIONE SUL CONTO FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE. 2023-04-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14308 2023 365 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 5 E SS. , DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE MATRICOLA 19042 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14309 2023 367 MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z813AB2E05 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14310 2023 368 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE PER LE CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023 NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"" RELATIVAMENTE ALL'EVENTO ""GRAN GALÀ DELLA CULTURA E LEGALITÀ"". CIG: Z0E3AB44F3" 2023-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14311 2023 369 "AFFIDAMENTO DIRETTO L’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, COME INTEGRATO DALL’ ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N°108/2021, DELLA FORNITURA DI 10 COPIE DEL LIBRO DEL LIBRO ""IL POTERE DELL'IMPERFEZIONE"", DELL'AUTRICE MARSALESE GIULIA ACCARDI, NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI SUL TEMA DEL RUOLO FENMMINILE NELLA COMUNICAZIONE E NEL LINGUAGGIO DEI MEDIA, PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'." 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14312 2023 369 "AFFIDAMENTO DIRETTO L’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL 2016, COME INTEGRATO DALL’ ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, MODIFICATO DALL’ART. 51 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 77/2021, CONVERTITO NELLA LEGGE N°108/2021, DELLA FORNITURA DI 10 COPIE DEL LIBRO DEL LIBRO ""IL POTERE DELL'IMPERFEZIONE"", DELL'AUTRICE MARSALESE GIULIA ACCARDI, NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI SUL TEMA DEL RUOLO FENMMINILE NELLA COMUNICAZIONE E NEL LINGUAGGIO DEI MEDIA, PROMOSSE DALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'." 2023-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14313 2023 721 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 3.384,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE GRADISCA, CON SEDE IN MARSALA, VIA COLOCASIO N. 84, C.F. 91020350815, PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA “AMICI E GUARDALI” DEL SOCIO FONDATORE ALESSIO PIAZZA. 2023-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14314 2023 722 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA L. VAN BEETHOVEN, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA TRENTO N. 16 - C.F. 91004720818 PER LA REALIZZAZIONE DELLA XXII STAGIONE CONCERTISTICA SVOLTASI A MARSALA. 2023-04-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14315 2023 723 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO RELATIVO L'ISCRIZIONE PER L'ANNO 2023 ALL’ 'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI DEGLI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA COMUNALE AMMOSCATO ANGELA MARIA, DI GIROLAMO COSIMO, FERRANTE ALESSANDRO 2023-04-07 STAFF LEGALE 14316 2023 724 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ALAGNA MARIANNA PER RIMBORSO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-04-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14317 2023 725 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FAZIO ALESSANDRA ROSINA ESTER PER RIMBORSO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-04-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14318 2023 726 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RIBAUDO GIANCARLO PER RIMBORSO ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-04-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14319 2023 372 IMPEGNO DI SPESA. STAMPA CARTELLI STRADALI IN POLIONDA CON ADESIVI CM 90 X 90 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817- CIG: Z123AB82D1 2023-04-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 488 14320 2023 733 LIQUIDAZIONE FATTURA N.37 DEL 21/03/2023 ALLA DITTA “C & S CONSULENZA E SELEZIONE S.R.L.” CON SEDE IN ROMA VIA MIGLIARINI, 51/A, PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DELLE PROVE SELETTIVE DI N.2 CONCORSI PUBBLICI.- (CIG: Z78376A477). 2023-04-11 UFFICIO AFFARI GENERALI 8760.2 14321 2023 370 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. -RETTIFICA RELATIVA AL QUADRO ECONOMICO DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA APPROVATO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 1251 DEL 14/12/2022. 2023-04-11 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14322 2023 371 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2023-04-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14323 2023 373 PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DELL’ AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA N°1292/2022 DEL TAR DI PALERMO) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-11 STAFF LEGALE 14324 2023 727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 5.400,00 IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE RED HEAD SICILY, CON SEDE IN CAMPOBELLO DI MAZARA, VIA G. GARIBALDI 81, C.F. 90024740814 PER IL PROGETTO REALIZZATO A MARSALA IL 19 E 20 LUGLIO 2022 NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA. 2023-04-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14325 2023 728 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 19 DEL 14/02/2023 (GENNAIO 2023) E N. 31 DEL 28/02/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z23392E310 2023-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14326 2023 729 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 372 DEL 28/02/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022. - CUP: B81B21000590002. 2023-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14327 2023 730 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3/PA DEL 01/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14328 2023 731 LIQUIDAZIONE COMPENSO AL COMPONENTE ESTERNO DOTT.SSA CANNELLA PATRIZIA DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 E ALL RISKS (LOTTO 2), SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA EX ART.95 COMMA2, DLGS50/2016 E S.M.I. CIG: ZB737B22DE. 2023-04-11 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 14329 2023 732 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER IL SERVIZIO DI GESTIONE, NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICE NA °02 RICOCH MP 3353 –PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/03/2023 CIG:Z3538CFE12 2023-04-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14330 2023 734 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL SANTUARIO MARIA SS. DELLA CAVA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO, C.F. 91004910815, PER LA REALIZZAZIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA PATRONA DELLA CITTÀ ANNO 2022. 2023-04-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14331 2023 735 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2022 A N120 SOGGETTI (LUGLIO - DICEMBRE) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2023-04-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14332 2023 738 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° FPA 3/23 DEL 04/01/2023 ALLA DITTA ITACA COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN MARSALA CDA TABACCARO 1 P.IVA 02607680812 PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER N° 2 INTERVENTI CIG: Z6137165E3 2023-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 390.4 14333 2023 737 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 230664 DEL 10/03/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESE DI MARZO 2023 2023-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 14334 2023 736 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33246828 DEL 20/03/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI FEBBRAIO 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 14335 2023 742 LIQUIDAZIONE ABBONAMENTO BANCA DATI ON LINE “ONE PA ” GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.FATTURA NR. 0074321294 DEL 20 GENNAIO 2023. CIG: Z9239115C4. 2023-04-12 UFFICIO AFFARI GENERALI 6500 14336 2023 376 DETERMINA A CONTRARRE PER L’INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO RACCOMANDATA A/R E RENDICONTAZIONE CARTOLINE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELL P.A (M.E.P.A.) DEGLI ATTI TRIBUTARI - ANNO 2023 – APPROVAZIONE CAPITOLATO - CIG. 976906791C 2023-04-12 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 64000 14337 2023 374 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE” INSERITO NEL P.A.I. ANNO 2023 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DEL 05/04/2023. 2023-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14338 2023 375 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157. PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. 2023-04-12 UFFICIO STRADE 14339 2023 739 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 165 DEL 31/03/2023, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: Z313A3B32C 2023-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14340 2023 740 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 167 DEL 31/03/2022 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-04-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14341 2023 741 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2023. 2023-04-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14342 2023 743 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PER L’ATTIVITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA DEL TARS N. 411/2020, PER LA VARIANTE PARZIALE AL PC N. 1 A SEGUITO DELLA DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO DI UN'AREA SITA IN C.DA RAKALIA DI PROPRIETA' DI INDELICATO DAVIDE E MALTESE ROSA MARIA LIMITATAMENTE ALLE PARTICELLE SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI STRADA DI PROGETTO RILEVATE IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 102, PARTICELLE N. 117, 228, 230, 244 E PORZIONE DELLE PARTICELLE N. 108 E 401. 2023-04-12 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 14343 2023 753 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICE DIGITALI MULTIFUNZIONE, ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA. PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023 . CIG:Z2238CAC79 - 2023-04-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 244 14344 2023 380 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 TARGHE 90X120 CON APPLICATO IMPIANTO DOPPIO M 200 LED LAMP SU TARGA + KIT ALIMENTAZIONE FOTOVOLTAICA 10 WATT+ KIT COMPLETO STAFFE VITI DADI E FERMATESTA IN LAMIERA. -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D.,LGS 50/2016 COME INTEGRATO DALL'ART 51 COMMA 1, LETTERA A) PUNTO 2.1. DEL D.L. 77 DEL 31 MAGGIO 2021, CONVERTITO CON LEGGE 108/2021E DALL'ART 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO CON LEGGE 120/2020, ALLA DITTA 3 G ITALIA CON SEDE IN PERUGIA VIA GUIDO ROSSA 34 SAN SISTO P.IVA 03300430547 CIG: Z603AC4758 2023-04-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1471.22 14345 2023 377 AUTORIZZAZIOE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DOTT.SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA 2023-04-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14346 2023 377 AUTORIZZAZIOE A SVOLGERE ATTIVITA' LAVORATIVA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004: DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, DOTT.SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA 2023-04-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14347 2023 378 DETERMINA DI ASSUNZIONE DELL' 8^ CANDIDATA UTILMENTE COLLOCATA NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N° 8 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE CAT C 1 - CCNL COMPARTO FUNZIONI ENTI LOCALI, A TEMPO PIENO E DETERMINATO PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL F. L. 2023-04-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14348 2023 379 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO MATERIALE AUDIO, LUCI, VIDEO E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DEGLI EVENTI DENOMINATI ""GALÀ DELLA CULTURA E DELLA LEGALITÀ"" E ""GALÀ DI DANZA"" IN PROGRAMMA DAL 18 AL 21 APRILE 2023 PRESSO IL TEATRO IMPERO. CIG: Z0F3ABB9E5. CIG: Z793ABBA08." 2023-04-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14349 2023 381 RIMBORSO IMU QUOTA STATO. SOMME INDEBITAMENTE VERSATE 2023-04-13 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 14350 2023 744 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 03/04/2023 (MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14351 2023 745 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA95 DEL 05/04/2023 (GENNAIO E FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: ZE3392005C 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14352 2023 746 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 80 E 82 DEL 01/04/2023 (MARZO 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14353 2023 748 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/PA DEL 07/02/2023 (GENNAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. - CIG: ZF3392E438. 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14354 2023 749 INCARICO PER REDAZIONE E ASSEVERAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO PER I LOCALI DELL’AUTOPARCO COMUNALE NEL CONTESTO DEI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI CAPANNONI DELL'AUTOPARCO COMUNALE – MESSA A NORMA ED IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” CIG: Z0B2CF8BA1 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/23 DEL 23/03/2023 A SALDO ALL’ING. GIUSEPPE DE PASQUALE 2023-04-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14355 2023 751 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DEL 28/02/2023 ( GENNAIO E FEBBRAIO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZBC391ED06 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14356 2023 754 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 173 DEL 31/03/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-04-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14357 2023 755 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 56//PA DEL 22/03/2023 PROT. N. 28293 DEL 22/03/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.380,43 - CIG 9070149BBA 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14358 2023 756 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/002 DEL 01/04/2023 ( GENNAIO E FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA. - CIG: Z73391E909 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14359 2023 757 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11-23 DEL 08/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14360 2023 758 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/B DEL 14/03/2023 ( FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “TERRAFERMA” DI SALEMI, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “SAN PAOLO” DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO. - CIG: Z913920B98 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14361 2023 759 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 5/23 DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 6/23 DEL 03/03/2023 ( FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14362 2023 760 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 48 E 49 DEL 01/03/2023 (FEBBRAIO 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-04-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14363 2023 762 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI APRILE 2023. 2023-04-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 14364 2023 761 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA MAGGIOLI S.P.A. DEL SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI DEL SETTORE, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DELL’APPLICATIVO GESTIONALE “SICR@WEB” SU SOFTWARE J-TRIB, PER N. 3 GIORNATE DI CORSO, NONCHÉ DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI FINANZIARI, SU SOFTWARE J-SERFIN, PER N. 05 GIORNATE DI FORMAZIONE.-CIG: ZF23750D1E E CIG:ZF030B1302 2023-04-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14365 2023 766 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43/E/2023 DEL 27/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/GIUGNO 2022. - CUP: B81B21000590002 2023-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14366 2023 767 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 13/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022 2023-04-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14367 2023 768 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 50 DEL 30/03/2023 MESE DI GENNAIO 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-04-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14368 2023 775 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000009302 DEL 23/03/2023 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO CANONE 2023 E PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESE DI GENNAIO 2023 ) -CIG: Z623A379C9 2023-04-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1392.03 14369 2023 383 ANNO 2023. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIORICREATIVE DELIBERAZIONE G. M. N. 291 DEL 05/10/2012. 2023-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14370 2023 384 AVVISO PUBBLICO (APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 13 DEL 13/01/2023 - N. 3 DI SETTORE) PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DEGLI ENTI ACCREDITATI PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE (AZIONE A1.C2) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 52 MARSALA – PETROSINO, FINANZIATE CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE. PRESA D’ATTO ESITI PROCEDURA PROGETTO: N. AV3-2016-SIC_59 CUP: B81E18000030007 CIG: ZB3342E2A0 2023-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14371 2023 385 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2023-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14372 2023 769 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 13/03/2023 – PROT. N. 24893 DEL 13/03/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/01/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14373 2023 770 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 5/2023 DEL 06/03/2023 (FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.6/2023 DEL 06/03/2023 (FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14374 2023 771 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - DISABILITA’ GRAVISSIMA FNA 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.009 DEL 13/03/2023, PROT. N.24884 DEL 13/03//2023, N. 010 DEL 13/03/2023, PROT. N. 24881 DEL 13/03/2023 N.011 DEL 13/03/2023, PROT.N.24895 DEL 13/03/2023 E N.012 DEL 13/03/2023 PROT. N. 24896 DEL 13/03/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO – MARZO - APRILE E MAGGIO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.253,04 - CUPB81H18000130002- 2023-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14375 2023 772 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA NR. 0002161106 DEL 22/12/2022 ALLA DITTA MAGGIOLI, RELATIVA ALLA QUOTA ANNO 2023 -2024 PER LA PIATTAFORMA SOFTWARE GESTIONALE E RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, MIGRAZIONE DATI ESISTENTI, STARTUP, SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE - CIG: 78385819AA 2023-04-17 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14376 2023 773 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MARSALA DOC, CON SEDE IN MARSALA, VIALE OLIMPIA C/O STADIO COMUNALE, C.F. 91013700819 PER LA REALIZZAZIONE DEL XXII TROFEO PODISTICO GARIBALDINO REALIZZATO A MARSALA IL 4 DICEMBRE 2022. 2023-04-17 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14377 2023 774 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI € 4.751,75 IN FAVORE DELLA A.S.D. POLISPORTIVA MARSALA DOC, CON SEDE IN MARSALA, VIALE OLIMPIA C/O STADIO COMUNALE, C.F. 91013700819 PER LA REALIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA DENOMINATA “7° MARATONINA DEL VINO” REALIZZATA A MARSALA IL 24 APRILE 2022. 2023-04-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14378 2023 386 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA PIEGHEVOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". CIG: Z093ACB82E" 2023-04-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14379 2023 386 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA PIEGHEVOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". CIG: Z093ACB82E" 2023-04-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14380 2023 387 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DEI CORSI ANTINCENDIO PER N. 07 DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, AGRICOLTURA, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. & C., CON SEDE IN MARSALA - CIG Z9F3ACFB15 2023-04-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14381 2023 388 RINNOVO, PER LA DURATA DI CINQUE MESI, PROROGABILI, DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, DA REALIZZARE TRAMITE AFFIDAMENTO A UN ENTE DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI. 2023-04-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14382 2023 388 RINNOVO, PER LA DURATA DI CINQUE MESI, PROROGABILI, DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, DA REALIZZARE TRAMITE AFFIDAMENTO A UN ENTE DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI. 2023-04-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14383 2023 389 MICROORGANIZZAZIONE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2023-04-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14384 2023 390 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO E TEMPORANEO COD. CER. 200307 PER LO SVUOTAMENTO DI N.3 CASSONI SCARRABILI IN DEPOSITO NEI C.C.R.” - CIG: Z963ACE9F3 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-04-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14385 2023 777 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.7/2023 DEL 17/02/2023 AL'O.E. ALMA GROUP SRL., CON SEDE IN MODICA (RG) VIA GIULIO ROMANO, 3 P.I. 01683540882, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. CODICE CARONTE :SI_1_27558 . CUP:B81B20000470006 CIG:9038316E4D - 2023-04-18 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 14386 2023 778 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°10 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-04-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14387 2023 779 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 42 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 4°, 5° E 6° BIM. 2022 PER I MESI DI APRILE/MAGGIO 2022, GIUGNO/LUGLIO 2022 E AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER CANONE FORNITURA “PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA FONIA/DATI - UTENZE COLLOCATE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI” - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - ODA N. 8731911 DEL 21/09/2022 – CIG:[941490730A] 2023-04-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14388 2023 393 INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL BACINO DELLO STAGNONE DI MARSALA: APPLICAZIONI OPERATIVE ED ELABORAZIONE DI SCENARI (RINASCE) CUP B87H21003370006 CODICE CARONTE SI_1_27281. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA N.1 AL QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO. 2023-04-19 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 14389 2023 394 ESECUZIONE DI RILIEVI SINGLE_BEAM E MULTI-BEAM DA ESEGUIRE NELL’AREA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA”.- CIG:Z63397E51E. - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP - ED AGGIUDICAZIONE LAVORI. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-19 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 14390 2023 396 MICROORGANIZZAZIONE DEL SETTORE “ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA”. 2023-04-19 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14391 2023 396 MICROORGANIZZAZIONE DEL SETTORE “ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA”. 2023-04-19 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14392 2023 780 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA CORRISPONDENTE ALL'INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE SCIACCA ANTONINO DECEDUTO IL 16.12.2022.- 2023-04-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14393 2023 781 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/23 DEL 05/04/2023 PER PAGAMENTO ACCONTO 30% ALLA SOCIETÀ ECO VALUE SRL CON SEDE IN NAPOLI – VIA DEL PARCO GRIFEO N. 15 P.I. E C.F.: 09007431217 PER LA “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ECO-COMPATTATORE A VALERE SUL FONDO DENOMINATO «PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA» DI CUI AL DECRETO 2 SETTEMBRE 2021 DEL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA - CIG: ZC539B2384 2023-04-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14394 2023 782 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI/ORDINI PROFESSIONALI ANNO 2023. 2023-04-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14395 2023 786 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000009970 DEL 05/04/2023 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESE DI FEBBRAIO 2023 ) -CIG: Z623A379C9 2023-04-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9.81 14396 2023 785 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 19/PA/2023 DEL 21/02/2023, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA RIPARAZIONE DEL SERVER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONTRAVVEZIONI CIG: ZCB39EB5F3 2023-04-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 146.4 14397 2023 784 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 611 DEL 27/03/2023 ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER. - CIG : ZF839D0FBB 2023-04-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 864.8 14398 2023 397 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ALLA CARROZZERIA E VERNICIATURA ALL'AUTOBUS OTOKAR TARGATO GB093BB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARSERVICE SALADINO SOC.COOP. DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z173AD6884 2023-04-20 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14399 2023 398 “SELEZIONE DI N° 5 PROFESSIONISTI ESTERNI PER L’ISTRUTTORIA E DEFINIZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE AI SENSI AI SENSI DELLE LEGGI N.47/1985, N°724/1994 E N.326/2003 - APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO, DELLO SCHEMA DI DOMANDA E DELLO SCHEMA DI DISCIPLINARE D’INCARICO. 2023-04-20 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 14400 2023 400 """LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA - ANNO 2022""- CUP: B88B22000150001 – CIG: 9529138D6E - - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA." 2023-04-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14401 2023 787 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 44/E/2023 DEL 27/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2022. - CUP: B81B21000590002 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14402 2023 788 SANITARIA DELFINO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 42/E/2023 DEL 27/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2022. - CUP: B81H20001130002 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14403 2023 790 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 209 DEL15/12//2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14404 2023 792 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16/E DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14405 2023 792 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 16/E DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14406 2023 793 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 20/E/2023 DEL 01/03/2023 (GENNAIO 2023) E N.28/E/2023 DEL 07/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: ZF1392DFC2. 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14407 2023 794 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 5 DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.6 DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14408 2023 795 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 13/PA DEL 02/03/2023 (FEBBRAIO 2023) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZA3391EB30 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14409 2023 796 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 76/23 DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. COMUNITÀ CRISALIDE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z59392E8CB. 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14410 2023 797 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 51 DEL 21/03/2023 ( FEBBRAIO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA) .- CIG: Z9539209BB 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14411 2023 799 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 24/E/2023 DEL 01/03/2023 (GENNAIO 2023) E 33/E/2023 DEL 07/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: Z9239205FB 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14412 2023 800 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00101642 DEL 31/03/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 0031552/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MARZO 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-04-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14413 2023 801 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.2-23 DEL 12/01/2023 ALL'O.E. ESSEQUATTRO COSTRUZIONI SRL - CON SEDE IN FAVARA (AG) NELLA VIA OLANDA N.54/B – P.I. 02325280846 , RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B89G19000400004 - CIG:8272710840. 2023-04-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14414 2023 802 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 01/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-04-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14415 2023 803 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403 2023-04-20 CANILE COMUNALE 14416 2023 805 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 28 DEL 28/02/2023, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE  IN DATA 07/03/2023 CON PROT. N° 22977, CON SCADENZA AL 30/03/2023, PRESENTATA DALLA DITTA DELISA S.R.L. CON SEDE IN PALERMO VIA GIUSEPPE CRISPI N. 120, PER L'IMPORTO  DI € 49.608,77 (IVA COMPRESA) RELATIVAMENTE ALLA QUOTA DEL S.A.L. FINALE PER IL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL “GEODATA WAREHOUSE”; CIG 9016586227 CUP PROGETTO B87H20010040002. AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. ASSE PRIORITARIO 2 “AGENDA DIGITALE” AZIONE 2.2.3 “INTERVENTI PER ASSICURARE L’INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE. GLI INTERVENTI COMPRENDONO PRIORITARIAMENTE LE GRANDI BANCHE DATI PUBBLICHE - EVENTUALMENTE ANCHE NUOVE BASI DATI, NONCHÉ QUELLE REALIZZATE ATTRAVERSO LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI ICT, RICORRENDO, OVE OPPORTUNO, A SOLUZIONI CLOUD”. 2023-04-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14417 2023 806 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/2020 DELLA DITTA” LAUNICO DI ABATE LEONARDO “RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO A COMPENSAZIONE DEL PROPRIO DEBITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE PER UN IMPORTO DI EURO 4.098,36 2023-04-20 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 14418 2023 807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MARZO 2023 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-04-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14419 2023 405 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 240 RISME DI CARTA A4 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA MONDOSCUOLA SRLS CON SEDE IN ERICE VIA A. AIUTO 15 P.IVA 02721410815 CIG: Z343ABFEB2 2023-04-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1112.64 14420 2023 416 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 6000 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: ZCC3AE12E1 2023-04-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8784 14421 2023 810 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 30/PA E N. 31/PA DEL 05/04/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MARZO 2023 - CIG. 7689504B6E - 2023-04-21 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 21513.44 14422 2023 401 MICRO ORGANIZZAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI 2023-04-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14423 2023 401 MICRO ORGANIZZAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI 2023-04-21 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 14424 2023 402 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA N. 42 DEL 13/04/2023 DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA. 2023-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14425 2023 402 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA N. 42 DEL 13/04/2023 DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA. 2023-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14426 2023 402 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA N. 42 DEL 13/04/2023 DAL CONSIGLIO COMUNALE DI MARSALA. 2023-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14427 2023 403 PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO. DECRETO MINISTERIALE N° 282 DEL 17/10/2017. INTERVENTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”.CUP:B90H18000000005 DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE (GRANDI) MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA CIG: 9577515F64 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14428 2023 404 ASSUNZIONE DEI CANDIDATI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 7 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CATEGORIA GIURIDICA “D” COMPARTO F.L. DEL 21/05/2018 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO AI SENSI DEL VIGENTE CCNL F.L. DEL 16/11/2022 CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE. 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14429 2023 406 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14430 2023 407 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1 ° TRIMESTRE 2023 2023-04-21 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 14431 2023 408 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE AL CODICE DELLE STRADA N. V/832A/2022 2023-04-21 UFFICIO COMANDO 14432 2023 410 "ALLOCARE LA PREDETTA ""FIERA DI MAGGIO"" NELL'AREA ATTREZZATA ADIACENTE E RETROSTANTE IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO" 2023-04-21 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 14433 2023 411 MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 330 DEL 30.03.2023 LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 1-BIS DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 48 COMMA 5 DELLA L. N. 108 DEL 29.07.2021, RELATIVO ALL'INTERVENTO “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 2. CUP: B83I22000060006 - CIG: 9745566779 2023-04-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14434 2023 412 MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 333 DEL 30.03.2023 LIMITATAMENTE ALLA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO INTEGRATO AI SENSI DELL’ART. 59, COMMA 1-BIS DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I. E DELL’ART. 48 COMMA 5 DELLA L. N. 108 DEL 29.07.2021, RELATIVO ALL'INTERVENTO “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN C.DA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1. CUP: B85B22000230006 - CIG: 9748839471 2023-04-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14435 2023 413 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AVV. VALERIA ELIA PER SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DI PACE DI CASTELVETRANO DERIVANTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 136/2021. IMPEGNO DI SPESA. 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14436 2023 415 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” PERIODO 2019/2020 - ""CIG:7858739494 -CUP: B85G19000000004 -CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ AI SENSI DELL’ART. 102 DEL D.LGS. 50/2016 (EMESSO DAL COLLAUDATORE)." 2023-04-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14437 2023 417 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, MATRICOLA 19634 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14438 2023 418 CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON LA DISCIPLINA DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO MATRICOLA 2008 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14439 2023 809 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI GENNAIO-FEBBRAIO E MARZO 2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI MERCELOGICHE (CER 20.01.10 E CER 20.01.11) RIFIUTO FRAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO NON PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON RECUPERABILE-CIG: 9582652E94 2023-04-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14440 2023 811 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 16 DEL 13/04/2023 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-04-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14441 2023 812 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG:95006814717 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14442 2023 812 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2023. CIG:95006814717 2023-04-21 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14443 2023 419 “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AVV. PIETRO D’ALFONSO PER SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI TARANTO DERIVANTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 783/2022” - IMPEGNO DI SPESA 2023-04-24 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14444 2023 421 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO ALLA DITTA RESTAURO DEL LIBRO DI LA GATTUTA ANNA MARIA PER LA REDAZIONE DELLE SCHEDE-PROGETTO RELATIVE AGLI INTERVENTI DI SPOLVERATURA, DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE – RESTAURO RILEGATURA/CONDIZIONAMENTO - FONDI STORICI DELLA BIBLIOTECA ARCHIVIO STORICO - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z4E3ABEB3B 2023-04-24 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 14445 2023 422 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO STAMPA RUBINO PER INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"" RELATIVAMENTE ALL'EVENTO ""GRAN GALÀ DELLA CULTURA E LEGALITÀ"". CIG: Z0E3AB44F3." 2023-04-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14446 2023 422 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO STAMPA RUBINO PER INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"" RELATIVAMENTE ALL'EVENTO ""GRAN GALÀ DELLA CULTURA E LEGALITÀ"". CIG: Z0E3AB44F3." 2023-04-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14447 2023 813 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FPA 2/23 DEL 23/01/2023, PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI NECESSARI AL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI DELLO STADIO COMUNALE DI MARSALA, UNITAMENTE ALLE ATTIVITÀ LEGATE AL CONSEGUIMENTO DELL'AGIBILITÀ DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO, ALLO STUDIO ASSOCIATO ING. G. DE PASQUALE & ARCH. G. PILATO - CIG ZFA34F44FD 2023-04-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14448 2023 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 77 DEL 04/04/2023 – PROT. N. 32727 DEL 04/04/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/02/2023 AL 28/02/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-04-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14449 2023 816 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.952 C.I.E PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023 2023-04-24 UFFICIO ANAGRAFE 14450 2023 820 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. “FANTASYLANDIA” DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7163.89 14451 2023 821 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D. “FOOTBALL BOYS MARSALA 2012” PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 14452 2023 822 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D.“EDUVERSO” APS-ETS DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 14453 2023 827 :LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47853 DEL 03/04/2023 DITTA EDENRED ITALIA SR.L. AGGIUDICATARIA DEL BANDO DI GARA INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO EDIZIONE BP9 LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 7990085AB8 - CIG DERIVATO: 9099200162.- 2023-04-26 UFFICIO AFFARI GENERALI 22293.24 14454 2023 423 "MICROORGANIZZAZIONE SETTORE ""UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A.""" 2023-04-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14455 2023 424 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO ATEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) MEDIANTE L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI, GIUSTO ACCORDO DEL 03/03/2023 CON IL COMUNE DI CASTELVETRANO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO IN APPLICAZIONE AL CCNL F. L. 16/11/2022 2023-04-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14456 2023 424 ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO ATEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI ASSISTENTE SOCIALE - AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT. D) MEDIANTE L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI, GIUSTO ACCORDO DEL 03/03/2023 CON IL COMUNE DI CASTELVETRANO. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO IN APPLICAZIONE AL CCNL F. L. 16/11/2022 2023-04-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14457 2023 425 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “CASE & PUTIE” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS EVENTI CON SEDE A MARSALA. CIG: Z323AE0EA1 2023-04-26 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14458 2023 425 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “CASE & PUTIE” IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS EVENTI CON SEDE A MARSALA. CIG: Z323AE0EA1 2023-04-26 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14459 2023 426 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTE GIAMMARINARO SIMONE, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI DI VERONA. 2023-04-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14460 2023 819 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 - PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2023-04-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14461 2023 823 LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO ALL' A.T.I. LIPARI FRANCESCO (CAPOGRUPPO) E TUTTO COSTRUZIONE DI G. SPARLA & C. S.A.S. (MANDANTE) PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08. CIG:6534408C0E. 2023-04-26 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14462 2023 824 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5/PA DEL 02/07/2021 ALL'O.E. BRUGNONE LEONARDO CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA AI LAVORI DI RANGHINATURA, IMBALLATURA, CARICO E TRASPORTO DEL FIENO PRESSO IL CAMPO DI CALCIO ALL'INTERNO DELLO STADIO MUNICIPALE NINO LOMBARDO ANGOTTA “ DI MARSALA. CIG:Z72321F5AA . 2023-04-26 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14463 2023 825 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9 DEL 22/03/2023 (PERIODO: DAL 20/02/2023 AL 19/03/2023), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: ZF8395251A. 2023-04-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14464 2023 826 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DELL’AVV. FERRANTE A. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SENTENZA N. 220/2021 DEL 08/07/2021 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA – 2023-04-26 STAFF LEGALE 14465 2023 841 RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E APPROVAZIONE RENDICONTO SOMME EROGATE PER CONTRIBUTI RELATIVI AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9997.1 14466 2023 844 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D.“EQUITAZIONE CLUB MARSALA” PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 14467 2023 840 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 00001811 DEL 31/03/2023, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: ZC438FCB19 2023-04-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14024.39 14468 2023 830 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 33439 14469 2023 427 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO “GINO DE VITA COMBO JAZZ” - INTERNATIONAL POP SONGS BOOK IN FAVORE DELLA DITTA GIADA S.R.L.S. CON SEDE A MARSALA. CIG: ZBA3AEBC8D 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14470 2023 427 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REALIZZAZIONE CONCERTO “GINO DE VITA COMBO JAZZ” - INTERNATIONAL POP SONGS BOOK IN FAVORE DELLA DITTA GIADA S.R.L.S. CON SEDE A MARSALA. CIG: ZBA3AEBC8D 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14471 2023 428 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14472 2023 429 IMPEGNO SOMMA PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC - CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBLICI 2023-04-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14473 2023 430 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE A MARSALA PER LA STAMPA DELLA RIVISTA ""STUDI GARIBALDINI"" E MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO ""MARSALA E GLI INGLESI"" NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". CIG: ZB53AF06B3" 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14474 2023 431 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO FORNITURE SNC CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA) PER LA REALIZZAZIONE DI GAGLIARDETTI PENTAGONALI. CIG: Z253AF0A0C 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14475 2023 431 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CENTRO FORNITURE SNC CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA) PER LA REALIZZAZIONE DI GAGLIARDETTI PENTAGONALI. CIG: Z253AF0A0C 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14476 2023 432 DETERMINA DI SGRAVIO/DISCARICO CARTELLE ESATTORIALI DI VERBALI AL CODICE DELLA STRADA 2023-04-27 UFFICIO COMANDO 14477 2023 433 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-04-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 14478 2023 433 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-04-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 14479 2023 433 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE – IMPEGNO DI SPESA - CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-04-27 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 14480 2023 828 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 13_23 DEL 13/04/2023, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE COLORE MULTIFUNZIONE, PERIODO GENNAIO – MARZO 2023, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG Z2738E5853 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14481 2023 829 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_23 DEL 03/04/2023 PER PAGAMENTO CANONE RELATIVO AL “SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI 3” COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI - CIG:Z13384FE83 . DITTA: PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA (TP). 2023-04-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14482 2023 832 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA C.A.S.T. SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE OPERATIVA A MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N.45, IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. BONOMO GIANCARLO, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. 2023-04-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14483 2023 832 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA C.A.S.T. SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE OPERATIVA A MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N.45, IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. BONOMO GIANCARLO, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PERIODO NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. 2023-04-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14484 2023 833 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 14_23 DEL 13/04/2023, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, PERIODO GENNAIO/MARZO 2023, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - ZAF38E58B4. 2023-04-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14485 2023 834 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE, NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 E GENNAIO/FEBBRAIO 2022, PER CANONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - EX BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z5D227520D] - RIF. ESTRATTO CONTO TELECOM DEL 15/12/2022 E DELL'01/01/2023 - 2023-04-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14486 2023 835 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RALLO GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-04-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14487 2023 836 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TITONE RICCARDO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-04-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14488 2023 837 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MARZO 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-04-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14489 2023 838 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MARZO 2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-04-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14490 2023 839 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 356 DEL 31/03/2023 E N. 305 DEL 31/03/2023, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 95521592F9" 2023-04-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14491 2023 842 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 31/PA DEL 03/04/2023 (MARZO 2023) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZA3391EB30 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14492 2023 843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 51 DEL 31/03/2023 MESE DI FEBBRAIO 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-04-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14493 2023 845 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 7/23 DEL 04/04/2023 (MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E FPA 8/23 DEL 04/04/2023 ( MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14494 2023 846 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 7/2023 DEL 02/04/2023 (MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N.8/2023 DEL 02/04/2023 (MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA , INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14495 2023 847 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 12/PA DEL 01/03/2023 (FEBBRAIO 2023) E N.13/PA DEL 01/04/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: ZF3392E438. 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14496 2023 848 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 55/E/2023 DEL 05/04/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 9557473439 2023-04-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14497 2023 435 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 2 DIRIGENTI AMMINISTRATIVI, MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DIRIGENZIALI, APPROVATA DALL'ASP DI TRAPANI, GIUSTO ACCORDO TRA ENTI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO, IN APPLICAZIONE AL CCNL FUNZIONI LOCALI AREA DIRIGENTI DEL 17/12/2020. 2023-04-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14498 2023 436 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F22000380006 - CIG. 9787148208 2023-04-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14499 2023 436 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F22000380006 - CIG. 9787148208 2023-04-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14500 2023 437 MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE DI PRENOTAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA N° 49 DEL 24/12/2021 DEL SETTORE CITTADINANZA DIGITALE. 2023-04-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14501 2023 438 GESTIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS”. REVOCA DELL’AVVISO DEL 6 MARZO 2023, E DEGLI ATTI CONSEQUENZIALI E CONNESSI, RELATIVI ALL’INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DURATA DI UN ANNO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), COME MODIFICATO CON L'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.1) D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108), MEDIANTE TRATTATIVA SUL ME.PA. 2023-04-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14502 2023 849 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 81/PA DEL 14/04/2023, ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA APERTA - RDO SEMPLICE N. 3436490 SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB . DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) ." 2023-04-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14503 2023 850 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER LA “FORNITURA DI N. 3 SCOOTER ELETTRICI”, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO”, IN FAVORE DELLA DITTA SATCOM S.R.L., CON SEDE IN MONFALCONE (GO). CIG: Z183008572 2023-04-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14504 2023 853 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 29 DEL 03/03/2023 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA, STAMPA E FORNITURA DI N° 150 BIGLIETTI DI INVITO F.TO 11 X 21 X DUE ANTE A COLORI E N° 150 BUSTE F.TP 12 X 22. CIGZ46395F311 2023-05-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 14505 2023 854 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330022595 DEL 04/04/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-05-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 14506 2023 446 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI MAGGIO 2023 2023-05-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 14507 2023 855 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 00001810 DEL 31/03/2023, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 90806250CF 2023-05-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17315.28 14508 2023 439 ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE UMANE AI SETTORI COMUNALI A SEGUITO DI IMMISSIONE IN RUOLO DI FUNZIONARI TECNICI E AMMINISTRATIVI (EX CAT. D). 2023-05-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14509 2023 440 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA MAGLIETTE DI COLORE ROSSO IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GARIBALDINE ALLA DITTA GERARD SPORT DI MATTEO GERARDI CON SEDE IN MARSALA - CIG: ZAE3AF2721 2023-05-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14510 2023 441 OGGETTO: PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI MINORENNI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE. PARZIALE MODIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1280 DEL 16/12/2022 RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DELLE SOMME ASSEGNATE CON D.R.S. N. 1916 DEL 18/10/2022. 2023-05-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14511 2023 443 PAGAMENTO DI PARCELLA ALL'AVV. PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE DEL FORO DI MARSALA PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. D. V. E ALTRI SEI AVANTI AL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. CIVILE DEFINITO CON SENTENZA N. 319/06. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-05-02 STAFF LEGALE 14512 2023 444 DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2023, AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.. 2023-05-02 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14513 2023 445 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE N. V/24533A/2022 2023-05-02 UFFICIO COMANDO 14514 2023 447 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA . CIGZ8C3AF26CA 2023-05-02 UFFICIO ANAGRAFE 14515 2023 448 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ISTITUZIONALI SINDACO A PALERMO IN DATA 30/31 GENNAIO E A ROMA NEI GIORNI 28/29 MARZO 2023 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14516 2023 449 PAGAMENTO DI PARCELLA ALL’AVV. PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 959/1993 R.G. PROMOSSA DALLA DITTA IMPRESE RIUNITE B. & R. S.N.C. NEI CONFRONTI DEL COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 43/07– ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-05-02 STAFF LEGALE 14517 2023 450 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-05-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14518 2023 452 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE E SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI – CIG: Z633AFBF7A E Z693AFC01D 2023-05-02 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14519 2023 452 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE E SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI – CIG: Z633AFBF7A E Z693AFC01D 2023-05-02 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14520 2023 452 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE E SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI – CIG: Z633AFBF7A E Z693AFC01D 2023-05-02 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14521 2023 452 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE E SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI – CIG: Z633AFBF7A E Z693AFC01D 2023-05-02 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14522 2023 453 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI BANDIERE IN TESSUTO STAMINA DI POLIESTERE. CIG: ZF63AFC2D2. 2023-05-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14523 2023 852 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 28/02/2023 DITTA SANICLIN SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO ED UFFICI DELL’AUTOPARCO COMUNALE, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA - CIG: Z5D38F5EF0 - PERIODO 20/01/2023-28/02/2023 2023-05-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14524 2023 856 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 14_23 DEL 15/04/2023 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO N. 2 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE CONSIDERATA RIFIUTO ERR 20.01.11. ANNO 2023 CIG: ZAC3A53450 2023-05-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14525 2023 857 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 25 DEL 24/04/2023 ALL’AVV. PIETRO D’ALFONSO A SEGUITO DI “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AVV. PIETRO D’ALFONSO PER SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI TARANTO DERIVANTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 783/2022” 2023-05-02 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14526 2023 857 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 25 DEL 24/04/2023 ALL’AVV. PIETRO D’ALFONSO A SEGUITO DI “RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’AVV. PIETRO D’ALFONSO PER SPESE LEGALI LIQUIDATE DAL GIUDICE DESIGNATO DEL TRIBUNALE DI TARANTO DERIVANTI DAL DECRETO INGIUNTIVO N. 783/2022” 2023-05-02 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14527 2023 858 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 4°, 5°E 6° BIMESTRE ANNO 2022, MESI DI APRILE/MAGGIO 2022, GIUGNO/LUGLIO 2022, AGOSTO/SETTEMBRE 2022, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: [Z19323EB35] 2023-05-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14528 2023 859 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A VERONA (VINITALY 2023) NEI GIORNI 3/4 APRILE 2023. 2023-05-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14529 2023 860 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSESSORE DOTT. SALVATORE AGATE QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A VERONA (VINITALY 2023) NEI GIORNI 3/4 APRILE 2023. 2023-05-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14530 2023 459 PROSECUZIONE, AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 11°, DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI GESTIONE PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – PROROGA DEL SERVIZIO FINO AL 31 MAGGIO 2023 E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: ZE63AF5C76 2023-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 14531 2023 454 RINNOVO, PER LA DURATA DI CINQUE MESI, PROROGABILI, DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, DA REALIZZARE TRAMITE AFFIDAMENTO A UN ENTE DEL TERZO SETTORE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PRODOTTE A SEGUITO DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 18/04/2023. 2023-05-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14532 2023 456 LISTA DI CARICO CANONE IDRICO ANNO 2022 - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO 2023-05-03 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 14533 2023 457 "DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BRUNCH PER IL 03/MAGGIO 2023, IN OCCASIONE DELLA VISITA A PALZZO COMUNALE DELLA DELEGAZIONE DI STUDENTI E DOCENTI PROVENIEMTI DA SPAGNA, PORTOGALLO E BELGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO ERASMUS ""FOOD FOR THOUGHT"" PROMOSSO DAL LICEO CLASSICO ""GIOVANNI XXIII""- COSENTINO DI MARSALA, PER LA CIFRA DI € 315,00 COMPRENSIVA DI IVA - CIG : ZZ2D3AFBDAB" 2023-05-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14534 2023 458 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI E SERVIZI AGGIUNTIVI. CIG: ZE33AFAC0D. 2023-05-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14535 2023 460 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE 2023”. APPROVAZIONE BANDO E CAPITOLATO TECNICO. 2023-05-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14536 2023 861 LIQUIDAZIONE ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO DI CASALE G. E TRINCA G. SNC. - P.IVA E C.F. 02687010815– CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIALE AFRICA 45, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFEREN TE GLI “INTERVENTI EFFETTUATI SU SEI CANI RANDAGI E UN GATTO” SMART CIG: Z713A94E2E 2023-05-03 CANILE COMUNALE 14537 2023 862 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°12 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-05-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14538 2023 865 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 176/PA DEL 12/04/2023 ALLA DITTA LINEA DATA SRL CON SEDE IN ALCAMO VIA NARICI 16 P.IVA 03242680829 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONERPER STAMPANTI LEXMARK E EPSON C 5790. - CIG : ZCB3A9D53B 2023-05-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4561.95 14539 2023 463 PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, PER LA DURATA DI 5 MESI, RINNOVABILI. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE D’INTERVENTO SOCIALE “IL MULINO” APS. 2023-05-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14540 2023 863 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO DUE FAMIGLIE AFFIDATARIE – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI FEBBRAIO 2023. 2023-05-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14541 2023 864 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 656 DEL 06/04/2023 PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI, MANICHETTE, PRESSIONE IDRANTI, PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118. CIG Z983A7801B 2023-05-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14542 2023 866 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ANTEROS PRODUZIONI SRL, CON SEDE IN FERMO, VIA XXV APRILE 94, P.I. 01857090441 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “RUMORE BIM FESTIVAL” REALIZZATO A MARSALA NEI GIORNI 8 E 9 OTTOBRE 2022. 2023-05-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14543 2023 867 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL SANTUARIO MARIA SS. ADDOLORATA, CON SEDE IN MARSALA NELLA PIAZZA ADDOLORATA N. 1 - C.F. 82006170813, PER LA REALIZZAZIONE DELL'ANNO GIUBILARE 2022. 2023-05-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14544 2023 868 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 015/23 E N. 016/23 DEL 23/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023. - CUP: B81H22000000002 2023-05-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14545 2023 869 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 54 DEL 31/03/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z23392E310 2023-05-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14546 2023 870 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 57/E/2023 DEL 05/04/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: ZF1392DFC2. 2023-05-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14547 2023 473 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL I SETTORE “AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI” E DEGLI UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE” E CONFERMA TITOLARITA’ P.O.. 2023-05-05 UFFICIO SEGRETERIA 0 14548 2023 465 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ( ANAC ) CENTRO DI COSTO POLIZIA MUNICIPALE 2023-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 120 14549 2023 464 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 43 DEL 13/04/2023- GIUSTA >SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 391/2022 BENEFICIARIO: TITONE IGNAZIA 2023-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 162.6 14550 2023 467 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 44 DEL 13/04/2023- GIUSTA >SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 340/2022 BENEFICIARIO: NOTO LORENZO E PER ESSO ALL'AVVOCATO DI FIDUCIA ( ANTISTATARIO ) IVANA D'AMICO 2023-05-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 14551 2023 466 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO, SCHEMA DI DOMANDA E SCHEDA PROGETTUALE. 2023-05-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14552 2023 468 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ASCENSORI, UBICATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI GARIBALDINE, ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO- CIG Z313B01507 2023-05-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14553 2023 469 GESTIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS”. RIAPPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, NONCHÉ MODELLO D’ISTANZA/MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E CAPITOLATO D’ONERI, PRELIMINARE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA DURATA DI UN ANNO - AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.11 SETTEMBRE 2020, N. 120), COME MODIFICATO CON L'ART. 51, COMMA 1, LETT. A) N. 2.1) D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108), MEDIANTE TRATTATIVA SUL ME.PA. 2023-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14554 2023 471 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ULTERIORI SERVIZI DA P.A.I. ANNO 2023 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DEL 05/04/2023. 2023-05-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14555 2023 472 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA APERITIVO RINFORZATO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO A CURA DELL'UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO – UGIVI. CIG Z163B067F4 2023-05-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14556 2023 473 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL I SETTORE “AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI” E DEGLI UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE” E CONFERMA TITOLARITA’ P.O.. 2023-05-05 UFFICIO SEGRETERIA 14557 2023 474 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2023-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14558 2023 475 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F - DETERMINA A CONTRARRE. 2023-05-05 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14559 2023 475 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F - DETERMINA A CONTRARRE. 2023-05-05 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14560 2023 872 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL SANTUARIO MARIA SS. ADDOLORATA, CON SEDE IN MARSALA NELLA PIAZZA ADDOLORATA N. 1 - C.F. 82006170813, PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROCESSIONE DEL VENERDÌ SANTO ANNO 2022. 2023-05-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14561 2023 874 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 53 DEL 31/03/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14562 2023 875 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 16 DEL 06/03/2023 (FEBBRAIO 2023) E N.20 DEL 15/04/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZB9392E541 2023-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14563 2023 876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PACE CATERINA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-05-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14564 2023 878 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 54/E/2023 DEL 05/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 9557519A2D 2023-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14565 2023 879 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 75 DEL 06/04/2023 ( MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z4B392113D 2023-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14566 2023 887 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CHE HA PARTECIPATO AL CORSO "" MODIFICHE RECATE DAL D.LGS 10/10/2022 N° 150 DI INTERESSE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA- RIFORMA CARTABIA - TENUTOSI A RAGUSA IL 31 MARZO 2023." 2023-05-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 266 14567 2023 477 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 31 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO/CIANO/GIALLO/MAGENTA PER STAMPANTI EPSON 5620 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SU MEPA ALLA DITTA TONERGROSS SRL CON SEDE IN ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 163/167 P.IVA 167818571005 CIG : Z6B3AFB7D4 2023-05-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1438.99 14568 2023 476 NOMINA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE – R.D.O. MEPA N. 3523822 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A/R E GESTIONE DOCUMENTALE CARTOLINE A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI DEL COMUNE DI MARSALA DA EMETTERSI NEL CORSO DELL’ANNO 2023. 2023-05-08 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 14569 2023 880 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7_23 DEL 03/04/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53, PER IL NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONE COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI- CIMITERIALI E NOTIFICHE - CIG: Z7138C3A76. 2023-05-08 UFFICIO ANAGRAFE 14570 2023 880 LIQUIDAZIONE FATTURA N.7_23 DEL 03/04/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N. 53, PER IL NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI DIGITALI MULTIFUNZIONE COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEMOGRAFICI- CIMITERIALI E NOTIFICHE - CIG: Z7138C3A76. 2023-05-08 UFFICIO ANAGRAFE 14571 2023 881 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2020-2021 2023-05-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14572 2023 883 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2021-2022 2023-05-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14573 2023 884 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI 2023-05-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14574 2023 888 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24/E DEL 26/04/2023 (MARZO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-05-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14575 2023 889 PROGETTO “DALL'IO AL NOI” - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALL’OPERA DI RELIGIONE MONSIGNOR GIOACCHINO DI LEO. - 2023-05-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14576 2023 890 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 4/23 DEL 03/03/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. - CIG: Z98392E143. 2023-05-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14577 2023 891 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.122 DEL 22/03/2023 ALL'O.E. COMIR GROUP SRL, CON SEDE IN MARSALA (TP) C/DA CIANCIO, SNC VICINO 414/D P.I. 02660510815, RELATIVA AL CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI CONSISTENTI IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (CORPI ILLUMINANTI E SORGENTI LUMINOSE) RIENTRANTI NEL GRUPPO R4 E R5 DERIVANTI DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. CIG: Z4C38D23A5. 2023-05-08 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14578 2023 479 MOBILITA' INTERNA DI DIPENDENTE DI RUOLO TRA SETTORI COMUNALI 2023-05-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14579 2023 480 PO FEAMP 2014/2020 – MISURA 2.51 COD PROGETTO 02/ASA/22 – ACQUA.SAL – ACQUACOLTURA NELLE SALINE: PRESIDIO AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELL'AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA.- PRESA D’ATTO DEL PROGETTO RIMODULATO – IMPEGNO DI SPESA-CUPG88H22000940009 2023-05-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14580 2023 481 RIMBORSO CREDITO A SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (UTENZE CON POTENZA IMPEGNATA FINO A 200 KW) PER IL COMUNE DI MARSALA- DICHIARAZIONE DEI CONSUMI 2021 PER L'ANNO 2020. 2023-05-09 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14581 2023 483 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO DOTT.SSA BASIRICÒ GIOVANNA.- 2023-05-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14582 2023 484 "MICROORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ""UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A.""" 2023-05-09 UFFICIO - AGENDA URBANA /F.U.A. PO FESR 2014-2020/2021-2027 14583 2023 485 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., AL PROFESSIONISTA ALESTRA ANTONINO CLAUDIO DEL CENTRO SOCCORSO EMERGENCY DI TRAPANI, PER LA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO SAFETY&SECURITY IN OCCASIONE DEL CORTEO DELL'11 MAGGIO 2023. CIG: ZCB3B0F8D3. 2023-05-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14584 2023 895 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 226 DEL 07/03/2023 E N. 280 DEL 22/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023. - CUP: B81H22000000002. 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14585 2023 896 SOC.COOP.SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 322 DEL 23/12/2022 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14586 2023 897 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 281 DEL 22/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2023. - CUP: B81H22000000002. 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14587 2023 900 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.56/E/2023 DEL 05/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. - CIG: 9557497806 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14588 2023 901 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE - DISABILITA’ GRAVISSIMA FNA 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.412 DEL 10/03/2023, PROT. N.24352 DEL 10/03//2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.319,85 - CUPB81H18000130002- 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14589 2023 901 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE - DISABILITA’ GRAVISSIMA FNA 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.412 DEL 10/03/2023, PROT. N.24352 DEL 10/03//2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.319,85 - CUPB81H18000130002- 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14590 2023 902 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - DISABILITA’ GRAVISSIMA FNA 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.013 DEL 13/03/2023, PROT. N.24882 DEL 13/03//2023 E N. 014 DEL 13/03/2023, PROT. N. 24885 DEL 13/03/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GIUGNO - LUGLIO 2022. IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.319,84 - CUPB81H18000130002- 2023-05-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14591 2023 906 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 000770-2023-B-MM DEL 23/03/2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI GENNAIO 2023 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: ZBE39CC545 2023-05-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 305 14592 2023 910 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASS. ARCA O.D.V. CON SEDE A PETROSINO NELLA VIA PIO LA TORRE 9 - C.F. 93068880819, PER ATTIVAZIONE SERVIZIO AMBULANZA NEI GIORNI 5 E 6 AGOSTO 2022. 2023-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 600 14593 2023 905 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI MAGGIO 2023. 2023-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 14594 2023 486 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PRO SOUND SERVICE PER INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO, LUCI PER LE CELEBRAZIONI GARIBALDINE. CIG: ZE33AFAC0D. 2023-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14595 2023 487 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE ALL’AVV. FAZIO ANDREA DEL FORO DI MARSALA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - NEL PROCEDIMENTO N. 1796/2021 RG/LAV PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI COMUNE DI MARSALA E DEFINITO CON SENTENZA N. 1059/2022. 2023-05-10 STAFF LEGALE 14596 2023 489 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-05-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14597 2023 490 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA 2023-05-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14598 2023 492 PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO COSIMO DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA N°128/2021 DEL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. ESECUZIONI MOBILIARI) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-05-10 STAFF LEGALE 14599 2023 493 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVICE AUDIO-LUCI IN OCCASIONE CONCERTO 11 MAGGIO 2023 – CIG: Z443B159C8 2023-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14600 2023 494 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI INVITI E BUSTE PER COMMEMORAZIONE DELL’ON. EGIDIO ALAGNA. CIG:Z7E3B13864 2023-05-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14601 2023 495 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO CALICI DEGUSTAZIONE PER EVENTO IN PROGRAMMA IL GIORNO 11 MAGGIO 2023 PRESSO LE CANTINE FLORIO. CIG Z653B16A85 2023-05-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14602 2023 496 LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 2 - CUP B83I22000060006 CIG 9794957E35 – DETERMINA A CONTRARRE 2023-05-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14603 2023 497 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 2 – CIG 65564200F2 - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 2023-05-10 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14604 2023 498 NOMINA DELL'ECONOMO PROVVEDITORE COMUNALE 2023-05-10 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 14605 2023 499 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI FOTOGRAFICI ILLUSTRATIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA IN MEMORIA DELL'ON. EGIDIO ALAGNA. CIG : Z863B12BD7 2023-05-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14606 2023 499 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PANNELLI FOTOGRAFICI ILLUSTRATIVI PER ALLESTIMENTO MOSTRA IN MEMORIA DELL'ON. EGIDIO ALAGNA. CIG : Z863B12BD7 2023-05-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14607 2023 500 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER L' ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELL' ON. EGIDIO ALAGNA. CIG: ZC83B134CE 2023-05-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14608 2023 500 DETERMINAZIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI PER L' ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DELL' ON. EGIDIO ALAGNA. CIG: ZC83B134CE 2023-05-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14609 2023 904 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLE MISSIONI ISTITUZIONALI A PALERMO NEI GIORNI 30/31 GENNAIO 2023 E A ROMA NEI GIORNI 28 E 29 MARZO 2023. 2023-05-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14610 2023 907 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO SEBASTIANO PER RIMBORSO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-05-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14611 2023 915 “STUDIO GEOLOGICO DELL’INTERVENTO ”–SMART CIG Z203998B4A. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOLOGO DOTT. POLIZZI DANIELE ANGELO, C.F. PLZDLN70H18D423C – P.IVA 01853950812. 2023-05-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 14612 2023 503 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SQUADRE SANITARIE APPIEDATE BLS-D IN OCCASIONE CORTEO 11 MAGGIO 2023 – CIG: Z843B1D4EC 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 300 14613 2023 921 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33332655 DEL 17/04/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI MARZO 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-05-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 14614 2023 501 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA CENA PER RELATORI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO A CURA DEL CENTRO STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI. CIG ZF23B185BD 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14615 2023 502 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2023 AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO 2023-05-11 UFFICIO ANAGRAFE 14616 2023 504 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA AI RELATORI DEL CONVEGNO A CURA DELL'UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO – UGIVI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ED IL TEATRO SOLLIMA. 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14617 2023 504 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA AI RELATORI DEL CONVEGNO A CURA DELL'UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO – UGIVI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ED IL TEATRO SOLLIMA. 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14618 2023 505 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA AI RELATORI DEL CONVEGNO “MARSALA E GLI INGLESI” A CURA DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA. 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14619 2023 506 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE PER ALUNNI DEL LICEO CLASSICO PROPERZIO DI ASSISI – CIG: Z983B18408 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14620 2023 507 CELEBRAZIONI GARIBALDINE. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO GRAFICO REALIZZAZIONE LOCANDINE, BANNER E MATERIALE DI COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELLE MANIFESTAZIONI GARIBALVINI. CIG: Z7E3B1C594. 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14621 2023 508 APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (APERITIVO RINFORZATO), DA EFFETTUARSI PRESSO PALAZZO FICI, TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” E CANTINE FLORIO, ALL’ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A.DAMIANI” DI MARSALA- SEZIONE ALBERGHIERO - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF03B1804C 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14622 2023 508 APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (APERITIVO RINFORZATO), DA EFFETTUARSI PRESSO PALAZZO FICI, TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” E CANTINE FLORIO, ALL’ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A.DAMIANI” DI MARSALA- SEZIONE ALBERGHIERO - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF03B1804C 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14623 2023 508 APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (APERITIVO RINFORZATO), DA EFFETTUARSI PRESSO PALAZZO FICI, TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” E CANTINE FLORIO, ALL’ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A.DAMIANI” DI MARSALA- SEZIONE ALBERGHIERO - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZF03B1804C 2023-05-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14624 2023 916 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77//PA DEL 13/04/2023 PROT. N. 37064 DEL 18/04/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.646,90 - CIG 9070149BBA 2023-05-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14625 2023 917 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00104717 DEL 30/04/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 0040246/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI APRILE 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-05-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14626 2023 919 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.0030054370 DEL 28/04/2023 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONI ALLA SOCIETA' Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13- 00144 ROMA - P.I. 06543251000. AQDESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTOP 8 REGIONE REGIONE SICILIA CIG:953380371E 2023-05-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14627 2023 920 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.27 DEL 28/04/2023 PER IL PERIODO 25/02/2023 – 24/04/2023 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-05-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14628 2023 926 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002118914 DEL 31/03/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z333A5F630 2023-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 50.01 14629 2023 510 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. N. 2 ESTRATTI BANDO DI GARA PER LE PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) SIA ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, CHE MSNA, PROGETTO N. PROG-761-PR-3, ENTRAMBI PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. CIG: Z663B17D6B 2023-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1022.36 14630 2023 925 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002118703 DEL 31/03/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z333A5F630 2023-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1279.32 14631 2023 513 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME , 1 P.IVA : 02169100811 CIG: Z9E3B06A4B 2023-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1533.29 14632 2023 515 IMPEGNO DI SPESA. AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL PROVVEDITORE PER FORNITURA ABBONAMENTI PARCHEGGIO STRISCE BLU E PARK CARD 2023-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2000 14633 2023 924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002117823 DEL 31/03/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZBA393F422 2023-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3036.34 14634 2023 927 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART21, COMMA 4, LETTERA A) N° 358/FE DEL 01/03/2023, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI, PER I MESI DI DICEMBRE 2022 /GENNAIO E FEBBRAIO 2023 CIG: Z1534AA3A6 2023-05-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10797 14635 2023 512 PROSECUZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA DURATA DI DUE MESI (MAGGIO E GIUGNO), EVENTUALMENTE RINNOVABILI, ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI DORMITORIO, PRESTATO DALLA SOC. COOP. SOCIALE “SAN FRANCESCO” DI CALTAGIRONE PER L’ACCOGLIENZA DI MAX. 10 SOGGETTI VULNERABILI, IN STATO DI POVERTÀ ESTREMA E SENZA FISSA DIMORA, PRESSO LA STRUTTURA SITA IN MARSALA, C.DA CASABIANCA 238. CIG ZFA3AFE150 2023-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12000 14636 2023 509 FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI BIKE SHARING CON CICLOSTAZIONI.– CUP:B80I20000000006 – CIG: 9580176355. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP ED AGGIUDICAZIONE FORNITURA. - IMPEGNO DI SPESA 2023-05-12 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 14637 2023 511 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI – ANNO 2021” CUP B87H21008310001 - CIG 90235179C9 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E ATTO DI SOTTOMISSIONE 2023-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14638 2023 511 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI – ANNO 2021” CUP B87H21008310001 - CIG 90235179C9 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DELLA SPESA E ATTO DI SOTTOMISSIONE 2023-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14639 2023 514 MICRO ORGANIZZAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI. PARZIALE MODIFICA ED INTEGRAZIONE 2023-05-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14640 2023 922 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DEL 06/05/2023 PER IL PERIODO MARZO-APRILE 2023 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2023-05-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14641 2023 923 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15/B DEL 04/04/2023 ( MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “TERRAFERMA” DI SALEMI, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “SAN PAOLO” DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO. - CIG: Z913920B98 2023-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14642 2023 932 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017 CIG: 72727417BA GARA 6900086 2023-05-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 14643 2023 933 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ANNO 2018/2019 CIG: 7666188278 GARA 7231016 2023-05-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 14644 2023 934 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI ANNO 2017/2018 CIG: 73001778A1 GARA 6922504 2023-05-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 14645 2023 935 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LE SEGUENTI PROCEDURE DI GARA: ACQUISTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA RDO SU MEPA DI ATTREZZATURE PER IL MONITORAGGIO - PARCOMETRI CIG: 73065904CF GARA 6928029 2023-05-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 14646 2023 516 “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1”, CIG 65560943EB DITTA CONOR SRL – IMPEGNO DI SPESA PER LA DEFINIZIONE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 125 DEL 31/05/2021, SOTTOSCRITTO IN PARI DATA TRA LE PARTI INTERESSATE 2023-05-15 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14647 2023 518 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11754. 2023-05-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14648 2023 519 PAGAMENTO DI PARCELLA DOVUTA ALL’AVV. PELLEGRINO SEBASTIANO GARIBALDI E IN SEGUITO AL SUO DECESSO AGLI EREDI AVV. PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE E PROF.SSA PELLEGRINO G. M. C., PER IL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA DALLA DITTA IMPRESE RIUNITE B. & R. S.N.C. NEI CONFRONTI DEL COMUNE, DEFINITA CON SENTENZA N. 43/07- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-05-15 STAFF LEGALE 14649 2023 520 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELLA DIPENDENTE ALAGNA VITA - CAT.B1/B5.- 2023-05-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14650 2023 521 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 6022 E 7000. 2023-05-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14651 2023 522 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI, TEATRO, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 1004, 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4011 E 4019. 2023-05-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14652 2023 523 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 3001, 3002, 3004, 3030 E 6012. 2023-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14653 2023 524 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 8001, 8002, 8003 E 8007. 2023-05-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14654 2023 525 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E UFFICIO SPECIALE REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 6011, 6013, 6014, 6015, 6016, 6018, 6020, 6600, 8004 E 8010. 2023-05-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14655 2023 526 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE E TRIBUTI REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 2001, 2002, 2003, 2004, 3023, 6023, 8008 E 8009. 2023-05-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14656 2023 527 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3 COMMA 4 DEL D.LGS. N.118/2021 DEL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA RIFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 2005, 4020, 4022, 6500 E 8006. 2023-05-15 UFFICIO SUAP - CATASTO 14657 2023 528 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE PARRINELLO GIUSEPPE MARIA - CAT.A1/A5 2023-05-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14658 2023 529 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRAN CATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MARSALA - CIG. ZIE3ADE6EC 2023-05-15 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 14659 2023 530 "DETERMINA E AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE TRAMITE INVITALIA PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ""NEXT GENERATION EU"" NELL’AMBITO DEL PNRR, M2C3I1.1, RELATIVO ALLA “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” - CUP B82C22000150006" 2023-05-15 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14660 2023 928 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2023. 2023-05-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14661 2023 929 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 17/23 DEL 20/03/2023 (GENNAIO - FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. - CIG: ZF4392DE9B. 2023-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14662 2023 930 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 5/23 DEL 17/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. - CIG: Z98392E143. 2023-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14663 2023 931 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 20 DEL 28/02/2023 ( INTEGRAZIONE PER ADEGUAMENTO ISTAT SULLA FATTURA N. 7/2023 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2023), 49 DEL 13/04/2023 (FEBBRAIO 2023) E 43 DEL 31/03/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. - CIG: ZAC391F37F 2023-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14664 2023 533 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE – VOLUMI TUTTE LE AREE -AFFIDAMENTO DIRETTO MAGGIOLI S.P.A – CIG: Z7C3B163F9 2023-05-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 900 14665 2023 533 IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE – VOLUMI TUTTE LE AREE -AFFIDAMENTO DIRETTO MAGGIOLI S.P.A – CIG: Z7C3B163F9 2023-05-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 900 14666 2023 947 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ HYKSOS SRL CON SEDE IN VIA MALMESSA, 32 – 31010 MARENO DI PIAVE (TV) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE (03/05/23 - 02/05/24) DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR - CIG:Z803A7AF90 2023-05-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3611 14667 2023 532 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, AFFARI GENERALI E STAFF AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 1001, 1002, 1003, 1005, 1006, 1008, 1010, 2006, 9010 E 9020. 2023-05-16 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 14668 2023 534 SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA ALL'AUTOVETTURA FIAT TIPO TARGATA GF326GB IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINA F.LLI BONAFEDE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD83B0D80D 2023-05-16 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14669 2023 535 INDIZIONE DI UN RDO SU MEPA - APPALTO PUBBLICO DI SERVIZI – DETERMINAZIONE A CONTRATTARE ART. 56 DELLA LEGGE N° 142/1990 COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE N° 48/1991 E SS.MM.II. DI UNA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., DA ESPLETARE TRAMITE PROCEDURA DI RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER CINQUE ANNI – PERIODO 2023-2028. CIG: 97282348A7. 2023-05-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14670 2023 537 """INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 . - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA." 2023-05-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14671 2023 538 "LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL V LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA DEL CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI"" - C.I.G.: 6303862F79 - PRESA D’ATTO DELL’APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE DA PARTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI , APPROVAZIONE STATO FINALE, RELAZIONE E CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO" 2023-05-16 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14672 2023 539 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, PER L’ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI. CIG- Z993B1D3B8 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.389,98 IVA INCLUSA. 2023-05-16 UFFICIO ANAGRAFE 14673 2023 938 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI MEO PIETRO PER SERVIZIO E MANUTENZIONE DI N°2 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO-PERIODO DAL 1 FEBBRAIO AL 30 APRILE 2023 2023-05-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14674 2023 939 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 326 DEL 11/04/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14675 2023 940 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 258/FE/2022 PROT. N. 1037/2023; N. 21/FE/2023 PROT. N.10434/2023; N. 23/FE/2023 PROT. N. 10679/2023; N. 33/FE/2023 PROT. N. 20083/2023 ; N. 34/FE/2023 PROT. N. 20176/2023 E NOTA DI CREDITO N. 27/FE/2023 , PER PAGAMENTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 , E RELATIVE PROROGHE SMART CIG:[Z6C39586AC] E [ZF839AC082]. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2023-05-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14676 2023 941 PO FEAMP 2014/2020 – MISURA 2.51 COD PROGETTO 02/ASA/22 – ACQUA.SAL – ACQUACOLTURA NELLE SALINE: PRESIDIO AMBIENTALE PER LA CONSERVAZIONE E LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELL'AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA. LIQUIDAZIONE AL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI. CIG: 9800033B0F 2023-05-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14677 2023 942 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI GIUSEPPA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2023-05-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14678 2023 944 TEMPO LIBERO SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 292 DEL 10/12/2022 E FATTURA N. 19 DEL 16/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE /DICEMBRE 2022. 2023-05-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14679 2023 945 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.183 DEL 13/02/2023 E FATTURA N. 184 DEL 13/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2022. 2023-05-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14680 2023 946 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2023-05-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14681 2023 948 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 39/PQ E N. 40/PA DEL 03/05/2023 EMESSE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI APRILE 2023 - CIG. 7689504B6E - 2023-05-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 14682 2023 949 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 459/2023 DEL 20/04/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. & C., PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA PRATICA DEI CORSI ANTINCENDIO PER N. 7 DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA. CIG Z9F3ACFB15 2023-05-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14683 2023 950 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 17_23 DEL 17/04/2023 ALLA DITTA A&D SERVICES SRL CON SEDE A MARSALA (TP) PER LA FORNITURA DI MATERIALE GRAFICO PROMOZIONALE. CIG: ZE43AB2568. 2023-05-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14684 2023 951 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22_23 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA A&D SERVICES SRL CON SEDE A MARSALA (TP) PER LA FORNITURA DI BANDIERE. CIG: ZF63AFC2D2. 2023-05-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14685 2023 953 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002118913 DEL 31/03/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z97390B31B 2023-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11944.76 14686 2023 952 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 26/23 DEL 02/05/2023, ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA E. E G MATTANA 32 P.IVA 02697440812, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 95594156CF 2023-05-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 48198.54 14687 2023 540 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE PRESSO IPASS “D. SACCARO” DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DOTT. GASPARE QUARTARARO 2023-05-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14688 2023 541 IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO A ROMA NEI GIORNI 17 E 18 MAGGIO 2023. 2023-05-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14689 2023 542 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO E TEMPORANEO COD. CER. 200307” - CIG: Z373B2BF17 - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-05-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14690 2023 954 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 500 DEL 30/04/2023 E N. 501 DEL 30/04/2023, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 95521592F9" 2023-05-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14691 2023 955 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 254 DEL 29/04/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-05-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14692 2023 956 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 185 DEL 31/03/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-05-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14693 2023 957 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 106/PA DEL 06/05/2023, PER ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA APERTA - RDO SEMPLICE N. 3436490 SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB . DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) ." 2023-05-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14694 2023 958 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI /PETROSINO DI SICURELLA CLAUDIA, C.DA CUORE DI GESÙ N. 1264 _MARSALA P.IVA 02836890810. SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI. APRILE 2023 2023-05-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14695 2023 967 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL' ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 500002 DEL 24/02/2023 ALLA DITTA CO.ME.AR MOLINARI S.P.A. CON SEDE IN MONTICHIARI VIA G. DELEDDA N° 69 LOC. FASCIA D'ORO P.IVA 01522090982 PER LA FORNITURA DI N° 8 CEPPI BLOCCARUOTE CIG:Z77394A91C 2023-05-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5002 14696 2023 544 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDAGLIE E TROFEI PER I GIOCHI STUDENTESCHI 2023 CHE SI SVOLGONO PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO ""G. GARIBALDI"" DI MARSALA. CIG: Z863B33478." 2023-05-18 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14697 2023 960 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 9 DEL 28/02/2023 (FEBBRAIO 2023) E N. 20 DEL 15/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: ZE8391F5F1 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14698 2023 961 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 39 DEL 30/04/2023 ( MARZO E APRILE 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO.- CIG: ZBC391ED06 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14699 2023 962 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 118 DELL’11/04/2023 (MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA). - CIG: ZE3392005C 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14700 2023 963 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15/PA DEL 01/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA.- CIG: ZF3392E438. 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14701 2023 964 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FPA 60/23 DEL 13/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA.- CIG: ZDE392EA53. 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14702 2023 965 SOC.COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1 DEL 01/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2022. 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14703 2023 966 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 227 DEL 30/12/2022 E FATTURA N. 14 DEL 25/01/2023, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. 2023-05-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14704 2023 545 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. IMPEGNO DI SPESA PER AVVIO ULTERIORI DUE SERVIZI DA P.A.I. ANNO 2023 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DEL 05/04/2023. 2023-05-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14705 2023 546 “SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA CON FINALITÀ DI PRONTO INTERVENTO VETERINARIO NELLE ORE E PER LE PRESTAZIONI NON COPERTE DAL SERVIZIO VETERINARIO DELLA A.S.P.” PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-05-19 CANILE COMUNALE 14706 2023 547 PRESA D’ATTO DELLE RISULTANZE DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A/R E GESTIONE DOCUMENTALE CARTOLINE A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI DA EMETTERSI NELL’ANNO 2023 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A (M.E.P.A.) – AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE ALLA DITTA ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA - CIG. 976906791C 2023-05-19 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 14707 2023 548 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCAFFALI METALLICI ALLA DITTA CURATOLO SRL OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIG- Z383B3856A 2023-05-19 UFFICIO ANAGRAFE 14708 2023 548 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SCAFFALI METALLICI ALLA DITTA CURATOLO SRL OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIG- Z383B3856A 2023-05-19 UFFICIO ANAGRAFE 14709 2023 549 "AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DELLA DITTA “D’ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D’ALBERTI FRANCESCO & C"" CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI RIENTRANTI NELLA CATEGORIA OG1 NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA “DOPO DI NOI” C.I.G.: 947959379C C.U.P.: B87B22000630006." 2023-05-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14710 2023 550 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. APPROVAZIONE VARIANTE AL QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI AL D.L.50/2022 ART.26. 2023-05-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14711 2023 968 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 17/04/2023 PER PAGAMENTO A SALDO PER I “ LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2020” - CUP:B88C20000320004 - CIG: 8572355322. DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) 2023-05-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14712 2023 970 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S. N. 2 ESTRATTI BANDO DI GARA PER LE PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) SIA ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, CHE MSNA, PROGETTO N. PROG-761-PR-3, ENTRAMBI PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. CIG: Z663B17D6B 2023-05-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1022.36 14713 2023 551 CONFERIMENTO INCARICHI DI EQ (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E URBANISTICA” A SEGUITO DELIBERA G.M. 93/2023 E DETERMINA SINDACALE N. 11 DEL 04/04/2023 2023-05-22 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 14714 2023 969 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 9/23 DEL 05/05/2023 (APRILE 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E FPA 10/23 DEL 05/05/2023 ( APRILE 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-05-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14715 2023 971 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 34 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2022, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-05-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14716 2023 972 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA DITTA “PRINT PHONE SERVICE”, DI PIETRO MEO, CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, N. 53 – PER LA FORNITURA DI N. 5 FOTOCOPIATORI DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER IL PERIODO FEBBRAIO 2023 AL MAGGIO 2023. CIG: Z1B389C750. 2023-05-22 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14717 2023 973 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000012573 DEL 03/05/2023 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO CANONE 2023 E PER LE CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESE DI MARZO 2023 ) -CIG: Z623A379C9 2023-05-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 13.81 14718 2023 553 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "" LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N° 150 - RIFORMA CARTABIA - DA TENERSI A PALERMO IL 26 MAGGIO 2023. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE E ALL'UTILIZZO DEL MEZZO DI SERVIZIO" 2023-05-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 45 14719 2023 974 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 245/23 DEL 28/02/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814,PER IL CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI CIG: Z5D3A09DFD 2023-05-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 105.04 14720 2023 554 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI SPESA – SERVIZI DEMOGRAFICI 2023-05-23 UFFICIO ANAGRAFE 14721 2023 555 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.70 GAGLIARDETTI CON IL LOGO DELLA CITTA' DI MARSALA - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO, CON SEDE A LOZZO ATESTINO (PD). CIG: ZB13B2BDA8 2023-05-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14722 2023 556 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA N.100 RISME DI CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA MONDOSCUOLA SRLS CON SEDE IN ERICE (TP) CIG:Z223B2BD5A 2023-05-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14723 2023 557 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-05-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14724 2023 558 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 2022 M. D. 2023-05-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14725 2023 559 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE PRESSO IL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITÀ E LO SVILUPPO: DIPENDENTE DI RUOLO SIG. VITAGGIO PASQUALE FABIO 2023-05-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14726 2023 560 DIPENDENTE MATRICOLA 12303 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-05-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14727 2023 975 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 42/PA DEL 15/02/2023, N.55/PA DEL 22/03/2023 E N. 73/PA DEL 05/04/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023 - CUP: B81H22000000002. 2023-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14728 2023 976 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4/PA DEL 15/05/2023 ALLA DITTA CONOR SRL A SALDO DELL’ACCORDO TRANSATTIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 125 DEL 31/05/2021, SOTTOSCRITTO IN PARI DATA TRA LE PARTI INTERESSATE NEL CONTESTO DEI “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1”, CIG 65560943EB 2023-05-23 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14729 2023 977 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1410001065 DEL 28/04/2023, PROT. N. 40239 DEL 29/04/2023, IN FAVORE DELLA SOCIETÀ “IL SOLE 24 ORE S.P.A” PER IL RINNOVO DELL'ABBONAMENTO “GUIDA AL DIRITTO” (CARTA + DIGITALE) - ANNO 2023 - CIG: Z22398E235- 2023-05-23 STAFF LEGALE 14730 2023 978 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - CODICE GARA: 8029373 - 8371166 2023-05-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 14731 2023 980 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 333 DEL 30/04/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14732 2023 981 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 168 DEL 30/04/2022 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2023 - CIG: Z5633DCDF8 2023-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14733 2023 982 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 258 DEL 30/04/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2023-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14734 2023 983 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 17 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14735 2023 984 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 184 DEL 31/03/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-05-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14736 2023 985 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.345 DEL 29/04/2023 ALLA ALLA DITTA VINCENZO BIONDO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA NELLA C/DA S.SILVESTRO N. 457/H P.I. E C.F: 02835430816 PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI ALLACCIO ELETTRICO DELL’ISOLA ECOLOGICA INFORMATIZZATA POSTA NELL’AREA ADIACENTE IL TEATRO IMPERO” - CIG: Z8D3A660CE 2023-05-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14737 2023 989 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001137-2023-B-MM DEL 09/05/2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI APRILE 2023 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: ZBE39CC545 2023-05-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 305 14738 2023 991 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 000771-2023-B-MM DEL 23/03/2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI FEBBARIO 2023 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: ZBE39CC545 2023-05-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 305 14739 2023 992 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 000909-2023-B-MM DEL 07/04//2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI MARZO 2023 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: ZBE39CC545 2023-05-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 305 14740 2023 990 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTPA 16_23 DEL 12/04/2023 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, PER LA STAMPA DI CARTELLI STRADALI IN POLIONDA CON ADESIVI CM 90 X 90 CIG: Z123AB82D1 2023-05-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 488 14741 2023 988 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 242/PA DEL 12/05/2023 ALLA DITTA MONDOSCUOLA SRLS CON SEDE IN ERICE VIA A. AIUTO 15 P.IVA 02721410815 PER LA FORNITURA DI 240 RISME DI CARTA A 4 CIG: Z343ABFEB2 2023-05-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1112.64 14742 2023 561 CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.37 DEL RGPD 679/2016 (RPD – DPO) PER IL COMUNE DI MARSALA ALLA REOUIL - REGULUS SRLS DELL'ING. NICOLA MADRIGALI. (CIG:Z773B46D1E) 2023-05-24 UFFICIO AFFARI GENERALI 3200 14743 2023 562 COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 2023-05-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14744 2023 563 DETERMINA DIRIGENZIALE N° 1322 DEL 20/12/2022 - REVOCA DELLA DETERMINA N° 1322 E CONTESTUALE RIPORTO DELLA SOMMAIMPEGANTA ALLA DISPONIBILITÀ DEL CENTRO DI SPESA CAP 248000 PEG 7000 BILANCIO 2023 2023-05-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14745 2023 986 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 260 DEL 30/04/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-05-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14746 2023 987 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 259 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-05-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14747 2023 993 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 127 DEL 30/04/2023 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-05-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14748 2023 994 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 103 DEL 31/03/2023 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-05-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14749 2023 998 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 43 DEL 13/04/2023 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 391/2022 2023-05-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 162.6 14750 2023 1008 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12073 DEL 17/05/2023 DITTA : MARINO ROSARIO S.R.L. CIG: 9548682DA6 CUP:B82F22000800004 2023-05-25 UFFICIO CONTRATTI 245 14751 2023 995 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 13/04/2023 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 340/2022 2023-05-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 14752 2023 1004 LIQUIDAZIONE DI € 564,66 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 4 E 11 MAGGIO 2023. 2023-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 564.66 14753 2023 996 INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DA EROGARE PER L'ANNO 2023 MESI DA GENNAIO A MARZO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE - 2023-05-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4123.79 14754 2023 997 – LIQUIDAZIONE DI SPESA : ISTITUTO DELLA REPERIBILITA’ AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI – DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023 2023-05-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8515.15 14755 2023 999 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023 - 2023-05-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 38834.56 14756 2023 564 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEI BOX DEL CANILE MUNICIPALE”- AFFIDAMENTO FORNITURA GABBIE PER CANI ALLA DITTA A&M DI MARSALA. CIG Z5D3B2C569 2023-05-25 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 14757 2023 567 SERVIZIO DI TRASPORTO DI AUTOVEICOLO ASSEGNATO CON DECRETO DEL TRIBUNALE DI TRAPANI AL COMUNE DI MARSALA, DALLA SEDE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI TRAPANI FINO ALL’AUTOPARCO COMUNALE DI MARSALA - CIG: ZB83B4C636 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACCAVENTIQUATTRO DI SALERNO FRANCESCO DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA 2023-05-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14758 2023 568 REVOCA AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 57, N. 82 E N. 110 INTESTATE A MONDELLO MARISA DOROTEA. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14759 2023 569 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 145 DEL 13/05/2019 INTESTATA A GUARNOTTA ROSA. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14760 2023 570 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 129 DEL 22/01/2014 INTESTATA AL SIG. GIACALONE PIETRO. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14761 2023 571 REVOCA AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 52 E N. 96 ENTRAMBI INTESTATE A COLLA ANDREA GIUSEPPE. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14762 2023 572 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 63 DEL 08/08/2002 INTESTATA AL SIG. ALAGNA ANTONINO. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14763 2023 572 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 63 DEL 08/08/2002 INTESTATA AL SIG. ALAGNA ANTONINO. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14764 2023 573 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 55 DEL 21/03/2002 INTESTATA ALLA SOCIETÀ “SAO AUTO SERVICE DI OTTOVEGGIO CARLO & C S.A.S.”. 2023-05-25 UFFICIO AGRICOLTURA 14765 2023 574 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CIG:9537189157. - CUP:B82F22000780005. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA N.2 DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO . AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG:Z893AE4574. 2023-05-25 UFFICIO STRADE 14766 2023 576 RETTIFICA SMART CIG PER SIMOG CIG DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 979 DEL 11.11.2022 E DETERMINA DIRIGENZIALE N. 989 DEL 15.11.2022. 2023-05-25 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14767 2023 577 RETTIFICA SMART CIG PER SIMOG CIG DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 990 DEL 15.11.2022 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO ALL’ING. ANTONINO BILLARDELLO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO - CLUSTER 2, CUP B83I22000060006 2023-05-25 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14768 2023 578 "SERVIZIO DI ANALISI CARATTERIZZAZIONE PER DISMISSIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA – ANNO 2023 RELATIVO AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO - MARSALA - 2° LOTTO"". - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG:ZE93B3C9B6 . - DITTA EXAKTA SICILIANA SRL - CARINI (PA)" 2023-05-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14769 2023 578 "SERVIZIO DI ANALISI CARATTERIZZAZIONE PER DISMISSIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA – ANNO 2023 RELATIVO AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO - MARSALA - 2° LOTTO"". - AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINA A CONTRARRE - CIG:ZE93B3C9B6 . - DITTA EXAKTA SICILIANA SRL - CARINI (PA)" 2023-05-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14770 2023 579 """LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI” - ANNO 2023 AFFIDAMENTO FORNITURA CORNICI IN PROFILATO METALLICO ALLA DITTA METAL STRUPPA DI MARSALA. CIG Z7A3B3CE1C" 2023-05-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14771 2023 1000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI MARZO- APRILE 2023. CIG:95006814717 2023-05-25 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14772 2023 1001 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 21/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. 2023-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14773 2023 1002 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.14 DEL 18/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022. 2023-05-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14774 2023 1003 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 17/04/2023 PER PAGAMENTO A SALDO PER I “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNANTE NEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2019” -CUP: B88281800033004 CIG: 7720226409. DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) 2023-05-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14775 2023 1005 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 000821/2023 DEL 17/05/2023 ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL PER IL SERVIZIO RELATIVO AL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI DUE IMPIANTI ASCENSORI UBICATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO – CIG Z313B01507. 2023-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14776 2023 1006 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 3_23 DEL 16/05/2023 ALLA DITTA TLS SERVICE SRLS PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI PER IL CONCERTO DEL GIORNO 11 MAGGIO 2023 PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE – CIG Z443B159C8 2023-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14777 2023 1007 LIQUIDAZIONE FATTURA N°185/PA DEL 19/04/2023 ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI REVISIONE AUDIO IN TESTO E TRASCRIZIONE CON PRODUZIONE FILE IN FORMATO PDF DEI LAVORI CONSILIARI”. ANNI 2022-2023. CIG: Z223900B49 2023-05-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 14778 2023 580 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO. 2023-05-26 UFFICIO STRADE 14779 2023 1009 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 156/2023-80 DEL 18/04/2023 PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2023-05-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14780 2023 1010 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.9/FE DEL 03/04/2022 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA AL SAL N. 3-BIS PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. 2023-05-26 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14781 2023 1021 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI MARZO - APRILE 2023 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2023-05-29 UFFICIO AFFARI GENERALI 550.02 14782 2023 582 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SU N. 2 GIORNALI NAZIONALI E N. 2 GIORNALI LOCALI DI N. 2 ESTRATTI DI BANDO DI GARA A PROCEDURE APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) SIA ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, CHE MSNA, PROGETTO N. PROG-761-PR-3, ENTRAMBI PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. CIG: ZB33B4417B 2023-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 732 14783 2023 1025 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI (EX SIPROIMI, CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA) DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – ANNUALITA’ 2021. CUP: B89J21005750001. 2023-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5000 14784 2023 1011 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.797 C.I.E PERIODO DAL 01/04/2023 AL 30/04/2023 2023-05-29 UFFICIO ANAGRAFE 14785 2023 1012 "LIQUIDAZIONE FATTURA N.25/23 DEL 08/05/2023 PER PAGAMENTO 3^ RATA E ULTIMA RELATIVA AI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2021/2022"" AFFIDATI CON PROCEDURA NEGOZIATA –CUP:B86G21051340004 - CIG: 8986760CF2 - DITTA FAREL IMPIANTI SRL - AGRIGENTO (AG)." 2023-05-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14786 2023 1013 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7/2023-PA DEL 12/05/2023 AL PROFESSIONISTA ALESTRA ANTONINO DEL CENTRO SOCCORSO EMERGENCY CON SEDE IN TRAPANI PER LA ELABORAZIONE E REDAZIONE DEL PIANO SANITARIO E PIANO SAFETY & SECURITY IN OCCASIONE DEL CORTEO TENUTOSI A MARSALA IL GIORNO 11 MAGGIO 2023. CIG: ZCB3B0F8D3. 2023-05-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14787 2023 1014 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA PER RIMOBRSO CREDITO A TITOLO DI ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (UTENZE CON POTENZA IMPEGNATA FINO A 200 KW) PER IL COMUNE DI MARSALA- DICHIARAZIONE DEI CONSUMI 2021 PER L'ANNO 2020 2023-05-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14788 2023 1015 PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’AVV. DI GIROLAMO COSIMO DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA N°128/2021 DEL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. ESECUZIONI MOBILIARI) 2023-05-29 STAFF LEGALE 14789 2023 1016 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2023-05-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14790 2023 1017 PAGAMENTO DEI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO DELL’ AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - (SENTENZA N°1292/2022 DEL TAR DI PALERMO) - 2023-05-29 STAFF LEGALE 14791 2023 1018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI (SPESE COMPENSATE) IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO PROMOSSO DALLA DITTA V. SRL - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE N.263 DEL 20.09.2021 2023-05-29 STAFF LEGALE 14792 2023 1019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO C. E FERRANTE A. DELL’ AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG.[ A. G.] - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 817/2017 DEL 05/10/2017 2023-05-29 STAFF LEGALE 14793 2023 1020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL’AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. [P.A, E M.G., A.A., L.G.S. E D.G.S, A.A., A.V., G.B., L.M., S.R.] - SENTENZA N. 693/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO 2023-05-29 STAFF LEGALE 14794 2023 1024 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 06 DEL 23/03/2023 ACQUISITA AL N. PROT. 28849DEL 23/03/2023 PER COMPENSO NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNO SEGGIO DI GARA ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 - CUP: B81D22000740004 - CIG 94893088AE "". AVV. SCALISI VITO - PALERMO - CIG: ZCF39F629C" 2023-05-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14795 2023 1036 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CONVITTO NAZIONALE PER AUDIOFONOLESI DI MARSALA, PER CONTRIBUIRE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLO STESSO PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-23. 2023-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12500 14796 2023 583 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL' EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA“ SICURO, VERDE E SOCIALE” (DECRETO- LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 59 - ART. 1, COMMA 2, LETTERA C), PUNTO 13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” - CUP: B84E21015430001 DETERMINA A CONTRARRE. CIG 98286889EA 2023-05-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14797 2023 584 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI,CONTABILITÀ, C.S.E. E C.R.E. AL PROGETTISTA (ART. 157 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II.) CUP B84E21015430001 CIG 98388278E2 2023-05-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14798 2023 584 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO CON IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI,CONTABILITÀ, C.S.E. E C.R.E. AL PROGETTISTA (ART. 157 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II.) CUP B84E21015430001 CIG 98388278E2 2023-05-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14799 2023 585 REVOCA AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 39 E 46 INTESTATE ALLA SOCIETÀ “ AUTOSERVIZI MARSALA SOC. COOP. A.R.L.” 2023-05-30 UFFICIO AGRICOLTURA 14800 2023 586 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 60 DEL 30/07/2002 INTESTATA A DADO VINCENZO. 2023-05-30 UFFICIO AGRICOLTURA 14801 2023 587 REVOCA AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 100 – 101 E 102 INTESTATE ALLA SOCIETÀ “ LA PORTA DEL SOLE SICILY S.R.L.” 2023-05-30 UFFICIO AGRICOLTURA 14802 2023 588 REVOCA AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 88 INTESTATA ALLA SOCIETÀ “ SAN VITO CHARTER SOC. COOP.” 2023-05-30 UFFICIO AGRICOLTURA 14803 2023 589 REVOCA AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE N. 35 INTESTATA ALLA SOCIETÀ “ TRANS EUROPA S.N.C. DI PARRINELLO E C.” 2023-05-30 UFFICIO AGRICOLTURA 14804 2023 590 DIPENDENTE MATRICOLA 10768 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-05-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14805 2023 591 DIPENDENTE MATRICOLA 19780 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-05-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14806 2023 1026 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 208 DEL 30/04/2023, ALLA DITTA PAN GE.A. SRL CON SEDE IN CARINI (PA) NELLA VIA GIUSEPPE MARIA ABBATE N.6/8 ZONA INDUSTRIALE P.I. E C.F. 05829220820 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05 (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI"" - CIG: Z533A436E5" 2023-05-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14807 2023 1027 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRICOLADAMO S,R.L., P. IVA: 02524520810– PER LA “FORNITURA LA DI VESTIARIO D.P.I. PER N. 7 (SETTE) OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE” SMART CIG: Z96335D246 2023-05-30 CANILE COMUNALE 14808 2023 1027 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGRICOLADAMO S,R.L., P. IVA: 02524520810– PER LA “FORNITURA LA DI VESTIARIO D.P.I. PER N. 7 (SETTE) OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE” SMART CIG: Z96335D246 2023-05-30 CANILE COMUNALE 14809 2023 1029 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI APRILE 2023 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-05-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14810 2023 1030 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 205 DEL 05/05/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-05-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14811 2023 1031 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 2/87 DEL 18/05/2023, ALLA DITTA ECOXXI S.R.L. CON SEDE IN CONTRADA GIACCHERIA LOTTI 2.2 E 3 92018 - SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) P.I. 02536340843, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO E TEMPORANEO COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: Z373B2BF17 2023-05-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14812 2023 1032 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 383 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L. CODICE FISCALE 02835430816 SEDE LEGALE CONTRADA SAN SILVESTRO, 457/H 91025 MARSALA (TP), –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2023 - CIG: 9508740C78 2023-05-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14813 2023 1033 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.21/23 DEL 13/03/2023 ALLA DITTA MULTILAB CON SEDE IN TRAPANI, PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO COLLOCATO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. CIG: ZD439987D7 2023-05-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14814 2023 1033 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N.21/23 DEL 13/03/2023 ALLA DITTA MULTILAB CON SEDE IN TRAPANI, PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI AD USO PRIVATO COLLOCATO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE. CIG: ZD439987D7 2023-05-30 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14815 2023 1035 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/E DEL 19/10/2021 PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI -CIG: Z8F2FCC73F. - DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. - MARSALA (TP) 2023-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14816 2023 1037 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 18/05/2023 PER PAGAMENTO 3^ ED ULTIMA RATA RELATIVA AI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2021"" . - CUP:B87H21008250004 - CIG: 902175079D. DITTA: LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP)" 2023-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14817 2023 1038 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21 DEL 05/05/2023 AFFERENTE AL PAGAMENTO CERTIFICATO BIS N. 3 (AI SENSI DELL'ART. 26 DEL D.L. 50 DEL 17/05/2022 ) - ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO –MARSALA 2° LOTTO"" -CIG: [81423900CB] - CUP: B83E19000190004 . -DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE - PALMA DI MONTECHIARO (AG)." 2023-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14818 2023 599 : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, CALZE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA AGLI OPERAI DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: Z063B443E0 2023-05-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 766.01 14819 2023 598 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A MEZZO MEPA ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 72 P.IVA 02058360815 CIG: Z7D3B4E464 2023-05-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 908.28 14820 2023 597 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 19 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO/GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 7110 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO) VIA BOTTAU 4 P.IVA 04232600371 CIG: Z0D3B446BE 2023-05-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 939.57 14821 2023 593 MICROORGANIZZAZIONE DEL SETTORE “ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA”. 2023-05-31 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14822 2023 594 SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI N° 19 TARGHE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE MURALE IN D-BOND DI FORMA RETTANGOLARE DIMENSIONI CM. 50 X 35 CON STAMPA DIGITALE INDICANTE LA DENOMINAZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE E STAMPA E FORNITURA DI N° 49 TARGHE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE MURALE IN D-BOND DI FORMA RETTANGOLARE DIMENSIONI CM. 15 X 11 CON STAMPA DIGITALE INDICANTE IL NUMERO CIVICO ALLA DITTA “SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO”, CON SEDE IN TRAPANI, VIA DEL LEGNO, 22.– C.F.: CTLGPP62D11L331U - P.IVA: 01563330818. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI €. 404,43 (IVA INCLUSA). CIG: Z263AF51E4 2023-05-31 UFFICIO TOPONOMASTICA 14823 2023 594 SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA – AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI STAMPA E FORNITURA DI N° 19 TARGHE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE MURALE IN D-BOND DI FORMA RETTANGOLARE DIMENSIONI CM. 50 X 35 CON STAMPA DIGITALE INDICANTE LA DENOMINAZIONE DELL'AREA DI CIRCOLAZIONE E STAMPA E FORNITURA DI N° 49 TARGHE PER LA TOPONOMASTICA STRADALE MURALE IN D-BOND DI FORMA RETTANGOLARE DIMENSIONI CM. 15 X 11 CON STAMPA DIGITALE INDICANTE IL NUMERO CIVICO ALLA DITTA “SERISERVICE DI GIUSEPPE CATALANO”, CON SEDE IN TRAPANI, VIA DEL LEGNO, 22.– C.F.: CTLGPP62D11L331U - P.IVA: 01563330818. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI €. 404,43 (IVA INCLUSA). CIG: Z263AF51E4 2023-05-31 UFFICIO TOPONOMASTICA 14824 2023 595 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1 TECA CON ALLARME PER DEFIBRILLATORE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PROGETTI S.R.L. CON SEDE A TROFARELLO (TO). CIG: Z1B3B4A1C7 2023-05-31 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14825 2023 596 LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO CREDITI DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE RELATIVE GLI ANNI DAL 2015 AL 2020 - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2023-05-31 STAFF LEGALE 14826 2023 600 """LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI” - ANNO 2023 AFFIDAMENTO FORNITURA SOLUZIONE ANTIALGA E CLORO ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. DI PALERMO. CIG Z333B4C1BD" 2023-05-31 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14827 2023 601 DETERMINA A CONTRARRE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA” ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N. 72 – CIG Z413B5ABEC 2023-05-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14828 2023 602 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1: “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.- CUP :B81B21002090001 – CIG 9852756F73 - DETERMINA A CONTRARRE 2023-05-31 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14829 2023 602 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1: “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.- CUP :B81B21002090001 – CIG 9852756F73 - DETERMINA A CONTRARRE 2023-05-31 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 14830 2023 603 CORSO DI FORMAZIONE “RANDAGISMO ED ANIMALI D’AFFEZIONE” ORGANIZZATO DALL’A.S.P. DI TRAPANI – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA C.F. : 02363280815. SMART CIG: ZBC3B36652. 2023-05-31 CANILE COMUNALE 14831 2023 603 CORSO DI FORMAZIONE “RANDAGISMO ED ANIMALI D’AFFEZIONE” ORGANIZZATO DALL’A.S.P. DI TRAPANI – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA C.F. : 02363280815. SMART CIG: ZBC3B36652. 2023-05-31 CANILE COMUNALE 14832 2023 603 CORSO DI FORMAZIONE “RANDAGISMO ED ANIMALI D’AFFEZIONE” ORGANIZZATO DALL’A.S.P. DI TRAPANI – DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA C.F. : 02363280815. SMART CIG: ZBC3B36652. 2023-05-31 CANILE COMUNALE 14833 2023 604 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA GRAZIANO ELVIRA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS DI NOVEDRATE. 2023-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14834 2023 604 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA GRAZIANO ELVIRA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS DI NOVEDRATE. 2023-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14835 2023 605 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO ING. PULIZZI SERENA, FUNZIONARIO TECNICO 2023-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14836 2023 605 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DELLA DIPENDENTE DI RUOLO ING. PULIZZI SERENA, FUNZIONARIO TECNICO 2023-05-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14837 2023 1040 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI MARZO 2023. 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14838 2023 1041 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 71/E/2023 DEL 08/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 9557473439 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14839 2023 1042 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 70/E/2023 DEL 08/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 9557519A2D 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14840 2023 1043 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.72/E/2023 DEL 08/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9557497806 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14841 2023 1044 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 021/23 DEL 20/04/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2023. - CUP: B89J21026770002. 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14842 2023 1045 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 370 E N. 371 DEL 19/04/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2023. - CUP: B81B21000590002 E CUP B89J21026770002. 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14843 2023 1046 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 60/E/2023 DEL 05/04/2023 (MARZO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: Z9239205FB 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14844 2023 1047 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 103/23 DEL 05/04/2023 (MARZO 2023) E FATTPA 149/23 DEL 08/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. COMUNITÀ CRISALIDE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z59392E8CB. 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14845 2023 1048 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 80/E/2023 DEL 10/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: Z9239205FB 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14846 2023 1049 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 95 DEL 03/05/2023 ( APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z4B392113D 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14847 2023 1050 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 108 DEL 03/05/2023 (APRILE 2023) E 111 DEL 04/05/2023 (APRILE 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14848 2023 1051 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 04/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14849 2023 1052 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 26/04/2023 (PERIODO: DAL 20/03/2023 AL 19/04/2023), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: ZF8395251A. 2023-05-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14850 2023 1053 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN NOME E PER CONTO DELL’ ISTAT AL DIPENDENTE DI GIROLAMO PAOLO PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2023” 2023-05-31 UFFICIO ANAGRAFE 14851 2023 1054 LIQUIDAZIONE DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA, CON SEDE IN MARSALA, PER FORNITURA PIANTE ORNAMENTALI PER PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI. CIG: Z233A60968 2023-05-31 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14852 2023 1059 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 150/2023PA DEL 19/05/2023 - ALLA DITTA TONERGROS SRL CON SEDE IN ROMA VIA CIRCONVALLAZIONE CLODIO 163/167 P.IVA 1678185710051 PER LA FORNITURA DI N° 31 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 5620 CIG: Z6B3AFB7D4 2023-06-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1438.99 14853 2023 606 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - MISURA 1.3.1. PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI - COMUNI (OTTOBRE 2022)' – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA -NEXTGENERATIONEU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B51F22005150006 - CIG. 9771273590 2023-06-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 14854 2023 607 FORNITURA DI N.35.000 TAGLIANDI DI SOSTA “PARK CARD” PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA - DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 CIG ZC13B61FCD 2023-06-01 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 14855 2023 608 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA – PRIMA TRANCHE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14856 2023 608 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA – PRIMA TRANCHE ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14857 2023 609 RUOLO RECUPERO SPESE LEGALI DA CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ANNI DIVERSI. FORNITURA N. 37020230420452300000 DEL 20 APRILE 2023. 2023-06-01 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 14858 2023 611 “ LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. N.152/2007 DELL’IMPIANTO FOGNANTE ESISTENTE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI DI TIPO DOMESTICO” APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG: 0203998B4A 2023-06-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14859 2023 612 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN MARSALA C/DA PONTE FIUMARELLA, DA DESTINARE A CENTRO PER INABILI DENOMINATO “DOPO DI NOI”.- SMARTCIG: Z3838CA899- CUP:B82F21000090002 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14860 2023 613 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA SERIE DI REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2021- CIG: ZEE3B6202A 2023-06-01 UFFICIO ANAGRAFE 14861 2023 1056 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 63 DEL 19/05/2023 ALLA ING.DUE S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI – ANNO 2021 - CUP B87H21008310001 - CIG 90235179C9 - 1° SAL 2023-06-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14862 2023 1060 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8/E DEL 19/10/2021 PER FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI -CIG: Z222F3BF56. - DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. - MARSALA (TP) 2023-06-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14863 2023 1062 "CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RICEVUTA DEL 04/05/2023 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE FOCUS EVENTI CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO ""CASE & PUTIE"" CHE SI E' SVOLTO PRESSO L'ATRIO COMUNALE NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". CIG: Z323AE0EA1." 2023-06-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14864 2023 1063 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 340PA DEL 05/05/2023 ALLA DITTA CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. CON SEDE A SANT'ARSENIO (SA), PER LA FORNITURA DI GAGLIARDETTI PENTAGONALI. CIG: Z253AF0A0C. 2023-06-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14865 2023 1064 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/2023 DEL 07/05/2023 (APRILE 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-06-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14866 2023 1065 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 69 DEL 30/04/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-06-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14867 2023 617 IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA C/DA RAKALIA, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – PRESA D’ATTO, A SEGUITO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO, DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), D.L. N. 76 DEL 16/07/2020 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 120 DEL 11/09/2020). CIG: 9787005C03. 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 66341.66 14868 2023 1073 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. – PAGAMENTO QUOTA A SALDO FATTURA N. 391 DEL 10/11/2022, EMESSA PER COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI OTTOBRE 2022, E PAGAMENTO FATTURE N. 421 DEL 07/12/2022 E N. 3 DEL 25/01/2023, RELATIVE AI PERIODI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022. CIG 850163397C - CUP B89G20001240001. 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 516353.03 14869 2023 614 PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F - 2023-06-05 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14870 2023 614 PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F - 2023-06-05 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14871 2023 616 MODIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1475 R.G. DEL 29/12/2022 E 328 E 329 R.G. DEL 30/03/2023, INERENTI ALLA PROSECUZIONE DEI PROGETTI SAI ADULTI ORDINARI E MSNA PER IL TRIENNIO 2023-25, IN ORDINE ALLA SOSTITUZIONE DEL CIG IN PRECEDENZA INSERITO E ALLA DIVERSA IMPUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA REGISTRATI IN BILANCIO, IN CONSEGUENZA DELL’ULTERIORE PROROGA TECNICA DEI SERVIZI AFFIDATI PER IL PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2023. 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14872 2023 1066 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 73/E/2023 DEL 08/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: ZF1392DFC2. 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14873 2023 1067 LIQUIDAZIONE FATTURA N.10/02 DEL 22/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL, PER L’ACQUISTO DI N. 8 SCAFFALI METALLICI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG Z383B3856A 2023-06-05 UFFICIO ANAGRAFE 14874 2023 1068 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 70 DEL 30/04/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z23392E310 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14875 2023 1071 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 24-FE DEL 13/02/2023(GENNAIO 2023) E NOTA DI CREDITO N.39-FE DEL 15/03/2023, 34-FE DEL 02/03/2023 (FEBBRAIO 2023), 43-FE DEL 03/04/2023 (MARZO 2023) E 47-FE DEL 09/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. SOC. “SAN FRANCESCO” CON SEDE LEGALE IN CALTAGIRONE, PER L’OSPITALITÀ DI MAX 10 UTENTI VULNERABILI, IN STATO DI POVERTÀ E SENZA FISSA DIMORA INSERITI PRESSO IL “SOCIAL HOUSING CASABIANCA” (DORMITORIO) DI MARSALA. - CIG: Z92397D364 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14876 2023 1072 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25/EL DEL 08/05/2023, PER IL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI NEL CENTRO URBANO E CONTRADE DEL COMUNE DI MARSALA ALLA DITTA INTESA VERDE S.R.L. P.I. 02343180812 CIG: 9582568944 2023-06-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 14877 2023 1074 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23 DEL 15/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZB9392E541 2023-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14878 2023 1075 "CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68 DEL 13/04/2023 AL CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE A MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE E STAMPA MANIFESTI PER LA DIVULGAZIONE DELL'EVENTO ""GRAN GALA' DELLA CULTURA E LEGALITA. CIG: Z0E3AB44F3." 2023-06-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14879 2023 1076 "CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 73 DEL 27/04/2023 AL CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE A MARSALA, PER INTEGRAZIONE DELLA FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE PER LA DIVULGAZIONE DELL'EVENTO ""GRAN GALA' DELLA CULTURA E LEGALITA"". CIG: Z0E3AB44F3." 2023-06-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14880 2023 618 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE FIORINO ANTONINO VERBALE N° V/422890S/2022 2023-06-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 14881 2023 619 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BONGIORNO ANGELA VERBALE N° M/50598 2023-06-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 14882 2023 1086 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 2.331,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER N. 5 SERVIZI ANTINCENDIO, NEI GIORNI 14 GENNAIO E 18-19-20 E 21 APRILE 2023 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. 2023-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2331 14883 2023 1095 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 “I COLORI DEL MONDO”. – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI PROROGA TECNICA DA GENNAIO AD APRILE 2023 CIG 850163397C - CUP B85I22003280001. 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 866581.04 14884 2023 620 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI. 2023-06-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14885 2023 621 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2022. 2023-06-06 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14886 2023 622 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DALLE SCUOLE ALLA PALESTRA ""FORTUNATO BELLINA"" E VICEVERSA, ALLA DITTA MARSALA TRAVEL BUS CON SEDE A MARSALA IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEI GIOCHI STUDENTESCHI CHE SI TERRA' IL GIORNO 7 GIUGNO 2023. CIG: Z173B64552." 2023-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14887 2023 623 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2023. NOMINA COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE. 2023-06-06 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 14888 2023 624 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO NOLEGGIO SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2023. CIG: Z233B6BB45. 2023-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14889 2023 1077 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 17 E 18 MAGGIO 2023. 2023-06-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14890 2023 1078 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: FATTPA 46-23 DEL 31/03/2023 (MARZO 2023) E FATTPA 63-23 DEL 04/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DI 2 UTENTI INSERITI PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z5C392E6A9. 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14891 2023 1079 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44/PA DEL 03/05/2023 (APRILE 2023) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZA3391EB30 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14892 2023 1080 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 6/23 DEL 03/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. CIG: Z98392E143.- 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14893 2023 1081 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-16-A DEL 17/04/2023 (MARZO 2023), N. 02-20-A DEL 30/04/2023 (APRILE 2023), NOTA DI CREDITO N.02-11-A DEL 17/04/2023 (GENNAIO 2023) E NOTA DI CREDITO N.02-12-A DEL 17/04/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z05392DDEB. 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14894 2023 1082 "CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 85 DEL 10/05/2023 AL CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE A MARSALA, PER LA STAMPA DELLA RIVISTA ""STUDI GARIBALDINI"" E MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO ""MARSALA E GLI INGLESI"". CIG: ZB53AF06B3." 2023-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14895 2023 1083 "CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22E DEL 27/04/2023 ALLA LITOTIPOGRAFIA ABATE MICHELE DI ABATE VINCENZO CON SEDE A PACECO, PER LA RISTAMPA DI PIEGHEVOLI NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". CIG: Z093ACB82E." 2023-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14896 2023 1084 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE ANFFAS ONLUS DI MARSALA CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI 33, C.F. 91034070812, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SFILATA INCONTRADANZA” NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-06-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14897 2023 1085 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/23 ALL'ING. GIUSEPPE GIACALONE RELATIVA ALL'INCARICO DI ""RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INTERVENTI STRATEGICI E COMPLESSI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - G.O. - CIG 9520919EE5""" 2023-06-06 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 14898 2023 1087 SOC.COOP.SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 50 DEL 24/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14899 2023 1088 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 84/PA DEL 10/05/2023 (GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: Z02391FA9F 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14900 2023 1089 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29/E DEL 03/05/2023 (APRILE 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14901 2023 1090 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 52 DEL 06/04/2023 ( MARZO 2023) E N.76 DEL 05/05/2023 (APRILE 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA) .- CIG: Z9539209BB 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14902 2023 1091 RIAPERTURA TERMINI BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19) - FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.1/23 DEL 05.05.2023 (PROT. N. 42327/2023) E N. 2/23 DEL 05.05.2023 (PROT.N. 42350/2023) – DITTA PA GROUP SPA 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14903 2023 1092 BUONI SPESA IN FAVORE DI PERSONE O FAMIGLIE IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE CAUSATO DALL’ATTUALE SITUAZIONE EMERGENZIALE, PROVOCATA DALLA DIFFUSIONE DI AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI (COVID -19) - FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE DI CUI ALL’ART. 53, COMMA 1°, DEL D.L. 25/05/21, N. 73. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/22 DEL 31.12.2022 (PROT. N. 2273 DEL 09.01.2023) – DITTA P.A. GROUP SPA. 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14904 2023 1093 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 13-23 DEL 20/04/2023 (MARZO 2023) E N.15-23 DEL 16/05/2023 (APRILE 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14905 2023 1094 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 7 DEL 07/04/2023 (MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N.8 DEL 07/04/2023 (MARZO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14906 2023 1102 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €185,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI PROPIETA' DI AREA COMPRESA NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.I.P. - REP. N.12071 DEL 29.03.2023. DITTA ""C.S.G. INDUSTRY SOCIETA' COOPERATIVA""" 2023-06-07 UFFICIO CONTRATTI 245 14907 2023 625 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N° 50/2016 PER LA RIPARAZIONE DI N° 4 STAMPANTI PER PARCOMETRI DITTA: FLOWBIRD CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5,7 P.IVA 04065160964 CIG : Z4E3B71451 2023-06-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2308.24 14908 2023 626 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". ASSUNZIONE IMPEGNO PER RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA ALL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMBASCIATA GIAPPONESE IN ITALIA." 2023-06-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14909 2023 628 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 969839049C - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA" 2023-06-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14910 2023 629 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VANO MOTORE AUTOBUS- AFFIDAMENTO ALLA DITTA TOP SERVICE S.N.C. CIG:Z193B3D648 2023-06-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14911 2023 630 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. MANNONE CARLO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-07 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14912 2023 631 "ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AL SETTORE "" PIANIFICAZIONE E URBANISTICA""" 2023-06-07 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 14913 2023 1096 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’A.S.P. DI TRAPANI C.F. : 02363280815– DI N. 5 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE “RANDAGISMO ED ANIMALI DI AFFEZIONE” ORGANIZZATO DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE VETERINARIA. SMART CIG: ZBC3B36652 2023-06-07 CANILE COMUNALE 14914 2023 1098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 52 DEL 24/04/2023 MESE DI MARZO 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-06-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 14915 2023 1103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12075 DEL 31/05/2023 DITTA : ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. CIG: 8979528CE9 CUP:B87H21007090001 2023-06-07 UFFICIO CONTRATTI 14916 2023 1104 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MONDOSCUOLA SRLS, CON SEDE AD ERICE (TP) PER FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 . CIG: Z223B2BD5A 2023-06-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14917 2023 1105 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 22-FE DEL 17/04/2023 (MARZO 2023), N.26-FE DEL 30/04/2023 (APRILE 2023), NOTA DI CREDITO N.15-FE DEL 17/04/2023 (GENNAIO 2023) E NOTA DI CREDITO N.16-FE DEL 17/04/2023 (FEBBRAIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5F392A6C2. 2023-06-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14918 2023 1106 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 9 DEL 04/05/2023 (APRILE 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-06-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14919 2023 1107 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 31/23 DEL 08/05/2023 (MARZO - APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. -CIG: ZF4392DE9B. 2023-06-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14920 2023 1108 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N.104 DEL 17/05/2023 E N.40 DEL 24/02/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-06-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14921 2023 633 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" MY CICERO "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % ANNO 2023 MESI DA MAGGIO A DICEMBRE AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D P.IVA 02770200422 CIG- Z553B25A58" 2023-06-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2440 14922 2023 635 IMPEGNO DI SPESA: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 2023-06-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23152.4 14923 2023 632 FORMAZIONE RUOLO DI VERBALI CDS ANNO 2020 2023-06-08 UFFICIO COMANDO 14924 2023 634 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEL I SETTORE E DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2023 “– IMPEGNO DI SPESA DI € 12.628,09. 2023-06-08 UFFICIO SEGRETERIA 14925 2023 636 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA NELL’AMBITO DEI ”SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE VERIFICHE SISMICHE SULLE SCUOLE DI PROPRIA COMPETENZA – EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE” ESPERTI ESTERNI: AVV. M. CONCETTA PATRIZIA D’ALEO (SMART CIG: Z0B3B76549) E ING. DANIELE CARRUBA (SMART CIG: Z223B76695) 2023-06-08 UFFICIO - AGENDA URBANA /F.U.A. PO FESR 2014-2020/2021-2027 14926 2023 636 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE E IMPEGNO DI SPESA NELL’AMBITO DEI ”SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLE VERIFICHE SISMICHE SULLE SCUOLE DI PROPRIA COMPETENZA – EDIFICI SCOLASTICI DEL TERRITORIO COMUNALE” ESPERTI ESTERNI: AVV. M. CONCETTA PATRIZIA D’ALEO (SMART CIG: Z0B3B76549) E ING. DANIELE CARRUBA (SMART CIG: Z223B76695) 2023-06-08 UFFICIO - AGENDA URBANA /F.U.A. PO FESR 2014-2020/2021-2027 14927 2023 637 ASSEGNAZIONE PERSONALE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA STRUTTURA MACRO-ORGANIZZATIVA DELL'ENTE CON DELIBERA G.M. N.163 DEL 30/05/2023 2023-06-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14928 2023 1109 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOCIALE - DISABILITA’ GRAVISSIMA FNA 2016 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.53 DEL 10/03/2023, PROT. N.24347 DEL 10/03//2023, N.54 DEL 10/03/2023 PROT. N. 24358 DEL 11/03/2023, N.55 DEL 10/03/2023 PROT. N. 24361 DEL 11/03/2023, N.56 DEL 10/03/2023, PROT. N.24360 DEL 11/03/2023 E N.57 DEL 10/03/2023 PROT.24362 DEL 11/03/2023, RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO – MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO E LUGLIO 2022 - IMPORTO COMPLESSIVO €. 6.186,25 - CUPB81H18000130002- 2023-06-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14929 2023 1110 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1,UI2,UI3 E UI4 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVO AL RUOLO 2022 2023-06-08 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 14930 2023 1111 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI REPERIBILITA' PERIODO GENNAIO-APRILE 2023 DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO 2023-06-08 SERVIZI DEMOGRAFICI 14931 2023 638 OGGETTO: INDIVIDUAZIONE TEMPORANEA FUNZIONARIO SOSTITUTO DIRIGENTE SETTORE LL.PP. - ART 28 COMMA 1 ROUS 2023-06-09 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 14932 2023 640 """SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE E DELL’ EX SUAP DI VIA VESPRI”. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MONTALTO VINCENZO DI MARSALA. CIG ZA93B6C8D6" 2023-06-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 14933 2023 641 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. CORONNELLO FAUSTO ANTONINO, AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 - IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-09 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14934 2023 642 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 739/2022 - CAUSA BFF BANK C/COMUNE DI MARSALA - IMPEGNO DI SPESA 2023-06-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14935 2023 642 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 739/2022 - CAUSA BFF BANK C/COMUNE DI MARSALA - IMPEGNO DI SPESA 2023-06-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14936 2023 642 SPESE DI REGISTRAZIONE DELLA SENTENZA CIVILE N. 739/2022 - CAUSA BFF BANK C/COMUNE DI MARSALA - IMPEGNO DI SPESA 2023-06-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14937 2023 1113 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEI DIPENDENTI SMA DELLA SOMMA PER LE INDENNITÀ DI MENSA PER L'ANNO 2022 2023-06-09 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14938 2023 1114 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/E DEL 16/09/2022 IN FAVORE DELLA AGRICOLADAMO S.R.L. UNIPERSONALE PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE RASAERBA IN DOTAZIONE AL VERDE PUBBLICO. CIG: Z69374FCC8 2023-06-09 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 14939 2023 1115 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. ELSIS SRL (CAPOGRUPPO) P.IVA 07598891005 , TUTTOLUCI (MANDANTE) P.IVA 02172230977 E SI.CO.EDILI SRL (MANDANTE) P.IVA. 02660610847, RELATIVA AL 5° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. 2023-06-09 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 14940 2023 1116 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – MESI DA AGOSTO A DICEMBRE ANNO 2022, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023-06-09 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14941 2023 1124 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 84/E/2023 E 85/E/2023 DEL 17/05/2023 EMESSE DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DA GENNAIO AD APRILE 2023.- IMPORTO COMPLESSIVO € 449.154,81, IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B5I22003290001 2023-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 449154.81 14942 2023 1127 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 4/S, 5/S, 6/S E 7/S DEL 16/05/2023 EMESSE DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESI DA GENNAIO AD APRILE 2023. IMPORTO COMPLESSIVO € 465.289,84 - CIG 8501680048 - CUP B85I22003290001 2023-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 465289.84 14943 2023 643 """ FORNITURA DI INVERTER ED ELETTROPOMPE PER GLI IMPIANTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARSALA. - APPROVAZIONE CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE - RELAZIONE TECNICA - PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APERTA) SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."".- PRENOTAZIONE DI SPESA –DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 986728552C ." 2023-06-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14944 2023 644 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. -PRESA D'ATTO VARIAZIONE AMMINISTRATORE UNICO, DIRETTORE TECNICO E SEDE LEGALE DELL’O.E. FAREL IMPIANTI SRL. 2023-06-12 UFFICIO STRADE 14945 2023 645 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. 2023-06-12 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 14946 2023 647 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE SERVIZIO ALLA PERSONA – SEZIONE STATO CIVILE - AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI PER L’ ANNO 2023- IMPEGNO DI SPESA 2023-06-12 UFFICIO STATO CIVILE 14947 2023 649 “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI (SETTE CANI PER 90 GG) ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA” SMART CIG: Z193B7896A. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL’ ARCA DI NOE’ SRL CON SEDE IN REGALBUTO (EN) NELLA C/DA FONTANAZZE S.S. 121- P. IVA 01124710862 2023-06-12 CANILE COMUNALE 14948 2023 650 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.2 CANDIDATE IDONEE, DOTT.SSA GANDOLFO ROSSELLA E DOTT.SSA MARANO ROSSANA, ENTRAMBE INSERITE NELLA GRADUATORIA FINALE DI MERITO DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DAL COMUNE DI MARSALA PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI DI CAT.D - PROFILO PROFESSIONALE DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO ” , APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 16 DEL 09/02/2023 REG. GEN.LE N.98/23 PER ATTIVITÀ LAVORATIVA NELL'AMBITO DELL'EQUIPE' MULTIDISCIPLINARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROGETTO PER L’ATTUAZIONE DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) APPROVATO CON DDG N. 120 DEL 6/4/2017, FINANZIATO A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020, “PON INCLUSIONE”. 2023-06-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14949 2023 1123 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7 DEL 03/05/2023 (APRILE 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14950 2023 1123 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7 DEL 03/05/2023 (APRILE 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14951 2023 1125 AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A NUMERO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: MESE DI APRILE 2023. 2023-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14952 2023 1126 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL PERIODO MARZO/APRILE , MAGGIO/GIUGNO E LUGLIO/AGOSTO ANNO 2022, PER CANONE SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 - DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO DIVERSI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - EX BT ITALIA S.P.A. (BRITISH TELECOMUNICATIONS PLC) - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG: [Z5D227520D] 2023-06-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14953 2023 1128 PROGETTO “DALL'IO AL NOI” - LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA SOMMA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL “ CONSORZIO UMANA SOLIDARIETA’ S.C.S.” 2023-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14954 2023 657 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI GIUGNO 2023 2023-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 14955 2023 658 AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA ETNEA RECAPITI DI NICOLOSI ELENA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E NOTIFICA A MEZZO POSTA CON RACCOMANDATA A/R E GESTIONE DOCUMENTALE CARTOLINE A/R DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E DEI SOLLECITI DI PAGAMENTO TARI DA EMETTERSI NELL’ANNO 2023” CIG. 976906791C 2023-06-13 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 40000 14956 2023 651 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTE ANDREA RUSSO, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS DI NOVEDRATE. 2023-06-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14957 2023 652 PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSANDRO TOMMASO GIACALONE, IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE N.1526/2023 DEL 14/02/2023, R.G. N. 1534/2022. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14958 2023 653 “FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER GLI OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” SMART CIG: ZC43B7DEB9. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) NELLA VIA UGO LA MALFA 11- P. IVA 02221980812. 2023-06-13 CANILE COMUNALE 14959 2023 654 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 390302915 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-13 STAFF LEGALE 14960 2023 655 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA. CUP: B87H21008120005 – CIG:9016762364. PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO. 2023-06-13 UFFICIO STRADE 14961 2023 656 RETTIFICA SMART CIG PER SIMOG CIG DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 241 DEL 10.03.2023. 2023-06-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14962 2023 656 RETTIFICA SMART CIG PER SIMOG CIG DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 241 DEL 10.03.2023. 2023-06-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14963 2023 656 RETTIFICA SMART CIG PER SIMOG CIG DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 241 DEL 10.03.2023. 2023-06-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 14964 2023 659 APPROVAZIONE ISCRIZIONE OPERATORI ECONOMICI ALL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DAL VI° QUADRIMESTRE. 2023-06-13 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 14965 2023 659 APPROVAZIONE ISCRIZIONE OPERATORI ECONOMICI ALL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I DAL VI° QUADRIMESTRE. 2023-06-13 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 14966 2023 660 RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2023”. APPROVAZIONE VERBALE RASSEGNATO DALLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE. 2023-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14967 2023 661 SOSTITUZIONE SEGRETARIO VERBALIZZANTE COMMISSIONE PNRR - NOMINA DEL FUNZIONARIO DOTT.SSA MARIA CRISTINA BOTTONE 2023-06-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14968 2023 1129 DOTT.SSA MICHELA CUPINI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMME SPETTANTI IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE N.1526/2023 DEL 14/02/2023, R.G. N. 1534/2022. 2023-06-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14969 2023 1130 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI LITE ALL’AVV. FAZIO ANDREA DEL FORO DI MARSALA, GIUSTA FATTURA ELETTRONICA N. 1 FE DEL 29/05/2023 PROT. N. 50269 DEL 29/05/2023, PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO - NEL PROCEDIMENTO N. 1796/2021 RG/LAV PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MARSALA E DEFINITO CON SENTENZA N. 1059/2022. 2023-06-13 STAFF LEGALE 14970 2023 1131 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA AGOSTO A DICEMBRE ANNO 2022" 2023-06-13 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 14971 2023 1132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MILAZZO GAETANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-06-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14972 2023 1133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CARUSO ROSANNA FRANCA ALBINA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2023-06-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14973 2023 1133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CARUSO ROSANNA FRANCA ALBINA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2023-06-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 14974 2023 1134 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/E DEL 30/072022 IN FAVORE DELLA AGRICOLADAMO S.R.L. UNIPERSONALE PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (VESTIARIO ATTREZZATURE) IN DOTAZIONE AL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO CIG: ZBA36A565C 2023-06-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 14975 2023 1138 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTON. 02 FATTURA ELETTRONICHE TIM - RIF. 1° BIMESTRE 2023, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, 2° BIMESTRE 2023, PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888012333657 DEL 17/05/2021 CONVENZIONE CONSIP 8 - TELEFONIA MOBILE 8 – CIG:[8904376B85] 2023-06-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14976 2023 1141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE TIM - RIF. 1° BIMESTRE 2023, PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 E 2° BIMESTRE 2023, PERIODO DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE 7” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 E CONTRATTO N. 888011276446 DEL 27/11/2015 - SOLUZIONE TOP HOLDING IN CONVENZIONE CONSIP 7 - CIG:[Z6B26DC1B4] 2023-06-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 14977 2023 1142 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - PRIMA TRANCHE ANNO 2023. 2023-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14978 2023 1143 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. E33 DEL 18/04/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO” RELATIVI AL SERVIZIO DI ANALISI CARATTERIZZAZIONE PER DISMISSIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA – ANNO 2021 - CIG: [Z56315F81D] . DITTA: EXAKTA SICILIANA SRL - CARINI (PA) 2023-06-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14979 2023 1144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2023. 2023-06-13 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 14980 2023 1145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 9 _23 DEL 24/05/2023 ALLA DITTA MARINO ROSARIO SRL CON SEDE IN VIA E. AMARI N.15 MAZARA DEL VALLO (TP) - P.I. 02621340815, RELATIVA AL 1° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP:B82F22000800004– CIG:9548682DA6. 2023-06-13 UFFICIO STRADE 14981 2023 663 DIPENDENTE MATRICOLA 12207, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14982 2023 664 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2023. 2023-06-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 14983 2023 665 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.42, COMMA 5 E SS DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. DELLA DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZAILE MATRICOLA 19042 G.P. 2023-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14984 2023 666 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE MEO GIUSEPPE - CAT.B3/B6 2023-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14985 2023 666 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE MEO GIUSEPPE - CAT.B3/B6 2023-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14986 2023 667 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DELL'ISPETTORE P.M. TUMBARELLO ANTONINO GREGORIO -CAT.C1/C4 2023-06-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14987 2023 668 “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” - CIG: 816485075D SOCIETÀ DELTA EMME SRLS, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. ALBANESE N. 90, C.F. E P.I. 06409770820 - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA 2023-06-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 14988 2023 1146 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MARIA SS. MADRE DELLA CHIESA, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO N. 103/A - C.F. 91006730815, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CIANCIO FEST 2022” NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-06-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 14989 2023 1149 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 114 DEL 27/10/2022 PER LA ""MANUTENZIONE STRAORDINARIA E GESTIONE DELLA CASA DELL'ACQUA SITA IN PIAZZA DEL POPOLO - ANNO 2022”.- AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG. [Z88373CE54] . -DITTA CO.M.E.S.I. GROUP S.R.L. - BELPASSO (CT)" 2023-06-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 14990 2023 1154 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE FIORINO ANTONINO NATA A ................. VERBALE N° V/422890S/2022 2023-06-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 14991 2023 1155 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BONGIORNO ANGELA NATA A ................. VERBALE N° M/50598 2023-06-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 14992 2023 1165 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 231253 DEL 17/04/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESI DI APRILE 2023 2023-06-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 14993 2023 1151 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330027982 DEL 04/05/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI APRILE 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-06-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 14994 2023 1152 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 230462 DEL 14/02/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER LA RIPARAZIONE DI N° 3 PARCOMETRI, ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO E INTERVENTO TECNICO CIG: ZF3387552A 2023-06-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2354.6 14995 2023 1153 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°FPA 11/23 DEL 29/5/2023 EMESSA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO DALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO POGGIOREALE P.IVA 02561010816 CIG. 95775647D6 2023-06-15 UFFICIO COMANDO 59961.61 14996 2023 670 DIPENDENTE MATRICOLA 52200 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-06-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14997 2023 670 DIPENDENTE MATRICOLA 52200 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-06-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 14998 2023 1157 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO A. M. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. F. G. DEFINITO CON SENTENZA N. 281/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-06-15 STAFF LEGALE 14999 2023 1158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA M. C. DEFINITO CON SENTENZA N. 173 DEL 05/05/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-06-15 STAFF LEGALE 15000 2023 1159 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA M. C. DEFINITO CON SENTENZA N. 173 DEL 05/05/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-06-15 STAFF LEGALE 15001 2023 1160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. M. S. DEFINITO CON SENTENZA N. 152 DEL 03/05/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI MARSALA 2023-06-15 STAFF LEGALE 15002 2023 1161 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37/E DEL 06/06/2023 (MAGGIO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-06-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15003 2023 1162 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15 DEL 01/06/2023 (PERIODO: DAL 20/04/2023 AL 19/05/2023), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: ZF8395251A. 2023-06-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15004 2023 1163 LA FENICE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/23 DEL 20/03/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2023. - CUP: B81H22000000002. 2023-06-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15005 2023 1164 LIQUIDAZIONE FATTURA N.83/F-2023 DEL 24/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, PER LA FORNITURA DI CARTA A4 E MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG Z8C3AF26CA 2023-06-15 UFFICIO ANAGRAFE 15006 2023 1166 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.853 C.I.E PERIODO DAL 01/05/2023 AL 31/05/2023 2023-06-15 UFFICIO ANAGRAFE 15007 2023 1167 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 99/PA DEL 23/05/2023 E N. 103/PA DEL 25/05/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/APRILE 2023 - CUP: B89J21026770002. 2023-06-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15008 2023 1168 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00107416 DEL 31/05/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 0051349/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI MAGGIO 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-06-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15009 2023 1170 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°7 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-06-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15010 2023 1171 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 49/PA E 50/PA DEL 05/06/2023 EMESSA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MAGGIO 2023 - CIG. 7689504B6E 2023-06-15 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 15011 2023 1172 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 231732 DEL 12/05/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESE DI MAGGIO 2023 2023-06-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 15012 2023 671 """COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO"" - CUP: B87H21007090001 - CIG: 8979528CE9 . DITTA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. -FAVARA (AG) – APPROVAZIONE 1^ PERIZIA DI VARIANTE ." 2023-06-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15013 2023 1173 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SEMAFORICI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2023-06-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15014 2023 1174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1°, 2° E 3° BIMESTRE ANNO 2023, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023, FEBBRAIO/MARZO 2023, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: [Z19323EB35] 2023-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15015 2023 1175 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 92 DEL 31/05/2023 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DELLA TARI ANNO ANNO 2023 (VIII STEP) - CIG. 9189003D26 2023-06-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 15016 2023 1176 LIQUIDAZIONE FATTURA N.450 DEL 07/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, PER L’ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG Z193B290C4 2023-06-16 UFFICIO ANAGRAFE 15017 2023 1177 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 60/PA DEL 06/06/2023 (MAGGIO 2023) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZA3391EB30 2023-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15018 2023 1178 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 77/PA DEL 10/05/2023 (GENNAIO/MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: Z34391FC55 2023-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15019 2023 1179 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 165 DEL 13/05/2023 (APRILE 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: ZE3392005C 2023-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15020 2023 1180 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DELLA SOMMA DI € 732,00, ALLA FONDAZIONE TEATRO LIRICO SICILIANO COOP SOC ONLUS CON SEDE A SIRACUSA IN VIA ALCIBIADE, 60B, P.IVA 01745880896. 2023-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 732 15021 2023 1188 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI GIUGNO 2023. 2023-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15022 2023 1185 LIQUIDAZIONE DI € 103.290,00, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2022 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI – C.F. 00236960811. 2023-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 103290 15023 2023 673 AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DELL’IMPORTO DI VENDITA, “LOTTO N.6: AREA LIBERA VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO” SOCIETÀ MARSALA YACHTING REAL ESTATE SRL. – ACCERTAMENTO ENTRATA 2023-06-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 15024 2023 674 PRESA ATTO RICHIESTA ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CARICA PUBBLICA ELETTIVA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 12098 2023-06-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15025 2023 675 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE – F.N.A. REGIONE – ANNO 2022. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL D.R.S. N. 2758 DEL 20/12/2022. 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15026 2023 676 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15027 2023 677 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15028 2023 1181 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12_23 DEL 30/05/2023 ALLA DITTA MARSALA TRAVEL BUS SRL CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER IL TRASPORTO DEGLI ORCHESTRALI DAL CONSERVATORIO DI TRAPANI A MARSALA E VICEVERSA . CIG: Z633AFBF7A." 2023-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15029 2023 1182 LIQUIDAZIONE FATTURE: -N. 610 DEL 09/03/2023, - N. 86/D DEL 31/03/2023, - N. 110/D DEL 29/04/2023, - -N. 129/D DEL 31/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S. SNC CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. CIG: 970335128F 2023-06-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 15030 2023 1183 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15 DEL 26/04/2023 ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE CON SEDE A MARSALA N. 170A, PER IL SERVIZIO AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""GALA' DELLA CULTURA E DELLA LEGALITA'"". CIG: Z0F3ABB9E5." 2023-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15031 2023 1186 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21 DEL 05/05/2023 ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO AUDIO LUCI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""GALA' DI DANZA"". CIG: Z793ABBA08." 2023-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15032 2023 1189 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD""- ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2022 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2023-06-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15033 2023 1191 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 121 E N. 122 DEL 26/05/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/MARZO 2023. - CUP: CUP: B81B21000590002 E CUP B89J21026770002. 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15034 2023 1192 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 13/01/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2022 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15035 2023 1193 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE- ANNO 2023 2023-06-19 SERVIZI DEMOGRAFICI 15036 2023 1195 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 82-23 DEL 31/05/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DI 2 UTENTI INSERITI PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z5C392E6A9. 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15037 2023 1196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 31/05/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15038 2023 1197 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18/PA DEL 01/06/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: ZF3392E438. 2023-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15039 2023 680 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE NIZZA PATRIZIA VERBALE N° S/426348 2023-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 29.4 15040 2023 682 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE NIZZA PATRIZIA VERBALE N° S/426348 2023-06-20 UFFICIO COMANDO 29.4 15041 2023 681 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE ZAMBITO ANTONINO VERBALE N° V/422115S/2022 2023-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100 15042 2023 1210 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 191 DEL 29/05/2023 ALLA DITTA LE CASERIE RISTORANTE TAVERNA MODERNA S.R.L.S. CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA CENA AI RELATORI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO A CURA DEL CENTRO STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI. CIG: ZF23B185BD. 2023-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 250 15043 2023 1210 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 191 DEL 29/05/2023 ALLA DITTA LE CASERIE RISTORANTE TAVERNA MODERNA S.R.L.S. CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA CENA AI RELATORI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO A CURA DEL CENTRO STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI. CIG: ZF23B185BD. 2023-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 250 15044 2023 683 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS N° 50/2016 PER L'ACQUISTO DI N° 4 BATTERIE 12 V- 26 AH AUTORIGENERANTI PER PARCOMETRI DITTA: FLOWBIRD CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5,7 P.IVA 04065160964 CIG : ZF23B83799 2023-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 805.2 15045 2023 1208 LIQUIDAZIONE DI € 1.063,28 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEL 19 MAGGIO 2023. 2023-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1063.28 15046 2023 678 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI ) P.IVA 97532760580 IV TRIMESTRE 2022 E 1° TRIMESTRE 2023 CIG : ZC33B97C36 2023-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10516.02 15047 2023 1211 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI - PAGAMENTO IV TRIMESTRE 2022 E 1° TRIMESTRE 2023 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG : ZC33B97C36 2023-06-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10516.02 15048 2023 679 CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 299-2023-0011687371000 – PROCEDIMENTO INNANZI IL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA C/ILFA SRL. SENTENZA N. 8406/2020 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2023-06-20 STAFF LEGALE 15049 2023 684 FONDO PER LA CULTURA - “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LAVALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG 972525919D 2023-06-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15050 2023 686 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2023-06-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15051 2023 687 AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI STRAORDINARIO PER L'ANNO 2023 – IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE. 2023-06-20 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 15052 2023 1198 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RUSSO ANGELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-06-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15053 2023 1203 LIQUIDAZIONE FATTURA 02-PA-2023 DEL 30.01.2023 PROT. 10053 RELATIVA AL PAGAMENTO DEL SECONDO STATO DEI AVANZAMENTO ALLA DITTA C.E.P.I.E. ENERGY PROJET SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE A PALERMO IN C.DA SERRA IVA.: 03572240822 PER I “LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ””MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT C) DEL DLGS N. 50/2016 - CIG 7742174419 CUP B89C17000000006 2023-06-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 15054 2023 1205 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N. NOVE FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. -POLIZZA N. 390302915 -CIG 7910129CF0 2023-06-20 STAFF LEGALE 15055 2023 1207 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. 2023-06-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15056 2023 1209 "APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 PA DEL 16/05/2023 ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE ""A. DAMIANI"" SEZ. ALBERGHIERO, CON SEDE A MARSALA, PER FORNITURA APERITIVO RINFORZATO IN OCCASIONE DI VARI EVENTI. CIG: ZF03B1804C." 2023-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15057 2023 1212 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL'01/01/2023 AL 31/03/2023. 2023-06-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15058 2023 1213 “LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2020” CIG 8572355322 - LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI. 2023-06-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15059 2023 1214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.60 DEL 30/05/2023 AL'O.E. APP TECH SRL, CON SEDE IN URGNANO (BG) NELLA VIA DEI CURTI, 1066 - P.I. N. 03812820169, RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DEL 30% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE PER LA FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI BIKE SHARING CON CICLOSTAZIONI.– CUP:B80I20000000006 – CIG: 9580176355. 2023-06-20 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15060 2023 1215 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LA SEGUENTE PROCEDURA DI GARA: NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA NELL'ANNO 2023 CIG 95594156CF COD GARA 8862049 2023-06-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 15061 2023 1218 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LA SEGUENTE PROCEDURA DI GARA: ACQUISTO VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA 02561010816. CIG: 95775647D6 GARA 8879087 2023-06-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 15062 2023 1217 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 001/PA/23 DEL 15/05/2023 ALLA DITTA CATERING SERVICE SRL. CON SEDE A CASA SANTA ERICE, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CALICI DEGUSTAZIONE IL GIORNO 11 MAGGIO 2023 CIG: Z653B16A85. 2023-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 274.5 15063 2023 688 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPETTACOLO PIROTECNICO DA TENERSI IL GIORNO 24 GIUGNO 2023 IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA, COMPATRONO DELLA CITTÀ DI MARSALA. CIG: Z8A3BA1482. 2023-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4500 15064 2023 1223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 27/23 DEL 03/06/2023, ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA E. E G MATTANA 32 P.IVA 02697440812, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 95594156CF 2023-06-21 UFFICIO COMANDO 14345.37 15065 2023 1216 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 48/08 DEL 05/05/2023 ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO TRASLOCO STRUMENTI MUSICALI DAL CONSERVATORIO DI TRAPANI AL TEATRO SOLLIMA DI MARSALA E VICEVERSA IN OCCASIONE DEL CONCERTO SVOLTOSI IL 4 MAGGIO 2023. CIG: Z693AFC01D." 2023-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15066 2023 1221 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAV N. 01030659825071341 2023-06-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15067 2023 1224 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12 DEL 08/06/2023 ALLA LIBRERIA ""IL CIRCOLETTO LIBRI E OFFICINA CREATIVA"" DI FICI MARIA FELICIA CON SEDE A MARSALA IN CORSO GIOVANNI AMENDOLA N. 54, PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI ESPRESSIVI/CREATIVI PER BAMBINI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""CARNEVALE MARSALA 2023"" DAL 16 AL 19 FEBBRAIO 2023. CIG: Z0239FE3AF." 2023-06-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15068 2023 1225 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E LA B.N.L. S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 30 GIUGNO 2023. 2023-06-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15069 2023 1226 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2023-06-21 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15070 2023 695 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36,COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGVO 50/2016, ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA DI MARSALA DELLA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO-VIDEO E LUCI NECESSARIO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 25 GIUGNO 2023, CON INIZIO PREVISTO ALLE ORE 17,30, PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA, PROMOSSA DALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI SOCIALI E DALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DELL’UFFICIO REDDITO DI CITTADINANZA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E CONSISTENTE NELLO SPETTACOLO DAL TITOLO “DIVERSAMENTE DONNA” QUALE MOMENTO CONCLUSIVO DEL LABORATORIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE “CULTURE A CONFRONTO”, PRECEDUTO DA UN CONVEGNO SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE E, A SEGUIRE, DA UN CONCERTO DELLA “LIBERA ORCHESTRA POPOLARE” DI MARSALA, NELL’AMBITO DELLA “GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO”. CIG: Z263BA6081 2023-06-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2928 15071 2023 689 "NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, FUORI DOTAZIONE ORGANICA, PER N. 1 POSTO DI DIRIGENTE TECNICO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 2, DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I. DA ASSEGNARE ALLA NUOVA UNITÀ SPECIALE DENOMINATA ""UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A.""." 2023-06-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15072 2023 690 DIPENDENTE MATRICOLA 19638 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-06-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15073 2023 691 IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO DEL CONSIGLIO COMUNALE. – DELIBERAZIONE N.92 DEL 20/06/2023. 2023-06-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15074 2023 692 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA APERITIVO IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TRADIZIONI POPOLARI IN PROGRAMMA PRESSO LA SALA CONFERENZE “ENZO GENNA” DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA. CIG: Z613BA4930. 2023-06-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15075 2023 693 ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE A TEMPO DETERMINATO DI N. 4 ASSISTENTI SOCIALI NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE - DI CUI N. 3 CON ORARIO A TEMPO PIENO ( 36 ORE) ED UNO A TEMPO PARZIALE (14 ORE) - IN APPLICAZIONE AL CCNL 16/11/2022, IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DEL 16/02/2023, STIPULATO FRA ENTI PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, APPROVATA DAL COMUNE DI CASTELVETRANO CON D.D. N. 48/2021- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO. 2023-06-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15076 2023 694 “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL BACINO PORTUALE DI MARSALA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PO FEAMP SICILIA 2014 - 2020, MISURA 1.43 - PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 DEL REG. (UE) N. 508/2014)” - CUP B81E23000080006 - CIG 9877841C40 - APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – DETERMINA A CONTRARRE 2023-06-22 UFFICIO STRADE 15077 2023 696 COSTITUZIONE FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2023, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL16/11/2022. 2023-06-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15078 2023 697 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ ING. ALESSANDRO PUTAGGIO E DELL’ARCH. ANNALISA BAVETTA ALL’ EVENTO “MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA’” CHE SI SVOLGERA’ A ROMA IL GIORNO 5 E 6 LUGLIO 2023 2023-06-22 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15079 2023 697 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ ING. ALESSANDRO PUTAGGIO E DELL’ARCH. ANNALISA BAVETTA ALL’ EVENTO “MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA’” CHE SI SVOLGERA’ A ROMA IL GIORNO 5 E 6 LUGLIO 2023 2023-06-22 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15080 2023 697 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ ING. ALESSANDRO PUTAGGIO E DELL’ARCH. ANNALISA BAVETTA ALL’ EVENTO “MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA’” CHE SI SVOLGERA’ A ROMA IL GIORNO 5 E 6 LUGLIO 2023 2023-06-22 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15081 2023 1227 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO C. DELL’AVVOCATURA COMUNALE - ORDINANZA DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO, PROMOSSO DALLA [ FARMACIA GALATIOTO DELLA DOTT.SSA A.V. E C. SAS], EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 143/2014 - SPESE COMPENSATE 2023-06-22 STAFF LEGALE 15082 2023 1228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCIACCA ANGELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE 2023-06-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15083 2023 1229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CUSUMANO PATRIZIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-06-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15084 2023 1230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO, CON SEDE A LOZZO ATESTINO (PD), PER LA FORNITURA DI GAGLIARDETTI CON IL LOGO DELLA CITTA' DI MARSALA - CIG: ZB13B2BDA8 2023-06-22 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15085 2023 1231 PAGAMENTO, IN FAVORE DELLA RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. DI TRAPANI, DELLA CARTELLA ESATTORIALE DI PAGAMENTO N. 299-2023-0011687371000 – PROCEDIMENTO INNANZI IL TRIBUNALE DI ROMA PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA C/ILFA SRL. SENTENZA N. 8406/2020 2023-06-22 STAFF LEGALE 15086 2023 1232 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SIG. RA PELLEGRINO ANTONELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-06-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15087 2023 1235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE DREAM LIFE CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO A. DIAZ N. 41, C.F. 91039570816, PER LA REALIZZAZIONE DEL MUSICAL “MAMMAMIA!” NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA “ESTATE MARSALESE 2022”. 2023-06-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15088 2023 1237 LIQUIDAZIONE DI SPESA DELLA SENTENZA CIVILE N.739/2022 – ALLA SOCIETA’ BANCA FARMAFACTORING SPA. – DEBITO FUORI BILANCIO 2023-06-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15089 2023 1247 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO DOVUTO ALL’ANAC DA PARTE DEL COMUNE QUALE STAZIONE APPALTANTE PER LA SEGUENTE PROCEDURA DI GARA: NOTIFICAZIONE E RINOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO VERBALI CDS ED EXTRA CDS DA EMETTERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2023 FUORI DALLA REGIONE SICILIASCOIETÀ AFFIDATARIA POSTE ITALIANE S.P.A. CON SEDE IN ROMA VIALE EUROPA 190 P.IVA 01114601006 CIG: 9691378A1E GARA 8981051 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30 15090 2023 702 IMPEGNO DI SPESA: DEBITP FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 84 DEL 07/06/2023 GIUSTA >SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 196/2022 BENEFICIARIO: SICIL TECNO PLUS E PER ESSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV. FILIPPO MAUGERI 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.83 15091 2023 704 MPEGNO DI SPESA PER LA TARATURA DEL DISPOSITIVO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DENOMINATO TELELASER TRUESPEED. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26, P.-IVA 02607630841 PER LA TARATURA N° 1 TELELASER TRUSPEED CIG: Z053BAB4C1 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 854 15092 2023 1254 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 3/768 DEL 19/06/2023 - ALLA DITTA ENTER SRL CON SEDE IN CASTENASO ( BO) VIA BOTTAU 4 P.IVA 04232600371 PER LA FORNITURA DI N° 19 CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE GIALLO/MAGENTA/CIANO PER STAMPANTI EPSON 7110 CIG: Z0D3B446BE 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 939.57 15093 2023 1238 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0001-2023/EL DEL 27/05/2023 ALLA DITTA TEAM FL8 DI LUNGARO FEDERICO CON SEDE IN MARSALA CDA CUORE DI GESÙ 732 P.IVA 02807180811 PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 MOTO IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE TARGATE BF 01219 E BF 01220 CIG: Z033AAD913 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1568.92 15094 2023 1250 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33417733 DEL 22/05/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI APRILE 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 15095 2023 1245 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 21.05.2018 E 84 BIS CCNL 16/11/2018) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2023 - 2023-06-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1988.47 15096 2023 698 "TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA ALLA SIG.RA ANGILERI ANTONIA MARIA CONCETTA, PART. 1005 SUB 1 DEL F.M. 1 RELATIVO AL ""LOTTO N. 8 AREA LIBERA IN C/DA MARAUSA"". AUTORIZZAZIONE ALLA REGISTRAZIONE E VOLTURA CATASTALE ALLA DITTA: ANGILERI ANTONIA MARIA CONCETTA" 2023-06-23 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 15097 2023 699 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA. CIG:9022258AD3 - CUP: B89J21030690004 2023-06-23 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 15098 2023 700 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR”, C.DA SCACCIAIAZZO” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. CIG: 989291106C RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CUP: B85B22000230006 - CIG: 979415478F 2023-06-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15099 2023 700 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR”, C.DA SCACCIAIAZZO” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. CIG: 989291106C RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CUP: B85B22000230006 - CIG: 979415478F 2023-06-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15100 2023 700 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR”, C.DA SCACCIAIAZZO” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. CIG: 989291106C RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI. CUP: B85B22000230006 - CIG: 979415478F 2023-06-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15101 2023 703 INCARICO RIGUARDANTE LO SVILUPPO DEI LIVELLI DI PROGETTAZIONE DI FTE (PRELIMINARE) ED ESECUTIVA, NONCHÉ LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE ,CONTABILITÀ E COLLAUDO DEI LAVORI DI “RECUPERO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL BACINO DELLO STAGNONE TRAMITE IL RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE DELLE ACQUE ATTRAVERSO I CANALI E LE BOCCHE DI COLLEGAMENTO CON IL MARE APERTO”CIG: 97744882AB. - AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA ARCOTEC ENGINEERING SRL. - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2023-06-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15102 2023 1239 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2023. CIG:95006814717 2023-06-23 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 15103 2023 1240 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 24/05/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA PER IL SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE E PULIZIA DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE A VERDE COMUNALI ANNO 2023 CIG: 9761354C23 2023-06-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 15104 2023 1241 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 357 DEL 31/05/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-06-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15105 2023 1242 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MAGGIO 2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO/SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI MERCELOGICHE (CER 20.01.10 E CER 20.01.11) RIFIUTO FRAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO NON PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON RECUPERABILE-CIG: 9582652E94 2023-06-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15106 2023 1243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 23 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-06-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15107 2023 1244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 22_23 DEL 19/05/2023 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO N. 2 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE CONSIDERATA RIFIUTO ERR 20.01.11. ANNO 2023 CIG: ZAC3A53450 2023-06-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15108 2023 1246 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 53 DEL 06/06/2023 MESE DI APRILE 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-06-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15109 2023 1249 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""REPERIBILITA’"" E DI RISCHIO A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE TECNICO - SERVIZIO VIABILITA’ STRADE E ILLUMINAZIONE NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO ANNO 2023" 2023-06-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15110 2023 1251 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO PERSONALE SMA 2022 2023-06-23 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15111 2023 1252 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2023 AL 30/04/2023 2023-06-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15112 2023 1253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2022 - PERSONALE DEL SETTORE SPL “SERVIZIO AUTISTI ADDETTO AL SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA E PERSONALE SMA ” 2023-06-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15113 2023 1257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME ACCANTONATE CON PRECEDENTI DETERMINE DIRIGENZIALI N. 1284 R.G. DEL 04/09/2020, 1451 R.G. DEL 26/08/2022 E N. 1475 R.G. DEL 31/08/2022, IN ESECUZIONE DELL’ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE SOMME RESA DAL TRIBUNALE DI SCIACCA - SEZ. CIVILE, NEL PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE PRESSO TERZI N. 176/2022 R.G. CONTRO SOC.COOP.SOCIALE SERENITÀ DI SALAPARUTA 2023-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6042.99 15114 2023 1255 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2023 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZI CIMITERIALI. 2023-06-24 UFFICIO ANAGRAFE 15115 2023 1259 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE NIZZA PATRIZIA NATA A ................. VERBALE N° S/426348 2023-06-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 29.4 15116 2023 1262 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ZAMBITO ANTONINO NATO A ................. VERBALE N° V/422115S/2022 2023-06-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100 15117 2023 1260 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 37/PA/2023 DELL'11/04/2023, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI LEXMARK B 2236, CANON MX 375 NONCHÈ DI BOX MAINTENANCE PER STAMPANTI EPSON C5790 CIG: ZAF3A65175 2023-06-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 565.88 15118 2023 705 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS ED EXTRA CDS NEL TERRITORIO NAZIONALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P.IVA 01528040502 CIG : Z053BAAFDA 2023-06-26 UFFICIO COMANDO 2999.68 15119 2023 1261 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI /PETROSINO DI SICURELLA CLAUDIA, C.DA CUORE DI GESÙ N. 1264 _MARSALA P.IVA 02836890810. SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI. MAGGIO 2023 2023-06-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 15120 2023 1263 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 448 DEL 07/06/2023, PER LA FORNITURA DI RISME DI CARTA FORMATO A4 E TONER PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI PER IL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA” ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N. 72 – CIG Z413B5ABEC. 2023-06-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15121 2023 1264 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, CON SEDE A TRAPANI IN VIA ORTI N. 5 - C.F. 80005710811 PER L'EVENTO DENOMINATO “DIO VEDE E PROVVEDE” REALIZZATA A MARSALA NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022. 2023-06-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15122 2023 707 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI PROVA PRATICA PER N° 7 ADDETTI ALL'EMERGENZA ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814 CIG : Z163BAF139 2023-06-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 210 15123 2023 706 NOMINA E IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI PER LE PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) SIA ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, CHE MSNA, PROGETTO N. PROG-761-PR-3, ENTRAMBI PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025 2023-06-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4567.68 15124 2023 708 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ INTERSETTORIALE 2023-06-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15125 2023 1265 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 22 E N. 23 DEL 11/05/2023 ALLA DITTA PRO SOUND SERVICE S.R.L.S. CON SEDE A MARSALA. CIG: ZE33AFAC0D." 2023-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15126 2023 1266 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MAV N. 01030658415381381 2023-06-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15127 2023 1267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. ELSIS SRL (CAPOGRUPPO) P.IVA 07598891005 , TUTTOLUCI (MANDANTE) P.IVA 02172230977 E SI.CO.EDILI SRL (MANDANTE) P.IVA. 02660610847, RELATIVA AL 6° SAL LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006 – CIG:8431908699. 2023-06-27 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15128 2023 1268 "GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 19_23 DEL 7/06/2023 ALLA DITTA MARSALA TRAVEL BUS SRL CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER TRASPORTO ALUNNI DALLE SCUOLE ALLA PALESTRA ""FORTUNATO BELLINA"" E VICEVERSA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI. CIG: Z173B64552." 2023-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15129 2023 709 RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM PER LA FORNITURA RETE DATI SEDI COMUNALI E UFFICI ISTITUZIONE MARSALASCHOLA - RELATIVO A SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:[ 98945286CE] 2023-06-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15130 2023 710 AFFIDAMENTO INCARICO PER IL “ SERVIZIO DI INDAGINI GEOTECNICHE”, NELL'AMBITO DEI “LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120/2020 E IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA. CIG: Z073B8808B 2023-06-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15131 2023 711 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI COLLOCATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO PALAZZO DEI PP.UU. DI VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO, CON SEDE IN MARSALA. (CIG: Z9E3BAC57B) 2023-06-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15132 2023 712 PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” – ANNI 2023-2025 - CIG: 98892291F0 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E PRENOTAZIONE DI SPESA 2023-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15133 2023 713 INCARICO PER EFFETTUARE UN’ANALISI DEI RISCHI E INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE MINIME DI PREVENZIONE INCENDIO, ANCHE IN DEROGA, PER LA GALLERIA DI SAN FILIPPO E GIACOMO A MARSALA, AI FINI DELLA EMISSIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO- CIG: ZA43BAF047. - AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. ANTONINO BILARDELLO. - IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-28 UFFICIO STRADE 15134 2023 1269 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°89 DEL 12/05/2023 – DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER ACQUISTO DI INVITI E BUSTE PER COMMEMORAZIONE DELL’ON. EGIDIO ALAGNA. CIG: Z7E3B13864. 2023-06-28 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15135 2023 1270 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DEL 1° SETTORE (UFF. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO -ALBO PRETORIO). 2023-06-28 UFFICIO SEGRETERIA 15136 2023 1271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MAGGIO 2023 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15137 2023 1272 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 440 DEL 31/05/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-06-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15138 2023 714 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2023 -. IMPEGNO DI SPESA 2023-06-29 UFFICIO ANAGRAFE 15139 2023 715 RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING PRESSO L’INFRASTRUTTURA SCALABILE DI DEDA DIGITAL S.R.L. OSPITATA SUL DATACENTER AMAZON AWS IN IRLANDA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK DEL PORTALE WEB ISTITUZIONALE. CIG ZAE3BB8EDE 2023-06-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15140 2023 716 SERVIZIO DI NOLO DI ULTERIORI N.2 CASSONI SCARRABILI DEL TIPO ALTO E SENZA COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE – INTEGRAZIONE IMPEGNO D.D. 255 DEL 14/03/2023 CIG: ZAC3A53450 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PECORELLA GASPARE DI SALEMI (TP) 2023-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15141 2023 717 AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, DI N.17 AGENTI DI POLIZIA LOCALE PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, PER 3 MESI MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA APPROVATA CON DETERMINAZIONE DEL SETTORE AA.GG. E R.U N. 131 DEL 04/08/2022. IMPEGNO DI SPESA 2023-06-29 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 15142 2023 718 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO E VARI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), PER IL PERSONALE DELL'AUTOPARCO COMUNALE PER L'ANNO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CIG: Z5D3B961B3 2023-06-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15143 2023 719 INDIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISIZIONE CANDIDATURE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI DI INGLESE GRATUITI ORGANIZZATI DA QUESTO ENTE. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI DOMANDA. 2023-06-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15144 2023 720 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - RINNOVO CONVENZIONE PER ANNI UNO 2023-06-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15145 2023 721 DIPENDENTE MATRICOLA 20107 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-06-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15146 2023 722 """SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2023"". DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART.32 DEL D.LGS. 50/2016. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:9889712086" 2023-06-29 UFFICIO SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE E ASSISTENTI BAGNANTI 15147 2023 1273 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E52 DEL 31/05/2023 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER 15.01.10 IMBALLAGGI CONTENENTI RIFIUTI DI SOSTANZE PERICOLOSI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZEB39B58E6 2023-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15148 2023 1274 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2023-06-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15149 2023 1276 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 339 DEL 31/05/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2023-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15150 2023 1277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 337 DEL 31/05/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-06-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15151 2023 723 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I). CUP: B84H22000190005 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15152 2023 724 NOMINA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE MISTA CON L’INPS PER LE ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE RESIDUALI DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019-22. 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15153 2023 725 PROROGA TECNICA PER IL MESE DI LUGLIO 2023, DELL’AFFIDAMENTO AGLI ATTUALI ENTI ATTUATORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ORDINARI E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR). 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15154 2023 726 PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE”DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 98286889EA. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15155 2023 726 PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DEI LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE”DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 98286889EA. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA E IMPEGNO DI SPESA. 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15156 2023 727 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” – CUP B82C22000150006 CIG: 9834622ACE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CSP, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE E C.R.E. AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS152/2021 E DEL COMMA 5 DELL’ART.152 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DELL’INTERVENTO. 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15157 2023 727 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” – CUP B82C22000150006 CIG: 9834622ACE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CSP, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE E C.R.E. AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS152/2021 E DEL COMMA 5 DELL’ART.152 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DELL’INTERVENTO. 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15158 2023 727 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” – CUP B82C22000150006 CIG: 9834622ACE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CSP, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE E C.R.E. AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS152/2021 E DEL COMMA 5 DELL’ART.152 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DELL’INTERVENTO. 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15159 2023 727 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” – CUP B82C22000150006 CIG: 9834622ACE AFFIDAMENTO PRESTAZIONI PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CSP, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE E C.R.E. AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS152/2021 E DEL COMMA 5 DELL’ART.152 DEL D. LGS 50/2016 E SS. MM. E II. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA DELL’INTERVENTO. 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15160 2023 729 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO DELL'ARTISTA GIORGIO VANNI DA TENERSI IL 2 LUGLIO 2023 PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG: Z423BBF03D. 2023-06-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15161 2023 729 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO DELL'ARTISTA GIORGIO VANNI DA TENERSI IL 2 LUGLIO 2023 PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG: Z423BBF03D. 2023-06-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15162 2023 730 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, C.S.E. E C.R.E. CUP B84E21015430001. CIG 98388278E2 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15163 2023 730 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’, C.S.E. E C.R.E. CUP B84E21015430001. CIG 98388278E2 2023-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15164 2023 1278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MAGGIO 2023 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15165 2023 1279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 139 DEL 05/06/2023 (MAGGIO 2023) E 141 DEL 05/06/2023 (MAGGIO 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15166 2023 1280 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DEL 09/06/2023 (MAGGIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15167 2023 1281 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 26 DEL 12/05/2023 (APRILE 2023) E N. 31 DEL 05/06/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: ZE8391F5F1 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15168 2023 1282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 12/23 DEL 31/05/2023 (MAGGIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15169 2023 1283 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 105/23 DEL 06/06/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA.- CIG: ZDE392EA53. 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15170 2023 1284 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 88/23 DEL 05/05/2023 (APRILE 2023), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA.- CIG: ZDE392EA53. 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15171 2023 1285 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 89 DEL 06/06/2023 ( MAGGIO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA). - CIG: Z9539209BB 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15172 2023 1286 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 94 DEL 31/05/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15173 2023 1287 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 93 DEL 31/05/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z23392E310 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15174 2023 1288 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 12/06/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZB9392E541 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15175 2023 1289 SOC.COOP.SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 122 DEL 24/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15176 2023 1290 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11/2023 DEL 12/06/2023 (MAGGIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15177 2023 1291 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41-23 DEL 22/05/2023 (GENNAIO-APRILE 2023), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. CIG: Z6F392026E. 2023-06-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15178 2023 733 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. 2023-07-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15179 2023 734 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2023-07-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15180 2023 734 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2023-07-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15181 2023 735 ESECUZIONE DI RILIEVI SINGLE_BEAM E MULTI-BEAM DA ESEGUIRE NELL’AREA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA”.- CIG:Z63397E51E. - PRESA D’ATTO DI RINUNCIA DELLA SOCIETÀ AGGIUDICATARIA PRIMA CLASSIFICATA - REVOCA AGGIUDICAZIONE DISPOSTA CON DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N.394 DEL 19/04/2023. - AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA SECONDA CLASSIFICATA. 2023-07-03 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15182 2023 737 FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009 RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15183 2023 737 FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009 RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15184 2023 737 FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009 RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15185 2023 737 FONDO PER LA CULTURA. PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009 RIMODULAZIONE GRUPPO DI LAVORO 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15186 2023 738 FONDO PER LA CULTURA - “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG). 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15187 2023 738 FONDO PER LA CULTURA - “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG). 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15188 2023 738 FONDO PER LA CULTURA - “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP:B89J21020070009. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - RETTIFICA CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG). 2023-07-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15189 2023 739 DETERMINAZIONE N 124 DEL 03/07/2023 REG.GEN.LE N. 739/2023 DI NOMINA COMMISSIONE INTERNA PER LA VERIFICA DELL'IDONEITA', PREVISTA ALL'ART. 9 DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, DI N° 17 AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DA INQUADRARE NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI SECONDO IL NUOVO SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022 2023-07-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15190 2023 1292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” GENNAIO/APRILE 2023 2023-07-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15191 2023 1293 DOTT.SSA MICHELA CUPINI, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SOMME SPETTANTI IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE N.1526/2023 DEL 14/02/2023, R.G. N. 1534/2022. PAGAMENTO A SALDO. 2023-07-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15192 2023 1295 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26_23 DEL 29/05/2023 ALLA DITTA A&D SERVICES SRL CON SEDE A MARSALA. CIG: Z863B33478. 2023-07-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15193 2023 1296 ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 78 DEL 15/06/2023: COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO COSIMO. DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SIG.RA M.C. DEFINITO CON SENTENZA N. 173 DEL 05/05/2022 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-07-04 STAFF LEGALE 15194 2023 1297 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 17-23 DEL 12/06/2023 (MAGGIO 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15195 2023 1298 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 55 DEL 30/04/2023 ( APRILE 2023) E 63 DEL 31/05/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. - CIG: ZAC391F37F 2023-07-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15196 2023 740 AFFIDAMENTO INCARICO PER VISITE MEDICHE DA ESPLETARE PER L'IDONEITÀ ALL'IMPIEGO, RIVOLTA AD ALCUNI LAVORATORI CON DIVERSO PROFILO PROFESSIONALE DA ASSUMERE. 2023-07-05 UFFICIO AFFARI GENERALI 1500 15197 2023 1300 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 611 DEL 26/06/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-07-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15198 2023 1301 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI MAGGIO 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-07-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15199 2023 741 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE IN ROMA VIA FLAMINIA N. 970 – P.IVA 02322600541 PER LA CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG 9934447502 – DETERMINA A CONTRARRE 2023-07-06 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15200 2023 743 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 BIS (EE 20 BIS) LOTTO 1 – CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STIPULATA TRA LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO 963271825D, ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: 99225592B9 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15201 2023 743 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 BIS (EE 20 BIS) LOTTO 1 – CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STIPULATA TRA LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO 963271825D, ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: 99225592B9 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15202 2023 743 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 20 BIS (EE 20 BIS) LOTTO 1 – CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STIPULATA TRA LA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIALE REGINA MARGHERITA N. 125 – 00198 – ROMA – PART. IVA 06655971007 E CONSIP S.P.A – CIG ORIGINARIO 963271825D, ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 12 (DODICI). - - COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: 99225592B9 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15203 2023 744 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – ISDN PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA – MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: [Z773BB88DE] 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15204 2023 744 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000 – MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA PER LA FORNITURA PRODOTTO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – ISDN PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA – MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SMART CIG: [Z773BB88DE] 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15205 2023 745 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. ESCLUSIONE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS DALLA PROCEDURA DI GARA. 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15206 2023 746 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG.RA X.X. 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15207 2023 747 FONDO PER LA CULTURA  “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LAVALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” - CUP:B89J21020070009. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - CIG Z683BBCF57. RETTIFICA CPV 2023-07-06 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15208 2023 1304 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 44 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2023, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15209 2023 1305 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N.8 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-07-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15210 2023 1306 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE I PICCIOTTI DI MATARÒ, CON SEDE A MARSALA IN C.DA MATAROCCO N. 239 - C.F. 91026820810 PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “SAPERI E SAPORI DI MATAROCCO FEST 2019 – IX SAGRA” REALIZZATA A MARSALA NEI GIORNI 8, 9 E 10 AGOSTO 2019. 2023-07-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15211 2023 1307 TEMPO LIBERO SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.42 DEL 13/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023. 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15212 2023 1308 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15 DEL 08/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023. 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15213 2023 1309 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 29/05/2023 – PROT. N. 50279 DEL 30/05/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15214 2023 1309 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 29/05/2023 – PROT. N. 50279 DEL 30/05/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15215 2023 1309 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 130 DEL 29/05/2023 – PROT. N. 50279 DEL 30/05/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/03/2023 AL 31/03/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15216 2023 1310 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2023-07-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15217 2023 1311 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.0030054590 DEL 19/062023 E, N. 0030054591 DEL 19/06/2023 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONI ALLA SOCIETA' Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13- 00144 ROMA - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTOP 8 REGIONE REGIONE SICILIA CIG:953380371E 2023-07-06 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15218 2023 1312 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12078 DEL 16/06/2023 DITTA : GFA COSTRUZIONI S.R.L. 2023-07-06 UFFICIO CONTRATTI 15219 2023 1313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12080 DEL 21/06/2023 DITTA: SAULLO S.R.L. 2023-07-06 UFFICIO CONTRATTI 15220 2023 1314 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 4.730,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12079 DEL 21/06/2023 SOCIETÀ WOOD EOLICO ITALIA S.R.L. 2023-07-06 UFFICIO CONTRATTI 15221 2023 1315 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 84 DEL 07/06//2023 BENEFICIARIO XXXXXXXXXXX GIUSTA SENTENZA N° 196/2022 2023-07-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.83 15222 2023 1316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 681/23 DEL 07/06/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814, PER LA MANUTENZIONE DI N° 2 GRUPPI ELETTROPOMPE ANTINCENDIO E N° 10 CASSETTE ANTINCENDIO UNI 45 CON SOSTITUZIONE DI MANICHETTE, LANCE, SELLA SALVE MANICHETTE, LASTRE SAFE CRASH CIG: Z923AA24F9 2023-07-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1898.53 15223 2023 750 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI LUGLIO 2023 2023-07-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15224 2023 749 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.2 STAZIONI DI POSTA/ CENTRO SERVIZI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1508/22 R.G. – 196 DI SETTORE. DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI SOCIALI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. 2023-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15225 2023 1317 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, FATTURA ELETTRONICA N.1381 DELL’11/08/2022, ALLA DITTA HOLZHOF S.R.L. CON SEDE IN MEZZOLOMBARDO (TN), VIA DELLA RUPE N.33 - P. I. 01762120226, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI INCLUSIVO VILLA CAVALLOTTI. CUP: B85D19000100001 CIG: Z1436F2C12. 2023-07-07 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 15226 2023 1318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 03/07/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15227 2023 1319 LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE – ANNO 2022 2023-07-07 UFFICIO ANAGRAFE 15228 2023 1320 SOC.COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.196 DEL 28/02/2023 E FATTURA N.507 DEL 12/06/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 2023-07-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15229 2023 1321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 338 DEL 31/05/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15230 2023 1322 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 612 DEL 26/06/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATO E TEMPORANEO COD. CER. 20.03.07 PER LO SVUOTAMENTO DI N. 3 CASSONI SCARRABILI IN DEPOSITO NEI C.C.R"" - CIG: Z963ACE9F3" 2023-07-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15231 2023 1342 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12077 DEL 16.06.2023. DITTA INTESA VERDE SRL. 2023-07-10 UFFICIO CONTRATTI 245 15232 2023 752 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/200, COME MODIFICATAO DALLA L.N. 197/2023 COMBINATO CON L'ART. 45, COMMA 3, DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2022,M. D., ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D. 2023-07-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15233 2023 753 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE N. V/25244/A 2023-07-10 UFFICIO COMANDO 15234 2023 754 DETERMINA RIMBORSO SPESE ALL'AVV. GUGLIELMO IVAN GERARDI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE B.I.T. SVOLTASI A MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023, QUALE CONSIGLIERE COMUNALE PRO-TEMPORE. 2023-07-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15235 2023 1323 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2227 DEL 29/12/2022, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME, ACCANTONATE CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI PRECEDENTI PER SVARIATE PROCEDURE ESECUTIVE E ORA RESE SVINCOLATE, IN FAVORE DELL’ IPAB GIOVANNI XXIII° DI MARSALA. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15236 2023 1325 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 120//PA DEL 16/06/2023 PROT. N. 56951 DEL 19/06/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.919,12 - CIG ZE63AF5C76 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15237 2023 1326 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 160 E 161 DEL 01/07/2023 (GIUGNO 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15238 2023 1327 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 46 DEL 28/03/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15239 2023 1328 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/FE/2023 DEL 12/04/2023 PER PAGAMENTO RELATIVO ALL’ESECUZIONE DEL “ SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022”- CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004 , E RELATIVE PROROGHE SMART CIG:[Z6C39586AC] E [ZF839AC082]. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15240 2023 1329 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 54 DEL 30/06/2023 ( MAGGIO E GIUGNO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZBC391ED06 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15241 2023 1330 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 100-23 DEL 30/06/2023 (GIUGNO 2023) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DI 2 UTENTI INSERITI PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z5C392E6A9. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15242 2023 1331 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 021/B DEL 07/06/2023 ALLA O.E. PROGRESSO GROUP S.R.L. PER “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021” - CUP: B87H21005290001 - CIG: 890957805C 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15243 2023 1332 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 07/06/2023 A FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI FILIPPO CATANIA PER LO STUDIO GEOLOGICO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVAMENTE IN C.DA SCACCIAIAZZO FINANZIATO CON FONDI PNRR M. 5, C. 2, I. 3.1. CUP B85B22000230006. – CIG: 983816241D 2023-07-10 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 15244 2023 1334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SIG. IGNAZIO VALENTI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15245 2023 1334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SIG. IGNAZIO VALENTI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15246 2023 1335 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. E47 DEL 29/05/2023 PER “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO RELATIVI AL SERVIZIO DI ANALISI CARATTERIZZAZIONE PER DISMISSIONE E SMALTIMENTO DELLA GUAINA - ANNO 2023” - CIG: ZE93B3C9B6 . DITTA: EXAKTA SICILIANA SRL - CARINI (PA) 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15247 2023 1336 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2023 PER IL PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA’ INTERSETTORIALE 2023-07-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15248 2023 1337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE DEI COMPENSI FINO ALLA CONCORRENZA DI € 3,00 PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – DAI MESI DA GENNAIO A LUGLIO ANNO 2022, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15249 2023 1338 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4/ PA ALLA O.E. GFA COSTRUZIONI SRL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2022"" - CUP B87J22000140004 - CIG 9530377BE3 - CERTIFICATO N. 1 PRIMA RATA DI ANTICIPAZIONE" 2023-07-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15250 2023 1340 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVVOCATO ALESSANDRO TOMMASO GIACALONE IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE N. 1526 DEL 14/02/2023, R.G. N. 1534/2022. 2023-07-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15251 2023 1343 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.2 DEL 14 /02/2023 E FATTURA N.3 DEL 14/03/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15252 2023 1344 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 457 E N. 458 DEL 17/05/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2023. - CUP: B81B21000590002 E CUP B89J21026770002. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15253 2023 1345 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10 DEL 05/06/2023 (MAGGIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15254 2023 1346 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.41 DEL 15/02/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15255 2023 1347 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.90/E/2023 DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9557497806 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15256 2023 1348 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 88/E/2023 DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. CIG: 9557519A2D 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15257 2023 1349 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 202 DEL 06/06/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: ZE3392005C 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15258 2023 1350 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 022/23 DEL 19/05/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2023. - CUP: B89J21026770002. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15259 2023 1351 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 7/23 DEL 12/06/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. - CIG: Z98392E143. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15260 2023 1352 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 89/E/2023 DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 9557473439 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15261 2023 1353 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 91/E/2023 DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: ZF1392DFC2. 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15262 2023 1354 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 98/E/2023 DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: Z9239205FB 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15263 2023 1355 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 125 DEL 27/06/2023 ( MAGGIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z4B392113D 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15264 2023 1356 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119/PA DEL 16/06/2023 PROT. N. 56950 DEL 18/06/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.206,82 - CIG Z473A93EF0 2023-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15265 2023 1359 LIQUIDAZIONE DI € 617,12 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVO ALL'EVENTO DEL 25 GIUGNO 2023. 2023-07-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 617.12 15266 2023 1359 LIQUIDAZIONE DI € 617,12 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVO ALL'EVENTO DEL 25 GIUGNO 2023. 2023-07-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 617.12 15267 2023 1360 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 5/23 DEL 26/06/2023 ALLA DITTA FA.SI.MA CON SEDE A SANTA VENERINA (CT), PER IL SERVIZIO DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA, COMPATRONO DELLA CITTA' DI MARSALA. CIG: Z8A3BA1482. 2023-07-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4500 15268 2023 755 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 2 ° TRIMESTRE 2023 2023-07-11 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 15269 2023 757 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L .N. 267/2000, RELATIVO ALLE SOMME DOVUTE ALLA SOCIETÀ CANDELA NICOLO S.R.L. E, PER ESSA, AL CURATORE FALLIMENTARE, AVVOCATO FRANCESCO DI VITA 2023-07-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15270 2023 758 FORNITURA DI N.1000 SCHEDE DI ABBONAMENTO MENSILE “PARK CARD” PER SOSTA SU STRISCE BLU MEDIANTE MEPA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP) – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS N.267/2000 - CIG Z5B3BBF409 2023-07-11 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 15271 2023 1358 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 621 DEL30/04/2022 E FATTURA N. 622 DEL 30/04/2022 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2022 2023-07-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15272 2023 759 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2022-23” - C.I.G. 8978168A9B -DITTA ECOPLASTIK S.R.L.S. DI MARSALA (TP) - MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE CONTRATTI - 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15273 2023 760 FORNITURA IN DUE LOTTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE (SMA) E DEL RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA, CON PROCEDURA APERTA, ARTICOLO 60 D.LGS 50/2016. COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: AVV. DEGAETANO NICOLA, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE CIG:ZEF3BCC491 ARCH. NUZZO GIOVANNI, ESPERTO TECNICO IN “MONITORAGGIO E CONTROLLO – RELATIVI STRUMENTI” CIGZ153BCC4A3 2023-07-12 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15274 2023 761 MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER IL “SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA (ART 4 COMMA 1 DEL D.P.R. 462/01) NEGLI IMMOBILI COMUNALI”. CIG: Z4C3BA07B8 2023-07-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15275 2023 1361 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 343 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15276 2023 1362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 298 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2023 - CIG: Z5633DCDF8 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15277 2023 1364 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 173 DEL 03/07/23 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15278 2023 1364 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 173 DEL 03/07/23 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15279 2023 1365 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.45/PA DEL 29/06/2023 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: N. Z423A9BB17 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15280 2023 1366 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 444 DEL 30/06/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15281 2023 1367 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 748 DEL 22/06/2023 E N. 749 DEL 22/06/2023, ALLA DITTA OIKOS S.P.A. CON SEDE IN MOTTA SANT’ANASTASIA (CT) VIA GIUSEPPE VERDI 44/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI ""SOVVALLI"" - CIG: 95521592F9" 2023-07-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15282 2023 1368 LIQUIDARE E PAGARE ALLA BENEFICIARIA ENERGETIC S.R.L. E PER ESSA ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONI, AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI TORINO, CODICE FISCALE N. 13756881002, L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 15.834,65 IVA INCLUSA AL 22%, DOVUTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI. 2023-07-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15283 2023 1369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00110956 DEL 30/06/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 61748/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI GIUGNO 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-07-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15284 2023 1370 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1191 DEL 21/06/2023 RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE ANTINFORTUNISTICO DA LAVORO NECESSARI PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI S.I.I. E DELLA SEZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE E SERVIZI – CIG: ZD138BEF59 - - DITTA : SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. S.A.S. - MARSALA (TP) 2023-07-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15285 2023 1371 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 152/PA DEL 26/06/2023 ALLA DITTA ALCA CHIMICA SRL DI PALERMO PER LA FORNITURA DI CLORO E SOLUZIONE ANTIALGA, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI “. CIG: Z333B4C1BD 2023-07-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15286 2023 1375 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 58/PA E N. 59/PA DEL 04/07/2023 EMESSE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI GIUGNO 2023 - CIG. 7689504B6E - 2023-07-13 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 34739.04 15287 2023 762 FONDO PER LA CULTURA APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” CUP B89J21020070009. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - CIG Z683BBCF57. R.D.O. N. 3651690 2023-07-13 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15288 2023 762 FONDO PER LA CULTURA APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” CUP B89J21020070009. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - CIG Z683BBCF57. R.D.O. N. 3651690 2023-07-13 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15289 2023 762 FONDO PER LA CULTURA APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” CUP B89J21020070009. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - CIG Z683BBCF57. R.D.O. N. 3651690 2023-07-13 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15290 2023 762 FONDO PER LA CULTURA APPROVAZIONE “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” CUP B89J21020070009. NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE – PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - CIG Z683BBCF57. R.D.O. N. 3651690 2023-07-13 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15291 2023 763 APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA (FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA “SICURO, VERDE E SOCIALE” (DECRETO-LEGGE 6 MAGGIO 2021, N. 59 - ART. 1, COMMA 2, LETTERA C), PUNTO13, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021, N. 101) 2023-07-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15292 2023 1372 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.8/002 DEL 28/06/2023 AL'O.E. L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. SNC C/DA RANNA, 290 MARSALA (TP) P.I. 01414800811, RELATIVA AL 2° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA. CUP: B87H21008120005 – CIG:9016762364. 2023-07-13 UFFICIO STRADE 15293 2023 1373 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1°, 2°, E 3° BIMESTRE 2023, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 E FEBBRAIO/MARZO 2023, PER SERVIZIO FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PER LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2023-07-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15294 2023 1374 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1°, 2°, E 3° BIMESTRE 2023, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022, DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 E FEBBRAIO/MARZO 2023, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SICUREZZA PERIMETRALI E SERVIZIO ASSISTENZA ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 8810728ABF 2023-07-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15295 2023 765 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI ESTERNI DELLE COMMISSIONI AGGIUDICATRICI PER LE PROCEDURE APERTE PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) SIA ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, CHE MSNA, PROGETTO N. PROG-761-PR-3, ENTRAMBI PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. 2023-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1522.56 15296 2023 764 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPOSO GIANPIERO, PER LA FORNITURA DI N. 3 CASSE IN ZINCO OCCORRENTI PER CIMITERO URBANO. CIG- ZED3BCAB84 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 1.464,00 IVA INCLUSA. 2023-07-14 UFFICIO ANAGRAFE 15297 2023 769 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SO.GE.MAR S.R.L. CON SEDE IN FAVARA AD AGRIGENTO. DECRETO INGIUNTIVO N. 104/2013 – ATTO DI PRECETTO – ATTO DI PRECETTO IN RINNOVAZIONE SOCIETÀ SO.GE.MAR S.R.L. C/COMUNE DI MARSALA 2023-07-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15298 2023 770 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2023-07-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15299 2023 1377 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 32 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15300 2023 1379 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.9/PA DEL 06/07/2023 PER IL PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2023-07-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15301 2023 1380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 534 DEL 30/06/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15302 2023 1381 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 30 DEL 3/06/2023 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15303 2023 1382 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI GIUGNO 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15304 2023 1391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 3PA DEL 03/06/2023 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02463740817, PER IL LAVAGGIO DI N° 9 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG Z6A3A39C4C 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 224.98 15305 2023 771 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART 50, ALLA DITTA FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO CON SEDE IN VIA C.A. PEPOLI 229 TRAPANI P.IVA 01141880813. CIG: Z8D3BE0442 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 427 15306 2023 1396 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1087/00 DEL 13/06/2023 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, CALZE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE CIG: Z063B443E0 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 766.01 15307 2023 1392 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21 COMM 4, LETTERA A) N° 232102 DEL 22/06/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER LA FORNITURA DI N° 4 BATTERIE 12 V, 26 AH PER PARCOMETRI CIG: ZF23B83799 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 805.2 15308 2023 1390 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330034201 DEL 06/06/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 15309 2023 1393 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 15_23 DEL 11/04/2023 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817 PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI N° 2 COLONNINE AUTOVELOX REALIZZATE IN FERRO ZINCATO, RICOPERTE DA PANNELLI IN DIBOND PERSONALIZZATI MISURE 70X50X150CM. CIG: Z5C3A261B7 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1952 15310 2023 772 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA 02561010816. CIG: Z253BE04A9 2023-07-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4879.99 15311 2023 1394 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI LUGLIO 2023 2023-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15312 2023 1383 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT.RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2023. 2023-07-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15313 2023 1384 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 137/PA DEL 31/05/2023 E 164/PA DEL 29/06/2023, PER ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA APERTA - RDO SEMPLICE N. 3436490 SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB . DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) ." 2023-07-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15314 2023 1385 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 09 DEL 28/04/2023, A FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI FILIPPO CATANIA PER LO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA IN C.DA SCACCIAIAZZO – CLUSTER 2 FINANZIATA CON FONDI PNRR M. 5, C. 2.3, I. 3.1. CUP B83I22000060006. – CIG: Z18388095F 2023-07-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15315 2023 1385 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 09 DEL 28/04/2023, A FAVORE DEL DOTT. GIOVANNI FILIPPO CATANIA PER LO STUDIO GEOLOGICO RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA IN C.DA SCACCIAIAZZO – CLUSTER 2 FINANZIATA CON FONDI PNRR M. 5, C. 2.3, I. 3.1. CUP B83I22000060006. – CIG: Z18388095F 2023-07-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15316 2023 1387 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO GRAZIA CINZIA E BELLAFIORE EMANUELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-07-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15317 2023 1388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SIG. DI DIA GIOVAN BATTISTA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-07-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15318 2023 1389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.39/2023 DEL 29/06/2023 AL'O.E. ALMA GROUP SRL., CON SEDE IN MODICA (RG) VIA GIULIO ROMANO, 3 P.I. 01683540882, RELATIVA AL 1° SAL PER LA REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. CODICE CARONTE :SI_1_27558 . CUP:B81B20000470006 CIG:9038316E4D - 2023-07-17 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15319 2023 1395 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PROGETTI SRL, CON SEDE A TROFARELLO (TO), PER LA FORNITURA DI N.1 TECA CON ALLARME PER DEFIBRILLATORE (CIG: Z1B3B4A1C7) 2023-07-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15320 2023 1397 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ ING. ALESSANDRO PUTAGGIO E DELL’ARCH. ANNALISA BAVETTA ALL’ EVENTO “MISSIONE ITALIA 2021/2026 PNRR DEI COMUNI E DELLE CITTA’” SVOLTO A ROMA IL GIORNO 5 E 6 LUGLIO 2023 2023-07-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15321 2023 773 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO FONOMETRICO NEI CONFRONTI DI ATTIVITÀ DISTURBANTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 49 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AFFIDAMENTO DIRETTO AL PROFESSIONISTA ING PARRINELLO DIEGO CON STUDIO IN VIA A. DIAZ 41 MARSALA P.IVA 01637290816 CIG: Z4A3BE03D9 2023-07-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2854.8 15322 2023 777 IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILIEVO FONOMETRICO NEI CONFRONTI DI ATTIVITÀ DISTURBANTI CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 E DELL'ART. 49 COMMA 6 DEL D.LGS. 36/2023. APPROVAZIONE DISCIPLINARE DI INCARICO AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETÀ MEDIACOM SRL CON SEDE IN MARSALA CDA AMABILINA ZONA ARTIGIANALE P.IVA 02012740813 CIG: Z503BE6C6A 2023-07-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2854.8 15323 2023 774 PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA - AFFIDAMENTO A POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012150006 – CIG. CONVEZIONE 9066973ECE – CIG. DERIVATO 9951048895 2023-07-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15324 2023 775 PROGETTO “ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 - II FINESTRA - AFFIDAMENTO A POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012160006 – CIG. CONVEZIONE 9066973ECE – CIG. DERIVATO 99507388C3 2023-07-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15325 2023 776 "IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA TELEMATICA ""LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI"" DELLA MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA ANNO 2023 .- CIG:Z663BA7D85" 2023-07-18 UFFICIO AFFARI GENERALI 15326 2023 778 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGVO 50/2016, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI MARSALA DELLA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO-LUCI NECESSARIO PER L'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'”, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'” IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SOTTOSEZIONE DI MARSALA, IN OCCASIONE 31° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO. - CIG: Z233BE78CC- 2023-07-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15327 2023 778 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGVO 50/2016, ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI MARSALA DELLA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO-LUCI NECESSARIO PER L'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'”, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'” IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SOTTOSEZIONE DI MARSALA, IN OCCASIONE 31° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO. - CIG: Z233BE78CC- 2023-07-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15328 2023 779 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI UN IMMOBILE IN LOCAZIONE DA ADIBIRE A EDIFICIO SCOLASTICO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2023-07-18 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 15329 2023 780 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'EX ART.36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGVO 50/2016, ALL'ASSOCIAZIONE MARIONETTISTICA POPOLARE SICILIANA E ALL'ARTISTA SERENA IONTA CON LA BAND PER L'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'”, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'” IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SOTTOSEZIONE DI MARSALA, IN OCCASIONE 31° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO. - CIG: Z2C3BE774D E CIG: Z7D3BE7D72- 2023-07-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15330 2023 781 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-07-18 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15331 2023 782 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPESE PER VIAGGIO E ALLOGGIO PER I MUSICISTI AFFRONTATE PER CONTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI SOTTOSEZIONE DI MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'” IN OCCASIONE DEL 31° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO. 2023-07-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15332 2023 1400 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 1° TRIMESTRE DELLA FATTURA N°001000052023 DEL 01/04/2023 ALLA DITTA MDT DI DANILO GIANFORMAGGIO CON SEDE A TRAPANI VIA G.B. FARDELLA N°129 P.I.02800150811 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’OROLOGIO STORICO POSTO SULLA FACCIATA DEL PALAZZO VII APRILE PER UN ANNO DAL 01/04/2023 AL 30/06/2023. CIG: Z773954406 2023-07-18 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15333 2023 783 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATIVO E TEMPORANEO COD. CER. 200307 PER LO SVUOTAMENTO DI CASSONI SCARRABILI IN DEPOSITO NEI C.C.R.” - CIG: Z963ACE9F3 - MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE CONTRATTI - 2023-07-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15334 2023 785 DIPENDENTE MATRICOLA 12526 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15335 2023 786 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO PER EVENTO SICILY FOOD FESTIVAL. CIG: ZCE3BF3EDC. 2023-07-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15336 2023 787 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE EXTRA ISTITUZIONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. CAMPAGNA GIUSEPPE 2023-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15337 2023 788 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 19167. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 17/07/2023 E FINO AL 16/08/2023 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2023-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15338 2023 788 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 19167. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 17/07/2023 E FINO AL 16/08/2023 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2023-07-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15339 2023 1401 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 27_23 DEL 09/07/2023 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO N. 2 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE CONSIDERATA RIFIUTO ERR 20.01.11. ANNO 2023 CIG: ZAC3A53450 2023-07-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15340 2023 1402 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 415 DEL 31/05/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-07-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15341 2023 1403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 414 DEL 30/06/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-07-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15342 2023 1404 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIOVANNA GENNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-07-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15343 2023 789 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1: “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.- CUP :B81B21002090001 - CIG:99122875FF APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 2023-07-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15344 2023 789 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1: “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.- CUP :B81B21002090001 - CIG:99122875FF APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 2023-07-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15345 2023 789 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1: “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.- CUP :B81B21002090001 - CIG:99122875FF APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE. 2023-07-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15346 2023 790 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2022/2023” C.I.G.: 896830603D - DITTA MA.ECO. SRL- - MODIFICA AI SENSI DELL’ART. 106 DEL CODICE CONTRATTI - 2023-07-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15347 2023 791 """FORNITURA DI INVERTER ED ELETTROPOMPE PER GLI IMPIANTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARSALA”. MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APAERTA SEMPLICE) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A. - CIG: 986728552C -APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE . IMPEGNO DI SPESA" 2023-07-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15348 2023 792 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR), PROGETTO N. PROG-761- PR-3 PERIODO 1/7/2023-31/12/2025 - CIG: 981650977D - CUP B85I22003290001. PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15349 2023 793 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-07-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15350 2023 794 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR) ORDINARI-ADULTI, PROGETTO N. PROG-760- PR-3 PERIODO 1/7/2023-31/12/2025 - CIG: 9818249363 - CUP B85I22003280001. PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15351 2023 795 “ LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. N.152/2007 DELL’IMPIANTO FOGNANTE ESISTENTE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI DI TIPO DOMESTICO”. CIG: 9905879DF0 - CUP: B88C22007530004 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2023-07-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15352 2023 796 ASSUNZIONE IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA IN SEGUITO ALL’AVVENUTO RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS.N.267/2000, GIUSTA D.C.C. N. 86 DEL 13/06/2023 – PAGAMENTO DI PARCELLA ALL'AVV. PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE DEL FORO DI MARSALA AFFERENTE LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RESA NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAI SIG.RI S.V. E D.N.A.M. AVANTI AL TAR SICILIA-PALERMO DEFINITO CON SENTENZA N. 2212/04 2023-07-20 STAFF LEGALE 15353 2023 797 IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI RELATIVA LA SENTENZA N. 645/2015 EMESSO DAL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. CIVILE- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-20 STAFF LEGALE 15354 2023 1405 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 023/23 DEL 09/06/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MAGGIO 2023. - CUP: B81H22000000002 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15355 2023 1406 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13 DEL 07/07/2023 (GIUGNO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15356 2023 1407 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 53/23 DEL 05/07/2023 (PERIODO: DAL 01/05/2023 AL 05/06/ 2023), ALLA SOC. COOP. LA FENICE CON SEDE IN CUSTONACI PER RETTE DI ACCOGLIENZA N.1 DISABILE PSICHICO INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MAGNOLIA” DI CUSTONACI. -CIG: ZF4392DE9B. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15357 2023 1408 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 13/23 DEL 05/07/2023 (GIUGNO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15358 2023 1409 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1062 DEL 22/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2023. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15359 2023 1410 LIQUIDAZIONE FATTURA N.902/2023 DEL 22/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 2023-07-20 UFFICIO ANAGRAFE 15360 2023 1410 LIQUIDAZIONE FATTURA N.902/2023 DEL 22/06/2023 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 2023-07-20 UFFICIO ANAGRAFE 15361 2023 1411 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21 DEL 23/06/2023 (PERIODO: DAL 20/05/2023 AL 19/06/2023), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: ZF8395251A. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15362 2023 1412 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1513, N. 1514 E N. 1515 DEL 30/06/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2023. - CUP: B81B21000590002 E CUP B89J21026770002. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15363 2023 1413 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 54 DEL 22/03/2023 E N.79 DEL 28/04/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15364 2023 1414 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 43/E DEL 05/07/2023 (GIUGNO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15365 2023 1415 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 8/23 DEL 03/07/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. - CIG: Z98392E143. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15366 2023 1416 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13/2023 DEL 06/07/2023 (GIUGNO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15367 2023 1417 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 131 DEL 04/07/2023 ( GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z4B392113D 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15368 2023 1418 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.23 DEL 29/03/2023E LA FATTURA N.30 DEL 08/05/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15369 2023 1419 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 119 DEL 30/06/2023 (GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15370 2023 1424 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 118 DEL 30/06/2023 (GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z23392E310 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15371 2023 1425 SOC.COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 388 DEL 27/04/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15372 2023 1426 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11 DELL’ 11/07/2023 (GIUGNO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15373 2023 1427 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2023-07-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15374 2023 809 INCREMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI (EX SIPROIMI), CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – ANNUALITA’ 2022. CUP ORIGINARIO: B89J21005750001 CUP AGGIUNTIVO (PER INCREMENTO COMPENSO CERTIFICAZIONE ANNO 2022): B88C22007540001 2023-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2500 15375 2023 809 INCREMENTO COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE INCARICATO DELLA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEI PROGETTI SAI (EX SIPROIMI), CATEGORIA ADULTI ORDINARI E MSNA DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – ANNUALITA’ 2022. CUP ORIGINARIO: B89J21005750001 CUP AGGIUNTIVO (PER INCREMENTO COMPENSO CERTIFICAZIONE ANNO 2022): B88C22007540001 2023-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2500 15376 2023 798 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI METROSIDEROS H. COMPL.CM. 160, IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CIG: Z313BF534B 2023-07-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15377 2023 800 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020, COSI’ COME MODIFICATA DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, EX ART. 59 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CASTROGIOVANNI S.R.L. 2023-07-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15378 2023 800 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020, COSI’ COME MODIFICATA DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, EX ART. 59 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CASTROGIOVANNI S.R.L. 2023-07-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15379 2023 800 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020, COSI’ COME MODIFICATA DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, EX ART. 59 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1 CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F AGGIUDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA DITTA CASTROGIOVANNI S.R.L. 2023-07-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15380 2023 801 SERVIZIO DI RICABLAGGIO E VERIFICA GENERALE DEL QUADRO DI COMMUTAZIONE RETE/GRUPPO ELETTROGENO UBICATO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE – CIG: Z5E3BF2D6B AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ MEDIPOWER S.R.L. CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FAVARA N. 452/C BIS P.I. 02095700810 ED IMPEGNO DI SPESA 2023-07-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15381 2023 802 PERFORMANCE 2021 - ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DISPONIBILE AI DIRIGENTI DI SETTORE PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE 2023-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15382 2023 803 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20122. 2023-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15383 2023 803 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20122. 2023-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15384 2023 804 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MATRICOLA 2102 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15385 2023 805 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MATRICOLA 2106 DAL 24/07/2023 AL 10/08/2023. 2023-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15386 2023 806 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP. 160005 - PRENOTAZIONE DI SPESA 2023-07-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15387 2023 806 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP. 160005 - PRENOTAZIONE DI SPESA 2023-07-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15388 2023 808 "REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE ""MARSALLAH MICROMINI FESTIVAL"". DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ASSOCIAZIONE ALCHEMICO TRE APS CON SEDE A CESENA (FC). CIG: Z363BFA7FB." 2023-07-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15389 2023 1428 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 74/PA DEL 04/07/2023 (GIUGNO 2023) ALL’ ISTITUTO WALDEN SOC. COOP. SOC. ONLUS DI MENFI, PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO L’OMONIMA C.A. PER MINORI DI SCIACCA. - CIG: ZA3391EB30 2023-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15390 2023 1429 ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1356 DEL 10/07/2023 PER ERRATA INDICAZIONE DELLA FATTURA DA LIQUIDARE. LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 119//PA DEL 16/06/2023 PROT. N. 56950 DEL 18/06/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.206,82 - CIG Z473A93EF0 2023-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15391 2023 1430 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 30/05/2023 ALLA DITTA METAL STRUPPA DI STRUPPA ANTONIO DI MARSALA PER LA FORNITURA DI CORNICI IN PROFILATO METALLICO ZINCATO PER LA POSA IN OPERA DI TARGHE, NELL'AMBITO DEL PROGETTO RELATIVO AI “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI “. CIG Z7A3B3CE1C 2023-07-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15392 2023 1432 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S., CON SEDE IN MARSALA, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO IL CORRIDOIO DEL SINDACO PALAZZO PP.UU. CIG: Z9E3BAC57B 2023-07-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15393 2023 1434 GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 39 DEL 09/05/2023 ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUDIO. CIG: Z233B6BB45. 2023-07-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15394 2023 1435 FAMIGLIA CORDARO T. E DI GIOVANNI V. - SERVIZIO DISABILITA' GRAVE EROGATO IN MODALITÀ INDIRETTA. - RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE DALL'OPERATORE OSA NEL PERIODO GENNAIO/APRILE 2023. 2023-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15395 2023 1436 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 102 DEL 30/06/2023 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 PER IL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO DEL CANONE IDRICO ANNO 2022 (IX STEP) - CIG. 9189003D26 2023-07-24 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 13826.89 15396 2023 810 AFFIDAMENTO DIRETTO“INTERVENTI EFFETTUATI SU TRE CANI RANDAGI ALLA CLINICA CENTRO MEDICO VETERINARIO “TRAPANIVET” P. IVA: 02677060812 CON SEDE A PRAPANI IN VIA MARSALA, 319 CIG: Z983BF304E IMPEGNO DI SPESA - 2023-07-24 CANILE COMUNALE 15397 2023 812 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. – CIG:Z3B3BED29B. 2023-07-24 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15398 2023 813 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA VERSARE PER AMMINISTRATORI LOCALI LAVORATORI DIPENDENTI COLLOCATI IN ASPETTATIVA - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 15.684,99. 2023-07-24 UFFICIO SEGRETERIA 15399 2023 1438 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12081 DELL' 11/07/2023 DITTA : L.C.R. S.R.L. 2023-07-24 UFFICIO CONTRATTI 15400 2023 1439 APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA ALL' ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE PER ACCOGLIENZA DELEGAZIONE AMBASCIATA GIAPPONESE IN ITALIA. 2023-07-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15401 2023 1440 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/PA DEL 20/06/2023 PER PAGAMENTO 1^ RATA - CERTIFICATO N. 1 - RELATIVA AI LAVORI DI ""REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE 2021” - CUP: B87H21007080001 - CIG: 898031565F . -DITTA ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO & C. SAS - MARSALA (TP)" 2023-07-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15402 2023 1442 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.66/P DEL 30/06/20234 ALL’O.E. SEGNAL SYSTEM SRL - CON SEDE IN SPELLO (PG) FRAZ.SANTA LUCIOLA, VIA VALLE D'AOSTA, N.3- P.I.02730460546, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE- CUP: B82F20001370004- CIG:8580123D7A. 2023-07-24 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15403 2023 1443 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CIROBISI GIOVANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-07-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15404 2023 1444 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CIROBISI GIOVANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-07-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15405 2023 1445 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VULTAGGIO MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-07-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15406 2023 814 RIFIUTO ALLA CESSIONE DI CREDITO DI “HERA COMM S.P.A.” (LA CEDENTE) CON SEDE LEGALE IN IMOLA (BO), VIA MOLINO ROSSO N° 8, PARTITA IVA DEL “GRUPPO HERA” N. 03819031208, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI – NONCHÉ UNICA TITOLARE DEI CREDITI, IN FAVORE DELLA “BFF BANK S.P.A.” (LA CESSIONARIA) CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DOMENICHINO N° 5 – CAP. 20149 MILANO C.F./P.IVA 07960110158, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 13 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 2023-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15407 2023 815 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA CORRISPONDERE ALLE STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2023. 2023-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15408 2023 816 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2021” - CIG: 9040394123 - CUP:B87H21011790004 MODIFICA DEL QUADRO ECONOMICO PER AFFIDAMENTO INCARICO ALL’ING. STEFANO MISTRETTA DI MARSALA PER “SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA AFFERENTI AL COLLAUDO STATICO E/O AL CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA E DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DELL’EDIFICIO DENOMINATO MONUMENTO AI MILLE” . DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA CIG: Z7C3BF724B 2023-07-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15409 2023 817 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL GIORNO 24/07/2023 ALLA DITTA PASTICCERIA DA SARO CON SEDE A MARSALA. CIG ZA53BFCFB4 2023-07-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15410 2023 817 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL GIORNO 24/07/2023 ALLA DITTA PASTICCERIA DA SARO CON SEDE A MARSALA. CIG ZA53BFCFB4 2023-07-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15411 2023 817 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL GIORNO 24/07/2023 ALLA DITTA PASTICCERIA DA SARO CON SEDE A MARSALA. CIG ZA53BFCFB4 2023-07-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15412 2023 818 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 1, D.L. N.48 DEL 4 MAGGIO 2023. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO D’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 2023-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15413 2023 1446 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 02-29-A DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023) E N. 02-31-A DEL 30/06/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI. CIG:Z05392DDEB. 2023-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15414 2023 1447 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NN. 199 DEL 14/07/2023 – PROT. N. 66774 DE 17/7/2023– E N. 200 DEL 14/07/2023- PRTO. N. 66672 DEL 14/07/2023 - PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO DAL 01/04/2023 AL 31/05/2023, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – PROGETTO DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - “FASE 2” - ANNO EDUCATIVO 2022/2023. CIG: 94004855A0 CUP:B81H22000230001 2023-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15415 2023 1448 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 33-FE DEL 13/06/2023 (MAGGIO 2023) E N.37-FE DEL 30/06/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5F392A6C2. 2023-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15416 2023 1449 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 1/2023STRA DEL 08/05/2023 (PERIODO: DAL 13/02/2023 AL 12/03/2023 E 2/2023STRA DEL 08/05/2023 (PERIODO: DAL 13/03/2023 AL 12/04/2023) PER LE RETTE USUFRUITE, DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA. -CIG: Z10395264D 2023-07-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15417 2023 825 FORNITURA ACQUISTO CARTA A4 DA GR.80 (500 FF) PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 2023-07-26 UFFICIO AFFARI GENERALI 660 15418 2023 819 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - RINNOVO CONVENZIONE PER ANNI UNO 2023-07-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15419 2023 820 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 AL DOTT. GEOM. FRANCESCO PARRINELLO PER FRAZIONAMENTO DI TERRENO IN VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 15420 2023 820 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 AL DOTT. GEOM. FRANCESCO PARRINELLO PER FRAZIONAMENTO DI TERRENO IN VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-26 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 15421 2023 821 “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” - CIG: 816485075D SOCIETÀ DELTA EMME SRLS, CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA E. ALBANESE N. 90, C.F. E P.I. 06409770820 - ULTERIORE PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D. LGS. 50/2016 ED IMPEGNO DI SPESA 2023-07-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15422 2023 822 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA CIG: Z403BF8C48. 2023-07-26 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15423 2023 823 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” – CUP B84E21015430001 . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1,COMMA 2, LETT A) L. N. 120/2022, TRAMITE RDO SU MEPA DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, MASW, TOMOGRAFIA ELETTRICA 3D, RELATIVI AL SITO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG 9972241999 2023-07-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15424 2023 823 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” – CUP B84E21015430001 . DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, ART. 1,COMMA 2, LETT A) L. N. 120/2022, TRAMITE RDO SU MEPA DEL SERVIZIO PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE, PROVE DI LABORATORIO, MASW, TOMOGRAFIA ELETTRICA 3D, RELATIVI AL SITO DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO IMPEGNO DI SPESA. CIG 9972241999 2023-07-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15425 2023 824 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-07-26 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15426 2023 824 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-07-26 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15427 2023 824 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-07-26 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15428 2023 824 "FONDO PER LA CULTURA."" PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. – CUP: B89J21020070009 PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI – EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA CIG 9560247566 R.D.O. N. 3452669" 2023-07-26 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15429 2023 826 CARTA SOLIDALE PER ACQUISTI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ DI CUI ALLA LEGGE 197 DEL 29/12/2022 E DECRETO INTERMINISTERIALE DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE E DEL MINISTERO DELL''ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2023. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA IXEA SRLS PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE DEGLI AVVISI PER IL RITIRO DELLA “CARTA SOLIDALE”. 2023-07-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15430 2023 1451 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 547 E N. 548 DEL 21/06/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2023. - CUP B89J21026770002 E CUP B81B21000590002. 2023-07-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15431 2023 1453 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 128/PA DEL 20/06/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2023 - CUP: B89J21026770002. 2023-07-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15432 2023 1454 TEMPO LIBERO SOC.COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 68 DEL 16/03/ 2023 E FATTURA N. 96 DEL 15/04/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023. 2023-07-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15433 2023 1455 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 119/23 DEL 05/07/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. SANTA MARIA DI BETLEMME SRL CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “ETHOS” DI GELA.- CIG: ZDE392EA53. 2023-07-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15434 2023 1457 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12076 - DITTA I.CO.SER - LAVORI DI RECUPERO IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE NELL'AUTONOMIA ""DOPO DI NOI""." 2023-07-27 UFFICIO CONTRATTI 245 15435 2023 1458 AVV. MICHELE MILAZZO – DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE DI CUI ALLA L.R. N. 11/2015 AFFERENTE AL MESE DI LUGLIO 2023. 2023-07-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 1227.1 15436 2023 1456 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 13/23PA DEL 30/05/2023 ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N° 1 P.IVA 02169100811, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA . - CIG: Z9E3B06A4B 2023-07-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1528.43 15437 2023 827 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, C. 3 DEL D.LGS 117/2017, DEL SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I) CUP: B84H22000190005. PRESA ATTO PROCEDURA ANDATA DESERTA. 2023-07-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15438 2023 828 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 3.761,15 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI ORLANDO LEONARDO E BONOMO GIANCARLO. 2023-07-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15439 2023 829 “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL BACINO PORTUALE DI MARSALA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PO FEAMP SICILIA 2014 - 2020, MISURA 1.43 - PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 DEL REG. (UE) N. 508/2014)” - CUP B81E23000080006 - CIG 9877841C40 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA 2023-07-27 UFFICIO STRADE 15440 2023 829 “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL BACINO PORTUALE DI MARSALA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PO FEAMP SICILIA 2014 - 2020, MISURA 1.43 - PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 DEL REG. (UE) N. 508/2014)” - CUP B81E23000080006 - CIG 9877841C40 - APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI E NUOVO QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA 2023-07-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15441 2023 830 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020, COSI’ COME MODIFICATA DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, EX ART. 59 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO” –NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 2 CUP: B83I22000060006 – CIG 9794957E35 AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA DIBIGA SRL, P.I. 02510310812. 2023-07-27 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15442 2023 830 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020, COSI’ COME MODIFICATA DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO, EX ART. 59 COMMA 1 BIS DEL D.LGS. N. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO” –NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 2 CUP: B83I22000060006 – CIG 9794957E35 AGGIUDICAZIONE EFFICACE A FAVORE DELLA DITTA DIBIGA SRL, P.I. 02510310812. 2023-07-27 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15443 2023 1459 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 9.300,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023– 30/06/2023, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2023-07-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15444 2023 1460 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI ""REPERIBILITA’"" E DI RISCHIO A FAVORE DEL PERSONALE INTERSETTORIALE NEL MESE DI GIUGNO ANNO 2023" 2023-07-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15445 2023 1462 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N.863 C.I.E PERIODO DAL 01/06/2023 AL 30/06/2023 2023-07-27 UFFICIO ANAGRAFE 15446 2023 1469 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 21.05.2018 E 84 BIS CCNL 16/11/2018) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI APRILE /MAGGIO /GIUGNO 2023 - 2023-07-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2101.59 15447 2023 1470 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - 2023-07-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3659.42 15448 2023 1468 REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 2023-07-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9040.8 15449 2023 1479 PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, A SEGUITO DEL PIGNORAMENTO NOTIFICATO IN DATA 05/06/2023, DELLA SOMMA DI € 10.000,00, ACCANTONATA CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 844 R.G. DEL 27/04/2023, QUALE SOMMA DOVUTA ALL’A.S.D. “EQUITAZIONE CLUB MARSALA” A TITOLO DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, FINANZIATI AI SENSI DELL’ART. 39, COMMA 1, D.L. N.73 DEL 21 GIUGNO 2022, NEL PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2022. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 15450 2023 1467 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N. 81 DEL 17/07/23 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ DBF SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA. CORRENTE IN CASTELVETRANO, VIA TAGLIATA - PARTITA IVA 02670230818 SERVIZIO DELLE SECONDA LETTURA DEI CONTATORI PER L’EMISSIONE DELLE BOLLETTE DEL CANONE IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA - CIG.ZD631FEF7A- 2023-07-28 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 10818 15451 2023 1485 PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, A SEGUITO DEL PIGNORAMENTO NOTIFICATO IN DATA 08/06/2023, DELLA SOMMA DI € 26.044,90, ACCANTONATA CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 1127 R.G. DEL 12/06/2023, QUALE QUOTA DELLA FATTURA N. 7/S DEL 16/05//2023 DOVUTA ALLA COOP. SOCIALE “L’ARCA” DI MARSALA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3.- PERIODO D'ACCOGLIENZA MESE DI APRILE 2023. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26044.9 15452 2023 1471 TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI APRILE/MAGGIO/GIUGNO 2023 - 2023-07-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 37527 15453 2023 1478 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE IN PERIODO DI PROROGA TECNICA – MESE DI MAGGIO 2023. CIG 850163397C - CUP B85I22003280001. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 224129.83 15454 2023 831 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRATTI DI MARCIAPIEDI DI VIA DEI MILLE E DELLA VIA MAZZINI - LEGGE 234/2021, ART. 1 COMMA 407 - ANNO 2023. CUP: B82F23000230001 – CIG:99186400AA . DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.192 DEL DLGS. 267/2000, AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. NI.PA. SNC DI NICOLA E PAOLO PARRINELLO ED IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15455 2023 832 AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, RELATIVAMENTE AL “PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO (CUP B81B21004860005)” , FINANZIATO NELL’AMBITO DELLA PAC INFRASTRUTTURE E RETI 2014-2020 - DECRETO DIRETTORIALE N. 4660 DELL’8/03/2022 REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI CON IL N. 855 DEL 12/04/2022 – ALLA 2M+A ARCHITETTURA & INGEGNERIA - CIG 99118827C7 2023-07-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15456 2023 1463 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 53 DEL 03/07/2023 PER IL PERIODO 25/04/2023 – 24/06/2023 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-07-28 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15457 2023 1464 “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA -DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA DOPO DI NOI”. C.I.G.: 9641142A0F - C.U.P.: B87B22000630006”. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69 DEL 17/07/2023 PER IL PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO RELATIVO AL 1° SAL DEI LAVORI ALLA DITTA I.CO.SER. SRL DI GANCI (PA). 2023-07-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15458 2023 1472 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 2 A° TRIM 2023 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.354,20, DI CUI € 1.110,00 DI IMPONIBILE ED € 244,20 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2023/ 0060 DEL 30/06/2023 CIG ZD5395B695 2023-07-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15459 2023 1472 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM 2 A° TRIM 2023 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/8 , CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.354,20, DI CUI € 1.110,00 DI IMPONIBILE ED € 244,20 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2023/ 0060 DEL 30/06/2023 CIG ZD5395B695 2023-07-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15460 2023 1473 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI MAGGIO - GIUGNO 2023 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2023-07-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 15461 2023 1474 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO IN FAVORE DELL'AVV. DI GIROLAMO COSIMO DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO PROMOSSO DALL'AVV. M. A. CONTRO IL COMUNE DI MARSALA DEFINITO CON ORDINANZA COLLEGGIALE DEL 18/02/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO 2023-07-28 STAFF LEGALE 15462 2023 1475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI GIUGNO 2023. CIG:95006814717 2023-07-28 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 15463 2023 1476 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1679 DEL 14/07/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15464 2023 1476 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1679 DEL 14/07/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15465 2023 1477 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 207/23 DEL 05/07/2023 (GIUGNO 2023) E FATTPA 211/23 DEL 19/07/2023 (MAGGIO 2023), ALLA SOC. COOP. COMUNITÀ CRISALIDE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z59392E8CB. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15466 2023 1480 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 3/2023STRA DEL 05/07/2023 (PERIODO: DAL 13/04/2023 AL 12/05/2023 E 4/2023STRA DEL 05/07/2023 (PERIODO: DAL 13/05/2023 AL 12/06/2023) PER LE RETTE USUFRUITE, DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA. -CIG: Z10395264D 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15467 2023 1481 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.4 DEL 17 /04/2023 E FATTURA N.5 DEL 15/05/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15468 2023 1482 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 21-23 DEL 10/07/2023 (GIUGNO 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15469 2023 1483 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.123 DEL 15/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2023. 2023-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15470 2023 836 IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO, PER MOTIVI DI SICUREZZA URBANA, DELLA TELECAMERA POSTA PRESSO LA VILLA CAVALLOTTI E CONTESTUALE RICOLLOCAMENTO DELLA STESSA NEL PARCHEGGIO ADIACENTE AL MONUMENTO DEI MILLE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GECKO CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10 P.IVA 02704310818. AI SENSI DEGLI ARRTT - 49 E 50 DEL D.LGS 36/2023 - CIG: ZF43C10155 2023-07-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183 15471 2023 833 SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI TRIBUTARI E FINANZIARI DEL SETTORE – CIG ZF23750D1E – RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA RESIDUI PASSIVI 2022 E REIMPEGNO SUL BILANCIO 2023. 2023-07-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15472 2023 834 INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE COMUNALE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE INQUADRATO NELL'AREA DEGLI OPERATORI ED UTILIZZATO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA, GIUSTA CONVENZIONE STIPULATA CON IL COMUNE DI MARSALA PER IL PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2023. 2023-07-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15473 2023 835 AUTORIZZAZIONE ALLA ASSUNZIONE ED APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRIGENTE TECNICO A TEMPO PIENO E DETERMINATO, AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 267/2000, DELL'UNITÀ SPECIALE (FUORI DOTAZIONE ORGANICA) DENOMINATA “ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 2023-07-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15474 2023 837 "REALIZZAZIONE E DIVULGAZIONE DI UN VIDEO PROMOZIONALE CELEBRATIVO DEI 250 ANNI DALLA NASCITA DEL VINO MARSALA, NELL'AMBITO DI UN PROGRAMMA DI PROIEZIONE DI 20 FILM A CARATTERE NAZIONALE PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, IN CONTINUITA' CON LA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"". DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOC. COOP. A R.L. MEGASPETTACOLI CON SEDE A MARSALA. CIG: ZC83C0E4CE." 2023-07-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15475 2023 838 DETERMINA DIRIGENZIALE DI SGRAVIO CARTELLE ESATTORIALI LUGLIO 2023 2023-07-31 UFFICIO COMANDO 15476 2023 840 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. 2023-07-31 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 15477 2023 841 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI N. 3 COMUNITÀ ENERGETICHE - CER NEL COMUNE DI MARSALA DI CUI AL D.D.G. N. 707 DEL 10 GIUGNO 2022 “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTRAVERSO LE COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI” E D.R.S. 456 DEL 10/05/2023 - CUP B82E22050440002 - CIG ZEF3C06512 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA – IMPEGNO DI SPESA 2023-07-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15478 2023 842 OGGETTO: AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 AL DOTT. GEOL. DANIELE ANGELO POLIZZI PER MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLE FALDE ACQUIFERE DA CUI SI ALIMENTA L’ACQUEDOTTO DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. 2023-07-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15479 2023 1486 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL'01/04/2023 AL 30/06/2023. 2023-07-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15480 2023 1487 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DALL' 01/04/2023 AL 30/06/2023. 2023-07-31 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15481 2023 1488 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO 01/07/2022 FINO AL 31/12/2022- DA CORRISPONDERE ALLA COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT.SSA LOREDANA MARIA ESTER GIUSTINI. 2023-07-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 15482 2023 843 PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI COMMISSIONE ESAMINATRICE N. 6 DEL 18/07/2023 E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE PER PROFILI PROFESSIONALI A, B, C1, C2 E C3 FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR. 2023-08-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15483 2023 844 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DELL'ESAME PFTE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2023-08-01 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15484 2023 844 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DELL'ESAME PFTE DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2023-08-01 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15485 2023 845 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020 E DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 98286889EA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA K2 S.R.L, P.I. 01667290884. 2023-08-01 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15486 2023 845 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA LEGGE N° 120/2020 E DAL D.L. N° 77/2021, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. N. 108/2021 PER I LAVORI DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 98286889EA. AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA K2 S.R.L, P.I. 01667290884. 2023-08-01 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15487 2023 847 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI STAFF SINDACO - ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15488 2023 848 IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI PER PULIZIA DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “I MAGAZZINI DEL SORRISO “– COGEST SOC.COOP CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N°125 – P.IVA. 02484610817 – CIG. N. Z983BF80B4 . 2023-08-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15489 2023 849 IMPEGNO DI SPESA PER L’ ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “PUNTO DI VIRGOLA “ CON SEDE A MARSALA P.ZZA F.SCO PIZZO N°22 – P.IVA. 02115000818 – CIG. N.Z5A3C0F638. . 2023-08-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15490 2023 850 PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ARTICOLO 50 DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, A SEGUITO DI TRATTATIVE DIRETTE SUL PORTALE MAGGIOLI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO A/R DI UTENTI DAL COMUNE DI MARSALA ALL'AEROPORTO F. FLORIO DI TRAPANI/BIRGI”, ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG:Z4A3BA15E3 2023-08-01 UFFICIO TRASPORTO MARSALA-AEREOPORTO 15491 2023 1490 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2023-08-01 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15492 2023 1490 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2023-08-01 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15493 2023 851 NOMINA ESPERTO DEL SINDACO - ART. 14 L.R. N. 7/92 E SS.MM.II. - IMPEGNO DI SPESA 2023-08-02 UFFICIO SEGRETERIA 17763.2 15494 2023 1493 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 232012 DEL 14/06/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESE DI GIUGNO 2023 2023-08-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 15495 2023 852 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PEDANE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA IL MARE COLORE DEI LIBRI CHE SI TERRA' DAL 4 AL 6 AGOSTO 2023 A MARSALA. CIG: Z473C1DC69. 2023-08-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15496 2023 852 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PEDANE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA IL MARE COLORE DEI LIBRI CHE SI TERRA' DAL 4 AL 6 AGOSTO 2023 A MARSALA. CIG: Z473C1DC69. 2023-08-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15497 2023 853 RECUPERO SPESE PROCESSUALI IN SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE GIUDIZIO PROMOSSO ANCHE DAL SIG. P. A.+ ALTRI 9 - SENTENZA N. 693/2018 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. LAVORO – ULTERIORE AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE E ACCERTAMENTO ENTRATA 2023-08-04 STAFF LEGALE 15498 2023 854 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” CUP B82C22000150006 DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, C. 2 LETT A), DEL D. LGS. 50/2016 E D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021, PREVIA CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI SU PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FAV (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE), COME PREVISTO DALL’ART. 248 DEL D. LGS 81/2008 E SS.MM.II - PRENOTAZIONE DI SPESA. SMARTCIG: ZAE3C1EE5E 2023-08-04 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15499 2023 855 "IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERA DI C.C.N.228 DEL 14/07/2023 ALLA S.S.D. ""SICILY KITE PARK"" DI MARSALA PER CONTO DELL' ASSOCIAZIONE ANFFAS, PER LA REALIZZAZIONE DEL VILLAGGIO DELL' INCLUSIONE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""SICILY KITE FEST "" PRESSO LA LAGUNA DELLO STAGNONE." 2023-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15500 2023 1492 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 41 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2023, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-08-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15501 2023 1494 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 77 DEL 30/06/2023 ( GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. - CIG: ZAC391F37F 2023-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15502 2023 1495 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.98 DEL 04/07/2023 ( GIUGNO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA). - CIG: Z9539209BB 2023-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15503 2023 1496 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.29-23 DEL 18/07/2023 ALLA DITTA“3B” SRL P.I.01968840841, RELATIVA AL 6° ED ULTIMO SAL PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO -CIG: 812748659E – CUP:B83J19000210001. 2023-08-04 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15504 2023 1510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 001622-2023-B-MM DEL 07/07/2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI GIUGNO 2023 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z553B25A58 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 305 15505 2023 1507 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 143 DEL 26/07/2023 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26, P.IVA 02607630841 PER LA TARATURA DEL TELELASER TRUESPEED - CIG:Z053BAB4C1 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 854 15506 2023 1507 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 143 DEL 26/07/2023 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26, P.IVA 02607630841 PER LA TARATURA DEL TELELASER TRUESPEED - CIG:Z053BAB4C1 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 854 15507 2023 1507 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 143 DEL 26/07/2023 ALLA DITTA PULENERGY METROVIS SRL CON SEDE IN CAMMARATA ( AG ) VIA BONFIGLIO 26, P.IVA 02607630841 PER LA TARATURA DEL TELELASER TRUESPEED - CIG:Z053BAB4C1 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 15508 2023 1508 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330039399 DEL 05/07/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 15509 2023 1509 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33507034 DEL 19/06/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI MAGGIO 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 15510 2023 859 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER MESI DUE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEGLI ARTT 49 E 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SPEED NET SRL CON SEDE IN PETROSINO VIALE OLANDA 26 P.IVA 026722260813 CIG:Z6C3C1DA9E 2023-08-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6087.8 15511 2023 856 REALIZZAZIONE NEL COMUNE DI MARSALA, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN C.DA RAKALIA 220 TER, PIANO TERRA, DI UN DORMITORIO A BASSA SOGLIA ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA ANCHE CON FIGLI MINORI, PER LA DURATA DI 12 MESI, PROROGABILI FINO A 36 MESI COMPLESSIVI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 56 D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE). 2023-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15512 2023 858 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . 2023-08-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15513 2023 1497 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 54 DEL 26/06/2023 MESE DI MAGGIO 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-08-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15514 2023 1499 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 51-FE DEL 06/06/2023(MAGGIO 2023) E 57-FE DEL 25/07/2023 (GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. SOC. “SAN FRANCESCO” CON SEDE LEGALE IN CALTAGIRONE, PER L’OSPITALITÀ DI MAX 10 UTENTI VULNERABILI, IN STATO DI POVERTÀ E SENZA FISSA DIMORA INSERITI PRESSO IL “SOCIAL HOUSING CASABIANCA” (DORMITORIO) DI MARSALA. - CIG: ZFA3AFE150 2023-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15515 2023 1500 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 25 DEL 24/07/2023 (PERIODO: DAL 20/06/2023 AL 19/07/2023), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: ZF8395251A. 2023-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15516 2023 1501 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37 DEL 30/06/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: ZE8391F5F1 2023-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15517 2023 1502 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12086 DEL 02/08/2023 DITTA : BREDIL S.R.L. 2023-08-07 UFFICIO CONTRATTI 15518 2023 1503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12085 DEL 02/08/2023 DITTA : ING.DUE S.R.L. 2023-08-07 UFFICIO CONTRATTI 15519 2023 1504 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 58 DEL 24/07/2023 (GENNAIO 2023), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: ZCA391FD8B. 2023-08-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15520 2023 1516 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 22/05/2023 ALLA DITTA FRATELLI PAPPALARDO EXPRESS SRL CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER ALUNNI DEL LICEO CLASSICO PROPERZIO ASSISI. CIG: Z983B18408. 2023-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1107 15521 2023 860 ATTO IMPOSITIVO NEI CONFRONTI DELLA IMPRESSA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ANNO 2023 2023-08-08 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15522 2023 861 PRESA ATTO COMUNICAZIONE DOTT.SSA GIUSEPPINA GIUNTA - PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE, GIUSTA NOTA ACQUISITA AL PROTOCOLLO IL 23/06/2023 AL. N. 59047/2023. 2023-08-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15523 2023 1511 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 45 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2023, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-08-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15524 2023 1513 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BONETTO SAVERIO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-08-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15525 2023 1514 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BUFFA GIACOMA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2023-08-08 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 15526 2023 1515 “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. CIG 9525071140-CUP B89D22000290004. LIQUIDAZIONE FATTURA N.8/23 DEL 20/06/2023 PER IL PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO RELATIVO AL 1° SAL DEI LAVORI ALLA ATI BARONE SRL. 2023-08-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15527 2023 1517 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/23 DEL 05/06/2023 ALLA GRAPHIC DESIGNER NICOLETTA VAIARELLO DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE E DEL LOGO-IMMAGINE ""MARSALA 2023"" PRESENTATO ALLA BIT 2023. CIG: ZD139A54EE." 2023-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15528 2023 1518 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ANTICIPAZIONE 50% CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE OTIUM ETS, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO 100 - CF 91032530817, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MEMORIA DEL TRENTENNALE DELLE STRAGI”. 2023-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15529 2023 1519 PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.700,00 RELATIVO AL PERIODO 01/01/2023 – 30/06/2023, IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA GENNA DONATELLA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2023-08-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15530 2023 862 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI AGOSTO 2023 2023-08-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15531 2023 1531 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI UN ACCONTO, IN MISURA DEL 50%, SULLA FATTURA N. 105/E/2023 DEL 07/07/2023 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO € 114.240,61 IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B5I22003290001 2023-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 114240.61 15532 2023 1532 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI UN ACCONTO, IN MISURA DEL 50%, SULLA FATTURA N. 8/S DEL 17/07/2023 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI MAGGIO 2023, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 122.086,18 - CIG 8501680048 - CUP B85I22003290001 2023-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 122086.18 15533 2023 863 """SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – ANNO 2023"" CIG.94893088AE - CUP: B81D22000740004. - APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO E IMPUTAZIONE DI SPESA PER PUBBLICAZIONE RISULTANZA DI GARA . -AFFIDAMENTO ALLA DITTA EDISERVICE SRL – CIG: ZD23BF2B59 . - AFFIDAMENTO ALLA G.U.R.S. - CIG: ZB93BF2C74 ." 2023-08-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15534 2023 864 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E NOMINA DEI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI 2023-08-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15535 2023 866 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1470 R.G. DEL 29/12/2022 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI SOCIALI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. 2023-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15536 2023 867 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI / FORNITURE, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024 – DETERMINA N. 1468 R.G. DEL 29/12/2022. 2023-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15537 2023 868 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.4 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT DEGLI OPERATORI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1467 R.G. DEL 29/12/2022 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. 2023-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15538 2023 869 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1500 R.G. DEL 29/12/2022 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI SOCIALI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. 2023-08-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15539 2023 870 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO-MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI ESPERTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - DI DIFFERENTE PROFILO - INTERESSATI A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA - EX ART. 76 D. LGS. N. 36/2023 - CON CRITERIO DI SELEZIONE DEL MINOR PREZZO - EX ART. 108 CO. 3 D. LGS. 36/2023 CIG Z933C161BF CIG ZCC3C16267 CIG ZB43C162CC 2023-08-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15540 2023 1521 “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. CIG 9525071140-CUP B89D22000290004. LIQUIDAZIONE FATTURA N.10 DEL 20/06/2023 IN FAVORE DEL D.L. ARCH. BENEDETTO EPIFANIO PULETTO. CIG: Z473A6618C 2023-08-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15541 2023 1523 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI""REPERIBILITA’"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE IDRICO NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO ANNO 2023" 2023-08-09 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 15542 2023 1524 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO STRAORDINARIO DI REPERIBILITA’ A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE IDRICO NEI MESI DA GENNAIO A MAGGIO ANNO 2023 2023-08-09 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 15543 2023 1525 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 15 _23 DEL 01/08/2023 ALLA DITTA MARINO ROSARIO SRL CON SEDE IN VIA E. AMARI N.15 MAZARA DEL VALLO (TP) - P.I. 02621340815, RELATIVA AL 2° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CUP:B82F22000800004– CIG:9548682DA6. 2023-08-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15544 2023 1526 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2021 2023-08-09 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 15545 2023 1527 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2023. 2023-08-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15546 2023 1528 LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO ATTI GIUDIZIARI RELATIVA LA SENTENZA N. 645/2015 EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. CIVILE- 2023-08-09 STAFF LEGALE 15547 2023 1529 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/PA DEL 29/05/2023, PROT. N. 50270 DEL 29/05/2023, RELATIVA LA PARCELLA EMESSA DALL’AVV. PELLEGRINO STEFANO GIUSEPPE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 959/1993 R.G. PROMOSSA DALLA DITTA IMPRESE RIUNITE B. & R. S.N.C. NEI CONFRONTI DEL COMUNE E DEFINITA CON SENTENZA N. 43/07– 2023-08-09 STAFF LEGALE 15548 2023 1530 LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FESTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2023-08-09 UFFICIO ANAGRAFE 15549 2023 1530 LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FESTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2023-08-09 UFFICIO ANAGRAFE 15550 2023 1533 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403 2023-08-09 CANILE COMUNALE 15551 2023 1533 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403 2023-08-09 CANILE COMUNALE 15552 2023 1534 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403. 2023-08-09 CANILE COMUNALE 15553 2023 873 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO, CON VEICOLO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, SEDE LOCALE DI MARSALA, DI SOGGETTO ANZIANO, DI NAZIONALITA’ TUNISINA, IN PRECARIE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE E SENZA FISSA DIMORA, A SEGUITO DI DIMISSIONE DAL PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI MARSALA, ALLA STRUTTURA CONVENZIONATA PER ANZIANI IN PRONTA EMERGENZA “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. “TEMPO LIBERO” CIG Z5B3C10D0A 2023-08-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 100 15554 2023 1537 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 232405 DEL 10/07/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESE DI LUGLIO 2023 2023-08-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 15555 2023 872 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1469 R.G. DEL 29/12/2022 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI SOCIALI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. 2023-08-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15556 2023 1535 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/08 DEL 06/07/2023 IN FAVORE DELLA NEW SYSTEM SERVICE S.R.L. PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO -CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI ANNO2023 CIG: ZDE366917A 2023-08-10 UFFICIO DISINFESTAZIONI, DERATTIZZAZIONI 15557 2023 1536 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 760 DEL 15/07/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-08-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15558 2023 1538 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/23 DEL 06/07/20223 ALLA DITTA MVP S.R.L. CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA GIORGIO VANNI SVOLTOSI IL 2 LUGLIO 2023 PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG: Z423BBF03D. 2023-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15559 2023 1539 CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/23 DEL 02/08/2023 ALLA GRAPHIC DESIGNER NICOLETTA VAIARELLO DI MARSALA PER SERVIZIO GRAFICO REALIZZAZIONE LOCANDINE, BANNER E MATERIALE DI COMUNICAZIONE. CIG: Z7E3B1C594. 2023-08-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15560 2023 1540 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 68/PA E N. 69/PA DEL 02/08/2023 EMESSE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI LUGLIO 2023 - CIG. 7689504B6E - 2023-08-10 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 15561 2023 875 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DOTT.GASPARE QUARTARARO 2023-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15562 2023 876 RIMODULAZIONE DEL CONGEDO PARENTALE DIPENDENTE MATRICOLA 20122 CONCESSO CON DETERMINAZIONE N 137 DEL 21/07/2023 REG.GEN.LE N° 803/23 2023-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15563 2023 877 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1 COMMA 1-BIS E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL F.L. 16/11/2022, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI INQAUADRATO NERLL'AREA FUNZIOANRI ED E.Q., MATRICOLA 2016 O. M. 2023-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15564 2023 878 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 2013 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15565 2023 879 FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA E STREEP OCCORRENTI PER L’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO”, CON SEDE A MARSALA- CIG: ZD13BFB458 2023-08-11 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 15566 2023 880 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SEMI DA PRATO, IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CIG: ZDB3C27EDC 2023-08-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 15567 2023 881 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15568 2023 1541 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 410 DEL 31/07/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-08-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15569 2023 1542 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 411 DEL 31/07/2023, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: Z313A3B32C 2023-08-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15570 2023 1543 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 132/PA DEL 12/07/2023 (PERIODO: DAL 20/04/2023 AL 27/04/2023) E N. 133/PA DEL 12/07/2023 ( PERIODO: DAL 18/05/2023 AL 30/06/2023), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: Z8F3BB5E50. 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15571 2023 1544 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 135/PA DEL 12/07/2023 (APRILE/GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: Z34391FC55 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15572 2023 1545 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/PA DEL 12/07/2023 (APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: Z02391FA9F 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15573 2023 1546 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE N. 120 DEL 24/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15574 2023 1546 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURE N. 120 DEL 24/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15575 2023 1547 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 98 DEL 23/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2023 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15576 2023 1548 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.111/E/2023 DEL 19/07/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9557497806 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15577 2023 1549 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 110/E/2023 DEL 19/07/2023 (GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: 9557473439 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15578 2023 1550 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 109/E/2023 DEL 19/07/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. - CIG: 9557519A2D 2023-08-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15579 2023 1551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.00020231021 DEL 02/08/2023 PRESENTATA DALLA IMMEDIA SPA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA (RC), P.IVA IT02154040808 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.745,00, (2° SEMESTRE DAL 01/07/2023 AL31/12/2023) PER IL CANONE DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD”, CIG: Z4338A4BAC 2023-08-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15580 2023 1551 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.00020231021 DEL 02/08/2023 PRESENTATA DALLA IMMEDIA SPA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA (RC), P.IVA IT02154040808 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.745,00, (2° SEMESTRE DAL 01/07/2023 AL31/12/2023) PER IL CANONE DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD”, CIG: Z4338A4BAC 2023-08-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15581 2023 1554 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO SPETTANTE AL SEGRETARIO GENERALE DOTT. ANDREA GIACALONE PER L'ANNO 2021 2023-08-11 UFFICIO AFFARI GENERALI 15582 2023 1555 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. ANNO 2021 2023-08-11 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 15583 2023 882 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1490 R.G. DEL 29/12/2022 DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURE E SERVIZI SOCIALI, PERIODO DA DICEMBRE 2022 A DICEMBRE 2024. 2023-08-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15584 2023 883 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING TEMPORANEO (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1491 R.G. DEL 29/12/2022 DI ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE PER 18 ORE SETTIMANALI, PERIODO DA GENNAIO 23 A DICEMBRE 2024 2023-08-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15585 2023 884 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA PER GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1471/22 R.G. DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ASSUNZIONE DI N.1 ASSISTENTE SOCIALE PER 36 ORE SETTIMANALI, PERIODO DA DICEMBRE 22 A DICEMBRE 24. 2023-08-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15586 2023 885 PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE - CIG: Z143C2D182 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPUTAZIONE DI SPESA - 2023-08-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15587 2023 885 PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE - CIG: Z143C2D182 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPUTAZIONE DI SPESA - 2023-08-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15588 2023 885 PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE - CIG: Z143C2D182 - DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA E IMPUTAZIONE DI SPESA - 2023-08-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15589 2023 886 “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” – ANNI 2023-2025 - CIG: 98892291F0 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: - AVV. PASQUALE ANTONIO FOTI, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE – CIG: Z503C2E59A - DOTTOR AGRONOMO GASPARE RANDAZZO, ESPERTO TECNICO IN SERVIZI GESTIONE RIFIUTI (B3.32)- CIG: ZB33C2E5D0 2023-08-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15590 2023 886 “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” – ANNI 2023-2025 - CIG: 98892291F0 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: - AVV. PASQUALE ANTONIO FOTI, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE – CIG: Z503C2E59A - DOTTOR AGRONOMO GASPARE RANDAZZO, ESPERTO TECNICO IN SERVIZI GESTIONE RIFIUTI (B3.32)- CIG: ZB33C2E5D0 2023-08-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15591 2023 886 “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA” – ANNI 2023-2025 - CIG: 98892291F0 COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA ED IMPEGNO DELLA SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO AI COMMISSARI ESTERNI: - AVV. PASQUALE ANTONIO FOTI, ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE – CIG: Z503C2E59A - DOTTOR AGRONOMO GASPARE RANDAZZO, ESPERTO TECNICO IN SERVIZI GESTIONE RIFIUTI (B3.32)- CIG: ZB33C2E5D0 2023-08-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15592 2023 887 APPUNTAMENTI GARIBALVINI. AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO, COMPRESO ALLESTIMENTO, COLLAUDO E DISALLESTIMENTO, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA (TD) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE IN VALDERICE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: Z2D3C31604 2023-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15593 2023 888 REALIZZAZIONE DI DUE SPETTACOLI DA TENERSI A MARSALA NEI GIORNI 19 AGOSTO E 2 SETTEMBRE 2023. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SOCIETA' BROTHER'S SAS DI MANUEL D'ALBERTI & C. CON SEDE A MARSALA. CIG: Z2A3C3339A. 2023-08-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15594 2023 1556 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE AA.GG. - RISORSE UMANE, DEGLI STAFF AL SINDACO, DELL'EX SETTORE CITTADINANZA DIGITALE E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2023-08-16 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 15595 2023 1557 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE – RIF. 1° E 2° BIMESTRE 2023 – MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2022 E DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023 - RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2023-08-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15596 2023 1558 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12087 DEL 08/08/2023 DITTA : PERNICE IMPIANTI S.R.L. 2023-08-16 UFFICIO CONTRATTI 15597 2023 1561 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI, SORTEGGIATI DALL’UREGA DI TRAPANI, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) MSNA, PER IL PROGETTO N. PROG-761- PR-3, PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. 2023-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2502 15598 2023 1562 LIQUIDAZIONE COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI ESTERNI, SORTEGGIATI DALL’UREGA DI TRAPANI, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI, PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, PER IL PERIODO 1-7-2023/31-12-2025. 2023-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2550 15599 2023 889 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, AI SENSI DELL'ART. 1 , COMMA 557, DELLA LEGGE N. 311/2004: DOTT.SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA, DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO INQUADRATA NELL'AREA DEI FUNZIONARI AMMINISTRATIVI. 2023-08-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15600 2023 890 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE PER PROFILI PROFESSIONALI A, B, C1, C2 E C3 FINALIZZATE AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE SUL PNRR. 2023-08-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15601 2023 891 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 -DETERMINA A CONTRARRE – APPALTO INTEGRATO 2023-08-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15602 2023 891 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 -DETERMINA A CONTRARRE – APPALTO INTEGRATO 2023-08-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15603 2023 891 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 -DETERMINA A CONTRARRE – APPALTO INTEGRATO 2023-08-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15604 2023 892 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT A) DELLA L. 120/2020, DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO, TRASPORTO, CUSTODIA PRESSO PROPRIO MAGAZZINO E SUCCESSIVO TRASPORTO E RIMONTAGGIO DI MOBILI POSTI IN DUE APPARTAMENTI – UBICATI A MARSALA RISPETTIVAMENTE NEL VICOLO DELLE SALINE N.8/B (TERZO PIANO DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE DENOMINATO CONDOMINIO “AEGUSA”) E NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N.92/B (PRIMO PIANO DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE DENOMINATO CONDOMINIO “EUROPA 92 – SC. B”) - OGGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELL’AMBITO DELL'INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.2: “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ” RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA. CUP: B84H22000230005 CIG: Z793C1A832 2023-08-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15605 2023 893 AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA, CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE DEI FONDI PAC, 1° E 2° RIPARTO, GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 3914/PAC DEL 13/07/2022 – ANNO EDUCATIVO 2023/2024 – PERIODO MESE DI SETTEMBRE 2023, CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE DEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO, SALVO PROROGA IN CASO DI ULTERIORI ASSEGNAZIONI DI RISORSE FINANZIATE CON I FONDI DEL PAC INFANZIA DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEGLI INTERESSATI AL SERVIZIO MICRO-NIDO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA. 2023-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15606 2023 1559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER LA FORNITURA SOFTWARE IN LICENZA D’USO ANNUALE FORTICARE,UNIFIED THREAT PROTECTION (UTP) (IPS, ADVANCED MALWARE PROTECTION, APPLICATION CONTROL, URL, DNS & VIDEO FILTERING, ANTISPAM SERVICEE E FORTICARE PREMIUM. CIG ZB23A667D6. 2023-08-17 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15607 2023 1560 LIQUIDAZIONE COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA GIUSEPPINA GIUNTA - PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE, PERIODO DAL 01/01/2023 AL 31/07/2023. 2023-08-17 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15608 2023 1563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 5/PA DEL 08/06/2023, NOTA DI CREDITO NR. 1/NC DEL 30/06/2023 E FATTURA NR. 9/PA DEL 14/07/2023 A FAVORE DELL’ ARCH. VITO BARRACO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN C.DA SCACCIAIAZZO – CLUSTER 1, FINANZIATA CON FONDI PNRR M. 5, C. 2.3, I. 3.1. CUP B85B22000230006. – CIG: 9838034A7A 2023-08-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15609 2023 1566 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI AGOSTO 2023 2023-08-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15610 2023 894 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SICILFERT SRL DI MARSALA PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE CER 20.02.01. - SFALCI DI POTATURA – CIG: ZD93C361CA 2023-08-18 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15611 2023 895 “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE”DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 93100765C2. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DEI SERVIZI TECNICI PER INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFIDATI ALL’ ARCH. VITO BARRACO. 2023-08-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15612 2023 895 “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE”DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 93100765C2. RETTIFICA IMPUTAZIONE DI SPESA DEI SERVIZI TECNICI PER INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA AFFIDATI ALL’ ARCH. VITO BARRACO. 2023-08-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15613 2023 896 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2018 D.G.M. 2023-08-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15614 2023 897 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.146 DEL 09.08.2023 - REGISTRO GENERALE N. 865 DEL 09.08.2023 RELATIVA AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE RODRIQUEZ FRANCO OLTRE IL LIMITE DI ETÀ PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA 2023-08-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15615 2023 898 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 DRUM KIT COLORE NERO PER STAMPANTE LEXMARK B 2236DW-AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG: Z853C31B1B 2023-08-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15616 2023 1564 "APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA AI RELATORI DEL CONVEGNO ""MARSALA E GLI INGLESI"" A CURA DEL CENTRO INTERNAZIONALE STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI, SVOLTOSI IL 10 MAGGIO 2023 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA." 2023-08-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15617 2023 1565 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEL 50% DELLA TASSA ANNUALE DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA , QUALE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2023 2023-08-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15618 2023 1567 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE SOUND & VOICES, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO 72, CF 91027140812 PER L'EVENTO “ONE HEARTH ONE SOUL – VOCI PER LA PACE” REALIZZATO NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022. 2023-08-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15619 2023 1568 PARZIALI MODIFICHE ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 95 DEL 11/08/2023, RG. N.1552/2023 RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO L’ENTE PER L'ANNO 2021. 2023-08-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15620 2023 1572 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002135275 DEL 31/07/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-08-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 652.94 15621 2023 1571 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002128696 DEL 15/06/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z333A5F630 2023-08-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 857.9 15622 2023 899 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, AI SENSI DELL’ART. 42, COMMA 1, D.L. N.48 DEL 4 MAGGIO 2023. RIAPERTURA TERMINI AVVISO PUBBLICO DEL 25 LUGLIO 2023. 2023-08-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15623 2023 900 RIFIUTO ALLA CESSIONE DI CREDITO DI “HERA COMM S.P.A.” (LA CEDENTE) CON SEDE LEGALE IN IMOLA (BO), VIA MOLINO ROSSO N° 8, PARTITA IVA DEL “GRUPPO HERA” N. 03819031208, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI – NONCHÉ UNICA TITOLARE DEI CREDITI, IN FAVORE DELLA “BFF BANK S.P.A.” (LA CESSIONARIA) CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DOMENICHINO N° 5 – CAP. 20149 MILANO C.F./P.IVA 07960110158, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 13 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 2023-08-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15624 2023 902 LAVORI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI; ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. PRESA D’ATTO DEL CONFERIMENTO IN DISCARICA. SMART CIG Z8E3C349A7 2023-08-21 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15625 2023 1569 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 0002100120 DEL 31/05/2023 RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER REDAZIONE PEF SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN ADESIONE ALLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA AI SENSI DELL’ART.31 DELL’ALLEGATO A DELLA DELIBERA ARERA N.580/2019/R/IDR - CIG: Z303095FE5 - DITTA: SIKUEL SRL CON SEDE IN RAGUSA . 2023-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15626 2023 1570 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/2023-80 DEL 10/07/2023 PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2023-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15627 2023 1570 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263/2023-80 DEL 10/07/2023 PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2023-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15628 2023 1574 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 33/2022 DEL 07/10/2022 ALL’IMPRESA D.L. COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VALLEDOLMO (PA) VIA TRENTO N. 35 P.I.: 05059630821 (AVVALENTE) – CONSORZIO STABILE VAL DI CECINA SRL (AUSILIARIA) – PER LIQUIDAZIONE FINALE DEI LAVORI V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG: 6303862F79 2023-08-21 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 15629 2023 1575 “INDAGINI INDIRETTE PER LO STUDIO GEOLOGICO INERENTE UN'AREA OGGETTO DI VARIANTE URBANISTICA, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA, VIALE WHITAKER SMART CIG: ZDC3697531 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI CON STUDIO IN VIA DEGLI ATLETI, N. 1, C.F.: SCPMSM76D22A089Q, P.IVA 02384450843 2023-08-21 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 15630 2023 1576 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E ABBIGLIAMENTO ESTIVO PER GLI OPERATORI DEL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” SMART CIG: ZC43B7DEB9 2023-08-21 CANILE COMUNALE 15631 2023 1582 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002135276 DEL 31/07/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 39.53 15632 2023 1581 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002131217 DEL 30/06/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 40.99 15633 2023 1579 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002127299 DEL 31/05/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 49.78 15634 2023 1586 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002127298 DEL 31/05/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z333A5F630 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 199.1 15635 2023 1578 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002131216 DEL 30/06/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 726.14 15636 2023 1584 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002128695 DEL 15/06/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZBA393F422 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2873.83 15637 2023 1585 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002122158 DEL 30/04/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. Z333A5F630 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3061.22 15638 2023 1583 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4 , LETTERA A) N° 0002122157 DEL 30/04/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZBA393F422 2023-08-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5069.83 15639 2023 1577 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (SEGRETERIA GENERALE – CONTRATTI - ALBO PRETORIO – UFFICIO PRESIDENZA DEL CONSIGLIO) E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2023-08-22 UFFICIO SEGRETERIA 15640 2023 1580 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 16/2023 DEL 14/04/2023 PROT. N. 35825 DEL 15/04//2023, AFFERENTE IL SALDO DEL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. PELLEGRINO LEONARDO MASSIMO DEL FORO DI MARSALA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA LORENTAL SRL, CON ATTO DI CITAZIONE IN RIASSUNZIONE EX ART. 392 C.P.C. NOTIFICATO IN DATA 28/07/2020 2023-08-22 STAFF LEGALE 15641 2023 1587 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI /PETROSINO DI SICURELLA CLAUDIA, C.DA CUORE DI GESÙ N. 1264 _MARSALA P.IVA 02836890810. SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI. LUGLIO 2023 2023-08-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15642 2023 1590 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE” PER L'ANNO 2021. 2023-08-22 UFFICIO SEGRETERIA 15643 2023 1595 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330043823 DEL 03/08/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI LUGLIO 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-08-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 15644 2023 903 INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 105 DEL 03/07/2023 N. GEN. 736 -DIVERSO UTILIZZO MUTUI CASSA DEPOSITO E PRESTITI S.P.A. APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA- DETERMINA A CONTRARRE PER L'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISTO DI N. 2 SCUOLABUS, MEDIANTE R.D.O. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.)- IMPUTAZIONE DELLA SPESA. LOTTO 1: CIG A00140DCB2 LOTTO 2 : CIG A001425084 2023-08-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15645 2023 904 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” CUP B82C22000150006 AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, C. 2 LETT A), DEL D. LGS. 50/2016 E D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021, PREVIA RDO PER CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI N.3693037 SU PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FAV (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE), COME PREVISTO DALL’ART. 248 DEL D. LGS 81/2008 E SS.MM.II – AGGIUDICAZIONE E STIPULA ALLA DITTA AMBIENTE LAB S.R.L. IMPEGNO DI SPESA SMARTCIG: ZAE3C1EE5E 2023-08-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15646 2023 904 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” CUP B82C22000150006 AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, C. 2 LETT A), DEL D. LGS. 50/2016 E D.L. 80/2021, CONV. IN L. 113/2021, PREVIA RDO PER CONSULTAZIONE DI PREVENTIVI N.3693037 SU PIATTAFORMA MEPA DEL SERVIZIO DI VERIFICA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E FAV (FIBRE ARTIFICIALI VETROSE), COME PREVISTO DALL’ART. 248 DEL D. LGS 81/2008 E SS.MM.II – AGGIUDICAZIONE E STIPULA ALLA DITTA AMBIENTE LAB S.R.L. IMPEGNO DI SPESA SMARTCIG: ZAE3C1EE5E 2023-08-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15647 2023 905 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” CUP B82C22000150006 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER EMISSIONE PARERE IN CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI – UFFICIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 2023-08-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15648 2023 905 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – M.2 – C.3 –INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” CUP B82C22000150006 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI PER EMISSIONE PARERE IN CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA DEL PROGETTO DEFINITIVO DA PARTE DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI – UFFICIO IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 2023-08-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15649 2023 906 "REIMPEGNO STESSA SPESA PER PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL ""SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE"" - SMART CIG: Z7A362BD82 - GARA N. G00097/2022. - DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL - ." 2023-08-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15650 2023 1591 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/PA DEL 02/08/2023 PER IL MESE DI LUGLIO 2023 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER DODICI MESI – ANNI 2022-2023 - CIG: Z783710719 2023-08-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15651 2023 1592 LIQUIDAZIONE PARZIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)- INFORTUNI CONDUCENTE -RATA DAL 30/06/2023 AL 31/12/2023, A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A E PER ESSA ALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO MARSHA SPA CIG: 89833330E9 2023-08-23 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15652 2023 1593 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI LUGLIO 2023. CIG:9506814717 2023-08-23 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 15653 2023 1594 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3 ELA DEL 24/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA PER LA FORNITURA DI METROSIDEROS CIG: Z313BF534B 2023-08-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 15654 2023 1597 LIQUIDAZIONE FATTURA 18/FE DEL 09.08.2023 PROT. N.74502 RELATIVA AL PAGAMENTO DEL TERZO E ULTIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI; ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, NONCHE’ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CUP B89J21008270001 CIG 885758458C 2023-08-23 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15655 2023 1598 LIQUIDAZIONE DI € 1.067,06 IVA INCLUSA AL 22% ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN CORSO GRAMSCI N° 184/E, PER ONERI SIAE RELATIVO ALL'EVENTI DEL 22 E 23 LUGLIO 2023 2023-08-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1067.06 15656 2023 907 IMPUTAZIONE SOMME A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 17 MAGGIO 2022, N. 50 ART. 26 COMMI 1 E 2 PER IL PAGAMENTO DELLO STATO DI AVANZAMENTO N. 3 BIS DI € 7.109,86 IVA COMPRESA AL 22% ALLA DITTA F.LLI BONANNO S.R.L. CON SEDE A MARSALA P.IVA 02125880811 NELL’AMBITO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI; ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, NONCHE’ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CUP B89J21008270001 CIG 885758458C 2023-08-24 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15657 2023 1599 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14 DEL 25/07/2023 ALLA DITTA ALCHEMICO TRE APS, CON SEDE A CESENA (FC), PER LA REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE TEATRALE DENOMINATA ""MARSALLAH MICROMINI FESTIVAL 2023"" SVOLTASI NEI GIORNI 22 E 23 LUGLIO 2023 PRESSO L'ATRIO DEL PALAZZO COMUNALE. CIG: Z363BFA7FB." 2023-08-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15658 2023 1600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. SF00114828 DEL 31/07/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 71901/2023, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI LUGLIO 2023. - DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 05999811002 - CIG: [Z2E13EFDEA] 2023-08-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15659 2023 1601 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 22 ELC DEL 27/07/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA PER IL SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE E PULIZIA DELLE ERBACCE LUNGO I BORDI DELLE STRADE E NELLE AREE A VERDE COMUNALI ANNO 2023 CIG: 9761354C23 2023-08-24 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 15660 2023 1604 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2023-08-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34962 15661 2023 910 LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE E LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L’ASSISTENZA AGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITÀ 1° STRALCIO FUNZIONALE”.- PRESA D'ATTO DEL DECRETON. 3641 DEL 08.11.2022 - IMPUTAZIONE MAGGIORE IMPORTO DEL COMPENSO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI A A SEGUITO DELLA DETERMINA DI VARIANTE N. 564 DEL 17.06.2022. CIG 7742174419 CUP B89C17000000006 2023-08-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15662 2023 911 SERVIZI DI RICERCA DI PERDITE IDRICHE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2022” - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO NELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DETERMINA A CONTRARRE - C.I.G.:Z8C3C3EDD5 2023-08-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15663 2023 912 IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S., “IL DOMANI” E IL “QUOTIDIANO DI SICILIA” DELL’AVVISO ED ESITO DI GARA DI APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 CIG: Z0D3C422DD 2023-08-25 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15664 2023 913 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PRODOTTE PER L’AFFIDAMENTO DELLA REALIZZAZIONE E GESTIONE NEL COMUNE DI MARSALA, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN C.DA RAKALIA 220 TER, PIANO TERRA, DI UN DORMITORIO A BASSA SOGLIA ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA ANCHE CON FIGLI MINORI, PER LA DURATA DI 12 MESI, PROROGABILI FINO A 36 MESI COMPLESSIVI. 2023-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15665 2023 1603 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2023-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15666 2023 1603 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2023-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15667 2023 1605 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7/PA DEL 14/07/2023 AL LABORATORIO GEOTECNICO GEO 3 DI ARDAGNA ANTONINO & C. DI SALEMI PER IL “ SERVIZIO DI INDAGINI GEOTECNICHE”, NELL'AMBITO DEI “LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. CIG: Z073B8808B 2023-08-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15668 2023 1606 “LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA – LOTTO 1” – LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 24/22 DEL 13/12/2022 PROT. N. 121804 DEL 20/12/2022 IN FAVORE DEL GEOM. GIUSEPPE CIULLA A SALDO DELL’INCARICO DI ISPETTORE DI CANTIERE - SMART CIG ZCD2266E60 2023-08-25 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 15669 2023 1608 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BANCA MARSALESE DELLA MEMORIA - BMM, CON SEDE A MARSALA IN VIA QUARTO N. 14 - C.F. 91034970813 PER L'EVENTO DENOMINATO “MATABBÌA, SICILIANI DI TUNISIA” REALIZZATA A MARSALA NELL'AMBÌTO DELLA RASSEGNA ESTIVA 2022. 2023-08-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15670 2023 1609 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 2023-08-27 UFFICIO ANAGRAFE 15671 2023 1609 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2023 2023-08-27 UFFICIO ANAGRAFE 15672 2023 919 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5790 E EPSON 5620 NONCHÈ TONET PER FOTOCOPIATORE SAMSUN 8128 -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SRL CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 P.IVA 01641800550 CIG: ZCD3C382D5 2023-08-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 998.61 15673 2023 918 IMPEGNO DI SPESA.- RINNOVO DEL SERVIZIO LEGAL MAIL –POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT) CON AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO DISCO ARCHIVIO DI SICUREZZA E E DELL'ARCHIVIO DI SICUREZZA AGGIUNTIVO, AL MASSIMO DELLA CAPIENZA OLTRE AL CANONE 2023/2024. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SHOP E GOV S.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA F. MARCHETTI 19 P.IVA 12158781000, EFFETTUATO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ARTT 49 E 50; CIG: Z833C37AA7 2023-08-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3549 15674 2023 1614 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 803/FE DEL 06/06/2023, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: Z1534AA3A6 2023-08-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10797 15675 2023 917 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO /VERBALI CDS ED EXTRA CDS NELLA REGIONE SICILIA NELL'ANNO 2023 ALLA DITTA POST & SERVICE GROUP CON SEDE IN MODUGNO ( BA ) VIA DELLE PETUNIE 5 P.IVA 07532740722 CIG. 998024785C APPROVAZIONE INVITO/DISCIPLINARE, CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, NEGOZIAZIONE RDO MEPA N° 3679627, OFFERTA SERVIZIO RECAPITO ATTI GIUDIZIARI 2023-08-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 164730 15676 2023 914 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITANTI INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO ANNO 2023, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MARINO SALVATORE 2023-08-28 UFFICIO ANAGRAFE 15677 2023 916 : RIATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA' DENOMINATO AUTOSC@N SPEED A FAR DATA DAL 4 SETTEMBRE 2023 2023-08-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15678 2023 1610 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, FATTURA ELETTRONICA N. 53 DEL 18/07/2023, ALLA DITTA LUMINARIE JMG DI SAELI GIOVANNI, CON SEDE A PALERMO, VICOLO BRUGNÒ N°4 - P.IVA 06367580823, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ ANNO 2021-2022. CIG: 9004391285 CUP: B89J21029320004 2023-08-28 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 15679 2023 1611 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. E73 DEL 31/07/2023 ALLA EXAKTA SICILIANA S.R.L. CON SEDE SEDE LEGALE IN VIA DON MILANI, 58 ZONA INDUSTRIALE CARINI (PA) – PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER 15.01.10 IMBALLAGGI CONTENENTI RIFIUTI DI SOSTANZE PERICOLOSI -MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: ZEB39B58E6 2023-08-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15680 2023 1612 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 538 DEL 31/07/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-08-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15681 2023 1613 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 55 DEL 01/08/2023 MESE DI GIUGNO 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-08-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15682 2023 1613 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 55 DEL 01/08/2023 MESE DI GIUGNO 2023 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2023-08-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15683 2023 1615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 1_23 DEL 10/07/2023, NOTA DI CREDITO NR. 2_23 DEL 18/07/2023 E FATTURA NR. 3_23 DEL 18/07/2023 A FAVORE DELL’ ING. ANTONINO BILARDELLO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVO ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA IN C.DA SCACCIAIAZZO – CLUSTER 2 FINANZIATA CON FONDI PNRR M. 5, C. 2.3, I. 3.1. CUP B83I22000060006. – CIG: 98461335FD 2023-08-28 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15684 2023 920 IMPEGNO DI SPESA .- SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE S.N.C. DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG.- Z373C44458 2023-08-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15860 15685 2023 921 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. E I.M.U. ANNI DIVERSI. 2023-08-29 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 15686 2023 922 AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA (FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA”SICURO,VERDE E SOCIALE”. PRESA ATTO PROCEDURA ANDATA DESERTA. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15687 2023 922 AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA (FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA”SICURO,VERDE E SOCIALE”. PRESA ATTO PROCEDURA ANDATA DESERTA. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15688 2023 924 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 912 DEL 25.08.2023 AVENTE AD OGGETTO “ IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.R.S., “IL DOMANI” E IL “QUOTIDIANO DI SICILIA” DELL’AVVISO ED ESITO DI GARA DI APPALTO INTEGRATO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 CIG: Z0D3C422DD”. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-08-29 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15689 2023 1616 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.135/E DEL 07/08/2023 IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPOSO GIAMPIERO, CON SEDE A MARSALA C.DA AMABILINA N. 776/C, PER L’ACQUISTO DI N. 3 CASSE IN ZINCO OCCORRENTI PER CIMITERO URBANO. CIG ZED3BCAB84 2023-08-29 UFFICIO ANAGRAFE 15690 2023 1617 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI – CIMITERIALI - NOTIFICHE E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2023-08-29 UFFICIO ANAGRAFE 15691 2023 1618 LIQUIDAZIONE COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE E ABITANTI INDAGINI PROPEDEUTICHE CENSIMENTO ANNO 2023, IN FAVORE DEL DIPENDENTE MARINO SALVATORE 2023-08-29 UFFICIO ANAGRAFE 15692 2023 1619 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 47-23 DEL 05/07/2023 (PERIODO: DAL 31/03/2023 AL 08/04/2023) E N.56-23 DEL 21/07/2023 (GENNAIO-GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: Z143BB5C89. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15693 2023 1620 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 119/E/2023 DEL 21/07/2023 (GIUGNO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. -CIG: Z9239205FB 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15694 2023 1621 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 112/E/2023 DEL 19/07/2023 (GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: ZF1392DFC2. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15695 2023 1622 LA FENICE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 42/23 DEL 18/05/2023 E FATTURA N. 60/23 DEL 20/07/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO MARZO/GIUGNO 2023. - CUP: B81B21000590002. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15696 2023 1623 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 160/PA DEL 21/08/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2023 - CUP: B25I22005480002. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15697 2023 1624 CE.P.A.I.D. SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 028/23 DEL 05/07/2023 E N. 029/23 DEL 08/08/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023. - CUP: B89J21026770002. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15698 2023 1626 SOC.COOP.SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 333 DEL 26/05/2023 - FATTURA N. 408 DEL 30/06/2023 E FATTURA N. 466 DEL 02/08/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO DA APRILE A GIUGNO 2023 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15699 2023 1627 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51-23 DEL 18/07/2023 (GENNAIO/GIUGNO 2023) ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DELL’ UTENTE IVI INSERITO. -CIG: Z35392E5F4 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15700 2023 1628 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 38 DEL 07/07/2023 (GIUGNO 2023) E N. 41 DEL 01/08/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI.- CIG: ZB9392E541 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15701 2023 1629 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134//PA DEL 13/07/2023 PROT. N. 66332 DEL 14/07/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.958,80 E LA FATTURA N.159/PA DEL 09/08/2023 PROT. N. 73830 DEL 09/08/2023 AFFERENTE IL MESE DI LUGLIO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.298,50 - CIG 9787005C03 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15702 2023 1630 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 140/PA DEL 17/07/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2023 - CUP: B25I22005480002. 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15703 2023 1631 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 01/08/2023 (LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15704 2023 1632 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 6/PA DEL 19/06/2023, NOTA DI CREDITO NR. 2/NC DEL 30/06/2023 E FATTURA NR. 10/PA DEL 14/07/2023 A FAVORE DELL’ ARCH. VITO BARRACO PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). OPERA FINANZIATA A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE”DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 93100765C2. 2023-08-29 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15705 2023 1633 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19/FE DEL 22.08.2023 PROT. N. 76149 RELATIVA AL PAGAMENTO DEGLI ONERI IN DISCARICA NELLA’AMBITO DEI “LAVORI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI; ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. SMART CIG Z8E3C349A7 2023-08-29 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15706 2023 1634 LIQUIDAZIONE FATTURA 20/FE DEL 25.08.2023 PROT. N. 77050 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA BIS DEL TERZO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, NONCHE’ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CUP B89J21008270001 CIG 885758458C 2023-08-29 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15707 2023 925 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N. 471 DEL 04/05/2023 PER DUE SERVIZI DA P.A.I. ANNO 2023 APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 106 DEL 05/04/2023. 2023-08-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15708 2023 926 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI “LAVORI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI; ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CUP: B89J21008270001 - CIG: 885758458C 2023-08-31 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15709 2023 1635 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 29.08.2023 PROT. N. 77965 EMESSA DALL’ARCH. MAXIME ANGILERI CON SEDE A MARSALA IN VIA TRENTO, 6 P.IVA.: 0233920815 C.F.: NGLMXM78E15A479I PER IL PAGAMENTO A SALDO RELATIVAMENTE ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI MELL’AMBITO DEI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILE, ALLO SVILUPPO TERRITORIALE , IVI COMPRESI INTERVENTI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, NONCHÉ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. SMART CIG ZBA3005DC5 2023-08-31 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15710 2023 1636 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21/FE DEL 29.08.2023 PROT. N. 77959 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO RELATIVA NELL’AMBITO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, IVI COMPRESI INTERVENTI VOLTI ALL’EFFICIENTAMENTO DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA, AL RISPARMIO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ PUBBLICA E DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, NONCHÉ ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI ALLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE, NONCHE’ INTERVENTI PER L’ADEGUAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE, EDIFICI PUBBLICI E PATRIMONIO COMUNALE E PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE”. CUP B89J21008270001 CIG 885758458C DITTA ESECUTRICE F.LLI BONANNO S.R.L. CON SEDE IN VIA SOLFERINO 15 P.IVA: 02125880811 IMPORTO DA CORRISPONDERE € 986,19 IVA COMPRESA AL 22% 2023-08-31 UFFICIO - EQUIPE DI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE, PNRR E PNC 15711 2023 930 "APPUNTAMENTI GARIBALVINI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA ALLOGGIO CON COLAZIONE PER N.6 DOCENTI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE ""DESIGN NEL CUORE DEL MEDITERRANEO"", ALLA STRUTTURA RICETTIVA LEBUM APARTMENTS DI EDO SERVICE DI ANGILERI NICOLO', CON SEDE IN MARSALA - CIG Z063C4F6B8" 2023-09-01 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 1628 15712 2023 931 "APPUNTAMENTI GARIBALVINI. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO ACCOGLIENZA FORNITURA VITTO E ALLOGGIO PER GRUPPO DI RICERCA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE ""DESIGN NEL CUORE DEL MEDITERRANEO"", ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A, DAMIANI – SEZ. ALBERGHIERO, CON SEDE IN MARSALA - CIG Z2B3C4F5E8" 2023-09-01 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 4721 15713 2023 927 PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – LINEA DI INTERVENTO INFANZIA - PIANO DI AZIONE E COESIONE - PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA E AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI – “FASE 2” – SCHEDE PROGETTO MICRO NIDO MARSALA. APPROVAZIONE GRADUATORIA DI AMMISSIONE DELL’UTENZA PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023.(A.E. 2023/2024) 2023-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15714 2023 928 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO, PER LA RIPARAZIONE DI N.2 STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA - CIG Z573C2546B 2023-09-01 UFFICIO ANAGRAFE 15715 2023 1638 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) DI N. 02 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA DI GAS METANO MESI DI APRILE E MAGGIO 2023, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – CIG:ZB1061CBEF 2023-09-04 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 15716 2023 1642 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP.12084 -DITTA PROGRESSO GROUP S.R.L. PER I "" LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021""" 2023-09-05 UFFICIO CONTRATTI 245 15717 2023 932 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER L' INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I). CUP: B84H22000190005 2023-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15718 2023 933 CANTIERI DI SERVIZIO – ART. 15 COMMA 1 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3 - PRESA D’ATTO DELLE ECONOMIE RISULTANTI DALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LA REALIZZAZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO DENOMINATO “PULIZIA E MANTENIMENTO DEL VERDE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA POPOLARE DI SAPPUSI E DELLE ZONE LIMITROFE, CON RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI” CODICE CARONTE: SI_1_22579 CUP: B86J19000090002 2023-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15719 2023 934 CANTIERI DI SERVIZIO – ART. 15 COMMA 1 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3 - PRESA D’ATTO DELLE ECONOMIE RISULTANTI DALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LA RELIZZAZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO DENOMINATO “PULIZIA E MANTENIMENTO DEL VERDE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA POPOLARE DI VIA ISTRIA E DELLE ZONE LIMITROFE, CON RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI” CODICE CARONTE: SI_1_22581 CUP: B86J19000110002 2023-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15720 2023 935 CANTIERI DI SERVIZIO – ART. 15 COMMA 1 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3 - PRESA D’ATTO DELLE ECONOMIE RISULTANTI DALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LA RELIZZAZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO DENOMINATO “PULIZIA E MANTENIMENTO DEL VERDE E DEGLI SPAZI PUBBLICI E ZONE LIMITROFE DELLE SCUOLE COMUNALI DEL TERRITORIO, CON RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI”. CODICE CARONTE: SI_1_22582 CUP: B86J19000120002 2023-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15721 2023 936 CANTIERI DI SERVIZIO – ART. 15 COMMA 1 DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N.3 - PRESA D’ATTO DELLE ECONOMIE RISULTANTI DALLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE PER LA RELIZZAZIONE DEL CANTIERE DI SERVIZIO DENOMINATO “PULIZIA E MANTENIMENTO DEL VERDE E DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA ZONA POPOLARE DI AMABILINA E DELLE ZONE LIMITROFE, CON RACCOLTA DEI RIFIUTI ABBANDONATI . CODICE CARONTE: SI_1_22580 CUP: B86J19000100002 2023-09-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15722 2023 937 INTEGRAZIONE DETERMINA N. GENERALE 775, N. DI SETTORE 7 REDATTA DALL’UFFICIO SERVIZI INFORMATICI IN DATA 07/07/2023 -“ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 - II FINESTRA - AFFIDAMENTO A POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012160006 – CIG. CONVEZIONE 9066973ECE – CIG. DERIVATO 99507388C3 2023-09-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15723 2023 938 INTEGRAZIONE DETERMINA N. GENERALE 774, N. DI SETTORE 6 REDATTA DALL’UFFICIO SERVIZI INFORMATICI IN DATA 07/07/2023 - PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA - AFFIDAMENTO A POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012150006 – CIG. CONVEZIONE 9066973ECE – CIG. DERIVATO 9951048895 2023-09-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15724 2023 939 RECUPERO SPESE PROCESSUALI-RATEIZZAZIONE-ACCERTAMENTO ENTRATA 2023-09-05 STAFF LEGALE 15725 2023 940 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N 2 PNEUMATICI MODELLO HNKOOK, AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE CIG:ZC13C478A3 2023-09-05 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15726 2023 941 "SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2023"". AFFIDATO ALLA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS 50/2016-" 2023-09-05 UFFICIO SERVIZIO BAGNINI 15727 2023 942 AFFIDAMENTO DIRETTO AL GRUPPO GIANCONTIERI SRLS DI CASTELVETRANO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO “RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE” CER 20.03.06 ” – CIG: Z7E3C5628F 2023-09-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15728 2023 1640 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 66/FE/2023 DEL 30/04/2023; N. 67/FE/2023 DEL 30/04/2023; N. 107/FE/2023 DEL 04/07/2023; N. 108/FE/2023 DEL 04/07/2023; N. 132/FE/2023 DEL 22/08/2023 ; E NOTE DI CREDITO N. 130/FE/2023 DEL 10/08/2023; N. 131/FE/2023 DEL 10/08/2023 , RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – ANNO 2023"" CIG.94893088AE - CUP: B81D22000740004. DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP)" 2023-09-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15729 2023 1641 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA C.A.S.T. SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE OPERATIVA A MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N.45, IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. BONOMO GIANCARLO, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2023 E ALL’AZIENDA SEUS (SOCIETÀ EMERGENZA URGENZA SANITARIA) DI PALERMO IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. ORLANDO LEONARDO, RELATIVI AI PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE. 2023-09-05 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15730 2023 1648 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.000,00 IN FAVORE DELLA “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N.1, C.F. 93068190813, QUALE QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022. 2023-09-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 15731 2023 943 ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2023 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 - MESE DI SETTEMBRE 2023 2023-09-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15732 2023 1643 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. 2023-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 39850 15733 2023 1645 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL 50% SULLA FATTURA N. 105/E/2023 DEL 07/07/2023 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI MAGGIO 2023, NONCHE’ DELLA FATTURA N. 117/E/2023 DEL 20/07/2023, EMESSA PER IL MESE DI GIUGNO 2023, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 168.867,16 IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B5I22003290001 2023-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 168867.16 15734 2023 1644 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL SALDO DEL 50% SULLA FATTURA N. 8/S DEL 17/07/2023 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI MAGGIO 2023, NONCHE’ DELLA FATTURA N. 9/S DEL 17/07/2023, EMESSA PER IL MESE DI GIUGNO 2023, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 178.998,50 IVA INCLUSA 5%.- - CIG 8501680048 - CUP B85I22003290001 2023-09-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 178998.5 15735 2023 944 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ALTAGAMMA PER IL NOLEGGIO DI SERVER E L'INSTALLAZIONE DI: 2 CANALI DECIDIM O VARIANTE PARTECIPAPA + JITSI SERVER + STREAMING DEDICATO SU SOTTODOMINIO (SISTEMA INTEGRATO DI VIDEOCONFERENZA IN (RIUNIONI – ASSEMBLEE – PROCESSI PARTECIPATIVI CON FUNZIONE RECORDING E STREAMING).CIG ZC83C4BA41 2023-09-06 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15736 2023 1646 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CONTICELLI CATERINA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-09-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15737 2023 1647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA STURIANO CINZIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-09-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15738 2023 1649 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 05/09/2023, ALLA DITTA LUMINARIE JMG DI SAELI GIOVANNI, CON SEDE A PALERMO, VICOLO BRUGNÒ N°4 - P.IVA 06367580823, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ ANNO 2022-2023. CIG: 95306361A2 2023-09-06 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15739 2023 1649 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 05/09/2023, ALLA DITTA LUMINARIE JMG DI SAELI GIOVANNI, CON SEDE A PALERMO, VICOLO BRUGNÒ N°4 - P.IVA 06367580823, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ ANNO 2022-2023. CIG: 95306361A2 2023-09-06 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 15740 2023 1650 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 46 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2023, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-09-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15741 2023 1651 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2023. 2023-09-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15742 2023 953 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO AVVIATORE AUTO STARTZILLA 4012 XT TELWIN AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 CIG: ZDB3C603E9 2023-09-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 561.2 15743 2023 953 IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO AVVIATORE AUTO STARTZILLA 4012 XT TELWIN AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA 02010640817 CIG: ZDB3C603E9 2023-09-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 561.2 15744 2023 945 AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIALI – ANNO 2023 2023-09-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15745 2023 946 PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA, FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE). CIG: ZCB2037723. PORTARE IN ECONOMIA L’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.1217 DEL 09/11/2017 E REIMPEGNARE NEL BILANCIO 2023. 2023-09-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15746 2023 947 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT , TURISMO E AGRICOLTURA, ALLA DITTA PULIRAMA S.A.S. DI VENEZIA GIUSEPPE & C., CON SEDE IN MARSALA, IN VIALE OLIMPIA N. 6/A-B – CIG Z093C4F882 2023-09-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15747 2023 950 AVVIO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE ADDENDUM AL GENERALE PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ”. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 DEL 1992, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2023-24. 2023-09-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15748 2023 951 PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG:Z4D3C42663. 2023-09-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15749 2023 954 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAODINARIA PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA FUTURA AUTOMATION SRL CIGZ123C48838 2023-09-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15750 2023 1652 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 630 DEL 31/07/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-09-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15751 2023 1653 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI LUGLIO 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-09-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15752 2023 1654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.17/FE DEL 04/08/2023 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AGLI INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CIG:Z3B3BED29B. 2023-09-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15753 2023 1655 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.11/002 DEL 28/08/2023 AL'O.E. L.E.S. DI ALESSANDRO GENNA & C. SNC C/DA RANNA, 290 MARSALA (TP) P.I. 01414800811, RELATIVA AL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO DELLA ZONA SUD E DELLA ZONA NORD, CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, NONCHÉ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA ZONA SALINELLA CIG: Z403BF8C48. 2023-09-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15754 2023 1656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.100730 DEL 31/07/2023 ALLA DITTA MEDIPOWER SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FAVARA N. 452 C/BIS P.I. E C.F: 02095100810 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RICABLAGGIO E VERIFICA GENERALE DEL QUADRO DI COMMUTAZIONE RETE/GRUPPO ELETTROGENO UBICATO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE” - CIG: Z5E3BF2D6B 2023-09-07 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15755 2023 1658 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16 FA PA 2023 DEL 03/08/2023 PER COMPENSO NOMINA COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE ESTERNO SEGGIO DI GARA ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PER L'ANNO 2023 - CUP: B81D22000740004 - CIG 94893088AE "". ING. FARAONE PIETRO - PALERMO - CIG: Z3339F62B9" 2023-09-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15756 2023 1662 LIQUIDAZIONE FATTURA N.430 DEL 04/08/2023 ALLA DITTA MONDOSCUOLA SRLS CON SEDE A ERICE (TP) PER FORNITURA CARTA A4 GR80 - PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. 2023-09-08 UFFICIO AFFARI GENERALI 805.2 15757 2023 1664 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 1133 DEL 29/08/2023 ALLA DITTA SHOP E GOV SRL CON SEDE IN ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 16 PER IL RINNOVO DEL CANONE 2023/2024 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL ( PEC ) AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO DISCO ARCHIVIO SICUREZZA E DELL'ARCHIVIO DI SICUREZZA - CIG:Z833C37AA7 2023-09-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2282.99 15758 2023 1659 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 - MESE DI SETTEMBRE 2023. 2023-09-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15000 15759 2023 955 PRESA ATTO RICHIESTA DI RIENTRO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 12098 DAL PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA RETRIBUZIONE PER CARICA PUBBLICA ELETTIVA CONCESSA CON DETERMINAZIONE N.116 DEL 15/06/2023 REG. GEN.LE N.674/23. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15760 2023 956 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 10486. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 20/09/2023 E FINO AL 03/11/2023 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15761 2023 957 PERMESSO RETRIBUITO MENSILE DI CUI ALL'ART.33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO DALL'ART.24 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010 N. 183 E S.M.I.: DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZIALE, MATRICOLA 19914 D.G.G. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15762 2023 958 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE SECONDO PERIODO, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2018 D.G.M. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15763 2023 959 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1 E 2 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL F.L. 16/11/2022, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI INQAUADRATO NERLL'AREA FUNZIONARI ED E.Q., MATRICOLA 2016 O. M. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15764 2023 960 CONGEDO STRAORDINARIO AI SENSI DELL'ART.42, COMMA 5 E SS DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. DELLA DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PARZAILE MATRICOLA 19042 G.P. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15765 2023 962 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1, E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/200, COME MODIFICATO DALLA L.N. 197/2023 COMBINATO CON L'ART. 45, COMMA 3, DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 2022,M. D., ASSUNTA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI DI CAT. D. 2023-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15766 2023 963 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONTENITORI STORICI E CULTURALI DELLA CITTA’ DI MARSALA” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 ""INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"" DEL PNRR. CUP: B84J23000570006 – CIG: A00C9EE40F" 2023-09-08 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15767 2023 963 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONTENITORI STORICI E CULTURALI DELLA CITTA’ DI MARSALA” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 ""INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"" DEL PNRR. CUP: B84J23000570006 – CIG: A00C9EE40F" 2023-09-08 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15768 2023 1660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARUBA SPA CON SEDE IN BERGAMO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.457,27 ( EURO MILLEQUATTROCENTOCINQUANTASETTE,27) , DI CUI € 1.194.48 DI IMPONIBILE ED € 262,79 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA 23PAMS0000911 DEL 19/06/2023 PER LA FORNITURA DI RINNOVO SERVIZI WEB PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - CIG Z8D3ADFB09. 2023-09-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15769 2023 1660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARUBA SPA CON SEDE IN BERGAMO DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.457,27 ( EURO MILLEQUATTROCENTOCINQUANTASETTE,27) , DI CUI € 1.194.48 DI IMPONIBILE ED € 262,79 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA 23PAMS0000911 DEL 19/06/2023 PER LA FORNITURA DI RINNOVO SERVIZI WEB PER DIVERSI UFFICI COMUNALI - CIG Z8D3ADFB09. 2023-09-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15770 2023 1663 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/FATTPA DEL 30/06/2023 PER PAGAMENTO 1^ ED ULTIMA RATA - CERTIFICATO N. 1 - RELATIVA AL ""COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C.DA SINUBIO"" - CUP: B87H21007090001 - CIG: 8979528CE9 . -DITTA ESSEQUATTRO COSTRUZIONI S.R.L. - FAVARA (AG)" 2023-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15771 2023 1672 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5PA DEL 02/08/2023 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02463740817, PER IL LAVAGGIO DI N°11 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG Z6A3A39C4C 2023-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 275 15772 2023 1671 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 874/FV DEL 02/08/2023 ALLA DITTA FARICO CONFOX DI ROBINO ROBERTO CON SEDE IN TRAPANI VIA C.A. PEPOLI 229 P.IVA 01141880813 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE CIG: Z8D3BE0442 2023-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 427 15773 2023 967 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI N° 30 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI PANTALEO ANTONINO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02663740817 CIG: ZCB3C3A888 2023-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 750 15774 2023 967 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI N° 30 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI PANTALEO ANTONINO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02663740817 CIG: ZCB3C3A888 2023-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 750 15775 2023 1666 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE STAGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI LUGLIO 2023 - 2023-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2359.77 15776 2023 964 FORNITURA DI UNO SCUOLABUS NUOVO CON ALMENO 46 POSTI/ALUNNI + 1 ACCOMPAGNATORE + 1 AUTISTA, CON LA SOLA PREDISPOSIZIONE PER UN EVENTUALE SUCCESSIVO MONTAGGIO DI PEDANA SOLLEVATRICE ELETTROIDRAULICA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI SPA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (M.E.P.A.). CUP: B80A23000020004 LOTTO 1: CIG A00140DCB2 2023-09-11 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15777 2023 965 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI STAGIONE VENATORIA 2023/2024. 2023-09-11 UFFICIO PESCA E CACCIA 15778 2023 966 FONDO PER LA CULTURA - “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”. CUP: B89J21020070009. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO TRAMITE ATTIVAZIONE DI R.D.O. APERTA E AGGIUDICAZIONE COL CRITERIO DEL MINOR PREZZO SU PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCAFFALATURE COMPATTABILI - SMART CIG: Z683BBCF57 - R.D.O. N. 3651690 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE CON CONTESTUALE DICHIARAZIONE D’EFFICACIA - IMPEGNO DI SPESA 2023-09-11 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15779 2023 967 IMPEGNO DI SPESA PER IL LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO DI N° 30 VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI PANTALEO ANTONINO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02663740817 CIG: ZCB3C3A888 2023-09-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15780 2023 1665 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 158/PA A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE, PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E CONTROLLO NELLE SPIEGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2023- PER IL PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO DAL 01 LUGLIO AL 31 LUGLIO CIG:9889712086 2023-09-11 UFFICIO SERVIZIO BAGNINI 15781 2023 1667 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 70 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 21/05/2018. ANNO 2021. 2023-09-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15782 2023 1669 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. MANNONE CARLO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2023-09-11 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15783 2023 1670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE DI RUOLO S.M.A. SIG. CORONNELLO FAUSTO ANTONINO AI SENSI DELLA LEGGE 29.05.1982 N° 297 2023-09-11 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15784 2023 1673 APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA AI RELATORI DEL CONVEGNO A CURA DELL'UNIONE GIURISTI DELLA VITE E DEL VINO – UGIVI, SVOLTOSI A MARSALA IL 5 E 6 MAGGIO 2023. 2023-09-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15785 2023 1674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 100830 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA MEDIPOWER SRL CON SEDE A MARSALA, PER NOLEGGIO GRUPPO ELETTROGENO IN OCCASIONE DELL'EVENTO SICILY FOOD FESTIVAL. CIG: ZCE3BF3EDC. 2023-09-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15786 2023 1675 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 100,31 PER LE FATTURE DI ENEL ENERGIA S.P.A. - SALVAGUARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’EDIFICIO SPORTIVO PALESTRA NICOLA GRILLO, PERIODO DI GIUGNO E LUGLIO 2023 2023-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15787 2023 972 IMPEGNO DI SPESA. STAMPA ADESIVI PER CARTELLI STRADALI MISURA CM 37 LARGHEZZA PER CM 19 LUNGHEZZA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817- CIG: Z883AA2342 2023-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2147.2 15788 2023 1688 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA BADIA GRANDE SOC. COOP. SOC. QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-2 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE IN PERIODO DI PROROGA TECNICA – MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2023. CIG 850163397C - CUP B85I22003280001. 2023-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 434721.69 15789 2023 969 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 2023-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15790 2023 973 DETERMINA DIRIGENZIALE N° REGISTRO GENERALE 920 DEL 29/08/2023 RETTIFICA CIG DA Z373C44458 A Z273C44458 2023-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15791 2023 974 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009. PROCEDURA NEGOZIATA - EX ART. 76 D. LGS. N. 36/2023 - CON CRITERIO DI SELEZIONE DEL MINOR PREZZO - EX ART. 108 CO. 3 D. LGS. 36/2023 – A SEGUITO DI AVVISO PUBBLICO-MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI ESPERTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE - DI DIFFERENTE PROFILO. APPROVAZIONE VERBALE N. 1 DEL 21/08/2023 E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA. CIG Z933C161BF - CIG ZCC3C16267 - CIG ZB43C162CC 2023-09-12 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 15792 2023 1677 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 919 DEL 10/08/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-09-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15793 2023 1678 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 918 DEL 10/08/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL ""SERVIZIO DI CONFERIMENTO INTEGRATO E TEMPORANEO COD. CER. 20.03.07 PER LO SVUOTAMENTO DI N. 3 CASSONI SCARRABILI IN DEPOSITO NEI C.C.R"" - CIG: Z963ACE9F3" 2023-09-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15794 2023 1679 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.2/23 DEL 26/07/2023 AL GEOMETRA BIONDO FRANCESCO RELATIVA ALLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI SUPPORTO ALL'ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE (RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI DETTAGLIO DELLA STRADA CONGIUNGENTE LA SP21, INCROCIO DI VILLA GENNA, CON LA VIA PUPO-MARSALA, FRAZIONAMENTO DEI LOTTI INTERESSATI DALL'AMPLIAMENTO DELLA SEDE STRADALE E SUCCESSIVA VOLTURA CATASTALE). CIG: ZCB2037723. 2023-09-12 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15795 2023 1680 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – MESI DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2023, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2023-09-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15796 2023 1681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12_2023 ALLA DITTA SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) . DEBITO FUORI BILANCIO – DECRETO INGIUNTIVO N.104/2013 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-09-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15797 2023 1681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 12_2023 ALLA DITTA SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. CON SEDE IN FAVARA (AG) . DEBITO FUORI BILANCIO – DECRETO INGIUNTIVO N.104/2013 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2023-09-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15798 2023 1683 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DEL PRESEPIO – STELLA DI BETLEMME, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 1120 – C.F. 91040270810, PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVII EDIZIONE DEL CONCORSO “IL PRESEPE PIÙ BELLO 2022 – CITTÀ DI MARSALA”, DEDICATO A ENRICO PICCIONE. 2023-09-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15799 2023 1684 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 162/PA DEL 01/09/2023 (PERIODO: DAL 25/05/2023 AL 31/08/2023) ALLA COOP. SOCIALE “ LA VALLE VERDE” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI DI MARSALA. - CIG: ZBD3C16248 2023-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15800 2023 1685 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 140 DEL 31/07/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15801 2023 1686 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20/002 DEL 31/08/2023 ( MARZO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL PELLICANO” DI SANTA NINFA.- CIG: Z73391E909 2023-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15802 2023 1693 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 232939 DEL 08/08/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESE DI AGOSTO 2023 2023-09-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 15803 2023 975 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2023 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2023-09-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15804 2023 976 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONTRATTO STILATO SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA DELL'AGENZIA DI COESIONE TERRITORIALE. 2023-09-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15805 2023 977 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ( RDO) DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO”- CLUSTER 2 - CUP: B83I22000060006” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – (M5C2), INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. CIG: A009370C25 2023-09-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15806 2023 977 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE PIATTAFORMA MEPA ( RDO) DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO”- CLUSTER 2 - CUP: B83I22000060006” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – (M5C2), INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. CIG: A009370C25 2023-09-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15807 2023 978 INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CUP: B82F22000480001 – CIG: 93866940F0. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2023-09-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15808 2023 979 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE PER MOBILITA' INTERNA PRESSO VARI SETTORI. 2023-09-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15809 2023 980 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001, DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20119. 2023-09-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15810 2023 980 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001, DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20119. 2023-09-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15811 2023 982 INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE PER L'UFFICIO DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2023-09-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15812 2023 1690 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 574 DEL 31/07/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-09-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15813 2023 1691 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICO – ANNO 2021 2023-09-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 15814 2023 1692 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A TITOLO DI ULTERIORE ACCONTO DI CONTRIBUTO ANNO 2023 PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2023-09-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 15815 2023 1717 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12088 RELATIVO AI LAVORI PER LA ""RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL'AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA"". DITTA ""CONSORZIO STABILE APPALTITALIA"":" 2023-09-14 UFFICIO CONTRATTI 245 15816 2023 1720 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,000 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12084 - ""SERVIZIO DI TRASBORDO E CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO) (CER 20.10.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA"" - DITTA ""REALIZZAIONI E MONTAGGI S.R.L.""" 2023-09-14 UFFICIO CONTRATTI 245 15817 2023 1708 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 1869/01 E 1870/01 DEL 19/06/2023 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ INFO S.R.L., CON SEDE A BARLETTA (BT), PER IL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU N. 2 GIORNALI A TIRATURA NAZIONALE E N. 2 A TIRATURA LOCALE DEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI RISPETTIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA E TUTELA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR SIPROIMI) PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3, ORDINARI-ADULTI, E PER IL PROGETTO N. PROG-761-PR-3, RELATIVO A MSNA, ENTRAMBI PER IL PERIODO DAL 1 LUGLIO 2023 AL 31/12/2025, PER L’AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 732,00 IVA INCLUSA 22%.- CIG: ZB33B4417B 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 732 15818 2023 986 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS.   36/2023, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO LETTURA CONTATORI IDROMETRICI CON CERTIFICAZIONE FOTOGRAFICA E GEOREFERENZIAZIONE PER L’EMISSIONE DELLE BOLLETTE DEL CANONE IDRICO DEL COMUNE DI MARSALA ALLA DITTA SIKUEL CON SEDE A DI RAGUSA, IN VIA M. RUMOR N. 8, P. IVA 01201690888. CIG. Z943C6F594 2023-09-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 30600 15819 2023 983 AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, DEL D.LGS. N.151/2001 ESS.MM.II.IN FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA 11499 L.M.M. 2023-09-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15820 2023 984 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL CANILE COMUNALE. PRENOTAZIONE DI SPESA 2023-09-14 CANILE COMUNALE 15821 2023 985 “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA”. PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-09-14 CANILE COMUNALE 15822 2023 987 “SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA CON FINALITÀ DI PRONTO INTERVENTO VETERINARIO NELLE ORE E PER LE PRESTAZIONI NON COPERTE DAL SERVIZIO VETERINARIO DELLA A.S.P.”. PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-09-14 CANILE COMUNALE 15823 2023 988 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE EXTRA ISTITUZIONALE DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO ARCH. ANNALISA BAVETTA 2023-09-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15824 2023 990 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-09-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15825 2023 1694 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE- ANNO 2023 2023-09-14 UFFICIO STATO CIVILE 15826 2023 1695 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 193 DEL 03/08/2023 (LUGLIO 2023) E 198 DEL 05/08/2023 (LUGLIO 2023), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: 9557388E11 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15827 2023 1696 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15/2023 DEL 01/08/2023 (LUGLIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15828 2023 1696 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15/2023 DEL 01/08/2023 (LUGLIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15829 2023 1696 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15/2023 DEL 01/08/2023 (LUGLIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: 9557600D04 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15830 2023 1697 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI: N.348 E N.349 DEL 28/07/2023 ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI NEL PRIMO SEMESTRE 2023. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15831 2023 1698 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 716 E N. 717 DEL 24/08/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2023. - CUP B81B21000590002 E CUP B89J21026770002 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15832 2023 1699 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 143 DEL 31/07/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. CIG: Z23392E310 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15833 2023 1699 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 143 DEL 31/07/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. CIG: Z23392E310 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15834 2023 1699 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 143 DEL 31/07/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. CIG: Z23392E310 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15835 2023 1700 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 174 E N. 175 DEL 04/08/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023. - CUP: B81B21000590002 E CUP B25I22005480002. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15836 2023 1701 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 139 DEL 26/06/2023 E N. 179 DEL 21/08/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO APRILE/MAGGIO 2023. - CUP: B81B21000590002 E CUP B25I22005480002. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15837 2023 1702 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1726 DEL 24/07/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15838 2023 1702 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1726 DEL 24/07/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15839 2023 1702 AMANTHEA SOC.COOP.SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1726 DEL 24/07/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NELL'ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15840 2023 1703 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 9/23 DEL 07/08/2023 (LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA. - CIG: Z98392E143. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15841 2023 1704 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.119 DEL 09/08/2023 ( LUGLIO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA). - CIG: Z9539209BB 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15842 2023 1706 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24-23 DEL 21/08/2023 (LUGLIO 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15843 2023 1707 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 46/E DEL 03/08/2023 (LUGLIO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15844 2023 1709 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 105 DEL 31/07/2023 ( LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO. - CIG: ZAC391F37F 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15845 2023 1710 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 07/08/2023 (LUGLIO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15846 2023 1711 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 763 C.I.E PERIODO DAL 01/07/2023 AL 31/07/2023 2023-09-14 UFFICIO ANAGRAFE 15847 2023 1712 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.127/E/2023 DEL 07/08/2023 (LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: 9557497806 2023-09-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15848 2023 1713 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/23 DEL 29/06/2023 IN FAVORE DELLA AUTOSCUOLA EASY DRIVE DI LOMBARDO GIOVANNA PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE E RINNOVO CQC PER IL PERSONALE ADDETTO AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. CIG: Z353A3738A 2023-09-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15849 2023 1714 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64 DEL 004/09/2023 PER IL PERIODO 25/06/2023 – 31/07/2023 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER PROROGA DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-09-14 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15850 2023 1715 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 218 DEL 01/08/23 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-09-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15851 2023 1716 LIQUIDAZIONE FATTURA N°373/PA DEL 11/09/2023 ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI REVISIONE AUDIO IN TESTO E TRASCRIZIONE CON PRODUZIONE FILE IN FORMATO PDF DEI LAVORI CONSILIARI”. ANNO 2023. CIG: Z223900B49 2023-09-14 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15852 2023 1718 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 573 DEL 31/07/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-09-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15853 2023 1719 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 75/PA DEL 05/09/2023 E 83/PA DEL 12/09/2023 EMESSE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI AGOSTO 2023 - CIG. 7689504B6E 2023-09-14 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 15854 2023 1721 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI - ANNO 2023- CIG: 9512771AF5” . LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/PA DEL 23/08/2023 PER IL PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA D’ANTICIPAZIONE ALLA DITTA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C. DI MARSALA. 2023-09-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15855 2023 993 INTEGRAZIONE DETERMINA N. GEN 269/2022- POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE (RCA) MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS- DALLE ORE 24 DEL 31/03/2022 ALLLE ORE 24 DEL 31/12/2023, ED EVENTUALE PROROGA CONTRATTUALE DI MESI 6 PER L'ANNO 2024. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA CIG: 89833330E9 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15856 2023 994 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE NEL ANPR DELLE LISTE ELETTORALI E DEI DATI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SEZIONE – DITTA MAGGIOLI SPA - CIG ZE63C7186D 2023-09-15 UFFICIO ELETTORALE 15857 2023 995 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO, PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI CHE OCCORRONO AGLI UFFICI DEMOGRAFICI. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 388,59 IVA INCLUSA. CIG 473C67FC2 2023-09-15 UFFICIO ANAGRAFE 15858 2023 996 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. -CIG Z603C6F54A 2023-09-15 UFFICIO ANAGRAFE 15859 2023 998 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA CENTRALINA INIEZIONE E RAFFIGURAZIONE DI UN BLOCCA STERZO DA EFFETTUARE SU FIAT PANDA TARGATA DT304CC, IN FAVORE DELLA DITTA LOMBARDO CENTRO REVISIONI S.R.L. CIG: ZA13C6FFF2 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15860 2023 999 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CIG: ZDB3C71380 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15861 2023 1001 AUTORIZZAZIONE ALL' ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2023 DEL PERSONALE DEL SETTORE STAFF SINDACO - UFFICIO CED. – IMPEGNO DI SPESA 2023-09-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15862 2023 1002 "PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER DIMISSIONI PER ANTICIPO PENSIONISTICO DENOMINATO ""APE SOCIALE"" CON DECORRENZA 01/11/2023 DEL DIPENDENTE LAUDICINA IGNAZIO -CAT.A1/A5." 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15863 2023 1003 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2023-09-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 15864 2023 1004 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ CH4 ENERGY SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE CER 20.02.01. - SFALCI DI POTATURA – CIG: ZBE3C767D9 2023-09-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15865 2023 1005 "VARIANTE IN AUMENTO SPESA PER PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL ""SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE"" - SMART CIG: Z7A362BD82 - GARA N. G00097/2022. - DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL - ." 2023-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15866 2023 1006 DECISIONE DI CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ESTINTORI IN DOTAZIONE AI MEZZI DI TRASPORTO DEL COMUNE DI MARSALA E DELL'AUTOPARCO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. CIG: Z623C75DC2 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15867 2023 1007 DECISIONE DI CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEL MAGNETO TERMICO DIFFERENZIALE DA 160 A PER ALIMENTAZIONE DELLA COLONNINA ELETTRICA ED IL CARICAMENTO DEL BUS ELETTRICO IN FAVORE DELLA LV IMPIANTI. CIG: Z023C77FB1 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15868 2023 1008 SERVIZIO DI SFALCIO MECCANICO E/O MANUALE DELLE ERBACCE NELLE AREE A VERDE COMUNALE IVI COMPRESI GLI SPAZI NEI VILLAGGI POPOLARI, AFFIDAMENTO ALLA DITTA SAMMARTANO ANTONIO, IMPERGNO DI SPESA CIG: ZEC3C71DF7 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15869 2023 1009 "“LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONTENITORI STORICI E CULTURALI DELLA CITTA’ DI MARSALA” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 ""INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"" DEL PNRR. CUP: B84J23000570006 – CIG: A00C9EE40F AGGIUDICAZIONE LAVORI. ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA." 2023-09-15 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15870 2023 1010 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PAGOPA (COMUNI) SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F23000110006 - CIG. A0100504DB 2023-09-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 15871 2023 1011 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE (RINFRESCO), ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. DAMIANI” DI MARSALA SEZIONE ALBERGHIERO, NELL'AMBITO DELLA CERIMONIA ORGANIZZATA DAL COMMISSARIATO DI P.S. DI MARSALA. CIG:Z923C766C6. 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15872 2023 1012 OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA’ D’ANGELO SRL PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CER 20.03.99. - RIFIUTI URBANI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI– CIG: Z203C7A531 2023-09-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15873 2023 1013 OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. - IMPEGNO DI SPESA PER PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA SPIAGGIA 2023-09-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15874 2023 1015 OGGETTO: SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. - IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ISOLA ECOLOGICA E RELATIVA GESTIONE 2023-09-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 15875 2023 1016 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ DI MARSALA ANNO 2023 – 2024. CIG: ZD23C7A61B. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15876 2023 1016 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ADDOBBI NATALIZI PER LE VIE E PIAZZE DELLA CITTÀ DI MARSALA ANNO 2023 – 2024. CIG: ZD23C7A61B. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15877 2023 1017 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ITALIA E REGIONI. LA NOTTE DEL VINO, I GIORNI DEL FOLK”, CHE SI TERRÀ A MARSALA NEI GIORNI 22, 23 E 24 SETTEMBRE, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ CON SEDE A MARSALA. CIG: Z8E3C7A959 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15878 2023 1017 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ITALIA E REGIONI. LA NOTTE DEL VINO, I GIORNI DEL FOLK”, CHE SI TERRÀ A MARSALA NEI GIORNI 22, 23 E 24 SETTEMBRE, IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIKÈ CON SEDE A MARSALA. CIG: Z8E3C7A959 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15879 2023 1018 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LUCI DAL MEDITERRANEO”, CHE SI TERRÀ A MARSALA NEI GIORNI 6/8 OTTOBRE, 23/25 NOVEMBRE, 30 NOVEMBRE/3 DICEMBRE E 16 DICEMBRE C.A. IN FAVORE DELLA SOC. MVP SRL CON SEDE A MARSALA. CIG: Z913C7A737 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15880 2023 1018 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “LUCI DAL MEDITERRANEO”, CHE SI TERRÀ A MARSALA NEI GIORNI 6/8 OTTOBRE, 23/25 NOVEMBRE, 30 NOVEMBRE/3 DICEMBRE E 16 DICEMBRE C.A. IN FAVORE DELLA SOC. MVP SRL CON SEDE A MARSALA. CIG: Z913C7A737 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15881 2023 1019 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI A FORNITORI DIVERSI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO “HONOR FROST A MARSALA. LA STORIA DELLA RICERCA SUBACQUEA: LA NAVE PUNICA E ALTRI RELITTI” A CURA DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, NELL'AMBITO DEGLI “APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE. CIG: ZA13C7AB87 - Z723C7AB9B - Z763C7ABB4 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15882 2023 1019 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTI A FORNITORI DIVERSI DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL CONVEGNO “HONOR FROST A MARSALA. LA STORIA DELLA RICERCA SUBACQUEA: LA NAVE PUNICA E ALTRI RELITTI” A CURA DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI FENICI, PUNICI E ROMANI, NELL'AMBITO DEGLI “APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE. CIG: ZA13C7AB87 - Z723C7AB9B - Z763C7ABB4 2023-09-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15883 2023 1722 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE/ALTE PROFESSIONALITÀ DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA PER L'ANNO 2021. 2023-09-15 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 15884 2023 1723 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/PA A FAVORE DELLA DITTA DIESEL CAR SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: Z8C38E03C6 2023-09-15 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15885 2023 1724 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA NR. 1 DEL 06/09/2023 A FAVORE DEL DOTT. PICCIOTTO GIAMBATTISTA PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). OPERA FINANZIATA A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE”DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001. CIG 98771799F4. 2023-09-15 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15886 2023 "VARIANTE IN AUMENTO SPESA PER PROSEGUIMENTO DELL'AFFIDAMENTO DEL ""SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE"" - SMART CIG: Z7A362BD82 - GARA N. G00097/2022." 2023-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15887 2023 1726 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 12.000,00 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP) IN CORSO VITTORIO EMANUELE N. 78, C.F. C.F. 02412550812, QUALE QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2020 – 2021 E 2022 2023-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12000 15888 2023 1725 """APPUNTAMENTI GARIBALVINI – SALPA WOODHOUSE, SBARCANO I MILLE"". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/23 DEL 23/05/2023 ALLA DITTA GIADA SRLS CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO ""GINO DE VITA COMBO JAZZ"" – INTERNATIONAL POP SONGS BOOK. CIG: ZBA3AEBC8D." 2023-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15889 2023 1727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12090 DEL 12/09/2023 DITTA : ECOTECNICA S.R.L. 2023-09-18 UFFICIO CONTRATTI 15890 2023 1729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 2/A DEL 08/03/2022 ALLA DITTA NEW PARADISE SRL, PER LA FORNITURA DEL LIGHT LUNCH DEL GIORNO 7 MARZO 2022 - CIG Z41357CD9D. 2023-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15891 2023 1020 "STATO FINALE DEI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO –MARSALA 2° LOTTO"" - CIG: 81423900CB - CUP: B83E19000190004 . - RELAZIONE SUL CONTO FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE." 2023-09-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15892 2023 1020 "STATO FINALE DEI ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERBATOI IDRICI DI C/DA SINUBIO –MARSALA 2° LOTTO"" - CIG: 81423900CB - CUP: B83E19000190004 . - RELAZIONE SUL CONTO FINALE , CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE." 2023-09-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15893 2023 1730 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE PER L’AFFIDAMENTO DELLA “FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER L’ANNO 2022”, IN FAVORE DELLA DITTA “ARMATO RICAMBI” S.R.L. DI MARSALA. CIG: Z30347AC33 2023-09-19 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15894 2023 1731 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI AGOSTO 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-09-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15895 2023 1733 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ALL'AVV. GUGLIELMO IVAN GERARDI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MISSIONE ISTITUZIONALE B.I.T. SVOLTASI A MILANO DAL 12 AL 14 FEBBRAIO 2023, QUALE CONSIGLIERE COMUNALE. 2023-09-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 15896 2023 1734 "OGGETTO: LAVORI AI POZZI IN C.DA SINUBIO. ESPURGO, PULIZIA E INCAMICIATURA DEI POZZI N° 11 E N° 15 DELLA PRIMA STELLA, SISTEMAZIONE AREA ALL'INTERNO DELLA RECINZIONE."" LIQUIDAZIONE ONERI TECNICI." 2023-09-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15897 2023 1735 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE “ POLIZIA MUNICIPALE” PER L'ANNO 2021. 2023-09-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1833 15898 2023 1021 FONDO CULTURA: “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009. PARZIALE MODIFICA DELLA DET. DIR. 114 DEL 12/09/2023 – DETERMINA A CONTRARRE CON TRATTATIVA DIRETTA TRAMITE PIATTAFORMA MAGGIOLI AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D. LGS. 36/2023 – CONFERMA PRENOTAZIONI ED IMPEGNI . CIG: Z933C161BF - ZCC3C16267 - ZB43C162CC 2023-09-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15899 2023 1022 AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 AL GEOM. GARGIULO GIUSEPPE PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA PERDITE IDRICHE DA REALIZZARE NELL’AMBITO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE E IMPIANTI 2022. 2023-09-20 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 15900 2023 1736 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE COMUNALE PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO PER LA DISTRIBUZIONE DEI TESSERINI REGIONALI CACCIA RELATIVI ALLA STAGIONE 2023/2024. 2023-09-20 UFFICIO PESCA E CACCIA 15901 2023 1743 LIQUIDAZIONE € 1.000,00 PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2022, IN FAVORE DEL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, C.F. 01284640818 2023-09-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 15902 2023 1737 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1458 DEL 12/09/2023 ALLA DITTA OFFICINA F.LLI BONAFEDE CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: Z273C44458 2023-09-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11818.15 15903 2023 1023 PROSECUZIONE ATTIVITÀ MICRO-NIDO AFFIDATE ALLA SOC. COOP. “PEGASUS” DI MARSALA PER IL CORRENTE ANNO EDUCATIVO 2023-24 CON L’UTILIZZO DELLE RISORSE RESIDUE DELL’AZIONE DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE PER I SERVIZI DI CURA ALL’INFANZIA, FINANZIATA CON LE ECONOMIE DEI FONDI PAC, 1° E 2° RIPARTO, GIUSTO DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO N. 3914/PAC DEL 13/07/2022, NONCHÉ DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE TRASFERITE DALLO STATO, PER L’ANNUALITÀ 2022, CON DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 19 LUGLIO 2022, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 449, LETT. D), SEXIES, DI RIPARTO AI COMUNI DEL FONDO DI 120 MILIONI DI EURO DA DESTINARE ALL’INCREMENTO DEI POSTI DEGLI ASILI NIDO PUBBLICI E PRIVATI. 2023-09-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15904 2023 1024 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1: “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”.- CUP :B81B21002090001 - CIG:99122875FF AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI, P.IVA 05092830875 2023-09-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15905 2023 1025 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS 36/2023 AL DOTT. GEOL. DANIELE ANGELO POLIZZI PER MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLE FALDE ACQUIFERE DA CUI SI ALIMENTA L’ACQUEDOTTO DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA. RETTIFICA IMPORTO IN DIMINUZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA CON NUOVO QUADRO ECONOMICO. 2023-09-21 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 15906 2023 1026 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. CODICE CARONTE :SI_1_27558 . CUP:B81B20000470006 - CIG:9038316E4D - - PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA N.2 AL QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE. 2023-09-21 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 15907 2023 1027 FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 LUGLIO 2021 N. 101). “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” ACCERTAMENTO SOMME FONDO OPERE INDIFFERIBILI ASSEGNAZIONE DEFINITIVA FONDO OPERE INDIFFERIBILI – D-RGS 183 DEL 03/08/2023 ALL.1 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO CUP B84E21015430001 2023-09-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15908 2023 1738 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2023 AI DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. 2023-09-21 UFFICIO STATO CIVILE 15909 2023 1739 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2023-09-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15910 2023 1741 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403 2023-09-21 CANILE COMUNALE 15911 2023 1744 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 33_23 DEL 25/08/2023 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO N. 2 CASSONI SCARRABILI A TENUTA STAGNA CON COPERCHIO PER ABBANCAMENTO DELLA FRAZIONE TESSILE CONSIDERATA RIFIUTO ERR 20.01.11. ANNO 2023 CIG: ZAC3A53450 2023-09-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15912 2023 1750 LIQUIDAZIONE FATTURA N.04/2023 DEL 21 GIUGNO 2023 ALLA REGULUS S.R.L.S. – PAGAMENTO PER INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO) ANNO 2023 (PRIMA TRANCHE) CIG: Z773B46D1E.- 2023-09-22 UFFICIO AFFARI GENERALI 976 15913 2023 1029 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA PICCIONE SIMONA GIUSEPPINA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI DI ROMA. 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15914 2023 1029 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA PICCIONE SIMONA GIUSEPPINA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI DI ROMA. 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15915 2023 1029 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA PICCIONE SIMONA GIUSEPPINA, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI DI ROMA. 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15916 2023 1030 ONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E DETERMINATO MATRICOLA 2108. 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15917 2023 1746 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA ACI DELEGAZIONE DI STRASATTI /PETROSINO DI SICURELLA CLAUDIA, C.DA CUORE DI GESÙ N. 1264 _MARSALA P.IVA 02836890810. SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI. AGOSTO 2023 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15918 2023 1747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12092 DEL 20/09/2023 OPERATORE ECONOMICO ATI : BARONE GIUSEPPE S.R.L. (C.G. -MANDATARIA) CON CORACO S.R.L. (MANDANTE -ASSOCIATA). 2023-09-22 UFFICIO CONTRATTI 15919 2023 1748 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N.8 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-09-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 15920 2023 1749 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ZIZZO GIANVITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE 2023-09-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15921 2023 1751 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELLA FATTURA N. 3/FE DEL 17/05/2023 PROT. N. 46466 DEL 17/05/2023, AFFERENTE IL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. LIDO VITA DEL FORO DI MARSALA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO NEL GIUDIZIO CIVILE PROMOSSO DA D.V.F., R.G. E T.S. ED ISCRITTO AL N. 747/2017 DEL R.G. DELLA CORTE DI APPELLO – SENTENZA N. 738/2023 2023-09-22 STAFF LEGALE 15922 2023 1752 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI MARSALA- 2023-09-22 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 15923 2023 1753 CONTENZIOSO TERRA DEI FENICI -AIMERI AMBIENTE - INCARICO LEGALE PER PARERE PRO VERITATE – LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 28/12/2022 PROT. N. 124332 DEL 28/12/2022 IN FAVORE DELL’AVV. ANGELO CORRADO DI GIROLAMO. CIG ZC9353B5DF 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15924 2023 1754 LIQUIDAZIONE RESIDUA SOMMA DELLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA)- INFORTUNI CONDUCENTE -RATA DAL 30/06/2023 AL 31/12/2023, A FAVORE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI GENERALI ITALIA S.P.A E PER ESSA ALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO MARSHA SPA CIG: 89833330E9 2023-09-22 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15925 2023 1031 SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 PRESSO L’IMPIANTO TMB DI C/DA BELVEDERE COMPRESO IL TRASPORTO DEI SOVVALLI ERR 19.12.12 PRESSO SITI DI RECUPERO REGIONALE ED EXTRAREGIONALE, NONCHE’ IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO BIOSTABILIZZATA ERR 19.05.01 CIG : 9552021118 -RIDUZIONE SPESA IN FAVORE DI OIKOS SPA E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA TRAPANI SERVIZI SPA- 2023-09-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15926 2023 1032 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118 - CIG Z203C8430C 2023-09-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15927 2023 1033 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I) - CUP:B84H22000190005, CIG:9918770BEE. 2023-09-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15928 2023 1761 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 54/PA/2023 DEL 23/08/2023, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI N° 2 DRUM KIT COLORE NERO PER STAMPANTI LEXMARK B 2236DW CIG: Z853C31B1B 2023-09-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 203.34 15929 2023 1758 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330048087 DEL 05/09/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-09-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 15930 2023 1760 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33683773 DEL 21/08/2023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI LUGLIO 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-09-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 15931 2023 1035 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE, PER GLI ANNI 2023/2024, DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE CONSIP MEPA ALLA DITTA MADE IN LAB S.R.L CON SEDE IN CESENA VIA CALCINARO 2097/5 P.IVA 03863270405 : CIG: A00C88D0C2 APPROVARE I SEGUENTI DOCUMENTI: PREVENTIVO DI SPESA N° PROT 84418 DEL 20/09/2023, QUADRO ECONOMICO, CAPITOLATO, DGUE, PATTO DI INTEGRITÀ NONCHÈ LA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CIRCOLARE 593/2006 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP, LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE 2023-09-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 50949.03 15932 2023 1034 PRESA ATTO ESITI DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA (INVITALIA), PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) PER LA COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO NELL’AMBITO DEL PNRR, M2C3I1.1, RELATIVO ALLA “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. “INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE” - CUP B82C22000150006 - CIG: 98346165DC 2023-09-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15933 2023 1036 FORNITURA DI UNO SCUOLABUS USATO, AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA VILLA GRIMANI SRL MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL PORTALE MAGGIOLI CUP: B80A23000020004 CIG LOTTO 2: A001425084 2023-09-26 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15934 2023 1037 “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA -DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA DOPO DI NOI” C.I.G.: 9641142A0F - C.U.P.: B87B22000630006”. AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOL. ENZO MASSIMILIANO PULIZZI DI MARSALA PER LA REDAZIONE PERIZIA IDROGEOLOGICA-AMBIENTALE. DETERMINA A CONTRARRE. CIG:Z7B3C848F2 2023-09-26 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 15935 2023 1038 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COME MODIFICATI DAL D.LGS N. 105/2022 COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL F.L. 16/11/2022, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q., MATRICOLA 20120 G. M. V. 2023-09-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15936 2023 1039 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COME MODIFICATI DAL D.LGS N. 105/2022 COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL F.L. 16/11/2022, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI INQAUADRATO NERLL'AREA FUNZIOANRI ED E.Q., MATRICOLA 2013 F. L. 2023-09-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15937 2023 1755 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SIG. GIACALONE ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE 2023-09-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15938 2023 1756 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PARATI RAFFAELLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-09-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15939 2023 1757 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 36 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: ZE333FFC9A 2023-09-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15940 2023 1759 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 708 DEL 31/08/2023, DITTA REM-REALIZZAZIONI E MONTAGGI S.R.L. A SOCIO UNICO CODICE FISCALE 01610700898 SEDE LEGALE VIALE TERACATI, 156 96100 SIRACUSA (SR), – “SERVIZIO DI TRASBORDO, TRASPORTO E CONFERIMENTO NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELLA RESIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (COD CER 20.01.08 E CER 20.03.02) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA , COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE. – GIG: 9487695598 2023-09-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15941 2023 1762 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 28/10/2022 ALLA DITTA KATANE AMBIENTE SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN CATANIA (CT) IN VIA PENSAVALLE, 1 - P.I. 04914790870 SERVIZIO DI CONFERIMENTO/ SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI MERCELOGICHE (CER 20.01.10 E CER 20.01.11) RIFIUTO FRAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO NON PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON RECUPERABILE -CIG: 91732548AB 2023-09-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15942 2023 1763 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 7/PA DEL 30/04/2023, N. 8/PA DEL 05/07/2023 E N. 11/PA DEL 01/09/2023 DELLA DITTA SANICLIN SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO ED UFFICI DELL’AUTOPARCO COMUNALE, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA - CIG: Z5D38F5EF0 - PERIODO MARZO - AGOSTO 2023 2023-09-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 15943 2023 1766 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA DI MARSALA DELLA FORNITURA DEL SERVICE AUDIO-VIDEO E LUCI PRESTATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DEL 25 GIUGNO 2023, PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA, PROMOSSA DALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI SOCIALI E DALL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DELL’UFFICIO REDDITO DI CITTADINANZA DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CONSISTENTE NELLO SPETTACOLO DAL TITOLO “DIVERSAMENTE DONNA” QUALE MOMENTO CONCLUSIVO DEL LABORATORIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE “CULTURE A CONFRONTO”, PRECEDUTO DA UN CONVEGNO SUL TEMA DELL’IMMIGRAZIONE E SEGUITO DAL CONCERTO DELLA “LIBERA ORCHESTRA POPOLARE” DI MARSALA, NELL’AMBITO DELLA “GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO”. CIG: Z263BA6081 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2928 15944 2023 1040 RETTIFICA ALLA DETERMINA N. 841 DEL 31/07/2023 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI N. 3 COMUNITÀ ENERGETICHE - CER NEL COMUNE DI MARSALA DI CUI AL D.D.G. N. 707 DEL 10 GIUGNO 2022 “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTRAVERSO LE COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI” E D.R.S. 456 DEL 10/05/2023 - CUP B82E22050440002 - CIG ZEF3C06512 - DETERMINA A CONTRARRE – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA – 2023-09-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15945 2023 1041 PROGETTI ASSISTENZIALI PER PERSONE IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ GRAVE – FONDO UNICO REGIONALE PER LA DISABILITÀ E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA – ANNUALITÀ 2018. - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO FINALE DELLE SPESE SOSTENUTE CON L’UTILIZZO DELLE RISORSE ASSEGNATE CON DECRETO N. 2538 DEL 06/12/2018 DELL’ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15946 2023 1042 “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA”. CIG: 98892291F0 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 C.2 LETT A) L. N. 120/2020, SU PIATTAFORMA MAGGIOLI - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA - 2023-09-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15947 2023 1764 LIQUIDAZIONE FATTURA N.60/PA/2023 DEL 15/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 141, PER LA RIPARAZIONE DI N.2 STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI SERVIZI ALLA PERSONA. 2023-09-27 UFFICIO ANAGRAFE 15948 2023 1765 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI – PROGETTI SPECIALI INSERITI NEL PIANO OBIETTIVI 2021 . 2023-09-27 UFFICIO STATO CIVILE 15949 2023 1767 LIQUIDAZIONE FATTURE N. FATTPA 117-23 DEL 31/07/2023 (LUGLIO 2023) E N. FATTPA 131-23 DEL 31/08/2023 (AGOSTO 2023) ALLA SOC. PAROLE E VITA SRL CON SEDE IN GELA (CL) PER L’OSPITALITÀ DI 2 UTENTI INSERITI PRESSO LA C.T.A. “KAIROS” DI GELA. - CIG: Z5C392E6A9. 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15950 2023 1768 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 125/E/2023 DEL 07/08/2023 (LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. - CIG: 9557519A2D 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15951 2023 1769 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PA 236 DELL’ 11/07/2023 (GIUGNO 2023) E N..PA 290 DEL 12/08/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: ZE3392005C 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15952 2023 1770 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-39-A DEL 17/08/2023 (LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:Z05392DDEB. 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15953 2023 1771 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45-FE DEL 17/08/2023 (LUGLIO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL'UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. - CIG:Z5F392A6C2. 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15954 2023 1772 NIDO D’ARGENTO SOC. COOP. SOC. - SERVIZIO DISABILITÀ GRAVE. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 732 DEL 25/08/2023 E N. 771 DEL 05/09/2023, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2023. - CUP B81B21000590002 E CUP B25I22005480002. 2023-09-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15955 2023 1773 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 48/1390,N. 49/1390, N.50/1390 A FAVORE DELLA SERGIO TUMINO S.P.A. PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO” CIG: 9579529D66 2023-09-27 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15956 2023 1774 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FALCO MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2023-09-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 15957 2023 1777 "LIQUIDA E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12091 ""ALLESTIMENTO MUSEALE E PERCORSI DI VISITA PRESSO IL PALAZZO FICI CON DESTINAZIONE A ""WINE MUSEUM MARSALA- CITTÀ DEL VINO SITO IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO"". DITTA DAMIGA SRL" 2023-09-28 UFFICIO CONTRATTI 245 15958 2023 1044 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI NELLA PIATTAFORMA MEPA (RDO), DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 - CIG: A0153E7FDB 2023-09-28 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15959 2023 1045 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI ALCUNI TRATTI DI RETE IDRICA NEL TERRITORIO COMUNALE – ANNO 2019 - CIG 8105168439 – PRESA D’ATTO RELAZIONE VARIAZIONE AL QUADRO ECONOMICO AI SENSI DEL DECRETO N. 50/2016 CONVERTITO IN L. 91/2022 2023-09-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 15960 2023 1046 NOMINA DI AGENTI CONTABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 2023-09-28 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 15961 2023 1776 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 56 DEL 06/08/2023 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE (TP), PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PEDANE E SEDIE IN OCCASIONE DELLA RASSEGNA IL MARE COLORE DEI LIBRI SVOLTASI DAL 4 AL 6 AGOSTO 2023 A MARSALA. CIG: Z473C1DC69. 2023-09-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15962 2023 1778 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.9/PA DEL 31/08/2023 (AGOSTO 2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: 95575389DB 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15963 2023 1779 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. FPA 15/23 DEL 08/08/2023 (LUGLIO 2023) E FPA N. 18/23 DEL 05/09/2023 (AGOSTO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: 955758617A 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15964 2023 1782 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26 DEL 01/09/2023 (PERIODO: DAL 20/07/2023 ALL’ 11/08/2023), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. CIG: ZF8395251A. 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15965 2023 1783 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 17 DEL 06/09/2023 (AGOSTO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: 95575736BE 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15966 2023 1784 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 231/23 DEL 02/08/2023 (LUGLIO 2023) E FATTPA 246/23 DEL 04/09/2023 (AGOSTO 2023), ALLA SOC. COOP. COMUNITÀ CRISALIDE CON SEDE IN SOMMATINO (CL) PER L’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA C.T.A. “CRISALIDE” DI MAGLIANO IN TOSCANA. - CIG: Z59392E8CB. 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15967 2023 1785 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 128/E/2023 DEL 07/08/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. -CIG: ZF1392DFC2. 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15968 2023 1786 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 126/E/2023 DEL 07/08/2023 (LUGLIO 2023) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. - CIG: 9557473439 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15969 2023 1787 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 14 DEL 04/09/2023 (LUGLIO 2023) E N.15 DEL 04/09/2023 (AGOSTO 2023) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “ VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: 9557610547 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15970 2023 1788 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 20/PA DEL 01/07/2023 (GIUGNO 2023), N. 22/PA DEL 01/08/2023 (LUGLIO 2023) E N.24/PA DEL 01/09/2023 (AGOSTO 2023) ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: ZF3392E438. 2023-09-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15971 2023 1790 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 702 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-09-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15972 2023 1791 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1063 DEL 12/09/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: 8982797695" 2023-09-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15973 2023 1792 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1062 DEL 12/09/2023, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IDENTIFICATI CON EER 200301 (RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI) PROVENIENTI DA EVENTUALI RESPINGIMENTI DA PARTE DELL’IMPIANTO DELLA TRAPANI SERVIZI SPA”– CIG: 9599037FE8 2023-09-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15974 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15975 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15976 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15977 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15978 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15979 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15980 2023 1793 LIQUIDAZIONE DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIGZ603C6F54A 2023-09-28 UFFICIO STATO CIVILE 15981 2023 1795 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DI MARZO ED APRILE 2023 2023-09-28 UFFICIO ANAGRAFE 15982 2023 1796 LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002128496 DEL 13/06/2023 PER ABBONAMENTO ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE - MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA, PARTITA IVA 02066400405 – CODICE FISCALE:06188330150 - VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CAP 47822. CIG: Z7C3B163F9 - 2023-09-29 UFFICIO AFFARI GENERALI 936 15983 2023 1047 DIPENDENTE MATRICOLA 10522 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15984 2023 1047 DIPENDENTE MATRICOLA 10522 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15985 2023 1047 DIPENDENTE MATRICOLA 10522 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15986 2023 1047 DIPENDENTE MATRICOLA 10522 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15987 2023 1050 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022 IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. DEL FORTE FRANCESCO. 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15988 2023 1051 CONCESSIONE DELL'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. N. 183/2010 COME MODIFICATA DAL D.L. N. 44/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 74/2023: DIPENDENTE DI RUOLO PART-TIME MATRICOLA 12098 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15989 2023 1052 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15990 2023 1052 CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR. ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15991 2023 1053 PRESA D’ATTO DEGLI ESITI DI GARA E AGGIUDICAZIONE NON EFFICACE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUAR-TIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 – CIG A006C15201 2023-09-29 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 15992 2023 1797 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/05/2023 AL 31/08/2023 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15993 2023 1798 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 98/PA A FAVORE DELLA DITTA CIABILLI SRL PER LA FORNITURA DI N. 3 AUTOVETTURE DACIA SPRING, NELL'AMBITO DEL PROGETTO “MUOVITI BENE CHE TI PREMIO” CIG 9577515F64 CUP B90H18000000005 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 15994 2023 1800 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DELLA DIPENDENTE GERARDI FRANCESCA MICHELA DECEDUTA IL 13.06.2023.- 2023-09-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 15995 2023 1801 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 3/23 DELL’11/09/2023 ALL’AGRONOMO DOTT. GASPARE RANDAZZO, RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA REGIONE SICILIANA S/E N.2083 - C.F. RNDGPR78B21I533I PER COMPENSO COMPONENTE ESTERNO ESPERTO TECNICO IN SERVIZI GESTIONE RIFIUTI (UREGA) COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2023-2025”, CIG RELATIVO ALLA PRESTAZIONE: ZB33C2E5D0 2023-09-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 15996 2023 1804 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 928,20 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12093 DEL 25/09/2023 SOCIETA MORTUARIA”FRA MURATORI ED AFFINI -QUATTRO INCORONATI” 2023-09-29 UFFICIO CONTRATTI 15997 2023 1805 "APPUNTAMENTI GARIBALVINI 2023. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INTEGRAZIONE RIMBORSO SPESE A PIE' DI LISTA A RELATORE CONVEGNO ""MARSALA E GLI INGLESI"" SVOLTOSI IL 10 MAGGIO 2023 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA." 2023-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15998 2023 1806 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELLA SOC. TALIARI PRODUZIONI VIDEO DI DAMIANO IMPICCICHÈ, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA AMABILINA N. 6, PER LA REALIZZAZIONE DEL CORTOMETRAGGIO “MARROBBIO”. 2023-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 15999 2023 1807 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 430,00 PER LA REGISTRAZIONE IN FORMATO TELEMATICO DELLA CONCESSIONE IN DIRITTO DI PROPRIETA' DI AREA COMPRESA NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI PIANI P.I.P. DI C.DA AMABILINA LOTTO 33.- CONTRATTO REP. 12083 - DITTA ""INFINITY SERVICE SOC. COOP.""" 2023-10-02 UFFICIO CONTRATTI 245 16000 2023 1054 REVOCA DELL’INCARICO DI RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INTERVENTI STRATEGICI E COMPLESSI DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E GRANDI OPERE CONFERITO ALL’INGEGNERE GIUSEPPE GIACALONE. CIG: 9520719EE5 DI CUI ALLA DETERMINA N.1171 DEL 10/12/2022. 2023-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16001 2023 1055 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI E NOTIFICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO, CON SEDE IN MARSALA. (CIG Z943C8BA8E) 2023-10-02 UFFICIO ANAGRAFE 16002 2023 1056 PROROGA DELL’AFFIDAMENTO, PER ULTERIORI TRE ANNI, DEL CENTRO SPORTIVO AGGREGATIVO POLIVALENTE “G. UMILE” DI VIA ISTRIA IN FAVORE DELL’A.T.S. FORMATA DA “ASD FENICI RUGBY MARSALA” - “PEGA SCS ONLUS” E “ASD FEMMINILE MARSALA”. 2023-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16003 2023 1809 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI ”. CIG: 9521906D65 - CUP:B82H22012990004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 13/09/2023 PER IL PAGAMENTO DEL 1° CERTIFICATO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA D’ANTICIPAZIONE ALLA DITTA PELLEGRINO GIOVANNI DI MARSALA. 2023-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16004 2023 1810 LIQUIDAZIONE FATTURA N.174 DEL 20/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI N. 125, PER LA RILEGATURA SERIE DI REGISTRI ATTI DI STATO CIVILE. CIG ZEE3B6202A 2023-10-02 UFFICIO ANAGRAFE 16005 2023 1811 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 738 C.I.E PERIODO DAL 01/08/2023 AL 31/08/2023 2023-10-02 UFFICIO ANAGRAFE 16006 2023 1812 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N.6 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2023, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.18. 2023-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16007 2023 1813 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI "" V° LOTTO RETE FOGNANTE CITTADINA CENTRO URBANO, VIA OMODEI, VIA ASPROMONTE, VIA ITRIA, VIA LIBERTA’, VIA COLOCASIO, VIA PASCASINO E PIAZZA MARCONI"" - C.I.G.: 6303862F79 ALL’ING. LUIGI ANDREA PALMERI, DOMICILIATO IN MARSALA NELLA VIA FICI N. 28 - C.F. PLMLDN53L14E974H" 2023-10-02 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16008 2023 1814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SALVO DOMENICO ANGELO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE 2023-10-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16009 2023 1816 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0030054914 DEL 31/08/2023 PER LA FORNITURA DI CARBURANTE EXTRARETE PER AUTOTRAZIONI ALLA SOCIETA' Q8 QUASER SRL CON SEDE IN ROMA NELLA VIA DELL'OCEANO INDIANO 13- 00144 ROMA - P.I. 06543251000. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP – LOTTOP 8 REGIONE REGIONE SICILIA CIG:953380371E 2023-10-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 16010 2023 1817 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 274 DEL 20/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA FUTURA AUTOMATION SRL PER I LAVORI STRAORDINARI ALL'IMPIANTO DI CARBURANTE PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE; CIG: Z123C488838 2023-10-03 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 16011 2023 1818 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 701 DEL 31/08/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-10-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16012 2023 1819 CONSORZIO SOLIDALIA SOC.COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 176 DEL 04/08/2023 E FATTURA N.177 DEL 04/08/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16013 2023 1820 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 221/PA DEL 18/09/2023 , 222/PA DEL 18/09/2023 E 226/PA DEL 21/09/2023 PER ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA APERTA - RDO SEMPLICE N. 3436490 SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB . DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) ." 2023-10-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16014 2023 1821 LIQUIDAZIONE FATTURE PER PAGAMENTO CANONE : - N. 21_23 DEL 03/07/2023 RELATIVA AL “SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI 3” COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE E SERVIZI (AUTOPARCO) - CIG:Z13384FE83 ; -N. 10_22 DEL 03/04/2023 RELATIVA AL “SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 02 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO – ANNO 2023” COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – PIANO 1° - CIG: ZDA38AEFE9 . -DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA (TP) E PER ESSA ALLA INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N. 83454 DEL 18/09/2023). 2023-10-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16015 2023 1827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 585 DEL 17/07/2023 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI 172 P.IVA 02058360815, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA- CIG:Z7D3B4E464 2023-10-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 908.28 16016 2023 1057 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. AGENDA URBANA- PO FESR 2014-2020- ASSE 4- OBIETTIVO- 4.6- AZIONE 4,6,3 CUP B89J2000157006- DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE – APPROVAZIONE DEI VERBALI DI GARA E DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. LOTTO 1 INFOMOBILITÀ CIG: 95692971B3- LOTTO 2 BIGLIETTAZIONE CIG: 9569331DBE 2023-10-04 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 16017 2023 1058 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE CODICE CER.16.01.07 FILTRI DELL’OLIO E CODICE CER 16.01.22 FILTRI ARIA” – C.I.G.: Z783CB2A6E - AFFIDAMENTO ALLA DITTA EXAKTA SICILIANA SRL DI CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA - 2023-10-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16018 2023 1823 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA14192023 DEL 08/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA EUREMA SRL – CENTRO MEDIA PER LA PUBBLICAZIONE IN G.U.U.E., G.U.R.I. E N° 2 QUOTIDIANI DELL’ AVVISO DI GARA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 CIG:Z0D3C422DD 2023-10-04 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16019 2023 1824 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA NR. 2 DEL 01/09/2023 A FAVORE DEL DOTT. GIANFRANCO ORIOLES PER LA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO E ECONOMICA ESECUTIVA RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP : B81B21002080001 CIG:971726900F 2023-10-04 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16020 2023 1825 LIQUIDAZIONE FATTURE:, N. 170/D DEL 30/06/2023, N.179/D DEL 31/07/2023 N. 2426 DEL 05/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S. SNC CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI I PROPRIETÀ COMUNALE PER L'ANNO 2023. CIG: 970335128F 2023-10-04 UFFICIO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SMA) 16021 2023 1830 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5 PA DEL 19/09/2023, ALL'ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. DAMIANI” DI MARSALA SEZIONE ALBERGHIERO, CON SEDE A MARSALA IN VIA TRAPANI N. 218, P.IVA 00290250810, PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E FORNITURA VITTO E ALLOGGIO PER GRUPPO DI RICERCA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CULTURALE “DESIGN NEL CUORE DEL MEDITERRANEO” TENUTOSI A MARSALA DAL 4 AL 9 SETTEMBRE 2023 - CIG: Z2B3C4F5E8 2023-10-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4721.4 16022 2023 1059 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE - AVVISO PUBBLICO, ADEGUATO AL D.LGS 36/2023, PER L’ISCRIZIONE ALL’ ELENCO INTERNO TELEMATICO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI, DA INVITARE ALLE PROCEDURE NEGOZIATE PER I CONTRATTI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023 2023-10-05 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 16023 2023 1060 DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE LIBERE DEL CANILE COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL, P.IVA: 01972700817, CON SEDE IN MARSALA. SMART CIG: ZA83C9AA47 2023-10-05 CANILE COMUNALE 16024 2023 1829 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 31 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2023, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-10-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16025 2023 1831 “FORNITURA DI N° 9 AUTOBUS URBANI CORTISSIMI, DI LUNGHEZZA MT. 6,30/7,20, PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI LINEA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA” LIQUIDAZIONE A SALDO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAL PERSONALE INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE IN QUALITÀ DI RUP, D.E.C., COLLAUDATORE, CONTABILE, ED AL PERSONALE AMM.VO E DI SUPPORTO. 2023-10-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 16026 2023 1832 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 458 DEL 01/09/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: 8978168A9B" 2023-10-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16027 2023 1833 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 05 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA KATANE AMBIENTE SOC. COOP. CON SEDE LEGALE IN CATANIA (CT) IN VIA PENSAVALLE, 1 - P.I. 04914790870 SERVIZIO DI CONFERIMENTO/ SMALTIMENTO DELLE FRAZIONI MERCELOGICHE (CER 20.01.10 E CER 20.01.11) RIFIUTO FRAZIONE TESSILE E ABBIGLIAMENTO NON PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E NON RECUPERABILE -CIG: 91732548AB 2023-10-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16028 2023 1835 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI STAFF SINDACO - I° SEMESTRE 2023. 2023-10-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 16029 2023 1838 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 133/E/2023 DEL 28/08/2023 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI LUGLIO 2023, IN PARTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO N. FATTPA 47_23 DEL 20/092023, A TITOLO DI CONGUAGLIO ANNO 2021 A FAVORE DEL COMUNE, PER UN AMMONTARE DERIVANTE DI € 74.618,75 IVA INCLUSA 5%.- CIG 8501680048 - CUP B5I22003290001 2023-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 74618.75 16030 2023 1837 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 136/E/2023 DEL 04/09/2023 EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI AGOSTO 2023, PER UN AMMONTARE DI € 126.963,29 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B5I22003290001 2023-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 126963.29 16031 2023 1064 REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE NEL LUNGOMARE URBANO DI MARSALA. CODICE CARONTE :SI_1_27558 . CUP:B81B20000470006 - CIG:9038316E4D - APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA MODIFICA CONTRATTUALE IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.2 DEL QUADRO ECONOMICO. 2023-10-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 16032 2023 1066 RICONOSCIMENTO DELLA DELIBERA DI C.C. N. 123 DEL 07/09/2023, E IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA AGENZIA DELLE ENTRATE QUALE ENTE INCARICATO DELLA RISCOSSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2023 00116875 73 000 PER CREDITI GIUDIZIARI VANTATI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. 2023-10-09 CANILE COMUNALE 16033 2023 1069 IMPEGNO DI SPESA PER I CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA’ A SOCIO UNICO P.IVA.: 01008081000 C.FISCALE 01585570581. CIG:Z523C89237 2023-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16034 2023 1070 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI - MAV N. 01030656997141489 2023-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16035 2023 1071 "AFFIDAMENTO DIRETTO “INTERVENTI EFFETTUATI SU 5 CANI RANDAGI "" ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO, P. IVA 02687010815, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIALE AFRICA N.45. SMART CIG: Z603C9AD6 IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2023-10-09 CANILE COMUNALE 16036 2023 1072 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 3 ° TRIMESTRE 2023 2023-10-09 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 16037 2023 1073 AGENDA URBANA – PO FESR 2014/2020. AGENDA URBANA POLICENTRICO SICILIA OCCIDENTALE – AUTORITÀ URBANA DI MARSALA, ASSE PRIORITARIO 9, II AVVISO AZIONE 9.3.5. “PIANI DI INVESTIMENTO IN INFRASTRUTTURE PER COMUNI ASSOCIATI E AIUTI PER SOSTENERE GLI INVESTIMENTI PRIVATI NELLE STRUTTURE PER ANZIANI E PERSONE CON LIMITAZIONE NELL’AUTONOMIA” – PROGETTO “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA -DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONI NELL’AUTONOMIA (DOPO DI NOI) ”. C.I.G.: 9641142A0F - C.U.P.: B87B22000630006”. NOMINA COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO. 2023-10-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16038 2023 1074 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 800 BLOCCHETTI DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)- DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA 00609120811 CIG: ZDE3C88301 2023-10-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 16039 2023 1075 DETERMINA DI CONFERIMENTO DI INCARICO DI REFERENTE PER LA REDAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE. 2023-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16040 2023 1839 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 17/4/3 DEL 28/09/2023 ALL’ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA, CON SEDE IN MARSALA, PER IL SERVIZIO SCUOLABUS FORNITO AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI ANNO 2023. 2023-10-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 16041 2023 1076 NOMINA DELLA COMMISSINE ESAMINATRICE E DEL R.U.P. PER LA LOCAZIONE DI N. 6 BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DI CUI N.5 CON RIBASSO DEL 10% E N.1 CON IL RIBASSO DEL 20%. 2023-10-10 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 16042 2023 1079 FONDO CULTURA “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009. INCARICO PROFESSIONISTI ESPERTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI DIFFERENTE PROFILO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PRODUZIONE ELABORATI MULTIMEDIALI IN ORDINE A INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLE SEZIONI MUSEALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CIG: Z933C161BF - ZCC3C16267 - ZB43C162CC AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2023-10-10 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 16043 2023 1079 FONDO CULTURA “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI S. PIETRO - CUP B89J21020070009. INCARICO PROFESSIONISTI ESPERTI DI ALTA SPECIALIZZAZIONE DI DIFFERENTE PROFILO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA E PRODUZIONE ELABORATI MULTIMEDIALI IN ORDINE A INTERVENTI DA REALIZZARSI NELLE SEZIONI MUSEALI DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CIG: Z933C161BF - ZCC3C16267 - ZB43C162CC AGGIUDICAZIONE - IMPEGNO DI SPESA 2023-10-10 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 16044 2023 1081 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI. CUP: B87C18020690006, CODICE CARONTE SI_1_22730 CIG:8431908699. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ. VARIANTE N.3 DEL QUADRO ECONOMICO. 2023-10-10 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 16045 2023 1082 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001 DELLA DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2018 D.G.M. 2023-10-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16046 2023 1083 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022"" - CUP B87J22000120001 - CIG 969839049C - REVOCA AGGIUDICAZIONE DI GARA E APPROVAZIONE NUOVA PROPOSTA DEL RUP DI AGGIUDICAZIONE LAVORI. APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO." 2023-10-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16047 2023 1840 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. RENATO POLIZZI, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2023. 2023-10-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 16048 2023 1843 “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. C.U.P.: B87H21008200004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 19/09/2023 IN FAVORE DEL PROGETTISTA ING. VINCENZO DI MARCO. CIG: Z96349F0AD 2023-10-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16049 2023 1844 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.132 DEL 13/09/2023 ( AGOSTO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “AQUILONE” DI CASTELBUONO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO DI CASTELBUONO (PA). - CIG: Z9539209BB 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16050 2023 1845 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 146 DEL 01/08/2023 ( PERIODO: DAL 01/07/2023 AL 02/07/2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z4B392113D 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16051 2023 1846 ASSOCIAZIONE IL MULINO APS - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.6 DEL 19 /06/2023 E FATTURA N.7 DEL 20/06/2023 RELATIVE AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16052 2023 1847 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46 DEL 22/09/2023 (AGOSTO 2023), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI.- CIG: ZB9392E541 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16053 2023 1848 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 43 DEL 31/07/2023 (PERIODO: DAL 01/07/2023 AL 25/07/2023), ALLA SOC. COOP. SOC. SOLIDARIETÀ ED AZIONE CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: ZE8391F5F1 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16054 2023 1849 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA 330 DELL’ 11/09/2023 (AGOSTO 2023) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: ZE3392005C 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16055 2023 1850 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 50/E DEL 05/09/2023 (AGOSTO 2023) ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZA83920702. 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16056 2023 1851 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 10/23 DEL 04/09/2023 (AGOSTO 2023), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA - CIG: Z98392E143. 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16057 2023 1852 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 159 DEL 31/08/2023 (AGOSTO 2023) ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: Z23392E310 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16058 2023 1853 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 26-23 DEL 19/09/2023 (AGOSTO 2023), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z44392087D 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16059 2023 1854 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 158 DEL 31/08/2023 (AGOSTO 2023) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: Z61392E220. 2023-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16060 2023 1855 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 9/FE DEL 11/07/2023, NOTA DI CREDITO NR. 18/FE DEL 13/09/2023 E FATTURA NR. 19/FE DEL 13/09/2023 A FAVORE DELLA DITTA ITINERA LAB SRL PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA ALL’INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”. CUP :B81B21002090001 CIG: 9603504634. 2023-10-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16061 2023 1856 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2023" 2023-10-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16062 2023 1858 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.20_23 DELL’11/09/2023 ALLA DITTA MARINO ROSARIO SRL CON SEDE IN VIA E. AMARI N.15 MAZARA DEL VALLO (TP) - P.I. 02621340815, RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE. CIG:Z4D3C42663. 2023-10-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 16063 2023 1859 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI LUGLIO – AGOSTO - SETTEMBRE 2023 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2023-10-11 UFFICIO AFFARI GENERALI 494.4 16064 2023 1863 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 683,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER N. 2 SERVIZIO ANTINCENDIO, PER I GIORNI 24 E 25 GIUGNO 2023 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO LA CHIESA DI SAN GIOVANNI DI MARSALA E IL TEATRO IMPERO 2023-10-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 683 16065 2023 1864 OGGETTO:LIQUIDAZIONE FATTURA N.20/2023 DEL 01 SETTEMBRE 2023 ALLA REGULUS S.R.L.S. – PAGAMENTO PER INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI (DPO) ANNO 2023 (SECONDA TRANCHE) CIG: Z773B46D1E.- 2023-10-11 UFFICIO AFFARI GENERALI 976 16066 2023 1084 CONCESSIONE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32, COMMI 1 E 34 DEL D.LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COME MODIFICATI DAL D.LGS N. 105/2022 COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL F.L. 16/11/2022, DIPENDENTE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO A 36 ORE SETTIMANALI INQAUADRATO NERLL'AREA FUNZIOANRI ED E.Q., MATRICOLA 20114 C. M. 2023-10-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16067 2023 1085 ": ""LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO." 2023-10-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16068 2023 1086 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO - LEGGE 4/2019 ART.15 DEL DIPENDENTE DI GIROLAMO GIUSEPPE -CAT.B3/B4 2023-10-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16069 2023 1087 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ GESTIONE CUMULO (LEGGE 24/12/2012 N.228 MODIFICATO DALLA LEGGE 11/12/2016 N.232) DEL DIPENDENTE RUBINO GIUSEPPE -CAT.A1/A5 2023-10-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16070 2023 1088 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI ALLA GENERALI ITALIA S.P.A. - POLIZZA N. 390302915 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-11 STAFF LEGALE 16071 2023 1089 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEL PRESIDIO ED IMPIANTO ANTINCENDIO IN DOTAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO DI SUPPORTO ALL'AVVOCATURA COMUNALE, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118 - CIG Z253CB3C42 2023-10-11 STAFF LEGALE 16072 2023 1090 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CINE TEATRO IMPERO”. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL LABORATORIO DISMAT DI CANICATTI’ PER PROVE DI LABORATORIO DEI MATERIALI DI COSTRUZIONE. CIG: ZEE3CC4D14 2023-10-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16073 2023 1861 “INTERVENTI DI RIPARAZIONE, MESSA IN SICUREZZA, MIGLIORAMENTO ACUSTICO -VISIVO, CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA DA ESEGUIRE NEL TEATRO IMPERO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA”. CIG 9502481F60 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 48/EL DEL 06/10/2023 PER IL PAGAMENTO DEL 1° SAL ALLA DITTA INTESA VERDE S.R.L. CON SEDE A TRAPANI. 2023-10-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16074 2023 1862 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 18_23 DEL 19/09/2023 ALL’AVVOCATO PASQUALE ANTONIO FOTI, RESIDENTE A CAPACI (PA) NELLA VIA J.F. KENNEDY N.21 - C.F. FTOPQL64L12A166V PER COMPENSO COMPONENTE ESTERNO ESPERTO TECNICO IN SERVIZI GESTIONE RIFIUTI (UREGA) COMMISSIONE GIUDICATRICE GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIRETTORE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2023-2025”, CIG RELATIVO ALLA PRESTAZIONE: Z503C2E59A 2023-10-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16075 2023 1865 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER NOLEGGIO SERVIZIO AUDIO LUCI PAR LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO “UN SEME DI LEGALITA'“ IN OCCASIONE DEL 31° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI VIA D'AMELIO IN DATA 18/07/2023 PRESSO ATRIO COMUNALE, AFFIDAMENTO CON D.D. N. 129 DEL 18/07/2023 REG. GEN. 778/2023 - CIG Z233BE78CC 2023-10-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16076 2023 1869 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1186/PA DEL 30/09/2023 ALLA SOCIETÀ SME ANTICENDIO SAS & C., CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA COZZARO N. 27 – P.IVA 02086170814 PER PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FIANANZE E TRIBUTI” CIG: . Z82379F744 2023-10-12 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 240.1 16077 2023 1871 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10/S DEL 28/08/2023 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOC. L'ARCA, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI LUGLIO 2023, PER UN AMMONTARE DI € 119.562,53 IVA INCLUSA 5%.- - CIG 8501680048 - CUP B85I22003290001 2023-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 119562.53 16078 2023 1091 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 367 R.G. DEL 28/04/2022 E, CON ESSA, DELLA PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE INSTAURATA CON L’AVVISO PUBBLICATO IN PARI DATA E CONTESTUALE NUOVA PUBBLICAZIONE, CON MODIFICHE, DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO FINALIZZATO ALL’EROGAZIONE, SOTTO FORMA DI VOUCHER, DI ATTIVITÀ SPORTIVE/RIABILITATIVE, PREVISTE DALL’AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI ZONA 2018/2019 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 (MARSALA –PETROSINO) DENOMINATA “LIBERTÀ DI MOVIMENTO” CIG: ZE234300F1 2023-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16079 2023 1092 OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ ALLOGGI IN LOCAZIONE TEMPORANEA (FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE E PUBBLICA”SICURO,VERDE E SOCIALE”. PRESA ATTO PROCEDURA ANDATA DESERTA. 2023-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16080 2023 1093 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - AVVIO ATTIVITÀ ANNO 2023 - NOMINA RILEVATORI 2023-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 16081 2023 1867 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 49,50 PER LA FATTURA DI ENEL ENERGIA S.P.A. - SALVAGUARDIA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’EDIFICIO SPORTIVO PALESTRA NICOLA GRILLO, PERIODO DI AGOSTO 2023 2023-10-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16082 2023 1868 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.02 FATTURE ELETTRONICHE TIM - RIF. 3° BIMESTRE 2023, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 E 4° BIMESTRE 2023, PERIODO APRILE/MAGGIO 2023 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888011924964 DEL 29/08/2019 E CONTRATTO N. 888011276446 DEL 27/11/2015 – TELEFONIA MOBILE 7 - CIG:Z6B26DC1B4 2023-10-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16083 2023 1870 LIQUIDAZIONE NOTE CONTABILI: PROT. N. 429 (GENNAIO/GIUGNO 2023), PROT.N.431 (PERIODO: DAL 09/02/2023 AL 30/06/2023) E PROT.N.432 (GENNAIO/GIUGNO 2023) DEL 20/09/2023, ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA CASA DI ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2023-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16084 2023 1872 LIQUIDAZIONE FATTURA N.63/PA/2023 DEL 25/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N. 141, PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI . CIG Z473C67FC2 2023-10-12 UFFICIO ANAGRAFE 16085 2023 1873 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 41 DEL 05/05/2023 ( ADEGUAMENTO ISTAT PER RETTE DI RICOVERO NEL I° BIMESTRE 2023) E N.65 DEL 31/08/2023 ( LUGLIO/AGOSTO 2023) ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO.- CIG: ZBC391ED06 2023-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16086 2023 1874 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 173//PA DEL 20/09/2023 PROT. N. 84620 DEL 20/09/2023 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI AGOSTO 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.918,58 - CIG 9787005C03 2023-10-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16087 2023 1875 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 1 – CIG: 65560943EB ALL’ING. LUIGI ANDREA PALMERI, DOMICILIATO IN MARSALA NELLA VIA FICI N. 28 - C.F. PLMLDN53L14E974H 2023-10-12 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16088 2023 1876 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - MAV N. 01030656997141489 2023-10-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16089 2023 1877 LIQUIDAZIONE DI SPESA – STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA - GENNAIO A MAGGIO 2023 2023-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 21176.32 16090 2023 1098 : IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER MESI DODICI DALLA DATA DEL 16 OTTOBRE 2023 O DALLA DATA IN CUI SARÀ EFFETTUATA LA CONSEGNA DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE CONSIP MEPA ALLA DITTA : KUBOKTO SRL CON SEDE IN CESENA PIAZZALE GENNARO BIGUZZI 20 P.IVA 04500490406 CIG: A01749FFF3 APPROVARE I SEGUENTI DOCUMENTI: PREVENTIVO DI SPESA N° PROT 87283 DEL 28/09/2023, QUADRO ECONOMICO, CAPITOLATO, DGUE, PATTO DI INTEGRITÀ NONCHÈ LA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CIRCOLARE 593/2006 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP, LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE 2023-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 51240 16091 2023 1095 "ACQUISTO ARREDO URBANO ALL’INTERNO DEI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL BACINO PORTUALE DI MARSALA E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA - PO FEAMP SICILIA 2014 - 2020, MISURA 1.43 - PORTI, LUOGHI DI SBARCO, SALE PER LA VENDITA ALL'ASTA E RIPARI DI PESCA (ART. 43 DEL REG. (UE) N. 508/2014)” - CUP B81E23000080006 – AFFIDAMENTO MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO (ODA) SU MEPA IN FAVORE DELLA DITTA DIMCAR S.R.L. – DETERMINA A CONTRARRE - SMART CIG ZE33CC9697""" 2023-10-13 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 16092 2023 1096 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL DLGS N. 36/2023, DEL SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SILVESTRO IN FAVORE DELLA DITTA SICURTRANSPORT SPA - SMART CIG ZBC3CD174E – DETERMINA A CONTRARRE 2023-10-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16093 2023 1098 : IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER MESI DODICI DALLA DATA DEL 16 OTTOBRE 2023 O DALLA DATA IN CUI SARÀ EFFETTUATA LA CONSEGNA DEL SERVIZIO. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE CONSIP MEPA ALLA DITTA : KUBOKTO SRL CON SEDE IN CESENA PIAZZALE GENNARO BIGUZZI 20 P.IVA 04500490406 CIG: A01749FFF3 APPROVARE I SEGUENTI DOCUMENTI: PREVENTIVO DI SPESA N° PROT 87283 DEL 28/09/2023, QUADRO ECONOMICO, CAPITOLATO, DGUE, PATTO DI INTEGRITÀ NONCHÈ LA DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ CIRCOLARE 593/2006 DELL'ASSESSORATO REGIONALE LL.PP, LETTERA DI INVITO/DISCIPLINARE 2023-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 16094 2023 1878 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 40 DEL 31/07/23 ALLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA C.DA BOSCO N. 285/A - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.02.01 ( SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA. - CIG: 897500151F 2023-10-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16095 2023 1879 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 245,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12095 DEL 05/10/2023 DITTA : C.G DI CALANDRA GIANFRANCO 2023-10-13 UFFICIO CONTRATTI 16096 2023 1880 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 624 DEL 31/08/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-10-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16097 2023 1881 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 03/10/2023 PER IL PERIODO 01/08/2023 – 30/09/2023 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER PROROGA DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-10-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 16098 2023 1881 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 73 DEL 03/10/2023 PER IL PERIODO 01/08/2023 – 30/09/2023 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER PROROGA DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 816485075D 2023-10-13 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 16099 2023 1882 PAGAMENTO PER CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO ALL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - MAV N. 01030658415571429 2023-10-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16100 2023 1883 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 – CIG:655649707D ALL’ING. LUIGI ANDREA PALMERI, DOMICILIATO IN MARSALA NELLA VIA FICI N. 28 - C.F. PLMLDN53L14E974H 2023-10-13 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16101 2023 1883 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA DEL CENTRO STORICO E DEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI MARSALA - LOTTO 3 – CIG:655649707D ALL’ING. LUIGI ANDREA PALMERI, DOMICILIATO IN MARSALA NELLA VIA FICI N. 28 - C.F. PLMLDN53L14E974H 2023-10-13 UFFICIO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 16102 2023 1884 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PIAZZA DANILA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-10-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16103 2023 1891 LIQUIDAZIONE FATTURA N°0002133580 DEL 24/07/2023 RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE BANCA DATI ON LINE “LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI” - (CODICE ARTICOLO E038RA) MAGGIOLI S.P.A. MODULGRAFICA, PARTITA IVA 02066400405 – CODICE FISCALE 06188330150 - VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) CAP 47822. CIG: Z663BA7D85 - 2023-10-16 UFFICIO AFFARI GENERALI 658.8 16104 2023 1888 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/S DEL 29/09/2023 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI AGOSTO 2023, PER UN AMMONTARE DI € 118.910,06 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B5I22003290001 2023-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 118910.06 16105 2023 1099 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 63 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI SULLA BASE DI INDAGINE DI MERCATO (MANIFESTAZIONE DI INTERESSE) DEI SERVIZI DI “COLLAUDO STRUTTURALE E DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO” NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001 - CIG A01BD2591B 2023-10-16 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16106 2023 1100 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICULARE STUDENTE GRIMALDI ANTONINO, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO. 2023-10-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16107 2023 1101 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR”, C.DA SCACCIAIAZZO” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO ALL’ ING. SALVATORE BARONE, C.F. BRNSVT84R31A176K. CUP: B85B22000230006 - CIG: 989291106C 2023-10-16 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16108 2023 1885 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.153 DEL 14/06/2023 E FATTURA 176 DEL 11/07/2023 RELATIVA AL SERVIZIO RESO PER L'ANNO SCOLASTICO2022/ 2023. 2023-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16109 2023 1886 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 214 E 215 DEL 01/09/2023, PER L’OSPITALITÀ NEL MESE DI AGOSTO 2023, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: 9557388E11 2023-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16110 2023 1887 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIO DIEGO ANTONIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-10-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16111 2023 1889 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI AGOSTO 2023 ALLA DITTA MOVIEDIL S.R.L. CODICE FISCALE 02580520811 SEDE LEGALE VIA VINCENZO GIACALONE, 7 - 91025 MARSALA (TP) PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI DELL’ATTIVITÀ DI COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI CODICE CER 170904 MEDIANTE AFFIDAMENTO CIG: Z91341D98F 2023-10-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16112 2023 1890 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 87/PA E 88/PA DEL 03/10/2023 EMESSE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE CORSO SICILIA,71 - 95131 - CATANIA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE SETTMBRE 2023 - CIG. 7689504B6E - 2023-10-16 UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 16113 2023 1892 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” A SALDO DEL CONTRIBUTO 2022 2023-10-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 16114 2023 1893 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00121219 DEL 29/09/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 90496 DEL 09/10/23, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI SETTEMBRE 2023. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: 9934447502. 2023-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16115 2023 1894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PALMERI LAURA MARIA SIMONA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-10-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16116 2023 1895 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TITONE IGNAZIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-10-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16117 2023 1896 “LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, SOSTITUZIONE DI ALCUNI INFISSI ESTERNI, RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE ATTIVA ANTINCENDIO, DELL’IMPIANTO ELETTRICO, DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. CIG 9525071140-CUP B89D22000290004. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2023 DEL 05/10/2023 PER IL PAGAMENTO DEL 2° CERTIFICATO RELATIVO AL 2° SAL DEI LAVORI ALLA ATI BARONE SRL. 2023-10-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16118 2023 1901 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2064 DEL 14/09/2023 ALLA DITTA TECNO OFFICE GLOBAL SNC CON SEDE IN TERNI VIA CARRARA 23/25 PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI EPSON C 5790 E FOTOCOPIATORI SAMSUNG 8128 - CIG : ZCD3C382D5 2023-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 998.61 16119 2023 1104 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 10000 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: Z8D3CDA979 2023-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14640 16120 2023 1104 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 10000 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: Z8D3CDA979 2023-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14640 16121 2023 1104 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 10000 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: Z8D3CDA979 2023-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14640 16122 2023 1104 IMPEGNO DI SPESA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO DELLA NOTIFICA DI UN LOTTO DI N° 10000 VERBALI. PER MEZZO DELLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: Z8D3CDA979 2023-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 14640 16123 2023 1900 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 00004644 DEL 22/09/2023, ALLA SOCIETÀ SAIL POST SPA CON SEDE IN VECCHIANO ( PI ) VIA DEL FISCHIONE 19 P .IVA 01528040502, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: Z053BAAFDA 2023-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27143.11 16124 2023 1103 REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO URBANO A RASO DI INTERCAMBIO NELL’AREA ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE. L.R. 3/2016. CUP: B81B19000220002- CIG:8581939818. -PRESA D’ATTO DEL D.D.G. N.1070 DEL 16/05/2023. -ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI AL D.L.50/2022 ART.26. 2023-10-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E D.L. OPERE PUBBLICHE 16125 2023 1105 ": “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONTENITORI STORICI E CULTURALI DELLA CITTA’ DI MARSALA” NELL’AMBITO DELLA MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 ""INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI"" DEL PNRR. CUP: B84J23000570006 – CIG: A00C9EE40F AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELLA DITTA NUOVA ESIR S.N.C. DI DI GIORGI VINCENZA MARIA & C., P.IVA 01371540814" 2023-10-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16126 2023 1897 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 925 C.I.E PERIODO DAL 01/09/2023 AL 30/09/2023 2023-10-17 UFFICIO ANAGRAFE 16127 2023 1898 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6/PA DEL 21/09/2023 ALL'O.E.OLMO COSTRUZIONI SAS DI FORGIA VINCENZO NICOLÒ & C., RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP: B82F22000290001 – CIG: 928485698D. 2023-10-17 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 16128 2023 1899 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.24/FE DEL 12/10/2023 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA ALLA RATA DI SALDO RELATIVA AGLI INTERVENTI PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NELLE STRADE DI ACCESSO AL CENTRO STORICO – VIA DEI MILLE. CUP: B82F22000480001 – CIG: 93866940F0. 2023-10-17 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 16129 2023 1902 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 04 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 2°, 3°, 4° E 5° BIMESTRE ANNO 2023, MESI DI DICEMBRE 2022/GENNAIO 2023, FEBBRAIO/MARZO 2023, APRILE/MAGGIO 2023 E GIUGNO/LUGLIO 2023, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA XI MAGGIO,65 MARSALA – ODA N. 6395749 DEL 23/10/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z51334F7A9 2023-10-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16130 2023 1903 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/P DEL 02/10/2023 ALLA SOCIETÀ VILLA GRIMANI SRL CON SEDE IN VIA LEONARDO DA VINCI, 4 - NOVENTA PADOVANA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS USATO -CUP: B80A23000020004 CIG LOTTO 2: A001425084 2023-10-17 UFFICIO GESTIONE AUTOPARCO COMUNALE 16131 2023 1904 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 81 DEL 9/10/2023 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE (TP), PER SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO COMPRESO ALLESTIMENTO, COLLAUDO E DISALLESTIMENTO, IN OCCASIONE DI VARI EVENTI NELL'AMBITO DEGLI APPUNTAMENTI GARIBALVINI. CIG: Z2D3C31604. 2023-10-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 16132 2023 1910 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000029412 DEL 16/10/2023 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESI DA MAGGIO A SETTEMBRE 2023 ) -CIG: Z623A379C9 2023-10-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 68.17 16133 2023 1905 LIQUIDAZIONE DI SPESA – REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE2023 2023-10-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8449.15 16134 2023 1906 : LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE STAGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER IL MESE DI AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - 2023-10-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8686.37 16135 2023 1907 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI LUGLIO/AGOSTO/SETTEMBRE 2023 - 2023-10-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30883.01 16136 2023 1908 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO EX ART. 70 BIS ( ATTIVITÀ DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA) AI DIPENDENTI DELL’ARCHIVIO NOTARILE. PERIODO GENNAIO - SETTEMBRE 2023. 2023-10-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 16137 2023 1909 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 363/2023-80 DEL 11/10/2023 PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2023-10-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 16138 2023 1106 RIFIUTO ALLA CESSIONE DI CREDITO DI “HERA COMM S.P.A.” (LA CEDENTE) CON SEDE LEGALE IN IMOLA (BO), VIA MOLINO ROSSO N° 8, PARTITA IVA DEL “GRUPPO HERA” N. 03819031208, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI – NONCHÉ UNICA TITOLARE DEI CREDITI, IN FAVORE DELLA “BFF BANK S.P.A.” (LA CESSIONARIA) CON SEDE LEGALE IN MILANO VIA DOMENICHINO N° 5 – CAP. 20149 MILANO C.F./P.IVA 07960110158, AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 13 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 2023-10-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16139 2023 1913 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2023. CIG:9506814717 2023-10-19 UFFICIO TRASPORTO DISABILI 16140 2023 1915 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 45 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2023, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2023-10-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16141 2023 1916 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEL I SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI E DELL'UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DAL MESE DI GIUGNO - SETTEMBRE 2023 2023-10-19 UFFICIO SEGRETERIA 16142 2023 1918 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1657/00 DEL 12/09/2023 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI UN AVVIATORE AUTO STARZILLA 4012 XT TELWIN CIG: ZDB3C603E9 2023-10-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 561.2 16143 2023 1108 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E- CODICE CARONTE SI_1_23067. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI COLLAUDO E PRESA IN CONSEGNA DELL’ OPERA. 2023-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 16144 2023 1109 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO - CIG Z553CE7215 2023-10-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 16145 2023 1917 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE STRADE COMUNALI E IN ALCUNI MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016 2023-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 16146 2023 1110 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2023. 2023-10-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 16147 2023 1111 RICONOSCIMENTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 136 DEL 03/10/2023, DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI QUARTANA MARIA VITA, QUARTANA VITA E QUARTANA MARIA A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL C.G.A. DI PALERMO N. 93 DEL 12/01/2023. IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-23 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 16148 2023 1112 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI ALL'INTERVENTO DI “MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO”- CLUSTER 2 -” NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 5 – (M5C2), INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” DEL PNRR. PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE EFFICACE DELL’APPALTO ALLO STUDIO D’ARCHITETTURA PEDRO ANGELO SPINNATO, C.F. SPNPRN65L14G273M, P.I. 01914490832 CUP: B83I22000060006 - CIG: A009370C25 2023-10-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16149 2023 1920 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.151,20 PER LA FATTURA DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. CIG: 8293524084. 2023-10-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16150 2023 1920 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO DI € 7.151,20 PER LA FATTURA DI ENEL ENERGIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.17. CIG: 8293524084. 2023-10-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16151 2023 1928 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 233211 DEL 18/09/2023 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z2239D0327 MESE DI SETTEMBRE 2023 2023-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 429.44 16152 2023 1927 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 40/23 DEL 24/09/2023, ALLA DITTA BLITZ SERVIZI POSTALI DI GIGLIO DONATO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA E. E G MATTANA 32 P.IVA 02697440812, PER IL SERVIZIO DI NOTIFICA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO/ TRASGRESSIONE AL CDS NELLA REGIONE SICILIA - CIG: 95594156CF 2023-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22846.33 16153 2023 1113 NOMINA DELLA COMMISSINE ESAMINATRICE E DEL R.U.P. PER LA LOCAZIONE DI N. 1 BENE IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE. (IMMOBILE N.5 – EX CHIESA SAN GIROLAMO). 2023-10-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 16154 2023 1114 "DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA-“ PROCEDURA NEGOZIATA A TRATTATIVA PRIVATA PRECEDUTA DA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE DENOMINATO “EX CHIESA ""SAN GIROLAMO”." 2023-10-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 16155 2023 1115 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI CUP B87H22005580002- CIG A01D878591. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DEL PROGETTO ESECUTIVO. 2023-10-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16156 2023 1921 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA MESE DI SETTEMBRE 2023 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG: 9552021118 2023-10-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16157 2023 1922 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 761 DEL 30/09/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2023-10-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16158 2023 1923 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 728 DEL 30/09/2023, ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2023-10-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16159 2023 1924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 762 DEL 30/09/2023, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 (RIFIUTI IN LEGNO) MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: 896830603D 2023-10-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16160 2023 1925 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 760 DEL 30/09/2023 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: 9505147770 2023-10-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16161 2023 1926 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 146 DEL 31/08/2023 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO TEMPORANEO DELLA FRAZIONE CER 200201. - CIG: ZD93C361CA- 2023-10-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16162 2023 1929 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PROV. TP A SEGUITO DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA “ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE ESATTORIALI LEGGE 197/2022” 2023-10-24 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 16163 2023 1941 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002138253 DEL 31/08/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 45.38 16164 2023 1942 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002142583 DEL 30/09/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 358.68 16165 2023 1939 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N° FATTURA 002046-2023-B-MM DEL 07/09/2023 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI AGOSTO 2023 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: Z553B25A58 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 366 16166 2023 1943 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002138252 DEL 31/08/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 427.49 16167 2023 1936 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202330053533 DEL 04/10/2023 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2023 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. 8993635662" 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 16168 2023 1937 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 33767887 DEL 18/09023 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI AGOSTO 2023, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. 8936789794" 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 16169 2023 1935 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002142582 DEL 30/09/2023 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( CONCILIA SERVICE ) - CIG. ZCC3AE12E1 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3071.47 16170 2023 1940 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°FPA 20/23 DEL 02/10/2023, EMESSA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO POGGIOREALE P.IVA 02561010816 CIG. Z253BE04A9 2023-10-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4879.99 16171 2023 1117 DIPENDENTE MATRICOLA 19009 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-10-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16172 2023 1118 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 11860. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 07/11/2023 E FINO AL 30/04/2024 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2023-10-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16173 2023 1119 DIPENDENTE MATRICOLA 12243 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-10-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16174 2023 1119 DIPENDENTE MATRICOLA 12243 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2023-10-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16175 2023 1121 ACQUISTO DI N.3 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD. SMART CIG: ZC23CE2F60. AFFIDAMENTO DIRETTO –MEPA - ALLA DITTA FIRENZEPC SRL P.IVA 06316270484. 2023-10-25 CANILE COMUNALE 16176 2023 1122 FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO OCCORRENTE PER IL CANILE COMUNALE. SMART CIG: Z393C778F2. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI LA ROSA ANNA MARIA –C.F.: LRSNMR64R68E974S– P.IVA 02169100811- CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FIUME 1. 2023-10-25 CANILE COMUNALE 16177 2023 1123 ACQUISTO DI CARTA IN FORMATO A4 E A3 PER GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI . - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DI GIOVANNI SRL. ARTICOLI PER UFFICIO - MARSALA (TP). - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE.- SMART CIG: Z0D3CE9B77 . 2023-10-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16178 2023 1930 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 5/23 DEL 10/10/2023 PROT. N. 92409 DEL 12/10/2023, AFFERENTE IL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. BEATRICE GIANFRANCO PER L’ATTIVITÀ DI DOMICILIATARIO NEL GIUDIZIO COMUNE DI MARSALA/SOES SPA + 1 DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BENEVENTO 2023-10-25 STAFF LEGALE 16179 2023 1932 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PACE AMELIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE 2023-10-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16180 2023 1933 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11 DEL 07/03/2023 PROT. N. 27753 DEL 21/03/2023, AFFERENTE IL COMPENSO DOVUTO ALL’AVV. DI GIROLAMO ANGELO CORRADO PER L’ATTIVITÀ SVOLTA NELL’INTERESSE DEL COMUNE DI MARSALA AVANTI IL TAR SICILIA – PALERMO N. 2994/16 E DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI PERENZIONE DEL 17/05/2022 N. 856/2022 – COMPENSAZIONE PER DEBITO TARI 2023-10-25 STAFF LEGALE 16181 2023 1934 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2023 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ""AA.GG., E R.U." 2023-10-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16182 2023 1934 "LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ANNO 2023 PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ""AA.GG., E R.U." 2023-10-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16183 2023 1944 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTON. 02 FATTURA ELETTRONICHE TIM - RIF. 3° BIMESTRE 2023, PERIODO FEBBRAIO/MARZO 2023 E 4° BIMESTRE 2023, PERIODO APRILE/MAGGIO 2023 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888012333657 DEL 17/05/2021 CONVENZIONE CONSIP 8 - TELEFONIA MOBILE 8 – CIG:8904376B85 2023-10-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16184 2023 1945 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 3° 4° E 5° BIMESTRE 2023, MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2023, APRILE/MAGGIO 2023 E GIUGNO/LUGLIO 2023, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 9545799289 2023-10-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16185 2023 1946 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26/E DEL 27/09/2023 IN FAVORE DELLA DITTA VIEM SRL CON SEDE A S. GREGORIO DI CATANIA (CT) P.IVA 04851030876 PER LA VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI EDIFICI COMUNALI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 1 DEL D.P.R. 462/01.CIG: Z4C3BA07B8 2023-10-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16186 2023 1947 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNI 2022- 2023”- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.3 RELATIVO AL 2° SAL ALLA DITTA REGINA SRL DI MARSALA. CIG:93094809EB– 2023-10-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 16187 2023 1948 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FALCO MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2023-10-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 16188 2023 1126 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO “MARIANO DI DIA” SITO IN CONTRADA STRASATTI A MARSALA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. CIG ZB63CEFDF6 2023-10-26 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 16189 2023 1127 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA. SMART CIG: ZC63C778B6. APPROVAZIONE, DEL VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA. 2023-10-26 CANILE COMUNALE 16190 2023 1949 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 894 DEL 15/10/2023 ALLA DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L. CODICE FISCALE 02835430816 SEDE LEGALE CONTRADA SAN SILVESTRO, 457/H 91025 MARSALA (TP), –“SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMULO DELL’EX DISCARICA ESAURITA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2023 - CIG: 9508740C78 2023-10-26 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 16191 2023 1950 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00119269 DEL 01/09/2023, ACQUISITA AL PROT. N. 79029 DEL 02/09/23, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DI AGOSTO 2023. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: 9934447502. 2023-10-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16192 2023 1951 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6 PA DEL 23/10/2023 ALL'ISTITUTO STATALE SUPERIORE ""A. DAMIANI"" DI MARSALA SEZIONE ALBERGHIERO, CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE (RINFRESCO) NELL'AMBITO DELLA CERIMONIA ORGANIZZATA DAL COMMISSARIATO DI P.S. DI MARSALA . CIG: Z923C766C6." 2023-10-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 16193 2023 1956 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: Z223911403. 2023-10-26 CANILE COMUNALE 16194 2023 1957 : LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ARCA DI NOE’ SRL CON SEDE IN REGALBUTO (EN) NELLA C/DA FONTANAZZE S.S. 121- P. IVA 01124710862– PER IL “SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA E TRASPORTO DI CANI RANDAGI (SETTE CANI PER 90 GG) ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA” SMART CIG: Z193B7896A. 2023-10-26 CANILE COMUNALE 16195 2023 1960 LIQUIDAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 29920230011687573000 EMESSA DA AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, PER CREDITI VANTATI DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA-CORTE D’APPELLO DI PALERMO RELATIVI ALLA SENTENZA N.1865 DEL 26/07/2016. 2023-10-26 CANILE COMUNALE 16196 2023 1961 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER PRODOTTI E SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE - RIF. FATTURA ELETTRONICA TIM N. 7X04070827 DEL 12/12/2020 - SOLLECITO 2023-10-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 16197 2023 1962 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1995 DEL 12/10/2023 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA IN CORSO CALATAFIMI N. 118 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - CIG Z203C8430C. 2023-10-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 16198 2023 1963 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL 2°SEMESTRE ANNO 2022 PRESTATO DAI DIPENDENTI DELL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 2023-10-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 16199 2023 1967 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11/S DEL 04/09/2023 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOCIALE “L’ARCA” PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI AGOSTO 2023, PER UN AMMONTARE DI € 9.047,50 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B5I22003290001 2023-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9047.5 16200 2023 1971 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/S DEL 03/10/2023 EMESSA DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI SETTEMBRE 2023, PER UN AMMONTARE DI € 116.139,68 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B5I22003290001 2023-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 116139.68 16201 2023 1128 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RELATIVO ALLA GARA DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CSP, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ, COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE E C.R.E INERENTI L’INTERVENTO DI RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE, CIG 9834622ACE - CUP B82C22000150006 PNRR - M.2 – RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA, C.3 – EFFICIENZA ENERGETICA E RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI, INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI”. MAV N. 01030661170271659 2023-10-27 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 16202 2023 1129 “ALLESTIMENTO MUSEALE E PERCORSI DI VISITA PRESSO IL PALAZZO FICI CON DESTINAZIONE A ” ALLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA 22, P. IVA N. 01153210875. CIG: B469D2B1E3. IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE. 2024-12-03 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 21830 2024 1564 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) – ANNI 2025 - 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL - CIG: B3E6FAB581 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21831 2024 1565 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI - ANNO 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL - CIG: B40D067D6E 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21832 2024 1566 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2025-2026 - CIG:B3E6F4B648 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA D’ANGELO VINCENZO SRL - 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21833 2024 1567 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA MA.ECO. SRL - CIG: B4736DD73A 2024-12-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21834 2024 1568 RIPARAZIONE E RIPRISTINO DI UN NAS QNAP ( NETWORK ATTACHED STORAGE ) MODELLO TS-433-4G, CON A BORDO 4 DISCHI MODELLO 4 HD WD40EFPX DA 4 TB CADA UNO. 2024-12-03 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 21835 2024 2406 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 038/B DEL 15/11/2024 AFFERENTE AL CERTIFICATO N. 2° BIS RELATIVO AI “LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA 2021 - CUP: B87H21005290001 - CIG: 890957805C” DITTA: PROGRESSO GROUP S.R.L. - FAVARA (AG). 2024-12-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21836 2024 2407 PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1. “PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE E ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE IMMAGINI SATELLITARI E ATTIVITÀ DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA OCEANICA”. LIQUIDAZIONE IVA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA – UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE, CON SEDE IN VIA CALTANISSETTA 2/E PALERMO, P.I.02711070827 - C.F. 80012000826, PER LA PUBBLICAZIONE SULLA “G.U.R.S.” DELL’ESTRATTO DEL BANDO DI GARA SULLA GURS. FATTURA N.0432/2021DEL 26/03/2021 CIG: Z8C30650C9. 2024-12-03 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 21837 2024 2408 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2024. 2024-12-03 UFFICIO STATO CIVILE 21838 2024 2409 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 6/24 DEL 15.11.2024 DI € 1434,80 DITTA TD POSTE DI RAVANUSA PER IL SERVIZIO DI IMBUSTAMENTO E DISTRIBUZIONE DEGLI AVVISI PER IL RITIRO DELLA “CARTA DEDICATA A TE”. CIG: B32A18727A 2024-12-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21839 2024 2410 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 13/PA/2024 DEL 31/07/2024 A “LA GUARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA” CON SEDE IN MARSALA VIA DANTE ALIGHIERI N°219/223 - P.IVA 01586560813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NOTTURNA ARMATA CON PIANTONE SVOLTO PRESSO LA VILLA DAMIANI DI MARSALA DAL 17/07/2024 AL 25/07/2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B27DEC88A4 2024-12-03 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 21840 2024 2414 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002758-2024-B-MM DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI OTTOBRE 2024 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B26E687B0B 2024-12-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 21841 2024 1572 IMPEGNO DI SPESA .- SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE S.N.C. DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG B479BEAAFF 2024-12-04 UFFICIO COMANDO 676.39 21842 2024 2413 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002154872 DEL 31/10/2024 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONCILIA SERVICE PLUS - CIG. B1E7F25A77 2024-12-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1698.24 21843 2024 1570 REIMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MICRO-NIDO AFFIDATO ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PEGASUS” DI MARSALA, PER L’ANNO EDUCATIVO 2024-25, PER LA PARTE RICADENTE NEL CORRENTE ESERCIZIO 2024, CON L’UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE TRASFERITE DALLO STATO, PER L’ANNUALITÀ 2024, NELL’AMBITO DEL FONDO DI INCREMENTO DOTAZIONE DEI POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO, EX ART. 1, COMMA 449, LETTERA D-SEXIES, L. 232/2016. 2024-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 90843.5 21844 2024 516 PROCESSIONE DI MARIA SS. IMMACOLATA IN C.DA BIRGI VECCHI NELLA GIORNATA DI DOMENICA 08 DICEMBRE 2024 DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 15:00 ALLE ORE 17:00 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO. 2024-12-04 UFFICIO COMANDO 21845 2024 1569 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA OCCORRENTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO. CIG: B48FA427E1 2024-12-04 UFFICIO STATO CIVILE 21846 2024 1571 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2024-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21847 2024 2412 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1677 DEL 31/10/2024, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: A025B1E614" 2024-12-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 21848 2024 2415 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/02 DEL 13/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL PER L’ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG B37294B41B 2024-12-04 UFFICIO STATO CIVILE 21849 2024 2416 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2246 DEL 14/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZI SOCIALI. CIG. B200489051 2024-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21850 2024 2417 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20 DEL 31/10/2024 (OTTOBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. - CIG: A043457A17 2024-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21851 2024 2418 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA OASI SHOP DI CLAUDIO MARCHESE CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI CIG B3645C51FD 2024-12-04 UFFICIO STATO CIVILE 21852 2024 2419 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4 DEL 01/02/2023 (PERIODO: DAL 01/01/2023 AL 14/01/2023), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “LA SPERANZA”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER PERSONE PSICHICI DIVERSAMENTE ABILI DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: ZAF392E96C. 2024-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21853 2024 1580 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTICENDIO S.A.S. & C. DI MARSALA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” E “CITTADINANZA DIGITALE” IMPEGNO DI SPESA I SEMESTRE ANNO 2025 - CIG: Z82379F744 2024-12-05 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 120.05 21854 2024 2427 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 257 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: AGATONE MADDALENA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO ENZO GANCITANO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 300/2024 2024-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 480.74 21855 2024 1596 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2024 LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA. 2024-12-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 21856 2024 2426 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2024 DI € 5.500,00 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE”, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO, N° 32, P.IVA 02123010817 2024-12-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5500 21857 2024 1584 ULTERIORE PROROGA TECNICA FINO AL 31/12/2024 DALLA SCADENZA DEL 5 DICEMBRE 2024, DELLA GESTIONE, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN MARSALA C/DA RAKALIA 220 TER, DI UN CENTRO D’INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI DENOMINATO “HELIOS” – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: 9787005C03. 2024-12-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 21858 2024 1576 IMPEGNO DI SPESA -A FAVORE DEL FONDO PERSEO – SIRIO / FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ANNO 2024 ( ART.208 DEL C.D.S. COMMA 4) 2024-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25000 21859 2024 1593 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA- SOLUZIONE SERVICE NOTIFICATION HUB- SNH AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 2024-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30500 21860 2024 521 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN DOMENICO SAVIO CIV. 11 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE - IL GIORNO 06 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30. 2024-12-05 UFFICIO COMANDO 21861 2024 522 8 DICEMBRE 2024 FESTA MARIA SS. IMMACOLATA - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN PIAZZA SAN FRANCESCO DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 20:00 E CHIUSURA ALLA VIABILITA' VEICOLARE DALLE ORE 18:30 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO IN PROCESSIONE. 2024-12-05 UFFICIO COMANDO 21862 2024 523 REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLA STRADA MARSALA-PETROSINO – DIVIETO DI SORPASSO, LIMITE DI VELOCITÀ, INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA E DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA. 2024-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 21863 2024 524 LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI PRIMO TRATTO DELLA VIA C. ISGRÒ', DA PIAZZA MATTEOTTI A VIA V. PIPITONE - NEL GIORNO 07 DICEMBRE 2024. 2024-12-05 UFFICIO COMANDO 21864 2024 1577 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL CONTRIBUTO ECONOMICO CONCESSO DAL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE RELATIVO ALL’ACQUISTO DI N. 1 AUTOBOTTE USATA PER LE FINALITA’ DI MITIGAZIONE DELL’EMERGENZA IDRICA E DI PROTEZIONE CIVILE NEL COMUNE DI MARSALA . CIG:B42E5076AB - CUP : B81D24000370001 - 2024-12-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21865 2024 1578 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MAGAZZINI IN DISUSO A RIDOSSO DELL’AREA PORTUALE”. CUP: B86J23000130002 CUP: B86J23000130002 - CIG: B161BAF66B RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 AL GEOM. MATTEO TRAPANI DI MARSALA. CIG: B45C0A2418 DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21866 2024 1579 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO”. CUP: B88E23000260004 - CIG B09C0F92CE PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2024-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21867 2024 1581 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER IMPOSTE E TASSE, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE S.P.L.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2024-12-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 21868 2024 1583 "DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL ""RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA-CUP: B82F24000390002"". CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART.14-BIS, LEGGE 241/1990, (MODIFICATO DAL D.L.76/2020 E SS.MM.II. E DAL D.LGS. 36/2023." 2024-12-05 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 21869 2024 1585 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, CON I RELATIVI ALLEGATI,E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE- ANNO 2025. (ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2024-12-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21870 2024 1586 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA AL CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 SCARL PER ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000” SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER CONTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. 2024-12-05 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 21871 2024 1587 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP. 1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025 2024-12-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 21872 2024 1588 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025 2024-12-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 21873 2024 1589 INTERVENTO DI ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE NELLA C.DA TERRENOVE E NELLA VIA TORRE SANCES ”CUP:B88B23001070001. - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO AL NUOVO PREZZARIO 2024. 2024-12-05 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 21874 2024 1590 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI” – CUP B87H21008140004 – CIG 9017254965 - 1^ MODIFICA CONTRATTUALE . -DITTA: C.G. SYSTEM S.R.L. - MONTELEPRE (PA)" 2024-12-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21875 2024 1592 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03,01 COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALI EER 19.12.12 E DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO EER 19.05.01 PRESSO SITI DI DISCARICA REGIONALI” - CIG: B49BECC84E - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 2024-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21876 2024 1594 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA GOLF CAR LUPETTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA COMI- CIG: B472D96F4E 2024-12-05 UFFICIO STATO CIVILE 21877 2024 1595 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025 2024-12-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 21878 2024 2420 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 240/PA DEL 30/09/2024 PER ""FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2023"" MEDIANTE PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA PROCEDURA APERTA - RDO SEMPLICE N. 3436490 SULLA PIATTAFORMA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A.- CIG: Z3A39C9FBB. DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) ." 2024-12-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21879 2024 2421 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 197 DEL 31/11/2024 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: Z853D16346- 2024-12-05 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 21880 2024 2422 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N. 001641/F – 2024 DEL 06/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITA’ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN C/DA BUFALATA N. 395 C 91025 MARSALA TP (01981040817), PER IL “SERVIZIO RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO”. CIG: B3567E7AC9. 2024-12-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 21881 2024 2423 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 537 DEL 14/10/2024 A FAVORE DELLA A. & D. SERVICES S.R.L. PARTITA IVA:02437770817, CON SEDE IN VIA DEI TRAGUARDI, 19 MARSALA , PER IL SERVIZIO DI TAMPA DI UN TOTALE DI N° 12 ADESIVI IN PVC INTAGLIATO, DI CUI N° 2 ADESIVI IN PVC INTAGLIATO 20X10, N°4 ADESIVO IN PVC 23X16, N° 4 ADESIVO IN PVC 180X30, N° 2 ADESIVO INTAGLIATO 120X10, CIG: B32B27F342 2024-12-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 21882 2024 2424 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1320 DEL 31/10/2024 EMESSA DALLA DITTA PROMOSAFE S.R.L. CON SEDE A SCANDICCI (FI) IN VIA PISANA N.350 P.I. 0678030048 PER LA FORNITURA DI N.600 RISME DI CARTA A4 DA 80 GR. – MEPA ODA N. 812748– CIG B3678EC851 2024-12-05 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 21883 2024 2425 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00163077 DEL 21/11/2024, ACQUISITA AL PROT. N. 109932 DEL 21/11/24, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER I MESI DI AGOSTO, SETTEMBRE ED OTTOBRE 2024. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2024-12-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 21884 2024 2429 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 05 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 3°, 5° E 6° BIMESTRE 2024, MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2024, GIUGNO/LUGLIO 2024 E AGOSTO/SETTEMBRE 2024, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 9545799289 2024-12-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 21885 2024 1604 "IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022 "" ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI PROT N° 11001/123/111- UFF. II- ORD. SIC. PUBBLICA DELL'11/08/32021. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE. RA. SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA R. PILO N° 2 P.IVA 01757000813- RIFERIMENTO ANNO 2025 CIG: B4A2C2FD1B" 2024-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 368.5 21886 2024 2438 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 64 DEL 14/11/2024, ALLA DITTA KUBOKTO SRL CON SEDE IN CESENA PIAZZALE GENNARO BIGUZZI 20 P.IVA 04500490406 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA AMBIENTALE UTILIZZATI PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GIORNI 15 ( QUINDICI ) CIG: B3B9C81F62 2024-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2028.25 21887 2024 527 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE O SENSO UNICO ALTERNATO CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO TRATTA ALCAMO - TRAPANI VIA CASTELVETRANO DA P.L. KM 160+652 - A P.L. KM 170+533 - PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA INTERRATA SISTEMA ERTMS - ETCS LIVELLO 2 E GSMR, DAL 09 AL 21 DICEMBRE 2024. 2024-12-06 UFFICIO COMANDO 21888 2024 1597 SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO. ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLE FACCIATE ESTERNE DEI MONUMENTI, DELLE FONTANE E DELLE CUPOLE DELLA CITTA’. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21889 2024 1597 SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO URBANO. ILLUMINAZIONE ARTISTICA DELLE FACCIATE ESTERNE DEI MONUMENTI, DELLE FONTANE E DELLE CUPOLE DELLA CITTA’. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 2024-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21890 2024 1598 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIGG.RI NIZZA FRANCESCA E SCOMA CHRISTIAN IN FORZA DELL'ORDINANZA TRANSATTIVA EMESSA NEL GIUDIZIO DI APPELLO DAL GIUDICE DOTT.SSA M. BARCELLONA AVVERSO LA SENTENZA N. 413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2024-12-06 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 21891 2024 1599 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI - QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2024 2024-12-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 21892 2024 1600 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE E DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CINE TEATRO IMPERO”. CUP: B82H23014960004 – CIG: B0396F2815 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2024-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21893 2024 1601 DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D. LGS. N.267/2000, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PER SERVIZI DEMOGRAFICI . CIMITERIALI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €.8.132,00 (IVA ESCLUSA). CIG: B4909B145A 2024-12-06 UFFICIO STATO CIVILE 21894 2024 1602 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2025, ALLA Q8 QUASER SRL SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L,. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG: B490C72A21 2024-12-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 21895 2024 1603 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO, SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO E RELATIVI ALLEGATI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005, DA EROGARE SOTTO FORMA DI VOUCHER DI SERVIZIO. 2024-12-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21896 2024 1607 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVICE DI AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO “LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA INTRA-FAMILIARE, CONOSCERE PER INTERVENIRE” DI GIORNO 9 DICEMBRE 2024 CIG:B4A6B6FF2A CODICE GARA G00574 2024-12-06 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 21897 2024 1608 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2025 - CIG:B366E7A9A9 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 76 DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA D’ANGELO VINCENZO SRL - 2024-12-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21898 2024 1609 DETERMINA DIRIGENZIALE N° REGISTRO GENERALE 1572 DEL 04/12/2024 AVENTE COME OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA - SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SNC DI ANGELO E ANTONINO DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 CIG: B479BEAAFF MODIFICA INTESTAZIONE DITTA CREDITRICE 2024-12-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 21899 2024 1610 IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE- ANNO 2024 2024-12-06 UFFICIO ANAGRAFE 21900 2024 2432 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 230/PA DEL 14/11/2024 PROT. N. 106896 DEL 15/11/2024 E FATTURA N. 231/PA DEL 14/11/2024 PROT. N.107283 DEL 15/11/2024 AFFERENTI IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.456,77- CIG 9787005C03 2024-12-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21901 2024 2434 “LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAMPETTO DI VIA ISTRIA E RELATIVA RECINZIONE”.CIG: B22380C69A LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 78/F DEL 12/11/2024 ALL’IMPRESA CASE COSI’ GROUP SRL CON SEDE LEGALE IN MARSALA. 2024-12-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21902 2024 2436 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA NIZZA DANILO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 21903 2024 528 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN DOMENICO SAVIO CIV. 11 - PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI, IL GIORNO 11 DICEMBRE 2024, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30. 2024-12-07 UFFICIO COMANDO 21904 2024 529 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' IN VIA TOMMASO PIPITONE DALL'INTERSEZIONE CON VIA F.SCO CRISPI PER CONSENTIRE IL GETTO DI CALCESTRUZZO CON I MEZZI MECCANICI PRESSO L'IMMOBILE CIV. 51 NELLA GIORNATA DEL 12 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2024-12-07 UFFICIO COMANDO 21905 2024 530 "CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA - AREA ANTISTANTE LOTTO 2 DI C.DA AMABILINA - 08 DICEMBRE 2024, PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""A NATALE REGALA UN SORRISO""." 2024-12-07 UFFICIO COMANDO 21906 2024 1619 ACCREDITO SOMMA ALL'ECONOMO COMUNALE - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPLESSIVI EURO 200,00. 2024-12-09 UFFICIO SEGRETERIA 200 21907 2024 2447 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 261 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: SALVO BERNARDO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 92/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 21908 2024 2449 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 260 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: GIAMMARINARO PIETRO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 93/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 21909 2024 2450 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 263 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: LEO GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 43/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 21910 2024 2451 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 255 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: DI MARCO MATTEO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 268/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 21911 2024 2454 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 258 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: FRISCO VINCENZO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 461/2023 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 21912 2024 2453 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 254 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: PIAZZA GIOVANNA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOVANNA MARIA D'ANGELO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 479/2023 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 21913 2024 2444 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 256 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: BONGIORNO TANCREDI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 117/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 21914 2024 2446 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 262 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: DI MARIA LEONARDA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 176/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 21915 2024 2461 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 500,00 IN FAVORE DELLA “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N.1, C.F. 93068190813, QUALE QUOTA RELATIVA ANNO 2023. 2024-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 21916 2024 2448 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 259 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: SCLAFANI GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 115/2024 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 603.4 21917 2024 2455 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 602 DEL 16/11/2024 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, PER LA STAMPA E FORNITURA DI 160 ADESIVI STRADALI VARIE MISURE CIG: B3035E4B53 2024-12-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1155.95 21918 2024 1625 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO SEDE IN MARSALA VIA FIUME, 1 P.IVA : 02169100811 CIG: B4AF427218 2024-12-09 UFFICIO COMANDO 1249.54 21919 2024 1625 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO SEDE IN MARSALA VIA FIUME, 1 P.IVA : 02169100811 CIG: B4AF427218 2024-12-09 UFFICIO COMANDO 1249.54 21920 2024 534 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5331 IN VIA DANTE ALIGHIERI, NEI PRESSI DEL CIV. 86. 2024-12-09 UFFICIO COMANDO 21921 2024 1615 DETERMINA A CONTRARRE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO “LO STAGNONE.....SCENE DI UNO SPETTACOLO” DA TENERSI A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO A CURA DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE A MARSALA – CIG: B49AD63A45. 2024-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21922 2024 1617 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7. -APPROVAZIONE RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO PREZZI DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 4 LETTERA B) DEL D.L. 17/05/2022 N. 50 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 01/072022 N. 91. -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . 2024-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 21923 2024 1618 COMPENSO SPETTANTE PER L'INDENNITÀ DI CARICA PER I COMPONENENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2024-12-09 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 21924 2024 1620 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1), DELL’INTERVENTO “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” A VALERE SU FONDI PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 2024-12-09 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 21925 2024 1621 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – CONDOMINIO GRATTACIELO – VIA G. CURATOLO TADDEI, 24.- CODICE UNITA’ IMMOBILIARE APPARTAMENTO 001.A.12°P/A – GARAGE 001.S2.PM/N2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 21926 2024 1621 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – CONDOMINIO GRATTACIELO – VIA G. CURATOLO TADDEI, 24.- CODICE UNITA’ IMMOBILIARE APPARTAMENTO 001.A.12°P/A – GARAGE 001.S2.PM/N2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 21927 2024 1621 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – CONDOMINIO GRATTACIELO – VIA G. CURATOLO TADDEI, 24.- CODICE UNITA’ IMMOBILIARE APPARTAMENTO 001.A.12°P/A – GARAGE 001.S2.PM/N2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-09 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 21928 2024 1623 RDO 4872088 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELL’ARCHIVIO DELL’UFFICIO URBANISTICA DEL COMUNE DI MARSALA” - CIG B474BA7F12. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA, APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 21929 2024 1624 : “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI)” – CIG B0E9502E1. IMPEGNO DI SPESA 2025. 2024-12-09 CANILE COMUNALE 21930 2024 1626 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2024-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21931 2024 1627 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2024-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21932 2024 2440 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 196/FE/2024 DEL 28/11/2024 RELATIVA ALL’ESECUZIONE DEL ""SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – ANNO 2023-2024"" - CIG.94893088AE - CUP: B81D22000740004. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP)" 2024-12-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21933 2024 2441 “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA “DOPO DI NOI” . C.I.G.: 9641142AOF  - C.U.P.: B87B22000630006 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2024-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21934 2024 2442 TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (LEGGE 448/98) AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO – ANNO SCOLASTICO 2023-2024. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2024-12-09 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 21935 2024 2443 LIQUIDAZIONE IN ACCONTO CONTRIBUTO ANNO 2024 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. TERZO ACCONTO. 2024-12-09 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 21936 2024 2445 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ SPETTANTE AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI APRILE – DICEMBRE 2023. 2024-12-09 CANILE COMUNALE 21937 2024 2457 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 53/PA/24 DEL 08/10/2024 ALLA DITTA MOTHIA LINES VIAGGI DI BASILE GAETANO, CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO DI NOLEGGIO BUS IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""EVENTI DI PIAZZA 2024 – VOLLEYS3"". CIG: B33DC5AF8F." 2024-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21938 2024 2459 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13PA/2024 DELLA DITTA SANICLIN SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO - CIG: B2859BCF73 – PAGAMENTO 2° BIMESTRE 2024-12-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 21939 2024 2460 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/PA DEL 27/11/2024 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL PALAZZO COMUNALE E PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - CIG B44FA592CB. 2024-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21940 2024 1629 ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE.- 2024-12-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1000 21941 2024 1633 ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2024 ED IMPEGNO PLURIENNALE PER L’ESERCIZIO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ED ANNULLAMENTO PRENOTAZIONE DI SPESA ASSUNTA CON D.D. N. 1040 R.G. DEL 23/09/2024 AL CAP. 542079, PER L’ANNO 2024, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO HELIOS DI C.DA RAKALIA. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1649889.02 21942 2024 535 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA DELLA VIA DANTE ALIGHIERI NEI PRESSI DEL CIV. 103, PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DAL 10 AL 12 DICEMBRE 2024, DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00. 2024-12-10 UFFICIO COMANDO 21943 2024 536 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA DELLA VIA MAZZINI, NEI PRESSI DEL CIV. 117 - PER ALLACCIO AL CIVICO ACQUEDOTTO DAL 11 AL 12 DICEMBRE 2024, DALLE ORE 21;00 ALLE ORE 24:00. 2024-12-10 UFFICIO COMANDO 21944 2024 537 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA FRANCESCO CRISPI DAL CIV. 86 AL CIV. 88/A - PER LAVORI DI CARICO E SCARICO APPARECCHIATURE MEDICALI (TAC) DITTA TFA TRADE SRL - DAL 12 AL 14 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30. 2024-12-10 UFFICIO COMANDO 21945 2024 1628 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D. D. N. GEN. 711/2024 E D.D. 880/2024 – PER L'INDIVIDUAZIONE DI DUE FIGURE PROFESSIONALI DI “SUPERVISORE DEGLI OPERATORI SOCIALI” ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: B84H22000220005 - APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21946 2024 1632 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “LICCIARDI DOMENICO“ CON SEDE A MARSALA VIA MAZZINI N° 72 – P.IVA. 02058360815 – CIG. B48BF3A112 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21947 2024 1634 PRESA D’ATTO, ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2024. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21948 2024 1635 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2024. PERIODO 20 GIUGNO 2024 – 31 DICEMBRE 2024 2024-12-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21949 2024 1636 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024 PER SPESE RELATIVE ALL’ INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE.. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21950 2024 1637 AFFIDAMENTO “FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO – DPI – PER IL PERSONALE OPERATORE DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ” ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG B4B2A66601 - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA 2024-12-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 21951 2024 2462 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DI N. 2 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE PER L’ANNO 2024, PER I COMUNI DI MARSALA – PETROSINO – PANTELLERIA – SALEMI - VITA. ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA DI € 125,37 2024-12-10 UFFICIO STATO CIVILE 21952 2024 2463 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1048/2024 DEL 28/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER L’INTERVENTO TECNICO DI RIPARAZIONE DELL’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-B45579534A 2024-12-10 UFFICIO STATO CIVILE 21953 2024 2466 SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1184/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.093,000- CUP B21H22000330005 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21954 2024 2468 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI ” - CIG B32C94B347 – MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2024-12-10 CANILE COMUNALE 21955 2024 2471 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.12/PA DEL 31/10/2024 PER IL SERVIZIO DI SCERBATURA DEI VIALI E DELLE AREE VERDI PRESSO IL CIMITERO DI MARSALA ALLA SANICLIN SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA TABACCARO N.100 P.I. 02769190816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: N. B365BBF4B5 2024-12-10 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 21956 2024 2473 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.18 DEL 20/11/2024 ALL’O.E. EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA V. MAZZOLA S.N. 92026 FAVARA AG P.I.01802370849, RELATIVA AL 1° SAL PER GLI INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2023. CUP: B82F23000910004 – CIG:B12C757615. 2024-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 21957 2024 2474 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.52 DEL 28/11/2024 AL'O.E. ING.DUE SRL CON SEDE INVIA ELICONE N.7 AGRIGENTO - P.I. 02618160846, PER RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA, CON ANALISI SU CAMPIONI DI RIFIUTO, PROVENIENTE DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CIG: B43015309D. 2024-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 21958 2024 2479 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 50/24 DEL 01/10/2024 E FPA 57/24 DEL 21/10/2024 PER L’OSPITALITÀ NEL MESE DI SETTEMBRE 2024, RISPETTIVAMENTE, DI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA.- CIG: A04345CE36 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21959 2024 2481 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2024 GIUSTO D.D.G. N. 2972/S8 DEL 31/10/2024. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21960 2024 2482 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 154 DEL 22/11/2024 – STAMPA COPIE AGENDA DIGITALE – NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MÀ FIRU: COMPETENZE PER I GIOVANI - 2022-PEM-00621 -CUP: E94C22001170004 - CIG.B435E6C439 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 21961 2024 2488 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 244240 DEL 04/11/2024 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z873DCE429 MESE DI NOVEMBRE 2024 2024-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 21962 2024 1649 INTEGRAZIONE ALL’IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2024 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE” 2024-12-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 750 21963 2024 1643 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, COME FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2024-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 84964.77 21964 2024 538 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO CON ONERI E SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE - C.DA BERBARELLO FONTE IL CIV. 367. 2024-12-11 UFFICIO COMANDO 21965 2024 539 16 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 16:00 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI CIV. 46. 2024-12-11 UFFICIO COMANDO 21966 2024 540 13 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:00 - CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' PER CONSENTIRE IL GETTO DEL CALCESTRUZZO CON BETONIERA E AUTO POMPA IN VIA CICERONE DAL CIV. 16 AL 20. LA VIABILITA' VIENE INTERROTTA DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA CATTANEO E L'INTERSEZIONE CON LA VIA N. FABRIZI. 2024-12-11 UFFICIO COMANDO 21967 2024 541 "PIAZZA FRANCESCO PIZZO E AREE LIMITROFE - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DI KARTING DENOMINATA - ""FINALE TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI"" NEI GIORNI 13-14 E 15 DICEMBRE 2024." 2024-12-11 UFFICIO COMANDO 21968 2024 542 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, AMBO I LATI IN TRATTI DELLA VIA MAZARA SS. 115 - PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 12 AL 20 DICEMBRE 2024 IN ORE SERALI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 24:00 - DITTA: FIBER COP S.P.A.- 2024-12-11 UFFICIO COMANDO 21969 2024 1638 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA BERTOLINO NICOLE, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS. 2024-12-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 21970 2024 1639 "AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA ACCARDI SILVIA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ENNA KORE""." 2024-12-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 21971 2024 1640 DIPENDENTE MATRICOLA 19884 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2024-12-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 21972 2024 1641 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2025. 2024-12-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 21973 2024 1642 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, ALLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE S.R.L.(CODICE FISCALE 00261410815) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL'IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI MEZZI PESANTI E LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA CIG: B4A3E35CB3 2024-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 21974 2024 1644 ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE RDO SUL MEPA - CIG B4B3F756CC 2024-12-11 UFFICIO STATO CIVILE 21975 2024 1646 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 13/14 NOVEMBRE 2024 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 21976 2024 1647 CONFERIMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART.7 DELLA LEGGE N.150/2000 E DELL'ART.14 DELLA L.R. N° 7/1992 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 21977 2024 1648 “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI DI COMPETENZA DI FIBERCOP SPA CIG B450B6C9D9 2024-12-11 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 21978 2024 1650 CONCESSIONE N. 385 RELATIVA AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - STRADE DIVERSE. TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALI ANNUALI INDICATE NEL D.P.R. 641/72 E NEL D.LVO 22.06.1991 N. 30. IMPEGNO DI SPESA 2024-12-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 21979 2024 2485 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 205 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMOLO DELL’EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2024 CIG N° A025BC0BC2 2024-12-11 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 21980 2024 2491 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-12-11 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 21981 2024 2492 PROGETTO “GREEN CITY - PARTENARIATI TERRITORIALI PER UNO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE E RESILIENTE” AID 012314/02/3 - TRASFERIMENTO SOMME ANNO 2024 PER LE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ALL' ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA – ICU 2024-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 21982 2024 2497 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 860/V5-2024 DEL 17/10/2024 RELATIVA AL CANONE MENSILE PERIODO SETTEMBRE/2024 PER IL ""SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SILVESTRO"" ESTESO A TUTTI I PUNTI STRATEGICI - CIG: B0D66C3919 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - PALERMO." 2024-12-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21983 2024 2498 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI, DEGLI INTONACI INTERNI, E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO VII APRILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA” CUP:B82H24002210004 – CIG B2418A0C83 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/24 DEL 25/11/2024 ALL’ING. VINCENZO LAMIA DI MARSALA. CIG: Z5638F5E08 2024-12-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 21984 2024 2506 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1020 DEL 02/12/2024 EMESSA DALLA DITTA SNEM S.P.A CON SEDE IN ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA, N. 378 – P.IVA 01586291005 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO DI STAMPA, L’IMBUSTAMENTO E RECAPITO ATTI TRIBUTARI (II STEP)- CIG. B0940C1395 2024-12-12 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 2177.75 21985 2024 2502 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/24 DEL 14/11/2024 ALLA F.I.T.P. COMITATO REGIONALE SICILIA CON SEDE IN VALVERDE (CT), PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ""ENOFOLK"". CIG: B31C9E5059." 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10000 21986 2024 1654 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR), PROGETTO N. PROG-761- PR-3 PERIODO 1/7/2023-31/12/2025 - CIG: 981650977D - CUP B85I22003290001. REGISTRAZIONE DI SOTTO-IMPEGNI, A MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1619 R.G. DEL 28/12/2023, RELATIVI AGLI INCENTIVI TECNICI, DA EROGARE EX ART. 113 DEL PREVIGENTE D.LGS. 50/2016, RIFERITI ALLE ANNUALITA’ 2024 E 2025, E MANTENIMENTO QUOTE RESIDUI SU IMPEGNI RELATIVI AGLI INCENTIVI PER L’ANNO 2023, IN FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. 2024-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12396.18 21987 2024 543 "PIAZZA FRANCESCO PIZZO E AREE LIMITROFE - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DI KARTING DENOMINATA - ""FINALE TROFEO REGIONALE CIRCUITI CITTADINI"" NEI GIORNI 13-14 E 15 DICEMBRE 2024. LA PRESENTE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORD. N° 541 DEL 11/12/2024." 2024-12-12 UFFICIO COMANDO 21988 2024 544 CHIUSURA ALLA VIABILITA' IN VIA CASTELVETRANO - TRATTO DALLA VIA GIBELLINA FINO ALLA VIA PACECO, PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DAL 12 AL 13 DICEMBRE 2024, IN ORE SERALI DALLE ORE 20.30 ALLE ORE 24.00. 2024-12-12 UFFICIO COMANDO 21989 2024 1652 ": ""LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO C.DA SAN TEODORO - CONTRADA BIRGI -RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1163 DEL 10/10/2024 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA – CUP:B82E23063560004 -CIG: B2A2EDB0FF ." 2024-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21990 2024 1652 ": ""LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO C.DA SAN TEODORO - CONTRADA BIRGI -RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1163 DEL 10/10/2024 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023- APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA – CUP:B82E23063560004 -CIG: B2A2EDB0FF ." 2024-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21991 2024 1653 PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA A SOSTEGNO DI INIZIATIVE, EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA DA REALIZZARSI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024 – INIZIATIVA B) ALBERO DI NATALE – GIANQUINTO S.R.L. 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21992 2024 1655 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7. - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2024-12-12 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 21993 2024 1656 IMPEGNO DI SPESA PER CANONE DI CONCESSIONE TRENTENNALE E DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE ACQUA PER USO IDROPOTABILE DAI POZZI SITI IN TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA – ANNO 2024 IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI 2024-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 21994 2024 1657 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI UBICATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO PER GLI ANNI 2025 E 2026 ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO. CIG B4B834F4FA. 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21995 2024 1658 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.266 DEL 4/11/2024 – SENTENZA DEL TAR N.3857/2023 2024-12-12 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 21996 2024 1659 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE “SPORT E SOLIDARIETÀ SOTTO L'ALBERO 2024”. CIG: B4C7114BA8 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21997 2024 1660 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO, ALLA ASSOCIAZIONE “RISCOPRIAMO IL RICAMO”, CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “RICAMIAMO IL NATALE”. 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 21998 2024 1661 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNO 2024 – C.I.G.: Z853D16346 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SICILFERT SRL DI MARSALA (TP) - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2024-12-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 21999 2024 1662 AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.11 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/11/2022, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, PER 3 MESI DAL 14/12/2024, SECONDO LE PREVISIONI DEL D. LGS N. 81/2015 E S.M.I. E DELLE NORMATIVE DEL VIGENTE CCNL F.L. PER LE ATTIVITA' STAGIONALI. 2024-12-12 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22000 2024 1663 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA REVIS SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SUPERIORI A 35 Q – ANNO 2025 CIG: B4BDCBF35B 2024-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22001 2024 1664 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GRAFICA PER COMUNICAZIONE EVENTI NATALIZI 2024 A CURA DEL GRAPHIC DESIGNER SEBASTIANO PELLEGRINO DI MARSALA. CIG: B4B5F47916 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22002 2024 1665 NOTIFICA DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’AP-POSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA EX STRADA VICINALE CHIANO MULÈ – C/DA PISPISIA”. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’U.N.E.P.. 2024-12-12 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 22003 2024 1667 PIANO DI ZONA 2021. DISIMPEGNO QUOTA SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL 17.12.2021 AVENTE AD OGGETTO “PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA 2021” (R.G. 1462 DEL 20/12/2021) E REIMPUTATE AL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO CON RIFERIMENTO ALL’AZIONE N° 4 “RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DISTRETTUALE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DSS 52”. 2024-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22004 2024 1667 PIANO DI ZONA 2021. DISIMPEGNO QUOTA SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL 17.12.2021 AVENTE AD OGGETTO “PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA 2021” (R.G. 1462 DEL 20/12/2021) E REIMPUTATE AL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO CON RIFERIMENTO ALL’AZIONE N° 4 “RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DISTRETTUALE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DSS 52”. 2024-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22005 2024 1667 PIANO DI ZONA 2021. DISIMPEGNO QUOTA SOMME GIÀ IMPEGNATE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 220 DEL 17.12.2021 AVENTE AD OGGETTO “PIANO DI ZONA. IMPEGNO DI SPESA 2021” (R.G. 1462 DEL 20/12/2021) E REIMPUTATE AL CORRENTE ESERCIZIO FINANZIARIO CON RIFERIMENTO ALL’AZIONE N° 4 “RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DISTRETTUALE ATTRAVERSO IL RAFFORZAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E DEL SEGRETARIATO SOCIALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO DSS 52”. 2024-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22006 2024 1668 AFFIDAMENTO “FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI” ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B4B728CFEB - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22007 2024 1669 "RIDUZIONE IMPEGNO ASSUNTO, PER IL CORRENTE ANNO 2024, CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1596 R.G. DEL 28/12/2023 PER IL PROGETTO DENOMINATO ""LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI"", AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE D'INTERVENTO SOCIALE ""IL MULINO"" APS." 2024-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22008 2024 2499 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.15/FE DEL 25/10/2024 ALLA DITTA F.LLI BONANNO SRL CON SEDE IN MARSALA VIA SOLFERINO N.15, P.I.02125880811, RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. CUP: B87H21004330004- CIG:884267456D. 2024-12-12 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22009 2024 2500 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002159102 DEL 30/11/2024 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONCILIA SERVICE PLUS - CIG. B1E7F25A77 2024-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22010 2024 2501 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 12/PA DEL 01/11/2024 NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N.13/PA DEL 14/11/2024 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA E 14/PA DEL 21/11/2024 (ACCONTO PER PRESTAZIONI SVOLTE NEL MESE DI OTTOBRE 2024) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: A0440CC1BF 2024-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22011 2024 2503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 36_24 DEL 30/11/2024, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, PERIODO OTTOBRE - NOVEMBRE 2024, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - ZAF38E58B4. 2024-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22012 2024 2505 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI ” - CIG B2C219B5DC – MODIFICA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2024-12-12 CANILE COMUNALE 22013 2024 2507 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 36 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2024-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22014 2024 2508 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 04 FATTURE ELETTRONICHE TIM, DAL 1°, 2°, 3° E 4° BIMESTRI 2024, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: Z773BB88DE 2024-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22015 2024 2509 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 37 FATTURE ELETTRONICHE – RIF. 5° E 6° BIMESTRE 2024 – MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2024 E AGOSTO/SETTEMBRE 2024 - E ALTRE FATTURE RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SEDI COMUNALI - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2024-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22016 2024 2510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL’AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – RICORSO PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE DI MARSALA DALLE SIG.RE XXXXXX E XXXXXXX (R.G. N.1856/2022) E DEFINITO CON SENTENZA N.982 DEL 18/10/2022 2024-12-12 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22017 2024 2511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 60 DEL 03/12/2024 EMESSA DALLA DITTA ELASTRO SOCIETA' COOPERATIVA PARTITA IVA: IT05804200821 CON SEDE IN PALERMO VIA OLIVERI MANDALA’, 19 - PER RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLA SAN (STORAGE AREA NETWORK) E DEI SERVER PER LA GESTIONE DELLE PIATTAFORME DIGITALI DELLA SALA CED DEL COMUNE DI MARSALA CIG: B3E9FB6AF4 2024-12-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22018 2024 2512 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO 01/04/2024 FINO AL 11/06/2024 - DA CORRISPONDERE ALLA COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT.SSA LOREDANA MARIA ESTER GIUSTINI. 2024-12-12 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22019 2024 2515 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.35999332 DEL 18/11/2024 RELATIVA A CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA, A FAVORE DELLA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (CODICE FISCALE:06496050151), SEDE:VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13- TRENTO, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 20 AUTOVETTURE E N. 5 VEICOLI COMMERCIALI, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024/2025” LOTTO 2 CIG 967490502E 2024-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22020 2024 2516 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.72/PA DEL 28/11/2024 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: N. Z613DF4A7A 2024-12-12 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22021 2024 2517 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1189 DEL 22/11/2024 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO DI TRASBORDO E TRASPORTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 PRESSO L’IMPIANTO DI C/DA VOLPE DI CATANIA, GESTITO DALLA SICULA TRASPORTI S.P.A. GIG: B2737667B4 ; 2024-12-12 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22022 2024 2519 SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI)” – CIG B0DE9502E1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2024-12-12 CANILE COMUNALE 22023 2024 2520 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI - 12 MESI” - CIG B3525B1735.” LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2024-12-12 CANILE COMUNALE 22024 2024 2521 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI ”. CIG: 9521906D65 - CUP:B82H22012990004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 28/11/2024 PER IL PAGAMENTO DEL 2° ED ULTIMO SAL ALLA DITTA PELLEGRINO GIOVANNI DI MARSALA. 2024-12-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22025 2024 2529 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MARTINICO VINCENZA VERBALE N° V/25485A/2023 DEL 01/01/2023 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 16.8 22026 2024 2530 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE TRAPANI VALENTINA VERBALE N° M/57516 DEL 20/04/2024 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 22027 2024 2525 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ROSOLIA PAOLO VERBALE N° M/58126 DEL 05/07/2024 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 22028 2024 2528 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE FONTANA CALOGERO VERBALE N° M/57898 DEL 14/07/2024 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 22029 2024 2537 LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. DOMENICO MASTROLEMBO VENTURA IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITO CON D.A. 202/S3 DEL 14/06/2024 E D.A.229 DEL 27/06/2024. INTEGRAZIONE. 2024-12-13 UFFICIO SEGRETERIA 218.53 22030 2024 2537 LIQUIDAZIONE DELLE SPETTANZE AL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. DOMENICO MASTROLEMBO VENTURA IN ESECUZIONE DEL MANDATO CONFERITO CON D.A. 202/S3 DEL 14/06/2024 E D.A.229 DEL 27/06/2024. INTEGRAZIONE. 2024-12-13 UFFICIO SEGRETERIA 218.53 22031 2024 2523 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 003046-2024-B-MM DEL 06/12/2024 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI NOVEMBRE 2024 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B26E687B0B 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 22032 2024 2527 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2075 DEL 09/12/2024 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B479BEAAFF 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 676.39 22033 2024 2534 LIQUIDAZIONE € 1.000,00 PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2023, IN FAVORE DEL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, C.F. 01284640818. 2024-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 22034 2024 2538 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202430061031 DEL 04/12/2024 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2024 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. ZD438AEC55" 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 22035 2024 2524 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 3° TRIMESTRE 2024 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG : B48CDFCEC2 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1443.44 22036 2024 2539 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 35998774 DEL 18/11/2024 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI OTTOBRE 2024, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5838AF221" 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 22037 2024 2526 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001000512024 DEL 27/11/2024 EMESSA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA TESSIL DROP SRLS CON SEDE IN SALAPARUTA VIA PIERSANTI MATTARELLA 2 P.IVA 02699060816 CIG. B2F2C74F8E 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 47570.04 22038 2024 2533 LIQUIDAZIONE DI € 103.290,00, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2024 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN CASA SANTA ERICE – C.F. 00236960811. 2024-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 103290 22039 2024 545 "MANIFESTAZIONE DI NATALE ""PRESEPE IN 500"" - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA ROMA, TRATTO STRADALE DALL'INTERSEZIONE DELLA VIA DELLO SBARCO ALLA VIA MARIO NUCCIO, IL 15 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 20:00." 2024-12-13 UFFICIO COMANDO 22040 2024 546 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NELLA VIA FRANCESCO CRISPI LATO DX E SX - DAL 17 DICEMBRE 2024 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2024-12-13 UFFICIO COMANDO 22041 2024 547 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SCERBATURA NELLA VIA FICI - PER IL 16 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 07:0 ALLE ORE 10:00. 2024-12-13 UFFICIO COMANDO 22042 2024 1670 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA STABILIZZAZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO CON IL P'ROFILOO DPROFESSIONALE DI EDUCATORE -AREA FUNZIOANRI E DELL'E.Q. PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.L. N. 44/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 74/2023 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D.LGS N. 75/2017 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PER LA FIGURA DI EDUCATORE . 2024-12-13 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22043 2024 1671 PERFORMA PA – SERVIZI DI SUPPORTO, ANALISI E RENDICONTAZIONE. CIG. B4CC730AF1 2024-12-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22044 2024 1672 "SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD"" QUALE ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2024 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2024-12-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22045 2024 1673 REGOLARIZZAZIONE CONTABILE DEL PROVVISORIO DI USCITA RELATIVO AL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI ESEGUITO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARSALA DALLA SIG. RA LUPO MATTIA GIOVANNA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA - 2024-12-13 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22046 2024 1674 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA” – DITTA: DITTA SPEED – NET S.R.L. CIG: B31F426ECD 2024-12-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22047 2024 1675 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ” - DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2024 MA.ECO. SRL DI PETROSINO (TP) - - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2024 - CIG: B4BCA3352E 2024-12-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22048 2024 1676 RIMBORSO DEGLI ONERI SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS. AGATE SALVATORE DERIVANTI DAI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLO STESSO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-13 UFFICIO SEGRETERIA 22049 2024 1677 INDIVIDUAZIONE E ASSUNZIONE DI 11 VIGILI STAGIONALI PER UN PERIODO DI TRE MESI A DECORRERE DAL 14 DICEMBRE 2024. 2024-12-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22050 2024 1678 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ORDINARIO ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE OTIUM GIUSTA PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI E SOCIOEDUCATIVE ANNO 2024. 2024-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22051 2024 1679 D.D.G. N. 1614 DEL 10/10/2024 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO A COPERTURA DEI C.D. EXTRACOSTI NEL SETTORE RIFIUTI 2024-12-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22052 2024 1679 D.D.G. N. 1614 DEL 10/10/2024 DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ - DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA EROGATA A TITOLO DI CONTRIBUTO A COPERTURA DEI C.D. EXTRACOSTI NEL SETTORE RIFIUTI 2024-12-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22053 2024 1681 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.45011 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025 2024-12-13 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22054 2024 1682 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.45004 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025 2024-12-13 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22055 2024 1683 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.44005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2025 2024-12-13 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22056 2024 1685 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 C.1 LETT. A DEL T.U.E.L., APPROVATO CON D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, RELATIVO AD ONERI CONDOMINIALI DOVUTI AL CONDOMINIO “LA SIBILLA 2” E PER ESSO ALLA ASS.PI.MED. S.A.S. PER L’APPARTAMENTO DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO NELLA VIA SIBILLA N. 51 FACENTE PARTE DEL CONDOMINIO “LA SIBILLA 2”. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-13 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 22057 2024 1686 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI DEI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE AMMOSCATO ANGELA MARIA E DI GIROLAMO COSIMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 2024-12-13 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22058 2024 1687 “SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2024” - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS ALLA ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA CON SEDE A MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4CCA2B09A 2024-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22059 2024 1688 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI 2024 - CUP: B82F24000470004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/23. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI: - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 2024-12-13 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 22060 2024 1688 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI 2024 - CUP: B82F24000470004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/23. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI: - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 2024-12-13 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 22061 2024 1688 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI 2024 - CUP: B82F24000470004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/23. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI: - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 2024-12-13 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 22062 2024 1688 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI 2024 - CUP: B82F24000470004. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/23. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI: - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 2024-12-13 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 22063 2024 1689 "DETERMINAZIONE A CONTRARRE - FORNITURA URGENTE DI ""MOTORI SOM-MERSI PER L’ACQUEDOTTO COMUNALE” PER LA MANUTENZIONE ORDINA-RIA RETE COMUNALE OPERE ED IMPIANTI - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 CO.1, LETTERA B) D.LGS.36/2023 ALLA DITTA: SG SAT S.R.L.- MAZARA DEL VALLO (TP) - IMPEGNO DI SPESA. - CIG:B4BBADBBAF ." 2024-12-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22064 2024 2535 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA RICONOSCIUTA IN FAVORE DELLA SOCIETA’ LA LUCENTE SRLS GIUSTA PROPOSTA FORMULATA EX ART 185 BIS CPC – PROCEDIMENTO 579/2022 R.G. GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2024-12-13 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22065 2024 2536 LIQUIDAZIONE FATTURA AL CONSORZIO “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000” SOCIETÀ CONSORTILE AR.L, PER ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ESPLETAMENTO DEI PROCEDIMENTI DI GARA PER CONTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PAGAMENTO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE. 2024-12-13 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22066 2024 2541 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.8/D DEL 17.10.2024 -ALL’ESPERTO ESTERNO IN COMUNICAZIONE - D.D. N. 266 DEL 25.03.2024 AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN COMUNICAZIONE”, ESTERNA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO “MÀ FIRU: COMPETENZE PER I GIOVANI - N. PROGETTO 2022-PEM-00621CUP: E94C22001170004 2024-12-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22067 2024 548 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' IN VIA TOMMASO PIPITONE DALL'INTERSEZIONE CON VIA F.SCO CRISPI PER CONSENTIRE IL GETTO DI CALCESTRUZZO CON I MEZZI MECCANICI PRESSO L'IMMOBILE CIV. 51 NELLE GIORNATE DEL 17 - 18 DICEMBRE 2024, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2024-12-14 UFFICIO COMANDO 22068 2024 549 IL GIORNO 16 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 11:00 CHIUSURA ALLA VIABILITA' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FRANCESCO ANGILERI CIV. 54 - PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2024-12-14 UFFICIO COMANDO 22069 2024 2544 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 273 DEL 11/11/2024) BENEFICIARIO: STELLA CATERINA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO TOMMASO MASSIMO MAGGIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 36/2024 2024-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 310.28 22070 2024 2545 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 265 DEL 04/11/2024) BENEFICIARIO: CORSITTO ANTONINO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 267/2024 2024-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22071 2024 1704 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE DA REVISIONARE E N°4 A CO2 PER SOLO CONTROLLO"",OLTRE AL CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814- RIFERIMENTO PRIMO SEMESTRE 2025. CIG : B4D83DDE2F" 2024-12-16 UFFICIO COMANDO 864.66 22072 2024 1705 IMPEGNO DI SPESA. STAMPA ADESIVI PER CARTELLI DI CUI N°20 ADESIVI CM 60X60; N° 25 ADESIVI 60X40, N° 25 ADESIVI 25X50, N° 20 ADESIVI 50X60, N° 50 ADESIVI 20X50, N° 20 ADESIVI 40X40 STRADALI VARIE MISURE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA AI SENSI DEGLI ARTT 49 E 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA MEDIACOLOR SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA A. SAFFI 9/QUATER P.IVA 02687140810 CIG: B4D8FCC742 2024-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2635.2 22073 2024 1696 APPROVAZIONE GRADUATORIA DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE TARI 2024 DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 189 DEL 19/07/2024 E CONTESTUALE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A COMPENSAZIONE DEL MANCATO INTROITO DERIVANTE DALL’ESONERO, PER GLI STESSI CITTADINI, DELLA QUINTA RATA PREVISTA DI TALE TRIBUTO COMUNALE. 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 15000 22074 2024 1699 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR) ORDINARI-ADULTI, PROGETTO N. PROG-760- PR-3 PERIODO 1/7/2023-31/12/2025 - CIG: 9818249363 - CUP B85I22003280001. REGISTRAZIONE DI SOTTO-IMPEGNI, A MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1659 R.G. DEL 29/12/2023, RELATIVI AGLI INCENTIVI TECNICI, DA EROGARE EX ART. 113 DEL PREVIGENTE D.LGS. 50/2016, RIFERITI ALLE ANNUALITA’ 2024 E 2025, E MANTENIMENTO QUOTE RESIDUI SU IMPEGNI RELATIVI AGLI INCENTIVI PER L’ANNO 2023, IN FAVORE DEL PERSONALE COMUNALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO. 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27553.86 22075 2024 1690 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE ALLA REGIONE DELLA SOMMA DI € 50.000,00 NON UTILIZZATA NEGLI ANNI PRECEDENTI PER IL PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” – ANNUALITA’ 2017. 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 50000 22076 2024 550 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI E, SENSO UNICO ALTERNATO IN TRATTI DI STRADA DELLA VIA MAZARA SS. 115 - PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI IL 17 DICEMBRE 2024 IN ORE NOTTURNE DALLE ORE 03:00 ALLE ORE 06:00 - FIBER COP S.P.A. . LA PRESENTE SOSTITUISCE LA PRECEDENTE ORDINANZA N° 542 DEL 11/12/2024. 2024-12-16 UFFICIO COMANDO 22077 2024 1691 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22078 2024 1692 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22079 2024 1693 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA” (CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2024 DITTA ECOPLASTIK SRL DI MARSALA (TP) - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2024 – CIG: B4BCDA3B5F 2024-12-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22080 2024 1694 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22081 2024 1695 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DI VIA XI MAGGIO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA . CIG: B4D2060483. 2024-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22082 2024 1697 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLA PISTA IPPICA DI C.DA SCACCIAIAZZO” – INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU , NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 2 CUP: B83I22000060006 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 2024-12-16 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22083 2024 1698 NOMINA AGENTE CONTABILE PER LA RISCOSSIONE DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DI BIGLIETTI DEL MARSALA WINEMUSEUM. 2024-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22084 2024 1700 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN CARICA BATTERIE PER UN MONTAFERETRO OCCORRENTE PER GLI UFFICI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA CO.M.I - CIG: B4CB7ABC51 2024-12-16 UFFICIO STATO CIVILE 22085 2024 1703 FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA 2024. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. CIG: B058DD7884. 2024-12-16 CANILE COMUNALE 22086 2024 1706 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DEL MIUR INERENTI AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – A.F. 2024- QUOTA ANNO 2024. 2024-12-16 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 22087 2024 2543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 19/PA/2024 DEL 08/11/2024 A “LA GUARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA” CON SEDE IN MARSALA VIA DANTE ALIGHIERI N°219/223 - P.IVA 01586560813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NOTTURNA ARMATA CON PIANTONE SVOLTO PRESSO LA VILLA DAMIANI DI MARSALA DAL 10/10/2024 AL 07/11/2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B352BE8824 2024-12-16 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 22088 2024 2543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 19/PA/2024 DEL 08/11/2024 A “LA GUARDIA SOCIETA’ COOPERATIVA” CON SEDE IN MARSALA VIA DANTE ALIGHIERI N°219/223 - P.IVA 01586560813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GUARDIANIA NOTTURNA ARMATA CON PIANTONE SVOLTO PRESSO LA VILLA DAMIANI DI MARSALA DAL 10/10/2024 AL 07/11/2024, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B352BE8824 2024-12-16 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 22089 2024 2546 NIDO D’ARGENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 52 (MARSALA - PETROSINO), APPROVATO DALL’ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA CON PARERE DI CONGRUITÀ DEFINITIVO N°7 DEL 08.03.2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 981 DEL 17.10.2024, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG A0293624A3 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22090 2024 2546 NIDO D’ARGENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 52 (MARSALA - PETROSINO), APPROVATO DALL’ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA CON PARERE DI CONGRUITÀ DEFINITIVO N°7 DEL 08.03.2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 981 DEL 17.10.2024, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG A0293624A3 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22091 2024 2546 NIDO D’ARGENTO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 52 (MARSALA - PETROSINO), APPROVATO DALL’ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA CON PARERE DI CONGRUITÀ DEFINITIVO N°7 DEL 08.03.2022 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 981 DEL 17.10.2024, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2024. CIG A0293624A3 2024-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22092 2024 2547 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA SIG.RA DE VITA MARIA GABRIELLA – PROCEDIMENTO 1265/2022 R.G. GIUDICE DI PACE DI MARSALA DOTT.SSA CATERINA TUMBIOLO VERBALE D’UDIENZA DEL 25/06/2024. 2024-12-16 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22093 2024 2547 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA SIG.RA SIG.RA DE VITA MARIA GABRIELLA – PROCEDIMENTO 1265/2022 R.G. GIUDICE DI PACE DI MARSALA DOTT.SSA CATERINA TUMBIOLO VERBALE D’UDIENZA DEL 25/06/2024. 2024-12-16 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22094 2024 2548 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’ATI – ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI – QUALE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE DI GOVERNO DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2023 - 2024 2024-12-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22095 2024 2552 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00165509 DEL 29/11/2024, ACQUISITA AL PROT. N. 112882 DEL 29/11/24, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE NOVEMBRE 2024. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2024-12-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22096 2024 2553 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.09/2024 DEL 09/12/2024 ALLA DITTA DUE ESSE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, PAL. G SAN CATALDO (CL) P.I. 01297270850 , RELATIVA AL S.A.L STRAORDINARIO DEI LAVORI ESEGUITI DAL 01/01/2022 AL 16/03/2022 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7. 2024-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22097 2024 2555 "LIQUIDAZIONE FATTURAN. 42/2024 IN FAVORE DELL’ O.E. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE, PER ""1° VARIANTE ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 ." 2024-12-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22098 2024 2556 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 97 DEL 31/10/2024 ALL’ O.E. TRIVELSICILIA DI CASTELLI DOMENICO S.R.L.,, PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE RICADENTI ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO - CUP B81B21004860005 - CIG B344892DA0 2024-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22099 2024 1714 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO “FIGLIA DI DUE MARI” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE PASQUALE ANFOSSI CON SEDE A GENOVA. CIG: B4CB698962. 2024-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2200 22100 2024 2586 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 24.559,63 IN FAVORE DELLA CURATELA FALLIMENTARE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE “IL MIGLIORAMENTO” A R.L. DI MARSALA, NELLA PROCEDURA RG FALL. 21/2020 DEL TRIBUNALE DI MARSALA, QUALE IMPORTO RESIDUO A CREDITO DI DETTA SOCIETÀ NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARSALA, IN PRECEDENZA ACCANTONATO CON ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 119 DEL 29/01/2019, A SEGUITO DELL’ESTINZIONE PER IMPROSEGUIBILITÀ DELLA PROCEDURA ESECUTIVA INDIVIDUALE PROMOSSA DA SORRENTINO LUCIA PIÙ ALTRI N. 17/2019 R.G. A CAUSA DELL’AVVENUTA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO. 2024-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24559.63 22101 2024 1715 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISABILITÀ GRAVE – F.N.A. STATO – ANNO 2019. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE AL D.S.S. D52 MARSALA-PETROSINO CON D.R.S. N. 2681 DEL 09/10/2024. CIG: B4D422201F CUP: B25I24000710002 2024-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 208468.95 22102 2024 40 ANTICIPO DEL RIENTRO POMERIDIANO DEL 24 DICEMBRE A VENERDI' 20 DICEMBRE 2024 E DEL 31 DICEMBRE A LUNEDÌ 30 DICEMBRE 2024 2024-12-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22103 2024 554 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO PER CHIUSRA PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN C.DA GIUNCHI E C.DA DAMMUSELLO - COMUNE DI MARSALA, DAL GIORNO 18 DICEMBRE 2024 AL 07 FEBBRAIO 2025 - PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER LINEA ELETTRICA INTERRATA CAVO ELETTRICO (BT) E POSA N° 1 CASSETTA STRADALE PER ALLACCIO UTENZA E-DISTRIBUZIONE SPA. 2024-12-17 UFFICIO COMANDO 22104 2024 555 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA COLOCASIO E VIA A. DIAZ - PER LAVORI DI BY PASS SU RETE ESISTENTE, RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL CENTRO URBANO DI MARSALA - DAL 18 AL 23 DICEMBRE 2024. 2024-12-17 UFFICIO COMANDO 22105 2024 556 "MANIFESTAZIONE ""LEGALITA' E' PACE"" - LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN ALCUNI TRATTI DELLE SEGUENTI STRADE: LUNGOMARE BOEO- VIA A. DIAZ E VIA DELLE SIRENE, NEL GIORNO 19 DICEMBRE." 2024-12-17 UFFICIO COMANDO 22106 2024 1707 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE FIORI, IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024, ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA FILIPPO VIA UGO LA MALFA PETROSINO (P.I. 01213750811) IMPEGNO DI SPESA CIG: B4D8AA56C9 2024-12-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22107 2024 1710 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. MARINO GIAN PIERO ARMANDO RELATIVO IL PERIODO DI SERVIZIO DAL 01/01/1987 AL 31/03/2012 2024-12-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22108 2024 1711 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI ” - DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2024 DITTA ECOPLASTIK SRL DI MARSALA (TP) - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2024 – CIG: B4BCE4E87D 2024-12-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22109 2024 1712 "RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA DELLA D.D. N° 1623 DEL 28/12/2023, CIG:A04324CA7F, RELATIVA A ""FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L, LOTTO 8"" ACQUISIZIONE NUOVI CIG PER SINGOLE FORNITURE DI CARBURANTE: FORNITURA PROC. N. 907590 CIG:B4A4A1D001" 2024-12-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22110 2024 1716 PROROGA TECNICA PER MESI SEI DAL 30/12/2024 AL 30/06/2025 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) ,E POLIZZE ALL RISKS - NELLE MORE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AGGIUDICATARIO DELLA GARA DA BANDIRE. - IMPEGNO DI SPESA 2024-12-17 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 22111 2024 1717 DECISIONE DI CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO ED EVENTUALI SPESE PER REVISIONI PROGRAMMATE, RICARICHE O PEZZI DI RICAMBIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NEI MEZZI DI TRASPORTO DEL COMUNE DI MARSALA E DELL'AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO SAS DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. CIG: B4DC80089C 2024-12-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22112 2024 2559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 2251 DEL 30/09/24 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SPA CON SEDE IN CATANIA VIA ANTONINO LONGO 34 (CT) - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI - CIG: B2465C2370 2024-12-17 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22113 2024 2560 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 2422 DEL 31/10/24 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SPA CON SEDE IN CATANIA VIA ANTONINO LONGO 34 (CT) - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI - CIG: B2465C2370 2024-12-17 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22114 2024 2561 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1152 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2024-12-17 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22115 2024 2562 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 402 DEL 06/12/24 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - 2024-12-17 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22116 2024 2563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 219 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMOLO DELL’EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2024 CIG N° A025BC0BC2 2024-12-17 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22117 2024 2564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SPEED NET S.R.L. (PARTITA IVA: 02672260813) CON SEDE IN VIA OLANDA N. 26 PETROSINO (TP), DELLA FATTURA N. 7/PA DEL 26.11.2024 RELATIVA AL “SERVIZIO DI RIPRISTINO VIDEO SORVEGLIANZA PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE CON SOSTITUZIONE DI TELECAMERE NON FUNZIONANTI” CIG: B3E91C8C32 2024-12-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22118 2024 2569 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG: B058DD7884 2024-12-17 CANILE COMUNALE 22119 2024 2570 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 35_24 DEL 30/11/2024, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE COLORE MULTIFUNZIONE, PERIODO OTTOBRE – NOVEMBRE 2024, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG Z2738E5853 2024-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22120 2024 2571 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0916172489 DEL 09/12/2024 ALLA DITTA KONE S.P.A PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO FICI – CIG B166AB7E62. 2024-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22121 2024 2574 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 13/14 NOVEMBRE 2024. 2024-12-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22122 2024 2576 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSESSORE AVV. GUGLIELMO IVAN GERARDI, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A TORINO NEI GIORNI 20/22 NOVEMBRE 2024. 2024-12-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22123 2024 2577 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 001056/2024 DEL 05/12/2024 ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SECONDO SEMESTRE 2024, DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO – CIG ZA33DC025B. 2024-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22124 2024 2578 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4PA DEL 26/11/2024 ALLA DITTA VIVAI EMMANUELE DI ALFIO EMMANUELE CON SEDE IN GIARRE PER LA FORNITURA DI UN ABIES NORDMANNIANA - CIG B42F24328A 2024-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22125 2024 2579 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LEWANDOWASKA AGATA AGNIENSZKA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22126 2024 2580 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 913/V5-2024 DEL 11/11/2024 RELATIVA AL CANONE MENSILE PERIODO OTTOBRE/2024 PER IL ""SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SILVESTRO"" ESTESO A TUTTI I PUNTI STRATEGICI - CIG: B0D66C3919 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - PALERMO." 2024-12-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22127 2024 2581 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 5° E 6° BIMESTRE 2024, MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2024 E AGOSTO/SETTEMBRE 2024, PER SERVIZIO LINEA RETE/DATI - SICUREZZA PERIMETRALI E SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO LA SEDE DEL CANILE COMUNALE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 8810728ABF 2024-12-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22128 2024 2583 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE E OTTOBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2024-12-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22129 2024 2584 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.S62 DEL 30/11/2024 EMESSA DALLA DITTA MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL DI VIGNOLO (CN) PER LA FORNITURA DI N.80.000 TAGLIANDI DI SOSTA “PARK CARD” MEPA-ODA N. 8073251 – CIG B327F6EF10 2024-12-17 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 22130 2024 2585 LIQUIDAZINE DELLA FATTURN. 2024-FTPA-0000022 DEL 10/12/2024 A FAVORE DELLA OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. PARTITA IVA: IT00874590235 CON 5, CON SEDE LEGALE IN CEREA (VR) VIA/P.ZZA VITTORIO VENETO N. 66, DELLA FORNITURA IN PRONTA CONSEGNA DI UNO SCUOLABUS NUOVO ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA, PRIMARIE, E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: B329E11752; CUP B80A23000060001 2024-12-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22131 2024 2587 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA PA 14/24 DEL 02/12/2024 ALL’ O.E. GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI, PER L’ESECUZIONE DELLO STUDIO GEOLOGICO – TECNICO – SISMICO RELATIVO AL RESTAURO DEL MOLO FLORIO E DEL MOLO INGHAM, RICADENTI ALL’INTERNO DEI LAVORI DI ""RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 1° STRALCIO "" CUP B87B14000610001 – CIG B2BFEFC3E2" 2024-12-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22132 2024 2592 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000037121 DEL 13/12/2024 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESE DI NOVEMBRE 2024 ) -CIG: Z6D3DB92BC 2024-12-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.34 22133 2024 2594 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CUDIA ILENIA VERBALE N° V/55040M/2023 DEL 27/10/2023 2024-12-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 22134 2024 2589 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SCHIO ANTONIO VERBALE N° S/437688 DEL 27/06/2024 2024-12-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 22135 2024 2596 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE SOFTWARE ED ASSISTENZA E CONSULENZA PCT PER IL DEPOSITO TELEMATICO DELLE RELAZIONI DELLE ASSISTENTI SOCIALI PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI PALERMO. CIG: B35B675E14 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 362 22136 2024 2593 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 274 DEL 11/11/2024) BENEFICIARIO: REINA MARGHERITA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOVANNI BATTISTA GULLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 22/2024 2024-12-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 22137 2024 1735 IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI N° 50 SERVIZI DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA ALFONZO GASPARE CON SEDE IN MISILISCEMI VIA G.E. RINALDI N° 230 P.IVA 02847430812 CIG: B4E3C763E8 2024-12-18 UFFICIO COMANDO 915 22138 2024 1735 IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DI N° 50 SERVIZI DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, FINO AD ESAURIMENTO DELL'IMPORTO A DISPOSIZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA ALFONZO GASPARE CON SEDE IN MISILISCEMI VIA G.E. RINALDI N° 230 P.IVA 02847430812 CIG: B4E3C763E8 2024-12-18 UFFICIO COMANDO 915 22139 2024 557 "MANIFESTAZIONE ""LEGALITA' E' PACE"" - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN ALCUNI TRATTI STRADALI, VIA MASSIMO D'AZEGLIO - VIA CARLO CATTANEO E PIAZZA BORSELLINO, NEL GIORNO 21 DICEMBRE 2024." 2024-12-18 UFFICIO COMANDO 22140 2024 558 GIORNO 19 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 07.30 CHIUSURA ALLA VIABILITA' NELLA VIA STEFANO BILARDELLO, PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE. 2024-12-18 UFFICIO COMANDO 22141 2024 559 IL GIORNO 19 DICEMBRE 2024 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FOZATA AMBO IL LATI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO, DAL CIV. 37 AL 49, LAVORI DI TRASLOCO DITTA: PARRINELLO TRASLOCHI 2024-12-18 UFFICIO COMANDO 22142 2024 1718 “LAVORI PER LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO E DELLE FASCE A RIDOSSO DI UN TRATTO DEL FIUME SOSSIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” – CUP: B88B23001180002 – ACCERTAMENTO IN ENTRATA D.S.G. N. 1079 DEL 06.11.2024 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - DETERMINA A CONTRARRE PER AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 2024-12-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22143 2024 1719 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLA DITTA MVP SRLS REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “LEGALITA’ E’ PACE” IN PROGRAMMA A MARSALA NEL MESE DI DICEMBRE 2024 – CIG: B4D4323433 2024-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22144 2024 1720 AFFIDAMENTO DIRETTO “PRESTAZIONI VETERINARIE EFFETTUATE SU 3 CANI MICROCHIP 38026102739887, 380260170349844 E 3802601170349872, UN GATTO MICROCHIP 380260004809633 E DUE GATTI PRIVI DI MICROCHIP ” A CARAFFI MANUELA TITOLARE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO “TRAPANIVET” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 319 - P.IVA 02677060812 E C.F. CRFMNL85L69D423Y. CIG: B4D3C7945D. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-18 CANILE COMUNALE 22145 2024 1722 "AFFIDAMENTO DIRETTO “VISITA SPECIALISTICA ED INTERVENTO DI ENUCLEAZIONE COMPRESA ANESTESIA DA EFFETTUARE SUL CANE IDENTIFICATO CON MICROCHIP 380260170095154"" ALLA DOTTORESSA MARGHERITA TARDIA , C.F.: TRDMGH83B61D423R, LARGO MADONNA 4 TRAPANI CIG: B4C9560FA7. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2024-12-18 CANILE COMUNALE 22146 2024 1723 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ELABORAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE, PRESENTAZIONE FASCICOLO, CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA E COLLAUDO STATICO PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA “COLLOCAZIONE DI N. 28 PENSILINE CON ANNESSA FONDAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA” RELATIVO A PROGETTO DI INFOMOBILITÀ-LOTTO1, RELATIVO AD “AGENDA URBANA PO FESR 2014-20 ASSE 4 – OBIETTIVO 4.6.3”” -VOLO E. AND C. SRL - CIG: B365D4FEC 2024-12-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22147 2024 1724 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 6^ ANNUALITÀ , AI SENSI DELLART. 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.233 DEL 07/11/2019 2024-12-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22148 2024 1725 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA ORDINARIA DECRETO-LEGGE 4/2019 ART.15 DEL DIPENDENTE COSTANTINO ANTONINO - CAT.C1/C5 2024-12-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22149 2024 1727 CONFERMA UTILIZZO DI N° 3 FUNZIONARI DI RUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 MODIFICATO IN ULTIMO DALL'ART. 28, COMMA 1-TER DELLA LEGGE 112/2023. 2024-12-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22150 2024 1728 DIPENDENTE MATRICOLA 12248 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2024-12-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22151 2024 1729 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE RELATIVA AL PUG DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: B3950E77EE 2024-12-18 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22152 2024 1731 "RDO 4727479 PER IL “RICOVERO, ESAMI DIAGNOSTICI, INTERVENTO E DEGENZA DEL CANE MICROCHIP 380260170097841"" CIG: B40C8A2411. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA" 2024-12-18 CANILE COMUNALE 22153 2024 1732 AFFIDAMENTO DIRETTO “CURE VETERINARIE PER UN GATTO MICROCHIP 380260102740606, PER DUE CANI MICROCHIP 380260104596334 E 3802601027499511 E CINQUE GATTINI SENZA MICROCHIP” A CARAFFI MANUELA TITOLARE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO “TRAPANIVET” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 319 - P.IVA 02677060812 E C.F. CRFMNL85L69D423Y. CIG: B4D3BFBC60. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-18 CANILE COMUNALE 22154 2024 1733 “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA 2023” - RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REG. GENERALE 875 DEL 09/08/2024 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA - CUP:B88B23001030001 - CIG: B18FC66B3B . 2024-12-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22155 2024 1734 ABBONAMENTO SERVIZI CIRCOLARI ON LINE MATERIE APPALTI E AREA TECNICA - ENTIONLINE – ANNI 2025 - 2026 E 2027. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B4E32C97D1 DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA 2024-12-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22156 2024 1736 AFFIDAMENTO DIRETTO “RICOVERO E CURE VETERINARIE A UN GATTO MICROCHIP 380260170349994, UN CANE MICROCHIP 380260170349849 E DUE GATTI PRIVI DI MICROCHIP” A CARAFFI MANUELA TITOLARE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO “TRAPANIVET” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 319 - P.IVA 02677060812 E C.F. CRFMNL85L69D423Y. CIG: B4D3CDD6E2. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-18 CANILE COMUNALE 22157 2024 1738 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO” FINANZIATO DALL’NIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU, NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL P.N.R.R. MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1 - CUP: B85B22000230006- DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2024-12-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22158 2024 2588 LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'ANNO 2024 RELATIVA ALLA CONCESSIONE N. 385 PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - STRADE DIVERSE DEL COMUNE DI MARSALA 2024-12-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22159 2024 2590 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.°0002159253 DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A.CON SEDE IN VIA DEL CARPINO, 8 SANTARCANGELO DI ROMAGNA- PER SERVIZI DI CONFIGURAZIONE E ATTIVAZIONE DEI MOD. 1 E 3 PER PAGAMENTO CON PAGOPA E RELATIVA RICONCILIAZIONE CONTABILE- CIG. Z133950F94 2024-12-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22160 2024 2591 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 21/PA DEL 10/12/2024 ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS, CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO DI SGOMBERO, PULIZIA, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO INTERRATO DELL'ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA. CIG: B44FC35B97. 2024-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22161 2024 2595 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DELLA SOMMA DI € 50.000,00 NON UTILIZZATA NEGLI ANNI PRECEDENTI PER IL PROGETTO “VITA INDIPENDENTE” – ANNUALITA’ 2017. 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22162 2024 2597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11 DEL 29.11.2024 -ALL’ESPERTO ESTERNO IN COMUNICAZIONE - D.D. N. 266 DEL 25.03.2024 AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN COMUNICAZIONE”, ESTERNA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO “MÀ FIRU: COMPETENZE PER I GIOVANI - N. PROGETTO 2022-PEM-00621CUP: E94C22001170004 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22163 2024 2597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.11 DEL 29.11.2024 -ALL’ESPERTO ESTERNO IN COMUNICAZIONE - D.D. N. 266 DEL 25.03.2024 AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI “ESPERTO IN COMUNICAZIONE”, ESTERNA ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO “MÀ FIRU: COMPETENZE PER I GIOVANI - N. PROGETTO 2022-PEM-00621CUP: E94C22001170004 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22164 2024 2599 SOC. COOP. SOCIALE ANCHISE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.594/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1134,000- CUP B21H22000330005 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22165 2024 2602 SOC. COOP. SOCIALE SOCIETATE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.182/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1620,000- CUP B21H22000330005 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22166 2024 2602 SOC. COOP. SOCIALE SOCIETATE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.182/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1620,000- CUP B21H22000330005 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22167 2024 2602 SOC. COOP. SOCIALE SOCIETATE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.182/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1620,000- CUP B21H22000330005 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22168 2024 2603 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 251/PA DEL 05/12/2024 PROT. N. 114895 DEL 05/12/2024 AFFERENTI IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI NOVEMBRE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.761,82- CIG 9787005C03 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22169 2024 2604 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 81 DEL 30/09/2024 (SETTEMBRE 2024) E N.87 DEL 31/10/2024 (OTTOBRE 2024), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZD93DCAAD8 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22170 2024 2604 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 81 DEL 30/09/2024 (SETTEMBRE 2024) E N.87 DEL 31/10/2024 (OTTOBRE 2024), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZD93DCAAD8 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22171 2024 1741 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVEDIBILI NECESSARIE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2024-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 600 22172 2024 1753 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI NECESSARIE PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2024-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 750 22173 2024 2616 DITTA SOTTILE SRL DI TRAPANI (SUPERMERCATI A MARCHIO DECO’) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 158/1F DEL 28.05.2020 E N. 222/1F DEL 08.06.2020, RELATIVE ALL'EROGAZIONE DI BUONI SPESA NAZIONALI PER L’EMERGENZA COVID-19 QUALE CONTRIBUTO AI NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA E SOCIALE – IMPORTO COMPLESSIVO € 17.160,00 , A PARZIALE COMPENSAZIONE DELLE SOMME DOVUTE AL COMUNE DI MARSALA A TITOLO IMPOSTA DI PUBBLICITA’. 2024-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 17160 22174 2024 1752 AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - IMPEGNO ANNO 2025 - CIG. 7689504B6E 2024-12-19 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 400000 22175 2024 1739 CONGEDO OBBLIGATORIO DI PATERNITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 27 BIS DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 ED SS.MM.II. COMBINATO CON LA DISCIPLINA DEL CCNL 16/11/2022, DIPENDENTE MATRICOLA 2117 ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO PER PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI 2024-12-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22176 2024 1740 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO PER EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA 2024 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO. CIG: B4DB3D53F9 2024-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22177 2024 1742 "RESTAURO DELLA VASCA DELLA FONTANE DEL VINO. CIG: B4A62FC636 CUP: B89D24001070002 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO ""CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI"" CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI IN C.DA CASTELLO SNC- CODICE FISCALE: CLTMGG66D01F830P - P.IVA.: 01225680857 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA -ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' D.D.G. 3241 DEL 15/11/2024 - IMPUTAZIONE DELLA SPESA." 2024-12-19 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22178 2024 1742 "RESTAURO DELLA VASCA DELLA FONTANE DEL VINO. CIG: B4A62FC636 CUP: B89D24001070002 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO ""CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI"" CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI IN C.DA CASTELLO SNC- CODICE FISCALE: CLTMGG66D01F830P - P.IVA.: 01225680857 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA -ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' D.D.G. 3241 DEL 15/11/2024 - IMPUTAZIONE DELLA SPESA." 2024-12-19 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22179 2024 1742 "RESTAURO DELLA VASCA DELLA FONTANE DEL VINO. CIG: B4A62FC636 CUP: B89D24001070002 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO ""CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI"" CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI IN C.DA CASTELLO SNC- CODICE FISCALE: CLTMGG66D01F830P - P.IVA.: 01225680857 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA -ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA FINANZIATA DALL'ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' D.D.G. 3241 DEL 15/11/2024 - IMPUTAZIONE DELLA SPESA." 2024-12-19 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22180 2024 1743 ”LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO”. CUP: B88E23000260004 - CIG B09C0F92CE RETTIFICA DELLA D.D. REG. GEN. N.1579 DEL 05/12/2024 DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE. 2024-12-19 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22181 2024 1744 AFFIDAMENTO DIRETTO DEL “SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI DEL COMUNE DI MARSALA” _CIG: B4DEF09F16_ ALLA DOG SRL P.IVA 02609100819 IMPEGNO DI SPESA. DETERMINA A CONTRARRE 2024-12-19 CANILE COMUNALE 22182 2024 1745 SERVIZIO DI CUSTODIA DEI 7 CANI RANDAGI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA RICOVERATI NEL RIFUGIO GESTITO DA ARCA DI NOE’ SRL -P.I. 01124710862- CON SEDE IN C.DA FONTANAZZE S.S. 121 KM 56+250 – 94017 REGALBUTO (EN)” CIG: B3FD1FFC1B 2024-12-19 CANILE COMUNALE 22183 2024 1746 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER ULTERIORI TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA EX D.R.S. N. 2295 DEL 04/12/2024 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE. 2024-12-19 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 22184 2024 1747 MODIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINA N. 191 DEL 05.12.2024 REG. GENERALE N. 1601 DEL 06.12.2024. 2024-12-19 UFFICIO STATO CIVILE 22185 2024 1754 IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 PER LA CONFERMA DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTUALIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 ESS.MM.II. 2024-12-19 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22186 2024 1755 CONCORSO DI IDEE PER IL MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELL’AREA DEL LUNGOMARE DI MARSALA NEI PRESSI DI CAPO LILIBEO. APPROVAZIONE: PROTOCOLLO DI INTESA, DISCIPLINARE DEL CONCORSO (REDATTO IN CONFORMITÀ AL BANDO TIPO DEL CNAPPC), ALLEGATI, SOSTITUZIONE RUP E PRENOTAZIONE DI SPESA. 2024-12-19 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22187 2024 1756 DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ACI SICURELLA SERVICE SNC DI TUMBIOLO ANTONELLA DI TUMBIOLO ANTONELLA E C. (P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO DEL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2025 2024-12-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22188 2024 1757 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVII RASSEGNA TEATRALE ANNO 2025 DENOMINATA “LO STAGNONE….SCENE DI UNO SPETTACOLO DA TENERSI A MARSALA PRESSO IL TEATRO IMPERO A CURA DELLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE A MARSALA – CIG: B4B108E250 2024-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22189 2024 1758 COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. ANDREA GRAZIANI - INCARICO PER NOTIFICA ATTO DI CITAZIONE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA- 2024-12-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22190 2024 1759 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO ANCHE DAL SIG. XXXX + 9 E DEFINITO CON SENTENZA N.693/2018 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-12-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22191 2024 1763 RINNOVO ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) PER IL TRIENNIO 2025/2027. PRESA D’ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SCELTA. 2024-12-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 22192 2024 1764 DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 756 DEL 17/08/2022 AVENTE AD OGGETTO: “PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2021”. INTEGRAZIONI. 2024-12-19 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 22193 2024 1765 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. XXXX E DEFINITO CON SENTENZA N.755/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-12-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22194 2024 1767 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO A “INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO” – CUP:B83D21007160001 PROGETTO ESECUTIVO – CONFERENZA DEI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART.14-BIS, LEGGE 241/1990 E SS-MM.II E CON LE MODIFICAZIONI DI CUI ALL’ART.13 DELLA LEGGE 120/2020 E S.M.I.. 2024-12-19 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22195 2024 2606 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 218 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: Z853D16346- 2024-12-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22196 2024 2607 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CUDIA ALESSIO VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22197 2024 2608 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MESSINA GIORGIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22198 2024 2609 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GALAZZO PIERLUIGI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22199 2024 2610 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N. 1010927056 DEL 12/11/2024, DELLA DITTA KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE-DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. €1.456,48 (IVA INCLUSA). CIG.:Z943DEABA9. 2024-12-19 UFFICIO SEGRETERIA 22200 2024 2613 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURA PERIODI DIVERSI, IN FAVORE DELLA HERA COMM S.P.A. DI IMOLA (BO) PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E.19. CIG: [910788614C]; 2024-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22201 2024 2614 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO IGNAZIA FRANCESCA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTOALLA RETE IDRICA COMUNALE NON PIU' EFFETTUATO 2024-12-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22202 2024 2617 SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO – IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.972 DEL 11.10.2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 65.877,240- CUP B21H22000330005 2024-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22203 2024 2629 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 272 DEL 11/11/2024) BENEFICIARIO: DI FEDE GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ROSSELLA SCLAFANI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 334/2023 2024-12-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 149.08 22204 2024 1779 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’OFFERTA DI UN PRANZO NATALIZIO IN FAVORE DEGLI INDIGENTI DELLA CITTA’, IN SITUAZIONE DI POVERTA’ ESTREMA, SU SEGNALAZIONE DEGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ALTRIMENTI NOTI AI SERVIZI SOCIALI E/O ALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI SOCIALI E FAMIGLIA . AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA RISTORANTE “ALDO & MATTEO” S.R.L.S., CON SEDE IN C.SO GRAMSCI 143/145. CIG: B4EC9A3467 2024-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2400 22205 2024 1777 PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE –INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E INVESTIMENTO 1.1.3 RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ. MODIFICA E INTEGRAZIONE DELLE D.D. N. 1490 DEL 29/12/2022 E D.D. 867 DEL 9/8/2023 IN ORDINE ALLA REGISTRAZIONE DI SOTTO-IMPEGNI, AL FINE DI PREVEDERE INCENTIVI TECNICI, DA EROGARE EX ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/202 2024-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8912.03 22206 2024 2625 LIQUIDAZIONE FATTURE N 147/PA E N. 149/PA DEL 05/12/2024 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - CIG. 7689504B6E 2024-12-20 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 49461.69 22207 2024 2624 LIQUIDAZIONE FATTURA N 146/PA DEL 05/12/2024 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER PREMIALITÀ AGGIO SU SOMME RISCOSSE - CIG. 7689504B6E 2024-12-20 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 55540.79 22208 2024 560 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA GRAZIA VECCHIA PER LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE - A SEGUITO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL CENTRO URBANO DI MARSALA - DAL 23 AL 24 DICEMBRE 2024. 2024-12-20 UFFICIO COMANDO 22209 2024 561 PROROGA ORD. N° 512 DEL 03/12/2024 - CHIUSURA ALLA VIABILITA' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER SOSTITUZIONE CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA CAVO ELETTRICO BT E-DISTRIBUZIONE SPA, N. 2 TRAVERSE INTERNE DELLA VIA AGNELLO IN CONTRADA CIANCIO NEL COMUNE DI MARSALA DAL 21 DICEMBRE 2024 AL 10 GENNAIO 2025. 2024-12-20 UFFICIO COMANDO 22210 2024 1768 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, C.1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI CONTENUTI DEL PUT/PUM/PUP INTEGRATI AL PUG DEL COMUNE DI MARSALA - PRENOTAZIONE DI SPESA 2024-12-20 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22211 2024 1769 “ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI ”. CIG: 9521906D65 - CUP:B82H22012990004 PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2024-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22212 2024 1769 “ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI ”. CIG: 9521906D65 - CUP:B82H22012990004 PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2024-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22213 2024 1770 SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025” - SOCIETÀ FORMULA AMBIENTE SPA - CIG GARA: 709348E83- CIG: 7761747C3D (DERIVATO) - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER SERVIZI AGGIUNTIVI E SPESE DI TRASPORTO FUORI PROVINCIA 2024-12-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22214 2024 1771 SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2017DA - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA – LOTTO 1 2024-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22215 2024 1774 "“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2021"" - CIG: 9040394123 - CUP: B87H21011790004 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE; - IMPEGNO DELLA SOMMA PER CONFERIMENTO IN DISCARICA." 2024-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22216 2024 1775 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA’ A SOCIO UNICO P.IVA.: 01008081000 C.FISCALE 01585570581. 2024-12-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22217 2024 1776 IMPEGNO DI SPESA, PER L’EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA O DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (ART. 7 L.R. 29/09/2016 N. 20) ANNO SCOLASTICO 2023/2024 2024-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22218 2024 1778 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2024. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2024. 2024-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22219 2024 1781 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1,LETT.B DEL D.LGS.36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE PER LA FORNITURA DI N.1 CARTUCCIA PER LA MEDESIMA MACCHINA- 2024-12-20 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 22220 2024 1783 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2003 PER LE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE 2024. 2024-12-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22221 2024 1784 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL'AVVOCATO GIOVANNI GALFANO GIUSTA ORDINANZA DEL 11/09/2024 RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA GIUDICE DELL'ESECUZIONE DOTT. SSA PALERMO MARCHESINA R.G.N. 498-1/2024 ESEC. MOBIL. 2024-12-20 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22222 2024 1786 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E ALESSANDRO FERRANTE FUNZIONARI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DI I GRADO DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N.666/2022 E GIUDIZIO DI II GRADO DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N.751/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-20 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22223 2024 2619 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MULTILAB S.R.L. CON SDE IN VIA VIRGILIO N. 1 TRAPANI (P.I. 02527430819), DELLE FATTURE N. 2/M-24 DEL 11.12.2024, N. 124/24 DEL 11.12.2024 E N. 3/M-24 DEL 11.12.2024 RELATIVA AL “SERVIZIO DI INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU EROGATORI BENZINA E GASOLIO E VERIFICA PERIODICA DEI CITATI EROGATORI A SEGUITO DI TALE INTERVENTO” CIG: B447A8DCAF 2024-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22224 2024 2620 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 143 DEL 17/12/2024 EMESSA DALLA DITTA TRIASSI LEONARDO PARTITA IVA: IT04844510828 CODICE FISCALE: TRSLRD70B10G273F IA LUDOVICO ARIOSTO,28/N - 90144 - PALERMO - PER RECUPERO DATI NAS PER IL COMUNE DI MARSALA CIG: B48FD8CEB6 2024-12-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22225 2024 2623 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.18 FATTURE ELETTRONICHE TIM, PER SERVIZIO FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PER LE SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2024-12-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22226 2024 2626 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N. 2 NOTE DI DEBITO EMESSE DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA’ A SOCIO UNICO RELATIVAMENTE A CANONI DOVUTI PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI IDRICI - FOGNARI E STRADALI, COME DA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E LA RETE FERROVIARIA ITALIANA 2024-12-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22227 2024 2628 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1029/2024 DEL 14/11/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-Z363414192 2024-12-20 UFFICIO STATO CIVILE 22228 2024 2630 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA STABILE GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2024-12-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22229 2024 564 INTERDIZIONE DELLA CIRCCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA ROMA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024-12-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22230 2024 2632 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. 2024-12-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22231 2024 1789 PROROGA DI VALIDITÀ DELL’ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LO SPECIFICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104 DEL 1992, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2024-25. 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22232 2024 1790 PROROGA AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA L. 81/ 2017 DELLA DIPENDENTE SAMMARTANO STEFANIA. 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22233 2024 1791 PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI ACCORDO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81” DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA ROSSANA MARANO. 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22234 2024 2633 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.215/PA DEL 17.10.2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5392,500- CUP B21H22000330005 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22235 2024 2638 SOC. COOP. SOCIALE PEGASUS - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.450/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI GENNAIO FEBBRAIO E MARZO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 4374,000- CUP B21H22000330005 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22236 2024 2651 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8V00559060 DEL 11/12/024 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO P.IVA 00488410010 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO TELEMATICO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI DENOMINATO "" TIMSTCN-PLATIN36_MK CIG: ZC42FFCF5B INTERESSI LEGALI E MORATORI" 2024-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.17 22237 2024 1816 IMPEGNO DI SPESA .- SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE S.N.C. DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG B4F9BE897E 2024-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 323.71 22238 2024 2650 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 244610 DEL 03/12/2024 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: Z873DCE429 MESE DI DICEMBRE 2024 2024-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 22239 2024 1812 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA FARMACIA TITONE NICOLÒ DI MARSALA PER LA PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA PER L’ANNO 2025. CIG: B4F004385C 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 550 22240 2024 1811 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI - IMPEGNO ANNO 2025. 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3500 22241 2024 2652 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002158144 DEL 30/11/2024 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA MANUTENZIONE DELL'AUTOVELOX AUTOSC@N SPEED PER L'ANNO 2024 - CIG. B1E78F5F4D 2024-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3914.19 22242 2024 1813 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO DI € 5.000,00 IN FAVORE DELL'ENTE FONDAZIONE SAN VITO ONLUS, PER IL SERVIZIO DI MENSA FRATERNA ""GIORGIO LA PIRA "" - ANNO 2024 IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N.495 DEL 18/12/2024." 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5000 22243 2024 1810 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE, NELL'AMBITO DI QUESTO TERRITORIO COMUNALE - ANNO 2024, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 496 DEL 18/12/2024. 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8465.75 22244 2024 1798 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 RILEVATORE DI INFRAZIONI AL CODICE DELLA STRADA DENOMINATO AUTOSC@N CAPTURE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA SOCIETÀ MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8 P.IVA 02066400405 - CIG: B4F1B3B9B8 2024-12-23 UFFICIO COMANDO 16787.2 22245 2024 2644 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA4/24 DEL 07/08/2024 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N.FPA 6/24 DEL 05/09/2024 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA N. FPA4/24, N. FPA 15/24 DEL 13/12/2024 (GIUGNO 2024) E N. FPA 16/24 DEL 13/12/2024 (LUGLIO, AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B1B5474984. 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 31362.64 22246 2024 2649 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN. 616 DEL 16/12/2024 - – PROT. N. 118837 DEL 16/12/2024 - E 617 DEL 16/12/2024- PROT. N. 118838 DEL 16/12/2024 - PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE 2024 E OTTOBRE 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 34333.56 22247 2024 1809 "AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI INCONTRO SOCIALE E RICREATIVO PER PERSONE CON DISABILITA’ ""HELIOS"", PER LA DURATA DI TRE ANNI E CONVERSIONE PRENOTAZIONE IN IMPEGNO DI SPESA DEFINITIVO. CIG: B370592968" 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 247627.05 22248 2024 2661 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 212 DEL 04/12/2024 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI NOVEMBRE 2024, PER UN AMMONTARE DI € 248.750,70, IVA COMPRESA. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001. 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 248750.7 22249 2024 566 PROROGA ORD. N° 527 DEL 06/12/2024 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE O SENSO UNICO ALTERNATO CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO TRATTA ALCAMO - TRAPANI VIA CASTELVETRANO DA P.L. KM 160+652 A P.L. KM 170+533 - PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA INTERRATA SISTEMA ERTMS-ETCS LIVELLO 2 E GSME. DAL 23 DICEMBRE 2024 AL 10 GENNAIO 2025. 2024-12-23 UFFICIO COMANDO 22250 2024 1792 "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CUP: B82H24011630004 - C.I.G: B4C50447C3 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO ""ID.EL IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ” CON SEDE LEGALE A MARSALA IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO N. 41 - C.F.:TMBNCL58T01E974B - P.IVA.: 00585130818 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA - IMPUTAZIONE DELLA SPESA" 2024-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22251 2024 1794 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2003 PER LA FORNITURA DI BANDIERE E GAGLIARDETTI. 2024-12-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22252 2024 1796 SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025” - SOCIETÀ FORMULA AMBIENTE SPA - CIG GARA: 709348E83- CIG: 7761747C3D (DERIVATO) - IMPEGNO DI SPESA 7^ANNUALITA’ 2024-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22253 2024 1797 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO DI MARSALA” - APPROVAZIONE PROGETTO, MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2024-12-23 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 22254 2024 1799 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVITA’ COMPLEMENTARI DI SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE PER IL NUOVO PUG DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: B4EE154167 2024-12-23 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22255 2024 1801 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05. (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI) - ANNI 2025 - 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA BALISTRERI SRL - CIG: B4BDFB7686 2024-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22256 2024 1802 AFFIDAMENTI DIRETTI, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, SERVIZI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA E REDAZIONE DI RELAZIONI SPECIALISTICHE PER VARIANTI URBANISTICHE/RI-TIPIZZAZIONE URBANISTICA DELLE “ZONE BIANCHE” – PRENOTAZIONE SPESA 2024-12-23 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22257 2024 1803 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI ISTITUZIONALI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO: 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI – ASCOLI PICENO 3/6 MAGGIO 2024 - CELEBRAZIONI FRANCESCANE 2024 IN ONORE DELLA REGIONE SICILIANA- 3/4 OTTOBRE 2024. 2024-12-23 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 22258 2024 1804 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER I SERVIZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2025. CIG: B4F212E28C 2024-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22259 2024 1806 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO – CUP:B83D21007160001”. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETTERA C) DEL D.LGS 36/23. APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA 2024-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22260 2024 1808 ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’ASP DI TRAPANI PER LE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO. ANNO 2024 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22261 2024 1814 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE PNRR AGENDA URBANA E FUA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. 2024-12-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22262 2024 1817 RDO 4942587 PER LE “CURE SANITARIE VETERINARIE PRESTATI DA STRUTTURE VETERINARIE ESTERNE PER CANI RANDAGI RINTRACCIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA”. AFFIDAMENTO ALLA ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO , P. IVA 02687010815, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO IN VIALE AFRICA N.45. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA 2024-12-23 CANILE COMUNALE 22263 2024 1818 "AFFIDAMENTO DIRETTO “CURE VETERINARIE PRESTATE A CANI E GATTI RANDAGI MALATI E INCIDENTATI CATTURATI NEL TERRITORIO DI MARSALA"" ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO, P. IVA 02687010815, CON SEDE IN MAZARA N.45. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE." 2024-12-23 CANILE COMUNALE 22264 2024 1819 "AFFIDAMENTO DIRETTO “CURE VETERINARIE PRESTATE A CANI E GATTI RANDAGI MALATI E INCIDENTATI CATTURATI NEL TERRITORIO DI MARSALA"" ALLA DOTT.SSA CARAFFI MANUELA TITOLARE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO “TRAPANIVET” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 319 - P.IVA 02677060812 E C.F. CRFMNL85L69D423Y. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINA A CONTRARRE" 2024-12-23 CANILE COMUNALE 22265 2024 1820 PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA”. CUP B85E24000090006 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2024-12-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22266 2024 1821 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 E 2026 - SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE CON LA DITTA TELECOM ITALIA O TIM S.P.A - SEDE LEGALE VIA GAETANO NEGRI,1 – 20100 MILANO – P.I. N. 00488410010 – MEDIANTE ODA N. 7928373 DEL 17/06/2024 - - CIG: B224C791B7 2024-12-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22267 2024 2647 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22268 2024 2648 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22269 2024 2654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPOSO EMILIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2024-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22270 2024 1828 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2024– CANONE CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI.- GIG. – B4FE0F228C 2024-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 630.08 22271 2024 1833 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 15 PRONTUARI DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE FORMULA ABBONAMENTO, N° 15 APP DI VIOLAZIONI AL CDS, N° 1 CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE NECESSARI AL FINE DI SUPPORTARE E GARANTIRE AGGIORNAMENTI COSTANTI IN MERITO ALLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL NUOVO CDS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DEL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL CON SEDE IN FORLÌ VIA F. GUARINI 2 P.IVA 02259990402 - CIG: B4FE37BA1C 2024-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 665 22272 2024 1834 REGOLARIZZAZIONE SPESE PER REGISTRAZIONE TELEMATICA DI N.8 CONTRATTI STIPULATI NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-24 SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI - CONTRATTI - SUAP E SUE 2610 22273 2024 1824 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 17/04/2024 - GIUSTE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA BENEFICIARI DIVERSI 2024-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6269.79 22274 2024 567 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NELLA VIA FRISELLA LATO DX E VIA GIOVANNI BOVIO LATO SX - CON INIZIO LAVORI DAL 02 AL 04 GENNAIO 2025 E COMUNQUE FINI A TERMINE ESIGENZE LAVORATIVE. 2024-12-24 UFFICIO COMANDO 22275 2024 569 02 GENNAIO 2025 DALLE ORE 14:00 ALLE 16:00 CHIUSURA MOMENTANEA DELLA VIABILITA' PER CONSENTIRE LO SCARICO DEI FERRI PER ARMATURA SOLAI IN VIA CICERONE - IMMOBILE DAL CIV. 16 AL 20. LA VIABILITA' VIENE INTERROTTA DALL'INETRSEZIONE DELLA VIA CATTANEO FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA N. FABRIZI. 2024-12-24 UFFICIO COMANDO 22276 2024 570 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN STALLO RISERVATO AI RESIDENTI DELLA VIA M. RAPISARDI, DAL 02 AL 30 GENNAIO 2025, PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI EDILI, PER LA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI CIV. 25. 2024-12-24 UFFICIO COMANDO 22277 2024 571 DAL 13 AL 31 GENNAIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE 17:00 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SELINUNTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO DI UN FABBRICATO DI CIV. 29. 2024-12-24 UFFICIO COMANDO 22278 2024 1826 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22279 2024 1827 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ED ARTICOLI PER UFFICIO PORTALE APPALTI E CONTRATTI DI MAGGIOLI SPA AI SENSI DELL’ART. 50 DEL D.LGS. N. 36/2023. CIG: B4F1685680 2024-12-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22280 2024 1831 1ª VARIANTE ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 INTER-VENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 2024-12-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22281 2024 1832 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – IN FAVORE DELL’O.E. LA LUMINOSA – P.IVA 02734670819 - CIG B4FDC170CB - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA 2024-12-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22282 2024 1837 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIPARAZIONE DI UN TENDONE IN USO PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA ALLA DITTA B.C.P. ARREDAMENTI DI CORSO STEFANO & C. SNC. CIG: B4FD653EBE. 2024-12-24 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22283 2024 1838 PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. CUP B86F24000040006 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2024-12-24 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22284 2024 2662 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 7X06046366 DEL 11/12/2024- RIF. 1° BIMESTRE 2025 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE – CIG:B224C791B7 2024-12-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22285 2024 2663 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.005096633961 DEL 09/12/2024, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI NOVEMBRE 2024, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2024-12-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22286 2024 2664 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM, RIF. AL 5° E 6° BIMESTRI 2024, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: Z773BB88DE 2024-12-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22287 2024 2665 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 562 DEL 30/11/2024, DITTA BIOMETAN S.R.L. CODICE FISCALE 06027890877 SEDE LEGALE CONTRADA MILISINNI S P 69 LOCALITA' PASSO MARTINO, SNC 95121 CATANIA (CT) – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE EMENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2024 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00375 – CIG: B177F456C0 2024-12-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22288 2024 1843 IMPEGNO DI SPESA SUI PERTINENTI CAPITOLI DI BILANCIO PER GLI INCENTIVI TECNICI, RIFERITI ALL’ANNO 2024, DA EROGARE IN FAVORE DEL PERSONALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO PER IL PROGETTO SAI – CAT. MSNA PER IL TRIENNIO 2023-25. CUP B85I22003290001. 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6198.09 22289 2024 1850 ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE PER INIZIATIVE NATALIZIE IN FAVORE DEGLI INDIGENTI, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 509 DEL 24/12/2024. 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9000 22290 2024 1851 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER N.3 INQUILINI SGOMBERATI DAGLI ALLOGGO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PALAZZINA DI VIA MAZARA, INTERESSATA DA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA IN SICUREZZA A LIVELLO SISMICO. 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9800 22291 2024 1842 IMPEGNO DI SPESA SUI PERTINENTI CAPITOLI DI BILANCIO PER GLI INCENTIVI TECNICI, RIFERITI ALL’ANNO 2024, DA EROGARE IN FAVORE DEL PERSONALE INCARICATO DEL CONTROLLO DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO PER IL PROGETTO SAI – CAT. ORDINARI- PER IL TRIENNIO 2023-25. CUP B85I22003280001. 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13776.93 22292 2024 1848 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI “CON NECESSITA’ DI SOSTEGNO INTENSIVO” – F.N.A. REGIONE – ANNO 2024. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE AL D.S.S. D52 MARSALA-PETROSINO CON D.R.S. N. 3770 DEL 16/12/2024. CIG: B4FD9B0546 CUP: B25I24000720002 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 46261.31 22293 2024 572 DAL 02 AL 31 GENNAIO 2025 SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA STRADA COMUNALE TRA LE CONTRADE BOSCO 279/A E PECORUME, PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA IDRICA DA INTERRARE TRA DUE LOTTI DI TERRENI DELLA DITTA ALAGNA VINCENZO. 2024-12-27 UFFICIO COMANDO 22294 2024 573 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI DI PROMOZIONE E TUTELA DELL’ATTIVITA’ FISICO-MOTORIA E SPORTIVA ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2024-12-27 UFFICIO COMANDO 22295 2024 1840 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DOMENICO LICCIARDO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2025 CIG: B4F2805783 2024-12-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22296 2024 1841 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. FRANCESCO LA ROCCA NELLA QUALITÀ DI REGGENTE - ARCHIVISTA DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2024 2024-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22297 2024 1844 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E DOCUMENTALI RELATIVO AL PUG DEL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA - CIG: 2024-12-27 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22298 2024 1847 DISIMPEGNO SOMME IMPEGNATE NEI CAPITOLI RELATIVI A SPESA DI PERSONALE PER I PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005”, INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICENTI - CUP: B84H22000200005” E INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”- CUP: B84H22000240005. 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22299 2024 1849 IMPEGNO DI SPESA LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A SEGUITO EMERGENZA IDRICA - ANNO 2024 2024-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22300 2024 1855 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER IL TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2024/2025. 2024-12-27 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 22301 2024 2667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. N. 03/PA DEL 29/11/2024 A FAVORE DELL’AGENZIA LA VELOCE S.A.S. DI PALADINO GIOVANNA MARIA & C CON SEDE IN VIA NAZIONALE N. 153, 91025 STRASATTI MARSALA TP (02219710817), PER IL “SERVIZIO PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL PASSAGGIO DI PROPRIETA’ DEGLI SCUOLABUS: IVECO DAILY TARGATO DS643FW E IVECO DAILY TARGATO EN416GK PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA”. CIG: B3335D2289. 2024-12-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22302 2024 2668 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE & C. S.N.C. (PARTITA IVA:IT01341600813) CON SEDE IN C.DA PONTE FIUMARELLA, 315 – MARSALA, DELLA FATTURA N. 13/PA DEL 09.12.2024 RELATIVA ALL'APPALTO “SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2024” CIG: A0408A8D95 2024-12-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22303 2024 2669 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1881 DEL 30/11/2024, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: A025B1E614" 2024-12-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22304 2024 2670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 64 DEL 16/12/2024 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z093D1BB6E 2024-12-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22305 2024 2671 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 828 DEL 31/10/2024 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: A04090C01F 2024-12-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22306 2024 2672 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1044 E 1045 RISPETTIVAMENTE DEL 30/11/2024 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: B4BCA3352E 2024-12-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22307 2024 2674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATT. N. 02/PA DEL 29/11/2024 E N. 04/PA DEL 17/12/2024 A FAVORE DELL’AGENZIA LA VELOCE S.A.S. DI PALADINO GIOVANNA MARIA & C CON SEDE IN VIA NAZIONALE N. 153, 91025 STRASATTI MARSALA TP (02219710817), PER IL “SERVIZIO DI RINNOVO PATENTI E DI DUPLICATO CARTA DI CIRCOLAZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE”. CIG: B3999CADD1 2024-12-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22308 2024 2677 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN FAVORE DEL SIG. PALMERI VITO GIUSTA PROPOSTA CONCILIATIVA FORMULATA DAL GIUDICE DOTT. A. PELLECCHIA, AI SENSI DELL’ART. 185 BIS CPC NEL GIUDIZIO CIVILE N.977/2023 GIUDICE DI PACE DI MARSALA . 2024-12-27 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22309 2024 2680 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0916173081 DEL 11/12/2024 ALLA DITTA KONE S.P.A PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO FICI – CIG B36AB77DE9. 2024-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22310 2024 2681 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/B DEL 07/09/2023 ALLA DITTA PASTICCERIA ""DA SARO"" CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AL DOTT. SODANO DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA SVOLTASI IL 24/07/2023. CIG: ZA53BFCFB4." 2024-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22311 2024 2681 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/B DEL 07/09/2023 ALLA DITTA PASTICCERIA ""DA SARO"" CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO SVOLTO IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI INTITOLAZIONE AL DOTT. SODANO DI UN BENE CONFISCATO ALLA MAFIA SVOLTASI IL 24/07/2023. CIG: ZA53BFCFB4." 2024-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22312 2024 2682 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 31/4/3 DEL 17/12/2024 ALLA ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA, CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO SCUOLABUS PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE RELATIVO ALLA MANIFESTAZIONE ""SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2024"". CIG: B4CCA2B09A." 2024-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22313 2024 2683 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ZICHITTELLA DAVIDE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22314 2024 2684 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GALLONE UGO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22315 2024 2690 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CALA' GIUSEPPE VERBALE N° V/426783S/2023 ANNULLATO 2024-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 73.4 22316 2024 1858 IMPEGNO DI SPESA PER VIN D.'HONNEUR DA TENERSI IL 19/01/2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO . AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA ALAGNA 1969 SRLS CON SEDE IN VIA GARIBALDI ATRIO COMUNALE P.IVA 02892760816 CIG . B507C4D69C 2024-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1800 22317 2024 1884 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME GIÀ IMPEGNATE IN BILANCIO, OCCORRENTI PER L’ANNUALITA’ 2024 PER LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ENTI ACCREDITATI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI RICOVERO DI MINORI, DISABILI E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA IN STRUTTURE A REGIME RESIDENZIALE. 2024-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3146.65 22318 2024 1864 IMPEGNO DI SPESA PER TURNAZIONE LAVORO IN PLUS ORARIO PERSONALE STAGIONALE 2024-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24846.24 22319 2024 1882 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE DI C.C. N° 323 DEL 30/12/2024 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA- GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C. N° REGISTRO GENERALE 2367/2022, N° REPERTORIO 789/2024 DEL 27/08/2024, NOTIFICATA IL 06/09/2024, DEL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA BENEFICIARI: F.LLI BONAFEDE SERVICE S.R.L. GIÀ F.LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC E DEL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNIBALE RENATO SALEMI, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELL' ORDINANZA 2024-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 238594.21 22320 2024 1859 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: B84H22000220005 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI. 2024-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22321 2024 1860 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA CORRISPONDERE ALLA SOC. COOP. SOCIALE ETS “MDG” DI MARSALA, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA DENOMINATA “ORSA MINORE MSNA”. ANNO 2024. 2024-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22322 2024 1862 SERVIZIO PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI PER IL PERIODO 2018-2025” - SOCIETÀ FORMULA AMBIENTE SPA - CIG GARA: 709348E83- CIG: 7761747C3D (DERIVATO) - RIDUZIONE SOMME DALLE DETERMINE DIRIGENZIALI N. 1474/2023 E N. 131/2024 ED IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 PER ADEGUAMENTO SERVIZI 2024-12-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22323 2024 1865 L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA MAGGIOLI “APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT”, SERVIZIO/I DI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PUG DEL COMUNE DI MARSALA - PRENOTAZIONE DI SPESA 2024-12-30 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22324 2024 1867 1ª VARIANTE ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 INTER-VENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUN-ZIONI TECNICHE 2024-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22325 2024 1870 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2025. 2024-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22326 2024 1873 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' XXX E DEFINITO CON SENTENZA N.1890/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024 2024-12-30 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22327 2024 1874 STABILIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART.20, COMMA 1, DEL D. LGS N. 75/2017 COME MODIFICATO IN ULTIMO DALL’ART. 1, COMMA 22-TER, DEL D. L.N. 215/2023 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 18/2024, RISERVATA AL PERSONALE DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX CAT.D) PER LA FIGURA TECNICA DI ASSISTENTE SOCIALE. DECORRENZA 31/12/2024. 2024-12-30 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22328 2024 1876 CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'ANNO SOLARE 2025, AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022, IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. NORFO GIUSEPPE. 2024-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22329 2024 1883 AFFIDAMENTO “FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI IN USO PRESSO IL SETTORE LL.PP.” ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B50E14590D - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22330 2024 2691 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM, RIF. 6° BIMESTRE 2024, PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA COLLOCATE PRESSO LE SEDI DEGLI EDIFICI COMUNALI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO IN CONVENZIONE CONSIP 4 - ODA N. 351977 DEL 07/05/2012 E SUCCESSIVA ADESIONE PROROGA, AI SENSI DALL’ART. 5 COMMA 4 DELLA MEDESIMA CONVENZIONE – E ABBATTIMENTO CON NOTE DI CREDITO N. 04 FATTURE ELETTRONICHE TIM - CIG: 34003021FA 2024-12-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22331 2024 2695 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 275 DEL 11/11/2024) BENEFICIARIO: MARANO ALESSANDRA ROSANNA MARIA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO SAMMARTANO PIETRO SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 272/2024 2024-12-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 224.48 22332 2024 2696 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 271 DEL 11/11/2024) BENEFICIARIO: SAMMARTANO PIETRO SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 78/2024 2024-12-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 224.48 22333 2024 1898 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2024 - GIUSTE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA BENEFICIARI DIVERSI 2024-12-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12298.15 22334 2024 1905 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA, PER L’ANNO 2025, DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO, NONCHÉ ALL’ASSUNZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI MANCANTI DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DA DESTINARE AL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DEL SEGRETARIATO SOCIALE E ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE DEL FONDO POVERTÀ -QUOTA SERVIZI ANNO 2020 E 2021. 2024-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 415937.67 22335 2024 1901 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA MAGGIOLI “APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT”, DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DAMIANI NEL COMUNE DI MARSALA .- PRENOTAZIONE DI SPESA 2024-12-31 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22336 2024 1901 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA MAGGIOLI “APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT”, DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DAMIANI NEL COMUNE DI MARSALA .- PRENOTAZIONE DI SPESA 2024-12-31 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22337 2024 1901 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA MAGGIOLI “APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT”, DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DAMIANI NEL COMUNE DI MARSALA .- PRENOTAZIONE DI SPESA 2024-12-31 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 22338 2024 1902 REVISIONE E AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE PER ATTIVITA’ CONNESSE ALLA GESTIONE DI STRUTTURE PRIVATE PER L’OSPITALITA’ DI SOGGETTI ANZIANI, ADOLESCENTI E DISABILI GIUSTA DELIBERA G.M. 46 DEL 4.3.2010 E SUCCESSIVA DELIBERA MODIFICATIVA G.M. 330 DEL 24.10.2013. 2024-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22339 2024 1906 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2024 RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO AI SENSI DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022 E DI QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCDI. 2024-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22340 2024 1913 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LO SPETTACOLO TEATRALE CON MUSICA “IO SONO ROSE!” DELLA DITTA GIADA S.R.L.S, CON SEDE A MARSALA, P.I.02785800810 DA REALIZZARSI IL 7 MARZO 2025 IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA DONNA 8 MARZO CIG B50FA557B4 - 2024-12-31 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22341 2024 1913 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LO SPETTACOLO TEATRALE CON MUSICA “IO SONO ROSE!” DELLA DITTA GIADA S.R.L.S, CON SEDE A MARSALA, P.I.02785800810 DA REALIZZARSI IL 7 MARZO 2025 IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA DONNA 8 MARZO CIG B50FA557B4 - 2024-12-31 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22342 2024 2693 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRITTOLE SAS DI IGNAZIO ANTONIO PASSALACQUA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22343 2024 2694 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FRITTOLE SAS DI IGNAZIO ANTONIO PASSALACQUA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22344 2024 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GENNA MICHELE NATO A XXXXXXXXXXX VERBALE N° V/53346 DEL 10/08/2023 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 22345 2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002122275 DEL 30/04/2024 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONCILIA SERVICE PLUS - CIG. Z2C3DD2DAE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2655.7 22346 2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 2806 DEL 28/06/2024, ALLA DITTAMADE IN LAB CON SEDE IN CESENA VIA CALCINARO 20987/5 P.IVA 03863270405 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA MESI DI RIFERIMENO APRILE/GIUGNO 2024 CIG: A00C88D0C2 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12737.26 22347 2024 RUOLO VERBALI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - ANNO 2021 UFFICIO COMANDO 22348 2024 FORNITURA DI N. 1 SCUOLA BUS NUOVO IN PRONTA CONSEGNA ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA. 1° VERBALE DI ESITO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22349 2024 ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN MODALITÀ “AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81_ DIPENDENTE R. MARANO SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22350 2024 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA PANATLETICO SOMME DOVUTE GIUSTA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1258/2023 E SEGUENTE ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL 4/10/2023 DELLA MEDESIMA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22351 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22352 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22353 2024 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B) – D. LGS. 36/2023) PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22354 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A SPETTACOLI O TRATTENIMENTI PUBBLICI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22355 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22356 2024 AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI TRE FIGURE PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE, ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005” E INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005”. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22357 2024 AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI TRE FIGURE PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE, ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005” E INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005”. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22358 2024 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE TRATTO DELLA VIA DANTE ALIGHIERI E INTERSEZIONE VIA SIRTORI INCLUSA, DAL 12 AL 22 GENNAIO 2024.- UFFICIO COMANDO 22359 2024 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ABBIGLIAMENTO USATO COD. CER. 20.01.10 E PRODOTTI TESSILI USATI COD. CER. 20.01.11- ANNO 2025” SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22360 2024 ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALI ANNO 2025. SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22361 2024 VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA S.P. 84 PORTA AI LIDI E COLLEGA MARSALA CON PETROSINO (VILLAGGIO SAMBUGIA) ”. UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22362 2024 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2025 - 2026 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22363 2024 AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D. LGS 36/2023 PER UN PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.3- RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ (LEPS “DIMISSIONI PROTETTE”). SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22364 2024 "ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO RIGUARDANTE LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 36/2023- SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2025"" LA PARTECIPAZIONE POTRÀ AVVENIRE SOLTANTO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT MAGGIOLI SPA (AVVISO N. A00064), ENTRO IL 28/10/2024 ORE 13:00" SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22365 2024 FESTEGGIAMENTI DELLA 13° EDIZIONE DEL PRESEPE VIVENTE DI GRAVANO C.DA PAOLINI E PARROCCHIA MARIA SS. DELLE GRAZIE DI C.DA TORRELUNGA PULEO, CORTEO DEI MAGI PER IL GIORNO 14 GENNAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22366 2024 REGOLAMENTAZIONE SEGNALI DI PRECEDENZA LUNGO LA VIA TRAPANI SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22367 2024 VERBALE CONFERENZA DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “ACQUISIZIONE IMMOBILE ANGOLO VIA ITRIA - VIA LIBERTÀ PER LA SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO”. UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22368 2024 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” SMART CIG:Z493DF005B. CANILE COMUNALE 22369 2024 RIMBORSO TASSA ISCRIZIONE ANNO 2024 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRAPANI VERSATA DEGLI ING.RI SILVIA CATERINA MESSINA E SERENA PULIZZI E TASSA ISCRIZIONE ANNO 2024 ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI TRAPANI VERSATA DALL’ARCH. PIAN. STEFANO PIPITONE GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22370 2024 MODIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N. 1709 DEL 29/12/2023 AVENTE PER OGGETTO: “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2023. CUP: B82F23000910004. APPROVAZIONE PROCEDURA DI GARA - SCHEMA LETTERA INVITO – DETERMINA A CONTRARRE.” -RIAPPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO. UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22371 2024 VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO “INTERVENTO DI ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE NELLA C.DA TERRENOVE E NELLA VIA TORRE SANCES ANNO 2023. UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22372 2024 INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA VOLTURNO E NELLA VIA QUATTRO APRILE PER LA SOSTA DI UNA BETONIERA PER IL GETTO DI CALCESTRUZZO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI U N FABBRICATO IN VIA VOLTURNO TRA IL CIV. 30 E IL CIV. 36 PER IL GIORNO 12.01.2024. UFFICIO COMANDO 22373 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA – INGIUNZIONE E DI CONFISCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22374 2024 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 5.674,40 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI ORLANDO LEONARDO E BONOMO GIANCARLO NELL'ANNO 2024. UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 22375 2024 AVVISO PUBBLICO DI “ACCREDITAMENTO” PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005 DA EROGARE, SOTTO FORMA DI VOUCHER DI SERVIZIO, IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22376 2024 VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PER L’ESAME DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI “RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002”, CON IN ALLEGATO LE AUTORIZZAZIONI, I NULLA OSTA ED I PARERI PERVENUTI. UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22377 2024 DETERMINAZIONE N 146 DEL 10/09/2024 REG GEN.LE N 983/2024 DI APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI DALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 8 (OTTO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA; UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22378 2024 INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA VOLTURNO E NELLA VIA QUATTRO APRILE PER LA SOSTA DI UNA BETONIERA PER IL GETTO DI CALCESTRUZZO RELATIVO AI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA VOLTURNO TRA IL CIV. 30 AL CIV. 36 PER I GIORNI 19 E 26 GENNAIO 2024 DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 14:00. UFFICIO COMANDO 22379 2024 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA - ANNO 2022"". - CUP: B88B22000140004 - CIG:95287648CD - 1^ MODIFICA CONTRATTUALE . DITTA :ING. DUE S.R.L. - AGRIGENTO (AG)" UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22380 2024 "INAUGURAZIONE SALA MUSEO ""PAOLO BORSELLINO"" PRESSO IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA BORSELLINO (EX TRIBUNALE), LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, PER IL 19 GENNAIO 2024." UFFICIO COMANDO 22381 2024 AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DI ENTI INTERESSATI ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI “CENTRI SOCIO-EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI IN REGIME DIURNO” NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO 52 MARSALA – PETROSINO. AZIONE PROGETTUALE N. 3 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020, APPROVATO DALL’ASSESSORATO ALLA FAMIGLIA DELLA REGIONE SICILIANA CON PARERE DI CONGRUITÀ N. 7 DEL 8/03/2022. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22382 2024 DETERMINAZIONE N° 89 DEL 30/07/2024 DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 ESPLETATA TRAMITE RDO EVOLUTA SUL MEPA, CUP: B84H22000230005. CURRICULA DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22383 2024 ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' IN MODALITA' AGILE AI SENSI DELLA LEGGE N.81/2017 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22384 2024 AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI PROMOTORI QUALIFICATI AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE, DA SVOLGERSI PRESSO AZIENDE OSPITANTI, IN FAVORE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) NONCHÉ DI NUCLEI FAMILIARI E DI INDIVIDUI IN SIMILI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO 52 (MARSALA – PETROSINO). AZIONE PREVISTA NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2018. CIG: _______________________; CUP: B81B21005670001; SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 22385 2024 INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA SEBASTIANO CAMMARERI SCURTI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO IMMOBILE COMUNALE, CONCESSO ALLA SOCIETA' OVS S.P.A., DAL 24 AL 26 GENNAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22386 2024 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VELOCIPEDI LUNGO LA PISTA CICLABILE URBANA E RELATIVE IMPLICAZIONI SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22387 2024 DIVIETO DI SOSTA E INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER BREVI PERIODI GIORNALIERI IN VIA M. RAPISARDI, A PARTIRE DAL 22 GENNAIO ALL'11 MARZO 2024, PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI CON AUTOCARRO, PER LA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI VICOLO NEVE, CIV. 2. UFFICIO COMANDO 22388 2024 MODIFICHE ALLORDINANZA N° 06 DEL 11/01/2024, ISTITUZIONE DI UN SENSO UNICO DI MARCIA DI UN TRATTO DELLA VIA SIRTORI CON DIREZIONE DI MARCIA D. ALIGHIERI CORSO CALATAFIMI, PER REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA COMUNALE TRATTO DALLA VIA DANTE ALIGHIERI ALLA VIA ERNESTO DEL GIUDICE, DAL 15 AL 18 GENNAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22389 2024 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA M. D'AZEGLIO DAL CIV. 50 AL CIV. 38, PER LAVORI DI TRASLOCO DALL'IMMOBILE DI CIV. 39, DITTA PARRINELLO TRASLOCHI - PER IL GIORNO 22 GENNAIO 2024 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00. UFFICIO COMANDO 22390 2024 SEGNALI TURISTICI DI INDICAZIONE SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22391 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22392 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22393 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22394 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22395 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22396 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22397 2024 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SIBILLA DAL CIV. 3 AL CIV. 17 PER LAVORI DI TRASLOCO DALL'IMMOBILE AL CIV. 5 - DITTA PARRINELLO TRASLOCHI, PER IL GIORNO 25 GENNAIO 2024, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 11:00. UFFICIO COMANDO 22398 2024 PER I GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2024 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VESPRI E PIAZZA MAMELI PER LAVORI DI SCAVO PER POSA CAVO INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA NEL COMUNE DI MARSALA. UFFICIO COMANDO 22399 2024 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DELLA VIA PACECO - VIA ALCAMO -TRAVERSA DI VIA PACECO E VIA DEGLI ARGONAUTI, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE DEL CENTRO URBANO, DAL 26 GENNAIO AL 29 FEBBRAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22400 2024 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN ALCUNI TRATTI STRADALI, VIA CICERONE - VIA BERTA - VIA STRUPPA E LA VIA CATTANEO, PER SCARIFICAZIONE E PAVIMENTAZIONE DEFINITIVA, LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE, DAL 29 GENNAIO AL 23 FEBBRAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22401 2024 "DAL 25 AL 31 MAGGIO 2024 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI ""MARIA SS. DELLE GRAZIE AL PULEO"" PARROCCHIA C.DA MISILLA - ISTITUZIONE DI DIVIETI DI SOSTA E MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 31 MAGGIO 2024." UFFICIO COMANDO 22402 2024 INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA S. CAMMARERI SCURTI, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO IMMOBILE COMUNALE, CONCESSO ALLA SOCIETA' OVS S.P.A., DAL 30 AL 31 GENNAIO E DAL 01 AL 02 FEBBRAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22403 2024 "PROCESSIONE IN ONORE DI ""MARIA SS. DELLA CAVA"" PATRONA DELLA CITTA' DI MARSALA. DIVIETI DI SOSTA E DI MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO IL GIORNO 19 GENNAIO 2024.-" UFFICIO COMANDO 22404 2024 INTERDIZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA VOLTURNO E NELLA VIA QUATTRO APRILE PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA VOLTURNO TRA IL CIV. 30 AL CIV. 36 PER IL GIORNO 30 GENNNAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22405 2024 ISTITUZIONE DIVETO DI SOSTA IN VIA EDOARDO ALAGNA, DAL CIV. 27 AL CIV. 113, PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA DA ESEGUIRSI DAL 31 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 2024 - DITTA EDS INFRASTRUTTURE S.P.A.. UFFICIO COMANDO 22406 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22407 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22408 2024 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA S. BILARDELLO - TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA PIEMENONTE E LOMBARDO E LA VIA MAZZINI, PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN IMMOBILE POSTO TRA IL CIV. 112 E IL CIV. 130, NEI GIORNI 2 E 6 FEBBRAIO 2024. UFFICIO COMANDO 22409 2024 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO ATTINENTE LA LINEA DI INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITA’ - CUP B84H22000230005” - AVVISO 1/2022 PNRR NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22410 2024 LIMITAZIONI E DIRITTI DI PRECEDENZA NELLE CONTRADE PONTE FIUMARELLA E VENTRISCHI, NONCHE' NELLA VIA MONTENERO FAVARA, SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22411 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22412 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22413 2024 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) UFFICIO COMANDO 22414 2025 1121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 5/23 E NR. 6/23 DEL 13/04/2023 ALLA LIBRERIA IL CIRCOLETTO LIBRI E OFFICINA CREATIVA DI FICI MARIA FELICI - PARTITA IVA: IT02840440818 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA( EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022) - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.412,01 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: Z563944ED6 (€2000.00) E CIG Z0D3944EC5 (€412,01) 2023-06-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22415 2025 1121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 5/23 E NR. 6/23 DEL 13/04/2023 ALLA LIBRERIA IL CIRCOLETTO LIBRI E OFFICINA CREATIVA DI FICI MARIA FELICI - PARTITA IVA: IT02840440818 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA( EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022) - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.412,01 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: Z563944ED6 (€2000.00) E CIG Z0D3944EC5 (€412,01) 2023-06-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22416 2025 1121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 5/23 E NR. 6/23 DEL 13/04/2023 ALLA LIBRERIA IL CIRCOLETTO LIBRI E OFFICINA CREATIVA DI FICI MARIA FELICI - PARTITA IVA: IT02840440818 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA( EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022) - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.412,01 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: Z563944ED6 (€2000.00) E CIG Z0D3944EC5 (€412,01) 2023-06-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22417 2025 1121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 5/23 E NR. 6/23 DEL 13/04/2023 ALLA LIBRERIA IL CIRCOLETTO LIBRI E OFFICINA CREATIVA DI FICI MARIA FELICI - PARTITA IVA: IT02840440818 PER FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE (“S. STRUPPA” E SEDE DECENTRATA DI TERRENOVE) MEDIANTE L’UTILIZZO DEL FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA E AL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA( EX ART. 1, COMMA 350, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2021 N. 234. DECRETO DEL MINISTERO DELLA CULTURA N. 8 DEL 14.01.2022) - TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO - PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.412,01 IVA ASSOLTA DAGLI EDITORI CIG: Z563944ED6 (€2000.00) E CIG Z0D3944EC5 (€412,01) 2023-06-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22418 2025 582 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.176 DEL 22.09.2023 DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI,125 ALLA TESORERIA COMUNALE COME COMPENSAZIONE DEL PROPRIO DEBITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE.- CIG. ZD13BFB458 2024-03-12 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 22419 2025 588 LIQUIDAZIONE FATTURA N.48/F DEL 28.08.2023 DELLA DITTA” POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI ABATE LEONARDO “RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO A COMPENSAZIONE DEL PROPRIO DEBITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE – CIG Z093957DA3 2024-03-12 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 22420 2025 227 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA LA LUCENTE SRLS – C/DA AMABILINA N° 590 , 91025 MARSALA (TP) - P. IVA 02567490814 - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA CONFERENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E DI QUELLI OSPITANTI, ALL’INTERNO DELLA SUDDETTA STRUTTURA, LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”. CIG: B083F182D8 2024-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22421 2025 227 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA LA LUCENTE SRLS – C/DA AMABILINA N° 590 , 91025 MARSALA (TP) - P. IVA 02567490814 - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA CONFERENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E DI QUELLI OSPITANTI, ALL’INTERNO DELLA SUDDETTA STRUTTURA, LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”. CIG: B083F182D8 2024-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22422 2025 227 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA LA LUCENTE SRLS – C/DA AMABILINA N° 590 , 91025 MARSALA (TP) - P. IVA 02567490814 - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA CONFERENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E DI QUELLI OSPITANTI, ALL’INTERNO DELLA SUDDETTA STRUTTURA, LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”. CIG: B083F182D8 2024-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22423 2025 227 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA LA LUCENTE SRLS – C/DA AMABILINA N° 590 , 91025 MARSALA (TP) - P. IVA 02567490814 - PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI DELLA SALA CONFERENZA DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO E DI QUELLI OSPITANTI, ALL’INTERNO DELLA SUDDETTA STRUTTURA, LA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA”. CIG: B083F182D8 2024-03-14 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22424 2025 860 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/A DEL 09.04.2024 DELLA DITTA” POSTE E COMUNICAZIONI DI ABATE LEONARDO “RELATIVA AL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO (PERIODO AGOSTO -DICEMBRE 2023) – CIG Z093957DA3 - 2024-04-24 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 22425 2025 470 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO EDILE DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE -FONDI ANNUALITA’ 2024 CIG: B12BD77FE6 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA EDILMERLO CON SEDE IN MARSALA; - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST-AFFIDAMENTO; - EFFICACIA DELL’AFFIDAMENTO E IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 2024-05-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 22426 2025 524 SOSPENSIONE DAL SERVIZIO DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N.19704 F.M.P. AI SENSI DELL'ART. 61, COMMA 2, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI TRIENNIO 2016-2018 E DEL VIGENTE CODICE DISCIPLINARE. 2024-05-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22427 2025 589 AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE PRIVATE, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 3672023 ALLA DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B1EC10FF53 2024-06-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22428 2025 589 AFFIDAMENTO URGENTE SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE PRIVATE, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 3672023 ALLA DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L. - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA – CIG B1EC10FF53 2024-06-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22429 2025 891 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE L’ELENCO DI O.E. DELLA STAZIONE APPALTANTE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PNRR M5C2 I1.3.1 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005 CIG B2C33FC08E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DOCUMENTI DI GARA" 2024-08-13 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22430 2025 891 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE L’ELENCO DI O.E. DELLA STAZIONE APPALTANTE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PNRR M5C2 I1.3.1 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005 CIG B2C33FC08E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DOCUMENTI DI GARA" 2024-08-13 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22431 2025 891 "DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE L’ELENCO DI O.E. DELLA STAZIONE APPALTANTE, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PNRR M5C2 I1.3.1 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005 CIG B2C33FC08E APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO E DOCUMENTI DI GARA" 2024-08-13 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22432 2025 1971 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' “ATTIVITA' DI MANEGGIO VALORI DI CASSA” ANNO 2023 S.P.L. SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA ” 2024-10-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22433 2025 1274 AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI TONER A COLORI E TONER NERO PER STAMPANTE EPSON WF - 7830 E HP CF294X, UN MOUSE E DI UN HARD DISK ESTERNO PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N. 141 – P.IVA 01974690818 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B36AB29D8B 2024-10-24 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22434 2025 2133 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA POSTALE ANNO 2024 E FORNITURA DI UNA CARTUCCIA PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE- 2024-10-25 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 22435 2025 1284 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E L’ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI NECESSARI PER L’UTILIZZO DELLA PISCINA COMUNALE DI MARSALA. C.U.P.: B88E23000160005- C.I.G: B302BA1377 APPROVAZIONE VERBALE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA,AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA C) DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA CAPOBIANCO GIUSEPPE, CON SEDE A PALMA DI MONTECHIARO NELLA VIA C. CARRA’ N. 85 P.IVA.: 02081980845. - EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA - IMPEGNI DI SPESA 2024-10-28 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 22436 2025 1325 COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024, AREA DELLA DIRIGENZA (CCNL 16 LUGLIO 2024) 2024-11-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22437 2025 1325 COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L’ANNO 2024, AREA DELLA DIRIGENZA (CCNL 16 LUGLIO 2024) 2024-11-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22438 2025 1403 OGGETTO: COSTITUZIONE SHORT LIST PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 2024-11-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 22439 2025 2290 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 80 DEL 08/07/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2024 -E FATTURA N.97 DEL 01/08/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO ANNO SCOLASTICO 2023/ 2024. 2024-11-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22440 2025 1458 ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO. AGGIORNAMENTO 2024-11-25 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 22441 2025 1462 AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'INFO POINT TURISTICO SITO IN VIA XI MAGGIO A MARSALA. NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI GESTIONE. 2024-11-25 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22442 2025 2379 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – FASE 2 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 465 E N. 467 DEL 08/11/2024, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, INTEGRATE ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL’ASP TRAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA (ADI/CDI) – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 4491 DEL 04/12/2023. CUP: B21H23000290001 – CIG: A0433063FF 2024-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22443 2025 2393 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – FASE 2 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 1286 DEL 20/11/2024, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, NON INTEGRATA (SAD/ADS/ADA) – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 4491 DEL 04/12/2023. CUP: B21H23000290001 – CIG: A0433063FF 2024-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22444 2025 2394 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – FASE 2 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 1285 DEL 20/11/2024, PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, INTEGRATE ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL’ASP TRAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA (ADI/CDI) – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 4491 DEL 04/12/2023. CUP: B21H23000290001 – CIG: A0433063FF 2024-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22445 2025 2395 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – FASE 2 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 184/24 DEL 04/09/2024, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, INTEGRATE ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL’ASP TRAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA (ADI/CDI) – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 4491 DEL 04/12/2023. CUP: B21H23000290001 – CIG: A0433063FF 2024-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22446 2025 2397 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – FASE 2 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 466 DEL 08/11/2024, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, NON INTEGRATA (SAD/ADS/ADA) – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 4491 DEL 04/12/2023. CUP: B21H23000290001 – CIG: A0433063FF 2024-11-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22447 2025 1560 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI INDEBITAMENTE DALLA DITTA P.M. IMMOBILIARE S.R.L. - SPESA € 37.443,37, A SALDO DI QUANTO DOVUTO – CAPITOLO 375002 URBANISTICA BIL. 2024. 2024-12-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 22448 2025 1561 AFFIDAMENTO DIRETTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO, MATERIALE VARIO DI PULIZIA, ALLA DITTA “OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO” CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N°1 - P.I. 02886980818 - ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA DI € 901,28 (IVA INCLUSA) - CIG: B482DBF32C 2024-12-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 22449 2025 1607 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL SERVICE DI AUDIO E VIDEO IN OCCASIONE DEL CONVEGNO “LA VIOLENZA DI GENERE E LA VIOLENZA INTRA-FAMILIARE, CONOSCERE PER INTERVENIRE” DI GIORNO 9 DICEMBRE 2024 CIG:B4A6B6FF2A CODICE GARA G00574 2024-12-06 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22450 2025 1622 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO ALL’INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AD ESSO CONNESSE, AL PROFESSIONISTA ING. VINCENZO DI MARCO. - CIG B49A82CC97 2024-12-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22451 2025 2456 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DE VITA IGNAZIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER I LAVORI DI ALLACCIAMENTOALLA RETE IDRICA COMUNALE NON PIU' REALIZZATI 2024-12-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22452 2025 2458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 90 PA/2024 DEL 05/11/2024 ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N. 141 – P.IVA 01974690818 PER LA FORNITURA DI TONER A COLORI E TONER NERO PER STAMPANTE EPSON WF - 7830 E HP CF294X, UN MOUSE E DI UN HARD DISK ESTERNO PER LA BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO . CIG: B36AB29D8B 2024-12-09 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22453 2025 1630 ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) ATTRAVERSO IL PORTALE “WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” - DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 4.270,00 (IVA INCLUSA). PEG. 6500 - CIG: B48333EC41 2024-12-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 22454 2025 2464 PIANO DI AZIONE E COESIONE ANZIANI – PROGETTI DI RAFFORZAMENTO TERRITORIALE – FASE 2 -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 267 DEL 22/11//2024, PER IL SERVIZIO RESO NEL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2024, IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP. SOC., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE, INTEGRATE ALL’ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA DELL’ASP TRAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA (ADI/CDI) – APPROVATO E FINANZIATO DAL MINISTERO DELL’INTERNO CON DECRETO N. 4491 DEL 04/12/2023. CUP: B21H23000290001 – CIG: A0433063FF 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22455 2025 2465 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 351 DEL 17 /10/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22456 2025 2465 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 351 DEL 17 /10/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2024-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22457 2025 2469 “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” A VALERE SU FONDI PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI. 2024-12-10 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 22458 2025 2469 “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” A VALERE SU FONDI PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI. 2024-12-10 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 22459 2025 2470 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DIFFERITA NR. 0030057500 DEL 31/10/2024, A FAVORE DELLA Q8 QUASER SRL CODICE FISCALE: 00295420632 , CON SEDE IN VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 - ROMA (RM), PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L. FORNITURA PROC. N. 830580 CIG: B3F3AD7F27 2024-12-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22460 2025 2472 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DIFFERITA NR. 0030057441 DEL 24/10/2024, A FAVORE DELLA Q8 QUASER SRL CODICE FISCALE: 00295420632 , CON SEDE IN VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 - ROMA (RM), PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L. FORNITURA PROC. N. 809003 CIG: B361BAE62C 2024-12-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22461 2025 2477 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 _2024 REALTIVA AL PAGAMENTO DEL COMPENSO PER LAVORO AUTONOMO DELL'ESPERTO ESTERNO PROFILO PROFESSIONALE ""A"" - TECNICO -ING. INGIANNI ROCCO" 2024-12-10 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22462 2025 2483 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 1_2024 E N. 11_24 RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DELL'ESPERTO ESTERNO ARCH. RALLO ANTONIO ILEO PROFILO PROFESSIONALE A PER LA'TTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SU PNRR CUP E99J21007460005 2024-12-10 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22463 2025 2484 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA NR. 20_24 DEL 29/11/2024 ALLA DITTA REVIS SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FAVARA (ZONA INDUSTRIALE) N.410 A - C.F.: 02240980819 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SUPERIORI A 35 Q- CIG: B41B012111 2024-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22464 2025 2486 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2245 DEL 14/11/2024 ALLA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. DI MARSALA CORSO CALATAFIMI N. 118 (P.I. 01465100814) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI CIG:B41A2DCA24 2024-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22465 2025 2487 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: NR INR928946 DEL 28/11/2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI- A Q VEICOLI IN NOLEGGIO 2” CIG: 96862198C7 2024-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22466 2025 2490 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVI AI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. CIG: A04085F15B 2024-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22467 2025 1668 AFFIDAMENTO “FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI” ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B4B728CFEB - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22468 2025 2514 LIQUIDAZINE DELLA FATTURA NR. 2024-FTPA-0000020 DEL 06/12/2024 A FAVORE DELLA OFFICINE MIRANDOLA VEICOLI INDUSTRIALI S.P.A. PARTITA IVA: IT00874590235 CON 5, CON SEDE LEGALE IN CEREA (VR) VIA/P.ZZA VITTORIO VENETO N. 66, PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DA VERONA PRESSO IL COMUNE DI MARSALA DELLO SCUOLABUS ISUZU TURQUUOISE CIG: B372605092 2024-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22469 2025 2518 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DIFFERITA NR.0030057220 DEL 16/09/2024 A FAVORE DELLA Q8 QUASER SRL PARTITA IVA:IT06543251000, CON SEDE IN VIALE DELL'OCEANO INDIANO 13 - ROMA (RM), PER LA “FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024, TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L, ORDINATIVO NR. 763790 RELATIVO ALLA FORNITURA DI GASOLIO, CIG: B2F155AF2B 2024-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22470 2025 1680 ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI DEL CENTRO INTERNAZIONALE PER GLI STUDI FENICIO-PUNICI DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. 2024-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22471 2025 1687 “SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2024” - AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS ALLA ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA CON SEDE A MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B4CCA2B09A 2024-12-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22472 2025 2531 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.VO189900 DEL 28/11/2024 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.SOCIETÀ BENEFIT, AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10 BANDO INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 9376221E54 - CIG DERIVATO: A03CD86153 - 2024-12-13 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22473 2025 2532 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA 13_24 DEL 2/12/2024 IN FAVORE DELL'ING. ROMANO SALVATORE ALESSIO PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE PNRR – PROFILO C3 -CUP E99J21007460005 2024-12-13 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22474 2025 2542 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR928947 DEL 28/11/2024 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. ( PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE, CIG: 96862881BA 2024-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22475 2025 2565 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 1 DEL 29/10/2024, AL DOTT. BIOLOGO ANTONIO COSTA, RESIDENTE IN VITTORIA, VIA CARLO ALBERTO N. 98, PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE ORGANISMO CONSULTIVO PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE – CIG ZD33DA9BB2 – 2024-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 22476 2025 2575 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO 32, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA FINE #WINETOURISMMARKETPLACE – SALONE INTERNAZIONALE DELL'ENOTURISMO 2024. 2024-12-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22477 2025 1737 PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE. CUP B86F24000040006 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI AI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2024-12-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22478 2025 2598 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1062 DEL 25/11/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22479 2025 2601 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 261 DEL 11/11/2024 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO A SETTEMBRE 2024 - PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2024-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22480 2025 1740 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO PER EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA 2024 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO. CIG: B4DB3D53F9 2024-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22481 2025 1748 ACCERTAMENTO IN ENTRATA 4° RATEO ANNUALITÀ 2024 DI CUI AL D.D.G. N. 3611 REGIONE SICILIA, RELATIVA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 115 DEL 8 AGOSTO 2023:ATTO IMPOSITIVO AI FINI DELLA CONTINUAZIONE DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART 5 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO N. 1370/2007 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA IMPRESSA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG:A02DFA0F63 2024-12-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22482 2025 1749 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA VERSO LA DITTA SOUND POWER SERVICE AGENZIA E SERVIZI PER LO SPETTACOLO DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE CON SEDE A CUSTONACI (TP). CIG: B4D434938F. 2024-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22483 2025 1761 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, ALLA DITTA O.M.V.I. -OFFICINA MECCANICA DI RUSSO SALVATORE & C. SNC C/DA PONTE FIUMARELLA 315 MARSALA (P.I. 01341600813), MEDIANTE RDO IN AREA RISERVATA NEL PORTALE APPALTI MAGGIOLI, DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2025. CIG:B4E5EB8922 2024-12-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22484 2025 1762 INTERVENTO DI ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE NELLA C.DA TERRENOVE E NELLA VIA TORRE SANCES ”CUP:B88B23001070001 CIG:B4C8C1FCB2. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. D’ALBERTI GIUSEPPE. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2024-12-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22485 2025 1766 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROPOSTE MIRATE ALL’UTILIZZO DI DUE LOTTI DI TERRENO CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP), A FAVORE DI SOCIETÀ O ENTI DI CUI ALL’ART. 48 COMMA 3 LETTERA C) DEL D.LGS 159/11, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AMBITO DELLE ENERGIE RINNOVABILI. 2024-12-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 22486 2025 2610 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N. 1010927056 DEL 12/11/2024, DELLA DITTA KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE-DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. €1.456,48 (IVA INCLUSA). CIG.:Z943DEABA9. 2024-12-19 UFFICIO SEGRETERIA 22487 2025 2611 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI SIGG. AUGUGLIARO MARIA, AUGUGLIARO VINCENZO, GENNA CATERINA E, PER ESSI, L’AVV. PIERO MARINO DEL FORO DI MARSALA, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ.II N°01833/2020 REG. RIC. N°01353/2018. 2024-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 22488 2025 2615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL R.T.I. PLANETEK ITALIA SRL ( MANDATARIA) P.I.04555490723, E BIOSURVEY SRL ( MANDANTE) P.I. 05694740829 PER IL SALDO FINALE RELATIVO IL MONITORAGGIO SATELLITARE DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE E ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE IMMAGINI SATELLITARI E ATTIVITÀ DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA OCEANICA” PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1 . CUP: B88C17000230001- CIG:85817235D9. 2024-12-19 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22489 2025 1785 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2024 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP), C.F. C.F. 02412550812 2024-12-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4800 22490 2025 1782 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023, AL DOTT. GIUSEPPE INDOVINO (P.I. 02805090814) DEL SERVIZIO DI RICHIESTA RIMBORSO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DEL COMUNE DI MARSALA 2024-12-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22491 2025 2622 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 37/PA DEL 01/10/2024(SETTEMBRE 2024) E N.40/PA DEL 01/11/2024 (OTTOBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: A0440CB0EC. 2024-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22492 2025 2627 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.:6/OM , 7/OM E 8/OM DEL 06/12/2024, PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2024, DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE DENOMINATA “OLTREMARE” DI MARSALA, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE LIBERI D’INTRECCIARE DI MARSALA. – CIG:B2CAED0CF3 2024-12-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22493 2025 2631 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO – ANNO 2023 “ CUP: B81G23000100004 – CIG: B064D16AC2 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 04/2 DEL 10/12/2024 ALL’IMPRESA BUSETTA COSTRUZIONI DI MARSALA . CIG B064D16AC2 2024-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22494 2025 2634 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1344 DEL 05/12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22495 2025 2639 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 70 DEL 06/11/2024 (SETTEMBRE 2024) E N.71 DEL 06/11/2024 (OTTOBRE 2024), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:A0440C8E6E 2024-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22496 2025 2643 "LIQUIDAZIONE SPESE STIPULA CONTRATTO REP. 12116 ""FORNITURA E POSA IN OPERA ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE"", DITTA GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL." 2024-12-23 UFFICIO CONTRATTI 245 22497 2025 1795 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023) PREVIA INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2025 ALLA ASSOCIAZIONE INTERNAZIONE PANTERE VERDI TRAPANI ODV (C.F. 91022080815 )C/DA COZZARO MARSALA CIG: B4EDF19A30 2024-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22498 2025 1800 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI/ORDINI PROFESSIONALI ANNO 2024. 2024-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22499 2025 1805 AFFIDAMENTO DELL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED EVENTUALE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “RESTAURO DELLA VASCA DELLA ‘FONTANA DEL VINO’”. - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DELL’ARCH. MAURIZIO GIAMMARINARO, CON STUDIO PROFESSIONALE A MARSALA (TP) NELLA VIA CURATOLO TADDEI N. 24 – CODICE FISCALE.: GMMMRZ70E20E974E - P. IVA: 02135630818 CIG: B4D914A280 - IMPUTAZIONE DELLA SPESA 2024-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22500 2025 1807 "“SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAM-PIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - PER MESI 26 (ANNO 2024 -2025-2026)"" DA EFFETTUARSI NEI POZZI E SERBATOI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS N. 36/2023 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: B465A37183 . - APPOROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA." 2024-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22501 2025 1815 DETERMINA A CONTRARRE PER FORNITURA DI N° 3 TONER PER STAMPANTE HP MOD. LJCP5225. CIG B4F060E02E 2024-12-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22502 2025 1822 "“ FORNITURA DI ELETTROPOMPE, QUADRI ELETTRICI E RICAMBI DI POMPE PER GLI IMPIANTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARSALA”. - APPROVAZIONE VARIAZIONE QUADRO ECONOMICO SOMME IN AMMINISTRAZIONE “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2023- CUP: B88B23001020001"". - APPROVAZIONE: RELAZIONE TECNICA - CONDIZIONI TECNICHE E AMMINISTRATIVE – COMPUTO METRICO - PROCEDURA DI GARA TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO APERTA SEMPLICE) SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" . - PRENOTAZIONE DI SPESA –DETERMINA A CONTRARRE ." 2024-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22503 2025 1823 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI TIPO EDILE -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALL’O.E. PELLEGRINO GIOVANNI DI MARSALA – CIG B4E7105353 DETERMINA A CONTRARRE. 2024-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22504 2025 2640 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 0030057855 DEL 13/12/2024 A FAVORE DELLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13,CODICE FISCALE: 00295420632, RELATIVA ALLA FORNITURA PROC. N. 907590 CIG:B4A4A1D001 2024-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22505 2025 2641 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12130 DEL 10/12/2024 - DITTA : R.T.I SANITARIA DELFINO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (C.G.) CON “LIBERI D’INTRECCIARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” E “L’ARCA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” 2024-12-23 UFFICIO CONTRATTI 22506 2025 2642 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12129 DEL 10/12/2024 DITTA: BIOMETAN S.R.L. 2024-12-23 UFFICIO CONTRATTI 22507 2025 2645 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE : N. 3B/24 DEL 09/09/2024 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N. 1NC24 DELL’11/10/2024 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA, N. 6B/24 DELL’11/10/2024( LUGLIO 2024), N.4B/24 DEL 09/09/2024 (AGOSTO 2024), N.5B/24 DEL 02/10/2024 (SETTEMBRE 2024) E N. 7B/24 DELL’11/11/2024 (OTTOBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B2CAD510E7 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22508 2025 2646 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 15/2024 DEL 16/09/2024 (AGOSTO 2024), 16/2024 DEL 07/10/2024 (SETTEMBRE 2024), 17/2024 DELL’11/11/2024 (OTTOBRE 2024) E 18/2024 DEL 05/12/2024 (NOVEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: A04346125A 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22509 2025 2653 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.19 DEL 13/12/2024 ALL’O.E. SAULLO SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA E. VITTORINI N.14/C ALCAMO (TP) P.I.02756090813, RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2022. CUP:B82F22000880004 – CIG: 957669176A. 2024-12-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22510 2025 2655 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5 DEL 18/12/2024 ALL’O.E. CIALONA SRL CON SEDE A PETROSINO (TP) VIA PIETRO NENNI 68, - P.I.02858590819 , RELATIVA AL 2° SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CUP: B81E23000280004. CIG:B09DEE5409. 2024-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22511 2025 2656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.66/PA DEL 22/11/2024 ALL’O.E. AMATO COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN ALCAMO (TP) NELLA C/DA MULINELLO BATTIATA SS 113 KM. 322.800, - P.I.02236990814, RELATIVA AL 1° ED ULTIMO SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2023. CUP: B81E23000280004. CIG:B067019F41. 2024-12-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22512 2025 2657 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 30/B DEL 08/10/2024 (SETTEMBRE 2024), N.32/B DEL 05/11/2024 (OTTOBRE 2024) E N.34/B DEL 05/12/2024 (NOVEMBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: A0434B145E 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22513 2025 2658 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 238-24 DEL 08/11/2024 (OTTOBRE 2024) E N. FATTPA 269-24 DEL 04/12/2024, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. -CIG: A0440CD292 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22514 2025 2659 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 33/24 DEL 05/11/2024 (SETTEMBRE 2024) E N. FPA 36/24 DEL 02/12/2024 (NOVEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:A0440D69FD. 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22515 2025 2660 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 48/24 DEL 09/09/2024 ( AGOSTO 2024), FPA 49/24 DEL 01/10/2024 (SETTEMBRE 2024), FPA 63/24 (OTTOBRE 2024) E FPA 65/24 ( NOVEMBRE 2024) DEL 01/12/2024 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B2CAE7410B 2024-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22516 2025 1829 "ACCORDO QUADRO – EX ART- 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI ""INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ESPURGO DELLA FOGNATURA COMUNALE. AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D-LGS. 36/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA CUP: B87J24000040004 "" CIG:B4F196ED49" 2024-12-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22517 2025 1830 AGENDA URBANA – PO FESR 2014-2020 AZIONI INTEGRATE PER LO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE, FRA I COMUNI DI MARSALA - TRAPANI - ERICE - MAZARA DEL VALLO E CASTELVETRANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSI PER LE FUNZIONI SVOLTE DALLA STRUTTURA DELL'ORGANISMO INTERMEDIO. 2024-12-24 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22518 2025 1836 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - MA_6_4_3_1B: REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA CUP: B82C24000180006 NOMINA DEL RUP DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DEL SERVIZIO DI RILIEVO, MISURAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA FINALIZZATI ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE GEOM GASPARE CANALE P.IVA 01530920816 2024-12-24 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22519 2025 1846 "DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL "" COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONIE NEL TRATTO DELLA SP21 IN PROSSIMITA’ DELLA ROTONDA AEROPORTO BIRGI” -CUP: B88C24005470003"". CONFERENZA DI SERVIZI IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART.14-BIS, LEGGE 241/1990, (MODIFICATO DAL D.L.76/2020 E SS.MM.II. E DAL D.LGS. 36/2023." 2024-12-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22520 2025 1854 "ACCORDO QUADRO – EX ART- 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI ""INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE "" AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D-LGS. 36/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA CUP: B88B24000940004 CIG:B4E27A9992 -" 2024-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22521 2025 2673 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI DELLA FATTURA N° 98 PA DEL 19/12/2024, PER 4° RATEO ANNUALITÀ 2024 GIUSTA DETERMINAZIONE DEL COMUNE DI MARSALA N.GEN. 1748 DEL 19/12/2024 - ATTO IMPOSITIVO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL SERVIZIO DI TPL DELL'AUTOLINEA URBANA MARSALA - AMABILINA- PAOLINI- MANDRIGLIE CIG:A02DFA0F63 2024-12-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22522 2025 2675 LIQUIDAZINE DELLA FATTURA NR. A527 DEL 18/12/2024 A FAVORE DELLA OFFICINE DI MAIO SRL (P.I. 02417990641) CON SEDE IN CALITRI (AVELLINO) CONTRADA FONTANA DELLA NOCE, PER LA FORNITURA E CONSEGNA PRESSO IL COMUNE DI MARSALA DI UNO SCUOLABUS NUOVO ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE D'INFANZIA PRIMARIE E PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA CIG: B312BBED67 2024-12-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22523 2025 2676 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTUR A N. 1344 DEL 12/12/2024 PER IL SERVIZIO DI “ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. - SMART CIG: Z06394CB5D. DITTA: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. - TRAPANI." 2024-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22524 2025 2678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL SANTUARIO MARIA SS. ADDOLORATA, CON SEDE A MARSALA NELLA PIAZZA ADDOLORATA 1, PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI RELIGIOSE IN QUARESIMA, SETTIMANA SANTA – VENERDÌ SANTO E SANTA PASQUA – ANNO 2023. 2024-12-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22525 2025 2679 DECRETO REG. SICILIA N.1916 DEL 18/10/2022 IN FAVORE DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI, PER L'EROGAZIONE DEL BENEFICIO AI DISABILI MINORI GRAVI F.N.A. STATO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE E TRASFERIMENTO SOMMA AL COMUNE DI PETROSINO, PARI AD € 9.358,91 PROPORZIONATAMENTE AL NUMERO DI DISABILI MINORI GRAVI RESIDENTI NEL SUDDETTO COMUNE, SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE. 2024-12-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22526 2025 2685 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 311/PA DEL 16/12/2024 PER ""FONI-TURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2024 - MESI 05 (CINQUE) "" - CONTRATTO RDO N.4612791/2024 MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MASSIMO RIBASSO. DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) - CIG: B2F3E7C0D1." 2024-12-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22527 2025 1880 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 PER ABBONAMENTO ON LINE ANNUALE BIBLIOTECA DIGITALE VOLUMI TUTTE LE AREE– CIG: B50BE61E20 2024-12-30 UFFICIO AFFARI GENERALI 904.8 22528 2025 1856 SERVIZIO MONITORAGGIO PONTI ESISTENTI “LIVELLI 0-1” - CENSIMENTO E ISPEZIONE VISIVA DEI PONTI IN OSSERVANZA AL D.M. N.204 DEL 01.07.2022 -ALLEGATO A- LINEE GUIDA PONTI) CUP: B89J24011310004 - CIG:B4FCD38B25. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING. GALIA GIUSEPPE - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22529 2025 1857 DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 A FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, P.I. 02115000818. CIG B504FEF9B0 2024-12-30 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22530 2025 1861 AFFIDAMENTO ALLA ORION SRL (P.I. 04840260485) DELLA FORNITURA MEDIANTE ODA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA), DI N. 2 FIAT DOBLÒ COMBI 1.5- EURO6D, BLUEHDI, DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE, DESTINATI AL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CIG: B4F18A7912 2024-12-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22531 2025 1866 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO. CUP:B87H24004800004 - CIG:B4F82DEFC9. -DETERMINA A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. F.I.D. SRL - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22532 2025 1868 RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002.- CIG:B4F7BBEE93 -DETERMINA A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. ASERO COSTRUZIONI S.R.L. -ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL D.R.S. N. 6230/2024 DEL 13/12/2024. - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22533 2025 1875 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI IMPIANTISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALL’O.E. IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C CON SEDE A MARSALA IN C/DA STRASATTI PIAZZA FIERA N°722 - P.IVA.: 01480720810, CIG: B4F2F45323 DETERMINA A CONTRARRE. 2024-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22534 2025 1877 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2025. 2024-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22535 2025 1878 ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ANNO 2024, AL CAPITOLO 542.079, PER SERVIZI DI RICOVERO IN REGIME RESIDENZIALE DI MINORI, ANZIANI, ADULTI CON DISABILITÀ E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA. 2024-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22536 2025 1879 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE COMUNALI. CUP:B87H24004840004 - CIG:B50622E852 -DETERMINA A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. A&V SRL - P.I.02537760841. - IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22537 2025 1881 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO STRAORDINARIO 2024 PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CANILE MUNICIPALE 2024-12-30 CANILE COMUNALE 22538 2025 1885 INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE PER ESIGENZE DI SERVIZIO DIPENDENTE I.I. MATRICOLA 11299 COLLOCATA A RIPOSO A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2024 - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2024-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22539 2025 1886 FONDO CULTURA “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”- (DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITI CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 ART. 184 , COMMA 1) – CUP: B89J21020070009 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2024-12-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22540 2025 1887 AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARTA A4 NECESSARIA PER GLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO, CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI N. 72 - CIG B503205A1B. 2024-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22541 2025 1888 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’ARCH. MASSIMILIANO FARDELLA DI MARSALA PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA SCIPIONE L’AFRICANO. CUP B83D21007160001 CIG:B5057A1364 DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22542 2025 1889 “SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA MEDICO VETERINARIA CON FINALITÀ DI PRONTO INTERVENTO VETERINARIO NELLE ORE E PER LE PRESTAZIONI NON COPERTE DAL SERVIZIO VETERINARIO DELLA A.S.P.” PRENOTAZIONE DI SPESA. 2024-12-30 CANILE COMUNALE 22543 2025 1890 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE -CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- CIG:5094258AAE 2024-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22544 2025 1890 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE -CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- CIG:5094258AAE 2024-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22545 2025 1890 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE -CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- CIG:5094258AAE 2024-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22546 2025 1891 AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DALLA SP21 A PARTIRE DAL VICOLO DELLE OPUNZIE VERSO LA ROTONDA AEROPORTO BIRGI -C.U.P.: B88C24004400003 CIG:B4E81A075B -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E QUADRO ECONOMICO POST GARA. 2024-12-30 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22547 2025 2686 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE, CON SEDE A MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO 32, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO BENEFICO VOLTO ALLA RACCOLTA DI FONDI PER IL RESTAURO DEGLI AFFRESCHI DELLA GROTTA DELLA MADONNA DELLA CAVA. 2024-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22548 2025 2689 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO, CON SEDE A CASTELVETRANO, PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2023. 2024-12-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22549 2025 1912 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS 36/2023 PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE CIG: B511D98107 2024-12-31 UFFICIO AFFARI GENERALI 3000 22550 2025 1898 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI CON DELIBERAZIONE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30/12/2024 - GIUSTE SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA BENEFICIARI DIVERSI 2024-12-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12298.15 22551 2025 1892 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 137 DEL 18/12/2024 AVENTE AD OGGETTO “DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA VERSO LA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO SALVATORE CON SEDE A CUSTONACI (TP). CIG: B4D434938F” 2024-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22552 2025 1893 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO, IN PROGRAMMA IL 3 GENNAIO 2025 PRESSO IL TEATRO IMPERO, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE L. VAN BEETHOVEN CON SEDE A MARSALA. CIG: B4E063D4F1. 2024-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22553 2025 1895 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL' EDITORE FORTUNA SAS IN MERITO ALL'ACQUISTO DI N.80 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO ""MARSALA...PALAZZI, BAGLI,CORTILI, ARAZZI E GIOVINETTO DI MOZIA"" CIG: B5073AE955." 2024-12-31 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22554 2025 1896 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI NELL'ANNO 2024 CON DELIBERAZIONI DELLA G.M. A SOGGETTI MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2024-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22555 2025 1897 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO PERSONALE DI RUOLO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2024 E SS.MM.II. 2024-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22556 2025 1900 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. -APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI. - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2024-12-31 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22557 2025 1903 RINNOVO CANONE DI AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA SOFTWARE PERSONALIZZATO PER LA “GESTIONE DEI BOLLETTINI E DEI CONTI CORRENTI POSTALI “ PER L'ANNO 2025 – CIG: B4C0737F33 AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 UFFICIO UNICO DELLE RISCOSSIONI 22558 2025 1904 ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI E MSNA NEO MAGGIORENNI CON MISURA RIEDUCATIVA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2025. 2024-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22559 2025 1906 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2024 RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO AI SENSI DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022 E DI QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCDI. 2024-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22560 2025 1907 "ACCORDO QUADRO – EX ART- 59 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI ""INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE”. AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D-LGS. 36/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE -IMPEGNO DI SPESA CUP: B88B24000930004 "" CIG:B4F1D317FC" 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22561 2025 1908 POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24035260002.- ACCERTAMENTO IN ENTRATA D.D.G. N. 703 DEL 10.10.2024 E IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22562 2025 1908 POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24035260002.- ACCERTAMENTO IN ENTRATA D.D.G. N. 703 DEL 10.10.2024 E IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22563 2025 1909 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ACQUISTO DI N.3 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD. PRENOTAZIONE DI SPESA. 2024-12-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22564 2025 1910 AFFIDAMENTO DIRETTO DI “SERVIZI PROFESSIONALI PER GARANTIRE LE VARIAZIONI CATASTALI CHE INTERVENGONO NELL’AMBITO DELLA ORDINARIA ATTIVITÀ DALL’UFFICIO PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONE” PRENOTAZIONE DI SPESA 2024-12-31 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 22565 2025 1911 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERA N. 513/2024 A SOGGETTI MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2024-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22566 2025 1913 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LO SPETTACOLO TEATRALE CON MUSICA “IO SONO ROSE!” DELLA DITTA GIADA S.R.L.S, CON SEDE A MARSALA, P.I.02785800810 DA REALIZZARSI IL 7 MARZO 2025 IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLA DONNA 8 MARZO CIG B50FA557B4 - 2024-12-31 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22567 2025 1914 FORNITURA DI ELETTROPOMPE, QUADRI ELETTRICI E RICAMBI DI POMPE PER GLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARSALA. CUP:B88B23001020001 CIG:B506116144 -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. SIDET - P.I. : 04503140875. DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA ED IMPEGNO DI SPESA. 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22568 2025 1915 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERA N. 519/2024 A SOGGETTI MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2024-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22569 2025 2697 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.266 DEL 4/11/2024 – SENTENZA DEL TAR N.3857/2023 2024-12-31 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22570 2025 2698 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL’AVVOCATO GIOVANNI GALFANO GIUSTA ORDINANZA RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA IN DATA 11/09/2024 DAL GIUDICE DELL’ESECUZIONE DOTT.SSA PALERMO MARCHESINA R.G.N. 498-1/2024 ESECUZIONE MOBILIARE 2024-12-31 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22571 2025 2699 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/FE/2024 DEL 27/11/2024 AFFERENTE AL CERTIFICATO N. 22 PER PAGAMENTO ULTIMA RATA “SERVIZIO DI DIREZIO-NE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPU-RAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PERIODO 2020-2022 - CIG:832284227E- CUP :B85G20000020004”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2024-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22572 2025 1 "RIMBORSO SPESE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA ""41° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI"" CHE SI È TENUTA A TORINO DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2024;" 2025-01-02 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 22573 2025 2 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER CANONE PONTE RADIO 2025 BENEFICIARIO: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO CIG : B454A02F9D 2025-01-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1870 22574 2025 4 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 295 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: ALFONZO ANTONIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 157/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22575 2025 7 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 299 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: BONO PIETRO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 213/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22576 2025 8 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 297 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: VANELLA ANDREA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 174/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22577 2025 9 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 301 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: ALAGNA LEONARDO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 291/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22578 2025 10 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 294 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: SIRAGUSA PIERO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 131/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22579 2025 5 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 309 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: GIACALONE GIORGIA LILLI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 241/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.38 22580 2025 6 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 302 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: ASARO PIERA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 254/2024 2025-01-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22581 2025 1 APPROVAZIONE SCHEMA DI ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA, SOTTO FORMA DI VOUCHER DI SERVIZIO DA EROGARE IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DELLO SPECIFICO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD), FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PIANO DI ZONA 2019-2020, QUALE AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA E SECONDA ANNUALITA’ CIG: B5176E0E61 2025-01-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22582 2025 1 DAL 07 GENNAIO AL 07 MAGGIO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA XIX LUGLIO E IN VIA F. STRUPPA AREA FRONTE CANTIERE E CHIUSURA MOMENTANEA DELLA VIA F. STRUPPA PER LE SOLE MANOVRE DEI MEZZI PER CONSNTIRE I LAVORI DI GETTO DI CALCESTRUZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO IN VIA XIX LUGLIO AD ANGOLO CON VIA F. STRUPPA E VICOLO CANTONARI. 2025-01-07 UFFICIO COMANDO 22583 2025 2 13 GENNAIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:00 - CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' PER CONSENTIRE LO SCARICO DEL GETTO DI CALCESTRUZZO CON BETONIERA E AUTO POMPA IN VIA CICERONE DAL CIV. 16 AL CIV. 20 TRATTO DALL'INTERSEZIONE TRA LA VIA CATTANEO E LA VIA N. FABRIZI. 2025-01-07 UFFICIO COMANDO 22584 2025 3 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 53 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 5° E 6° BIMESTRE 2024, MESI DI GIUGNO/LUGLIO 2024, AGOSTO/SETTEMBRE 2024 PER SERVIZIO FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PER LE SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-01-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22585 2025 3 DAL 08 AL 15 GENNAIO 2025 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA NEL TRATTO DI STRADA DELLA VIA GARRAFFA TRA IL VIALE ISONZO E LA VIA A. DIAZ - PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA COMUNALE IMMOBILE DENOMINATO CONDOMINIO LE TERRAZZE SITO IN VIALE ISONZO CIV. 14. 2025-01-07 UFFICIO COMANDO 22586 2025 4 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GARRAFFA DAL CIV. 37 ALL'INCROCIO CON VIA CURATOLO PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA SORRENTINO TRASLOCHI IL GIORNO 09 GENNAIO 2025 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2025-01-07 UFFICIO COMANDO 22587 2025 12 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.08/2024 DEL 09/12/2024 ALLA DITTA DUE ESSE COSTRUZIONI SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, PAL. G SAN CATALDO (CL) P.I. 01297270850 , RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. CUP: B88C20000340004- CIG:85799796A7. 2025-01-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22588 2025 13 LIQUIDAZIONE CANONE DI CONCESSIONE TRENTENNALE E DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE ACQUA PER USO IDROPOTABILE DAI POZZI SITI IN TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA – ANNO 2024 IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI 2025-01-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22589 2025 23 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 334 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: GIACALONE ROSARIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 260/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 22590 2025 26 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 327 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: GUCCIARDO GIOVANBATTISTA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO FERRO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 389/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.2 22591 2025 27 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 331 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: GANCITANO ANNA MARIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 441/2023 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.28 22592 2025 40 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2142 DEL 30/12/2024 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B4F9BE897E 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 323.71 22593 2025 30 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 329 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: ANGILERI ANGELA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 385/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 344.08 22594 2025 31 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 330 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: AMICO ANGELA FRANCESCA AURORA PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 386/2023 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 344.08 22595 2025 24 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 341 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: MOCERI CATERINA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE MARIA MINUTELLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 243/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22596 2025 25 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 340 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: MOCERI CATERINA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE MARIA MINUTELLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 318/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22597 2025 37 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 304 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: PALUMBO FRANCESCA JESSICA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 237/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22598 2025 38 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 307 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: CERTA FRANCESCA MARIA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 212/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22599 2025 32 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 325 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: TITONE ENZA MARIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 293/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22600 2025 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 333 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: CASTELLI ANTONINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 319/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22601 2025 35 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 332 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: MARGIOTTA GIOVANNA PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 90/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22602 2025 36 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 298 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: GANCITANO ANNA MARIA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 292/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22603 2025 29 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 328 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: D'AIETTI GIROLAMA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 265/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 523.48 22604 2025 34 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 306 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: FONTANA ERASMO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 266/2024 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 603.4 22605 2025 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 115 DEL 23/12/2024 ALL’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZ DI MAZARA DEL VALLO P.IVA 91003700811,PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO. CIG . ZB33DBBE1D 2025-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4891.87 22606 2025 14 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C.- CON SEDE IN VIA GIUSEPPE MAZZINI, 141 - 91025 MARSALA (TP), PER L'ACQUISTO DI ARTICOLI UFFICIO – CIG: B4D51B27D0 2025-01-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22607 2025 15 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TECHLAB WORKS S.R.L. CON SEDE VIA MACELLO, 15D - 95030, MASCALUCIA (CT), P.I.04603060874- CIG: B26C705AC5 2025-01-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22608 2025 16 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 39 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-01-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22609 2025 17 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 13 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-01-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22610 2025 18 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’U.N.E.P. PER LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA EX STRADA VICINALE CHIANO MULÈ – C/DA PISPISIA. 2025-01-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22611 2025 21 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO DELLE QUOTE ANNUALI DI ISCRIZIONE AGLI ALBI/ORDINI PROFESSIONALI ANNO 2024 2025-01-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22612 2025 22 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2022 IN FAVORE DEI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE/ALTA PROFESSIONALITÀ IN SERVIZIO AL SETTORE PIANIFICAZIONE ED URBANISTICA . 2025-01-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22613 2025 28 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO, VIA GARIBALDI N.1 P.IVA 02367720816 PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO ED ARTICOLI PER UFFICIO CIG: B4F1685680 2025-01-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22614 2025 48 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 296 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: TRUGLIO DOMENICO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 235/2024 2025-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22615 2025 53 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 355 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: CELESTINO ORNELLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 44/2024 2025-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22616 2025 52 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 337 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: RALLO IGNAZIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 170/2024 2025-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 22617 2025 51 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 350 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: D'AIETTI GIROLAMA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 253/2024 2025-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22618 2025 54 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 339 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: SPINELLI ELENA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO CIRABISI ANNA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 255/2024 2025-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 22619 2025 46 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERA DI G.M.N. 371 DEL 15/10/2024 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ""CIAK ITALY CINEMATOGRAFICA"" DI TRAPANI, PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORTOMETRAGGIO DAL TITOLO “ NINO’ ”, CON RIPRESE REALIZZATE PER LO PIÙ NEL COMUNE DI MARSALA, AVENTE AD OGGETTO TEMATICHE DI CARATTERE SOCIALE QUALI IL BULLISMO E L’AUTISMO." 2025-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1500 22620 2025 49 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 36085894 DEL 16/12/2024 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI NOVEMBRE 2024, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5838AF221" 2025-01-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 22621 2025 2 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA PER L'INDIVIDUAZIONE DI TRE FIGURE PROFESSIONALI DI ASSISTENTE SOCIALE, ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005” E INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005”. 2025-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22622 2025 5 "PROCESSIONE IN ONORE DI ""MARIA SS. DELLA CAVA"" PATRONA DELLA CITTA' DI MARSALA - DIVIETI DI SOSTA E DI MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOS, IL GIORNO 19 GENNAIO 2025." 2025-01-09 UFFICIO COMANDO 22623 2025 6 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DEL CORSO CALATAFIMI TRA LA VIA SELINUNTE E LA VIA SIRTORI E STRADE CONFLUENTI - PER LAVORI DI SCAVO PER SOSTITUZIONE CONDOTTA RETE GAS DI COMPLETAMENTO DA ESEGUIRSI DAL 13 AL 24 GENNAIO 2025. 2025-01-09 UFFICIO COMANDO 22624 2025 7 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURATOLO TADDEI DAL CIV. 32 ALL'INCROCIO CON LA VIA GARRAFFA PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA SORRENTINO TRASLOCHI IL GIORNO 13 GENNAIO 2025 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2025-01-09 UFFICIO COMANDO 22625 2025 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA 36086448 DEL 16/12/2024 RELATIVA A CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA, A FAVORE DELLA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (CODICE FISCALE:06496050151), SEDE:VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13- TRENTO, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 20 AUTOVETTURE E N. 5 VEICOLI COMMERCIALI, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024/2025” LOTTO 2 CIG 967490502E 2025-01-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22626 2025 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 33 DEL 12/12/2024, ALLA DITTA CENTRO SPURGHI GRUPPO GIANCONTIERI SRL, SEDE LEGALE IN C.DA AIRONE S.R. 14 KM. 0,800 – 91022 CASTELVETRANO (TP) COD. FISC. 02588600813 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO “RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE” CER 20.03.06 - GIG:Z7E3C5628F 2025-01-09 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22627 2025 43 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 48/2024 DEL 19/12/2024 A FAVORE DELLA VIVAI ZICHITTELLA FILIPPO VIA UGO LA MALFA PETROSINO (P.I. 01213750811) RELATIVA ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE FIORI NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. CIG: B476845CAE 2025-01-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22628 2025 44 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49/2024 DEL 19/12/2024 A FAVORE DELLA VIVAI ZICHITTELLA FILIPPO VIA UGO LA MALFA PETROSINO (P.I. 01213750811) RELATIVA ALLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE FIORI NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2024. CIG: B4D8AA56C9 2025-01-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22629 2025 45 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/24 DEL 28/11/2024 PER L’ INCARICO PER LA CONSULENZA AGRONOMICA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON POTATURA DEGLI ALBERI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MARSALA ALLA LILYBEO AGRICONSULT SRLS DI MARSALA- MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2143D9199 2025-01-09 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 22630 2025 50 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 27/2024 DEL 17/10/2024 ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA DI PETROSINO PER LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTE ORNAMENTALI. C.I.G. B31E438989 2025-01-09 UFFICIO ARREDO URBANO 22631 2025 55 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/PA DEL 23/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CO.M.I. SRL CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115 PER LA RIPARAZIONE DI UN ALZAFERETRO IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B3E92B0BA6 2025-01-09 UFFICIO STATO CIVILE 22632 2025 56 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.11/PA DEL 23/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA COMI GROUP SRL, CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115, PER LA RIPARAZIONE DI UNA GOLF CAR LUPETTO IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B472D96F4E 2025-01-09 UFFICIO STATO CIVILE 22633 2025 58 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-01-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22634 2025 67 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 7PA DEL 20/12/2024 EMESSA DALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO VIALE REGIONE SICILIANA SNC P.IVA 02463740817, PER IL LAVAGGIO DI N° 11 AUTOVETTURE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CIG B0A02BC77B 2025-01-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 335.5 22635 2025 60 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530000873 DEL 03/01/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2024 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. ZD438AEC55" 2025-01-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 22636 2025 61 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 72 DEL 20/12/2024, EMESSA DALLA DITTA GENOVESE GIOVANNI CON SEDE IN PETROSINO VIA GARIBALDI 1, PER LA FORNITURA DI N° 62 TONER PER STAMPANTI EPSON, LEXMARK E BROTHER CIG: B48C9DF9CD 2025-01-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5929.25 22637 2025 3 "DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT. SIGNORELLI GASPARE - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA - SCAVALCO D'ECCEDENZA - PRESSO L'ENTE MOSTRA DI PUTTURA CONTEMPORANEA ""CITTA' DI MARSALA"", AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L.N.311/2004 E S.M.I. A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025 FINO AL 31 MAGGIO 2025." 2025-01-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22638 2025 8 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UNO STALLO RISERVATO AI RESIDENTI DELLA VIA M. RAPISARDI A PARTIRE DAL 13 GENNAIO AL 21 MARZO 2025 - PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI PER LA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO DI CIV. 28-30-34. 2025-01-10 UFFICIO COMANDO 22639 2025 9 14 GENNAIO 2025 DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 16:00 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI CIV. 46 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE. 2025-01-10 UFFICIO COMANDO 22640 2025 10 SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA STRADA COMUNALE IN CONTRADA CUORE DI GESU' IN PROSSIMITA' DEL CIV. 486, LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE ITALGAS, DAL 13 AL 14 GENNAIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 18:00. 2025-01-10 UFFICIO COMANDO 22641 2025 59 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12/PA DEL 20/12/2024 A FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR SRL (P.I. 02076300819) CON SEDE IN MARSALA C/DA BOSCO 654/D PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024 CIG: B05335AC26 2025-01-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22642 2025 62 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0916176072 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA KONE S.P.A PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RELATIVO AL PERIODO 2 MAGGIO 2024 - 1 NOVEMBRE 2024, DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO FICI – CIG B1681F5C7B. 2025-01-10 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22643 2025 63 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 550 DEL 12/11/2024 E N. 586 DEL 02/12/2024 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 RIFIUTI IN LEGNO- CIG: B3731F0654 2025-01-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22644 2025 64 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 546 DEL 11/11/2024 E N. 620 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B373211191" 2025-01-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22645 2025 65 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 71 DEL 30/12/2024 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-01-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22646 2025 11 DAL 13 AL 24 GENNAIO 2025 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER SOSTITUZIONE CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA (BT) E-DISTRIBUZIONE SPA, NELLA C.DA BERBARO CIV. 145/BIS, STRADA SS. 115 MARSALA-MAZARA, IN PROSSIMITA' DELLA DITTA TECNICOMAR - COMUNE DI MARSALA. 2025-01-11 UFFICIO COMANDO 22647 2025 12 DAL 13 AL 24 GENNAIO 2025 DIVIETO DI SOSTA E SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER SOSTITUZIONE LINEA ELETTRICA - CAVO ELETTRICO (BT) E POSA DI N° 5 CASSETTE STRADALI E-DISTRIBUZIONE SPA, C.DA RANNA-TABACCARO SULLA SS. 115 MARSALA -TRAPANI IN PROSSIMITA' UFFICIO POSTALE. 2025-01-11 UFFICIO COMANDO 22648 2025 83 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 335 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: VITALE VINCENZO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPINA GILDA FERRANTELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 369/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 22649 2025 80 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 354 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: DELL'ARNO FRANCESCO SAMUEL E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 371/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 344 22650 2025 74 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 347 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: GUALBERTI NICOLO' GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 261/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22651 2025 81 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N.356 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: BARONE CARMELA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOACCHINO MINUTELLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 271/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22652 2025 75 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 344 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: OPEN FIBER SPA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 122/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 424 22653 2025 78 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 357 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: CURATOLO MARIA GABRIELLA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARILENA MESSINA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 275/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 480.74 22654 2025 82 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 348 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: CURATOLO MARIA GABRIELLA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARILENA MESSINA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 276/2024 2025-01-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 480.74 22655 2025 4 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 4 ° TRIMESTRE 2024 2025-01-13 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 22656 2025 5 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI, C.S.E., MISURA E CONTABILITA’ E C.R.E RELATIVI ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PNRR M5C2 I1.3.1 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005 CIG B4748F6680" 2025-01-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22657 2025 6 ANTICIPAZIONE SOMME ALL’ECONOMO COMUNALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER L’ANNO 2025 2025-01-13 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 22658 2025 13 DIVIETO DI SOSTA E CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' IN VIA TOMMASO PIPITONE DALL'INTERSEZIONE CON VIA F.SCO CRISPI PER CONSENTIRE IL GETTO DI CALCESTRUZZO CON I MEZZI MECCANICI PRESSO L'IMMOBILE CIV. 51 NELLE GIORNATE DEL 14 E 16 GENNAIO 2025 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2025-01-13 UFFICIO COMANDO 22659 2025 68 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR1015497 DEL 27/12/2024 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. ( PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-01-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22660 2025 69 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7/PA DEL 25/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR SRL (P.I. 02076300819) CON SEDE IN MARSALA C/DA BOSCO 654/D RELATIVA AL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO IVECO DAILY TARGATO CL010LZ CIG: B2C162F8E5 2025-01-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22661 2025 70 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9/PA DEL 18/11/2024 A FAVORE DELLA DITTA DISEL CAR SRL (P.I. 02076300819) CON SEDE IN MARSALA C/DA BOSCO 654/D RELATIVA AL SERVIZIO DI REVISIONE DEL MEZZO TARGATO GF654BT CIG:B029C48D51 2025-01-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22662 2025 71 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 587 DEL 02/12/2024 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RIFIUTI PLASTICI (AD ESECUZIONE DEGLI IMBALLAGGI) PER LO SMALTIMENTO RETI DA PESCA E SIMILARI - CIG: Z313A3B32C 2025-01-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22663 2025 72 LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AI COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. PARISI SALVATORE PER IL GIUDIZIO R.G. N. 1872/2024 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA - FATTURA ELETTRONICA N.24/2024 2025-01-13 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22664 2025 72 LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO RELATIVO AI COMPENSI PROFESSIONALI DA CORRISPONDERE ALL'AVV. PARISI SALVATORE PER IL GIUDIZIO R.G. N. 1872/2024 PENDENTE AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA - FATTURA ELETTRONICA N.24/2024 2025-01-13 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 22665 2025 73 SOMME ANTICIPATE DALLO STATO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI ABITATI DANNEGGIATI DALLA GUERRA – 3° E 4° LOTTO, A NORMA DELL’ART. 15 DELLA LEGGE N. 1402/1951. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MEF – RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI TRAPANI - DELLA RATA DEL PIANO DI AMMORTAMENTO RELATIVA ALL’ANNUALITÀ 2025. 2025-01-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 22666 2025 76 1ª VARIANTE ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” - CUP B89J21032000002 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FASE 1 (PARZIALE) E FASE 2 (FINALE) DELL’ INCENTIVO PREVISTO DALL’ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 2025-01-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22667 2025 77 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO 01/10/2024 E FINO AL 31/12/2024 - DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT. ANTONIO GIOVANNI SCAVONE. 2025-01-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 22668 2025 79 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – AVV. LUIGI EMANUELE MARIA CASSATA. 2025-01-13 UFFICIO AFFARI GENERALI 22669 2025 7 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA STAMPA E FORNITURA DI N° 100 BIGLIETTI DI INVITO F.TO 11 X 21 X 2 ANTE A COLORI E N° 100 BUSTE F.TO 12 X 22. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA 00609120811 CIG . B52101B18A 2025-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 22670 2025 8 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI SPESA – SERVIZI DEMOGRAFICI 2025-01-14 UFFICIO STATO CIVILE 22671 2025 9 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEI SERVIZI TECNICI DI “REDAZIONE DOCFA PER VARIAZIONE CATASTALE PER DEMOLIZIONE FABBRICATI CENSITI AL CATASTO CON LE PARTICELLE 344 E 351 DEL FOGLIO 412 E REDAZIONE DI TIPO DI FRAZIONAMENTO PER CREAZIONE DI AREA URBANA SU CUI DOVRA' ESSERE COLLOCATA LA CABINA ELETTRICA” RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE”. PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 – CIG B30495CC40 2025-01-14 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22672 2025 10 PRESA ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO PROVVISORIA DELLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 8 (OTTO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA 2025-01-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22673 2025 85 : “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI)” – CIG B0DE9502E1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2025-01-14 CANILE COMUNALE 22674 2025 87 LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 09/2025 DEL 02/01/2025 PRESENTATA DALLA DITTA TECHLABITALIA SRL, CON SEDE IN SCIACCA (AG), P.IVA: IT02586590842, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.903,20 (EURO MILLENOVECENTOTRE,20), PER RINNOVO SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA, SECONDO LE SPECIFICHE DEL BANDO EUROPEO WIFI4EU, CIG: B4DC15CDB8 2025-01-14 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22675 2025 11 DIPENDENTE MATRICOLA 19626 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-01-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22676 2025 12 DIPENDENTE MATRICOLA 19927, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL D.L. N 105 DEL 30 GIUGNO 2022. 2025-01-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22677 2025 13 “ SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEGLI ALBERI DI JACARANDA ESISTENTI NELLA PIAZZA MAMELI DI MARSALA, ALL’ AGRONOMO ZIZZO GIOV. VITO DI PALERMO. CIG:B5281B833D 2025-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22678 2025 89 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2021. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FASE 1 (PARZIALE) E FASE 2 (FINALE) DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2025-01-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22679 2025 90 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NELLE SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO, NORD E SUD. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FASE 1 (PARZIALE) E FASE 2 (FINALE) DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2025-01-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22680 2025 91 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLEA FATTURA NR INR1015496 DEL 27/12/2024 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI- A Q VEICOLI IN NOLEGGIO 2” CIG: 96862198C7 2025-01-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22681 2025 92 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 547 DEL 11/11/24 E N. 621 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: A0342F68E5 2025-01-15 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22682 2025 93 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 34 DEL 12/12/2024, ALLA DITTA CENTRO SPURGHI GRUPPO GIANCONTIERI SRL, SEDE LEGALE IN C.DA AIRONE S.R. 14 KM. 0,800 – 91022 CASTELVETRANO (TP) COD. FISC. 02588600813 PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO “RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE” CER 20.03.06 - GIG: B404C9013D 2025-01-15 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22683 2025 95 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI INDEBITAMENTE DALLA DITTA P.M. IMMOBILIARE S.R.L. MARSALA 2025-01-15 UFFICIO SUAP - CATASTO 22684 2025 96 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00166404 DEL 30/12/2024, ACQUISITA AL PROT. N. 122547 DEL 30/12/24, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DICEMBRE 2024. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-01-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22685 2025 108 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE DI € 1.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER SVOLTE NEL PERIODO DAL 22 NOVEMBRE AL 21 DICEMBRE 2024 (1^ MENSILITÀ DI PROROGA RISPETTO ALL’ORIGINARIA DURATA DI 12 MESI) 2025-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 22686 2025 98 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F202500001 DEL 02/01/2025 ALLA DITTA SUCCESSORI MARCANTONIO MANNINO DI MANNINO SUSANNA & C SNC. CON SEDE IN CARINI CORSO ITALIA 113 P.IVA 03903410821, PER LA FORNITURA DI UNO SCOOTER ELETTRICO PIAGGIO ONE CATEGORIA L 3 CIG B428BB61E1 2025-01-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2948.78 22687 2025 99 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° F202500002 DEL 02/01/2025 ALLA DITTA SUCCESSORI MARCANTONIO MANNINO DI MANNINO SUSANNA & C SNC. CON SEDE IN CARINI CORSO ITALIA 113 P.IVA 03903410821, PER LA FORNITURA DI UNO SCOOTER ELETTRICO PIAGGIO ONE CATEGORIA L 3 CIG B428BB61E1 2025-01-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2948.78 22688 2025 102 LIQUIDAZIONE DI SPESA – REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 2025-01-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8005.42 22689 2025 103 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 - 2025-01-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35283.54 22690 2025 97 LIQUIDAZIONE FATTURE N 1/PA E N. 2/PA DEL 03/01/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - CIG. 7689504B6E - 2025-01-16 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 49009.08 22691 2025 14 "INTEGRAZIONE ORD. N° 05 DEL 09/01/2025 PROCESSIONE IN ONORE DI ""MARIA SS. DELLA CAVA"" PATRONA DELLA CITTA' DI MARSALA - DIVIETI DI SOSTA E AL MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO, IL GIORNO 19 GENNAIO 2025." 2025-01-16 UFFICIO COMANDO 22692 2025 15 CHIUSURA ALLA VIABILITA' IN VIA VILLA ARABA DALL'INTERSEZIONE CON VIA VECCHIA MAZARA FINO ALLA SS. 115 VIA MAZARA PER CONSENTIRE LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO DELLA RFI S.P.A. - NELLA GIORNATA DEL 21 GENNAIO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 19:00. 2025-01-16 UFFICIO COMANDO 22693 2025 16 PER I GIORNI 17 E 18 GENNAIO 2025 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA VOLTURNO DAL CIV. 26 AL CIV. 38 NEL COMUNE DI MARSALA PER LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE. 2025-01-16 UFFICIO COMANDO 22694 2025 17 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI DAL GIORNO 17 GENNAIO 2025 AL 28 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA - (MT) E-DISTRIBUZIONE SPA, TRA LE CONTRADE SAN LEONARDO - CUTUSIO - RAGATTISI - BIRGI, RICADENTI SULLA SP. 21 - SP. 1 FINO ALL'INTERSEZIONE DELLA VIA SANTA MARIA COMUNE DI MARSALA. 2025-01-16 UFFICIO COMANDO 22695 2025 18 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' E RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA NEL LITORALE SPAGNOLA, TRA L'IMBARCADERO STORICO PER L'ISOLA DI MOZIA E LA VIA GIACALONE FINO ALLA SP. 21 PER LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (MT) E-DISTRIBUZIONE SPA, A FAR DATA DAL 20 GENNAIO 2025 PER UNA DURATA DI 25 GIORNI LAVORATIVI. 2025-01-16 UFFICIO COMANDO 22696 2025 100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15_24 DEL 18/12/2024 ALL’ O.E. LABORATORIO GEOTECNICO GEO 3 DI ARDAGNA ANTONINO & C. S.R.L PER LE INDAGINI GEOTECNICHE DI LABORATORIO RICADENTI ALL’INTERNO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO - CUP B81B21004860005 - CIG B34473801D 2025-01-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22697 2025 101 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/PA DEL 03/01/2025 E N. 3/PA DEL 03/01/2025 PER ""FONITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE "" - CONTRATTO RDO N.4612791/2024 MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA “ACQUISTI IN RETE PER LA P.A."" - AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL MASSIMO RIBASSO. DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) - CIG: B2F3E7C0D1." 2025-01-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22698 2025 104 SERVIZI RESI DALL’ A.S.P. DI TRAPANI – PARERE IGIENICO-SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 447/98 ART.10 – PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE 2025-01-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 22699 2025 105 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.12/PA DEL 23/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CO.M.I. SRL CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115, PER L’ACQUISTO DI UN CARICA BATTERIA PER UN MONTAFERETRO IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B4CB7ABC51 2025-01-16 UFFICIO STATO CIVILE 22700 2025 106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 3G/24 DEL 02/10/2024 (SETTEMBRE 2024), 4G/24 DEL 10/11/2024 (OTTOBRE 2024), 5G/24 DEL 07/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E N.FPA 1/25 DEL 02/01/2025 ( DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B2CAD20875 2025-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22701 2025 107 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22702 2025 119 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000003509 DEL 14/01/2025 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESE DI DICEMBRE 2024 ) -CIG: Z6D3DB92BC 2025-01-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.78 22703 2025 120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FV 27 DEL 10/01/2025 ART 73 DPR 633/72, ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES, 77, P.IVA 13075050156,PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU DICEMBRE 2024 - CIG: B26E447FB5 2025-01-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.55 22704 2025 121 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FV 26 DEL 10/01/2025 ART 73 DPR 633/72, ALLA DITTA A- TONO SRL CON SEDE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES, 77, P.IVA 13075050156,PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU NOVEMBRE 2024 - CIG: B26E447FB5 2025-01-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2.55 22705 2025 118 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002163560 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER L'ACQUISIZIONE DIGITALE DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA CONCILIA SERVICE PLUS - CIG. B1E7F25A77 2025-01-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1006.5 22706 2025 14 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO ARTE VARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CAVA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKLINE CON SEDE A MARSALA. CIG: B536DF566F 2025-01-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3520 22707 2025 14 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO ARTE VARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CAVA A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKLINE CON SEDE A MARSALA. CIG: B536DF566F 2025-01-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22708 2025 15 PRESA ATTO ESITI DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11 – OS32) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 - AQ2 SICILIA – CIG: B280C7AE21 RETTIFICA PROVVEDIMENTO 429965 DEL 28/10/2024 2025-01-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22709 2025 16 PRESA ATTO ESITI DI PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11 – OS32) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 - AQ2 SICILIA – CIG: B280C7AE21 RETTIFICA PROVVEDIMENTO 429965 DEL 28/10/2024 2025-01-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22710 2025 17 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” DELLA DIPENDENTE ING. SERENA PULIZZI – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP. APPROVAZIONE SCHEMA “ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN MODALITÀ “AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81”. 2025-01-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22711 2025 17 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” DELLA DIPENDENTE ING. SERENA PULIZZI – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP. APPROVAZIONE SCHEMA “ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN MODALITÀ “AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81”. 2025-01-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22712 2025 18 INDIVIDUAZIONE COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI - MAGGIO 2025. 2025-01-17 UFFICIO SEGRETERIA 22713 2025 18 INDIVIDUAZIONE COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO INTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI - MAGGIO 2025. 2025-01-17 UFFICIO SEGRETERIA 22714 2025 19 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X.X (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22715 2025 19 20 GENNAIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE 12:00 CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA DI VIA AMENDOLA PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO DI UN FABBRICATO AL CIV. 11. 2025-01-17 UFFICIO COMANDO 22716 2025 20 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 20 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA (BT) E N° 03 ARMADI STRADALI E-DISTRUZIONE SPA, NELLA C.DA PISPISIA IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA DI VIA PUPO NEL COMUNE DI MARSLA. 2025-01-17 UFFICIO COMANDO 22717 2025 21 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI VIA LA ROSA - DALL'INTERSEZIONE DI VIA MAZZINI FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA FORTUNA, PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA RETE GAS DA ESEGUIRSI DAL 23 AL 24 GENNAIO 2025. 2025-01-17 UFFICIO COMANDO 22718 2025 109 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-01-17 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 22719 2025 110 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1-630 DEL 20/12/2024 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 - PER MANUTENZIONE, GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA DAL 01/11/2024 AL 31/10/2027. (ANNI - TRE) DEL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, DELLA LA SALA CONSILIARE E SALA COMMISSIONI DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: B3EEA856DD 2025-01-17 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 22720 2025 111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/B DEL 27/12/2024 PER L’ ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE EX ASU/LPU AFFIDATO ALL’UFFICIO VERDE PUBBLICO - CIG: B40C8F2615 - “PROGETTO DI INTERVENTO SOCIALE IN FAVORE DI DISABILI, MINORI, ANZIANI E SOGGETTI DISAGIATI E SVANTAGGIATI”- MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO 2025-01-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22721 2025 114 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 59/24 (OTTOBRE 2024), FPA 61/24 (NOVEMBRE 2024) DEL 01/12/2024 E FPA 1/25 DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: A04345CE36 2025-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22722 2025 116 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2024 AI DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. 2025-01-17 UFFICIO STATO CIVILE 22723 2025 122 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 11/10/2024 ALL’ARCH. ANTONIO MARIA BUA DI MARSALA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L.. CIG: ZA13326D9A 2025-01-17 UFFICIO ARREDO URBANO 22724 2025 123 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 808 C.I.E PERIODO DAL 01/11/2024 AL 30/11/2024 2025-01-17 UFFICIO ANAGRAFE 22725 2025 124 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1069 DEL 23/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG B48FA427E1 2025-01-17 UFFICIO STATO CIVILE 22726 2025 125 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 241-24 DEL 08/11/2024 (OTTOBRE 2024) E N. FATTPA 272-24 DEL 04/12/2024 (NOVEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: A0440D050B 2025-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22727 2025 126 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 15/PA DEL 02/12/2024 (SALDO DEL SERVIZIO RESO PER PRESTAZIONI NEL MESE DI OTTOBRE 2024) E 16/PA DEL 02/12/2024 (NOVEMBRE 2024) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: A0440CC1BF 2025-01-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22728 2025 22 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA – INGIUNZIONE E DI CONFISCA 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22729 2025 23 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22730 2025 24 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22731 2025 25 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22732 2025 26 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22733 2025 27 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22734 2025 28 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22735 2025 29 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI DEL DIVIETO DI FUMO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22736 2025 30 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22737 2025 31 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22738 2025 32 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22739 2025 33 "REVOCA ORDINANZA N° 17 DEL 24-01-2023 STALLO DISBILE CON CONCESSIONE N° 4571 VIA ABELE DAMIANI CIV. 60 VIENE MODIFICATO A ""STALLO GENERICO"" PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE." 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22740 2025 34 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA AMENDOLA CIV. 42 - IL GIORNO 24 GENNAIO 2025 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 11:30 AD ESCLUSIONE DEI VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA CERAMI. 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22741 2025 35 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO DI STRADA DELLA VIA DANTE ALIGHIERI NEI PRESSI DEL CIV. 103 - PER ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DAL 21 AL 23 GENNAIO 2025. 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22742 2025 36 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO E LA POSA DI CAVO ELETTRICO INTERRATO (MT) E-DISTRIBUZIONE, NELLA VIA ROSALIA MONTMASSON (EX TRATTO DI VIA MARIO NUCCIO) - DAL 21 AL 31 GENNAIO 2025. 2025-01-18 UFFICIO COMANDO 22743 2025 128 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-01-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22744 2025 129 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 713 C.I.E PERIODO DAL 01/12/2024 AL 31/12/2024 2025-01-18 UFFICIO ANAGRAFE 22745 2025 132 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2025 2025-01-20 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1700 22746 2025 20 ACQUISIZIONE CIG – DETERMINA REGISTRO GENERALE N° 1782 DEL 20/12/2024 DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS 36/2023, AL DOTT. GIUSEPPE INDOVINO (P.I. 02805090814) DEL SERVIZIO DI RICHIESTA RIMBORSO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DEL COMUNE DI MARSALA CIG:B53B78B00D 2025-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 22747 2025 21 COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: “USO DEL TEMPO” SALDO ANNO 2023 AL PERSONALE COMUNALE 2025-01-20 UFFICIO STATO CIVILE 22748 2025 37 PROROGA ORD. N° 127 DEL 30/03/2024 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NELLA VIA A. ELIA E, DI UN TRATTO DELLA VIA CAIROLI, PER LAVORI RFI DI MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MARSALA, DAL GIORNO 22 GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00. 2025-01-20 UFFICIO COMANDO 22749 2025 38 DAL 21 GENNAIO AL 21 FEBBRAIO 2025 - SENSO UNICO ALTERNATO NEI SEGUENTI TRATTI STRADALI: SS.115 / VIA TRAPANI - VIA TRIESTE - VIA VITA - VIA N. COLAJANNI - VIA FAVARA - VIALE REGIONE SICILIANA - VIA CATALFO - VIA TUNISI - VIA MAZARA, PER LAVORI DI RIPRISTINO SEDE STRADALE, SOSTITUZIONE E RIPRISTINO CHIUSINI - BOTOLE FOGNATURA DEL COMUNE DI MARSALA. 2025-01-20 UFFICIO COMANDO 22750 2025 130 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 27 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B373211191" 2025-01-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22751 2025 131 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 12 DEL 30/12/2024 ALLA SOCIETA’ BLC S.R.L. CON SEDE A PALERMO VIA UMBERTO GIORDANO N°152 - P.IVA 07007040822 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO ALLA REDAZIONE DELLA CARTOGRAFIA DIGITALE PER IL NUOVO PUG DEL COMUNE DI MARSALA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. COMPLETAMENTO ATTIVITA’ DI CUI ALLA FASE 1 PER L’85% DELL’IMPORTO. CIG:B0E71586A8 2025-01-20 UFFICIO PIANIFICAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE 22752 2025 133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 601 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA SEAP SOCIETA' EUROPEA APPALTI PUBBLICI SRL S.R.L. DI ARAGONA (AG) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA ( PILE ESAUSTE COD. CER 20.01.34 ; TONER COD. CER 08.01.18; RIFIUTI T/F COD. CER 15.01.11; FARMACI SCADUTI COD.CER 20.01.32) – ANNO 2024 - CIG: Z203D8A679 2025-01-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22753 2025 134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 622 DEL 20/12/24 - N. 11 DEL 02/01/2025 E N. 25 DEL 07/01/25 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B4BCE4E87D 2025-01-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22754 2025 135 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 12/PA DEL 28/12/2024 ALLA DITTA B.C.P. ARREDAMENTI DI CORSO STEFANO & C. SNC PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN TENDONE DOPPIO IN USO PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. B4FD653EBE. 2025-01-20 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22755 2025 22 MOBILITA' INTERNA DI PERSONALE 2025-01-21 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22756 2025 23 SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI - DDG N. 243 DEL 22/02/2024 - CIG: B546743205. AFFIDAMENTO PERIODO EMERGENZIALE 23/01/2025 – 21/03/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ SICULA TRASPORTI SPA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 2025-01-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22757 2025 24 "PRESA D'ATTO DELL'ISTRUTTORIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE ALLA ""SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022 PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI NELL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. C DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE E APPROVAZIONE ELENCO ""CANDIDATI AMMESSI""" 2025-01-21 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22758 2025 39 23 GENNAIO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 11:30, CHIUSURA ALLA VIABILITA' IN VIA SCALILLA - PER LAVORI DI TRASLOCO DALL'IMMOBILE DI CIV. 34 DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22759 2025 40 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22760 2025 41 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22761 2025 42 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22762 2025 43 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22763 2025 44 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22764 2025 46 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22765 2025 47 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22766 2025 48 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22767 2025 49 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22768 2025 51 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22769 2025 52 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22770 2025 53 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22771 2025 54 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22772 2025 55 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22773 2025 56 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-21 UFFICIO COMANDO 22774 2025 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA/2024 DELLA DITTA OASI SHOP DI CLAUDIO LUCIANO MARCHESE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - CIG B4B728CFEB 2025-01-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22775 2025 136 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16PA/2024 DELLA DITTA OASI SHOP DI CLAUDIO LUCIANO MARCHESE PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - CIG B4B728CFEB 2025-01-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22776 2025 137 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2025 DELLA DITTA CATASERVIZI P.A. S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AI RUP: GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI FONDI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI – ANNO 2024 – CIG B097ADB5FE 2025-01-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22777 2025 140 "LIQUIDAZIONE ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO DI CASALE G. E TRINCA G. SNC. - P.IVA E C.F. 02687010815– CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIALE AFRICA 45, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFEREN TE LA RDO 4727479 PER IL “RICOVERO, ESAMI DIAGNOSTICI, INTERVENTO E DEGENZA DEL CANE MICROCHIP 380260170097841"" CIG: B40C8A2411" 2025-01-21 CANILE COMUNALE 22778 2025 141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1072 DEL 31/12/2024, ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P - PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA CER 16.01.03 (PNEUMATICI FUORI USO ), CIG: ZC633DE15F 2025-01-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22779 2025 142 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 596 DEL 31/12/2024, DITTA BIOMETAN S.R.L. CODICE FISCALE 06027890877 SEDE LEGALE CONTRADA MILISINNI S P 69 LOCALITA' PASSO MARTINO, SNC 95121 CATANIA (CT) – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE EMENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2024 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00375 – CIG: B177F456C0 2025-01-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22780 2025 143 “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA” ORDINANZA DELLA CORTE D’APPELLO DI PALERMO N.CRON. 13/2024 DEL 05/01/2024- RG 1423/2016 –REPERT. 18/2024 DEL 05/01/2024- . LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI MARINO GASPARE MAURIZIO PER SPESE DI LITE, PER SPESE GIÀ LIQUIDATE AL CTU E RIMBORSO DEL 50% DELLA IMPOSTA DI REGISTRAZIONE DELL’ORDINANZA DELLA CORTE D’APPELLO DI PALERMO. 2025-01-21 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 22781 2025 144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 585 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA NIBBIO TRASPORTI SRL PER IL TRASPORTO DA GIARRE (CT) A MARSALA DI UN ABIES NORDMANNIANA – CIG B44C05B77B. 2025-01-21 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22782 2025 144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 585 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA NIBBIO TRASPORTI SRL PER IL TRASPORTO DA GIARRE (CT) A MARSALA DI UN ABIES NORDMANNIANA – CIG B44C05B77B. 2025-01-21 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22783 2025 144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 585 DEL 30/11/2024 ALLA DITTA NIBBIO TRASPORTI SRL PER IL TRASPORTO DA GIARRE (CT) A MARSALA DI UN ABIES NORDMANNIANA – CIG B44C05B77B. 2025-01-21 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 22784 2025 147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/PA DEL 09/01/2025 PER IL PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B31F426ECD 2025-01-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22785 2025 148 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: N.40 DEL 05/08/2024 (MAGGIO-GIUGNO 2024) NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N. 47 DEL 04/09/2024 A STORNO DELLA PREDETTA FATTURA N. 40 DEL 05/08/2024, N. 79 (MAGGIO E GIUGNO 2024) E N.80 (LUGLIO E AGOSTO 2024) DEL 27/12/2024, ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. 2025-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22786 2025 149 LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA FPA N.174/F-2024 DEL 24/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, PER LA FORNITURA DI CARTA A4 OCCORRENTE AGLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG B42A12C7AA 2025-01-21 UFFICIO STATO CIVILE 22787 2025 150 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1017/V5-2024 DEL 19/12/2024 RELATIVA AL CANONE MENSILE PERIODO NOVEMBRE/2024 PER IL ""SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SILVESTRO"" ESTESO A TUTTI I PUNTI STRATEGICI - CIG: B0D66C3919 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - PALERMO." 2025-01-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22788 2025 151 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 236 DEL 23/12/2024 PER PAGAMENTO PRIMA RATA - CERTIFICATO N. 1 RELATIVO AI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SO-STITUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA 2023 - CUP:B88B23001030001 - CIG: B18FC66B3B”. DITTA: REGINA SRL - MARSALA (TP) 2025-01-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22789 2025 152 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3 DEL 31/12/2024 (PERIODO: DAL 03/06/2024 AL 15/12/ 2024), ALLA COOP. SOCIALE EDEN JESUS, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “VILLA EDEN” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B48D06E350 2025-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22790 2025 153 LA VALLE VERDE SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA: N. 4/PA DEL 13/01/2025 PROT. N. 3641 DEL 14/01/2025 AFFERENTI IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI DICEMBRE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.758,80- CIG 9787005C03 2025-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22791 2025 154 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 003327-2024-B-MM DEL 31/12/2024 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI DICEMBRE 2024 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B26E687B0B 2025-01-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 22792 2025 156 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 854 DEL 30/12/2024 ( ART 73 DPR 633/72 ) A ANCITEL SPA IN LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNO 2024- CONSULTAZIONI DATI VEICOLI RUBATI. CIG B4FE0F228C 2025-01-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 630.08 22793 2025 157 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105813 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA SOCIETÀ MAGGIOLI TRIBUTI SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO TARI 2024 - CIG: . B3F1D5DC00 2025-01-22 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4990 22794 2025 25 "“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRU-ZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP)"" INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMEN-TARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001 - CIG 98286889EA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA SCIALA’ GENERAL COSTRUZIONI SRLS . P.IVA 02867350817" 2025-01-22 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22795 2025 26 “SERVIZIO DI TRASBORDO E TRASPORTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI ERR 20.03.01 PRESSO L’IMPIANTO DI C.DA CODA VOLPE DI CATANIA, GESTITO DALLA SICULA TRASPORTI SPA ” - C.I.G.: B5487B36B1 AFFIDAMENTO PERIODO EMERGENZIALE 23-01-2025 AL 21-03-2025 AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA D’ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) ED IMPEGNO DI SPESA - 2025-01-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22796 2025 27 PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA”. CUP B85E24000090006 DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2025-01-22 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22797 2025 27 PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA”. CUP B85E24000090006 DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2025-01-22 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22798 2025 58 DAL 27 GENNAIO AL 10 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE 17:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SIRTORI E IN VIA GAMBINI PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO DI UN FABBRICATO AL CIV. 23 DI VIA SIRTORI. 2025-01-22 UFFICIO COMANDO 22799 2025 59 LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER SENSO UNICO ALTERNATO NELLA TRIESTE CIV. 5 -LAVORI DI SCAVO PER RETE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 23 AL 24 GENNAIO 2025 DITTA: FIBER COP S.PA.. 2025-01-22 UFFICIO COMANDO 22800 2025 155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 80 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE PER SERVIZIO NOLEGGIO PALCO PER EVENTO CAPODANNO IN PIAZZA 2024. CIG: B4DB3D53F9. 2025-01-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22801 2025 158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GANDOLFO GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-01-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 22802 2025 165 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN VIALE AMERIGO FAZIO N. 50, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEI GIORNI 11 NOVEMBRE E 19 – 21 E 23 DICEMBRE 2024. 2025-01-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1153 22803 2025 170 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 91 DEL 20/01/2025 PER INTERESSI LEGALI E MORATORI EX ART 5 DEL D.LGS 231/2002, EMESSA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 323 DEL 30/12/2024 BENEFICIARIO DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL GIÀ F. LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C.N° REGISTRO GENERALE 2367/2022, N° REPERTORIO 789/2024 DEL 27/08/2024 2025-01-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35784.27 22804 2025 167 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 90 DEL 20/01/2025 EMESSA PER IL PAGAMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 323 DEL 30/12/2024 BENEFICIARIO DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL GIÀ F. LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C.N° REGISTRO GENERALE 2367/2022, N° REPERTORIO 789/2024 DEL 27/08/2024 2025-01-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 192215.73 22805 2025 29 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L – P.IVA 02865640813 DI MARSALA ED IMPUTAZIONE CONTABILE DELLA SPESA. 2025-01-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22806 2025 30 “RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 AFFIDAMENTO DIRETTO A E-DISTRIBUZIONE S.P.A. DEL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO IMPIANTI DI RETE IN MEDIA TENSIONE E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 2025-01-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22807 2025 31 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO DI DIRETTORE OPERATIVO E RIMODULAZIONE DEL Q.E. DELL’INTERVENTO “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 – CIG B4D6E1658F 2025-01-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22808 2025 32 INFO POINT TURISTICO SITO IN VIA XI MAGGIO - MARSALA. INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ PIRENE SRL CON SEDE A MILANO. 2025-01-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22809 2025 33 PRESA D’ATTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' POST PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E DEL CCNL F.L. 16/11/2022 DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20128 2025-01-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22810 2025 34 CONCESSIONE PERIODO DI 30 GG O 180 ORE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART.45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 2008 2025-01-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22811 2025 35 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MATRICOLA 19055. AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 1/01/2025 E FINO AL 28/02/2025 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2025-01-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22812 2025 36 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA ANTONELLA RIGGIRELLO, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. 2025-01-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22813 2025 60 PROROGA ORD. N° 06 DEL 09/01/2025 - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DEL CORSO CALATAFIMI TRA LA VIA SELINUNTE E LA VIA SIRTORI E STRADE CONFLUENTI - PER LAVORI DI SCAVO DI COMPLETAMENTO SOSTITUZIONE CONDOTTA RETE GAS, DA ESEGUIRSI DAL 27 AL 31 GENNAIO 2025. 2025-01-23 UFFICIO COMANDO 22814 2025 61 DAL GIORNO 24 GENNAIO 2025 PER UNA DURATA DI 60 GIORNI LAVORATIVI - SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, IN C.DA ETTORE INFERSA, TRATTO STRADALE CHE DALLA SP. 21 IN PROSSIMITA' DELLA ROTONDA CONDUCE AL LITORALE LUNGOMARE SPAGNOLA - FRONTE SALINE NEL COMUNE DI MARSALA, PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER LA POSA CAVI LINEA ELETTRICA INTERRATA - (BT) E-DISTRIBUZIONE SPA. 2025-01-23 UFFICIO COMANDO 22815 2025 159 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1275 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA L.C.R. S.R.L. CON SEDE IN C.DA SANT’ANNA, (Z.I.) SNC, 90047 PARTINICO (PA) COD. FISC. 06190280823, PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA) MEDIANTE AFFIDAMENTO - CIG: 9504083965; 2025-01-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22816 2025 160 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 08 DEL 07/01/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - 2025-01-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22817 2025 161 LIQUIDAZIONE FATTURA N.112/PA/2024 DEL 20/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. CIG B4B3F756CC 2025-01-23 UFFICIO STATO CIVILE 22818 2025 162 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 17/24 DEL 12/08/2024 (LUGLIO 2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: A04346774C 2025-01-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22819 2025 163 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8/PA DEL 30/12/2024 ALLA DITTA MVP SRLS, CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE EVENTO DENOMINATO “ LEGALITA’ E PACE” IN PROGRAMMA NEL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG: B4D4323433 2025-01-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22820 2025 164 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 9/2024 DEL 16/12/2024 ALLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO, CON SEDE A MARSALA, PER COMPARTECIPAZIONE SPESE ALLA XVI RASSEGNA TEATRALE ""LO STAGNONE......SCENE DI UNO SPETTACOLO"" PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG: B49AD63A45." 2025-01-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22821 2025 166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 43_24 DEL 30/12/2024, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE COLORE MULTIFUNZIONE, PERIODO DICEMBRE 2024, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG Z2738E5853. 2025-01-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22822 2025 168 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 11721 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 1073 2188 54 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/03/2024 – 31/03/2024 2025-01-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22823 2025 169 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 19120 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 1289 2478 47 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024 – 30/04/2024 2025-01-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22824 2025 169 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 19120 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 1289 2478 47 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/04/2024 – 30/04/2024 2025-01-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22825 2025 171 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.005203125775 DEL 10/01/2025 PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2024, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-01-23 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 22826 2025 172 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2025 IN FAVORE DELL’ O.E. IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE, PER ""1° VARIANTE ADEGUAMENTO PROGETTO (CARO PREZZI) LEGGE 15/07/2022 N° 91 INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA RETE IDRICA PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA PER USO CIVILE E POTABILE DESTINATA ALLE UTENZE UBICATE IN AREE RURALI NELL'AREA DI RISERVA E PRERISERVA DELLA RNO ISOLE DELLO STAGNONE” - CUP B89J21032000002 - CIG 9634420EE2 - RATA DI SALDO/STATO FINALE." 2025-01-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22827 2025 174 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 44_24 DEL 30/12/2024, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, PERIODO DICEMBRE 2024, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - ZAF38E58B4. 2025-01-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22828 2025 175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DEI SIG.RRI NIZZA FRANCESA E SCOMA CHRISTIANIN FORZA DELL’ORDINANZA TRANSATTIVA EMESSA NEL GIUDIZIO DI APPELLO DAL GIUDICE DOTT.SSA M. BARCELLONA AVVERSO LA SENTENZA N.413/2023 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2025-01-23 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 22829 2025 176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA PUBLINEWS S.R.L.S. , CON SEDE IN MARSALA, PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE TRAMITE TESTATA GIORNALISTICA MARSALA C'E' - CIG: Z073D447E2 2025-01-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22830 2025 177 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALAGNA 1969 S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA, PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO PER SCAMBIO DI AUGURI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2024. CIG: B50B17A869 2025-01-23 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22831 2025 180 LIQUIDAZIONE- COMPENSO ISTAT AVENTE AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024”- RILEVAZIONI DA LISTA – COMPONENTI UCC 2025-01-24 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 4890 22832 2025 37 AFFIDAMENTO ALLA DISEL CAR S.R.L. (P.I. 02076300819) CON SEDE IN MARSALA C/DA BOSCO 654/D DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI FINO A 35Q/LI E SUPERIORI A 35 Q/LI PER L'ANNO 2025 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N° 1756 DEL 19/12/2024 – NUOVO IMPEGNO DI SPESA CIG:B549FE4D4F 2025-01-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22833 2025 38 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MAGAZZINI IN DISUSO A RIDOSSO DELL’AREA PORTUALE”. CUP: B86J23000130002 - CIG: B161BAF66B RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA ECOLOGICAL SERVICE SRL DI MARSALA. CIG: B54BB8BF15 DETERMINA A CONTRARRE 2025-01-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22834 2025 39 PRESA D’ATTO RINUNCIA N. 1 ALLOGGIO A CANONE SOSTENIBILE “SOCIAL HOUSING” SITO IN C.DA AMABILINA E CAMBIO ALLOGGIO DA PARTE DI UN NUCLEO FAMILIARE GIA' ASSEGNATARIO 2025-01-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22835 2025 178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 09 DEL 16/01/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: Z093D1BB6E 2025-01-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22836 2025 179 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE- ANNO 2024 2025-01-24 UFFICIO STATO CIVILE 22837 2025 179 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE- ANNO 2024 2025-01-24 UFFICIO STATO CIVILE 22838 2025 181 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1057/2024 DEL 05/12/2024 IN FAVORE DELLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA OCCORRENTE PER L’ASCENSORE COLLOCATO PRESSO IL CIMITERO URBANO. CIG-B4666B0C72 2025-01-24 UFFICIO STATO CIVILE 22839 2025 184 SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI - 12 MESI” - CIG B3525B1735.” LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2025-01-24 CANILE COMUNALE 22840 2025 185 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2025 1/V DEL 14/01/2025 RELATIVA ALLA FORNITURA URGENTE DI ""MOTORI SOMMERSI PER L’ACQUEDOTTO COMUNALE” PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA RETE COMUNALE OPERE ED IMPIANTI – CIG: B4BBADBBAF. DITTA: SG SAT - MAZARA DEL VALLO (TP)" 2025-01-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22841 2025 186 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 44/V5-2025 DEL 15/01/2025 RELATIVA AL CANONE MENSILE PERIODO DICEMBRE/2024 PER IL ""SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO INTERVENTO NELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO SAN SILVESTRO"" ESTESO A TUTTI I PUNTI STRATEGICI - CIG: B0D66C3919 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - PALERMO." 2025-01-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22842 2025 40 IMPEGNO PER IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 52100 2025-01-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22843 2025 42 NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO - REALIZZAZIONE DI PIASTRE IN CALCESTRUZZO ARMATO SU MARCIAPIEDI E/O AREE PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI MANUFATTI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI 2025-01-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22844 2025 43 SERVIZIO TECNICO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA “REDAZIONE DI CERTIFICATO DI COLLAUDO STATICO E/O CERTIFICATO DI IDONEITÀ STATICA E DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ DELL’IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “MONUMENTO AI MILLE” SITO IN MARSALA” – SMART CIG Z7C3BF724B. APPROVAZIONE RELAZIONE DI COLLAUDO ATTESTANTE L'AGIBILITA' DELL'IMMOBILE E RELATIVI ALLEGATI REDATTI DAL PROFESSIONISTA INCARICATO ING. STEFANO MISTRETTA. 2025-01-27 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22845 2025 44 NOMINA COMMISSIONE D'ESAME PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI MARSALA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO E DELL’E. Q. A TEMPO INDETERMINATO E PIENO POSIZIONE DI ACCESSO 1° - CON IL PROFILO DI EDUCATORE 2025-01-27 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22846 2025 45 CONCESSIONE PERIODO DI 30 GG O 180 ORE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 2031. 2025-01-27 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22847 2025 187 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 13 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-01-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22848 2025 188 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 378 /2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22849 2025 189 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22850 2025 190 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA FAGGIONATO ROBERTO, CON SEDE A LOZZO ATESTINO (PD), PER LA FORNITURA DI BANDIERE E GAGLIARDETTI. CIG: B50B7EA862 2025-01-27 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22851 2025 191 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 57/E DEL 16/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E N. 3/E DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI DUE MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: ZDC3DCB670. 2025-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22852 2025 192 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 264/PA DEL 05/12/2024 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: Z6A3DCAF3E 2025-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22853 2025 194 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 21 DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024) E N.22 DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024) , PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: A043457A17 2025-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22854 2025 195 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.22/02 DEL 13/11/2024 ALL’O.E. CURATOLO SRL P. IVA: 02094590813- CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E DPI PER IL PERSONALE AUSILIARIO DEL SERVIZIO TECNICO DIPENDENTI IN FORZA A QUESTO VII SETTORE LAVORI PUBBLICI- CIG: B1FB6B2408. 2025-01-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 22855 2025 48 APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ANNO 2024. 2025-01-28 UFFICIO ANTICORRUZIONE 0 22856 2025 202 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1657/24 DEL 27/12/2024, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814, PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI A POLVERE, N° 4 A CO2 NONCHÈ PER IL CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO , CONTROLLO PORTE TAGLIAFUOCO CIG: B2118B147F 2025-01-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 356.06 22857 2025 201 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 17/PA DEL 17/12/2024 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO LUCIANO CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N° 1 P.IVA 02169100811, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA . - CIG: B4AF427218 2025-01-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1236.81 22858 2025 208 LIQUIDAZIONE DI SPESA – STRAORDINARIO DEL PERSONALE STAGIONALE POLIZIA MUNICIPALE DA GENNAIO A DICEMBRE 2024 2025-01-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4942.18 22859 2025 207 DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 16/11/2022 ) AL PERSONALE ( AUSILIARI DEL TRAFFICO E OPERAI SEGNALETICA ) DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI GENNAIO A DICEMBRE 2024 - 2025-01-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8068.98 22860 2025 209 LIQUIDAZIONE DI SPESA – STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA - SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 2025-01-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15034.74 22861 2025 47 ACQUISTO DI N.3 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD. AFFIDAMENTO DIRETTO –MEPA - ALLA DITTA FIRENZEPC SRL P.IVA 06316270484. 2025-01-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22862 2025 49 NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO - FINANZA DI PROGETTO - PER LA “REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO DI C.DA CUTUSIO DI PROPRIETA’ COMUNALE COMPRESA LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI” 2025-01-28 SEGRETARIO GENERALE 22863 2025 50 NOMINA ING. GIUSEPPE ALCAMO DIRETTORE DEI LAVORI, CONTABILITÀ, C.R.E. E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVO ALL’INTERVENTO “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE”. CUP B86F24000040006. INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”. 2025-01-28 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 22864 2025 51 SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD- APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA – LOTTO 2 2025-01-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22865 2025 52 PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALI ANNUALI INDICATE NEL D.P.R. 641/72 E NEL D.LVO 22.06.1991 N. 30, DI CUI ALLA CONCESSIONE N. 385 RELATIVA AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - STRADE DIVERSE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA D.D. N° 1756 DEL 19/12/2024 E NUOVO IMPEGNO DI SPESA 2025-01-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22866 2025 66 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA DI REVOCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22867 2025 67 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22868 2025 68 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22869 2025 69 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI DEL DIVIETO DI FUMO ORDINANZA DI REVOCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22870 2025 69 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI DEL DIVIETO DI FUMO ORDINANZA DI REVOCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22871 2025 70 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22872 2025 71 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22873 2025 72 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGI 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22874 2025 73 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22875 2025 74 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22876 2025 75 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22877 2025 76 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22878 2025 77 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22879 2025 79 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-28 UFFICIO COMANDO 22880 2025 196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A SALDO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI PER L'ANNO 2024. 2025-01-28 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 22881 2025 200 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/25 DEL 02/01/2025 ALLA DITTA SOUND POWER SERVICE DI COLOMBA ANTONIO CON SEDE A CUSTONACI (TP), PER REALIZZAZIONE EVENTO ""CAPODANNO IN PIAZZA 2024"" TENUTOSI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA IL 31/12/2024. CIG: B4D434938F." 2025-01-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22882 2025 210 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IV TRIMESTRE 2024. 2025-01-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 22883 2025 212 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IV TRIMESTRE 2024. 2025-01-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 22884 2025 214 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N° 15/PA DEL 16/12/2024 ALLA DITTA MARCHESE CLAUDIO LUCIANO CON SEDE A MARSALA VIA FIUME N°1 P.IVA 02886980818 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO DI PULIZIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B482DBF32C 2025-01-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 22885 2025 215 LIQUIDAZIONE ATTIVITÀ FESTIVA DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI PER IL PERIODO SVOLTO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024 2025-01-28 UFFICIO STATO CIVILE 22886 2025 224 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000033580 DEL 11/11/2024 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– ( MESI DA LUGLIO A OTTOBRE 2024 ) -CIG: Z6D3DB92BC 2025-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 89.54 22887 2025 221 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO "" FONDO PERSEO SIRIO "" ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ANNO 2024 (€. 22.500,00 ART 208 DEL C.D.S. COMMA 4). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INPS GESTIONE EX INPDAP QUALE CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ AI SENSI DELL'ART 2 COMMA 9 LEGGE 335/95 BIS DEL D.LGS CONVERTITI DALLA LEGGE 166/91( € 2.250,00 ) ANNO 2024" 2025-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24750 22888 2025 53 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DEL DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO INQUADRATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG. BARRACO GIACOMO 2025-01-29 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22889 2025 54 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE SIG. CASANO LEONARDO 2025-01-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22890 2025 80 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) - REVOCA ORDINANZA N° 66 DEL 28/01/2025 2025-01-29 UFFICIO COMANDO 22891 2025 216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIANQUINTO SRL (PARTITA IVA: IT01341350815) CON SEDE IN PIAZZA CAPRERA, 26 – MARSALA, DELLE FATTURE NR.2024F004-000084 DEL 30/11/2024 NR. 2024F004-000095 DEL 23/12/2024 RELATIVE ALL'APPALTO “FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024” CIG: A0408DC880 2025-01-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22892 2025 217 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 388/2024-80 DEL 21/10/2024 PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2025-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22893 2025 218 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48/2025-80 DEL 15/01/2025 PER PAGAMENTO CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 2025-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22894 2025 219 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 96/PA/2024 DELLA DITTA IL MATITONE S.A.S. DI RALLO PAOLO DAVIDE & C. PER LA FORNITURA CARTA A4, A3 E MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO OCCORRENTE PER IL SETTORE LL.PP. - CIG B469C7E31F 2025-01-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22895 2025 220 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 46_24/2024 DEL 30/12/2024 RELATIVA AL PAGAMENTO CANONE (PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024) PER IL “SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI A NOLEGGIO PER LA DURATA DI ANNI 3” COLLOCATE PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ED INFRASTRUTTURE E SERVIZI (AUTOPARCO) – SMART CIG:Z13384FE83. - DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA (TP) . 2025-01-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22896 2025 222 ATTIVITA' GESTIONALE RESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022/25– ANNO 2023 – LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI 2025-01-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22897 2025 223 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 86PA DEL 01/10/2024 (SETTEMBRE 2024), 91PA DEL 02/11/2024 (OTTOBRE 2024) E 98PA DEL 01/12/2024 (NOVEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B27005EDE9. 2025-01-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22898 2025 225 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE N. FATTPA 40_24 E N. 45_24 IN FAVORE DELLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO, CON SEDE A MARSALA IN VIA DELLA GIOVENTÙ N.53, PER IL NOLEGGIO DI N.5 FOTOCOPIATORI/STAMPANTI MULTIFUNZIONE - PERIODO DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 CIG Z7138C3A76 2025-01-29 UFFICIO STATO CIVILE 22899 2025 226 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2024. 2025-01-29 UFFICIO SEGRETERIA 22900 2025 226 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2024. 2025-01-29 UFFICIO SEGRETERIA 22901 2025 226 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2024. 2025-01-29 UFFICIO SEGRETERIA 22902 2025 226 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL' UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI. ANNO 2024. 2025-01-29 UFFICIO SEGRETERIA 22903 2025 227 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA SEGRETERIA GENERALE, ALBO PRETORIO E UFFICIO CONTRATTI RELATIVO ALL'ANNO 2024. 2025-01-29 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 22904 2025 228 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANTARCANGELO DI ROMAGNA, VIA DEL CARPINO N. 8, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.06188330150, PER L’ AGGIORNAMENTO DELLA PIATTAFORMA DI E-PROCUREMENT, AL FINE DI OTTENERE LA CERTIFICAZIONE NECESSARIA RICHIESTA DA AGID PER LA GESTIONE DIGITALE COMPLETA DI TUTTE LE FASI DEI CONTRATTI PUBBLICI. CIG Z783DD0756 2025-01-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22905 2025 229 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14PA/2024 DELLA DITTA SANICLIN SRLS PER IL SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA PAOLO BORSELLINO - CIG: B2859BCF73 – PAGAMENTO A SALDO 2025-01-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22906 2025 230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7 DEL 10.01.2025 ALLA DITTA FRADA POST DI FRANCESCA D’ALEO CON SEDE IN CARINI (PA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE IS 350 IN DOTAZIONE AL COMUNE DI MARSALA E LA FORNITURA DI N.1 CARTUCCIA PER LA MEDESIMA MACCHINA – CIG. B4E32FE38F 2025-01-29 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 22907 2025 231 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” - MISURA 1.4.3 - ADOZIONE PAGOPA (COMUNI) SETTEMBRE 2022. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F23000110006 - CIG. A0100504DB 2025-01-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22908 2025 55 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83. INCARICO DI TECNICO COLLAUDATORE PER L’EMANAZIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEL SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLE ANNUALITA’ 2022, 2023, 2024 E 2025 (SALVO PROROGHE). 2025-01-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22909 2025 56 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11 – OS32) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 - AQ2 SICILIA – CIG: B280C7AE21 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’RTI PITAGORA S.R.L., PARTITA IVA N. 02775270123, RE.CO.MAN. S.R.L PARTITA IVA N. 08364800725, METALLEGNO S.R.L., PARTITA IVA N. 03119440836 CIG DERIVATO B557573940 2025-01-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22910 2025 57 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025. IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE PRIMO ACCONTO AL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025 CON SEDE IN MARSALA C.F. 91044020815 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA DALL'8 ALL'11 MAGGIO 2025. 2025-01-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22911 2025 58 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI), PERIODO DAL 01/01/2025 AL 22/01/2025 2025-01-30 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 22912 2025 59 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2019/2020 - CIG:7858739494 -CUP: B85G19000000004 "". CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE." 2025-01-30 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 22913 2025 60 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 35 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE, ALLA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA C/DA COZZARO IMPEGNO DI SPESA CIG: B54B6F671A 2025-01-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22914 2025 61 PRESA D'ATTO DELL'ADESIONE ALLA PROROGA ALLA CONTRATTO ACCORDO QUADRO OPA SPC2 - CON LA DITTA TELECOM ITALIA O TIM S.P.A CON SEDE LEGALE VIA GAETANO NEGRI,1 – 20100 MILANO – P.I. N. 00488410010 - IMPEGNO DI SPESA PER LA DURATA DI MESI 12 (DODICI) ANNO 2025- ODA N.8340248/2025 – CIG DERIVATO:B556A8B938 2025-01-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22915 2025 62 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE ONERI CONCESSORI E COSTO DI COSTRUZIONE PRAT. 119/2021 2025-01-30 UFFICIO UNICO DELLE RISCOSSIONI 22916 2025 63 CONCESSIONE PERIODO DI 180 ORE DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 34 DEL D. LGS N°151 DEL 26/03/2001 E SMI COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20120. 2025-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22917 2025 64 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA ILENIA MARINO, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA. 2025-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22918 2025 64 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA ILENIA MARINO, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI NICOLO' CUSANO - TELEMATICA ROMA. 2025-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22919 2025 65 CONCESSIONE PERMESSO RETRIBUTIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER L'ANNO SOLARE 2025, AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022, IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.ALEO GIUSEPPE. 2025-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22920 2025 66 DIPENDENTE MATRICOLA 19754 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-01-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22921 2025 83 "DAL 05 FEBBRAIO 2025 E PER 30 GIORNI LAVORATIVI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA A. DIAZ DAL CIV. 102 AL CIV. 124- PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PROSPETTO EDIFICIO SITO IN VIA A. DIAZ CIV. 93 ""CON PIATTAFORMA MOBILE""" 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22922 2025 84 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO IN C.DA STRASATTI VIA BARONELLO E VIA CONFLUENTE S.N. - DAL 30 GENNAIO 2025 E PER ULTERIORI 90 GIORNI LAVORATIVI PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE DI CIV. 85 AD ANGOLO TRA LE DUE VIE. 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22923 2025 85 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN DOMENICO SAVIO N° 11/C PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI NEI GIORNI 4 E 5 FEBBRAIO 2025, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22924 2025 86 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22925 2025 87 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - ARCHIVIAZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22926 2025 88 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22927 2025 89 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22928 2025 90 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22929 2025 91 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22930 2025 92 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22931 2025 93 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22932 2025 94 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22933 2025 95 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22934 2025 96 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUINZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22935 2025 97 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22936 2025 98 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22937 2025 99 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22938 2025 100 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA -INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22939 2025 101 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-01-30 UFFICIO COMANDO 22940 2025 234 LIQUIDAZIONE EPAGAMENTO DELLA FATTURA NR. NR. 20 DEL 04/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOVANNA MARRONE PARTITA IVA: IT02511830818 CODICE FISCALE: MRRGNN88E65F061T , CON SEDE IN VIA BERGAMO 32, MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PRATO ALL'INTERNO DELL'ATRIO COMUNALE CIG: B230C35B1A 2025-01-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22941 2025 235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 19 DEL 04/10/2024 A FAVORE DELLA DITTA GIOVANNA MARRONE PARTITA IVA: IT02511830818 CODICE FISCALE: MRRGNN88E65F061T , CON SEDE IN VIA BERGAMO 32, MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PRATO A RULLO CON IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATO DA COLLOCARE NELL’ATRIO COMUNALE DI VIA GARIBALDI CIG: Z4D3DBCCC8 2025-01-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22942 2025 236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 8 DEL 02/01/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 RIFIUTI IN LEGNO- CIG: B3731F0654 2025-01-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22943 2025 237 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM, RIF. 1° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B3FB5B322E 2025-01-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22944 2025 238 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIANQUINTO SRL (PARTITA IVA: IT01341350815) CON SEDE IN PIAZZA CAPRERA, 26 – MARSALA, DELLE FATTURE 2024F004-000087 DEL 30/11/2024- 2024F004-000094 DEL 23/12/2024-  2025F004-000002 DEL 09/01/2025 RELATIVE ALL'APPALTO “FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024” CIG: ZA63DDABB5 2025-01-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22945 2025 239 LIQUIDAZIONE A FAVORE ACI SICURELLA SERVICE SNC DI TUMBIOLO ANTONELLA DI TUMBIOLO ANTONELLA E C. (P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE 2025-01-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22946 2025 240 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N.4 MENSILITA' DA GENNAIO AD APRILE 2025 PER CANONI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN MARSALA VIA ISTRIA LOTTO 11, IN FAVORE DEL SIG.SCAVONE ROCCO. 2025-01-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22947 2025 241 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 698/2024 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-01-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22948 2025 242 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 136 DEL 03/12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-01-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22949 2025 243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 55-FE DEL 31/10/2024 (OTTOBRE 2024), 64-FE DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024) E 65-FE DEL 30/11/2024 (PERIODO: DAL 09/08/2024 AL 30/11/2024) ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG:ZEF3DE641A. 2025-01-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22950 2025 244 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 02-36-A DEL 31/10/2024 (OTTOBRE 2024) E N.02-42-A DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:ZDC3DE719C. 2025-01-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22951 2025 246 FONITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG: B2F3E7C0D1 - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 23/01/2025 2025-01-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22952 2025 251 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 50PA DEL 09/12/2024 ALLA DITTA CARTOLERIA MAZZINI SRLS CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 137/A P.IVA 02766860817 PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA. - CIG: B413370765 2025-01-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 945.3 22953 2025 67 AFFIDAMENTO DEI LAVORI A SEGUITO DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 59 E 71 DEL D.LGS N. 36/2023 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11 – OS32) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 - AQ2 SICILIA – CIG: B280C7AE21 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOC. COOP PARTITA IVA N. 01685300400 CIG DERIVATO B56B260254 2025-01-31 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 22954 2025 68 MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO FRA LE DIPENDENTI DI RUOLO A TEMPO PIENO, INQUADRATE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E. Q., ASSISTENTI SOCIALI, DOTT.SSA BARBERA GIUSI E SINATRA FRANCESCA CON DECORRENZA DAL 01/02/2025 2025-01-31 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22955 2025 247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 03/01/2025 PER IL PERIODO 01/12/2024 – 31/12/2024 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-01-31 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22956 2025 248 """SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE , CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – ANNO 2023-2024"" - CUP: B81D22000740004 . DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE RELATIVE ALLA NONA RATA A SALDO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARI ESEGUITI ANNO 2023: -N. 22/FE/2025 DEL 30/01/2025 - CIG: 94893088AE; -N. 23/FE/2025 DEL 30/01/2025 - CIG: B094165AE9." 2025-01-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22957 2025 250 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - COMUNI (APRILE 2022)” - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 “SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION EU. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP. B81F22000380006 - CIG. 9787148208 2025-01-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22958 2025 252 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102460 DEL 22/01/2025 DELLA SOCIETA ’ MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN) PER ABBONAMENTO SERVIZI CIRCOLARI ON LINE MATERIE APPALTI E AREA TECNICA - ENTIONLINE –PRIMA ANNUALITÀ - CIG B4E32C97D1 2025-01-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 22959 2025 102 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA A. DIAZ E PIAZZA SAN FRANCESCO DAL 10 FEBBRAIO 2025 PER 20 GIORNI LAVORATIVI, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PROSPETTO EDIFICIO SITO IN VIA A. DIAZ CIV. 2 CON PIATTAFORMA MOBILE. 2025-02-01 UFFICIO COMANDO 22960 2025 103 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-01 UFFICIO COMANDO 22961 2025 104 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-01 UFFICIO COMANDO 22962 2025 254 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.00020250084 DEL 23/01/2025 PRESENTATA DALLA IMMEDIA SPA, CON SEDE IN REGGIO CALABRIA (RC), P.IVA IT02154040808 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.745,00, (1° SEMESTRE DAL 01/01/2025 AL30/06/2025) PER IL CANONE DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD”, CIG: B43662862B 2025-02-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 22963 2025 255 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2024. 2025-02-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22964 2025 259 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 308 DEL 17/12/2024) BENEFICIARIO: CASANO GIOVANNI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 227/2024 2025-02-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 22965 2025 70 DETERMINAZIONE N. 21 DEL 03/02/2025 REG.GEN.LE N. 70/2025 DI APPROVAZIONE GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 8 (OTTO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA 2025-02-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 22966 2025 72 ASSEGNAZIONE DI PERSONALE A SEGUITO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA STRUTTURA MACRO-ORGANIZZATIVA DELL'ENTE CON DELIBERA G.M. N. 28 DEL 24/01/2025 2025-02-03 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 22967 2025 105 DAL 04 LA 07 FEBBRAIO 2025 CHIUSURA ALLA VIABILITA' DI ALCUNE STRADE STERRATE ZONA NORD- STAGNONE / COMUNE DI MARSALA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA , VIA DONNA MICHELA (STRADA KITE), VIA DEI SALINARI (DA LUNGOMARE SPAGNOLA A VIA VAIARASSA E STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA SP. 21 (DA VIA VAIARASSA A STRADA NEI PRESSI DEL BAGLIO CUDIA) 2025-02-03 UFFICIO COMANDO 22968 2025 257 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 11.526,22 RELATIVO AL PERIODO 20/06/2024– 31/12/2024, IN FAVORE DEI COMPROPRIETARI ANASTASI MICHELE E PELLEGRINO GIACOMA AMINA PER LA QUOTA DI RISPETTIVA COMPETENZA. 2025-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22969 2025 258 FONDO CULTURA -2021 “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”- (DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITI CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 ART. 184 , COMMA 1) – CUP: B89J2102007000 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 4126 C.F. 00139550818 -– COD. AVVISO 30103002107321885- CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 19121 C.F. 00139550818 - COD. AVVISO 3010 3002 1289 2551 27 IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE. 2025-02-03 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 22970 2025 261 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA RELATIVO AL PERIODO 20/06/2024– 31/12/2024. 2025-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22971 2025 262 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.3/PA DEL 23/01/2025 ALLA DITTA LA LUMINOSA SERVICE SRLS, CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO DI PULIZIA PAVIMENTAZIONE DEI LOCALI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ""S. STRUPPA"". CIG: B4D2060483." 2025-02-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 22972 2025 263 “ INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO LIMITROFE AL MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. CUP B83D21007160001 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 07/01/2025 ALL’ ARCH. MASSIMILIANO FARDELLA DI MARSALA PER L’ACCONTO SULLE SPETTANZE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO. CIG: B41A841DC6 2025-02-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 22973 2025 81 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI PER I PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS. AGATE SALVATORE. 2025-02-04 UFFICIO SEGRETERIA 269.02 22974 2025 81 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI PER I PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS. AGATE SALVATORE. 2025-02-04 UFFICIO SEGRETERIA 630 22975 2025 82 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 630,00 2025-02-04 UFFICIO SEGRETERIA 630 22976 2025 275 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO CANONE ANNUO 2025 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG : B48CC2386F 2025-02-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1424.42 22977 2025 271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 1.873,00 QUALI ONERI SPETTANTI AI VIGILI DEL FUOCO PER N. 5 SERVIZI ANTINCENDIO, NEI GIORNI 25 GIUGNO, 21 - 23 NOVEMBRE E 9 DICEMBRE 2024 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. 2025-02-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1873 22978 2025 74 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA DELL’ALLOGGIO ABITATO DALLA SIG.RA XXXXXX XXXXXXX, A SEGUITO DELL’ACCERTATA INOTTEMPERANZA ALL’ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 28 NOVEMBRE 2024. CIG: B56B45716B 2025-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2750 22979 2025 73 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. CAP 11000 - 14000 C.R. 1001 - SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. 2025-02-04 UFFICIO AFFARI GENERALI 22980 2025 75 PROROGA PER MESI 2 SERVIZIO DI FORNITURA DI N.1 FOTOCOPIATORE STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICI CIMITERIALI ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO. 2025-02-04 UFFICIO STATO CIVILE 22981 2025 77 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA D.D. N° 215 DEL 19/12/2024 – REGISTRO GENERALE N° 1756/2024 2025-02-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22982 2025 78 RINNOVO CANONE SPECIALE RAI PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 22983 2025 79 - APPROVAZIONE RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO SOMME IN AMMINISTRAZIONE RELATIVO ALL’APPALTO “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA 2023 - CUP B88B23001030001 – CIG: B18FC66B3B” . -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B) D.LGS.36/2023 PER IL “SERVIZIO DI SPURGO CONDOTTA FOGNARIA E SERBATOIO C.DA CASABIANCA –MARSALA. SMALTIMENTO RIFIUTI” . -DITTA OASI S.A.S -- SERVIZI AMBIENTALI DI ZINNA MASSIMO & C. - FRAZ. XITTA (TP) - CIG: B564581A71. 2025-02-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 22984 2025 80 CORSO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO “LA SICUREZZA E I RISCHI NEI CANTIERI” - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AL CENTRO STUDI ATHENA – SANTA MARGHERITA DEL BELICE (AG) - CIG: B56F0B2FF8 2025-02-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22985 2025 83 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ABBIGLIAMENTO USATO COD. CER. 20.01.10 E PRODOTTI TESSILI USATI COD. CER. 20.01.11- ANNO 2025 AFFIDAMENTO ALLA KATANE’ AMBIENTE COOPERATIVA DI CATANIA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG: B574C7488A 2025-02-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 22986 2025 106 IN VIA ASPROMONTE ISTITUZIONE DI STALLO PER DISABILE GENERICO AL CIV. 5 E SPOSTAMENTO STALLO DISABILE DAL CIV. 29 AL CIV. 43. 2025-02-04 UFFICIO COMANDO 22987 2025 264 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 28 DEL 07/01/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B4BCDA3B5F" 2025-02-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22988 2025 265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 1071 DEL 31/12/2024 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200307 (INGOMBRANTI) MEDIANTE AFFIDAMENTO – CIG: B4BCA3352E 2025-02-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22989 2025 266 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 3 DEL 16/01/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: Z853D16346- 2025-02-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22990 2025 267 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2507900006592 DEL 15/01/2025 EMESSA DALLA CANON ITALIA S.P.A. PARTITA IVA:IT11723840150 CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE,2/B - 20063 - CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), PER PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER STAMPA, SCANZIONE COPIA- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SP.A. / CANON ITALIA S.P.A-LOTTO 2 CIG: ZE33DDD3AE 2025-02-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 22991 2025 268 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 72 DEL 24/01/2025 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-02-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 22992 2025 269 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 9 DEL 03/01/2025 (PERIODO: DAL 13/08/2024 AL 30/09/2024), N.14 DEL 22/01/2025 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2024) E N.12 DEL 22/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC. VITA E SPERANZA CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: ZF23DCADA9 2025-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22993 2025 270 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 99 DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024) E N.107 DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZD93DCAAD8 2025-02-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 22994 2025 276 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 33 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22995 2025 277 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z19323EB35 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22996 2025 278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22997 2025 278 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22998 2025 279 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 9545799289 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 22999 2025 280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 7X06028864 DEL 11/12/2024 - RIF. 1° BIMESTRE 2025 - RELATIVA A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO N° 888012333657 DEL 17/05/2021 CONVENZIONE CONSIP 8 - TELEFONIA MOBILE 8 – CIG:8904376B85 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23000 2025 281 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.02 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 1° BIMESTRE 2025 - PER CANONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO LE SEDI DEGLI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG:Z5D227520D 2025-02-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23001 2025 84 “SERVIZIO PER LA SELEZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – AREA “COLMATA CASABIANCA” NEL COMUNE DI MARSALA” COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ED APPROVAZIONE PROGETTO E AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 2025-02-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23002 2025 85 PARTECIPAZIONE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO CHE SI TERRA' A MILANO NEI GIORNI 9-11 FEBBRAIO 2025 DEL VICE CAPO UFFICIO STAMPA DI QUESTO ENTE - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23003 2025 282 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2025. 2025-02-05 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23004 2025 284 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/B DEL 14/01/2025 (DICEMBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: A0434B145E 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23005 2025 284 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/B DEL 14/01/2025 (DICEMBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: A0434B145E 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23006 2025 284 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/B DEL 14/01/2025 (DICEMBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: A0434B145E 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23007 2025 285 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 78 DEL 27/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E N.4 DEL 09/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:A0440C8E6E 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23008 2025 286 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. PA 423 DELL’ 11/11/2024 (OTTOBRE 2024), N.PA472 DEL 23/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E N.PA 18 DEL 08/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: Z7F3DCB0FB 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23009 2025 287 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 03/01/2025 (DICEMBRE 2024) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: A0440CC1BF 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23010 2025 288 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.:9/OM , 10/OM E 11/OM DEL 08/01/2025, PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, NEI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI PRIMISSIMA ACCOGLIENZA AD ALTA SPECIALIZZAZIONE DENOMINATA “OLTREMARE” DI MARSALA, GESTITA DALLA COOP. SOCIALE LIBERI D’INTRECCIARE DI MARSALA. – CIG:B2CAED0CF3 2025-02-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23011 2025 296 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12131 DEL 30.01.2025 - COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE A R.L. 2025-02-06 UFFICIO CONTRATTI 200 23012 2025 5 PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO, SENZA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, DA UFFICIO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE POSTA A PIANO TERRA DI UN EDIFICIO UBICATO IN MARSALA NELLA VIA GARRAFFA N. 86. DOMANDA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 13/04/2023 PROT. N. 40521, DALLA SIG.RA BAGORDO ANTONIA MARIA, NATA A MARSALA IL 05/05/1947 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA SAN LEONARDO N. 119 (C.F. BGR NNM 47E45 E974M). 2025-02-06 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23013 2025 86 ATTRIBUZIONE INCARICO DI E.Q. PER I SERVIZI DI SUAP E SUE 2025-02-06 SETTORE - AFFARI ISTITUZIONALI - CONTRATTI - SUAP E SUE 23014 2025 87 "DETERMINA DIRIGENZIALE N° REGISTRO GENERALE 1882 DEL 30/12/2024 AVENTE COME OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FURORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE DI C.C. 323 DEL 30/12/2024 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 C.P.C. N° REGISTRO GENERALE 23267/2022 , N° REPERTORIO 789/2024 DEL 27/08/2024, NOTIFICATA DAL TRIBUNALE DI CIVILE DI MARSALA BENEFICIARI: F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL GIÀ F.LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC E DEL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNIBALE RENATO SALEMI, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELL'ORDINANZA. MODIFICA INTESTAZIONE CREDITORE DA AVVOCATO ANNIBALE RENATO SALEMI A STUDIO LEGALE ASSOCIATO "" JUS CONSULTING "" DEGLI AVVOCATI SALEMI,. RENDA E STURIANO" 2025-02-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23015 2025 87 "DETERMINA DIRIGENZIALE N° REGISTRO GENERALE 1882 DEL 30/12/2024 AVENTE COME OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FURORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE DI C.C. 323 DEL 30/12/2024 IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -GIUSTA ORDINANZA EX ART 702 C.P.C. N° REGISTRO GENERALE 23267/2022 , N° REPERTORIO 789/2024 DEL 27/08/2024, NOTIFICATA DAL TRIBUNALE DI CIVILE DI MARSALA BENEFICIARI: F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL GIÀ F.LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC E DEL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNIBALE RENATO SALEMI, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELL'ORDINANZA. MODIFICA INTESTAZIONE CREDITORE DA AVVOCATO ANNIBALE RENATO SALEMI A STUDIO LEGALE ASSOCIATO "" JUS CONSULTING "" DEGLI AVVOCATI SALEMI,. RENDA E STURIANO" 2025-02-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23016 2025 88 PERFORMANCE 2023 – RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DISPONIBILE AI DIRIGENTI DI SETTORE PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE. 2025-02-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23017 2025 88 PERFORMANCE 2023 – RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DISPONIBILE AI DIRIGENTI DI SETTORE PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE. 2025-02-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23018 2025 90 AVVISO PUBBLICO, APPROVATO CON DETERMINA R.G. N. 1381/2024, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI ASSISTENTE SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005 E INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005 – PRESA D’ATTO DEI VERBALI, APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E DEGLI SCHEMI DI CONTRATTO. 2025-02-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23019 2025 289 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 37054979 DEL 20/01/2025 RELATIVA A CANONE FINANZIARIO E CANONE ASSISTENZA OPERATIVA, A FAVORE DELLA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. (CODICE FISCALE:06496050151), SEDE:VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13- TRENTO, PER IL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 20 AUTOVETTURE E N. 5 VEICOLI COMMERCIALI, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO E FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI PER GLI ANNI 2023/2024/2025” LOTTO 2 CIG 967490502E 2025-02-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23020 2025 290 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/25 DEL 13/01/2025 PER L’ INCARICO PER LA CONSULENZA AGRONOMICA PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA CON POTATURA DEGLI ALBERI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MARSALA ALLA LILYBEO AGRICONSULT SRLS DI MARSALA- MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B2143D9199 2025-02-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23021 2025 291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. INR0081312 DEL 28/01/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI PER I SERVIZI COMUNALI - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO - CIG: 96862198C7 2025-02-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23022 2025 292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO, CON SEDE A CASTELVETRANO, PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2024. 2025-02-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23023 2025 293 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE DAL CONSIGLIERE GASPARE DI GIROLAMO PER MISSIONE ISTITUZIONALE ALLA 27° FIERA INTERNAZIONALE ECOMONDO “THE GREEN TECNOLOGY EXPO” TENUTA ' A RIMINI DAL 05 ALL'08 NOVEMBRE 2024. 2025-02-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23024 2025 294 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA RAI SEDE DI TORINO PER CANONE DI ABBONAMENTO SPECIALE ANNO 2025. 2025-02-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23025 2025 295 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM RELATIVA AL 1° BIMESTRE ANNO 2025, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA XI MAGGIO,65 MARSALA – ODA N. 6395749 DEL 23/10/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z51334F7A9 2025-02-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23026 2025 297 LIQUIDAZIONE DELLE RICEVUTE FISCALI N. 32/2024 DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024) E N.35/2024 DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024), ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: Z7D3DCBD30 2025-02-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23027 2025 91 MISSIONE ISTITUZIONALE A MILANO IN DATA 09 FEBBRAIO 2025 PER PARTECIPARE ALLA BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23028 2025 92 PARTECIPAZIONE DEL CONSIGLIERE ANTONIO VINCI, ALLA BIT (BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO) IN PROGRAMMA A MILANO DAL 9 AL 11 FEBBRAIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTO. 2025-02-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23029 2025 108 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-07 UFFICIO COMANDO 23030 2025 109 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-07 UFFICIO COMANDO 23031 2025 110 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-07 UFFICIO COMANDO 23032 2025 111 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SANITARIE ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-07 UFFICIO COMANDO 23033 2025 112 PROROGA ORD. N° 105 DEL 03/02/2025 DAL 08 ALL'11 FEBBRAIO 2025 DI CHIUSURA ALLA VIABILITA' PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE STERRATE ZONA NORD STAGNONE / COMUNE DI MARSALA, - VIA DEI SALINARI (DA LUNGOMARE SPAGNOLA A VIA VAIARASSA) E STRADA DI COLLEGAMENTO ALLA SP. 21 (DA VIA VAIARASSA A STRADA NEI PRESSI DEL BAGLIO CUDIA). 2025-02-07 UFFICIO COMANDO 23034 2025 298 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. INR0081313 DEL 28/01/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. ( PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-02-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23035 2025 299 LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI AL CONDOMINIO “GARDENIA” RELATIVE AI LOCALI DI VIA ABELE DAMIANI N.32/C TENUTI IN LOCAZIONE DAL COMUNE DI MARSALA E ADIBITI A USO DI ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE - ANNO 2024. 2025-02-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23036 2025 300 LIQUIDAZIONE PER IL RIMBORSO SPESE PER LE RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PER LE MISSIONI ISTITUZIONALI DI SEGUITO ELENCATE: ASCOLI PICENO 3/6 MAGGIO 2024 – PER PARTECIPARE AL 71° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI – ASSISI 3/4 OTTOBRE 2024-PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI FRANCESCANE 2024 IN ONORE DELLA REGIONE SICILIANA- 2025-02-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23037 2025 301 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 29/B DEL 08/10/2024 ( SETTEMBRE 2024), 31/B DEL 05/11/2024 (OTTOBRE 2024), 33/B DEL 05/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E 2/B DEL 14/01/2025 (DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:A04349B237 2025-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23038 2025 302 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FATTPA240-24 DEL 08/11/2024 (OTTOBRE 2024), FATTPA271-24 DEL 04/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E FATTPA-3-25 DEL 03/01/2025 (DICEMBRE 2024) ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: A0440CF438 2025-02-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23039 2025 303 LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA RELATIVA ALLA CONCESSIONE N. 385 PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - STRADE DIVERSE DEL COMUNE DI MARSALA 2025-02-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23040 2025 305 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE I.I. MATRICOLA 11299 2025-02-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23041 2025 113 PROROGA ORD. N° 566 DEL 23/12/2024 DI CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE O SENSO UNICO ALTERNATO CARREGGIATA INTERNA AI PASSAGGI A LIVELLO TRATTA ALCAMO -TRAPANI VIA CASTELVETRANO DA P.L. KM 160+652 A P.L. KM 170+533 PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA INTERRATA SISTEMA ERTMS - ETCS LIVELLO 2 E GSMR, DAL 12 AL 20 FEBBRAIO 2025. 2025-02-08 UFFICIO COMANDO 23042 2025 114 "REVOCA ORDINANZA N° 185 DEL 28.03.2022 PER STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N° 3815 IN VIA G. FALCONE LOTTO 13 E MODIFICA DELLO STESSO A ""STALLO GENERICO"" PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE." 2025-02-08 UFFICIO COMANDO 23043 2025 115 CHIUSURA VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA POSILLIPO DAL 17 AL 26 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30DALL'INTERSEZIONE CON VIA SIBILLA. 2025-02-08 UFFICIO COMANDO 23044 2025 116 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO INCROCIO VIA GIROLAMO ITALIA/VIA QUARTO 2025-02-08 UFFICIO COMANDO 23045 2025 117 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO CON ONERI E SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE IN CONTRADA STRASATTI VIA BARONELLO FRONTE IL CIV. 95. 2025-02-08 UFFICIO COMANDO 23046 2025 308 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1 DEL 18/01/2025 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER LA FORNITURA DI N° 100 INVITI PER LA FESTA DEL CORPO F.TO 11X21X2 ANTE, STAMPA A COLORI E N° 100 BUSTE CIG: B52101B18A 2025-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 23047 2025 319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 250200 DEL 16/01/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO AFFIDATO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 - CIG: B4730693F5 MESE DI GENNAIO 2025 2025-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 23048 2025 101 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO PER AFFIDAMENTO FORNITURA BUFFET ALLA DITTA L’OASI SRL CON SEDE A MARSALA IN OCCASIONE DELL’EVENTO VI SCUOLA AIAR A CURA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO IN PROGRAMMA IL 9 FEBBRAIO 2025 PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO . CIG:B58C9C97F0. 2025-02-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 748 23049 2025 306 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 1/25 DEL 19/01/2025 ALLA DITTA ALAGNA 1969 SRLS, P.IVA 02892760816, QUALE COMPENSO PER IL VIN D'HONNEUR OFFERTO IN DATA 19/01/2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE TENUTOSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO CIG:B507C4D69C 2025-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1800 23050 2025 318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 18/FE DEL 08/01/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED AMBIENTALE NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: B4360E2C1B 2025-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9150 23051 2025 307 "LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 323 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: STUDIO LEGALE ASSOCIATO "" JUS CONSULTING "" DEGLI AVVOCATI SALEMI, STURIANO- RENDA . AVVOCATO ANNIBALE RENATO SALEMI GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATA NELL' ORDINANZA EX ART 702 TER C.P.C.N° REGISTRO GENERALE 2367/2022, N° REPERTORIO 789/2024 DEL 27/08/2024" 2025-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10549.21 23052 2025 310 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0080 DEL 22/01/2025 EMESSA DALLA DITTA SNEM S.P.A CON SEDE IN ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA, N. 378 – P.IVA 01586291005 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO DI STAMPA, L’IMBUSTAMENTO E RECAPITO ATTI TRIBUTARI (III STEP)- CIG. B0940C1395 - 2025-02-10 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 19389.74 23053 2025 94 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 PRESA D’ATTO DEI SUB AFFIDAMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE DEI LAVORI PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI DI CANTIERE E IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEI RELATIVI ONERI. CIG B52370F6B0 2025-02-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23054 2025 95 IMPEGNO DI SPESA DI €. 35,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA G00564 RIENTRANTE NEL CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI CON RIFERIMENTO AL “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 45405 C.F. 00139550818” – COD. CBILL A7E1J COD. AVVISO 3010 3002 1576 8797 62 2025-02-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23055 2025 96 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI TIPO EDILE - CIG B4E7105353 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA MONTALTO TRASPORTI DI MONTALTO VINCENZO DI MARSALA. CIG:B57EAE046A DETERMINA A CONTRARRE 2025-02-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23056 2025 97 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N.1866 DEL 30/12/2024 AVENTE AD OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO”. CUP:B87H24004800004 –DETERMINA A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA. - REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ALL’O.E. F.I.D. SRL. E AFFIDAMENTO ALL’O.E. GRUPPO DI STEFANO SRL CIG:B545C5F549. 2025-02-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23057 2025 98 “ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI ”. CIG: 9521906D65 - CUP:B82H22012990004 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-02-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23058 2025 99 "COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI- FSS – SALDO ANNO 2024"" AI DIPENDENTI DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA" 2025-02-10 UFFICIO STATO CIVILE 23059 2025 99 "COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI- FSS – SALDO ANNO 2024"" AI DIPENDENTI DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA" 2025-02-10 UFFICIO STATO CIVILE 23060 2025 99 "COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE FAMIGLIE E SOGGETTI SOCIALI- FSS – SALDO ANNO 2024"" AI DIPENDENTI DEL COMUNE IMPEGNO DI SPESA" 2025-02-10 UFFICIO STATO CIVILE 23061 2025 100 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 14 GENNAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23062 2025 102 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO” CON ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE NEGLI UFFICI E SERVIZI. 2025-02-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23063 2025 103 RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DD PT 146/2024 REG.GEN.1817 DEL 23/12/2024. RDO 5013593 PER LE “CURE SANITARIE VETERINARIE PRESTATI DA STRUTTURE VETERINARIE ESTERNE PER CANI RANDAGI RINTRACCIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA” – CIG: B54102804E. AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO , P. IVA 02687010815, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO IN VIALE AFRICA N.45. 2025-02-10 CANILE COMUNALE 23064 2025 104 DIPENDENTE MATRICOLA 10195, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATA IN ULTIMO DAL D.L. N 105 DEL 30 GIUGNO 2022. 2025-02-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23065 2025 105 DIPENDENTE MATRICOLA 19009 AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE IN VIA ALTERNATIVA CON ALTRO FAMILIARE DEI PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-02-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23066 2025 118 ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE DI FERMATA VEICOLARE NELLE SEGUENTI LOCALITÀ, CON ECCEZIONE PER I SOGGETTI AUTORIZZATI DALLA STAZIONE DEI CARABINIERI DI S. FILIPPO E GIACOMO: NELL’AREA LATERALE DI PARCHEGGIO DELLA CASERMA, LIMITATAMENTE AL PERIMETRO DELLA RECINZIONE METALLICA CHE DELIMITA L’IMMOBILE; LUNGO LA PUBBLICA STRADA DELLA C.DA BOSCO, LIMITATAMENTE AL TRATTO ANTISTANTE LA STAZIONE. 2025-02-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23067 2025 309 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 8 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-02-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23068 2025 311 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00169791 DEL 31/01/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 11758 DEL 31/01/25, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE GENNAIO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-02-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23069 2025 312 LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT AI DIPENDENTI COMUNALI PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE: USO DEL TEMPO ANNO 2023” 2025-02-10 UFFICIO STATO CIVILE 23070 2025 313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PER LE SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-02-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23071 2025 316 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 27 DEL 18/01/2025 ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO, CON SEDE A MARSALA, PER REALIZZAZIONE SERVIZIO DI NOLEGGIO SERVICE AUDIO PER LA MANIFESTAZIONE ""SPORT E SOLIDARIETA' SOTTO L'ALBERO 2024"" SVOLTASI IL 13 DICEMBRE A MARSALA PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT. CIG: B4C7114BA8." 2025-02-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23072 2025 317 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - SECONDA TRANCHE ANNO 2024. 2025-02-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23073 2025 320 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE. CIG B435A37B72 2025-02-10 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23074 2025 321 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MIGLIORE MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 23075 2025 322 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RELATIVAMENTE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2024 2025-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23076 2025 323 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CROCE FRANCESCA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 23077 2025 324 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PACE MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 23078 2025 325 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 24/FE/2025 DEL 04/02/20225 E N. 25/FE/2025 DEL 04/02/2025. 2025-02-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23079 2025 332 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE DI € 1.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER SVOLTE NEL PERIODO DAL 22 DICEMBRE 2024 AL 21 GENNAIO 2025 (2^ MENSILITÀ DI PROROGA RISPETTO ALL’ORIGINARIA DURATA DI 12 MESI) 2025-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 23080 2025 329 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 37054431 DEL 20/01/2025 EMESSA DA LEASE PLAN ITALIA SPA. CON SEDE IN VIALE ADRIANO OLIVETTI, 13 TRENTO P. IVA 02615080963, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI DICEMBRE 2024, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5838AF221" 2025-02-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 23081 2025 106 RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002.- CIG:B4F7BBEE93. -AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. ASERO COSTRUZIONI S.R.L. 2025-02-11 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23082 2025 107 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE COMUNALI. CUP:B87H24004840004 – CIG:B50622E852. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. A&V SRL - P.I.02537760841. 2025-02-11 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23083 2025 328 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DELLA REGIONE SICILIANA EX D.R.S. N. 1358 DEL 16/09/2024 E N. 2295 DEL 04/12/2024 - FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO (CEDOLE LIBRARIE) ANNO SCOLASTICO 2024/2025 PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE STATALI E PARITARIE. 2025-02-11 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23084 2025 330 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA EDISERVICE SRL CON SEDE IN CATANIA NELLA VIA PRINCIPE NICOLA 22, P. IVA N. 01153210875, PER LA PUBBLICAZIONE PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI ” CIG: B469D2B1E3. 2025-02-11 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23085 2025 331 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 46-24 DEL 09/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E N. FATTPA 1-25 DEL 16/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: Z563DCB794 2025-02-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23086 2025 339 LIQUIDAZIONE FATTURE N 13/PA EN 14/PA DEL 04/0122025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI GENNAIO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-02-12 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 51072.24 23087 2025 340 LIQUIDAZIONE COMPONENTI PEREQUATIVE TARI ANNO 2024 - DELIBERA ARERA N. 386/2023/R/RIF DEL 03/08/24 2025-02-12 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 69777.6 23088 2025 108 DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 816 DEL 30/07/2018 AVENTE AD OGGETTO: “PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2017”. INTEGRAZIONI. 2025-02-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23089 2025 109 DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA CASSA VINCOLATA ALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2025, AI SENSI DEL PUNTO 10.6 DELL'ALLEGATO 4.2 AL D. LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.. 2025-02-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23090 2025 110 PR FESR 2021 – 2027 – STRATEGIA TERRITORIALE (ST) DELL’AREA URBANA FUNZIONALE DELLA SICILIA OCCIDENTALE – PRIORITA’ 6. VERSO LE STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE IN SICILIA – SUB-AZIONE 5.1.2.9 “RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VILLA CAVALLOTTI TRA STORIA ED EVOLUZIONE”. CUP B89D25000090006 NOMINA RUP E GRUPPO DI LAVORO. 2025-02-12 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 23091 2025 119 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23092 2025 120 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23093 2025 121 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23094 2025 121 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23095 2025 122 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23096 2025 123 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23097 2025 124 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23098 2025 125 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23099 2025 126 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23100 2025 127 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23101 2025 128 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23102 2025 130 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23103 2025 131 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23104 2025 132 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23105 2025 133 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23106 2025 135 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23107 2025 136 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689 2025-02-12 UFFICIO COMANDO 23108 2025 333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 16 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 1° BIMESTRE 2025 – RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2025-02-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23109 2025 334 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FATTPA 251-24 DEL 07/11/2024 (PERIODO: DAL 26/10/2024 AL 31/10/2024 PER UN OSPITE), N. FATTPA 10-25 DEL 08/01/2025 (NOVEMBRE – DICEMBRE 2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE) E N. FATTPA 11-25 DEL 08/01/2025 ( NOVEMBRE –DICEMBRE 2024 PER UN OSPITE) ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: Z7E3DCBC7A. 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23110 2025 335 LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.58 DEL 30/01/2025 (OTTOBRE-DICEMBRE 2024) ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23111 2025 336 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 2/002 DEL 08/01/2025 (NOVEMBRE-DICEMBRE 2024 PER DUE MINORI), N. 7/002 (PERIODO: DAL 10/07/2024 AL 30/09/2024) E N.8/002 (OTTOBRE-DICEMBRE 2024) DEL 27/01/2025 PER UN ULTERIORE MINORE, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL GABBIANO” DI CASTELVETRANO. - CIG: Z013DCA97E 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23112 2025 337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 14 GENNAIO 2025. 2025-02-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23113 2025 338 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA” DEI TRASFERIMENTI DEL MIUR RELATIVI AL RIMBORSO MENSA INSEGNANTI – A.F. 2024 2025-02-12 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23114 2025 341 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 19/12/2024 AL GRAPHIC DESIGNER SEBASTIANO PELLEGRINO DI MARSALA PER REALIZZAZIONE SERVIZIO GRAFICA PER COMUNICAZIONE EVENTI NATALIZI 2024. CIG: B4B5F47916. 2025-02-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23115 2025 343 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: 366 DEL 02/11/2024 (OTTOBRE 2024), 390 DEL 02/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E 1 DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI ANZIANI IN REGIME RESIDENZIALE E 365 DEL 02/11/2024 (OTTOBRE 2024), 391 DEL 02/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E 2 DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: A0440D3784 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23116 2025 344 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FATTPA 2-25 DEL 21/01/2025 (SETTEMBRE E OTTOBRE 2024) E N. FATTPA 4-25 DEL 23/01/2025 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA). CIG: B26FFE7BB6 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23117 2025 345 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 261 DEL 31/10/2024 (OTTOBRE 2024), N.285 DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024) E N. 322 DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZA13DE764C 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23118 2025 346 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 08/01/2025 (DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: A04346125A 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23119 2025 347 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 3/25 DEL 02/01/2025 ( DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B2CAE7410B 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23120 2025 348 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1 DEL 16/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:A0440D69FD. 2025-02-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23121 2025 350 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ARMATO CARLO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-02-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 23122 2025 351 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 45405 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 1576 8797 62 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/09/2024 – 30/11/2024 2025-02-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23123 2025 112 PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020, ASSE 2 “ RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET”. NOMINA GOVERNANCE PROGETTO MARSALA VIGILE 2025-02-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23124 2025 113 LAVORI PER IL RIPRISTINO RETE PARAMASSI SCARPATE SCORRIMENTO VELOCE PER BIRGI, RIMOZIONE MASSI. CUP: B82F23000670002 . CIG:B2E985DA6A. -APPROVAZIONE CERTIFICATO N.1 PER IL PAGAMENTO A SALDO. -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA.CIG:B5871B3717. 2025-02-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23125 2025 137 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23126 2025 138 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23127 2025 139 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23128 2025 140 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23129 2025 141 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23130 2025 142 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23131 2025 143 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23132 2025 144 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23133 2025 145 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23134 2025 147 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-13 UFFICIO COMANDO 23135 2025 352 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 302580003732 DEL 23/01/2025 A FAVORE DELLA TIM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN MILANO VIA GAETANO NEGRU N.1 (P.I. 00488410010) PER IL SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 20 SIM DATI CIG: B35FC8602D 2025-02-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23136 2025 353 DEPOSITO AMMINISTRATIVO PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI PALERMO, SERVIZIO CASSA DD.PP., ORDINANZA DELLA CORTE D’APPELLO DI PALERMO N.CRON. 13/2024 DEL 05/01/2024- RG 1423/2016 –REPERT. 18/2024 DEL 05/01/2024- LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA”. MARINO GASPARE MAURIZIO 2025-02-13 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23137 2025 117 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE PELLEGRINO GIUSEPPE VERBALE N° V/445010S/2024 DEL 20/12/2024 2025-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 23138 2025 114 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE ALAGNA ROSSELLA VERBALE N° V/56454M DEL 29/12/2023 2025-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 54.5 23139 2025 116 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALLA DITTA BOFROST ITALIA SPA VERBALE N° V/4334925S/2024 DEL 17/04/2024 2025-02-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 65.9 23140 2025 118 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI MARSALA – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CENTRO DI COSTO “SERVIZI SOCIALI” - IN FAVORE DELL’ANAC, IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE PER LA RICHIESTA E RILASCIO DEL CODICE CIG. SCADENZA PAGAMENTO 17/02/2025. 2025-02-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 500 23141 2025 355 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 20/01/2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI DICEMBRE 2024, PER UN AMMONTARE DI € 258.903,25, IVA COMPRESA, AL LORDO DELLA TRATTENUTA DI € 212.663,58 IVA COMPRESA, DI CUI ALLA NOTA DI CREDITO N. 15 DEL 07/02/2025, QUALE QUOTA DELLA DIFFERENZA IN ECCESSO TRA LE SOMME EROGATE IN ACCONTO E QUELLE RENDICONTATE E AMMESSE DAL REVISORE INDIPENDENTE IN RELAZIONE ALL’ANNUALITA’ DI PROGETTO 2023. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001. 2025-02-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 46239.67 23142 2025 115 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CONTENUTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI CON LE QUALI È POSSIBILE INDIVIDUARE SITI PRIVATI DA DESTINARE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E DI UNIONI CIVILI_ANNO 2025 2025-02-14 UFFICIO STATO CIVILE 23143 2025 119 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 – SCORRIMENTO GRADUATORIA GENNAIO DICEMBRE 2022 GIUSTO D.R.S. N. 3963/S8 DEL 30/12/2024. 2025-02-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23144 2025 149 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN TUTTO IL PIAZZALE ON. GIOVANNI GENNA (PARCHEGGIO SALATO), TUTTE LE DOMENICHE A PARTIRE DAL 16 FEBBRAIO AL 27 APRILE 2025, DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 14:00 PER SPOSTAMENTO MOMENTANEO DEL MERCATO DEL CONTADINO. 2025-02-14 UFFICIO COMANDO 23145 2025 354 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2024 PER I DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU.- 2025-02-14 UFFICIO AFFARI GENERALI 23146 2025 150 PROROGA ORD. N° 60 DEL 23/01/2025 - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL TRATTO DEL CORSO CALATAFIMI TRA LA VIA SELINUNTE E LA VIA SIRTORI E STRADE CONFLUENTI, LAVORI DI SCAVO PER SOSTITUZIONE CONDOTTA RETE GAS DA ESEGUIRSI DAL 19 AL 28 FEBBRAIO 2025. 2025-02-15 UFFICIO COMANDO 23147 2025 151 "CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE - STRADA SENZA NOME (PARALLELA GRADINATA STADIO COMUNALE) IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO ""S.S.D. MARSALA 1912 - SUPERGIOVANE CASTELBUONO"" DOMEINA 16 FEBBRAIO 2025 PRESSO LO STADIO ""N. LOMBARDO ANGOTTA""." 2025-02-15 UFFICIO COMANDO 23148 2025 121 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE PELLEGRINO GIUSEPPE VERBALE N° V/435237S/2024 DEL 13/11/2024 2025-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 23149 2025 123 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BONO EMILIA PROVVIDENZA VERBALE N° V/56979M DEL 17/02/2024 2025-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 23150 2025 356 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, ALLA SOCIETA' ASSICURATRICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI SNC P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE.RA SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA ROSOLINO PILO N° 2 P.IVA 01757000813, DEL PREMIO RELATIVO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA 501293498 EMESSA IN FAVORE DELLA PREFETTURA DI PALERMO PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022 "" PER L'ANNO 2025 CON DECORRENZA POLIZZA DALL' 1/01/2025 AL 31/12/2025 CIG: B4A2C2FD1B" 2025-02-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 368.5 23151 2025 1 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), PER IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO DA ATTIVITÀ COMMERCIALE AD AMBULATORIO MEDICO PRIVATO E FUSIONE CON ALTRA UNITÀ DI PIANO TERRA GIÀ DESTINATA AD AMBULATORIO MEDICO PRIVATO SITO IN MARSALA, ACCESSIBILE SIA DALLA VIA XI MAGGIO N. 8 CHE DALLA VIA SALINISTI N. 1, CON ESECUZIONE DI OPERE EDILI (ORDINARIA/STRAORDINARIA MANUTENZIONE E APERTURA IN MURATURA PORTANTE)- ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 10/07/2023 PROT. N. 78496 DAL SIGNOR RUGGIERI ALDO ANTONINO, NATO A MARSALA L’11/05/1984 ED IVI RESIDENTE NEL VIALE WITAKER N. 2/A (C.F. RGG LNT 84E11 E974X) 2025-02-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23152 2025 2 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, PRESENTATO IN DATA 11/07/2022 PROT. N. 77845 DAL SIGNOR LA GRUTTA MATTEO, NATO A MARSALA IL 02/09/1962 E RESIDENTE IN CASTELNOVO NÈ MONTI (RE) NELLA VIA MICHELI N. 24 (C.F. LGR MTT 62P02 E974Z), PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO LA COPERTURA DEL PERGOLATO IN VERANDA CON LEGNO E TEGOLE, LA VARIAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA, L’APERTURA DI UNA FINESTRA NEL VANO CUCINA-PRANZO, LA TRASFORMAZIONE DI UNA PORTA-FINESTRA IN FINESTRA NEL VANO SOGGIORNO, LA COLLOCAZIONE DI UNA SCALA AUTOPORTANTE ESTERNA PER L’ISPEZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI COLLOCATI SUL TETTO, LA RECINZIONE DEL LOTTO E COLLOCAZIONE CANCELLI, LA REALIZZAZIONE DI UNA CALDAIA E DI UN POLLAIO SCOPERTI, NEL FABBRICATO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA DARA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N.42 CON LA PARTICELLA N. 299, MENTRE GLI ACCESSORI CON LE PARTICELLE 150, 257, 258 E 298. 2025-02-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23153 2025 122 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI TIPO EDILE DELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE - FONDI 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.A) ED EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL DLGS 36/23 ALL’OPERATORE ECONOMICO “IMPRESA EDILE CIALONA GIOVANNA” CON SEDE A PETROSINO (TP) IN VIA DELLE ORCHIDEE N. 10/B. P.IVA.: 01997170814. C.I.G.: B5238CD6BD APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 23154 2025 357 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 1-25 DEL 03/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. -CIG: A0440CD292 2025-02-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23155 2025 359 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 2025-02-17 UFFICIO STATO CIVILE 23156 2025 360 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA SEZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI – CIMITERIALI - NOTIFICHE E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL F.L. 16.11.2022 – ANNO 2023 2025-02-17 UFFICIO ANAGRAFE 23157 2025 361 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 329/PA DEL 24/12/2024 ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.RL. DI PALERMO PER FORNITURA SOLUZIONE ANTIALGA E CLORO . CIG : B2D831CE56 2025-02-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23158 2025 3755 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE AD ATTIVITA' ARTIGIANALE PER L'ASSEMBLAGGIO DI COMPONENTI ELETTRICI IN ZONA P.I.P. DI C.DA AMABILINA A MARSALA, NEL LOTTO DI TERRENO N°33 - DITTA INFINITY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA 2025-02-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 23159 2025 129 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO GIALLO/CIANO E MAGENTA PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5890, C 5790, LEXMARK B 222. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D-LGS 36/2023 ALLA DITTA LINEA DATA SRL CON SEDE IN ALCAMO VIA NARICI 16 PRESSO STUDIO F. CATALANO P.IVA 03242680829 CIG: B5ADCCFED1 2025-02-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2733.31 23160 2025 3 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), PER VARIANTE ESSENZIALE AL P.D.C. N. 67 DEL 03/11/2020, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO MEDIANTE DECOLLO VOLUMETRICO E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE, SU UN LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA FOSSARUNZA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 325 PARTICELLE NN. 177, 178, 179, 185, 186, 187, 188 E 189- ISTANZA PRESENTATA IN DATA 14/02/2023 PROT. N. 16523 DAL SIGNOR GIACALONE ROCCO, NATO A MARSALA IL 14/02/1965 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BAMBINA N. 148 (C.F. GCL RCC 65B14 E974M). 2025-02-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23161 2025 6 PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA RISTRUTTURAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA D) DEL DPR 380/01, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 298 PARTICELLA N. 770 , CON DIVERSA SAGOMA, DIVERSA AREA DI SEDIME MA ALL’INTERNO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE, PRESENTATO TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 05/01/2023 PROT. N.1358 DAL SIGNOR TUMBARELLO SALVATORE, NATO A MARSALA IL 14/05/1952 ED IVI RESIDENTE NEL VICOLO DELLE SALINE N. 31 (C.F. TMB SVT 52E14 E974). 2025-02-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23162 2025 6 PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA RISTRUTTURAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 3 COMMA 1 LETTERA D) DEL DPR 380/01, TRAMITE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 298 PARTICELLA N. 770 , CON DIVERSA SAGOMA, DIVERSA AREA DI SEDIME MA ALL’INTERNO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE, PRESENTATO TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 05/01/2023 PROT. N.1358 DAL SIGNOR TUMBARELLO SALVATORE, NATO A MARSALA IL 14/05/1952 ED IVI RESIDENTE NEL VICOLO DELLE SALINE N. 31 (C.F. TMB SVT 52E14 E974). 2025-02-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23163 2025 124 LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE - CUP: B84H25000060001. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), ALL’ING. CESARE CARAMAZZA,C.F. CRMCSR75P16G273H -P.I. 05264150821, CON SEDE IN VIA LIBERTÀ N. 34 A PALERMO. - IMPUTAZIONE DI SPESA. - CIG:B599B6B686. 2025-02-18 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23164 2025 125 ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA- TERZO AGGIORNAMENTO 2025-02-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23165 2025 126 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2024/2025 - IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PREMIO INAIL PER € 99.869,09. 2025-02-18 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 23166 2025 127 “POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO” - SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO VINCA . CUP: B82E24035260002 - CIG: B588BAF87E. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL DOTT. LA MANTIA ANTONINO- IMPUTAZIONE DELLA SPESA. 2025-02-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23167 2025 128 OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER L’ACQUISTO DI N°100 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESSIONAL PLUS E 5 LICENZE AUTOCAD 2024, LICENZE ESD. CIG. B5A91501B0 2025-02-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23168 2025 130 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 12 FEBBRAIO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-18 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23169 2025 152 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NELLA VIA SIBILLA LATO SX DAL 20 AL 21 FEBBRAIO 2025 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23170 2025 154 SENSO UNICO ALTERNATO PER CHIUSURA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI - CORSO CALATAFIMI DAL 24 AL 28 FEBBRAIO 2025 PER LAVORI DI SCARIFICA E POSA NUOVO MANTO STRADALE, DEFINIZIONE LAVORI PRECEDENTEMENTE ESEGUITI E-DISTRIBUZIONE SPA. 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23171 2025 155 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA POMILIA LATO PARCO ARCHEOLOGICO DALL'INTERSEZIONE VIA DELLE NINFE FINO ALL'ESTREMITÀ DEL RECINTO - PER I GIORNI 20 - 21 E 27 - 28 FEBBRAIO 2025 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23172 2025 156 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE O SENSO UNICO ALTERNATO CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO TRATTA ALCAMO - TRAPANI VIA CASTELVETRANO DA P.L. KM 157+970 A P.L. KM 159+138 - PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA INTERRATA SISTEMA ERTMS -ETCS LIVELLO 2 E GSMR, DAL 26 AL 29 FEBBRAIO 2025. 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23173 2025 157 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23174 2025 158 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23175 2025 159 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23176 2025 160 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23177 2025 161 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23178 2025 162 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23179 2025 163 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23180 2025 164 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23181 2025 165 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-18 UFFICIO COMANDO 23182 2025 362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/09/2024 AL 31/12/2024 2025-02-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23183 2025 363 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1 ELC DEL 21/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE IN MARSALA IN C/DA BOSCO N.285/A, (P.I.: 00740480819 C.F: ZZZGLI61M63E974V) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO DI MARSALA - ANNO 2024” C.I.G.: B0C906D8F1 2025-02-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23184 2025 363 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 1 ELC DEL 21/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE IN MARSALA IN C/DA BOSCO N.285/A, (P.I.: 00740480819 C.F: ZZZGLI61M63E974V) RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO DI MARSALA - ANNO 2024” C.I.G.: B0C906D8F1 2025-02-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23185 2025 364 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL’AVVOCATO RALLO ARIANNA COME LIQUIDATE IN SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1258/2023 E SEGUENTE ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL 4/10/2023 DELLA MEDESIMA CORTE NEL GIUDIZIO TRA COMUNE DI MARSALA E ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISCA PANATLETICO. 2025-02-18 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 23186 2025 365 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 1/PA DEL 22/01/2025 A FAVORE DI DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO, CON SEDE IN VIA FIUME N. 1 MARSALA (TP)(PI 02886980818) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI IGIENICI PER I SERVIZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE CIG: B4F212E28C 2025-02-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23187 2025 366 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 2047 DEL 31/12/2024, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: A025B1E614" 2025-02-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23188 2025 367 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2 ELC DEL 21/01/2025 A FAVORE DELLA DITTA VIVAI DEL SOLE DI ZIZZO GIULIA CON SEDE IN MARSALA IN C/DA BOSCO N.285/A, (P.I.: 00740480819 C.F: ZZZGLI61M63E974V) RELATIVA AL SERVIZIO DI SCERBAMENTO, POTATURA E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI VERDI DEI VILLAGGI POPOLARI DEI QUARTIERI DI VIA ISTRIA ED AMABILINA- ANNI 2024 – 2025” C.I.G.: B0C8F41162 2025-02-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23189 2025 368 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 20/01/2025 ALLA ASSOCIAZIONE ACCADEMIA L. VAN BEETHOVEN CON SEDE A MARSALA, PER REALIZZAZIONE CONCERTO DI CAPODANNO TENUTOSI PRESSO IL TEATRO IMPERO IL 3 GENNAIO 2025. CIG: B4E063D4F1. 2025-02-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23190 2025 373 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA “ALDO & MATTEO” S.R.L.S., CON SEDE IN C.SO GRAMSCI 143/145 IN RELAZIONE AL SERVIZIO PRESTATO PER L’OFFERTA DI UN PRANZO NATALIZIO, IN DATA 23/12/2024, IN FAVORE DEGLI INDIGENTI DELLA CITTA’, IN SITUAZIONE DI POVERTA’ ESTREMA, SU SEGNALAZIONE DEGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ALTRIMENTI NOTI AI SERVIZI SOCIALI E/O ALL’ASSESSORATO AGLI AFFARI SOCIALI E FAMIGLIA. CIG: B4EC9A3467 2025-02-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2100 23191 2025 374 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 01/02/2025 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO DI GENNAIO 2025, PER UN AMMONTARE DI € 256.033,49, IVA COMPRESA. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001 2025-02-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 256033.49 23192 2025 132 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN C/DA BUFALATA MARSALA CIG: B5973D6C80 2025-02-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23193 2025 133 TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UN NUOVO MICRONIDO COMUNALE PER N. 42 BAMBINI/E. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2025-02-19 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23194 2025 134 VERTENZA XXXXX E XXXXXX CONTRO COMUNE DI MARSALA – ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO RELATIVO ALLE SPESE DI LITE 2025-02-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23195 2025 135 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DEL DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO INQUADRATO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI, SIG.RODRIQUEZ FRANCO 2025-02-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23196 2025 136 CONCESSIONI PERMESSI RETRIBUTIVI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO NELL'ANNO SOLARE 2025, AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL DEL 16/11/2022, IN FAVORE DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. DEL FORTE FRANCESCO. 2025-02-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23197 2025 371 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2023 - CUP: B88B23001020001 - CIG: B0A3A4AFD6”. -DITTA: FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL - SAN CIPIRELLO (PA) . -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1_25 DEL 10/02/2025. 2025-02-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23198 2025 372 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO EX ART.70 BIS AL PERSONALE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – SERVIZIO TRIBUTI - ANNO 2024 2025-02-19 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 23199 2025 375 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 284 DEL 30/11/2024 (NOVEMBRE 2024), 321 DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024), 11 (PERIODO: DAL 26/08/2024 AL 31/10/2024 PER UN UTENTE) E 12 DEL 22/01/2025 (PERIODO: DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024 PER UN UTENTE) ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: ZA33DE73E5. 2025-02-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23200 2025 376 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-44-A DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:ZDC3DE719C. 2025-02-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23201 2025 396 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTI DOVUTI DAL COMUNE DI MARSALA – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CENTRO DI COSTO “SERVIZI SOCIALI” - IN FAVORE DELL’ANAC, IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE PER LA RICHIESTA E RILASCIO DEL CODICE CIG. SCADENZA PAGAMENTO 17/02/2025. 2025-02-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 500 23202 2025 137 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN USO GRATUITO, A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 48 COMMA 3 LETT C) DEL D.LGS 159/11 DI N. 4 UNITÀ IMMOBILIARI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, E ASSEGNATI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP). APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2025-02-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 23203 2025 138 APPROVAZIONE VERBALE DI GARA-“AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIEÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. 2025-02-20 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23204 2025 139 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (E RELATIVI ALLEGATI) FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”. CUP: B84H22000240005 2025-02-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23205 2025 170 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DAL 24 FEBBRAIO AL 08 MARZO 2025 PER LAVORI NOTTURNI DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 PER REALIZZAZIONE DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER SOSTITUZIONE CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA (BT) E-DISTRIBUZIONE SPA, TRAVERSA INTERNA ALLA VIA ISTRIA (NEI PRESSI DELLE CASE POPOLARI) FRONTE AI CIVICI 518-519 DEL COMUNE DI MARSALA 2025-02-20 UFFICIO COMANDO 23206 2025 380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GENNAIO 2025. 2025-02-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23207 2025 381 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: N.5 DEL 14/01/2025 (SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 E N.6 DEL 16/01/2025(NOVEMBRE – DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B1B50FBBE3 2025-02-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23208 2025 382 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 70-FE (PER UN UTENTE) E 71-FE (PER UN ULTERIORE UTENTE)DEL 31/12/2024 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG:ZEF3DE641A. 2025-02-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23209 2025 383 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 136 DEL 12/02/2025 - – PROT. N. 16073 DEL 12/02/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-02-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23210 2025 384 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.266 DEL 05/02/2025 PER IL CORSO DI AGGIORNAMENTO DENOMINATO “LA SICUREZZA E I RISCHI NEI CANTIERI” AL CENTRO STUDI ATHENA – SANTA MARGHERITA DEL BELICE (AG) C.F. 92018020849 E P.IVA 02525220840 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B56F0B2FF8 2025-02-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23211 2025 385 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIANQUINTO SRL (PARTITA IVA: IT01341350815) CON SEDE IN PIAZZA CAPRERA, 26 – MARSALA, DELLA FATTURA NR 2025F004-000011 DEL 31/01/2025, RELATIVE ALL'APPALTO “FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024” CIG: A0408DC880 2025-02-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23212 2025 386 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. 14_25 DEL 06/02/2025 A FAVORE DELLA SFS SOCIETÃ FORESTALE SICILIANA S.R.L. VIVAI PIANTE (PARTITA IVA/CODICE FISCALE: :IT00120560826 ), SEDE VIA LIBERTA' 56 – PALERMO, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL LITORALE DELLO STAGNONE, DEL VILLAGGIO POPOLARE DI SAPPUSI E DELLA ZONA SETTENTRIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2024 – 2025” - 2° SAL C.I.G.: B0D1EDF5A4 2025-02-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23213 2025 387 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 49 DEL 05/02/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-02-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23214 2025 388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 11 DEL 08/02/2025 PER IL PERIODO 01/01/2025 – 31/01/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-02-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23215 2025 389 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 9 DEL 27/01/2025 ALLA DITTA MANUTEN GREEN DI ANDREA AMICO CON SEDE IN CALTANISSETTA CORSO UMBERTO I N. 3 (P.I.02118060580) PER IL SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI E PULIZIA SPAZI A VERDE NEL CENTRO URBANO - ANNI 2024 - 2025 - ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL’ART. 120 DEL D.LGS 36 DEL 2023 C.I.G.: B0C8F03E34 2025-02-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23216 2025 390 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI DIRIGENTI IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE NELL'ANNO 2023. 2025-02-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23217 2025 391 FONDO CULTURA -2021 “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO” - (DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITI CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 ART. 184 , COMMA 1)- CUP: B89J2102007000 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO GARA – CODICE MAV 01030665659721618 A FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA PER AFFIDAMENTO OPERE DI RIPARAZIONE/MANUTENZIONE E RESTYLING DI ARREDI LIGNEI. R.D.O. N. 3452669 - CIG 9560247566 2025-02-20 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 23218 2025 392 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI, E PER ESSO ALLA PROF.SSA CRISTINA VERNIZZI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DEL CENTRO. 2025-02-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23219 2025 394 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE AA.GG. E R.U. /STAFF SINDACO, PER L'ANNO 2023. 2025-02-20 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 23220 2025 395 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SEGRETARIO GENERALE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L'ANNO 2023 2025-02-20 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 23221 2025 144 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) P.IVA 97532760580 4° TRIMESTRE 2024 CIG : B5B368703D 2025-02-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1428.35 23222 2025 146 PROSECUZIONE PER LA DURATA DI DUE MESI DELLA GESTIONE NEL COMUNE DI MARSALA, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN C.DA RAKALIA 220 TER, PIANO TERRA, DI UN DORMITORIO A BASSA SOGLIA ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA ANCHE CON FIGLI MINORI. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C. 2025-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 23223 2025 398 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE AA.II. E DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E PER LE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL F.L. 16.11.2022 E DEL CCDI – ANNO 2023. 2025-02-21 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 19134 23224 2025 398 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE AA.II. E DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E PER LE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL F.L. 16.11.2022 E DEL CCDI – ANNO 2023. 2025-02-21 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 19314 23225 2025 140 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO C.DA SAN TEODORO - CONTRADA BIRGI– CUP:B82E23063560004 -CIG: B2A2EDB0FF” - PRESA D'ATTO DELLA RICHIESTA DI NOLO A FREDDO. 2025-02-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23226 2025 141 QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-02-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23227 2025 142 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 20/01/2025, DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI MARSALA ED INTERESSATI DAI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA”. IMPUTAZIONE DI SPESA 2025-02-21 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23228 2025 143 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO. 2025-02-21 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 23229 2025 145 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI E NOTIFICHE - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO, CON SEDE IN MARSALA. CIG B5950DCF6C 2025-02-21 UFFICIO STATO CIVILE 23230 2025 147 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2025-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23231 2025 148 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CIG-B5A0AFFA47 2025-02-21 UFFICIO ANAGRAFE 23232 2025 149 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’INDICATORE DI CARICA BATTERIA DI UNA GOLF CAR LUPETTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA COMI GROUP SRL- CIG: B5AF146231 2025-02-21 UFFICIO STATO CIVILE 23233 2025 150 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 2° SEMESTRE 2023 GIUSTO D.R.S. N. 3965/S8 DEL 30/12/2024. 2025-02-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23234 2025 151 “INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DI VIA VECCHIA MAZARA PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ RISCONTRATE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PIOVOSI” - SERVIZIO SPECIALISTICO DI GEOLOGIA . CUP: B88B2500000000001 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOLOGO MICHELE MORTILLARO – IMPUTAZIONE DI SPESA. CIG:B59F741F94. 2025-02-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23235 2025 152 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA PENSILINA DEL LASTRICO SOLARE, PRESSO L’EDIFICIO COSTITUITO DA SEI ELEVAZIONI F.T., DI PROPRIETÀ DELL’I.A.C.P. SITO NEL COMUNE DI MARSALA, VIA MONSIGNOR LINARES N.6 2025-02-21 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 23236 2025 171 GIORNO 24 FEBBRAIO 2025 DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CAVOUR DAL CIV. 01 AL CIV. 09 - PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-02-21 UFFICIO COMANDO 23237 2025 172 GIORNO 25 FEBBRAIO 2025 DALLE 09.00 ALLE ORE 13.00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO DL CIV. 37 AL CIV. 49 PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI 2025-02-21 UFFICIO COMANDO 23238 2025 397 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.74 DEL 20/12/2024 ALL’O.E. PERNICE IMPIANTI SRL CON SEDE IN PALERMO, VIA CONTESSA GIUDITTA, 1/A, P.I. 05021500821 , RELATIVA AL PAGAMENTO SALDO PER I LAVORI PER IL RIPRISTINO RETE PARAMASSI SCARPATE SCORRIMENTO VELOCE PER BIRGI, RIMOZIONE MASSI. CUP: B82F23000670002. CIG:B2E985DA6A. 2025-02-21 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23239 2025 399 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL I SETTORE AA.II. E CONTRATTI - STAFF SEGRETARIO GENERALE, PER L'ANNO 2023. 2025-02-21 UFFICIO SEGRETERIA 23240 2025 3756 "PROVVEDIMENTO UNICO PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA SCULTURA MARMOREA ""STELE DI PACE"" SITA IN MARSALA NEL LARGO ZERILLI" 2025-02-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 23241 2025 173 "MANIFESTAZIONE ""ROTARY CLUB MARSALA"" PER IL 27 FEBBRAIO 2025 - PIAZZALE LARGO ZERILLI E VIA ROMA (ZONA PEDONALE), CON CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA ROMA (DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA M. NUCCIO) E NELLA VIA F. ANGILERI DALLE ORE 10:30 E FINO A CESSATE ESIGENZE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA (ECCETTO AUTORIZZATI)." 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23242 2025 174 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA GENERICO RISERVATO AI DISABILI IN VIA SAN DOMENICO SAVIO CIV. 11/C. 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23243 2025 175 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 24 FEBBRAIO AL 14 MARZO 2025 - PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER LA REALIZZAZIONE E SOSTITUZIONE CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA (BT) E N° 02 ARMADI STRADALI DELL' E-DISTRIBUZIONE SPA, NELLA C.DA TORRELUNGA PULEO (SP. 24 - PRIMA DELLA CANTINA PAOLINI) NEL COMUNE DI MARSALA. 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23244 2025 176 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23245 2025 177 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23246 2025 178 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23247 2025 179 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23248 2025 180 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23249 2025 181 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23250 2025 182 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-22 UFFICIO COMANDO 23251 2025 402 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 2025-V-VS2-501 DEL 22/01/2025 ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402 CON SEDE IN FORLÌ VIA F GUARINI 2,PER LA FORNITURA DI N° 1 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CDS. - CIG: B4FE37BA1C 2025-02-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 125 23252 2025 4 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17) RELATIVA ALLA RICHIESTA PRESENTATA IN DATA 10/10/2008 CON PROTOCOLLO N. 52841 TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO, UBICATO NEL LOTTO SITO IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI SOTTANO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 2 CON LE PARTICELLE N. 72, 464, 465 E 466 E RICADENTE IN ZONA E1 DEL VIGENTE P.C. N.1, DAL SIGNOR DAIDONE BALDASSARE, NATO A TRAPANI IL 29/04/1968 E RESIDENTE IN CALTANISSETTA (CL) NEL VIALE REGINA MARGHERITA N. 44 (C.F. DDN BDS 68D29 L331A) 2025-02-24 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23253 2025 154 LISTE DI CARICO RUOLO VERBALI CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23254 2025 155 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSTALLAZIONE E GESTIONE VENTENNALE DEL BAGNO PUBBLICO AUTOPULENTE NELLA PIAZZA MILAZZO DI MARSALA. 2025-02-24 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 23255 2025 156 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI" 2025-02-24 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23256 2025 183 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23257 2025 186 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23258 2025 187 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23259 2025 188 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23260 2025 189 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5450 IN VIA ISOLATO DEGLI ORTI CIV. 2/A. 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23261 2025 189 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5450 IN VIA ISOLATO DEGLI ORTI CIV. 2/A. 2025-02-24 UFFICIO COMANDO 23262 2025 400 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC”(P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA GENNAIO 2025" 2025-02-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23263 2025 401 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER L’ACQUISTO DI 50 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. CIG.B418FEFBEB 2025-02-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23264 2025 403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 60 DEL 21/01/2025 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO PER LA FORNITURA DI N. 190 RISME DI CARTA BIANCA FORMATO A4 GR. 80 NECESSARIE PER GLI UFFICI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B503205A1B. 2025-02-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23265 2025 404 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900006651 DEL 15/01/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CIG: B07F5062E8. 2025-02-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 23266 2025 405 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO AGRICOLTURA, PER L'ANNO 2023. 2025-02-24 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 23267 2025 406 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 42/PA DEL 01/12/2024(NOVEMBRE 2024) E N.1/PA DEL 01/01/2024 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA.-CIG: A0440CB0EC. 2025-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23268 2025 407 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9/PA DEL 10/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. CIG: Z6A3DCAF3E 2025-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23269 2025 408 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA1/25 DEL 08/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B1B5474984. 2025-02-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23270 2025 3757 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ABITAZIONE AD ATTIVITA' COMMERCIALE (CUCINA E SERVIZI), A SERVIZIO DI UNA STRUTTURA RICETTIVA LIMITROFA, DI UN FABBRICATO SITO NEL VICOLO USTICA N°6-TRAVERSA DI VIA CURATOLO A MARSALA. 2025-02-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 23271 2025 3758 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL MANTENIMENTO IN SANATORIA DI UN CONTAINER ADIBITO A CENTRALE TELEFONICA TELECOM ITALIA S.P.A., DI UN PASSO CARRABILE E DI UN PASSO PEDONALE, SITO IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI NOVI SNC 2025-02-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 23272 2025 3759 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA REALIZZAZIONE SU UN LASTRICO SOLARE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE SITO IN MARSALA NELLA VIA ARMANDO DIAZ DI UNA STAZIONE RADIO BASE CON POTENZA IN SINGOLA ANTENNA MAGGIORE DI 20W DI PROPRIETA'DELLA DITTA INWIT S.P.A., CHE OSPITERA' IL GESTORE TIM S.P.A., A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE 2025-02-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 23273 2025 3760 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL RINNOVO E LA VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3338 DEL 30/11/2021 RELATIVO ALLA COLLOCAZIONE DI N.3 INSEGNE, DI CUI N.1 (UNA) INSEGNA LUMINOSA A PARETE E N.2 (DUE) INSEGNE A BANDIERA MONOFACCIALI LUMINOSE, POSTE SUL PROSPETTO DELL'EDIFICIO, RICADENTI SU AREA PRIVATA SITA IN MARSALA NELLA C/DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N.297 2025-02-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 23274 2025 157 IMPEGNO DI SPESA .- SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE S.N.C. DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG.- B5B41180DD 2025-02-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5465.19 23275 2025 162 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50, COMMA 1, LET. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI (AVVISI BONARI, SOLLECITI, AVVISI DI ACCERTAMENTO) – CIG. B5B369435A 2025-02-25 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 83700 23276 2025 7 ATTESTAZIONE DI RETTIFICA E VOLTURA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 12 DEL 29/01/2015- DITTA: STABILE MARCHESA VALERIA, NATA A ERICE IL 19/08/1988 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA CUORE DI GESÙ N. 1218. 2025-02-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23277 2025 158 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2024 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.D.G. N. 3966/S8 DEL 30/12/2024. 2025-02-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23278 2025 159 “COMPLETAMENTO MERCATO AGRO-ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE DEDITE ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELL’AGRICOLTURA IN CONTRADA STRASATTI-”. CUP: B84H25000080001 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/23, ALL’ARCH. VITO RALLO CON SEDE A MARSALA NELLA VIA FRANCESCO STRUPPA N.56 – COD. FISCALE: RLLVTI75E17E974A – P. IVA: 02174380812. IMPUTAZIONE DELLA SPESA C.I.G B56FA958A0 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23279 2025 160 "DETERMINAZIONE N. 30 DEL 25/02/2025 REG.GEN.LE N. 160/2025 INQUADRAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO DI N. 7 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI “AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"" AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT.C), GIUSTA DETERMINAZIONE N. 21 DEL 3/02/2025 R.G. N.70/2025 DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO, DELLA PROGRESSIONE VERTICALE AI SENSI DELL'ART.13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022." 2025-02-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23280 2025 161 CONSORZIO DI FILIERA RICICLO DI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE BIOREPACK – PRESA D’ATTO, ADESIONE AL CONSORZIO BIOREPACK ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA- 2025-02-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23281 2025 163 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2025-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23282 2025 164 “CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA”. -IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025. -DITTA: SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 . 2025-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23283 2025 165 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 COSTITUZIONE UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI EX ART. 114, C. 2, D. LGS. 36/2023. 2025-02-25 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 23284 2025 409 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 26 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA DICEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-02-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23285 2025 410 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL F.L. 16/11/2022 - ANNO 2023. 2025-02-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23286 2025 411 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 03/02/2025 PER IL PAGAMENTO DEL 2° SAL CERTIFICATO N.3 ALLA DITTA GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL DI CAMMARATA (AG). 2025-02-25 UFFICIO ARREDO URBANO 23287 2025 412 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 2025-02-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23288 2025 413 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RELATIVAMENTE AI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2024 2025-02-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23289 2025 414 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DEI PPUU- MUNICIPIO DI VIA GARIBALDI”. – CUP: B88C23003830004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 13/PA DEL 16/12/2024 ALLA DITTA NEW ENERGY IMPIANTI SRL DI PACECO. – CIG B09A601172 2025-02-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23290 2025 3761 PROVVEDIMENTO UNICO-AUTORIZZAZIONE SANITARIA 2025-02-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23291 2025 3762 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI CAVO ELETTRICO NELLA VIA MAZZINI , 119 - DITTTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-02-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23292 2025 3763 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA ROMA N°45 A MARSALA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL PROSPETTO - DITTA PELLEGRINO ROSA MARIA 2025-02-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23293 2025 419 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000273-2025-B-MM DEL 31/01/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI GENNAIO 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE2B 2025-02-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 23294 2025 416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 2025-V-VE2-392 DEL 24/01/2025 ALLA DITTA EGAF EDIZIONI SRL P.IVA 02259990402 CON SEDE IN FORLÌ VIA F. GUARINI 2 , PER LA FORNITURA DI N° 15 PRONTUARI DI VIOLAZIONE AL CDS. - CIG: B4FE37BA1C 2025-02-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 540 23295 2025 415 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE RISULTATO DELLE P.O/E.Q. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2023 2025-02-26 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 6978.83 23296 2025 417 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002162384 DEL 31/12/2024 EMESSA DALLA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N° 4 PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE PER AUTOSC@N ZTL - CIG. B2FC3B83A0 2025-02-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12200 23297 2025 166 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MARINO GASPARE MAURIZIO. 2025-02-26 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23298 2025 167 DIPENDENTE MATRICOLA 1351, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATA IN ULTIMO DAL D.L. N 105 DEL 30 GIUGNO 2022. 2025-02-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23299 2025 168 INDENNITÀ DI FUNZIONE DI CUI ALLA L.R. N.13/2022 SPETTANTE AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEL C.C.. PREVISIONE SPESA PER L'ANNO 2025. 2025-02-26 UFFICIO SEGRETERIA 23300 2025 192 PARZIALE MODIFICA ALL'ORD. N° 149 DEL 14/02/2025 AL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DA RISERVARE ESCLUSIVAMNTE ALLA 1^ CORSIA DEL PIAZZALE ON. GIOVANNI GENNA, PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEL CONTADINO, TUTTE LE DOMENICHE A PARTIRE DEL 02 MARZO AL 30 APRILE 2025 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 14:00. 2025-02-26 UFFICIO COMANDO 23301 2025 418 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FATTPA 239-24 DEL 08/11/2024 (OTTOBRE 2024), N. FATTPA 270-24 DEL 04/12/2024 (NOVEMBRE 2024) E N. FATTPA 2-25 DEL 03/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: A0440D15DE 2025-02-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23302 2025 420 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL VICE CAPO UFFICIO STAMPA, DOTT. ALESSANDRO TARANTINO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BIT 2025. 2025-02-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23303 2025 422 LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025 CON SEDE IN MARSALA PRESSO IL PALAZZO VII APRILE - C.F. 91044020815, PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO IN PROGRAMMA DALL’8 AL 11 MAGGIO 2025. 2025-02-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23304 2025 423 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO PER LAVORO STRAORDINARIO - SECONDO SEMESTRE E SALDO ANNO 2024. 2025-02-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23305 2025 423 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO PER LAVORO STRAORDINARIO - SECONDO SEMESTRE E SALDO ANNO 2024. 2025-02-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23306 2025 3764 RICHIESTA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N°141 DEL 02/08/2024, PER UN PERIODO DI GG. 31 - DITTA STELLA MICHELE 2025-02-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 23307 2025 3765 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, NELL'AREA RECINTATA DOVE SI SVOLGE IL MERCATINO DEL MARTEDI, PER SOSTA DI N°30 CAMPER - ASSOCIAZIONE ALBATROS PACECO - 2024 ODV - SICILIA 2025-02-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 23308 2025 3766 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO NELLA VIA VITA (AREA ARTIGIANALE) PER LAVORI DI SCAVO, POSA DI CAVO INTERRATO E COLLOCAZIONE DI CASSETTA STRADALE - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-02-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 23309 2025 426 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 358 DEL 30/12/2024 BENEFICIARIO TILOTTA ANNA MARIA AGOSTINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LIDIA SEIDITA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 354/2024 2025-02-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 23310 2025 5 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), PRESENTATA IN DATA 04/11/1996 PROT. N. 14544, PER LA PARZIALE DEMOLIZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI ED AMPLIAMENTO DELLO STESSO FABBRICATO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA MATAROCCO N. 218, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N.160 CON LA PARTICELLA N. 589- DITTA: SAVALLA ROSA, NATA A MARSALA IL 04/12/1944 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA MATAROCCO N. 218 (C.F. SVL RSO 44T44 E974F), SAVALLA LOREDANA, NATA A MARSALA IL 27/08/1980 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA CIRCONVALLAZIONE N. 159 (C.F. SVL LDN 80M67 E974P) COMPROPRIETARIE PER ½ INDIVISO. 2025-02-27 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23311 2025 6 VOLTURA PERMESSO DI COSTRUIRE N. 44 DEL 26/07/2022 DITTA:GENNA SIMONA, NATA A ERICE IL 01/12/1995 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA ALTO OLIVA N. 127/B (C.F. GNN SMN 95T41 D423G) E GIACALONE ALESSANDRO TOMMASO, NATO A MARSALA IL 19/02/1996 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARO N. 632/L (C.F. GCL LSN 96B19 E974R) 2025-02-27 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23312 2025 7 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 572/A, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 25/07/2023 PROT. N. 83937 DALLA SIGNORA LENTINI VINCENZA MARIA, NATA A MAZARA DEL VALLO IL 04/11/1985 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N. 572/A C.F. LNT VCN 85S44 F061B 2025-02-27 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23313 2025 169 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZI IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025. CIG: B5C5038E24 – CIG: B5C6319279 - CIG: B5C6669E40 - CIG: B5C696CA81. 2025-02-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23314 2025 170 CAUSA GDP MARSALA R.G. 1007/2024 – ATTO DI PRECETTO, IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA VOLKSWAGEN LEASING G.M.B.H 2025-02-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23315 2025 172 NOTIFICA DEL DECRETO N. 1 DEL 12/02/2025 “ACQUISIZIONE SANANTE DI CUI ALL’ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001, A FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA, ENTE ESPROPRIANTE E BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE, PER L’ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI UBICATI IN QUESTO COMUNE ED INTERESSATI DALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI DI “COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA” - IMPEGNO DI SPESA . 2025-02-27 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23316 2025 173 OGGETTO: D.D.S. N.145 DEL 04/03/2022-AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART.124 DEL D. LGS.152/2006 ALLO SCARICO NEL MAR MEDITERRANEO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE- RINNOVO AUTORIZZAZIONE- IMPEGNO DI SPESA ONERI A CARICO DEL SOGGETTO TITOLARE 2025-02-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23317 2025 174 AVVISO PUBBLICO, APPROVATO CON DETERMINA R.G. N. 1381/2024, PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI TRE INCARICHI DI ASSISTENTE SOCIALE PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005 E INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005 – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA. 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23318 2025 175 MOBILITA' PROVVISORIA DEL PERSONALE AI SENSI DELL' ART.60 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI 2025-02-27 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23319 2025 176 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23320 2025 424 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM RELATIVA AL 1° BIMESTRE 2025, MESI DI OTTOBRE/NOVEMBRE 2024, PER SERVIZIO LINEA RETE/DATI - SICUREZZA PERIMETRALI E SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO LA SEDE DEL CANILE COMUNALE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 8810728ABF 2025-02-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23321 2025 425 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 30/12/2024 – 30/06/2025, ALLA REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG 9183310326 E ALLA LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A DELLA POLIZZA RCT/O CIG 9183306FD5. 2025-02-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 23322 2025 427 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 05/02/2025 PER IL SERVIZIO DI “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA CON POTATURA DEGLI ALBERI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MARSALA ” A LA GIUMMARA S.C CON SEDE LEGALE IN ALCAMO (TP) VIA MONTE BONIFATO N.25 COD. FISCALE/PARTITA IVA 01554900819 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B19051DC4F 2025-02-27 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 23323 2025 428 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.:10 DELL’ 11/02/2025 (PERIODO: DAL 01/07/2024 AL 17/07/2024 PER UN MINORE), 11 DELL’11/02/2025 (PERIODO DAL 16/07/2024 AL 30/09/2024 PER UN ULTERIORE MINORE) E 5 DEL 30/01/2025 (OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE PER UN MINORE), ALLA SOC. COOP. SOCIALE LA GRANDE FAMIGLIA DI NARO (AG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “ HAPPINESS” DI NARO (AG). - CIG: Z4D3DCBDFA 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23324 2025 429 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 – SCORRIMENTO GRADUATORIA GENNAIO DICEMBRE 2022 GIUSTO D.R.S. N. 3963/S8 DEL 30/12/2024. 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23325 2025 431 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI MARSALA – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CENTRO DI COSTO “SERVIZI SOCIALI” - IN FAVORE DELL’ANAC, IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE PER LA RICHIESTA E RILASCIO DEL CODICE CIG RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER L’ACQUISTO DI SERVIZI E FORNITURE A VALERE SULL’AVVISO 1/2022 DEL MLPS, PNRR M5C2 – INVESTIMENTO 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - SCADENZA PAGAMENTO 28/02/2025. 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23326 2025 435 RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO NEL DELLE ACQUE REFLUE URBANE DEPURATE- AI SENSI DELL’ART.124 DEL D.LGS.152/2006 - D.D.S. N.145 DEL 04/03/2022. - ASSESSORATO REGIONALE DELL’ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ DIPARTIMENTO DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI-SERVIZIO 1 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DISSALAZIONE E SOVRAMBITO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO. 2025-02-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23327 2025 436 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 7/2024 DEL 30/12/2024, PER IL COMPENSO RELATIVO ALL'ATTIVITÀ DI ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PNRR PROFILO B CON PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA BORRUSO CATERINA – CUP E99J21007460005 2025-02-27 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 23328 2025 437 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900006574 DEL 15/01/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 - CIG: B0A522E6EE. 2025-02-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23329 2025 438 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 148-24 (GIUGNO-NOVEMBRE 2024 PER UN UTENTE)E 149-24 (MAGGIO-NOVEMBRE 2024 PER UN ULTERIORE UTENTE) DEL 20/12/2024 ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DI UNO DEGLI UTENTI IVI INSERITO. -CIG: Z0A3DE79B8 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23330 2025 439 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 70 DEL 15/01/2025 - – PROT. N. 4828 DEL 15/01/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23331 2025 440 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 4-25 DEL 03/01/2025 (DICEMBRE 2024 PER CINQUE UTENTI) E N. FATTPA 28-25 DELL’ 11/02/2025 (PERIODO: DAL 10/09/2024 AL 06/11/2024 PER UN ULTERIORE UTENTE), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: A0440D050B 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23332 2025 441 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3PA DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024) NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N.1PA DEL 28/01/2025 RELATIVA ALLA PREDETTA FATTURA N. 3PA, N.9PA DEL 28/01/2025 (DICEMBRE 2024), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B27005EDE9. 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23333 2025 442 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MAURO GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-02-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 23334 2025 443 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BUSETTA C.ZIONI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-02-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 23335 2025 3767 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN C.DA CUTUSIO N°190 PER LAVORI EDILI - DITTA DE VITA CHIARA 2025-02-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23336 2025 3768 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA TRAPANI N°48 PER I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO - ASSOCIAZIONE CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA - PROVINCIA DI TRAPANI 2025-02-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23337 2025 3769 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN VIA MAZARA N°60 PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROSPETTO - DITTA BONAFEDE DARIO 2025-02-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23338 2025 457 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 148 DEL 11/07/2024 BENEFICIARIO: MELI GIUSEPPE SENTENZA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 393/2023 2025-02-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 261.87 23339 2025 459 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 336 DEL 30/12/2024 BENEFICIARIO: VANELLA GIOVANNI E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 368/2024 2025-02-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 261.87 23340 2025 453 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO DEL 50% DELLA SOMMA VERSATA A TITOLO DI AFFITTO DEL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” DAL MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE - MAC CON SEDE A MARSALA IN VIA TRAPANI N. 4 C.F. 02770810816 2025-02-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 305 23341 2025 455 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 181 DEL 08/08/2024 BENEFICIARIO: IANNARINO FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 345/2023 2025-02-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 23342 2025 456 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 153 DEL 11/07/2024 BENEFICIARIO: IANNARINO FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE DEL GDP DI MARSALA N° 344/2023 2025-02-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 23343 2025 458 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 353 DEL 30/12/2024 BENEFICIARIO: GENNA FRANCA ROSA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 333/2024 2025-02-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 23344 2025 183 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2500 CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI PERSONALIZZATI - MODELLO UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA F.TO 14,8 X10,6 CON OLOGRAMMA GENERICO ANTISOFISTICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA 00609120811 CIG:B5D8A0B7FD 2025-02-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 732 23345 2025 454 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 1/25 DEL 26/01/2025 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKLINE CON SEDE A MARSALA, PER LA FORNITURA DELLO SPETTACOLO ARTE VARIA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CAVA. CIG: B536DF566F. 2025-02-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3520 23346 2025 179 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOMMAMED SRL (P.I. 01886760857) CON SEDE IN C/DA BALATAZZA SNC MOMMATINO (CL), DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 2 FIAT DOBLO' ALLESTITI PER TRASPORTO DISABILI DALLA CITTÀ DI CALENZANO ALLA CITTÀ DI MARSALA ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA CIG: B5C3370DE0 2025-02-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23347 2025 181 AFFIDAMENTO PER MESI TRE SERVIZIO DI NOLEGGIO GESTIONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICE RICOH MP3353 MULTIFUNZIONE DIGITALE PER IL SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 2025-02-28 UFFICIO AFFARI GENERALI 23348 2025 182 SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA FOGNATURA COMUNALE - CIG: B564581A71 – RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 79 DEL 04/02/2025 . 2025-02-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23349 2025 184 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE DONATO CARLO - CAT.C1/C1 2025-02-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23350 2025 184 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE DONATO CARLO - CAT.C1/C1 2025-02-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23351 2025 184 PRESA D'ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETÀ DEL DIPENDENTE DONATO CARLO - CAT.C1/C1 2025-02-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23352 2025 185 PRESA D'ATTO DI FUSIONE AZIENDALE TRA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL E LEASEPLAN ITALIA SPA, MODIFICA CREDITORE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N°1474/2024 2025-02-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 23353 2025 187 """FORNITURA DI ERBICIDA (DISERBANTE) PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO COMUNALE"" - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ZICHITTELLA PIETRO E FILIPPO S.A.S. CON SEDE IN PETROSINO – CIG:B59FE98E2E" 2025-02-28 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 23354 2025 188 DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 1361 DEL 30/11/2017 AVENTE AD OGGETTO LA PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L’ESERCIZIO 2016. INTEGRAZIONI. 2025-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23355 2025 189 PROROGA PER ULTERIORI 6 MESI ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE DI N° 8 AUTISTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DA INQUADRARE NELL'AREA DI OPERATORE ESPERTO CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/11/2022, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 1059/2022 PUBB. IL 08/11/2022 R.G. N.1796/2021 . APPROVAZIONE DELLA CLAUSOLA INTEGRATIVO DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PREDISPOSTO SECONDO QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCNL E. L. 2025-02-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23356 2025 191 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDAGLIE E TARGHE IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL CROSS 2025. CIG: B5DB9353C6. 2025-02-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23357 2025 192 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025. ACCERTAMENTO ENTRATE E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025 CON SEDE IN MARSALA C.F. 91044020815 PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO IN PROGRAMMA DALL'8 ALL'11 MAGGIO 2025. 2025-02-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23358 2025 193 IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO ALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE (IN SOSTITUZIONE) DI N. 31 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA. 2025-02-28 UFFICIO AGRICOLTURA 23359 2025 194 DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO ALLA DITTA MUNAFÒ CARMEN P.I. N. 03694470836 IN ESECUZIONE ALLE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D. LGS 36/2023, MEDIANTE PROCEDURA SU PIATTAFORMA APPALTI&CONTRATTI MAGGIOLI GARA CODICE G00708, AL FINE DI PROCEDERE ALL’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EX L. 7 GIUGNO 2000 N.150, CHE PREVEDE LA SPESA DI € 23.000,00# COMPRENSIVA DI IVA AL 22% - CIG: B5DB129FCB 2025-02-28 UFFICIO STAFF - SINDACO 23360 2025 444 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA HANDSON ITALIA SRL (P.I. 06786390820) CON SEDE IN PALERMO VIA MESSINA DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N.8 STAMPANTI PORTATILI PER L’EMISSIONE DEL TITOLO DI VIAGGIO E RELATIVI SUPPORTI DI RICARICA DA ISTALLARE NEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CIG:B3EFDFE89D 2025-02-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23361 2025 445 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 100 DEL 02/12/2024 PER IL PERIODO 01/11/2024 – 30/11/2024 CON APPLICAZIONE PENALITA’ ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-02-28 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23362 2025 446 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DEL DOTT. SALVATORE TOSCANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, DAL 01/01/2025 AL 22/01/2025. 2025-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23363 2025 447 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO IN FAVORE DELLA DOTT.SSA ANGELA CATALANO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, PERIODO DAL 01/01/2025 AL 22/01/2025. 2025-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23364 2025 448 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 28 FATTURE ELETTRONICHE RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PER LE SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-02-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23365 2025 449 TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE MEDIANTE ATTIVAZIONE DI UN NUOVO MICRONIDO COMUNALE PER N. 42 BAMBINI/E. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2025-02-28 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23366 2025 450 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. RLR0046506 DEL 10/02/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. ( PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-02-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23367 2025 451 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIANQUINTO SRL (PARTITA IVA: IT01341350815) CON SEDE IN PIAZZA CAPRERA, 26 – MARSALA, DELL FATTURA N. 2025F004-000001 RELATIVE ALL'APPALTO “FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024” CIG:ZA63DDABB5 2025-02-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23368 2025 452 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 264/PA DEL 19 /12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024. ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-02-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23369 2025 460 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2024. CIG: A04085F15B 2025-02-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23370 2025 461 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.12 DEL02/01/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-02-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23371 2025 462 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 30 -24 DEL 02/08/2024 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N.35-24 DEL 16/09/2024 AD ESSA COLLEGATA, 36-24 DEL 16/09/2024 (LUGLIO 2024 PER DUE NUCLEI FAMILIARI), 33-24 DEL 03/09/2024 (AGOSTO 2024 PER DUE NUCLEI FAMILIARI), 40-24 DEL 15/10/2024 (SETTEMBRE 2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE),44-24 DEL 06/11/2024 (OTTOBRE 2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE), 47-24 DEL 09/12/2024 (NOVEMBRE 2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE), 2-25 DEL 16/01/2025 (DICEMBRE 2025 PER UN NUCLEO FAMILIARE) E 4-25 DEL 27/01/2025 (SETTEMBRE/DICEMBRE 2024 PER UNA DONNA IN DIFFICOLTÀ), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B27010CD80 2025-02-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23372 2025 463 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (SERVIZI DEMOGRAFICI – CIMITERIALI -NOTIFICHE – SERVIZI SOCIALI) E DELLE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 84 DEL CCNL F.L. 16.11.2022 – ANNO 2023 2025-02-28 SERVIZI DEMOGRAFICI 23373 2025 464 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 1.044 C.I.E PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/01/2025 2025-02-28 UFFICIO ANAGRAFE 23374 2025 465 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA GIUNTA, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, DELLE SPESE CHILOMETRICHE SOSTENUTE DALLA PREDETTA IN OCCASIONE DELLA PRESENZE NECESSARIE O RICHIESTE PRESSO LA SEDE DELL’ENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. ANNO 2024. 2025-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23375 2025 466 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DOTT.SSA GIUSEPPINA GIUNTA, NELLA QUALITÀ DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI, DELLE SPESE CHILOMETRICHE, DI VITTO E DI ALLOGGIO SOSTENUTE DALLA PREDETTA IN OCCASIONE DELLA PRESENZE NECESSARIE O RICHIESTE PRESSO LA SEDE DELL’ENTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI. 2025-02-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23376 2025 467 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°000175/F-2024 DEL 24/12/2024 ALLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE A MARSALA PIAZZA F.SCO PIZZO N°22 - P.IVA 02115000818 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO - MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B4208F8D8C 2025-02-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 23377 2025 468 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8V00058452 DEL 11/02/2025 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO P.IVA 00488410010 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO TELEMATICO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI DENOMINATO "" TIMSTCN-PLATIN36_MK CIG: ZC42FFCF5B INTERESSI LEGALI E MORATORI" 2025-03-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 16.42 23378 2025 193 "REVOCA STALLO DISABILE PERSONALIZZATO ""CONCESSIONE N° 3771"" VIA MARGELLINA CIV.15 CHE VIENE MODIFICATO A ""STALLO GENERICO"" PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE." 2025-03-01 UFFICIO COMANDO 23379 2025 194 "CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE - STRADA SENZA NOME (PARALLELA ALLA GRADINATA STADIO COMUNALE) IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DI CALCIO ""S.S.D. MARSALA 1912 - A.S.D. CITTA' DI SAN VITO LO CAPO"" DI DOMENICA 02 MARO 2025 PRESSO LO STADIO ""N. LOMBARDO ANGOTTA""." 2025-03-01 UFFICIO COMANDO 23380 2025 195 CHIUSURA VEICOLARE DELLA VIA GARAFFA CON DEVIAZIONE SULLA PIAZZA CARMINE PER VIA GENERALE GIUSEPPE LEONARDI - NEI GIORNI 1, 2, 3 E 4 MARZO 2025, DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 02:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO. 2025-03-01 UFFICIO COMANDO 23381 2025 475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 PA DEL 14/02/2025 ALLA DITTA L'OASI S.R.L. CON SEDE A MARSALA, PER LA FORNITURA DI UN BUFFET IN OCCASIONE DELL'EVENTO VI SCUOLA AIAR A CURA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO SVOLTASI IL 9 FEBBRAIO 2025 PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO. CIG: B58C9C97F0. 2025-03-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 748 23382 2025 195 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA PASSALACQUA SOFIA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. 2025-03-03 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23383 2025 196 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”.LAVORI DI IMPIANTISTICA. CIG: B4F2F45323 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALL’ ING. FRANCESCO MOTTA DI MARSALA. CIG: B597DB2F5E DETERMINA A CONTRARRE 2025-03-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23384 2025 197 "AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA S.P. 84 PORTA AI LIDI E COLLEGA MARSALA CON PETROSINO (VILLAGGIO SAMBUGIA)"" PRIMO STRALCIO FUNZIONALE CUP:B87H24002640001. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. -APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI." 2025-03-03 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23385 2025 198 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” CUP B83J12000060001 - CIG 6281716C05. - INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA PER COLLAUDO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL DLGS 36/23 ALL’ING. DI SALVO GASPARE DI REGALBUTO ( EN) P.IVA: 01064850868 IMPUTAZIONE DI SPESA C.I.G. : B5C4720D04 2025-03-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23386 2025 469 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 63 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-03-03 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23387 2025 470 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 11 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-03-03 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23388 2025 471 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 31/01/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-03-03 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23389 2025 472 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 78 DEL 07/02/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-03-03 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23390 2025 473 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 79 DEL 07/05/25 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-03-03 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23391 2025 474 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 3/2025 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA DI ANTONIO ZICHITTELLA, PER IL TRASPORTO DA PIAZZA DELLA VITTORIA A PIAZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA DI UN ABIES NORDMANNIANA CON CONSEGUENTE INSTALLAZIONE IN LOCO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO – CIG B44C31DE15. 2025-03-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23392 2025 477 ”LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO”. CUP: B88E23000260004 - CIG B09C0F92CE LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1/129 DEL 10/12/2024 A SALDO DEI LAVORI ALL’IMPRESA SURIANO MICHELANGELO DI BORGETTO (PA). 2025-03-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23393 2025 479 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_25 DEL 29/01/2025 ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE - MARSALA (TP) PER SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICE RICOH MP3353 MULTIFUNZIONE DIGITALE. 2025-03-03 UFFICIO AFFARI GENERALI 23394 2025 479 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1_25 DEL 29/01/2025 ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE - MARSALA (TP) PER SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICE RICOH MP3353 MULTIFUNZIONE DIGITALE. 2025-03-03 UFFICIO AFFARI GENERALI 23395 2025 480 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ATTIVITÀ DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA) AL DIPENDENTE DELL’ARCHIVIO NOTARILE. PERIODO 1 GENNAIO – 31 DICEMBRE 2024. 2025-03-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23396 2025 494 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI (AVVISI BONARI, SOLLECITI, AVVISI DI ACCERTAMENTO) - CIG. B5B369435A 2025-03-04 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 35 23397 2025 200 "MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO E DEL VICE SINDACO A BRUXELLES NEI GIORNI 4/5 MARZO 2025 IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""EUROPEAN OCEAN DAYS"" - IMPEGNO DI SPESA." 2025-03-04 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23398 2025 201 MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1591 R.G. DEL 28/12/2023. RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICHE, ATTI DI GARA, AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS.36/2023, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), TRAMITE R.D.O., PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE N. 112 DEL 22/06/2016 (C.D. LEGGE “DOPO DI NOI”), PRESSO L’ABITAZIONE D’ORIGINE DEL DISABILE E IN “GRUPPO-APPARTAMENTO” PRESSO IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA, QUALE CAPOFILA DEL D.S.S. 52 MARSALA – PETROSINO. CUP: B85I17000510002 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23399 2025 202 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PROSPETTO PRINCIPALE PER LA CADUTA DI CALCINACCI, PRESSO L’EDIFICIO, DI PROPRIETÀ DELL’I.A.C.P. SITO NEL COMUNE DI MARSALA, C.DA AMABILINA CIV. 532/C LOTTO 7. 2025-03-04 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 23400 2025 203 CONCORSO DI IDEE PER IL MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELL’AREA DEL LUNGOMARE DI MARSALA NEI PRESSI DI CAPO LILIBEO. NOMINA MEMBRI COMMISSIONE GIUDICATRICE - CIG: B4E882DFA0 2025-03-04 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 23401 2025 204 """REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO” FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU, NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL P.N.R.R. MISSIONE 5, COMPONENTE 2.3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” - CLUSTER 1 - CUP: B85B22000230006 PRESA D'ATTO SUBCONTRATTO ALLA DITTA ENERGIAMBIENTE SRL DI CARINI (PA)" 2025-03-04 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23402 2025 205 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO SANITARIO PER L’EVENTO “IO SONO ROSE!” CHE SI TERRA’ GIORNO 7 MARZO 2025 PRESSO IL TEATRO COMUNALE “E. SOLLIMA” IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA DELLE DONNE. CIG: B5DA2968E2 2025-03-04 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23403 2025 481 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE N.005211942040 DEL 08/02/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GENNAIO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-03-04 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 23404 2025 483 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MONDO SCUOLA S.R.L. PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA, CARTUCCE E TONER PER I SETTORI AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI, AFFARI GENERALI E R.U. E PER L’UFFICIO DI STAFF AL SEGRETARIO GENERALE. – CIG: B4BDE8385A 2025-03-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23405 2025 484 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALCANTARA S.R.L. DI MESSINA PER LA FORNITURA DEL “SERVIZIO DI REVISIONE AUDIO IN TESTO E TRASCRIZIONE CON PRODUZIONE FILE IN FORMATO PDF DEI LAVORI CONSILIARI”. CIG: Z3729F4FB3 2025-03-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23406 2025 485 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. FATTPA 34-25 (DICEMBRE 2024 PER UN UTENTE) E FATTPA 35-25 (DICEMBRE 2024 PER UN ULTERIORE UTENTE) DEL 18/02/2024 ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. -CIG: Z0A3DE79B8 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23407 2025 486 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5PA DEL 20/01/2025 (PERIODO: DAL 16/12/2024 AL 31/12/2024) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B0546 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23408 2025 487 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 153-24 E 154-24 DEL 20/12/2024 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 PER UN UTENTE) E 31-25 DEL 18/02/2025 (DICEMBRE 2024 PER UN UTENTE); 151-24 E 152-24 DEL 20/12/2024 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA MAMMA E UN MINORE) E 33-25 DEL 18/02/2025 (DICEMBRE 2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA MAMMA E UN MINORE); 155-24 DEL 20/12/2024 E 156-24 DEL 20/12/2024 (OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 PER UN ULTERIORE NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA MAMMA E DUE MINORI) E 32-25 DEL 18/02/2025 (DICEMBRE 2024 PER UN ULTERIORE NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DA UNA MAMMA E DUE MINORI ), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEI SEI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: ZBA3DCB51E. 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23409 2025 488 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. FPA 24/24 DELL’11/11/2024 (OTTOBRE 2024) E N. FPA 25/24 DEL 07/12/2024( PERIODO: DAL 01/11/2024 AL 17/11/2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: A04346774C 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23410 2025 489 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 106-24 DEL 18/10/2024 (PERIODO: DAL 26/02/2024 AL 31/05/2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE), 30-25 DEL 18/02/2025 (PERIODO: DAL 01/06/2024 AL 27/06/2024 PER UN NUCLEO FAMILIARE) E 29-25 DEL 18/02/2025 (PERIODO: DAL 05/07/2024 AL 10/07/2024 PER UN ULTERIORE NUCLEO FAMILIARE)ALLA SOC. COOP. ESOPO, PER L’OSPITALITÀ DI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B26F3D341F. 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23411 2025 490 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 8B/24 DEL 07/12/2024( NOVEMBRE 2024) E N.FPA2/25 DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B2CAD510E7 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23412 2025 491 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 1420 DEL 31/12/2024 E FATTURA N. 25 DEL 13/01/2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23413 2025 493 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-03-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23414 2025 496 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5 DEL 27/01/2025 (GENNAIO 2024 ADEGUAMENTO ISTAT), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: ZD93DCAAD8 2025-03-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23415 2025 3770 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IL GIORNO 13/03/2025 IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL RENE. ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI MARSALA ODV 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23416 2025 3771 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEI GIORNI 29 E 30 MARZO 2025, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI BENEFICIENZA DENOMINATA ""IL POMODORO DELLA RICERCA"". GUARDIA AGROFORESTALE ITALIANA ODV-EST SICILIA" 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23417 2025 3772 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTI, IN PIAZZA DEL POPOLO N°20 - ANG. VIA E. ALAGNA. DITTA PARRINELLO FEDERICA 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23418 2025 3773 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN C.DA GIUNCHI PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI CAVO INTERRATO - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23419 2025 3774 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA VOLTURA E IL RINNOVOALLA DITTA 4 FAMILY S.R.L.S. DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.2113 DEL 30/05/2013 RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E IL MANTENIMENTO DEL CHIOSCO A CARATTERE PERMANENTE, RICADENTE SU AREA PUBBLICA 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23420 2025 3775 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA COLLOCAZIONE DI N.1 (UNA) TENDA PARASOLE E N.2 (DUE) INSEGNE LUMINOSE, DI CUI N.1 (UNA) A PARETE E N.1 (UNA) A BANDIERA BIFACCIALE SUL PROSPETTO DEL FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' COMMERCIALE SITO IN MARSALA NELLA VIA MAZARA S.S. 115 C/DA CASABIANCA NN.54/56. 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23421 2025 3776 PROVVEDIMENTO UNICO DI PROROGA DEL TERMINE DI INIZIO LAVORI IN RIFERIMENTO AL PROVV. UNICO N°3599 DEL 05/02/2024 RILASCIATO ALLA SOCIETA' EUROSPIN SICILIA S.P.A. - C.DA COZZARO A MARSALA. 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23422 2025 3777 PROVVEDIMENTO DI CONLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.357/97 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO E RELATIVO DEHORS, A CARATTERE STAGIONALE, PER LA SOMMINISTRAZIONE E LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, SU AREA PRIVATA IN UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA ETTORE INFERSA. 2025-03-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23423 2025 207 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE MATRICOLA 19055. AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA DELLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 1/03/2025 E FINO AL 31/03/2025 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2025-03-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23424 2025 208 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTE PANDOLFO SERGIO, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. 2025-03-05 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23425 2025 208 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTE PANDOLFO SERGIO, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO. 2025-03-05 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23426 2025 209 DIPENDENTE MATRICOLA 19778 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-03-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23427 2025 210 FORNITURA DI N. 1 AUTOBOTTE USATA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA IDRICA. CIG: B42E5076AB CUP: B81D24000370001 - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA 2025-03-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23428 2025 211 PRESA D’ATTO DEL VERBALE DI UDIENZA DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 26/02/2025 PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA. RICOSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: DIPENDENTE MATRICOLA 10299. 2025-03-05 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 23429 2025 212 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE DI CARTOLINE- AVVISO MODIFICA SEGGI ELETTORALI ALLA DITTA PICCIONE SERVICES DI MARIO PICCIONE CIG: B5E661A11C 2025-03-05 UFFICIO STATO CIVILE 23430 2025 497 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 73 DEL 13/02/2025 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-03-05 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23431 2025 499 LIQUIDAZIONE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, DELLE FATTURE NR. 0030059141 DEL 14/02/2025 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE| E NR. 0030059142 DEL 14/02/2025 FORNITURA DI BENZINA SUP. SENZA PIOMBO CIG: B490C72A21 2025-03-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23432 2025 3778 AUTORIZZAZIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI CAMION TRIVELLA PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGIO A CAROTAGGIO CONTINUO IN VIA DEGLI ATLETI A MARSALA - DITTA GEOINGEGNERIA SERVIZI E TURISMO S.R.L. UNIPERSONALE 2025-03-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 23433 2025 3779 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL RINNOVO, VOLTURA E AMPLIAMRNTO DI UN CHIOSCO A CARATTERE PERMANENTE, RICADENTE SU AREA PUBBLICA, PER LA VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DI C/DA SAN LEONARDO. 2025-03-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 23434 2025 3780 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL MANTENIMENTO E LA VOLTURA DI UN PASSO CARRABILE (V.T. N.456) SITO IN MARSALA NELLA VIA ARMANDO DIAZ N.1 2025-03-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 23435 2025 3781 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA, PER LA DIFFUSIONE DI INIZIATIVE PROPOSTE DALLA ""LEGA""" 2025-03-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 23436 2025 518 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PELLEGRINO GIUSEPPE VERBALE N° V/445010S/2024 DEL 20/12/2024 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 23437 2025 519 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PELLEGRINO GIUSEPPE VERBALE N° V/435237S/2024 DEL 13/11/2024 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 23438 2025 502 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BONO EMILIA PROVVIDENZA VERBALE N° V/56979M/2024 DEL 17/02/2024 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 23439 2025 504 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ALAGNA ROSSELLA VERBALE N° V/56454M DEL 29/12/2023 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 54.5 23440 2025 505 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALLA DITTA BOFROST ITALIA SPA VERBALE N° V/4334925S/2024 DEL 17/04/2024 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 65.9 23441 2025 507 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 250501 DEL 04/02/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA APPALTI E CONTRATTI DI MAGGIOLI - CIG: B4730693F5 MESE DI FEBBRAIO 2025 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 23442 2025 506 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 4 ° TRIMESTRE 2024 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG : B5B368703D 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1428.35 23443 2025 517 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002105765 DEL 31/01/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH ) - CIG. B4A1E607F0 2025-03-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1981.28 23444 2025 8 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 10/10/2023 PROT. N. 107395, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO E DEL SISTEMA DI ACCUMULO CON FOSSA IMHOFF E SUB IRRIGAZIONE, SU UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 103, PARTICELLE N. 60, 61, 833, 835, 837 E 124. DITTA:RAIA VITO NATO A MARSALA IL 24/02/1995 (C.F. RAI VTI 95B24 E974S) ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BUFALATA N. 404/D. 2025-03-06 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23445 2025 197 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23446 2025 198 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23447 2025 199 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23448 2025 200 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23449 2025 201 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23450 2025 202 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23451 2025 203 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23452 2025 204 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23453 2025 206 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23454 2025 207 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23455 2025 208 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23456 2025 209 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23457 2025 210 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23458 2025 211 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23459 2025 212 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23460 2025 213 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23461 2025 214 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-06 UFFICIO COMANDO 23462 2025 500 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA VOLKSWAGEN LEASING G.M.B.H (P.I. 12549080153) MILANO VIA PRIVATA ROSIO N. 10/4 - CAUSA GDP MARSALA R.G. 1007/2024 – ATTO DI PRECETTO 2025-03-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23463 2025 501 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.3 DEL 18/02/2025 ALL’O.E. PERNICE IMPIANTI SRL CON SEDE IN PALERMO, VIA CONTESSA GIUDITTA, 1/A, P.I. 05021500821 , RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DAI LAVORI PER IL RIPRISTINO RETE PARAMASSI SCARPATE SCORRIMENTO VELOCE PER BIRGI, RIMOZIONE MASSI. CUP: B82F23000670002. CIG:B5871B3717. 2025-03-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23464 2025 503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BAGLIO CURATOLO ARINI 1875 SRL PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-03-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23465 2025 510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA IN DATA 12 FEBBRAIO 2025. 2025-03-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23466 2025 511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'AVV. BONAVENTURA LO DUCA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL PERIODO NOVEMBRE 2023/GENNAIO 2024. 2025-03-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23467 2025 513 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA A SEGUITO ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI. 2025-03-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23468 2025 514 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI) PER LA QUOTA ASSOCIATIVA RELATIVA ALL'ANNO 2025. 2025-03-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23469 2025 515 :LIQUIDAZIONE FATTURA NR.VO-22541 DEL 05/02/2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETÀ BENEFIT, AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10 BANDO INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 9376221E54 - CIG DERIVATO: A03CD86153- 2025-03-06 UFFICIO AFFARI GENERALI 23470 2025 3782 AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SOSTA DI UN AUTOCARRO CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI PROSPETTI, IN VIA MAZZINI DI FRONTE CIV.46 - DITTA MARINO ALESSIA 2025-03-06 UFFICIO SUAP - CATASTO 23471 2025 544 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 147 DEL 11/07/2024 BENEFICIARIO: DE PASQUALE ROBERTO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 361/2023 2025-03-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 261.87 23472 2025 549 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE DI € 1.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER SVOLTE NEL PERIODO DAL 22 GENNAIO AL 21 FEBBRAIO 2025 (3^ MENSILITÀ DI PROROGA RISPETTO ALL’ORIGINARIA DURATA DI 12 MESI) 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 23473 2025 214 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA88. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-03-07 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23474 2025 215 IL GIORNO 11 MARZO 2025 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 13.00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIV. 37 - AL CIV. 49 (LATO SX) E DAL CIV. 90 AL CIV. 10 (LATO DX) PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-03-07 UFFICIO COMANDO 23475 2025 215 PR FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. VALORIZZAZIONE AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA (VALORIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE N° 54 E DELLE STRUTTURE ANNESSE AL LITORALE DELLO STAGNONE - BAGLIO ABELE) CUP B85F25000090002 2025-03-07 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23476 2025 216 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TITONE PER IL GIORNO 18 MARZO 2025 DALLE ORE 09.30 ALLE ORE 12.00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA CERAMI. 2025-03-07 UFFICIO COMANDO 23477 2025 217 IL GIORNO 18 MARZO 2025 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 16.00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA CICERONE DAL CIV. 70 AL CIV. 63 PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA SUGAMIELE ROBERTO TRASLOCHI 2025-03-07 UFFICIO COMANDO 23478 2025 521 PRESTAZIONE DI N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE IL 17/12/2024, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DEL SOFTWARE GESTIONALE “SICR@WEB”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. 2025-03-07 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23479 2025 522 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA O DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (ART. 7 L.R. 29/09/2016) ANNO SCOLASTICO 2023/2024 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23480 2025 523 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 405 /2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23481 2025 524 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 7/25 DEL 01/02/2025 (GENNAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23482 2025 525 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 5/25 DEL 01/02/2025 (GENNAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23483 2025 526 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/E DEL 21/02/2025 (PERIODO: 10/10/2024 AL 31/12/2024 PER DUE MINORI), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI DUE MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: ZDC3DCB670. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23484 2025 527 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 5/25 DEL 03/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DELL’UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23485 2025 528 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12 DEL 04/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23486 2025 529 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.13 DEL 12/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23487 2025 530 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 2/2025 DEL 31/01/2025 (GENNAIO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23488 2025 531 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8/PA DEL 20/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA.-CIG: B4FD8F7C99. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23489 2025 532 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 05/02/2025 (GENNAIO 2025) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23490 2025 533 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 32-25 DELL’11/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23491 2025 534 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 30-25 DELL’ 11/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. -CIG: B4FD8D93DA 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23492 2025 535 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 29 DEL 11/02/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23493 2025 536 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 6-25 DEL 05/02/2025 (GENNAIO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23494 2025 537 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 270 DEL 04/12/2024 E N. 283 DEL 13/12/2024 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024 - PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23495 2025 538 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 11-25 DEL 30/01/2025 (PERIODO: DAL 08/11/2024 AL 31/12/2024), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DI UN NUCLEO FAMILIARE INSERITO PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4D92DDF0D. 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23496 2025 539 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE. CIG B435A37B72 2025-03-07 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23497 2025 540 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 DEL 02/02/2025 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DELL' ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR AVV. GUAGLIARDITO DONATELLA. CUP E99J21007460005 2025-03-07 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 23498 2025 545 AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO AD OGGETTO “L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI – APPROFONDIMENTI – CASI E QUESTIONI” A CURA DELL’ASSOCIAZIONE CE.S.E.L. – SCUOLA DI GOVERNO LOCALE – P.IVA 02750650844 – C.F. 93068110845. CIG B41740B7CF - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59/2025 2025-03-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23499 2025 546 “FORNITURA DI TONER ORIGINALI PER STAMPANTI IN USO PRESSO IL SETTORE LL.PP.” CIG B50E14590D LIQUIDAZIONE FATTURA N. 134/2025 DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO 2025-03-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23500 2025 548 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE – PROGETTI SPECIALI – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ANNO 2023 2025-03-07 UFFICIO STATO CIVILE 23501 2025 550 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 1 DEL 31/01/2025 (GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-03-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23502 2025 216 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI BALCONI DI TERZO PIANO PER LA CADUTA DI CALCINACCI, PRESSO L’ EDIFICIO, SITO NEL COMUNE DI MARSALA, IN VIA CASTELFIDARDO N. 30, ANGOLO VIA MARIO NUCCIO. 2025-03-08 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 23503 2025 218 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCIPIONE L'AFRICANO N° 4 PER LA COLLOCAZIONE DI UN MEZZO MECCANICO TIPO GRU A RAGNO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO FABBRICATO SITO NELLA VIA SCIPIONE L'AFRICANO DAL 10 MARZO 205 PER UNA DURATA DI 25 GIORNI 2025-03-08 UFFICIO COMANDO 23504 2025 219 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA LA ROSA - TRATTO INTERSEZIONI VIA MAZZINI/ VIA FORTUNA - PER LAVORI DI SCAVO E ALLACCIO ALLA CONDOTTA RETE GAS DA ESEGUIRSI GIORNO 11 MARZO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00. 2025-03-08 UFFICIO COMANDO 23505 2025 553 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT.ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. 2025-03-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23506 2025 564 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PASSALACQUA SALVATORE VERBALE N° V/41067A/2023 E V41070A/2023 DEL 16/12/2023 2025-03-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25.2 23507 2025 217 REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 DEL 23/01/2025 AVENTE PER OGGETTO: “INFO POINT TURISTICO SITO IN VIA XI MAGGIO - MARSALA. INTERVENUTA EFFICACIA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SOCIETÀ PIRENE SRL CON SEDE A MILANO”. 2025-03-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23508 2025 218 AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP) – DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI DELL'ART.50,COMMA 1, LETTERA B DEL D.LGS. N.36/2023, PER ANNI TRE. 2025-03-10 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23509 2025 220 CHIUSURA MOMENTANEA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA FRANCESCO CRISPI DAL CIV. 86 AL CIV. 86 AL 88 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO APPARECCHIATURA MEDICALI (RISINANZA MAGNETICA) DITTA TFA TRADE SRL - L'11 MARZO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 14.00. 2025-03-10 UFFICIO COMANDO 23510 2025 554 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL´ART. 21, COMMA 4, LETT. A) NR. FATTPA/20250001 DEL 18/02/2025 A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA MARSALESE S.R.L.(CODICE FISCALE 00261410815)CON SEDE IN MARSALA (TP) VIA G.VAIANA 13, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL'IMPIANTISTICA ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI MEZZI PESANTI E LEGGERI DI PROPRIETÀ COMUNALE. CIG: B4A3E35CB3 2025-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23511 2025 555 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA  NR. FATTPA 1_25 DEL 24/02/2025 ALLA DITTA REVIS SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FAVARA (ZONA INDUSTRIALE) N.410 A - C.F.: 02240980819 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE SUPERIORI A 35Q CIG: B4BDCBF35B 2025-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23512 2025 556 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 9 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-03-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23513 2025 557 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 10 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMOLO DELL’EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2025 CIG N° B4062C32FF 2025-03-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23514 2025 558 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. INR0216548 DEL 25/02/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. ( PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23515 2025 559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18 DEL 03/03/2025 PER IL PERIODO 01/02/2025 – 28/02/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-03-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23516 2025 560 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.INR0216547 DEL 25/02/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI PER I SERVIZI COMUNALI - ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO - CIG: 96862198C7 2025-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23517 2025 561 LIQUDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N.1_2025, ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE N° 415/2025, RELATIVA AL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PNRR PROFILO B IN FAVORE DOTT. RENDA GIUSEPPE 2025-03-10 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 23518 2025 562 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 16 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-03-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23519 2025 563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 2025B002-000003 DEL 28/02/2025 A FAVORE DELLA ARMATO RICAMBI SRL PER LA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: Z30347AC33 2025-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23520 2025 565 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.3/T E 4/T DEL 06.08.2021 DELL'ASSOCIAZIONE DNT SERVIZI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE RELATIVA ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID 19 A COMPENSAZIONE DEL PROPRIO DEBITO TRIBUTARIO NEI CONFRONTI DI QUESTO ENTE. CIG: ZCD2CB2F33 - Z0C2CFF2D9 2025-03-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23521 2025 566 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-03-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23522 2025 568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 3_25 DEL 24/02/2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO, COMPRENSIVO DI GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA, DI N°1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE NERO MULTIFUNZIONE, PER I SERVIZI CIMITERIALI PERIODO DA GENNAIO A FEBBRAIO 2025, ALLA “PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO” - CIG B5512FC7C7 2025-03-10 UFFICIO STATO CIVILE 23523 2025 569 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 4/25 DEL 06/02/2025( GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95CFF1 2025-03-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23524 2025 571 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SALVO BIAGIO ROBERTO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-03-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23525 2025 572 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AUGUGLIARO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-03-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23526 2025 573 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ORTO VITO E RALLO ROSA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-03-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23527 2025 3783 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING VINCA-PROGETTO DI VARIANTE AL PROVVEDIMENTO AUA N. 2601 DEL 18.11.2015 PER LA MODIFICA DI CODICI CER RELATIVI AD UN IMPIANTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITO IN MARSALA C/DA SAN SILVESTRO, N. 452/A5 E 6-DITTA FRATELLI GIACALONE RECUPERO ROTTAMI FERROSI SOCIETA' COOPERATIVA 2025-03-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 23528 2025 3784 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO NEGATIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING VINCA - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA, PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DENOMINATO “SARCO”, DI POTENZA NOMINALE DI 2.916,00 KW, COMPRESE LE INFRASTRUTTURE NECESSARIE PER LA CONNESSIONE, DA UBICARE IN MARSALA C/DA PONTE FIUMARELLA-DITTA SARCO IMMOBILIARE SRL 2025-03-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 23529 2025 578 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 246 DEL 17/10/2024 BENEFICIARIO: MONTALTO FANNY E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVGENNA EMANUELA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 464/2023 2025-03-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 23530 2025 221 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N° 29920250001901616000 RIFERITA ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N° 349/2015- PROC CIV N° 1303/2015 R.G GIUDICEDI PACE - UTENTE MILONE PIETRO SALVATORE 2025-03-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 419.88 23531 2025 577 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002110921 DEL 28/02/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH ) - CIG. B4A1E607F0 2025-03-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1717.76 23532 2025 576 LIQUIDAZIONE FATTURE N 24/PA E N. 25/PA DEL 04/03/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - CIG. 7689504B6E - 2025-03-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 61936.38 23533 2025 219 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE, EVENTI CULTURALI E DI PROMOZIONE TURISTICA DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI IN PROGRAMMA A MARSALA DALL'8 ALL'11 MAGGIO 2025. 2025-03-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23534 2025 220 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-03-11 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23535 2025 222 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA MAGGIOLI “APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT”, DEL SERVIZIO DI VIDEO SORVEGLIANZA CON PRONTO INTERVENTO PRESSO IL COMPLESSO DI VILLA DAMIANI NEL COMUNE DI MARSALA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B5AC989729 2025-03-11 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 23536 2025 224 "CHIUSURA ALLA VIABILITA' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CALOGERO ISGRO' IL 14 MARZO 2025, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00, IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA ""PANCHINA LILLA"" - TRATTO DA PIAZZA MATTEOTTI A PIAZZA SAN MATTEO." 2025-03-11 UFFICIO COMANDO 23537 2025 225 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 18 MARZO 2025 IN ONORE DI SAN GIUSEPPE NELLA CONTRADA SAN GIUSEPPE TAFALIA, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 20:00 AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO. 2025-03-11 UFFICIO COMANDO 23538 2025 226 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE - FASCICOLO N. 24-018 2025-03-11 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 23539 2025 227 PROROGA ORD. N° 414/2024 - DAL 12 MARZO AL 14 APRILE 2025 PER IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN UN TRATTO DELLA VIA VOLTURNO E AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA DI UN MEZZO AUTOGRU' PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO DI UN FABBRICATO IN PIAZZA DEL POPOLO N° 54 AD ANGOLO CON VIA BUSCEMI. 2025-03-11 UFFICIO COMANDO 23540 2025 574 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MASTER DISTRIBUTION CON SEDE IN VIA SAN VITO, 17 – 00029 VICOVARO (RM) P. IVA 16562601001 PER L’ACQUISTO DI N°100 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2024 PROFESSIONAL PLUS E 5 LICENZE AUTOCAD 2024, LICENZE ESD. CIG. B5A91501B0 2025-03-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23541 2025 575 LIQUIDAZIONE SPESA PER RIVERSAMENTO IMU IN FAVORE DEI COMUNI COMPETENTI 2025-03-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 23542 2025 580 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 128 DEL 13/02/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23543 2025 581 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8/E DEL 14/02/2025 (GENNAIO 2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: B4FD7C1CC7. 2025-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23544 2025 582 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 51 DEL 28/02/2025 (PERIODO: DAL 28/12/2024 AL 31/12/2024), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DI UN ULTERIORE UTENTE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: ZA13DE764C 2025-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23545 2025 583 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 12-25 DEL 26/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23546 2025 584 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.FPA 3/25 DEL 06/02/2025 (GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-03-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23547 2025 593 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000538-2025-B-MM DEL 28/02/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI FEBBRAIO 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE2B 2025-03-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 23548 2025 9 PERMESSO DI COSTRUIRE PER IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO, SENZA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, DA DEPOSITO AD ABITAZIONE NELL’UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA DELLA PALAZZINA 7, FACENTE PARTE DEL COMPLESSO RESIDENZIALE “LE ISOLE”, SITO IN MARSALA NEL LUNGOMARE BATTAGLIA DELLE EGADI, DISTINTA IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 169 PARTICELLA N. 688 SUB 45. DITTA: RODRIQUEZ SILVIO, NATO A ERICE IL 26/06/1991 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA VIA SIRTORI N. 44 (C.F. RDR SLV 91H25 D423H) 2025-03-12 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23549 2025 10 PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD UNA ELEVAZIONE FUORI TERRA DA ADIBIRE A CIVILE ABITAZIONE E DELL’IMPIANTO DI ACCUMULO DELLE ACQUE REFLUE, SUL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO IDENTIFICATO AL FOGLIO DI MAPPA N. 298 PARTICELLE NN. 3349 E 2786, DI CUI ALLA RICHIESTA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 02/11/2023 PROT. N. 116658. DITTA: ANGILERI GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 01/12/1966 ED IVI RES.TE NELLA C.DA DIGERBATO N. 181/A ( C.F. NGL GPP 66T01 E974A) NELLA QUALITÀ DI USUFRUTTUARIO E ANGILERI VITO, NATO A ERICE L’11/02/1990 E RES.TE IN MARSALA NELLA C.DA DIGERBATO N. 181/A (C.F. NGL VTI 99B11D423V) NELLA QUALITÀ DI NUDO PROPRIETARIO 2025-03-12 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23550 2025 11 PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO AD UNA ELEVAZIONE FUORI TERRA DA ADIBIRE A CIVILE ABITAZIONE E DELL’IMPIANTO DI ACCUMULO DELLE ACQUE REFLUE, SUL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO IDENTIFICATO AL FOGLIO DI MAPPA N. 298 PARTICELLE NN. 3346, DI CUI ALLA RICHIESTA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 02/11/2023 PROT. N. 116658 . DITTA: ANGILERI SALVATORE, NATO A MARSALA L’11/11/1973 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARELLO N. 326 (C.F. NGL SVT 73S11E974V), NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. 2025-03-12 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23551 2025 223 PR FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. INDAGINI BATIMETRICHE E CORRENTOMETRICHE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI PROTEZIONE E RIPASCIMENTI DEL LITORALE DELL'AREA DI COLMATA A TORRE SIBILIANA. CUP: B86F23000300001 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2025-03-12 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23552 2025 224 INTERVENTI PER LA MESSA IN OPERA DELL’ANTICA “PORTICELLA” DI PIAZZA MARCONI E LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ADIACENTE. CUP: B87B25000020002 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2025-03-12 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23553 2025 225 PROGRAMMA NAZIONALE “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS. REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA (6.4.3.1B). CUP B82C24000180006 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2025-03-12 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23554 2025 587 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR0206996 DEL 25/02/2025, A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-03-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23555 2025 590 LIQUIDAZIONE PER NOTIFICA DEL DECRETO N. 1 DEL 12/02/2025 “ACQUISIZIONE SANANTE DI CUI ALL’ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001, IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA, ENTE ESPROPRIANTE E BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE, PER L’ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI UBICATI IN QUESTO COMUNE ED INTERESSATI DAI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA“. 2025-03-12 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 23556 2025 592 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2 DEL 18/01/2025 ALLA DITTA FORTUNA EDITORE S.A.S. DI FLORINDA LICARI & C. CON SEDE A MARSALA, PER FORNITURA DI N. 80 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO: ""MARSALA...PALAZZI, BAGLI, CORTILI, ARAZZI E GIOVINETTO DI MOZIA"". CIG: B5073AE955." 2025-03-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23557 2025 594 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 86/2024 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-03-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23558 2025 595 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 - 1° SEMESTRE 2024 SCORRIMENTO GRADUATORIA GIUSTO D.D.G. N. 3966/S8 DEL 30/12/2024. 2025-03-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23559 2025 3785 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA ( TRAVERSA PRIMA DELLA STAZIONE DI RIFORNIMENTO), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO BT INTERRATO, AL FINE DI ATTIVARE IMPIANTO FOTOVOLTAICO. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-03-12 UFFICIO SUAP - CATASTO 23560 2025 3786 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA GIOVANNI FALCONE E VIA E.W. COSINA ( VILLAGGIO SAPPUSI), PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E LE RELATIVE DIRAMAZIONI DI UTENZA. DITTA ITALGAS RETI S.P.A. 2025-03-12 UFFICIO SUAP - CATASTO 23561 2025 3787 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N°132 DEL 15/07/2024 RILASCIATA AL ""CONDOMINIO GARIBALDI""." 2025-03-12 UFFICIO SUAP - CATASTO 23562 2025 613 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 3/25 DEL 25/02/2025 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE PASQUALE ANFOSSI, CON SEDE A GENOVA, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE DAL TITOLO ""FIGLIA DI DUE MARI"" SVOLTASI IL 21 DICEMBRE 2024 PRESSO IL TEATRO COMUNALE ""E. SOLLIMA"". CIG: B4CB698962." 2025-03-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2200 23563 2025 8 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, DI CUI ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT. 9726, PER IL FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE ESISTENTE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA E AMPLIAMENTO, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA FOSSARUNZA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 354 PART. N. 1546 SUB. 4- DITTA : MARTINICO BONAFEDE VITA NATA A MARSALA IL 23/09/1936 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA VENTRISCHI N° 463 (C.F. MRTVTI36P63E974G) COMPROPRIETARIA PER ½, MARTINICO CAROLA NATA A MAZARA DEL VALLO IL 26/11/1991 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA DEI PIRENEI N° 34 (MRTCRL91S66F061H) COMPROPRIETARIA PER ¼, MARTINICO GIOVAN BATTISTA NATO A MARSALA IL 12/02/1982 E RESIDENTE A MAZARA DEL VALLO NELLA VIA DEI PIRENEI N° 34 (MRTGNB82B12E974O) COMPROPRIETARIO PER 1/4. ELENCO N. 637/1109 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23564 2025 8 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, DI CUI ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT. 9726, PER IL FRAZIONAMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE ESISTENTE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA E AMPLIAMENTO, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA FOSSARUNZA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 354 PART. N. 1546 SUB. 4- DITTA : MARTINICO BONAFEDE VITA NATA A MARSALA IL 23/09/1936 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA VENTRISCHI N° 463 (C.F. MRTVTI36P63E974G) COMPROPRIETARIA PER ½, MARTINICO CAROLA NATA A MAZARA DEL VALLO IL 26/11/1991 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA DEI PIRENEI N° 34 (MRTCRL91S66F061H) COMPROPRIETARIA PER ¼, MARTINICO GIOVAN BATTISTA NATO A MARSALA IL 12/02/1982 E RESIDENTE A MAZARA DEL VALLO NELLA VIA DEI PIRENEI N° 34 (MRTGNB82B12E974O) COMPROPRIETARIO PER 1/4. ELENCO N. 637/1109 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23565 2025 9 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39 DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT. 2929, PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ABITAZIONE POSTA AL PRIMO PIANO, ACCESSIBILE DA UNA SCALA ESTERNA, OLTRE AD UN VANO GARAGE DI PIANO TERRA PER CIVILE ABITAZIONE CON ANNESSO MURO CINTA ESISTENTE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA FORNARA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 365 PART.LLA 795 SUB. 3 – DITTA SANTO GIOVANNA NATA A MARSALA IL 24/06/1938 RESIDENTE A LIVORNO VIA ANGELICA PALLI N° 22 (C.F. SNTGNN38H64E974K) ELENCO N. 536/1066 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23566 2025 9 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39 DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT. 2929, PER LA REALIZZAZIONE DI UN’ABITAZIONE POSTA AL PRIMO PIANO, ACCESSIBILE DA UNA SCALA ESTERNA, OLTRE AD UN VANO GARAGE DI PIANO TERRA PER CIVILE ABITAZIONE CON ANNESSO MURO CINTA ESISTENTE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA FORNARA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 365 PART.LLA 795 SUB. 3 – DITTA SANTO GIOVANNA NATA A MARSALA IL 24/06/1938 RESIDENTE A LIVORNO VIA ANGELICA PALLI N° 22 (C.F. SNTGNN38H64E974K) ELENCO N. 536/1066 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23567 2025 10 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 30/12/1986 PROT. 14006, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DI CIVILE ABITAZIONE, MENTRE IL RIMANENTE FABBRICATO È STATO COSTRUITO CON LICENZA EDILIZA N° 2746 DEL 31/08/1968, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA CASABIANCA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U AL F.M. 263 PART.LLA 158 SUB. 4 - DITTA PATTI MELCHIORRE NATO A MARSALA IL 29/09/1993 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA CASABIANCA N° 96 (PTTMCH93P29E974V) ELENCO N. 244/7267 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23568 2025 11 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 30/12/1986 PROT. 14006, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO PER CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA CASABIANCA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U AL F.M. 263 PART.LLA 158 SUB. 3 – DITTA: PATTI MELCHIORRE NATO A MARSALA IL 29/09/1993 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA CASABIANCA N° 96 (C.F. PTTMCH93P29E974V), PATTI MELISSA NATA A MARSALA IL 18/07/1999 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA TRAPANI N° 148 (C.F. PTTMSS99L58E974V), PARRINELLO MARIA NATA A MARSALA IL 19/07/1967 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA TRAPANI N° 148 (C.F. PRRMRA67L59E974L). ELENCO N. 239/7096 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23569 2025 12 PROVVEDIMENTO IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 30/04/1986 PROT. 5823, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO PIANO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E MAGAZZINO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA GIARDINELLO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 141 PART.LLA 286 SUB. 1 E 2 – DITTA ROMANO MARIA NATA A TRAPANI IL 05/03/1940 E RESIDENTE A MARSALA NELLA C/DA DARA N° 501/A (C.F. RMNMRA40C45L331I), ROMANO ALESSANDRO NATO A ROMA IL 06/01/1966 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA ANGELO RIZZOLI N° 96 (C.F. RMNLSN66A06H501D), ROMANO LUIGI NATO A ROMA 12/07/1962 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA PIETRO MAFFI N° 1 (C.F. RMNLGU62L12H501F), ROMANO MARCO NATO A ROMA IL 12/07/1962 RESIDENTE A NETTUNO (RM) NELLA VIA ROMANA N° 43 (C.F. RMNMRC62L12H501F), ROMANO SONIA NATA A ROMA IL 22/08/1959 RESIDENTE A NETTUNO (RM) NELLA VIA ROMANA N° 43 (C.F. RMNSNO59M62H501H), MESSANA AMELIA NATA A ERICE IL 29/10/1961 E RESIDENTE A CASTENASO (BO) NELLA VIA CIOTTITRENTADUE N° 27 (C.F. MSSMLA61R69D423G), MESSANA TERESA NATA A BOLZANO IL 22/03/1963 E RESIDENTE A MAZZABOTTO (BO) NELLA VIA MONTASICO N° 5 (C.F. MSSTRS63C62A952C). ELENCO N. 157/4629 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23570 2025 13 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 02/04/1986 PROT. 3680, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DI CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA PISPISIA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 96 PART.LLA 174 SUB. 1 E 3 – DITTA MARRONE VINCENZA MARIA NATA A MARSALA IL 20/02/1959 RESIDENTE A CHIASSO (SVIZZERA) VIA CANTONI N° 5 (C.F. MRRVCN59B60E974W) 2025-03-13 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23571 2025 226 “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”- CLUSTER 1. CUP B85B22000230006 – CIG 979415478F PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI NOLO A FREDDO CON L’IMPRESA FALCO GIUSEPPE, P.I. 02220090811 2025-03-13 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23572 2025 227 CONCORSO DI IDEE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARSALA, DENOMINATO “IL BERSAGLIERE: BALUARDO DEI VALORI DI CIVILTA’ A TUTELA DELLA PACE E DELLA LIBERTA’”, IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI. 2025-03-13 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23573 2025 228 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' VIA GENERALE GIUSEPPE LEONARDI E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE PER ATTIVITA' RADIO MOBILE FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA SAN LORENZO IL GIORNO 18 MARZO 2025 DALLE ORE 14.00 ALL E ORE 16.00 2025-03-13 UFFICIO COMANDO 23574 2025 596 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIANQUINTO SRL (PARTITA IVA: IT01341350815) CON SEDE IN PIAZZA CAPRERA, 26 – MARSALA, DELLA FATTURA NR 2025F004-000014 DEL 26/02/2025, RELATIVE ALL'APPALTO “FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024” CIG: A0408DC880 2025-03-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23575 2025 597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA PARTITA IVA: IT01735920900 VIA BUCCARI, 8 - 07100 – SASSARI (SS) PER L’ACQUISTO DI N 5 LICENZE PRIMUS DELLA ACCA SOFTWARE. CIG. B5B0A40EAC 2025-03-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23576 2025 598 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025 - CIG B4FDC170CB – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LA LUMINOSA S.R.L.S. – BIMESTRE GENNAIO – FEBBRAIO 2025 – FATTURA N. 6/PA DEL 28/02/2025 2025-03-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23577 2025 600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE 2023 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2025-03-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23578 2025 602 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N° 75 DEL 28/01/2025 A FAVORE ALLA DITTA DOMENICO LICCIARDI CON SEDE IN MARSALA VIA F. TURATI (LCCDNC65S11E974G) PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2025 CIG: B4F2805783 2025-03-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23579 2025 603 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1 DEL 21/02/2025 PER PRIMA RATA DI ANTICIPAZIONE DEI LAVORI ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-03-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23580 2025 605 FONITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG: B2F3E7C0D1 - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39/PA DEL 21/02/2025, ACQUISITA IN DATA 28/02/2025. 2025-03-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23581 2025 606 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO DELL'ACQUEDOTTO PER MESI 26 - ANNO 2024-2025-2026- CIG:B465A37183. DITTA: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. - TRAPANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 170 DEL 04/03/2025, ACQUISITA IN DATA 05/03/2025. 2025-03-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23582 2025 607 SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO – PROROGA TECNICA DETERMINA REG. GEN. 1435/2022 - CIG:B32B7334D4. DITTA: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. - TRAPANI. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 169 DEL 04/03/2025, ACQUISITA IN DATA 07/03/2025. 2025-03-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23583 2025 608 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' E DI RISCHIO A FAVORE DEL PERSONALE INTERSETTORIALE MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2024 2025-03-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23584 2025 609 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO A SEGUITO EMERGENZA IDRICA - ANNO 2024 (30 E 31 MAGGIO - AGOSTO E SETTEMBRE) 2025-03-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23585 2025 610 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TITONE VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-03-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23586 2025 611 LIQUIDAZIONE PROGETTO SPECIALE LEGATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - ANNO 2023. 2025-03-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23587 2025 612 OGGETTO: FONDO CULTURA -2021 “PROGETTO PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE, IL RESTAURO, LA FRUIZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE MATERIALE ED IMMATERIALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO”- (DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020, CONVERTITI CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 77 ART. 184 , COMMA 1) – CUP: B89J2102007000 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (EX ART. 113 D.LGS 50/2016) 2025-03-13 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 23588 2025 3788 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA REINTESTAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E IL MANTENIMENTO DEL CHIOSCO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER RECESSIONE DEL CONTRATTO DI AFFITTO TRA LA DITTA EFFEPI' DI PATTI FAUSTO & C. S.A.S. E LA SIGNORA FRANCHINI FILIPPINA 2025-03-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 23589 2025 3789 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL RINNOVO DEL SUOLO PUBBLICO, IL MANTENIMENTO E LA VARIANTE DI UN DEHORS (GIUSTO PROVVEDIMENTO UNICO N.3349 DEL 10/01/2022), A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' ESISTENTE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, LA COLLOCAZIONE DI N.1 (UNA) INSEGNA SULLA VETRATA DEL DEHORS SITO IN MARSALA NELLA VIA FRANCESCO CRISPI NN.48/50/52. 2025-03-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 23590 2025 3790 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO CON TECNOLOGIA LED BIFACCIALE, COLLOCATO SU DUE PALI, RICADENTE SU PROPRIETA' PRIVATA SITA IN MARSALA NELLA C/DA FOSSARUNZA N.276 2025-03-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 23591 2025 3791 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL RINNOVO E IL MANTENIMENTO IN SANATORIA DI UN DEHORS RICADENTE IN AREA PUBBLICA, AUTORIZZAZTO CON PROVVEDIMENTO UNICO N.1936 DEL 11/09/2012, A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR) SITA IN MARSALA NELLA VIA ROMA N.74 2025-03-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 23592 2025 3792 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE SITO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARO RINA . 2025-03-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 23593 2025 619 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 16/11/2022- ART 31 DEL CCDI 2023/2025 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI --- GENNAIO/FEBBRAIO 2025 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1512.19 23594 2025 620 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DA GENNAIO A FEBBRAIO 2025 - 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1944.81 23595 2025 617 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, PER L'ANNO 2023 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2750 23596 2025 623 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 - 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4103.95 23597 2025 621 LIQUIDAZIONE DI SPESA – REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI GENNAIO /FEBBRAIO 2025 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5170.07 23598 2025 622 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI GENNAIO/ FEBBRAIO 2025 - 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 21063.17 23599 2025 618 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E PER LE INDENNITÀ DI FUNZIONE , DI CUI ALL'ART. 97 DEL CCNL 2019/2021 E ART 24 DEL CCDI – ANNO 2023/2025. 2025-03-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 33371 23600 2025 229 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MAGAZZINI IN DISUSO A RIDOSSO DELL’AREA PORTUALE”. CUP: B86J23000130002 CUP: B86J23000130002 - CIG: B161BAF66B AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA REGINA S.R.L. DI MARSALA . 2025-03-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23601 2025 229 PROROGA E PARZIALE MODIFICA ORD. N° 8 DEL 10/01/2025 - NELLA VIA M. RAPISARDI CHIUSURA MOMENTANEA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARTE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN STALLO DI SOSTA RISERVATO AI RESIDENTI PER LAVORI DA SEGUIRE DAL 22 MARZO 2025 E PER ULTERIORI 90 GIORNI - PER CARICO E SCARICO MATERIALI, PER LA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIV. 28-30-34. 2025-03-14 UFFICIO COMANDO 23602 2025 230 "CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE - STRADA SENZA DENOMINAZIONE (PARALLELA ALLA GRADINATA STADIO COMUNALE) IN OCCASIONE DEI DIVERSI INCONTRI DI CALCIO CHE LA SOCIETA' ""S.S.D. MARSALA 1912 - DISPUTERA' CON LE SQUADRE OSPITI - FISSATE DAL CAMPIONATO VIGENTE A DOMENICA ALTERNE PRESSO LO STADIO ""N. LOMBARDO ANGOTTA""" 2025-03-14 UFFICIO COMANDO 23603 2025 230 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELLART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, TRAMITE LA PIATTAFORMA MAGGIOLI APPALTI & CONTRATTI E-PROCUREMENT, DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PUT, PUMS E PIANO DEI PARCHEGGI COERENTEMENTE CON LA REDAZIONE DEL PUG DEL COMUNE DI MARSALA - .- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5E686230A 2025-03-14 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 23604 2025 231 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI. CUP: B81E23000270004- CIG:B09DEE5409. - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE SENZA AUMENTO DI SPESA. 2025-03-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23605 2025 232 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO, MISURE, CONTABILITA’ E C.S.E. PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI, P.IVA: 02329380840. CIG B5E68C1170 2025-03-14 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23606 2025 233 DIPENDENTE MATRICOLA 20120 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-03-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23607 2025 233 DIPENDENTE MATRICOLA 20120 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-03-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23608 2025 234 CONCESSIONE DI 30 GIORNI DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO ALL'80% ,AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 2031. 2025-03-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23609 2025 235 DIPENDENTE MATRICOLA 19840 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-03-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23610 2025 614 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 15 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-03-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23611 2025 615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 64 DEL 31/01/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO DI TRASBORDO E TRASPORTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 PRESSO L’IMPIANTO DI C/DA VOLPE DI CATANIA, GESTITO DALLA SICULA TRASPORTI S.P.A. GIG: B5487B36B1 ; 2025-03-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23612 2025 616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 122 DEL 18/02/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-03-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23613 2025 624 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA GIANQUINTO SRL (PARTITA IVA: IT01341350815) CON SEDE IN PIAZZA CAPRERA, 26 – MARSALA, DELLA FATTURA N.2025F004-000013DEL 21/02/2025 RELATIVE ALL'APPALTO “FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2024” CIG:ZA63DDABB5 2025-03-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23614 2025 625 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE N° 29920250001901616000 RIFERITA ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N° 349/2015- PROC CIV N° 1303/2015 R.G GIUDICEDI PACE - UTENTE MILONE PIETRO SALVATORE 2025-03-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 419.88 23615 2025 630 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT.A) N° 72/PA DEL 07/03/2025 ALLA DITTA LINEA DATA CON SEDE IN ALCAMO VIA NARICI 16 PRESSO STUDIO F. CATALANO PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5890, C5790, LEXMARK B222, CIG B5ADCCFED1 2025-03-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2733.31 23616 2025 233 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 19 MARZO 2025 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI ""SAN GIUSEPPE"" - CONTRADA PERINO/PAOLINI, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 15.30 AL PASSAGGIO CORTEO RELIGIOSO." 2025-03-17 UFFICIO COMANDO 23617 2025 234 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 19 MARZO 2025, FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI ""SAN GIUSEPPE"" - CONTRADA DIGERBATO, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.30 AL PASSAGGIO CORTEO RELIGIOSO." 2025-03-17 UFFICIO COMANDO 23618 2025 236 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE GIACOMARRO RAFFAELE FABRIZIO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO L’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 MODIFICATO IN ULTIMO DALL'ART. 28, COMMA 1-TER DELLA LEGGE 112/2023. 2025-03-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23619 2025 237 VERTENZA XXXXX CONTRO COMUNE DI MARSALA – ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO 2025-03-17 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23620 2025 237 VERTENZA XXXXX CONTRO COMUNE DI MARSALA – ACCETTAZIONE ATTO DI CESSIONE DEL CREDITO 2025-03-17 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23621 2025 626 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DE MARCO COSIMO ROSARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-03-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23622 2025 626 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DE MARCO COSIMO ROSARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-03-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23623 2025 627 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCARPITTA ALESSIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-03-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23624 2025 628 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 28 DEL 04/12/2024 ALLA FALEGNAMERIA SALADINO DI MARSALA PER LA SISTEMAZIONE E RIVERNICIATURA DI ALCUNE PANCHINE. C.I.G. B31C8BO15A 2025-03-17 UFFICIO ARREDO URBANO 23625 2025 631 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE 2023 AI DIPENDENTI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. 2025-03-17 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23626 2025 632 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-03-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23627 2025 633 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00172508 DEL 28/02/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 23277 DEL 28/02/25, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE FEBBRAIO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-03-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23628 2025 634 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI, PER L'ANNO 2023. 2025-03-17 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23629 2025 636 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 6 DEL 02/02/2025 (GENNAIO 2025) E N.17 DEL 28/02/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: B4FD730521 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23630 2025 637 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 32 E N.33 DEL 01/02/2025 (GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA E DI ANZIANI IN REGIME RESIDENZIALE, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: B4FD8B4551 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23631 2025 638 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14PA DEL 28/02/2025 (GENNAIO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23632 2025 639 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 12/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23633 2025 640 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 24/02/2025 PROT. N. 22060 DEL 26/02/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.319,82- CIG B370592968 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23634 2025 640 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 166 DEL 24/02/2025 PROT. N. 22060 DEL 26/02/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GENNAIO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.319,82- CIG B370592968 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23635 2025 641 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/B DEL 14/02/2025 (GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23636 2025 642 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 31-25 DELL’ 11/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8C96A5 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23637 2025 643 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 31 DEL 31/01/2025 (GENNAIO 2025 PER DUE UTENTI) E N.52 DEL 28/02/2025 (GENNAIO 2025 PER UN ULTERIORE UTENTE), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI. - CIG: B4FD8EA1E2 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23638 2025 644 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO AL PERSONALE DIPENDENTE PRESSO IL CIMITERO URBANO PER L’ ANNO 2024 2025-03-17 UFFICIO STATO CIVILE 23639 2025 645 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1087 DEL 06/12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23640 2025 646 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/B DEL 14/02/2025 ( GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23641 2025 647 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 890 C.I.E PERIODO DAL 01/02/2025 AL 28/02/2025 2025-03-17 UFFICIO ANAGRAFE 23642 2025 648 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 – SCORRIMENTO GRADUATORIA 2° SEMESTRE 2023 GIUSTO D.D.G. N. 3965/S8 DEL 30/12/2024. 2025-03-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23643 2025 241 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SENTENZA N° 325/2024 , NONCHÈ DELL'ATTO DI PRECETTO, PROT 28325 DEL 13/03/2025, IN FAVORE DI ASARO MARIA E PER ESSA AL LEGALE DI FIDUCIA, ANTISTATARIO, AVVOCATO DOMENICO RAFFAELE ADDAMO 2025-03-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 624.88 23644 2025 654 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO DELLA SENTENZA N° 325/2024 NONCHÈ DELL'ATTO DI PRECETTO, PROT 28325 DEL 13/03/2025 IN FAVORE DI ASARO MARIA E PER ESSA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO DOMENICO RAFFAELE ADDAMO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 325/2024 2025-03-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 624.88 23645 2025 235 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BALLERINO, PER IL GIORNO 19 MARZO 2025 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 10.00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER LA CONSEGNA MOBILI DITTA ASTA MOBILE PRESSO L'IMMOBILE DI VIA BALLERINO CIV. 4. 2025-03-18 UFFICIO COMANDO 23646 2025 239 "RDO 4932551 PER LA “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TI-PO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA ANNO 2025"" CIG: B4BC15FC29." 2025-03-18 CANILE COMUNALE 23647 2025 240 "SERVIZI DI VERIFICA DELLA VULNERABILITA’ SISMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E CSP RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL RUP PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. 36/2023. Q.S.C. SRL. P.I. 08590020965 - CUP: B84H22000250005 - CIG B5C16E0BD3" 2025-03-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23648 2025 242 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE I IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DUE MONTAFERETRI IN DOTAZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI A FAVORE DELLA DITTA CO.M.I GROUP – PETROSINO - CIG: B607AC0F46 2025-03-18 SERVIZI CIMITERIALI (Gestione Amministrativa) 23649 2025 243 RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002.. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO BIONDO PER L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG:B5FF6D743A. 2025-03-18 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23650 2025 245 PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI ACCORDO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81” DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA DI LIBERTO GIOVANNA IVANA. 2025-03-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23651 2025 246 """RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 PRESA D'ATTO DELLO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA PROVENIENTI DAL CANTIERE PRESSO LA DISCARICA MARSALA RICICLA SRL DI MARSALA (TP) P.I. 02346280817" 2025-03-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23652 2025 247 REALIZZAZIONE, PER LA DURATA DI 6 MESI, PROROGABILI, DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, DA ATTUARE TRAMITE AFFIDAMENTO A UN ENTE DEL TERZO SETTORE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO E DEI RELATIVI ALLEGATI 2025-03-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23653 2025 649 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 12 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-03-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23654 2025 650 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DAL PERIODO DI SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZIO . 2025-03-18 UFFICIO STATO CIVILE 23655 2025 651 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. INTORCIA FRANCESCO, NELLA QUALITA' DI EREDE DEL SIG. INTORCIA GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-03-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23656 2025 652 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA DEL TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI. 2025-03-18 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23657 2025 655 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 24 /2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-03-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23658 2025 656 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 22 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-03-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23659 2025 664 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR0222089 DELL' 1/03/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI FEBBRAIO 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-03-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 23660 2025 665 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR0205995 DEL 25/02/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI GENNAIO 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-03-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 23661 2025 666 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 350 DEL 27/02/2025 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:B5B41180DD 2025-03-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5465.19 23662 2025 657 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 30 DELL'11/03/2025 PER L’ INCARICO DI ELABORAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE, PRESENTAZIONE FASCICOLO, CONTROLLO IN FASE ESECUTIVA E COLLAUDO STATICO PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALLA “COLLOCAZIONE DI N. 28 PENSILINE CON ANNESSA FONDAZIONI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA” RELATIVO A PROGETTO DI INFOMOBILITÀ-LOTTO1, RELATIVO AD “AGENDA URBANA PO FESR 2014-20 ASSE 4 – OBIETTIVO 4.6.3” ALLA SOC. VOLO E. AND C. SRL, CODICE FISCALE/PARTITA IVA 06266610820, CON SEDE LEGALE IN PALERMO VIALE LAZIO N. 12 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B365D4FEC9 2025-03-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23663 2025 658 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 129 DEL 04/03/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-03-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23664 2025 659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 138 DEL 04/03/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-03-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23665 2025 660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE – ANNO 2025 - PER L'ISCRIZIONE NELL’ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI DEI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE AMMOSCATO ANGELA MARIA E DI GIROLAMO COSIMO 2025-03-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23666 2025 661 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RMC 101 SRL PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE TRAMITE LA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE TP.24 - CIG: Z6D3D44887 2025-03-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23667 2025 662 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 7X00954867 DEL 11/12/2025- RIF. 2° BIMESTRE 2025 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE ” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE – CIG:B224C791B7 2025-03-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23668 2025 663 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI “COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - ANNI 2024 E 2025” A FAVORE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CON SEDE A MILANO VIA IGNAZIO GARDELLA N. 2 (P.I. 01329510158), PER MESI 6 DAL 30/12/2024 AL 30/06/2025. CIG: B17CC008AA 2025-03-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23669 2025 14 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 724/94 DEL 23/12/12 ART.39, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 24/02/1995 PROT.. 1954, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT. 9855, PER AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE, CAMBIO DESTINAZIONE D’USO DA S.N.R. A S.U.A., REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE E DI UN CANCELLO CARRABILE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA COZZARO INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 247 PART.LLA 266 – TUMBARELLO LEONARDO NATO A MARSALA IL 03/11/1946 (C.F. TMBLRD46S03E974T), FIGLIOLI ANNA NATA A MARSALAIL 30/05/1952 (C.F. FGLNNA52E70E974Z), ENTRAMBI RESIDENTI IN MARSALA NEL VIALE REGIONE SICILIANA INT. PAL. 1. ELENCO N. 507/211 ELENCO N. 642/1236 2025-03-20 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23670 2025 237 PROROGA ORD. N° 156 DEL 18/02/2025 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE O SENSO UNICO ALTERNATO CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO TRATTA ALCAMO - TRAPANI VIA CASTELVETRANO DAL P.L. KM 161+060 VICOLO STROBOLI - P.L. KM 159+138 VIA ITRIA - P.L. KM 158+806 VIA F. CRISPI - A P.L. KM 157+970 VIA S. LIPARI - PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA INTERRATA SISTEMA ERTMS - ETCS LIVELLO 2 E GSMR DAL 24 MARZO AL 02 APRILE 2025. 2025-03-20 UFFICIO COMANDO 23671 2025 249 AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI N. 2 AUTOVEICOLI AI SENSI DELL'ART. 923 C.C. (ART. 3 DEL D.P.R. 642/72 D.M. 460/99) 2025-03-20 UFFICIO COMANDO 23672 2025 250 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M5 ”INCLUSIONE E COESIONE”, C2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE” INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE” “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE INDOOR IN C.DA SCACCIAIAZZO” CLUSTER 1 – CUP: B85B22000230006 PRESA D’ATTO APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DELIBERA G.M. N. 45 DEL 06/02/2025. REVISIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. 2025-03-20 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23673 2025 251 REVOCA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 294 DEL 15 MARZO 2016, “CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL BOX N° 5 DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATO ALLA VENDITA AL MINUTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, SITO IN MARSALA - VIA DEGLI ATLETI, ADIACENTE ALLO STADIO MUNICIPALE” APPROVATO CON D.D. N. 48 DEL 08/02/2016. 2025-03-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 23674 2025 252 REVOCA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 295 DEL 15 MARZO 2016, “CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEL BOX N° 6 DI PROPRIETÀ COMUNALE, DESTINATO ALLA VENDITA AL MINUTO DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI, SITO IN MARSALA - VIA DEGLI ATLETI, ADIACENTE ALLO STADIO MUNICIPALE” APPROVATO CON D.D. N. 50 DEL 08/02/2016. 2025-03-20 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 23675 2025 253 PNRR, MISSIONE 2 – COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI” “RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 - CIG AQ: 98346165DC CIG DERIVATO: B05B564BED. APPROVAZIONE SAL N.1 AL 20/02/2025, VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI, CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.01 2025-03-20 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23676 2025 667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.6/PA DEL 05/03/2025 ALLA SOCIETÀ ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO & C. SAS CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MATAROCCO N. 472 – C.F. E P.I. 02424820815 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA LIDI SUD E CUNETTE STRADALI ZONA MERIDIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2024 - 2025” C.I.G.: B0D250F0CE 2025-03-20 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 23677 2025 668 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 23 DEL 31/01/2025 (GENNAIO 2025) NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N.42 DEL 12/03/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA N.23 DEL 31/01/2025, N.44 DEL 14/03/2025 (GENNAIO E FEBBRAIO2025), ALLA SOC. COOP. SOC. VITA E SPERANZA CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: B4FD750F86 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23678 2025 669 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 33-25 DELL’ 11/02/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23679 2025 670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1111 DEL 17.12.2024 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (BIMESTRE LUGLIO – AGOSTO 2024) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). CIG A0293624A3 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23680 2025 671 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7 DEL 28/02/2025 (FEBBRAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23681 2025 672 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30 DEL 31/01/2025 (GENNAIO 2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23682 2025 673 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/2025 DEL 05/02/2025 (GENNAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23683 2025 674 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 14-25 DEL 03/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-03-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23684 2025 675 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIO SCIACCA VINCENZO-MAGGIO SCIACCA DEBORA- RALLO GIUSEPPE FRANCESCO-SARDO ROSARIA ALBA RITA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-03-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23685 2025 676 “FORNITURA VESTIARIO DA LAVORO – DPI – PER IL PERSONALE OPERATORE DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ” - CIG B4B2A66601- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 DELLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO 2025-03-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23686 2025 678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR00579641 DEL 20/02/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 20283 DEL 21/02/25, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 03 DICEMBRE 2024 AL 15 FEBBRAIO 2025. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682. 2025-03-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23687 2025 678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR00579641 DEL 20/02/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 20283 DEL 21/02/25, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 03 DICEMBRE 2024 AL 15 FEBBRAIO 2025. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682. 2025-03-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23688 2025 679 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-03-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23689 2025 3793 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA VOLTURA DELLA CONCESSIONE N.914 DEL 06/05/2003 (V.T.) E PER IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER IL PASSO CARRAIO A SERVIZIO DELL'APPEZZAMENTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA CIANCIO 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23690 2025 3794 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTUTA DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DEL FABBRICATO SITO IN MARSALA NELLA VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO NN.57/59 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23691 2025 3795 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DEL FABBRICATO SITO IN MARSALA NELLA VIA GRAZIA VECCHIA N.18 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23692 2025 3796 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA GORIZIA,(DA INTERSEZIONE CON LA VIA TRAPANI), PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI LINEA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI N. 10 ARMADI STRADALI. 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23693 2025 3797 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO N. 476,( IN PROSSIMITÀ DELLA ROTONDA VIA FAVARA), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI LINEA ELETTRICA BT E ARMADIO STRADALE, AL FINE DI SPOSTAMENTO DI LINEA AEREA. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23694 2025 3798 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER POSIZIONAMENTO DI CAMION TRIVELLA PER L'ESECUZIONE DI SONDAGGI GEOLOGICI, IN VIA D. ALIGHIERI - DI FRONTE CIV. 64/E - DITTA SCIACCA GIOVANNA MARIA 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23695 2025 3799 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI IN VIA S. LIPARI N°5 A MARSALA - DITTA PIZZO IVANA 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23696 2025 3800 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA TABACCARO FRONTE CIV. 162 (S.S. 115, IN PROSSIMITÀ BAR OASI), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO IN FIBRA OTTICA E INSTALLAZIONE DI N. 1 POZZETTO, PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONE. DITTA: FIBERCOP S.P.A. 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23697 2025 3801 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI EDILI DA ESEGUIRE SU UN IMMOBILE SITO IN PIAZZA MARCONI (ANG. VIA GRIGNANI) A MARSALA - DITTA MARINO GIOVANNA 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23698 2025 3802 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE SITO IN MARSALA NELLA C/DA COZZARO N.34 2025-03-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 23699 2025 684 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 326 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: BARRACO MARIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ROMEO VALERIA ANGELA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 321/2024 2025-03-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 431.37 23700 2025 238 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23701 2025 239 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23702 2025 240 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23703 2025 241 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23704 2025 242 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23705 2025 243 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23706 2025 244 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23707 2025 245 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23708 2025 246 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23709 2025 247 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23710 2025 248 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23711 2025 249 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23712 2025 250 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23713 2025 251 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23714 2025 252 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23715 2025 253 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23716 2025 254 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23717 2025 254 AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” ALLA DIPENDENTE ING. SERENA PULIZZI – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP. PROROGA 2025-03-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23718 2025 255 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23719 2025 255 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI NOLO A FREDDO CON L’IMPRESA MARSALA RICICLA SRL DI MARSALA (TP) P.I. 02346280817 2025-03-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23720 2025 256 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23721 2025 257 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23722 2025 258 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23723 2025 258 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23724 2025 259 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23725 2025 260 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23726 2025 261 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23727 2025 262 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-21 UFFICIO COMANDO 23728 2025 680 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 189 DEL 31/01/25 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SPA CON SEDE IN CATANIA VIA ANTONINO LONGO 34 (CT) - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI - CIG: B546743205 2025-03-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23729 2025 681 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 129 DEL 13/02/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23730 2025 682 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18 DEL 03/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23731 2025 683 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 28/02/2025 (FEBBRAIO 2025) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23732 2025 685 ANNULLAMENTO IN AUTO-TUTELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 222 R.G. DEL 29/01/2025 DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER L’ATTIVITA’ GESTIONALE RESA NELL’ANNO 2023 PER IL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM” – TRIENNIO 2022-25, FINANZIATO DALL’INPS. 2025-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23733 2025 686 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-03-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23734 2025 263 SENSO UNICO ALTERNTO PER CHIUSURA PARZIALE CARREGGIATA DAL 24 MARZO AL 20 GIUGNO 2025, LAVORI DI SCAVO PER LA SOSTITUIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E RELATIVE DIRAMAZIONE DI UTENZA, NELLA VIA G. FALCONE E VIA E.W. COSINA (VILLAGGIO SAPPUSI) - LAVORI DELLA RETE ITALGAS S.P.A. POLO SICILIA. 2025-03-22 UFFICIO COMANDO 23735 2025 264 CELEBRAZIONE 102° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL'AERONAUTICA MILITARE IN PIAZZA MARCONI - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTALA PIAZZA E TRATTI DI STRADE DI COLLEGAMENTO, MATTINATA DEL GIORNO 28 MARZO 2025. 2025-03-22 UFFICIO COMANDO 23736 2025 256 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO (E RELATIVI ALLEGATI) FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.2 “STAZIONI DI POSTA/CENTRO SERVIZI”. CUP: B84H22000250005 2025-03-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23737 2025 258 PROSECUZIONE NEL COMUNE DI MARSALA, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN C.DA RAKALIA 220 TER, PIANO TERRA, DI UN DORMITORIO A BASSA SOGLIA ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA ANCHE CON FIGLI MINORI, PER LA DURATA DI 36 MESI. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA EX ART. 56 D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) 2025-03-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23738 2025 265 LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI MEZZI DI TRASPORTO E AD ALTRE CATEGORIE DI VEICOLI NELLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO 2025-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23739 2025 266 ISTITUZIONE DELLA SOSTA A TEMPO DETERMINATO CON DISCO ORARIO IN UN TRATTO DELLA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO 2025-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23740 2025 267 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' NELLA VIA ISTRIA E NELLA VIA FAVARA 2025-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23741 2025 268 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA IN PIAZZA CAPRERA E STRADE LIMITROFE 2025-03-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23742 2025 269 "GIORNO 25 MARZO ORE 09:00 - 12.00 - MANIFESTAZIONE SCOLASTICA ""LA STAFFETTA DELLA LEGALITA' UNITI CONTRO LE MAFIE "" - CHIUSURA ALLA VIABILITA'IN PIAZZA F.SCO PIZZO LATO SCUOLA E LUNGO L'ITINERARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO, DAL PUNTO DI RADUNO IN PIAZZA F.SCO PIZZO A PIAZZA DELLA REPUBBLICA." 2025-03-24 UFFICIO COMANDO 23743 2025 687 MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N. GEN. 600 DEL 13.03.2025 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE 2023 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2025-03-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23744 2025 689 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 169 DEL 28/02/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VONCEMZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-03-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23745 2025 690 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 7/25 DEL 07/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-03-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23746 2025 691 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 117 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-03-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23747 2025 692 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 175 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO DI TRASBORDO E TRASPORTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 PRESSO L’IMPIANTO DI C/DA VOLPE DI CATANIA, GESTITO DALLA SICULA TRASPORTI S.P.A. GIG: B5487B36B1 2025-03-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23748 2025 693 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 61 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-03-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23749 2025 694 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00061726 DEL 11/02/2025 RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2025, MESI DI DICEMBRE 2024/GENNAIO 2025, PER SERVIZIO LINEA RETE/DATI - SICUREZZA PERIMETRALI E SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO LA SEDE DEL CANILE COMUNALE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 8810728ABF 2025-03-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23750 2025 696 FORNITURA DI VESTIARIO E SCARPE ANTINFORTUNISTICA DA LAVORO PER IL PERSONALE DEGLI UFFICI S.I.I. E DELLA SEZIONE STRADE E ILLUMINAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI .- SMART CIG: Z513DD2ED4 . -DITTA AGRICOLADAMO S.R.L. - MARSALA (TP) E PER ESSA ALLA INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N. 28191 DEL 13/03/2025 IN RISCONTRO NS. NOTA PROT. N. 26917/2025 DI SOLLECITO ALLA NOTA PROT. 88928/2024). -LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1/E DEL 24/12/2023 ACCETTATA PER DECORRENZA TERMINI DAL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI – COD. UNIVOCO UFFICIO :U71L4H - AL N. PROT. 47576 DEL 20/05/2024. 2025-03-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23751 2025 697 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE N.5220295576 DEL 09/03/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI FEBBRAIO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-03-24 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 23752 2025 698 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.13 DEL 22/01/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-03-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23753 2025 699 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGLI ASSESSORI AGATE E BILARDELLO QUALE RIMBORSO PER LE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER PARTECIPARE ALLA BIT 2025. 2025-03-24 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23754 2025 266 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BARRACO ROSA VERBALE N° 31/2024 ORDINANZA SINDACALE 34/2024 2025-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400 23755 2025 272 "IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N° 24 PANNELLI CON LA SCRITTA CATARIFRANGENTE ""POLIZIA MUNICIPALE"" E N° 12 LAMPEGGIANTI BLU A LED CON CALAMITA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D LGS 36/2023, ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P-IVA 02437770817 CIG : B62E471B75" 2025-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1464 23756 2025 274 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N° 280 RISME DI CARTA A 4 MULTIOFFICE DA 80 GR E N° 20 RISME CARTA A 3 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG : B62B27E34D 2025-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1504.28 23757 2025 270 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ PROGETTUALI IN FAVORE DI N. 40 MINORI, DI CUI 20 DA INSERIRE, IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO “SANTA CHIARA” DI C.DA STRASATTI E 20 PRESSO IL CENTRO DIURNO DELL’ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI MARSALA, PER UN PERIODO DI 3 MESI - ANNO 2025. CIG: B62C5EDCCA (SEMI-CONVITTO) CIG: B62C5759C4 (CENTRO DIURNO) 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 63555.6 23758 2025 7 RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 21 DEL 27/08/2024 RILASCIATO AI SIGNORI RALLO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 31/07/1964 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GROTTA DEL TORO N. 15/A (C.F. RLL GPP 64L31 E3974K), PERRONE ANNALISA, NATA A MARSALA IL 19/03/1967 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GROTTA DEL TORO N. 15/A (C.F. PRR NLS 67C59 E974B), MILAZZO ANTONIETTA IRENE, NATA A MARSALA IL 20/10/1970 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARELLO N. 13/C (C.F. MLZ NNT 70R60 E974V) E MILAZZO GIACOMO, NATO A MARSALA IL 20/08/1973 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARELLO N. 13/D (C.F. MLZ GCM 73M20 E974B) 2025-03-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23759 2025 8 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 28/05/2020 PROT. N. 42619 E SUCCESSIVA RICHIESTA DI RIESAME DEL 23/12/2020 PROT. N. 105844, PER LA REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI DENOMINATI “A” DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO E “B” DA ADIBIRE A MAGAZZINO, DELL’IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA GIUNCHI, IDENTIFICATO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 112 PARTICELLE NN. 314, 315, 811 E 812. DITTA: ARMATO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 21/01/1991 ED IVI RESIDENTE NEL VICOLO SANTA CHIARA N. 3 (C.F. RMT GPP 91A21 E974U), E ARMATO IGNAZIO, NATO A MARSALA IL 05/12/1986 ED IVI RESIDENTE NEL VICOLO LISSA N. 3/A (C.F. RMT GNZ 86T05 E974W) COMPROPRIETARI 2025-03-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23760 2025 12 PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DI PIANO CANTINATO, PIANO TERRA E PRIMO, DELL’IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE, RECINZIONE E COLLOCAZIONE DI CANCELLO SUL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA CUTUSIO, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 39 PARTICELLE NN. 688, 910 E 913- ISTANZA PRESENTATA IN DATA 21/03/2018 PROT. N. 32428- DITTA: PALMERI ROSARIA, NATA A ERICE IL 10/09/1981 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA CUTUSIO N. 394 (C.F. PLM RSR 81P50 D423Y) 2025-03-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23761 2025 15 PROVVEDIMENTO IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 24/02/2004 PROT. 1262, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE DI SOLO PIANO TERRA E GABBIA SCALA AL PRIMO PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA DIGERBATO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 237 PART. N. 402 SUB. 2 – DITTA GIRGENTI MICHELE NATO A MARSALA IL 10/06/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA DIGERBATO N° 212 (C.F. GRGMHL58H10E974M). ELENCO N. 601/0004 2025-03-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23762 2025 259 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE (CAP. 19008) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 2025-03-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23763 2025 260 “SERVIZIO PER LA SELEZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – AREA “COLMATA CASABIANCA” NEL COMUNE DI MARSALA” - APPROVAZIONE ESITO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A00070- ACCERTAMENTO IN ENTRATA D.D.G. N. 1446 DEL 04.12.2024 - PRENOTAZIONE SOMME - DETERMINA A CONTRARRE,APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.LGS. 36/2023 2025-03-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23764 2025 261 "LAVORI DI ""RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 1° STRALCIO "" CUP B87B14000610001 – CIG 8608976FB9. APPROVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 106 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016 DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE." 2025-03-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23765 2025 262 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23766 2025 263 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23767 2025 264 SERVIZIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DECORO URBANO/AREE A VERDE, LUNGO IL PERCORSO DEL 72° RADUNO DEI BERSAGLIERI - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALL' ARCH. MAURIZIO GIAMMARINARO DI MARSALA – CIG: B5FEF01CD0 2025-03-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23768 2025 265 NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 - AQ2 SICILIA IMPEGNO SOMME PER INTERVENTO DI RIMOZIONE CAVI DI COMPETENZA DI FIBERCOP S.P.A. P.IVA 11459900962 CIG: B6251544A0 2025-03-25 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23769 2025 267 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23770 2025 268 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23771 2025 269 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23772 2025 270 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE - FASCICOLO 24-016 2025-03-25 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 23773 2025 271 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA (GESTIONE CUMULO) DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO GEOM.BARRACO GIOVANNI. 2025-03-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23774 2025 271 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MAZZINI AI CIVICI 119-121-123 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 NEI GIORNI 26-27 MARZO 2025 PER I LAVORI DI SMONTAGGIO PIATTAFORMA TIPO GRU FISSA DI CANTIERE. 2025-03-25 UFFICIO COMANDO 23775 2025 271 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA MAZZINI AI CIVICI 119-121-123 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 NEI GIORNI 26-27 MARZO 2025 PER I LAVORI DI SMONTAGGIO PIATTAFORMA TIPO GRU FISSA DI CANTIERE. 2025-03-25 UFFICIO COMANDO 23776 2025 272 IL 26 MARZO 2025 SENSO UNICO ALTERNATO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLA SS. 115 MARSALA-MAZARA, CONTRADA TERRENOVE 456-457, PER I LAVORI DI SCAVO E ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA COMUNALE. 2025-03-25 UFFICIO COMANDO 23777 2025 273 IMPOSIZIONE DEL SEGNALE DI STOP, CON OBBLIGO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA, NELLA VIA R. PILO, IN CORRISPONDENZA DELL’AREA DI INTERSEZIONE CON IL LUNGOMARE COLONNELLO MALTESE. 2025-03-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23778 2025 273 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE DI DUE PARABREZZA SU DUE AUTOBUS OTOKAR TARGATI FZ045PY E GB092BB DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAR SERVICE SOCC. COOP. DI PETROSINO CIG B6231DCC98 2025-03-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23779 2025 275 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DI MINORI DA 6 A 13 ANNI ALLA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO PRESSO L’ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO DI V. G. FALCONE 10 O IN REGIME DI SEMI-CONVITTO PRESSO L’ISTITUTO S. CHIARA DI C.DA STRASATTI. 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23780 2025 700 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 5/2025 DEL 28/02/2025 (FEBBRAIO 2025) CHE SOSTITUISCE QUELLA PRECEDENTEMENTE INVIATA ERRATA NEL CALCOLO TOTALE (PROT. N.22982 DEL 28/02/2025), ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23781 2025 701 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 13/25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI TONER COD. CER. 08.03.18 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA” – CIG: B3E87CF168 2025-03-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23782 2025 702 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.FPA 13/25 DEL 12/03/2025 (FEBBRAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23783 2025 703 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 14/25 DEL 12/03/2025( FEBBRAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95CFF1 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23784 2025 704 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 14PA DEL 06/02/2025 NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N.3PA DEL 14/03/2025 RELATIVA ALLA PREDETTA FATTURA N. 14PA, N.26PA DEL 14/03/2025 (GENNAIO 2025) E N.20PA DEL 03/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-03-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23785 2025 3803 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO FISSO PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELL'ITRIA - VIA SELINUNTE N°7 A MARSALA - SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI 2025-03-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23786 2025 3804 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA, NEI GIORNI 29 E 30 MARZO 2025 - ASSOCIAZIONE ANFFAS MARSALA 2025-03-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23787 2025 3805 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N°57 DEL 28/03/2024 - DITTA MARSALA YACHTING REAL ESTATE S.R.L. 2025-03-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23788 2025 3806 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DEL FABBRICATO SITO IN MARSALA NELLA VIA TOMMASO PIPITONE N.36 2025-03-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23789 2025 3807 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DEL GARAGE UBICATO IN MARSALA NELLA VIA ARCHIMEDE N.23 2025-03-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 23790 2025 277 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE VINCI FRANCESCO VERBALE N° V/438229S DEL 25/07/2024 2025-03-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 131.63 23791 2025 282 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE FERRETTI MARIA ANTONIETTA VERBALE N° V/1803V/2021 DELL' 8/09/2021 2025-03-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 156.3 23792 2025 707 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 285/25 DEL 12/03/2025, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814, PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE DA REVISIONARE E N°4 A CO2 PER SOLO CONTROLLO"",OLTRE AL CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO CIG: B4D83DDE2F" 2025-03-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 864.66 23793 2025 16 RETTIFICA DELL’ ATTESTAZIONE DI CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 423 DEL 11/11/1999- DITTA: GIUNTA GIUSEPPE, NATO A ERICE IL 15/02/1973 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA SANTA VENERA N. 281. 2025-03-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23794 2025 274 SENSO UNICO ALTERNATO PER CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA - LAVORI DI POTATURA ALBERI NELLA VIA TRAPANI SS. 115 FRONTE SUPERMERCATO DECO', DALL'INTERSEZIONE CON LA STRADA DI C.DA DAMMUSELLO - IL 31 MARZO 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 E COMUNQUE FINO AL TERMINE DEI LAVORI. 2025-03-26 UFFICIO COMANDO 23795 2025 275 GIORNO 31 MARZO 2025, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' IN C.DA FONTANELLE NEI PRESSI ACQUEDOTTO POZZI DI SOTANA PER CONSENTIRE LA POTATURA PIANTE E RIMOZIONE RESIDUI DI VEGETAZIONE - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELL'ORDINANZA SINDACALE CONTININGIBILE E URGENTE N° 9 DEL 17.02.2025 2025-03-26 UFFICIO COMANDO 23796 2025 276 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 CIG AOO6C15201. PRESA D'ATTO VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE DELL'OPERATORE ECONOMICO CAPOGRUPPO ATI AVENTE C.F. 01963210818 DA D’ALBERTI COSTRUZIONI SAS DI D’ALBERTI FRANCESCO & C. A D’ALBERTI COSTRUZIONI SRL 2025-03-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23797 2025 276 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TITONE PER IL GIORNO 04 APRILE 2025 DALLE ORE 09:30 ALLE ORE 12:00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA CERAMI. 2025-03-26 UFFICIO COMANDO 23798 2025 278 DETERMINA DIRIGENZIALE N. 194 DEL 28.02.2025 RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (CIG: B5DB129FCB) - RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23799 2025 279 CORSO DI FORMAZIONE DEL 31/03/2025 DAL TITOLO “ IL PERCORSO NEL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE CONTRO LE DONNE” AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ASSOCIAZIONE SALUTE E DONNA APS, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO INERENTE LA PARTECIPAZIONE DI UNA ESPERTA RELATRICE, DOTT.SSA REALE ELVIRA -CIG:B61EF512E1 INCARICO DI ATTIVITA' OCCASIONALE ALL'ESPERTA RELATRICE, DOTT.SSA CIMMINO CLAUDIA SARA. 2025-03-26 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23800 2025 280 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA”. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MARINO GASPARE MAURIZIO. 2025-03-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23801 2025 281 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO. 2025-03-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23802 2025 283 DIPENDENTE MATRICOLA 19802 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-03-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23803 2025 284 PRESA D’ATTO DELLE RESE MOD. 21 RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2014 PRODOTTE DALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE. 2025-03-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23804 2025 285 PRESA D’ATTO DELLE RESE MOD. 21 RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2015 PRODOTTE DALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE. 2025-03-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23805 2025 285 PRESA D’ATTO DELLE RESE MOD. 21 RELATIVE ALL’ESERCIZIO 2015 PRODOTTE DALLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE. 2025-03-26 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23806 2025 705 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 23 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-03-26 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23807 2025 708 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PROFESSIONALI IN FAVORE DEGLI AVV.TI DI GIROLAMO COSIMO E FERRANTE ALESSANDRO FUNZIONARI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA COMUNALE - GIUDIZIO DI I GRADO DEFINITO CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N.666/2022 E GIUDIZIO DI II GRADO DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N.751/2024 2025-03-26 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23808 2025 3808 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DELLA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ""UOVA DI PASQUA 4/5/6 APRILE 2025"" - A.I.L. (ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE)." 2025-03-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 23809 2025 3809 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N°239 DEL 22/11/2024 - DITTA CASCIO VITO GIUSEPPE 2025-03-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 23810 2025 3810 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI PIATTAFORMA AEREA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEI PROSPETTI IN VIA MENTANA N°1 - ANG. VIA G.A. OMODEI - DITTA BELLAFIORE EUGENIA 2025-03-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 23811 2025 277 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - ARCHIVIAZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-27 UFFICIO COMANDO 23812 2025 278 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - ARCHIVIAZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-27 UFFICIO COMANDO 23813 2025 286 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2024. CUP:B87H24005020004. CIG:B580A7EBC9. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. LEONE VINCENZO. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-03-27 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23814 2025 287 “LAVORI PER LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO E DELLE FASCE A RIDOSSO DI UN TRATTO DEL FIUME SOSSIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” – CUP: B88B23001180002 – CIG: B4EB856D77 AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART 76 DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA SAULLO SRL DI ALCAMO 2025-03-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23815 2025 288 """INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DI VIA VECCHIA MAZARA PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA' RISCONTRATE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PIOVOSI""- CUP: B88B25000000001. AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PFTE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), ALLA A I G INGEGNERIA S.R.L. -P.I. 06977770822, CON SEDE IN VIA M. D’AZEGLIO N. 2/C A PALERMO. - IMPUTAZIONE DI SPESA. - CIG:B5B2DAC9D4" 2025-03-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23816 2025 289 LISTA DI CARICO RUOLO COATTIVO CANONE IDRICO ANNI 2020 E 2021 - APPROVAZIONE E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2025-03-27 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 23817 2025 709 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-7-A DEL 28/02/2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3 2025-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23818 2025 710 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MUNAFO' CARMEN, CON SEDE A ROMA, PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (CIG: B5DB129FCB) - PRIMA TRANCHE. 2025-03-27 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23819 2025 711 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 11-FE DEL 28/02/2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025 ), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: B4FD8BCBE9. 2025-03-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23820 2025 3811 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLO SPAZIO PUBBLICO DELL'AREA PARCHEGGIO DEL MERCATINO DEL MARTEDI', A TITOLO GRATUITO, PER CELEBRAZIONE DELLA PREGHIERA DI FINE RAMADAN - ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA PACE E DELLA FRATELLANZA. 2025-03-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23821 2025 3812 VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO UNICO A.U.A. N°2841 DEL 03/05/2017 ALLA SOCIETA' F.LLI FICI S.A.S. DI ZERBINI ANNETTA & C. 2025-03-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23822 2025 3813 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEI GIORNI 11 E 12 APRILE 2025 - ASSOCIAZIONE ANFFAS MARSALA 2025-03-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23823 2025 3814 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE PER INTERVENTO DI OPERAI SU CORDA, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI - CONDOMINIO VIA MASSIMO D'AZEGLIO N°14 2025-03-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 23824 2025 304 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE GIACALONE GIOVANNI GIUSEPPE VERBALE N° V/439190S/2024 2025-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 23825 2025 299 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE CARUSO SALVATORE VERBALE N° 46127/M DEL 05/04/2022 2025-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 23826 2025 306 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE MANNONE ROSARIA VERBALE N° V/439732S/2024/P DEL 21/09/2024 2025-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 23827 2025 302 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE CASANO ROSARIO BIAGIO VERBALE N° S/440087 DEL 31/10/2024 2025-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 115.5 23828 2025 305 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE ABRAMO STELLA VERBALE N° V/415279S/2021 DEL 20/12/2021 2025-03-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.05 23829 2025 301 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI MICRO-NIDO AFFIDATO ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PEGASUS” DI MARSALA, PER L’ANNO EDUCATIVO 2024-25, PER LA PARTE RICADENTE NEL CORRENTE ESERCIZIO 2025, CON L’UTILIZZO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DEL “FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI” – COMPONENTE “CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. B), LEGGE 213/2023 (INCREMENTO POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO). CIG B48BEF9B6B 2025-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 194512.08 23830 2025 279 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-28 UFFICIO COMANDO 23831 2025 280 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-03-28 UFFICIO COMANDO 23832 2025 281 PROROGA ORD. N° 156 DEL 18/02/2025 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE O SENSO UNICO ALTERNATO CARREGGIATA IN CORRISPONDENZA DEI PASSAGGI A LIVELLO TRATTA ALCAMO-TRAPANI VIA CASTELVETRANO PER LAVORI DI SCAVO CONDOTTA INTERRATA SISTEMA ERTMS-ETCS LIVELLO 2 E GSMR, DAL 31 MARZO AL 28 APRILE 2025. 2025-03-28 UFFICIO COMANDO 23833 2025 282 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEI MILLE DAL CIV. 89 FINO ALLA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO E POSA DI CAVO ELETTRICO INTERRATO (BT) DAL 31 MARZO ALL'11 APRILE 2025. 2025-03-28 UFFICIO COMANDO 23834 2025 283 IL 05 - 06 APRILE 2025 - MANIFESTAZIONE SCUDERIA FERRARI CLUB PALERMO, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU TUTTA LA PIAZZA DELLA VITTORIA - MARSALA E AMBO I LATI NEL VIALE NAZARIO. 2025-03-28 UFFICIO COMANDO 23835 2025 284 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 04 APRILE 2025 VIA CRUCIS DELLA PARROCCHIA ""MARIA SS IMMACOLATA"" DI CONTRADA BIRGI VECCHI, DALLE ORE 19:00 DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO." 2025-03-28 UFFICIO COMANDO 23836 2025 290 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO MEDIANTE CONFRONTO DI PREVENTIVI SU MEPA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT.B) DEL D. LGS. N.36/2023 – AFFIDAMENTO DIRETTO SU MEPA PER ATTIVAZIONE CONTRATTO FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TECNOCOM S.R.L.S – SEDE LEGALE VIALE LUCA GAURICO ,9 – ROMA - P.IVA N. 14172651003 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B5E672A192 2025-03-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23837 2025 291 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2025-03-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23838 2025 292 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2025-03-28 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23839 2025 293 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER L’ATTIVITÀ DI COLLAUDATORE STATICO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005. CIG B5E02F8285" 2025-03-28 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 23840 2025 294 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA DITTA TRASLOCHI CERAMI MARSALA, CON SEDE A MARSALA IN C/DA DAMMUSELLO N. 400 - P.IVA 02067670816, PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL FONDO LIBRARIO E DEGLI ARREDI APPARTENUTI ALL’ON. BENEDETTO COTTONE DA PALAZZO FICI ALLA BIBLIOTECA E MONTAGGIO DEGLI ARREDI (N. 2 LIBRERIE) NELLA SALA SEZIONE LOCALE - CIG: B62ABFD54C 2025-03-28 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 23841 2025 295 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE DUE ESPERTE RELATRICI, DOTT.SSA ELVIRA REALE E DOTT.SSA CLAUDIA SARA CIMMINO ALL'INIZIATIVA DEL 31/03/2025. 2025-03-28 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23842 2025 295 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLA SPESA SOSTENUTA DALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ, AL FINE DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE DUE ESPERTE RELATRICI, DOTT.SSA ELVIRA REALE E DOTT.SSA CLAUDIA SARA CIMMINO ALL'INIZIATIVA DEL 31/03/2025. 2025-03-28 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23843 2025 296 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 – PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2024 GIUSTO D.D.G. N. 3832/S8 DEL 18/12/2024. 2025-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23844 2025 297 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. -CIG B620E517DE 2025-03-28 UFFICIO STATO CIVILE 23845 2025 298 RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002 – CIG:B4F7BBEE93. - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E. ASERO COSTRUZIONI S.R.L IN FAVORE DELL’O.E. VALADÀ GEOM. CARMELO SRL. 2025-03-28 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 23846 2025 300 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ODA SUL MEPA PER IL RINNOVO DELLA LICENZA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE. CIG B636268E85 2025-03-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23847 2025 303 SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – CIG B454388766– RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1512 DEL 27/11/2024 E REIMPEGNO SOMME ANNO 2025. 2025-03-28 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 23848 2025 307 STABILIZZAZIONE DI N. 1 UNITÀ LAVORATIVA DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” INQUADRATA NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO DI EDUCATORE IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.L. N. 44/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 74/2023 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D.LGS N. 75/2017 E S.M.I. DECORRENZA 01/04/2025. 2025-03-28 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23849 2025 712 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15PA DEL 07/03/2025 (FEBBRAIO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-03-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23850 2025 309 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE MARINO VINCENZO VERBALE N° 439738/S DEL 21/09/2024 2025-03-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 23851 2025 713 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE VINCI FRANCESCO VERBALE N° V/438229S DEL 25/07/2024 2025-03-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 131.63 23852 2025 723 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE FERRETTI MARIA ANTONIETTA VERBALE N° V/1803V/2021 DEL 08/09/2021 2025-03-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 156.3 23853 2025 714 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BARRACO ROSA VERBALE N° 31/2024 ORDINANZA SINDACALE 34/2024 2025-03-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 400 23854 2025 728 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN VIALE AMERIGO FAZIO N. 50, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DEI GIORNI 18 GENNAIO E 27 FEBBRAIO 2025. 2025-03-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1518.61 23855 2025 308 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.AS. DI PARRINELLO MARIANO - CIG B6251BFCEA 2025-03-31 UFFICIO STATO CIVILE 23856 2025 310 IMPEGNO DI SPESA INERENTE I RIMBORSI AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE DI ATTUAZIONE PNRR, AGENDA URBANA E FUA DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI ANNO 2025 2025-03-31 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 23857 2025 311 REALIZZAZIONE, PER LA DURATA DI 6 MESI, PROROGABILI, DEL PROGETTO DI PUBBLICA UTILITA’ DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, DA ATTUARE TRAMITE AFFIDAMENTO A UN ENTE DEL TERZO SETTORE. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PRODOTTE A SEGUITO DELL’AVVISO PUBBLICO DEL 19/03/2025. 2025-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23858 2025 312 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA CROSS MEDIALE TV E SECONDO SCHERMO EVENTI SETTIMANA SANTA A MARSALA IN FAVORE DI PUBLITALIA 80 SPA E DI MEDIAMOND SPA. CIG: B64396CE44 - B643A2DD89 2025-03-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23859 2025 313 """INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE”. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D-LGS. 36/2023, IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO. - AGGIUDICAZIONE EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. OPUS S.R.L. PARTITA IVA 02727040814" 2025-03-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23860 2025 715 LIQUIDAZIONE COMPENSO ISTAT AI DIPENDENTI DEL COMUNE PER LE INDAGINI AVENTI AD OGGETTO: “FAMIGLIE E SOGGETTI SPECIALI ” SALDO 2024 2025-03-31 UFFICIO STATO CIVILE 23861 2025 716 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2019/2020 - CIG:7858739494 -CUP: B85G19000000004 "". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016." 2025-03-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23862 2025 717 FONITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG: B2F3E7C0D1. - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 64/PA DEL 21/03/2025. 2025-03-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23863 2025 718 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI""REPERIBILITA’"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE IDRICO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2024" 2025-03-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23864 2025 719 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 62 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-03-31 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23865 2025 720 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 16 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-03-31 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23866 2025 721 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' RISCHIO ANNO 2024 DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI” 2025-03-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23867 2025 721 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' RISCHIO ANNO 2024 DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI” 2025-03-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23868 2025 722 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 176 DEL 28/02/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-03-31 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23869 2025 724 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 52-25 DEL 07/03/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE N. 534 DEL 07/03/2025) E N. FATTPA 57-25 DEL 07/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA. -CIG: B4FD8D93DA 2025-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23870 2025 725 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG.X.X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23871 2025 726 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23872 2025 727 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-03-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23873 2025 729 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER NOLEGGIO SERVER DECIM SALDO ANNO 2023 - CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/18, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 915,00 DI CUI € 750,00 DI IMPONIBILE ED € 165,00 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2025/ 0022 DEL 23/03/2025 - CIG B1ADFA766F 2025-03-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23874 2025 730 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER IL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VIRTUAL SERVER PER LA PIATTAFORMA DECIDIM CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/18, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 915,00 DI CUI € 750,00 DI IMPONIBILE ED € 165,00 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2025/ 0023 DEL 23/03/2025 - CIG B4362CC07B 2025-03-31 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23875 2025 734 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GIACALONE GIOVANNI GIUSEPPE VERBALE N° V/439190S/2024 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34.4 23876 2025 733 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CARUSO SALVATORE VERBALE N° 46127/M DEL 05/04/2022 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 23877 2025 736 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MANNONE ROSARIA VERBALE N° V/439732S/2024 DEL 21/09/2024 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 23878 2025 737 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE MARINO VINCENZO VERBALE N° 439738/S DEL 21/09/2024 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 23879 2025 732 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CASANO ROSARIO BIAGIO VERBALE N° S/440087 DEL 31/10/2024 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 115.5 23880 2025 732 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CASANO ROSARIO BIAGIO VERBALE N° S/440087 DEL 31/10/2024 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 115.5 23881 2025 735 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE ABRAMO STELLA VERBALE N° V/415279S/2021 DEL 20/12/2021 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.05 23882 2025 740 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000009018 DEL 120/03/2025 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUO 2025 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– -CIG: B46123CB0F 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1381.78 23883 2025 319 DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER LA RIPARAZIONE PARCOMETRI, NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE. DITTA: FLOWBIRD CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 P.IVA 04065160964 CIG : B5C2834888 2025-04-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 10937.3 23884 2025 9 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO L’AMPLIAMENTO ED IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DELLA VERANDA COPERTA IN CUCINA E RIPOSTIGLIO, COLLEGATA AL VANO SOGGIORNO, LA REALIZZAZIONE DI DUE VERANDE ED UN PICCOLO VANO LAVANDERIA, LA COPERTURA E CHIUSURA DI UN PERGOLATO ESISTENTE POSTO LUNGO IL PROSPETTO N.E., UNA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI E LA REALIZZAZIONE DI UN PERGOLATO , NEL FABBRICATO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA FOSSARUNZA N. 154. DITTA: ALAGNA LOREDANA, NATA A ERICE IL 09/12/1970 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA VIA BARBARO N. 3 (C.F. LGN LDN 70T49 D423I) 2025-04-01 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23885 2025 285 PROROGA ORD. N° 275 DEL 26.03.2025 DAL 02 AL 09 APRILE 2025 - CHIUSURA MOMENTANEA VIABILITA' E SENSO UNICO ALTERNATO IN C.DA FONTANELLA NEI PRESSI ACQUEDOTTO - POZZI DI SOTANA, PER CONSENTIRE I LAVORI DI POTATURA ALBERI E VEGETAZIONE SPONTANEA, PER LA MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO ORD. SINDACALE N° 09 DEL 17.02.2025. 2025-04-01 UFFICIO COMANDO 23886 2025 286 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA A. DIAZ, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 08:00 DEL GIORNO 04 APRILE 2025 PER CARICO E SCARICO MATERILI CON AUTOGRU' 2025-04-01 UFFICIO COMANDO 23887 2025 287 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA RUBINO FRONTE IL CIV. 11 PER I LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI DAL 02 APRILE AL 30 MAGGIO 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00. 2025-04-01 UFFICIO COMANDO 23888 2025 315 "AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL ""SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO, CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI – ANNO 2025” ALLA ECOSYSTEM S.A.S. DI ALFIO FERLITO & C. (P.I. 05875200874) CON SEDE IN MISTERBIANCO (CT) VIA LUIGI BECCALI N. 9. CIG: B61BB4C557" 2025-04-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23889 2025 316 UTILIZZO DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO .RINNOVO ANNUALE (03/05/25– 02/05/2026) DEL CANONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ HYKSOS SRL . - IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. B63B47111C - B645FA15D0 2025-04-01 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 23890 2025 317 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT.SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA FINO AL 31 LUGLIO 2025 PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L.N.311/2004 E S.M.I. 2025-04-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23891 2025 318 RINNOVO DI TUTTI SERVIZI WEB CON ARUBA S.P.A. (NOME A DOMINIO “COMUNE.MARSALA.TP.IT” + CON GESTIONE DNS + EMAIL – ANTIVIRUS E ANTISPAM - CASELLE EMAIL ILLIMITATE - 120 X GIGAMAIL - 10 X SPAZIOMAIL ILLIMITATO - EMAIL IMAP - 45 X PEC SU DOMINIO - BUSINESS MAIL) PER ANNI UNO 2025-04-01 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 23892 2025 320 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI ITALIA SPA N. 390302915 2025-04-01 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23893 2025 321 RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N. 1906379, N.1919046 E N.F2200020299-LB 2025-04-01 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23894 2025 322 PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2023 0022447572 001 PER CREDITI GIUDIZIARI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA XXXXXX CONTRO COMUNE DI MARSALA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA – IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE 2025-04-01 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23895 2025 731 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI MISSIONE AL CONSIGLIERE COMUNALE ANTONIO VINCI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO DAL 9 ALL'11 FEBBRAIO 2025. 2025-04-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23896 2025 738 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 302580133498 DEL 12/03/2025 A FAVORE DELLA TIM ITALIA S.P.A. CON SEDE IN MILANO VIA GAETANO NEGRU N.1 (P.I. 00488410010) PER IL SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 20 SIM DATI CIG: B35FC8602D 2025-04-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23897 2025 739 LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO SUL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L’ANNUALITÀ IN CORSO IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2025-04-01 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 23898 2025 741 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 53-25 DEL 07/03/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT MESE DI GENNAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE N. 642 DEL 17/03/2025 GENNAIO 2025) E N. FATTPA 58-25 DEL 07/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. 2025-04-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23899 2025 3815 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL MANTENIMENTO E LA VOLTURA DI UN PASSO CARRABILE (V.T. N.216 DEL 01/07/1980) SITO IN MARSALA NELLA VIA DELLA GANCIA N.9 2025-04-01 UFFICIO SUAP - CATASTO 23900 2025 3816 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA COLLOCAZIONE DI N.1 (UNA) INSEGNA A BANDIERA BIFACCIALE LUMINOSA, SUL PROSPETTO DI UN FABBRICATO, SITO IN MARSALA NELLA C/DA CUORE DI GESU' N.1267 2025-04-01 UFFICIO SUAP - CATASTO 23901 2025 323 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DD. 382 DEL 09/04/2020. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA: RENDA VINCENZO NATO A TRAPANI IL 01/01/1955 E MARTINICO FRANCESCA NATA A TRAPANI IL 03/06/1959. 2025-04-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23902 2025 324 REVOCA IN AUTOTUTELA DELLA DD. 409 DEL 14/04/2020. INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE PER DETENZIONE SINE-TITULO DEGLI IMMOBILI ABUSIVI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. AVVIO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RECUPERO DELL’INDENNITÀ. DITTA SAMMARTANO GIACOMA ROSA NATA A MARSALA IL 16/12/1953 2025-04-02 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 23903 2025 742 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00060542 DEL 11/02/2025, RELATIVA AL 2° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z19323EB35 2025-04-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23904 2025 743 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI IMPIANTISTICA. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 1/PA DEL 14/03/2025 PER PRIMA RATA DI ANTICIPAZIONE DEI LAVORI ALL’IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C DI MARSALA. CIG: B4F2F45323 2025-04-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23905 2025 744 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.9/PA DEL 21/03/2025 ALL'O.E. SOCEP SRL CON SEDE IN SALEMI (TP), C/DA RANCHIBILOTTO,10 P.I. 02144170814, RELATIVA ALLA RATA DI SALDO PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730. 2025-04-02 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23906 2025 745 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA BILARDELLO ANTONIETTA 2025-04-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 23907 2025 746 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA BAIATA GIOVANNA 2025-04-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 23908 2025 747 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/25 DEL 05/03/2025 ALLA ASSOCIAZIONE CULTURALE BACKLINE, CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""LA PARATA DELL'ALLEGRIA"" IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025 SVOLTOSI A MARSALA IL 27 FEBBRAIO 2025. CIG: B5C5038E24." 2025-04-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23909 2025 748 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RIMBORSO SPESE ALLA ASSOCIAZIONE ""RISCOPRIAMO IL RICAMO"" PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DENOMINATO ""RICAMIAMO IL NATALE"" SVOLTOSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA." 2025-04-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 23910 2025 749 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO AL PERIODO DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, PRESTATO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE “AA. GG. E R.U.” GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E UFFICIO LEGALE. 2025-04-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23911 2025 3817 REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO STRUMENTAZIONE TIPO B5 IN C.A., NECESSARIO PER IL COLLEGAMENTO DEL GAS NATURALE PRODOTTO DALLA DITTA CH4 ENERGY S.R.L. ALLA RETE NAZIONALE DI DISTRIBUZIONE METANO - DITTA SNAM RETE GAS S.P.A. 2025-04-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 23912 2025 3818 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI PROPRIETA' DELLA INWIT S.P.A., A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SU NUOVA STRUTTURA SITA IN MARSALA NELLA VIA ANTONIO CANAPEA SNC. 2025-04-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 23913 2025 753 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225006971 DEL 20/03/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 04/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-04-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3281.8 23914 2025 750 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 397/FE DEL 27/02/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED AMBIENTALE NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: B4360E2C1B 2025-04-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11645.46 23915 2025 333 PRESA D’ATTO VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DENOMINATO “LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI”, PER LA DURATA DI 6 MESI, RINNOVABILI, ANNO 2025. AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE D’INTERVENTO SOCIALE “IL MULINO” APS E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 57926.28 23916 2025 288 IL GIORNO 09 APRILE 2025 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL VIALE ISONZO DAL CIV. 02 AL CIV. 06 - PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-04-03 UFFICIO COMANDO 23917 2025 289 IL GIORNO 07 APRILE 2025 DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 15.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA AMENDOLA CIV. 33, PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI - DITTA SICILPONTEGGI SRL. 2025-04-03 UFFICIO COMANDO 23918 2025 327 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER L’ACCREDITAMENTO DI ENTI PROMOTORI QUALIFICATI AI FINI DELL’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE, ALL’AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE, DA SVOLGERSI PRESSO AZIENDE OSPITANTI, IN FAVORE DI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) NONCHÉ DI NUCLEI FAMILIARI E DI INDIVIDUI IN SIMILI CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO, IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DEI COMUNI DEL DISTRETTO SOCIO - SANITARIO 52 (MARSALA – PETROSINO). AZIONE PREVISTA NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2018. CUP: B81B21005670001 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23919 2025 328 PRESA D'ATTO PROCEDURA ANDATA DESERTA ED ESTENSIONE DEI TERMINI AVVISO PUBBLICO (D.D. 139 DEL 20.2.3025) FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”. CUP: B84H22000240005 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23920 2025 329 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI, ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2025-04-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23921 2025 330 DETERMINA A CONTRARRE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO MUNICIPALE DI MARSALA, NINO LOMBARDO ANGOTTA, REALIZZATO CON MANTO ERBOSO IN ERBA NATURALE, PER 11 SETTIMANE - PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA “ZICHITTELLA ANTONIO” CON SEDE A PETROSINO, VIA UGO LA MALFA, 163 - P.IVA.: 0169909815 - C.F.: ZCHNTN68A27E974K C.I.G.: B6200068D3B - IMPEGNO DI SPESA 2025-04-03 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 23922 2025 331 LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA PUPO E LA SP21,PRIMO LOTTO FUNZIONALE. CUP:B82F17004680004 - CIG: 8034597730. - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-04-03 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 23923 2025 332 PROGRAMMA REGIONALE FESR SICILIA 2021/2027 – PRIORITA’ 5 – OBIETTIVO SPECIFICO RSO 4.2. - AZIONE 4.2.1. INTERVENTO: “ SCUOLA SAN LEONARDO CUTUSIO – REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA”. CUP B85E22000110006 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B) DEL DLGS 36/23 DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IVI COMPRESI GLI ELABORATI INERENTI ALLA SICUREZZA, E DIREZIONE DEI LAVORI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO SOPRA CITATO ALL’ARCH. FAUSTO GIACOMARRO – COD. FISCALE.: GCMFST81D08E974C CON SEDE A MARSALA NELLA C.DA BERBARO N. 632/O INT. 3. - CIG: B62536CEEF - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SPESA ED IMPEGNO. 2025-04-03 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 23924 2025 334 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI TONER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI . CIG B63F3D61B4 2025-04-03 UFFICIO STATO CIVILE 23925 2025 335 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA PALAZZANI, DEL TRATTORE ANTONIO CARRARO E DEL BOBCAT PALA DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA TUMMINELLO VINCENZO MARSALA (TP) CIG B64F589AAF 2025-04-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23926 2025 336 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO 1 ° TRIMESTRE 2025 2025-04-03 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 23927 2025 337 AFFIDAMENTO DIRETTO TRIENNALE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER IL RINNOVO DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI -ONE PA”, VERSIONE ON LINE - AL GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. VIA BISCEGLIE N. 66 – 20152 MILANO: CIG : B5E3B13F3A 2025-04-03 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 23928 2025 751 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 5/B DEL 04/03/2025 ( FEBBRAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23929 2025 752 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 - 2025-04-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23930 2025 755 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41-25 DEL 15/03/2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD797A1F. 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23931 2025 756 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12/E DEL 04/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: B4FD7C1CC7. 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23932 2025 759 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 55-25 DEL 07/03/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT MESE DI GENNAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE N.669 DEL 20/03/2025) E N. FATTPA 60-25 DEL 07/03/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23933 2025 760 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/2025 DEL 04/03/2025 (FEBBRAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23934 2025 761 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 131 DEL 27/02/2025 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE 2024 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23935 2025 762 LIQUIDAZIONE DELLE RICEVUTE N. 1/A DEL 02/01/2025 (PERIODO: DAL 18/07/2024 AL 31/10/2024) E N.3A DEL 02/01/2025 (PERIODO: DAL 01/11/2024 AL 31/12/2024, ALL’ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA CON SEDE A CARINI (PA), PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GESÙ BAMBINO” DI PALERMO.- CIG: B4B4BE0631. 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23936 2025 763 LIQUIDAZIONE SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 – LUGLIO SETTEMBRE 2024 GIUSTO D.D.G. N. 3832/S8 DEL 18/12/2024. 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23937 2025 764 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6/B DEL 04/03/2025 (FEBBRAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-04-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23938 2025 765 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL’ATTUALE SETTORE LAVORI PUBBLICI – ANNO 2023 2025-04-03 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 23939 2025 10 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 08/04/2024 PROTOCOLLO N. 42630 PER IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO, CON ESECUZIONE DI OPERE EDILI, DA UFFICIO A CIVILE ABITAZIONE, NELL’IMMOBILE UBICATO IN MARSALA NELLA VIA GIUSEPPE GARIBALDI N. 15. DITTA:GANDOLFO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 19/01/1963 ED IVI RESIDENTE NELLA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO N. 25/E (C.F. GNDGPP63A19E974L) 2025-04-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23940 2025 11 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALL’ISTANZA DEL 07/03/2023 PROT. N. 24545, RELATIVA AL FRAZIONAMENTO DEL LOTTO E ALL’AMPLIAMENTO DEL CORPO DI FABBRICA DENOMINATO “A” DESTINATO AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, ALLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ENERGIA ALTERNATIVA E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA GIUNCHI, IN VARIANTE ESSENZIALE AL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO CON COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI DEL 03/02/2022 PROT. N. 13080. DITTA: DI DIA PIETRO PAOLO, NATO A MARSALA IL 18/07/1985 (C.F. DDI PRP 85L18 E974A) E MARINO CLARA, NATA A MARSALA IL 20/03/1988 (C.F. MRN CLR 88C60 E974C), COMPROPRIETARI, ENTRAMBI RESIDENTI IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N. 74/F. 2025-04-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23941 2025 13 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 21/07/2022 PROT. N. 82030, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VILLA PER CIVILE ABITAZIONE ED UN MONOLOCALE AL PRIMO PIANO ACCESSIBILE CON SCALA AUTONOMA ED UN SECONDO CORPO DI FABBRICA COMPOSTO DA UN GARAGE E UN MONOLOCALE A PIANO TERRA ED UN SECONDO MONOLOCALE AL PRIMO PIANO ACCESSIBILE DA SCALA ESTERNA, OLTRE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA, NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA ETTORE INFERSA AL FOGLIO DI MAPPA N. 26 PARTICELLA N. 148 DITTA: VERONESI ANTONELLA, NATA A A MILANO (MI) IL 06/09/1965 ED IVI RESIDENTE IN VIA PIERO DELLA FRANCESCA N. 74 C.F. VRN NNL 65P46 F205A 2025-04-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23942 2025 17 PROVVEDIMENTO IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, PRESENTATA IN DATA 28/03/1995 PROT. 4205, PER LA CHIUSURA IN MURATURA E COPERTURA DI UN GARAGE SCOPERTO, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA FRANCESCO STRUPPA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 192 PART.LLA 564 SUB. 40 EX SUB. 22 E 23 – DITTA GIAMPINO GIUSEPPA MARIA NATA A MARSALA IL 07/02/1965 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA BIRGI VECCHI N° 155/A (C.F. GMPGPP65B47E974G). ELENCO N. 550/1495 2025-04-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23943 2025 18 PROVVEDIMENTO IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 05/09/1986 PROT. 8907, PER LA REALIZZAZIONE DI MAGAZZINI ADIACENTI AL FABBRICATO ESISTENTE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA SANTA VENERA – VIA FIUME, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 172 PART.LLA 603 SUB. 6 – DITTA GHIRO MARIANO NATO A MARSALA IL 19/08/1974 E RESIDENTE A TRAPANI NELLA VIA SEBASTIANO AMEDEO TITO N° 4 (C.F. GHRMRN74M19E974J), GHIRO PAOLA MARIA NATA A MARSALA IL 23/02/1972 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA SAN SILVESTRO N° 236/A (C.F. GHRPMR72B63E974X), NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI. ELENCO N. 182/5382 2025-04-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23944 2025 19 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 29/03/1986 PROT. 1477, REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO SEMINTERRATO DESTINATO A GARAGE E UN PIANO RIALZATO DESTINATO AD ABITAZIONE IN DIFFORMITÀ ALLA LICENZA EDILIZIA N° 614 DEL 30/05/1981, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CASABIANCA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 276 PART.LLA 228 - DITTA GANDOLFO CATERINA MARIA NATA A MARSALA IL 27/07/1969 E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA NICOLÒ GARZILLI N° 32 (C.F. GNDCRN69L67E974U), GANDOLFO ROSA NATA A MARSALA IL 27/07/1969 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA NUCCIO N° 40 (C.F. GNDRSO69L67E974O), NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIE. ELENCO N. 32/955 2025-04-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 23945 2025 290 POTENZIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE IN PREVISIONE DEL RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI 2025-04-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23946 2025 291 MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA TRATTO DEL CORSO CALATAFIMI TRA LA VIA SELINUNTE E LA VIA SIRTORI E STRADE CONFLUENTI - PER LAVORI DI SCARIFICA E RIPRISTINO MANTO STRADALE PER COMPLETAMENTO RETE GAS, DA ESEGUIRSI DAL 07 AL 12 APRILE 2025. 2025-04-04 UFFICIO COMANDO 23947 2025 339 “ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO. ANNO 2023” – CUP: B81G23000100004 – CIG: B064D16AC2 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 1 LETT. A) E COMMA 9 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. 2025-04-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 23948 2025 340 “SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER. 02.01.04 RETI DA PESCA E SIMILARI DA ISOLA ECOLOGICA FLAG ” ANNO 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL - CIG: B6532086F7 2025-04-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 23949 2025 341 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN TRINCIASARMENTI A CINGOLI PER L’ATTIVITA’ DEL VERDE PUBBLICO, AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CIG B6572B563C 2025-04-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23950 2025 342 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""IO E L'AUTOBUS 4"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE”- CIG: B63ECEAB64 - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS 4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ -" 2025-04-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23951 2025 343 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""CURIAMO IL VERDE PUBBLICO"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’UFFICIO VERDE PUBBLICO”- CIG: B64C72C814 - PROGETTO “CURIAMO IL VERDE” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ -" 2025-04-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23952 2025 344 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER “ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""IO E L'AUTOBUS 4"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE”- CIG: B64C5A663E - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS 4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ -" 2025-04-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23953 2025 766 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL DIPENDENTE INDELICATO GIUSEPPE - SERVIZIO VERDE PUBBLICO – DAL 17/07/2024 AL 22/07/2024 2025-04-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23954 2025 767 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 448 DEL 28/02/25 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SPA CON SEDE IN CATANIA VIA ANTONINO LONGO 34 (CT) - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PERICOLOSI - CIG: B546743205 2025-04-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 23955 2025 768 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2024 A N. 127 SOGGETTI PERIODO LUGLIO/DICEMBRE, SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2025-04-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23956 2025 769 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI FEBBRAIO 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-04-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 23957 2025 770 SERVIZI RESI DALL’ A.S.P. DI TRAPANI – PARERE IGIENICO-SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 447/98 ART.10 – PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23958 2025 771 LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE DAL DIPENDENTE MATRICOLA N. 52100 2025-04-04 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23959 2025 3819 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO, (DA INTERSEZIONE CON LA VIA AGNELLO), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO MT E APERTURA BUCA GIUNTO. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23960 2025 3820 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL PROSPETTO DI VIA MAZARA - C.DA STRASATTI N°241/C - DITTA SAMMARTANO DOROTEA MARIA 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23961 2025 3821 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RINNOVO AUTORIZZAZIONE N°7 DEL 17/01/2025 - DITTA SCOMA ROSA 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23962 2025 3822 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO IN VIA SOLFERINO-VIA FORTUNA - DITTA D'AMICO ANTONIO M. 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23963 2025 3823 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO - RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE N°256 DEL 07/12/2024 - DITTA MARINO GLORIA 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23964 2025 3824 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRAIO SENZA OPERE A SERVIZIO DI UNA CORTE ESCLUSIVA DI DUE FABBRICATI DI PIANO TERRA, SITI IN MARSALA NEL LARGO ANDREA FIGLIOLI 2025-04-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 23965 2025 292 "GIORNO 5 APRILE 2025 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00 MANIFESTAZIONE FANFARA DEI BERSAGLIERI ""SANTO SCUDERI"" - CHIUSURA ALLA VIABILTA' VEICOLARE LUNGO L'ITINERARIO AL PASSAGGIO DEL CORTEO, DAL PUNTO DI RADUNO ORATORIO DON BOSCO (IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO) A PIAZZA DELLA VITTORIA (PORTA NUOVA)." 2025-04-05 UFFICIO COMANDO 23966 2025 345 CONCESSIONE ULTERIORE PERIODO DI 30 GIORNI /180 ORE DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO ALL'80%, AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO MATRICOLA 2031. 2025-04-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 23967 2025 293 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-04-07 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 23968 2025 294 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-04-07 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 23969 2025 295 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-04-07 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 23970 2025 296 CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI TRATTI STRADALI IN VIA A. DIAZ E IN VIA SALINISTI, PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA' - CON EFFETTO IMMEDIATO E IN VIA PROVVISORIA FINO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA. 2025-04-07 UFFICIO COMANDO 23971 2025 346 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.000,00 2025-04-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 23972 2025 347 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO. 2025-04-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 23973 2025 348 SERVIZIO PER LA VERIFICA DI COMPATIBILITÀ, IN AREE PERIMETRATE NEL PAI COME SITO DI ATTENZIONE (D.P. N. 9 DEL 06/09/2021), DELL’EDIFICIO DESTINATO A SEDE DEL COC PRESSO I LOCALI DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, SITO IN VIA ERNESTO DEL GIUDICE N. 11L - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B63BF36441 2025-04-07 PROTEZIONE CIVILE 23974 2025 349 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 12/13 MARZO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 23975 2025 350 "SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI PRESSO IL CIMITERO URBANO LARGO PADRE ELIA” ""LOTTO 2000 MATRICOLA Q2Y05289 E LOTTO 1998 MATRICOLA Q2Y05288"" AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA “ESA ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A BOLOGNA IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 -2007, 9"" - P.IVA.: 03246871200 C.I.G.: B5E63CA891 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO NELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE." 2025-04-07 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 23976 2025 352 RESTITUZIONE IN FAVORE DEL SIG. XXXX DI SOMME INCAMERATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI SPESE LEGALI 2025-04-07 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 23977 2025 353 ANNO 2025. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE ALBO COMUNALE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PRODUTTORI DI SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-RICREATIVE DELIBERAZIONE G. M. N. 291 DEL 05/10/2012. 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23978 2025 774 "RETTIFICA PARZIALE DELLA LIQUIDAZIONE N. GENERALE 718 DEL 31/03/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI""REPERIBILITA’"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE IDRICO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2024" 2025-04-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 23979 2025 775 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 8 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-04-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 23980 2025 777 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 54-25 DEL 07/03/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT MESE DI GENNAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON DETERMINAZIONE N. 533 DEL 07/03/2025) E N. FATTPA 59-25 DEL 07/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23981 2025 778 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 42-25 DEL 15/03/2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DI UN NUCLEO FAMILIARE INSERITO PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD84D053 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23982 2025 779 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 21/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23983 2025 780 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 91 DEL 10/03/2025 (GENNAIO E FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23984 2025 781 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 53 E N.54 DEL 01/03/2025 (FEBBRAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: B4FD8B4551 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23985 2025 782 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.25 DEL 21/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-04-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23986 2025 3825 PROVVEDIMENTO UNICO AUTORIZZAZIONE SANITARIA 2025-04-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 23987 2025 361 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BAIATA MARIANO VERBALE N° M/48209 DEL 14/07/2022 2025-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 23988 2025 360 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BAZAN FEDERICO VERBALE N° V/438605S/2024 2025-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 44.45 23989 2025 362 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "" 13° FORUM REGIONALE POLIZIA LOCALE"" - DA TENERSI AD ACIREALE PRESSO VILLA BELVEDERE, SALA PINELLA MUSMECI, IL 10 E 11 APRILE 2025 AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE." 2025-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 800 23990 2025 358 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 MOTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATE BF01219 E BF BF01221 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC PARTITA IVA 01562850816 CIG : B660377B75 2025-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1296.96 23991 2025 793 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. 1/D DEL 12.02.2025 E 3/D DEL 2570372025, EMESSE A RIMBORSO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DA MAGGIO A OTTOBRE 2024, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 11.721,06, ESENTE DA IVA - CUP: B84H22000190005, CIG: 9918770BEE. 2025-04-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11721.06 23992 2025 790 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 02/33/2025 DEL 11/03/2025, ALLA DITTA GLOBALCOM CON SEDE IN PARTANNA VIA BENEDETTO CROCE 118 P.IVA 02040020816, PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA FINALIZZATA AL CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI PROT N° 11001/123/111- UFF.II- ORD. SIC.PUBBLICA DELL'11/08/32021; CIG : B42E90413B 2025-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12200 23993 2025 792 LIQUIDAZIONE FATTURE N 32/PA, N. 33/PA E N. 34/PA DEL 02/04/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MARZO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-04-08 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 63966.75 23994 2025 297 ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 296 DEL 07/04/2025 - INTEGRAZIONE . COLLOCAZIONE RECINZIONE FISSA NON AMOVIBILE NEI TRATTI DI STRADA INTERDETTI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE, A PROVA DI MANOMISSIONE, A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ. 2025-04-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23995 2025 298 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO E RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NEL PIAZZALE FORNTE CAPITANERIA DI PORTO- PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO - VIA S. L'AFRICANO - PIAZZA DELLA VITTORIA - PIAZZA F.SCO PIZZO, DAL 09 AL 30 APRILE 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 18:00. 2025-04-08 UFFICIO COMANDO 23996 2025 299 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AMENDOLA CIV. 56/D - PER LAVORI DI MANUTENZIONE BALCONI, IL GIORNO 10 E 11 APRILE 2025, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00. 2025-04-08 UFFICIO COMANDO 23997 2025 300 "PROCESIONE RELIGIOSA DEL 11 APRILE 2025 - DELLA VIA CRUCIS DELLA PARROCCHIA ""MARIA SS. IMMACOLATA"" DI C.DA BIRGI VECCHI, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLAREAL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO, DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 20:00." 2025-04-08 UFFICIO COMANDO 23998 2025 354 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PRODOTTE SUL ME.PA. NELLA PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. SENZA BANDO, EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE N. 112 DEL 22/06/2016 (C.D. LEGGE “DOPO DI NOI”), PRESSO L’ABITAZIONE D’ORIGINE DEL DISABILE E IN “GRUPPO-APPARTAMENTO” PRESSO UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA, QUALE CAPOFILA DEL D.S.S. 52 MARSALA – PETROSINO. CIG: B5E6CD0AD6 CUP: B85I17000510002 2025-04-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 23999 2025 355 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI AFFERENTI ALLE AZIONI A1 E A2 DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005 2025-04-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24000 2025 355 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI AFFERENTI ALLE AZIONI A1 E A2 DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005 2025-04-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24001 2025 356 RETTIFICA GRADUATORIA DEI CITTADINI AVENTI DIRITTO ALL’AGEVOLAZIONE TARI 2024 DI CUI AL REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 189 DEL 19/07/2024 RELATIVAMENTE ALL’ESONERO DELLA QUINTA RATA PREVISTA DI TALE TRIBUTO COMUNALE 2025-04-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24002 2025 357 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 2025-04-08 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 24003 2025 783 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V0059608 DEL 11/02/2025, RELATIVA AL 2° BIMESTRE ANNO 2025, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA XI MAGGIO,65 MARSALA – ODA N. 6395749 DEL 23/10/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z51334F7A9 2025-04-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24004 2025 784 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 13 DEL 28/02/2025 ALLA SOCIETA' QUINTOSOL PRODUCTION SRL, CON SEDE A PALERMO, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""STREET BAND CARNIVAL"", IN OCCASIONE DEL CARNEVALE 2025, SVOLTOSI A MARSALA IL 27 FEBBRAIO 2025. CIG: B5C6319279." 2025-04-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24005 2025 785 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. 2025-04-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24006 2025 786 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2025. 2025-04-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24007 2025 788 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 1/E DEL 15/05/2024 E N. 5/E DEL 21/12/2024 ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PAOLINI N. 120 – P. IVA 02524520810 PER PER L’“ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E VESTIARIO PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE” - CIG:B105F53BEB - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS -4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 E PER ESSA ALL'INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N. 37470 DEL 04/04/2025). 2025-04-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24008 2025 789 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1_25 DEL 27/02/2025 AL PROFESSIONISTA ING. FRANCESCO MOTTA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO SANITARIO PER EVENTI CARNEVALE 2025. CIG: B5C6669E40. 2025-04-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24009 2025 791 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA SEUS (SOCIETÀ EMERGENZA URGENZA SANITARIA) DI PALERMO IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. ORLANDO LEONARDO, RELATIVI AI PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL MESE DI FEBBRAIO 2024. 2025-04-08 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24010 2025 301 POTENZIAMENTO DELLE AREE DI SOSTA PER GLI AUTOBUS IN PREVISIONE DEL RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI 2025-04-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24011 2025 303 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BALLERINO CIV. 4, PER IL GIORNO 10 APRILE 2025, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 10.00. CON ESCLUSIONE DEL VEICOLO UTILIZZATO PER LA CONSEGNA DEI MOBILI - DITTA ASTA MOBILI. 2025-04-09 UFFICIO COMANDO 24012 2025 304 CHIUSURA ALLA VIABILITA' TRATTO DI VIA LIBERTA' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI CIV. 46 E 54 GIORNO 15 APRILE 2025, DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 17.00 - POSIZIONAMENTO AUTOGRU' PER LAVORI SCARICO GRU' A TORRE PER RICOSTRUZIONE EDIFICIO. 2025-04-09 UFFICIO COMANDO 24013 2025 305 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA FRANCESCO ANGILERI - PER IL GIORNO 16 APRILE 2025, DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 10.00, ESCLUOSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA DE VITA TRASLOCHI DALL'IMMOBILE AL CIV. 48. 2025-04-09 UFFICIO COMANDO 24014 2025 794 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6_25 DEL 13/03/2025, PROT. N.27965, RELATIVA AL COMPENSO PER L'ATTIVITÀ DI ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PNRR PROFILO C1, DOTT. PISCIOTTA CARLO 2025-04-09 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24015 2025 795 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA FARMACIA SAJEVO SITA IN PIAZZA DEL POPOLO MARSALA (P.I. 02546790847) PER LA FORNITURA DI N. 8 BOTTIGLIE DI SODIO DI CLORULO DA 500 ML E N.8 DISINFETTANTE IODIOPOVIDONE DA 500 ML CIG : B0CA95EE01 2025-04-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24016 2025 363 "IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO "" 13° FORUM REGIONALE POLIZIA LOCALE"" - DA TENERSI AD ACIREALE PRESSO VILLA BELVEDERE, SALA PINELLA MUSMECI, IL 10 E 11 APRILE 2025" 2025-04-10 UFFICIO COMANDO 250 24017 2025 12 "PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING-VINCA - RELATIVO AL PROGETTO ""MODIFICHE INTERNE, FUSIONE DI TRE UNITÀ IMMOBILIARI IN SANATORIA, REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA CON COPERTURA CALPESTABILE E L’APERTURA DI DUE VANI PORTA SUL PROSPETTO DEL PRIMO PIANO DEL FABBRICATO SITO IN MARSALA C.DA BIRGI VECCHI""- DITTA NEXT GEN SRL-" 2025-04-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24018 2025 306 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA STAZZONELLO DAL CIV. 17 AL 21 - DAL 11 AL 30 APRILE 2025 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 18.00, MONTAGGIO PONTEGGIO PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO IMMOBILE AL CIV. 17. 2025-04-10 UFFICIO COMANDO 24019 2025 307 CELEBRAZIONE 102° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE DELL'AERONAUTICA MILITARE IN PIAZZA MARCONI, LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA PIAZZA E TRATTI DI STRADE DI COLLEGAMENTO, 16 APRILE 2025 DALLE ORE 08:0 ALLE ORE 13:00. 2025-04-10 UFFICIO COMANDO 24020 2025 364 APPLICAZIONE D.A. DEL 17/12/04 IN GURS N. 8 DEL 25/02/05, D.A. DEL 24/05/10 IN GURS N. 29 DEL 25/06/10, D.A. DEL 25/01/13 IN GURS N. 11 DEL 01/03/13 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE DIARIA “ASSISTENZA IN RSA” ANNO 2025. 2025-04-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24021 2025 365 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 02 ESTINTORI CORREDATI DA SUPPORTI E SEGNALETICA DA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI NOTIFICHE ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118 - CIG B6584551A9 2025-04-10 UFFICIO STATO CIVILE 24022 2025 366 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 267/2000, IN FAVORE DEI SIG.RI BIVONA BIAGIO + 12 RICORRENTI, OLTRE SPESE LEGALI– SENTENZA N. 669/2024 – PROCEDIMENTO RG. 911/2022 CORTE D'APPELLO DI PALERMO - IMPEGNO DI SPESA 2025-04-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24023 2025 367 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' (GESTIONE CUMULO) DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO GUERCIO ANTONINO AURELIO. 2025-04-10 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24024 2025 368 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTICENDIO S.A.S. & C. DI MARSALA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” E “UFFICI CED” FINO A TUTTO IL 2° SEMESTRE 2028- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B666A24688 2025-04-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24025 2025 368 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTICENDIO S.A.S. & C. DI MARSALA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI REVISIONE PROGRAMMATA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” E “UFFICI CED” FINO A TUTTO IL 2° SEMESTRE 2028- IMPEGNO DI SPESA. CIG: B666A24688 2025-04-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24026 2025 369 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.36/2003 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPE PERSONALIZZATE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ANNO 2025 E DI PANNELLI COMPRENSIVI DI MONTAGGIO . CIG: B674209FF1 2025-04-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24027 2025 369 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETT.B) DEL D.LGS.36/2003 PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPE PERSONALIZZATE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ANNO 2025 E DI PANNELLI COMPRENSIVI DI MONTAGGIO . CIG: B674209FF1 2025-04-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24028 2025 370 PRESA D'ATTO DELLA PROROGA TACITA DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA E CONNESSIONE DATI PRESSO GLI ISTITUTI SCOLASTICI, PER MESI 6 (SEI), STIPULATO CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM, VIA GAETANO NEGRI,1 – 20123 – MILANO (MI) – P.IVA N. 00488410010 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. B658A414B3 2025-04-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24029 2025 372 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE IN RISPOSTA ALL’AVVISO DI AVVIO DELLA PROCEDURA COMPARATIVA, EX ART. 56 D.LGS. N. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE), PER LA PROSECUZIONE NEL COMUNE DI MARSALA, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN C.DA RAKALIA 220 TER, PIANO TERRA, DI UN DORMITORIO A BASSA SOGLIA ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA ANCHE CON FIGLI MINORI, PER LA DURATA DI 36 MESI. 2025-04-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24030 2025 373 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N° 2 FIGURE DI “DIRETTORE DI CANTIERE” PER I CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DI ENTI DI CULTO N. 140/TP CUP: G84G24000100001 E N. 141/TP- CUP: G84G240000900001 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2025-04-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24031 2025 796 "LIQUIDAZIONE ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO DI CASALE G. E TRINCA G. SNC. - P.IVA E C.F. 02687010815– CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIALE AFRICA 45, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE LA RDO 5013593 PER LE “CURE SANITARIE VETERINARIE PRESTATI DA STRUTTURE VETERINARIE ESTERNE PER CANI RANDAGI RINTRACCIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA "" CIG: B54102804E." 2025-04-10 CANILE COMUNALE 24032 2025 797 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI ”. CIG: 9521906D65 - CUP:B82H22012990004 -LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE (FASE 1 E FASE 2). 2025-04-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24033 2025 798 LIQUIDAZIONE SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER TRASFERIMENTI DEL MIUR INERENTI AL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI – A.F. 2024- QUOTA ANNO 2024. 2025-04-10 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 24034 2025 799 LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025 CON SEDE IN MARSALA PRESSO IL PALAZZO VII APRILE, PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO IN PROGRAMMA DALL’8 ALL'11 MAGGIO 2025. 2025-04-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24035 2025 800 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 68/PA DEL 18/03/2025 -CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. 2025-04-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24036 2025 801 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 84 CCNL 18/11/2022 – ANNO 2024 – SERVIZI DEMOGRAFICI 2025-04-10 SERVIZI DEMOGRAFICI 24037 2025 802 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FATTPA 54-25 DEL 10/03/2025 (GENNAIO 2025) E N. FATTPA 58-25 DEL 20/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD7F57B2. 2025-04-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24038 2025 803 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14/PA DEL 25/03/2025 (FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA.-CIG: B4FD8F7C99. 2025-04-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24039 2025 804 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 69/PA DEL 13/03/2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. CIG: B4FD767285 2025-04-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24040 2025 805 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00174856 DEL 31/03/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 35384 DEL 01/04/25, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE MARZO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-04-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24041 2025 806 LIQUIDAZIONE FATTURA N.588 DEL 13/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE PERIODICA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI . CIG B5950DCF6C 2025-04-10 UFFICIO STATO CIVILE 24042 2025 3826 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MOBILE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEI BALCONI IN VIA M. NUCCIO-VIA CASTELFIDARDO - DITTA LOMBARDO FRANCESCA MARIA ROSA 2025-04-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 24043 2025 3827 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL GIORNO 12 APRILE 2025 - ASSOCIAZIONE UNA VOCE PER MARIA ODV-EST 2025-04-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 24044 2025 3828 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA NEI GIORNI 5 E 6 MAGGIO 2025- ASS. ANFFAS MARSALA 2025-04-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 24045 2025 3829 "PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING VINCA, AI SENSI DELL'ART.5 D.P.R. 357/97 E S.M.I., DEL PROGETTO DI ""MANTENIMENTO DEL CHIOSCO AD USO INFO POINT DI INTERESSE COLLETTIVO E BIGLIETTERIA PERTINENZIALE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI ANCHE NEL PERIODO INVERNALE, OLTRE IL PERIODO GIA' AUTORIZZATO, AI SENSI DELL'ART.18 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO CHIOSCHI"" - DITTA SALINE ETTORE E INFERSA S.R.L." 2025-04-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 24046 2025 308 DAL 14 APRILE AL 05 DICEMBRE 2025 - CHIUSURA TOTALE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN UN TRATTO DELLA VIA A. D'ANNA, DAL CIV. 1 AL CIV. 15, CON MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER L'ACCESSO E USCITA AI SOLI RESIDENTI E AVENTI DIRITTO NELLE VIE A. D'ANNA - CURATOLO, PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CHIESA SAN PIETRO E PAOLO SITA IN VIA XI MAGGIO ANGOLO CON VIA A. D'ANNA. 2025-04-11 UFFICIO COMANDO 24047 2025 807 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ALLA NO.VE.RI AUTO SRL (P.I. 06827191005) CON SEDE IN ROMA VIA G. PLACIDIA N. 101/A, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C591252 2025-04-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24048 2025 808 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/PA DEL 08/04/2025 PER IL PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2025 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B31F426ECD 2025-04-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24049 2025 809 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 21 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEBBRAIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-04-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24050 2025 810 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 24 DEL 17/03/2025 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER LA FORNITURA DI N° 2500 CONTRASSEGNI INVALIDI CON OLOGRAMMA ANTISOFISTICAZIONE MODELLO UE CIG: B5D8A0B7FD 2025-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 732 24051 2025 811 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4. LETTERA A) N° 25PA/2025 DEL 31/03/2025, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI N° 280 RISME CARTA A 4 MULTIOFFICE DA GR 80 E N° 20 RISME DI CARTA A 3 CIG: B62B27E34D 2025-04-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1504.28 24052 2025 309 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SCERBATURA STRADE NEL CENTRO URBANO, LUNEDI' 14 APRILE 2025 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 12:30. 2025-04-12 UFFICIO COMANDO 24053 2025 310 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MESSINA CIV. 30 IL GIORNO 14 APRILE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA B. M. TRASPORTI E TRASLOCHI DI BARRACCA MASSIMO. 2025-04-12 UFFICIO COMANDO 24054 2025 824 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 250910 DEL 04/03/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE CONTRATTI E APPALTI DI MAGGIOLI - CIG: B4730693F5 MESE DI MARZO 2025 2025-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 24055 2025 311 SACRA RAPPRESENTAZIONE DEL GIOVEDÌ SANTO DEL 17 APRILE 2025, DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E LIMITAZIONI VEICOLARI AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO 2025-04-14 UFFICIO COMANDO 24056 2025 312 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL CRISTO MORTO E DI MARIA SS. ADDOLORATA PER IL GIORNO VENERDI' 18 APRILE 2025 DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E LIMITAZIONI VEICOLARI AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE NELLE VIE DEL CENTRO URBANO DI MARSALA. 2025-04-14 UFFICIO COMANDO 24057 2025 374 INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL BACINO DELLO STAGNONE DI MARSALA: APPLICAZIONI OPERATIVE ED ELABORAZIONE DI SCENARI (RINASCE) CUP B87H21003370006 CODICE CARONTE SI_1_27281 - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E DELL’AMBIENTE PER RILASCIO PARERE V.INC.A. 2025-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24058 2025 375 RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.E) DEL D.LGS. 267/2000, IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA PER PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 35/2019, 36/2019 E 37/2019 IN MATERIA DI ADDIZIONALE DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE (EX ART.205 C.3 D. LGS. 152/2006) ANNO D'IMPOSTA 2016 AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI - 3° SETTORE - SERVIZIO TRIBUTI - IMPEGNO DI SPESA - 2025-04-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24059 2025 376 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI N. 20 BAGNI CHIMICI, DI CUI N.4 PER DISABILI, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, ATTIVITÀ DI PULIZIA E SMALTIMENTO DEI REFLUI, PER IL PERIODO DAL 08 – 11 MAGGIO C.A, IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO DEI BERSAGLIERI, ALLA DITTA O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO & C (P.I 00628000812) CON SEDE IN TRAPANI CIG: B66DDA252B 2025-04-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 24060 2025 377 LAVORI DI RESTAURO DELL’EX CHIESA SAN GIOVANNELLO IN VIA ANDREA D’ANNA A MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE – PROGETTO DI COMPLETAMENTO. CUP: B82C16000260004 DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI “CASTROGIOVANNI S.R.L. CON SEDE AD ALCAMO IN VIA MISSIONE 14 P.IVA.: 02155290816 C.I.G.: 7708964656 -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . 2025-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24061 2025 377 LAVORI DI RESTAURO DELL’EX CHIESA SAN GIOVANNELLO IN VIA ANDREA D’ANNA A MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE – PROGETTO DI COMPLETAMENTO. CUP: B82C16000260004 DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI “CASTROGIOVANNI S.R.L. CON SEDE AD ALCAMO IN VIA MISSIONE 14 P.IVA.: 02155290816 C.I.G.: 7708964656 -APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE . 2025-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24062 2025 378 PROGETTO “ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 - II FINESTRA – INTEGRAZIONE IMPEGNO CANONE ANNUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - 2025-04-14 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24063 2025 379 CONCESSIONE PERIODO DI 30 GG DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA 20128. 2025-04-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24064 2025 380 DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – COMMISSARIO SALVATORE POCOROBBA 2025-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24065 2025 381 NOMINA DEI COORDINATORI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER MATERIA, NELLA PERSONA DEGLI ISPETTORI BONOMO VINCENZO, DI GIOVANNI SALVATORE, VINCI VITALBA E DI GIROLAMO ANTONELLA, ROSOLIA GIUSI 2025-04-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24066 2025 812 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TABORRE ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24067 2025 812 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TABORRE ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24068 2025 813 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BALISTRERI FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24069 2025 813 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BALISTRERI FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24070 2025 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LENTINI GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. NON PIU' EFFETTUATA 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24071 2025 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LENTINI GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. NON PIU' EFFETTUATA 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24072 2025 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LENTINI GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. NON PIU' EFFETTUATA 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24073 2025 814 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LENTINI GASPARE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. NON PIU' EFFETTUATA 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24074 2025 815 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PERNICE VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24075 2025 815 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PERNICE VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24076 2025 816 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO CLARA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24077 2025 816 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TUMBARELLO CLARA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-04-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24078 2025 817 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DALLA DITTA VIGIMALUNA SRL CON SEDE IN SAN VITO LO CAPO ALLA VIA SAUCI , 1 , P.I. 02566840811 PER LA FORNITURA DI N. 1 AUTOBOTTE USATA PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA IDRICA. CIG: B42E5076AB CUP: B81D24000370001 2025-04-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24079 2025 818 SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI A NOLEGGIO – PER MESI 10 ANNO 2025 – COLLOCATE N. 2 PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE LL.PP. E N. 1 PRESSO IL SETTORE S.P.L. – CIG: B465E907FB . DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA (TP) . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7_25 DEL 01/04/2025 - CANONE PERIODO DA GENNAIO A MARZO 2025. 2025-04-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24080 2025 819 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI, DEGLI INTONACI INTERNI, E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO VII APRILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA” CUP:B82H24002210004 – CIG B2418A0C83 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/8 DEL 31/03/2025 PER IL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 PER IL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DEI LAVORI IN FAVORE DELL’O.E. EDIL PROJECT S.R.L. CON SEDE LEGALE IN MILANO. 2025-04-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24081 2025 820 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 61/FE/2025 DEL 02/04/2025. 2025-04-14 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24082 2025 821 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC (P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA APRILE 2025" 2025-04-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24083 2025 822 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANNO 2023 2025-04-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 24084 2025 823 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 12/13 MARZO 2025. 2025-04-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24085 2025 825 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – AVV. LUIGI EMANUELE MARIA CASSATA. 2025-04-14 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24086 2025 825 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – AVV. LUIGI EMANUELE MARIA CASSATA. 2025-04-14 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24087 2025 384 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE SCAVONE LUIGI VERBALE N° V/90898C/2024 NOTIFICATO PER ERRORE 2025-04-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 57.96 24088 2025 387 IMPEGNO DI SPESA PER L’ALLOGGIO, PER N. 1 NOTTE, PRESSO LA STRUTTURA ALBERGHIERA DI “VILLA FAVORITA” DI MARSALA, DI UN NUCLEO FAMILIARE IN STATO DI EMERGENZA DOVUTO AL CROLLO DEL SOFFITTO DELLA LORO ABITAZIONE, SITA IN MARSALA, V. A. DIAZ. 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 120 24089 2025 385 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE BERTOLINO GIOVANNI VERBALE N° V/415006S/2021 DEL 13/11/2021 2025-04-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.05 24090 2025 831 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA UFFICIO SOLIDARIETÀ SOCIALE, PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO - SECONDA TRANCHE ANNO 2024. 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 882.47 24091 2025 394 ANTICIPAZIONE DEI DODICESIMI DELLA SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 – PER I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO E APRILE 2025 2025-04-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 50000 24092 2025 386 GESTIONE NEL COMUNE DI MARSALA, PRESSO I LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE SITI IN C.DA RAKALIA 220 TER, PIANO TERRA, DI UN DORMITORIO A BASSA SOGLIA ASSISTENZIALE PER L’ACCOGLIENZA DI PERSONE ADULTE SENZA FISSA DIMORA ANCHE CON FIGLI MINORI, PER LA DURATA DI 3 ANNI. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ PROGETTUALI ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DEL DORMITORIO IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 111 DEL 21/03/2025. 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 64000 24093 2025 314 "PROCESSIONE DEL VENERDI' SANTO CON I SIMULACRI DELL'ADDOLORATA E DEL CRISTO MORTO DELLA CHIESA ""MARIA SS. ADDOLORATA"" DI C.DA STRASATTI, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE PER IL GIORNO 18 APRILE 2025 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 23:00." 2025-04-15 UFFICIO COMANDO 24094 2025 315 PROCESSIONE RELIGIOSA VIA CRUCIS PARROCCHIA DI MARIA SS.IMMACOLATA, VENERDÌ 18 APRILE 2025 DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 19.00 ALLE ORE 20.00 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO. 2025-04-15 UFFICIO COMANDO 24095 2025 382 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE DEI VOLONTARI CIVICI. 2025-04-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24096 2025 383 PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – INTEGRAZIONE IMPEGNO CANONE ANNUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A 2025-04-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24097 2025 388 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA GOLF CAR LUPETTO IN DOTAZIONE AI SERVIZI CIMITERIALI ALLA DITTA COMI GROUP SRL- CIG: B6702D689E 2025-04-15 UFFICIO STATO CIVILE 24098 2025 389 AGGIORNAMENTO A TUTTO IL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025-04-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24099 2025 390 NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 CIG DERIVATO B557573940 PRESA D'ATTO SUBCONTRATTO CON LA DITTA ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO & C. S.A.S 2025-04-15 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24100 2025 391 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ADESIONE ALL' ACCORDO QUADRO “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI (PAL) ED. 3 – LOTTO 1” - CIG AQ A02590F330; CIG DERIVATO: B67154A2FE- CUP B81C25000020004 2025-04-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24101 2025 392 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' XXX E DEFINITO CON SENTENZA N.1890/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-04-15 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24102 2025 393 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI AUSILI, DOMOTICA E TELESOCCORSO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA’ FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” - CUP B84H22000200005. 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24103 2025 395 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE - AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DI UN NUOVO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.A),C) E D) E DELL’ALLEGATO II. I DEL D.LGS. 36/2023 2025-04-15 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24104 2025 395 APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE - AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA TENUTA IN MODALITÀ DIGITALE DI UN NUOVO ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT.A),C) E D) E DELL’ALLEGATO II. I DEL D.LGS. 36/2023 2025-04-15 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24105 2025 396 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI N° 2 FIGURE DI “ISTRUTTORE DI CANTIERE” PER I CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DI ENTI DI CULTO N. 140/TP CUP: G84G24000100001 E N. 141/TP- CUP: G84G240000900001 - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI. 2025-04-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24106 2025 826 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 10/05 DEL 28/02/2025, ALLA DITTA SMACOM SRL CON SEDE IN SANTA NINFA (TP) SS 119 KM 46,00 CONTRADA PIANA P.I. 01898510811, IL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO” CIG: B41518BF67 2025-04-15 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24107 2025 827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIFFERENZA INDENNITA' RISCHIO ANNO 2024 DEL SETTORE S.P.L. “SERVIZIO VERDE PUBBLICO” 2025-04-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24108 2025 828 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 74 DEL 26/03/2025 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-04-15 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24109 2025 829 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 29 DEL 01/04/2025 PER IL PERIODO 01/03/2025 – 31/03/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-04-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24110 2025 830 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 2 (AGOSTO 2024), 3 (SETTEMBRE 2024), 4 (OTTOBRE 2024), 5 (NOVEMBRE 2024) E 6 (DICEMBRE 2024) DEL 06/02/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. –CIG: A043457A17 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24111 2025 832 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 243 DEL 19.03.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (BIMESTRE SETTEMBRE- OTTOBRE 2024) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). CIG A0293624A3 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24112 2025 833 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N. 299 2023 00224475 72 001 PER CREDITI GIUDIZIARI - PROCEDIMENTO PROMOSSO DA XXXXXX CONTRO COMUNE DI MARSALA AVANTI IL TRIBUNALE DI MARSALA 2025-04-15 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24113 2025 834 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ ARUBA SPA CON SEDE IN VIA SAN CLEMENTE, 53 - 24036 - PONTE SAN PIETRO (BG) DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.734,69 EURO PER LA FATTURA N. 1000251500004340 DEL 31/03/2025 PER LA FORNITURA DI RINNOVO SERVIZI WEB PER DIVERSI UFFICI COMUNALI – CIG: B6449B4DCF 2025-04-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24114 2025 835 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B, DI FATTURE EMESSE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-04-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24115 2025 837 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO FICI DI VIA XI MAGGIO” – CUP:B82B23001160004 - CIG: B2CB5A611C LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 12 DEL 11/04/2025 PER CERTIFICATO N. 1 – 1° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. OFFICINE TERMOTECNICHE CIULLO SRLS UNIPERSONALE, CON SEDE IN CASTELVETRANO. 2025-04-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24116 2025 838 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO (CUP B81B21004860005) - CIG B0116E6922 - LIQUIDAZIONE 1° SAL - FATTURA N. 2_25 DEL 03/04/2025 DELL’ O.E.ARES COSTRUZIONI S.R.L. 2025-04-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24117 2025 839 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 60/24 (OTTOBRE 2024) E FPA 62/24 (NOVEMBRE 2024) DEL 01/12/2024 E FPA 2/25 DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: A04345CE36 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24118 2025 840 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 9/M (MARZO 2024) E 10/M (APRILE 2024) DEL 17/03/2025, 11/M (MAGGIO 2024) DEL 19/03/2025, 12/M (GIUGNO 2024) DEL 17/03/2025, 13/M (LUGLIO 2024), 14/M (AGOSTO 2024), 15/M (SETTEMBRE 2024) E 16/M (OTTOBRE 2024) DEL 03/03/2025, 17/M (NOVEMBRE 2014) DEL 17/03/2025 E 18/M (DICEMBRE 2024) DEL 03/03/2025,PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:A04349B237 2025-04-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24119 2025 319 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-04-16 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 24120 2025 320 ACCERTAMENTO DI INOTTEMPERANZA ALLA DEMOLIZIONE 2025-04-16 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 24121 2025 397 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 1° PERIODO (14 APRILE – 13 MAGGIO 2025). 2025-04-16 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 24122 2025 398 ASSEGNAZIONE DEL DIPENDENTE MARINO ANTONINO, MATRICOLA 11649, AL SETTORE SPL. 2025-04-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24123 2025 399 NOMINA DEI COORDINATORI RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER MATERIA, RETTIFICA NOMINATIVO DELLA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ORDINANZE DA VINCI VITALBA A VINCI VITA ROSA MARIA 2025-04-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24124 2025 400 SERVIZIO PER LA SELEZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – AREA “COLMATA CASABIANCA” NEL COMUNE DI MARSALA” – CUP: B89I24000500002– CIG: B633E12248 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA, AI SENSI DELL’ART 76 DEL D. LGS. 36/2023, ALLA DITTA M.D. SRL DI MISILISCEMI (TP) - 2025-04-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24125 2025 401 SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B6825D9F21 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-04-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24126 2025 402 COSTITUZIONE DEL FONDO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARSALA, AI SENSI DELL'ART.32 DEL VIGENTE CCNL F.L. TRIENNIO 2019/2022 STIPULATO IL 16/11/2022 E DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999 2025-04-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24127 2025 841 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI TURNAZIONE PRIMO TRIMESTRE ANNO 2025 IN FAVORE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO DI CUSTODIA E CONTROLLO INGRESSO DEI PP.UU. 2025-04-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24128 2025 842 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT. ANTONIO GIOVANNI SCAVONE. 2025-04-16 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24129 2025 842 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT. ANTONIO GIOVANNI SCAVONE. 2025-04-16 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24130 2025 843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC PER RINNOVO CONTRATTO CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM PER LA FORNITURA RETE DATI SEDI COMUNALI E UFFICI ISTITUZIONE MARSALASCHOLA E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA -ODA N.8047394/2024 - CIG:B31B4F7AC6 2025-04-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24131 2025 844 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 152 DEL 26/03/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-04-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24132 2025 845 LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO, RICONOSCIUTO CON DELIBERA DI C.C N° 41 DEL 25/03/2025 AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. 267/2000, IN FAVORE DEI SIG.RI BIVONA BIAGIO + 12 RICORRENTI, OLTRE SPESE LEGALI– SENTENZA N. 669/2024 – PROCEDIMENTO RG. 911/2022 CORTE D'APPELLO DI PALERMO 2025-04-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24133 2025 846 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 2/E DEL 29/06/2024 E N.4/E DEL 21/12/2024 ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PAOLINI N. 120 – P. IVA 02524520810 PER “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’UFFICIO VERDE PUBBLICO”- CIG:B0EEC49AFE - PROGETTO “CURIAMO IL VERDE” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2019 E PER ESSA ALL’INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N.37470 DEL 04/04/2025). 2025-04-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24134 2025 847 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 2/E DEL 30/12/2023 ALLA DITTA AGRICOLADAMO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA PAOLINI N. 120 – P. IVA 02524520810 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO PER IL PERSONALE DEL VERDE DELL'AUTOPARCO COMUNALE, CIG: ZCB3DC9D44 E PER ESSA ALLA INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N. 37470 DEL 04/04/2025) 2025-04-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24135 2025 848 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.5 DEL 26/02/2025 ALLA DITTA PRINT PHONE SERVICE CON SEDE IN MARSALA, VIA DELLA GIOVENTÙ, 53, RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICE DIGITALI MULTIFUNZIONE PRESSO GLI UFFICI SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE. CIG:Z2238CAC79 - 2025-04-16 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24136 2025 3830 "CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO, A TITOLO GRATUITO, PER IL GIORNO 17/04/2025 IN LARGO ZERILLI A MARSALA, PER LA COLLOCAZIONE DI UN BANCHETTO INFORMATIVO - ""COMITATO PROMOTORE DELLA CANDIDATURA MAB UNESCO DELLE SALINE DI SICILIA""." 2025-04-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24137 2025 850 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE DI € 1.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER SVOLTE NEL PERIODO DAL 22 FEBBRAIO AL 21 MARZO 2025 (4^ MENSILITÀ DI PROROGA RISPETTO ALL’ORIGINARIA DURATA DI 12 MESI) 2025-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 24138 2025 403 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2025-04-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24139 2025 404 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOBALCONE DEL TERZO PIANO PER LA CADUTA DI CALCINACCI, PRESSO L’ EDIFICIO, DI PROPRIETÀ DELL’ I.A.C.P. SITO NEL COMUNE DI MARSALA, VIA TUNISI N. 63 LOTTO 6/B. 2025-04-17 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 24140 2025 405 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA AL SIG. TITONE GIUSEPPE SALVATORE, LOTTO N. 9: PORZIONE DI STRADELLA DENOMINATA “CHIANU 2 DETTO LICARI” C/DA TERRENOVE. 2025-04-17 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 24141 2025 405 TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DAL COMUNE DI MARSALA AL SIG. TITONE GIUSEPPE SALVATORE, LOTTO N. 9: PORZIONE DI STRADELLA DENOMINATA “CHIANU 2 DETTO LICARI” C/DA TERRENOVE. 2025-04-17 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 24142 2025 406 PRESA D’ATTO DELLE DIMISSIONI DEL DIPENDENTE DI RUOLO A TEMPO PIENO, MATRICOLA 11736, DOTT. MENFI VINCENZO, INCARICATO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS N. 267/00. 2025-04-17 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24143 2025 408 “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA PER GLI UFFICI DEL S.I.I. – CIG: B686D8DAFC” • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023. • DITTA CURATOLO S.R.L. – MARSALA (TP). • IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24144 2025 408 “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA PER GLI UFFICI DEL S.I.I. – CIG: B686D8DAFC” • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023. • DITTA CURATOLO S.R.L. – MARSALA (TP). • IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24145 2025 408 “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA PER GLI UFFICI DEL S.I.I. – CIG: B686D8DAFC” • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023. • DITTA CURATOLO S.R.L. – MARSALA (TP). • IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24146 2025 408 “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA PER GLI UFFICI DEL S.I.I. – CIG: B686D8DAFC” • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023. • DITTA CURATOLO S.R.L. – MARSALA (TP). • IMPEGNO DI SPESA. 2025-04-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24147 2025 849 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.3/PA DEL 31/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CO.M.I. SRL CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115, PER L’ACQUISTO DI UN INDICATORE DI CARICA BATTERIA PER UNA GOLF CAR IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B5AF146231 2025-04-17 UFFICIO STATO CIVILE 24148 2025 851 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 5/25 ( NOVEMBRE 2024) E N.FPA6/25 (DICEMBRE 2024) DEL 03/03/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B2CAD510E7 2025-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24149 2025 852 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 18/25 DEL 13/03/2025 (FEBBRAIO 2025) E N. FPA 25/25 DEL 01/04/2025 (MARZO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-04-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24150 2025 855 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002115711 DEL 31/03/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C211V1 ) - CIG. B4A1E607F0 2025-04-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2202.1 24151 2025 13 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II., PER IL PROGETTO DENOMINATO “RECUPERO ABITATIVO DEL SOTTOTETTO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE SITO IN MARSALA C.DA BIRGI VECCHI 119”. DITTA: PULIZZI FRANCESCO NATO A MARSALA IL 02/01/1963 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BIRGI VECCHI N. 119 2025-04-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24152 2025 20 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 29/03/1986 PROT. 1503, PER L’AMPLIAMENTO DI MUN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DI CIVILE ABITAZIONE, UNA VERANDA SCOPERTA E UN VANO SCALA CHE CONDUCE A PIANO PRIMO MENTRE IL RESTANTE FABBRICATO È STATO COSTRUITO ANTERIORMENTE AL 1967, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI VECCHI, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 10 PART.LLA 188 – DITTA URSO LEONARDA NATA A MARSALA IL 26/06/1934 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA BIRGI VECCHI N° 274 (C.F. RSULRD34H66E974Y), RALLO GIACOMO NATO A MARSALA IL 19/04/1960 RESIDENTE A MILANO NELLA VIA BOTTICELLI SANDRO N° 11 (C.F. RLLGCM60D19E974B), RALLO NICOLO’ SALVATORE NATO A MARSALA IL 22/03/1962 E RESIDENTE A MILANO NELLA VIA GONIN FRANCESCO N° 28 (C.F. RLLNLS62C22E974Y). ELENCO N. 34/1011 2025-04-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24153 2025 21 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 30/04/1986 PROT. 5256, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E SEMICANTINATO, DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E LOCALE TECNICO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA MATAROCCO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 160 PART.LLA 390 SUB. 1 E 2 – DITTA MESSINA MATTEO NATO A SALEMI IL 25/11/1959 E RESIDENTE IN ALTA VALLE INTELVI (CO) (C.F. MSSMTT59S25H700L), BARELLI MARINELLA NATA A MILANO IL 31/01/1962 E RESIDENTE IN ALTA VALLE INTELVI (CO) (C.F. BRLMNL62A71F205I), ENTRAMBI RESIDENTI NELLA VIA BARTOLOMEO DA SCARIA N° 14. - ELENCO N. 140/4136 2025-04-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24154 2025 22 PROVVEDIMENTO IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT. 2760, PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE A SECONDO PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA SOLFERINO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 408 PART.LLA 862 SUB. 5 – DITTA UMILE ROSSELLA NATA A MARSALA IL 24/01/1987 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA TERRENOVE N° 26 (C.F. MLURSL87A64E974M). ELENCO N. 531/918 2025-04-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24155 2025 23 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 31/03/2004 PROT. 2386, FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A GARAGE CON ANNESSO WC, DISIMPEGNO E DEPOSITO ATTREZZI UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA SANT’ANNA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 312 PART. N. 435 EX PART. 243 - DITTA SCIACCA ALESSANDRO VITO NATO A ERICE IL 21/05/1965 E RESIDENTE A TRAPANI NELLA VIA MARINO TORRE N° 230. (C.F. SCCLSN65E21D423D). ELENCO N. 605/136 2025-04-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24156 2025 24 ATTESTAZIONE DI RETTIFICA ALLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 35 DEL 25/05/2018 – DITTA LOMBARDO ROSA FRANCESCA NATA A MARSALA IL 06/07/1932 ED IVI RESIDENTE C/DA VENTRISCHI N° 641, BRASILE MARIA ANTONIA NATA A MARSALA IL 12/07/1961 RESIDENTE A CAPACI (PA) VIA NUVOLARI N° 24. ELENCO N 556/1667 2025-04-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24157 2025 409 PUBBLICAZIONE AVVISO, SCHEMA DI DOMANDA, AVVISO E DETERMINA DIRIGENZIALE DI RIAPERTURA FINO AL 30/06/2025 DEI TERMINI DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ANNO 2024 AVVIATA PER I DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO, AI SENSI DEL CCNL F.L. 16/11/2022. 2025-04-18 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24158 2025 410 ACCERTAMENTI DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER L’ACQUISTO DI SERVIZI E DI STRUMENTAZIONI INFORMATICHE INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. 2025-04-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24159 2025 411 LAVORI DI RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO LA SCUOLA MEDIA SAN LEONARDO DI C.DA CUTUSIO A MARSALA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA “SCHINDLER S.P.A. CON SEDE IN MILANO FILIALE DI CATANIA SITA IN VIA MANZONI – COMPLESSO LE ZAGARE - COD. FISC. E P.IVA 00842990152 C.I.G.: B687259060 2025-04-18 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24160 2025 412 "ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE - CUP: B88B24000930004 "" CIG MASTER :B4F1D317FC - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO:B62BE59BDA" 2025-04-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24161 2025 413 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA, ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118 - CIG B68535AC31. 2025-04-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24162 2025 853 LIQUIDAZIONE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, DELLA FATTURA NR.0030060235 DEL 09/04/2025 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE| CIG: B490C72A21 2025-04-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24163 2025 854 LIQUIDAZIONE DELLA FATT . 247 /25 A FAVORE DELLA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA C/DA COZZARO (P.I. 02086170814) CON SEDE IN MARSALA C/DA COZZARO PER FORNITURA DI N. 35 CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE DA DESTINARE AI LUOGHI DI LAVORO CIG: B54B6F671A 2025-04-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24164 2025 856 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 9545799289 2025-04-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24165 2025 857 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. NR. 17 DEL 19/03/2025 EMESSA DALLA  ANDREA AMICO (PARTITA IVA: IT02118060850 CODICE FISCALE: MCANDR00A11B429Q ), CON SEDE IN CORSO UMBERTO N. 3 - CALTANISSETTA (CL) RELATIVA AL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI E PULIZIA SPAZI A VERDE NEL CENTRO URBANO - ANNI 2024 - 2025” - SERVIZIO DI POTATURA - QUOTA LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2025. C.I.G.: B0C8F03E34 2025-04-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24166 2025 3831 PROVVEDIMENTO UNICO PER LA SISTEMAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO, REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PRECARIA (CHIOSCO E PERGOLATO), SU AREA PRIVATA, A CARATTERE STAGIONALE, PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE E SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE E PRODOTTI TIPICI LOCALI, IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI VECCHI SNC - DITTA PUGLIESE GIOVANNI 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24167 2025 3832 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE CON OPERE A SERVIZIO DI UN MINIMARKET ALIMENTARE IN C/DA FOSSARUNZA N°276 A MARSALA - DITTA ANGILERI ROSANNA. 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24168 2025 3833 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE CON OPERE, A SERVIZIO DI UN LOTTO DI TERRENO DOVE INSISTE UN FABBRICATO IN VIA G.VERDI SNC - DITTA MIRABILE LUCIO MARCELLO. 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24169 2025 3834 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER LA REALIZZAZIONE DI N°2 (DUE) PASSI CARRABILI SENZA OPERE A SERVIZIO DI UN FABBRICATO SITO A MARSALA VICOLO SALAPARUTA N°11 - DITTA ALAGNA SIMONETTA 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24170 2025 3835 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO AUTO SOLLEVANTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA GARAFFA N°4. DITTA LEONE VINCENZO 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24171 2025 3836 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA TABACCARO (SCAVO IN C.DA SAN MICHELE RIFUGIO N. 21), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI CAVO BT, PER ALLACCIO UTENZA. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24172 2025 3837 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA SALEMI CIV. N. 152 (IN PROSSIMITÀ DEL SUPERMERCATO LIDL), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO BT E COLLOCAZIONE DI POZZETTO STRADALE. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24173 2025 3838 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA SAN LEONARDO (SUBITO DOPO LA P.ZZA DI SAN LEONARDO), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO BT, PER ALLACCIO UTENZA. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-04-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 24174 2025 321 "MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ZONA STADIO - TRASFERIMENTO MERCATINO SETTIMANALE PER ""FIERA DI MAGGIO"", MARTEDI' 22- 29 APRILE 2025 E MARTEDI' 6 MAGGIO 2025." 2025-04-19 UFFICIO COMANDO 24175 2025 416 ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE 2025-04-22 UFFICIO COMANDO 1000 24176 2025 322 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITA' VEICOLARE, TRATTO DI STRADA DEL LUNGOMARE STAGNONE - DALL'INTERSEZIONE CON VIA GIACALONE FINO ALLA VIA SAN PANTALEO, E RIPRISTINO MOMENTANEO DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE NELLA VIA GIACALONE - GIORNO 22 APRILE 2025, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00, PER LAVORI DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE. 2025-04-22 UFFICIO COMANDO 24177 2025 325 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA CAPRERA, DAL CIV. 32 AL CIV. 23 PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE - DA ESEGUIRSI DAL 23 AL 24 APRILE 2025. 2025-04-22 UFFICIO COMANDO 24178 2025 414 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-04-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24179 2025 415 AFFIDAMENTO DIRETTO ART, 50 COMMA 1 LETT, B) DEL D.LGS 36/2023 DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE/FIORI AREE A VERDE LUNGO IL PERCORSO DEL 72° RADUNO DEI BERSAGLIERI PER IL PERIODO DAL 08 – 11 MAGGIO C.A ALL' O.E SAMMARTANO ANTONIO CON SEDE LEGALE A MARSALA (TP) IN C.DA BUFALATA NR. 338 C .F. SMMNTN73R25E974K E P.IVA NR. 02230080810 CIG B6925EE27E 2025-04-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 24180 2025 417 "EVENTO ""FIERA DI MAGGIO""ANNO 2025 DA SVOLGERSI NELL'AREA ATTREZZATA ADIACENTE E RETROSTANTE IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI PROPRIETÀ COMUNALE." 2025-04-22 UFFICIO SUAP - CATASTO 24181 2025 3839 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO NELLA VIA A. D'ANNA-ANG. VIA XI MAGGIO, PER COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO FISSO PER LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO - SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI TRAPANI 2025-04-22 UFFICIO SUAP - CATASTO 24182 2025 418 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO, CON VEICOLO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, SEDE LOCALE DI MARSALA, DI SOGGETTO IN PRECARIE CONDIZIONI SOCIO-ECONOMICHE, A SEGUITO DI DIMISSIONE DAL REPARTO DI PSICHIATRIA DELL’OSPEDALE DI CEFALU’, ALL’ABITAZIONE DI RESIDENZA IN MARSALA CIG B693B885FD 2025-04-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 250 24183 2025 419 INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE DALLA DIPENDENTE G.P. MATRICOLA 19042 COLLOCATA A RIPOSO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-04-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2503.34 24184 2025 328 MANIFESTAZIONI DEL 26 E 27 APRILE 2025 DENOMINATE : - MARSALA HALF MARATHON - 1^ SIGEL MARSALA MARATHON CITTA' GARIBALDINA – - 1^ EDIZIONE PASSEGGIATA DEDICATA A MARISA LEO E MARSALA EXSPORT CASE & PUTIE. PRESCRIZIONI E LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE CON APPOSIZIONE DI DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA LUNGO IL PERCORSO DI GARA E TRAVERSE CONFLUENTI.- 2025-04-23 UFFICIO COMANDO 24185 2025 329 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI DAL CIV. 161 AL CIV. 03 PER LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DA ESEGUIRSI IL 29 APRILE 2025 2025-04-23 UFFICIO COMANDO 24186 2025 331 "ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, NELL'AREA ANTISTANTE EDIFICIO ""ASILO NIDO DI C.DA AMABILINA"" PER CONSENTIRE L'ACCESSO AI MEZZI PESANTI DI CANTIERE PER I LAVORI DI NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO DAL 05 MAGGIO FINO AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI." 2025-04-23 UFFICIO COMANDO 24187 2025 332 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NEL PIAZZALE FRONTE CAPITANERIA DI PORTO E POTATURA PALME AIUOLA SPARTITRAFFICO DI PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO PRESSO RIVENDITA TABACCHI LATO DX E SX, DAL 28 AL 30 APRILE 2025. 2025-04-23 UFFICIO COMANDO 24188 2025 333 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEI SEGUENTI SITI: PIAZZA MATTEOTTI - VIA XI MAGGIO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA CALOGERO ISGRO' - VIA SARZANA, DAL 28 APRILE AL 07 MAGGIO 2025, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI BASOLE SCONNESSE. 2025-04-23 UFFICIO COMANDO 24189 2025 420 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-04-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24190 2025 421 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE FIORI, NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI 2025, ALLA DITTA SAMMARTANO ANTONIO C/DA BUFALATA N. 338 MARSALA (P.I. 02230080810) IMPEGNO DI SPESA CIG: B69265684F 2025-04-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24191 2025 422 PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE ANNO 2025/2027 - ”CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DIPENDENTI PUBBLICI” - IMPEGNO DI SPESA DI €. 2.350,00 (IVA NON DOVUTA) - CIG: B662B16DB9. 2025-04-23 UFFICIO SEGRETERIA 24192 2025 423 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 436186/S/2025 PROT. 892/2025 2025-04-23 UFFICIO COMANDO 24193 2025 424 IMPEGNO DI SPESA CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2025 00043718 73 000 PER CREDITI GIUDIZIARI GIUSTA SENTENZA N.1527/2018 DI CONDANNA - PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA CONTRO XXXXXX AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2025-04-23 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24194 2025 860 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA N. 6/A DEL 12/03/2025 (GENNAIO E FEBBRAIO 2025), ALL’ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA CON SEDE A CARINI (PA), PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GESÙ BAMBINO” DI PALERMO.- CIG: B4FD858964. 2025-04-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24195 2025 862 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 4220925800002043 DEL 11/02/2025 – RIF. 2° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG DERIVATO:B556A8B938 2025-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24196 2025 862 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 4220925800002043 DEL 11/02/2025 – RIF. 2° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG DERIVATO:B556A8B938 2025-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24197 2025 862 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 4220925800002043 DEL 11/02/2025 – RIF. 2° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG DERIVATO:B556A8B938 2025-04-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24198 2025 863 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N 1/25 DEL 23/01/2025, AL GEOLOGO BLUNDETTO ANTONINO, CON SEDE IN TRAPANI, VIA VINCENZO GIOBERTI 8, PER COMPETENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALL'INCARICO DI COMPONENTE COMMISSIONE ORGANISMO CONSULTIVO PER VALUTAZIONI DI INCIDENZA AMBIENTALE – CIG B504CBC5D5 – 2025-04-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 24199 2025 864 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO (MI), VIA GAETANO NEGRI, 1 - P. IVA 00488410010 - FATTURA NR. 8N00120262 PER L’ ACQUISTO DI 50 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. CIG. B418FEFBEB 2025-04-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24200 2025 865 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/25 DEL 13/03/2025 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO SANITARIO A SEGUITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLO STUDIO ASSOCIATO ING. G. DE PASQUALE & ARCH. G. PILATO, CON SEDE A MARSALA IN PIAZZA MARCONI N.24, P.I.02390470819,GIUSTA D. D. N. 37 DEL 04/03/2025 REG. GEN.205/2025 CIG: B5DA2968E2 2025-04-23 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24201 2025 866 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA CON SEDE IN MILANO (MI), VIA GAETANO NEGRI, 1 - P. IVA 00488410010 - FATTURA NR. 8V00164420 PER RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE CIG.: B435A37B72 2025-04-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24202 2025 334 IL GIORNO 28 E 29 APRILE 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 11:00, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL VIALE ISONZO DAL CIV. 02 - AL CIV. 06 - PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI 2025-04-24 UFFICIO COMANDO 24203 2025 335 MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL CORSO CALATAFIMI TRA LA VIA SELINUNTE E LA PIAZZA CAPRERA E STRADE CONFLUENTI - PER LAVORI DI SCARIFICA E RIPRISTINO NUOVO MANTO STRADALE DA ESEGUIRSI DAL 28 AL 30 APRILE 2025. 2025-04-24 UFFICIO COMANDO 24204 2025 336 MODIFICHE ALL'ORD. N° 333 DEL 23/04/2025 - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MATTEOTTI - VIA XI MAGGIO- PIAZZA DELLA REPUBBLICA - VIA CALOGERO ISGRO' - VIA SARZANA, DAL 28 APRILE AL 07 MAGGIO 2025, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI BASOLE SCONNESSE. 2025-04-24 UFFICIO COMANDO 24205 2025 337 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, SU TUTTA LA PIAZZA FRANCESCO PIZZO - PER LAVORI DI RIPRISTINO SEGNALETICA STRADALE DA ESEGUIRSI IL 30 APRILE 2025. 2025-04-24 UFFICIO COMANDO 24206 2025 338 RIAPERTURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTI DI VIA A. DIAZ E VIA SALINISTI RECENTEMENTE CHIUSI PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA' E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' E SOSTA. 2025-04-24 UFFICIO COMANDO 24207 2025 425 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDAGLIE E TARGHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""1^ MEMORIAL PROF. MARIO PARRINELLO"". CIG: B69A5BFCB4." 2025-04-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24208 2025 426 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA88. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOM. FRANCESCO BIONDO PER L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG:B67254EA69. 2025-04-24 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24209 2025 427 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI- ANNO 2023. CUP: B82F23000840004 – CIG B0E5304F97 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DELTA TECHNOLOGY SRL DI CATANIA. CIG: B675FFD7C9 DETERMINA A CONTRARRE 2025-04-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24210 2025 867 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. FPA 19/24 DEL 03/09/2024 (AGOSTO 2024), N. FPA 21/24 DEL 02/10/2024 (SETTEMBRE 2024), N. FPA 23/24 DELL’11/11/2024 (OTTOBRE 2024) E N. FPA 26/24 DEL 07/12/2024( PERIODO: DAL 01/11/2024 AL 17/11/2024) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “IL LIBECCIO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: A04346774C 2025-04-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24211 2025 868 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 130 DEL 31/01/2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI DICEMBRE PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-04-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24212 2025 869 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2024" 2025-04-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24213 2025 870 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE ANNO 2024, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2025-04-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24214 2025 873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12133 DEL 28/03/2025 DITTA : ECOTECNICA S.R.L. 2025-04-24 UFFICIO CONTRATTI 24215 2025 874 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12132 DEL 26/03/2025 R.T.I:PITAGORA S.R.L.(C.G.- MANDATARIA) - RE.CO.MAN. S.R.L. E METALLEGNO S.R.L. (ASSOCIATE - MANDANTI) 2025-04-24 UFFICIO CONTRATTI 24216 2025 876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020251000007420 DEL 31/03/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 36342 DEL 02/04/25, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN IVREA (TO), STRADA MONTE NAVALE N. 2/C (CAP 10015) - P.IVA 02298700010; CIG: B33B530DD8. 2025-04-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24217 2025 877 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 6820250314001044 DEL 12/03/2025, RIF. 2° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B3FB5B322E 2025-04-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24218 2025 339 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN VIA XIX LUGLIO PER L'INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO E CHIUSURA TEMPORANEA ALLA VIABILITA' VEICOLARE NEL VICOLO DEL'ACQUA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 PER IL POSIZIONAMENTO PIATTAFORMA RAGNO MOBILE - DAL 28 APRILE 2025 E PER LA DURATA DI 304 GG., LAVORI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RSILIENZA (PNRR) SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO CHIESA SANT'ANNA. 2025-04-26 UFFICIO COMANDO 24219 2025 340 "LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""CUORE A CORE"" PASSEGGITA STRACITTADINA DEDICATA ALLA MEMORIA DI MARSIA LEO, VITTIMA DI FEMMINICIDIO- DEL 27 APRILE 2025 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:00." 2025-04-26 UFFICIO COMANDO 24220 2025 341 "PARZIALE MODIFICA ALL'ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 340 DEL 26/04/2025 - MANIFESTAZIONE POMERIGGIO DEL 27 APRILE 2025, PASSEGGIATA STRACITTADINA ""CUORE A CORE"" IN MEMORIA DI MARISA LEO - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL PASSAGGIO DEL CORTEO" 2025-04-26 UFFICIO COMANDO 24221 2025 14 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DITTA: EVOLA FRANCESCO NATO A PARTINICO (PA) IL 02/04/1988 E RESIDENTE IN TORINO NELLA VIA GIOTTO N. 14 (C.F. VLE FNC 88D02 G348C). 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24222 2025 15 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17). DITTA: ANGILERI GIUSEPPE NATO A ERICE IL 25/06/2003 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA ADDOLORATA N. 66 (C.F. NGL GPP 03H25 D423H). 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24223 2025 16 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DITTA: “GOVERNALE AGRI. COM. SERVICE S.R.L.” CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA PIO LA TORRE N. 134 (P.I. 02412950814)- LEGALE RAPPRESENTANTE GOVERNALE FRANCESCO SAVERIO NATO A MARSALA 21/02/1962 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA EDOARDO ALAGNA N. 59 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24224 2025 17 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17). DITTA: GOVERNALE FRANCESCO SAVERIO NATO A MARSALA 21/02/1962 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA EDOARDO ALAGNA N. 59 (C.F. GVR FNC 62B21 E974B). 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24225 2025 18 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DITTA: RALLO ANTONINO, NATO A MARSALA IL 04/11/1961 (C.F. RLL NNN 61S04 E974R) E MECCA VALENTINA, NATA A POLICORO (MT) IL 25/07/1972 (C.F. MCC VNT 72L25 G786R), CONIUGI, RESIDENTI IN CECINA NELLA VIA G. DONIZZETTI B, 11/N. 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24226 2025 19 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17). DITTA: PANFILIO ROSA ANNA, NATA A MARSALA 01/12/1975 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA ADDOLORATA N. 66 (C.F. PNF RNN 75T41 E974E). 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24227 2025 20 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17). DITTA: RUBINO MARIA ANNA NATA A MARSALA 28/07/1971 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA CUTUSIO N. 77 (C.F. RBN MNN 71L68 E974G). 2025-04-28 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24228 2025 428 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO FORNITURA PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER IL PALAZZO COMUNALE E PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT , TURISMO E AGRICOLTURA, ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO LUCIANO CON SEDE IN MARSALA – CIG B69A955246. 2025-04-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24229 2025 879 D.A. 54/GAB DEL 08/08/2024 ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/25 DEL 01/03/2025 AL PROFESSIONISTA DOTT. NICOLA PERRICONE PER LA REDAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE PER INIZIATIVE NEL CAMPO VALORIZZAZIONE PRODOTTI AGRICOLI DELLA SICILIA. CIG: B40B32DF16. 2025-04-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24230 2025 880 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9/25 DELL'11/03/2025 PER LA SPESA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER LO SPETTACOLO TEATRALE ""IO SONO ROSE!"" DEL 07/03/2025 ALLA DITTA GIADA S.R.L.S. CON SEDE IN VIA ARMANDO DIAZ N.41 C/O ST. CASANO MARSALA TP 91025 P. I. 02785800810, GIUSTA D. D. 247 DEL 31/12/2024 REG. GEN.1913/2024 – CIG: B50FA557B4" 2025-04-28 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24231 2025 881 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MARZO 2025. 2025-04-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24232 2025 3840 REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DI PIANO TERRA E PIANO INTERRATO DA DESTINARE A CANTINA VITIVINICOLA A MARSALA NELLA C.DA STURIANO - VIA PAKISTAN N°2 - DITTA INDELICATO DAMIANO VITO ALFREDO 2025-04-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 24233 2025 3841 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER COLLOCAZIONE DI RECINZIONE DI CANTIERE E AUTOCARRO PER LAVORI DA ESEGUIRE SU UN IMMOBILE DI VIA M. RAPISARDI N°28 - DITTA TITONE MARILENA 2025-04-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 24234 2025 21 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17). DITTA: GOVERNALE GIUSEPPE NATO A ERICE IL 14/02/1992, DOMICILIATO E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA CONCA N. 207/H5 (C.F. GVR GPP 92B14 D423S) 2025-04-29 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24235 2025 342 DIVIETO DI SOSTA TEMÈPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO AIUOLA CENTRALE LATO DX E SX - PIAZZA DEL POPOLO LATO SX AIUOLA FRONTE FARMACIA - DAL 29 APRILE 2025 AL 07 MAGGIO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORTE 18:00. 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24236 2025 343 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 87626/C DEL 03/06/2021 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24237 2025 344 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 85056/C DEL 25/10/2020 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24238 2025 345 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84814/C DEL 14/01/2019 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24239 2025 345 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84814/C DEL 14/01/2019 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24240 2025 346 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE CONFISCA E SURROGA 10/03/2022 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24241 2025 347 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE CONFISCA E SURROGA DELL' 1/02/2022 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24242 2025 348 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 86451/C DEL 22/12/2020 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24243 2025 349 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 87434/C DEL 15/02/2021 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24244 2025 350 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 87529/C DEL 04/06/2021 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24245 2025 351 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE CONFISCA E SURROGA AL CUSTODE 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24246 2025 352 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 85182/C DEL 15/02/2019 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24247 2025 353 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 85194/C DEL 10/06/2019 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24248 2025 354 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 82088/C DEL 09/09/2019 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24249 2025 355 PROROGA PARZIALE ORD. N° 336 DEL 24/04/2025 RELATIVI AI LAVORI IN PIAZZA MATTEOTTI CON CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DALLA VIA S. BILLARDELLO E DALLA VIA AMENDOLA E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA- DALLE ORE 08:00 DEL 30 APRILE ALLE 08:00 DEL 01 MAGGIO 2025 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI BASOLE SCONNESSE. 2025-04-29 UFFICIO COMANDO 24250 2025 429 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) - PERIODO DAL 23/01/2025 AL 31/12/2025 2025-04-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24251 2025 430 REVOCA DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 27 LUGLIO 2020, RELATIVA AL SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA CONTINUA DEI BAGNI PUBBLICI, POSTI NELLA PIAZZA MERCATO DI VIA GARIBALDI, APPROVATA CON D.D. N. 305 DEL 26/03/2020 E D.D. N. 30 DEL 06/07/2020. 2025-04-29 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 24252 2025 883 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 34 DEL 01/03/2025 E N. 47 DEL 25/03/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-04-29 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24253 2025 884 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR. INR0352356 DEL 27/03/2025 E RLR0123505 DEL 10.04.2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI PER I SERVIZI COMUNALI – ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO - CIG: 96862198C7 2025-04-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24254 2025 885 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 285 DEL 12/04/2025 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B5A0AFFA47 2025-04-29 UFFICIO STATO CIVILE 24255 2025 885 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 285 DEL 12/04/2025 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO PER LA FORNITURA DI CARTUCCE E TONER PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI- SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B5A0AFFA47 2025-04-29 UFFICIO STATO CIVILE 24256 2025 886 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 55 DEL 04/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. VITA E SPERANZA CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: B4FD750F86 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24257 2025 887 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.32PA DEL 01/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24258 2025 888 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.2/PA DEL 31/03/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CO.M.I. SRL CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115, PER LA RIPARAZIONE DEI DUE ALZAFERETRI IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B607AC0F46 2025-04-29 UFFICIO STATO CIVILE 24259 2025 889 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE E DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CINE TEATRO IMPERO”. CUP: B82H23014960004 – CIG: B0396F2815 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 9 DEL 16/04/2025 PER CERTIFICATO N. 1 – 1° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. SAULLO S.R.L. CON SEDE AD ALCAMO. 2025-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24260 2025 891 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 159/V5-2025  RELATIVA SERVIZIO PER LA SICUREZZA E SORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE E NELLE STAZIONI DI RILANCIO DELL’ACQUA POTABILE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B23D5C0CA4 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - P.IVA 00119850824 -PALERMO. 2025-04-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24261 2025 893 INTERVENTI FINALIZZATI AL RECUPERO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI DEL BACINO DELLO STAGNONE DI MARSALA: APPLICAZIONI OPERATIVE ED ELABORAZIONE DI SCENARI (RINASCE) CUP B87H21003370006 CODICE CARONTE SI_1_27281. - PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 2.000,00, ONERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL’ART. 91, COMMA 4, L.R. 9/2015, A FAVORE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE TERRITORIO ED AMBIENTE REGIONE SICILIANA PER ACQUISIRE IL PARERE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE ( VINCA). 2025-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24262 2025 894 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA GIACALONE GIUSEPPE 2025-04-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 24263 2025 895 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA ANGILERI BICE 2025-04-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 24264 2025 896 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI TIPO EDILE. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 12 DEL 11/04/2025 PER PRIMA RATA DI ANTICIPAZIONE DEI LAVORI ALL’O.E. PELLEGRINO GIOVANNI DI MARSALA – CIG B4E7105353 2025-04-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24265 2025 897 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA CURATOLO FRANCESCA MARIA 2025-04-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 24266 2025 898 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA CLEMENTE GIUSEPPE 2025-04-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 24267 2025 899 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 320 DEL 31/03/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-04-29 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24268 2025 900 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 1/25 DEL 10/04/2025 ALLA CARSERVICE SALADINO SOC. COOP., VIA UGO LA MALFA N. 148 (P.I. 02642140814), PER IL SERVIZIO DI LAVORI DI CARROZZERIA E VERNICIATURA SUI VEICOLO OTOKAR DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B4230BBD86 2025-04-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24269 2025 901 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA 16/25 DEL 13/03/2025 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO FPA 22/25 DEL 28/03/2025 A STORNO TOTALE DELLA FPA 16/25, N. FPA 23/25 DEL 28/03/2025 (FEBBRAIO 2025) E N. FPA 24/25 DEL 01/04/2025 (MARZO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24270 2025 902 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NN.: FPA 7/25 (SETTEMBRE 2024), FPA 8/25 (OTTOBRE 2024), FPA 9/25 (NOVEMBRE 2024) E N.FPA 10/25 ( DICEMBRE 2024) DEL 03/03/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B2CAD20875 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24271 2025 903 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 1/M (GIUGNO 2024), 2/M (LUGLIO 2024), 3/M (AGOSTO 2024), 4/M ( SETTEMBRE 2024), 5/M (OTTOBRE 2024), 6/M (NOVEMBRE 2024) DEL 03/03/2025 E 7/M (DICEMBRE 2024) DEL 19/03/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG: A0434B145E 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24272 2025 904 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 73 DEL 17/03/2025 (FEBBRAIO 2025) E N.82 DEL 31/03/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI.- CIG: B4FD8EA1E2 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24273 2025 905 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 72 DEL 17/03/2025 (FEBBRAIO 2025) E N.81 DEL 31/03/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-04-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24274 2025 3842 COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO AGRICOLO PER LA LAVORAZIONE DI PRODOTTI AZIENDALI E REALIZZAZIONE DI TRATTO DI MURO A DELIMITAZIONE/PROTEZIONE DEI FABBRICATI, IN MARSALA C.DA SINUBIO - DITTA AGRICOOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA. 2025-04-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 24275 2025 3843 AMPLIAMENTO DELLO STABILIMENTO VINICOLO ESISTENTE IN VIA S. LIPARI N°18, COMPORTANTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO AI SENSI DELL'ART.8 D.P.R. 160/2010 - DITTA TENUTA DI DONNAFUGATA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA 2025-04-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 24276 2025 440 IMPEGNO DI SPESA PER COSTI FISSI DI IMMATRICOLAZIONE, CREAZIONE TARGA E QR CODE E ABBONAMENTO ANNUALE COME OPERATORE PROFESSIONALE CREDITORE D- FLIGHT CON SEDE IN ROMA VIA SALARIA 716 P.IVA 14996981008 CIG B69E21FF65 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 120 24277 2025 448 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 49 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 491/2024 BENEFICIARIO: PANTALEO GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LEONARDO PATRIZIO LAUDICINA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 164.68 24278 2025 447 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 47 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 415/2024 BENEFICIARIO: GENNA GIOVANNA MARIA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PATTI VITA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 334.82 24279 2025 439 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA QUALIFICATA PER L'ITER BUROCRATICO DI REGISTRAZIONE DRONE. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SKJY MOLES SRLS CON SEDE IN BERGANO VIA FERRUCCIO DELL'ORTO 1 P.IVA 04097610168 CIG B69E43366D 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 341.6 24280 2025 446 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 52 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 393/2023 BENEFICIARIO: CHIARAMONTE MATTEO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO DAVIDE IGNAZIO MARCECA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 350.37 24281 2025 454 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 44 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 405/2024 BENEFICIARIO: LICARI PAOLO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FRANCESCO MARCHETTI 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 350.37 24282 2025 453 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 45 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 77/2024 BENEFICIARIO: RALLO IGNAZIA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 352.37 24283 2025 441 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 53 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 403/2024 BENEFICIARIO: BUCARIA ANTONIA GIUSEPPA SOFIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 352.46 24284 2025 444 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 48 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 401/2024 BENEFICIARIO: SPANO' FLAVIO VITO MARIA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 417.99 24285 2025 452 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 46 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 159/2024 BENEFICIARIO: CURRERI BENEDETTA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV LUIGI GIACOMO MESSINA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 417.99 24286 2025 451 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 50 DEL 03/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 468/2023 BENEFICIARIO: GRADO GIACOMO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO SAMMARTANO 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 522.28 24287 2025 445 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 51 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 401/2023 BENEFICIARIO: GIMAS SRL E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO RICCARDO MARCECA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 543.4 24288 2025 433 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE “GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2025” - IMPEGNO DI SPESA. CIG: B5FBAF1635. 2025-04-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2000 24289 2025 432 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”. 2025-04-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 57750 24290 2025 356 FESTEGGIAMENTI IN ONORE SAN FRANCESCO DI PAOLA - IL 03 E 04 MAGGIO 2025, CHIUSURA AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO NELLE VIE DELLA CITTA' DI SABATO E DOMENICA, CHIUSURE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ADIACENTE LA BANCHINA DEL PORTO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL TRATTO STRADALE ANTISTANTE IL MONUMENTO MARINAI D'ITALIA. 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24291 2025 357 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 86594/C DEL 14/05/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24292 2025 358 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84562/C DEL 08/02/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24293 2025 359 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 86355/C DEL 31/01/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24294 2025 360 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 85807/C DEL 03/01/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24295 2025 361 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 86353/C DEL 29/01/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24296 2025 362 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84567/C DEL 28/09/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24297 2025 363 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 85144/C DEL 13/02/2021 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24298 2025 364 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 86135/C DEL 13/01/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24299 2025 365 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 86360/C DEL 12/02/2020 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24300 2025 431 APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 2025-04-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24301 2025 431 APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 2025-04-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24302 2025 431 APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 2025-04-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24303 2025 431 APPROVAZIONE AVVISO SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000 E S.M.I, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE 2025-04-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24304 2025 434 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI AL D.LGS. 81/2008 AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARSALA” ANNO 2012. CUP: B86J12000390004 - CIG: 5419697B70 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-04-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24305 2025 435 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE POLIZIA MUNICIPALE RIFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA N. 7000. 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24306 2025 436 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE UNITA’ SPECIALE PNRR RIFERITO AL CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 6600. 2025-04-30 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 24307 2025 437 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 54 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 165/2024 BENEFICIARIO: GIANNONE FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-04-30 UFFICIO COMANDO 24308 2025 442 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE, UBICATO PRESSO PALAZZO FICI ALLA DITTA KONE S.P.A CON SEDE IN VIA FIGINO N°41 20016 PERO (MI) – TRIENNIO 2025 – 2027 - PERIODO 2 MAGGIO 2025 - 31 DICEMBRE 2027 . CIG B6A4551B31. 2025-04-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24309 2025 443 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI MEDAGLIE E TROFEI IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2025. CIG: B69A7A5DC3. 2025-04-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24310 2025 450 SERVIZIO DI RITIRO, CARICO E TRASPORTO PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE, ESEGUITI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA - IMPEGNO DI SPESA - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CIG: B6424A04C6 2025-04-30 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 24311 2025 455 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER OCCORRENTE PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.AS. DI PARRINELLO MARIANO - CIG B6A56CC815 2025-04-30 UFFICIO STATO CIVILE 24312 2025 456 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA CONSERVAZIONE E L'USO RAZIONALE DELL'ENERGIA (ENERGY MANAGER) DI CUI ALL'ART.19 DELLA LEGGE 10/91 E SS.MM.II. - PER UN ANNO - CIG: B690773B3E 2025-04-30 UFFICIO ENERGIE ALTERNATIVE 24313 2025 457 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 DEL DIRIGENTE SETTORE FINANZE E TRIBUTI REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 2001, 2002, 2003, 2004, 3023, 6023, 8008 E 8009. 2025-04-30 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 24314 2025 458 LISTA DI CARICO CANONE IDRICO ANNO 2024 - APPROVAZIONE E ACCERTAMENTO 2025-04-30 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 24315 2025 459 INDIVIDUAZIONE DEI DIPENDENTI COMUNALI DI RUOLO A TEMPO PART TIME INQUADRATI NELLE VARIE AREE PROFESSIONALI PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO FULL TIME, IN ESECUZIONE ALLA DGM N. 163 DEL 24/04/2025. 2025-04-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24316 2025 460 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOM. BERTOLINO AURELIO. 2025-04-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24317 2025 906 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE ALL'AVV. MARCO SIRAGUSA PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' XXXXX DEFINITO CON SENTENZA N.258.2025 CORTE DI APPELLO DI PALERMO- 2025-04-30 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24318 2025 907 LIQUIDAZIONE ONERI DERIVANTI DAI PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS. SALVATORE AGATE - OTTOBRE/DICEMBRE 2024. 2025-04-30 UFFICIO SEGRETERIA 24319 2025 908 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA C.A.S.T. SOC. COOP. A.R.L., CON SEDE OPERATIVA A MARSALA VIA DELLA GIOVENTÙ N.45, IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. BONOMO GIANCARLO, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL PERIODO GENNAIO A OTTOBRE 2024. 2025-04-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24320 2025 909 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1-237 DEL 29/03/2025 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 - PER MANUTENZIONE, GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA DAL 01/11/2024 AL 31/10/2027. (ANNI - TRE) DEL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, DELLA LA SALA CONSILIARE E SALA COMMISSIONI DEL COMUNE DI MARSALA. CIG: B3EEA856DD 2025-04-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24321 2025 910 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4/PA DEL 31/03/2025 (MARZO 2025) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24322 2025 911 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 10/25 DEL 29/03/2025, ALLA DITTA KATANE’ AMBIENTE COOPERATIVA CON SEDE IN VIA PENSAVALLE N. 1 – CATANIA CON C.F.- P.I.04914790870, IL “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI RIFIUTI ABBIGLIAMENTO USATO COD. CER. 20.01.10 E PRODOTTI TESSILI USATI COD. CER. 20.01.11- ANNO 2025 CIG: B574C7488A 2025-04-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24323 2025 912 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 321 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO DI TRASBORDO E TRASPORTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 PRESSO L’IMPIANTO DI C/DA VOLPE DI CATANIA, GESTITO DALLA SICULA TRASPORTI S.P.A. GIG: B5487B36B1 ; 2025-04-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24324 2025 913 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 322 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-04-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24325 2025 914 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 301 DEL 31/03/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VONCEMZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-04-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24326 2025 915 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 169 DEL 03/04/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-04-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24327 2025 916 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI - 3° SETTORE - SERVIZIO TRIBUTI A SEGUITO DI “RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000, IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA PER PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO N. 35/2019, 36/2019 E 37/2019 IN MATERIA DI ADDIZIONALE DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE (EX ART.205 C.3 D. LGS. 152/2006) ANNO D'IMPOSTA 2016” 2025-04-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24328 2025 917 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.VO-66127 DEL 10/04/2025 ALLA DITTA DAY RISTOSERVICE S.P.A.SOCIETÀ BENEFIT, AGGIUDICATARIA DELL'ACCORDO QUADRO BUONI PASTO 10 BANDO INDETTO DALLA CONSIP BUONI PASTO LOTTO N.12 (SICILIA) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI.- CIG CONSIP: 9376221E54 - CIG DERIVATO: A03CD86153 - 2025-04-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24329 2025 468 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 63 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 345/2024 BENEFICIARIO: P.A. GROUP SPA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOVANNELLA MARIA LICARI 2025-05-02 UFFICIO COMANDO 350.37 24330 2025 469 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 60 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 477/2024 BENEFICIARIO: CURATOLO NICOLA E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONINO FALCO 2025-05-02 UFFICIO COMANDO 350.37 24331 2025 467 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 64 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 95/2024 BENEFICIARIO: DI BENEDETTO VALENTINO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MARIA SIGNORELLO 2025-05-02 UFFICIO COMANDO 352.45 24332 2025 466 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 62 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 485/2024 BENEFICIARIO: CASCIO MARTINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONIO NORRITO 2025-05-02 UFFICIO COMANDO 418 24333 2025 14 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 03/02/2024 PROT. N. 14151, AI SENSI DEGLI ARTT. 10 E 20 DEL D.P.R. N. 380/2001 E ART. 5 DELLA L.R. 16/2016, PER LA DEMOLIZIONE DI UN VECCHIO FABBRICATO E RICOSTRUZIONE IN DIVERSA AREA DI SEDIME NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA COLOMBAIO LASAGNA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 155 PARTICELLE NN. 538 E 541 DITTA: LOMBARDO CRISTIAN, NATO A MARSALA L’11/09/1998 ED IVI RES.TE NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 31 (C.F. LMB CST 98P11 E974T) E PALUMBO SILVIA, NATA A MARSALA IL 13/06/1997 ED IVI RES.TE NELLA C.DA CIANCIO N. 846/A (C.F. PLM SLV 97H53 E974R) COMPROPRIETARI 2025-05-02 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24334 2025 15 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 17/03/2022 PROT. N. 28850, PER LA RISTRUTTURAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 10 LETTERA “C” DEL D.P.R. N. 380/2001 RECEPITO DALL’ART. 1 DELLA L.R. N. 16/2016, MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIONE , LA REALIZZAZIONE DI UN PERGOLATO,DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA RECINZIONE, NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA ETTORE INFERSA, DISTINTO IN CATASTO NEL FOGLIO DI MAPPA N. 26 PARTICELLA N. 359. DITTA: MARINO MARIA CRISTINA, NATA A SALEMI IL 01/03/1952 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA VIA F. CRISPI N. 6 (C.F. MRN MCR 52C41 H700I) 2025-05-02 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24335 2025 367 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA CAMMARERI SCURTI (TRATTO VIA GARRAFFA - VIA RUBINO) - VIA GARRAFFA (TRATTO VIA CAMMARERI SCURTI - VIA GARIBALDI) PER I GIORNI 02 E 05 MAGGIO 2025 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RIFACIMENTO MANTO STRADALE. 2025-05-02 UFFICIO COMANDO 24336 2025 369 "PELLEGRINAGGIO IN ONORE DI ""MARIA SS. DELLA CAVA"" PATRONA PRINCIPALE DELLA CITTA' DI MARSALA - DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO, IL GIORNO 06 MAGGIO 2025, DALLE ORE 20.30." 2025-05-02 UFFICIO COMANDO 24337 2025 461 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA, AI SENSI DELL'ART.14 BIS COMMA 3 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 07/08/1990 E S.M.I. - PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 1MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, RICADENTE NEL FOGLIO DI MAPPA N°236, PARTT. 63, 68, 203, CONTRADA DIGERBATO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - DITTA: N.B.A. DYNAMIC ENERGY S.R.L. 2025-05-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 24338 2025 462 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL CONCORSO DI IDEE, RIVOLTO AGLI ALUNNI DI TUTTE LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARSALA, SULLA FIGURA DEL BERSAGLIERE DENOMINATO“IL BERSAGLIERE: BALUARDO DEI VALORI DI CIVILTÀ A TUTELA DELLA PACE E DELLA LIBERTÀ”. 2025-05-02 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24339 2025 463 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE, DEGLI STAFFS E SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA RIFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 1001, 1002, 1003, 1004, 1010, 4004, 4005, 4007, 4008, 4009, 4011, 4019, 9010 E 9020. 2025-05-02 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 24340 2025 464 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI REFERITI AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 8001, 8002, 8003 E 8007 2025-05-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24341 2025 465 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 2025-05-02 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24342 2025 918 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 19 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-05-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24343 2025 919 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 185 DEL 3/04/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-05-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24344 2025 920 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. INR0361456 DEL 01/04/2025 E NR. INR0225047 DEL 01.03.2025, A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-05-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24345 2025 921 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. INR0352357 DEL 27/03/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-05-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24346 2025 922 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 34 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-05-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24347 2025 923 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 184 DEL 31/04/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-05-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24348 2025 924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 142 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-05-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24349 2025 925 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 141 DEL 31/03/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-05-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24350 2025 926 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N 1/PA/2025 E 2/PA 2025 A FAVORE DELLA O.M.V.I. -OFFICINA MECCANICA DI RUSSO SALVATORE & C. SNC C/DA PONTE FIUMARELLA 315 MARSALA (P.I. 01341600813), PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2025 CIG:B4E5EB8922 2025-05-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24351 2025 927 LIQUIDAZIONE TERZO ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025 CON SEDE IN MARSALA PRESSO IL PALAZZO VII APRILE, PER LA REALIZZAZIONE DELL’ EVENTO IN PROGRAMMA DALL’8 ALL'11 MAGGIO 2025. 2025-05-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24352 2025 929 PRESTAZIONE DI N. 01 GIORNATA DI FORMAZIONE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AVENTE AD OGGETTO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO “SERFIN EVO”. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. 2025-05-02 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24353 2025 3844 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RECINZIONE ESTERNA DI VIA M. GANDOLFO - DITTA DUCA DI SALAPARUTA S.P.A. 2025-05-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 24354 2025 3845 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MOBILE MUNITA DI CESTELLO PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSI E RIPRISTINO DELL'INTONACO AMMALORATO, IN UN IMMOBILE SITO IN VIA MAZARA N°15 A MARSALA - DITTA PELLEGRINO GASPARE 2025-05-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 24355 2025 3846 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO NELLA VIA ON. AVV. PELLEGRINO PER IL SOLLEVAMENTO E SMONTAGGIO DI UNA GRU A TORRE UTILIZZATA PER LA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE - DITTA L&G IMMOBILIARE S.R.L. 2025-05-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 24356 2025 3847 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO DELL'IMMOBILE SITO IN C.DA CUORE DI GESU' N°1318 - DITTA BITONTI MARIA EVA 2025-05-02 UFFICIO SUAP - CATASTO 24357 2025 370 CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE IN CONTRADA MATAROCCO, TRATTO STRADALE INTERNO CONDUCENTE NELLA PIAZZA DELLA TORRE PIEZOMETRICA ACQUEDOTTO COMUNALE - PER MOTIVI DI PUBBLICA INCOLUMITA' CON EFFETTO IMMEDIATO FINO AL RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELL'IMMOBILE SITO IN C.DA MATAROCCO CIV. 291. 2025-05-03 UFFICIO COMANDO 24358 2025 470 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA PAOLA SILVIA CATALANO – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE AMMINISTRATIVO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP. 2025-05-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24359 2025 371 REGOLAMANTEZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI – MARSALA, 8-9-10-11 MAGGIO 2025.PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA DEL 10 MAGGIO 2025 2025-05-04 UFFICIO COMANDO 24360 2025 372 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8 – 11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA DEL 09 MAGGIO 2025. 2025-05-04 UFFICIO COMANDO 24361 2025 373 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8 – 11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA DELL’8 MAGGIO 2025. 2025-05-04 UFFICIO COMANDO 24362 2025 374 REGOLAMANTEZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI – MARSALA, 8-9-10-11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA DELL'11 MAGGIO 2025 2025-05-04 UFFICIO COMANDO 24363 2025 471 DELEGA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI AL VICE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE – COMMISSARIO SALVATORE POCOROBBA 2025-05-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 24364 2025 473 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – DEL DIRIGENTE DEL I SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, SUAP E SUE AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 1006, 2006, 4020 E 4022. 2025-05-05 SEGRETARIO GENERALE 0 24365 2025 939 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BAIATA MARIANO VERBALE N° M/48209 DEL 14/07/2022 2025-05-05 UFFICIO COMANDO 41.9 24366 2025 940 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BAZAN FEDERICO VERBALE N° V/438605S/2024 2025-05-05 UFFICIO COMANDO 44.45 24367 2025 938 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SCAVONE LUIGI VERBALE N° V/90898C/2024 NOTIFICATO PER ERRORE 2025-05-05 UFFICIO COMANDO 57.96 24368 2025 474 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 59 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 164/2023 BENEFICIARIO: PIPITONE GIUSEPPE SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LEONARDO PATRIZIO LAUDICINA 2025-05-05 UFFICIO COMANDO 164.68 24369 2025 937 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE BERTOLINO GIOVANNI VERBALE N° V/415006S/2021 DEL 13/11/2021 2025-05-05 UFFICIO COMANDO 282.05 24370 2025 472 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 58 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 431/2024 BENEFICIARIO: RAIA VINCENZO GIUSEPPE 2025-05-05 UFFICIO COMANDO 282.2 24371 2025 932 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE DI UN DODICESIMO DELLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 – PER I MESI DI GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO E APRILE 2025. 2025-05-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 50000 24372 2025 475 CANONE OPERATIVO ANNUALE PER N. 164 DISPLAY, LICENZE SW PER DISPLAY E CENTRALE, AGGIORNAMENTI SW, HELPDESK SW, TRAFFICO DATI SIM - COSTO ANNUOFORNITURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. CANONE ANNUALE OPERATIVO PER N. 10 PALINE INFORMATIVE PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIODEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025. AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO NEL PORTALE APPALTI MAGGIOLI ALLA AXENTIA TECHNOLOGIES AB CON SEDE IN SVEZIA LINKOPING - UNIVERSITETVAGEN (P.I. 556660949001 ) IMPEGNO DI SPESA CIG: B68ACBE0AE 2025-05-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 24373 2025 476 APPROVAZIONE ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE PREVISTE NELL’AMBITO DELL’ AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SS 52 (MARSALA-PETROSINO) 2019/2020, DENOMINATA “INSIEME… SI PUO’” CIG: ________________ 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24374 2025 477 APPROVAZIONE ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: PRESTAZIONI DI NATURA DOMICILIARE PREVISTE NELL’AMBITO DELL’ AZIONE PROGETTUALE DEL PIANO DI ZONA DEL DISTRETTO SS 52 (MARSALA-PETROSINO) 2018/2019, DENOMINATA “INSIEME… SI PUO’” CIG: ________________ 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24375 2025 478 DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 D. LGS N. 117/2017) E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SS 52), DI UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ; INTERVENTO PROGRAMMATO DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO MARSALA – PETROSINO N. 52 NELL’AMBITO DEL P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE) A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2018. CUP:B81B21005670001 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24376 2025 930 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 27 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 2° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEE DI FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PRESSO SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-05-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24377 2025 931 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 18 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 2° BIMESTRE 2025 – RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2025-05-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24378 2025 933 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.1906379-1919046-F2200020299-LB - CIG 70068370D0 2025-05-05 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24379 2025 934 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI ITALIA SPA N. 390302915 - CIG 7910129CF0 2025-05-05 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24380 2025 935 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.005226517745 DEL 10/04/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MARZO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-05-05 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 24381 2025 936 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2507900031326 DEL 06/04/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 38275 DEL 07/04/25, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA CANON ITALIA S.P.A. STRADA STATALE PADANA SUPERIORE 2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PARTITA IVA: 11723840150. CIG: B33B49806D 2025-05-05 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24382 2025 941 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 8/25 DEL 03/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24383 2025 942 LIQUIDAZIONE FATTURA N.29/PA/2025 DEL 11/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA PER LA FORNITURA DI TONER PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. CIG B6251BFCEA 2025-05-05 UFFICIO STATO CIVILE 24384 2025 943 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-11-A DEL 31/03/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3. 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24385 2025 944 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 75 DEL 22/04/2025 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-05-05 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24386 2025 945 RESTITUZIONE IN FAVORE DEL SIG. XXXX DI SOMME INCAMERATE IN ECCEDENZA A TITOLO DI SPESE LEGALI 2025-05-05 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24387 2025 946 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8/4/3 DEL 04/03/2025 ALL'ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI - CARNEVALE 2025. CIG: B5C696CA81. 2025-05-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24388 2025 947 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FATTPA 15-25 DEL 06/02/2025 (FEBBRAIO 2025) E N. FATTPA 21-25 DEL 16/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24389 2025 948 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19PA DEL 04/04/2025 (MARZO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-05-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24390 2025 488 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 57 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 41/2025 BENEFICIARIO: GANCITANO SALVATORE E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV PIETRO ENZO GANCITANO 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 186.52 24391 2025 952 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12134 DEL 10.04.2025 -DITTA FRUSTIERI COSTRUZIONI 2025-05-06 UFFICIO CONTRATTI 320 24392 2025 492 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 56 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 458/2023 BENEFICIARIO: SPINELLI ELENA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA CIRABISI 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 350.37 24393 2025 967 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 63 DELL' 8/04/2025) BENEFICIARIO: P.A. GROUP SPA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOVANNELLA MARIA LICARI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N°345/2024 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 350.37 24394 2025 968 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 52 DELL' 8/04/2025) BENEFICIARIO: CHIARAMONTE MATTEO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DAVIDE IGNAZIO MARCECA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 393/2023 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 350.37 24395 2025 485 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 55 DEL 08/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 342/2024 BENEFICIARIO: ALAMIA CLAUDIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV FABRIZIO D'ANDREA 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 352.45 24396 2025 966 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 64 DELL' 8/04/2025) BENEFICIARIO: DI BENEDETTO VALENTINO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARIA SIGNORELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N°95/2024 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 352.45 24397 2025 489 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N° 12 BOX MAINTENNCE PER STAMPANTI EPSON C5790 E EPSON C5890 AFFIDAMENTO DIRETTO, A SEGUITO DI PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE APPALTI E CONTRATTI DI MAGGIOLI, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG : B6B0D56AE5 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 591 24398 2025 953 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 227 DEL 22/04/2025 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, PER LA FORNITURA DI N° 12 LAMPEGGIANTI BLU A LED CON CALAMITA E N° 24 PANNELLI CON SCRITTA CATARIFRANGENTE ""POLIZIA MUNICIPALE"". CIG: B62E471B75" 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 1464 24399 2025 950 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225009328 DEL 20/04/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 05/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 3531.9 24400 2025 482 COMPENSI ISTAT SALDO AVENTI AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024”- RILEVAZIONI DA LISTA – 2025-05-06 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 23117 24401 2025 375 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA' IN VIA CALOGERO ISGRO'-DALL'INTERSEZIONE DI PIAZZA MATTEOTTI FINO A PIAZZA SAN MATTEO DALL' 8 ALL' 11 MAGGIO 2025, PER LA MANIFESTAZIONE “GIORNATE GARIBALDINE” PER 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI NELLA CITTÀ DI MARSALA 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 24402 2025 376 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8 – 11 MAGGIO 2025. CHIUSURA E DIVIETI DI SOSTA DAL 06 AL 10 MAGGIO 2025. 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 24403 2025 377 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84810/C DEL 29/11/2018 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 24404 2025 378 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84540/C DEL 24/12/2018 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 24405 2025 379 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84426/C DEL 14/07/2018 2025-05-06 UFFICIO COMANDO 24406 2025 480 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011, DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-05-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24407 2025 481 RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2024, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, D.LGS. N.118/2011 – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, CON RIFERIMENTO AI CDR DEL PEG DI USCITA ED ENTRATA NN. 3001, 3002, 3004, 3030 E 6012. 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24408 2025 483 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24409 2025 484 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24410 2025 490 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT. GIANFRANCO MAURIZIO PANICOLA 2025-05-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24411 2025 491 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. ALCA CHIMICA - CARINI (PA). • APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. • IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24412 2025 949 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE GIUSEPPE CARNESE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-05-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24413 2025 951 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12135 DEL 18/04/2025 DITTA : CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO SOCIETA’ COOPERATIVA PER BREVITÀ C.A.R. SOCIETA’ COOPERATIVA 2025-05-06 UFFICIO CONTRATTI 24414 2025 954 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE ALL'AVV. SALVATORE PARISI PER IL GIUDIZIO PROMOSSO DA XXXXX DEFINITO CON VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 10/04/2025- 2025-05-06 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24415 2025 955 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE BANCA DATI ON LINE ONEPA IN FAVORE DELLA DITTA WOLTERS KLUWER ITALIA SRL, PARTITA IVA 10209790152 VIA BISCEGLIE N. 66 20152 MILANO, GIUSTA D. D. N.58 DEL 03/04/2025 REG. GEN. 337/2025 – CIG: B5E3B13F3A 2025-05-06 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24416 2025 956 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA A & D SERVICE S.R.L., CON SEDE IN MARSALA, PER IL SERVIZIO RELATIVO ALLA FORNITURA DI STAMPE PERSONALIZZATE DEL CALENDARIO DEGLI EVENTI ANNO 2025 E DI PANNELLI COMPRENSIVI DI MONTAGGIO. CIG: B674209FF1 2025-05-06 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24417 2025 957 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 58/24 DEL 12/11/2024 ( SETTEMBRE 2024), FPA 64/24 ( OTTOBRE 2024) E FPA 66/24 (NOVEMBRE 2024) DEL 01/12/2024, FPA 4/25 DEL 02/01/2025 (DICEMBRE 2024 PER DUE MSNA) E FPA 15/25 DEL 17/02/2025 (DICEMBRE 2024 PER UN ULTERIORE MSNA), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B2CAE7410B 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24418 2025 958 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 74-25 DEL 07/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8C96A5 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24419 2025 959 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 73-25 DEL 07/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24420 2025 960 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 76-25 DEL 07/04/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24421 2025 961 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. FPA 15/25 DEL 12/03/2025( GENNAIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E N. FPA 17/25 DEL 02/04/2025( MARZO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95CFF1 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24422 2025 962 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 75-25 DEL 07/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-05-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24423 2025 964 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE E RISCHIO AL PEROSNALE “AUTISTI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” A TEMPO PARZIALE E DETERMINATO PER ESIGENZE STRAORDINARIE - SETTORE S.P.L. OTTOBRE/DICEMBRE 2024 2025-05-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24424 2025 965 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 84 CCNL 18/11/2022 – ANNO 2024 – UFFICIO ELETTORALE 2025-05-06 UFFICIO ELETTORALE 24425 2025 3848 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO IN P.ZZA DELLA REPUBBLICA, PER IL GIORNO 11 MAGGIO 2025, PER LA COLLOCAZIONE DI BANCHETTO, AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE “AZALEA DELLA RICERCA” PER RACCOLTA FONDI - FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS. 2025-05-06 UFFICIO SUAP - CATASTO 24426 2025 977 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 57 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: GANCITANO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO ENZO GANCITANO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 41/2025 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 186.52 24427 2025 975 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 45 DEL 03/04/2025) BENEFICIARIO: RALLO IGNAZIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 77/2024 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 352.37 24428 2025 976 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 55 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: ALAMIA CLAUDIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 342/2024 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 352.45 24429 2025 495 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, CALZE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA AGLI OPERAI DEL SERVIZIO SEGNALETICA STRADALE. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: B6B0E6AEA7 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 1024.8 24430 2025 992 LIQUIDAZIONE- COMPENSO ISTAT AVENTE AD OGGETTO: “ CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2024”- RILEVAZIONI DA LISTA 2025-05-07 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 23117 24431 2025 380 "REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8 -1 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA DEL 09 MAGGIO 2025 MANIFESTAZIONE ""QUELLI COL CUORE DI BERSAGLIERI""" 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 24432 2025 381 INTEGRAZIONE ALL'ORD. N° 374 DEL 04/05/2025 - REGOLAMENTAZONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8-11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA 11 MAGGIO 2025. 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 24433 2025 382 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MAARSALA 8-11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA 11 MAGGIO 2005 IN VILLA ROSARIO 2025-05-07 UFFICIO COMANDO 24434 2025 493 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PIASTRE IN CALCESTRUZZO ARMATO SU MARCIAPIEDI E/O AREE PUBBLICHE PER L’INSTALLAZIONE DI MANUFATTI A TUTELA DEGLI UTENTI DEBOLI.CIG: B65985D969 -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. OPUS SRL (P.I. 02727040814 ). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-05-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24435 2025 494 DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, C. 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023, DELLA FORNITURA DI UN MANUALE PER LA SEGRETERIA GENERALE DEL COMUNE DI MARSALA E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B6B19D2852 2025-05-07 UFFICIO SEGRETERIA 24436 2025 496 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI STAMPATI IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CIG: B6B99FFE75 2025-05-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24437 2025 969 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NR.INR0490208 DEL 28/04/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI PER I SERVIZI COMUNALI – ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO - CIG: 96862198C7 2025-05-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24438 2025 970 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N INR0490209 DEL 28/04/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-05-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24439 2025 971 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI MARZO 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-05-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24440 2025 972 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO FELICE FERNANDEZ, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.66/2025. 2025-05-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24441 2025 972 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE MASSIMO FELICE FERNANDEZ, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.66/2025. 2025-05-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24442 2025 973 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR01287200 DEL 19/04/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 44141 DEL 24/04/2025, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 16 FEBBRAIO 2025 AL 15 APRILE 2025 - DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682 2025-05-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24443 2025 974 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-05-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24444 2025 978 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2025. 2025-05-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24445 2025 979 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2024- PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2025-05-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24446 2025 980 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 8/25 DEL 01/02/2025 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N. FPA 21/25 DEL 13/03/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA FPA 8/25, FPA 32/25 DEL 28/04/2025 (GENNAIO 2025) E FPA 36/25 DEL 29/04/2025 (FEBBRAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24447 2025 981 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N.FPA 11/25 DEL 12/03/2025 (GENNAIO 2025 ) E N. FPA 18/25 DEL 02/04/2025 (MARZO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24448 2025 982 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.:3 /2025 DEL 05/02/2025 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N.6/2025 DEL 29/04/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA N. 3/2025, 4/2025 DEL 02/04/2025 (MARZO 2025) E 7/2025 DEL 29/04/2025 (GENNAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ , RISPETTIVAMENTE, DEI MSNA E MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24449 2025 983 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 19/E DEL 09/04/2025 (MARZO 2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: B4FD7C1CC7. 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24450 2025 984 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 47 /2025 E N. 72/2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24451 2025 985 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 17-25 DEL 08/04/2025 (MARZO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24452 2025 986 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 42 /PA DEL21/02/25 E FATTURA N. 74 DEL20/03/2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025. - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. - 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24453 2025 987 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 5/B-BIS DEL 10/04/2025 ( FEBBRAIO 2025 PER UN ULTERIORE MSNA), N. 8/B DEL 04/04/2025 (MARZO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA E N. 19/M DEL 30/04/2025 (GENNAIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24454 2025 989 LIQUIDAZIONE FATTURA N.5/PA DEL 11/04/2025 IN FAVORE DELLA DITTA “OASI SHOP” DI MARCHESE CLAUDIO CON SEDE A MARSALA VIA FIUME N°1 – P.IVA. 02886980818 – CIG.B620E517DE, EMESSA PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI PER LA PULIZIA DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI 2025-05-07 UFFICIO STATO CIVILE 24455 2025 990 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24456 2025 991 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-05-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24457 2025 993 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E MARIA GRAZIA FLORIDIA DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' XXX E DEFINITO CON SENTENZA N.1890/2023 2025-05-07 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24458 2025 3849 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO ALL’INTERNO DEL CORTILE DEL MUNICIPIO IN VIA GARIBALDI PER POTER COLLOCARE N. 2 STAND INFORMATIVI E PROMOZIONALI - COMANDO MILITARE ESERCITO SICILIA – UFFICIO COMUNICAZIONE E RECLUTAMENTO. 2025-05-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 24459 2025 3850 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MURO DI RECINZIONE DI UN IMMOBILE SITO IN VIA TRIESTE-C.DA AMABILINA N°5 - DITTA ARINI GIUSEPPE 2025-05-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 24460 2025 499 IMPEGNO DI SPESA PER LA RELAZIONE, DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCEDIO, REDAZIONE ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, REDAZIONE PLANIMETRIE NECESSARIE AL RILASCIO CPI PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA GIULIO ANCA OMODEI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALL'ING VINCENZO DI MARCO CON SEDE OPERATIVA IN MARSALA VIA MAZARA 87/C P.IVA 02060550817 B6B2CD58B2 2025-05-08 UFFICIO COMANDO 5483.2 24461 2025 997 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 50/PA, N. 51/PA E N 52/PA DEL 02/05/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI APRILE 2025 - CIG. 7689504B6E - 2025-05-08 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 76373.63 24462 2025 25 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 30/09/1986 PROT. 10510, REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DA DESTINARE AD CIVILE ABITAZIONE IN CORSO DI COSTRUZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CANALE SANT’ONOFRIO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 213 PART.LLA 447 (F/3) – DITTA LOMBARDINO FRANCESCO NATO A MARSALA IL 18/02/1943 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA AMABILINA CASE POPOLARI PALAZZINA B (C.F. LMBFNC43B18E974M). ELENCO N. 212/6289 2025-05-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24463 2025 26 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT. 9321, MANUTENZIONE DI UN MAGAZZINO ADIBITO ALLA CONDUZIONE DI UN FONDO AGRICOLO EDIFICATO CON CONCESSIONE EDILIZIA N° 52 DEL 08/04/1998 E AMPLIAMENTO DELLO STESSO ADIBITO AD ABITAZIONE IN CORSO DI DEFINIZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 120 PART. N. 585 SUB. 3- DITTA : FERRACANE ANTONIA NATA A MARSALA IL20/07/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA RAKALIA N° 292 (C.F. FRRNTN58L60E974V). ELENCO N. 624/706 2025-05-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24464 2025 383 REGOLAMENTO DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8-11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA DEL 11 MAGGIO NELLA VILLA ROSARIO IN VIA FRISELLA 2025-05-08 UFFICIO COMANDO 24465 2025 498 INTEGRAZIONE COMPONENTI GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE INTERNO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI – 8/11 MAGGIO 2025, GIÀ COSTITUITO CON DETERMINAZIONE N. 1 DEL 17/01/2025. 2025-05-08 SEGRETARIO GENERALE 24466 2025 501 PNRR, MISSIONE 2– COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI” “RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 CIG B05B564BED – PRESA D'ATTO SUB-CONTRATTO ALLA DITTA VASILE COSTRUZIONI S.R.L.S, P.I. 02731520819 2025-05-08 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24467 2025 501 PNRR, MISSIONE 2– COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI” “RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 CIG B05B564BED – PRESA D'ATTO SUB-CONTRATTO ALLA DITTA VASILE COSTRUZIONI S.R.L.S, P.I. 02731520819 2025-05-08 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24468 2025 502 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA DIGITALE SUI PANNELLI E RELATIVA COLLOCAZIONE PRESSO GLI SCAVI DI LARGO GIROLAMO A MARSALA. CIG: B6C10F6AB9. 2025-05-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24469 2025 503 ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8483366, PER SERVIZI SU CONVENZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI ALLA DITTA CONVERGE SRL P.I. 04472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 – 00143 ROMA: CIG : B656174935 2025-05-08 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24470 2025 504 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIGNORELLI GASPARE 2025-05-08 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24471 2025 505 "ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E DI ESPURGO DELLA FOGNATURA COMUNALE - CUP: CUP: B87J24000040004 "" CIG MASTER :B4F196ED49 - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO:B6B335FE1E" 2025-05-08 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 24472 2025 506 POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24036260002 -ACCERTAMENTO IN ENTRATA D.D.G. N. 703 DEL 10.10.2024 E IMPEGNO DI SPESA. MODIFICA E INTEGRAZIONE D.D. N. 1908 DEL 31.12.2024. 2025-05-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24473 2025 507 FORNITURA URGENTE DI MOTORI SOMMERSI GRUNDFOS PER L’ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG: B6B8A7293D . • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023 - DITTA: SG SAT S.R.L.- MAZARA DEL VALLO (TP) . • IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-05-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24474 2025 509 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA GERARDI S.R.L. E, PER ESSA, L’AVV. SALVATORE GIACALONE, RELATIVO AL RICORSO PER LA RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE DALLA DITTA A TITOLO DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, POI REGOLARMENTE LIQUIDATE DAL COMUNE DI MARSALA, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. QUARTA N°00329/2024 REG. RIC. N°01465/2021. 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24475 2025 510 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE (CAP. 6007) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24476 2025 511 ACCREDITO SOMME ALL'ECONOMO MUNICIPALE (CAP. 6005) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24477 2025 994 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 18-FE DEL 31/03/2025 (MARZO 2025 ), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: B4FD8BCBE9. 2025-05-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24478 2025 995 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8 DEL 31/03/2025 (MARZO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-05-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24479 2025 996 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE COPPOLA FLAVIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-05-08 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24480 2025 996 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE COPPOLA FLAVIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-05-08 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24481 2025 3851 AMPLIAMENTO DI UN IMMOBILE ESISTENTE DESTINATO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE, COMPORTANTE VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO, SITO IN MARSALA NELLA C.DA TERRENOVE N°266/O QUATER - DITTA PULIZZI RICAMBI S.R.L. 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24482 2025 3852 "PROVVEDIMENTO UNICO PER LA VOLTURA DEL SUOLO PUBBLICO, LA VENDITA AL DETTAGLIO DI PRODOTTI TIPICI LOCALI ""SPREMUTE DI AGRUMI"" E IL MANTENIMENTO DEL CHIOSCO A CARATTERE PERMANENTE, RICADENTE SU AREA PUBBLICA, IN MARSALA NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA DELLA DITTA VITAMINA C S.A.S. DI SERGIO PATTI E C.." 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24483 2025 3853 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO NELLA VIA XIX LUGLIO E VICOLO DELL’ ACQUA, PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO AL FINE DI ESEGUIRE LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA DI SANT’ANNA - SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI TRAPANI 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24484 2025 3854 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA G. ANCA OMODEI N°76 - DITTA FATTAH ATIQA 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24485 2025 3855 VOLTURA DEL SUOLO PUBBLICO E IL MANTENIMENTO DEL CHIOSCO A CARATTE RE PERMANENTE, RICADENTE SU AREA PUBBLICA PER LA VENDITA DI PANINI IMBOTTITI, BEVANDE E GENERIALIMENTARI, SITO IN MARSALA NELLA C/DA AMABILINA - VIA SALEMI SNC - DITTA MARINO ROCCO DANIELE. 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24486 2025 3856 PROVVEDIMENTO UNICO PER IL RINNOVO DEL P.U. N.3125 DEL 05/02/2020 RELATIVO ALLA COLLOCAZIONE DI UNA STRUTTUTA PRECARIA (CHIOSCO E PERGOLATO) SU AREA PRIVATA, A CARATTERE STAGIONALE, PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, SITO IN C/DA SPAGNOLA SNC DELLA DITTA DI GIROLAMO GIANLUCA.- 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24487 2025 3857 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING V.INC.A, AI SENSI DELL'ART.5 D.P.R.357/97 E SS.MM.II., PER LA COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO STAGIONALE CON STRUTTURA PRECARIA IN LEGNO, PER LA VENDITA DI BIBITE E BEVANDE, DI PRANZI VELOCI E NOLEGGIO DI ATTREZZATURE PER FRUIZIONE DEL MARE, IN MARSALA NELLA C/DA SPAGNOLA SNC, ASSOCIAZIONE KITE INTERNATIONAL A.S.D.. 2025-05-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 24488 2025 1005 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 251418 DEL 07/04/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE PROCEDURA SUL PORTALE APPALTI E CONTRATTI DI MAGGIOLI - CIG: B4730693F5 MESE DI APRILE 2025 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 5797.44 24489 2025 1006 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225008400 DEL 15/04/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 02/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 8678.12 24490 2025 384 REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI, MARSALA 8-11 MAGGIO 2025. PROVVEDIMENTO PER LA GIORNATA 11 MAGGIO 2025 - A ULTERIORE INTEGRAZIONI ALL'ORD. N° 374 DEL 04/05/2025 E A PARZIALE MODIFICA ALL'ORD. N° 381 DEL 07/05/2025. 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24491 2025 385 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 83724/C DEL 23/08/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24492 2025 386 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 84238/C DEL 07/08/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24493 2025 387 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 83619/C DEL 05/10/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24494 2025 388 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 82074/C DEL 06/10/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24495 2025 389 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 83938/C DEL 23/11/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24496 2025 390 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 82286/C DEL 14/11/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24497 2025 391 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE 83621/C DEL 18/10/2018 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24498 2025 392 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE TRAVERSA DI VIA GIOVANNI FALCONE 11 LOTTO 1 - VILLAGGIO SAPPUSI, PER IL GIORNO 12 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA DE VITA TRASLOCHI 2025-05-09 UFFICIO COMANDO 24499 2025 512 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.F2200020299-LB, N. 1906379 E N.1919046 – CIG 9183306FD5 - 5955286977- 70068370D0 2025-05-09 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24500 2025 998 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 12/25 DEL 28/02/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL ““SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05. (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI) - CIG: B4BDFB7686 2025-05-09 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24501 2025 1000 CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA . - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 134/2025-80 DEL 16/04/2025. 2025-05-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24502 2025 1001 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025 - CIG B4FDC170CB – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LA LUMINOSA S.R.L.S. – BIMESTRE MARZO – APRILE 2025 – FATTURA N. 9/PA DEL 30/04/2025 2025-05-09 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 24503 2025 1003 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 938/2025 A FAVORE DELL'O.E. SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. DI MARSALA CORSO CALATAFIMI N. 118 (P.I. 01465100814), PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO ED EVENTUALI SPESE PER REVISIONI PROGRAMMATE, RICARICHE O PEZZI DI RICAMBIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NEI MEZZI DI TRASPORTO, DEL COMUNE DI MARSALA E DELL'AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNO 2025 CIG: B4DC80089C 2025-05-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24504 2025 1004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 16/05 DEL 31/03/2025, ALLA DITTA SMACOM SRL CON SEDE IN SANTA NINFA (TP) SS 119 KM 46,00 CONTRADA PIANA P.I. 01898510811, IL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO” CIG: B41518BF67 2025-05-09 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24505 2025 3858 VARIANTE SENZA MODIFICA DELL'ESTENSIONE AI SENSI DELL'ART.24 R.C.N. COMMA 2 PARTE 2^ DELLA CONCESSIONE DEMANIALE N.593/2006 REP. N.677/2006 E LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CHIOSCO A CARATTERE STAGIONALE, COSTITUITO DA UN LOCALE BAR-RISTORANTE-CUCINA E RELATIVI SERVIZI IGIENICI, AVENTE ANNESSI DUE PERGOLATI, COMPRESE CABINE E SERVIZI, IL TUTTO AL SERVIZIO DELLO STABILIMENTO BALNEARE E NELLA STESSA AREA GIÀ ASSENTITA IN CONCESSIONE, PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE, LA SOMMINISTRAZIONE, VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE E RISTORAZIONE, SITO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARO RINA SNC - DITTA MARAKAIBBO DI BARRACO ANTONINO & C S.A.S.- 2025-05-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 24506 2025 1007 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 14/04/2025) BENEFICIARIO: CASCIO MARTINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANTONIO NORRITO, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 485/2024 2025-05-10 UFFICIO COMANDO 418 24507 2025 519 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 73 DEL 15/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 248/2024 BENEFICIARIO: RALLO IGNAZIA 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 43 24508 2025 513 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 70 DEL 15/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 84/2020 BENEFICIARIO: LAUDICINA ANTONIO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LEONARDO PATRIZIO LAUDICINA 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 284.28 24509 2025 516 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 72 DEL 15/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 469/2024 BENEFICIARIO: GIACALONE BARRACO GIUSEPPA ANNA PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 352.46 24510 2025 517 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 74 DEL 15/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 163/2024 BENEFICIARIO: STELLA SILVANA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 352.46 24511 2025 520 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 75 DEL 15/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 402/2024 BENEFICIARIO: SIRAGUSA GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 352.46 24512 2025 393 CHIUSURA ALLA VIABILITA' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NEL TRATTO DI STRADA VIA FALCONARA-INTERSEZIONE CON VIA LIBERTA'- CIV. 16 GIORNO 13 MAGGIO 2025, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 11:00, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTO GRU PER LAVORI EDILI 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 24513 2025 394 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5621 IN VIA MAGENTA FRONTE IL CIV. 23 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 24514 2025 395 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-05-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 24515 2025 396 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-05-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 24516 2025 397 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-05-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 24517 2025 398 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-05-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 24518 2025 399 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 13 MAGGIO 2025 IN ONORE DELLA MADONNA DI FATIMA PARROCCHIA “SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY ” C.DA AMABILINA. 2025-05-12 UFFICIO COMANDO 24519 2025 514 REFERENDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO –13 GIUGNO 2025) 2025-05-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24520 2025 515 POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24036260002 - CIG:B6A2B91B4D.- OCDPC N. 1084 DEL 19 MAGGIO 2024 - 2° PIANO DEGLI INTERVENTI - DISPOSIZIONE N. 438 DEL 28.04.2025 DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA- PREPOSTO ALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO. INTERVENTO TP_16 – MARSALA (TP)INTERVENTO TP_16 – MARSALA (TP)- SOGGETTO ATTUATORE- COMUNE DI MARSALA- AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. VOTI GROUP SRL. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24521 2025 518 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA DITTA MEDIACOLOR , CON SEDE A MARSALA IN VIA A. SAFFI , N. 9 / QUATER - P.IVA 02687140810 - PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TARGA PER L’INTITOLAZIONE DELLA SALA STUDIOSI DELLA BIBLIOTECA ALL’ ON. BENEDETTO COTTONE - CIG: B6C7F7E155 2025-05-12 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 24522 2025 522 DECISIONE A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU EROGATORI BENZINA E GASOLIO ALL'INTERNO DELL'AUTOPARCO COMUNALE IN FAVORE DELLA DITTA MULTILAB S.R.L. CON SEDE IN TRAPANI VIA VIRGILIO N. 1(P.I. 02527430819) CIG: B6B9B97F26 2025-05-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24523 2025 523 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N° 36 DEL 14/04/2025, E DELL’ ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLEGGIO DI N. 20 BAGNI CHIMICI, DI CUI N.4 PER DISABILI, COMPRENSIVO DI TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, ATTIVITÀ DI PULIZIA E SMALTIMENTO DEI REFLUI, PER IL PERIODO DAL 08 – 11 MAGGIO C.A, IN OCCASIONE DEL 72° RADUNO DEI BERSAGLIERI, ALLA DITTA O.A.S.I. SAS DI ZINNA MASSIMO & C (P.I 00628000812) CON SEDE IN TRAPANI CIG: B66DDA252B 2025-05-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24524 2025 524 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 IMPUTAZIONE CONTABILE IN FAVORE DELL’ARCH. ANTONIO MARIA BUA DI MARSALA, PER COMPETENZE A SALDO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. C.I.G. B6C3979925 2025-05-12 UFFICIO ARREDO URBANO 24525 2025 525 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025 - VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025). 2025-05-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24526 2025 526 ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI PER IL TRASPORTO ACQUA POTABILE PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA- QUARTO AGGIORNAMENTO 2025-05-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24527 2025 1008 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 48 DEL 11/03/2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 - N. 86 DEL 23/04/2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025. PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2025-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24528 2025 1009 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7/B DEL 04/04/2025 (MARZO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24529 2025 1010 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2024 A N. 1 SOGGETTO (LUGLIO-DICEMBRE) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2025-05-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24530 2025 1012 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO TITOLARE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA DOTT. GASPARE ZICHITTELLA ALL’INTERNO DELL’ATTUALE SETTORE LAVORI PUBBLICI – ANNO 2021 2025-05-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24531 2025 1013 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE RODRIQUEZ MARIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-05-12 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24532 2025 400 CHIUSURA IMMEDIATA ALLA VIABILITÀ VEICOLARE E PEDONALE NELLA VIA TUNISI, TRATTO DI STRADA TRA LA VIA CATALFO E LA VIA REGIONE SICILIANA - DAL 13 AL 22 MAGGIO 2025 E COMUNQUE A COMPLETAMENTO LAVORI PER IL RIPRISTINO RETE IDIRCA COMUNALE 2025-05-13 UFFICIO COMANDO 24533 2025 527 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI TIPO EDILE - CIG B4E7105353 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 AL GEOM. MICHELE ROBERTO BARBERA DI MARSALA. CIG: B6B5FFDFD9 DETERMINA A CONTRARRE 2025-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24534 2025 528 PRESA D'ATTO VERBALE N.1 DEL 09/05/2025 DELLA COMMISSIONE D'ESAME RELATIVA ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL CONCORSO DI IDEE PER LE SCUOLE DEL COMUNE DI MARSALA, DENOMINATO “IL BERSAGLIERE: BALUARDO DEI VALORI DI CIVILTA’ A TUTELA DELLA PACE E DELLA LIBERTA’ ” 2025-05-13 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24535 2025 529 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE AL DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE SIG. MONTALTO BALDASSARE 2025-05-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24536 2025 530 QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI PER L’ ANNO 2025 DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA - IMPEGNO DI SPESA 2025-05-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24537 2025 531 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR - MISSIONE 5- COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI- CUP B84H22000200005” TRAMITE PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO. 2025-05-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24538 2025 532 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 – PRESA D'ATTO DEL “SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE” INSERITO NEL “PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 7^ ANNUALITÀ” – ANNO 2025 - APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.180 DEL 05/05/2025 2025-05-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24539 2025 533 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA, TRASPORTI E NOLI NECESSARI PER IL CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP - “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA. CUP N. G84G24000100001 C.I.P. N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2025-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24540 2025 534 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA, TRASPORTI E NOLI NECESSARI PER IL CANTIERE DI LAVORO N° 141/TP -.“INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA ETTORE INFERSA – MARSALA PER 15 LAVORATORI E PER LA DURATA DI GIORNI 73 PARI A COMPLESSIVE GIORNATE 1095 PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 130.181,88 CANTIERE DI LAVORO N° 141/TP - CUP N. G84G240000900001 C.I.P. N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 2025-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24541 2025 535 DESIGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, PER INCARICHI DI ADDETTI ANTINCENDIO, EVACUAZIONE E GESTIONE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, ASSISTENZA DISABILI E RESPONSABILE DEL CONTROLLO NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MARSALA – SETTORE FINANZE E TRIBUTI. 2025-05-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24542 2025 1014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/25 DEL 22/04/2025 ALL’ ARCH. ANTONIO MARIA BUA DI MARSALA PER PAGAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E D.L..CIG: ZA13326D9A 2025-05-13 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24543 2025 1015 LIQUIDAZIONE A TITOLO DI SALDO SUL PRIMO TRIMESTRE 2025 DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L’ANNUALITÀ IN CORSO IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2025-05-13 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 24544 2025 1016 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E SPESE IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO LEMBO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, I TRIMESTRE 2025. 2025-05-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24545 2025 1017 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E SPESE IN FAVORE DEL DOTT. DARIO SCHEMBRI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, I TRIMESTRE 2025. 2025-05-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24546 2025 1019 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE ACCARDI MICHELE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-05-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24547 2025 1020 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE ORLANDO LEONARDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C.N.66/2025. 2025-05-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24548 2025 1020 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE ORLANDO LEONARDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C.N.66/2025. 2025-05-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24549 2025 1021 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE FERRANTELLI PELLEGRINO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.66/2025. 2025-05-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24550 2025 1022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD APRILE 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE CAVASINO PIETRO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-05-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24551 2025 3859 MANTENIMENTO E VOLTURA DI UN PASSO CARRABILE (VECCHIO TASSATO PRATICA N.262) SITO IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N.76. - SIG. ADRIANO CASTRONI - 2025-05-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 24552 2025 3860 COLLOCAZIONE DI UN'INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA SU PALO, RICADENTE SU PROPRIETA' PRIVATA SITA IN MARSALA NELLA C/DA BOSCO N.297 - DITTA MARINO RICAMBI DEI F.LLI FRAZZITTA EMANUELE E SALVATORE S.N.C.. 2025-05-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 24553 2025 1029 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO MENSILE DI € 1.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER SVOLTE NEL PERIODO DAL 22 MARZO AL 21 APRILE 2025 (5^ MENSILITÀ DI PROROGA RISPETTO ALL’ORIGINARIA DURATA DI 12 MESI) 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 24554 2025 1030 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE ALLA DIPENDENTE G.P. MATRICOLA 19042 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2503.34 24555 2025 34 AFFIDAMENTO DI INCARICO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 AL CENTRO SERVIZI SOLEMAR S.A.S. DI MAURIZIO BUFFA PER TRASCRIZIONE ATTI PRESSO LA CONSERVATORIA DEGLI ATTI DI TRAPANI E IL CATASTO. IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-14 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 24556 2025 536 SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO, SCARICO, ACCESSO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE ESEGUITI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. ANNO 2025 CIG B6A1249E6F DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO: “ECOLOGICAL SERVICE S.R.L.” CON SEDE LEGALE A MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 150 P.IVA.: 01588520815 2025-05-14 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 24557 2025 537 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI N.390302915 2025-05-14 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24558 2025 538 DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LET. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 - – PER LA FORNITURA PRODOTTO PER ACCESSO FONIA E CIRCUITO DATI PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, VIA XI MAGGIO N. 65 – PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO ,32 E CANILE COMUNALE , C/DA PONTE FIUMARELLA - MARSALA - MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B6D46D0D4E 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24559 2025 539 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 22 (E.E. 22) LOTTO 16 – CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STIPULATA TRA LA SOCIETÀ A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 E CONSIP S.P.A, ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 24 (VENTIQUATTRO). COD. IDENTIFICATIVO CIG DERIVATO: B6D454EEC4. 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24560 2025 540 “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 CIG DERIVATO B56B260254 INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. PRESA D'ATTO SUB-CONTRATTO ALLA DITTA VASILE COSTRUZIONI S.R.L.S, P.I. 02731520819 2025-05-14 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24561 2025 1023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE E INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ANNO 2023 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24562 2025 1024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GRUPPOSO GRAZIA ELVIRA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24563 2025 1025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA STABILE GIULIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24564 2025 1026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LAUDICINA PAOLO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24565 2025 1027 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ERRANTE PARRINO GAETANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24566 2025 1028 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ROTILI STEFANIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-05-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24567 2025 1031 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1014 DEL 06/05/2025 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI 2 ESTINTORI CORREDATI DA SUPPORTI E SEGNALETICA DA COLLOCARE PRESSO GLI UFFICI NOTIFICHE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA-CIG B6584551A 2025-05-14 UFFICIO STATO CIVILE 24568 2025 1032 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269 DEL 26/03/2025 PROT. N. 33605 DEL 26/03/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.494,52- CIG B370592968 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24569 2025 1033 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 118 DEL 28/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24570 2025 1034 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 917 C.I.E PERIODO DAL 01/03/2025 AL 31/03/2025 2025-05-14 UFFICIO ANAGRAFE 24571 2025 1035 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA 6/25 DEL 01/02/2025 NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO FPA 20/25 DEL 13/03/2025 A STORNO TOTALE DELLA FPA 6/25, N. FPA 33/25 DEL 28/04/2025 (GENNAIO 2025), N. FPA 34/25 DEL 28/04/2025 (FEBBRAIO 2025) E N. FPA 35/25 DEL 29/04/2025 (MARZO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24572 2025 1036 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 7/2025 DEL 31/03/2025 (MARZO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24573 2025 1036 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 7/2025 DEL 31/03/2025 (MARZO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24574 2025 1037 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 3/211 D ALLA NO.VE.RI AUTO SRL (P.I. 06827191005) CON SEDE IN ROMA VIA G. PLACIDIA N. 101/A, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C591252 2025-05-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24575 2025 1038 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 19/05 DEL 30/04/2025, ALLA DITTA SMACOM SRL CON SEDE IN SANTA NINFA (TP) SS 119 KM 46,00 CONTRADA PIANA P.I. 01898510811, IL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO” CIG: B41518BF67 2025-05-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24576 2025 1039 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 26 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-05-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24577 2025 1040 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 2/25 DEL 06/05/2025 A FAVORE DELLA CAR SERVICE SALADINO SOC. COOP. CON SEDE IN PETROSINO VIA UGO LA MALFA N° 148 (P.I. 02642140814), PER IL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 PARABREZZA SU DUE DIVERSI AUTOBUS CIG B6231DCC98 2025-05-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24578 2025 1041 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 22/25 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL ““SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05. (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI) - CIG: B4BDFB7686 2025-05-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24579 2025 1042 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20/PA DEL 17/04/2025 (MARZO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: B4FD8F7C99. 2025-05-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24580 2025 543 DEFINIZIONE DELL'ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL I SETTORE “AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, SUAP E SUE”, NONCHE' DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE. 2025-05-15 SEGRETARIO GENERALE 0 24581 2025 1043 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LE INDENNITÀ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 84 QUINQUIES DEL CCNL F.L. 16/11/2022 E DEL CCDI.- PERSONALE SETTORE AA.II. E CONTRATTI- SEGRETERIA GENERALE 2025-05-15 UFFICIO SEGRETERIA 0 24582 2025 1046 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE IMPEGNATO NEI LAVORI PREPARATORI AI REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IN PROGRAMMA PER I GIORNI 8 - 9 GIUGNO 2025 – 1° PERIODO (14 APRILE – 13 MAGGIO 2025) 2025-05-15 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 8367.12 24583 2025 22 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA PRESENTATA IN DATA 15/12/1998 PROTOCOLLO N. 16006 PER LA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO PER DEPOSITO ATTREZZI AGRICOLI NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI SOTTANO DITTA: PANTALEO ANTONINA, NATA A TRAPANI IL 19/09/1961 E RESIDENTE IN MISILISCEMI NELLA VIA MARSALA N. 452-FRAZIONE RILIEVO C.F. PNT NNN 61P69 L331M 2025-05-15 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24584 2025 23 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 22/03/2023 PROT. N. 31703 DAL SIGNOR VANLERBERGHE JAN OMER A, NATO A KIMPESE (REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO) IL 21/02/1973 E RESIDENTE IN BELGIO, LOCALITÀ KOKSIJDE P.P. RUBENSLAN N. 22 (C.F. VNL JMR 73B21 Z312B), NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DA DESTINARE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO E LA REALIZZAZIONE DEI PRESIDI SANITARI, NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA, CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 141 CON LE PARTICELLE NN. 359, 360, 741 E 742. 2025-05-15 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24585 2025 401 VENERDI' 16 MAGGIO 2025 - PER MANIFESTAZIONE TOUR DELLA SICILIA CON AUTOVETTURE FERRARI, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA F.SCO PIZZO - NELLA CORSIA CON STALLI DI SOSTA FRONTE SCUOLA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA IN PIAZZA CARMINE A MARSALA. 2025-05-15 UFFICIO COMANDO 24586 2025 402 INTERDIZIONE MOMENTANEA AL TRANSITO VEICOLARE PER LA GARA CICLISTICA DEL 18/05/2025 DENOMINATA “1° MEMORIAL GIOVANNI CASTRONOVO” DI TRATTI STRADALI COMUNALI E PROVINCIALI SP. 53 NELL'AGRO DI MARSALA, TRA LE CONTRADE CIAVOLO /CIAVOLOTTO E DIGERBATO– FIUMARA SANTO ONOFRIO – ZIZZA E BIESINA. 2025-05-15 UFFICIO COMANDO 24587 2025 541 CONCESSIONE PERIODO DI 30 GG DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO ALL'80% AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA 20128. 2025-05-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24588 2025 542 PRESA D’ATTO DEL PROVVEDIMENTO DI INTERDIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS N. 151/2001, DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20117 . 2025-05-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24589 2025 544 "AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO POSTALE PUBBLICO A "" POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INVIO DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A "" POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'IMPORTO DI EURO 7.000,00 IVA AL 22% ESCLUSA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .CIG B6D00CC5F6" 2025-05-15 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 24590 2025 545 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIPRISTINO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA E COLLEGAMENTO PTP DEL CIMITERO URBANO. CIG- B6BD69B2AE -AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GECKO SRL DI PETROSINO 2025-05-15 UFFICIO STATO CIVILE 24591 2025 547 PRESA D'ATTO DI FUSIONE AZIENDALE TRA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL E LEASEPLAN ITALIA SPA, MODIFICA CREDITORE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE REGISTRO GENERALE N° 1284 DEL 12/12/2023 2025-05-15 UFFICIO COMANDO 24592 2025 548 PO FESR 2014-2020, AVVISO AZIONE 9.3.5 NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE DELL’AU SICILIA OCCIDENTALE, CODICE CARONTE - SI_1_32257 - “LAVORI DI RECUPERO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA A FAVORE DELLE PERSONE CON LIMITAZIONE DELL’AUTONOMIA “DOPO DI NOI” . C.I.G.: 9641142AOF  - C.U.P.: B87B22000630006 APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO 2025-05-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24593 2025 1044 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA LICARI FLORINDA 2025-05-15 UFFICIO SUAP - CATASTO 24594 2025 1045 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA FRAZZITTA MARIA PIA ANNA 2025-05-15 UFFICIO SUAP - CATASTO 24595 2025 1047 LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE XXXX XXXXX SOTTOPOSTO A GIUDIZIO PENALE - GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DI ASSOLUZIONE N.5521/2022 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO DIVENUTA IRREVOCABILE 2025-05-15 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 24596 2025 1048 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI AL D.LGS. 81/2008 AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI MARSALA” ANNO 2012. CUP: B86J12000390004 - CIG: 5419697B70 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-05-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24597 2025 1049 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE DI COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI PER L’ ANNO 2025 DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA 2025-05-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24598 2025 1050 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. XXXX + 9 E DEFINITO CON SENTENZA N.693/2018 2025-05-15 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24599 2025 1051 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 106 DEL 30/04/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI.- CIG: B4FD8EA1E2 2025-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24600 2025 1052 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 30 DEL 07/04/2025 (MARZO 2025), N.32 DEL 14/04/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO 2025) E N.34 DEL 22/04/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24601 2025 1053 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 387 DEL 28/04/2025 PROT. N. 45256 DEL 28/04/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.636,59- CIG B370592968 2025-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24602 2025 1054 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2025 00043718 73 000 PER CREDITI GIUDIZIARI GIUSTA SENTENZA N.1527/2018 DI CONDANNA - PROCEDIMENTO PROMOSSO DAL COMUNE DI MARSALA CONTRO XXXXXX AVANTI LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2025-05-15 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24603 2025 1055 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.31 DEL 07/04/2025 (MARZO 2025), N.33 DEL 22/04/2025 ( ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON D.D. N.529 DEL 07/03/2025) E N.35 DEL 22/04/2025 ( ADEGUAMENTO ISTAT FEBBRAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON D.D. N.782 DEL 07/04/2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-05-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24604 2025 1056 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05/1-2023 DEL 19/10/2023, ALLA DITTA AFFIDATARIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE NECESSARI AL PALAZZO COMUNALE E AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - CIG Z093C4F882 E PER ESSA A INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC DEL 13/05/2025). 2025-05-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24605 2025 1065 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 56 DELL'8/04/2025) BENEFICIARIO: SPINELLI ELENA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO CIRABISI ANNA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 458/2023 2025-05-16 UFFICIO COMANDO 350.37 24606 2025 1064 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 48 DEL 03/04/2025) BENEFICIARIO: SPANO' FLAVIO VITO MARIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 401/2024 2025-05-16 UFFICIO COMANDO 417.99 24607 2025 552 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025. VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025). 2025-05-16 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 20366.11 24608 2025 403 LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 18 MAGGIO 2025 IN ONORE DEL SANTA PATRONA “MARIA SANTISSIMA DELLA CAVA” , PER LE C/DE DI DIGERBATO - CIAVOLO - CIAVOLOTTO - SCACCIAIAZZO . 2025-05-16 UFFICIO COMANDO 24609 2025 404 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA FRANCESCO CRISPI CIV. 15-17-19-21 PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA E FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA, IL GIORNO 19 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-05-16 UFFICIO COMANDO 24610 2025 405 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER RESTRINGIMENTO PARTE DELLA CARREGGIATA IN VIA GORIZIA -C/DA COLOMBAIA LASAGNA, PER LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (BT) DI E-DISTRIBUZIONE SPA, DAL 19 MAGGIO FINO AL 10 GIUGNO 2025 2025-05-16 UFFICIO COMANDO 24611 2025 549 ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N.8554684, RELATIVA ALLA PROCEDURA D’ACQUISTO N. 119600 RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO SU PIATTAFORMA DI RECLUTAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RECRYTERA P.I. 02743090694 VIA PO N. 43 – 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH). CIG: B6DA06E1A8 2025-05-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24612 2025 550 PR FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. VALORIZZAZIONE AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA (VALORIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE N° 54 E DELLE STRUTTURE ANNESSE AL LITORALE DELLO STAGNONE - BAGLIO ABELE) CUP B85F25000090002 CIG B6A714D73E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO E PSC ALL’ING. GIAMPAOLO GRASSO P.I. 04710090871 2025-05-16 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 24613 2025 551 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE ANNO 2024 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CIG: B6DF936564 2025-05-16 UFFICIO STATO CIVILE 24614 2025 553 "OPERAZIONE N° 69 – “""NUOVE ISOLE ECOLOGICHE"" PER IL TERRITORIO MARSALESE NEL COMUNE DI MARSALA ” - PRIORITÀ 6. – SUB AZIONE 5.1.2.5 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.6 (FUA - FESR) - CUP: B81G25000110006 COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO." 2025-05-16 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24615 2025 1057 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO PERFORMA PA – SERVIZI DI SUPPORTO, ANALISI E RENDICONTAZIONE. CIG. B4CC730AF1 2025-05-16 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 24616 2025 1058 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 202 DEL 05/05/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-05-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24617 2025 1059 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 237 DEL 05/05/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-05-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24618 2025 1060 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR0498113 DEL 01/05/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-05-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24619 2025 1062 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900031226 DEL 06/04/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - CIG: B0A522E6EE. 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24620 2025 1063 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900031324 DEL 06/04/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 - CIG: B07F5062E8. 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24621 2025 3861 VARIAZIONE DELL'INTESTAZIONE DEL PROVVEDIMENTO UNICO N°3492 DEL 04/04/2023, RILASCIATO ALLA DITTA EDONE' S.A.S. DI F.GOVERNALE E I.PASSALACQUA & C., ORA INTESTATO ALLA DITTA EDONE' S.A.S. DI F.GOVERNALE - G.A. VERGA & C., RELATIVO AL LOCALE ADIBITO A RISTORANTE/PIZZERIA SITO IN MARSALA NELLA C.DA SPAGNOLA N°228. 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24622 2025 3862 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3398 DEL 23/05/2022 PER IL MANTENIMENTO DI N.2 (DUE) INSEGNE A BANDIERA BIFACCIALI LUMINOSE, N.2 (DUE) INSEGNE A PARETE NON LUMINOSE E UNA TENDA PARASOLE , POSTE SUL PROSPETTO PRINCIPALE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE DI PIANO TERRA, RICADENTE SU PROPRIETA' PRIVATA, SITA IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA N.155/B - DITTA SUPERMARKET . P DI GANDOLFO NICOLO' SALVATORE - 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24623 2025 3863 COLLOCAZIONE DI N.2 (DUE) TENDE PARASOLE SUL PROSPETTO DI UN EDIFICIO DI DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA, SITO IN MARSALA NELLA VIA DEI MILLE N.17. DITTA JACKY SPORT S.R.L. - 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24624 2025 3864 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI GIOCHI PER BAMBINI, NELL’AREA POSTA IN C.DA BIRGI NIVALORO – P.ZZA SAN LEONARDO A MARSALA. DITTA BUSCAINO CORRADO. 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24625 2025 3865 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DI UN EDIFICIO PLURIPIANO, SITO NELLA VIA SOLFERINO N.63. DITTA VASILE COSTRUZIONI S.R.L. S. 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24626 2025 3866 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROSPETTO DI UN IMMOBILE SITO NELLA VIA FRANCESCO ANGILERI N.60 - DITTA CONTICELLI GIACOMA 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24627 2025 3867 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI CAMION CON CESTELLO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL PROSPETTO DI UN IMMOBILE PROSPICIENTE LA VIA FINOCCHIARO APRILE - CONDOMINIO ITALIA 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24628 2025 3868 AMPLIAMENTO SUPERFICIE DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PROSPETTO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZARA N°67 - DITTA BONAFEDE DARIO. 2025-05-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 24629 2025 560 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO FERIE NON GODUTE IN FAVORE DEL DIPENDENTE IN QUIESCENZA SIG. OCCHIPINTI GIUSEPPE 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 4122.29 24630 2025 1066 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002120165 DEL 30/04/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA FORNITURA DEL DISPOSITIVO AUTOSC@N CAPTURE - CIG. B4F1B3B9B8 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 16787.2 24631 2025 561 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE- REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART 75 , DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025- 2° PERIODO DAL 14/05/2025 AL 13/06/2025. 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 17998.14 24632 2025 406 MANIFESTAZIONE FESTA IN ONORE DI SANTA RITA DA CASCIA 22 MAGGIO 2025 LARGO PADRE ELIA DIVIETI E LIMITAZIONI VEICOLARE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24633 2025 407 IL GIORNO 20 MAGGIO 2025 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA STEFANO BILARDELLO DAL CIV.13 - AL CIV.01 ( LATO DX) PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI; 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24634 2025 408 CONCESSIONE DI N° 03 (TRE ) STALLI DI SOSTA DA RISERVARE AI VEICOLI DELL' AZIENDA A.S.P. DI TPAPANI DISTRETTO SANITARIO DI MARSALA, IN VIA MARIO GANDOLFO - ADIACENTE INGRESSO SECONDARIO IMMOBILE (EX INAM) 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24635 2025 409 SENSO UNICO ALTERNATO PER IL GIORNO 20 MAGGIO 2025 PER ESEGUIRE I SONDAGGI PER L'INTERCETTAZIONE ACQUE BIANCHE SUL TRATTO DI STRADA CHE VA DAL LUNGOMARE MEDITERRANEO FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DELLLO SBARCO - COMUNE DI MARSALA. 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24636 2025 555 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D. D. N. GEN. 139/2025 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”. CUP: B84H22000240005 2025-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24637 2025 556 APPROVAZIONE ELENCO DI ACCREDITAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005, DA EROGARE SOTTO FORMA DI VOUCHER DI SERVIZIO, IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. 2025-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24638 2025 557 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALA”- CUP: B82C24000200006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS - TRAMITE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE. 2025-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24639 2025 558 DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 D. LGS N. 117/2017) E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETROSINO (QUALE ENTE FACENTE PARTE DEL DISTRETTO SS 52), DI UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI; INTERVENTO PROGRAMMATO DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO MARSALA – PETROSINO N. 52 NELL’AMBITO DEL P.A.L. 2018 ( PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE) A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2018. CUP: B81B21005670001 2025-05-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24640 2025 559 IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO 2025 PER I COMPENSI DEGLI ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RELATIVI AGLI INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR. 2025-05-19 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24641 2025 563 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 91733/C/2025 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24642 2025 564 DISCARICO AMMINISTRATIVO PARTITE INSERITE NEL RUOLO VERBALI CDS E VERBALI EXTRA CDS PER VIOLAZIONI DI LEGGI, ORDINANZE, REGOLAMENTI ECC. - RIDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN ENTRATA. 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24643 2025 565 DISCARICO AMMINISTRATIVO DI PARTITE INSERITE NEI RUOLI DI VERBALI CDS ANNO 2019/2020 E 2021 E RIDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN ENTRATA 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24644 2025 566 DISCARICO AMMINISTRATIVO PARTITE INSERITE NEL RUOLO VERBALI CDS ANNO 2022 - RIDUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI IN ENTRATA. 2025-05-19 UFFICIO COMANDO 24645 2025 567 “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 CIG DERIVATO B56B260254 INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. PRESA D'ATTO SUB-CONTRATTO ALLA DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L, P.I. 02835430816 2025-05-19 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24646 2025 1067 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 672 DEL 31/03/25 ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SPA CON SEDE IN CATANIA VIA ANTONINO LONGO 34 (CT) - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI E PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI - CIG: B546743205 2025-05-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24647 2025 1068 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.1906379- N.1919046-N. F2200020299-LB 2025-05-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24648 2025 1069 ANTICIPAZIONE DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. AGENZIA ALT SUD 2- MILANO PER L'AFFRANCATURA DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO IL SERVIZIO OFFERTO DA POSTE ITALIANE S.P.A. C.I.G. :B6D00CC5F6 2025-05-19 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 24649 2025 1070 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 21 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-05-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24650 2025 1075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002121538 DEL 30/04/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C221V1 ) - CIG. B4A1E607F0 2025-05-20 UFFICIO COMANDO 1520.12 24651 2025 411 DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA I^ CORSIA DEL PIAZZALE ON. GIOVANNI GENNA (PARCHEGGIO SALATO), TUTTE LE DOMENICHE A PARTIRE DAL 25 MAGGIO 2025, DALLE ORE 06.00 ALLE ORE 14.00 DA RISERVARE ESCLUSIVAMENTE AGLI OPERATORI DEL MERCATO DEL CONTADINO 2025-05-20 UFFICIO COMANDO 24652 2025 412 21 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30 - CHIUSURA DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA – BIRGI, TRATTO DALLA SS. 188 VIA SALEMI (OSPEDALE) ALLO SVINCOLO DI CONTRADA BOSCO (IMMEDIATAMENTE DOPO L'USCITA GALLERIA DI SAN FILIPPO E GIACOMO), PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. 2025-05-20 UFFICIO COMANDO 24653 2025 413 PROROGA ALL'ORDINANZA N°409 DEL 19-05-2025 PER IL SENSO UNICO ALTERNATO PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2025 PER ESEGUIRE I SONDAGGI PER L'INTERCETTAZIONE ACQUE BIANCHE SUL TRATTO DI STRADA CHE VA DAL LUNGOMARE MEDITERRANEO FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DELLLO SBARCO - COMUNE DI MARSALA. 2025-05-20 UFFICIO COMANDO 24654 2025 568 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DI I GRADO DEFINITO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N.364/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-20 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24655 2025 569 ATTIVITÀ STORICO-CULTURALI DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2025-05-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24656 2025 570 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO ““P.S.I.A.: POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CONTESTI DI ATTUAZIONE DI “NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE” (SOCIAL HOUSING)”- CUP: B82C23001130006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS.- TRAMITE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24657 2025 570 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO ““P.S.I.A.: POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CONTESTI DI ATTUAZIONE DI “NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE” (SOCIAL HOUSING)”- CUP: B82C23001130006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS.- TRAMITE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24658 2025 570 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO ““P.S.I.A.: POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CONTESTI DI ATTUAZIONE DI “NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE” (SOCIAL HOUSING)”- CUP: B82C23001130006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS.- TRAMITE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24659 2025 571 COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO “POFIS: POLO FORMATIVO E DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLA CITTÀ DI MARSALA” CUP: B82C24000190006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS - TRAMITE PROCEDURA DI CO-PROGETTAZIONE. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24660 2025 572 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALA”- CUP: B82C24000200006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24661 2025 573 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24662 2025 574 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA , ART. 18 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 62 DEL 29/05/2018 IN FAVORE DEL SIG.RA X.X.X. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24663 2025 576 CONCESSIONE PERIODO DI MASSIMO DI N° 2 MESI DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO ALL'80% AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA 2008. 2025-05-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24664 2025 1072 LIQUIDAZIONE FATTURA N.35/PA/2025 DEL 07/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C., CON SEDE A MARSALA PER LA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO. CIG B6A56CC815 2025-05-20 UFFICIO STATO CIVILE 24665 2025 1074 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-05-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24666 2025 1084 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 000790-2025-B-MM DEL 22/04/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI MARZO 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE28 2025-05-21 UFFICIO COMANDO 244 24667 2025 1098 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR0495023 DELL' 1/05/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI APRILE 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-05-21 UFFICIO COMANDO 1742.16 24668 2025 1094 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D.“EDUVERSO” APS-ETS DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 2 OTTOBRE AL 18 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6822.26 24669 2025 1091 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SOCIETA’ “FANTASYLANDIA94” SOC. COOP. DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 16 SETTEMBRE AL 20 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7423.86 24670 2025 1096 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.P.D.“WINNER SPORT EVENTS” DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 2 SETTEMBRE AL 23 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7480.5 24671 2025 1095 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA CIRCOLO VELICO MARSALA” PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 21 AGOSTO AL 21 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8764.64 24672 2025 1090 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D.“EQUITAZIONE CLUB MARSALA” PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 15 SETTEMBRE AL 15 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11347.64 24673 2025 1092 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D. “FOOTBALL BOYS MARSALA 2012” PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 21 AGOSTO AL 30 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11399.62 24674 2025 1093 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “SKENE’ “ A.P.S. DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 3 OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11543.53 24675 2025 1097 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELL’A.S.D. “PRIMAVERA MARSALA” PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 30 AGOSTO AL 27 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13392.84 24676 2025 24 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 01/02/2023 PROTOCOLLO N. 11366 PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, LA RECINZIONE DEL FONDO IN CONCI DI TUFO DI ALTEZZA 2.00 MT, LA COPERTURA CON STRUTTURA PRECARIA AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA L.R. N. 4/2003 E LA REALIZZAZINE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE SUL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO. DITTA: ROMAN DOINA, NATA A PERIS (ROMANIA) IL 29/08/1978 E RESIDENTE IN MARSALA NEL VICOLO VESUVIO N. 2 (C. F. RMN DNO 78M69 Z129N). 2025-05-21 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24677 2025 414 PROCESSIONE DEL 24 MAGGIO 2025 DEL SIMULACRO DI MARIA SS. AUSILIATRICE VIA SAN GIOVANNI BOSCO - DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 17.00 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO FINO ALLE ORE 19.00 2025-05-21 UFFICIO COMANDO 24678 2025 415 FESTA MARIA SS. DI FATIMA CHIESA DI C.DA CIAPPOLA SULLA SS.115 MARSALA-TRAPANI DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEL 25 MAGGIO 2025 DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 20.00 2025-05-21 UFFICIO COMANDO 24679 2025 577 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE S. PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. CIG 7278151833. CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-05-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24680 2025 578 NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO, MISURA E CONTABILITÀ A SUPPORTO DEL DIRETTORE DEI LAVORI E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO. CIG B6A7B2DD68 2025-05-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24681 2025 579 RINNOVO PATENTE CQC AUTISTA DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA AUTOSCUOLA GRAZIANO DI GRAZIANO ADOLFO E FIGLI SNC (P.I. 01647310810) CON SEDE IN TRAPANI CIG: B6DBBFE074 2025-05-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24682 2025 580 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 CIG 99122875FF AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA TUTTO COSTRUZIONE DI G. SPARLA & C. S.A.S. P.IVA 02145310815 2025-05-21 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24683 2025 582 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. CANTIERE N. 140/TP CUP: G84G24000100001 E N. 141/TP- CUP: G84G240000900001 – APPROVAZIONE VERBALE PER LA NOMINA DI N.2 ISTRUTTORI DI CANTIERI DI LAVORO. 2025-05-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24684 2025 583 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. CANTIERE N. 140/TP CUP: G84G24000100001 E N. 141/TP- CUP: G84G240000900001 – APPROVAZIONE VERBALE PER LA NOMINA DI N.2 DIRETTORI DI CANTIERI DI LAVORO. 2025-05-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24685 2025 584 DIPENDENTE MATRICOLA 19945 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-05-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24686 2025 584 DIPENDENTE MATRICOLA 19945 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-05-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24687 2025 584 DIPENDENTE MATRICOLA 19945 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-05-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24688 2025 1076 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 39 DEL 02/05/2025 PER IL PERIODO 01/04/2025 – 30/04/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-05-21 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24689 2025 1077 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 171 DEL 13/05/2025 A FAVORE DELLA DITTA SOMMAMED SRL (P.I. 01886760857) CON SEDE IN C/DA BALATAZZA SNC SOMMATINO (CL) PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO N. 2 FIAT DOBLO' ALLESTITI PER TRASPORTO DISABILI DALLA CITTÀ DI CALENZANO ALLA CITTÀ DI MARSALA CIGB5C3370DE0 2025-05-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24690 2025 1078 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 430 DEL 30/04/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-05-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24691 2025 1079 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 07/05/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-05-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24692 2025 1080 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 58 DEL 09/05/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-05-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24693 2025 1081 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 205 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-05-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24694 2025 1082 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 238 DEL 05/05/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-05-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24695 2025 1083 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 76 DEL 08/05/2025 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-05-21 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24696 2025 1085 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC (P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - INTEGRAZIONE SCADENZA APRILE 2025" 2025-05-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24697 2025 1086 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 20/002 DEL 10/04/2025 (GENNAIO-FEBBRAIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL GABBIANO” DI CASTELVETRANO. - CIG: B4FD70B698 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24698 2025 1087 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 105 DEL 30/04/2025 (APRILE2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24699 2025 1088 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 778 C.I.E PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/04/2025 2025-05-21 UFFICIO ANAGRAFE 24700 2025 1089 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2024 A N. 1 SOGGETTO (LUGLIO-DICEMBRE) SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 62 DEL 29/05/2018. 2025-05-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24701 2025 3869 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA SAN MICHELE RIFUGIO (VIA PUPO), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO BT E COLLOCAZIONE DI ARMADI STRADALI. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-05-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 24702 2025 3870 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA NAZIONALE – C.DA STRASATTI IN PROSSIMITÀ DEL CIV. 537, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI CAVO BT - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-05-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 24703 2025 3871 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI CAMION MUNITO DI CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BALCONE DI PERTINENZA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI N°126 A MARSALA - DITTA STASSI ROCCO ANGELO. 2025-05-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 24704 2025 3872 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO E UN CASSONE SCARRABILE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL' IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA STEFANO BILARDELLO, 131 - DITTA MILAZZO NICOLA GIUSEPPE 2025-05-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 24705 2025 594 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN TRAPANI – C.F. 00236960811. 2025-05-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 103290 24706 2025 585 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU N. 3 AUTOVETTURE ELETTRICHE DACIA SPRING AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, ALLA ESSEPIAUTO SRL DI MAZARA DEL VALLO IMPEGNO DI SPESA CIG: B6DBCFF488 2025-05-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24707 2025 586 DECISIONE DI CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E SUCCESSIVA MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA DURATA DI 2 ANNUALITÀ DI N. 18 ESTINTORI COLLOCATI IN PARTE AL PIANO 1° DEL PALAZZO MUNICIPALE E IN PARTE PRESSO IL PALAZZO VII APRILE E IMPEGNO DI SPESA – CIG: B6E05172E8 2025-05-22 SEGRETARIO GENERALE 24708 2025 588 RDO N. 5359399 PER ACQUISTO DI BUONI LIBRI PER LA PREMIAZIONE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI IN OCCASIONE DEL CONCORSO DI IDEE PER IL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI A MARSALA, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA LIBRERIE GIUNTI SRL P. I. 07954120965 VIA G. B. PIRELLI N. 30 FIRENZE. CIG: B6E16F6251 2025-05-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24709 2025 589 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO, FERRAMENTA E CANCELLERIA, INDISPENSABILE PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI CHE SI SVOLGERANNO I GIORNI 08 E 09 GIUGNO 2025. NOMINA RUP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) ALLA DITTA “CURATOLO S.R.L.” CON SEDE A MARSALA IN C. DA CUORE DI GESÙ N. 701 P.IVA.: 02094590813 C.I.G.: B6ECE15018 2025-05-22 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24710 2025 590 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RICONDUCIBILI AL CER. 17.03.02 (GUAINE BITUMINOSE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B6F1EE93AB AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-05-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24711 2025 591 SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B6F2346D6F AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-05-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24712 2025 592 “SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI CUSCINI E MATERASSI OCCORRENTI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DELL’08 E 09 GIUGNO 2025” AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.S.G. INDUSTRY SOC. COOPERATIVA E RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CIG:B6F357A300 2025-05-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24713 2025 593 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE RELATIVA AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N.267/2000 E S.M.I. 2025-05-22 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24714 2025 595 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.100 DEL 13/05/2025 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 819/2024 2025-05-22 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24715 2025 596 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE AUDIO, LUCI, VIDEO ED ASSISTENZA TECNICA (SERVICE) PER L’INCONTRO PROGRAMMATO IL 23/05/2025 CHE PREVEDE LA PROIEZIONE DI UN DOCUFILM, IN RICORDO DELLE VITTIME DELLA STRAGE DI CAPACI: DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA, NELLA VIA MAZARA 170/A – P.IVA 02660410818, CIG: B6F135BAA4 2025-05-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24716 2025 597 AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI PER L’ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-22 UFFICIO STATO CIVILE 24717 2025 598 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2020/2022 - CIG: 832284227E -CUP: B85G19000000004– "". • CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE." 2025-05-22 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 24718 2025 1099 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00176488 DEL 30/04/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 46196 DEL 30/04/25, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE APRILE 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-05-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24719 2025 1100 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR0358269 DELL' 1/04/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI MARZO 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-05-22 UFFICIO COMANDO 24720 2025 1101 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 9 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MARZO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-05-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24721 2025 1102 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X.X.X. (ART. 18 COMMA 7 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 29/05/2018). 2025-05-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24722 2025 608 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2025-2028 - INPS_ DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 -APPROVAZIONE AVVISO _ COSTITUZIONE ELENCO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DA SOTTOPORRE AI COMPETENTI UFFICI DELL'INPS AI FINI DELL'AMMISSIONE 2025-05-23 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 0 24723 2025 1115 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8V00163969 DEL 10/04/2025 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO P.IVA 00488410010 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO TELEMATICO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI DENOMINATO "" TIMSTCN-PLATIN36_MK CIG: ZC42FFCF5B INTERESSI LEGALI E MORATORI" 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 11.06 24724 2025 1111 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 73 DEL 15/04/2025) BENEFICIARIO: RALLO IGNAZIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 248/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 43 24725 2025 1104 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: PIPITONE GIUSEPPE SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV LEONARDO PATRIZIO LAUDICINA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 164/2023 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 164.68 24726 2025 1110 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 49 DEL 03/04/2025) BENEFICIARIO: PANTALEO GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV LEONARDO PATRIZIO LAUDICINA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 491/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 164.68 24727 2025 1108 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 70 DEL 15/04/2025) BENEFICIARIO: LAUDICINA ANTONIO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV LEONARDO PATRIZIO LAUDICINA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 84/2020 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 284.28 24728 2025 1106 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 44 DEL 03/04/2025) BENEFICIARIO: LICARI PAOLO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV FRANCESCO MARCHETTI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 405/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 350.37 24729 2025 1107 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 71 DEL 15/04/2025 BENEFICIARIO: VINCI MAURIZIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV IGNAZIA RALLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 426/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 352.37 24730 2025 1109 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 201 DEL 19/09/2024 BENEFICIARIO FODERA' FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO ANTONINO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 21/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 352.37 24731 2025 1103 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 72 DEL 15/04/2025) BENEFICIARIO: GIACALONE BARRACO GIUSEPPA ANNA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 469/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 352.46 24732 2025 1105 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 54 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: GIANNONE FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 165/2024 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 352.46 24733 2025 1114 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225010608 DEL 15/05/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 03/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 6547.22 24734 2025 1118 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 2/S, 3/S, 4/S E 5/S DEL 15/04/2025, EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” RISPETTIVAMENTE PER I PERIODI D'ACCOGLIENZA DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 477.376,96, IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 477376.96 24735 2025 1117 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24 DEL 13/03/2025, N. 28 DEL 03/04/2025 E N. 47 DEL 03/05/2025 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO RISPETTIVAMENTE DI FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 729.126,93, IVA COMPRESA. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001. 2025-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 729126.93 24736 2025 417 SENSO UNICO ALTERNATO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO ELETTRICO INTERRATO E COLLOCAZIONE ARMADIO PER SPOSTAMENTI IMPIANTI CONTRADA CIANCIO CIV 477 , DITTA E-DISTRIBUZIONI SPA DAL 26 AL 27 MAGGIO 2025 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 24737 2025 418 23 MAGGIO 2025 - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE VIA CALOGERO ISGRO' – TRATTO COMPRESO TRA LA PIAZZA SAN MATTEO E L'INCROCIO DI VIA V. PIPITONE, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI BASOLE SCONNESSE 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 24738 2025 419 PROROGA ORD. N° 412 DEL 20/05/2025 DA LUNEDI' 26 A MARTEDI' 27 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30 – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER SENSO UNICO ALTERNATO DELLO SCORRIMENTO VELOCE MARSALA – BIRGI, TRATTO DALLA SS. 188 VIA SALEMI (OSPEDALE) ALLO SVINCOLO DI CONTRADA BOSCO (IMMEDIATAMENTE DOPO L'USCITA GALLERIA DI SAN FILIPPO E GIACOMO), PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL MANTO STRADALE. 2025-05-23 UFFICIO COMANDO 24739 2025 600 FORNITURA DI CUSCINI, KIT LENZUOLA MONOUSO PER LETTO SINGOLO DA FORNIRE ALLE FORZE DELL'ORDINE IN SERVIZIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI, NECESSARI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM ABROGATIVI CHE SI SVOLGERANNO I GIORNI 08 E 09 GIUGNO 2025. NOMINA RUP - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) ALLA FARMACIA “SAJEVA” CON SEDE A MARSALA IN PIAZZA DEL POPOLO, 26 - P.IVA.: 02546790847 - COD. FISCALE.: SJVMNN67E55C356Y CIG: B6EE760F6A 2025-05-23 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24740 2025 601 """LAVORI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA - ANNO 2022""- CUP: B88B22000150001 – CIG: 9529138D6E - 1^ MODIFICA CONTRATTUALE . DITTA PELORITANA APPALTI S.R.L.U. - BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)" 2025-05-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24741 2025 602 COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DELLA SP21 IN PROSSIMITA’ DELLA ROTONDA AEROPORTO DI BIRGI. CUP: B88C24005470003. CIG:B5F260B63D. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. NEW ENERGY IMPIANTI CON SEDE IN PACECO ALLA VIA DON GIOVANNI VERDUCCI 17 FRAZ. DI DATTILO PARTITA IVA 02809560812. - APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE E QUADRO ECONOMICO POST GARA. 2025-05-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24742 2025 603 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DEL SETTORE S.P.L. PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025). 2025-05-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24743 2025 604 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER. 17.03.01 (MISCELE BITUMINOSE CONTENENTI CATRAME DI CARBONE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B6FCFAA054 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-05-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24744 2025 605 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER. 16.07.08 (RIFIUTI CONTENENTI OLIO) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B6FD0ECA0A AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-05-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24745 2025 606 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER. 08.01.12 (PITTURE E VERNICI DI SCARTO DIVERSE DA QUELLE ALLA VOCE 08.01.11) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B6FD1E250D AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ S.E.A.P. SRL CON SEDE IN ARAGONA (AG) ED IMPEGNO DI SPESA - 2025-05-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24746 2025 607 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI RUOLO COATTIVO DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO R.G. N.1816/2021 DEFINITO CON SENTENZA N.127/2022 – IMPEGNO DI SPESA 2025-05-23 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24747 2025 609 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA”. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MARINO GASPARE MAURIZIO NATO A MARSALA IL 7 GIUGNO 1961, C.F.: MRNGPR61H07E974. RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DD R.G. 280 DEL 26/03/2025.DD PT 21 DEL 26/03/2025 2025-05-23 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 24748 2025 1113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 2507900031279/2025 A FAVORE DELLA CANON ITALIA S.P.A. (P.I. 1723840150 )STRADA PADANA SUPERIORE,2/B CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER STAMPA, SCANZIONE COPIA- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SP.A. / CANON ITALIA S.P.A- CANONE DAL 01/01/2025 AL 31/03/2025 CIG: ZE33DDD3AE 2025-05-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24749 2025 1119 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 22 DEL 04/04/2025 (MARZO 2025) E N.27 DEL 02/05/2025, ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24750 2025 1120 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 61 DEL 02/05/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24751 2025 1121 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 49 DEL 26/03/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24752 2025 1122 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 81 E N.82 DEL 01/04/2025 (MARZO 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: B4FD8B4551 2025-05-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24753 2025 420 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA QUARTO CIV. 21 PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA, IL GIORNO 28 -29 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-05-24 UFFICIO COMANDO 24754 2025 421 DAL 26 MAGGIO AL 13 GIUGNO 2025 RESTRINGIMENTO DI UNA PARTE DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN C/DA STRASATTI PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTO DI UN FABBRICATO CIV.1125. 2025-05-24 UFFICIO COMANDO 24755 2025 1123 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 267 DEL 13/05/2025 ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L., CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO DI STAMPA DIGITALE SU PANNELLI E RELATIVA COLLOCAZIONE PRESSO GLI SCAVI DI LARGO SAN GIROLAMO. CIG: B6C10F6AB9. 2025-05-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24756 2025 1124 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1012 DEL 06/05/2025 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - PERIODO PRIMO SEMESTRE 2025 - CIG B68535AC31. 2025-05-25 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 24757 2025 1128 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 74 DEL 15/04/2025) BENEFICIARIO: STELLA SILVANA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 163/2024 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 352.46 24758 2025 1129 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 53 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: BUCARIA ANTONIA GIUSEPPA SOFIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 403/2024 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 352.46 24759 2025 1130 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 75 DEL 15/04/2025) BENEFICIARIO: SIRAGUSA GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 402/2024 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 352.46 24760 2025 1131 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE DI VITTO E ALLOGGIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CHE HA PARTECIPATO AL CORSO "" 13° FORUM REGIONALE POLIZIA LOCALE "" - TENUTOSI AD ACIREALE IL 10 E 11 APRILE 2025." 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 565.8 24761 2025 612 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA 02561010816. CIG: B6E8DDBFB5 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 2793.8 24762 2025 1133 LIQUIDAZIONE FATTURA N.0367 DEL 13/05/25 EMESSA DALLA DITTA SNEM S.P.A CON SEDE IN ROMA, VIA DELLA BUFALOTTA, N. 378 – P.IVA 01586291005 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO DI STAMPA, L’IMBUSTAMENTO E RECAPITO ATTI TRIBUTARI - CIG. B0940C1395 2025-05-26 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4278.56 24763 2025 1134 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA S.S.D. “LA CANTERA PIANTO ROMANO” DI MARSALA PER L’ATTIVAZIONE, NEL PERIODO DAL 7 OTTOBRE AL 30 DICEMBRE 2024, DEL PROGETTO RELATIVO AI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA PER MINORI, FINANZIATI CON DECRETO DEL 26 LUGLIO 2024 DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA’ E LE PARI OPPORTUNITA’ PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CON LE RISORSE DEL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. 2025-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6789.88 24764 2025 422 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI PER LAVORI DI SCERBATURA NEL QUARTIERE POPOLARE DI VIA ISTRIA – VIA REGIONE SICILIANA LATO DX E SX DAL 28- 29 - 30 MAGGIO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 16:00 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24765 2025 424 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5430 IN VIA BOTTINO CIV.35 MARSALA 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24766 2025 425 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI - CONCESSIONE N° 5374 IN VIA ITRIA CIV 18 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24767 2025 426 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 4054 IN VIA STEFANO BILARDELLO CIV. 147. 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24768 2025 427 COLLOCAZIONE DI SPECCHIO PARABOLICO CON ONERI E SPESE A CARICO DEL RICHIEDENTE C.DA FONTANELLE FRONTE IL CIV. 251 DI C/DA STURIANO. 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24769 2025 428 MODIFICA ORDINANZA N° 263 DEL 22-03-2025 PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER I LAVORI DELLA RETE ITAL GAS S.P.A. POLO SICILIA NEL TRATTO DI LUNGOMARE SALINELLA, DALL'INTERSEZIONE VIA EDDIE WALTER COSINA( VILLAGGIO SAPPUSI) FINO ALLE PALAZZINE LOTTO 22 STRADA FRONTE STATUA DEL SANTO PADRE, PER LAVORI DI SCAVO E SOSTITUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DAL 27 MAGGIO AL 07 GIUGNO 2025, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00. 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24770 2025 429 FESTEGGIAMENTI MARIA S.S. DELLE GRAZIE PARROCCHIA C/DA TORRE LUNGA PULEO DAL 27 AL 31 MAGGIO 2025 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24771 2025 430 GIORNO 02 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO MARSALA E AUTORIZZAZIONE ALLA SOSTA AI VEICOLI PARTECIPANTI ALL'EVENTO “RADUNO AUTOMOBILISTICO FIAT 500 A MARSALA” 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24772 2025 431 27 MAGGIO 2025 DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 13:00 CHIUSURA DELLA VIA DEL FANTE PER TRASPORTO ECCEZIONALE TRIBUNALE DI MARSALA 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24773 2025 432 29 MAGGIO 2025 INTITOLAZIONE AREA PUBBLICA ALL' ON. DOMENICO ADAMO LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIALE ISONZO – A FAR DATA DEL 28/05/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AREA PARCHEGGIO ADIACENTE IL PARCO ARCHEOLOGICO DI VIALE ISONZO FINO ALL'INCROCIO VIA SIBILLA 2025-05-26 UFFICIO COMANDO 24774 2025 610 PR FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. RIGENERAZIONE RESILIENTE DEL COMPARTO URBANO DI PIAZZA DEL POPOLO PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 2025-05-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24775 2025 611 PR FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. “REALIZZAZIONE TERMINALE INTERMODALE PRESSO L’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA” DEL COMUNE DI MARSALA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 2025-05-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24776 2025 613 CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE TRAMITE TESTATE GIORNALISTICHE E ONLINE - PORTARE IN ECONOMIA PARTE DELL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1039 DEL 20.09.2024 E REIMPEGNARE NEL BILANCIO 2025. 2025-05-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 24777 2025 614 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - FASE 2, DI CUI ALL’ART.113 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., IN FAVORE DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO DELL’UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A., RIGUARDANTI L'INTERVENTO DI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONTENITORI STORICI E CULTURALI DELLA CITTA’ DI MARSALA” CUP: B84J23000570006 2025-05-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24778 2025 615 APPROVAZIONE BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI (EX CAT. C POS. ECON. C1) AI SENSI DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI. 2025-05-26 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 24779 2025 1125 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00163654 DEL 10/04/2025, RIF. 3° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B3FB5B322E 2025-05-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24780 2025 1126 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 7X01867983 DEL 10/04/2025- RIF. 3° BIMESTRE 2025 - RELATIVA A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE – ACCORDO NEGOZIATO” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE – CIG:B224C791B7 2025-05-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24781 2025 1127 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 9545799289 2025-05-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24782 2025 1132 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24783 2025 1132 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-05-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24784 2025 1135 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9 DEL 28.04.25 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DI ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DERIVANTE DALL’ACCORDO QUADRO “INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE” , AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023. DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI “OPUS S.R.L.” CON SEDE A MARSALA (TP) NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA, 221 P.IVA.: 02727040814 C.U.P. B88B24000930004 – CIG MASTER B4F1D317FC CIG DERIVATO: B62BE59BDA 2025-05-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24785 2025 616 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE BASE MOTOROLA VHF DIGITALE DMR CON ANNESSA SOSTITUZIONE DI ANTENNA OMNIDIREZIONALE PER STAZIONE BASE VHF E DEL CAVO COASSIALE RG 213 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA: SF TELECOMUNICAZIONI DI SALVATORE FICANO VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO N° 11 PALERMO P.IVA 07155740827 CIG : B6F853B3A4 2025-05-27 UFFICIO COMANDO 1494.5 24786 2025 617 PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE IN N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA, SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA “SCUOLE SICURE” FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF. II ORD. E SIC. PUBB. DEL 20/04/2019.- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A) DELL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E SUE SS.MM.II RIMBORSO SOMME ALLA PREFETTURA 2025-05-27 UFFICIO COMANDO 8170.44 24787 2025 623 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2025 –IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 10008 24788 2025 1147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 738/FE DEL 19/04/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED AMBIENTALE NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: B4360E2C1B 2025-05-27 UFFICIO COMANDO 11645.46 24789 2025 433 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5498 IN VIA CURATOLO TADDEI CIV 32 MARSALA 2025-05-27 UFFICIO COMANDO 24790 2025 618 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA LORENTAL S.R.L. GIA’ TECNOFIN GROUP IN RELAZIONE ALLE STATUIZIONI DI CONDANNA CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 795 DEL 2/4 OTTOBRE 2012 NONCHE’ IN QUELLA DI CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1905/2024 DEL 26 NOVEMBRE 2024 2025-05-27 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 24791 2025 620 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI € 680,00 PER PAGAMENTO TASSA DI ISCRIZIONE ANNO 2025 QUALE QUOTA ASSOCIATIVA ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI ED ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI E DI AGRIGENTO – CAPITOLO 371008 BILANCIO 2025 2025-05-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 24792 2025 621 DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025 - VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025) – RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENZIALE N. 525 DEL 12/05/2025. 2025-05-27 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 24793 2025 622 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA AI SENSI DELL’ART.6, D.LGS. 28/2011 E D.PRES.R.SICILIA 48/2012 - PROGETTO “PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 990,72 KWP (POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 990,72 KW) E RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, RICADENTE NEL FOGLIO DI MAPPA 297, PARTICELLE 155, 156, 157, 195, 196, 197 E 198 DA REALIZZARE IN CONTRADA VENTRISCHI DEL COMUNE DI MARSALA (TP). DITTA: SIFRA SOCIETA’ SEMPLICE AGRICOLA 2025-05-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 24794 2025 624 DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LET. B) DEL D.LGS. N. 36/2023 – SERVIZIO LINEA VALORE PA A TARIFFAZIONE FLAT” ACCESSI FONIA FISSA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI COMUNALI E ISTITUTI SCOLASTICI- MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU MEPA (ODA) - ALLA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG:B6EAE43DC9 2025-05-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24795 2025 625 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA R.G. N. 355/2025 RELATIVA ALL’APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI AFFERENTI ALLE AZIONI A1 E A2 DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005. 2025-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24796 2025 626 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO “POFIS: POLO FORMATIVO E DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLA CITTÀ DI MARSALA” CUP: B82C24000190006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS 2025-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24797 2025 626 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO “POFIS: POLO FORMATIVO E DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLA CITTÀ DI MARSALA” CUP: B82C24000190006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS 2025-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24798 2025 1136 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD""- ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2024 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2025-05-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24799 2025 1136 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD""- ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2024 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2025-05-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24800 2025 1137 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AL MESE DI APRILE 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-05-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24801 2025 1138 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE- CUP B87H21008240001 – CIG 90207183FC”. - DITTA LUICAN GROUP SRL - CALTANISSETTA . - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 230 DEL 19/05/2025 E NOTE DI CREDITO: N. 222 DEL 08/05/2025 - N. 229 DEL 19/05/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 20/02/2025 . 2025-05-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24802 2025 1140 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO C.DA SAN TEODORO - CONTRADA BIRGI - CUP: B82E23063560004 - CIG:B2A2EDB0FF”. - DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) . - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 08/04/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 27/03/2025 . 2025-05-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24803 2025 1141 LIQUIDAZIONE DELLE FATT. N. 120/D, 66/D, 60/D, A FAVORE DELL'O.E MARINO RICAMBI DEI FRATELLI FRAZZITTA E. E S. SNC CON SEDE IN CONTRADA BOSCO, 297 91025 MARSALA (P.I. 02653510814), RELATIVE A FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-05-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24804 2025 1142 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 446 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-05-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24805 2025 1143 INTERVENTO DI “LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEI CONTENITORI STORICI E CULTURALI DELLA CITTA’ DI MARSALA” CUP: B84J23000570006. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI. 2025-05-27 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24806 2025 1144 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 445 DEL 30/04/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-05-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24807 2025 1145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 204 DEL 30/04/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-05-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24808 2025 1148 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 240 DEL 14/03/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24809 2025 1149 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 373 DEL 22/04/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-05-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24810 2025 3873 VOLTURA PER CESSIONE RAMO DI AZIENDA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3510 DEL 15/05/2023 PER LA COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO CON PERGOLATO SU AREA PRIVATA A CARATTERE STAGIONALE PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI, BEVANDE E PRODOTTI TIPICI LOCALI, SITO IN MARSALA NELLA C/DA ETTORE INFERSA SNC - DITTA GIARDINO MOZIA DI STABILE FRANCESCA - 2025-05-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 24811 2025 627 "PRESA D’ATTO DELL’ATTRIBUZIONE DEL CIG B509ABE599 ALL’AFFIDAMENTO GIUSTA DD. PT 147 DEL 23/12/2024, REG. GEN 1818 DEL 23/12/2024 DELLE “CURE VETERINARIE PRESTATE A CANI E GATTI RANDAGI MALATI E INCIDENTATI CATTURATI NEL TERRITORIO DI MARSALA"" ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO, P. IVA 02687010815, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO IN VIALE AFRICA N.45." 2025-05-28 CANILE COMUNALE 24812 2025 1150 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B81E24000190004. CIG:B3E86D9665. - 1° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 03/02/2025 - CERTIFICATO N.1 DEL 04/04/2025. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.56 DEL 08/04/2025, AL'O.E. REGINA SRL, CON SEDE IN C/DA SAN SILVESTRO N.483 MARSALA (TP) P.I. 02475900813. 2025-05-28 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24813 2025 1151 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.01 DEL 08/04/2025 ALL’O.E. CIALONA SRL CON SEDE A PETROSINO (TP) VIA PIETRO NENNI 68, - P.I.02858590819, RELATIVA AL 3° ED ULTIMO SAL PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI CUP: B81E23000280004. CIG:B09DEE5409. 2025-05-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24814 2025 1152 LAVORI DI RESTAURO DELL’EX CHIESA SAN GIOVANNELLO IN VIA ANDREA D’ANNA A MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE – PROGETTO DI COMPLETAMENTO. CUP: B82C16000260004 DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI “CASTROGIOVANNI S.R.L. CON SEDE AD ALCAMO IN VIA MISSIONE 14 P.IVA.: 02155290816 C.I.G.: 7708964656 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 8/PA DEL 22/04/2025 PROT. N. 43652 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO. 2025-05-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24815 2025 1156 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. CIG: B058DD7884 2025-05-28 CANILE COMUNALE 24816 2025 1159 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 9 (GENNAIO 2025) E N.10 (FEBBRAIO 2025) DEL 29/04/2025, N.11 DEL 12/05/2025 (APRILE 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA E MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24817 2025 1160 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.40PA DEL 02/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24818 2025 1161 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 137/PA DEL 09/05/2025 (MARZO-APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. CIG: B4FD767285 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24819 2025 1162 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 10/25 DEL 07/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24820 2025 1163 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 97-25 DEL 08/05/2025 (MARZO-APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD7F57B2. 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24821 2025 1164 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 97-25 DEL 06/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24822 2025 1165 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 99-25 DEL 06/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-05-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24823 2025 1172 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 848 DEL 13/05/2025 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER LA RIPRAZIONE DELLA MOTO TARGATA BF01221 – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B660377B75 2025-05-29 UFFICIO COMANDO 609.63 24824 2025 1171 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 847 DEL 13/05/2025 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER LA RIPARAZIONE DELLA MOTO TARGATA BF01219 – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B660377B75 2025-05-29 UFFICIO COMANDO 687.32 24825 2025 25 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 05/06/2023 PROT. N. 61926, PER IL DIVERSO POSIZIONAMENTO DI UN FABBRICATO DESTINATO A MAGAZZINO DENOMINATO IN PLANIMETRIA CON IL N. 5, IN DIFFORMITÀ A QUANTO RAPPRESENTATO NELLA PLANIMETRIA DI PROGETTO DI CUI AL PROVVEDIMENTO N. 1842 DEL 29/03/2012 E ALLA SUCCESSIVA VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEL 28/01/2015 PROT. N. 6518, RELATIVI AL COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO ED ALLA REALIZZAZIONE DI DUE FABBRICATI NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA CONCA. DITTA: MEO VINCENZO, NATO A MARSALA IL 25/01/1970 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA CONCA N. 234 C.F. MEO VCN 70A25 E974Q 2025-05-29 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24826 2025 26 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 22/03/2023 PROTOCOLLO N. 31640 PER IL RINNOVO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 19 DEL 14/03/2022, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA IN AMPLIAMENTO AD UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO, AD ESCLUSIONE DELLA TETTOIA CON STRUTTURA PRECARIA IN ACCIAIO. DITTA: CASESI GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 06/04/1984 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARO N. 396/L C.F. CSS GPP 84D06 E974P 2025-05-29 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24827 2025 27 FRAZIONAMENTO E VOLTURA DELL’ATTESTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE TACITAMENTE ASSENTITO N. 2444 DEL 21/11/2024, AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17). DITTA: GOVERNALE FRANCESCO SAVERIO NATO A MARSALA 21/02/1962 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA EDOARDO ALAGNA N. 59 (C.F. GVR FNC 62B21 E974B). 2025-05-29 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24828 2025 31 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 29/03/1986 PROT. 2019, CON MOD. 47/85-A E MOD. 47/85-R, REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA E PRIMO, OLTRE UNA LAVANDERIA A PIANO TERRAZZE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STURIANO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 119 PART.LLA 177 – DITTA RAIA VINCENZO NATO A MARSALA IL 22/01/1952 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA STURIANO N° 49/A (C.F. RAIVCN52A22E974A). ELENCO N. 50/1492 2025-05-29 UFFICIO CONDONO EDILIZIO 24829 2025 434 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA TITONE PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2025 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 10.00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DITTA CERAMI . 2025-05-29 UFFICIO COMANDO 24830 2025 628 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. 2025-05-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24831 2025 629 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE, CON CUI DEFINIRE, A SEGUITO DI COPROGETTAZIONE, LA GESTIONE DEL “P.S.I.A.: POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CONTESTI DI ATTUAZIONE DI “NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE” (SOCIAL HOUSING)”- CUP: B82C23001130006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS. 2025-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24832 2025 630 NOMINA ECONOMO PROVVEDITORE COMUNALE - AGENTE CONTABILE 2025-05-29 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 24833 2025 631 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) DEL SETTORE “FINANZE E TRIBUTI” POSIZIONE 3.3 – ECONOMATO E PROVVEDITORATO - AL DOTT. SIMONE BRUGNONE. 2025-05-29 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 24834 2025 1166 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 100-25 DEL 06/05/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24835 2025 1167 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6/PA DEL 06/05/2025 (APRILE 2025) ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24836 2025 1168 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 98-25 DEL 06/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8C96A5 2025-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24837 2025 1169 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25/E DEL 13/05/2025 (APRILE 2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: B4FD7C1CC7. 2025-05-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24838 2025 1170 PRESTAZIONE DI GIORNATE DI FORMAZIONE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AVENTI AD OGGETTO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO “SERFIN EVO” E “TRIB EVO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. 2025-05-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 24839 2025 1175 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/250 DEL 29/04/2025 E N. 1/262 DEL 30/04/25 EMESSE DALLA DITTA VELOCÈ INDUSTRY SRL CON SEDE CON SEDE LEGALE IN ARGELATO (BO) – VIA DEGLI SPEZIALI - BLOCCO 33 P.IVA.: 03120341205 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SERVIZIO DI STAMPA, L’IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEFGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E DEI SOLLECITI IDRICI- CIG. B5B369435A 2025-05-30 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 18320.6 24840 2025 1177 LIQUIDAZIONE FATTURA N.144 DEL 22/05/2025 EMESSA DALLA SOCIETÀ DALLA SOCIETÀ DAT HYA GROUP CON SEDE IN AGRIGENTO, VIA MAZZINI, 150 - P.I. 02876150844 RELATIVAMENTE ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI LETTURA DEL CONTATORI IDRICI -- CIG: . B367295CF8 2025-05-30 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27188.5 24841 2025 639 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE E UFFICIO CONTRATTI RELATIVO ALL'ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-30 SEGRETARIO GENERALE 33249.78 24842 2025 633 RETTIFICA PARZIALE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE GENERALE N. 618 DEL 27/05/2025 PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA LORENTAL S.R.L. GIA’ TECNOFIN GROUP LIMITATAMENTE AL BENEFICIARIO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE LEGALI 2025-05-30 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 24843 2025 634 ATTO IMPOSITIVO EX ART. 5 COMMA 5 DEL REG. CE 1370/2007 ALLA IMPRESSA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD ANNI DUE. 2025-05-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 24844 2025 635 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025 - VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025) 2025-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24845 2025 636 SERVIZIO DI ALLESTIMENTO DEI SEGGI ELETTORALI, TRASPORTO PLICHI, PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI SEGGI SEDE DI VOTAZIONE, NONCHE’ ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI PER LA PROPAGANDA IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA DEL 08 - 09 GIUGNO 2025 - NOMINA DEL R.U.P. - APPROVAZIONE PROGETTO E LETTERA INVITO - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL 'ART. 50 C. 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 ALLA DITTA “TRASLOCHI MONTALTO” CON SEDE A MARSALA IN C.DA TORRELUNGA PULEO, 118 - P.IVA.: 01943459815 - C.F.: MNTVCN77P21E974Y C.I.G.: B6F2CC6465 - IMPEGNO DELLE SOMME 2025-05-30 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24846 2025 637 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025 - VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025) 2025-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24847 2025 638 NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 CIG DERIVATO B557573940 PRESA D'ATTO SUBCONTRATTO SCAVI E CONFERIMENTIO RIFIUTI CON LA DITTA ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO & C. S.A.S 2025-05-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 24848 2025 640 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA R.G. N. 355/2025 E DELLA DETERMINA R.G. N. 625/25 RELATIVE ALL’APPROVAZIONE E ALLA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI AFFERENTI ALLE AZIONI A1 E A2 DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005. 2025-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24849 2025 640 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA R.G. N. 355/2025 E DELLA DETERMINA R.G. N. 625/25 RELATIVE ALL’APPROVAZIONE E ALLA RETTIFICA DELLA GRADUATORIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI AFFERENTI ALLE AZIONI A1 E A2 DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 1.1.2 – AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP B84H22000200005. 2025-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24850 2025 641 DIPENDENTE MATRICOLA 19210 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-05-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24851 2025 641 DIPENDENTE MATRICOLA 19210 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-05-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24852 2025 642 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - PROROGA CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 120 COMMA 10 DEL D.LGS. 36/2023 PER ULTERIORI 12 MESI. - IMPEGNO DI SPESA . - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) 2025-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24853 2025 643 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24854 2025 644 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 62 DEL 29/05/2018 2025-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24855 2025 645 ELEZIONI PER I REFERENDUM DEL 8-9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER IL 2° PERIODO DAL 14.05.2025 AL 13.06.2024 ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-05-30 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 24856 2025 646 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELLO STAFF SEGRETARIO AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DELL'8 E 9 GIUGNO 2025 - 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025). 2025-05-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24857 2025 1173 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE VERSATI DALLA DITTA PICCIOTTO FRANCESCO 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24858 2025 1174 : LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 3° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG:B556A8B938 2025-05-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24859 2025 1176 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE N.005237446011 DEL 10/05/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI APRILE 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-05-30 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 24860 2025 1178 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI ITALIA SPA N. 390302915 2025-05-30 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 24861 2025 1179 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI CHE HANNO ADERITO AL “PROGETTO FINALIZZATO RELATIVO AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA RICHIESTE AI SENSI DELLA L. 47/85, L. 724/94 E 326/03 – ANNO 2023 E 2024. 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24862 2025 1181 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURANR. 58 DEL 20/05/2025 AL CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO ADOLFO (P.I. 00609120811 RBNVLF60R31E974W) CON SEDE IN VIA TRAPANI, 125 MARSALA, PER LA FORNITURA DI STAMPATI RIGUARDANTI I SERVIZI TPL CIG:B6B99FFE75 2025-05-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24863 2025 1182 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 15 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 3° BIMESTRE 2025 – RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2025-05-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24864 2025 1183 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21PA DEL 02/05/2025 (APRILE 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24865 2025 1184 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 52-25 DEL 15/05/2025 (MARZO-APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DI UN NUCLEO FAMILIARE INSERITO PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD84D053. 2025-05-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24866 2025 1187 FORNITURA DI ELETTROPOMPE, QUADRI ELETTRICI E RICAMBI DI POMPE PER GLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARSALA - CUP:B88B23001020001 - CIG:B506116144 . - DITTA: SIDET SRL - BELPASSO (CT) - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 000004/PA DEL 30/04/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 48433 DEL 08/05/2025. 2025-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24867 2025 1188 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 23 DEL 19/05/2025 PER CERTIFICATO N. 1 – 1° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. CAPOBIANCO GIUSEPPE DI PALMA DI MONTECHIARO (AG). 2025-05-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24868 2025 1189 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 4 PA_2025 PRODOTTA DAL DOTT. ANTONINO LA MANTIA P.I.04899970828 - C.F. LMNNNN74H05G273C,PER AVER RESO IL SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO VINCA AI SENSI D.A. N. 036/GAB ĐEL 14 FEBBRAIO 2022 E S.M.I. RELATIVO AL PROGETTO “POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24036260002 - CIG: B588BAF87E 2025-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24869 2025 1190 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI” – CUP: B87H21008140004 – CIG: 9017254965 . - DITTA C.G. SYSTEM S.R.L. - MONTELEPRE (PA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2025 DEL 20/05/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA E ULTIMA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 14/01/2025." 2025-05-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 24870 2025 3874 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DI UN POSTO AUTO, SITO IN MARSALA NELLA VIA LIBERTA' N.83 - VENTIMIGLIA GIUSEPPE - 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24871 2025 3875 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DELLO SPAZIO PUBBLICO DELL’AREA PARCHEGGIO DOVE SI SVOLGE IL MERCATINO DEL MARTEDÌ, AL FINE DELLA CELEBRAZIONE DELLA PREGHIERA EID AL ADHA - ASSOCIAZIONE CULTURALE DELLA PACE E DELLA FRATELLANZA. 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24872 2025 3876 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO METALLICO FISSO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO DI UN IMMOBILE PROSPICIENTE LA VIA SIBILLA - CONDOMINIO CAVALLO MARINO 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24873 2025 3877 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DI UN EDIFICIO SITO NELLA VIA MARIO NUCCIO N.64 ANG. VIA MAZZINI. DITTA VASILE COSTRUZIONI S.R.L. S. 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24874 2025 3878 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO N. 816 (VIA TUNISI), PER LAVORI DI ALLACCIO INTERRATO ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO. DITTA ITALGAS RETI S.P.A. 2025-05-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 24875 2025 435 SENSO UNICO ALTERNATO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA COLAJANNI - PIANTO ROMANO PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO ELETTRICO (BT) INTERRATO, DITTA E-DISTRIBUZIONI SPA DAL 03 AL 10 GIUGNO 2025 2025-05-31 UFFICIO COMANDO 24876 2025 436 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DEI MILLE TRATTO LATO SX DAL CIV. 89-89/B FINO A PIAZZA PIEMONTE LOMBARDO PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO ELETTRICO INTERRATO (MT) E CHIUSURA MOMENTANEA DEI SEGUENTI TRATTI STRADALI PER RIPRISTINO MANTO STRADALE: VIA CORSICA- S. BILARDELLO – VIA M. NUCCIO - PIAZZA PIEMONTE LOMBARDO - DAL 03 AL 13 GIUGNO 2025 2025-05-31 UFFICIO COMANDO 24877 2025 650 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE GENNA SEBASTIANO ISIDORO VERBALE N° S/436371 DEL 08/01/2025 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 17.6 24878 2025 649 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE MARINO IGNAZIO SECONDO VERBALE N° M/43995 DEL 13/12/2021 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 41.9 24879 2025 648 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE CASTELLI NICOLO' CARTELLA RTI N° 1009000083350500058 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 169.95 24880 2025 652 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 50 ROTOLI IN CARTA TERMICA PER PARCOMETRI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL PORTALE CONTRATTI & APPALTI DI MAGGIOLI - DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 7/9 MILANO P.IVA 04065160964 CIG: B71820A577 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 1464 24881 2025 1193 LIQUIDAZIONE DELL’ANTICIPO DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER, COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-06-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 24882 2025 1194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225012503 DEL 20/05/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 06/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 3165.9 24883 2025 437 MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SENSO UNICO NELLA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA SALEMI E CONTRADA CIANCIO - SAN SILVESTRO PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO ELETTRICO INTERRATO CONTRADA CIANCIO CIV 477 - E-DISTRIBUZIONI SPA DAL 03 AL 13 GIUGNO 2025 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 24884 2025 439 IL GIORNO 04 GIUGNO 2025 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROMA FRONTE IL CIV.83 - AL CIV.77 ( LATO SX) PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 24885 2025 440 PROROGA ORD. N°17 DEL 16-01-2025 SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA – (MT) DELLA E-DISTRIBUZIONE SPA, C/DE SAN LEONARDO - CUTUSIO – RAGATTISI - BIRGI- RICADENTI SULLA SP 21 – SP 1 NEL COMUNE DI MARSALA. DAL 04 AL 30 GIUGNO 2025 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 24886 2025 441 LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA SCALILLA PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO L' IMMOBILE AL CIV. 27- 31 CON I MEZZI DELLA DITTA SORRENTINO TRASLOCHI - IL GIORNO 12 GIUGNO 2025 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00. 2025-06-03 UFFICIO COMANDO 24887 2025 647 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GIAMMARINARO LUIGI 2025-06-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24888 2025 651 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO DAL 1° APRILE AL 31 MAGGIO 2025 2025-06-03 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 24889 2025 1191 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE DA GENNAIO AD APRILE 2025 2025-06-03 UFFICIO STATO CIVILE 24890 2025 1191 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE DA GENNAIO AD APRILE 2025 2025-06-03 UFFICIO STATO CIVILE 24891 2025 1196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE IN SERVIZIO AL CANILE MUNICIPALE - SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA - NEI MESI GENNAIO/LUGLIO 2024. 2025-06-03 CANILE COMUNALE 24892 2025 1197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.02 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 2025-06-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 24893 2025 1201 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” CUP B83J12000060001 - CIG 6281716C05. - LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/PA DEL 06/05/2025 ALL’ING. DI SALVO GASPARE DI REGALBUTO ( EN) PER INCARICO DI CONSULENZA AL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO. C.I.G. : B5C4720D04 2025-06-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24894 2025 1205 "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CUP: B82H24011630004 - C.I.G: B4C50447C3 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 66/EL DEL 10/04/2025 PER PRIMA RATA DI ANTICIPAZIONE DEI LAVORI ALL’OPERATORE ECONOMICO ""ID.EL. IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ” CON SEDE LEGALE IN MARSALA." 2025-06-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24895 2025 1206 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA– CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA PA 22_25 2025-06-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24896 2025 32 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROTOCOLLO N. 3032, PER L’AVVENUTA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO AD USO CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA MESSINA N. 36. DITTA RUBINO ENZA, RUBINO GIULIA MARIA E COCCHIARA FRANCESCA. ELENCO N. 83/2463 2025-06-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24897 2025 33 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 30/09/1986 PROTOCOLLO N. 10913, PER L’AVVENUTA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO E DI UNA VERANDA SCOPERTA A PRIMO PIANO (FABBRICATO DI PIANO TERRA GARAGE ESISTENTE), UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA SANTO PADRE DELLE PERRIERE, - DITTA: DI GIROLAMO VITA, NATA A MARSALA IL 13/08/1958 (C.F: DGR VTI 58M53 E974A) ED IVI RESIDENTE NELLA VIA MESSINA N. 30. ELENCO N. 223/6622 2025-06-04 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 24898 2025 34 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROT.3259, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA E DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE AL PRIMO PIANO OLTRE LA RECINZIONE DEL LOTTO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARO RINA, INDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL F.M. 298 PART.LLA 1429 SUB.1 (DI PIANO TERRA) E SUB.2 (DI PRIMO PIANO) CON ANNESSE LE PARTICELLE 1435 E 1475 – DITTA DI GIROLAMO PIETRO NATO A MARSALA IL 02/11/1933 (C.F: DGR PTR 33S02 E974F) E LAUDICINA SAMMARTANO ANTONIA NATA A MARSALA IL 16/01/1937 (C.F: LDC NTN 37A56 E974Y) ED IVI RESIDENTE NELLA VIA ITRIA N.65 NELLA QUALITÀ DI CONIUGI COMPROPRETARI. ELENCO N. 90/2685 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24899 2025 443 CHIUSURA ALLA VIABILITÀ E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NEL TRATTO DI STRADA VIA FINOCCHIARO APRILE DALL'INTERSEZIONE CON VIA DELLO SBARCO DAL 09 GIUGNO 2025 PER LA DURATA DI 30 GIORNI LAVORATIVI DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 17,00 PER IL POSIZIONAMENTO DI UN AUTO GRU CON CESTELLO PER MANUTENZIONE DI PARTI DI PROSPETTO ” CONDOMINIO ITALIA “ SITO IN VIA ROMA 60-68 . 2025-06-04 UFFICIO COMANDO 24900 2025 444 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCIPIONE L'AFRICANO CIV. 19-21-29 ANGOLO CON VIA QUARTO PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA, IL GIORNO 09-10-11 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-06-04 UFFICIO COMANDO 24901 2025 653 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI IMPIANTISTICA. CIG: B4F2F45323 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA’ A2A S.P.A. PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA DELLA STRUTTURA DENOMINATA “WELCOME TERMINAL”, DI PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO SNC. - CIG: B7078933ED DETERMINA A CONTRARRE 2025-06-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 24902 2025 654 IMPUTAZIONE DELLA SPESA DI € 250,00 PER VERSAMENTO A TITOLO DI ACCONTO ISTRUTTORIA PRATICA A RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA NEL CONTESTO DEI “LAVORI PER LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO E DELLE FASCE A RIDOSSO DI UN TRATTO DEL FIUME SOSSIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP)” 2025-06-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24903 2025 1207 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.8_25 DEL 22/05/2025 ALL' AVV. NICOLA DEGAETANO PARTINICO VIA CANALETTO C.F.DGTNCL74L24B429V, PER IL COMPENSO SPETTANTE QUALE COMPONENTE DI GARA ESTERNO (ESPERTO IN MATERIE GIURIDICHE), PREVISTO AI SENSI DELL'ART.13 COMMA 7 D.P. REGIONE SICILIA N.13/2012, NELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN DUE LOTTI DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE (SMA) E DEL RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. CIG:ZEF3BCC491 2025-06-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24904 2025 3879 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DI UN GARAGE SITO IN MARSALA NELLA VIA TOMMASO PIPITONE N.9 DEL SIG. VALENTI IVAN 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24905 2025 3880 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA LUNGO UN TRATTO DELLA VIA MAZZINI ANGOLO VIA F. NOTO, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI CAVO IN FIBRA OTTICA, PER LO SVILUPPO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONE. DITTA: FIBERCOP S.P.A. 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24906 2025 3881 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA VENTRISCHI ( VIA E. SOMMARUGA – C.DA PONTE FIUMARELLA – C.DA TERRENOVE), PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO BT E POSA ARMADI STRADALE. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24907 2025 3882 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA PISPISIA, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI CAVO BT E ARMADI STRADALE. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24908 2025 3883 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO IN C.DA CATENAZZI N°239 - DITTA DI GIROLAMO FRANCESCA AGATA 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24909 2025 3884 REALIZZAZIONE DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE A RISTORO PER IL MOVIMENTO VEICOLARE IN C.DA S. SILVESTRO A MARSALA - DITTA AUTOTECNICAMATO S.R.L. 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24910 2025 3885 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'APERTURA DI N.1 (UNO) PASSO CARRABILE AL SERVIZIO DI UN MAGAZZINO - GARAGE E PER L'ACCESSO AL PIAZZALE RETROSTANTE ALLO STESSO, SITO IN MARSALA NEL VICOLO ANTONINO MAGGIO N.5. - DITTA CASE E STILI S.R.L. - 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24911 2025 3886 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO ( DA INCROCIO CON LA VIA MARIO NUCCIO A INCROCIO CON LA VIA F. NOTO), PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO E LE RELATIVE DIRAMAZIONI DI UTENZA - DITTA ITALGAS RETI S.P.A. 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24912 2025 3887 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO N°103 DEL 05/06/2024 - DITTA PUTAGGIO SEBASTIANO SALVATORE 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24913 2025 3888 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE SITO IN VIA MAZZINI N°51- ANG. VIA M. NUCCIO - DITTA BADALUCCO FRANCESCA ITALIA 2025-06-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 24914 2025 1213 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 60 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: CURATOLO NICOLA E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONINO FALCO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 477/2024 2025-06-05 UFFICIO COMANDO 350.37 24915 2025 1211 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 50 DEL 03/04/2025) BENEFICIARIO: GRADO GIACOMO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV PIETRO SAMMARTANO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 468/2023 2025-06-05 UFFICIO COMANDO 522.28 24916 2025 1212 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 51 DEL 08/04/2025) BENEFICIARIO: GIMAS SRL E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO RICCARDO MARCECA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 401/2023 2025-06-05 UFFICIO COMANDO 543.4 24917 2025 1228 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 2/D DEL12/02/2025 E N. 4/D DEL 13/05/2025, EMESSE A RIMBORSO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DA NOVEMBRE E DICEMBRE 2024, PER UN AMMONTARE RISPETTIVAMENTE DI € 11.618,66 E DI € 173.99 , ESENTI DA IVA - CUP: B84H22000190005, CIG: 9918770BEE 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11972.65 24918 2025 659 AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - IMPEGNO ANNO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-06-05 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 139500 24919 2025 445 IL GIORNO 06 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 11.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA MAZZINI CIV. 127 PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA D'AMICO BIAGIO 2025-06-05 UFFICIO COMANDO 24920 2025 446 PROROGA ORDINANZA N° 428 DEL 26-05-2025 PER CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE PER I LAVORI DELLA RETE ITAL GAS S.P.A. POLO SICILIA NEL TRATTO DI LUNGOMARE SALINELLA, DALL'INTERSEZIONE VIA EDDIE WALTER COSINA ( VILLAGGIO SAPPUSI) FINO ALLE PALAZZINE LOTTO 22 STRADA FRONTE STATUA DEL SANTO PADRE, PER LAVORI DI SCAVO E SOSTITUZIONE DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO DAL 08 AL 14 GIUGNO 2025, DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 18:00. 2025-06-05 UFFICIO COMANDO 24921 2025 447 IL GIORNO 09 GIUGNO 2025, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA VIA AMENDOLA CIV. 33 -35 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI DITTA SICILPONTEGGI SRL . 2025-06-05 UFFICIO COMANDO 24922 2025 656 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D. D. N. GEN. 256/2025 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.2 “STAZIONI DI POSTA-CENTRO SERVIZI”. CUP: B84H22000250005 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24923 2025 656 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA - AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D. D. N. GEN. 256/2025 PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.2 “STAZIONI DI POSTA-CENTRO SERVIZI”. CUP: B84H22000250005 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24924 2025 657 ATTIVITÀ DI ESTUMULAZIONE DI FERETRI DA LOCULI COMUNALI DI ANTICA COSTRUZIONE E TRASFERIMENTO NELLE CELLE DELL’OSSARIO. ANNO 2025 2025-06-05 UFFICIO STATO CIVILE 24925 2025 658 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 – PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE PER IL MESE DI GIUGNO DEL “SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE” INSERITO NEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 7^ ANNUALITÀ – ANNO 2025 - APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.210 DEL 29/05/2025 2025-06-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24926 2025 660 R FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE - POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. VALORIZZAZIONE AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA (VALORIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE N° 54 E DELLE STRUTTURE ANNESSE AL LITORALE DELLO STAGNONE - BAGLIO ABELE) CUP B85F25000090002 CIG B6A714D73E PRESA ATTO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO IL FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 2025-06-05 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 24927 2025 660 R FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE - POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. VALORIZZAZIONE AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA (VALORIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE N° 54 E DELLE STRUTTURE ANNESSE AL LITORALE DELLO STAGNONE - BAGLIO ABELE) CUP B85F25000090002 CIG B6A714D73E PRESA ATTO DEGLI ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO IL FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 2025-06-05 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 24928 2025 661 AUTORIZZAZIONE DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI LAVORO STRAORDINARIO PER ASSICURARE I SERVIZI STATO CIVILE- CIMITERIALI PER L’ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-05 UFFICIO STATO CIVILE 24929 2025 662 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 19902. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 28/05/2025 E FINO AL 26/06/2025 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2025-06-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 24930 2025 1214 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI INFRASTRUTTURE SOCIALI NELL’AREA ADIACENTE IL PARCHEGGIO DI C/DA SAN LEONARDO CUP: B84H22001060001 CIG:9532475F35 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 695 DEL 22/05/2025 AVENTE PROT. N. 54403/25 2025-06-05 UFFICIO ARREDO URBANO 24931 2025 1215 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.:8 /2025 DEL 05/05/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24932 2025 1216 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.38 DEL 13/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24933 2025 1217 LIQUIDAZIONE FATTURE: N. 37 DEL 06/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24934 2025 1218 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 50-25 DEL 15/05/2025 (PERIODO: DAL 01/03/2025 AL 08/05/2025 PER UNA DONNA DIMESSA E MARZO-APRILE PER ULTERIORI 5 UTENTI), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD797A1F. 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24935 2025 1219 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 19-25 DEL 14/05/2025 (APRILE 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24936 2025 1220 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 396 DEL 28/05/2025 - – PROT. N. 55640 DEL 28/05/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI FEBBRAIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24937 2025 1221 : LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025 AI DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. 2025-06-05 UFFICIO STATO CIVILE 24938 2025 1222 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 9/B DEL 05/05/2025 (APRILE 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24939 2025 1223 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA FERRARO FABIO 2025-06-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 24940 2025 1224 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA DE VITA ELOISA 2025-06-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 24941 2025 1225 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL MESE DI MAGGIO 2025, AI CONSIGLIERI COMUNALI COPPOLA FLAVIO, CAVASINO PIETRO, ACCARDI MICHELE, DI GIROLAMO GASPARE, FERNANDEZ MASSIMO, FERRANTELLI PELLEGRINO, ORLANDO LEONARDO, RODRIQUEZ MARIO E TITONE VANESSA. 2025-06-05 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24942 2025 1225 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL MESE DI MAGGIO 2025, AI CONSIGLIERI COMUNALI COPPOLA FLAVIO, CAVASINO PIETRO, ACCARDI MICHELE, DI GIROLAMO GASPARE, FERNANDEZ MASSIMO, FERRANTELLI PELLEGRINO, ORLANDO LEONARDO, RODRIQUEZ MARIO E TITONE VANESSA. 2025-06-05 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 24943 2025 1227 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-06-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24944 2025 1229 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA LORENTAL S.R.L GIA’ TECNOFIN GROUP IN RELAZIONE ALLE STATUIZIONI DI CONDANNA CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 795 DEL 2/4 OTTOBRE 2012 NONCHE’ IN QUELLA DI CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1905/2024 DEL 26 NOVEMBRE 2024 2025-06-05 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 24945 2025 1230 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N INR0625552 DEL 28/05/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-06-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24946 2025 1230 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N INR0625552 DEL 28/05/2025 EMESSA DALLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. (PARTITA IVA: IT01924961004 ) PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE A NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI.– FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA 2025-06-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24947 2025 1231 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA INR0625551 DEL 28/05/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. PARTITA IVA: IT01924961004, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VEICOLI COMMERCIALI PER I SERVIZI COMUNALI – ACCORDO QUADRO VEICOLI IN NOLEGGIO - CIG: 96862198C7 2025-06-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24948 2025 1232 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 12 DEL 27/05/2025 ALL'OPERATORE ECONOMICO ANTONIO SAMMARTANO ((P.I. 02230080810)(C.F.. 02230080810)SMMNTN73R25E974K) CON SEDE IN CONTRADA BUFALATA N 338 MARSALA, PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE FIORI, NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PASQUALI 2025 CIG: B69265684F 2025-06-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24949 2025 1233 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 281 DEL 19/05/2025 ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L., CON SEDE A MARSALA, PER FORNITURA DI MEDAGLIE E TROFEI PER LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI GIOCHI SPORITVI STUDENTESCHI ANNO 2025. CIG: B69A7A5DC3. 2025-06-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 24950 2025 674 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE CIVELLO FRANCESCO PAOLO CARTELLA RTI N° 100900009364300035 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 145.15 24951 2025 666 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 110 DEL 15/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 141/2025 BENEFICIARIO: MALTESE GIOVAN VITO E, PER ESSO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO NICOLA RICIGLIANO 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 188.6 24952 2025 677 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 83 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 381/2023 BENEFICIARIO: CHIRCO MARIA FRANCESCA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 188.6 24953 2025 667 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 81 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 173/2023 BENEFICIARIO: G.L. RICAMBI SRLS DI GIACALONE LEONARDO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 224.48 24954 2025 663 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 111 DEL 15/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 169/2025 BENEFICIARIO: PENDOLA GIUSEPPE E, PER ESSO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABIO TOTO 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 342 24955 2025 675 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 79 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 343/2024 BENEFICIARIO: MARGIOTTA GIOVANNA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV FABRIZIO D'ANDREA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 352.45 24956 2025 673 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 85 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 329/2024 BENEFICIARIO: PONZIO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 352.46 24957 2025 676 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 84 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 142/2024 BENEFICIARIO: GIOVANNELLI RENATO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 352.46 24958 2025 679 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 80 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 42/2024 BENEFICIARIO: G.L. RICAMBI SRLS DI GIACALONE LEONARDO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 352.46 24959 2025 680 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 82 DEL 28/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 164/2024 BENEFICIARIO: DI DIA IVANA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 352.46 24960 2025 678 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 107 DEL 15/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 166/2025 BENEFICIARIO: STELLA CATERINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MAGGIO TOMMASO MASSIMO 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 401.8 24961 2025 664 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 105 DEL 15/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 14/2025 BENEFICIARIO: MAGGIO TOMMASO MASSIMO 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 417.99 24962 2025 1234 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4. LETTERA A) N° 37PA/2025 DEL 12/05/2025, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI N° 12 BOX MAINTENANCE PER STAMPANTI ESPOSN C5790 E C5890 CIG: B6B0D56AE5 2025-06-06 UFFICIO COMANDO 591 24963 2025 1251 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1,UI2,UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVO AL RUOLO 2024 2025-06-06 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 177596.83 24964 2025 1251 LIQUIDAZIONE ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI(CSEA) DELLE COMPONENTI TARIFFARIE UI1,UI2,UI3 PER LA PEREQUAZIONE DEI COSTI RELATIVI AI SERVIZI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA RELATIVO AL RUOLO 2024 2025-06-06 BOLLETTAZIONE ACQUEDOTTO 177596.83 24965 2025 665 ACCREDITO ALL'ECONOMO. PRENOTAZIONE DI IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO NECESSARI PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO 2025-06-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24966 2025 668 CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI CONSISTENTI IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (CORPI ILLUMINANTI E SORGENTI LUMINOSE) RIENTRANTI NEL GRUPPO R4 E R5, CIG: Z4C38D23A5, SERVIZIO ESPLETATO DALLA SOCIETÀ COMIR GROUP SRL, CON SEDE IN MARSALA (TP) C/DA CIANCIO, SNC VICINO 414/D P.I. 02660510815. - IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO IVA SPLIT ISTITUZIONALE A DEBITO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, SCATURENTE DALL’ALIQUOTA IVA ERRATA SULLA FATTURA N.122 DEL 23/03/2023 GIÀ LIQUIDATA. 2025-06-06 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24967 2025 669 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA. C.U.P.: B82H23015710004 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI “C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO” CON SEDE A BORGETTO NELLA VIA BARBARINO,8 P.IVA.: 06073710821 C.F.: CLNGFR68A06G273G C.I.G.: A045122CD4 - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ART. 120 COMMA 1 LETT. A E COMMI 5 E 7 DEL DLGS 36/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24968 2025 670 "LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCOLASTICO ""PESTALOZZI"" SITO A MARSALA NELLA PIAZZA CAPRERA - MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO ANTINCENDIO. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA “ID. EL IMPIANTI"" DI TUMARELLO NICOLO’ CON SEDE LEGALE A MARSALA NELLA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N. 41, C.F.: TMBNCL58T01E974B - P.IVA.: 00585130818 C.I.G.: B6E10DDA21" 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 24969 2025 671 ACCORDO QUADRO 2025/2027”, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – . CUP: B86G25000140004. DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - PRENOTAZIONE DI SPESA. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24970 2025 672 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER INDAGINE GEOLOGICA, INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA, AL FINE DI ACQUISIRE IL PARERE DEL GENIO CIVILE – ART. 13 L.64/74 PER I LAVORI DI ACQUISIZIONE IMMOBILE ANGOLO VIA ITRIA - VIA LIBERTÀ PER LA SISTEMAZIONE DELL’INCROCIO. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI, LIBERO PROFESSIONISTA. CIG:B6D359CB03. 2025-06-06 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 24971 2025 681 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA, RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE (VAS EX ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006) PER LA RITIPIZZAZIONE DI AREE AL FINE DI ATTRIBUIRE UNA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA A SEGUITO DI DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO CHE GRAVANO SU N. 04 LOTTI DI TERRENO DEL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO B - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B713E71CEB 2025-06-06 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 24972 2025 681 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA, RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE (VAS EX ART. 12 DEL D. LGS. 152/2006) PER LA RITIPIZZAZIONE DI AREE AL FINE DI ATTRIBUIRE UNA NUOVA DESTINAZIONE URBANISTICA A SEGUITO DI DECADENZA DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO CHE GRAVANO SU N. 04 LOTTI DI TERRENO DEL COMUNE DI MARSALA. AFFIDAMENTO B - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B713E71CEB 2025-06-06 UFFICIO VARIANTI P.R.G. 24973 2025 682 RIMBORSO SPETTANTE AL DATORE DI LAVORO (DITTA SELMAR) DELL'ASS. SALVATORE AGATE PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLO STESSO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2025-06-06 UFFICIO SEGRETERIA 24974 2025 683 DETERMINAZIONE N.100 DEL 06/06/2025 REG.GEN.LE N. 683/2025 DI APPROVAZIONE ELENCO CANDIDATI AMMESSI ED ESCLUSI DALLA SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER1 IL CONFERIMENTO DI INCARICO DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D. LGS. N.267/2000 E S.M.I. 2025-06-06 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 24975 2025 1235 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 52 DEL 03/06/2025 PER IL PERIODO 01/05/2025 – 31/05/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-06-06 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 24976 2025 1236 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 22_25 DEL 16/05/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-06-06 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24977 2025 1237 96LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 83 DEL 21/05/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-06-06 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 24978 2025 1238 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 10/02 DEL 28/05/2025 ALLA SOCIETÀ CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA CUORE DI GESU’ N.701 - P.I. 02094590813 PER L’ “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""IO E L'AUTOBUS 4"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE”- CIG: B63ECEAB64 - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS 4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ" 2025-06-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 24979 2025 1239 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 25-25 DEL 09/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24980 2025 1239 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 25-25 DEL 09/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24981 2025 1240 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 470 DEL 27/05/2025 PROT. N. 55496 DEL 28/05/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI APRILE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.673,34- CIG B370592968 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24982 2025 1241 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 221 DEL 02/04/2025 - – PROT. N. 37498 DEL 04/04/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GENNAIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24983 2025 1242 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 340 DEL 05/05/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24984 2025 1243 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 314 DEL 17.04.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (PERIODO NOVEMBRE – DICEMBRE 2024) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). CIG A0293624A3 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24985 2025 1244 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 102 /PA DEL 29/04/ 2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2025. - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. - 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24986 2025 1245 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/B DEL 05/05/2025 ( APRILE 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24987 2025 1246 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 25 DEL 31/03/2025 (MARZO 2025) E N.31 DEL 01/05/2025 (APRILE 2025), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: B4FD730521 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24988 2025 1247 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 9/2025 DEL 30/04/2025 (APRILE 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24989 2025 1248 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 139 DEL 13/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-06-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 24990 2025 1249 “SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI - 12 MESI” - CIG B3525B1735.” LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2025-06-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 24991 2025 1250 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/25 DEL 30/05/2025 ALL’ ARCH. ANTONIO MARIA BUA DI MARSALA PER PAGAMENTO COMPETENZE A SALDO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE. C.I.G. B6C3979925 2025-06-06 UFFICIO ARREDO URBANO 24992 2025 1252 PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA CHIAVI IN MANO DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA DA UBICARE IN N° 9 ISTITUTI SCOLASTICI SITI NEL COMUNE DI MARSALA, SCHEDA PROGETTUALE DENOMINATA “SCUOLE SICURE” FONDO PER LA SICUREZZA URBANA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N° 17287/110/1 UFF. II ORD. E SIC. PUBB. DEL 20/04/2019.- AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEL COMMA 2 LETT. A) DELL’ART. 1 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE N. 120 DEL 11/09/2020 E SUE SS.MM.II RIMBORSO SOMME ECONOMICIZZATE ALLA PREFETTURA 2025-06-07 UFFICIO COMANDO 817.44 24993 2025 448 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SAN DOMENICO SAVIO N°11 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE - IL GIORNO 10 GIUGNO 2025, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.30. 2025-06-07 UFFICIO COMANDO 24994 2025 684 PR FESR 2021-2027 – STRATEGIA TERRITORIALE DELL’AREA URBANA FUNZIONALE DELLA SICILIA OCCIDENTALE - PRIORITÀ 6. VERSO LE STRATEGIE DI SVILUPPO TERRITORIALE IN SICILIA – SUB-AZIONE 5.1.2.9 – INTERVENTI PER: I) IL RAFFORZAMENTO DEI SISTEMI DI ACCOGLIENZA TURISTICA (ES: VALORIZZAZIONE DI CONTESTI URBANI E SPAZI PUBBLICI PER FAVORIRE L’ATTRATTIVITÀ TURISTICA E RESIDENZIALE); II) IL POTENZIAMENTO DELL’ACCESSIBILITÀ E DELLA FRUIBILITÀ SIA FISICA CHE COGNITIVA DI ATTRATTORI TURISTICI E CULTURALI SECONDO LOGICHE DI SOSTENIBILITÀ E DI INNOVAZIONE PER LE SEI FUA DI RANGO MEDIO-“ MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DEI SALINARI, TRA LE CONTRADE ETTORE INFERSA E BIRGI” CUP: B82F22000490002 APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO ESECUTIVO AI FINI DELLA CANDIDATURA, GIUSTA LETTERA D’INVITO - UFFICIO COMUNE FUA TRAPANI- OPERAZIONE N. 22 2025-06-07 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24995 2025 449 INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI STALLI DI SOSTA SUL LUNGOMARE BOEO NEI TRATTI INTERESSATI DAL RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, AL SEGUITO REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE URBANA E ISTITUZIONE DI NUMERO 2 STALLI DI SOSTA RISERVATO AI DIVERSAMENTE ABILI IN VIA C. VITO FALCO – NEI PRESSI DELLA SOCIETÀ CANOTTIERI MARSALA. 2025-06-08 UFFICIO COMANDO 24996 2025 450 DAL 10 AL 13 GIUGNO 2025 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA VEICOLARE, DIREZIONE PETROSINO-MARSALA NEL LUNGOMARE VINCENZO FLORIO TRATTO DI STRADA CHE VA DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA TRIPOLI FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA LIPARI, PER ESEGUIRE I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SEMI CARREGGIATA LATO MARE PER LA PRESENZA DI UNO SMOTTAMENTO - RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA. 2025-06-08 UFFICIO COMANDO 24997 2025 451 11 GIUGNO 2025 DALLE 08:00 ALLE 12:00 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ IN VIA FRANCESCO ANGILERI N°17 PER CONSENTIRE I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DOPO LA DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE 2025-06-08 UFFICIO COMANDO 24998 2025 452 IL GIORNO 11 GIUGNO 2025 SENSO UNICO ALTERNATO ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA STRADA COMUNALE IN C/DA CUORE DI GESÙ, VIA GIUSEPPE CLEMENTE PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA CONDOTTA IDRICA IMMOBILE AL CIV. 651. 2025-06-08 UFFICIO COMANDO 24999 2025 685 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI INDIZIONE N. 5 REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE, DICHIARATI AMMISSIBILI CON SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E PUBBLICATI NELLA GURI N 75 DEL 31/03/2025 - VOTAZIONE PREVISTA DOMENICA 8 E LUNEDI 9 GIUGNO 2025 – AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER LE ESIGENZE DELL’UFFICIO ELETTORALE PER IL 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025) – RETTIFICA DETERMINA N. 635 DEL 30/05/2025 2025-06-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25000 2025 686 LAVORI PER L'AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA S.P.84 PORTA AI LIDI E COLLEGA MARSALA CON PETROSINO (VILLAGGIO SAMBUGIA) C.U.P.:B87H24002640001 – CIG: B61403C76A. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. MAR. SAL. COSTRUZIONI SRL, CON SEDE LEGALE IN FAVARA (AG) VIA ANTONIO RUSSELLO 14 , AVENTE PARTITA IVA E CODICE FISCALE:02478440841 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-06-08 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25001 2025 687 "PR FESR 2021-2027. STRATEGIA TERRITORIALE DELL’AREA URBANA FUNZIONALE DELLA SICILIA OCCIDENTALE. PRIORITÀ 2. UNA SICILIA PIÙ VERDE – AZIONE 2.4.2 – INTERVENTI PER PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO E PERIURBANO - “RIGENERAZIONE RESILIENTE DEL COMPARTO URBANO DI VIA SCIPIONE L’AFRICANO PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI""- CUP: B84H25000070001- RETTIFICA DETERMINA REG. GEN. N. 1888 DEL 30/12/2024." 2025-06-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25002 2025 689 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 116 DEL 20/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 190/2025 BENEFICIARIO: TITONE MARIA GIOVANA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV LIDIA SEIDITA 2025-06-09 UFFICIO COMANDO 282.2 25003 2025 1259 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12136 DITTA ""VOTI GROUP S.R.L.""." 2025-06-09 UFFICIO CONTRATTI 320 25004 2025 1259 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12136 DITTA ""VOTI GROUP S.R.L.""." 2025-06-09 UFFICIO CONTRATTI 320 25005 2025 1259 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI €. 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12136 DITTA ""VOTI GROUP S.R.L.""." 2025-06-09 UFFICIO CONTRATTI 320 25006 2025 1257 LIQUIDAZIONE DI € 103.290,00, QUALE QUOTA ASSOCIATIVA PER L'ANNO 2025 IN FAVORE DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI CON SEDE IN CASA SANTA ERICE – C.F. 00236960811 2025-06-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 103290 25007 2025 28 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, PER L’AVVENUTA MODIFICA DI UNA APERTURA ESTERNA (TRASFORMAZIONE DELL’ORIGINARIA SARACINESCA IN PORTA DI MINORE DIMENSIONE) NEL MAGAZZINO DI PIANO TERRA PROSPETTANTE LA VIA GAMBINI N. 2, RILEVATO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 409 PARTICELLA N. 174 SUB 6. DITTA: PERRONE ANNALISA, NATA A MARSALA IL 01/03/1969 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA SELINUNTE N. 29 C.F. PRR NLS 69C41 E974H 2025-06-09 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25008 2025 35 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 17/06/1986 PROT. 6582, RIGUARDANTE UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E SEMICANTINATO, DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, E LOCALE SGOMBERO E CANTINA, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA FONTANELLE N.159, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. N. 143 PART.LLA 865 – DITTA CHIRCO PIETRO NATO A MARSALA IL 13/02/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA FONTANELLE N.159 (C.F. CHR PTR 58B13 E974G) IN QUALITA' DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 165/4885 2025-06-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 25009 2025 688 IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL RIMBORSO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE ANNO 2025 DEL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPECIALE DI ATTUAZIONE PNRR, AGENDA URBANA E FUA 2025-06-09 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25010 2025 690 CONCESSIONE PERIODO DI ULTERIORI 30 GG DI CONGEDO PARENTALE RETRIBUITO ALL'80% AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA 20128. 2025-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25011 2025 691 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE DI RUOLO ANGILERI ANTONINO PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE DI MISILISCEMI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004 MODIFICATO IN ULTIMO DALL'ART. 28, COMMA 1-TER DELLA LEGGE 112/2023. 2025-06-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25012 2025 1256 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 4 DEL 24/10/2023 ALLA DITTA AFFIDATARIA PER IL SERVIZIO TRANSFER PALERMO/MARSALA E VICEVERSA NELL'AMBITO DEL CONVEGNO ""HONOR FROST A MARSALA"" SVOLTOSI IL 7 OTTOBRE 2023 PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. CIG: ZA13C7AB87 E PER ESSA A INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI – (RIF. NOTA PEC DEL 29/05/2025)." 2025-06-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25013 2025 1260 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA ABRIGNANI MAURIZIO GIUSEPPE 2025-06-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 25014 2025 1261 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 3/357 DEL 23/05/2025 ALLA NO.VE.RI AUTO SRL (P.I. 06827191005) CON SEDE IN ROMA VIA G. PLACIDIA N. 101/A, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C591252 2025-06-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25015 2025 1262 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 95 /2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2025 / PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-06-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25016 2025 3889 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA LUNGOMARE MEDITERRANEO E VIA DELLO SBARCO, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, AL FINE DI SPOSTAMENTO DI LINEE MT/BT INTERRATE E POSA ARMADIO STRADALE. 2025-06-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 25017 2025 3890 REALIZZAZIONE DI UNA CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE MT/BT OMOLOGATA ENEL MODELLO DG2081ED.05 IN C.A., NECESSARIA PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE DI CIVILE ABITAZIONE, IN CORSO DI COSTRUZIONE, SUL LOTTO CONFINANTE DELLA STESSA PROPRIETÀ, IN C.DA DARA A MARSALA - DITTA GOVERNALE S.R.L. 2025-06-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 25018 2025 3891 MANTENIMENTO E VOLTURA DI UN PASSO CARRABILE SITO IN MARSALA NELLA VIA F. GAMBINI N.3 - PERRONE CONCETTA MARIA RITA 2025-06-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 25019 2025 3892 (SUBINGRESSO AI SENSI DELLA L.R. N. 18/95 ART. 16, E SS.MM.II.) 2025-06-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 25020 2025 453 PROROGA ORD. N° 405 DEL 16-05-2025 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E RESTRINGIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA, VIA GORIZIA -C/DA COLOMBAIA LASAGNA , PER LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (BT) DI E-DISTRIBUZIONE SPA, DAL 11 GIUGNO FINO AL 20 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-06-10 UFFICIO COMANDO 25021 2025 692 RETTIFICA PARZIALE DELL’IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE GENERALE N. 618 DEL 27/05/2025 PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELLA LORENTAL S.R.L. GIA’ TECNOFIN GROUP LIMITATAMENTE AL BENEFICIARIO DELLE SOMME RELATIVE ALLE SPESE LEGALI DISPOSTE IN FAVORE DI FRANCO OPERTI 2025-06-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 25022 2025 693 PRESA D'ATTO VERBALI DI COMMISSIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO” RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI NELL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2025-06-10 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25023 2025 694 "AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTE GAROFALO GIUSEPPE MARIA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA ""UNIVERSITAS MERCATORUM"" DI ROMA." 2025-06-10 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25024 2025 696 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFICI SUAP E SUE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA. 2025-06-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 25025 2025 697 SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ESTIVO URBANO, COLLEGAMENTO ANDATA E RITORNO TRATTA MARSALA – SAPPUSI – MOTHIA – BIRGI – S. TEODORO – COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2025-06-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25026 2025 698 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO DEL FONDO DI AUTONOMIA SCOLASTICA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA – ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-06-10 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 25027 2025 699 AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. 572/25 - PROROGA TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DEGLI ETS - AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALA”- CUP: B82C24000200006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS 2025-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25028 2025 1263 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 7 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-06-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25029 2025 1264 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2PA DEL 04/06/2025 ALLA DITTA TOP SERVICE SNC DI ANTONINO PANTALEO & C. CON SEDE IN PETROSINO NEL VIALE REGIONE SICILIANA SNC – P. IVA E C.F.: 02463740817 PER L’“ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""IO E L'AUTOBUS 4"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE”- CIG: B64C5A663E - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS 4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ" 2025-06-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25030 2025 1265 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2025. 2025-06-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25031 2025 1266 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-06-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25032 2025 1268 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TITONE VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-06-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25033 2025 1269 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MILAZZO PAOLO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-06-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25034 2025 1270 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GALFANO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-06-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25035 2025 1270 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GALFANO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-06-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25036 2025 1271 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SANICLIN SRLS UNI PERSONALE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-06-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25037 2025 1280 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 83 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: CHIRCO MARIA FRANCESCA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 381/2023 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 188.6 25038 2025 1282 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 110 DEL 15/05/2025 BENEFICIARIO MALTESE GIOVAN VITO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV NICOLA RICIGLIANO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 141/2025 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 188.6 25039 2025 1288 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 81 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: G.L. RICAMBI SRLS DI GIACALONE LEONARDO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 173/2023 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 224.48 25040 2025 1277 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 111 DEL 15/05/2025 BENEFICIARIO PENDOLA GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO FABIO TOTO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 169/2025 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 342 25041 2025 1283 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 79 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: MARGIOTTA GIOVANNA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 343/2024 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 352.45 25042 2025 1284 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 84 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: GIOVANNELLI RENATO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 142/2024 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 352.46 25043 2025 1285 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 85 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: PONZIO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 329/2024 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 352.46 25044 2025 1286 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 82 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: DI DIA IVANA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 164/2024 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 352.46 25045 2025 1287 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 80 DEL 28/04/2025) BENEFICIARIO: G.L. RICAMBI SRLS DI GIACALONE LEONARDO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 42/2024 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 352.46 25046 2025 1278 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 107 DEL 15/05/2025 BENEFICIARIO STELLA CATERINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MAGGIO TOMMASO MASSIMO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 166/2025 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 401.8 25047 2025 1276 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 105 DEL 15/05/2025 BENEFICIARIO MAGGIO TOMMASO MASSIMO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 14/2025 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 417.99 25048 2025 1275 LIQUIDAZIONE FATTURE N 66/PA,67/PA E68/PA DEL 03/06/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG. 7689504B6E - 2025-06-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 67094 25049 2025 454 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 4643 IN VIA ASPROMONTE CIV 38 MARSALA 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 25050 2025 455 GIORNO 14 GIUGNO 2025 DALLE ORE 06:00 ALLE ORE 12:00 - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, PIAZZA CAPRERA DAL CIV. 28 AL CIV. 25 PER CONSENTIRE LE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 25051 2025 456 DAL 11 AL 30 GIUGNO 2025 RESTRINGIMENTO DI UNA PARTE DELLA CARREGGIATA ED ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO IN C/DA CATENAZZI SULLA SP 21 PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO CIV.239 2025-06-11 UFFICIO COMANDO 25052 2025 1272 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA IMPRESA GERARDI S.R.L. E, PER ESSA, ALL’AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA, IN ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL T.A.R. SICILIA PALERMO SEZ. QUARTA N°00329/2024 REG. RIC. N°01465/2021. 2025-06-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 25053 2025 1273 SERVIZI RESI DALL’ A.S.P. DI TRAPANI – PARERE IGIENICO-SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 447/98 ART.10 – PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE 2025-06-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 25054 2025 1274 LIQUIDAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.100 DEL 13/05/2025 – SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N.819/2024 2025-06-11 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 25055 2025 1279 LIQUIDAZIONE FATTURA N.4/PA DEL 21/05/2025 IN FAVORE DELLA DITTA DI PICCIONE SERVICES DI MARIO PICCIONE CON SEDE IN MARSALA, PER LA SPEDIZIONE DI 3700 CARTOLINE ELETTORALI A SEGUITO DELLA NUOVA UBICAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI. CIG B5E661A11C; 2025-06-11 UFFICIO STATO CIVILE 25056 2025 704 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 104 DEL 13/05/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 373/2023 BENEFICIARIO: TRIOLO FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE PINTA 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 222.4 25057 2025 1291 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001321-2025-B-MM DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI MAGGIO 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE2B 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 244 25058 2025 701 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 102 DEL 13/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 434/2024 BENEFICIARIO: TUMBARELLO MICHELE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MAURILIO DI GIORGI 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 284.2 25059 2025 707 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 108 DEL 15/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 46/2025 BENEFICIARIO: FAVOROSO MARIA TIZIANA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV VALERIA GAUDENZIA ELIA 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 350.37 25060 2025 702 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 101 DEL 13/05/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 443/2024 BENEFICIARIO: ACCARDO ANTONINA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MAURILIO DI GIORGI 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 352.36 25061 2025 703 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 103 DEL 13/05/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 344/2024 BENEFICIARIO: CARONNA GIOVANNI E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV FABRIZIO D'ANDREA 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 352.45 25062 2025 706 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 109 DEL 15/05/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 19/2025 BENEFICIARIO: GRISPI FILIPPO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV SALVATORE CONTICELLI 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 432.37 25063 2025 1290 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 251877 DEL 06/05/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI AFFIDATO TRAMITE MEPA - CIG: B4730693F5 MESE DI MAGGIO 2025 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 483.12 25064 2025 1296 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530025901 DEL 04/06/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MAGGIO 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 1387.14 25065 2025 1289 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR631573 DELL' 1/06/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI MAGGIO 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-06-12 UFFICIO COMANDO 1742.16 25066 2025 1299 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ HYKSOS SRL CON SEDE IN VIA MALMESSA, 32 – 31010 MARENO DI PIAVE (TV) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE (03/05/25 - 02/05/26) DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR (ACCONTO)- CIG: B63B47111C - B645FA15D0 2025-06-12 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3606.56 25067 2025 710 PARIFICAZIONE DEI CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2024. 2025-06-12 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 25068 2025 712 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1° LETT. B) DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, A SEGUITO DI INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ESTIVO URBANO, COLLEGAMENTO ANDATA E RITORNO TRATTA MARSALA – SAPPUSI – MOTHIA – BIRGI – S. TEODORO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L. (P.I. 00058250812) CON SEDE IN MARSALA VIA SALEMI N. 97- IMPEGNO DI SPESA CIG:B7340D16B3 2025-06-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25069 2025 713 IMPEGNO DI SPESA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, APPROVATA DAL COMUNE DI VITA CON DETERMINA DEL SEGRETARIO GENERALE N. 16/2023, IN ATTUAZIONE ALL'ACCORDO DEL 08/03/2024, STIPULATO FRA ENTI, GIUSTA DELIBERAZIONE DI G. M. N. 74/2024. CIG: B712C03782 2025-06-12 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25070 2025 714 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONSENTIRE IL VERSAMENTO DI QUOTE DI CONTRIBUTO IN ACCONTO PER L’ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. SECONDO TRIMESTRE. 2025-06-12 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 25071 2025 715 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO S.A.S. & C. DI MARSALA DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TABELLE INFORMATIVE PER GLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SETTORI “FINANZE E TRIBUTI” E “UFFICI CED” SECONDO QUANTO IMPOSTO DALLA NORMATIVA VIGENTE. CIG: B733DEA190. 2025-06-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 25072 2025 716 MODIFICA CIG PER STIPULA NUOVO ORDINATIVO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 539 DEL 14/05/2025 - DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 22 (EE 22) LOTTO 16 –CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG ORIGINARIO B2B781A4D3 CIG DERIVATO: B6D454EEC4 MODIFICATO CON IL CIG DERIVATO B70FF6ED32. NUOVO ORDINATIVO N. 8577513 STIPULATO TRA LA SOCIETÀ 2A2 ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 E CONSIP S.P.A, –, ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 24 (DODICI). 2025-06-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25073 2025 716 MODIFICA CIG PER STIPULA NUOVO ORDINATIVO DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 539 DEL 14/05/2025 - DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA 22 (EE 22) LOTTO 16 –CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A PREZZO VARIABILE E SERVIZI CONNESSI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CIG ORIGINARIO B2B781A4D3 CIG DERIVATO: B6D454EEC4 MODIFICATO CON IL CIG DERIVATO B70FF6ED32. NUOVO ORDINATIVO N. 8577513 STIPULATO TRA LA SOCIETÀ 2A2 ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 E CONSIP S.P.A, –, ATTINENTE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER MESI 24 (DODICI). 2025-06-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25074 2025 1293 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-06-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25075 2025 1294 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 62 DEL 16/05/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25076 2025 1295 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO GENNAIO - APRILE 2025 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI. 2025-06-12 UFFICIO STATO CIVILE 25077 2025 1297 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25078 2025 1298 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 18 COMMA 5 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018. 2025-06-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25079 2025 1302 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ SPETTANTE AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA PER IL SERVIZIO RESO NEI MESI GENNAIO/LUGLIO 2024. 2025-06-12 CANILE COMUNALE 25080 2025 1306 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – ANNO 2021 – DITTA ESECUTRICE CATALANO MICHELE S.R.L. CON SEDE A MARSALA. CIG 890632865E CUP B87721005170004 - LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE AL R.U.P. DELL’INTERVENTO ING. GIUSEPPE GIACALONE 2025-06-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25081 2025 1307 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEL COMPLESSO MONUMENTALE S. PIETRO E NELLA BIBLIOTECA COMUNALE”. CIG 7278151833. LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-06-12 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25082 2025 1308 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MAURO CATERINA LETIZIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-06-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25083 2025 725 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA CENA DEL 13 GIUGNO PRESSO IL RISTORANTE I BUCANIERI IN OCCASIONE DELLA ""PRESENTAZIONE PROGETTO QUARTIERE INGLESE"". CIG: B7418236D0." 2025-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 600 25084 2025 729 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CASA EDITRICE SOC. COOP. GIORNALISTI EUROPEI PER L'ACQUISTO DI N.150 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO "" THE BRITISH AND SICILIAN AFFAIR"" CIG: B741E2B0F8" 2025-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2250 25085 2025 1309 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL PAGAMENTO FERIE NON GODUTE IN FAVORE DEL DIPENDENTE IN QUIESCENZA SIG. OCCHIPINTI GIUSEPPE 2025-06-13 UFFICIO COMANDO 4122.3 25086 2025 1312 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2025. 2025-06-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 9515.73 25087 2025 457 GIORNO 14 GIUGNO 2025 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE LUNGOMARE VINCENZO FLORIO TRATTO DI STRADA CHE VA DALL'INTERSEZIONE CON VIA LIPARI FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA TRIPOLI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE, SCOPERTURA INAUGURALE TARGA AL MOLO STORICO LUNGOMARE VINCENZO FLORIO DI MARSALA. 2025-06-13 UFFICIO COMANDO 25088 2025 717 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N.214 DEL 07/03/2025 AVENTE PER OGGETTO: “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA88. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPUTAZIONE DI SPESA”. - RETTIFICA DEL CIG. DA B5205EA88 A B5205EA884. 2025-06-13 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25089 2025 718 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO – SUD E NORD 2023. CUP: B82F23000880004 . CIG: B0603F9502. -APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. -APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.) 2025-06-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25090 2025 719 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-06-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25091 2025 721 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI. POSIZIONE 7.4 “MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI” ALL'ARCH. EMANUELA MARIA SALA - PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25092 2025 722 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI – POSIZIONE 7.2 “SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” AL DOTT. GASPARE ZICHITTELLA. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25093 2025 723 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. “POSIZIONE 7.5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” ALLA DOTT.SSA GABRIELLA ABRIGNANI. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25094 2025 723 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. “POSIZIONE 7.5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” ALLA DOTT.SSA GABRIELLA ABRIGNANI. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25095 2025 723 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. “POSIZIONE 7.5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” ALLA DOTT.SSA GABRIELLA ABRIGNANI. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25096 2025 723 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. “POSIZIONE 7.5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” ALLA DOTT.SSA GABRIELLA ABRIGNANI. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25097 2025 723 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. “POSIZIONE 7.5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” ALLA DOTT.SSA GABRIELLA ABRIGNANI. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25098 2025 723 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. “POSIZIONE 7.5 GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” ALLA DOTT.SSA GABRIELLA ABRIGNANI. PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25099 2025 724 “MARSALA SICURA” REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020. PROCEDURA AD INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA- POC “LEGALITÀ” 2014/2020- ASSE 2 – “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET”. CUP: B84F22005640006 – CIGB205D86FC6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR. 1 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25100 2025 724 “MARSALA SICURA” REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020. PROCEDURA AD INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA- POC “LEGALITÀ” 2014/2020- ASSE 2 – “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET”. CUP: B84F22005640006 – CIGB205D86FC6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR. 1 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25101 2025 724 “MARSALA SICURA” REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020. PROCEDURA AD INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA- POC “LEGALITÀ” 2014/2020- ASSE 2 – “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET”. CUP: B84F22005640006 – CIGB205D86FC6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR. 1 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25102 2025 724 “MARSALA SICURA” REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020. PROCEDURA AD INVITO PER L'INDIVIDUAZIONE DI INTERVENTI DI SORVEGLIANZA TECNOLOGICA DEL TERRITORIO NELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA E SICILIA- POC “LEGALITÀ” 2014/2020- ASSE 2 – “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET”. CUP: B84F22005640006 – CIGB205D86FC6 - APPROVAZIONE STATO DI AVANZAMENTO LAVORI NR. 1 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25103 2025 726 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE AUDIO, VIDEO E ASSISTENZA TECNICA ALL'OPERATORE ECONOMICO POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO PER EVENTO PRESSO ISOLA DI MOZIA IN PROGRAMMA IL 14 GIUGNO 2025. CIG: B73D8FC961. 2025-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25104 2025 727 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI. POSIZIONE 7.3 “MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITÀ” AL GEOM. GIROLAMO PARRINELLO - PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25105 2025 727 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI. POSIZIONE 7.3 “MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITÀ” AL GEOM. GIROLAMO PARRINELLO - PROROGA 2025-06-13 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25106 2025 1310 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA MATTEI PIERO. 2025-06-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 25107 2025 1311 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA GRECO MARIA GRAZIA 2025-06-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 25108 2025 1313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6/PA DEL 15/05/2025 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO LUCIANO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE, NECESSARI AL PALAZZO COMUNALE E AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - CIG B69A955246. 2025-06-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25109 2025 1314 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI 2020. CUP:B88C20000350004 - CIG:85802473D1. - RATA DI SALDO. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.7/25PA DEL 13/05/2025 ALLA DITTA HOME IMPROVEMENT SRL - CON SEDE IN VIA NINO BUCCELLATO, 7 CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TP) P.I.02757860818. 2025-06-13 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25110 2025 458 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA E. ALAGNA PER CONSENTIRE LA COLLOCAZIONE DI UN MEZZO MECCANICO TIPO AUTO GRU PER I LAVORI PROSPETTO DI UN FABBRICATO SITO NELLA VIA E. ALAGNA AD ANGOLO CON PIAZZA DEL POPOLO DAL 16 AL 19 GIUGNO 2025 2025-06-14 UFFICIO COMANDO 25111 2025 459 DAL 16 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE 2025 E' ISTITUITO IL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE NELLE STRADE RICADENTI NELLE ZONE BALNEARI SUD– CONTRADA BERBARO-RINA E FOSSARUNZA 2025-06-14 UFFICIO COMANDO 25112 2025 460 SENSO UNICO DI MARCIA NELLA STRADA COMUNALE CHE COLLEGA I VILLAGGI SAMBUGIA E TORRE SIBILIANA CON LA S.P. 84 -STAGIONE ESTIVA 2025 2025-06-14 UFFICIO COMANDO 25113 2025 1318 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 6/S, 7/S, 8/S E 9/S DEL 28/05/2025, EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” RISPETTIVAMENTE PER I PERIODI D'ACCOGLIENZA DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 460.444,16, IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 460444.16 25114 2025 1315 LIQUIDAZIONE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, DELLE FATTURE NR.0030061123 DEL 31/05/2025 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE E NR. 0030061124 DEL 31/05/2025 FORNITURA BENZINA SUPER S.P. CIG: B490C72A21 2025-06-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25115 2025 1316 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DELL’ ARCH. FRANCO OPERTI IN RELAZIONE ALLE STATUIZIONI DI CONDANNA CONTENUTE NELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N. 795 DEL 2/4 OTTOBRE 2012 NONCHE’ IN QUELLA DI CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1905/2024 DEL 26 NOVEMBRE 2024 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25116 2025 1319 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N.N.: 7/PA DEL 26/05/2025 (ADEGUAMENTO ISTAT GENNAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON D.D. N.532 DEL 07/03/2025 ), 8/PA DEL 26/05/2025(ADEGUAMENTO ISTAT FEBBRAIO 2025 GIÀ LIQUIDATO CON D.D. N.683 DEL 21/03/2025) E 9/PA DEL 03/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25117 2025 1320 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 21/PA DEL 13/05/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: B4FD8F7C99. 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25118 2025 1321 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 37/25 DEL 02/06/2025 (APRILE 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25119 2025 1322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 104 DEL 02/05/2025 (APRILE 2025) E N.126 DEL 30/05/2025 (APRILE 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA E DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE; 111 DEL 07/05/2025 NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N. 125 DEL 30/05/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA N. 111, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: B4FD8B4551 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25120 2025 1323 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 38/25 DEL 02/06/2025 (APRILE 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25121 2025 1325 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25122 2025 1326 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25123 2025 1327 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER L’ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITÀ – ART. 84 CCNL 18/11/2022 – ANNO 2024 – MESSI NOTIFICATORI CON COMPITI DI UFFICIALI GIUDIZIARI 2025-06-16 UFFICIO UNICO DEI NOTIFICATORI E DEGLI ACCERTATORI ANAGRAFICI 25124 2025 1328 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 92/PA DEL 22/04/2025 -CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. 2025-06-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25125 2025 1329 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00162883 DEL 10/04/2025, RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FICI, VIA XI MAGGIO,32 MARSALA – ODA N. 6295644 DEL 07/08/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z19323EB35 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25126 2025 1330 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00162621 DEL 10/04/2025, RELATIVA AL 3° BIMESTRE ANNO 2025, PER FORNITURA ACCESSO IN FIBRA OTTICA FTTC PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE SITA IN VIA XI MAGGIO,65 MARSALA – ODA N. 6395749 DEL 23/10/2021 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – SMART CIG: Z51334F7A9 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25127 2025 1331 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00162782 DEL 10/04/2025 RELATIVA AL 3° BIMESTRE 2025, MESI DI FEBBRAIO/MARZO 2025, PER SERVIZIO LINEA RETE/DATI - SICUREZZA PERIMETRALI E SERVIZIO ASSISTENZA PRESSO LA SEDE DEL CANILE COMUNALE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 8810728ABF 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25128 2025 1332 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00179750 DEL 31/05/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 56644 DEL 31/05/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE MAGGIO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25129 2025 1333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 6820250514002574 DEL 28/05/2025, RIF. 3° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEE DI FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PRESSO SEDI COMUNALI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25130 2025 1334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 6820250514002422 DEL 26/05/2025 – RIF. 3° BIMESTRE 2025 – RELATIVA A LINEA DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25131 2025 1335 PRESTAZIONE DI GIORNATE DI FORMAZIONE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AVENTI AD OGGETTO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO “SERFIN EVO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. 2025-06-16 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 25132 2025 1336 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 26 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA APRILE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-06-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25133 2025 733 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON SERVIZIO CLOUD E CONNETTIVITÀ SIM NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ DENOMINATO AUTOSC@N SPEED APPROVAZIONE CONTRATTO ANNUALE CON DECORRENZA 01/06/2025 - 31/05/2026 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: B7390A4632 2025-06-17 UFFICIO COMANDO 6710 25134 2025 465 IL GIORNO 18 GIUGNO 2025, DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 11.00, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA DANTE ALIGHIERI FRONTE INGRESSO SUPERMERCATI SISA PER I LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI 2025-06-17 UFFICIO COMANDO 25135 2025 466 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “STREET FOOD SICILY ON TOUR”, DAL 21 AL 24 GIUGNO 2025 - PIAZZA DELLA VITTORIA ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO E VIALE ISONZO E VIA N. SAURO. 2025-06-17 UFFICIO COMANDO 25136 2025 730 RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002 – CIG:B4F7BBEE93. -APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. -APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.) 2025-06-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25137 2025 731 ACCORDO QUADRO 2025-2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI CUP:B87J25000050004. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - PRENOTAZIONE DI SPESA. - APPROVAZIONE LO SCHEMA LETTERA DI INVITO. 2025-06-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25138 2025 732 ACCERTAMENTI DI ENTRATA ED IMPEGNI DI SPESA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEI PROGETTI FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ - CUP: B84H22000230005 E INVESTIMENTO 1.1.2 AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005. 2025-06-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25139 2025 734 DISTRIBUZIONE AI SETTORI DELLE RISORSE ECONOMICHE DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025. 2025-06-17 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 25140 2025 735 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001- CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 -CODICE C.I.P.: N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, AL DOTT. ROSARIO DRAGO DI SALAPARUTA (TP), PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE PER L’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA SANITARIA CON RILASCIO DI CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ PER I LAVORATORI DA IMPIEGARE NEI SUCCITATI CANTIERI DI LAVORO. CIG B74BB4FE26 DETERMINA A CONTRARRE. 2025-06-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25141 2025 736 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001-CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALLA SOCIETA’ ASS.PI.MED S.A.S. DI MARSALA PER CORSI DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO IN OTTEMPERANZA AL D.LGS. 81/08. CIG B7480B414C DETERMINA A CONTRARRE. 2025-06-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25142 2025 737 """FORNITURA DI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI” OCCORRENTI PER IL CANTIERE DL LAVORO IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA “MARIA SS.MA IMMACOLATA” IN CONTRADA BIRGI VECCHI - MARSALA"". DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025.CANTIERE DI LAVORO N° 140/TP CODICE CUP: N° G84G24000100001 -CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALL’O.E. GENNA GIOVANNI DI MARSALA – CIG B73AB57E9B DETERMINA A CONTRARRE." 2025-06-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25143 2025 738 "PRESA D’ATTO DELL’ATTRIBUZIONE DEL CIG B50A514D23 DELL’AFFIDAMENTO GIUSTA DD. PT 148 DEL 23/12/2024, REG. GEN 1819 DEL 23/12/2024 DELLE “CURE VETERINARIE PRESTATE A CANI E GATTI RANDAGI MALATI E INCIDENTATI CATTURATI NEL TERRITORIO DI MARSALA"" ALLA DOTT.SSA CARAFFI MANUELA TITOLARE DELL’AMBULATORIO VETERINARIO “TRAPANIVET” CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA MARSALA 319 - P.IVA 02677060812 E C.F. CRFMNL85L69D423Y" 2025-06-17 CANILE COMUNALE 25144 2025 739 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA88. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E. RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO IN FAVORE DELL’O.E. MISCAR COSTRUZIONI S.R.L. 2025-06-17 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25145 2025 740 """FORNITURA DI MATERIALI, TRASPORTI E NOLI” OCCORRENTI PER IL CANTIERE DL LAVORO IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO - MARSALA"". DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025.CANTIERE DI LAVORO N° 141/TP C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALL’O.E. GENNA GIOVANNI DI MARSALA – CIG B73B0FB63E DETERMINA A CONTRARRE." 2025-06-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25146 2025 1338 IQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000715/F-2025 A FAVORE DELL'O.E. AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN C/DA BUFALATA 395 C MARSALA (P.I. 01981040817), PER LA FORNITURA DI UNA TRINCIASARMENTI A CINGOLI AL FINE DI FACILITARE L’ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI OPERAI DEL VERDE PUBBLICO. CIG B6572B563C 2025-06-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25147 2025 1339 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 000706/F-2025 A FAVORE DELL'O.E. AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN C/DA BUFALATA 395 C MARSALA (P.I. 01981040817), PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE DA LAVORO PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO. CIG B5973D6C80 2025-06-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25148 2025 1341 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 32 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 3° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEE DI FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PRESSO SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-06-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25149 2025 1342 TRASFERIMENTO DEL CONTRIBUTO PER L’INCREMENTO DEL FONDO DI AUTONOMIA SCOLASTICA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA – ANNO SCOLASTICO 2024/2025. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. 2025-06-17 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 25150 2025 1343 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA MARINO PATRIZIA ANTONIA 2025-06-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25151 2025 1344 LIQUIDAZIONE INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000 IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE – ANNO 2024 2025-06-17 UFFICIO STATO CIVILE 25152 2025 1345 "“LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI ALLA RETE IDRICA COMUNALE - CIG: 5094258AAE "". LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.93 DEL D.LGS. 163/2016." 2025-06-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25153 2025 1352 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN VIALE AMERIGO FAZIO N. 50, PER ONERI SIAE RELATIVI ALL’EVENTO DEL 23 MAGGIO 2025. 2025-06-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 128.64 25154 2025 1349 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 116 DEL 20/05/2025 BENEFICIARIO TITONE MARIA ANTONIETTA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LIDIA SEIDITA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 190/2025 2025-06-18 UFFICIO COMANDO 282.2 25155 2025 1348 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 187A DEL 04/06/2025 ALLA DITTA MEDIA COLOR SRLS A SOCIO UNICO CON SEDE IN MARSALA VIA A. SAFFI 9/QUATER P.IVA 0268787140810, PER LA STAMPA E FORNITURA DI 185 ADESIVI STRADALI VARIE MISURE CIG: B4D8FCC742 2025-06-18 UFFICIO COMANDO 2635.2 25156 2025 1351 LIQUIDAZIONE FATTURA N 79/PA DELL’ 11/06/2025 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER PREMIALITÀ AGGIO SU SOMME RISCOSSE - CIG. 7689504B6E 2025-06-18 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5090.04 25157 2025 467 MANIFESTAZIONE FESTA CORPUS DOMINI CHIESA MADRE, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE EUCARISTICA DEL 22 GIUGNO 2025 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 23.00 2025-06-18 UFFICIO COMANDO 25158 2025 741 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO “LE NOTTI DI SAN GIOVANNI” ALL'ING. FRANCESCO MOTTA. CIG: B74CC2B7D5. 2025-06-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25159 2025 742 "SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA STAGIONE BALNEARE 2025"".AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PREVIA INDAGINE DI MERCATO ALLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:B73B05E4AF" 2025-06-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25160 2025 743 AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 D. LGS N. 117/2017) E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETROSINO (QUALE ENTE FACENTE PARTE DEL DISTRETTO SS 52), DI UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI APPROVATO CON DD N. 83/2025. RIAPERTURA DEI TERMINI DI RICHIESTA DEL SOPRALLUOGO E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE. 2025-06-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25161 2025 1347 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' “ATTIVITA' DI MANEGGIO VALORI DI CASSA” ANNO 2024 S.P.L. SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA ” 2025-06-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25162 2025 1354 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI- – ANNO 2023”, CUP: B82F23000840004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2E DEL 26/05/2025 ALLA DITTA IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE DI MARSALA . CIG B0E5304F97 2025-06-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25163 2025 1355 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI IVAN PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-06-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25164 2025 1356 VLIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIACALONE FRANCA MARIA ASSUNTA AUGUSTA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-06-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25165 2025 1357 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 8V00268723 DEL 11/06/2025 ALLA SOCIETÀ TELECOM ITALIA SPA VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO P.IVA 00488410010 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO TELEMATICO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI PREVISTI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA RESPONSABILITA’ CIVILE E REVISIONE PERIODICA DEI VEICOLI DENOMINATO "" TIMSTCN-PLATIN36_MK CIG: ZC42FFCF5B INTERESSI LEGALI E MORATORI" 2025-06-19 UFFICIO COMANDO 9.33 25166 2025 1360 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE.- DELIBERA DI C.C. N. 162 DEL 11/07/2024 BENEFICIARIO: GENNA GIUSEPPE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 322/2022 2025-06-19 UFFICIO COMANDO 111.17 25167 2025 746 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPETTACOLI PIROTECNICI DA REALIZZARE IL 24 GIUGNO 2025 PER I FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA, COMPATRONO DELLA CITTA' DI MARSALA. CIG: B74DAC762E – B74EE2C76D – B74DEFE09B. 2025-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 10500 25168 2025 17 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 26/06/2023 PROT. N. 72084, PER LA REALIZZAZIONE, AL PIANO PRIMO, DI VANI PERTINENZIALI, E PIU’ IN PARTICOLARE LA TRASFORMAZIONE DELLA LAVANDERIA IN DISIMPEGNO E LOCALE TECNICO, NONCHE’ LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO VANO LAVANDERIA ED UN RIPOSTIGLIO, IN AMPLIAMENTO AL FABBRICATO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, COMPOSTO DA PIANO TERRA E VANO LAVANDERIA AL PRIMO PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA FRANCESCO STRUPPA N. 43. DITTA: LAZIO SIMONA MARCELLA, NATA A MARSALA L’11/09/1981 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA FAVORITA N. 5/A C.F. LZA SNM 81P51 D423Z 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25169 2025 18 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 02/10/2022 PROT. N. 103561, PER IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO, DA MAGAZZINO A CIVILE ABITAZIONE (BILOCALE PER UNA PERSONA), DIVERSA DISTRIBUZIONE INTERNA, RIAPERTURA DI PORTA E FINESTRA E MANUTENZIONE DEL PROSPETTO, NELL’UNITÀ IMMOBILIARE POSTA AL PIANO TERRA, FACENTE PARTE DI UN FABBRICATO DI MAGGIORI DIMENSIONI, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA SALINISTI N. 20 DITTA: DI GIROLAMO ANGELO, NATO A MARSALA IL 28/02/1977 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA DEI MILLE N. 63 C.F. DGR NGL 77B28 D423W 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25170 2025 29 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 12/04/2024 PROTOCOLLO N. 45147 PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DA DESTINARE ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, LA RECINZIONE DEL LOTTO, LA COLLOCAZIONE DI CANCELLO CARRABILE E LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE CON VASCA DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA, SU UN LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA CAVA BUFALATA CENSITO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 86 PARTICELLA N. 347. DITTA: “CALANDRO COSTRUZIONI S.R.L.S.” SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ROMA N. 185 (P.I. 02639460811)- LEGALE RAPPRESENTANTE CALANDRO GIOVANNI, NATO A MARSALA IL 26/06/1968 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA MADONNA CAVA BUFALATA N. 141 INT. 1. 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25171 2025 30 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 12/06/2023 PROTOCOLLO N. 65854 PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, CONSISTENTE NELLA PARZIALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE OLTRE SOSTITUZIONE SOLAI NONCHÉ LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO INTERMEDIO ALL’INTERNO DELLA SAGOMA PLANOVOLUMETRICA DEL MAGAZZINO PREESISTENTE, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA VINCENZO FLORIO N. 3 DITTA: “IMMOBILIARE GIANQUINTO S.RL.” CON SEDE IN MARSALA NELLA PIAZZA CAPRERA N. 26 P.I. 02005680810- AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE GIANQUINTO PIETRO, NATO A MARSALA IL 12/01/1954 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA COZZARO N. 329/D 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25172 2025 36 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROT. 3189, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A DEPOSITO COMMERCIALE CON ANNESSO WC, DISIMPEGNO, VANO CELLA E TETTOIA , SCARICO MERCE OLTRE LA RECINZIONE DEL LOTO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 373 PARTIDELLA 737 SUB. 1 EX PARTICELLE 674 E 675 – SIGNORI COMPROPRIETARI: ANASTASI GASPARE,ANASTASI MARIA,DI GIOVANNI ROSA,TUMBARELLO ANTONINA,GIACALONE STEFANO,GIACALONE ANTONINA MARIA. 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25173 2025 37 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROTOCOLLO N. 2698 E IN DATA 12/03/1987 PROTOCOLLO N. 1688, PER L’AVVENUTA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO AD ATTIVITÀ COMMERCIALE ED ABITAZIONE AL PRIMO PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI - DITTA ABRIGNANI GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 19/07/1960 (C.F: BRG GPP 60L19 E974I) E ABRIGNANI ANTONIA, NATA A MARSALA L’11/03/1966 (C.F: BRG NTN 66C51 E974O), NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI RESIDENTI A MARSALA NELLA C/DA STRASATTI N. 238. ELENCO N. 72/2142 ELENCO N. 251/7464 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25174 2025 38 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 30/04/1986 PROT. 5275, RIGUARDANTE UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E MAGAZZINO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 352 PARTICELLA 604 SUB. 1 ABITAZIONE, PART. 605 SUB. 1 MAGAZZINO E SUB 2 ABITAZIONE, IL LOTTO DI TERRENO URBANISTICAMENTE RICADE IN ZONA B/3 – SIGNORI: GIACALONE FELICITA, NATA A MARSALA IL 28-02-1952, DOMICILIATA E RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA DELLO SBARCO N° 59, COD. FISC. GCL FCT 52B68 E974B, PROPRIETARIA; PELLEGRINO PANTALEO COSIMO, NATO A NEVIANO (LE) IL 24-07-1946, DOMICILIATO E RESIDENTE A MARSALA NELLA C/DA STRASATTI N° 1011, COD. FISC. PLL PTL 46L24 F881Q, PROPRIETARIO ELENCO N. 141/4155 2025-06-19 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25175 2025 468 RETTIFICA PARZIALE ORDINNAZA N° 459 DEL 14/06/2025 CIRCOLAZIONE NELLE STRADE RICADENTI NELLE ZONE BALNEARI SUD-CONTRRDA BERBARO-RINA E FOSSARUNZA. 2025-06-19 UFFICIO COMANDO 25176 2025 744 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO PALCO DEFINITIVO, COMPRESO ALLESTIMENTO, COLLAUDO, DISALLESTIMENTO E TRASPORTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO “LE NOTTI DI SAN GIOVANNI” ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B74F8C9990. 2025-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25177 2025 745 AFFIDAMENTO SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO “STREET FOOD SICILY ON TOUR” ALLA DITTA FRATELLONE S.R.L.S. UNIPERSONALE CON SEDE A MESSINA IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 21 AL 24 GIUGNO. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CIG: B750CDA8C0. 2025-06-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25178 2025 1358 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE -MILAZZO VITO- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25179 2025 1359 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO AD MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE ALAGNA BARTOLOMEO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-19 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25180 2025 1361 “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI)” – CIG B0ED9502E1 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2025-06-19 CANILE COMUNALE 25181 2025 1362 LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' SPETTANTE AL PERSONALE DEL CANILE MUNICIPALE PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NEI GIORNI FESTIVI PER L’ANNO 2024 2025-06-19 CANILE COMUNALE 25182 2025 1363 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA F.LLI BIBISI SRL - P.IVA E C.F. 0221980812– PER “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TIPO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA.” CIG: B058DD7884 2025-06-19 CANILE COMUNALE 25183 2025 1364 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI RISCHIO E DISAGIO A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA E DISTACCATO AL CANILE MUNICIPALE NEI MESI DA GENNAIO A LUGLIO ANNO 2024 2025-06-19 CANILE COMUNALE 25184 2025 1366 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA884. - 1° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/05/2025 - CERTIFICATO N.1 DEL 10/06/2025. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.04/PA DEL 10/06/2025, AL'O.E. RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO, CON SEDE LEGALE IN AGRIGENTO VIA CAVALERI MAGAZZENI N. 2, AVENTE PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 02964570846. 2025-06-19 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25185 2025 1367 FORNITURA URGENTE DI MOTORI SOMMERSI GRUNDFOS PER L’ACQUEDOTTO COMUNALE - CIG: B6B8A7293D . - DITTA: SG SAT - MAZARA DEL VALLO (TP). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 2025 27/V DEL 30/05/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 56723 DEL 02/06/2025. 2025-06-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25186 2025 1368 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR.8 DEL 30/04/2025 A FAVORE DELLA DITTA TRASLOCHI CERAMI MARSALA DI CERAMI IGNAZIO FABIO, P.IVA 02067670816- C.F. CRMGZF68A02E974O, PER SERVIZIO DI TRASPORTO DEL FONDO LIBRARIO E DEGLI ARREDI APPARTENUTI ALL’ON. BENEDETTO COTTONE DA PALAZZO FICI ALLA BIBLIOTECA E MONTAGGIO DEGLI ARREDI (N. 2 LIBRERIE) - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.220,00 - CIG: B62ABFD54C 2025-06-19 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 25187 2025 1370 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 30/E DEL 05/06/2025 (MAGGIO 2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DI QUATTRO MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: B4FD7C1CC7. 2025-06-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25188 2025 3893 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO COMUNALE A SERVIZIO DI UN LOTTO DI TERRENO PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE SITO IN MARSALA NELLA C/DA TERRENOVE SNC DEL SIG. RUSSO GIUSEPPE. 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25189 2025 3894 MANTENIMENTO E VOLTURA DEL PASSO CARRABILE (V.T. PRATICA N.23) SITO IN MARSALA NELLA VIA SOLFERINO SNC - AMATO MATTEO MAURIZIO - 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25190 2025 3895 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO ANTISTANTE LA CHIESA DELLA MADONNA DELLA SAPIENZA PRESSO IL QUARTIERE DI SAPPUSI, AL FINE DI PROIETTARE UNA RASSEGNA DI FILM PER RAGAZZI, IL 25 GIUGNO 2025 E PER LE GIORNATE DEL 2-9-16-23-30 LUGLIO 2025 - ASSOCIAZIONE LIBERA 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25191 2025 3896 MANTENIMENTO E VOLTURA DEL PASSO CARRABILE (V.T. PRATICA N.22) SITO IN MARSALA NELLA VIA STEFANO BILARDELLO N.121 - AMATO MATTEO MAURIZIO 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25192 2025 3897 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING V.INC.A, AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 357/97 E SS.MM.II., PER IL CAMBIO DI ESERCIZIO DI UN CHIOSCO STAGIONALE DA VENDITA DI FRUTTA, VERDURA E GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA' A VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NELLA C/DA GIUNCHI DI MARSALA DELLA DITTA OTTOVEGGIO ANTOINE. 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25193 2025 3898 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA DARA, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI LINEA ELETTRICA BT INTERRATA E INSTALLAZIONE DI N.2 ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25194 2025 3899 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DI UN MURO DI RECINZIONE SITO IN MARSALA, NELLA C.DA SAPPUSI - PROSPICIENTE LA SP 21 - DITTA SALA MICHELANGELO FRANCESCO . 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25195 2025 3900 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI RIFACIMENTO PROSPETTO DELL' IMMOBILE SITO NEL VICOLO SANTA NINFA N°24 - DITTA MEO GRAZIELLA 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25196 2025 3901 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, NELLA VIA GARIBALDI, PER UN PERIODO DI GIORNI 63 (SESSANTATRÈ), A DECORRERE DAL 02/07/2025, COME DA ELABORATO PLANIMETRICO.DITTA DI GIROLAMO PAOLA 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25197 2025 3902 AMPLIAMENTO, IN CORSO D’OPERA, DELLA SUPERFICIE SUOLO PUBBLICO E DELLE GIORNATE DELL’AUTORIZZAZIONE N° 240 DEL 26/11/2024, PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO MODULARE IN TELAI METALLICI PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BALCONI E DEI PROSPETTI DELL' IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA PASCASINO N°5 - CONDOMINIO LA PRIMULA. 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25198 2025 3903 COLLOCAZIONE DI N.2 (DUE) INSEGNE LUMINOSE TIPO TOTEM, RICADENTI SUL MARCIAPIEDE DI VIA LUNGOMARE BOEO, DI FRONTE L'INGRESSO DEL MUSEO BAGLIO ANSELMI. - PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO MARSALA - 2025-06-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 25199 2025 1375 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 103 DEL 13/05/2025) BENEFICIARIO: CARONNA GIOVANNI E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 344/2024 2025-06-20 UFFICIO COMANDO 352.45 25200 2025 754 COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 2° EDIZIONE DEL “PREMIO MOZIA 2025”, IN PROGRAMMA PRESSO L’ISOLA DI MOZIA IL 21 GIUGNO 2025. DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO – TERRE D'OCCIDENTE CON SEDE IN MARSALA. CIG: B751C11702 2025-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25000 25201 2025 748 IMPEGNO DI SPESA: AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 2025-06-20 UFFICIO COMANDO 34398 25202 2025 470 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA - 24 GIUGNO 2025 – LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VIARIA E PEDONALE - DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, NELLE SEGUENTI AREE LIMITROFE ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI, TRATTO DEL LUNGOMARE BOEO, VIALE ISONZO. 2025-06-20 UFFICIO COMANDO 25203 2025 471 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-06-20 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 25204 2025 472 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-06-20 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 25205 2025 473 MODIFICA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DAL 23 GIUGNO 2025 E PER ULTERIRI 20 GIORNI LAVORATIVI PER ESEGUIRE I LAVORI DI SCAVO SULLA SEDE STRADALE LUNGOMARE MEDITERRANEO DALL INTERSEZIONE DALLA VIA F. CRISPI FINO ALL'INTERSEZIONE CON LA VIA DELLLO SBARCO – PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA, AI FINE DI MIGLIORARE LA QUALITA' DEL DECORO URBANO - COMUNE DI MARSALA. 2025-06-20 UFFICIO COMANDO 25206 2025 474 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO IN C/DA BERBARO CIV.553 LITORALE MARSALA - PETROSINO PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA, IL GIORNO 23-24 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-06-20 UFFICIO COMANDO 25207 2025 747 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA 2023” - CUP:B88B23001030001 - CIG: B18FC66B3B” - 1^ MODIFICA CONTRATTUALE . DITTA: REGINA SRL - MARSALA (TP) 2025-06-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25208 2025 749 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO C.DA SAN TEODORO - CONTRADA BIRGI - CUP: B82E23063560004 - CIG:B2A2EDB0FF” - 1^ MODIFICA CONTRATTUALE . DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) . 2025-06-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25209 2025 750 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI TONER PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. CIG B74C5EF2C7 2025-06-20 UFFICIO STATO CIVILE 25210 2025 751 "MISSIONE ISTITUZIONALE DEL SINDACO E DEL CAPO UFFICIO STAMPA A ROMA NEI GIORNI 19/20 GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""KING'S BIRTHDAY PARTY"" CHE CELEBRA IL COMPLEANNO DI SUA MAESTA' RE CARLO - COME DA INVITO DELL'AMBASCIATA BRITANNICA DI ROMA - IMPEGNO DI SPESA." 2025-06-20 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25211 2025 752 D.D. 535/2025 DEL 13/05/2025 AVENTE AD OGGETTO: “DESIGNAZIONE PERSONALE DIPENDENTE, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008, PER INCARICHI DI ADDETTI ANTINCENDIO, EVACUAZIONE E GESTIONE EMERGENZE, PRIMO SOCCORSO, ASSISTENZA DISABILI E RESPONSABILE DEL CONTROLLO NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MARSALA – SETTORE FINANZE E TRIBUTI”. INTEGRAZIONI. 2025-06-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 25212 2025 753 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL CAV. PROF. ATTILIO LUDOVICO VINCI NELLA QUALITA' DI AUTORE PER ACQUISTO N. 80 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO ""NAZARENO GULINO, IL PRETE CHE SCONFISSE IL MALE DEL SECOLO"". CIG: B741F000BE." 2025-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25213 2025 755 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA ANTONIO SAELI MANAGEMENT CON SEDE A CATANIA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DAL TITOLO “RESPINTI DA SEMPRE” IN PROGRAMMA IL 22 GIUGNO 2025 IN OCCASIONE DELL'EVENTO “LE NOTTI DI SAN GIOVANNI”. CIG: B754F468E5. 2025-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25214 2025 1371 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE. CIG B435A37B72 2025-06-20 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25215 2025 1372 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 1056 DEL 19/05/2025 E NR 1089 DEL 22/05/2025 A FAVORE DELL'O.E. CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-06-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25216 2025 1373 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 651 DEL 30/04/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 2025-06-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25217 2025 1374 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 26/05 DEL 31/05/2025, ALLA DITTA SMACOM SRL CON SEDE IN SANTA NINFA (TP) SS 119 KM 46,00 CONTRADA PIANA P.I. 01898510811, IL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO” CIG: B41518BF67 2025-06-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25218 2025 1376 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 9/4/3 DEL 23/05/2025 ALL'ISTITUZIONE COMUNALE MARSALA SCHOLA PER IL SERVIZIO SCUOLABUS IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ""GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI"". CIG: B5FBAF1635." 2025-06-20 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25219 2025 1377 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RELATIVAMENTE AI MESI DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2025 2025-06-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25220 2025 1378 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 86/FE/2025 DEL 12/06/2025 E NOTA DI CREDITO N. 85/FE/2025 DEL 12/06/2025 RELATIVE AL PAGAMENTO DELLA QUINTA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DI GESTIONE E SMALTIMENTO FANGHI PERIODO DAL 01 MARZO AL 30 APRILE 2025 . 2025-06-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25221 2025 1379 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 129/PA DEL 30/05/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 56496 DEL 30/05/2025. 2025-06-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25222 2025 1380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002127353 DEL 31/05/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C227V1) - CIG. B4A1E607F0 2025-06-21 UFFICIO COMANDO 1052.86 25223 2025 475 MODIFICA PARZIALE ORD. N° 268 DEL 24/03/2025 - REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELLA SOSTA IN PIAZZA CAPRERA E STRADE LIMITROFE. 2025-06-21 UFFICIO COMANDO 25224 2025 476 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, IN PIAZZA CAPRERA E STRADE ADIACENTI - PER LAVORI DI REALIZZAZIONE STALLI DISOSTA E SEGNALETICA STRADALE, DA ESEGUIRSI IL 24 GIUGNO 2025 DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 17:30 2025-06-21 UFFICIO COMANDO 25225 2025 477 IL GIORNO 24 GIUGNO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 11:00 - CHIUSURA ALLA VIABILITÀ IN VIA MARIO RAPISARDI PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-06-21 UFFICIO COMANDO 25226 2025 478 NEI GIORNI 23-24-25 GIUGNO 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO, NEI PRESSI DELLA FARMACIA DI PIAZZA CAPRERA PER I LAVORI DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA 2025-06-21 UFFICIO COMANDO 25227 2025 1387 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE CASTELLI NICOLO' CARTELLA RTI N° 1009000083350500058 2025-06-23 UFFICIO COMANDO 169.95 25228 2025 763 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SPETTACOLO DI BALLO CARAIBICO E REGGAETON DA REALIZZARE IL 23 GIUGNO 2025, NELL'AMBITO DELLA MANIFESTAZIONE ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"" . CIG: B75CD51C76" 2025-06-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 610 25229 2025 758 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE AUDIO, LUCI E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"" PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA DAL 21 AL 24 GIUGNO 2025. CIG: B74F210D58." 2025-06-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2684 25230 2025 479 GIORNI 23-24-25 DALLE ORE 20:30 FINO ALLE ORE 06:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE PER CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA – (MT) DELLA E-DISTRIBUZIONE SPA, C/DE SAN LEONARDO - CUTUSIO – RAGATTISI - BIRGI- RICADENTI SULLA SP 21 – SP 1 NEL COMUNE DI MARSALA. 2025-06-23 UFFICIO COMANDO 25231 2025 756 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 E S. M.I. FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX- CAT. B) – PROFILO AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- 2025-06-23 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25232 2025 756 APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 E S. M.I. FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL’ AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX- CAT. B) – PROFILO AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE- 2025-06-23 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25233 2025 757 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE ALLA DITTA FRATELLONE SRLS CON SEDE A MESSINA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO DENOMINATO “I PANINARI” IN PROGRAMMA A MARSALA NELL'AMBITO DELL'EVENTO “LE NOTTI DI SAN GIOVANNI”. 2025-06-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25234 2025 760 NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA 2025-06-23 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 25235 2025 761 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO CANONI ANNO 2025 DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA’ A SOCIO UNICO - P.IVA.: 01008081000 C.FISCALE 01585570581 - PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELLISMI IDRICI- FOGNARI E STRADE 2025-06-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25236 2025 762 RICONOSCIMENTO DELLA DIFFERENZA ECONOMICA TRA LA RETRIBUZIONE DI FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. E DI DIRIGENTE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 15/09/2012 – 14/09/2015. IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-06-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25237 2025 762 RICONOSCIMENTO DELLA DIFFERENZA ECONOMICA TRA LA RETRIBUZIONE DI FUNZIONARIO TITOLARE DI P.O. E DI DIRIGENTE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER IL PERIODO 15/09/2012 – 14/09/2015. IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-06-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25238 2025 764 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI SPETTACOLI PIROTECNICI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA, COMPATRONO DELLA CITTA' DI MARSALA IL 24 GIUGNO 2025. 2025-06-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25239 2025 765 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL MERCATINO RIONALE ALLA DITTA SANICLIN SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN C/DA TABACCARO MARSALA 100 (P.I. 02769190816) – IMPEGNO DI SPESA CIG:B7521DCECF 2025-06-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25240 2025 768 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE - CIG: B43C591252 – DITTA NO.VE.RI AUTO SRL (P.I. 06827191005) CON SEDE IN ROMA VIA G. PLACIDIA N. 101/A ESTENSIONE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL D.LGS 36/2023 2025-06-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25241 2025 769 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001-CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. DI MARSALA PER LA FORNITURA DI D.P.I. PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CIG B755F9A259 DETERMINA A CONTRARRE. 2025-06-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25242 2025 1381 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER L’ACQUISTO DI 50 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. CIG.B418FEFBEB 2025-06-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25243 2025 1382 LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MANUELA CARAFFI - C.F.: CRFMNL85L69D423Y - P.IVA: IT02677060812 – CON SEDE IN TRAPANI, VIA MARSALA 11, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE “CURE VETERINARIE PER UN GATTO MICROCHIP 380260102740606, PER DUE CANI MICROCHIP 380260104596334 E 3802601027499511 E CINQUE GATTINI SENZA MICROCHIP” . CIG: B4D3BFBC60. 2025-06-23 CANILE COMUNALE 25244 2025 1383 LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MANUELA CARAFFI - C.F.: CRFMNL85L69D423Y - P.IVA: IT02677060812 – CON SEDE IN TRAPANI, VIA MARSALA 11, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE LE “PRESTAZIONI VETERINARIE EFFETTUATE SU 3 CANI MICROCHIP 38026102739887, 380260170349844 E 3802601170349872, UN GATTO MICROCHIP 380260004809633 E DUE GATTI PRIVI DI MICROCHIP. “CIG: B4D3C7945D 2025-06-23 CANILE COMUNALE 25245 2025 1384 LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MANUELA CARAFFI - C.F.: CRFMNL85L69D423Y - P.IVA: IT02677060812 – CON SEDE IN TRAPANI, VIA MARSALA 11, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE LE “RICOVERO E CURE VETERINARIE A UN GATTO MICROCHIP 380260170349994, UN CANE MICROCHIP 380260170349849 E DUE GATTI PRIVI DI MICROCHIP”. CIG: : B4D3CDD6E2 2025-06-23 CANILE COMUNALE 25246 2025 1385 LIQUIDAZIONE ALLA SICIL ZOOTECNICA SRL –P.IVA 01168420873-CON SEDE IN CATANIA, ZONA INDUSTRIALE V STRADA, 58-60 PER “ACQUISTO FERRI CHIRURGICI E TOSATRICE NECESSARI PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI CHIRURGICI, MEDICAZIONI ECC. DA ESEGUIRE SUI CANI RICOVERATI AL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA” CIG: B3BDE29DC9. 2025-06-23 CANILE COMUNALE 25247 2025 1388 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), PARTITA IVA DELL'IMPRESA N. 02066400405 PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING RELATIVO ALLA SICUREZZA INFORMATICA PER I CITTADINI DEL COMUNE DI MARSALA. B5C833B6C7 2025-06-23 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25248 2025 1389 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 06 FATTURA ELETTRONICA TIM - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE – ACCORDO NEGOZIATO” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE – CIG:B224C791B7 2025-06-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25249 2025 1390 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 128-25 DEL 04/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25250 2025 1391 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 130-25 DEL 04/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25251 2025 1392 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-16-A DEL 30/04/2025 (APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3. 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25252 2025 1393 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.17 DEL 03/06/2025 (GENNAIO/APRILE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE LA GRANDE FAMIGLIA DI NARO (AG), PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “ HAPPINESS” DI NARO (AG). - CIG: B4FD81A63B 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25253 2025 1394 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 26-FE DEL 30/04/2025 (APRILE 2025 ), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: B4FD8BCBE9. 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25254 2025 1395 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 56 DEL 02/05/2025 (APRILE 2025) E N.75 DEL 04/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. VITA E SPERANZA CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: B4FD750F86 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25255 2025 1396 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 21/25 DEL 08/05/2025( APRILE 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95CFF1 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25256 2025 1397 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.FPA 22/25 DEL 08/05/2025 (APRILE 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25257 2025 1398 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 108 DEL 07/05/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI GENNAIO /FEBBRAIO 2025. 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25258 2025 1400 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N.65 DEL 12/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 PER LE DICHIARAZIONI DI NASCITA, MORTE, MATRIMONI, CITTADINANZE ED UNIONI CIVILI. CIG- B6DF936564 2025-06-23 UFFICIO STATO CIVILE 25259 2025 1401 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 12/2025 DEL 31/05/2025 (MAGGIO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-06-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25260 2025 1404 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 114 DEL 20/05/2025) BENEFICIARIO: BORTOLUZZI CHRISTIAN GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 89/2025 2025-06-24 UFFICIO COMANDO 284.2 25261 2025 1402 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 840,00 QUALI SERVIZI RESI DAL COMANDO VV.F. DI TRAPANI PER N. 2 SERVIZI ANTINCENDIO, NEI GIORNI 18 GENNAIO E 23 MAGGIO 2025 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. 2025-06-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 840 25262 2025 39 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, MODELLO 47/85 – A - B – D, PRESENTATA DAL SIG. PIPITONE NICOLO’ NATO A MARSALA IL 06/10/1941 ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA STRASATTI N.723 (C.F.PPT NCL 414R06 E974F) IN DATA 30/09/1986 PROT.N.10306, TENDENTE A OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA RELATIVA ALL'IMMOBILE SITO IN MARSALA IN C.DA STRASATTI,RIGUARDANTE IL SEGUENTE ABUSO:LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELL’ABITAZIONE POSTA AL PIANO TERRA MODELLO 47/85 B, PART.N.5 SUB 10 CON SUPERFICE UTILE RESIDENZIALE DI MQ.39,58, UNA SUPERFICE NON RESIDENZIALE DI MQ.0,00, E CON VOLUME COMPLESSIVO V.P.P. DI MC198,324 - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE OFFICINA MECCANICA OLTRE AD UN VANO DI PIANO TERRA POSTO IN CORPO SEPARATO MODELLO 47/85 D, PART.5 SUB.9 , CON UNA SUPERFICE UTILE DI MQ.134,96 E CON UN VOLUME COMPLESSIVO V.P.P. DI MC 612,918 - AMPLIAMENTO DELL’ESISTENTE APPARTAMENTO DI PRIMO PIANO MODELLO 47/85 A PART.5 SUB 13, CON UNA SUPERFICE UTILE RESIDENZIALE DI MQ.33,04 UNA SUPERFICE NON RESIDENZIALE DI MQ.6,44 E CON UN VOLUME V.P.P. COMPLESSIVO DI MC 146,44 - REALIZZAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA AD USO CIVILE DI PRIMO PIANO MODELLO 47/85 A PART.5 SUB 14 CON SUPERFICE UTILE RESIDENZIALE DI MQ.101,19, CON UNA SUPERFICE NON RESIDENZIALE DI MQ.16,71 E CON UN VOLUME COMPLESSIVO V.P.P. DI MC 402,948 - REALIZZAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA AD USO CIVILE ABITAZIONE DI SECONDO PIANO MODELLO 47/85 A PART.5 SUB 6 CON SUPERFICE UTILE RESIDENZIALE DI MQ.134,06 CON UNA SUPERFICE NON RESIDENZIALE DI MQ.23,15 E CON UN VOLUME COMPLESSIVO V.P.P. DI MC 564,657. ELENCO N. 207/6144 2025-06-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 25263 2025 40 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 17/06/2004 PROT.5230, PER CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DEL PIANO SEMICANTINATO IN ABITAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLO STESSO FABBRICATO, UBICATO IN MARSALA NELLA C./DA CASABIANCA N.220/B - INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N.262 PART. N. 305 AL N.C.E.U. AL FOGLIO N.262 PART. N.305 DITTA :BRUGNONE FRANCESCO NATO A MARSALA IL 27/04/1937 CODICE FISCALE – BRG FNC 37D27 E974K ED IVI E RESIDENTI NELLA CONTRADA CASABIANCA N.220/B, NELLA QUALITÀ’ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 608/213 2025-06-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 25264 2025 772 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DURANTE L'EVENTO DENOMINATO “LE NOTTI DI SAN GIOVANNI” IN PROGRAMMA A MARSALA DAL 21 AL 24 GIUGNO 2025 ALLA DITTA SERVIZI DI CONTROLLO S.R.L.S.. CIG B75DB11544. 2025-06-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25265 2025 773 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA AI SENSI DELL'ART.6 D.LGS. 28/2011 E D. PRES.R. SICILIA 48/2012 - PROGETTO “PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO AGROFOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 999,90 KWP (POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 975,00 KWP) E RELATIVE OPERE ED INFRASTRUTTURE CONNESSE, RICADENTE NEL FOGLIO DI MAPPA 287, PARTICELLA 32 DA REALIZZARE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO DEL COMUNE DI MARSALA (TP). DITTA: AGRISOLAR 1 S.R.L. 2025-06-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 25266 2025 774 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' (GESTIONE CUMULO) DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO SIG. MARINO GIAN PIERO AURELIO 2025-06-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25267 2025 775 "DETERMINAZIONE N 110 DEL 24/06/2025 REG.GEN.LE N. 775/2025 DI PRESA D'ATTO DELL'ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI CON RISERVA ALLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI ""AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE""." 2025-06-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25268 2025 1403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N.00020250164 DEL 12/02/2025, DELLA DITTA “IMMEDIA SPA” - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA PIAO+ CON SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO EROGATO DALLA DITTA “IMMEDIA SPA”. CIG Z583A776B3. 2025-06-24 UFFICIO SEGRETERIA 25269 2025 1403 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N.00020250164 DEL 12/02/2025, DELLA DITTA “IMMEDIA SPA” - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ATTIVAZIONE DELLA PIATTAFORMA PIAO+ CON SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO EROGATO DALLA DITTA “IMMEDIA SPA”. CIG Z583A776B3. 2025-06-24 UFFICIO SEGRETERIA 25270 2025 1405 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI” – CUP: B87H21008140004 – CIG: 9017254965 . - DITTA C.G. SYSTEM S.R.L. - MONTELEPRE (PA) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2025 DEL 06/06/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 07/06/2025 RELATIVA AL CERTIFICATO N. 1 BIS DEL 31/01/2025 PER PAGAMENTO ADEGUAMENTO PREZZI, COMPLETO DI ALLEGATO ATTIVITÀ CONSEGUENTI ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 DEL D.LGS. DEL 17/05/2022 - SUI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 31/01/2025." 2025-06-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25271 2025 1406 CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI SPECIALI CONSISTENTI IN APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (CORPI ILLUMINANTI E SORGENTI LUMINOSE) RIENTRANTI NEL GRUPPO R4 E R5 DERIVANTI DALL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI. CIG: Z4C38D23A5. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO NOTA DI DEBITO N.156 DEL 09/06/2025 ALL'O.E. COMIR GROUP SRL, CON SEDE IN MARSALA (TP) C/DA CIANCIO, SNC VICINO 414/D P.I. 02660510815 E PER ESSA ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO PER VERSAMENTO IVA A DEBITO SCATURENTE DALLA FATTURA N.122 DEL 23/03/2023. 2025-06-24 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25272 2025 1407 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE PUGLIESE LEONARDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-24 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25273 2025 1407 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE PUGLIESE LEONARDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-24 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25274 2025 1407 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE PUGLIESE LEONARDO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-24 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25275 2025 1408 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 40/25 DEL 02/06/2025 (MAGGIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25276 2025 1409 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 36 DEL 03/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25277 2025 1410 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 129-25 DEL 04/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8C96A5 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25278 2025 1411 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA: N. 38 DEL 31/05/2025 (PERIODO: DAL 01/01/2025 AL 05/06/2025), ALLA COOP. SOCIALE ONLUS “SEFORA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “LA GABBIANELLA” DI PALERMO. - CIG: B4FD730521 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25279 2025 1412 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 131-25 DEL 04/06/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25280 2025 1413 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 12/25 DEL 05/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25281 2025 1414 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.51PA DEL 03/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-06-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25282 2025 1415 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE – FICI NICOLA- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-24 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25283 2025 1416 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE – GIACALONE PIETRO- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-06-24 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25284 2025 3904 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ASSISTENZA PER IL MOVIMENTO VEICOLARE CON ANNESSO PUNTO DI RISTORO, SOSTA PER L'UTENZA DI TRANSITO, COSTRUZIONE DI UN PICCOLO CORPO DI FABBRICA DA DESTINARE A MOVIMENTO VEICOLARE E REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI POTENZA DI 3,20 KWP A SERVIZIO DEL FABBRICATO, IN C.DA PORCOSPINO A MARSALA - DITTA PARCHEGGIANDO S.R.L. S. 2025-06-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 25285 2025 31 VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 21 DEL 27/08/2024 E DELLA RETTIFICA N. 7 DEL 25/03/2025 (PARTE INTEGRANTE), RILASCIATI AI SIGNORI RALLO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 31/07/1964 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GROTTA DEL TORO N. 15/A, PERRONE ANNALISA, NATA A MARSALA IL 19/03/1967 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GROTTA DEL TORO N. 15/A, MILAZZO ANTONIETTA IRENE, NATA A MARSALA IL 20/10/1970 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARELLO N. 13/C E MILAZZO GIACOMO, NATO A MARSALA IL 20/08/1973 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARELLO N. 13/D. DITTA INDIVIDUALE:” EDIL MARSALA COSTRUZIONI DI ANGILERI GASPARE”, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA RANNA N. 303/A (P.I. 01961200811) 2025-06-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25286 2025 776 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNI 2022- 2023”- CIG:93094809EB– AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA REGINA SRL, CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SAN SILVESTRO N. 483- P. IVA 02475900813 – CIG: B741086E70 DETERMINA A CONTRARRE 2025-06-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25287 2025 777 PR FESR 21-27 – FUA DELLA SICILIA OCCIDENTALE POLITICHE TERRITORIALI DELLA REGIONE SICILIANA PER IL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2027. VALORIZZAZIONE AREA DELLO STAGNONE DI MARSALA (VALORIZZAZIONE DELLA STRADA COMUNALE N° 54 E DELLE STRUTTURE ANNESSE AL LITORALE DELLO STAGNONE - BAGLIO ABELE) CUP B85F25000090002 CIG B6A714D73E RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 550 DEL 16/05/2025 DI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI REDAZIONE DEL PFTE, PROGETTO ESECUTIVO E PSC ALL’ING. GIAMPAOLO GRASSO P.I. 04710090871 2025-06-25 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 25288 2025 778 RINNOVO DEL SERVIZIO DI HOSTING PRESSO L’INFRASTRUTTURA SCALABILE DI DEDA DIGITAL S.R.L. OSPITATA SUL DATACENTER AMAZON AWS IN IRLANDA, AGGIORNAMENTO, MANUTENZIONE, ASSISTENZA, HELP DESK DELL’ ARCHIVIO PORTALE WEB ISTITUZIONALE. CIG: B759276AC8 2025-06-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25289 2025 779 CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITÀ AI SENSI DEL D.LGS N. 151/2001 E S.M.I. COMBINATO CON L'ART. 45 DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20117. 2025-06-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25290 2025 780 APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE (EX D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”. CUP: B84H22000240005 - AVVISO PUBBLICO (D.D. 139 DEL 20.2.3025) 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25291 2025 781 SCORRIMENTO GRADUATORIA D.D. 174/25 PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI LAVORO AUTONOMO ASSISTENTE SOCIALE E APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO” - CUP: B84H22000240005 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25292 2025 782 REVOCA PROVVEDIMENTI UNICI E SCIA AMMINISTRATIVE E SANITARIE DI UN CHIOSCO UBICATO A MARSALA. 2025-06-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 25293 2025 1417 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC”(P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA MAGGIO 2025" 2025-06-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25294 2025 1418 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 141 DEL 31/05/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25295 2025 1419 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 21-25 DEL 06/06/2025 (MAGGIO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25296 2025 1420 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.:9/2025 DEL 05/06/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25297 2025 1421 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 12 DEL 31/05/2025 (MAGGIO 2025), PER L’OSPITALITÀ, DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25298 2025 1422 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 39/25 DEL 02/06/2025 (MAGGIO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-06-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25299 2025 1423 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE – DI PIETRA GABRIELE- IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.66/2025. 2025-06-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25300 2025 19 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 30/11/2022 PROT. N. 127377, PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE E LA COSTRUZIONE DI UN RESIDENCE COSTITUITO DA TRE FABBRICATI DI PIANO TERRA E PRIMO, INDIVIDUATI IN PLANIMETRIA CON LE LETTERE “A”, “B” E “C” AVENTI CIASCUNO UNA PARTE DI LOTTO PERTINENTE, SEPARATI TRA LORO DA TRATTI DI RECINZIONE, OLTRE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA CON UN PICCOLO LOCALE TECNICO INTERRATO, NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA TABACCARO. DITTA: “DIERRE 2.0 SRL” CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA ISTRIA N. 4 (P.I 02775680818) - LEGALE RAPPRESENTANTE SIGNORA TRANCHIDA MARIA LETIZIA, NATA A ERICE IL 21/05/1984 RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA TABACCARO N. 285/B 2025-06-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25301 2025 41 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROTOCOLLO N. 9473, PER L’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE REALIZZATO GIUSTA CONCESSIONE EDILIZIA N. 490 DEL 18/01/1996, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO, DAI SIGNORI URSO IGNAZIO NATO A MARSALA IL 07/01/1954 (C.F.: RSU GNZ 54A07 E974N) E CODDRETTO ANNA MARIA, NATA A MARSALA IL 06/01/1957 (C.F.: CCD NMR 57A46 E974O) ENTRAMBI RESIDENTI IN MARSALA NELLA VIA SIRTORI N. 43, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI. ELENCO N. 629/858 2025-06-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25302 2025 42 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 02/09/1986 PROT. 8805, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ABITAZIONE DI PIANO TERRA E PRIMO PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA ETTORE INFERSA, IDENTIFICATO AL N.C.E.U AL FM. 26 PART. 358 SUB. 3 EX SUB. 1 – SIG. FERRARI CESARE, NATO A MARSALA IL 09/07/1957 (C.F: FRR CSR 57L09 E974Z). ELENCO N. 181/5371 2025-06-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25303 2025 43 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROTOCOLLO N. 2297 AI SENSI DELLA LEGGE 47/85, TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA RELATIVA AL SEGUENTE ABUSO: UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E MAGAZZINO - DITTA TITONE CATERINA, NATA A MARSALA IL 22-02-1944, DOMICILIATA E RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA ALBERTI L. B. N° 8, (COD. FISC. TTN CRN 44B62 E974L), NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 59/1759 2025-06-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25304 2025 43 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROTOCOLLO N. 2297 AI SENSI DELLA LEGGE 47/85, TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA RELATIVA AL SEGUENTE ABUSO: UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E MAGAZZINO - DITTA TITONE CATERINA, NATA A MARSALA IL 22-02-1944, DOMICILIATA E RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA ALBERTI L. B. N° 8, (COD. FISC. TTN CRN 44B62 E974L), NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 59/1759 2025-06-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25305 2025 43 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROTOCOLLO N. 2297 AI SENSI DELLA LEGGE 47/85, TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA RELATIVA AL SEGUENTE ABUSO: UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E MAGAZZINO - DITTA TITONE CATERINA, NATA A MARSALA IL 22-02-1944, DOMICILIATA E RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA ALBERTI L. B. N° 8, (COD. FISC. TTN CRN 44B62 E974L), NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 59/1759 2025-06-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25306 2025 484 SENSO UNICO ALTERNATO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATAE DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN CONTRADA CIANCIO - PER LAVORI DI SCAVO PER LA CONDOTTA RETE GAS DA ESEGUIRSI DAL 27 AL 30 GIUGNO 2025. 2025-06-26 UFFICIO COMANDO 25307 2025 485 VIA G. FALCONE SOSPENSIONE FINO ALL'INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO 2025/2026 DEL SENSO UNICO DI MARCIA 2025-06-26 UFFICIO COMANDO 25308 2025 486 IL 28 - 29 GIUGNO 2025 FESTEGGIAMENTI MARIA SS DELLA CAVA CHIESA BORGO MISILLA C/DA GURGO LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE IL 29 GIUGNO 2025 2025-06-26 UFFICIO COMANDO 25309 2025 783 RIEQUILIBRIO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA – ESTENSIONE DELLA DURATA CONTRATTUALE IN CONSEGUENZA DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PER EMERGENZA COVID-19.- CIG. 7689504B6E 2025-06-26 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 25310 2025 784 RDO 5448973 PER LA “FORNITURA DI UN PC PORTATILE PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO. CIG: B75BC46C00. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA 2025-06-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25311 2025 1425 LIQUIDAZIONE COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PER I 5 REFERNDUM ABROGATIVI DELL’8 E 9 GIUGNO 2025 2025-06-26 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25312 2025 1426 ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURE, SOLUZIONI TECNOLOGICHE E IMPIANTI, CABLAGGIO DA ESEGUIRE NELL’AREA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA” CUP B87H21003370006 CIG: A02A44EB82. - 1° S.A.L. DELLE ATTIVITÀ SVOLTE A TUTTO IL 31/03/2025. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.115/F DEL 31/03/2025, INVIATA L’11/06/2025, ALLA SOCIETÀ CORR-TEK IDROMETRIA SRL ,CON SEDE LEGALE IN TORINO, VIA VINCENZO VELA, N 38, PARTITA IVA N. 07406300017. 2025-06-26 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25313 2025 1428 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 841 C.I.E PERIODO DAL 01/05/2025 AL 31/05/2025 2025-06-26 UFFICIO ANAGRAFE 25314 2025 1430 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO (CUP B81B21004860005) - INCARICO DIRETTORE DEI LAVORI ALL’ O.E. 2M+A AR-CHITETTURA & INGEGNERIA - CIG: B370CD2508 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE SAL 1 – FATTURA 15/FE DEL 03/06/2025 2025-06-26 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25315 2025 1431 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 05-25 DEL 05/05/2025 PRODOTTA DAL GEOLOGO DOTT. DANIELE ANGELO POLIZZI P.I.018539560812 C.F. PLZDLN70H18D423C,PER AVER RESO IL SERVIZIO SPECIALISTICO DI MONITORAGGIO DEL LIVELLO DELLE FALDE ACQUIFERE DA CUI SI ALIMENTA L’ACQUEDOTTO DI MARSALA - CIG: Z783C0F094 2025-06-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25316 2025 1432 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA TUCCI MARCO EDWARD 2025-06-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 25317 2025 1433 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA CACIOPPO ANTONINO 2025-06-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 25318 2025 1434 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA RALLO FRANCA 2025-06-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 25319 2025 1435 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N. 13 DEL 13/05/2025 ( PERIODO : DAL 10/04/2025 AL 09/05/2025 E N.14 DEL 12/06/2025 (PERIODO: DAL 10/05/2025 AL 09/06/2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. - CIG: B62C5759C4. 2025-06-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25320 2025 3905 RINNOVO E AMPLIAMENTO DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI TAVOLINI E SEDIE, A CARATTERE PERMANENTE PER ANNI DUE, A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SITA IN MARSALA NELLA VIA XI MAGGIO NN.78/80 DELLA DITTA IL GOLOSONE 2011 SNC DI FABIO LI CAUSI E C. 2025-06-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 25321 2025 785 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PRECETTO PROT 65001 DEL 25/06/2025 RIFERITO ALLA SENTENZA N° 89/2025, IN FAVORE DI BORTOLUZZI CHRISTIAN 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 167.83 25322 2025 785 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PRECETTO PROT 65001 DEL 25/06/2025 RIFERITO ALLA SENTENZA N° 89/2025, IN FAVORE DI BORTOLUZZI CHRISTIAN 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 167.83 25323 2025 1443 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER ATTO DI PRECETTO PROT 65001 DEL 25/06/2025 CREDITORE BORTOLUZZI CHRISTIAN GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 89/2025 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 167.83 25324 2025 1448 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 104 DEL 13/05/2025) BENEFICIARIO: TRIOLO FRANCESCO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE PINTA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 373/2023 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 222.4 25325 2025 1447 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 102 DEL 13/05/2025) BENEFICIARIO: TUMBARELLO MICHELE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 434/2024 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 284.2 25326 2025 1449 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 108 DEL 15/05/2025) BENEFICIARIO: FAVOROSO MARIA TIZIANA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO VALERIA GAUDENZIA ELIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 46/2025 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 350.37 25327 2025 1451 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 113 DEL 20/05/2025) BENEFICIARIO: GINEVRA VITO E GINEVRA GIULIA E PER ESSI GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRA VIVONA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 41/2024 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 350.37 25328 2025 1446 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 101 DEL 13/05/2025) BENEFICIARIO: ACCARDO ANTONINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 443/2024 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 352.37 25329 2025 1450 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 115 DEL 20/05/2025) BENEFICIARIO: BASCIANO SERENA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO DOMENICO LOMBARDO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 7/2025 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 416.82 25330 2025 1437 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 12/25 DEL 27/05/2025 EMESSA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO VIA BELLINI MERCATO COPERTO SNC POGGIOREALE P.IVA 02561010816 CIG. B6E8DDBFB5 2025-06-27 UFFICIO COMANDO 2793.8 25331 2025 786 ORDINATIVO DI ESECUZIONE IMMEDIATA N. 8615450, RELATIVO ALLA PROCEDURA D’ACQUISTO N.1168528, AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023, PER UTILIZZO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DENOMINATO “CONCORSI SMART” AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI DI AGENTI DI P.M. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO IN FAVORE DELLA DITTA RECRYTERA P.I. 02743090694 VIA ERASMO PIAGGIO N.35 CAP.66100 CHIETI (CH). CIG: B76922D092 2025-06-27 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 25332 2025 1436 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR01982924 DEL 20/06/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 63640 DEL 20/06/2025, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 16 APRILE/ 15 GIUGNO 2025. DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682 2025-06-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25333 2025 1440 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI, E PER ESSO AL CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO ADOLFO, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ STORICO CULTURALI PER L'ANNO 2025. 2025-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25334 2025 1441 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 6PA DEL 12/07/2023 ALLA DITTA AFFIDATARIA PER LA FORNITURA DI N. 100 MAGLIETTE DI COLORE ROSSO, UTILIZZATE PER LA RIEVOCAZIONE DELLO STORICO SBARCO DEI MILLE NELL'AMBITO DELLE CELEBRAZIONI GARIBALDINE 2023 - CIG ZAE3AF2721 E PER ESSA A INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC DEL 16/06/2025). 2025-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25335 2025 1442 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 0916272280 DEL 11/06/2025 ALLA DITTA KONE S.P.A PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, RELATIVO AL PERIODO 2 NOVEMBRE 2024 – 1 MAGGIO 2025, DELL'IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO PALAZZO FICI – CIG B1681F5C7B. 2025-06-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25336 2025 1445 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO PER IL REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. – 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025). 2025-06-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25337 2025 487 LIMITAZIONI DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 2025-06-28 UFFICIO COMANDO 25338 2025 1457 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 345 DEL 31/12/2024) BENEFICIARIO: VINCI TOMMASO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LUISA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 332/2024 2025-06-30 UFFICIO COMANDO 342 25339 2025 791 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE E N°4 A CO2"", CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO PIÙ MANIGLIE, NONCHÈ PER LO SMALTIMENTO DI N° 17 ESTINTORI A POLVERE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814 CIG : B7731546C0" 2025-06-30 UFFICIO COMANDO 569.04 25340 2025 793 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 150 BOLLETTARI DISTINTI PER TIPOLOGIA DI CUI: N° 50 PER SEQUESTRO MEZZI E AFFIDAMENTO ALLA PERSONA, N° 50 DI SEQUESTRO E AFFIDAMENTO VEICOLO ALLA DEPOSITERIA E N° 50 SCHEDA DESCRIZIONE STATO DEL VEICOLO. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AVVIO DI PROCEDURA SUL PORTALE E- PROCUREMENT APPALTI E CONTRATTI DI MAGGIOLI- DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA: 00609120811 CIG: B77341E3F7 2025-06-30 UFFICIO COMANDO 1647 25341 2025 795 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER LA RIPARAZIONE, NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO NECESSARIE AL RIRPSTIONO DI N° 4 PARCOMETRI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: FLOWBIRD CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 P.IVA 04065160964 CIG : B772E6E270 2025-06-30 UFFICIO COMANDO 3484.32 25342 2025 788 AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO URGENTE SUL GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO LA SEDE CENTRALE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MARSALA.CIG: B76FF4DE12 2025-06-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25343 2025 789 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 RIMODULAZIONE DEL Q.E. DEL PROGETTO ESECUTIVO-DEFINITIVO" 2025-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 25344 2025 790 “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 'SPORT E INCLUSIONE SOCIALE' ”- CLUSTER 1. CUP B85B22000230006 SUBIMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO FLORAMO ENGINEERING & ARCHITECTURE S.R.L. P.I. 03286270834, PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE NELL’AMBITO DELL’APPALTO INTEGRATO - CIG:979415478F 2025-06-30 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 25345 2025 792 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RICONDUCIBILI AL CER. 20.01.28 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B772113CFA AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA’ RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25346 2025 794 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 – PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE PER IL MESE DI LUGLIO DEL “SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE” INSERITO NEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 7^ ANNUALITÀ – ANNO 2025 - APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 261 DEL 27/06/2025 2025-06-30 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25347 2025 796 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 CONTABILIZZAZIONE E RIPARTO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-06-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25348 2025 1453 LIQUIDAZIONE A TITOLO DI ACCONTO SUL SECONDO TRIMESTRE 2025 DEL CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO PER L’ANNUALITÀ IN CORSO IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA. 2025-06-30 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 25349 2025 1454 "PR FESR 2021-2027. STRATEGIA TERRITORIALE DELL’AREA URBANA FUNZIONALE DELLA SICILIA OCCIDENTALE. PRIORITÀ 2. UNA SICILIA PIÙ VERDE – AZIONE 2.4.2 – INTERVENTI PER PROMUOVERE L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO E PERIURBANO - “RIGENERAZIONE RESILIENTE DEL COMPARTO URBANO DI VIA SCIPIONE L’AFRICANO PER LA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI""- CUP: B84H25000070001- LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4 DEL 13/06/2025 ALL’ ARCH. MASSIMILIANO FARDELLA DI MARSALA A SALDO DELLE SPETTANZE TECNICHE PER L’INCARICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DELL'INTERVENTO RELATIVO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA SCIPIONE L'AFRICANO, CIG.B5057A1364" 2025-06-30 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25350 2025 1470 LIQUIDAZIONE DI SPESA – STRAORDINARIO ELETTORALE PRESTATO DAL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DEI REFERENDUM ELETTORALI ABROGATIVI DELL' 8 E 9 GIUGNO 2025 2025-07-01 UFFICIO COMANDO 17984.37 25351 2025 488 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BALLERINO CIV. 10 PER IL GIORNO 07 LUGLIO 2025 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER CONSEGNA MOBILI DITTA ASTA MOBILE. 2025-07-01 UFFICIO COMANDO 25352 2025 798 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2021-2022 CUP:B81B2101271000480004- CIG:9047819071. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-07-01 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25353 2025 799 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. ANNO 2025. 2025-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25354 2025 799 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. ANNO 2025. 2025-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25355 2025 799 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. ANNO 2025. 2025-07-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25356 2025 800 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - RINNOVO CONVENZIONE PER ANNI UNO ALLA ECOLIT TRASPORTI SRL 2025-07-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25357 2025 1458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 77 DEL 12/06/2025 DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-07-01 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 25358 2025 1459 SERVIZI RESI DALL’ A.S.P. DI TRAPANI – PARERE IGIENICO-SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 447/98 ART.10 – PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE 2025-07-01 UFFICIO SUAP - CATASTO 25359 2025 1460 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA PICCIOTTO ELENA PAOLA 2025-07-01 UFFICIO SUAP - CATASTO 25360 2025 1461 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO ELETTORALE AI DIPENDENTI SETTORE “STAFF SEGRETARIO GENERALE” UFF. SEGRETERIA -ALBO PRETORIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DELL’8 - 9 GIUGNO 2025. 2025-07-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25361 2025 1462 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE GENNA ROSANNA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-07-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25362 2025 1463 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE PASSALACQUA GASPARE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N.66/2025. 2025-07-01 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25363 2025 1464 LIQUIDAZIONE FATTURA N.416 DEL 04/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA, CARTA E TONER PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM POPOLARI DEL 8/9 GIUGNO 2025 OCCORRENTE PER GLI UFFICI ELETTORALI. CIG B6E01C771C 2025-07-01 UFFICIO STATO CIVILE 25364 2025 1468 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI APRILE 2025. 2025-07-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25365 2025 1469 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI MAGGIO 2025. 2025-07-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25366 2025 1471 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR0634710 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-07-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25367 2025 1472 LUQUIDAZIONE DELLA FATTURA N RLR0207741A FAVORE DI ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.(CODICE FISCALE: 07978810583) RELATIVA ALL' ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA AUTOVETTURE A NOLEGGIO – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-07-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25368 2025 3906 AUTORIZZAZIONE PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, NELL’AREA DOVE SI SVOLGE IL MERCATINO DEL MARTEDÌ, NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ, PER UN PERIODO DI GIORNI 10 (DIECI), A DECORRERE DAL MERCOLEDÌ 9 LUGLIO 2025 AL LUNEDÌ 14 LUGLIO 2025 FINO ALLE ORE 10:00 E DA MERCOLEDÌ 16 LUGLIO 2025 FINO A DOMENICA 20 LUGLIO 2025 - DITTA LIDIA TOGNI E20 SRLS 2025-07-01 UFFICIO SUAP - CATASTO 25369 2025 806 RIMBORSO DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 CARTELLA DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DELLE RATE RELATIVE AGLI ANNI 2025, 2026 E 2027 DELL'AMMONTARE DEI CREDITI RISULTANTI AL 31 DICEMBRE 2014. 2025-07-02 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4512.32 25370 2025 489 DAL 02 LUGLIO 2025 E PER LA DURATA DI 240 GG, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA SAN FRANCESCO E CHIUSURA ALLA VIABILITA' LATO SX (INGRESSO CHIESA ) PER CONSENTIRE IL MONTAGGIO E L'ISTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO - PER I LAVORI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI - MARSALA 2025-07-02 UFFICIO COMANDO 25371 2025 490 INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N° 487 DEL 28/06/2025 – LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN ALCUNE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 2025-07-02 UFFICIO COMANDO 25372 2025 491 DAL 05 LUGLIO 2025 DALLE 07:30 ALLE 11:30 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ IN VIA FRANCESCO ANGILERI, PER CONSENTIRE IL GETTITO DI CALCESTRUZZO PER LA RICOSTRUZIONE DI UN EDIFICIO AL CIV. 17. 2025-07-02 UFFICIO COMANDO 25373 2025 492 RETTIFICA ORDINAZA N° 491 DEL 02/07/2025 - IL 03 LUGLIO 2025 DALLE 07:30 ALLE 11:30 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ IN VIA FRANCESCO ANGILERI N°17 PER CONSENTIRE I LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE E LA SUA RICOSTRUZIONE 2025-07-02 UFFICIO COMANDO 25374 2025 802 NOMINA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE 2025-07-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25375 2025 802 NOMINA RESPONSABILE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE E DELLA CONSERVAZIONE DIGITALE 2025-07-02 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25376 2025 803 DIPENDENTE MATRICOLA 11519 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-07-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25377 2025 804 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO ERCULEO GIUSEPPE 2025-07-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25378 2025 805 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 PRESA D’ATTO ED APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-07-02 UFFICIO ARREDO URBANO 25379 2025 807 PROROGA DI MESI SEI DAL 30/06/2025 AL 30/12/2025 DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) ,E POLIZZE ALL RISKS - NELLE MORE DELL’INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO AGGIUDICATARIO DELLA GARA ATTIVATA. - IMPEGNO DI SPESA - 2025-07-02 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 25380 2025 808 APPROVAZIONE GRADUATORIA ENTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE (EX D.LGS 117/2017) DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.2 “CENTRO SERVIZI- STAZIONI DI POSTA”. CUP: B84H22000250005 - AVVISO PUBBLICO (D.D. 256 DEL 24.3.3025) 2025-07-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25381 2025 809 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER MOBILITÀ INTERNA 2025-07-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25382 2025 1473 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 238 DEL 04/06/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-07-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25383 2025 1474 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 171/D A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (P.I. 02653510814), FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-07-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25384 2025 1475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 513 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-07-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25385 2025 1476 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 545 DEL 31/05/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-07-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25386 2025 1477 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 3/381 A FAVORE DI ALLA NO.VE.RI AUTO SRL (P.I. 06827191005) CON SEDE IN ROMA VIA G. PLACIDIA N. 101/A PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C591252 2025-07-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25387 2025 1478 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CAPO UFFICIO STAMPA, DOTT. ALESSANDRO TARANTINO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 19/20 GIUGNO 2025. 2025-07-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25388 2025 1483 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DA MARZO A APRILE 2025 - 2025-07-03 UFFICIO COMANDO 3159.32 25389 2025 1484 LIQUIDAZIONE DI SPESA – REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI MARZO APRILE 2025 2025-07-03 UFFICIO COMANDO 5595.56 25390 2025 1487 LIQUIDAZIONE DI SPESA – REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI MAGGIO E GIUGNO 2025 2025-07-03 UFFICIO COMANDO 6396.6 25391 2025 20 PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO, AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 E SS.MM.II., DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 14/04/2024 PROT. N. 45435, PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE, COSTITUITO DA QUATTRO CORPI DI FABBRICA DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIONE, DENOMINATI “A”, “B”, “C” E “D” E LA RECINZIONE PER LA DELIMITAZIONE DEGLI STESSI, NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA SAN SILVESTRO. DITTA: PELLEGRINO GIOVANNI, NATO A MARSALA IL 22/03/1958 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA FONTANELLE N. 6 C.F. PLL GNN 58C22 E97QY 2025-07-03 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25392 2025 811 "DETERMINAZIONE N.116 DEL 03/07/2025 REG GEN.LE N 811/2025 DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAME, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI ""AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE"", DA INQUADRARE NELL'AREA DEGLI "" ISTRUTTORI"", AI SENSI DEL CCNL F.L.." 2025-07-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25393 2025 812 GARANZIA FIDEIUSSORIA RELATIVA A CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA, A SEGUITO ATTO FORMALE VENTENNALE, DI MQ. 6.200 PER INTERVENTO DI COMPLETAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL MONUMENTO AI MILLE IN LOCALITA' MARGITELLO DEL COMUNE DI MARSALA – PAGAMENTO ALL'AGENZIA ALLIANZ S.P.A. DELLA RATA DI PREMIO ANNO 2025 RELATIVA ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER CAUZIONI N. 68675316 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG B74F5900C3 2025-07-03 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 25394 2025 814 SPESE ONERI CONDOMINIALI E SPESE DI MANUTENZIONE DI IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA – CONDOMINIO GRATTACIELO – VIA G. CURATOLO TADDEI, 24.- CODICE UNITA’ IMMOBILIARE APPARTAMENTO 001.A.12°P/B – GARAGE 001.S2.PM/N2 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-07-03 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 25395 2025 1486 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 0325017369 DEL 09/06/2025 ALLA DITTA PUBLITALIA '80 S.P.A. E DELLA FATTURA N. 0000302942 DEL 19/06/2025 ALLA DITTA MEDIAMOND S.P.A. PER SERVIZIO REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA IN OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA A MARSALA. CIG: B64396CE44 E CIG: B643A2DD89. 2025-07-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25396 2025 3907 SISTEMAZIONE DEL LOTTO DI TERRENO, COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO, UN PERGOLATO E DUE BAGNI CHIMICI, SU AREA PRIVATA A CARATTERE PERMANENTE PER ANNI 2 (DUE) RINNOVABILI, PER LA SOMMINISTRAZIONE, VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE E PRODOTTI TIPICI LOCALI, IN MARSALA NELLA C/DA FOSSARUNZA SNC - DITTA OLIMPIA CLAUDIA GIACALONE - 2025-07-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 25397 2025 3908 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO DELL' IMMOBILE SITO IN VIA SALINISTI N°1 - DITTA RUGGIERI ALDO ANTONINO. 2025-07-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 25398 2025 3909 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DI UN EDIFICIO AVENTE INGRESSO DALLA VIA SIBILLA N.55/A. DITTA VASILE COSTRUZIONI S.R.L.S. 2025-07-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 25399 2025 815 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO DEL MESE DI GIUGNO 2025 2025-07-04 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 25400 2025 1489 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – CANONE GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO - APRILE 2025 POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP: B87H21012150006 CIG: B41A4AA766 2025-07-04 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25401 2025 1490 VICE PRESIDENTE DEL C.C. ELEONORA MILAZZO – RECUPERO GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL MESE DI GENNAIO 2024, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-07-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25402 2025 494 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA VIVONA, PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 07 AL 10 LUGLIO 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-07-05 UFFICIO COMANDO 25403 2025 495 SPOSTAMENTO STALLO DISABILE GENERICO DAL CIV. 67, IMMEDIATAMENTE DOPO IL CIV. 71 CORSO CALATAFIMI . 2025-07-05 UFFICIO COMANDO 25404 2025 496 DAL 07 AL 09 LUGLIO 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 17:00 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL CORSO CALATAFIMI DAL CIV. 71 AI CIVICI 63-67, PER I LAVORI DI ALLACCIO ALLA CONDOTTA FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA E SPOSTAMENTO STALLO DISABILE GENERICO. 2025-07-05 UFFICIO COMANDO 25405 2025 1491 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 276 DEL 31/05/2025 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25406 2025 1492 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12/B DEL 09/06/2025 (MAGGIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25407 2025 1493 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11/B DEL 09/06/2025 ( MAGGIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25408 2025 1494 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23PA DEL 03/06/2025 (MAGGIO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25409 2025 1495 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-20-A DEL 31/05/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3. 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25410 2025 1496 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47 DEL 18/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25411 2025 1497 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.48 DEL 06/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25412 2025 1498 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 33-FE DEL 31/05/2025 (MAGGIO 2025 ), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: B4FD8BCBE9. 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25413 2025 1499 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 201 DEL 12/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-07-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25414 2025 1500 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 - II FINESTRA - IMPEGNO CANONE ANNUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012160006 – CIG:B42A5EB252 2025-07-05 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25415 2025 1505 INDENNITÀ DI FUNZIONE DI CUI ALLA L.R. N.11/2015 E SS.MM.II. SPETTANTE AL SINDACO, AL VICE SINDACO, AGLI ASSESSORI, AL PRESIDENTE E AL VICE PRESIDENTE DEL C.C. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGLI AVENTI DIRITTO – GIUGNO 2025. 2025-07-07 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 0 25416 2025 816 COSTITUZIONE COMMISSIONE “ASSEGNAZIONE AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA A MARSALA” 2025-07-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 25417 2025 817 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 19167. AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE, A DECORRERE DAL 21/07/2025 E FINO AL 20/09/2025 IN MODO CONTINUATIVO, DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO BIENNALE PREVISTO DALL'ART. 42, COMMA 5, D.LGS. N.151/2001 E SS.MM.II. 2025-07-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25418 2025 818 DETERMINA N. 118 DEL 07/07/2025 REG GEN.LE N. 818/2025 RETTIFICA PER MERO ERRORE DELLA DETERMINAZIONE N° 116 DEL 03/07/2025 REG.GEN.LE 811/2025 2025-07-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25419 2025 819 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE BOEO TRATTO COMPRESO TRA IL MUSEO DEL BAGLIO ANSELMI E IL VIALE ISONZO, MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DEL TERRAPIENO STRADALE INTERESSATO DA EROSIONE COSTIERA” - CUP: B81B21002120008 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITA’ ASINCRONA, EX ART. 14 BIS LEGGE 241/1990 E SS.MM.II.. 2025-07-07 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25420 2025 820 “PROGETTO MARSALA VIGILE” - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020, ASSE 2 “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. SOSTITUZIONE SUPPORTO AL RUP E NOMINA SUPPORTO AMMINISTRATIVO. 2025-07-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25421 2025 1501 "LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 4 DEL 19.06.25 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA DI ANTICIPAZIONE RELATIVA AL PROGETTO POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO"" ALL'O.E.VOTI GROUP CON SEDE IN MARSALA VIA DANTE ALIGHIERI" 2025-07-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25422 2025 1502 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE EMESSE DA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA’ A SOCIO UNICO RELATIVAMENTE A CANONI DOVUTI PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI IDRICI - FOGNARI E STRADALI, GIUSTE CONVENZIONI STIPULATE TRA QUESTO ENTE E LA RETE FERROVIARIA ITALIANA – ANNO 2025 2025-07-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25423 2025 1503 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.001181/F-2025 DEL 18/06/2025 ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BUFALATA N. 395/C – P. IVA 01981040817 – C.F.: NGLGCM78E50E974E PER L’“ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""CURIAMO IL VERDE PUBBLICO"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’UFFICIO VERDE PUBBLICO”- CIG: B64C72C814 - PROGETTO “CURIAMO IL VERDE” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ" 2025-07-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25424 2025 1504 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 512 DEL 31/05/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-07-07 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25425 2025 1506 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2025. 2025-07-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25426 2025 1507 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N.  10109555908 DEL 19/05/2025 DELLA DITTA KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE-DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. €.1.456,48 (IVA INCLUSA). CIG.:Z943DEABA9. 2025-07-07 UFFICIO SEGRETERIA 25427 2025 1511 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN VIALE AMERIGO FAZIO N. 50, PER ONERI SIAE RELATIVI AGLI EVENTI DAL 21 AL 24 GIUGNO 2025. 2025-07-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3571.78 25428 2025 1514 LIQUIDAZIONE FATTURE N 85/PA, 86/PA, 87/PA DEL 01/07/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE GIUGNO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-07-08 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 41263.11 25429 2025 497 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SCIPIONE L'AFRICANO CIV. 09 PER I LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI NEL COMUNE DI MARSALA, IL GIORNO 09 LUGLIO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:00. 2025-07-08 UFFICIO COMANDO 25430 2025 498 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 14 AL 31 LUGLIO 2025 PER ESEGUIRE I LAVORI DI SCAVO PER LA SOSTITUZIONE DELLA RETE GAS METANO NEL TRATTO DI STRADA DEL LUNGOMARE MEDITERRANEO, DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA NOTO FINO ALL'AREA RIFORNIMENTO EX (ACI) COMUNE DI MARSALA. 2025-07-08 UFFICIO COMANDO 25431 2025 821 LAVORI DI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “PESTALOZZI” SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA CAPRERA. C.U.P.: B85E23018110004 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: “S.V. COSTRUZIONI” CON SEDE A MESSINA IN VIA ANTONIO SALANDRA, 6 - P.IVA.: 02706890833 - C.I.G.: B11869DA10 - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ART. 120 COMMA 1 LETT. A) E COMMI 5 E 7 LETT. C) DEL DLGS 36/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2025-07-08 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 25432 2025 822 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA PANATLETICO SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1258/2023 E SEGUENTE ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL 4/10/2023 DELLA MEDESIMA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. 2025-07-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25433 2025 823 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO IVECO TARGATO GE376JV DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. 2025-07-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25434 2025 1509 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00182932 DEL 30/06/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 66486/2025 DEL 30/06/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE GIUGNO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-07-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25435 2025 1510 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-07-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25436 2025 1512 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA M.A.EL. S.R.L. - MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON SEDE IN CASTELVETRANO (TP) P.IVA. 01219090816 PER L’ AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO URGENTE SUL GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO LA SEDE CENTRALE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MARSALA.CIG: B76FF4DE12 2025-07-08 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25437 2025 1515 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.005245754322 DEL 09/06/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI MAGGIO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-07-08 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 25438 2025 1517 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MAGAZZINI IN DISUSO A RIDOSSO DELL’AREA PORTUALE”. CUP: B86J23000130002 CUP: B86J23000130002 - CIG: B161BAF66B LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 22/P DEL 19/06/2025 ALLA ECOLOGICAL SERVICE SRL DI MARSALA. CIG: B54BB8BF15 2025-07-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25439 2025 1519 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO E SPESE IN FAVORE DEL DOTT. DARIO SCHEMBRI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, II TRIMESTRE 2025. 2025-07-08 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 25440 2025 1520 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 29-25 DEL 09/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25441 2025 1521 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 481 DELL'11/06/2025 – PROT. N. 60378 DEL 12/06/2025-PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25442 2025 1522 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.FPA 24/25 DEL 20/06/2025 (MAGGIO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25443 2025 1523 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 23/25 DEL 20/06/2025 (MAGGIO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA.- CIG: B4FD95CFF1 2025-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25444 2025 1524 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 482 DELL'11/06/2025 – PROT. N. 60377 DEL 12/06/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-07-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25445 2025 1530 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE ON FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12138 DEL 27.06.2025 - ""CONSORZIO STABILE APPALTITALIA""." 2025-07-09 UFFICIO CONTRATTI 320 25446 2025 499 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA SOLFERINO FRONTE CIV.63 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DI UN FABBRICATO SITO IN VIA STEFANO BILARDELLO CIV. 131 DAL 14 AL 31 LUGLIO 2025 . 2025-07-09 UFFICIO COMANDO 25447 2025 500 GIORNO 11 LUGLIO 2025 DALLE 08:00 ALLE 12:00 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ IN VIA FRANCESCO ANGILERI N°17 PER CONSENTIRE I LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE. 2025-07-09 UFFICIO COMANDO 25448 2025 1525 LIQUIDAZIONE FATTURA INR0762644 DEL 26/06/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-07-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25449 2025 1526 "LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MARGHERITA TARDIA , C.F.: TRDMGH83B61D423R, LARGO MADONNA 4 TRAPANI, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE LA “VISITA SPECIALISTICA ED INTERVENTO DI ENUCLEAZIONE COMPRESA ANESTESIA DA EFFETTUARE SUL CANE IDENTIFICATO CON MICROCHIP 380260170095154"" -CIG: B4C9560FA7." 2025-07-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25450 2025 1528 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 183/D DEL 30/06/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814) FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-07-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25451 2025 1529 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12137 DEL 25/06/2025 R.T.I.: SOC. D’ANGELO VINCENZO S.R.L. (C.G.-MANDATARIA) – SOC. RUBBINO S.R.L. (ASSOCIATA- MANDANTE) 2025-07-09 UFFICIO CONTRATTI 25452 2025 1531 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL MESE DI GIUGNO 2025. 2025-07-09 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25453 2025 1532 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 103 DEL 11/06/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-07-09 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25454 2025 1533 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 73 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMOLO DELL’EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2025 CIG N° B4062C32FF 2025-07-09 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25455 2025 1534 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI AL DLGS 81/08. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FASE 1 (PARZIALE) E FASE 2 (FINALE) DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL’ART.93 DEL D.LGS 163/2006. 2025-07-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25456 2025 1535 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 131/PA DEL 10/06/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 63557 DEL 20/06/2025. 2025-07-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25457 2025 1536 “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA PER GLI UFFICI DEL S.I.I. – CIG: B686D8DAFC”. - DITTA CURATOLO S.R.L. – MARSALA (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13/02 DEL 18/06/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 63289 DEL 19/06/2025. 2025-07-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25458 2025 1537 "LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI. CUP: B82H24011630004 - C.I.G: B4C50447C3 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 109/EL DEL 01/07/2025 RELATIVA AL 1° SAL DEI LAVORI ALL’OPERATORE ECONOMICO ""ID.EL. IMPIANTI DI TUMBARELLO NICOLÒ” CON SEDE LEGALE IN MARSALA." 2025-07-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25459 2025 1538 - “SERVIZIO PER SPURGO CONDOTTA FOGNARIA E SERBATOIO C.DA CASABIANCA - CIG: B1981A8301” . - “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA FOGNATURA COMUNALE - CIG: B564581A71”. - DITTA OASI S.A.S - SERVIZIO AMBIENTALI DI ZINNA MASSIMO & C. - TRAPANI. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 834-FE DEL 10/06/2025 CIG: B1981A8301; N. 835 DEL 10/06/2025- CIG: B564581A71. 2025-07-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25460 2025 1538 - “SERVIZIO PER SPURGO CONDOTTA FOGNARIA E SERBATOIO C.DA CASABIANCA - CIG: B1981A8301” . - “SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA FOGNATURA COMUNALE - CIG: B564581A71”. - DITTA OASI S.A.S - SERVIZIO AMBIENTALI DI ZINNA MASSIMO & C. - TRAPANI. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 834-FE DEL 10/06/2025 CIG: B1981A8301; N. 835 DEL 10/06/2025- CIG: B564581A71. 2025-07-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25461 2025 1539 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025 - CIG B4FDC170CB – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LA LUMINOSA S.R.L.S. – BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 – FATTURA N. 10/PA DEL 30/06/2025 2025-07-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25462 2025 1539 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025 - CIG B4FDC170CB – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LA LUMINOSA S.R.L.S. – BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 – FATTURA N. 10/PA DEL 30/06/2025 2025-07-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25463 2025 1542 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 10 DEL 01/07/2025 ALLA DITTA SAPIENZA EVENTI SAS CON SEDE A MONREALE, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA COMPATRONO DELLA CITTA' DI MARSALA. CIG: B74DAC762E. 2025-07-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3500 25464 2025 21 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 16/09/2019 PROT. N. 90843, RIPROPOSTA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 25/11/2024 PROT. N. 156034 PER LA REALIZZAZIONE DI UN COMPLESSO RESIDENZIALE COSTITUITO DA NUMERO QUATTRO BLOCCHI EDILIZI, DENOMINATI IN PLANIMETRIA CON LE LETTERE “A”- “B”- “C” E “D, LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE CON IMPIANTO DI DEPURAZIONE MECCANICO E VASCA DI ACCUMULO, REALIZZAZIONE DI MURI DI CINTA, LA COLLOCAZIONE DI CANCELLI E LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI VECCHI. DITTA: “ SAREBA SUD SRL” CON SEDE IN CASAMASSIMA (BA) NELLA VIA DON G. GRANDOLFO N. 8 P.I. N. 06439120723- AMMINISTRATORE UNICO SIGNOR ROMANO FRANCESCO BARDOSCIA, NATO A SANNICOLA (LE) IL 02/04/1948 E RESIDENTE IN CASAMASSIMA (BA) NELLA VIA DE NITTIS GIUSEPPE N. 4 2025-07-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25465 2025 501 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE – EVENTO ”50 NON SENTIRLI”, PRIMO CONTEST GIANQUINTO- MARSALA, PIAZZA DELLA VITTORIA , ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO, VIALE ISONZO E VIA N.SAURO, DEL 12 LUGLIO 2025 2025-07-10 UFFICIO COMANDO 25466 2025 824 "“LAVORI DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE E DEI LOCALI ANNESSI ADIBITI A RESIDENZA PER L’ASSISTENZA DEGLI ANZIANI E ALTRI SOGGETTI BISOGNOSI, COME STRUMENTO DI PROMOZIONE SOCIALE E DI LOTTA ALLA MARGINALITA’. C.U.P.: B89C17000000006 RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI CORPI ILLUMINANTI, DI PROIETTORI A LED, FORNITURA E COLLOCAZIONE DI IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE, NONCHE’ RIPARAZIONE DELL’IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE AUTOCLAVE. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA “ID. EL IMPIANTI"" DI TUMARELLO NICOLO’ CON SEDE LEGALE A MARSALA NELLA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N. 41, C.F.: TMBNCL58T01E974B - P.IVA.: 00585130818 C.I.G.: B7602EFB84" 2025-07-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25467 2025 825 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ANTONINA CHIRCO GIUSTA PROPOSTA GIUDIZIALE EX ART. 185 BIS C.P.C. CONTENUTA NEL VERBALE DI UDIENZA DEL 30/01/2025 RELATIVO AL GIUDIZIO PORTANTE IL N. R.G. 1799/2024 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2025-07-10 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 25468 2025 1540 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE: N. 1/2025STRA DEL 16/06/2025 (PERIODO: DAL 10/04/2025 AL 09/05/2025 E N. 3/2025STRA DEL 20/06/2025 (PERIODO: DAL 10/05/2025 AL 09/06/2025) PER LE RETTE USUFRUITE DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA. -CIG: B62C5EDCCA 2025-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25469 2025 1541 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 131 E 135 DEL 03/06/2025 (MAGGIO 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA E DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: B4FD8B4551 2025-07-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25470 2025 1543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 306 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-07-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25471 2025 1544 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 307 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-07-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25472 2025 1545 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 69 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-07-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25473 2025 3910 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI UN PONTEGGIO, PER ESEGUIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA FACCIATA PROSPICIENTE LA PIAZZA G. MARCONI (NEI PRESSI DEI CIVICI N.24 E N.24/A), RELATIVI ALL'IMMOBILE SITO IN MARSALA TRA LA VIA XIX LUGLIO N.37 E LA PIAZZA G. MARCONI N.24 DELLA DITTA GABRIELE DI PIETRA. 2025-07-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 25474 2025 1558 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FTE – 53/A DEL 25/06/2025 ALLA DITTA PRIMA FILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE A MARSALA, PER IL NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"". CIG: B74F210D58." 2025-07-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2684 25475 2025 1553 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 1/25 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA PIROTECNICA MARINO CON SEDE A MAZARA DEL VALLO, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA COMPATRONO DELLA CITTA' DI MARSALA. CIG: B74DEFE09B. 2025-07-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3500 25476 2025 1557 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/PA DEL 01/07/2025 ALLA DITTA BANG BANG CON SEDE A TRAPANI, PER LA REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO PIROTECNICO IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SAN GIOVANNI BATTISTA COMPATRONO DELLA CITTA' DI MARSALA. CIG: B74EE2C76D 2025-07-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 3500 25477 2025 44 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 26/02/2004, PROT. N° 1359, PER LA COSTRUZIONE DI UN PREFABBRICATO A PIANO TERRA, NON DEFINITO INTERNAMENTE, REALIZZATO CON PROFILATI IN FERRO E PANNELLI IN MATERIALE TERMOISOLANTE, SITO IN MARSALA, C/DA BIRGI NOVI S.N.C, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 1 PART. N. 1152 - DITTA: GRIMALDI LEONARDO, NATO A ERICE IL 27/01/1959 (C.F: GRM LRD 59A27 D423F); 2) GIANGRASSO FRANCESCA, NATA A TRAPANI IL 28/08/1963 (C.F: GNG FNC 63M68 L331W); CONIUGI, ENTRAMBI RESIDENTI IN TRAPANI, VIA MILO N° 63. ELENCO N. 601/0008 2025-07-11 UFFICIO CONDONO EDILIZIO 25478 2025 828 “POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24036260002. - SERVIZIO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E DELLA RELAZIONE INDAGINE GEOFISICA TOMOGRAFICA ELETTRICA NELL’AMBITO DELL’ESCAVAZIONE DI NUOVI POZZI. - SISTEMAZIONE CONTABILE. - IMPEGNO DI SPESA AL DOTT. GEOLOGO DOTT. PULIZZI ENZO MASSIMILIANO – MARSALA (TP) – BOD7AD8B95. 2025-07-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25479 2025 829 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DEI PPUU- MUNICIPIO DI VIA GARIBALDI”. – CUP: B88C23003830004 – CIG B09A601172 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-07-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25480 2025 830 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.) 2025-07-11 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25481 2025 831 “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. RETTIFICA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 232 DEL 13/03/2025 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE OPERATIVO, MISURE, CONTABILITA’ E C.S.E. A FAVORE DELLO STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI, P.IVA: 02329380840. CIG B5E68C1170 2025-07-11 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25482 2025 1548 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-07-11 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 25483 2025 1549 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 33/25 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL ““SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05. (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI) - CIG: B4BDFB7686 2025-07-11 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25484 2025 1554 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM - RIF. 4° BIMESTRE 2025 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE – ACCORDO NEGOZIATO” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE – CIG:B224C791B7 2025-07-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25485 2025 1555 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 4° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG:B556A8B938 2025-07-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25486 2025 1556 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 7X02482739 DEL 11/06/2025 A FAVORE DI TIM S.P.A.(PARTITA IVA: IT00488410010)VIA GAETANO NEGRI MILANO - SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 20 SIM DATI - CIG: B35FC8602D 2025-07-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25487 2025 1564 LIQUIDAZIONE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE DELLE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE POSTE IN ESSERE RELATIVAMENTE ALLE QUOTE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 CARTELLA DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 15 GIUGNO 2015. RATA ANNO 2025 2025-07-14 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 4512.32 25488 2025 32 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ART. 14 L.R. N. 16/2016 PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO LA RISTRUTTURAZIONE E L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA GIUNCHI N. 147. DITTA: SANSICA BIAGIO, NATO A MARSALA IL 04/11/1973 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA CASAZZE N. 19 (C.F. SNS BGI 73S04 E974N) 2025-07-14 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25489 2025 832 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PALESTRA FORTUNATO BELLINA - C.U.P.: B82H23015710004 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI “C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO” CON SEDE A BORGETTO NELLA VIA BARBARINO,8 P.IVA.: 06073710821 - C.F.: CLNGFR68A06G273G - C.I.G.: B1A993B941 - PRESA D'ATTO E RETTIFICA DEL MERO ERRORE MATERIALE DELL'INDICAZIONE DEL C.I.G. NEGLI ATTI AMMISTRATIVI DELLA PROCEDURA 2025-07-14 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 25490 2025 833 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO MUNICIPALE DI MARSALA, NINO LOMBARDO ANGOTTA, REALIZZATO CON MANTO ERBOSO IN ERBA NATURALE, PER 6 SETTIMANE - PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA “ZICHITTELLA ANTONIO” CON SEDE A PETROSINO, VIA UGO LA MALFA, 163 - P.IVA.: 0169909815 - C.F.: ZCHNTN68A27E974K C.I.G.: B79413DBED - IMPEGNO DI SPESA 2025-07-14 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 25491 2025 834 SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER TRE MESI PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI NELL’AREA DEL DEMANIO MARITTIMO COLMATA CASABIANCA NEL COMUNE DI MARSALA CUP: B89I24000500002 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA SPEED NET SRL DI PETROSINO (TP) - CIG: B79D627F31 2025-07-14 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25492 2025 835 AGGIORNAMENTO A TUTTO IL SECONDO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025-07-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 25493 2025 1559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA PANATLETICO SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1258/2023 E SEGUENTE ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL 4/10/2023 DELLA MEDESIMA CORTE DI APPELLO DI PALERMO. 2025-07-14 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 25494 2025 1560 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLO STRAORDINARIO SVOLTO DAL PERSONALE IN SERVIZIO AL CANILE MUNICIPALE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA ANNO 2021. 2025-07-14 CANILE COMUNALE 25495 2025 1563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020251000015002 DEL 30.06.2025 , ACQUISITA AL PROT. N. 67347 DEL 02/07/2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN IVREA (TO), STRADA MONTE NAVALE N. 2/C (CAP 10015) - P.IVA 02298700010; CIG: B33B530DD8. 2025-07-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25496 2025 1565 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PRESTAZIONE DI LAVORO AUTONOMO ALL'AUTORE CAV. PROF. ATTILIO LUDOVICO VINCI, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO, RELATIVA ALL'ACQUISTO DI N. 80 COPIE DEL LIBRO ""NAZARENO GULINO, IL PRETE CHE SCONFISSE IL MALE DEL SECOLO"". CIG: B741F000BE." 2025-07-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25497 2025 1566 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 000506/2025 DEL 07/07/2025 ALLA DITTA SIEL ASCENSORI SRL PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PRIMO SEMESTRE 2025, DEGLI IMPIANTI ASCENSORE UBICATI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO – CIG B4B834F4FA. 2025-07-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25498 2025 1567 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22 DEL 30/05/2025 IN FAVORE DELL' ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SUL PNRR. AVV. GUAGLIARDITO DONATELLA. CUP E99J21007460005 2025-07-14 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25499 2025 3911 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO FISSO E IMPIANTI DI CANTIERE, PER I LAVORI DI RESTAURO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN CORRISPONDENZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E LATERALE DELLA CHIESA SAN FRANCESCO D'ASSISI, SITA IN MARSALA NELLA PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI. 2025-07-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 25500 2025 3912 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO CON LA SOSTA DI UN MEZZO MOBILE CON CESTELLO, DESTINATO AI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FACCIATA DEL PIANO TERZO DELL' EDIFICIO CONDOMINIALE UBICATO IN MARSALA NELLA VIA C. ISGRÒ SNC DELLA SIGNORA ANTONINA MARIA ZERILLI. 2025-07-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 25501 2025 3913 REALIZZAZIONE DI UN PUNTO DI RISTORO VEICOLARE E RIPARAZIONE DEL MOVIMENTO VEICOLARE (MECCATRONICA) CON ANNESSO UN PICCOLO IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO,  IN MARSALA NELLA C.DA BAMBINA - DITTA TOP SERVICE S.N.C. DI ANTONINO PANTALEO E C. 2025-07-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 25502 2025 1577 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 63 DEL 13/06/2025 E N. 72 DEL 01/07/2025 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO RISPETTIVAMENTE DI MAGGIO E GIUGNO 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 496.130,07, IVA COMPRESA, AL LORDO DELLA TRATTENUTA COMPLESSIVA DI € 212.663,58 IVA COMPRESA, DI CUI ALLE NOTE DI CREDITO N. 64 DEL 14/06/2025 E N. 76 DEL 03.07.2025, QUALE SALDO DELLA DIFFERENZA IN ECCESSO TRA LE SOMME EROGATE IN ACCONTO E QUELLE RENDICONTATE E AMMESSE DAL REVISORE INDIPENDENTE IN RELAZIONE ALL’ANNUALITA’ DI PROGETTO 2023. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001. 2025-07-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 283466.49 25503 2025 836 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA ANTONIELLA OCCHIPINTI 2025-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25504 2025 836 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA ANTONIELLA OCCHIPINTI 2025-07-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25505 2025 1568 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 02/07/2025 PER IL PERIODO APRILE – MAGGIO E GIUGNO 2025 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B31F426ECD 2025-07-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25506 2025 1569 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N 20 DEL 04/07/2025 A FAVORE DELLA SAMMARTANO ANTONIO C/DA BUFALATA N. 338 MARSALA (P.I. 02230080810 CODICE FISCALE: SMMNTN73R25E974K) PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE/FIORI AREE A VERDE LUNGO IL PERCORSO DEL 72°RADUNO DEI BERSAGLIERI PER IL PERIODO DAL 08 – 11 MAGGIO C.A. CIG: B6925EE27E 2025-07-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25507 2025 1570 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.25000718 DELL’ 08/07/2025 PRESENTATA DALLA IMMEDIA SPA, CON SEDE VIALE GIUSEPPE LAINO' 6 - 95126 - CATANIA (CT) IT, P.IVA IT02154040808 LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 2.745,00, (2° SEMESTRE DAL 01/07/2025 AL31/12/2025) PER IL CANONE DELLA PIATTAFORMA DI MONITORAGGIO DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE “X-RTD”, CIG: B43662862B 2025-07-15 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25508 2025 1571 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER SERVICE IN OCCASIONE DELL’EVENTO DEL 23/05/2025 IN MEMORIA DELLA STRAGE DI CAPACI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRIMA FILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE A MARSALA CON D. D. N. 92 DEL 22/05/2025 REG. GEN. N. 596/2025 – CIG: B6F135BAA4 2025-07-15 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25509 2025 1572 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/2025 RELATIVA ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DELL'ESPERTO ARCH. RALLO ANTONIO ILEO PROFILO PROFESSIONALE ""A"" PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI SU PNRR CUP E99J21007460005." 2025-07-15 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25510 2025 1573 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO VITALBA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25511 2025 1574 CONTRATTO ATTUATIVO N. 1 DERIVANTE DALL’ACCORDO QUADRO “INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE” , AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023. LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 18 DEL 23.06.25 RELATIVA AL PAGAMENTO DEL 1 ° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 10/06/2025 - CERTIFICATO N.1 DEL 23/06/2025 IN FAVORE DELL’O.E. OPUS S.R.L. CON SEDE A MARSALA (TP) NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA, 221 P.IVA.: 02727040814 C.U.P. B88B24000930004 – CIG MASTER B4F1D317FC CIG DERIVATO: B62BE59BDA 2025-07-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25512 2025 1575 LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE COMUNALI. CUP:B87H24004840004 – CIG:B50622E852. - 1° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/06/2025 - CERTIFICATO N.1 DEL 04/07/2025. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.F/PA 3/25 DEL 04/07/2025, AL'O.E. A&V SRL CON SEDE IN FAVARA (AG) NELLA VIA SOLDATO COSTANZA, N48, - P.I.02537760841. 2025-07-15 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25513 2025 1576 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ' “GENNA G.& V.”S.R.L.S. PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25514 2025 1578 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.4/PA DEL 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CO.M.I. SRL CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115, PER LA RIPARAZIONE DI UNA GOLF CAR IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B6702D689E 2025-07-15 UFFICIO STATO CIVILE 25515 2025 1591 LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER – PERIODO DAL 22 MAGGIO AL 30 GIUGNO 2025 - COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 25516 2025 505 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA STEFANO BILARDELLO DAL CIV.9 - AL CIV.11, IL GIORNO 18 LUGLIO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE INFISSO. DITTA ESECUTRICE - COSTRUZIONE A E B SRLS. 2025-07-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25517 2025 837 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA CORRISPONDERE ALLE STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2025. 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25518 2025 838 PROGETTO DI MONITORAGGIO SATELLITARE FINALIZZATO ALLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLA NATURALITÀ NELL’ECOSISTEMA DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE DI MARSALA CON TRAPIANTO SPERIMENTALE DELLA POSIDONIA OCEANICA PO FESR SICILIA 2014-2020 – ASSE 6-AZIONE 6.5.1. CODICE CARONTE SI_1_22653 CUP: B88C17000230001- CIG:85817235D9. -APPROVAZIONE CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART. 102 DEL D.LGS 50/2016. 2025-07-16 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25519 2025 839 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.D) DEL LGS.36/2023. - PRENOTAZIONE DI SPESA. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO." 2025-07-16 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 25520 2025 840 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. CANTIERE N. 140/TP CUP: G84G24000100001 E N. 141/TP- CUP: G84G240000900001 – APPROVAZIONE VERBALE PER LA NOMINA DI N. 2 OPERAI QUALIFICATI. 2025-07-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25521 2025 841 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. 2025-07-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25522 2025 842 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. REVOCA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE REG. GEN. N.583 DEL 21/05/2025 E APPROVAZIONE DEL VERBALE DI NOMINA DI N. 1 DIRETTORE DEL CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP CUP: G84G24000100001. 2025-07-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25523 2025 843 AFFIDAMENTO ALL' ENTE DEL TERZO TERZO SETTORE CROCE ROSSA ITALIANA CON SEDE IN MARSALA VIA DEGLI ATLETI (P.I. 02528340819) DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI A CHIAMATA. IMPEGNO DI SPESA CIG: B79A1CA90B 2025-07-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25524 2025 844 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO MUNICIPALE DI MARSALA, NINO LOMBARDO ANGOTTA, REALIZZATO CON MANTO ERBOSI IN ERBA NATURALE, PER 11 SETTIMANE, PERIODO APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2025. DITTA ESECUTRICE DEL SERVIZIO ZICHITTELLA ANTONIO CON SEDE A PETROSINO, VIA UGO LA MALFA, 163 – P.IVA.: 0169909815 – C. F. : ZCHNTN68A27E974K C.I.G.: B620068D3B - PRESA D'ATTO E RETTIFICA DEL MERO ERRORE MATERIALE DELL'INDICAZIONE DEL C.I.G. NELLA DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 330 DEL 03/04/2025 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DELLA SPESA 2025-07-16 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 25525 2025 1579 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 61 DEL 16/06/2025 ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO, CON SEDE A MARSALA, PER NOLEGGIO SERVICE AUDIO VIDEO IN OCCASIONE DELL'EVENTO RELATIVO AL PROGETTO ""QUARTIERE INGLESE"" SVOLTOSI IL 14 GIUGNO 2025 PRESSO ISOLA DI MOZIA. CIG: B73D8FC961." 2025-07-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25526 2025 1580 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 476/2025 DEL 17/06/2025 ALLA DITTA ISOTTO ANTONINO, CON SEDE A TRAPANI, PER FORNITURA DI MEDAGLIE E TARGHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DENOMINATO ""1^ MEMORIAL PROF. MARIO PARRINELLO"". CIG: B69A5BFCB4." 2025-07-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25527 2025 1582 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA TORRE ANNNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25528 2025 1583 “REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE 2023” - CUP: B88B23001010001 - CIG: B1912C2ED2”. DITTA; ITALSCAVI SRL - TRAPANI (TP) . - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 26 DEL 04/07/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 68208 DEL 04/07/2025 RELATIVA AL CERTIFICATO N. 1 - PRIMA RATA D'ANTICIPAZIONE . 2025-07-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25529 2025 1584 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DOTT. ANTONIO GIOVANNI SCAVONE. 2025-07-16 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25530 2025 1585 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 DA CORRISPONDERE AL PRESIDENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – AVV. LUIGI EMANUELE MARIA CASSATA. 2025-07-16 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25531 2025 1586 LIQUIDAZIONE FATTURA INR0762643 DEL 26/06/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-07-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25532 2025 1587 LIQUIDAZIONE FATTURA N 44 DEL 12/06/2025 ALLA SA.VE. SNC DI RUSSO E ABATE (P.I. 01513640811) VIA TUNISI C/DA COZZARO,33/A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE CIG B42D8C15CF 2025-07-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25533 2025 1588 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 13 DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025), PER L’OSPITALITÀ, DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25534 2025 1589 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 76 DEL 13/06/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25535 2025 1590 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 26/25 DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. CIG: B4FD95CFF1 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25536 2025 1592 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 168 DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25537 2025 1593 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 48/25 DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25538 2025 1594 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA: N. 134 DEL 13/06/2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2025 - 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25539 2025 1595 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 47/25 DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-07-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25540 2025 1596 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' E DI RISCHIO A FAVORE DEL PERSONALE INTERSETTORIALE MESI DA GENNAIO AD APRILE 2025 2025-07-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25541 2025 1597 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI""REPERIBILITA’"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE IDRICO NEI MESI DA GENNAIO AD APRILE ANNO 2025" 2025-07-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25542 2025 1598 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPEGNATO PER IL REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IN PROGRAMMA PER I GIORNI 8 - 9 GIUGNO 2025 – 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025), GIUSTO IMPEGNO DI SPESA N. 116 DEL 30/05/2025 -REG. GEN.N. 635/2025 E DETERMINAZIONE DI RETTICA N.126 DEL 07/06/2025 - REG. GEN. 685/2025 2025-07-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25543 2025 1599 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE AL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI IMPEGNATO PER IL REFERENDUM POPOLARI ABROGATIVI EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE IN PROGRAMMA PER I GIORNI 8 - 9 GIUGNO 2025 – 2° PERIODO (14 MAGGIO – 13 GIUGNO 2025), GIUSTO IMPEGNO DI SPESA N. 118 DEL 30/05/2025 -REG. GEN.N. 637/2025 2025-07-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25544 2025 1605 LIQUIDAZIONE FATTURA N 94/PA DEL 10/07/2025 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER PREMIALITÀ AGGIO SU SOMME RISCOSSE - CIG. 7689504B6E 2025-07-17 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 3999.33 25545 2025 33 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 29/09/1986 PROT. 9727, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A GARAGE E PRIMO PIANO ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA S. ANNA, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 316 PART. 63 SUB. 2 ( GARAGE P-T) E SUB. 3 (ABITAZIONE 1° P). – SIGNORI: SARDINA GIUSEPPA, NATA A MARSALA IL 27/07/1959 (C.F. SRD GPP 59L67 E974U), RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA BERNINI N. 10; SARDINA MADDALENA, NATA A MARSALA IL 03/07/1954 (C.F. SRD MDL 54L43 E974J), RESIDENTE A MILANO NELLA VIA AUSTRIE N. 6; SARDINA MARIA, NATA A MARSALA IL 21/01/1957 (C.F. SRD MRA 57A61 E974U), RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA RISORGIMENTO N. 165; SARDINA PATRIZIA, NATA A MARSALA IL 13/09/1969 (C.F. SRD PRZ 69P53 E974I), RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA TONALE N. 19; SARDINA VITA, NATA A MARSALA IL 14/05/1962 (C.F. SRD VTI 16E54 E974E), RESIDENTE A CINISELLO BALSAMO (MI) NELLA VIA CILEA N. 61 NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI. ELENCO N. 190/5645 2025-07-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25546 2025 34 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 05/10/2024 PROTOCOLLO N. 125723 PER LA VARIANTE IN CORSO D’OPERA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 02 DEL 05/01/2023, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DA DESTINARE A DEPOSITO, PERTINENTE AL FABBRICATO ESISTENTE, OLTRE LA RECINZIONE DEL LATO N-O DEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA CONCA. DITTA: D'ANTONI GIUSEPPE SALVATORE, NATO A MARSALA IL 29/07/1972 (C.F. DNT GPP 72L29 E974P) E CRISOSTEMO CATERINA MARIA, NATA A ERICE IL 05/12/1975 (C.F. CRS CRN 75T45 D423B), CONIUGI, COMPROPRIETARI, RESIDENTI IN MARSALA NELLA C.DA CONCA N. 282 2025-07-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25547 2025 45 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/09/1986 PROT. 8790, PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE E SOPRAELEVAZIONE AL 1° OLTRE LAVANDERIA AL 2° PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CIANCIO N. 592, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 261 PART. 447 – DITTE:COTTONE VINCENZO, NATO A MARSALA IL 21/04/1990 (C.F: CCT VCN 90D21 E974S) COTTONE VITO, NATO A MARSALA IL 22/11/1988 ( C.F: CTT VTI 88S22 E974M), COTTONE MARIA, NATA A MARSALA IL 18/11/1992 (C.F: CTT MRA 92S58 E974C) E STORNO VINCENZA, NATA A MARSALA IL 03/11/1950 (C.F: STR VNC 50S43 E974Z), NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI, TUTTI RESIDENTI A MARSALA NELLA C/DA CIANCIO N. 592. ELENCO N. 181/5364 2025-07-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25548 2025 46 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 23/08/1986 PROT. 8190, PER L'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CIANCIO – VIA FAVARA, IDENTIFICATO OGGI AL N.C.E.U. AL FM. 231 PART. 1 SUB. 1- 2 – 3 – 4 CON DESTINAZIONE MONOLOCALI. – DITTE: LOMBARDO GIROLAMO, NATO A MARSALA IL 27/01/1942 (C.F: LMB GLM 42A22 E974U) RESIDENTE A TORINO NELLA VIA PIETRO COSSA N. 293/6 PROPRIETARIO DEL MONOLOCALE IDENTIFICATO CON LA PART. 1 SUB. 1 - LOMBARDO LEONARDO, NATO A MARSALA IL 12/01/1944 (C.F: LMB LRD 44A12 E974V) RESIDENTE A TORINO NELLA VIA LAURO ROSSI N. 32, PROPRIETARIO DEL MONOLOCALE IDENTIFICATO CON LA PART. 1 SUB. 2 - LOMBARDO ROSA, NATA A MARSALA IL 13/07/1946 (C.F: LMB RSO 46L53 E974B) RESIDENTE A TORINO NELLA VIA COLONNA N. 23 PROPRIETARIA DEL MONOLOCALE IDENTIFICATO CON LA PART. 1 SUB. 3, E LOMBARDO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 22/09/1948 (C.F: LMB GPP 48P25 E974M) RESIDENTE A TORINO NELLA VIA PIETRO COSSA N. 293/6, PROPRIETARIO DEL MONOLOCALE IDENTIFICATO CON LA PART. 1 SUB. 4. ELENCO N. 176/5208 2025-07-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25549 2025 47 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT.9552, PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DI SGOMBERO/MAGAZZINO, DI PIANO TERRA UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI VIA BARONELLO N.263, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DI MARSALA AL FOGLIO N.373 PARTICELLA.N 893 SUB N. 3 (CATEGORIA C/2 – CI 6 – CONSISTENZA MQ.178) DITTA : ZIZZO GIUSEPPE NATO A MARSALA IL 02/10/1955 (C.F:ZZZ GPP 55R02 E974L) ED IVI RESIDENTE NELLA CONTRADA STRASATTI N.269 NELLA QUALITÀ’ DI RICHIEDENTE. ELENCO N. 632/937 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25550 2025 48 ATTESTAZIONE DI RETTIFICA E VOLTURA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 465 DEL 12/06/1996 - DITTA: GAGLIANO ANTONIETTA PAOLA MARIA, NATA A MARSALA IL 07/09/1965 (C.F: GGL NNT 65P47 E974G) ED IVI RESIDENTE NELLA VIA OMERO N. 14 E AMORETTI GERMANA, NATA A SANREMO IL 10/12/1968, (C.F: MRT GMN 68T50 I138D) ED IVI RESIDENTE NELLA VIA G. GALILEI N. 340 NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIE. 2025-07-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25551 2025 49 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 31/12/1986 PROT.14370, INERENTE ALLA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DI PRIMO PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA-RIALZATO, UBICATO IN MARSALA IN C/DA BERBARO S.N.C. - DITTA PROPRIETARIA: AZIENDA VITIVINICOLA LA BOTTICELLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CON SEDE IN MARSALA IN VIA GIULIO ANCA OMODEI N.62 - P.IVA:02492200817 – SOCIETÀ SEMPLICE AMMINISTRATA DALLA SOCIA AMMINISTRATRICE GIACALONE GIUSY ANNA NATA A MARSALA IL 19/03/1970 (C.F:GCL GYN 70C59 E974X) ED IVI RESIDENTE IN VIA GIOVANNI AMENDOLA N. 35. DITTA:MAGGIO LEONARDA NATA A MARSALA IL 22/02/1948 ED IVI RESIDENTE IN VIA G.A.OMODEI N.62 (C.F.MGG LRD 48B62 E974A) IN QUALITA' DI EX PROPRIETARIA. ELENCO N. 247/7358 2025-07-17 UFFICIO CONDONO EDILIZIO 25552 2025 50 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT.9551, PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO AD USO ATTIVITA’ COMMERCIALE,UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI VIA BARONELLO N.263, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DI MARSALA AL FOGLIO N.373 PARTICELLA.N 893 SUB N. 2 (CATEGORIA C/2 – CI 6 – CONSISTENZA MQ.235) DITTA : DI DIA GIOVANNA ELEONORA MARIA NATA A MARSALA IL 21/02/1959 (C.F:DDI GNN 59B61 E974H) ED IVI RESIDENTE NELLA CONTRADA STRASATTI N.269 NELLA QUALITÀ’ DI RICHIEDENTE/PROPRIETARIA. ELENCO N. 632/936 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25553 2025 51 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT.9621, PER LA REALIZZAZIONE DI UN LOCALE DI SGOMBERO/MAGAZZINO, DI PRIMO PIANO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI VIA BARONELLO N.263, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DI MARSALA AL FOGLIO N.373 PARTICELLA.N 893 SUB N. 4 (CATEGORIA C/2 – CI 6 – CONSISTENZA MQ.218) DITTA : ZIZZO CARMELINDA NATA A ERICE IL 17/03/1983 (C.F:ZZZ CML 83C57 D423Q) ED IVI REDIDENTE NELLA CONTRADA STRASATTI N.269 NELLA QUALITÀ’ DI RICHIEDENTE. ELENCO N. 634/1006 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25554 2025 52 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, DI CUI ALL'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30/09/1985 PROT.105517, PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UN FABBRICATO ESISTENTE DESTINATO AD USO MAGAZZINO, OLTRE AL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO, DA MAGAZZINO A CIVILE ABITAZIONE, AMPLIAMENTO DELL'ORIGINARIO FABBRICATO, DI PIANO TERRA E PRIMO PIANO DESTINATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BAMBINA S.N.C., INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DI MARSALA AL F.M.N.304 PART.LLA N.323 – DITTE: SACCO FILIPPO NATO A SAN GIOVANNI GEMINI IL 23/11/1964 (C.F:SCC FPP 64S23 H914Q); SACCO GIOVANNI BOSCO NATO A MARSALA IL 03/06/1967 (CF: SCC GNN 67H03 E974P) SACCO FRANCESCO PAOLO NATO A SAN GIOVANNI GEMINI IL 10/01/1964 (CF: SCC FNC 64A10 H914C) PER CUI È STATA PRESENTATA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO IN DATA 30/09/1985 PROT.105517. ELENCO N. 212/6295 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25555 2025 845 RETTIFICA DELLA DD PT 7 DEL 20/02/2025, R.G. 142/2025, AFFERENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI MARSALA ED IN-TERESSATI DAI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA”. 2025-07-17 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 25556 2025 846 "RESTAURO DELLA VASCA DELLA FONTANA DEL VINO. CUP: B89D24001070002 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: “CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI"" CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI IN C.DA CASTELLO SNC- CODICE FISCALE: CLTMGG66D01F830P - P.IVA.: 01225680857 - C.I.G.: B4A62FC636 - APPROVAZIONE DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ART. 120 COMMA 1 LETT. A) E COMMI 5 E 7 LETT. C) DEL DLGS 36/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI." 2025-07-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25557 2025 1600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” GENNAIO/APRILE 2025 2025-07-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25558 2025 1600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” GENNAIO/APRILE 2025 2025-07-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25559 2025 1600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” GENNAIO/APRILE 2025 2025-07-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25560 2025 1601 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 14/25 DEL 03/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-07-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25561 2025 1602 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 10/PA DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-07-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25562 2025 1603 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.FPA 25/25 DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-07-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25563 2025 1604 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 20 DEL 04/07/2025 ALLA DITTA FRATELLONE S.R.L.S. CON SEDE A MESSINA PER IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE EVENTO “STREET FOOD SICILY ON TOUR” REALIZZATO A MARSALA DAL 21 AL 24 GIUGNO.CIG: B750CDA8C0. 2025-07-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25564 2025 3914 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3512 DEL 15/05/2023, RELATIVO ALLA COLLOCAZIONE DI UN CHIOSCO A CARATTERE PERMANENTE PER ANNI 2 (DUE), SU AREA PRIVATA DA DESTINARE A DEPOSITO DI BOMBOLE GPL, SITO IN MARSALA NELLA C/DA S. PADRE DELLE PERRIERE DELLA DITTA GIACALONE BRIGIDA. 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25565 2025 3915 CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II. PER LA SISTEMAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO E LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PRECARIA ADIBITA AD ATTIVITA' DI RINFRESCO, RISTORO CON SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE, SITO IN MARSALA NELLA C/DA ETTORE INFERSA DELLA DITTA UMANI-VINO E TERROIR S.A.S. DI ALESSANDRO CARAFA & C.- 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25566 2025 3916 MANTENIMENTO DI DUE PASSI CARRABILI A SERVIZIO DI UN IMPIANTO DISTRIBUTORE CARBURANTE, SITO IN MARSALA NELLA S.S.115 KM 34+838 DI C.DA BERBARO DELLA DITTA EG ITALIA S.P.A. 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25567 2025 3917 SUOLO PUBBLICO PER L'APERTURA DI UN PASSO CARRABILE A SERVIZIO DEL FONDO AGRICOLO SITO IN MARSALA NELLA C/DA DAMMUSELLO N.800 DELL'ASSOCIAZIONE LEGA NAVALE ITALIANA - SEZIONE DI MARSALA. 2025-07-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 25568 2025 1613 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/2025 DEL 09/06/2025 ALLA ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE SIPARIO CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA XVII RASSEGNA TEATRALE ANNO 2025 DENOMINATA ""LO STAGNONE.....SCENE DI UNO SPETTACOLO"" PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. CIG: B4B108E250" 2025-07-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 20000 25569 2025 53 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROTOCOLLO N. 9480, PER L’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE REALIZZATO GIUSTA CONCESSIONE EDILIZIA N. 1129 DEL 16/04/1984, CONSISTENTE NELLA CHIUSURA DELLA TERRAZZA SCOPERTA E DEL BALCONE PER ADIBIRLA A VANO PER ABITAZIONE E VANO DOCCIA, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA SIRTORI - DITTA URSO IGNAZIO E CODDRETTO ANNA MARIA NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI RESIDENTI A MARSALA NELLA VIA SIRTORI N. 43. ELENCO N. 629/865 2025-07-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25570 2025 54 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROT. 3189 DAL SIG. OTTOVEGGIO SEBASTIANO PER AVVENUTA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO PIANO, DESTINATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARELLO N. 167/B, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. 292 PARTICELLA 68, DITTA PROPRIETARIA OTTOVEGGIO SEBASTIANO NATO A MARSALA IL 26/12/1941 CF. TTVSST41T26E974S E CASANO ROSA NATA A MARSALA IL 23/10/1944 CF. ENTRAMBI RESIDENTI IN MARSALA C/DA BERBARELLO N. 167/B, CONIUGI IN REGIME DELLA COMUNIONE DEI BENI. ELENCO N. 83/2476 2025-07-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25571 2025 55 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30/04/1986 PROT. 5690, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E (PRIMO PIANO, SOLO VANO SCALA), DESTINATO AD USO CIVILE ABITAZIONE, SITO IN MARSALA NELLA CONTRADA CIANCIO N. 263/A, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 230 PART. 377, DITTA PROPRIETARIA PISCIOTTA ROBERTO, NATO A MARSALA IL 09/01/1985 C.F. PSC RRT 85A09 E974B ED IVI RESIDENTE NELLA CONTRADA CIANCIO N. 263/A. ELENCO N. 153/4520 2025-07-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25572 2025 847 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2025-07-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25573 2025 1606 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 442 DEL 19.06.2025 IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO (P. IVA: 02058360815) CON SEDE IN MARSALA, VIA MAZZINI, 72, PER LA FORNITURA DI N. 1 MANUALE DENOMINATO “ENTI LOCALI – LEGISLAZIONE NAZIONALE E DELLA REGIONE SICILIA”, DELLA DARIO FLACCOVIO EDITORE - CIG: B6B19D2852. 2025-07-18 SEGRETARIO GENERALE 25574 2025 1607 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR0770695 DEL 01/07/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-07-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25575 2025 1608 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 2025-07-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25576 2025 1608 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/01/2025 AL 30/04/2025 2025-07-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25577 2025 1609 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 31-25 DEL 04/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-07-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25578 2025 1611 LIQUIDAZIONE FATTURA N.75 DEL 30/06/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO DI RUBINO VITO ALFREDO, PER LA REALIZZAZIONE DI CARPETTE OCCORRENTI PER L'ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI IM-MIGRAZIONE E PUBBLICAZIONE MATRIMONI. CIG B74CC0152D 2025-07-18 UFFICIO STATO CIVILE 25579 2025 1612 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.03/2025 DEL 08/07/2025 ALL’ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO -TERRE D’OCCIDENTE CON SEDE IN MARSALA PER L’ ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELL’EVENTO “PREMIO MOZIA II EDIZIONE”CIG-B751C11702. 2025-07-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25580 2025 853 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 134 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 44/2025 BENEFICIARIO: LODATO GIOVAN VITO 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 186.52 25581 2025 857 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 129 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 92/2025 BENEFICIARIO: CASANO ANGELA MARIA VITTORIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO TOMMASO NAPOLI 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 284.2 25582 2025 852 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 128 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 424/2023 BENEFICIARIO: PUTAGGIO STEFANO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 284.28 25583 2025 854 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 133 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 188/2025 BENEFICIARIO: ERRERA MARIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO DULIO PICCIONE 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 334.82 25584 2025 848 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 136 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 387/2024 BENEFICIARIO: DI BERNARDO ANTONIA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV.TO GIACOMO PIPITONE 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 344 25585 2025 849 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 135 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 479/2024 BENEFICIARIO: GILIBERTI MARIA 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 350.37 25586 2025 851 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 137 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 15/2024 BENEFICIARIO: CASANO GIOVANNI 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 350.37 25587 2025 850 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 130 DEL 23/06/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 240/2024 BENEFICIARIO: PUTAGGIO STEFANO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA GIUSEPPA CALAMIA 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 352.46 25588 2025 1615 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'RT 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 252457 DEL 24/06/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER LA FORNITURA DI N° 50 ROTOLI DI CARTA TERMICA PER PARCOMETRI CIG . B71820A577 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 1464 25589 2025 1616 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225016284 DEL 20/06/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 07/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 1582.95 25590 2025 1617 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 252385 DEL 17/06/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER L'INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO SU N° 8 PARCOMETRI CON ANNESSO ACQUISTO PARTI DI RICAMBIO CIC B347249A38 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 13588.36 25591 2025 35 CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (FASE 1), AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II., SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DELL'ART. 9 DEL D.A. N. 36 DEL 14/02/2022, PER IL PROGETTO DENOMINATO “FRAZIONAMENTO IN TRE UNITÀ IMMOBILIARI E LA DIVERSA FRUIZIONE INTERNA, ANCHE CON OPERE STRUTTURALI, DI UNA CASA DI CIVILE ABITAZIONE SITA IN MARSALA C.DA BIRGI VECCHI 169/170” DITTA LAUDICINA GIUSEPPE 2025-07-21 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25592 2025 506 CHIUSURE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12:00 - IL 22 LUGLIO 2025 DI UN TRATTO DELLA VIA A. DIAZ ANGOLO CON VIA GARRAFFA E IL 23 LUGLIO 2025 E DI UN TRATTO DELLA VIA GARRAFFA ANGOLO CON VIA DIAZ PER CONSENTIRE I LAVORI SUL PROSPETTO DI UN IMMOBILE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE DENOMINATO “ CONDOMINIO PETITTO E PIPITONE” IN VIA GARRAFFA CIV 4 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 25593 2025 507 NEI GIORNI 22-23 LUGLIO 2025 SENSO UNICO ALTERNATO - C/DA STRASATTI DAL CIV 537AL CIV 546, PER IL RESTRINGIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA, PER LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (BT) E-DISTRIBUZIONE SPA. 2025-07-21 UFFICIO COMANDO 25594 2025 855 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DEL SIG.RA X.X. 2025-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25595 2025 856 CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA POSIZIONE 5.2 TIPO A - SERVIZI DEMOGRAFICI – CIMITERIALI ALLA DOTT.SSA GABRIELLA CHIRCO. 2025-07-21 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 25596 2025 858 DIPENDENTE MATRICOLA 19117 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-07-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25597 2025 859 DETERMINA N 121 DEL 21/07/2025 REG GEN.LE N. 859/2025 DI NOMINA ADDETTI COMITATO DI VIGILANZA PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI E ESAME, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 6 POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE 2025-07-21 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25598 2025 1614 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 6 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-07-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25599 2025 1618 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 25 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA MAGGIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-07-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25600 2025 1619 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 369 DEL 01/07/2025 (GENNAIO 2025), ALLA COOPERATIVA SOCIALE SERENITÀ DI FICARAZZI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI CASTELDACCIA. - CIG: B731C2644E. 2025-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25601 2025 1620 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 41 DEL 03/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25602 2025 1621 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 27-25 DEL 07/07/2025 (GIUGNO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-07-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25603 2025 1624 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA LIBRERIE GIUNTI SRL CON SEDE LEGALE VIA G.B. PIRELLI N. 30, 20124 MILANO (MI), PARTITA IVA IT07954120965 PER LA FORNITURA DEI BUONI LIBRO EFFETTUATA DA LIBRARIA GIUNTI AL PUNTO DI MARSALA, IN OCCASIONE DELLA PREMIAZIONE PER IL CONCORSO DI IDEE PER IL 72° RADUNO NAZIONALE DEI BERSAGLIERI A MARSALA B6E16F6251 2025-07-21 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25604 2025 3918 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II. PER IL PROGETTO DENOMINATO “ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI E ARTISTICI IN C.DA BIRGI VECCHI PRESSO LO SCARO BAGLIO ABELE IN MARSALA DA ORGANIZZARSI PER N. 3 GIORNI NELLA SETTIMANA DAL 23/07/2025 AL 29/07/2025-DITTA INSIEMEPERLOSTAGNONE CF. 91042710813- 2025-07-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 25605 2025 1627 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 001643-2025-B-MM DEL 30/06/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI GIUGNO 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE28 2025-07-22 UFFICIO COMANDO 244 25606 2025 1626 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530031228 DEL 03/07/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI GIUGNO 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-07-22 UFFICIO COMANDO 1387.14 25607 2025 1629 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002131340 DEL 30/06/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C234V1) - CIG. B4A1E607F0 2025-07-22 UFFICIO COMANDO 1659.2 25608 2025 1630 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR767394 DELL' 1/07/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI GIUGNO 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-07-22 UFFICIO COMANDO 1742.16 25609 2025 508 DAL 24 AL 27 LUGLIO 2025 - OTTAVA EDIZIONE MANIFESTAZIONE SPORTIVA “SHOCK DA GROUD 14” ORGANIZZATA DA MVP S.R.L.S, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA PIAZZA DELLA VITTORIA E ZONE LIMITROFE. 2025-07-22 UFFICIO COMANDO 25610 2025 510 FESTEGGIAMENTI IN OCCASIONE DEL “FEST ESTATE 2025 “DAL 22 AL 28 LUGLIO 2025, PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLA - SANTUARIO SANTO PADRE DELLE PERRIERE - CON CORTEO RELIGIOSO IN PROCESSIONE GIORNO 27 LUGLIO 2025 DALLE ORE 19:00 ALLE ORE 22:00. 2025-07-22 UFFICIO COMANDO 25611 2025 860 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA AIELLO MARIACHIARA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA. 2025-07-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25612 2025 860 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA AIELLO MARIACHIARA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA. 2025-07-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25613 2025 861 DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 D. LGS. N. 117/2017) E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SS 52), DI UNA COMUNITÀ RESIDENZIALE DISTRETTUALE IN FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE CONNESSA AD UNA CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (CLASSIFICAZIONE GENERALE ETHOS). AZIONE PROGETTUALE, DENOMINATA “LA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE”, PROGRAMMATA DAL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO MARSALA – PETROSINO N. 52 CON LE RISORSE DEL FONDO POVERTÀ 2017. CUP: B25I24000740001 2025-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25614 2025 1625 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B, DELLA FATTURA N° 1432 DEL 04/07/2025, EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-07-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25615 2025 1631 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 884/25 DEL 23.06.2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.M.E. ANTINCENDIO S.A.S. DI MONTELEONE GIOVANNI & C., CON SEDE IN MARSALA, NELLA C. DA COZZARO N. 27 (P.IVA: 02086170814), PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DI N. 18 ESTINTORI COLLOCATI IN PARTE AL PIANO 1° DEL PALAZZO MUNICIPALE E IN PARTE PRESSO IL PALAZZO VII APRILE - CIG: B6E05172E8 2025-07-22 UFFICIO SEGRETERIA 25616 2025 1632 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 151/PA DEL 23/06/2025 -CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. 2025-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25617 2025 1633 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 132-25 DEL 02/07/2025 (PERIODO: DALL’11/01/2025 AL 31/03/2025), ALLA COOPERATIVA SOCIALE LUNA NUOVA PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA C. ALLOGGIO PER MINORI “LA LIBELLULA” DI BAGHERIA. - CIG: B731CAC2E3. 2025-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25618 2025 1634 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 128-25 DEL 02/07/2025 (MAGGIO-GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD7F57B2. 2025-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25619 2025 1635 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 121 /2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25620 2025 1637 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 24/PA DEL 30/06/2025 (MAGGIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: B4FD8F7C99. 2025-07-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25621 2025 1638 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MEZZAPELLE RAFFAELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25622 2025 1639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA FERRO PAOLA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-07-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25623 2025 1640 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VALENTI VITA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25624 2025 1641 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO LIBORIO ROBERTO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25625 2025 1642 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG :B08A704528"" - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 99/FE/2025 DEL 04/072025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SESTA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DI GESTIONE E SMALTIMENTO FANGHI PERIODO DAL 01 MAGGIO AL 31 MAGGIO 2025 E MANUTENZIONI STRAORDINARIE ANNO 2024 ." 2025-07-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25626 2025 1644 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 349 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: CURIA NICOLO' DANIELE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO EZIO DI MARCO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 239/2024 2025-07-23 UFFICIO COMANDO 350.37 25627 2025 1645 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 346 DEL 30/12/2024) BENEFICIARIO: CURIA NICOLO' DANIELE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO EZIO DI MARCO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 238/2024 2025-07-23 UFFICIO COMANDO 350.37 25628 2025 863 "“SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE OPERATIVA, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO” –PERIODO 2020/2022 - CIG: 832284227E -CUP: B85G19000000004– ""- RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 598 DEL 22/05/2025 • SOSTITUZIONE PROSPETTO CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE." 2025-07-23 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 25629 2025 864 LAVORI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA E PER ADEGUAMENTO PRELIMINARE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, CON EVENTUALI INTERVENTI IN DEROGA, AI FINI DELL'EMISSIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DELLA GALLERIA DI SAN FILIPPO E GIACOMO DELLO SCORRIMENTO VELOCE C.U.P.:B85F24000490004 – CIG: B72A2AF7E5 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. A) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. DIBIGA SRL, CON SEDE LEGALE AD ALCAMO (TP) VIA PINA BERNARDO 36, AVENTE PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 02510310812 - APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-07-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25630 2025 865 LAVORI PER L'AMPLIAMENTO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE CHE DALLA S.P.84 PORTA AI LIDI E COLLEGA MARSALA CON PETROSINO (VILLAGGIO SAMBUGIA) C.U.P.:B87H24002640001 – -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 IN FAVORE DELL’ ARCH. ELIO CONTE PER L’INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ, CRE E CSE. - CIG:B766AC4ADA. - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-07-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25631 2025 866 CONCORSO DI IDEE PER IL MASTERPLAN PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E VALORIZZAZIONE URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA DELL’AREA DEL LUNGOMARE DI MARSALA NEI PRESSI DI CAPO LILIBEO. - CIG: B4E882DFA0 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E PROCLAMAZIONE DEL VINCITORE. CONCORSO DI IDEE GRADUATORIA 2025-07-23 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 25632 2025 867 DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA, AI SENSI DELL'ART.14 BIS COMMA 3 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 07/08/1990 E S.M.I. - PROGETTO PER L’INTEGRALE RICOSTRUZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO ESISTENTE, CON DISMISSIONE DEGLI ATTUALI AEROGENERATORI E SOSTITUZIONE DEGLI STESSI, AVENTE POTENZA TOTALE PARI A 29,5 MW, COMPRENSIVO DELLE OPERE DI CONNESSIONE, RICADENTE NEL FOGLIO DI MAPPA N°165, PARTT. 213 (EX 121), 219 E 221 (EX 127, 139), FOGLIO DI MAPPA N°179 PART. 588 (EX 572), FOGLIO DI MAPPA N°184 PARTT. 384 (EX 342) E 382 (EX 195) E FOGLIO DI MAPPA N°185 PARTT. 282 E 283 (EX 142), LOCALITA’ BAGLIO NASCO, DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - DITTA: ASJA AMBIENTE ITALIA S.R.L. SOCIETA’ BENEFIT 2025-07-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 25633 2025 868 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA DELLA GIOVENTU’ ALLA DITTA NEW SYSTEM SERVICE SRL DI VIA STEFANO BILARDELLO N. 74 91025 MARSALA P.I. : 01972700817, IN OCCASIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 6 POSTI NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CHE SI TERRA’ IL GIORNO 29 LUGLIO 2025. CIG: B7BBD6A914 2025-07-23 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25634 2025 869 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE AL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GEOM. MICHELE ALAGNA 2025-07-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25635 2025 3919 PROROGA DEL TERMINE DI FINE LAVORI IN RIFERIMENTO AL PROVV. UNICO N°3283 DEL 15/06/2021 RILASCIATO PER IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PARZIALE E MODIFICHE INTERNE DI UN IMMOBILE ESISTENTE SITO IN VIA GARIBALDI N°43 A MARSALA - DITTA TRE SOR S.R.L. 2025-07-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 25636 2025 511 DAL 25 AL 26 LUGLIO 2025 MANIFESTAZIONE DENOMINATA “STAGNONE FEST 2025”, PRESSO BAGLIO ABELE IN C/DA BIRGI VECCHI - CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA BAIA DEI FENICI E VIA SANTA MARIA ALL'ALTEZZA RISPETTIVAMENTE DELLE INTERSEZIONI CON LA VIA SAN PANTALEO E LA VIA TORRE SANCES . 2025-07-24 UFFICIO COMANDO 25637 2025 512 PROROGA CHIUSURA MOMENTANEA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ( IN STALLO RISERVATO RESIDENTI) DELLA VIA M. RAPISARDI, A PARTIRE DAL 28 LUGLIO AL 31 DICEMBRE 2025 - PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI, PER LA RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO CIV. 28-30-34 2025-07-24 UFFICIO COMANDO 25638 2025 513 DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ZONA STADIO - MARTEDI' 29 LUGLIO 2025 IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N° 6 POSTI DI AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT A MARSALA SI RISERVA L'AREA DI PARCHEGGIO ANTISTANTE LO STADIO MUNICIPALE AI PARTECIPANTI. 2025-07-24 UFFICIO COMANDO 25639 2025 871 RDO 5455230 PER LE “CURE SANITARIE PRESTATE DA STRUTTURE VETERINARIE ESTERNE AL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CANILE MUNICIPALE PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA “. AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO , P. IVA 02687010815, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO IN VIALE AFRICA N.45. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA 2025-07-24 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25640 2025 1646 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8101012536 DEL 10/07/2025 DI € 250,00 QUALE ACCONTO SPESE DI ISTRUTTORIA PER L’OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AL D.P.R.753/80 IN FAVORE DI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. NEL CONTESTO DEI “LAVORI PER LA PULIZIA DEL CANALE DI SCOLO E DELLE FASCE A RIDOSSO DI UN TRATTO DEL FIUME SOSSIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA” 2025-07-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25641 2025 1647 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. 47_25 DEL 02/07/2025 A FAVORE DELLA SFS SOCIETÃ FORESTALE SICILIANA S.R.L. VIVAI PIANTE (PARTITA IVA/CODICE FISCALE: :IT00120560826 ), SEDE VIA LIBERTA' 56 – PALERMO, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL LITORALE DELLO STAGNONE, DEL VILLAGGIO POPOLARE DI SAPPUSI E DELLA ZONA SETTENTRIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2024 – 2025” - 3° SAL C.I.G.: B0D1EDF5A4 2025-07-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25642 2025 1650 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 15/2025 DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25643 2025 1650 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 15/2025 DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25644 2025 1650 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 15/2025 DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-07-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25645 2025 872 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 10 KIT DI SCAFFALI IN FERRO CINQUE RIPIANI RINFORZATI. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: B7BD2DCB91 2025-07-25 UFFICIO COMANDO 650 25646 2025 881 IMPEGNO DI SPESA . PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DI CONDANNA EX ART 702 C.P.C. N° CRONOLOGICO 7011/2024- RG 2367/2022- REP 789/2024, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC. 2025-07-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1250.75 25647 2025 874 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO GIALLO/CIANO E MAGENTA PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5890, C 5790, LEXMARK B 222. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D-LGS 36/2023 ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA P.IVA 01974690818 CIG: B7BD1002C5 2025-07-25 UFFICIO COMANDO 2356.7 25648 2025 1660 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225013817 DEL 15/06/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 04/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-07-25 UFFICIO COMANDO 22202.99 25649 2025 22 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 14/12/2021 PROT. N. 115517, PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA CASAZZE, LA RECINZIONE DEL LOTTO E LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA CON VANI ACCESSORI INTERRATI. DITTA: PARRINELLO SALVATORE, NATO A MARSALA IL 20/06/1978 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA MATAROCCO N. 54 C.F. PRR SVT 78H20 E974F 2025-07-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25650 2025 56 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 31/03/1987 PROTOCOLLO N. 2171, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO CATASTALMENTE IN CORSO DI COSTRUZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA OLIVA, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 174 PARTICELLA N. 446 CAT. F/3, CON ASSERVITE LE PARTICELLE NN. 256 – 257 – 258 - 318 - 319 - 320 – 323 – 445 - DITTA AGOGLITTA MARIA LUISA, NATA A MARSALA IL 21/06/1964 (C.F: GGL MLS 64H61 E974M), ED IVI RESIDENTE NELLA VIA MAZARA N. 172/B E AGOGLITTA GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 05/07/1971 (C.F: GGL GPP 71L05 E974V) ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA TERRENOVE N. 435, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI INDIVISI. ELENCO N. 253/7532 2025-07-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25651 2025 873 COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI PER L'ANNO 2025, AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL F.L. 16/11/2022. 2025-07-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25652 2025 875 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI N.390302915 – CIG 7910129CF0 2025-07-25 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 25653 2025 876 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC PER LA GARA G00697 “SERVIZIO SPECIALISTICO PER LA REDAZIONE DEL LIVELLO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA RELATIVA AL PROGETTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DI VIA VECCHIA MAZARA PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITÀ RISCONTRATE IN OCCASIONE DI EVENTI PIOVOSI” – CIG B5B2DAC9D4 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25654 2025 879 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA TECNICA DI AUDIO-VIDEO ALLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO P. I.: 02337530816, IN OCCASIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 6 POSTI NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CHE SI TERRA’ IL GIORNO 29 LUGLIO 2025. CIG: B7C45E272E 2025-07-25 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25655 2025 880 “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO S. PIETRO – ACCORDO QUADRO 2025-2027”- ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023-CUP: B81G25000120004 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS. 36/2023. - PRENOTAZIONE DELLA SPESA - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO 2025-07-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25656 2025 882 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI ALLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA SRL DI C/DA VENTRISCHI N.627 -91025 MARSALA P.I.:02274960810, IN OCCASIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 6 POSTI NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CHE SI TERRA’ IL GIORNO 29 LUGLIO 2025. CIG: B7C593BE84 2025-07-25 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25657 2025 1652 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 17 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEE DI FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PRESSO SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25658 2025 1653 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00270695 DEL 11/06/2025, RIF. 4° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B3FB5B322E 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25659 2025 1654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SEMERARO DANIELE VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25660 2025 1655 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GENNA GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25661 2025 1656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA “CONDOMINIO FAVORITA” PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25662 2025 1656 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA “CONDOMINIO FAVORITA” PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25663 2025 1658 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. PA/16/2025 DEL 30/05/2025 AL CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL DI MUSSOMELI (CL) PER IL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO DEI LAVORI. 2025-07-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25664 2025 1659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 30 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010- CIG:B658A414B3 2025-07-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25665 2025 1661 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1-417 DEL 26/06/2025 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 - PER MANUTENZIONE, GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA DAL 01/11/2024 AL 31/10/2027. (ANNI - TRE) DEL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, DELLA LA SALA CONSILIARE E SALA COMMISSIONI DEL COMUNE DI MARSALA. PERIODO 01/04/2025 - 30/06/2025 CIG: B3EEA856DD 2025-07-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25666 2025 1662 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE MARTINICO ELIA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-07-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25667 2025 1663 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO / GIUGNO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE GIANCARLO BONOMO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-07-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25668 2025 1664 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A GIUGNO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE VINCI ANTONIO IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-07-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25669 2025 1665 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-07-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25670 2025 1666 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTODELLE FATTURE N. V1/185 DEL 26.02.2021 E N. V1/1467 DEL 19.10.2021, QUALE SVINCOLO DELLE RITENUTE DI GARANZIA DELLO 0,50% PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI NEL PERIODO DICEMBRE 2018 – DICEMBRE 2021, ALLA DITTA ENERGETICAMBIENTE S.R.L. CON SEDE IN MILANO VIA STRADA 4 PALAZZO Q6 MILANOFIORI ROZZANO. CIG: 7761747C3D 2025-07-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25671 2025 3920 "OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO A TITOLO GRATUITO, PER LA COLLOCAZIONE DI UN PALCO, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI EVENTI CULTURALI E ARTISTICI, CHE SI SVOLGERÀ A MARSALA IN CONTRADA BIRGI VECCHI SNC PRESSO SCARO BAGLIO ABELE, NELLE GIORNATE DEL 25 E 26 LUGLIO 2025 - COMITATO ""INSIEME PER LO STAGNONE""." 2025-07-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 25672 2025 3921 COLLOCAZIONE DI UNA INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA SU DUE PALI, RICADENTE SU AREA PRIVATA, SITA IN MARSALA NELLA C/DA ADDOLORATA DELLA DITTA CHECK UP S.N.C. DR. CLEMENTE DR. RALLO 2025-07-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 25673 2025 3922 SISTEMAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA ETTORE INFERSA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PRECARIA IN LEGNO, COMPOSTA DA CHIOSCO E PERGOLATO, DA INSTALLARE SU AREA PRIVATA, A CARATTERE STAGIONALE, PER LA FRUIZIONE DIRETTA DEL MARE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE E PRODOTTI TIPICI LOCALI, DELLA DITTA UNAMI-VINO E TERROIR S.A.S. DI ALESSANDRO CARAFA & C. 2025-07-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 25674 2025 1667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA ANTONINA CHIRCO GIUSTA PROPOSTA GIUDIZIALE EX ART. 185 BIS C.P.C. CONTENUTA NEL VERBALE DI UDIENZA DEL 30/01/2025 RELATIVO AL GIUDIZIO PORTANTE IL N. R.G. 1799/2024 DINANZI AL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2025-07-26 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 25675 2025 1678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12140 DEL 07.07.2025 - ARCOTEC ENGINEERING S.R.L. 2025-07-28 UFFICIO CONTRATTI 320 25676 2025 1674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 959/25 DEL 14/07/2025, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814, PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE DA REVISIONARE E N°4 A CO2 , CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO E SMALTIMENTO DI N° 17 ESTINTORI FUORI SERVIZIO CIG: B7731546C0 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 569.04 25677 2025 1676 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 16/11/2022- ART 31 DEL CCDI 2023/2025 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI --- MAGGIO GIUGNO 2025 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 678.7 25678 2025 1675 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 16/11/2022- ART 31 DEL CCDI 2023/2025 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI --- MARZO APRILE 2025- 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 694.58 25679 2025 884 ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE.- 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 1000 25680 2025 1686 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.1 PA DEL 27/12/2024 E 4 PA DEL 16/05/2025 IN FAVORE DELL’ESPERTO ESTERNO SUPERVISORE DEGLI OPERATORI SOCIALI, NOMINATO A SEGUITO DELLA SELEZIONE DI CUI ALLA D.D. N. 711 R.G. DEL 8.07.2024, AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DUE FIGURE PROFESSIONALI DI “SUPERVISORE DEGLI OPERATORI SOCIALI”, ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: B84H22000220005. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 9486.8 25681 2025 1681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 1169/FE DEL 18/06/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED AMBIENTALE NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: B4360E2C1B 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 11645.46 25682 2025 514 DAL 28 LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA GIUSEPPE VERDI PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO SUL TRATTO DI STRADA DALL' INTERSEZIONE CON VIA DELLLO SBARCO - LATO DX FINO AREA DI PARCHEGGIO PIAZZA EMANUELA LOI DEL COMUNE DI MARSALA. 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 25683 2025 515 PARZIALE MODIFICA DELL'ORD. N° 514 DEL 28/07/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA GIUSEPPE VERDI PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO SUL TRATTO DI STRADA DALL' INTERSEZIONE CON VIA DELLLO SBARCO - LATO DX FINO AREA DI PARCHEGGIO PIAZZA EMANUELA LOI DEL COMUNE DI MARSALA, PERIODO DAL 28 LUGLIO FINO AL 12 SETTEMBRE 2025 . 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 25684 2025 516 SPOSTAMENTO STALLO ROSA PARCHEGGIO DI CORTESIA PER DONNE INGRAVIDANZA IN VIA TRAPANI DAL CIV. 154 AL CIV. 158 - NEI PRESSI DELLA FARMACIA BONFANTE. 2025-07-28 UFFICIO COMANDO 25685 2025 883 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N. 5528515 SUL MEPA PER INTERVENTO TECNICO URGENTE SUL GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO LA SEDE CENTRALE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MARSALA.CIG: B7C9328BCC. 2025-07-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25686 2025 885 CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC PER GLI INTERVENTI “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DELLA SP21 A PARTIRE DA VICOLO DELLE OPUNZIE VERSO LA ROTONDA BIRGI” CIG:B4E81A075B E ”COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DELLA SP21 IN PROSSIMITÀ DELLA ROTONDA AEROPORTO BIRGI” CIG:B5F260B63D ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA 2025-07-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25687 2025 886 ACCERTAMENTO, PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONI E RICOLLOCAMENTO DI UTENTI ANZIANI, DISABILI IN STRUTTURE ABILITATE, NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI, ANZIANI E/O ADULTI DISABILI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE, PER L’ANNO 2025. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25688 2025 886 ACCERTAMENTO, PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONI E RICOLLOCAMENTO DI UTENTI ANZIANI, DISABILI IN STRUTTURE ABILITATE, NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI, ANZIANI E/O ADULTI DISABILI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE, PER L’ANNO 2025. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25689 2025 886 ACCERTAMENTO, PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONI E RICOLLOCAMENTO DI UTENTI ANZIANI, DISABILI IN STRUTTURE ABILITATE, NONCHÉ IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI, ANZIANI E/O ADULTI DISABILI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE, PER L’ANNO 2025. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25690 2025 887 IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA,PER L'ANNO 2025.CIG.B79C729FF9 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25691 2025 888 MODIFICA IMPEGNI DI SPESA COD. 106339 E 106357, ASSUNTI AL CAP. 542043 CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1556 R.G. DEL 30/12/2022, COME REIMPUTATI ALL’ESERCIZIO 2025 CON DELIBERA DI G.M. N. 203 DEL 22/05/2025, RISPETTIVAMENTE PER LA PRIMA E SECONDA ANNUALITÀ DELL’AZIONE PROGETTUALE N. 2 “SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE” (SAD), FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PIANO DI ZONA DEL D.S.S. D52 2019-2020, PER LA NECESSITA’ DI ASSOCIARE AGLI IMPEGNI DI SPESA REGISTRATI IL CIG B5176E0E61 RILASCIATO SULLA PCP DELL’ANAC. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25692 2025 889 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RAGONA & D’ANTONI, PER LA FORNITURA N.3 CASSE IN LEGNO E ZINCO COMPLETE DI VALVOLA DEPURATRICE, IMBOTTITURA E MATERASSO ASSORBI LIQUIDI, DI CUI N. 2 MISURA STANDARD E N. 1 FUORI MISURA, OCCORRENTI PER PROCEDERE ALL’EVENTUALE SEPOLTURA DI SALME SENZA NOME RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG B7B4A7F3C2 2025-07-28 UFFICIO STATO CIVILE 25693 2025 890 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE ANTISTANTI AL MONUMENTO AI MILLE SUL FRONTE LUNGOMARE DI MARSALA. CUP B84H25000090002 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023, ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L – P.IVA 02865640813 DI MARSALA . C.I.G B78CB7F1F9 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL D.D.G. N. 1808/2025 E DETERMINA A CONTRARRE 2025-07-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25694 2025 1669 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 846 DEL 31/05/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “: SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE COD CER 15.01.10 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026 - CIG: B40A84818C 2025-07-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25695 2025 1670 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 847 DEL 31/05/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 2025-07-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25696 2025 1671 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 298 DEL 04/06/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-07-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25697 2025 1672 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 299 DEL 04/06/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-07-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25698 2025 1673 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 4220925800009953 DEL 11/06/2025, RELATIVA AL 4° BIMESTRE ANNO 2025, PER FORNITURA ACCESSO CIRCUITI DATI E FONIA, PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, SITA IN VIA XI MAGGIO, 65 - DEL PALAZZO FICI, SITO IN VIA XI MAGGIO,32 E DEL CANILE MUNICIPALE, SITO IN C/DA PONTE FIUMARELLA - MARSALA – ODA N. 8534481 DEL 06/05/2025 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – CIG: B6D46D0D4E 2025-07-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25699 2025 1677 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900065953 DEL 12/07/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - CIG: B07F5062E8. 2025-07-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 25700 2025 1679 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12139 DEL 03/07/2025 DITTA: M.D. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA 2025-07-28 UFFICIO CONTRATTI 25701 2025 1680 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 86 DEL 04/06/2025 ALLA DITTA C.S.G. INDUSTRY SOC. COOPERATIVA PER IL “SERVIZIO DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE DI CUSCINI E MATERASSI OCCORRENTI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM DELL’08 E 09 GIUGNO 2025” MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG:B6F357A300 2025-07-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25702 2025 1682 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2023. CUP: B82F23000910004 – CIG:B12C757615. - 2° ED ULTIMO S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 27/06/2025 - CERTIFICATO N.2 DEL 09/07/2025. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.6 DEL 10/07/2025 ALL’O.E. EDIL COSTRUZIONI SICILIANA S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA V. MAZZOLA S.N. 92026 FAVARA AG P.I.01802370849. 2025-07-28 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 25703 2025 1683 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 437 DEL 10/06/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25704 2025 1684 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 123 /PA DEL 23/05/ 2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2025. - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. - 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25705 2025 1685 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 34/E DEL 07/07/2025 (GIUGNO 2025 PER QUATTRO MINORI) E N. 36/E DELL’11/07/2025 (PERIODO: DAL 04/02/2025 AL 30/06/2025 PER UN MINORE), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DELLA SACRA FAMIGLIA CON SEDE IN SERIATE (BG), PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “ORCHIDEA” DI MAZARA DEL VALLO.- CIG: B4FD7C1CC7. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25706 2025 1687 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 135-25 DEL 03/07/2025 (PERIODO: DAL 27/04/2025 AL 30/04/2025), ALLA COOPERATIVA SOCIALE LUNA NUOVA PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO UNA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B731DE87A7. 2025-07-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25707 2025 1692 LIQUIDAZIONE DI SPESA – PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DA - GENNAIO A MAGGIO 2025 2025-07-29 UFFICIO COMANDO 33093.02 25708 2025 891 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E SICUREZZA SERALE E NOTTURNA DEL PALASPORT DI VIA DELLA GIOVENTU’ DI MARSALA ALL’ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA LA GUARDIA, IN OCCASIONE DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 6 POSTI NEL PROFILO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE FISSATA PER IL GIORNO 29 LUGLIO 2025. CIG: B7CD14C381 2025-07-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25709 2025 1688 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA DE VITA ANTONIA MARIA 2025-07-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 25710 2025 1689 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900065961 DEL 12/07/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 - CIG: B0A522E6EE. 2025-07-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 25711 2025 1690 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25712 2025 1691 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-07-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25713 2025 1693 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI - 12 MESI” - CIG B3525B1735 2025-07-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25714 2025 895 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO LA SOC. COOP. MEGASPETTACOLI A.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" 2025 DA SVOLGERSI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA. CIG: B7CEE59CB3." 2025-07-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6100 25715 2025 517 DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA STEFANO BILLARDELLO DAL CIV. 9 AL CIV. 11 IL GIORNO 01 AGOSTO 2025 DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 10:00. 2025-07-30 UFFICIO COMANDO 25716 2025 518 CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA ,IN PIAZZA FIERA, PIAZZA SAN PIO E VIA ASILO IN OCCASIONE DELLA “73° ESIMA RASSEGNA MECCANICO AGRICOLA DI STRASATTI”, DAL 01 AL 05 AGOSTO 2025. 2025-07-30 UFFICIO COMANDO 25717 2025 519 PROROGA ORD. N° 494 DEL 05/07/2025 - CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. DA ESEGUIRSI DAL 04 AL 08 AGOSTO 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-07-30 UFFICIO COMANDO 25718 2025 520 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DI UN TRATTO DELLA VIA CASTELVETRANO E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA UGDULENA PER OCCUPAZIONE PARTE DI CORSIA CON DIREZIONE DI MARCIA DA VIA TRAPANI AL CORSO GRAMSCI, PER LAVORI DI COMPLETAMENTO RETE FOGNANTE DEL CENTRO URBANO DI MARSALA. 2025-07-30 UFFICIO COMANDO 25719 2025 521 SENSO UNICO ALTERNATO NELLA VIA DELLO SPORT PER LAVORI DI SCAVO DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. DA ESEGUIRSI DAL 04 AL 08 AGOSTO 2025, DITTA: FIBER COP S.P.A.. 2025-07-30 UFFICIO COMANDO 25720 2025 892 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. 2025-07-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25721 2025 893 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEL SERVIZIO DI DISMISSIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI, NONCHÉ DEL TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, DERIVANTE DALLE DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. B72D3E4346 MATERIALE INERTE C.I.G. B72D5CA455 MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 2025-07-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 25722 2025 894 DETERMINA A CONTRARRE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO “SHOCK DA GROUND 14” A CURA DELLA SOCIETA' MVP SRLS , CON SEDE A MARSALA – CIG: B7CF4F0CDB. 2025-07-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25723 2025 896 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO, IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN C/DA BUFALATA 395 C MARSALA (P.I. 01981040817) CIG: B7CDE31792 2025-07-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25724 2025 1694 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 4° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 2025-07-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25725 2025 1695 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 247 DEL 14/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-07-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25726 2025 1696 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-22-A DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3. 2025-07-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25727 2025 1698 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA DOG SRL P. IVA 02609100819, CON SEDE IN TRAPANI NELLA VIA DEI GRANDI EVENTI 1, PER IL “SERVIZIO URGENTE DI RITIRO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI DEL CANILE COMUNALE”. CIG: B4DEF09F16 2025-07-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25728 2025 1700 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 8/PA DEL 27/06/2025 A FAVORE DELLA SANICLIN SRLS UNIPERSONALE CON SEDE IN C/DA TABACCARO MARSALA 100 (P.I. 02769190816), PER IL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SERVIZI IGIENICI DEL MERCATINO RIONALE. CIG:B7521DCECF 2025-07-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25729 2025 1702 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MORANA ISABELLA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25730 2025 1703 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DE MARCO ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-07-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25731 2025 1717 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 128 DEL 23/06/2025) BENEFICIARIO: PUTAGGIO STEFANO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 424/2023 2025-07-31 UFFICIO COMANDO 284.28 25732 2025 1718 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 133 DEL 23/06/2025 BENEFICIARIO: ERRERA MARIO SENTENZA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV DUILIO PICCIONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 188/2025 2025-07-31 UFFICIO COMANDO 334.82 25733 2025 1716 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 130 DEL 23/06/2025) BENEFICIARIO: PUTAGGIO STEFANO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 240/2024 2025-07-31 UFFICIO COMANDO 352.46 25734 2025 522 CHIUSURA ALLA VIABILITÀ DELLA VIA FALCONARA- DALL'INTERSEZIONE CON VIA LIBERTA'- GIORNO 31 LUGLIO 2025 DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 15,00 PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA BETONIERA E AUTOPOMPA PER IL GETTO DI CALCESTRUZZO . 2025-07-31 UFFICIO COMANDO 25735 2025 523 DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NELLA VIA GIUSEPPE CAIMI DAL 04 AL 08 AGOSTO 2025. 2025-07-31 UFFICIO COMANDO 25736 2025 897 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLO STRAORDINARIO 2025 PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO. 2025-07-31 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 25737 2025 898 NUOVO ELENCO APERTO TELEMATICO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A), C) E D) E DELL’ALLEGATO II. I DEL D.LGS. 36/2023. - APPROVAZIONE ISCRIZIONE OPERATORI ECONOMICI I° QUADRIMESTRE/2025. 2025-07-31 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 25738 2025 899 IMPEGNO DI SPESA INERENTE IL RIMBORSO AL PERSONALE TECNICO ASSEGNATO ALL'UFFICIO SPECIALE DI ATTUAZIONE PNRR, AGENDA URBANA E FUA DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ ALBO PROFESSIONALE ANNO 2025 2025-07-31 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25739 2025 900 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 IMPUTAZIONE ONERI IRAP PER INCARICO DI COMMISSARIO DI GARA DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO DELL’INTERVENTO. 2025-07-31 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25740 2025 903 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT.SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA FINO AL 30 SETTEMBRE 2025 PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L.N.311/2004 E S.M.I. 2025-07-31 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25741 2025 1704 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.65 DEL 16/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25742 2025 1705 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 559 DEL 16/07/2025 – PROT. N. 71909 DEL 16/07/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25743 2025 1706 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 20 DEL 10/07/2025 ( PERIODO: DAL 10/06/2025 AL 09/07/2025), ALL’ISTITUTO DELLE SUORE DEL SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO, PER L’ATTIVITÀ EDUCATIVA ED ASSISTENZIALE IN FAVORE DEI 20 MINORI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DIURNO MINORI DI VIA G. FALCONE, 10 - MARSALA. - CIG: B62C5759C4. 2025-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25744 2025 1707 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 28/002 DEL 21/05/2025 (MARZO-APRILE 2025) E N.34/002 DEL 16/07/2025 (MAGGIO-GIUGNO), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL GABBIANO” DI CASTELVETRANO.- CIG: B4FD70B698 2025-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25745 2025 1710 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. DI C.DA COZZARO N. 27 – P.IVA 02086170814 DELLA FATTURA N. 945/25 DEL 14/07/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 71013 IN PARI DATA, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI TABELLE INFORMATIVE PER GLI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. CIG: B733DEA190. 2025-07-31 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 25746 2025 1711 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. DI C.DA COZZARO N. 27 – P.IVA 02086170814 DELLA FATTURA N. 944/25 DEL 14/07/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 71011 IN PARI DATA, PER LA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI ESTINTORI IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. CIG: B666A24688. 2025-07-31 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 25747 2025 1714 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25748 2025 1715 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 NELLA SEDUTA DEL 23/06/2025. 2025-07-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25749 2025 1724 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002130308 DEL 30/06/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON SERVIZIO CLOUD E CONNETTIVITA' SIM NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOVELOX DENOMINATO AUTOOSC@N SPEED DAL 01/01/2025 AL 31/05/2025 - CIG. B4732176CD 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 2795.81 25750 2025 1723 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE STAGIONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI DA DICEMBRE 2024 A MARZO 2025 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 12080.05 25751 2025 57 ATTESTAZIONE DI RETTIFICA E VOLTURA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 46 DEL 21/06/2017- DITTA: LUCIANO RICCARDO CAMMARATA, NATO A MARSALA IL 02/06/1982 (C.F: CMM LNR 82H02 E974L), ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA SAN SILVESTRO N. 317. 2025-08-01 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25752 2025 58 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RELATIVA ALL' ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT.9454, PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, A PIANO TERRA, UBICATO A MARSALA IN C.DA BERBARO N.631/A, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N.288 PART. N.1115 SUB 1, CAT.A/3, Z.C.2^, CL.7^, VANI 6,0,R.C. = €.511,29. DITTA :TRUPIA DANIELA NATA A CANICATTI (AG) IL 02/11/1978 (C.F: TRP DNL 78S42 B602F ) RESIDENTE IN MARSALA IN VIA VINCENZO PIPITONE N.22, IN QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 628/839 2025-08-01 UFFICIO CONDONO EDILIZIO 25753 2025 58 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RELATIVA ALL' ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT.9454, PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE, A PIANO TERRA, UBICATO A MARSALA IN C.DA BERBARO N.631/A, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N.288 PART. N.1115 SUB 1, CAT.A/3, Z.C.2^, CL.7^, VANI 6,0,R.C. = €.511,29. DITTA :TRUPIA DANIELA NATA A CANICATTI (AG) IL 02/11/1978 (C.F: TRP DNL 78S42 B602F ) RESIDENTE IN MARSALA IN VIA VINCENZO PIPITONE N.22, IN QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 628/839 2025-08-01 UFFICIO CONDONO EDILIZIO 25754 2025 524 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 82113/C DEL 21/09/2016 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25755 2025 525 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 82394/C DEL 20/01/2017 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25756 2025 526 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 83106/C DEL 24/08/2017 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25757 2025 527 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 85849/C DEL 05/10/2019 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25758 2025 528 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 87192/C DEL 03/01/2021 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25759 2025 529 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 86097/C DEL 20/08/2021 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25760 2025 530 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 85050C DEL 29/11/2019 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25761 2025 531 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 85340/C DEL 12/08/2019 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25762 2025 532 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 85971/C DEL 09/12/1991 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25763 2025 533 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX CONFISCA CICLOMOTORE APRILIA SCARABEO 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25764 2025 534 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 80824/C DEL 28/07/2015 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25765 2025 535 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 82511/C DEL 07/03/2017 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25766 2025 536 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 77124/C DEL 29/05/2017 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25767 2025 537 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 87192/C DEL 03/01/2021 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25768 2025 538 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 03 AGOSTO 2025 IN ONORE DEL SANTO PATRONO “ SAN GIOVANNI MARIA VIANNEY” IN C.DA AMABILINA, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 19.00 ALLE 23.30. 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25769 2025 539 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI ARTISTI “ZERO ASSOLUTO”, PIAZZA DELLA VITTORIA , ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO, VIALE ISONZO E VIA N.SAURO, DEL 04 AGOSTO 2025 2025-08-01 UFFICIO COMANDO 25770 2025 904 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA EFFETTUATI SUL B.P. 2025/2027 E.F. 2025 CON DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 1550 DEL 3/12/2024 E N. 192 DEL 28/02/2025. 2025-08-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25771 2025 905 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 – PRESA D'ATTO ED IMPEGNO INTEGRAZIONE PER IL MESE DI AGOSTO INSERITO NEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 7^ ANNUALITÀ – ANNO 2025 - APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 300 DEL 30/07/2025 2025-08-01 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25772 2025 906 PRESA D’ATTO DELLO SCHEMA DI ACCORDO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81” DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA VARISANO STEFANIA. 2025-08-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 25773 2025 1719 LIQUIDAZIONE FATTURA NR RLR0270087 DEL 07/07/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-08-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25774 2025 1720 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 36 DEL 31/05/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-08-01 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25775 2025 1721 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO PROFESSIONALE (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL’AVV. ANGELA MARIA AMMOSCATO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZI DI OPPOSIZIONE A D.I. PROMOSSI CONTRO XXXX, XXX E XXXXX DEFINITI CON SENTENZE. N.691/2021, N.701/2021 E N.880/2021- 2025-08-01 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 25776 2025 1722 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI GIUGNO 2025. 2025-08-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25777 2025 1725 SERVIZIO DI FORNITURA DI N. 03 FOTOCOPIATRICI/STAMPANTI A NOLEGGIO – PER MESI 10 ANNO 2025 – COLLOCATE N. 2 PRESSO GLI UFFICI DEL SETTORE LL.PP. E N. 1 PRESSO IL SETTORE S.P.L. – CIG: B465E907FB . DITTA PRINT PHONE SERVICE DI PIETRO MEO – MARSALA (TP) E PER ESSA ALLA INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N. 74117 DEL 23/07/2025). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13_25 DEL 02/07/2025 - CANONE PERIODO DA APRILE A GIUGNO 2025. 2025-08-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25778 2025 540 04 AGOSTO 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:00 IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI DAL CIV. 31 AL CIV 33. 2025-08-02 UFFICIO COMANDO 25779 2025 541 IL GIORNO 06 AGOSTO 2025, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIV.37 - AL CIV.49 ( LATO SX) E DAL CIV. 90 AL CIV. 10 (LATO DX) PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-08-02 UFFICIO COMANDO 25780 2025 907 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UNA MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2025 MESI DA GENNAIO A GIUGNO PER N.1 FAMIGLIA AFFIDATARIA: POLETTINI F. TUSA G.M.P. 2025-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25781 2025 908 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI SPESA –SERVIZI DEMOGRAFICI 2025-08-04 UFFICIO STATO CIVILE 25782 2025 908 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI SPESA –SERVIZI DEMOGRAFICI 2025-08-04 UFFICIO STATO CIVILE 25783 2025 909 “POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AS USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTERNO DEL POZZO SEMERARO - CUP: B82E24036260002”. - DITTA: GEOLOGO DOTT. PULIZZI ENZO MASSIMILIANO - MARSALA (TP) – CIG: B0D7AD8B95. – RETTIFICA CODICE CIG DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 828 DEL 11/07/2025 E N. 292 DEL 03/04/2024. 2025-08-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25784 2025 910 PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 898 DEL 31/07/2025 AVENTE AD OGGETTO L’APPROVAZIONE DELL’ISCRIZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER IL I° QUADRIMESTRE 2025 NEL NUOVO ELENCO APERTO TELEMATICO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), C) E D), E DELL’ALLEGATO II.1 DEL D.LGS. N. 36/2023. 2025-08-04 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 25785 2025 911 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLA NON PROFESSIONALE EXTRA ISTITUZIONALE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 19251 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DOTT.SSA VINCI VITA BENEDETTA 2025-08-04 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25786 2025 1726 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 2507900065826 DEL 12/07/2025A FAVORE DELLA CANON ITALIA S.P.A. (P.I. 1723840150 )STRADA PADANA SUPERIORE,2/B CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER STAMPA, SCANZIONE COPIA- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SP.A. / CANON ITALIA S.P.A- CANONE DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 CIG: ZE33DDD3AE 2025-08-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25787 2025 1727 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.005253842261 DEL 16/07/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI GIUGNO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-08-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25788 2025 1729 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29/PA DEL 17/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA.-CIG: B4FD8F7C99. 2025-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25789 2025 1730 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 211/PA DEL 14/07/2025 (MAGGIO-GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. CIG: B4FD767285 2025-08-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25790 2025 1731 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1488 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO SAS DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. CON SEDE IN MARSALA CORSO CALATAFIMI 118 P.IVA 01465100814 PER LA FORNITURA DI N° 2 SPECCHI PARABOLICI CM 70 "". CIG: B7184100F0" 2025-08-05 UFFICIO COMANDO 165.92 25791 2025 913 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 33 NEWJERSEY IN CEMENTO MISURA CM 200X100X060. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA O.ME.CE SOC COOP CON SEDE IN MARSALA VIA SALEMI CDA S. O NOFRIO 120/A P.IVA 00097900818 CIG: B7DF7DA680 2025-08-05 UFFICIO COMANDO 6039 25792 2025 1733 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 523 DEL 03/07/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. 2025-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 44450.47 25793 2025 544 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL' ARTISTA ERMAL META PIAZZA DELLA VITTORIA, ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO, VIALE ISONZO E VIA N. SAURO DEL 07 AGOSTO 2025 2025-08-05 UFFICIO COMANDO 25794 2025 912 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), PER IL PERSONALE DELL'AUTOPARCO COMUNALE - AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO CURATOLO SRL (P.IVA 02094590813) CIG: B7CD926E32 2025-08-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25795 2025 1732 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 163 E 164 DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8B4551 2025-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25796 2025 1734 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 152-25 DEL 15/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25797 2025 1735 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 151-25 DEL 15/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8C96A5 2025-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25798 2025 1736 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 279 DEL 03/06/2025 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25799 2025 1737 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 153-25 DEL 15/07/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-08-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25800 2025 3923 PASSO CARRABILE 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25801 2025 3924 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER 60 (SESSANTA) GIORNI, PER LA COLLOCAZIONE DI UN GAZEBO DELLE DIMENSIONI DI ML. 2,00 X ML. 2,00, CON STRUTTURA IN ALLUMINIO, AL FINE DI PROMUOVERE LE ESCURSIONI TURISTICHE IN GOMMONE, OFFRENDO INFORMAZIONI DETTAGLIATE E SERVIZI DI PRENOTAZIONE, VALORIZZARE LE ATTRAZIONI NATURALI E CULTURALI DEL TERRITORIO, LA STRUTTURA SARÀ INSTALLATA NELLA PIAZZA GIACOMO MATTEOTTI IN MARSALA - DITTA BLUE SEA LINES SOC. COOP. - 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25802 2025 3925 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO IN FORMA PERMANENTE, PER LA DURATA DI ANNI DUE, IN AMPLIAMENTO A QUELLO GIÀ AUTORIZZATO CON P.U. N. 2991 DEL 12/10/2018 E LA COLLOCAZIONE DI UNA PEDANA, CON DELIMITAZIONE MEDIANTE PALETTI IN LEGNO E PLEXIGLASS, PER LA COLLOCAZIONE DI TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONI,A SERVIZIO DEL LOCALE SITO IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA N.33/A - DITTA CHAKA LATIFA 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25803 2025 3926 SUOLO PUBBLICO COMUNALE PER L'APERTURA DI N.1 (UNO) PASSO CARRABILE PER L'ACCESSO AL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARO RINA SNC DELLA SIGNORA CRIMI FRANCESCA 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25804 2025 3927 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3221 DEL 15/12/2020 PER IL MANTENIMENTO DI N.1 (UNA) INSEGNA BIFACCIALE LUMINOSA SU PALO, INSTALLATA IN AREA PRIVATA SITA IN MARSALA NELLA C/DA CUORE DI GESU' N.701 DELLA DITTA CURATOLO S.R.L.. 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25805 2025 3928 VOLTURA E MANTENIMENTO DEL PASSO CARRABILE, AUTORIZZATO CON CONCESSIONE N.441 DEL 03/07/1996, SITO IN MARSALA NELLA VIA CORSICA N.24 DEL SIGNOR LA MANTIA DARIO. 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25806 2025 3929 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER MQ.86,00, PER UN PERIODO DI 90 (NOVANTA) GIORNI, PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO E UN CASSONE PER LA RACCOLTA DEI MATERIALI DI RISULTA, RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI MARSALA NEL VIALE A. FAZIO - DITTA MATI GROUP S.P.A. - 2025-08-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 25807 2025 915 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - PRIORITA’ 5 SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE E PRIORITA’ 6 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATE. 2025-08-06 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25808 2025 915 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 - PRIORITA’ 5 SERVIZI PER L'INCLUSIONE E L'INNOVAZIONE SOCIALE E PRIORITA’ 6 INFRASTRUTTURE PER L'INCLUSIONE SOCIALE. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATE. 2025-08-06 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25809 2025 916 "MICROORGANIZZAZIONE DEL SETTORE ""UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A."" – CONFERMA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) DELL’ UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A – PROROGA E CONFERIMENTO INCARICHI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA’" 2025-08-06 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25810 2025 917 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001-CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA “A&D SERVICES” CON SEDE A MARSALA NELLA VIA DEI TRAGUARDI, 17/19 P.IVA 02437770817 PER LA FORNITURA DI TARGHE E CARTELLI. C.I.G.: B7D29AB099 DETERMINA A CONTRARRE 2025-08-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25811 2025 918 CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALLA DITTA “A&D SERVICES” CON SEDE A MARSALA NELLA VIA DEI TRAGUARDI, 17/19 P.IVA 02437770817 PER LA FORNITURA DI TARGHE E CARTELLI. C.I.G.: B7D420E07C DETERMINA A CONTRARRE 2025-08-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25812 2025 919 DETERMINA A CONTRARRE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DEGLI ARTISTI “ZERO ASSOLUTO” IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA A CURA DELLA DITTA AGAVE SRL CON SEDE IN PALERMO. – CIG: B7E3513C43. 2025-08-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25813 2025 920 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI € 2.000,00 PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI DEL SETTORE AA.GG.E R.U. -CAP.11000 E 14000 C.R.1001 2025-08-06 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25814 2025 921 PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2016 003 1482653 000 - PER CREDITI GIUDIZIARI – COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA 2025-08-06 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 25815 2025 922 COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2025, AREA DELLA DIRIGENZA, AI SENSI DELL'ART.39 DEL CCNL 16//07/2024. 2025-08-06 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25816 2025 923 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA, PER TIPOLOGIA DI BENEFICIARI ED ELENCO ESCLUSI, IN RELAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO A CANONE SOSTENIBILE DISPONIBILE PRESSO IL “SOCIAL HOUSING” SITO IN C.DA AMABILINA, APPARTENENTE AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MARSALA E RIQUALIFICATO DALL' I.A.C. P. DI TRAPANI A VALERE DELLE RISORSE DEL P.O. FESR SICILIA 2014/ 2020 - AZIONE 9. 4.1, IN FAVORE DI SOGGETTI VERSANTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITÀ SOCIO- ECONOMICA. 2025-08-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25817 2025 1738 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2507900065886 DEL 12/07/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 72132 DEL 17/07/2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA CANON ITALIA S.P.A. STRADA STATALE PADANA SUPERIORE 2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PARTITA IVA: 11723840150. CIG: B33B49806D 2025-08-06 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25818 2025 1740 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 540 DEL 16/06/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MARZO PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-08-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25819 2025 1741 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 149 DEL 09/07/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MARZO E APRILE 2025. 2025-08-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25820 2025 546 INTERDIZIONE MOMENTANEA AL TRANSITO VEICOLARE PER LA GARA CICLISTICA DEL 8 AGOSTO 2025 DENOMINATA “TROFEO CICLISTICO MATAROCCO FEST 2025” DI TRATTI STRADALI COMUNALI E PROVINCIALI SP. 24 NELL'AGRO DI MARSALA, TRA LE CONTRADE MATAROCCO/PAOLINI. 2025-08-07 UFFICIO COMANDO 25821 2025 924 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA NIZZA GIOVANNA MATR.11881 2025-08-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25822 2025 925 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO GERARDI GIUSEPPE 2025-08-07 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25823 2025 926 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DURANTE IL CONCERTO DEGLI ARTISTI “ZERO ASSOLUTO” IN PROGRAMMA A MARSALA PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA ALLA DITTA SERVIZI DI CONTROLLO S.R.L.S.. CIG B7E3DD024E. 2025-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25824 2025 927 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ELABORAZIONE PIANO SICUREZZA E PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI ARTISTI “ZERO ASSOLUTO” IN PIAZZA DELLA VITTORIA NONCHE' PER EVENTI MUSICALI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO DI MARSALA ALL'ING. VINCENZO DI MARCO. CIG: B7E3FAECC0. 2025-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25825 2025 928 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.1 BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/202IN FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI, P.IVA 05092830875 2025-08-07 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25826 2025 929 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO” RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI NELL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2025-08-07 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25827 2025 930 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DEI CONCERTI/SPETTACOLI PREVISTI AL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO – CIG: B7E6F56086 2025-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25828 2025 931 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE ARCA O.D.V. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA E RELATIVO PERSONALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI ARTISTI ""ZERO ASSOLUTO"" – CIG: B7E687EAB7" 2025-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25829 2025 1742 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI “COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - ANNI 2024 E 2025” A FAVORE DELLA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CON SEDE A MILANO VIA IGNAZIO GARDELLA N. 2 (P.I. 01329510158), PER MESI 6 DAL 30/06/2025 A 30/12/2025 CIG: B17CC008AA 2025-08-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25830 2025 1743 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - RESIDUI ANNO 2024. 2025-08-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25831 2025 3930 "SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI PRE-INSEGNE E INSEGNE DA COLLOCARE IN VARIE VIE DEL COMUNE DI MARSALA, ALLO SCOPO DI INDIVIDUARE IL SITO DELLE ATTIVITÀ FACENTI PARTE ""DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL VINO -TERRE D'OCCIDENTE ""." 2025-08-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 25832 2025 1747 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, A SEGUITO INCAMERAMENTO SOMME DA PARTE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, DELLE FATTURE EMESSE DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE N. FATTPA 110_25 DEL 09/05/2025, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 E N. FATTPA 116_25 DEL 29/05/2025, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DA GENNAIO AD APRILE 2025, COME DECURTATE CON LE NOTE DI CREDITO N. FATTPA 111_25 DEL 12/05/2025 E N. FATTPA 113_25 DEL 13/05/2025, RISPETTIVAMENTE EMESSE DALLA MEDESIMA SOCIETA’ PER MINORI SPESE SOSTENUTE NEL 2024 E PER MAGGIORI ACCONTI INCASSATI NEL 2023, PER UN RISULTANTE AMMONTARE DI € 407.521,95 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-08-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 407521.95 25833 2025 547 INTERDIZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA IN TUTTA LA PIAZZA DI C/DA MATAROCCO PER LA 12° RASSEGNA DEL FOLKLORE SICILIANO “SAPERI E SAPORI DI …. MATAROCCO FEST “2025 DAL 08 AL 10 AGOSTO 2025 2025-08-08 UFFICIO COMANDO 25834 2025 932 PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2016 003 1482653 000 - PER CREDITI GIUDIZIARI – COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – INTEGRAZIONE E IMPEGNO DI SPESA D.D. REG. GEN. N. 921/2025 2025-08-08 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 25835 2025 933 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MULTITOOL ATTILA (TAGLIA SIEPE) PER IL DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ DEL VERDE PUBBLICO, AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CIG B7E49D0964 2025-08-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25836 2025 933 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MULTITOOL ATTILA (TAGLIA SIEPE) PER IL DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ATTIVITA’ DEL VERDE PUBBLICO, AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CIG B7E49D0964 2025-08-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25837 2025 934 NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DSS N. 52), DI UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER PERSONE CON DISABILITÀ. INTERVENTO PROGRAMMATO NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2018. CUP: B81B21005670001 2025-08-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25838 2025 935 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEGLI OPERTAORI ESPERTI – PROFILO AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, GIUSTO AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.D. N.108 DEL 23/06/2025 REG. GEN.LE N.756/2025. 2025-08-08 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25839 2025 936 PRESA D'ATTO VERBALI DI COMMISSIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI NELL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2025-08-08 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25840 2025 1745 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 264 DEL 02/07/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-08-08 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25841 2025 1746 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETE IDRICA DI COLLEGAMENTO C.DA SAN TEODORO - CONTRADA BIRGI - CUP: B82E23063560004 - CIG:B2A2EDB0FF”. - DITTA LA RINASCENTE DI GENNA ANTONINA - MARSALA (TP) . - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 DEL 22/07/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SECONDA ED ULTIMA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21/07/2025. 2025-08-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25842 2025 548 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GAMBINI DAL CIV.14 AL CIV.28 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO BOX CONTAINER PRESSO L'IMMOBILE CIV 28 IL GIORNO 12 AGOSTO 2025, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 17.00 E RIMODULAZIONE CIRCOLAZIONE VEICOLARE TRATTI LIMITROFI. 2025-08-09 UFFICIO COMANDO 25843 2025 1749 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A ) N° 1192/00 DELL' 11/06/2025 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, CALZE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE CIG:B6B0E6AEA7LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, LETTERA A ) N° 1192/00 DELL' 11/06/2025 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO, CALZE E SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER GLI OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE CIG:B6B0E6AEA7 2025-08-11 UFFICIO COMANDO 1024.8 25844 2025 1751 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 86 DEL 14/07/2025 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P:IVA 00609120811, PER LA FORNITURA DI N° 150 BLOCCHI IN CARTA CHIMICA DISTINTI IN: N° 50 BLOCCHI PER SEQUESTRO E AFFIDAMENTO VEICOLO ALLA PERSONA, N° 50 BLOCCHI PER SEQUESTRO E AFFIDAMENTO VEICOLO ALLA DEPOSITERIA, E N° 50 BLOCCHI SCHEDA TRASCRIZIONE STATO DEL VEICOLO CIG: B77341E3F7 2025-08-11 UFFICIO COMANDO 1647 25845 2025 549 RIFACIMENTO STALLO DISABILE GENERICO E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO STALLO NEI PRESSI DEL CIV 675 LIDO DELFINO C/DA BERBARO RINA 2025-08-11 UFFICIO COMANDO 25846 2025 550 ISTITUZIONE DI N° 8 STALLI PER CICLOMOTORI E MOTOCICLI E DEL DIVIETO DI FERMATA - NEI PRESSI DEL CIV 675 LIDO DELFINO C/DA BERBARO RINA . 2025-08-11 UFFICIO COMANDO 25847 2025 937 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO ART. 15 DEL D. LGS N. 36/2023 E DEL REO (RESPONSABILE ESTERNO OPERAZIONI) PER GLI ATTI DI MONITORAGGIO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA CARONTE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO C.P.I. PRESSO UN A PORZIONE DELL’IMMOBILE “EX OSPEDALE SAN BIAGIO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA, FONDI NEXT GENERATION EU – PNRR M5C1I1.1, CUP: B82H2500625001 2025-08-11 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25848 2025 1750 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CARTELLA DI PAGAMENTO N.299 2016 003 1482653 000 - PER CREDITI GIUDIZIARI – COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE IPOTECARIA 2025-08-11 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 25849 2025 551 INTEGRAZIONE ALL'ORDINANZA N° 487 DEL 28/06/2025 LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA M. RAPISARDI - AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 2025-08-12 UFFICIO COMANDO 25850 2025 552 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOVEICOLI NELL’AREA DI ACCESSO ALLA SPIAGGIA DI MARAUSA – INSTALLAZIONE BARRIERE IN CEMENTO ARMATO. 2025-08-12 UFFICIO COMANDO 25851 2025 938 NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETROSINO (QUALE ENTE FACENTE PARTE DEL DSS N. 52) DI UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE PER MINORI. INTERVENTO PROGRAMMATO NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2018. CUP: B81B21005670001 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25852 2025 1754 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 124 DEL 11/07/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-08-12 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25853 2025 1755 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 680 DEL 30/06/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-08-12 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25854 2025 1756 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 640 DEL 30/06/2025 PROT. N. 66484 DEL 30/06/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MAGGIO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.361,32- CIG B370592968 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25855 2025 1757 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 334 DEL 04/07/2025 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25856 2025 1758 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE : N. 151 /2025 E N. 160 DEL 28/06/2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO - PER L'ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25857 2025 1759 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 155 /PA DEL 26/06/ 2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025. - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. - 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25858 2025 1760 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 36-FE DEL 30/06/2025 (GIUGNO 2025 ), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: B4FD8BCBE9. 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25859 2025 1761 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 63 DEL 10/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-08-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25860 2025 1763 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 23 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 4° BIMESTRE 2025 – RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2025-08-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25861 2025 1764 LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 30/06/2025 – 30/12/2025, AI BENEFICIARI REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG B7787F9717 E ALLA LLOYDS INSURANCE COMPANY S.A DELLA POLIZZA RCT/O CIG 9183306FD5 E PER ESSE ALLA MARSCH SPA IN QUALITÀ DI BROKER. 2025-08-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 25862 2025 1765 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2025. 2025-08-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 25863 2025 1766 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO MAGGIO – GIUGNO E LUGLIO 2025, AL CONSIGLIERE COMUNALE CARNESE GIUSEPPE IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE C.C. N. 66/2025. 2025-08-12 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25864 2025 1767 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI LUGLIO 2025 - 2025-08-12 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 25865 2025 1768 CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA. - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 232/2025-80 DEL 09/07/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 70581 DEL 11/07/2025. 2025-08-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25866 2025 1772 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 135 DEL 23/06/2025) BENEFICIARIO: GILIBERTI MARIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 479/2024 2025-08-13 UFFICIO COMANDO 350.37 25867 2025 554 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 87192/C DEL 03/01/2021 2025-08-13 UFFICIO COMANDO 986.52 25868 2025 555 RIPRISTINO E MODIFICA DEGLI STALLI DI SOSTA ATEMPO IN VIA SIBILLA - ISTITUZIONE DI N. 3 STALLI DI SOSTA CON MASSIMO 30 MINUTI. 2025-08-13 UFFICIO COMANDO 25869 2025 939 ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI CACCIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026. 2025-08-13 UFFICIO AGRICOLTURA 25870 2025 939 ISTRUZIONI PER IL RILASCIO DEI TESSERINI CACCIA PER LA STAGIONE VENATORIA 2025/2026. 2025-08-13 UFFICIO AGRICOLTURA 25871 2025 1771 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – CANONE MAGGIO E GIUGNO 2025 POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP: B87H21012150006 CIG: B41A4AA766 2025-08-13 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25872 2025 1773 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 29 DEL 10/07/2025 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO PALCO DEFINITIVO COMPRESO ALLESTIMENTO, COLLAUDO, DISALLESTIMENTO E TRASPORTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"" SVOLTOSI A MARSALA . CIG: B74F8C9990." 2025-08-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25873 2025 1775 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 83 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO NELLA VASCA DI ACCUMOLO DELL’EX DISCARICA DI C.DA BUTTAGANE – ANNO 2025 CIG N° B4062C32FF 2025-08-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25874 2025 1776 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 42/25 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL ““SERVIZIO DI CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI CER 17.06.05. (ETERNIT DEPOSITATO NELLE VIE E NEGLI SPAZI COMUNALI) - CIG: B4BDFB7686 2025-08-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25875 2025 1777 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 41/25 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI TONER COD. CER. 08.03.18 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA” – CIG: B3E87CF168 2025-08-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25876 2025 1778 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 396 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-08-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25877 2025 1779 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1029 DEL 30/06/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 2025-08-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25878 2025 1780 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 82 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-08-13 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25879 2025 1782 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 563/2025 DEL 17/07/2025 ALLA DITTA ISOTTO ANTONINO, CON SEDE A TRAPANI, PER FORNITURA DI MEDAGLIE E TARGHE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE FIDAL CROSS 2025. CIG: B5DB9353C6. 2025-08-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25880 2025 940 DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ’, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000230005 - CIG:B79F08624F. 2025-08-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25881 2025 943 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001-CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. INTEGRAZIONE ALLA DET. DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 736 DEL 17/06/2025, PER IMPUTAZIONE CONTABILE AI DECRETI REGIONALI DI FINANZIAMENTO N. 458/2025 E N. 459/2025. 2025-08-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25882 2025 944 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001-CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. INTEGRAZIONE ALLA DET. DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 769 DEL 23/06/2025, PER IMPUTAZIONE CONTABILE AI DECRETI REGIONALI DI FINANZIAMENTO N. 458/2025 E N. 459/2025. 2025-08-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25883 2025 945 MODIFICA FINALITA’ IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1556 R.G. DEL 30/12/2022 PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO LIMITATAMENTE ALL’AZIONE N. 3, DENOMINATA “CENTRI SOCIO -EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI IN REGIME DIURNO”. 2025-08-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25884 2025 949 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER N.3 INQUILINI SGOMBERATI DAGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PALAZZINA DI VIA MAZARA, INTERESSATA DA LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E LA MESSA IN SICUREZZA A LIVELLO SISMICO. 2025-08-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25885 2025 950 “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004”. CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-08-14 UFFICIO ARREDO URBANO 25886 2025 950 “FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004”. CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-08-14 UFFICIO ARREDO URBANO 25887 2025 951 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA RANERI SERVICE SAS PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO COPERTURA PALCO, MOQUETTE E DUE GAZEBO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ERMAL META PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA – CIG: B7EE7BFE1A 2025-08-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25888 2025 952 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA NIBBIO TRASPORTI SRL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO TRANSENNE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ERMAL META PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA – CIG: B7F16CF470 2025-08-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25889 2025 953 AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGI PALCHI COMPRESI MONTAGGIO, COLLAUDO, SMONTAGGIO, TRASPORTO E NOLEGGIO ALLESTIMENTI VARI IN OCCASIONE EVENTI ESTIVI 2025 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7F1084300. 2025-08-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25890 2025 955 "INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE  - ANNO 2025 "" LOTTO 1 - ZONA NORD” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO TURISMO EGADI SRL (02646510814) CON SEDE IN PIAZZALE DUILIO N. 2, FAVIGNANA. APPROVAZIONE ATTI DI GARA – IMPEGNO DI SPESA CIG: B7B32F461E" 2025-08-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25891 2025 956 PROSECUZIONE ATTIVITÀ MICRO-NIDO AFFIDATE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PEGASUS” DI MARSALA PER L’ANNO EDUCATIVO 2025-26 CON L’UTILIZZO, FINO A DICEMBRE 2025, DI UNA QUOTA DELLE RISORSE DEL “FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI” – COMPONENTE “CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. B), LEGGE 213/2023 (INCREMENTO POSTI DISPONIBILI NEGLI ASILI NIDO) ASSEGNATE AL COMUNE DI MARSALA PER L’ANNO 2025. APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO PER L’AMMISSIONE DEGLI INTERESSATI AL SERVIZIO MICRO-NIDO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA. ANNO EDUCATIVO 2025-26. 2025-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25892 2025 1783 CONSORZIO SOLIDALIA SOC. COOP.SOC. ONLUS- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA: N. 145 DEL 24/06/2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025 - 2025-08-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25893 2025 556 OGGETTO: PROROGA ORD. N° 523 DEL 31/07/2025 DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NELLA VIA GIUSEPPE CAIMI DAL 19 AL 22 AGOSTO 2025. 2025-08-18 UFFICIO COMANDO 25894 2025 957 CANTIERE DI LAVORO N. 140/TP- “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”, DI CUI AL D.D.G. N. 458 DEL 17.02.2025 - CODICE CUP: N° G84G24000100001-CODICE CIP : N° PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/140/TP. CANTIERE DI LAVORO N. 141/TP “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA” DI CUI AL D.D.G. N. 459 DEL 17.02.2025. C.U.P. N. G84G24000090001 C.I.P. N PAC_POC_1420/8/8_9/CLE/141/TP. INTEGRAZIONE ALLA DET. DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 735 DEL 17/06/2025, PER IMPUTAZIONE CONTABILE AI DECRETI REGIONALI DI FINANZIAMENTO N. 458/2025 E N. 459/2025. 2025-08-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25895 2025 958 “LAVORI DI ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417”. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE. 2025-08-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25896 2025 1784 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 89-25 DEL 26/07/2025(PRIMO SEMESTRE 2025), ALLA SOC. COOP. ESOPO DI SALEMI, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DENOMINATA “ ORCHIDEA” PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. -CIG: B4FD9025AF 2025-08-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25897 2025 1785 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 85-25 DEL 23/07/2025 (MAGGIO-GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD797A1F. 2025-08-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25898 2025 1790 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N. 12141 DEL 25.07.2025 -DITTA ""RESTIVO COSTRUZIONI S.R.L.""" 2025-08-19 UFFICIO CONTRATTI 320 25899 2025 1788 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE ALL'ORDINANZA DI CONDANNA EX ART 702 C.P.C. N° CRONOLOGICO 7011/2024- RG 2367/2022- REP 789/2024, EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI MARSALA IN FAVORE DELLA DITTA F.LLI BONAFEDE DI ANGELO E ANTONINO SNC CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC. 2025-08-19 UFFICIO COMANDO 1250.75 25900 2025 557 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-08-19 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 25901 2025 559 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-08-19 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 25902 2025 960 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 IMPUTAZIONE DEI COSTI DEI SERVIZI TECNICI DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIO A SEGUITO DELLA VARIANTE PROGETTUALE E DI REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE PROGETTUALE A FAVORE DELL’O.E. LA MONACA ARCHITETTI VELLA INGEGNERI SRL. CIG A0153E7FDB 2025-08-19 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25903 2025 1786 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 150-25 DEL 15/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-08-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25904 2025 1787 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 86-25 DEL 23/07/2025 (MAGGIO-GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DI UN NUCLEO FAMILIARE INSERITO PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD84D053. 2025-08-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25905 2025 1789 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.264 DEL 31/07/2025 IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RAGONA & D’ANTONI S.R.L. CON SEDE A MARSALA IN VIA ITRIA N. 80, PER L’ACQUISTO DI N. 3 CASSE IN LEGNO E ZINCO COMPLETE DI VALVOLA DEPURATRICE, IMBOTTITURA E MATERASSO ASSORBI LIQUIDI, DI CUI N.2 MISURA STANDARD E N.1 FUORI MISURA, OCCORRENTI PER PROCEDERE ALL’EVENTUALE SEPOLTURA DI SALME SENZA NOME RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG-B7B4A7F3C2 2025-08-19 UFFICIO STATO CIVILE 25906 2025 560 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-08-20 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 25907 2025 961 AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO “POFIS: POLO FORMATIVO E DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLA CITTÀ DI MARSALA” CUP: B82C24000190006 – D.D. RG N. 626/25 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS – NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA 2025-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25908 2025 963 ATTO DI NOMINA DEL COMPONENTE DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO SCELTO DALLA STAZIONE APPALTANTE AI SENSI DELL’ART. 215 E SS. DEL D. LGS. 36/2023 IN RELAZIONE ALL’APPALTO DI “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA” CIG. A006C15201 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU FONDI PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 2025-08-20 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 25909 2025 964 MODIFICA FINALITA’ IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON D.D. N. 1462 R.G. DEL 20/12/2021, COME GIA' MODIFICATO CON D.D. N. 1667 R.G. DEL 12/12/2024, PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2021 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO, LIMITATAMENTE ALLE AZIONI N. 2, DENOMINATA “SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE) E N. 5, DENOMINATA “INCENTIVO PERSONALE UFFICIO PIANO”. COSTITUZIONE DI SOTTO-IMPEGNI. 2025-08-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25910 2025 965 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE, PER EFFETTUARE LAVORI DI RIPARAZIONE DI MANUFATTI IN USO AL CIMITERO E PER LA REALIZZAZIONE IN ALLUMINIO DI UNA RASTRELLIERA PER APPOGGIO CASSE MORTUARIE. CIG B7F3844081 2025-08-20 UFFICIO STATO CIVILE 25911 2025 1791 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CLEMENZI PIETRO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-08-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25912 2025 1792 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CULICCHIA VITO SALVATORE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-08-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25913 2025 1793 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PULIZZI GIOVANNA AGATA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-08-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25914 2025 1794 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA REINA VITA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-08-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25915 2025 1797 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 78 DEL 01/08/2025 E N. 79 DEL 01/08/2025, DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-08-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 25916 2025 1798 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.49/PA DEL 25/07/2025 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B6825D9F21 2025-08-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25917 2025 1799 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.50/PA DEL 25/07/2025 PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B6F2346D6F 2025-08-20 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 25918 2025 1800 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.180/PA DEL 23/07/2025 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE(PARTITA IVA:01391190814) CON SEDE IN VIA DEGLI ARCHI, 28 - MAZARA DEL VALLO, SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2025 SVOLTO DAL 20.06.2025 AL 20.07.2025 CIG:B73B05E4AF 2025-08-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25919 2025 972 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 157 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 94/2025 BENEFICIARIO: TEMPERANZA CAROLINA LUCIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV GASPARE STABILE 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 222.4 25920 2025 969 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 154 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 174/2025 BENEFICIARIO: BUFFA VITO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV VALERIA ANGELA ROMEO 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 342 25921 2025 970 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 156 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 177/2025 BENEFICIARIO: ANGILERI MARIA CARLA 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 342 25922 2025 971 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 164 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 392/2024 BENEFICIARIO: GIUSTINIANO MARIA RITA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV GIOVANNELLA MARIA LICARI 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 350.37 25923 2025 973 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 150 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 74/2025 BENEFICIARIO: DI GIROLAMO PAOLO FERDINANDO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV TOMMASO MASSIMO MAGGIO 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 350.37 25924 2025 974 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 152 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 17/2025 BENEFICIARIO: SCIRE' VINCENZO GIORGIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV SALVATORE ACCARDO 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 350.37 25925 2025 23 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 04/11/2022 PROT. N. 115257, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, OLTRE UNA VERANDA CON STRUTTURA PRECARIA AI SENSI DELL’ART. 20 L.R. 4/2003, LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO E LA RECINZIONE DEL LOTTO SITO IN MARSALA NELLA C.DA SAN MICHELE RIFUGIO. DITTA: PULIZZI FRANCESCO, NATO A MARSALA IL 03/09/1963 ED IVI RESIDENTE NEL CORSO CALATAFIMI N. 110/E C.F. PLZ FNC 63P03 E974D 2025-08-21 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25926 2025 36 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 20/05/2024 PROTOCOLLO N. 62048, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DA DESTINARE AD ABITAZIONE AL SERVIZIO ED ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, OLTRE UN FABBRICATO PERTINENZIALE, IN CORPO SEPARATO, DA DESTINARE A LOCALE DI SGOMBERO, LA DELIMITAZIONE DEL LOTTO TRAMITE REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE IN MURATURA IN CONCI DI TUFO, COLLOCAZIONE CANCELLI E LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE PREVISTO CON ALLACCIO ALLA PUBBLICA FOGNATURA, NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO-VIA V. PARRINELLO. DITTA: PACE PIETRO, NATO A ERICE IL 04/03/1971 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 177-PALAZZINA B C.F. PCA PTR 71C04 D423B 2025-08-21 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 25927 2025 59 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 31/05/1986 PROT.6341, RIGUARDANTE LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO PIANO E L’AMPLIAMENTO DEL TERZO PIANO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N° 43, AVENTE UNA SUPERFICIE RESIDENZIALE UTILE DA RISTRUTTURARE PARI A MQ. 222,91 E UNA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE ABUSIVA PARI A MQ. 75,64 ED UNA VOLUMETRIA V.P.P. PARI A MC. 127,43, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO DI MAPPA N° 409 PART. N. A SUB 2 E PART. 553 SUB 2 – DITTA TITONE GIUSEPPE SALVATORE, NATO A MARSALA IL 19/12/1968, DOMICILIATO E RESIDENTE A MARSALA NELLA C/DA TERRENOVE N° 130, P. IVA 91001940815, NELLA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO DI PAOLO, CON SEDE IN MARSALA NEL CORSO CALATAFIMI N° 43. ELENCO N. 163/4829 2025-08-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 25928 2025 60 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 09/12/2004 PROT. 9234 E SUCC. PROT.9235, RIGUARDANTE LA DIVERSA UBICAZIONE CON MODIFICHE INTERNE DI UNA CASA PREFABBRICATA CON STRUTTURA METALLICA SENZA ALCUNA VARIAZIONE DI SUPERFICIE UTILE E DI VOLUME RISPETTO ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N° 899 DEL 18/03/1983 RILASCIATA DAL COMUNE DI MARSALA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO DI MAPPA N° 10 PART. N° 93 SUB 2, AVENTE UNA SUPERFICIE UTILE RESIDENZIALE PARI A MQ. 44,30, UNA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE PARI A MQ. 10,26 ED UNA VOLUMETRIA V.P.P. PARI A MC. 184,57, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI VECCHI - DITTE: DI GIORGI MARIA MAGDA, NATA A PALERMO IL 16/05/1960, E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA MULATTIERA INSERRA N° 7, (C.F: DGR MMG 60E56 G273W) PROPRIETARIA; DI GIORGI MONICA, NATA A PALERMO IL 05/03/1962, E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA TURRISI COLONNA GIUSEPPINA N° 53, (C.F: DGR MNC 62C45 G273P) PROPRIETARIA; MARCHESE MARIA PAOLA, NATA A ISNELLO (PA) IL 15/05/1950, E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA MARINAI ALLIATA N° 4/E, (C.F:MRC MPL 50E55 E337H) PROPRIETARIA; MARCHESE GAETANA, NATA A CALTAVUTURO (PA) IL 12/05/1951, E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA LARGO STRASBURGO N° 31, (C.F: MRC GTN 51E52 B430Q) PROPRIETARIA; MARCHESE ADELE, NATA A PALERMO IL 31/05/1997, E RESIDENTE A COLLESANO NEL VIALE VINCENZO FLORIO N° 56, (C.F: MRC DLA 97E71 G273M), PROPRIETARIA; MARCHESE MICHELE, NATO A PALERMO IL 09/04/1983, E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA PREZZOLINI GIUSEPPE N° 70, (C.F:MRC MHL 83D09 G273Z) PROPRIETARIO; DI FRANCO GEORGIA, NATA A ROMA IL 10/07/1974, E RESIDENTE A FIUMICINO NELLA VIA BRAMANTE N° 15, (C.F: DFR GRG 74L50 H501N) PROPRIETARIA; MARCHESE SILVANA NATA A CALTAVUTURO (PA) IL 07/02/1955, E RESIDENTE A PALERMO NEL VIALE STRASBURGO N° 341, (C.F: MRC SVN 55B47 B430E) PROPRIETARIA. ELENCO N. 621/629 – 621/630 2025-08-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 25929 2025 561 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI IN VIA DELLO SBARCO 1° TRATTO DAL LUNGOMARE ALLA VIA VERDI, AMBO I LATI DX E SX – DAL 25 AL 28 AGOSTO 2025. 2025-08-21 UFFICIO COMANDO 25930 2025 966 RIGENERAZIONE URBANA DELL’AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO, AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO E DEL TESSUTO SOCIALE E AMBIENTALE” PNRR – MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.1: INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002090001 APPROVAZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI N.2 BIS AI SENSI DELL'ART 26 DEL D.L. N. 50 DEL 17/05/202IN FAVORE DELLA DITTA CONSORZIO STABILE PROGETTISTI COSTRUTTORI, P.IVA 05092830875 2025-08-21 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 25931 2025 967 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, ALLA DITTA CENTRAL GOMME SRL CON SEDE IN S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA MARSALA (P.I. 02515180814), MEDIANTE RDO IN AREA RISERVATA NEL PORTALE APPALTI MAGGIOLI, DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2025. CIG: B7EFAFDF2A 2025-08-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25932 2025 968 ATTIVAZIONE CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DEI MINORI, GIUSTO DECRETO DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 25 GIUGNO 2025 CON LE RISORSE DI CUI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA D'AVVISO PUBBLICO E DEL MODELLO D’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. 2025-08-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25933 2025 1801 “ACCCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ESPURGO DELLA FOGNATURA COMUNALE.” CUP: B87J24000040004 DITTA: CIALONA S.R.L. CON SEDE A PETROSINO (TP) IN VIA PIETRO NENNI N. 68 P.IVA.: 028588590819; CIG B4F196ED49 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 02 DEL 28/07/2025 PROT. N. 75312/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DI ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO CONTRATTUALE, AI SENSI DELL’ART. 125 DEL DLGS 36/29023. 2025-08-21 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25934 2025 3931 COLLOCAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE CON PROIEZIONE SUL SUOLO PUBBLICO E DI N.1 (UNA) INSEGNA A PARETE NON LUMINOSA SUL PROSPETTO DELL’EDIFICIO SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA MAMELI NN. 3-4-5 - DITTA PA.PE.MAR. S.R.L. 2025-08-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 25935 2025 3932 'INSTALLAZIONE DI N°1 (UNA) PRE-INSEGNA DA COLLOCARE SU AREA PUBBLICA IN MARSALA NELLA VIA MAZZINI, IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE CON LA VIA ON. AVV. STEFANO PELLEGRINO, AL FINE DI AGEVOLARE L’INDIVIDUAZIONE DELLO STUDIO DENTISTICO DELLA DOTT.SSA ANGILERI FLORIANA. 2025-08-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 25936 2025 3933 "MODIFICA DEGLI SPAZI INTERNI E CAMBIO DELLA CATEGORIA MERCEOLOGICA, DA ""VENDITA DI FRUTTA, VERDURA E GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ"" A ""VENDITA CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE"", DEL CHIOSCO AUTORIZZATO CON P.U. N.3404 DEL 26/05/2022, SITO IN MARSALA NELLA CONTRADA GIUNCHI S.N.C., DELLA DITTA OTTOVEGGIO ANTOINE." 2025-08-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 25937 2025 975 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 155 DEL 23/07/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 156/2025 BENEFICIARIO: VINCI TOMMASO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV LUISA CALAMIA 2025-08-22 UFFICIO COMANDO 282.2 25938 2025 978 IMPEGNO DI SPESA .- SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE S.N.C. DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG B8023F0C08 2025-08-22 UFFICIO COMANDO 1301.31 25939 2025 979 IMPEGNO DI SPESA.- RINNOVO DEL SERVIZIO LEGAL MAIL –POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (POLIZIAMUNICIPALEMARSALA@LEGALMAIL.IT) CON AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO DISCO ARCHIVIO DI SICUREZZA E E DELL'ARCHIVIO DI SICUREZZA AGGIUNTIVO, AL MASSIMO DELLA CAPIENZA OLTRE AL CANONE 2025/2026. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SHOP E GOV S.R.L. CON SEDE IN ROMA VIA F. MARCHETTI 19 P.IVA 12158781000, EFFETTUATO AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ARTT 49 E 50; CIG: B802354B4C 2025-08-22 UFFICIO COMANDO 2594.94 25940 2025 977 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 23/07/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-08-22 UFFICIO COMANDO 4510.21 25941 2025 1802 LIQUIDAZIONE FATTURE N 105/PA, N. 106/PA E N. 107/PA DEL 01/08/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE LUGLIO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-08-22 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 84928.9 25942 2025 976 DETERMINA A CONTRARRE PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ERMAL META A CURA DELLA MEDITERRANEAN MUSIC ASSOCIATION CON SEDE IN TRAPANI. – CIG: B7EF01F765 2025-08-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25943 2025 1803 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 49 DEL 04/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-08-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25944 2025 1804 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA N. 10/A DEL 28/05/2025 (MARZO E APRILE 2025), ALL’ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA CON SEDE A CARINI (PA), PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GESÙ BAMBINO” DI PALERMO. - CIG: B4FD858964. 2025-08-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25945 2025 1805 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 696 DEL 11/07/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI APRILE PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-08-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25946 2025 1811 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 134 DEL 23/06/2025) BENEFICIARIO: LODATO GIOVAN VITO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 44/2025 2025-08-25 UFFICIO COMANDO 186.52 25947 2025 1812 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - 2025-08-25 UFFICIO COMANDO 22620.28 25948 2025 1813 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI MARZO /APRILE 2025 - 2025-08-25 UFFICIO COMANDO 24067.87 25949 2025 564 DAL 25 AGOSTO FINO AL 12 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00 - CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA XI MAGGIO - TRATTO DI STRADA DALL'INTERSEZIONE VIA L. ANSELMI CORREALE FINO ALLA VIA ANDREA D'ANNA PER CONSENTIRE I LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGIO, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CHIESA SAN PIETRO E PAOLO SITA IN VIA XI MAGGIO ANGOLO CON VIA A. D'ANNA. 2025-08-25 UFFICIO COMANDO 25950 2025 980 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6 - - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE." 2025-08-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25951 2025 981 “PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE SICILIANA 2014/2020 – DELIBERA CIPE N.32/2021, FINALIZZAZIONE RISORSE RESIDUE SEZIONE SPECIALE 2”, “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE BOEO TRATTO COMPRESO TRA IL MUSEO DEL BAGLIO ANSELMI E IL VIALE ISONZO, MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DEL TERRAPIENO STRADALE INTERESSATO DA EROSIONE COSTIERA”. CUP: B81B21002120008 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA DEL DECRETO DI FINANZIAMENTO D.D.G. N. 1102 DEL 06/08/2025 E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO 2025-08-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25952 2025 982 QUANTIFICAZIONE SOMME PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATRICOLA 19724 DECEDUTO IL 23.04.2025 2025-08-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25953 2025 983 COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 73^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA MECCANICO AGRICOLADI STRASATTI A CURA DEL COMITATO PRO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS ADDOLORATA DI STRASATTI CON SEDE IN MARSALA. DETERMINA A CONTRARRE – CIG: B804C69236 2025-08-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25954 2025 1806 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA M.A.EL. S.R.L. - MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON SEDE IN CASTELVETRANO (TP) P.IVA. 01219090816 PER L’ AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO URGENTE SUL GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO LA SEDE CENTRALE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MARSALA.CIG: B7C9328BCC. 2025-08-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25955 2025 1806 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA M.A.EL. S.R.L. - MONTAGGI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE CON SEDE IN CASTELVETRANO (TP) P.IVA. 01219090816 PER L’ AFFIDAMENTO INTERVENTO TECNICO URGENTE SUL GRUPPO DI CONTINUITÀ PRESSO LA SEDE CENTRALE DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI MARSALA.CIG: B7C9328BCC. 2025-08-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25956 2025 1807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER IL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VIRTUAL SERVER PER LA PIATTAFORMA DECIDIM CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/18, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 915,00 DI CUI € 750,00 DI IMPONIBILE ED € 165,00 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2025/ 0054 DEL 31/07/2025 - CIG B4362CC07B 2025-08-25 UFFICIO SERVIZI INFORMATICI 25957 2025 1808 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER L’ACQUISTO DI 50 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. CIG.B418FEFBEB 2025-08-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25958 2025 1809 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE. CIG B435A37B72 2025-08-25 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 25959 2025 1810 LIQUIDAZIONE FATTURA INR0897764 DEL 30/07/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-08-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25960 2025 1814 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 6_25 DEL 08/07/2025 AL PROFESSIONISTA ING. FRANCESCO MOTTA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"". CIG: B74CC2B7D5." 2025-08-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 25961 2025 1815 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 014/25 DEL 04/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25962 2025 1816 AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A FAMIGLIA AFFIDATARIA POLETTINI/TUSA (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: GENNAIO A GIUGNO 2025 2025-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25963 2025 1817 SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 361 DEL 24/07/2025 - RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/2025 - 2025-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25964 2025 1818 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 11/PA DEL 01/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-08-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25965 2025 1819 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 163/PA DEL 22/07/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 74945 DEL 25/07/2025. 2025-08-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25966 2025 1820 “COMPLETAMENTO MERCATO AGRO-ALIMENTARE A SOSTEGNO DELLE AZIENDE DEDITE ALLA PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI AGRICOLI E DELL’AGRICOLTURA IN CONTRADA STRASATTI-”. CUP: B84H25000080001 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 3/25 DEL 21/07/2025 ALL’ ARCH. VITO RALLO DI MARSALA PER L’INCARICO DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA TECNICO ECONOMICA, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/23. CIG B56FA958A0 2025-08-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25967 2025 1821 "POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO"" ALL'O.E.VOTI GROUP CON SEDE IN MARSALA VIA DANTE ALIGHIERI – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 6 DEL 29/07/2025 PROT. N. 75635/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DEL 1° STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 27/06/2025." 2025-08-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25968 2025 61 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85 E LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RIFERITA ALL'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT.2763, RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO, PER CIVILE ABITAZIONE, A PIANO TERRA, COMPLETO SOLO DEGLI INFISSI ESTERNI E PER IL RESTO ALLO STATO GREZZO, E SEPARATO LOCALE DI SGOMBERO CON ANNESSO FORNO, A PIANO TERRA, UBICATO IN MARSALA IN C.DA GURGO N.23, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. F.M. N.157 PART.LLA 1160 (CATEG.F/3) E PART.LLA 1162, Z.C.2 (CATEG.C/2) – DITTA: FERLITO GIUSEPPE NATO A MARSALA IL 08/09/1950 (C.F:FRL GPP 50P08 E974E) RESIDENTE A TORINO IN VIA VALFENERA N.8, IN QUALITA' DI RICHIEDENTE. ELENCO N. 531/920 2025-08-26 UFFICIO CONDONO EDILIZIO 25969 2025 566 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 85050C DEL 29/11/2019 2025-08-26 UFFICIO COMANDO 25970 2025 567 DAL 28 AGOSTO FINO AL 12 SETTEMBRE 2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE VIA GIUSEPPE VERDI PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO SUL TRATTO DI STRADA PROSPICENTE LA SCUOLA PRIMARIA VERDI DALL' INTERSEZIONE CON LA VIA MAESTRO GIUSEPPE CAIMI FINO ALLA VIA AVV. PELLEGRINO DEL COMUNE DI MARSALA. 2025-08-26 UFFICIO COMANDO 25971 2025 568 LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA CURATOLO PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO L' IMMOBILE AL CIV. 23 CON I MEZZI DELLA DITTA SORRENTINO TRASLOCHI - IL GIORNO 27 AGOSTO 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12.00. 2025-08-26 UFFICIO COMANDO 25972 2025 984 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI CON RIFERIMENTO ALLA GARA “FORNITURA ELETTROPOMPE E QUADRI ELETTRICI – CIG B1CB065AE1” 2025-08-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 25973 2025 985 "ACCORDO QUADRO PER LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE - CUP: B88B24000930004 "" CIG MASTER :B4F1D317FC - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2/2025. SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO:B7E3B9B00E" 2025-08-26 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25974 2025 986 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA (EX ANZIANITA’) DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATR.11519 2025-08-26 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25975 2025 987 INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. GIACOMARRO RAFFAELE FABRIZIO IN ESECUZIONE ALLA GRADUATORIA DI MERITO VIGENTE DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER N. 2 (DUE) POSTI NELL’AREA DEI “FUNZIONARI E DELL’E. Q. ”, EX CATEGORIA GIURIDICA “D”, GIUSTA D. D. N. 139 DEL 07/08/2025 NUM. GEN. N. 929/2025. 2025-08-26 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 25976 2025 988 MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO FRA LE DIPENDENTI DI RUOLO A TEMPO PIENO, INQUADRATE NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E. Q., ASSISTENTI SOCIALI, DOTT.SSE DI LIBERTO GIOVANNA IVANA, TRANCHIDA ROSALBA E INCARBONA ANNA CON DECORRENZA DAL 01/09/2025 2025-08-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 25977 2025 989 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI TIPO EDILE - CIG B4E7105353 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA ALCA CHIMICA S.R.L. DI CARINI (PA) PER LA FORNITURA DI SOLUZIONE ANTIALGA E CLORO. CIG: B7E8BBAE40 DETERMINA A CONTRARRE 2025-08-26 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 25978 2025 1823 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC”(P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA LUGLIO 2025" 2025-08-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25979 2025 1824 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 4 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-08-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25980 2025 1825 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-08-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25981 2025 1836 SOC.COOP. SOC. SANITARIA DELFINO - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 164 DEL 23/07/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 7412.76 25982 2025 569 CHIUSURA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA PACECO - LAVORI DI ALLACCIO RETE FOGNANTE - GIORNO 28 AGOSTO 2025.- 2025-08-27 UFFICIO COMANDO 25983 2025 990 AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALA”- CUP: B82C24000200006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS;– NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25984 2025 991 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - AVVIO ATTIVITÀ PREPARATORIE ANNO 2025 NOMINA COORDINATORI 2025-08-27 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 25985 2025 994 PAGAMENTO PARZIALE CARTELLA PAGAMENTO DOCUMENTO N. 29976202500002871000 CON PROT. 71814 DEL 16/07/2025 DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DIREZIONE REGIONALE SICILIA - CARTELLE DI PAGAMENTO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PATRIMONIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-27 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 25986 2025 995 DI FORNITURA DI PANNELLI IN LEGNO (PANÒ) LAMELLARE PER SOSTITUZIONE DEL PIANO DI CALPESTIO DEL PALCO DI PROPRIETÀ COMUNALE DI MARSALA AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M. COLORIFICIO DEI F.LLI GENNA SRL CON SEDE IN MARSALA 2025-08-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 25987 2025 1807 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER IL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VIRTUAL SERVER PER LA PIATTAFORMA DECIDIM CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/18, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 915,00 DI CUI € 750,00 DI IMPONIBILE ED € 165,00 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2025/ 0054 DEL 31/07/2025 - CIG B4362CC07B 2025-08-27 UFFICIO SERVIZI INFORMATICI 25988 2025 1826 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 577 DEL 16.07.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (PERIODO GENNAIO – FEBBRAIO 2025) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). CIG A0293624A3 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25989 2025 1827 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 013/25 DEL 04/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25990 2025 1828 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 27 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-08-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 25991 2025 1834 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 4/2025STRA DEL 31/07/2025 (PERIODO: DAL 10/06/2025 AL 09/07/2025) PER LE RETTE USUFRUITE DAI N.20 MINORI OSPITATI IN REGIME DI SEMICONVITTO, PRESSO L’ISTITUTO SUORE FRANCESCANE DI S. CHIARA “DON G. ABATE” SITO IN C. DA STRASATTI, MARSALA. -CIG: B62C5EDCCA 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25992 2025 1835 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.61PA DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25993 2025 1837 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 187/PA DEL 29/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 25994 2025 1838 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2025" 2025-08-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 25995 2025 570 IL 01 SETTEMBRE 2025 - SENSO UNICO ALTERNATO SUL LUNGOMARE MEDITERRANEO ANGOLO VIA DELLO SBARCO, PER LAVORI DI CANALIZZAZIONI E POSA LINEA ELETRICA E-DISTRIBUZIONE 2025-08-28 UFFICIO COMANDO 25996 2025 571 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 31 AGOSTO 2025 “PATRONA MARIA SS. MADRE DELLA CHIESA” IN C.DA CIANCIO, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE A PARTIRE DALLE ORE 18.00.- 2025-08-28 UFFICIO COMANDO 25997 2025 572 SENSO UNICO ALTERNATO NELLA C.DA SAPPUSI - SP. 21, CIV. 17- DAL 01 AL 12 SETTEMBRE 2025 PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIFACIMENTO MURO DI RECINZIONE. 2025-08-28 UFFICIO COMANDO 25998 2025 996 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DEL SIG. DI GIROLAMO GIUSEPPE - PROCEDIMENTO N. 2182/2024 R.G. TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO GIUSTO VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE DEL 10/04/2025 2025-08-28 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 25999 2025 997 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL’ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO” RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI NELL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2025-08-28 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26000 2025 1839 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 194 DEL 21/07/2025 ALLA DITTA SERVIZI DI CONTROLLO S.R.L.S. PER IL SERVIZIO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA ESEGUITO DURANTE L'EVENTO DENOMINATO “LE NOTTI DI SAN GIOVANNI” SVOLTOSI A MARSALA DAL 21 AL 24 GIUGNO 2025 - CIG B75DB11544. 2025-08-28 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26001 2025 1840 “SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO DELL'ACQUEDOTTO PER MESI 26 - ANNO 2024-2025-2026- CIG:B465A37183”. - DITTA: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. - TRAPANI. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 700 DEL 30/07/2025, ACQUISITA AL N. PROT. 76503 DEL 31/07/2025. 2025-08-28 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26002 2025 1841 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 188/PA DEL 30/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26003 2025 1842 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 171 DEL 29/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26004 2025 998 ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - ED. 16, LOTTO 11 – AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N.488 E S.M. E I. E DELL’ART. 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 – CIG ORIGINARIO B08F7A0AA84 - PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI A PREZZO VARIABILE A 12 MESI PER TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - STIPULATA TRA LA SOCIETÀ E.S.TR.A. S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA UGO PANZIERA, – PRATO PO 59100 – PART. IVA 02149060978 E CONSIP S.P.A, PER MESI 12 (DODICI). COD. IDENTIFICATIVO GARA CIG DERIVATO : B8090CC172 - 2025-08-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26005 2025 999 RDO 5486765 PER I “SERVIZI PROFESSIONALI PER GARANTIRE LE VARIAZIONI CATASTALI CHE INTERVENGONO NELL’AMBITO DELLA ORDINARIA ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI “. AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO FRANCESCO PARRINELLO, P. IVA 01586760819, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA CICERONE, 65/E. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA C.I.G. B798F4C66D 2025-08-29 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 26006 2025 1000 PAGAMENTO PARZIALE CARTELLA PAGAMENTO DOCUMENTO N. 29976202500002871000 CON PROT. 71814 DEL 16/07/2025 DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - DIREZIONE REGIONALE SICILIA - CARTELLE DI PAGAMENTO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE FABBRICATI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO PATRIMONIO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DOVUTO SENTENZA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1865/2016 PUBBL. IL 12/10/2016 . 2025-08-29 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26007 2025 1001 LAVORI PER LA MANUTENZIONE, PULIZIA E SANIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI SCARICO FOGNARIO POSTO A SERVIZIO DELLA SCUOLA SAN LEONARDO DI CONTRADA CUTUSIO A MARSALA, COMPRESO IL TRASPORTO DEI RELATIVI LIQUAMI IN UN SITTO ESTERNO ABILITATO AL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO - C.I.G.: B80BC6D265 - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA “VINCENZO BIONDO S.R.L. CON SEDE LEGALE A MARSALA NELLA C.DA SAN SILVESTRO, 457/H - P.IVA.: 02835430816 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 2025-08-29 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26008 2025 1843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BARRACO VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-08-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26009 2025 1844 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE IN FAVORE DEL SIG. DI GIROLAMO GIUSEPPE - PROCEDIMENTO N. 2182/2024 R.G. TRIBUNALE DI MARSALA - SEZIONE LAVORO GIUSTO VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE PARZIALE DEL 10/04/2025 2025-08-29 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 26010 2025 1845 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.570 DEL 15/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26011 2025 1846 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.569 DEL 15/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-08-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26012 2025 3934 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI UN MEZZO MOBILE CON CASSONE PER CARICO E SCARICO MERCI, NONCHÉ DI UN MEZZO MOBILE CON CESTELLO, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO A TRE ELEVAZIONI FUORI TERRA, SITO IN MARSALA NELLA VIA STEFANO BILARDELLO N. 90, DEL SIG. CUCCHIARA ANTONIO MAURIZIO. 2025-08-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 26013 2025 3935 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI DUE PONTEGGI MOBILI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’EDIFICIO AD UNA ELEVAZIONE FUORI TERRA, SITO IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N. 30 DEL SIG. ROCCO ALESSIO ANGILERI. 2025-08-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 26014 2025 3936 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO MOBILE, DESTINATO ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DI N. 2 INFISSI DELLA FACCIATA DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE POSTO AL QUARTO PIANO, SITO IN MARSALA, TRA VIA TRAPANI E VIA DANTE ALIGHIERI DEL SIG. DE VITA PAOLO. 2025-08-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 26015 2025 3937 PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO A CARATTERE STAGIONALE CON RELATIVA PEDANA E PERGOLATO IN LEGNO AD ELEMENTI ASSEMBLABILI, PER LA FRUIZIONE DELLA R.N.O. “ISOLE E LAGUNA DELLO STAGNONE E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, SU AREA PRIVATA IN LOCALITÀ BIRGI NOVI DI MARSALA”. - DITTA PARRINELLO ANTONINO. 2025-08-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 26016 2025 3938 CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II., PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO A CARATTERE STAGIONALE CON RELATIVA PEDANA E PERGOLATO IN LEGNO AD ELEMENTI ASSEMBLABILI, PER LA FRUIZIONE DELLA R.N.O. “ISOLE E LAGUNA DELLO STAGNONE E SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, SU AREA PRIVATA IN LOCALITÀ BIRGI NOVI DI MARSALA”. DITTA EDILSALE S.R.L.S.- 2025-08-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 26017 2025 573 LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. BAMBINA, DAL GIORNO 30 AGOSTO ALL'08 SETTEMBRE 2025.- 2025-08-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26018 2025 62 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85 – L.R. 26/86 – LEGGE N. 724 DEL 23/12/1994 ART. 39, RIFERITA ALLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE IN DATA 01/04/1986 PROT. N° 2602 E IN DATA 28/02/1995 PROT. 2395, RISPETTIVAMENTE, PER AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, PIANO TERRA, PER IL QUALE VENNE RILASCIATA LA LICENZA EDILIZIA IN DATA 22/05/1963, OLTRE LA COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO AGRICOLO A PIANO TERRA, IN CORPO SEPARATO, UBICATO IN MARSALA, C/DA FONTANELLE N° 244, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 144 PART. 418 SUB. 2, E PER LA COSTRUZIONE DI UN ALTRO FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE, DI PIANO TERRA, UBICATO IN MARSALA, C/DA FONTANELLE N° 244, COSTRUITO IN LUOGO DEL PREESISTENTE MAGAZZINO AGRICOLO, DEMOLITO NELL’ANNO 1992, DENUNCIATO IN CONDONO EDILIZIO CON IL MOD. 47/85-D (PRATICA EL. 69/2048), DAL SIGNOR SORRENTINO ANTONINO UBICATO IN MARSALA, C/DA FONTANELLE N° 244, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 144 PART. 418 SUB. 5 – SIGNOR SORRENTINO ANTONELLO, NATO IN SVIZZERA IL 17/05/1968 (C.F: SRR NNL 68E17 Z133K), RESIDENTE IN CANTÙ (COMO) NELLA VIA LUIGI STURZO N° 14, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 69/2048 (L. 47/85) ED ELENCO N. 520/573 (L. 724/94) 2025-09-01 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26019 2025 574 IL 02 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MARIO GANDOLFO, TRATTO FRONTE SCALO FERROVIARIO, PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA BETONIERA, PER LAVORI MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO A.S.P. (EX INAM). 2025-09-01 UFFICIO COMANDO 26020 2025 1002 CONCESSIONE IN COMODATO DI NUMERO OTTO BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE E APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENI COMUNALI ALLE ASSOCIAZIONI O ENTI VARI NON AVENTI FINI DI LUCRO. 2025-09-01 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26021 2025 1003 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. NOMINA DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO (IDRAULICO) PER IL CANTIERE N. 140/TP CUP: G84G24000100001 - “INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLA CHIESA E DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA, IN C.DA BIRGI VECCHI – MARSALA”. 2025-09-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26022 2025 1004 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. NOMINA DI N. 1 OPERAIO SPECIALIZZATO (IDRAULICO) PER IL CANTIERE N. 141/TP – CUP N. G84G240000900001 - “INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN LEONARDO ABATE IN C.DA SAN LEONARDO – MARSALA”. 2025-09-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26023 2025 1847 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 69/03 E NR. 70/03 A FAVORE DELLA ORION S.R.L.PARTITA IVA: IT04840260485, CON SEDE IN VIA DEI GELSI 14 - CALENZANO (FI), PER LA N. 2 FIAT DOBLÒ COMBI 1.5- EURO6D, BLUEHDI, DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE, DESTINATI AL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI CIG: B4F18A7912 2025-09-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26024 2025 1848 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 27_25 DEL 10/07/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-09-01 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26025 2025 1849 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 16 / 5000 E N. 17 / 5000 A FAVORE DELLA ESSEPIAUTO SRL (P.I. 01600450819) CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SALEMI N 244, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE ELETTRICHE DACIA SPRING IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE SPL CIG: B6DBCFF488 2025-09-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26026 2025 1850 LIQUIDAZIONE FATTURA INR0897765 DEL 30/07/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-09-01 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26027 2025 1851 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 357 DEL 02/07/2025 E N. 396 DEL 28/07/25, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-09-01 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26028 2025 1852 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 358 DEL 02/07/2025 E NOTA DI CREDITO N. 395 DEL 28/07/25 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-09-01 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26029 2025 1853 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25PA DEL 01/07/2025 (GIUGNO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26030 2025 1854 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N.FPA 27/25 (PERIODO: DAL 24/05/2025 AL 31/05/2025) E N.FPA 28/25 ( GIUGNO 2025) DEL 17/07/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GIUNCHI” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B786D5A133 2025-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26031 2025 1855 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13/B DEL 10/07/2025 ( GIUGNO2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26032 2025 1856 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14/B DEL 10/07/2025 (GIUGNO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26033 2025 1857 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.:10/2025 DEL 08/07/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2025-09-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26034 2025 575 CHIUSURA ALLA VIABILITÀ' E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI SU TUTTA LA PIAZZA SAN FRANCESCO E SULLE VIE A. DIAZ - A. BARRACO - PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PIAZZA RANNE – IL CINEMA IN PIAZZA” DAL 03 AL 07 SETTEMBRE 2025.- 2025-09-02 UFFICIO COMANDO 26035 2025 1005 INCREMENTO DELL'ORARIO DI LAVORO PER IL PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 E SS.MM.II. 2025-09-02 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26036 2025 1006 "CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1), DELL’INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PNRR M5C2 I1.3.1 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005" 2025-09-02 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26037 2025 1009 DIPENDENTE MATRICOLA 100096 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-09-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26038 2025 1858 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 38 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-09-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26039 2025 1859 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 289 DEL 04/08/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-09-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26040 2025 1860 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 629 DEL 30/06/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-09-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26041 2025 1860 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 629 DEL 30/06/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-09-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26042 2025 1861 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 395 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-09-02 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26043 2025 1862 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 81 DEL 01/08/2025 PER IL PERIODO 01/07/2025 – 31/07/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-09-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26044 2025 1863 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 172 DEL 29/07/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26045 2025 1864 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00185992 DEL 31/07/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 76512/2025 DEL 31/07/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE LUGLIO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-09-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26046 2025 1865 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 202 DEL 31/07/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26047 2025 1866 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 85 (GIUGNO 2025) E N.86 (LUGLIO 2025) DEL 31/07/2025 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: B766DBDED8 2025-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26048 2025 1868 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 30-25 DEL 06/08/2025 (LUGLIO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-09-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26049 2025 576 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE, TURATI (DAL CIV.11 AL CIV 41), MAZZINI (AL CIV 124) E SAN DOMENICO SAVIO (CIV.32) MARSALA PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 03 AL 10 SETTEMBRE 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-09-03 UFFICIO COMANDO 26050 2025 577 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO C/DA CUORE DI GESU' (DAL CIV.334 AL CIV 331) E (DAL CIV 323 AL CIV.322) E IN C/DA FORNARA ( DAL CIV 55 AL CIV.47) MARSALA PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 08 AL 12 SETTEMBRE 2025 - DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-09-03 UFFICIO COMANDO 26051 2025 578 "PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 07 SETTEMBRE 2025 IN ONORE DEL MADONNA DELLE GRAZIE PARROCCHIA “CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE IN SANTA VENERA"" - MARSALA DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 19,30 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO ." 2025-09-03 UFFICIO COMANDO 26052 2025 1010 AFFIDAMENTO DIRETTO AL CENTRO SPURGHI GRUPPO GIANCONTIERI SRL DI CASTELVETRANO PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO “RIFIUTO DELLA PULIZIA DELLE FOGNATURE” CER 20.03.06 ” – CIG: B815CC32A0 2025-09-03 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26053 2025 1011 ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L’ANNO 2025. 2025-09-03 UFFICIO STATO CIVILE 26054 2025 1012 "PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.D) DEL LGS.36/2023, CON INVITO A N. 10 OPERATORI ECONOMICI, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NOMINA DEL SEGGIO DI GARA" 2025-09-03 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26055 2025 1014 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE - AVVIO ATTIVITÀ PREPARATORIE ANNO 2025 NOMINA RILEVATORI 2025-09-03 UFFICIO STATO CIVILE 26056 2025 1015 AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE, CON CUI DEFINIRE, A SEGUITO DI COPROGETTAZIONE, LA GESTIONE DEL “P.S.I.A.: POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING -AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CONTESTI DI ATTUAZIONE DI “NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE” (SOCIAL HOUSING)”- CUP: B82C23001130006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS.– NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE INTERNA 2025-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26057 2025 1871 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 61475 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 2051 8727 17 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE 2025-09-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26058 2025 1873 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. NR. 58 DEL 07/08/2025 A FAVORE DELL'O.E. ANDREA AMICO (PARTITA IVA: IT02118060850 CODICE FISCALE: MCANDR00A11B429Q ), CON SEDE IN CORSO UMBERTO N. 3 - CALTANISSETTA (CL) RELATIVA AL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI E PULIZIA SPAZI A VERDE NEL CENTRO URBANO - ANNI 202 -2025” - SERVIZIO DI POTATURA // QUOTA LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2025. C.I.G.: B0C8F03E34 2025-09-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26059 2025 1878 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7X03502981 DEL 11/08/2025 A FAVORE DI TIM S.P.A.(PARTITA IVA: IT00488410010)VIA GAETANO NEGRI MILANO, IL SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 20 SIM DATI - CIG: B35FC8602D 2025-09-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26060 2025 1879 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 178 /PA DEL 21/07/ 2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025. - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. - 2025-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26061 2025 1879 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 178 /PA DEL 21/07/ 2025 RELATIVAMENTE AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025. - ANNO SCOLASTICO 2024/2025. - 2025-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26062 2025 1880 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 565 DEL 28/07/2025 – PROT. N. 75985 DEL 30/07/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-09-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26063 2025 1884 LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER – PERIODO DI LUGLIO 2025 - COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-09-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 26064 2025 3939 PROVVEDIMENTODI CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.357/97 E SS.MM.II., PER LA MANIFESTAZIONE CULTURALE, LETTERALE E CONCERTISTICA DA SVOLGERSI NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL MUSEO WHITAKER NELL’ISOLA DI MOZIA IN MARSALA DAL 05/09/2025 AL 07/09/2025 - ASSOCIAZIONE CULTURALE OTIUM - 2025-09-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 26065 2025 63 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30-09-1986 PROT. 10316, RIGUARDANTE L’AMPLIAMENTO E CAMBIO D’ USO DA MAGAZZINO A CIVILE ABITAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA, DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, E MAGAZZINO, MENTRE IL RIMANENTE FABBRICATO È STATO REALIZZATO CON LICENZA EDILIZIA RILASCIATA IL 28-06-1971 AL N° 4553 - SUCCESSIVA LICENZA EDILIZIA RILASCIATA IL 09-06-1972 AL 5160 E S.C.I.A. IN SANATORIA PRESENTATA IL 28-04-2023 PROT. 46632., INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 11 PARTICELLA 633 SUB 3 ABITAZIONE, PART. 633 SUB 4 MAGAZZINO, PART. 633 SUB 5 MAGAZZINO, IL LOTTO DI TERRENO URBANISTICAMENTE RICADE IN ZONA E/STRALCIATA – DITTA : MONTELEONE PIETRO, NATO A MARSALA IL 08-01-1949, DOMICILIATO E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI VECCHI N° 509/A, COD. FISC. MNT PTR 49A08 E974O, PROPRIETARIO; ELENCO N. 207/6154 2025-09-05 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26066 2025 1886 LIQUIDAZIONE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, DELLE FATTURE NR. 0030062367 DEL 31/07/2025 FORNITURA BENZINA SUPER S.P. E NR. 0030062368 DEL 31/07/2025 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE CIG: B490C72A21 2025-09-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26067 2025 3940 VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO UNICO A.U.A. N°3244 DEL 30/03/2021 RILASCIATO ALLA CANTINA SOCIALE U.V.A.M. SOC. AGR. COOP. ESERCENTE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI VINI DA UVE NELLO STABILIMENTO ENOLOGICO SITO A MARSALA NELLA C.DA CHITARRA SS.188 KM. 18.800 - DITTA SICILGAIA S.R.L. 2025-09-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 26068 2025 579 FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI ”MARIA SS. ADDOLORATA”, DAL 07 AL 15 SETTEMBRE 2025 PRESSO LA PARROCCHIA MARIA SS. ADDOLORATA, DI C.DA ADDOLORATA. DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 17.30 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEL 14 SETTEMBRE 2025 2025-09-06 UFFICIO COMANDO 26069 2025 580 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO SULLA SS.115 MARSALA- TRAPANI, C/DA SANTA VENERA – DAMMUSELLO, PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA, DA ESEGUIRSI DAL 08 AL 12 SETTEMBRE 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-09-06 UFFICIO COMANDO 26070 2025 581 DAL 08 AL 26 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00 - CHIUSURA VEICOLARE DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANTONINO BARRACO, ANGOLO CON VICOLO PALADINO, PER LA COLLOCAZIONE DI UN AUTOCARRO CON CESTELLO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RIFACIMENTO PROSPETTO. 2025-09-06 UFFICIO COMANDO 26071 2025 582 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE DI MARSALA CICERONE – HONOR FROST – DEL FANTE- G. BERTA – COLOCASIO – ALCIDE DE GASPERI – M. D'AZEGLIO PER LAVORI DI SCAVO E POSA CAVO PER INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 08 AL 19 SETTEMBRE 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-09-06 UFFICIO COMANDO 26072 2025 583 IL GIORNO 10 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 19:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA MARCONI DAL CIV. 67 AL CIV. 70 PER LAVORI DI CONSEGNA CALCESTRUZZO CON BETONIERA DITTA GIACALONE E NIZZA COSTRUZIONI. 2025-09-06 UFFICIO COMANDO 26073 2025 584 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE NELLA VIA BONIFACIO MAIORANA AL CIV. 5/9 PER CARICO E SCARICO MERCI PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO DAL GIORNO 04 SETTEMBRE 2025 PER UNA DURATA DI CIRCA MESI QUATTRO 2025-09-06 UFFICIO COMANDO 26074 2025 1899 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 171 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: DADO RICCARDO PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 91/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 284.2 26075 2025 1890 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 153 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: CIRAOLO CORSO UMBERTO SEMPLIFICATA IN PERSONA DEL L.R.P.T. ALESSANDRA CALERE E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 105/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 284.28 26076 2025 1896 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 163 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: LI CAUSI FABRIZIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONIETTA MARCELLA ELENA GROSSO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 06/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 284.28 26077 2025 1900 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 160 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: LO SCIUTO FRANCO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 412/2024 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 334.82 26078 2025 1892 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 165 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: BROGLIO FLAVIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LOREDANA LO TRUGLIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 172/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 344.08 26079 2025 1897 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 159 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: DE LUCA MARIO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA CIRABISI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 473/2024 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 350.37 26080 2025 1898 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 169 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: TRICARICHI TIZIANA LUCIA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO ENZO GANCITANO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 49/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 350.37 26081 2025 1893 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 166 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: LENTINI FRANCESCA MARIA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE MARIA SCILABRA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 22/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 432.37 26082 2025 1895 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 168 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: ADAMO GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARCO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 21/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 432.37 26083 2025 1891 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 151 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: REINA MARGHERITA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOVAN BATTISTA GULLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 165/2025 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 480.73 26084 2025 1023 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 28/07/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 4682.66 26085 2025 585 MODIFICA PARZIALE ALL'ORD. N° 573 DEL 30/08/2025 LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA PIAZZALE ANTISTANTE LA CHIESA IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS. BAMBINA, DAL GIORNO 30 AGOSTO ALL'8 SETTEMBRE 2025.- 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 26086 2025 586 SENSO UNICO ALTERNATO PER RESTRINGIMENTO DI PARTE DELLA CARREGGIATA, PER LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (BT) PER UNA LUNGHEZZA DI ML 240,00 E INSTALLAZIONE DI N° 2 ARMADI DI E-DISTRIBUZIONE SPA, C/DA DARA CIV. 90, NEI PRESSI DELLA CABINA ENEL DAL 08 SETTEMBRE 2025 PER UNA DURATA DI 30 GIORNI LAVORATIVI . 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 26087 2025 587 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELLA VIA FRANCESCO ANGILERI DALL'INTERSEZIONE CON VIA GIUSEPPE MAZZINI PER CARICO E SCARICO MERCI PER LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN EDIFICIO AL CIV. 60 PER IL GIORNO 08 SETTEMBRE 2025 PER CIRCA GG:90. 2025-09-08 UFFICIO COMANDO 26088 2025 1016 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO – ANNI 2025-2026 – CIG:B41518BF67 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA SMACOM SRL - - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-09-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26089 2025 1017 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 – PRESA D'ATTO INTEGRAZIONE FINO AL 21 SETTEMBRE, INSERITO NEL PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI 7^ ANNUALITÀ – ANNO 2025 - APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N. 328 DEL 28/08/2025 2025-09-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26090 2025 1018 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2025 - CIG:B366E7A9A9 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ANGELO VINCENZO SRL - - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-09-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26091 2025 1019 DECISIONE DI CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, MEDIANTE ORDINE DIRETTO D’ACQUISTO (ODA) SU PIATTAFORMA MEPA, PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ABBONAMENTO INTERNET INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26092 2025 1020 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA LEONARDO BONAFEDE, PER LA SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE PRESSO IL DISTACCAMENTO DELL’UFFICIO ANAGRAFE E CARTE D' IDENTITÀ DI PAOLINI. CIG B81D89B597 2025-09-08 UFFICIO STATO CIVILE 26093 2025 1021 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RICONDUCIBILI AL CER. 20.01.28 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B8205F84F1 ALLA SOCIETA’ RUBBINO SRL CON SEDE IN CARINI (PA) ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-09-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26094 2025 1024 NOMINA DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO E DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DELLE ISTANZE PERVENUTE PER LA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DSS N. 52) DI UNA COMUNITÀ RESIDENZIALE DISTRETTUALE IN FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE CONNESSA AD UNA CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (CLASSIFICAZIONE GENERALE ETHOS). AZIONE PROGETTUALE, DENOMINATA “LA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE” PROGRAMMATA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO MARSALA – PETROSINO N. 52 CON LE RISORSE DEL FONDO POVERTÀ 2017. CUP: B25I24000740001 2025-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26095 2025 1025 INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL SANTUARIO MADONNA SANTISSIMA DELLA CAVA - CUP B89C25000010002 ACCERTAMENTO IN ENTRATA DELLA SOMMA FINANZIATA CON D.D.G. N. 2340 DEL 30/07/2025 E IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26096 2025 1026 POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24036260002 - CIG:B6A2B91B4D.- OCDPC N. 1084 DEL 19 MAGGIO 2024 - 2° PIANO DEGLI INTERVENTI - DISPOSIZIONE N. 438 DEL 28.04.2025 DEL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA- PREPOSTO ALL’UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO. INTERVENTO TP_16 – MARSALA (TP). - APPROVAZIONE DELLA PRIMA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT.B) E COMMA 1 LETT. C.4. DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM. II. E DELL'OCDPC N. 1084/2024. 2025-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26097 2025 1027 AVVIO DEL SERVIZIO E APPROVAZIONE ADDENDUM AL GENERALE PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA “FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ”. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2025-26 – PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2025. 2025-09-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26098 2025 1902 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR02646611 DEL 21/08/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 81182 DEL 21/08/2025, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 16 GIUGNO/ 15 AGOSTO 2025 - ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682 2025-09-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26099 2025 1903 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.5262126863 DEL 09/08/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI LUGLIO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-09-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26100 2025 1904 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 185/PA DEL 11/08/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 79549 DEL 13/08/2025. 2025-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26101 2025 1905 “ SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002 LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA AL MANTENIMENTO DEGLI ALBERI DI JACARANDA ESISTENTI NELLA PIAZZA MAMELI DI MARSALA, ALL’ AGRONOMO ZIZZO GIOV. VITO DI PALERMO. CIG:B5281B833D 2025-09-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26102 2025 1906 “POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AS USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTERNO DEL POZZO SEMERARO - CUP: B82E24036260002”. - DITTA: GEOLOGO DOTT. PULIZZI ENZO MASSIMILIANO - MARSALA (TP) – CIG: B0D7AD8B95. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4/25 DEL 23/07/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 77457 DEL 05/08/2025. 2025-09-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26103 2025 1907 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL PALAZZO DEI PPUU- MUNICIPIO DI VIA GARIBALDI”. – CUP: B88C23003830004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/PA DEL 06/08/2025 ALLA DITTA NEW ENERGY IMPIANTI SRL DI PACECO PER RATA DI SALDO . – CIG B09A601172 2025-09-08 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26104 2025 1908 LIQUIDAZIONE ALLA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. , P.IVA 01974690818 CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA MAZZINI 141, AGGIUDICATARIA DELLA RDO 5448973 PER LA “FORNITURA DI UN PC PORTATILE PER IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E PATRIMONIO” CIG: B75BC46C00 2025-09-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26105 2025 1028 MODIFICA E INTEGRAZIONE DELL' ELENCO RELATIVO AL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI - ANNO 2025 2025-09-09 UFFICIO STATO CIVILE 26106 2025 1029 AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 19624 A SVOLGERE “LAVORO AGILE” AI SENSI DELLA L. N°81 DEL 22/05/2017 E S.M.I. 2025-09-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26107 2025 1910 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 348/00 -2025 PER LA SPESA RELATIVA AI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO SU PIATTAFORMA DI RECLUTAMENTO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RECRYTERA - P.I. 02743090694 - CON SEDE IN VIA PO N. 43 – 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH). CIG: B6DA06E1A8, AFFIDAMENTO CON D. D. N. 85 DEL 15/05/2025 REG. GEN. N. 549/2025, IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. 2025-09-09 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26108 2025 1911 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 21/M (GENNAIO 2025), 22/M (FEBBRAIO 2025), 23/M (MARZO 2025) E 24/M (APRILE 2025) DEL 02/09/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-09-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26109 2025 1912 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FATTPA 179-25 DEL 06/08/2025 (PERIODO: DAL 07/05/2025 AL 30/06/2025 PER UN UTENTE) E N. FATTPA 181-25 DEL 07/08/2025 (LUGLIO 2025 PER N. 3 UTENTI), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “ISIDE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8C96A5 2025-09-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26110 2025 1913 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI AGOSTO 2025 - 2025-09-09 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26111 2025 1914 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2/H DEL 19/08/2025 (SENTENZA NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N.1491/2024 R.G.A.C.C.), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON PROSEGUO AMMINISTRATIVO INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA SIRIO, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. 2025-09-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26112 2025 1918 LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PETROSINO PER LA RIPROGRAMMAZIONE DELLE AZIONI N. 2 E 5 DEL PIANO DI ZONA 2021 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 945 R.G. DEL 14/08/2025, IN QUANTO DESTINATE ALLE FINALITA’ DI SPESA PER SERVIZI DI RICOVERO ANZIANI, MINORI, DISABILI E DONNE (VITTIME DI VIOLENZA) IN REGIME RESIDENZIALE. 2025-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10907.46 26113 2025 1916 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225017040 DEL 15/07/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 5/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-09-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11392.49 26114 2025 1917 LIQUIDAZIONE QUOTA SPETTANTE AL COMUNE DI PETROSINO PER LA RIPROGRAMMAZIONE DELLL’AZIONE N. 3 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO, GIA’ DENOMINATA “CENTRI SOCIO -EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI IN REGIME DIURNO”, DESTINATA, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 945 R.G. DEL 14/08/2025, ALLE FINALITA’ DI SPESA PER SERVIZI DI RICOVERO ANZIANI, MINORI, DISABILI E DONNE (VITTIME DI VIOLENZA) IN REGIME RESIDENZIALE. 2025-09-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 11892.32 26115 2025 24 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 03/12/2022 PROT. N. 128336, PER LA COSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA COSTITUITO DA TRE AUTONOME UNITÀ IMMOBILIARI DI PIANO TERRA E PRIMO (DENOMINATE “A”, “B” E “C”), DA DESTINARE A CIVILE ABITAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI TRE DISTINTI IMPIANTI DI SCARICO DELLA ACQUE REFLUE CON VASCA DI ACCUMULO A TENUTA STAGNA, NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI VECCHI. DITTA: PARISI EZIO, NATO A ERICE IL 03/02/1988 E RESIDENTE A PALERMO NELLA VIA ORETO N. 260/A C.F. PRS ZEI 88B03 D423Z 2025-09-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26116 2025 37 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 22/05/2024 PROT. N. 64099, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO L’AMPLIAMENTO VOLUMETRICO DELLA SUPERFICIE UTILE ABITABILE E DELLA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE, LA REALIZZAZIONE DI DUE PERGOLATI, OLTRE LA MODIFICA DELLA COPERTURA, NEL FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA COLOMBAIO LASAGNA. DITTA: ERRERA GIOVANNA GIUSEPPINA, NATA A MARSALA IL 10/03/1951 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA COLOMBAIO LASAGNA N. 71/A C.F. RRR GNN 51C50 E974I 2025-09-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26117 2025 64 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 01/12//1986 PROT.13247, RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN MARSALA IN C.DA FORNARA N.519/A, AVENTE UNA SUPERFICIE RESIDENZIALE UTILE PARI A MQ. 147,29 UNA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE PARI A MQ. 25,78, ED UNA VOLUMETRIA V.P.P. PARI A MC.704,211, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO DI MAPPA N.365 PART.LLA N.641 – DITTA PIPITONE ANTONIETTA, NATA A MARSALA IL 16/03/1960 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA FORNARA N.519/A (C.F:PPT NNT 60C56 E974J) NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 234/6967 2025-09-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 26118 2025 65 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, PRESENTATA IN DATA 29/03/1986 PROTOCOLLO N. 1936, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE AD USO ABITATIVO DI PIANO TERRA CON ANNESSA PERTINENZA IN CORPO SEPARATO, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA RINA, INDIVIDUATI NEL N.C.E.U. AL FOGLIO DI MAPPA N. 324 PARTICELLA N. 825 - DITTA TITONE CATERINA NATA A MARSALA IL 14/11/1966 ED IVI RESIDENTE NEL VICOLO DELLA SALINE N. 7/B (CODICE FISCALE TTN DNL 66S54 E974T) E TITONE DANIELA NATA A MARSALA IL 05/12/1963 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA DAMMUSELLO N. 735, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIE. ELENCO N. 47/1409 2025-09-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26119 2025 66 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 01/09/1986 PROTOCOLLO N. 8777, PER L’AMPLIAMENTO ABUSIVO DI UN FABBRICATO ESISTENTE A PIANO SEMICANTINATO DESTINATO A LOCALE DI SGOMBERO E AL PIANO TERRA ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL F.M. 352 PARTICELLA N. 202, - DITTA: GIORDANO ROSA MARIA, NATA A MARSALA L’11/01/1951 (C.F: GRD RMR 56A51 E974B), ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA STRASATTI N. 1206/A, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIA. ELENCO N. 181/5353 2025-09-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26120 2025 67 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 01/12/1986 PROTOCOLLO N. 13244, PER L’AMPLIAMENTO ABUSIVO DI UN FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA DESTINATO AD USO CIVILE ABITAZIONE, DI UN VANO CUCINA, DI UN VANO LOCALE SGOMBERO E DI UNA SCALA ESTERNA CHE PERMETTE L’ACCESSO AI LASTRICI SOLARI, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA GIOVANNI PIAZZA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. FOGLIO DI MAPPA N. 200 PARTICELLA N. 464 - DITTA NOTO FRANCESCO NATO A MARSALA IL 10/09/1960 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA CATURCA N. 8 (C.F. NTO FNC 60P10 E974I), NOTO ANTONIA MARIA RITA NATA A MARSALA IL 04/07/1963 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA SIRTORI N. 65 (C.F. NTO NNM 63L44 E974P), NOTO EMANUELE NATO A MARSALA IL 12/03/1966 E RESIDENTE IN VILLORBA (TV) NELLA VIA DEL DOMENICALE N. 4 (C.F. NTO MNL 66C12 E974K) E NOTO PAOLA ROSA ANNA NATA A MARSALA IL 17/06/1973 ED IVI RESIDENTE NEL CORSO GRAMSCI N. 184 (C.F. NTO PRS 73H57 E974J) NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI. ELENCO N. 234/6964 2025-09-10 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26121 2025 588 PROROGA ORDINANZE N° 515 DEL 28/07/2025 E N° 567 DEL 26/08/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA VIA GIUSEPPE VERDI PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO, DEL COMUNE DI MARSALA – DAL 12 AL 30 SETTEMBRE 2025. 2025-09-10 UFFICIO COMANDO 26122 2025 1920 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2025. 2025-09-10 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26123 2025 589 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA TURATI – TRATTO COMPRESO TRA VIA S. DOMENICO SAVIO E VIA ON. PELLEGRINO, INCLUSA L’AREA PARCHEGGIO ANTISTANTE L’INGRESSO DEL PLESSO SCOLASTICO “VERDI” - DAL 15 AL 30 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 7:30 ALLE ORE 13:30. 2025-09-11 UFFICIO COMANDO 26124 2025 590 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5714 IN VIA LIBERTA' TRA IL CIV.8 E IL CIV.6 MARSALA. 2025-09-11 UFFICIO COMANDO 26125 2025 591 SENSO UNICO ALTERNATO PER CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN C/DA GURGO, NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINO EX DISTRIBUTORE CARBURANTI MARSALA - PER LAVORI DI SCAVO DI REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 15 AL 16 SETTEMBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A. 2025-09-11 UFFICIO COMANDO 26126 2025 592 PROROGA ORD N° 498 DEL 08-07-2025 SENSO UNICO ALTERNATO DAL 15 AL 30 SETTEMBRE 2025 - PER ESEGUIRE I LAVORI DI SCAVO PER LA SOSTITUZIONE E NUOVA LINEA DELLA RETE GAS METANO LUNGOMARE MEDITERRANEO - NEL TRATTO DI STRADA DAL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE EX (ACI) FINO ALL'INTERSEZIONE CON VIA CRISPI COMUNE DI MARSALA. 2025-09-11 UFFICIO COMANDO 26127 2025 593 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 4523 IN VIA MAGENTA NEI PRESSI CIV 22 MARSALA. 2025-09-11 UFFICIO COMANDO 26128 2025 1030 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - “FINANZA DI PROGETTO”, AI SENSI DEGLI ARTT. 174, 175, 176, 177, 178, 179 ED ART. 193 DEL D. LGS 36/2023, PER LA “REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO DI C.DA CUTUSIO DI PROPRIETA’ COMUNALE, COMPRESA LA GESTIONE DI DEI SERVIZI CIMITERIALI” - DETERMINA DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE - APPROVAZIONE VERBALI 2025-09-11 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 26129 2025 1030 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO - “FINANZA DI PROGETTO”, AI SENSI DEGLI ARTT. 174, 175, 176, 177, 178, 179 ED ART. 193 DEL D. LGS 36/2023, PER LA “REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE DI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO DI C.DA CUTUSIO DI PROPRIETA’ COMUNALE, COMPRESA LA GESTIONE DI DEI SERVIZI CIMITERIALI” - DETERMINA DI CONCLUSIONE DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PERVENUTE - APPROVAZIONE VERBALI 2025-09-11 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 26130 2025 1031 RDO 5533230 PER LE “CURE SANITARIE VETERINARIE PRESTATE DA STRUTTURE ESTERNE PER CANI MALATI/FERITI/INCIDENTATI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA “ AFFIDAMENTO ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO , P. IVA 02687010815, CON SEDE A MAZARA DEL VALLO IN VIALE AFRICA N.45. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA- CIG :B7D7E03ADE. 2025-09-11 CANILE COMUNALE 26131 2025 1033 "PR FESR 2021-2027 – STRATEGIA TERRITORIALE DELL’AREA URBANA FUNZIONALE DELLA SICILIA OCCIDENTALE – PRIORITA’ 2. UNA SICILIA PIU’ VERDE – AZIONE 2.1.1 – INTERVENTI FINALIZZATI ALL’ECO-EFFICIENTAMENTO E ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E NELLE STRUTTURE PUBBLICHE. - PRESA D'ATTO E RETTIFICA DELL'INDICAZIONE DEL CUP NELLA D.D. N° 244 DEL 18.03.2025 DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO "" LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL CONTENIMENTO ENERGETICO MEDIANTE INTERVENTO ECO EFFICIENTAMENTO PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO “ G. MAZZINI” SITO IN MARSALA (TP) NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO N. 10"" C.U.P.: B84D25001490003" 2025-09-11 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26132 2025 1034 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26133 2025 1036 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' DI STRAORDINARIO PER L'ANNO 2025 DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI. 2025-09-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 26134 2025 1921 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 93755 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 4846 0262 74 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER LA GARA COMPLETAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DELLA SP 21 IN PROSSIMITÀ DELLA ROTONDA AEROPORTO DI BIRGI – CIG B5F260B63D – NUMERO GARA G00703 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26135 2025 1923 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI BERNARDO ANTONIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26136 2025 1924 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA VINCI LUISA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26137 2025 1925 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SARULLO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER I LAVORI DI ALLACCIO NON REALIZZATI . 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26138 2025 1926 “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI)” – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. CIG B1EBEA7300. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 2025-09-11 CANILE COMUNALE 26139 2025 1928 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 77330 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 4086 2872 40 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 01/01/2025 – 30/04/2025 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26140 2025 1930 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE PRESSO IL PALAZZO FICI DI VIA XI MAGGIO” – CUP:B82B23001160004 - CIG: B2CB5A611C LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 36 DEL 25/08/2025 PER CERTIFICATO N. 2 - 2° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. OFFICINE TERMOTECNICHE CIULLO SRLS UNIPERSONALE, CON SEDE IN CASTELVETRANO. 2025-09-11 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26141 2025 1931 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1/PA DEL 26/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA BONAFEDE LEONARDO CON SEDE IN MARSALA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI SCALE IN ALLUMINIO GIÀ ESISTENTI, LA SOSTITUZIONE DI RUOTE DI DUE CARRELLI E LA REALIZZAZIONE DI UNA RASTRELLIERA PER APPOGGIO CASSE MORTUARIE. CIG B7F3844081 2025-09-11 UFFICIO STATO CIVILE 26142 2025 1932 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 015/25 DEL 05/08/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26143 2025 1933 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-09-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26144 2025 1933 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-09-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26145 2025 1934 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC”(P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA AGOSTO 2025" 2025-09-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26146 2025 1935 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 03 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – PER I MESI DI GIUGNO, LUGLIO AGOSTO 2025 - ALLA DITTA TECNOCOM S.R.L.S – SEDE LEGALE VIALE LUCA GAURICO ,9 – ROMA - P.IVA N. 14172651003 - CIG: B5E672A192 - 2025-09-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26147 2025 1049 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE DE VITA MICHELE VERBALE N° V/3725V/2022 DEL 03/10/2022 2025-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 136.5 26148 2025 1048 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 100900000968040005 DALL' UTENTE SAMMARTANO ANGELO 2025-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 264.85 26149 2025 1948 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 155 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: VINCI TOMMASO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO LUISA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 156/2025 2025-09-12 UFFICIO COMANDO 282.2 26150 2025 1945 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 154 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: BUFFA VITO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 174/2025 2025-09-12 UFFICIO COMANDO 342.07 26151 2025 1946 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 150 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: DI GIROLAMO PAOLO FERDINANDO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV TOMMASO MASSIMO MAGGIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 74/2025 2025-09-12 UFFICIO COMANDO 350.37 26152 2025 1947 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 152 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: SCIRE' VINCENZO GIORGIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV SALVATORE ACCARDO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 17/2025 2025-09-12 UFFICIO COMANDO 350.37 26153 2025 1944 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 195 DEL 05/08/2025) BENEFICIARIO: FOGGIA GIACOMA FRANCA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 104/2024 2025-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 26154 2025 1047 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 100900008587500046 DALL' UTENTE PIZZO PIETRO 2025-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 544.55 26155 2025 1050 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 100900009577900011 DALL' UTENTE NOVARA SANTO 2025-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 625.52 26156 2025 1949 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 9/D DEL 23/07/2025 EMESSA A RIMBORSO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DA GENNAIO E FEBBRAIO 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 8.506.62 ESENTE DA IVA - CUP:B84H22000190005, CIG: 9918770BEE 2025-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8506.62 26157 2025 594 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-09-12 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 26158 2025 595 OGGETTO: DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI PER POTATURA ALBERI NELLA VIA MARIO NUCCIO – VIA DELLO SBARCO DAL 15 AL 22 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18:00. 2025-09-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26159 2025 1037 DETERMINA DI CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU EROGATORI BENZINA E GASOLIO, IN FAVORE DELLA DITTA MULTILAB S.R.L. CIG: B82B38D384 2025-09-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26160 2025 1041 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2025-09-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26161 2025 1042 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 MA_6_4_3_1B: REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA CUP: B82C24000180006 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PSCP E PSCE (LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE) INERENTI L’INTERVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE A176LAB SRL PARTITA IVA 02812750814 CIG: B80F1B8CF1 2025-09-12 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26162 2025 1043 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1) RELATIVA ALL’ APPALTO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. 2025-09-12 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26163 2025 1044 INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL SANTUARIO MADONNA SANTISSIMA DELLA CAVA – CUP: B89C25000010002 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/23 DEL SERVIZIO TECNICO DI DIREZIONE DEI LAVORI AL PROFESSIONISTA RESTAURATORE GAETANO EDOARDO ALAGNA – COD. FISCALE.: LGNGND69R01E974C CON SEDE A MARSALA NELLA C.DA ADDOLORATA N. 322 - CIG: B8164216FF 2025-09-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26164 2025 1045 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.724,96 PER ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER REGOLAZIONE PREMIO 2023/2024, AL BENEFICIARIO REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG B7787F9717 E PER ESSA ALLA MARSCH SPA IN QUALITÀ DI BROKER. 2025-09-12 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26165 2025 1051 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PSCP E PSCE (LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE) INERENTI L’INTERVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE ARCH. VITO GARBO PARTITA IVA 01753860814, CIG: B8135F5CD1 2025-09-12 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26166 2025 1053 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DELL’ATTO DI SOTTOMISSIONE. 2025-09-12 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26167 2025 1054 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UNA MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2025 MESI : LUGLIO ED AGOSTO PER N.1 FAMIGLIA AFFIDATARIA: X. X. 2025-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26168 2025 1936 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 220/D. A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (P.I. 02653510814), FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-09-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26169 2025 1937 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. NR. 27 DEL 30/07/2025 A FAVORE DELLA AUTOSCUOLA GRAZIANO DI GRAZIANO ADOLFO E FIGLI SNC (P.I. 01647310810) CON SEDE IN TRAPANI VIA CALATAFIMI N 11, PER IL SERVIZIO DI RINNOVO CQC PER N. 2 AUTISTI CIG:B6DBBFE074 2025-09-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26170 2025 1938 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. INR0905613 DEL 01/08/2025A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-09-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26171 2025 1939 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 PER IL “SERVIZIO DI ASSISTENZA DIURNA, CURA, PULIZIA E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI, SOMMINISTRAZIONE DEI CROCCANTINI, ASSISTENZA SALA OPERATORIA E SOMMINISTRAZIONE TERAPIE FARMACOLOGICHE, REPERIBILITÀ H 24 PER CANI INCIDENTATI, SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO E SUCCESSIVA CUSTODIA DEI CANI VAGANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, IN QUALSIASI ORA DEL GIORNO E DELLA NOTTE, PULIZIA DELLE AREE DEDICATE AI CANI - 12 MESI” - CIG B3525B1735.” 2025-09-12 CANILE COMUNALE 26172 2025 1940 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 016/25 DEL 05/08/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) – DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26173 2025 1941 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 821 C.I.E PERIODO DAL 01/07/2025 AL 31/07/2025 2025-09-12 UFFICIO ANAGRAFE 26174 2025 1942 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO MAGGIO AD AGOSTO 2025 AI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE IL SERVIZI CIMITERIALI. 2025-09-12 UFFICIO STATO CIVILE 26175 2025 1943 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" IN FAVORE DEI SIGG.RI ROMEO GIUSEPPE E SCIACCA PAOLO IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2025- INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE N. 1838/2025." 2025-09-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26176 2025 1950 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA N. 11/A DEL 14/07/2025 (MAGGIO E GIUGNO 2025), ALL’ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA CON SEDE A CARINI (PA), PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GESÙ BAMBINO” DI PALERMO. - CIG: B4FD858964. 2025-09-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26177 2025 1951 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL’ING. IRENE TRAPANI, FUNZIONARIO TECNICO ASSEGNATO ALL’UFFICIO SPECIALE DI ATTUAZIONE PNRR, AGENDA URBANA E FUA , A TITOLO DI RIMBORSO DELLA QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE ANNO 2025 2025-09-12 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26178 2025 1952 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA MUNAFO' CARMEN, CON SEDE A ROMA, PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (CIG: B5DB129FCB) - SECONDA TRANCHE. 2025-09-12 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26179 2025 1059 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE SORCE CARMELINA VERBALE N° V/4390395/2024 2025-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 26180 2025 1060 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE VASSALLO SANTO SALVATORE VERBALE N° S/442738 2025-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 170.1 26181 2025 1061 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA A SEGUITO DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N° 100900008610400080 DALL' UTENTE RUSSO GIOVANNI 2025-09-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 510.3 26182 2025 596 CHIUSURA MOMENTANEA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA FRANCESCO CRISPI DAL CIV. 86 AL CIV. 88 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO APPARECCHIATURE MEDICALI (RISONANZA MAGNETICA) DITTA TFA TRADE SRL – EX SEDE DAY HOSPITAL GIORNO 17 SETTEMBRE 2025 2025-09-15 UFFICIO COMANDO 26183 2025 1056 INQUADRAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO, SIG. VINCI ANDREA SALVATORE IN ESECUZIONE ALLA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA DELLA SELEZIONE PER TITOLI ED ESAMI, AI SENSI DELL'ART.13, COMMA 6, DEL CCNL DEL 16/11/2022, PER N.1 (UNO) POSTO NELL’AREA DEI “FUNZIONARI E DELL'E.Q.-PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, GIUSTA D.D. N.148 DEL 28/08/2025 NUM.GEN.N.997/2025. 2025-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26184 2025 1057 PRESA D’ATTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' POST PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E DEL CCNL F.L. 16/11/2022 DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20117 2025-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26185 2025 1057 PRESA D’ATTO DEL CONGEDO OBBLIGATORIO PER MATERNITA' POST PARTUM AI SENSI DEL D. LGS N. 151/2001 E DEL CCNL F.L. 16/11/2022 DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 20117 2025-09-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26186 2025 1062 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI. 2025-09-15 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26187 2025 1064 IMPEGNO DI SPESA DI €. 320,00 PER PAGAMENTO CONTRIBUTI DI GARA ALL'ANAC PER IL CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI RICADENTI ALL’INTERNO DEL “DETTAGLIO RAGGRUPPAMENTO ID RAG 33876” 2025-09-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26188 2025 1065 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STAFF SINDACO ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-15 UFFICIO STAFF - SINDACO 26189 2025 1066 DISCARICO AMMINISTRATIVO PER RUOLO I.C.I. E I.M.U. ANNI DIVERSI. 2025-09-15 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA ED EXTRATRIBUTARIA – CONTENZIOSO TRIBUTARIO 26190 2025 1953 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. PA 286 DEL 21/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-09-15 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26191 2025 1074 AGGIO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL - IMPEGNO ANNO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-09-16 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 103338.6 26192 2025 598 ORDINANZA INGIUNZIONE N° 530/ DELL'1/08/2025. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER ERRATA INTESTAZIONE 2025-09-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26193 2025 599 PARZIALE MODIFICA ORDINANZA N. 589 DELL’11/09/2025 – RIDUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA IN VIA TURATI (FRONTE AREA PARCHEGGIO INGRESSO PLESSO SCOLASTICO “VERDI”), DAL CIV. 9 DI VIA TURATI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SAN DOMENICO SAVIO, DAL 17 AL 30 SETTEMBRE 2025. 2025-09-16 UFFICIO COMANDO 26194 2025 600 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 3584 IN VIA ASPROMONTE NEI PRESSI DEL CIV 27 - MARSALA. 2025-09-16 UFFICIO COMANDO 26195 2025 601 REVOCA ORDINANZA N° 508 DEL 17-09-2019 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N° 2584 LARGO GIACONIA CIV.11, E VIENE LASCIATO A LIBERO PARCHEGGIO. 2025-09-16 UFFICIO COMANDO 26196 2025 1068 INDIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. (EX CAT. D) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) DI TIPO A - PROFILO TECNICO, PER IL SERVIZIO DI EDILIZIA PRIVATA (SUE) DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, CONTRATTI, SUAP E SUE. 2025-09-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 26197 2025 1069 “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO DI MARSALA - ANNO 2025” - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO O.B. EDIL PROJECT S.R.L. CON SEDE IN MARSALA IN C/DA STRASATTI N. 12 P.I. E C.F: 02366830814 - IMPUTAZIONE DI SPESA - CIG: B82017AFEB 2025-09-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26198 2025 1070 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIOIN FAVORE ASSOCIAZIONE TRASPORTI ASSTRA – ATTO DI TRANSAZIONE DEL 13/06/2025 2025-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 26199 2025 1071 FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025 PRESA D'ATTO DI GARA DESERTA. 2025-09-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26200 2025 1072 """MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI – CUP: B87H21008140004 – CIG: 9017254965” . - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI E RILASCIO DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LO SVINCOLO CAUZIONALE." 2025-09-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26201 2025 1073 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 628 DEL 29/05/2025 DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO. 2025-09-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26202 2025 1075 "“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MA-ZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP)"" INTERVENTO FI-NANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001 - CIG 98286889EA. AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALLA DITTA ITACA COSTRUZIONI S.R.L., CON SEDE LEGALE IN C. DA TABACCARO 1 IN MARSALA, P.I. 02607680812" 2025-09-16 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26203 2025 1076 DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI AL COMMISSARIO DOTT SALVATORE POCOROBBA 2025-09-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26204 2025 1077 CONCESSIONE PERIODO DI 30 GIORNI/180 ORE RETRIBUITI AL 30% DI CONGEDO PARENTALE, AI SENSI DEGLI ARTT.32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. COMBINATO CON L'ART. 45 DEL CCNL 16/11/2022, IN FAVORE DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MATRICOLA 2022. 2025-09-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26205 2025 1956 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 681 DEL 30/06/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-09-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26206 2025 1957 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 102 DEL 31/07/2025 E N. 126 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-09-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26207 2025 1958 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 33_25 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-09-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26208 2025 1959 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 430 DEL 05/08/2025 E N. 480 DEL 01/09/25 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-09-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26209 2025 1960 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 38/05 DEL 31/07/2025, ALLA DITTA SMACOM SRL CON SEDE IN SANTA NINFA (TP) SS 119 KM 46,00 CONTRADA PIANA P.I. 01898510811, IL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO” CIG: B41518BF67 2025-09-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26210 2025 1961 : LIQUIDAZIONE FATTURA INR1029561 DEL 27/08/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-09-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26211 2025 1962 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – MESI DA GENNAIO A GIUGNO ANNO 2025, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2025-09-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26212 2025 1963 LIQUIDAZIONE ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO DI CASALE G. E TRINCA G. SNC. - P.IVA E C.F. 02687010815– CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIALE AFRICA 45, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE LA TRATTATIVA DIRETTA RDO -5455230 AFFIDANDO IL SERVIZIO PER LE “CURE SANITARIE PRESTATE DA STRUTTURE VETERINARIE ESTERNE AL SERVIZIO VETERINARIO PRESSO IL CANILE MUNICIPALE PER CANI RANDAGI ACCALAPPIATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA” CIG: B7869C9FC0 2025-09-16 CANILE COMUNALE 26213 2025 1964 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1029562 DEL 27/08/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-09-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26214 2025 1965 LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO SERVIZIO TRASPORTO INDIRETTO DI PORTATORI DI HANDICAP AI CENTRI DI RIABILITAZIONE ANNO 2025 A N.114 SOGGETTI PERIODO GENNAIO/GIUGNO, SECONDO QUANTO PRESCRIVE L’ART. 15 DEL VIGENTE REGOLAMENTO IN MATERIA, APPROVATO CON DELIBERA C.C. N° 125 DEL 23/06/2025, COME EMENDATO CON DELIBERA C.C. N. 139 DEL 30/06/2025. 2025-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26215 2025 1966 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 16/25 DEL 06/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26216 2025 1967 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 182-25 DEL 07/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26217 2025 1968 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 21/2025 DEL 31/08/2025 (AGOSTO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26218 2025 1970 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 183-25 DEL 07/08/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-09-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26219 2025 1976 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 136 DEL 23/06/2025) BENEFICIARIO: DI BERNARDO ANTONIA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIACOMO PIPITONE GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 387/2024 2025-09-17 UFFICIO COMANDO 284.2 26220 2025 1974 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 294,00 QUALE SERVIZIO ANTINCENDIO RESO DAL COMANDO VV.F. DI TRAPANI IL 24 GIUGNO 2025 PER EVENTO REALIZZATO PRESSO IL PARCO ARCHEOLOGICO DI MARSALA. 2025-09-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 294 26221 2025 1977 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR1034091 DELL' 1/09/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI AGOSTO 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-09-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 26222 2025 1972 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (EX SIPROIMI-SPRAR), CATEGORIA MSNA DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – ANNUALITA’ 2024. CIG: ZD83DE436E CUP: B85I22003290001 2025-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8000 26223 2025 602 REVOCA ORDINANZA N°386 DEL 01-12-2004 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N°371 VIA FRANCESCO STRUPPA CIV.45 VIENE MODIFICATO A “ STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE 2025-09-17 UFFICIO COMANDO 26224 2025 1078 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA METALCO S.R.L. CON SEDE IN CASTELMINIO DI RESANA (TV), VIA DELLA FORNACE N.44 – C.F/P.IVA 04299810269, PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. CIG:B7F722A7FF DETERMINA A CONTRARRE 2025-09-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26225 2025 1079 "AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023) TRAMITE RDO, DELLA ""FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025"" ALLA MARINO RICAMBI DEI F.LLI FRAZZITTA E.E S. SNC (P.I. E C.F. 02653510814)CON SEDE IN MARSALA C/DA BOSCO CIG: B8413E8961" 2025-09-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26226 2025 1080 RETTIFICA CIG DA ASSOCIARE AGLI IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE R.G. N. 1469/2022 PER LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO RELATIVA AI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. 2025-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26227 2025 1081 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE SPORTIVA PANATLETICO. SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1258/2023 E SEGUENTE ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL 4/10/2023 DELLA MEDESIMA CORTE DI APPELLO DI PALERMO - INTEGRAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 122 DEL 17/06/2025 2025-09-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26228 2025 1082 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 CIG B82F397C43 E ALL RISKS (LOTTO 2) CIG B82F398D16- PER LA DURATA DI MESI 30. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. 2025-09-17 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26229 2025 1082 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 CIG B82F397C43 E ALL RISKS (LOTTO 2) CIG B82F398D16- PER LA DURATA DI MESI 30. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. 2025-09-17 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26230 2025 1082 DETERMINA A CONTRARRE E AVVIO PROCEDIMENTO DI GARA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT/O) LOTTO N.1 CIG B82F397C43 E ALL RISKS (LOTTO 2) CIG B82F398D16- PER LA DURATA DI MESI 30. APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA. 2025-09-17 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26231 2025 1083 APPROVAZIONE BANDO PER RICHIESTE CONCESSIONE IN USO STAGIONALE DELLA PALESTRA “NICOLA GRILLO” DI MARSALA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025-2026. 2025-09-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26232 2025 1084 “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 LOTTO 2 - ZONA SUD” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO MONTICCIOLO VINCENZO (MNTVCN70D26EK - 02297480812) CON SEDE IN MARSALA IN C/DA SAN SILVESTRO140/B - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B7EB4976F3 2025-09-17 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 26233 2025 1085 “RIGENERAZIONE URBANA DEL PARCO DELLA SALINELLA E DELLE AREE LIMITROFE DEL QUARTIERE SAPPUSI COME PORTE DI ACCESSO ALLA CITTÀ CON REALIZZAZIONE DI UN INTERVENTO DI SOCIAL HOUSING DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE E RIQUALIFICAZIONE URBANA”. FINANZIATO DA FONTI EUROPEI- NEXT GENERATION EU - PNRR: MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE. CUP: B81B21002080001 APPROVAZIONE DI MODIFICA TECNICA MIGLIORATIVA – ART. 106, COMMA 1, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 2025-09-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26234 2025 1971 AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A FAMIGLIA AFFIDATARIA X/X (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: LUGLIO ED AGOSTO 2025 2025-09-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26235 2025 1973 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO PER ASSICURARE I SERVIZI CIMITERIALI DEI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2025 2025-09-17 UFFICIO STATO CIVILE 26236 2025 1975 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.339,50 PER LA FATTURA N. 2025/2072139 DEL 17/06/2025 EMESSA DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRICI - CIG: Z5B24E7100. 2025-09-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26237 2025 1978 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI 2022 – CUP B87J22000140004 - CIG 9530377BE3”. - DITTA GFA COSTRUZIONI SRL - MAZARA DEL VALLO (TP) E PER ESSA ALLA INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC PROT. N.88126 DEL 15/09/2025). - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 24/07/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 74536 DEL 24/07/2025 PER PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER CONFERIMENTO CENTRI DI RACCOLTA, CATALOGAZIONE E SMALTIMENTO . 2025-09-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26238 2025 1979 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-09-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26239 2025 1979 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-09-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26240 2025 1980 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI. 2025-09-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26241 2025 1981 "LIQUIDAZIONE ALLA DOTT.SSA MANUELA CARAFFI - C.F.: CRFMNL85L69D423Y - P.IVA: IT02677060812 – CON SEDE IN TRAPANI, VIA MARSALA 11, PER IL SERVIZIO VETERINARIO AFFERENTE LE “CU-RE VETERINARIE PRESTATE A CANI E GATTI RANDAGI MALATI E INCIDENTATI CATTURATI NEL TERRITORIO DI MARSALA"" CIG: B50A514D23." 2025-09-17 CANILE COMUNALE 26242 2025 1090 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER L'ACQUISTO DI N° 300 RISME DI CARTA A 4 MULTIOFFICE DA 80 GR E N° 20 RISME CARTA A 3 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO & C CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P.IVA 01974690818 CIG : B844709AC3 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 1597 26243 2025 1989 LIQUIDAZIONE FATTURE N 110/PA, N.111/PA E N.112/PA DEL 02/09/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE AGOSTO 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-09-18 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 61341.13 26244 2025 1096 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO STABILITI PER L’INCREMENTO DEI POSTI DEGLI ASILI NIDO, CON L’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL “FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI” – COMPONENTE “CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. B), LEGGE 213/2023 ASSEGNATE AL COMUNE DI MARSALA PER L’ANNO 2025 NONCHÈ PRENOTAZIONE DI SPESA PER GLI ANNI 2026 E 2027. 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2064297.24 26245 2025 603 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5427 IN VIA SENATORE ARTURO ARMATO ADIACENTE IL CIV. 18 MARSALA. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26246 2025 604 REVOCA ORDINANZA N° 118 DEL 26-05-2012 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N° 2028 CORSO GRAMSCI CIV.38 VIENE MODIFICATO A ” STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26247 2025 605 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI IN VIA STRUPPA NEI PRESSI DEL CIV. 18-20. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26248 2025 606 REVOCA ORDINANZA N°371 DEL 11/12/2009 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N°1230 IN VIA SIMONE MARINO E MODIFICA A “ STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26249 2025 607 REVOCA ORDINANZA N°371 DEL 11/12/2009 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N°1230 IN VIA SIMONE MARINO E MODIFICA A “ STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26250 2025 608 REVOCA ORDINANZA N°177 DEL 27/08/2013 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N°2291 NELLA PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO PROSPICENTE AL CIV.26 E MODIFICA A “ STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26251 2025 609 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA GORIZIA - LAVORI DI ESTREMA URGENZA SULLA RETE IDRICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO- IL GIORNO 19 SETTEMBRE 2025.- 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26252 2025 610 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE STRADA DI CONTRADA DAMMUSELLO TRATTO STRADALE - DALL'INTERSEZIONE SULLA SS115 MARSALA- TRAPANI ( FRONTE IL CIV. 20 DI C/DA SANTA VENERA) PER LAVORI DI INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI IL 22 SETTEMBRE 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-09-18 UFFICIO COMANDO 26253 2025 1086 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA RUSSO SALVATORE ANTONINO S.R.L. CON SEDE IN ZAFFERANA ETNEA (CT), VIA RONSISVALLE N.20 – C.F/P.IVA 04672830876, PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE. CIG: B7F70511AC DETERMINA A CONTRARRE 2025-09-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26254 2025 1091 CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA ATTUAZIONE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DSS N. 52) DI UNA COMUNITÀ RESIDENZIALE DISTRETTUALE IN FAVORE DI PERSONE SENZA FISSA DIMORA, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE CONNESSA AD UNA CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (CLASSIFICAZIONE GENERALE ETHOS). AZIONE PROGETTUALE, DENOMINATA “LA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE” PROGRAMMATA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO MARSALA – PETROSINO N. 52 CON LE RISORSE DEL FONDO POVERTÀ 2017. SOSTITUZIONE MEMBRO DI COMMISSIONE CUP: B25I24000740001 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26255 2025 1092 RETTIFICA CIG AL PROSPETTO ALLEGATO FACENTE PARTE INTEGRALE E SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.886 DEL 28/07/2025 RELATIVAMENTE ALLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI VILLA BOVARELLA DI SALEMI, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE VIVERE CON. CON SEDE LEGALE IN MAZARA DEL VALLO, VIA CASTELVETRANO, 15/E. ANNO 2025. 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26256 2025 1095 PROGRESSIONE ALL'INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA 01/01/2023, RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA, AI SENSI DEL CCNL F.L. 16/11/2022, DELL'ART.10 DEL CCDI 2023/2025 E DELL'AVVISO DI SELEZIONE APPROVATO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N.263 DEL 29/12/2023, R.G. 1683/2023. APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE PROVVISORIE REDATTE PER AREE CONTRATTUALI E DELL'ELENCO DEI NON AMMESSI. 2025-09-18 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 26257 2025 1097 "“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MA-ZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP)"" INTERVENTO FI-NANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP B84E21015430001 - CIG 98286889EA. CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI" 2025-09-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26258 2025 1984 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: FPA 32/25 (FEBBRAIO 2025), FPA 33/25 (MARZO 2025) E FPA 34/25 (APRILE 2025) DEL 22/08/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26259 2025 1985 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA 58/25 (MARZO 2025) E N. FPA 59/25 (APRILE 2025) DEL 19/08/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26260 2025 1986 LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.286 DEL 03/07/2025 (GENNAIO-GIUGNO 2025) E SUCCESSIVA NOTA PROT. N. 308 DEL 10/07/2025 AD INTEGRAZIONE DELLA PREDETTA NOTA N.286 DEL 03/07/2025 PER ERRATO IMPORTO TOTALE DELLE NOTE CONTABILI IN LIQUIDAZIONE, ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26261 2025 1987 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 17/25 DEL 05/08/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CE.P.A.I.D. PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26262 2025 1988 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA 38/25 (FEBBRAIO 2025), N. FPA 39/25 (MARZO 2025) E N. FPA 40/25 (APRILE 2025) DEL 22/08/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95CFF1 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26263 2025 1990 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI ITALIA SPA N. 390302915 -CIG 7910129CF0 2025-09-18 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 26264 2025 1992 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI LUGLIO 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-09-18 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26265 2025 1993 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 214/PA DEL 28/08/2025 -CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26266 2025 1994 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA FATTPA 194_25 DEL 08/08/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26267 2025 1995 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 69 DEL 08/08/2025 (LUGLIO 2025 PER DUE UTENTI), 76 (APRILE 2025), 77 (MAGGIO 2025) E 78 (GIUGNO 2025) DEL 28/08/2025 PER ULTERIORI DUE UTENTI, ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA ORCHIDEA” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD908AA1 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26268 2025 1996 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 15 (MARZO 2025) E N. 16 (APRILE 2025) DEL 01/09/2025, PER L’OSPITALITÀ, DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26269 2025 1997 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 192 E 194 DEL 01/08/2025 (LUGLIO 2025), PER L’OSPITALITÀ, RISPETTIVAMENTE, DI ANZIANI INSERITI IN REGIME RESIDENZIALE E DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA. - CIG: B4FD8B4551 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26270 2025 1998 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 616 DEL 29/08/2025 – PROT. N. 83142 DEL 29/08/2025 -PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE PEGASUS - P.IVA 02728150810 - PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO MICRO-NIDO, SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B48BEF9B6B 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26271 2025 1999 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 18/2025 DEL 31/07/2025 (LUGLIO 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-09-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26272 2025 2000 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 306 DEL 30/07/2025 PER LA SPESA RELATIVA AL NOLEGGIO A FREDDO DI RAFFRESCATORI EVAPORATIVI PORTATILI AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA EP-ELEVATORI PUMA SRL CON SEDE IN C/DA VENTRISCHI N. 627 91025 MARSALA (TP) P. IVA:IT02274960810 CIG: B7C593BE84, AFFIDAMENTO CON D. D. N. 85 DEL 15/05/2025 REG. GEN. N. 549/2025, IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. 2025-09-18 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26273 2025 2001 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 359 DEL 02/07/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - "" SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RETI DA PESCA E SIMILARI DA ISOLA ECOLOGICA FLAG"" - CIG: B6532086F7" 2025-09-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26274 2025 2002 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 46 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-09-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26275 2025 2003 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2/25 DEL 31/07/2025 ALLA SOCIETA' MVP S.R.L.S. CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO DENOMINATO “SHOCK DA GROUND 14”. CIG: B7CF4F0CDB. 2025-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26276 2025 2004 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 36 DEL 18/08/2025 ALLA DITTA BANDIERA ,SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE IN VALDERICE PER IL SERVIZIO RELATIVO AL NOLLEGGIO DI PALCHI COMPRESI TRASPORTO, MONTAGGIO COLLAUDO E SMONTAGGIO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI SVOLTISI NELLA STAGIONE ESTIVA 2025 A MARSALA.CIG:B7F1084300. 2025-09-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26277 2025 3941 SUBINGRESSO AI SENSI DELLA L.R. N. 18/95 ART. 16, E SS.MM.II. 2025-09-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 26278 2025 3942 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER IL POSIZIONAMENTO DI UN BANCHETTO PER LA CAMPAGNA NAZIONALE ULIVO UNICEF A SOSTEGNO DEL PROGRAMMA BAMBINI NELLE EMERGENZE - COMITATO PROVINCIALE DI TRAPANI PER L’UNICEF 2025-09-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 26279 2025 1098 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N. 17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N. 1: MARSALA. CIG 7093482E83 - APPROVAZIONE DIRETTIVA PER I CONFERIMENTI PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE NEL COMUNE DI MARSALA 2025-09-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26280 2025 1099 """LAVORI DI REVISIONE DELLE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE ANNO 2022 - CUP B87J22000120001 - CIG 969839049C”- 1^ MODIFICA CONTRATTUALE . DITTA EDIL FABARIA SRLS - FAVARA ( AG) ." 2025-09-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26281 2025 1100 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI AFFERENTI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI L’ENTE E’ TITOLARE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025. 2025-09-19 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26282 2025 1100 PAGAMENTO CANONI DEMANIALI AFFERENTI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI DI CUI L’ENTE E’ TITOLARE. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA’ 2025. 2025-09-19 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26283 2025 1101 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI VIDEO E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ORGANIZZATO DALL'ANM PER LA COMMEMORAZIONE DELL'ANNIVERSARIO DELL'OMICIDIO DI CESARE TERRANOVA E LENIN MANCUSO CHE SI TERRA' IL 26/09/2025 PRESSO IL TEATRO E.SOLLIMA – CIG: B844CFF610 2025-09-19 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26284 2025 1102 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RANDAGI DEL SUD PER ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2025. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 339 DEL 04/09/2025. 2025-09-19 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26285 2025 1103 SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, A TITOLO GRATUITO, DI CAMPANE DI RACCOLTA DI OLIO VEGETALE ESAUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE IN VIA NON ESCLUSIVA - RINNOVO CONVENZIONE PER ANNI UNO 2025-09-19 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26286 2025 1104 RETTIFICA DELLA DD PT 48 DEL 17/07/2025, R.G. 845/2025, AFFERENTE IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI DEI BENI IMMOBILI UBICATI NEL COMUNE DI MARSALA ED INTERESSATI DAI “LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA”. 2025-09-19 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 26287 2025 1105 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL CONTRIBUTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE A SEGUITO DI CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI E DEI SERVIZI DELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.2 “STAZIONI DI POSTA- CENTRO SERVIZI” CUP: B84H22000250005 2025-09-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26288 2025 2005 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 841 DEL 31/07/2025 E N. 991 DEL 31/08/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-09-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26289 2025 2006 LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI IN FAVORE DELL’AVV. SALVATORE MARIA CUSENZA PER IL GIUDIZIO R.G.N.2137/2023 DEFINITO CON SENTENZA N.278/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA 2025-09-19 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 26290 2025 2007 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 315 DEL 01/09/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-09-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26291 2025 2008 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 1/2025 DEL 12/08/2025 IN FAVORE DELL’ASSISTENTE SOCIALE F. GENNA, PER L'ATTUAZIONE DELL’AZIONE A2 - POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ PRESSO LE ABITAZIONI DEI BENEFICIARI DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP: B84H22000200005. 2025-09-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26292 2025 2009 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 06/08/2025 IN FAVORE DELL’ASSISTENTE SOCIALE G. IMPICCICHÈ, PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” - CUP: B84H22000230005. 2025-09-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26293 2025 2010 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 207/PA DEL 26/08/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26294 2025 2011 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FATTPA 178-25 DEL 06/08/2025 (PERIODO: DALL’11/03/2025 AL 14/03/2025 PER UN UTENTE) E N. FATTPA 180-25 DEL 07/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-09-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26295 2025 2012 LIQUIDAZIONE FATTURE NN.: 68 DEL 08/08/2025 (LUGLIO 2025) NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N.74 DEL 25/08/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA N.68 E 75 DEL 25/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-09-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26296 2025 1106 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SERVICE AUDIO E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO IN PROGRAMMA IL 18 SETTEMBRE 2025 PRESSO LO STADIO COMUNALE.CIG: B8450AACF1 2025-09-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 305 26297 2025 38 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 04/04/2025 PROTOCOLLO N. 67379, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO OPERE ACCESSORIE IN UN FABBRICATO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA PISPISIA N. 700, BAGLIO BALLERINO. DITTA: MULLER MARKUS LORENZ NATO A SCHWÄBISCH GMÜND L’11/02/1968 (COD. FISC. MLL MKS 68B11 Z112Q) E RESIDENTE IN MONREALE (PA) NELLA VIA P. G. 16 N. 3. 2025-09-22 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26298 2025 612 REVOCA ORDINANZA N°335 DEL 23/05/2022 DI UNO STALLO PERSOLIZZATO DI DISABILE CON CONCESSIONE N°1779 IN VIA SELINUNTE NEI PRESSI DEL CIV.N.7 VIENE MODIFICATO A “ STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2025-09-22 UFFICIO COMANDO 26299 2025 613 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 5296 IN VIA G. FALCONE 11 LOTTO 20/ A. 2025-09-22 UFFICIO COMANDO 26300 2025 614 PROROGA ORD. N° 581 DEL 06/09/2025 -DAL 22 AL 30 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00 CHIUSURA VEICOLARE DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ANTONINO BARRACO, ANGOLO CON VICOLO PALADINO, PER LA COLLOCAZIONE DI UN AUTOCARRO CON CESTELLO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE RIFACIMENTO PROSPETTO. 2025-09-22 UFFICIO COMANDO 26301 2025 615 REVOCA ORDINANZA N°210 DEL 01/10/2013 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N°1267 NELLA VIA XIX LUGLIO, TRA IL CIV.108 ED IL CIV. 106 E VIENE MODIFICATO A STALLO PER DISABILI “ CON CONCESSIONE N°5811” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2025-09-22 UFFICIO COMANDO 26302 2025 616 ISTITUZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 4145 IN VIA STEFANO BILARDELLO NEI PRESSI CIV.142. 2025-09-22 UFFICIO COMANDO 26303 2025 617 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-09-22 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 26304 2025 1108 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 – PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATE. 2025-09-22 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26305 2025 1109 "INTERVENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DEL SANTUARIO MADONNA SANTISSIMA DELLA CAVA. CUP: B89C25000010002 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’IMPRESA "" LABORATORIO DI RESTAURO TERI ROSALIA MARIA CHIARA, CON SEDE LEGALE A PARTANNA (TP) C.F.: TRERLM87M44C286E - P.IVA.:02564500813 CIG: B81645A609 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA - IMPEGNO DELLA SPESA." 2025-09-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26306 2025 1110 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 RETTIFICA ALLA DETERMINA DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 1616 DEL 28/12/2023 DI IMPEGNO DI SPESA SOMME PER RESTITUZIONE IMPORTO IVA A FAVORE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI. 2025-09-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26307 2025 1111 REDAZIONE PROGETTO PER “RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL’AREA DENOMINATA PARCO DELLA COLMATA DI C.DA CASABIANCA” - COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO. 2025-09-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26308 2025 2013 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 192 DEL 07/08/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26309 2025 2014 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 206/PA DEL 26/08/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26310 2025 2015 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 32-25 DEL 08/09/2025 (AGOSTO 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “LA MIMOSA ONLUS” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA CASA ACCOGLIENZA PER RAGAZZE MADRI E DONNE IN DIFFICOLTÀ DI MAZARA DEL VALLO. - CIG: B4FD7DD3E5 2025-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26311 2025 2016 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 54/25 DEL 19/08/2025 (APRILE 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-09-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26312 2025 2028 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 253415 DEL 13/08/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI - CIG: B4730693F5 MESE DI AGOSTO 2025 2025-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 26313 2025 2031 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1438 DEL 27/08/2025 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B8023F0C08 2025-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1301.31 26314 2025 2026 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1158 DEL 26/08/2025 ALLA DITTA SHOP E GOV SRL CON SEDE IN ROMA VIA FILIPPO MARCHETTI 16 PER IL RINNOVO DEL CANONE 2025/2026 DEL SERVIZIO LEGAL MAIL ( PEC ) AMPLIAMENTO DELLO SPAZIO DISCO ARCHIVIO SICUREZZA E DELL'ARCHIVIO DI SICUREZZA - CIG: B802354B4C 2025-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2594.94 26315 2025 2018 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225020349 DEL 31/08/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 06/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 8763.64 26316 2025 2027 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 1461/FE DEL 22/08/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED AMBIENTALE NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: B4360E2C1B 2025-09-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11645.46 26317 2025 2 RETTIFICA DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 DEL 12/02/2025 DI ACQUISIZIONE SANANTE DI CUI ALL’ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001, IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA, ENTE ESPROPRIANTE E BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE, PER L’ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI UBICATI IN QUESTO COMUNE ED INTERESSATI DAI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN PARCHEGGIO NELLA C.DA STRASATTI DI MARSALA. 2025-09-23 UFFICIO ESPROPRIAZIONI GESTIONE AMMINISTRATIVA 26318 2025 618 ORDINANZA INGIUNZIONE  A TITOLO DI RIVALSA PER OMESSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA AI SENSI DEL DPR 29 LUGLIO 1982 N° 571, ART 11, COMMI 1) E 2), NEI CONFRONTI DI XXXXXXX VERBALE DI CONTESTAZIONE N° 77124/C DEL 29/05/2017 2025-09-23 UFFICIO COMANDO 26319 2025 619 ORDINANZA INGIUNZIONE N° 536/ DELL'1/08/2025. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA PER ERRATA INTESTAZIONE 2025-09-23 UFFICIO COMANDO 26320 2025 620 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA STEFANO BILARDELLO DAL CIV.93 - AL CIV.97, DAL GIORNO 24 SETTEMBRE 2025 E PER UN PERIODO DI 60 GIORNI LAVORATIVI, DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 17.00, PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE AL CIV.90. 2025-09-23 UFFICIO COMANDO 26321 2025 1112 DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA, PER LA FORNITURA DI N.32 CONDIZIONATORI D’ARIA PORTATILI AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” -- CUP: B84H22000200005. - CIG: B803140868. 2025-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26322 2025 1113 DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 68 POLTRONE ALZAPERSONA ELETTRICHE PER DISABILI ED ANZIANI AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000200005 - CIG: B815CC6519. 2025-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26323 2025 1114 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MANNONE MICHELE 2025-09-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26324 2025 1115 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA – ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26325 2025 1116 AFFIDAMENTO PROVVISIORIO IN CONCESSIONE D’USO, A TITOLO GRATUITO, DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E TRASFERITO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP) – VILLA SITA IN MARSALA (TP) IN CONTRADA AMABILINA SNC, IDENTIFICATO CATASTALMENTE, ALLO STATO, AL NCEU, FG. 174, PAR. 1092, SUB. 1 (I-TP-349804) CON ANNESSO MAGAZZINO, LOCALE DI DEPOSITO, IDENTIFICATO CATASTALMENTE, ALLO STATO, AL NCEU, FG. 174, PAR. 1092, SUB. 3 (I-TP-349805). 2025-09-23 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26326 2025 2017 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 208/PA DEL 29/08/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 83114 DEL 29/08/2025. 2025-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26327 2025 2019 INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DI VIA VECCHIA MAZARA PER IL SUPERAMENTO DELLE CRITICITA’ RISCONTRATE IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PIOVOSI” - SERVIZIO SPECIALISTICO DI GEOLOGIA . CUP: B88B25000000001- CIG:B59F741F94. - LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 46/2025 DEL GEOLOGO MICHELE MORTILLARO P.I.02164420818- C.F. MRTMHL76H23D423D 2025-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26328 2025 2020 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025 - CIG B4FDC170CB – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LA LUMINOSA S.R.L.S. – BIMESTRE LUGLIO AGOSTO 2025 – FATTURA N. 12PA DEL 01/09/2025 2025-09-23 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26329 2025 2021 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 23 DEL 03.09.25 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA RATA DI ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 2 DERIVANTE DALL’ACCORDO QUADRO “INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE” , AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023. DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI “OPUS S.R.L.” CON SEDE A MARSALA (TP) NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA, 221 P.IVA.: 02727040814 C.U.P. B88B24000930004 – CIG MASTER B4F1D317FC CIG DERIVATO: B7E3B9B00E 2025-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26330 2025 2022 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 191 DEL 07/08/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26331 2025 2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 1.100,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12143 DEL 08/09/2025 - DITTA: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-09-23 UFFICIO CONTRATTI 26332 2025 2024 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N.:12/2025 DEL 04/09/2025 (FEBBRAIO 2025), N.13/2025 (MARZO 2025) E N. 14/2025 (APRILE 2025) DEL 05/09/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. - CIG: B4FD96468E 2025-09-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26333 2025 2029 FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDO URBANO PER LA RIQUALIFICAZIONE DI SPAZI PUBBLICI DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG:9921023F29 CUP: B89J21030690004 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 01/08/2025 PER IL PAGAMENTO RATA DI SALDO DEL PROGETTO ALLA DITTA GIAMBRONE COSTRUZIONI SRL DI CAMMARATA (AG). 2025-09-23 UFFICIO ARREDO URBANO 26334 2025 2030 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B, DELLA FATTURA N° 1432 DEL 04/07/2025, EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-09-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26335 2025 2032 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA 2023 -CUP:B88B23001030001 – CIG: B18FC66B3B” - DITTA REGINA SRL - MARSALA (TP). -- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 03/09/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SECONDA ED ULTIMA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 25/08/2025. 2025-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26336 2025 2033 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA– CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3 BIS IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PA 48_25 - ANNO 2025 2025-09-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26337 2025 2034 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE COMUNALE OPERE ED IMPIANTI 2023”- CUP: B87J23000030004 - CIG: B1067600B9. - DITTA: CONSORZIO STABILE APPALTITALIA – CALTAGIRORE (CT). - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55_25 DEL 10/09/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA PRIMA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 29/0316/04/2025. 2025-09-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26338 2025 1120 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA IL MATITONE SAS CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE 58 P.IVA 02148330810 CIG :B853235CAC 2025-09-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 595.6 26339 2025 1121 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DELL'APP DI RILEVAZIONE SU STRADA DELLE INFRAZIONI STAMPANTI CITIZEN CMP -20 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: B856CCD712 2025-09-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4026 26340 2025 1122 IMPEGNO DI SPESA PER IL SUPPORTO GIURIDICO ORGANIZZATIVO PER SISTEMI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI. SUPPORTO ANNUALE ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLA COMPLIANCE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER N° 30 ORE ANNUALI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG: B856E07A30 2025-09-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5978 26341 2025 1117 AVVISO PUBBLICO PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI SERVIZI PREVISTI DAL PROGETTO “POFIS: POLO FORMATIVO E DI INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DELLA CITTÀ DI MARSALA” CUP: B82C24000190006 – D.D. RG N. 626/25 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS – APPROVAZIONE GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE ENTE COPROGETTANTE 2025-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26342 2025 1118 AVVISO PUBBLICO (D.D N.572/25) PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALA”- CUP: B82C24000200006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS -APPROVAZIONE GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE ENTE COPROGETTANTE 2025-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26343 2025 1119 AVVISO PUBBLICO (D.D N.572/25) PER LA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DEL CTS DEL PROGETTO “P.S.I.A.: POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING - AZIONI DI INCLUSIONE SOCIALE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELLA VITA IN CONTESTI DI ATTUAZIONE DI “NUOVE POLITICHE DELL’ABITARE” (SOCIAL HOUSING)”- CUP: B82C23001130006 - PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS-APPROVAZIONE GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE ENTE COPROGETTANTE 2025-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26344 2025 1123 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO” - ANNO 2025” AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO EDIL PIPITONE S.RL CON SEDE IN PETROSINO (TP )IN VIA GIARDINELLO N. 35 - P.I. E C.F: 02313540813 IMPEGNO DI SPESA - CIG: B8157B9A13 2025-09-24 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 26345 2025 1124 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN ABIES NORDMANNIANA ALLA DITTA VIVAI EMMANUELE DI ALFIO EMMANUELE CON SEDE A GIARRE (CT). CIG: B8585A2509. 2025-09-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26346 2025 1125 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 – PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. PRENOTAZIONE DELLA SPESA RELATIVA ALL’INTERVENTO. 2025-09-24 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26347 2025 2036 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 233 DEL 31/08/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. VIVERE CON CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER INABILI PSICHICI “IL GIRASOLE” DI MAZARA. -CIG: B4FD8E5DBE. 2025-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26348 2025 2037 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 12/PA DEL 01/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-09-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26349 2025 2039 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI C.C. E COMMISSIONI CONSILIARI PER IL PERIODO DA GENNAIO A MAGGIO 2025, AL C.C. ALAGNA BARTOLOMEO WALTER IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZION C.C. N.66/0205. REVOCA DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N.63 DEL 19/06/2025 R.G.1359/2025 2025-09-24 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26350 2025 2041 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNALE-ANNI 2022- 2023”- CIG:93094809EB– LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 126 DEL 21/07/2025 AL ALLA DITTA REGINA SRL, CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA SAN SILVESTRO N. 483- P. IVA 02475900813 – PER SERVIZIO DI AUTOSPURGO CIG: B741086E70 2025-09-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26351 2025 2042 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI 2023 - CUP: B88B23001020001 - CIG B0A3A4AFD6”. • DITTA: FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL - SAN CIPIRELLO (PA) . • LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21_25 DEL 05/09/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA PER LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 29/03/2025. 2025-09-24 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26352 2025 2043 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA NR. 11 DEL 30/05/2025 PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ ANTINCENDIO BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO ALL’INTERNO DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO, COMPRENSIVO DELLE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE AD ESSO CONNESSE, AL PROFESSIONISTA ING. VINCENZO DI MARCO. - CIG B49A82CC97 2025-09-24 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 26353 2025 2057 LIQUIDAZIONE FATTURA N 120/PA DEL 09/09/2025 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER PREMIALITÀ AGGIO SU SOMME RISCOSSE - CIG. 7689504B6E 2025-09-25 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 37218.83 26354 2025 622 LA CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIO RAPISARDI, ANGOLO CON IL VICOLO NEVE PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO L' IMMOBILE AL 1° PIANO DEL VICOLO NEVE CON I MEZZI DELLA DITTA LA TORRE TRASLOCHI - IL GIORNO 27 SETTEMBRE 2025 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00. 2025-09-25 UFFICIO COMANDO 26355 2025 1126 SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA” - CIG: B859B233E8 AGGIUDICATARIA: SPEED NET SRL DI PETROSINO (TP) - PROROGA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 1 LETT. B) E COMMA 2 DEL D. LGS. 36/2023 E IMPEGNO DI SPESA 2025-09-25 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26356 2025 1127 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER IL CONTRIBUTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE PER LA GESTIONE A SEGUITO DI CO-PROGETTAZIONE DELLE AZIONI E DEI SERVIZI DELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”- CUP:B84H22000240005 2025-09-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26357 2025 1128 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1° LETT. B) D.LGS36/2023 ALLA HANDSON ITALIA SRL (P.I. 06786390820) CON SEDE IN PALERMO VIA MESSINA MARINE N. 451 DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 9 STAMPANTI PORTATILI PER L’EMISSIONE DEL TITOLO DI VIAGGIO E VALIDATRICI PER IL CONTROLLO DELLA VALIDITÀ DEL TITOLO DI VIAGGIO DELL’ABBONAMENTO O DEL CARNET, DA INSTALLARE NEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE – IMPEGNO DI SPESA CIG:B7F592E9D9 2025-09-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26358 2025 2044 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 276/D DEL 30/08/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814) FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-09-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26359 2025 2045 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1197 DEL 31/07/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26360 2025 2046 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 775 DEL 31/07/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-09-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 26361 2025 2047 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 34PA DEL 09/09/2025 (APRILE 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-09-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26362 2025 2048 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-29-A DEL 31/07/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3. 2025-09-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26363 2025 2049 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 32/PA DEL 27/08/2025 (LUGLIO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. CIG: B4FD8F7C99. 2025-09-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26364 2025 2050 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA CUDIA VITA CLARA 2025-09-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 26365 2025 2051 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 429 DEL 05/08/2025 E N. 479 DEL 01/09/2025, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26366 2025 2052 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 499 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26367 2025 2053 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 55/25 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI TONER COD. CER. 08.03.18 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA” – CIG: B3E87CF168 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26368 2025 2054 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 153 DEL 10/09/2025 E N. 170 DEL 11/09/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26369 2025 2055 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL C.C. MARTINICO ELIA PER RIMBORSO SPESE 41° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI CHE SI È TENUTA A TORINO DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2024; 2025-09-25 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26370 2025 2056 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PER ADEMPIMENTI CONNESSI CON IL SERVIZIO VENATORIO - STAGIONE 2025/2026. 2025-09-25 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26371 2025 2058 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 498 DEL 31/07/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26372 2025 2059 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 776 DEL 31/07/2025 N. 971 DEL 31/08/2025 E N.C. N. 956 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-09-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26373 2025 2060 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PAVIA GIOVANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-09-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26374 2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 91 DEL 13/08/2025 E N. 96 DEL 09/09/2025 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO RISPETTIVAMENTE DI LUGLIO E AGOSTO 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 497.785,44, IVA COMPRESA. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001. 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 497785.44 26375 2025 25 "​ PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 04/08/2023 PROT. N. 88163, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 314 NUOVI LOCULI AL PIANO SECONDO, IN SOPRAELEVAZIONE AI LOCULI DI PIANO TERRA E PRIMO ESISTENTI, LA COLLOCAZIONE DI UN ASCENSORE DI COLLEGAMENTO DEI TRE LIVELLI E LA REALIZZAZIONE DI DUE RAMPE DI SCALE IN C.C.A. DI COLLEGAMENTO DAL PIANO ESISTENTE CON IL PIANO DI PROGETTO, ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ MORTUARIA “MARIA S.S. ASSUNTA” PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI MARSALA. DITTA: SOCIETA' MORTUARIA ""MARIA S.S. ASSUNTA"", SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA XIX LUGLIO N. 131 (C.F. 82006970816) - PRESIDENTE NIGELLI RENATO, NATO A SALSOMAGGIORE IL 18/06/1944 ED IVI RESIDENTE IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N. 64/M." 2025-09-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26376 2025 39 CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II. DITTA: LICARI SERENA NATA IN ERICE IL 05/12/1982 RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI VECCHI N. 126 – C.F.LCRSRN82T45D423W 2025-09-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26377 2025 40 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 16/04/2024 PROTOCOLLO N. 46709 PER LA DEMOLIZIONE AL PIANO CANTINATO DEL VANO WC ED ANTI WC, LA REALIZZAZIONE AL PIANO TERRA DI UNA SCALA CON STRUTTURA AUTOPORTANTE DI COLLEGAMENTO DEL PIANO TERRA CON IL PIANO SOTTOTETTO, L’AMPLIAMENTO DEL VANO DISPENSA, LA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI, L’AMPLIAMENTO DELLA VERANDA COPERTA, LA CHIUSURA CON STRUTTURA PRECARIA DELLA VERANDA COPERTA, AI SENSI DELL’ART. 20 L.R. 4/2003, LA REALIZZAZIONE IN CORPO SEPARATO, DI UN PERGOLATO CON STRUTTURA PRECARIA E LA REALIZZAZIONE DI FINESTRE NEL PIANO SOTTOTETTO, DESTINATO A VANO TECNICO, NEL FABBRICATO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO N. 402/A. DITTA: MARINO VINCENZO SALVATORE, NATO A MARSALA IL 10/07/1964 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA BERBARO N. 402/A C.F. MRN VCN 64L10 E974E 2025-09-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26378 2025 41 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 21/06/2024 PROTOCOLLO N. 83532 PER L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA DAMMUSELLO N. 606, OLTRE LA REALIZZAZIONE DI UNA PISCINA. DITTA: PICOLANE TOMMASO, NATO A SALEMI IL 05/05/1992 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA DAMMUSELLO N. 621/A C.F. PLC TMS 92E05 H700O 2025-09-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26379 2025 68 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 24/09/1986 PROTOCOLLO N. 9351, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA OLTRE UN LOCALE LAVANDERIA E RIPOSTIGLIO IN CORPO SEPARATO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI SPAGNOLA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. FOGLIO DI MAPPA N. 77 PARTICELLA N. 109 SUB. 2 - DITTA VOLUTI NICOLA, NATO A PALERMO IL 22/01/1954 (C.F: VLT NCL 54A22 G273K) RESIDENTE A MARSALA NELLA C/DA SPAGNOLA N. 337/B, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 185/5485 2025-09-26 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26380 2025 623 ORDINANZA PER L'APPLICAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA 2025-09-26 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 26381 2025 624 DA LUNEDI' 29 SETTEMBRE AL 31 OTTOBRE 2025 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NELLA VIA VERDI TRATTO STRADALE TRA LA VIA FRANCESCO CRISPI E LA PIAZZA EMANUELA LOI- LAVORI DI “RIGENERAZIONE URBANA DELL'AREA COMPRESA TRA LA VIA VERDI ED IL LUNGOMARE MEDITERRANEO AI FINI DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL DECORO URBANO DEL TESSUTO SOCIALE ED AMBIENTALE” - COMUNE DI MARSALA (TP). 2025-09-26 UFFICIO COMANDO 26382 2025 625 CHIUSURA ALLA VIABILITÀ IN VIA VILLA ARABA, DALL'INTERSEZIONE CON VIA VECCHIA MAZARA FINO ALLA SS.115 VIA MAZARA PER CONSENTIRE I LAVORI DI IMPIANTI IN CORRISPONDENZA DEL PASSAGGIO A LIVELLO KM 157+053, NELLA GIORNATA DEL 30 SETTEMBRE 2025, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 13:00. 2025-09-26 UFFICIO COMANDO 26383 2025 1130 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 – PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. IMPEGNO RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI KICK-OFF DEL 29 SETTEMBRE 2025. 2025-09-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26384 2025 1131 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 – PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. IMPEGNO RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI KICK-OFF DEL 29 SETTEMBRE 2025. 2025-09-26 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26385 2025 2063 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.220/PA DEL 01/09/2025 A FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE(PARTITA IVA:01391190814) CON SEDE IN VIA DEGLI ARCHI, 28 - MAZARA DEL VALLO, SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2025 SVOLTO DAL 21/07/2025 AL 31/08/2025 CIG:B73B05E4AF 2025-09-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26386 2025 2064 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 35PA DEL 12/09/2025 (MAGGIO 2025 ) PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA. – CIG:B4FD9B5965 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26387 2025 2066 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE N. FATTPA 198_25 DEL 27/08/2025, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DA MAGGIO A LUGLIO 2025, PER UN AMMONTARE DI € 329.084,20 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26388 2025 2067 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 164-25 DEL 04/09/2025 (LUGLIO-AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA RIFUGIO AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD7F57B2. 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26389 2025 2068 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 130 DEL 04/09/2025 ( PERIODO: DAL 27/06/2025 AL 31/07/2025) ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “IL SORRISO” DI MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DI UNL UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MAZARA DEL VALLO. CIG: B786D10421 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26390 2025 2069 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 52 DEL 03/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. TERRE DI CONFINE O.N.L.U.S. CON SEDE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “VILLA SPERANZA” DI MARSALA.- CIG:B4FD8DD726. 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26391 2025 2070 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: 142 DEL 31/05/2025 (MAGGIO 2025), NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N.25 DELL’11/07/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA N.142 E N.201 DEL 31/07/2025 (MAGGIO-GIUGNO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS “VIVERE CON” CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI “VILLA BOVARELLA” DI SALEMI.- CIG: B4FD8EA1E2 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26392 2025 2071 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1400 DEL 30/08/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - "" SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RICONDUCIBILI AL CER. 17.03.02 (GUAINE BITUMINOSE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA” - CIG: B6F1EE93AB" 2025-09-26 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26393 2025 2072 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 219 DEL 19/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26394 2025 2073 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 257/PA DEL 09/09/2025 (LUGLIO-AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “MARGHERITA” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. CIG: B4FD767285 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26395 2025 2074 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 269/PA DEL 10/09/2025 (PERIODO: DAL 16/05/2025 AL 30/06/2025) ALLA SOC. COOP. “QUADRIFOGLIO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GATTOPARDO” DI SANTA MARGHERITA DI BELICE. - CIG: B731EB9421 2025-09-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26396 2025 3943 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO A CAVALLETTI, PER LAVORI DI PARZIALE DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E CAMBIO DESTINAZIONE D'USO DI UN IMMOBILE SITO IN VIA GIULIO ANCA OMODEI NN°31,33,35 - DITTA ORO & ARTE DI PIPITONE VITO. 2025-09-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 26397 2025 3944 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA PER CONSENTIRE L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI BALLATOI DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE SITO IN VIA STEFANO BILARDELLO-PIAZZA PIEMONTE E LOMBARDO - ""CONDOMINIO GABBIANO""" 2025-09-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 26398 2025 3945 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI PROSPETTI INTERNI ED ESTERNI DI UN IMMOBILE SITO IN VIA SALEMI N°101/B - DITTA GUDDEMI S.R.L. 2025-09-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 26399 2025 3946 RINNOVO DELL' AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO N°194 DEL 02/11/2023 - DITTA PUTAGGIO SEBASTIANO SALVATORE 2025-09-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 26400 2025 3947 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESEGUIRE I LAVORI DI APERTURA DI UN PASSO CARRABILE UBICATO IN MARSALA NELLA VIA GAMBINI N°7 DELLA SIGNORA PELLEGRINO ROSSANA. 2025-09-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 26401 2025 3948 REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE SU NUOVA STRUTTURA A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SITA IN MARSALA IN UN LOTTO DI TERRENO NELLA C/DA CIANCIO SNC - DITTA INWIT S.P.A. - 2025-09-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 26402 2025 626 SENSO UNICO ALTERNATO PER LA CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN C/DA BIRGI VECCHI - VIA SAN PANTALEO E VIA SAN TEODORO, SULLA SP1 DI MARSALA - PER LAVORI DI SCAVO PER LA REALIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 06 AL 17 OTTOBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A. 2025-09-27 UFFICIO COMANDO 26403 2025 627 MODIFICA ORD. N°141 DEL 03/08/2011 PER SOLO REVOCA STALLO DI SOSTA “CARICO E SCARICO MERCI” IN VIA DELLA GANCIA ZONA A TRAFFICO LIMITATO. 2025-09-27 UFFICIO COMANDO 26404 2025 628 MODIFICA ORD DIRIG N° 405 DEL 01-12-2020 PER REVOCA STALLI DI SOSTA TEST MOLECOLARE '' COVID ''ANTISTANTI LABORATORI DI ANALISI, A LIBERO PARCHEGGIO PER SOSTA BREVE CON DISCO ORARIO - DURATA 30 MINUTI. 2025-09-27 UFFICIO COMANDO 26405 2025 629 ISTITUZIONE DI UN ULTERIORE STALLO DI SOSTA RISERVATO AI DISABILI GENERICI IN VIA MARIO GANDOLFO, NEI PRESSI DEL CIV 10-12-14 VIA MARIO GANDOLFO IN ADIACENZA A QUELLO GIA' ESISTENTE. 2025-09-27 UFFICIO COMANDO 26406 2025 2076 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 190 DEL 05/08/2025) BENEFICIARIO: CASANO ALESSANDRO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 393/2022 2025-09-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 188.91 26407 2025 2082 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 164 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: GIUSTINIANO MARIA RITA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV GIOVANNELLA MARIA LICARI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 392/2024 2025-09-29 UFFICIO COMANDO 350.37 26408 2025 2084 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 137 DEL 23/06/2025) BENEFICIARIO: CASANO GIOVANNI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 15/2024 2025-09-29 UFFICIO COMANDO 350.37 26409 2025 2080 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 182 DEL 29/07/2025) BENEFICIARIO: SANFILIPPO SAMUELE E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 11/2024 2025-09-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 26410 2025 2081 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 194 DEL 05/08/2025) - BENEFICIARIO: GIACALONE SUSANNA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 478/2023 2025-09-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 26411 2025 2092 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DA LUGLIO E AGOSTO 2025 - 2025-09-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2841.8 26412 2025 2075 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225022416 DEL 31/08/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% COMMESSA 09/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-09-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5145.35 26413 2025 2083 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA RELAZIONE, DIREZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI E PRESIDI ANTINCEDIO, REDAZIONE ASSEVERAZIONE AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO. PRESENTAZIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO, REDAZIONE PLANIMETRIE NECESSARIE AL RILASCIO CPI PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA GIULIO ANCA OMODEI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALL'ING VINCENZO DI MARCO CON SEDE OPERATIVA IN MARSALA VIA MAZARA 87/C P.IVA 02060550817 B6B2CD58B2 2025-09-29 UFFICIO COMANDO 5483.2 26414 2025 1135 SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 – PER I MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO E AGOSTO 2025 2025-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 50000 26415 2025 1132 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1647 DEL 11.12.2024 (N.30 DI SETTORE) 2025-09-29 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26416 2025 1133 ACCORDO QUADRO 2025-2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI - CUP:B87J25000050004 - CIG: B75F855BDA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. ALL'O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CIPIRELLO (PA) VIA ANSELMO N. 27 , AVENTE PARTITA IVA: 04252720828 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26417 2025 1133 ACCORDO QUADRO 2025-2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI - CUP:B87J25000050004 - CIG: B75F855BDA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. ALL'O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CIPIRELLO (PA) VIA ANSELMO N. 27 , AVENTE PARTITA IVA: 04252720828 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26418 2025 1133 ACCORDO QUADRO 2025-2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI - CUP:B87J25000050004 - CIG: B75F855BDA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. ALL'O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CIPIRELLO (PA) VIA ANSELMO N. 27 , AVENTE PARTITA IVA: 04252720828 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26419 2025 1133 ACCORDO QUADRO 2025-2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI - CUP:B87J25000050004 - CIG: B75F855BDA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. ALL'O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CIPIRELLO (PA) VIA ANSELMO N. 27 , AVENTE PARTITA IVA: 04252720828 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26420 2025 1133 ACCORDO QUADRO 2025-2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI - CUP:B87J25000050004 - CIG: B75F855BDA. - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023 E SS.MM.II. ALL'O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL CON SEDE LEGALE IN SAN CIPIRELLO (PA) VIA ANSELMO N. 27 , AVENTE PARTITA IVA: 04252720828 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26421 2025 1134 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2025. CIG-B83E206F3C - CIG B83E4B6700 - CIG-B83E5320D. 2025-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26422 2025 1134 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA A. DAMIANI. - IMPEGNO DI SPESA PRIMO SEMESTRE 2025. CIG-B83E206F3C - CIG B83E4B6700 - CIG-B83E5320D. 2025-09-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26423 2025 1136 DETERMINAZIONE N. 160 DEL 29/09/2025 R.G. N.1136/2025 PER L' ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA DI CARLO GIULIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI VITA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 16 DEL 04/09/2023. 2025-09-29 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26424 2025 1137 DETERMINAZIONE N. 161 DEL 29/09/2025 R.G. N. 1137/2025 PER L' ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA BONANNO MARIA ILENIA ROBERTA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI VITA, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 16 DEL 04/09/2023. 2025-09-29 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26425 2025 2077 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 970 DEL 31/08/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-09-29 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26426 2025 2078 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.7/PA DEL 27/08/2025 ALLA SOCIETÀ ALL SERVICE DI TITONE DOMENICO & C. SAS CON SEDE IN MARSALA IN C/DA MATAROCCO N. 472 – C.F. E P.I. 02424820815 PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE ZONA LIDI SUD E CUNETTE STRADALI ZONA MERIDIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2024 - 2025” C.I.G.: B0D250F0CE 2025-09-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26427 2025 2085 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 45-FE DEL 31/08/2025 (LUGLIO-AGOSTO 2025 ), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI ERICE. CIG: B4FD8BCBE9. 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26428 2025 2086 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25/M E N.26/M DELL’ 11/09/2025 (FEBBRAIO E MARZO 2025), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA CON MISURA RIEDUCATIVA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26429 2025 2087 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. 99 (AGOSTO 2025) DEL 31/08/2025 ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ITACA” DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL CALEIDOSCOPIO” DI PALERMO.- CIG: B766DBDED8 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26430 2025 2088 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 201-25 DEL 05/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26431 2025 2089 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 202-25 DEL 05/09/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26432 2025 2090 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 199-25 DEL 05/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26433 2025 2090 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 199-25 DEL 05/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26434 2025 2091 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.71PA DEL 10/09/2025 (LUGLIO E AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26435 2025 2091 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.71PA DEL 10/09/2025 (LUGLIO E AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. OMISSIS, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO UNA CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B4FD843810. 2025-09-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26436 2025 2106 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002192-2025-B-MM DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI AGOSTO 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE28 2025-09-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 26437 2025 1146 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 GIORNATA DI FORMAZIONE ON SITE SU SOFTWARE CONCILIA PER LA FORMAZIONE SULL' APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 CAP 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG:B86C53F5DC 2025-09-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1464 26438 2025 2095 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE DA MAGGIO AD AGOSTO 2025 2025-09-30 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 2342.68 26439 2025 1144 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 28/08/2025 E 04/09/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-09-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4569.29 26440 2025 2094 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 10/S E 11/S DEL 16/07/2025, 12/S DEL 20/08/2025 E 13/S DEL 10/09/2025, EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” RISPETTIVAMENTE PER I PERIODI D'ACCOGLIENZA DI MAGGIO, GIUGNO, LUGLIO E AGOSTO 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 480.007,38, IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 480007.38 26441 2025 630 PROROGA ORD. N° 599 DEL 16/09/2025 DIVIETO DI SOSTA IN VIA TURATI DAL CIV. 9 DI VIA TURATI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SAN DOMENICO SAVIO E AREA PARCHEGGIO INGRESSO PLESSO SCOLASTICO “VERDI” POSTA TRA LA VIA MAESTRO G.PPE CAIMI E LA VIA TURATI, DAL 01 AL 31 OTTOBRE 2025. 2025-09-30 UFFICIO COMANDO 26442 2025 1139 PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CON IL QUALE AVVIARE I LAVORI DI CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 DEL D. LGS N. 117/2017) E SUCCESSIVAMENTE ATTUARE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PETROSINO (QUALE ENTE FACENTE PARTE DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52), UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER MINORI. INTERVENTO PROGRAMMATO DAL DSS N. 52 NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2018. CUP: B81B21005670001 2025-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26443 2025 1140 ASSUNZIONE DELL'ING. FRANCESCA STALLONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTEVAGO E DI ALTRI ENTI LOCALI AD ESSO CONVENZIONATI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 63/2023, N.G.519/2023, AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE N.25 DEL 12/05/2025, N.G. 176/2025. 2025-09-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26444 2025 1141 ASSUNZIONE DELL'ARCH.CARMELO AREZZO DI TRIFILETTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO TECNICO (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI MONTEVAGO E DI ALTRI ENTI LOCALI AD ESSO CONVENZIONATI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 63/2023, N.G.519/2023, AGGIORNATA CON DETERMINAZIONE N.25 DEL 12/05/2025, N.G. 176/2025. 2025-09-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26445 2025 1142 AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO N. 5608114 SUL MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ DATI E TELEFONIA PER LE SEDI COMUNALI DI MARSALA, COMPRENSIVO DI RISCATTO DELLA CENTRALE TELEFONICA E FORNITURA DEGLI APPARATI, CON ATTIVAZIONE DI SERVIZIO TRUNK SIP A 30 CANALI E BACKUP DEDICATO, PER LA DURATA DI 24 MESI. CIG: B869FC7A49 2025-09-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 26446 2025 1143 DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT.SSA GIUSTINIANI GIUSEPPA - AUTORIZZAZIONE ALLA PROROGA PER LO SVOLGIMENTO DI ALTRA PRESTAZIONE LAVORATIVA FINO AL 31 OTTOBRE 2025 PRESSO IL COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA L.N.311/2004 E S.M.I. 2025-09-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26447 2025 1145 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNUALITÀ 2023 , AI SENSI DELLART. 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.233 DEL 07/11/2019 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2025-09-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 26448 2025 1147 IMPEGNO DI SPESA PER IL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA P.A. GROUP S.P.A. E, PER ESSA, L’AVV. SALVATORE GIACALONE, PROCURATORE COSTITUITO IN GIUDIZIO, RELATIVO AL RICORSO CONTRO IL COMUNE DI MARSALA PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITA’ DEL SILENZIO SERBATO SULL’ISTANZA PROT. N°78945 DELL’11/07/2023 PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DEL COMUNE DI MARSALA DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO MEDIANTE L’ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA T.A.R. PER LA SICILIA SEZ. QUARTA N°01881/2024 – REG. RIC. N°01609/2023. 2025-09-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 26449 2025 1148 REVOCA DETERMINAZIONE N.150 DEL 02/09/2025 REG.GEN.LE N. 1008/2025 E TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE SORRENTINO PAOLA FINO AL 31/12/2026, AI SENSI DELL'ART. 1, C.165, LEGGE N.207/2024. 2025-09-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26450 2025 1149 OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.2 SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 “DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP & SUE)”; AFFIDAMENTO DEL SERVIZIOALLA DITTA MAGGIOLI SPA CON SEDE LEGALE VIA DEL CARPINO N.8, SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN). CUP.B81F25000080006 CIG. B83385AAB8 2025-09-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 26451 2025 2093 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2025. 2025-09-30 UFFICIO STATO CIVILE 26452 2025 2096 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 114/25 DEL 11/08/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26453 2025 2097 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 37_25 DEL 31/09/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-09-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26454 2025 2098 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 48 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-09-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26455 2025 2099 LIQUIDAZIONE ALLA O.M.V.I. -OFFICINA MECCANICA DI RUSSO SALVATORE & C. SNC C/DA PONTE FIUMARELLA 315 MARSALA (P.I. 01341600813) LE FATT. N 4/PA DEL 25/08/2025 PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2025 CIG:B4E5EB8922 2025-09-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26456 2025 2101 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 44/002 DEL 15/09/2025 (LUGLIO-AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS “TALENTI” DI CASTELVETRANO, PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “IL GABBIANO” DI CASTELVETRANO.- CIG: B4FD70B698 2025-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26457 2025 2102 LIQUIDAZIONE FATTURA N.1565/FE DEL 30/08/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GECKO SRL CON SEDE A PETROSINO IN VIA NORVEGIA N.10, PER IL RIPRISTINO DELL’IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLE AREE CIMITERIALI. CIG B6BD69B2AE 2025-09-30 UFFICIO STATO CIVILE 26458 2025 2103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE PER FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – PER I MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - ALLA DITTA TECNOCOM S.R.L.S – SEDE LEGALE VIALE LUCA GAURICO ,9 – ROMA - P.IVA N. 14172651003 - CIG: B5E672A192 - 2025-09-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26459 2025 2104 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-09-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26460 2025 2105 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°3 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-09-30 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26461 2025 2107 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 40-25 DEL 08/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26462 2025 2108 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 80 DEL 12/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. ONLUS DSA, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “SAN PAOLO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG:B4FD8FC0BD 2025-09-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26463 2025 2114 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE SOMME STANZIATE NEL 4° TRIMESTRE 2024, PARI A € 45.000,00, IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810. 2025-10-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 45000 26464 2025 1150 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 . PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. “PROGETTO DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA ALL'INTERNO DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE” DEL COMUNE DI MARSALA. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 2025-10-01 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26465 2025 1152 DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 C.1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE STATUIZIONI DI CONDANNA PER IL COMUNE DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO N. 1510/2022 R.G. TRIBUNALE DI MARSALA E CONTENUTE NELLA SENTENZA N. 331/2025 - IMPEGNO DI SPESA 2025-10-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26466 2025 1153 PNRR, MISSIONE 2 – COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 1.1: “COSTRUZIONE DI NUOVE SCUOLE MEDIANTE SOSTITUZIONE DI EDIFICI” “RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 - CIG 9834622ACE. PRESA D'ATTO MODIFICHE ALL’ASSETTO DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI 2025-10-01 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26467 2025 1154 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE A SEGUITO DI NUOVE ASSUNZIONI DI FUNZIONARI TECNICI 2025-10-01 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26468 2025 1155 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA VANESSA INGOGLIA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DI PERUGIA 2025-10-01 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26469 2025 1155 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA VANESSA INGOGLIA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DI PERUGIA 2025-10-01 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26470 2025 2111 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 21 DEL 21/08/2025 DI € 2.537,60 (COMPRESO INARCASSA, IVA AL 22%) ALL'ING. VINCENZO DI MARCO PER REDAZIONE PRATICHE VOLTE ALL’OTTENIMENTO DELL’AGIBILITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO PER L’ATRIO DEL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. CIG B3161B8862. 2025-10-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26471 2025 2112 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 281 DEL 16/09/2025 ALLA DITTA SERVIZI DI CONTROLLO SRLS PER IL SERVIZO DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA DURANTE IL CONCERTO DEGLI ARTISTI “ZERO ASSOLUTO” SVOLTOSI A MARSALA NEL MESE DI AGOSTO 2025 PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA.- CIG B7E3DD024E. 2025-10-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26472 2025 2113 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 7/25 DEL 19/08/2025 ALLA SOCIETA' AGAVE SRL CON SEDE A PALERMO, PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO DEGLI ARTISTI “ZERO ASSOLUTO” SVOLTOSI A MARSALA NEL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B7E3513C43. 2025-10-01 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26473 2025 2115 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA MEO ROSSELLA MARIA 2025-10-01 UFFICIO SUAP - CATASTO 26474 2025 2117 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI LUGLIO 2025. 2025-10-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26475 2025 2118 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI AGOSTO 2025. 2025-10-01 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26476 2025 2119 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00189632 DEL 31/08/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 83147/2025 DEL 31/08/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE AGOSTO 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-10-01 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26477 2025 2120 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 02-30-A DEL 31/08/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “ANTARES” CON SEDE IN VALDERICE PER LE RETTE CONSUMATE DALL’UTENTE INSERITO PRESSO L’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI DI TRAPANI.- CIG:B4FD8C31B3. 2025-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26478 2025 2121 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 238/PA DEL 15/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26479 2025 2122 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 237/PA DEL 15/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26480 2025 2123 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FPA 17/25 DEL 08/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC. ALTER EGO CON SEDE LEGALE IN MARSALA, RELATIVA ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI DI MARSALA. - CIG: B4FD90DEC0. 2025-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26481 2025 2124 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 37/PA DEL 12/09/2025 (AGOSTO 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA.-CIG: B4FD8F7C99. 2025-10-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26482 2025 2139 LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER – PERIODO DI AGOSTO 2025 - COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 26483 2025 631 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIO RAPISARDI ANGOLO CON IL VICOLO NEVE PER LAVORI DI TRASLOCO PRESSO L' IMMOBILE AL 1° PIANO DEL VICOLO NEVE, CON I MEZZI DELLA DITTA LA TORRE TRASLOCHI - IL GIORNO 04 OTTOBRE 2025, DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00. 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26484 2025 632 PROCESSIONE CON SIMULACRO DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO, DOMENICA 05 OTTOBRE 2025 - PARROCCHIA MARIA SS. DEL ROSARIO DI C.DA SPAGNOLA - DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 17.30, LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26485 2025 633 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26486 2025 634 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26487 2025 635 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26488 2025 636 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26489 2025 637 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-02 UFFICIO COMANDO 26490 2025 1158 PRESA D'ATTO DEI VERBALI DI COMMISSIONE D’ESAME N. 1 DEL 03/09/2025 E N. 2 DEL 22/09/2025 E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA RELATIVA ALLA SELEZIONE PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX- CAT. B) – PROFILO AUTISTA TRASPORTO LOCALE- 2025-10-02 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26491 2025 1160 ACCORDO QUADRO 2025-2027”- ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023- “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO S. PIETRO – CUP: B81G25000120004 – CIG: B7D3211ED1 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. GENNA GIOVANNI DI MARSALA. APPROVAZIONE Q. E. POST GARA ED IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26492 2025 1160 ACCORDO QUADRO 2025-2027”- ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023- “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO S. PIETRO – CUP: B81G25000120004 – CIG: B7D3211ED1 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. GENNA GIOVANNI DI MARSALA. APPROVAZIONE Q. E. POST GARA ED IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26493 2025 1160 ACCORDO QUADRO 2025-2027”- ART. 59 DEL D. LGS. N. 36/2023- “MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO S. PIETRO – CUP: B81G25000120004 – CIG: B7D3211ED1 AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. GENNA GIOVANNI DI MARSALA. APPROVAZIONE Q. E. POST GARA ED IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26494 2025 1161 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI DIVERSE FRAZIONI DI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNO 2026 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO, DETERMINA A CONTRARRE, APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PRENOTAZIONE SOMME 2025-10-02 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26495 2025 1162 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1364 DEL 11.11.2024 (N.21 DI SETTORE) 2025-10-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26496 2025 1163 RDO N. 5613270 PER LA FORNITURA DI N. 10.670 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA DAY RISTORSERVICE SPA SOCIETA’ BENEFIT P. I. 03543000370 VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957-2007 N.11 -BOLOGNA CIG: B846E74221 2025-10-02 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26497 2025 1164 "DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2026"" COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA" 2025-10-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26498 2025 1165 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”- PRESA D'ATTO DEI VERBALI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CONDIVISO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATO- IMPEGNO DI SPESA -CUP:B84H22000240005 CIG: B86B13F4B4 2025-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26499 2025 1166 DECISIONE DI CONTRARRE, INDIZIONE PROCEDURA E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER L'ATTUAZIONE DELL’AZIONE C.2 -AZIONI DI COLLEGAMENTO CON ENTI E AGENZIE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI DEL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU- PNRR M5C2I1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ” - CUP: B84H22000230005 - CIG:B7F7F0DА6А. 2025-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26500 2025 1167 SPEDIZIONE N. 850 CARTOLINE RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DELLA TESSERA ELETTORALE A SEGUITO DI CAMBI DI DOMICILIO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MARSALA SERVIZI SRLS CON SEDE IN MARSALA -ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA CIG B864CD7916 2025-10-02 UFFICIO STATO CIVILE 26501 2025 1169 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 . PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. “PROGETTO DI TRAPIANTO SPERIMENTALE DI POSIDONIA ALL'INTERNO DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE” DEL COMUNE DI MARSALA. IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E DELL’AMBIENTE PER RILASCIO PARERE V.INC.A. 2025-10-02 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26502 2025 1170 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI- ANNO 2023. CUP: B82F23000840004 – CIG B0E5304F97 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA VIEM SRL CON SEDE A S. GREGORIO DI CATANIA (CT) P.IVA 04851030876, PER IL “SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA (ART 4 COMMA 1 DEL D.P.R. 462/01) NEGLI IMMOBILI COMUNALI”. CIG: B8588FB840 DETERMINA A CONTRARRE 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26503 2025 1172 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 13 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 125 DEL 23/06/2025 2025-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26504 2025 1173 FORNITURA ABBIGLIAMENTO – DPI – PER IL PERSONALE OPERATORE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI – CIG B8735D702F - ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANPIERO - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26505 2025 1173 FORNITURA ABBIGLIAMENTO – DPI – PER IL PERSONALE OPERATORE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI – CIG B8735D702F - ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANPIERO - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26506 2025 1173 FORNITURA ABBIGLIAMENTO – DPI – PER IL PERSONALE OPERATORE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI – CIG B8735D702F - ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANPIERO - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26507 2025 2125 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 018/25 DEL 05/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26508 2025 2126 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA– CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – LIQUIDAZIONE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 4 IN FAVORE DEL CONSORZIO STABILE APPALTITALIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA PA 47_25 - ANNO 2025 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26509 2025 2127 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCAVONE DARIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26510 2025 2128 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PANATLETICO. SOMME DOVUTE A TITOLO DI INTERESSI LEGALI DISCENDENTI DALLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO N. 1258/2023 E SEGUENTE ORDINANZA DI CORREZIONE ERRORE MATERIALE DEL 4/10/2023 DELLA MEDESIMA CORTE DI APPELLO DI PALERMO 2025-10-02 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 26511 2025 2129 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI IMPIANTISTICA. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8/PA DEL 21/08/2025 PER IL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N.2 RELATIVO AL 1° SAL DEI LAVORI ALL’IMPRESA CO.CI.P. SNC DI IGNAZIO PULIZZI & C DI MARSALA. CIG: B4F2F45323 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26512 2025 2130 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO GARA IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE DENOMINATO “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 25772 C.F. 00139550818 – COD. AVVISO 3010 3002 1364 6732 71” - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26513 2025 2132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO PAOLA ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26514 2025 2132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO PAOLA ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26515 2025 2132 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI STEFANO PAOLA ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26516 2025 2133 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ERRERA LOREDANA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26517 2025 2134 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ERRERA LOREDANA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26518 2025 2135 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA NIZZA ROSALBA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26519 2025 2136 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA DI GIROLAMO ENZA ASSUNTA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26520 2025 2137 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RALLO FRANCESCA AURORA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26521 2025 2138 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 019/25 DEL 05/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) – DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26522 2025 2140 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 23 DEL 21/08/2025 AL PROFESSIONISTA ING. VINCENZO DI MARCO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI ARTISTI ""ZERO ASSOLUTO"" ED EVENTI MUSICALI SVOLTISI A MARSALA NEL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B7E3FAECC0." 2025-10-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26523 2025 1183 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL PRECETTO PROT 85808 DEL 09/09/2025 RIFERITO ALLA SENTENZA N° 429/2024, IN FAVORE DI DE VITA ANGELA 2025-10-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 169.83 26524 2025 2142 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N.2025/831 DEL 17/06/2025, ALLA DITTA FORMEL PER L’ACQUISTO DI UN “CORSO ONLINE PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA ANTICORRUZIONE DIPENDENTI PUBBLICI”. CIG B662B16DB9. 2025-10-03 UFFICIO FORMAZIONE 784 26525 2025 1175 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA 10/09/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-10-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2341.7 26526 2025 26 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 11/03/2024 PROTOCOLLO N. 29775, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO , LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ACCUMULO CON FOSSA IMHOFF E SERBATOIO INTERRATO A TENUTA STAGNA, LA RECINZIONE E LA COLLOCAZIONE DI CANCELLO, NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO. DITTA: PIZZO DANIELE NATO A TRAPANI IL 06/08/1966 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO N. 845/A.(C. F. PZZ DNL 66M06 L331E) 2025-10-03 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26527 2025 70 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RELATIVA ALL' ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 26/09/1986 PROT. 9456, TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA PER: LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A RICOVERO ATTREZZI, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CIANCIO, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL F.M. 208 PART. 234 SUB. 1. AVENTE UNA SUPERFICE NON RESIDENZIALE DI MQ.14,04 E UN V.V.P. DI MC 62,40 - DITTA:GENNA RITA, NATA A MARSALA IL 17/09/1931 (C.F: GNN RTI 31P57 E974F), ED IVI RESIDENTE NELLA VIA ISTRIA N. 14, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIA PER 2/4; POLLARI DOMENICO NICOLÒ SALVATORE, NATO A MARSALA IL 25/05/1955 (C.F: PLL DNC 55E25 E974W) ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 201, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIO PER 1/4, E POLLARI GIOVANNI, NATO A MARSALA IL 04/08/1956 (C.F: PLL GNN 56M04 E974O) ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GIOVANNI FALCONE N. 13/L09, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIO PER 1/4. ELENCO N. 186BIS/5500 2025-10-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 26528 2025 71 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RELATIVA ALL' ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 27/02/1995 PROT.N.2121, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA CON ANNESSA VERANDA SCOPERTA E RECINZIONE DEL LOTTO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA BERBARO RINA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N.324 PART.LLA 1652 SUB. 6 EX SUB. 2. DITTA SCIACCA ROSA, NATA A MARSALA IL 15/05/1939 (C.F.: SCC RSO 39E55 E974Q) ED IVI RESIDENTE NELLA VIA LIBERTÀ N.75. ELENCO N. 511/325 2025-10-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 26529 2025 72 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RIFERITA ALL' ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROT.3186, È INTEGRATA IN DATA 04/09/1989 PROT.N.3748, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA E PRIMO CON ANNESSE DUE VERANDE SCOPERTE OLTRE UN GARAGE IN CORPO SEPARATO E LA RECINZIONE DEL LOTTO DI TERRENO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA GIARDINELLO N.179/C, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 141 PART.LLA 281 SUB. 3 – DITTA GRECO OTTAVIO NATO A PALERMO IL 04/01/1936 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA S.RAFFAELE ARCANGELO N.10 (C.F:GRC TTV 36A04 G273J) NELLA QUALITA' DI COMPROPRIETARIO PER 6/9 - GRECO FRANCESCA NATA A PALERMO IL 21/10/1969 E RESIDENTE A VICENZA IN VIA G.ZANARDELLI N.59 (C.F:GRC FNC 69R61 G273X) NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIA PER 1/9 - GRECO LUDOVICO NATO A PALERMO IL 27/04/1973 ED IVI RESIDENTE IN VIA NAIROBI N.31 (C.F:GRC LVC 73D27 G273B) NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIO PER 1/9 - GRECO SANTO NATO A PALERMO L' 11/03/1968 ED IVI RESIDENTE IN VIA VILLA DE GREGORIO N.7 (C.F:GRC SNT 68C11 G273S) NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIO PER 1/9. ELENCO N. 88/2617 ELENCO N. 527/800 2025-10-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 26530 2025 1176 IMPEGNO RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” DELL' 08 OTTOBRE 2025. 2025-10-03 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26531 2025 1177 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. 2025-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26532 2025 1178 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2025-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26533 2025 1179 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DEL SIG.RA X.X. 2025-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26534 2025 1180 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.125 DEL 23/06/2025). 2025-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26535 2025 1181 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2025-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26536 2025 1184 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DELLA “ FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2026” COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA 2025-10-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26537 2025 1185 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2025-10-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26538 2025 1186 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2026. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA 2025-10-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26539 2025 2141 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 215/PA DEL 28/08/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26540 2025 2143 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI SETTEMBRE 2025 - 2025-10-03 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26541 2025 2144 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURAINR1037221 DEL 01/09/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-10-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26542 2025 2145 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 80 DEL 03/09/2025, DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-10-03 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26543 2025 2146 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 22 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-10-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26544 2025 2147 LIQUIDAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. ART. 194, COMMA 1, LETTERA E) DEL D.LGS. N.267/2000, A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TRASPORTI ASSTRA (P.IVA 97210800583) CON SEDE IN ROMA NELLA PIAZZA COLA RIENZO N. 80/A – ATTO DI TRANSAZIONE DEL 13/06/2025 2025-10-03 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 26545 2025 2148 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI AGOSTO 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-10-03 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26546 2025 3949 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RECINZIONE ESTERNA DI UN IMMOBILE SITO IN VIA M. GANDOLFO A MARSALA - DITTA DUCA DI SALAPARUTA S.P.A. 2025-10-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 26547 2025 638 IL GIORNO 06 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 16:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ROMA DAL CIV. 170 AL CIV. 164 PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI - DITTA GIACALONE E NIZZA COSTRUZIONI. 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26548 2025 639 SENSO UNICO ALTERNATO C/DA BAMBINA MARSALA PER LAVORI DI SCAVO, REALIZZAZIONE-INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 06 AL 10 OTTOBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A. 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26549 2025 640 SENSO UNICO ALTERNATO IN C/DA PONTE FIUMARELLA MARSALA PER LAVORI DI SCAVO, REALIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 06 AL 17 OTTOBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A.. 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26550 2025 641 SENSO UNICO ALTERNATO IN C/DA PASTORELLA – VIA E. SOMMARUGA E C/DA VENTRISCHI NEL COMUNE DI MARSALA PER LAVORI DI SCAVO, REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 06 AL 17 OTTOBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A. 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26551 2025 642 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26552 2025 643 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26553 2025 644 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26554 2025 645 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26555 2025 646 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-10-04 UFFICIO COMANDO 26556 2025 2156 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 176 DEL 28/07/2025) BENEFICIARIO: GUCCIONE VITO, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 451/2024 2025-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 26557 2025 2152 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 174 DEL 28/07/2025) - BENEFICIARIO: VARVARO GABRIELE E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE VENZA - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 12/2025 2025-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 26558 2025 2150 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 178 DEL 28/07/2025) - BENEFICIARIO: MERLINO ANTONINO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO FERRO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 476/2024 2025-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 26559 2025 2151 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 179 DEL 28/07/2025) - BENEFICIARIO: GIARDINA VIRGILIO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE ACCARDO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 202/2024 2025-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 504.37 26560 2025 2159 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530043776 DEL 25/09/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI AGOSTO 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 26561 2025 2160 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530043769 DEL 25/09/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI GENNAIO 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-10-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 26562 2025 73 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85 E LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 27/02/1995 PROTOCOLLO 2180, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA DI LOCALI DI SGOMBERO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA COZZARO N. 305, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. FOGLIO DI MAPPA 259 PARTICELLA 59 SUB. 1 (ABITAZIONE DI PIANO TERRA) - DITTA SCIARRINO VITO, NATO A MARSALA IL 30/04/1957 (C.F.: SCR VTI 57D30 E974H) E RESIDENTE A FIRENZE NELLA VIA PONTE DI MEZZO N. 7, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 512/357 2025-10-06 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26563 2025 75 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85 E LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROTOCOLLO N. 2804, PER L’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA E REALIZZAZIONE DI UNA ABITAZIONE A PRIMO PIANO CON LAVANDERIA AL SECONDO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 364 PARTICELLA N. 433 SUB. 1 (ABITAZIONE DI PIANO TERRA ) E SUB. 3 (ABITAZIONE DI PRIMO E SECONDO PIANO) - DITTA: CASTRONOVO MARIO, NATO A MARSALA IL 12/05/1967 (C.F.: CST MRA 67E12 E974F) RESIDENTE IN GERMANIA IN BURGDORF – VIA RICHARD WAGNER STR 4, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 532/960 2025-10-06 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26564 2025 75 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85 E LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROTOCOLLO N. 2804, PER L’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA E REALIZZAZIONE DI UNA ABITAZIONE A PRIMO PIANO CON LAVANDERIA AL SECONDO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 364 PARTICELLA N. 433 SUB. 1 (ABITAZIONE DI PIANO TERRA ) E SUB. 3 (ABITAZIONE DI PRIMO E SECONDO PIANO) - DITTA: CASTRONOVO MARIO, NATO A MARSALA IL 12/05/1967 (C.F.: CST MRA 67E12 E974F) RESIDENTE IN GERMANIA IN BURGDORF – VIA RICHARD WAGNER STR 4, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 532/960 2025-10-06 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26565 2025 75 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85 E LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROTOCOLLO N. 2804, PER L’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA E REALIZZAZIONE DI UNA ABITAZIONE A PRIMO PIANO CON LAVANDERIA AL SECONDO, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA STRASATTI, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 364 PARTICELLA N. 433 SUB. 1 (ABITAZIONE DI PIANO TERRA ) E SUB. 3 (ABITAZIONE DI PRIMO E SECONDO PIANO) - DITTA: CASTRONOVO MARIO, NATO A MARSALA IL 12/05/1967 (C.F.: CST MRA 67E12 E974F) RESIDENTE IN GERMANIA IN BURGDORF – VIA RICHARD WAGNER STR 4, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 532/960 2025-10-06 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26566 2025 1187 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 353,80 COMPRESO IVA AL 22% PER PAGAMENTO PARTECIPAZIONE DEL GEOM. RAFFAELE FABRIZIO GIACOMARRO AL CORSO ""PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE C.I.G.: B87A358DBB" 2025-10-06 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 26567 2025 1187 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 353,80 COMPRESO IVA AL 22% PER PAGAMENTO PARTECIPAZIONE DEL GEOM. RAFFAELE FABRIZIO GIACOMARRO AL CORSO ""PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE C.I.G.: B87A358DBB" 2025-10-06 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 26568 2025 1187 "IMPEGNO DI SPESA DI €. 353,80 COMPRESO IVA AL 22% PER PAGAMENTO PARTECIPAZIONE DEL GEOM. RAFFAELE FABRIZIO GIACOMARRO AL CORSO ""PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONCESSIONI"" ORGANIZZATO DA MAGGIOLI EDITORE C.I.G.: B87A358DBB" 2025-10-06 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 26569 2025 1188 APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE. BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE (IN SOSTITUZIONE) DI N. 31 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. 2025-10-06 UFFICIO AGRICOLTURA 26570 2025 1189 AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO OCCASIONALE ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DOTT.SSA TROIA MARIANGELA 2025-10-06 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26571 2025 2155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO DAI DIPENDENTI DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA – PERIODO GENNAIO - LUGLIO 2025. 2025-10-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26572 2025 2158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12145 DEL 23/09/2025 - DITTA:ECOTECNICA S.R.L. 2025-10-06 UFFICIO CONTRATTI 26573 2025 1192 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE DI BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI NECESSARIE PER IL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE. 2025-10-07 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 26574 2025 1195 IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020- ANNO 2026 2025-10-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 100000 26575 2025 650 DAL 10 AL 25 OTTOBRE 2025 CHIUSURA VEICOLARE DELLA CARREGGIATA E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA SALINISTI ANGOLO VIA XI MAGGIO, PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO. 2025-10-07 UFFICIO COMANDO 26576 2025 651 IL GIORNO 09 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIV.37 - AL CIV.49 ( LATO SX) E DAL CIV. 90 AL CIV. 10 (LATO DX) PER LAVORI DI CARICO E SCARICO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-10-07 UFFICIO COMANDO 26577 2025 1190 ISTITUZIONE CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEGLI ENTI DI CULTO, AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA II, DELLA L.R. 17 MARZO 2016 N. 3. CANTIERE N. 141/TP- CUP: G84G240000900001 – NOMINA DI N.1 ISTRUTTORE IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO ISTRUTTORE SIG. BILELLO FRANCESCO. 2025-10-07 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26578 2025 1191 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI – DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2025 D’ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2025 – CIG: B88055C052 2025-10-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26579 2025 1193 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA RELATIVA ALL'ORDINANZA INGIUNZIONE N. 389/2025 PER OMOSSO PAGAMENTO SPESE DI CUSTODIA GIUDIZIARIA. 2025-10-07 UFFICIO COMANDO 26580 2025 1194 DETERMINA DI RATEIZZAZIONE DEL VERBALE CDS N. 91951/C/2025 DEL 04/09/2025 2025-10-07 UFFICIO COMANDO 26581 2025 1196 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 191 DEL 05/08/2025) BENEFICIARIO: GIOVAN BATTISTA MAIRA, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 37/2024 MODIFICA INTESTAZIONE CREDITORE 2025-10-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26582 2025 1198 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO EXTRA ISTITUZIONALE DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DOTT. D'ALESSANDRO GIUSEPPE 2025-10-07 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26583 2025 2161 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 33876 C.F. 00139550818” – COD. AVVISO 3010 3002 1462 5789 24 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE 2025-10-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26584 2025 2164 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 4220925800014197 DEL 11/08/2025, RELATIVA AL 5° BIMESTRE ANNO 2025, PER FORNITURA ACCESSO CIRCUITI DATI E FONIA, PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, SITA IN VIA XI MAGGIO, 65 - DEL PALAZZO FICI, SITO IN VIA XI MAGGIO,32 E DEL CANILE MUNICIPALE, SITO IN C/DA PONTE FIUMARELLA - MARSALA – ODA N. 8534481 DEL 06/05/2025 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – CIG: B6D46D0D4E 2025-10-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26585 2025 2165 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-10-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26586 2025 2166 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.005270217389 DEL 12/09/2025, PER FORNITURA DI GAS METANO MESE DI AGOSTO 2025, ALLA PALESTRA COMUNALE “F. BELLINA” DI VIA DEGLI ATLETI N. 22 – 91025 MARSALA – ALLA DITTA ENEL ENERGIA S.P.A. IN QUALITÀ DI FORNITORE ULTIMA ISTANZA (FUI) - CIG:ZB1061CBEF 2025-10-07 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 26587 2025 2167 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 2025-10-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26588 2025 2168 LIQUIDAZIONE DITTA GERARDI FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA E IDRICA CON PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA 2025-10-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26589 2025 2173 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 125/FE/2025 DEL 30/09/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SETTIMA RATA - STATO DI AVANZAMENTO DI GESTIONE E SMALTIMENTO FANGHI PERIODO DAL 01 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2025 E MANUTENZIONE 2025 . 2025-10-07 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26590 2025 3950 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI CAVO BT.- DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-10-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 26591 2025 2184 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 157 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: TEMPERANZA CAROLINA LUCIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 94/2025 E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV STABILE GASPARE 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 222.4 26592 2025 2185 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 201 DEL 28/08/2025) - BENEFICIARIO: BONURA SALVATORE E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE ACCARDO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 322/2024 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 261.87 26593 2025 2190 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 177 DEL 28/07/2025 ) BENEFICIARIA: DIA ROSANNA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AVV TANCREDI BONGIORNO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 189/2025 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 26594 2025 2183 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 205 DEL 28/08/2025) BENEFICIARIO: LOMBARDO ANTONINO ALBERTO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 434/2023 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.28 26595 2025 1204 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEL DIRIGENTE DOTT. GASPARE QUARTARARO E DELLA FUNZIONARIA E.Q. DOTT.SSA ANNA LAURA CASANO AL WORKSHOP IN PROGRAMMA PER IL GIORNO 8 OTTOBRE 2025 NELLA CITTA’ DI ROMA RIGUARDANTE IL PROGETTO “PN METRO PLUS E CITTA’ MEDIE SUD 2021-2027”. 2025-10-08 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 300 26596 2025 1199 ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI), DITTA LOMBARDI NICOLA DI MILANO (MI) . DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ ART.192 DEL D. LGS N. 267/2000 – ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. B8842D1798 2025-10-08 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 467.5 26597 2025 2192 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 253685 DEL 15/09/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI - CIG: B4730693F5 MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 26598 2025 2177 "DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI MARZO 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 26599 2025 2180 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530043772 DEL 25/09/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI APRILE 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 26600 2025 2181 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530043770 DEL 25/09/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 26601 2025 2175 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225025958 DEL 20/09/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% ANTICIPO COMMESSA 10/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3165.9 26602 2025 2178 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225023760 DEL 15/09/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO DEL 50% SALDO COMMESSA 07/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7530.76 26603 2025 2182 LIQUIDAZIONE DI SPESA – TURNAZIONE/FESTIVI ( ART 30 DEL CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI LUGLIO AGOSTO 2025 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 19570.11 26604 2025 1210 IMPEGNO SPESE PER IL SERVIZIO NOTIFICHE DIGITALI - PAGOPA S.P.A. – SEND - ARTICOLO 26 DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO DALLA L. 120/2020 2025-10-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 50000 26605 2025 1200 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E URBANISTICA” INCARICO 6.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE AD INTERIM ALL'ARCH. SALVATORE GUASTELLA. 2025-10-08 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 26606 2025 1201 CONFERIMENTO DELL’ INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONE ORGANIZZATIVA) DEL I° SETTORE - EDILIZIA PRIVATA (SUE) E, AD INTERIM, DEL SUAP, ALL’ARCH. VINCENZO DE VITA. 2025-10-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 26607 2025 1202 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE TECNICO DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-10-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26608 2025 1206 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DELLA “FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2026” COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA 2025-10-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26609 2025 1207 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI - ANNO 2025 CIG: B40D067D6E - AGGIUDICATARIA: DITTA ECOPLASTIK SRL - - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-10-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26610 2025 1208 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA”(CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) – ANNI 2025 – 2026 - CIG: B3E6FAB581 - AGGIUDICATARIA: DITTA ECOPLASTIK SRL - - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-10-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26611 2025 1209 DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2003 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI STAFF SINDACO ED ASSESSORATI. CIG: B88663E393 2025-10-08 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26612 2025 2174 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 59/25 DEL 20/09/2025 ALLA MULTILAB S.R.L.(02527430819) - SEDE: VIA VIRGILIO, 1 TRAPANI SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA SU EROGATORI BENZINA E GASOLIO ALL'INTERNO DELL'AUTOPARCO COMUNALE CIG: B6B9B97F26 2025-10-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26613 2025 2176 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.NR. 60/25 DEL 24/09/2025 ALLA MULTILAB S.R.L.(02527430819) - SEDE: VIA VIRGILIO, 1 TRAPANI (TP) IL PER LA FORNITURA DI MATERIALE ED PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SU EROGATORI BENZINA E GASOLIO CIG: B82B38D384 2025-10-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26614 2025 2179 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 61 PA DEL 15/09/2025 A FAVORE DELLA AUTOSERVIZI SALEMI SRL ( 00058250812) CON SEDE IN VIA SALEMI, 97 - MARSALA, RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO ESTIVO URBANO, COLLEGAMENTO ANDATA E RITORNO TRATTA MARSALA – SAPPUSI – MOTHIA – BIRGI – S. TEODORO CIG:B7340D16B3 2025-10-08 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26615 2025 2186 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 676 DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-10-08 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26616 2025 2187 4LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 646DEL 31/08/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-10-08 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26617 2025 2188 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 91 DEL 01/09/2025 PER IL PERIODO 01/08/2025 – 31/08/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-10-08 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26618 2025 2189 LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL SIG. MARINO GIAN PIERO ARMANDO 2025-10-08 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 26619 2025 2191 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 237/PA DEL 29/09/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 92907 DEL 29/09/2025. 2025-10-08 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26620 2025 2193 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE ELETTRONICHE TIM - RIF. 5° BIMESTRE 2025 - RELATIVE A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE – ACCORDO NEGOZIATO” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - CONTRATTO TELEFONIA MOBILE – CIG:B224C791B7 2025-10-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26621 2025 2194 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 5° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG:B556A8B938 2025-10-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26622 2025 2195 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 04 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 5° BIMESTRE 2025 – RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C 2025-10-08 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26623 2025 2196 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DISAGIO, MESI DA GENNAIO A SETTEMBRE 2025, AL PERSONALE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA. 2025-10-08 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26624 2025 2208 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DI IMMATRICOLAZIONE, CREAZIONE TARGA, QR CODE, OLTRE CHE ABBONAMENTO ANNUALE COME OPERATORE PROFESSIONALE PER IMMATRICOLAZIONE DRONE AUTEL ROBOTICS EVO II RUGGED BUNDLE V 2 CREDITORE D- FLIGHT CON SEDE IN ROMA VIA SALARIA 716 P.IVA 14996981008 CIG B69E21FF65 2025-10-09 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 120 26625 2025 2201 LIQUIDAZIONE INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ DEL PERIODO DA MAGGIO AD AGOSTO 2025 AI DIPENDENTI DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO URBANO. 2025-10-09 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 1383.54 26626 2025 1211 SOMMA STANZIATA NELL’ANNO 2025 IN FAVORE DELL’ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA” – C.F. 91010070810 – PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 2025-10-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12500 26627 2025 42 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 16/10/2024 PROT. N. 131490, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO LA SUDDIVISIONE DI UN APPARTAMENTO IN DUE UNITÀ IMMOBILIARI, IL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO DI UNA DELLE DUE UNITÀ RICAVATE DA ABITAZIONE A STUDIO MEDICO, L’APERTURA DI UNA FINESTRA VERSO IL CORTILE INTERNO, LE MODIFICHE INTERNE (DA LOCALE RIPOSTIGLIO A W.C. E SPOSTAMENTO DI UN TRAMEZZO) LA TRASFORMAZIONE DI UNA PORTA IN FINESTRA E LA MODIFICA ALLA SAGOMA DEL BALCONE, NELL’IMMOBILE POSTO AL PIANO RIALZATO DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE UBICATO IN MARSALA NELLA VIA S. DOMENICO SAVIO ANGOLO VIA FILIPPO TURATI N. 9. DITTA: FICI MATTEO, NATO A MARSALA IL 26/10/1949 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA FILIPPO TURATI N. 9 C.F. FCI MTT 49R26 E974H 2025-10-09 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26628 2025 1212 DIPENDENTE MATRICOLA 11345 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-10-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26629 2025 1213 DIPENDENTE MATRICOLA 13004 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-10-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26630 2025 1214 COLLOCAMENTO A RIPOSO D'UFFICIO CON DECORRENZA 01/11/2025 PER PENSIONE DI VECCHIAIA – CONTRIBUZIONE PURA - DELLA DIPENDENTE LICATA SILVANA 2025-10-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26631 2025 1215 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARE G00307 – G00325 E G00356 RIENTRANTE NEL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON RIFERIMENTO AL “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 4125 C.F. 00139550818” – COD. CBILL A7E1J COD. AVVISO 3010 3001 9851 2236 23 E “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 11720 C.F. 00139550818” – COD. CBILL A7E1J COD. AVVISO 3010 3002 1073 2071 30 2025-10-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26632 2025 1216 LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE, AUTOPARCO, TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI, IGIENE AMBIENTALE, VERDE PUBBLICO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025. 2025-10-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26633 2025 1218 IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 13 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 125 DEL 23/06/2025 2025-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26634 2025 2197 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1-580 DEL 29/09/2025 ALLA DITTA MICROVISION S.R.L. CON SEDE IN PIETRAPERZIA (EN) IN VIA WALTER TOBAGI, 12 P.IVA 04565170877 - PER MANUTENZIONE, GARANZIA SULLE ATTREZZATURE E ASSISTENZA TECNICA DAL 01/11/2024 AL 31/10/2027. (ANNI - TRE) DEL SERVIZIO DI GESTIONE VIDEOCONFERENZE, AMPLIFICAZIONE SONORA, REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLE SEDUTE, TRASCRIZIONE, CON POSSIBILITÀ DI TRASMISSIONE IN STREAMING NONCHÉ PER LA GESTIONE DELLE VOTAZIONI, IN CLOUD, DELLA LA SALA CONSILIARE E SALA COMMISSIONI DEL COMUNE DI MARSALA. PERIODO 01/07/2025 - 30/09/2025 CIG: B3EEA856DD 2025-10-09 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26635 2025 2198 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00373439 DEL 11/08/2025, RIF. 5° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B3FB5B322E 2025-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26636 2025 2199 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FTE-71/A DEL 21/08/2025 ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA, CON SEDE A MARSALA, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO SERVICE AUDIO LUCI IN OCCASIONE DEI CONCERTI/SPETTACOLI SVOLTISI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO NEL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B7E6F56086. 2025-10-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26637 2025 2200 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 173-25 DEL 05/09/2025 (PERIODO: DAL 01/05/2025 AL 02/05/2025), ALLA COOPERATIVA SOCIALE LUNA NUOVA PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO UNA CASA ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO. - CIG: B731DE87A7. 2025-10-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26638 2025 2203 “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE PRIVATE” – CIG: B1EC10FF53. DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L.– MARSALA (TP) . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1018 DEL 19/09/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 92956 DEL 29/09/2025 . 2025-10-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26639 2025 2203 “SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E CONSEGNA DI ACQUA POTABILE A MEZZO AUTOBOTTE PRIVATE” – CIG: B1EC10FF53. DITTA VINCENZO BIONDO S.R.L.– MARSALA (TP) . LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1018 DEL 19/09/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 92956 DEL 29/09/2025 . 2025-10-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26640 2025 2204 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL SIG. RODOLICO VITO ERMANNO E DEL SIG RODOLICO ANTONINO MAURIZIO IN QUALITA' DI EREDI DEL SIG. RODOLICO FELICE ANTONIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA E ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26641 2025 2205 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GALFANO ISABELLA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26642 2025 2209 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00191674 DEL 30/09/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 93488/2025 DEL 01/10/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE SETTEMBRE 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-10-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26643 2025 2210 LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO RITENUTE PARI AL 5% A SEGUITO DELL’AVVENTA EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO SU COMPENSI PROFESSIONALI AL GEOL. GIOVANNI GIAMBRA; CIG: 501318966E 2025-10-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26644 2025 2211 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO RITENUTE PARI AL 5% A SEGUITO DELL’AVVENTA EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO SU COMPENSI PROFESSIONALI ALLA SOCIETA' WELL TECH ENGINEERING S.R.L.. CIG: 501318966E 2025-10-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26645 2025 2212 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.74/2025 PER LA SPESA RELATIVA AL NOLEGGIO, ISTALLAZIONE , ASSISTENZA TECNICA DI AUDIO E VIDEO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA POWER SOUND SERVICE DI RUSSO ANTONINO DI C/DA MADONNA ALTO OLIVA N. 118/A MARSALA P.I. :02337530816 CIG: B7C45E272E, AFFIDAMENTO CON D. D. N. 129 DEL 25/07/2025 REG. GEN. N. 879/2025, IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. 2025-10-09 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26646 2025 3951 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IL PIAZZAMENTO DI UN FURGONE CON CESTELLO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL BALCONE E DEL PROSPETTO DELL'IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA C.DA STRASATTI NN°178/179 - DITTA GOVERNALE BENIAMINO. 2025-10-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26647 2025 3952 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA DARA (S.S. 115), PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI LINEA MT. - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-10-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26648 2025 3953 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO METALLICO A CAVALLETTI PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO DELL'IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA BOTTINO NN°14/16 - DITTA PULIZZI GIUSEPPE FABIO 2025-10-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26649 2025 3954 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI PONTEGGIO METALLICO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA FRANCESCO ANGILERI VICINO AL N. CIV. 19 - DITTA BARBERA MICHELE ROBERTO 2025-10-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26650 2025 3955 "CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DELLA VITTORIA A MARSALA, COME PUNTO DI RITROVO E PARTENZA DEL RADUNO DENOMINATO ""4° MOTO PASSEGGIATA PANINARI IN MOTO"", PER IL GIORNO 12 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 12,00 - ASSOCIAZIONE VESPA CLUB RUOTE D'OCCIDENTE." 2025-10-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26651 2025 3956 MANTENIMENTO E VOLTURA DI UN PASSO CARRABILE (VECCHIO TASSATO PRATICA N°554), SITO IN MARSALA NELLA VIA CALOGERO ISGRÒ N°93 - SIG. LINARES VALERIO GIUSEPPE - 2025-10-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 26652 2025 1220 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2025– CANONE CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI.- GIG. – B89344F0BB 2025-10-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 630.08 26653 2025 1225 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" MY CICERO "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % ANNO 202 DA GENNAIO A GIUGNO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' MY CICERO SRL CON SEDE IN SENIGALLIA S.S. ADRIATICA SUD 228/D P.IVA 02770200422 CIG- B893CD7B03" 2025-10-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1464 26654 2025 1226 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE ANNUALE DI ABBONAMENTO TP VISURE, ACCESSI CRONOLOGICO PROPRIETÀ , CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA. ANNO 2026 SERVIZIO EFFETTUATO DA ACI ( AUTOMOBIL CLUB ITALIA ) CON SEDE IN ROMA VIA MARSALA 8 P.IVA 00907501001 C.F. 00493410583) . CIG : B89345CB72 2025-10-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2500.01 26655 2025 2218 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN VIALE AMERIGO FAZIO N. 50, PER ONERI RELATIVI EVENTO DEL 4 AGOSTO 2025. 2025-10-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2680.66 26656 2025 2221 LIQUIDAZIONE FATTURE N 124/PA, N. 125/PA E N. 126/PA DELL’ 01/10/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE SETTEMBRE 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-10-10 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 88582.82 26657 2025 1221 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO, DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I)”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000190005- CIG: B84B3EF86B. 2025-10-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26658 2025 1223 “PIANO SVILUPPO E COESIONE (PSC) DELLA REGIONE SICILIANA 2014/2020 – DELIBERA CIPE N.32/2021, FINALIZZAZIONE RISORSE RESIDUE SEZIONE SPECIALE 2”, “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE BOEO TRATTO COMPRESO TRA IL MUSEO DEL BAGLIO ANSELMI E IL VIALE ISONZO, MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DEL TERRAPIENO STRADALE INTERESSATO DA EROSIONE COSTIERA”. CUP: B81B21002120008 - CIG: B816A2C3A0 AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. D) DEL D.LGS. 36/2023 AL CONSORZIO CONPAT SCARL – P.IVA 06044391214 CON SEDE LEGALE IN ROMA - VIALE GIULIO CESARE N. 71. APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, VERBALI DI GARA ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26659 2025 1224 DETERMINA DI DISCARICO AMMINISTRATIVO E CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE SOMME ACCERTATE INERENTI I RUOLI DI VERBALI CDS E DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI LEGGI, ORDINANZE E REGOLAMENTI 2025-10-10 UFFICIO COMANDO 26660 2025 2215 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO RITENUTE PARI AL 5% SU COMPENSI PROFESSIONALI, A SEGUITO DELL’AVVENTA EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO, ALLA I.C.I.S. S.R.L. CIG: 501318966E 2025-10-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26661 2025 2216 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI REPERIBILITA' E DI RISCHIO A FAVORE DEL PERSONALE INTERSETTORIALE MESI DA MAGGIO AD AGOSTO 2025 2025-10-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26662 2025 2217 “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE DEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C.DA CASABIANCA” – LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO RITENUTE PARI AL 5% A SEGUITO DELL’AVVENTA EMISSIONE ED APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI COLLAUDO SU COMPENSI PROFESSIONALI ALL’ARCH. PIERFILIPPO BONNICI; CIG: 501318966E 2025-10-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26663 2025 2219 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 001651/F-2025 DEL 22/09/2025 ALLA AGRIQUALITA DI ANGILERI GIACOMA - PARTITA IVA:IT01981040817- SEDE: C/DA BUFALATA - MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE ATTREZZATURE VERDE PUBBLICO CIG: B7CDE31792 2025-10-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26664 2025 2220 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3/PA DEL 16/06/2025 ALLA DITTA I BUCANIERI SRL CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA CENA DI BENVENUTO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""PROGETTO QUARTIERE INGLESE"". CIG: B7418236D0." 2025-10-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26665 2025 2222 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 11.690,28 PER LA FATTURA N. FE000120250003432741 DEL 01/10/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 94857 DEL 03/10/2025, EMESSA DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA AGLI IMPIANTI IDRICI - CIG: Z5B24E7100. 2025-10-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26666 2025 2223 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 - ALLA DITTA TECNOCOM S.R.L.S – SEDE LEGALE VIALE LUCA GAURICO ,9 – ROMA - P.IVA N. 14172651003 - CIG: B5E672A192 2025-10-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26667 2025 2224 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER LA MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMIGLIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO (ART. 18 COMMA 6 REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 NELLA SEDUTA DEL 29/05/2018.) IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.. 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26668 2025 2225 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 213 DEL 16/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26669 2025 2226 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 107/PA/2025 DEL 17/09/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C. PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000230005 - CIG: B79F08624F. 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26670 2025 2227 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 726 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26671 2025 2228 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 725 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26672 2025 2229 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 212 DEL 16/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26673 2025 2230 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 227 DEL 06/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26674 2025 2231 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 925 DEL 29/09/2025 PROT. N. 93465 DEL 30/09/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI LUGLIO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.422,09- CIG B370592968 2025-10-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26675 2025 2232 “LAVORI DI ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417”. - DITTA ITALSCAVI SRL – TRAPANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 15/09/2025 PER PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 DELLA RATA DI SALDO . 2025-10-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26676 2025 2232 “LAVORI DI ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417”. - DITTA ITALSCAVI SRL – TRAPANI. - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39 DEL 15/09/2025 PER PAGAMENTO CERTIFICATO N. 2 DELLA RATA DI SALDO . 2025-10-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26677 2025 2233 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI RELATIVAMENTE AI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO ANNO 2025 2025-10-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26678 2025 2236 DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 C.1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE STATUIZIONI DI CONDANNA PER IL COMUNE DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO N. 1510/2022 R.G. TRIBUNALE DI MARSALA E CONTENUTE NELLA SENTENZA N. 331/2025 -LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI C.T.U. IN FAVORE DELL'ING. VITO BERTOLINO GIUSTA FATT. N.1 DEL 01/10/2025. 2025-10-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26679 2025 2237 DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 C.1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000, IN ESECUZIONE DELLE STATUIZIONI DI CONDANNA PER IL COMUNE DI MARSALA NEL PROCEDIMENTO N. 1510/2022 R.G. TRIBUNALE DI MARSALA E CONTENUTE NELLA SENTENZA N. 331/2025 -LIQUIDAZIONE DELLE SOMME RICONSCIUTE IN FAVORE DELLA SIG. L. I. E DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELL'AVV.TO G. GALFANO IN QUALITA' DI PROCURATORE DISTRATTARIO. 2025-10-12 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 26680 2025 1233 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" A-TONO "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % PER L'ANNO 202 MESI DA GENNAIO A GIUGNO . AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' A- TONO CON SEDE LEGALE IN MILANO CORSO BUENOS AIRES 77 P.IVA 13075050156 CONTRATTO PROT 65856 DEL 11/07/2024 CIG: B894186876" 2025-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 200 26681 2025 1230 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ANCITEL ANNO 2026 – CANONE CONSULTAZIONE VEICOLI RUBATI.- GIG. – B894284A11 2025-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 630.08 26682 2025 1232 IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DEL CANONE DI L'UTILIZZO DELLA RETE PONTE RADIO COMUNALE- (ANNO 2026 ) AFFIDAMENTO DIRETTO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ( MISE ) P.IVA 80230390587 CIG: B8941AFA4B 2025-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1870 26683 2025 1231 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025 2025-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30000 26684 2025 655 GIORNO 14 OTTOBRE 2025 DALLE 08:00 ALLE 12:00 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ IN VIA FRANCESCO ANGILERI N°17 PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCARICO MATERIALE EDILE (GETTO DI CALCESTRUZZO). 2025-10-13 UFFICIO COMANDO 26685 2025 656 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL CORSO GIOVANNI AMENDOLA CIV. 60, PER IL GIORNO 14 OTTOBRE 2025, AD ECCEZIONE VEICOLI DELLA DITTA PARRINELLO VINCENZO DI TRASLOCHI E TRASPORTI. 2025-10-13 UFFICIO COMANDO 26686 2025 1227 “PROGETTO MARSALA VIGILE” - PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020, ASSE 2 “RAFFORZARE LE CONDIZIONI DI LEGALITÀ PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEI TERRITORI DELLE REGIONI TARGET. SOSTITUZIONE SUPPORTO AL RUP E NOMINA SUPPORTO AMMINISTRATIVO. 2025-10-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26687 2025 1228 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03,01 COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALI EER 19.12.12 E DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO EER 19.05.01 PRESSO SITI DI DISCARICA REGIONALI” - CIG: B49BECC84E - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SETTEMBRE 2025 - 2025-10-13 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26688 2025 1229 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO CON SEDE IN MARSALA, PER L’ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI DI PULIZIA OCCORRENTI PER GLI UFFICI DEMOGRAFICI. -CIG B89117C3D6 2025-10-13 UFFICIO STATO CIVILE 26689 2025 1236 AGGIORNAMENTO A TUTTO IL TERZO TRIMESTRE 2025 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA 2025-10-13 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 26690 2025 2238 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 71 DEL 24/09/2025ALLA SA.VE. SNC DI RUSSO E ABATE (P.I. 01513640811) VIA TUNISI C/DA COZZARO,33/A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE CIG B42D8C15CF 2025-10-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26691 2025 2242 LIQUIDAZIONE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, DELLE FATTURE NR. 0030063393 DEL 29/09/2025 FORNITURA BENZINA SUPER S.P. E NR 0030063300 DEL 25/09/2025 FORNITURA DI GASOLIO AUTOTRAZIONE CIG: B490C72A21 2025-10-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26692 2025 2245 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 16/02 DEL 18/09/2025 ALLA CURATOLO S.R.L. PARTITA IVA: IT02094590813- C.DA CUORE DI GESU' 701 - 91025 - MARSALA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO/INVERNALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI), PER IL PERSONALE DELL'AUTOPARCO COMUNALE - CIG:B7CD926E32 2025-10-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26693 2025 2246 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1164515 DEL 26/09/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-10-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26694 2025 2247 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FPA 15/25 DEL 02/09/2025 ALLA DITTA RANERI SERVICE S.A.S. DI RANERI VINCENZO E C., CON SEDE A ALCAMO, PER AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO COPERTURA PALCO, MOQUETTE E DUE GAZEBO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL'ARTISTA ERMAL META SVOLTOLSI PRESSO PIAZZA DELLA VITTORIA NEL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B7EE7BFE1A. 2025-10-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26695 2025 2248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO/GIUGNO 2025- PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2025-10-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26696 2025 2248 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LAVORO STRAORDINARIO GENNAIO/GIUGNO 2025- PERSONALE DEL SETTORRE SPL “SERVIZIO AUTOPARCO, AUTISTA TRASPORTO DI LINEA E DISABILI, IGIENE AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO” 2025-10-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26697 2025 2249 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA INDELICATO FRANCESCO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-10-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26698 2025 2250 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA DI ISCRIZIONE ANNO 2025 ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI E DI AGRIGENTO AI DIPENDENTI ARCH. PIERO FODERA’, ARCH. STEFANO PIPITONE E ARCH. MARIA VALENTINA GERALDI. 2025-10-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 26699 2025 2251 SERVIZI RESI DALL’ A.S.P. DI TRAPANI – PARERE IGIENICO-SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 447/98 ART.10 – PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE 2025-10-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 26700 2025 2263 LIQUIDAZIONE DI SPESA ALLA SOCIETÀ HYKSOS SRL CON SEDE IN VIA MALMESSA, 32 – 31010 MARENO DI PIAVE (TV) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ANNUALE (03/05/25 - 02/05/26) DEL SOFTWARE STAYTOUR PER LA GESTIONE DELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO E DEL MODULO PORTALTOUR (SALDO)- CIG: B63B47111C - B645FA15D0 2025-10-14 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 493.44 26701 2025 1245 PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. SENZA BANDO, EX ART. 50 COMMA 1 LETTERA E) DEL D.LGS 36/2023, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI DISABILI GRAVI PRIVI DEL SOSTEGNO FAMILIARE DI CUI ALLA LEGGE N. 112 DEL 22/06/2016 (C.D. LEGGE “DOPO DI NOI”), PRESSO L’ABITAZIONE D’ORIGINE DEL DISABILE E IN “GRUPPO-APPARTAMENTO” PRESSO UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA, QUALE CAPOFILA DEL D.S.S. 52 MARSALA – PETROSINO. PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE. CIG: B5E6CD0AD6 CUP: B85I17000510002 2025-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 95123.6 26702 2025 43 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 01/09/2022 PROT. N. 92717, PER L’AVVENUTA REALIZZAZIONE DI DUE PICCOLI AMBIENTI (TRASFORMATI IN DISIMPEGNO E W.C.) IN AMPLIAMENTO AD UN FABBRICATO ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 33. DITTA: CASANO ANNA MARIA, NATA A TRAPANI IL 20/10/1966 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA ADDOLORATA N. 440 C.F. CSN NMR 66R60 L331S. 2025-10-14 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26703 2025 1237 ASSUNZIONE DEL DOTT. GUERRIERI MAURIZIO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI TRAPANI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 2503 DEL 04/08/2025, VIGENTE AI SENSI DEL D.L N.25/025 CONVERTITO IN LEGGE. 2025-10-14 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26704 2025 1238 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/23, ALL’ARCH. MAXIME ANGILERI CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA TRENTO N.6 – COD. FISCALE: NGLMXM78E15A479I. C.I.G B886A34859 IMPUTAZIONE DELLA SPESA 2025-10-14 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26705 2025 1239 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541 DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 29.069,99 PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B2A34D8211 2025-10-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26706 2025 1239 IMPEGNO IN FAVORE DELLA DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541 DEL COMPLESSIVO IMPORTO DI € 29.069,99 PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG: B2A34D8211 2025-10-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26707 2025 1240 ASSUNZIONE DELLA DOTT. SSA PASSALACQUA MARIA ANGELA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI TRAPANI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 2503 DEL 04/08/2025, VIGENTE AI SENSI DEL D.L N.25/025 CONVERTITO IN LEGGE. 2025-10-14 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26708 2025 1241 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. AGENDA URBANA- PO FESR 2014-2020- ASSE 4- OBIETTIVO- 4.6- AZIONE 4,6,3. LOTTO 1 INFOMOBILITÀ CIG: 95692971B3- LOTTO 2 BIGLIETTAZIONE CIG: 9569331DBE ECONOMIA DELLL'IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINA DIRIGENZIALE N° 142 DEL 03/10/2023 N°.GEN 1057/2023 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26709 2025 1242 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC GARA G00600 RIENTRANTE NEL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON RIFERIMENTO AL “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 61473” – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 2051 8566 42 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26710 2025 1243 RETTIFICA DELLA D.D. N° 1756 DEL 19/12/2024 RELATIVA AL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ PER I VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2025.RIDUZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26711 2025 1244 PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2025-2028 FINANZIATO DALL' INPS IN FAVORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 MARSALA-PETROSINO. -APPROVAZIONE AVVISO PER L'AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI DA ACCREDITARE PRESSO IL PORTALE HCP DELL'INPS PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE IN FAVORE DEI BENEFICIARI. 2025-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26712 2025 2253 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 31 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010- CIG:B658A414B3 2025-10-14 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26713 2025 2257 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1164516 DEL 26/09/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26714 2025 2257 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1164516 DEL 26/09/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26715 2025 2258 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INR1172939 DEL 01/10/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26716 2025 2259 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 23/2025 DEL 30/09/2025 (SETTEMBRE 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26717 2025 2260 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2/PA DEL 08/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA BONAFEDE LEONARDO CON SEDE IN MARSALA - PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA SERRATURA DELLA CASSAFORTE IN DOTAZIONE PRESSO IL DISTACCAMENTO PAOLINI- CIG B81D89B597 2025-10-14 UFFICIO STATO CIVILE 26718 2025 2261 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 NELLA SEDUTA DEL 23/06/2025. 2025-10-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26719 2025 2264 LIQUIDAZIONE QUARTO ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN FAVORE DEL COMITATO ORGANIZZATORE DEL 72° RADUNO NAZIONALE BERSAGLIERI MARSALA 2025 CON SEDE IN MARSALA. 2025-10-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26720 2025 2265 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 4/P DEL 08/09/2025 A FAVORE DELLA CENTRAL GOMME SRL (02515180814) S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA - MARSALA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI CIG: B7EFAFDF2A 2025-10-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26721 2025 2272 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 204 DEL 28/08/2025) BENEFICIARIO: HANNACHI ABDELKARIM E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 432/2023 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.28 26722 2025 2268 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 237 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: FERRO GASPARE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIULIO GIGLIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 282/2025 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 342 26723 2025 2273 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 192 DEL 05/08/2025) BENEFICIARIA: BONO VINCENZA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 176/2025 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 344 26724 2025 2270 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 238 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: ACCARDO ANTONINA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 326/2024 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 26725 2025 2271 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 233 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: TRANCHIDA ROBERTA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONINO MASTRANTONI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 205/2025 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 26726 2025 2269 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 202 DEL 28/08/2025) - BENEFICIARIO: RUGGIA FRANCESCO E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIUSEPPE ACCARDO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 175/2025 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 407.78 26727 2025 2276 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO ( ART 70 BIS CCNL 16/11/2022- ART 31 DEL CCDI 2023/2025 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI --- LUGLIO - AGOSTO 2025- 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 714.42 26728 2025 2267 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530045367 DEL 03/10/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 26729 2025 2280 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002143110 DEL 30/09/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C251V1 ) - CIG. B4A1E607F0 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1564.04 26730 2025 2281 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR1169906 DELL' 1/10/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI SETTEMBRE 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 26731 2025 2277 REPERIBILITA' ( ART 24 DEL CCNL DEL 21/05/2018 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DI LUGLIO AGOSTO 2025 2025-10-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5429.49 26732 2025 657 AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO E ALLA SOSTA ZONA ZTL IN VIA XI MAGGIO CIV. 68 PER I VEICOLI UTILIZZATI PER IL TRASLOCO DELLA DITTA CERAMI, PER IL GIORNO 15 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00. 2025-10-15 UFFICIO COMANDO 26733 2025 1247 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE LOTTO 1 E LOTTO 2 – ANNO 2026 - APPROVAZIONE PROGETTO E DOCUMENTI DI GARA – DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2025-10-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26734 2025 1248 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA ALLA SELEZIONE PER LA MOBILITÀ VOLONTARIA EX ART. 30 D. LGS. 165/2001 FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI N.2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI (EX- CAT. B) – PROFILO AUTISTA TRASPORTO LOCALE- 2025-10-15 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26735 2025 1249 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. AGENDA URBANA- PO FESR 2014-2020- ASSE 4- OBIETTIVO- 4.6- AZIONE 4,6,3. LOTTO 1 INFOMOBILITÀ CIG: 95692971B3- LOTTO 2 BIGLIETTAZIONE CIG: 9569331DBE CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2025-10-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26736 2025 2274 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO ISTAT (8,1%) SUL CORRISPETTIVO DEI SERVIZI DI TPL A FAVORE DI AUTOSERVIZI SALEMI PARTITA IVA: IT00058250812 - VIA SALEMI, 97 - MARSALA CIG: A02DFA0F63 2025-10-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26737 2025 2275 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI TURNAZIONE DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” MAGGIO/AGOSTO 2025 2025-10-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26738 2025 2289 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SORCE CARMELINA VERBALE V/4390395/2024 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43.68 26739 2025 2288 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE DE VITA MICHELE VERBALE V/3725V/2022 DEL 03/10/2022 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 136.5 26740 2025 2284 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE SAMMARTANO ANGELO INGIUNZIONE N° 100900000968040005 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 264.85 26741 2025 2291 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 180 DEL 28/07/2025) - BENEFICIARIO: BONGIORNO TANCREDI - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 204/2025 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 342 26742 2025 2286 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE RUSSO GIOVANNI INGIUNZIONE N° 100900008610400080 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 510.3 26743 2025 2285 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE PIZZO PIETRO INGIUNZIONE N° 100900008587500046 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 544.45 26744 2025 2287 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE NOVARA SANTO INGIUNZIONE N° 100900009577900011 2025-10-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 652.52 26745 2025 2298 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 19/09/2025 ALLA SOC. COOP. MEGASPETTACOLI A.R.L. CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ""CINEMA SOTTO LE STELLE"" 2025 SVOLTASI PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. CIG: B7CEE59CB3." 2025-10-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 6100 26746 2025 658 CHIUSURA PER LAVORI GALLERIA “SAN FILIPPO E GIACOMO” DELLO SCORRIMENTO MARSALA – BIRGI E ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO IN SICUREZZA, TRATTO CON DIREZIONE DALLA SS. 188 MARSALA -SALEMI ALLA GALLERIA, DAL 20 OTTOBRE 2025 AL 20 DICEMBRE 2025 2025-10-16 UFFICIO COMANDO 26747 2025 659 DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI PER COMPLETAMENTO POTATURA ALBERI NELLA VIA MARIO NUCCIO – VIA SCIPIONE L'AFRICANO, DAL 20 AL 24 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08,30 ALLE ORE 18:00. 2025-10-16 UFFICIO COMANDO 26748 2025 1251 DIPENDENTE MATRICOLA 19616 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-10-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26749 2025 1252 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER MOBILITÀ INTERNA 2025-10-16 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26750 2025 1253 INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E DI COLLAUDO TECNICO- AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL’INTERVENTO “RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 396 DEL 09/05/2024 2025-10-16 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26751 2025 2283 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AI DIPENDENTI DELLO STAFF DEL SINDACO PER LAVORO STRAORDINARIO - PRIMA TRANCHE ANNO 2025. 2025-10-16 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26752 2025 2292 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 916 DEL 23/09/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26753 2025 2294 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 NELLA SEDUTA DEL 23/06/2025. 2025-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26754 2025 2296 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 912 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26755 2025 2297 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 913 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26756 2025 2299 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MILANO ALESSANDRA ANNA MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CON PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26757 2025 2300 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 8 DEL 03/10/2025 PER IL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 1 RELATIVO AL 1° SAL DEI LAVORI ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-10-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26758 2025 2301 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FASE 1 (PARZIALE) E FASE 2 (FINALE) DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL'ART.113 DEL D.LGS.50/2016. 2025-10-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26759 2025 2302 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BADALUCCO NICOLO' PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26760 2025 2303 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA SCIACCA GIOVANNI PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26761 2025 2304 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIACALONE VINCENZO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26762 2025 2305 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RAINERI MICHELE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26763 2025 2306 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA PIZZO DANIELE VITO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26764 2025 2307 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NOMADI GIACOMA ANNA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA CON PAGAMENTO IN FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA. 2025-10-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26765 2025 2308 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER REGOLAZIONE PREMIO 2023/2024, AL BENEFICIARIO REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG B7787F9717 E PER ESSA ALLA MARSCH SPA IN QUALITÀ DI BROKER. 2025-10-16 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26766 2025 2309 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER MORTE IMPROVVISA DI UN COMPONENTE DEL NUCLEO FAMILIARE ANAGRAFICO UNICO PERCETTORE DI REDDITO IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 13 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL C.C. N. 125 DEL 23/06/2025 2025-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26767 2025 2310 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 239/PA DEL 15/09/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26768 2025 2315 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 206 DEL 28/08/2025) BENEFICIARIO: ASARO DANILO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARILENA MESSINA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 65/2024 2025-10-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 369.08 26769 2025 2316 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE ANNO 2024 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO, CON SEDE A SIENA, P.IVA 00702220526. 2025-10-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2673.3 26770 2025 27 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 12/02/2024 PROT. N. 17412, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE AD UN PIANO FUORI TERRA, NEL LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA VIA DELLE PALME, LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ACCUMULO DELLE ACQUE REFLUE E DEL MURO CON RELATIVO ACCESSO PROSPICIENTE ALLA VIA DELLE PALME. IL LOTTO DI TERRENO È DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 211 PARTICELLE NN. 599, 601 E 603. DITTA: FIGLIOLI DARIO, NATO A MARSALA IL 04/09/1996 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA FIUMARA SANTO ONOFRIO N. 67/A C.F. FGL DRA 96P04 E974K 2025-10-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26771 2025 28 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 06/03/2025 PROT. N. 43875, PER IL COMPLETAMENTO E LA VOLTURA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N. 23 DEL 12/04/2022 RILASCIATO ALLA SIGNORA PANTALEO ANTONINA, NATA A MARSALA IL 01/11/1948, RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN MAGAZZINO AGRICOLO A SERVIZIO DEL FONDO, UN IMPIANTO A TERRA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO NEL LOTTO SITO IN MARSALA NELLA C.DA COZZARO DISTINTO AL FOGLIO DI MAPPA N. 260 PART. N. 291. DITTA: MARINO GIULIANA, NATA A ERICE IL 01/03/1993 E RESIDENTE IN PETROSINO NELLA VIA SCOPELLO N. C.F. MRN GLN 93C41 D423C 2025-10-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26772 2025 44 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 21/10/2024 PROTOCOLLO N. 133787 PER L’AMPLIAMENTO, IL CAMBIO DI UTILIZZO E LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA. DITTA: TUMMINELLO MARIA, NATA A ERICE IL 27/07/1990 E RESIDENTE IN CALLE DE NAVAS 1, 2-3, 28039 MADRID SPAGNA, DOMICILIATA IN MARSALA NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 273/C C.F. TMM MRA 90L67 D423D 2025-10-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26773 2025 660 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E SENSO UNICO ALTERNATO NELLE VIE DI MARSALA CICERONE – HONOR FROST – DEL FANTE- G. BERTA – COLOCASIO – ALCIDE DE GASPERI – M. D'AZEGLIO PER LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE, LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 20 AL 24 OTTOBRE 2025 DITTA: FIBER COP S.P.A. 2025-10-17 UFFICIO COMANDO 26774 2025 661 IL GIORNO 21 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL CIV:13 AL CIV.17 IN VIA SIBILLA PER LAVORI DI CARICO E SCARICO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-10-17 UFFICIO COMANDO 26775 2025 662 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA BALLERINO CIV 10 PER IL GIORNO 23 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 11.00, ESCLUSO I VEICOLI UTILIZZATI PER CONSEGNA MOBILI DITTA ASTA MOBILE. 2025-10-17 UFFICIO COMANDO 26776 2025 1254 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE TERRAZZA GARIBALDI. CODICE UNICO INTERVENTO L01395508182025000047 - PROGRAMMA TRIENNALE OOPP 2025-2027. NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (R.U.P.) 2025-10-17 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26777 2025 1255 "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, AVVISO PUBBLICO N.1/2022 PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI INTERVENTO DA PARTE DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI. PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE – SOTTOCOMPONENTE 1 – SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE – INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI SUBINVESTIMENTO 1.3.1. – HOUSING TEMPORANEO – NEXT GENERATION EU. CUP: B84H22000240005 RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO DI UNA PARTE DELL'EX SCUOLA ""CANNATA"" DI VIA TRAPANI PER LA REALIZZAZIONE DI DUE ALLOGGI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA E HOUSING FIRST"" –PNRR M5C2 I1.3.1 APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI 1^ VARIANTE (Q.T.E.V.)" 2025-10-17 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26778 2025 1256 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.756,59 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI ORLANDO LEONARDO E BONOMO GIANCARLO. 2025-10-17 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26779 2025 1256 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DI €. 8.756,59 PER RIMBORSO ONERI AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER PERMESSI RETRIBUITI AI CONSIGLIERI COMUNALI ORLANDO LEONARDO E BONOMO GIANCARLO. 2025-10-17 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 26780 2025 1257 """REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA NELLA SCUOLA SAN LEONARDO CUTUSIO DI MARSALA"" CUP: B85E22000110006 - MODIFICA INCARICO CON INCREMENTO DI IMPORTO DELL'AFFIDATAMENTO ALL'ARCH. FAUSTO GIACOMARRO, DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 332/2025 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO" 2025-10-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26781 2025 1257 """REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA NELLA SCUOLA SAN LEONARDO CUTUSIO DI MARSALA"" CUP: B85E22000110006 - MODIFICA INCARICO CON INCREMENTO DI IMPORTO DELL'AFFIDATAMENTO ALL'ARCH. FAUSTO GIACOMARRO, DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 332/2025 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO" 2025-10-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26782 2025 1257 """REALIZZAZIONE DELL'AREA SPORTIVA ESTERNA NELLA SCUOLA SAN LEONARDO CUTUSIO DI MARSALA"" CUP: B85E22000110006 - MODIFICA INCARICO CON INCREMENTO DI IMPORTO DELL'AFFIDATAMENTO ALL'ARCH. FAUSTO GIACOMARRO, DETERMINA DIRIGENZIALE R.G. N. 332/2025 - MODIFICA QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO" 2025-10-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26783 2025 1258 “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 'SPORT E INCLUSIONE SOCIALE' ”- CLUSTER 1. CUP B85B22000230006 CIG 979415478F PRESA D’ATTO DEL CONTRATTO DI DISTACCO DI MANODOPERA CON L’O.E. MANNINA VITO SRL E DI SUBAFFIDAMENTI CON L’O.E. ASFALTI SICILIA SRL. 2025-10-17 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26784 2025 2312 SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA ANNO 2023 .COMPENSO DI ONERI PER INCENTIVO FUNZIONE TECNICHE ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 E ACCANTONAMENTO SOMME - 2025-10-17 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26785 2025 2313 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 430,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12144 DEL 22/09/2025 - DITTA:LAMIA ANTONINO 2025-10-17 UFFICIO CONTRATTI 26786 2025 2314 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA NOMADI GIACOMA ANNA 2025-10-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 26787 2025 2317 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.431,20, RELATIVO AL PERIODO 01/01/2025– 30/06/2025, IN FAVORE DI ANASTASI MICHELE CIG: B83E206F3C. 2025-10-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26788 2025 3957 REALIZZAZIONE DI UNA SRB PER RETE DI TELEFONIA MOBILE SU UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C//DA CIANCIO SNC - DITTA INWIT S.P.A. - 2025-10-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 26789 2025 663 IL 22 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA NOTO E VIA MARIO GANDOLFO (TRATTO FRONTE SCALO FERROVIARIO), PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA BETONIERA PER CONSENTIRE LO SCARICO DI CALCESTRUZZO, PER LAVORI MANUTENZIONE POLIAMBULATORIO A.S.P. (EX INAM). 2025-10-18 UFFICIO COMANDO 26790 2025 1264 ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE 2025-10-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1500 26791 2025 2319 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 500.000,00 IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO STABILITI PER L’INCREMENTO DEI POSTI DEGLI ASILI NIDO, CON L’UTILIZZO DI UNA QUOTA DELLE RISORSE DEL “FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI” – COMPONENTE “CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. B), LEGGE 213/2023 ASSEGNATE AL COMUNE DI MARSALA PER L’ANNO 2025. 2025-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 500000 26792 2025 76 APERTURA CIMITERO PER LA RICORRENZA DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI – ANNO 2025 2025-10-20 UFFICIO STATO CIVILE 26793 2025 664 IL GIORNO 09 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 08.30 ALLE ORE 12.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO DAL CIV.37 - AL CIV.49 ( LATO SX) E DAL CIV. 90 AL CIV. 10 (LATO DX) PER LAVORI DI CARICO E SCARICO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI. 2025-10-20 UFFICIO COMANDO 26794 2025 665 PROROGA ORDINANZE N° 588 DEL 10/09/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA VIA GIUSEPPE VERDI PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO, DALL' INTERSEZIONE CON LA VIA MAESTRO GIUSEPPE CAIMI (PIAZZA E. LOI) FINO ALLA VIA AVV. PELLEGRINO E DALLA VIA DELLO SBARCO ALLA PIAZZA E. LOI DEL COMUNE DI MARSALA – DAL 20 AL 31 OTTOBRE 2025. 2025-10-20 UFFICIO COMANDO 26795 2025 1262 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO ELETTRICO DEL CANILE MUNICIPALE”. CUP: B82F25000290004 – CIG: B886848258 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA IDROLUX IMPIANTI DI FRAZZITTA GIUSEPPE DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26796 2025 1263 SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO, SCARICO, ACCESSO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE, ESEGUITI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. - APPROVAZIONE PROROGA TECNICA - C.I.G.: B87F6DFB8B - IMPUTAZIONE DI SPESA 2025-10-20 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 26797 2025 1265 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI ANZIANITA' ANTICIPATA DEL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MARINO ANTONINO 2025-10-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26798 2025 1267 APPROVAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE REDATTE PER AREE CONTRATTUALI RELATIVE ALLA PROGRESSIONE ALL'INTERNO DELLE AREE CON DECORRENZA 01/01/2023, RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA, AI SENSI DEL CCNL F.L. 16/11/2022 E DELL'ART.9 DEL CCDI ANNO 2023 2025-10-20 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE PERSONALE 26799 2025 2318 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 134/25 DEL 26/09/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26800 2025 2320 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-10-20 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26801 2025 2322 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020251000022424 DEL 30.09.2025 , ACQUISITA AL PROT. N. 94124 DEL 02/10/2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN IVREA (TO), STRADA MONTE NAVALE N. 2/C (CAP 10015) - P.IVA 02298700010; CIG: B33B530DD8. 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26802 2025 2323 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 23 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26803 2025 2324 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26804 2025 2325 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 3 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26805 2025 2326 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO, AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 22. CIG: B66DCE0513; 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26806 2025 2327 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA LUGLIO, AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 22. CIG: B6B63CA2CF; 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26807 2025 2328 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 22 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 5° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEE DI FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PRESSO SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B6EAE43DC9 - 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26808 2025 2329 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA BRUGNONE GASPARE MASSIMO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-20 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26809 2025 2330 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO -CUP B81B21004860005–FORNITURA TARGA INDICATIVA DEL VECCHIO QUARTIERE INGLESE IN LOCALITÀ MOLO FLORIO - CIG B7FF594A40 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DITTA METAL STRUPPA 2025-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26810 2025 2331 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI IMMOBILI E NEI TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO – ANNO 2023 “ CUP: B81G23000100004 – CIG: B064D16AC2 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 04/1 DEL 23/09/2025 PER IL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 3 – 3° SAL DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 30/06/2025 ALL’IMPRESA BUSETTA COSTRUZIONI DI MARSALA . CIG B064D16AC2 2025-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26811 2025 2332 “LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. N.152/2007 DELL’IMPIANTO FOGNANTE ESISTENTE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI DI TIPO DOMESTICO”. CUP: B88C22007530004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/119 DEL 10/09/2025 ALLA DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL DI MONTELEPRE PER IL PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 2 RELATIVO AL 2° SAL DEI LAVORI. CIG 9905879DF0 2025-10-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26812 2025 2337 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N. 1010968933 DEL 25/08/2025, DELLA DITTA KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE-DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. DI €. 1.456,48 (IVA INCLUSA). CIG: Z943DEABA9. 2025-10-21 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 1456.48 26813 2025 1268 DECISIONE DI CONTRARRE ED APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.3 “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE (LEPS DIMISSIONI PROTETTE)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 DA ESPLETARSI TRAMITE RDO EVOLUTA SUL MEPA. CUP: B84H22000210005. 2025-10-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26814 2025 2333 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 - II FINESTRA - IMPEGNO CANONE LUGLIO E AGOSTO 2025- POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012160006 – CIG:B42A5EB252 2025-10-21 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 26815 2025 2334 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER L’ACQUISTO DI 50 LICENZE GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD. CIG.B418FEFBEB 2025-10-21 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 26816 2025 2335 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TIM S.P.A. SEDE VIA GAETANO NEGRI 1- 20123 MILANO (MI) P. IVA IT00488410010 PER IL RINNOVO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA DEI FIREWALL IN USO PRESSO L’AMMINISTRAZIONE. CIG B435A37B72 2025-10-21 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 26817 2025 2336 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 105 DEL 01/10/2025 PER IL PERIODO 01/09/2025 – 30/09/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-10-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26818 2025 2338 SERVIZI RESI DALL’ A.S.P. DI TRAPANI – PARERE IGIENICO-SANITARIO ESPRESSO IN ESECUZIONE DEL D.P.R. 447/98 ART.10 – PRESTAZIONI DI SERVIZI CONTO TERZI - VARIE DITTE 2025-10-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 26819 2025 2339 “REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNANTE NEI LIDI FINO ALLA STAZIONE DI POMPAGGIO DI C/DA CASABIANCA, STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA IN PRESSIONE”. ID33501 DELIBERA CIPE 60/2012 - CUP:B83J12000060001 - CIG:6281716C05 RESTITUZIONE IMPORTO IVA A FAVORE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL’ACQUA E DEI RIFIUTI 2025-10-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26820 2025 3958 VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 3552 DEL 18/09/2023, PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, IL MANTENIMENTO DEL CHIOSCO PER LA VENDITA DI FRUTTA E VERDURA, SITO IN MARSALA NEL VIALE AMERIGO FAZIO S.N.C., DELLA DITTA GENERAL FRUIT SOCIETA' COOPERATIVA. 2025-10-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 26821 2025 1276 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025 – CR 1006. 2025-10-22 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 0 26822 2025 1273 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) P.IVA 97532760580 2° TRIMESTRE 2025 CIG : B8A725C775 2025-10-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1868.51 26823 2025 1270 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO TELEMATICO RELATIVO ALL'ACCESSO AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE (MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ) P.IVA 97532760580 1° TRIMESTRE 2025 CIG : B8A6FBAB40 2025-10-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2616.95 26824 2025 667 DAL 27/10/2025 FINO AL 10/11/2025 - MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CHE INTERESSA LA VIA SCIPIONE L’AFRICANO , VIA DELLE SIRENE , VIA SIBILLA , VIA DEI MILLE A SEGUITO DI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA MAMELI 2025-10-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26825 2025 668 ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA LIBERI NEL LUNGOMARE MEDITERRANEO – TRATTO FRONTE ATTIVITA' COMMERCIALI COMPRESO TRA IL CIV. 49 E IL CIV. 37 – MARSALA. 2025-10-22 UFFICIO COMANDO 26826 2025 1269 ASSUNZIONE DEL SIG. DI PIETRA GIUSEPPE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PROFILO PROFESSIONALE AUTISTA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, A SEGUITO DI MOBILITA’ VOLONTARIA ESTERNA EX ART. 30 DEL D.LGS N. 165/2001 E S.M.I., GIUSTA GRADUATORIA DI MERITO DEFINITIVA APPROVATA CON D. D. N. 177 DEL 15/10/2025 REG. GEN. N.1248/2025. 2025-10-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26827 2025 1271 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UNA MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2025 MESE : SETTEMBRE PER LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: P. F. E T. G.M.P. 2025-10-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26828 2025 1272 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2025-2026 - CIG: B3E86B3709 - AGGIUDICATARIA: DITTA SICILFERT SRL - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) - 2025-10-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26829 2025 1274 ASSUNZIONE DELLA DOTT. SSA LICARI VITA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (EX CAT. D), IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI TRAPANI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 2503 DEL 04/08/2025, VIGENTE AI SENSI DEL D.L N.25/025 CONVERTITO IN LEGGE. REVOCA DETERMINAZIONE N.176 DEL 13/10/2025 REG. GEN.LE N.1240/2025 DI ASSUNZIONE DELLA DOTT.SSA PASSALCQUA MARIA ANGELA IN SEGUITO A RINUNCIA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI LAVORO CON QUESTO ENTE. 2025-10-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26830 2025 1275 REVOCA DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE REG. GEN. N. 612 DEL 01/06/2023 DI AGGIUDICAZIONE ALL’ O.E. IDROLUX IMPIANTI RELATIVA AI “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN MARSALA C/DA PONTE FIUMARELLA, DA DESTINARE A CENTRO PER INABILI DENOMINATO “DOPO DI NOI”.-SMARTCIG: Z3838CA899- CUP:B82F21000090002, A SEGUITO DELLA RIFORMULAZIONE DEL PROGETTO DA PARTE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI. 2025-10-22 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26831 2025 1277 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE - CUP: B88B24000940004- CIG MASTER :B6CE1B3C54 -APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO: B85AE0BDFD 2025-10-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26832 2025 1277 ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE - CUP: B88B24000940004- CIG MASTER :B6CE1B3C54 -APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO: B85AE0BDFD 2025-10-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 26833 2025 1278 ASPETTATIVA NON RETRIBUITA PER MOTIVI PERSONALI ALLA DIPENDENTE MATRICOLA 2013, AI SENSI DELL'ART.39 DEL CCNL F.L. DEL 21/05/2018 NON DISAPPLICATO DAL CCNL F. L. 16/11/2022. 2025-10-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26834 2025 2340 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001647/F-2025 DEL 22/09/2025 ALLA AGRIQUALITA DI ANGILERI GIACOMA PARTITA IVA: IT01981040817- FORNITURA DI UN MULTITOOL ATTILA (TAGLIA SIEPE) PER IL DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ATTIVITÀ DEL VERDE PUBBLICO CIG B7E49D0964 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 001647/F-2025 DEL 22/09/2025 ALLA AGRIQUALITA DI ANGILERI GIACOMA PARTITA IVA: IT01981040817- FORNITURA DI UN MULTITOOL ATTILA (TAGLIA SIEPE) PER IL DECESPUGLIATORE IN DOTAZIONE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE PER L’ATTIVITÀ DEL VERDE PUBBLICO CIG B7E49D0964 2025-10-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26835 2025 2341 LIQUIDAZIONE FATTURAN. 311/D DEL 30/09/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814)C/DA BOSCO 297 - 91025 - MARSALA- FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG B8413E8961 2025-10-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26836 2025 2342 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 310/D NR. DEL 30/09/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814) FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-10-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26837 2025 2343 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – CANONE LUGLIO E AGOSTO 2025 POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP: B87H21012150006 CIG: B41A4AA766 2025-10-22 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 26838 2025 76 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA DI CUI ALL'ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROT. 3186, AI SENSI DELLA L.N. 47/85 INTEGRATA IN DATA 04/09/1989 PROT.N. 3748, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVILE ABITAZIONE DI PIANO TERRA E PRIMO CON ANNESSE DUE VERANDE SCOPERTE, OLTRE UN GARAGE IN CORPO SEPARATO E LA RECINZIONE DEL LOTTO DI TERRENO CON UBICAZIONE IN MARSALA NELLA C/DA GIARDINELLO N. 179/C, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL F.M. 141 PART.LLA 281 SUB. 3 E ALL’ISTANZA DI CONDONO AI SENSI DELLA L.724/94, PRESENTATA IN DATA 28/02/1995 PROT. 2639 PER LO STESSO FABBRICATO, RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI VERANDE COPERTE A PIANO TERRA, CAMBIO D'USO DEL GARAGE IN ABITAZIONE E COPERTURA DELLE DUE VERANDE SCOPERTE DITTA: GRECO OTTAVIO, NATO A PALERMO IL 04/01/1936 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA S. RAFFAELE ARCANGELO N.10 (C.F:GRC TTV 36A04 G273J) COMPROPRIETARIO PER 6/9, GRECO FRANCESCA, NATA A PALERMO IL 21/10/1969 E RESIDENTE A VICENZA IN VIA G. ZANARDELLI N.59 (C.F:GRC FNC 69R61 G273X) COMPROPRIETARIA PER 1/9, GRECO LUDOVICO, NATO A PALERMO IL 27/04/1973 E RESIDENTE A ALTOFONTE (PA) IN VIA REBUTTONE N. 104 (C.F:GRC LVC 73D27 G273B) COMPROPRIETARIO PER 1/9 E GRECO SANTO NATO A PALERMO L'11/03/1968 ED IVI RESIDENTE IN VIA VILLA DE GREGORIO N.7 (C.F:GRC SNT 68C11 G273S) COMPROPRIETARIO PER 1/9. ELENCO N.88/2617 ELENCO N.527/800 2025-10-23 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26839 2025 77 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RELATIVA ALL' ISTANZA PRESENTATA IN DATA 09/12/2004 PROT.9068, PER L’ AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE ESISTENTE, COPERTURA DI UNA VERANDA A PIANO TERRA E REALIZZAZIONE DI UN PICCOLO FORNO IN CORPO SEPARATO, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA COZZARO, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. DI MARSALA AL FOGLIO N.277 PART.N 322 SUB. 1, DI PROPRIETÀ DELLA SIG.RA MORSELLO ROSA MARIA NATA A MARSALA IL 13/09/1961 (C.F:MRS RMR 61P53 E974P) ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA COZZARO N.16/H. ELENCO N. 616/473 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26840 2025 669 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI SABATO 25 OTTOBRE 2025 DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 20:00 - PIAZZALE ON.GIOVANNI GENNA DENOMINATO “SALATO” CON ESCLUSIONE DELLA 1° CORSIA FRONTE LA VIA COLONNELLO MALTESE, DA RISERVARE ALLE AUTOVETTURE DI GARA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA AMATORIALE DENOMINATA “1° SLALOM MARSALA – MEMORIAL PRIMO TROFEO 50 ANNI GIANQUINTO” DEL 26/10/2025”. 2025-10-23 UFFICIO COMANDO 26841 2025 1279 PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CON IL QUALE AVVIARE I LAVORI DI CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 DEL D. LGS N. 117/2017) E SUCCESSIVAMENTE ATTUARE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DSS 52), UNA COMUNITÀ RESIDENZIALE DISTRETTUALE IN FAVORE DI PERSONE SENZA DIMORA, IN SITUAZIONE DI EMERGENZA SOCIALE CONNESSA AD UNA CONDIZIONE DI DISAGIO ABITATIVO (CLASSIFICAZIONE GENERALE ETHOS). AZIONE PROGETTUALE DENOMINATA 'LA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE', PROGRAMMATA DAL DISTRETTO SOCIO SANITARIO MARSALA - PETROSINO N. 52 CON LE RISORSE DEL FONDO POVERTÀ 2017. CUP: B25I24000740001 2025-10-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26842 2025 1281 AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS COMUNALE – PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA. 2025-10-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26843 2025 2345 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURE. 60_25 DEL 13/10/2025 E NR. 57_25 DEL 07/10/2025 A FAVORE DELLA SFS SOCIETÃ FORESTALE SICILIANA S.R.L. VIVAI PIANTE (PARTITA IVA/CODICE FISCALE: :IT00120560826 ), SEDE VIA LIBERTA' 56 – PALERMO, RELATIVA AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL LITORALE DELLO STAGNONE, DEL VILLAGGIO POPOLARE DI SAPPUSI E DELLA ZONA SETTENTRIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2024 – 2025” - 4° SAL E RATA N°5- C.I.G.: B0D1EDF5A4 2025-10-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26844 2025 2346 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 742 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-10-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26845 2025 2347 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 777 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-10-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26846 2025 2347 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 777 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-10-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26847 2025 2348 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 548 DEL 02/10/2025 E N. 480 DEL 01/09/25 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-10-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26848 2025 2349 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 547 DEL 02/10/2025, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-10-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26849 2025 2350 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 549 DEL 02/10/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - "" SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RETI DA PESCA E SIMILARI DA ISOLA ECOLOGICA FLAG"" - CIG: B6532086F7" 2025-10-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26850 2025 2352 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 025/25 DEL 07/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) – DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26851 2025 2353 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 943 DEL 13/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26852 2025 3959 RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE N. 185 DEL 07/10/2024 RELATIVA ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI EDILI - DITTA DE VITA NICOLO' 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26853 2025 3960 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AL PROSPETTO PRINCIPALE DI UN FABBRICATO SITO NELLA VIA TRAPANI N. 250-252 - DITTA MARINO SERGIO GIUSEPPE 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26854 2025 3961 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER IL PIAZZAMENTO DI UNA PIATTAFORMA DI LAVORO (PLE) SU MEZZO GOMMATO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BALCONI E DEI PROSPETTI DELL' IMMOBILE SITO NELLA VIA PASCASINO N°5 - ANGOLO C/SO GRAMSCI E VIA MOZIA - DITTA INDELICATO DAMIANO VITO ALFREDO AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE DEL CONDOMINIO LA PRIMULA 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26855 2025 3962 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N°3767 DEL 27/02/2025 RELATIVO ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE PROSPETTI - DITTA DE VITA CHIARA 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26856 2025 3963 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA SANT ’ANNA, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI CAVO BT - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26857 2025 3964 OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER ANNI DUE, PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PEDANA DELIMITATA DA PARATIE IN VETRO, LA COLLOCAZIONE DI UNA STRUTTURA ADIACENTE AL MURO DEL PALAZZO DEI PP.UU. PER L'INSTALLAZIONE DI UNA TENDA PARASOLE, NELLA VIA GARIBALDI N.1 - DITTA ALAGNA PASTICCERI DAL 1969 DI NICOLETA OANA VICLEANU - 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26858 2025 3965 REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI PROPRIETA' DELLA DITTA INWIT S.P.A., CHE OSPITERA' IL GESTORE VODAFONE ITALIA S.P.A., A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SU NUOVA STRUTTURA, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA SNC. 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26859 2025 3966 VOLTURA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER IL MANTENIMENTO DEL PASSO CARRABILE GIÀ AUTORIZZATO CON V.T. N. 212, SITO IN MARSALA NELLA VIA EDMONDO DE AMICIS N.15 DELLA SIGNORA CHIEREGHIN GIACALONE IOLANDA 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26860 2025 3967 CONCESSIONE PERMANENTE DI SUOLO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE DELLA LARGHEZZA DI ML 4,00, IN ASSENZA DI MARCIAPIEDE, A SERVIZIO DI UN LOTTO DI TERRENO SUL QUALE INSISTE UN FABBRICATO AD USO DI CIVILE ABITAZIONE, SITO IN MARSALA NELLA CONTRADA CUTUSIO N. 527 DEL SIG. LICARI DANIELE ANTONINO. 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26861 2025 3968 REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE, DI PROPRIETA' DELLA DITTA INWIT S.P.A., CHE OSPITERÀ IL GESTORE VODAFONE ITALIA S.P.A., A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SU NUOVA STRUTTURA, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA CIANCIO SNC. 2025-10-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 26862 2025 2360 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000029319 DEL 07/10/2025 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE ANNO 2025 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP DA GENNAIO AD AGOSTO – -CIG: B46123CB0F 2025-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 57.04 26863 2025 2358 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1563 DEL 13/10/25 ALLA DITTA LOMBARDI NICOLA CON SEDE A MILANO (MI), VIA VAL D'INTELVI 4 – P.IVA 07412320157 PER L’ACQUISTO DI COLLA IN POLVERE PER IL SERVIZIO AFFISSIONI (UFFICIO TRIBUTI) - CIG: B8842D1798 2025-10-24 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 467.5 26864 2025 1283 : IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCESSO AL SOFTWARE CONCILIA UPGRADE SERVIZIO CLOUD CONCILIA PER N° 2 POSTAZIONI REMOTE DESCKTOP PER ACCESSO ALL' APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 CAP 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG B894166E0C 2025-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 488 26865 2025 2361 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 1 ° TRIMESTRE 2025 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG : B8A6FBAB40 2025-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2616.95 26866 2025 2362 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225027385 DEL 15/10/2025 A PAGOPA SPA . SEND SALDO REPORT 8/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-10-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3938.6 26867 2025 2365 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 – PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-10-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 12500 26868 2025 78 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RELATIVA ALL' ISTANZA PRESENTATA IN DATA 01/10/1986 PROT.N. 10971, PER LA RISTRUTTURAZIONE E L' AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ESISTENTE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA AMABILINA, INDIVIDUATO AL NUOVO CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO N. 196 PART. 376 SUB. 2 E SUB. 3, DI PROPRIETÀ DEL SIG. MAGGIO GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 24/03/1941 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA AMABILINA N.931 (C.F: MGG GPP 41C24 E974A). ELENCO N.225/6674 2025-10-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 26869 2025 670 INTERDIZIONE MOMENTANEA AL TRANSITO VEICOLARE PER LA MANIFESTAZIONE SPORTIVA AUTOMOBILISTICA AMATORIALE DENOMINATA “1° SLALOM MARSALA – MEMORIAL PRIMO TROFEO 50 ANNI GIANQUINTO” DEL 26/10/2025 NEI TRATTI DI STRADA COMUNALI NELL'AGRO DI MARSALA, TRA LE CONTRADE: FIUMARA SANTO ONOFRIO -ZIZZA- CARILLUME E DIGERBATO. 2025-10-24 UFFICIO COMANDO 26870 2025 1282 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER IL DISTACCO DI PORZIONI DI INTONACO E CONGLOMERATO CEMENTIZIO NEGLI ANGOLI DELLA SCALA A, NELLA PENSILINA DEL TERRAZZO E NEI PARAPETTI SIA DAL LATO DELL’INGRESSO PRINCIPALE CHE DAL LATO OPPOSTO, PRESSO L’EDIFICIO, SITO NEL COMUNE DI MARSALA, IN C.DA AMABILINA N. 532 LOTTO 6 SCALA A/B/C. 2025-10-24 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 26871 2025 1284 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 CIG: B7FD8C3291 - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 CIG: B7FD8C4364 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU AGGIUDICAZIONE EFFICACE IN FAVORE DELL’O.E. B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L., P.I. 04446360820" 2025-10-24 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26872 2025 2359 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2507900096671 DEL 10/10/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 98104 DEL 13/10/2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 5 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA CANON ITALIA S.P.A. STRADA STATALE PADANA SUPERIORE 2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) PARTITA IVA: 11723840150. CIG: B33B49806D 2025-10-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26873 2025 2363 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1034 DEL 31/08/2025 N. 1124 DEL 30/09/2025 E N.C. N. 1043 DEL 17/09/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-10-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26874 2025 2364 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DELL’ARCH. ANNALISA BAVETTA PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” DEL 08 OTTOBRE 2025. 2025-10-24 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26875 2025 2366 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 444 DEL 15/09/2025 ALLA DITTA NIBBIO TRASPORTI S.R.L.S. CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO TRASPORTO TRANSENNE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DELL’ARTISTA ERMAL META. CIG:B7F16CF470. 2025-10-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26876 2025 2368 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12146 DEL 14/10/2025 - DITTA: CH4 ENERGY S.R.L. 2025-10-24 UFFICIO CONTRATTI 26877 2025 2369 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ANGILERI VITALBA FORTUNATA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26878 2025 3969 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE PER CONSENTIRE L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE E/O SOSTITUZIONE DEI DAVANZALI IN MARMO, DELLE FINESTRE E DELLE PORTEFINESTRE DELL' EDIFICIO CONDOMINIALE SITO IN VIA SIMONE MARINO N. 25 - CONDOMINIO ""LE PALME""" 2025-10-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 26879 2025 3970 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DI UNO SPAZIO DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA, IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA”, PER I GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2025 - FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS. 2025-10-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 26880 2025 3971 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA SANT’ ANNA, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI LINEA ELETTRICA MT - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-10-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 26881 2025 3972 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO TRAMITE INSTALLAZIONE DI UN PONTEGGIO FISSO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AI DUE BALCONI DI PRIMO E SECONDO PIANO DEL FABBRICATO SITO IN VIA ROMA N°80 A MARSALA - DITTA NIZZA MARIA 2025-10-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 26882 2025 2370 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 024/25 DEL 07/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26883 2025 2371 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 250_25 DEL 13/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26884 2025 2372 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 027/25 DEL 09/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CE.P.A.I.D. PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-10-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26885 2025 1287 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA ZERILLI SVEVA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO 2025-10-26 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26886 2025 2378 IQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 253754 DEL 18/09/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER L'INTERVENTO TECNICO PARI A 10 ORE SU PARCOMETRI CIC B5C2834888 2025-10-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 915 26887 2025 2380 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4. LETTERA A) N° 114/PA/2025 DEL 01/10/2025, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI N° 300 RISME CARTA A 4 MULTIOFFICE DA GR 80 E N° 20 RISME DI CARTA A 3 CIG: B844709AC3 2025-10-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1597 26888 2025 2377 LIQUIDAZIONE DI SPESA BENEFICIARIO : MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - PAGAMENTO 2 ° TRIMESTRE 2025 PER L’ACCESSO AL SERVIZIO TELEMATICO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. CIG : B8A725C775 2025-10-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1868.51 26889 2025 1290 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE – PERSONALE DEL SEGRETARIO – UFFICIO CONTRATTI E ALBO PRETORIO A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8513.33 26890 2025 2383 LIQUIDAZIONE RELATIVA ALLA SOMMA STANZIATA NELL'ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA “CITTÀ DI MARSALA”, CON SEDE A MARSALA PRESSO IL CONVENTO DEL CARMINE, C.F. 91010070810 – PER I MESI DI MAGGIO – GIUGNO – LUGLIO E AGOSTO 2025. 2025-10-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 50000 26891 2025 671 GIORNO 28 OTTOBRE 2025 DALLE 08:00 ALLE 12:00 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ IN VIA FRANCESCO ANGILERI N°17 PER CONSENTIRE I LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE EDILE (GETTO DI CALCESTRUZZO). 2025-10-27 UFFICIO COMANDO 26892 2025 1288 “SERVIZIO DI NOLO DI N.5 CASSONI SCARRABILI DEL TIPO CON COPERCHIO ED A TENUTA STAGNA PER ABBANCAMENTO RSU CER 20.03.01” C.I.G.: B8B9DE99EB AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI ED IMPEGNO DI SPESA - 2025-10-27 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 26893 2025 1289 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC RIENTRANTE NEL CENTRO DI COSTO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI CODICE GARA 9437756 CON RIFERIMENTO AL MAV 01030663789781332 CON SCADENZA 07/07/2024 – CODICE GARA 88049386 CON RIFERIMENTO AL MAV 01030659825091557 CON SCADENZA 07/07/2023 E CODICE GARA 8635114 CON RIFERIMENTO AL MAV 01030656996971867 CON SCADENZA 07/11/2022 2025-10-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26894 2025 1291 SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA OBBLIGATORIA SECONDO IL D.P.R. 462/01 DELL’IMPIANTO ELETTRICO DI MESSA A TERRA - STADIO COMUNALE N. L. ANGOTTA, VIALE OLIMPIA - SCUOLA COMUNALE “BACCELLI”, VIALE WHITAKER - PLESSO PESTALOZZI, PIAZZA CAPRERA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA NEMESI S.R.L. CON SEDE A MILANO COD.FISC./P.IVA.: 04323970964 CIG: B8B9CCCEB9 2025-10-27 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26895 2025 1292 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA ANTONIO RAGONA & D’ANTONI, PER LA FORNITURA N.3 CASSE IN LEGNO E ZINCO COMPLETE DI VALVOLA DEPURATRICE, IMBOTTITURA E MATERASSO ASSORBI LIQUIDI, OCCORRENTI PER PROCEDERE ALL’EVENTUALE SEPOLTURA DI SALME SENZA NOME RITROVATE SUL TERRITORIO COMUNALE. CIG-B8B382C4E9 2025-10-27 UFFICIO STATO CIVILE 26896 2025 1293 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI MARSALA, SITO NELLA VIA DEL FANTE, 50/A - MARSALA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 187 DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO 2025-10-27 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26897 2025 2374 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 52_25 DEL 03/10/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-10-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26898 2025 2375 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 47/05 DEL 29/09/2025, ALLA DITTA SMACOM SRL CON SEDE IN SANTA NINFA (TP) SS 119 KM 46,00 CONTRADA PIANA P.I. 01898510811, IL “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CON COD. CER. 16.01.03 PNEUMATICI FUORI USO” CIG: B41518BF67 2025-10-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26899 2025 2379 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 6/P DEL 03/10/2025 A FAVORE DELLA CENTRAL GOMME SRL (02515180814) S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA - MARSALA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI CIG: B7EFAFDF2A 2025-10-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26900 2025 2381 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ARCH. ANNALISA BAVETTA ALL’ EVENTO DI KICK-OFF DEL 29 SETTEMBRE 2025 A MALTA, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 – PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. 2025-10-27 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26901 2025 2387 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 269/PA DEL 17/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26902 2025 2388 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 268/PA DEL 17/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26903 2025 1297 "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE DATI PER N° 22 PARCOMETRI INSTALLATI PER LE VIE DELLA CITTÀ DI MARSALA, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 NONCHÈ DELL'ART 76 DEL MEDESIMO D.LGS. APPROVAZIONE BOZZA NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO SMARTFOLIO ""MYPARKFOLIO ""CON LA SOCIETÀ FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) DALL'1/01/2026 AL 31/12/2026. CIG:B8B23C1B72 ASSUNZIONE IMPEGNO DELLA SPESA" 2025-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5797.44 26904 2025 2392 COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.87/PA/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DA LUGLIO A SETTEMBRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 6.690,50 - CUP: B21H22000290005 2025-10-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 6690.5 26905 2025 1296 "OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO,ANNO 2026, DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK MJT95 CV 5 M S& S 1.3. GASOLIO CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B "" POLIZIA MUNICIPALE, PER MESI 60 E 125.000,00 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE BIANCO GELATO PASTELLO, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO , SEGMENTO 1.11; ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1 VETTURE OPERATIVE "" DITTA FORNITRICE: LEASYS CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI 200 TORINO P.IVA 06714021000 - C.F .IMPRESA 08083020019 CIG ORIGINARIO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1 LOTTO 1 : 8448473C76 CIG DERIVATO LOTTO 1 -- B8A82674AA" 2025-10-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17524.08 26906 2025 1294 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 2025-10-28 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26907 2025 1295 DETERMINA DI NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA GARA PER L’APPALTO PER LA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O E ALL RISKS A PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA E DESIGNAZIONE DEL SEGGIO DI GARA AI SENSI DELL’93 D.LGS. N. 36/2023. 2025-10-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26908 2025 1300 NOTIFICA DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’AP-POSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA EX STRADA VICINALE CHIANO MULÈ – C/DA PISPISIA”. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL’U.N.E.P.. 2025-10-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 26909 2025 1301 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL’ANNUALITÀ 2025 /2026 DEL CR 8002 SMA TRASPORTI SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO – DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL D.LGS 267/2000 E DELL’ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA DITTA RANDSTAD ITALIA SPA VIA LEPETIT 8/10 MILANO (MI), P.IVA 10538750968 CIG B8D012F83C 2025-10-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26910 2025 1302 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO PER L'ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-10-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26911 2025 2391 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 51 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-10-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26912 2025 2393 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 81 DEL 13/10/2025, DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-10-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26913 2025 2394 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 36 DEL 30/09/2025 PER CERTIFICATO N. 2 – 2° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. CAPOBIANCO GIUSEPPE DI PALMA DI MONTECHIARO (AG). 2025-10-28 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26914 2025 1305 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE IN FAVORE ALLA FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 – C.F. 93068190813. 2025-10-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 500 26915 2025 672 LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZINE FORZATA IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER I GIORNI 1 E 2 NOVEMBRE 2025. 2025-10-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26916 2025 673 CHIUSURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA RUBINO E VIA CAMMARERI SCURTI IN CONCOMITANZA CON L’USCITA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PLESSO “G. GARIBALDI” - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2025-10-29 UFFICIO COMANDO 26917 2025 1303 “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE DENOMINATO “MARSALA SICURA” - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020.” DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E). APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO DISCIPLINARE E DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE. CUP: B89J24004040001 - 2025-10-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26918 2025 1307 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI EFFETTUAZIONE DI ESAMI EMATICI PER GLI AUTISTI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AL FINE DI ESEGUIRE LE VISITE DAL MEDICO COMPETENTE, IN FAVORE DEL CENTRO BIOANALITICO MARSALA CIG: B8D9A09B54 2025-10-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26919 2025 2395 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B, DELLA FATTURA N. 1917 DEL 17/09/2025, EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-10-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26920 2025 2396 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N°73/2025 ALLA IMPRESA TUMMINELLO VINCENZO CON SEDE IN MARSALA C/DA S. G.PPE TAFALIA, 273/C (01445730813 - TMMVCN62A22E974T), PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA PALA GOMMATA PALAZZANI, DEL TRATTORE ANTONIO CARRARO E DEL BOBCAT PALA IN DOTAZIONE PRESSO L'AUTOPARCO COMUNALE CIG B64F589AAF 2025-10-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26921 2025 2397 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA2507900097156 DEL 10/10/2025 A FAVORE DELLA CANON ITALIA S.P.A. (P.I. 1723840150 )STRADA PADANA SUPERIORE,2/B CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI), PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONI PER STAMPA, SCANZIONE COPIA- ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SP.A. / CANON ITALIA S.P.A- CIG: ZE33DDD3AE 2025-10-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26922 2025 3973 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-10-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 26923 2025 2408 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 162 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: CATALANO FERDINANDO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 162/2025 2025-10-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 26924 2025 2398 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 002449-2025-B-MM DEL 30/09/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI SETTEMBRE 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE28 2025-10-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 26925 2025 2402 LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER – PERIODO DI SETTEMBRE 2025 - COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 26926 2025 2409 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225029436 DEL 20/10/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO REPORT 11/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-10-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3226.9 26927 2025 1316 "RINNOVO, PER UN PERIODO DI ALTRI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL 04.11.2025, DEL PROGETTO DENOMINATO ""LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI"", AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE D'INTERVENTO SOCIALE ""IL MULINO"" APS E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2025, AD INTEGRAZIONE, E 2026." 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 55384.8 26928 2025 1310 ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 602826.63 26929 2025 29 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 27/04/2023 PROT. N. 46013, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO CANTINATO E PIANO TERRA, DA DESTINARE ALLA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, NEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA GURGO, LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ACCUMULO DELLE ACQUE REFLUE CON FOSSA IMHOFF E POZZO NERO A TENUTA STAGNA, LA DELIMITAZIONE PARZIALE DEL LOTTO E LA COLLOCAZIONE DI UN CANCELLO CARRABILE. DITTA: DE VITA ANDREA, NATO AD ERICE IL 02/08/1996 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA VIA ARMANDO DIAZ N. 99 C.F. DVT NDR 96M02 D423U 2025-10-30 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26930 2025 1309 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI 5 LETTORI CODICI A BARRE CON CAVO USB CON TECNOLOGIA CMOS 1D/2D PER LA GESTIONE DELLE TESSERE ELETTORALI. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA CD MARSALA S.AS. DI PARRINELLO MARIANO - CIG B8B9E58586 2025-10-30 UFFICIO STATO CIVILE 26931 2025 1312 RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE GENERALE N.1303 DEL 2025 LIMITATAMENTE ALL'OGGETTO “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DA INSTALLARE IN DIVERSI SITI DEL TERRITORIO COMUNALE DENOMINATO “MARSALA VIGILE” - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020.” DETERMINAZIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART 17, COMMA 1, DEL D.LGS 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA E). APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO DISCIPLINARE E DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE. CUP: B89J24004040001 - 2025-10-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 26932 2025 1314 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2025 – CR 4004. 2025-10-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 26933 2025 1314 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2025 – CR 4004. 2025-10-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 26934 2025 1314 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2025 – CR 4004. 2025-10-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 26935 2025 1314 VARIAZIONI COMPENSATIVE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE RELATIVO ALL'ANNUALITA' 2025 – CR 4004. 2025-10-30 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 26936 2025 1315 VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. CENTRO DI RESPONSABILITA' 9010. 2025-10-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26937 2025 1316 "RINNOVO, PER UN PERIODO DI ALTRI SEI MESI DALLA SCADENZA DEL 04.11.2025, DEL PROGETTO DENOMINATO ""LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI"", AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE D'INTERVENTO SOCIALE ""IL MULINO"" APS E CONSEGUENTE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNUALITA' 2025, AD INTEGRAZIONE, E 2026." 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26938 2025 1317 DETERMINAZIONE N 188 DEL 30/10/2025 R.G. 1317/2025 CON IL SEGUENTE OGGETTO:ASSUNZIONE DELLA DOTT. SSA BARBERI VINCENZA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E PART-TIME NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. PROFILO PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO, IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, MEDIANTE UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO DEL COMUNE DI TRAPANI, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 2503 DEL 04/08/2025, VIGENTE AI SENSI DEL D.L N.25/025 CONVERTITO IN LEGGE. 2025-10-30 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 26939 2025 2399 LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL’U.N.E.P. PER LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO FINALIZZATO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO PER I “LAVORI DI SISTEMAZIONE ED AMPLIAMENTO DELLA EX STRADA VICINALE CHIANO MULÈ – C/DA PISPISIA 2025-10-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 26940 2025 2400 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2144514/PA DEL 14/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI FOGLI PER I REGISTRI DI EMERGENZA DELLO STATO CIVILE - CIG B83FAB09B8 2025-10-30 UFFICIO STATO CIVILE 26941 2025 2401 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. (ART. 18 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 62 DEL 29/05/2018) . 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26942 2025 2403 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 2/PA DEL 03/10/2025 A FAVORE DELLA DISEL CAR S.R.L. C.DA BOSCO 654/D - MARSALA, PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI CIG:B549FE4D4F 2025-10-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26943 2025 2404 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1123 DEL 30/09/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-10-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26944 2025 2405 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 197 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-10-30 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 26945 2025 2406 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900097120 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°4 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CIG: B07F5062E8. 2025-10-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 26946 2025 2407 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI SETTEMBRE 2025. 2025-10-30 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26947 2025 2410 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.7X04425834 DEL 09/10/2025 A FAVORE DI TIM S.P.A.(PARTITA IVA: IT00488410010)VIA GAETANO NEGRI MILANO, IL SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 20 SIM DATI - CIG: B35FC8602D 2025-10-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 26948 2025 3974 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3604 DEL 08/02/2024 RELATIVO ALL’APERTURA DI N.1 (UNO) PASSO CARRABILE SENZA OPERE, A SERVIZIO DELL'AREA LIBERA SOVRASTANTE UN FABBRICATO SITO IN MARSALA NEL PROLUNGAMENTO DELLA VIA CORSICA SNC DEL SIG. DOMINGO VINCENZO EUGENIO GUIDO. 2025-10-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 26949 2025 3976 REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA INWIT S.P.A., CHE OSPITERÀ IL GESTORE VODAFONE ITALIA S.P.A., A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SU NUOVA STRUTTURA, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA S. SILVESTRO SNC 2025-10-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 26950 2025 2421 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 245 DEL 10/09/2025) BENEFICIARIO: CERTA CARMELO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV GIOVANNI LUCA SCAMINACI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 126/2025 2025-10-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 26951 2025 2423 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 244 DEL 10/09/2025) BENEFICIARIO: D'ANTONI PASQUALE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MARIA TIZIANA FAVOROSO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 404/2024 2025-10-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 26952 2025 2422 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 243 DEL 10/09/2025) BENEFICIARIO: DI BENEDETTO SALVATORE E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIROLAMO SIGNORELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 430/2024 2025-10-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 529.77 26953 2025 1320 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO CON SEDE IN VIA BELLINI CENTRO COMMERCIALE SNC MERCATO COPERTO - POGGIOREALE ( TP ) P.IVA 02561010816. CIG: B8A8B8F2FF 2025-10-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25565.1 26954 2025 79 ATTESTAZIONE DI RETTIFICA DELLA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 13 DEL 13/03/2025 - DITTA: MARRONE VINCENZA MARIA, NATA A MARSALA IL 20/02/1959 (C.F: MRR VCN 59B60 E974W), RESIDENTE A CHIASSO (SVIZZERA) NELLA VIA CANTONI N. 5. 2025-10-31 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 26955 2025 1318 NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. “REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO IN CONTRADA BOSCO, PREVIA DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE” - CUP B86F24000040006 CIG DERIVATO B557573940 PRESA D'ATTO SUBCONTRATTO PER LAVORAZIONI CARPENTERIA CON LA DITTA MAIORANA ALBERTO 2025-10-31 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 26956 2025 1319 DETERMINA DI AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO A TEMPO DI UNA GOLF CAR USATA A 6 POSTI PER IL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA DI DUE MESI ALLA DITTA PUMA EP-ELEVATORI PUMA SRL- CIG: B8DE1D5AFC 2025-10-31 UFFICIO STATO CIVILE 26957 2025 2413 AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A FAMIGLIA AFFIDATARIA X/X (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: SETTEMBRE 2025 2025-10-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26958 2025 2414 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA MARINO MARIA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26959 2025 2415 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA GIACALONE CATERINA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26960 2025 2416 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA CANDIA GIUSEPPE E FALCO VITALBA PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-10-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26961 2025 2417 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA LICARI SEBASTIANO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-10-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26962 2025 2419 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI SIG.RI LA MANTIA ANNA, PRINZIVALLI PASQUALE,PRINZIVALLI GIUSEPPINA, PRINZIVALLI SALVATORE (NELLA QUALITA' DI EREDI DI PRINZIVALLI ROSOLINO) E GENOVESE CATERINA LAURA , PRINZIVALLI SIMONA GIUSEPPA E PRINZIVALLI PASQUALE ANTONIO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA COMUNALE. 2025-10-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26963 2025 2420 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA SAMMARTANO DOROTEA MARIA. 2025-10-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 26964 2025 3977 ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II. PER LA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO E DI UN PERGOLATO A CARATTERE STAGIONALE PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE, SITO IN MARSALA NELLA CONTRADA SPAGNOLA, DELLA DITTA D'ARCHIVIO LUDOVICA 2025-10-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 26965 2025 3978 REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE, CHE OSPITERÀ IL GESTORE VODAFONE ITALIA S.P.A., A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SU NUOVA STRUTTURA, SU UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C/DA COLOMBAIO LASAGNA SNC, DELLA DITTA INWIT S.P.A.. 2025-10-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 26966 2025 3979 MANTENIMENTO PER L’INTERO ANNO SOLARE DEL CHIOSCO AD USO “INFO POINT” DI INTERESSE COLLETTIVO E BIGLIETTERIA PERTINENZIALE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI, GIÀ AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO UNICO N.3499 DEL 11/04/2023, ORIGINARIAMENTE A CARATTERE STAGIONALE, SITO IN MARSALA NELLA CONTRADA ETTORE INFERSA SN,. DELLA DITTA SALINE ETTORE INFERSA S.R.L. 2025-10-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 26967 2025 3980 CONCLUSIONE CON ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N.357/97 E SS.MM.II. PER L’ UTILIZZO DI UNA SORGENTE SONORA PER L’ ESERCIZIO DI ATTIVITÀ MUSICALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.A. 237/GAB DEL 29/06/2023”, NONCHÈ IL MANTENIMENTO DI MODESTE OPERE IN EDILIZIA LIBERA A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SITA IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI VECCHI DELLA DITTA BERNY S.R.L. 2025-10-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 26968 2025 3981 REALIZZAZIONE DI UN DEHOR TEMPORANEO DI MQ 48,00, DA INSTALLARE DAL 1° OTTOBRE DI OGNI ANNO AL 30 MAGGIO DELL’ ANNO SUCCESSIVO, A SERVIZIO DELLA PIZZERIA/RISTORANTE, SU AREA DI PROPRIETÀ DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI LILIBEO–MARSALA, SITA IN MARSALA, VIALE VITTORIO VENETO N. 1, PRECISAMENTE NELL’AREA ANTISTANTE IL FABBRICATO IN CUI HA SEDE L’ATTIVITÀ, È INOLTRE AUTORIZZATA LA COLLOCAZIONE DI N. 2 (DUE) OMBRELLONI AMOVIBILI NEI RESTANTI MESI DELL’ANNO, DA MANTENERE CHIUSI NELLE ORE DI NON UTILIZZO. - DITTA 3L S.R.L.S. 2025-10-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 26969 2025 674 IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI DI GUERRA 4 NOVEMBRE 2025 PRESSO IL CIMITERO VECCHIO DI MARSALA VIENE ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEL PIAZZALE S. AGOSTINO AREA ANTISTANTE INGRESSO DEL VECCHIO CIMITERO, DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 14:00. 2025-11-01 UFFICIO COMANDO 26970 2025 2432 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 219 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: LODATO GIOVAN VITO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 116/2025 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 199 26971 2025 2427 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 191 DEL 05/08/2025) BENEFICIARIO: TUFANO GENNARO, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 37/2024 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 26972 2025 2431 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA RICEVUTA FISCALE N. 23 DEL 12/08/2025 ALL'ASSOCIAZIONE ARCA O.D.V. CON SEDE A PETROSINO, PER IL SERVIZIO SANITARIO CON AMBULANZA E RELATIVO PERSONALE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DEGLI ARTISTI ""ZERO ASSOLUTO"" SVOLTASI AD AGOSTO 2025. CIG: B7E687EAB7." 2025-11-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 490 26973 2025 1329 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 1 ETILOMETRO ALCOSENSOR FST COMPLETO DA 100 BOCCAGLI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ELTRAFF SRL CON SEDE IN CONCOREZZO ( MB ) VIA TORQUATO TASSO 46 P.IVA 08625900157 CIG B8B258C63B 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 26974 2025 1331 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 25/09/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3712.28 26975 2025 1338 "PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA "" MARSALA SICURA "" IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 SIM DATI ILLIMITATA VALIDA FINO A 60 MESI DALLA SOTTOSCRIZIONE -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA MONDO HI - TECH SNC DI RENATO VULTAGGIO ER VITO AIUTO CON SEDE INCUSTONACI ( TP ) VIA ROMA 145 P.IVA 02810470811 CIG: B8B9DCA059" 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4026 26976 2025 1337 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI CARTUCCE LASER E A GETTO D'INCHIOSTRO COLORE NERO GIALLO/CIANO E MAGENTA PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5890, C 5790, LEXMARK B 222, W 7110 , EPSON 5620. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D-LGS 36/2023 ALLA DITTA LINEA DATA SRL CON SEDE LEGALE IN ALCAMO VIA NARICI 16 PRESSO STUDIO F. CATALANO P.IVA 03242680829 E SEDE OPERATIVA IN PALERMO VIA MAGGIORE TOSELLI 71 CIG: B8E400225F 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4335.27 26977 2025 1343 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA COMPLETA GESTIONE AUTOMATIZZATA DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E ALL'EXTRA CODICE DELLA STRADA SOLUZIONE SERVICE NOTIFICATION HUB- SNH AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG : B8B95447B2 2025-11-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30500 26978 2025 1336 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA SICILIA OCCIDENTALE E LA ""FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE"" PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA. QUOTA DI INTERVENTO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2025." 2025-11-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 34000 26979 2025 1321 DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2003 PER LA FORNITURA DI UNA CASSA AMPLIFICATA E DUE MICROFONI WIRELESS - CIG: B8C0B38E37 2025-11-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 26980 2025 1322 "LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO ANTINCENDIO E DEI PRESIDI DI SICUREZZA POSTI A SERVIZIO DELLO STADIO MUNICIPALE “NINO LOMBARDO ANGOTTA” DI MARSALA AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA “ID.EL IMPIANTI"" DI TUMARELLO NICOLO’ CON SEDE LEGALE A MARSALA NELLA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N. 41, C.F.: TMBNCL58T01E974B - P.IVA.: 00585130818 - C.I.G.: B8CDDAA874 - DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA" 2025-11-03 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 26981 2025 1323 SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI DIGITALI PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI - UFFICI SITI AL PIANO TERRA PALAZZO BORSELLINO EX TRIBUNALE DI MARSALA PER MESI TRE– CIG B8D88203AD - AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINT PHONE DA MARSALA – DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26982 2025 1324 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.724,95 PER ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER REGOLAZIONE PREMIO 2024/2025, AL BENEFICIARIO REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG B7787F9717 E PER ESSA ALLA MARSCH SPA IN QUALITÀ DI BROKER. 2025-11-03 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26983 2025 1324 IMPEGNO DI SPESA DI € 4.724,95 PER ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER REGOLAZIONE PREMIO 2024/2025, AL BENEFICIARIO REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG B7787F9717 E PER ESSA ALLA MARSCH SPA IN QUALITÀ DI BROKER. 2025-11-03 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 26984 2025 1326 PRESA D'ATTO DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE, PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA ED INDIVIDUAZIONE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CON IL QUALE AVVIARE I LAVORI DI CO-PROGETTAZIONE (EX ART. 55 COMMA 3 DEL D. LGS N. 117/2017) E SUCCESSIVAMENTE ATTUARE, SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (QUALE ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52), UN CENTRO DISTRETTUALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO PER DISABILI. INTERVENTO PROGRAMMATO DAL DSS N. 52 NELL’AMBITO DEL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2018 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2018. CUP: B81B21005670001 2025-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 26985 2025 1328 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 - AQ2 SICILIA. ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11 – OS32) PER LA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E RICONVERSIONE DI NUOVI ASILI NIDO PER L’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO, FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA E RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. 2025-11-03 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 26986 2025 1330 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.519/2023 ANCORA VIGENTE AI SENSI DEL D.L. N. 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE DAL COMUNE DI MONTEVAGO. 2025-11-03 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26987 2025 1330 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI DI FUNZIONARIO TECNICO, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N.519/2023 ANCORA VIGENTE AI SENSI DEL D.L. N. 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE DAL COMUNE DI MONTEVAGO. 2025-11-03 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26988 2025 1332 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO ASSOCIATO ING. GIUSEPPE DE PASQUALE & ARCH. GIANNA PILATO CON SEDE A MARSALA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AI FINI DELLA VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI PER L'AGIBILITA' DELLO STADIO MUNICIPALE DI MARSALA “ANTONINO LOMBARDO ANGOTTA”. CIG: B8D7D0ADAC. 2025-11-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 26989 2025 1334 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE NELL'AREA DEI FUNZIONARI, APPROVATA DAL COMUNE DI VITA CON DETERMINAZIONE N.16/2023 ANCORA VIGENTE AI SENSI DEL D.L. N. 25/2025 CONVERTITO IN LEGGE 2025-11-03 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 26990 2025 1335 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO PERIODO 3° TRIMESTRE 2025 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 26991 2025 1339 ABBONAMENTO SERVIZI CIRCOLARI ON LINE MATERIE APPALTI E AREA TECNICA - ENTIONLINE – ANNI 2025 - 2026 - 2027, AFFIDATO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (RN), AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B4E32C97D1 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2027 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26992 2025 1340 CANONI ANNO 2026 DOVUTI ALLA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. SOCIETA’ A SOCIO UNICO - PER ATTRAVERSAMENTI E PARALLELLISMI IDRICI - FOGNARI E STRADE - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26993 2025 1341 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI – ENTE DI GOVERNO: QUOTA ANNUALE DA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2026 E ANNO 2027 - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26994 2025 1342 “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL LUNGOMARE BOEO TRATTO COMPRESO TRA IL MUSEO DEL BAGLIO ANSELMI E IL VIALE ISONZO, MEDIANTE IL CONSOLIDAMENTO DEL TERRAPIENO STRADALE INTERESSATO DA EROSIONE COSTIERA” CUP: B81B21002120008 - CIG: B816A2C3A0 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/23, ALL’ING. ROCCO INGIANNI DI MARSALA. CIG: B8AB52FC98 DETERMINA A CONTRARRE. 2025-11-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26995 2025 2424 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 789 DEL 21/10/2025, PER LA FORNITURA DI TONER PER LE STAMPANTI DEGLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B84417F898 2025-11-03 UFFICIO STATO CIVILE 26996 2025 2429 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26997 2025 2429 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO A DIPENDENTI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2025-11-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 26998 2025 2430 “INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI MAGAZZINI IN DISUSO A RIDOSSO DELL’AREA PORTUALE”. CUP: B86J23000130002 - CIG: B161BAF66B LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 26/25 DEL 09/10/2025 PER PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N.1 – 1° SAL DEI LAVORI ALL’O.E. GENCO S.R.L. UNIPERSONALE CON SEDE LEGALE IN MUSSOMELI (CL). 2025-11-03 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 26999 2025 2434 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 252-25 DEL 16/10/2025 (SETTEMBRE 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, RELATIVE ALL’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CASA DEI MELOGRANI” DI MARSALA.-CIG: B4FD8D93DA 2025-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27000 2025 2435 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 13/PA DEL 01/10/2025 (SETTEMBRE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE PETER PAN, ENTE GESTORE DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL SOGNO” DI MARSALA, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI IVI INSERITI. - CIG: B4FD8F394D 2025-11-03 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27001 2025 3982 AUTORIZZAZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE A USO PRIVATO. 2025-11-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 27002 2025 3983 "AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO ""ASSOCIAZIONE DREAM LIFE""" 2025-11-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 27003 2025 3984 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2025-11-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 27004 2025 3985 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2025-11-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 27005 2025 1350 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 60 GILET ALTA VISIBILITA' CON FASCE CATARIFRANGENTE E PERSONALIZZAZIONE SUL RETRO NONCHE' N° 60 CAPPELLINI GOLF CON VISIERA PERSONALIZZATI -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 17/19 19 P-IVA 02437770817CIG: B8C1D34591 2025-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 622.2 27006 2025 1358 IMPEGNO DI SPESA : DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS N° 36/2023 PER LA RIPARAZIONE, NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO ( CPU E STAMPANTI ) NECESSARIE AL RIPRISTINO DEI PARCOMETRI 11-13-24 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA: FLOWBIRD CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA 5/7 P.IVA 04065160964 CIG : B8C21A60AE 2025-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3661.22 27007 2025 1357 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI SEGNALETICA VERTICALE, PALI ZINCATI, SPECCHI PARABOLICI . DISSUASORI PANETTONE, DELINEATORI SPECIALI DI OSTACOLO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SISAS SPA CON SEDE IN CORCIANO ( PG ) VIA SPUTNIK 8 P.IVA 02253560540 CIG B8B9BB8AF7 2025-11-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 36257.95 27008 2025 675 PROROGA ORDINANZE N° 624 DEL 26/09/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI N. 2 TRATTI DELLA VIA GIUSEPPE VERDI, DALL' INTERSEZIONE CON LA VIA AVV. PELLEGRINO FINO ALLA VIA DELLO SBARCO (CORSIA LATO SCUOLA), DALLA PIAZZA E. LOI ALLA VIA ON. PELLEGRINO (CORSIA LATO MARE) – DAL 05 AL 31 NOVEMBRE 2025. PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO – COMUNE DI MARSALA 2025-11-04 UFFICIO COMANDO 27009 2025 676 IL 6 E 7 NOVEMBRE 2025, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA CORSO GRAMSCI AL CIV. 100 PER LAVORI DI RIPRISTINO PARTE DEGRADATI DI BALCONE DITTA ELEN COSTRUZIONI SRL. 2025-11-04 UFFICIO COMANDO 27010 2025 1345 PRESA D’ATTO DEI VERBALI DI COMMISSIONE D’ESAMI DAL N. 1 AL N. 17 DELL’ANNO 2025 E APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 6 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI AI SENSI DEL VIGENTE CCNL FUNZIONI LOCALI. 2025-11-04 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27011 2025 1346 SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO, SCARICO, ACCESSO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA LAVORI DI ESTUMULAZIONE ESEGUITI NEL CIMITERO URBANO DI MARSALA. ANNO 2025 - DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023,EFFICACE AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 5 DELLO STESSO D.LGS 36/2023, ALLA DITTA M.D. SRL CON SEDE LEGALE IN MISILISCEMI (TP) IN VIA PLINIO N. 6 – C.DA FONTANASALSA - P.IVA.: 02286680810 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO NELLE SOMME A DISPOSIZIONE. C.I.G.: B8CF46F2B4 2025-11-04 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 27012 2025 1347 RESTAURO DELLA VASCA DELLA “FONTANA DEL VINO”. C.U.P.: B89D24001070002 INCARICO PROFESSIONALE PER SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA FINALIZZATO ALLA PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI INERENTE ALLA SOLA PARTE DI RESTAURO NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI CUI ALL’OGGETTO. - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 36/2023, IN FAVORE DEL TECNICO RESTAURATORE GIUSEPPE MERCURIO CON SEDE LEGALE A PALERMO NELLA VIA ALDISIO SALVATORE 3 SC E C.F.: MRCGPP60S22G273T CIG: B8CECE2789 - IMPUTAZIONE DELLA SPESA 2025-11-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27013 2025 1348 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL “SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2026” COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA 2025-11-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27014 2025 1349 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL GUASTO IDRICO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE CIG: B8BC330D0C 2025-11-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27015 2025 1351 CONVENZIONE PER LA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA RELATIVA AGLI INTROITI RAEE PER CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI MARSALA – PRESA D’ATTO, APPROVAZIONE CONVENZIONE ED ACCERTAMENTO IN ENTRATA - 2025-11-04 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27016 2025 1352 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL TAGLIANDO DEI VEICOLI FIAT DOBLO’ TARGATI GX757FT E GX758FT DI PROPRIETÀ COMUNALE, AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE S.R.L. CON SEDE IN VIA SCARLATTI - 91026 – MAZARA DEL VALLO (P.I. 01562850816). CIG: B8E22684CE 2025-11-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27017 2025 1353 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI ANGOLI DELLA PENSILINA DEL SECONDO PIANO DA LESIONI CON CADUTA DI CALCINACCI E DISTACCO DI MARMO, SITO NEL COMUNE DI MARSALA, IN VIA STEFANO BILARDELLO N. 159. 2025-11-04 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 27018 2025 1354 DIFFIDA PER LA MESSA IN SICUREZZA PER IL DISTACCO DI PORZIONI DI INTONACO E CONGLOMERATO CEMENTIZIO DEL PARAPETTO DELL’INGRESSO PRINCIPALE, PRESSO L’ EDIFICIO, SITO NEL COMUNE DI MARSALA, IN C.DA AMABILINA N. 532/B SCALA C. 2025-11-04 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 27019 2025 2436 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI SETTEMBRE2025. CIG:B4EDF19A30 2025-11-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27020 2025 2437 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1105 DEL 30/09/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-11-04 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27021 2025 2440 "POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO"" ALL'O.E.VOTI GROUP CON SEDE IN MARSALA VIA DANTE ALIGHIERI – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FPA 9 DEL 22/10/2025 PROT. N. 101783/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA SECONDA ED ULTIMA RATA - STATO DI AVANZAMENTO N. 2 ED ULTIMO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 20/10/2025." 2025-11-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27022 2025 2443 ANTICIPAZIONE DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD.2- MILANO PER L’AFFRANCATURA DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO IL SERVIZIO OFFERTO DA POSTE ITALIANE S.P.A. - C.I.G: B89638EDD3 2025-11-04 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 27023 2025 2444 LIQUIDAZIONE AL C.C. GASPARE DI GIROLAMO PER RIMBORSO SPESE 41° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI CHE SI E' TENUTA A TORINO DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2024 2025-11-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27024 2025 3986 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA P.ZZA CAPRERA E VIA MAZARA, PER LAVORI DI SCAVO E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI LINEA MT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27025 2025 3987 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO IN PROSSIMITÀ DEL CIV. N. 592/F, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI LINEA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI N. 13 ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27026 2025 3988 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, LUNGO UN TRATTO DELLA S.S. 188 - NELLA C.DA TORRELUNGA PULEO, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI LINEA ELETTRICA BT E ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27027 2025 3989 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NELLA C.DA MATAROCCO – STAZZONE PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO MT INTERRATO, NECESSARIO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DELL’IMPIANTO EOLICO ESISTENTE, OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI MARSALA C.DA BAGLIO NASCO - DITTA ASJA AMBIENTE ITALIA S.R.L. SB 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27028 2025 3990 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA ROMA, VIA GIORDANO BRUNO, C.SO CALATAFIMI, VIA SALEMI E C.DA AMABILINA, PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DI LINEA MT INTERRATA. DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27029 2025 3991 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO, PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER RIPRISTINO PROSPETTO DI 1° E 2° PIANO DELL' IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA G. AMENDOLA SNC - DITTA STUDIO ANGILERI S.A.S. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27030 2025 3992 ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II. PER L’UTILIZZO DI UNA SORGENTE SONORA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MUSICALI, AI SENSI DELL’ART. 13, ALLEGATO 1, DEL DECRETO ASSESSORIALE N. 237/GAB DEL 29 GIUGNO 2023, A SERVIZIO DI UN CHIOSCO DESTINATO ALLA FRUIZIONE DIRETTA DEL MARE E ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, A CARATTERE STAGIONALE”, SITO IN MARSALA NELLA C/DA BIRGI CLEMENTE SNC DELLA DITTA STAGNONE KITESURF DI CARMELO ALESSI. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27031 2025 3993 SISTEMAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO PER L' INSTALLAZIONE DI UNA STRUTTURA PRECARIA (CHIOSCO E PERGOLATO), SU AREA PRIVATA, SITA IN MARSALA NELLA C.DA SPAGNOLA SNC, A CARATTERE STAGIONALE DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO, PER LA DIRETTA FRUIZIONE DEL MARE, VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, NONCHÉ PER IL NOLEGGIO DI ATTREZZATU RE SPORTIVE. - ASSOCIAZIONE KITE INTERNATIONAL A.S.D.- 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27032 2025 3994 MANTENIMENTO E VOLTURA DEL PASSO CARRABILE, AUTORIZZATO CON C.E. N°702 DEL 09/10/1998, SITO IN MARSALA NELLA VIA DELLA GIOVENTÙ N°20 DEL SIGNOR FERRO LIBORIO. 2025-11-04 UFFICIO SUAP - CATASTO 27033 2025 677 PROCESSIONE RELIGIOSA DEL 09 NOVEMBRE 2025 “FESTA PATRONALE SAN LEONARDO ABATE” CONTRADA ETTORE INFERSA, DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 16.00 2025-11-05 UFFICIO COMANDO 27034 2025 1359 RUOLO DI VERBALI DI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ANNO 2022 4° TRIMESTRE 2025-11-05 UFFICIO COMANDO 27035 2025 1360 PROGETTO PER IL “COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE” C.U.P.: B82H24004780002 - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CONFERMA GRUPPO DI LAVORO 2025-11-05 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27036 2025 1361 "PROGETTO PER I LAVORI DI ""MANUTENZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT"" C.U.P.: B82H24008210002. - NOMINA COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CONFERMA GRUPPO DI LAVORO" 2025-11-05 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27037 2025 1363 "SPESE DI FUNZIONAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD"" QUALE ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ANNO 2025 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2025-11-05 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27038 2025 2445 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FATTPA 236-25 DEL 06/10/2025 (SETTEMBRE 2025), ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “CHIRONE” DI MARSALA. CIG: B4FD8CD9F1 2025-11-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27039 2025 2448 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE NN.: 222 DEL 01/09/2025 (AGOSTO 2025) E 254 DEL 01/10/2025, PER L’OSPITALITÀ DI UTENTI INSERITI IN PRONTA EMERGENZA, ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS TEMPO LIBERO, ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA PER ANZIANI “VILLA BELVEDERE” DI MARSALA.- CIG: B4FD8B4551 2025-11-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27040 2025 2450 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. FATTPA 237-25 DEL 06/10/2025, ALLA SOC. COOP. SANITARIA DELFINO CON SEDE IN RAFFADALI, PER L’OSPITALITÀ DEGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “TRINACRIA” DI MARSALA. –CIG: B4FD8D1D3D 2025-11-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27041 2025 2451 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025) . 2025-11-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27042 2025 2461 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.10/V1 DEL 20/10/2025 ALLA MEDITERRANEAN MUSIC ASSOCIATION CON SEDE IN TRAPANI. PER LA REALIZZAZIONE CONCERTO DELL'ARTISTA ERMAL META SVOLTOSI A MARSALA NEL MESE DI AGOSTO 2025. CIG: B7EF01F765 2025-11-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 11 27043 2025 1374 "IMPEGNO DI SPESA PER IL RINNOVO DELLA FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA PER L'ADESIONE AL PROGETTO DENOMINATO "" SICUREZZA URBANA 2022 "" ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELLA VENDITA E DELLO SPACCIO DI STUPEFACENTI NEL TERRITORIO DEL CENTRO URBANO IN PARTICOLARE NEL CENTRO STORICO CIRCOLARE DEL MINISTRO DEGLI INTERNI PROT N° 11001/123/111- UFF. II- ORD. SIC. PUBBLICA DELL'11/08/32021. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ASSICURATRICE ALLIANZ SPA CON SEDE IN MILANO PIAZZA TRE TORRI P.IVA 01333250320 E PER ESSA ALL'AGENZIA VE. RA. SAS DI MARSALA CON SEDE IN VIA R. PILO N° 2 P.IVA 01757000813- RIFERIMENTO ANNO 2026 CIG: B8C1C1156D" 2025-11-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 368.5 27044 2025 1371 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 50 TESSERE BADGE DI RICONOSCIMENTO PERSONALE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE -AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 17/19 19 P-IVA 02437770817CIG: B8D5701A73 2025-11-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 427 27045 2025 1368 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO, DPI E DI PULIZIA -AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO SEDE IN MARSALA VIA FIUME, 1 P.IVA : 02169100811 CIG: B8DBBE3ABD 2025-11-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2971.35 27046 2025 2460 RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI PER I PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO – DITTA SELMAR TECHNOLOGIES S.R.L.– DELL'ASSESSORE SALVATORE AGATE. PERIODO GENNAIO-MARZO 2025. 2025-11-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 4081.11 27047 2025 1370 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 2 MONITOR PHILIPS MONITOR 32 LED IPS 16/9 2560X1440 4 MS 2150 CDM DP/HDMI. N° 6 ACER MONITOR 27 LED IPS FHD16/9 4 MS 250 CDM DP/HDMI N° 7 TECNOWARE UPS EXA PLUS 1100 IEC TOGETHER ON, N° 1 ( NAS ) QNAP TS - 433 CON 4 DISCHI DA 4 TB DI CAPACITÀ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10 P.IVA 02704310818 CIG: B8DBC9A1C4 2025-11-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4572.56 27048 2025 678 PROROGA ORD. N° 630 DEL 30/09/2025 DIVIETO DI SOSTA IN VIA TURATI DAL CIV. 9 DI VIA TURATI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SAN DOMENICO SAVIO E AREA PARCHEGGIO INGRESSO PLESSO SCOLASTICO “VERDI” POSTA TRA LA VIA MAESTRO G.PPE CAIMI E LA VIA TURATI, DAL 06 AL 30 NOVEMBRE 2025. 2025-11-06 UFFICIO COMANDO 27049 2025 1364 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO UNIFICATO PROCEDIMENTO RG 2294/2021 TRIBUNALE DI MARSALA 2025-11-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 27050 2025 1365 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE E DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CINE TEATRO IMPERO”. CUP: B82H23014960004 – CIG: B0396F2815 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 2° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2025-11-06 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27051 2025 1366 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI MENSILI PER IL SERVIZIO PER LA SICUREZZA E SORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE E NELLE STAZIONI DI RILANCIO DELL’ACQUA POTABILE DEL TERRITORIO COMUNALE ALLA DITTA SICURTRANSPORT S.P.A. P.IVA. 00119850824 ANNO 2025 E 2026 – CUP B81D24000090004 - CIG:B23D5C0CA4 2025-11-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27052 2025 1367 DETERMINA DI SGRAVIO/DISCARICO DI VERBALI PER VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA - RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI 2025-11-06 UFFICIO COMANDO 27053 2025 1369 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA PEDANA PER LA TRINCIASARMENTI A CINGOLI, GIA’ IN DOTAZIONE PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE, PER L’ATTIVITA’ DEL VERDE PUBBLICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE, AFFIDAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA. CIG: B8D0E7C223 2025-11-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27054 2025 1372 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50, COMMA 1, LETT B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L. – SOCIETÀ UNIPERSONALE SEDE LEGALE: VIA R. LEPETIT, 8/10 - 20124 MILANO(COD.FISCALE N. 03549630964) DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO PER N. 8 LAVORATORI ASSUNTI MEDIANTE SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO CIG: B8F8B363A4 2025-11-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27055 2025 1373 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO PALCO UBICATO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8F34D5B68. 2025-11-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27056 2025 1373 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMONTAGGIO PALCO UBICATO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE – DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B8F34D5B68. 2025-11-06 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27057 2025 1375 DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER UN DEBITO FUORI BILANCIO RICONOSCIUTO DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 225 DEL 24/09/2024) BENEFICIARIO: ANGILERI GIUSEPPE, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 123/2024 MODIFICA INTESTAZIONE CREDITORE 2025-11-06 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27058 2025 2453 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 5/PA DEL 07/10/2025 PER “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 LOTTO 2 - ZONA SUD” ALLA DITTA MONTICCIOLO VINCENZO (MNTVCN70D26EK - 02297480812) CON SEDE IN MARSALA IN C/DA SAN SILVESTRO140/B - CIG: B7EB4976F3 2025-11-06 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 27059 2025 2454 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 5/P DEL 25/09/2025 E LA 7/P DEL 16/10/2025 A FAVORE DELLA CENTRAL GOMME SRL (02515180814) S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA - MARSALA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI CIG: B7EFAFDF2A 2025-11-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27060 2025 2455 RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA ALAGNA SIMONETTA 2025-11-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 27061 2025 2457 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 339 DEL 02/10/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-11-06 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27062 2025 2458 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1578 DEL 30/09/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 2025-11-06 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27063 2025 2459 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA PULIZZI FRANCESCO 2025-11-06 UFFICIO SUAP - CATASTO 27064 2025 2462 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 139/FE/2025 DEL 29/10/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL’OTTAVA RATA - STATO DI AVANZAMENTO DI GESTIONE E SMALTIMENTO FANGHI PERIODO DAL 01 AGOSTO AL 30 SETTEMBRE 2025 . 2025-11-06 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27065 2025 2463 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 137 DEL 30/09/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-11-06 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27066 2025 2465 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 955 DEL 17/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-11-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27067 2025 2466 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 40/PA DEL 02/10/2025 (SETTEMBRE 2025), ALLA SOC. COOP. SOC.“LA RICREATIVA” CON SEDE IN MARSALA PER LE RETTE CONSUMATE DAGLI UTENTI INSERITI PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER DISABILI PSICHICI “IL MELOGRANO” DI MARSALA. - CIG: B4FD8F7C99. 2025-11-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27068 2025 2467 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 152 DEL 15/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ NET & SOFT S.R.L. PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITA GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITA' DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI - PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I)”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000190005- CIG: B84B3EF86B. 2025-11-06 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27069 2025 2468 LIQUIDAZIONE FATTURARLR0388584 DEL 07/10/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”,DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2,ADDEBITO TASSA DI PROPRIETA PERIODO DAL 01/09/2025 AL 31/12/2025- CIG: 96862881BA 2025-11-06 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27070 2025 2470 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI OTTOBRE 2025 - 2025-11-06 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27071 2025 2471 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE GIAMMARINARO GIOVANNA VERBALE N° 430529 DEL 30/11/2022 2025-11-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41.9 27072 2025 1379 "IMPEGNO DI SPESA - PIATTAFORMA "" TELEPAS SPA "" VENDITA DI TITOLI DI SOSTA PER PARCHEGGIO STRISCE BLU- COMMISSIONI /AGGIO AL 5 % ANNO 2026 MESI DA GENNAIO A GIUGNO AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' TELEPASS SPA CON SEDE IN ROMA VIA LAURENTINA 449 P.IVA 09771701001 CONTRATTO PROT 61675 CIG-B89419225F" 2025-11-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 200 27073 2025 2476 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTP REP. 12147 DEL 20.10.2025 - DITTA ""SAULLO S.R..L""" 2025-11-07 UFFICIO CONTRATTI 320 27074 2025 1382 IMPEGNO DI SPESA: CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA AL DEPOSITO TELEMATICO ATTI GIUDIZIARI CON LA FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO E QUANT'ALTRO NECESSARIO, PER MESI DODICI AL SIG. LORENZO FABIO PESCATORE CON SEDE IN TRAPANI VIA CANALE SCALABRINO 54 P.IVA 02013990813. C.F. PSCLNZ75M27D423G AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023. CIG: B8D8DAF659 2025-11-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 362 27075 2025 1381 : IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CON SERVIZIO CLOUD NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO ZTL DENOMINATO AUTOSC@NZTL APPROVAZIONE CONTRATTO ANNUALE CON DECORRENZA 01/01/2026 - 31/12/2026 AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 AI SENSI DEL D.LGS 36/2023 ART 50. CIG: B8F01604B6 2025-11-07 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9150 27076 2025 679 PARZIALE MODIFICA ALL'ORD. N° 658 DEL 16/10/2025 – RIPRISTINO DEL DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, E REVOCA DEL DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI MASSA COMPLESSIVA SUPERIORE AI 12 TONNELLATE, TRATTO CON DIREZIONE DALLA SS. 188 MARSALA -SALEMI ALLA STAZIONE DI SERVIZO COCCIGRILL, DAL 08 NOVEMBRE AL 20 DICEMBRE 2025 2025-11-07 UFFICIO COMANDO 27077 2025 680 PROROGA ORD.N° 591 DEL 11-09-2025 SENSO UNICO ALTERNATO PER CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA IN C/DA GURGO NEI PRESSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE FINO EX DISTRIBUTORE CARBURANTI - LAVORI DI SCAVO PER REALIZZAZIONE - INFRASTRUTTURE INTERRATE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI DAL 11 AL 14 NOVEMBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A. 2025-11-07 UFFICIO COMANDO 27078 2025 681 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA FRISELLA DALL'INTERSEZIONE CON VIA E. LOMBARDI FINO ALL' INTERSEZIONE CON VIA DIAZ. MARSALA PER LAVORI DI RIPARAZIONI E MANUTENZIONE CAVI -INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI IN FIBRA OTTICA. LAVORI DA ESEGUIRSI NELLE GIORNATE DEL 10-11-12 NOVEMBRE 2025 DITTA: FIBER - COP S.P.A. 2025-11-07 UFFICIO COMANDO 27079 2025 1377 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.2 “STAZIONI DI POSTA/CENTRO SERVIZI”- PRESA D'ATTO DEI VERBALI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CONDIVISO E DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE INTEGRATO- IMPEGNO DI SPESA -CUP:B84H22000250005 CIG:B8A4BEBE66 2025-11-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27080 2025 1378 PRESA D’ATTO CONTINUITA' CONTRATTO CON LA DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM PER LA FORNITURA RETE DATI SEDI COMUNALI E UFFICI ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MESI 4 (QUATTRO) - ANNO 2025 - CIG:B31B4F7AC6 2025-11-07 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27081 2025 1380 “SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO RIFIUTI COD. CER. 02.01.04 RETI DA PESCA E SIMILARI DA ISOLA ECOLOGICA FLAG PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA” ANNO 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL - CIG: B8DE494F1D 2025-11-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27082 2025 1383 MISSIONE ISTITUZIONALE A BOLOGNA DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2025 PER PARTECIPARE ALLA 42^ ASSEMBLEA ANNUALE ANCI - IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-07 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27083 2025 1384 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03,01 COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALI EER 19.12.12 E DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO EER 19.05.01 PRESSO SITI DI DISCARICA REGIONALI” - CIG: B49BECC84E - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA- INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OTTOBRE 2025 2025-11-07 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27084 2025 1387 DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER IL TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - ANNO 2026. APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA 2025-11-07 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27085 2025 1388 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI, DEGLI INTONACI INTERNI, E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO VII APRILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA” CUP:B82H24002210004 – CIG B2418A0C83 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA SCHINDLER S.P.A. DI MILANO PER LA MANUTENZIONE ANNO 2025 DEGLI IMPIANTI N. 1905125 E N.1926016 UBICATI RISPETTIVAMENTE IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA PRESSO PALAZZO VII APRILE E IN VIA GARIBALDI PRESSO PALAZZO DEI PUBBLICI UFFICI. CIG: B853A2F1CC DETERMINA A CONTRARRE 2025-11-07 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27086 2025 2472 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. PA 346 ( AGOSTO 2025) E N. PA 347 (SETTEMBRE 2025) DEL 09/10/2025, ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-11-07 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27087 2025 2475 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 430,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12148 DEL 30/10/2025 - DITTA: A.& D. SERVICES S.R.L.. 2025-11-07 UFFICIO CONTRATTI 27088 2025 3995 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DI UNO SPAZIO DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA, PER LA SOSTA DI UN CAMPER CON PERSONALE INFERMIERISTICO CHE AVRÀ CURA DI CONSEGNARE AI CITTADINI CHE VORRANNO ADERIRE VOLONTARIAMENTE, IL KIT PER LA RICERCA DEL SANGUE OCCULTO, NEI GIORNI 8 E 9 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 13,00 E DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE (ASP) DI TRAPANI. 2025-11-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 27089 2025 3996 "ESITO POSITIVO DELLA PROCEDURA DI SCREENING DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. N°357/97 E SS.MM.II., PER LA COLLOCAZIONE SU AREA PRIVATA DI DUE NUOVE STRUTTURE OMBREGGIANTI TEMPORANEE, CON STRUTTURA PRECARIA IN LEGNO E COPERTURA CON FOGLIE DI PALMA, A SERVIZIO DEI FRUITORI DELLA SALINA E DEL CHIOSCO ESISTENTE, SITO IN MARSALA NELLA CONTRADA SPAGNOLA/DAMMUSELLO, DENOMINATA ""SALINA GENNA.” DELLA DITTA EGADI TOURS S.R.L.S." 2025-11-07 UFFICIO SUAP - CATASTO 27090 2025 2477 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2025. 2025-11-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27091 2025 1389 PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA 42^ ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI, IN PROGRAMMA A BOLOGNA DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTO. 2025-11-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27092 2025 1389 PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA 42^ ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI, IN PROGRAMMA A BOLOGNA DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTO. 2025-11-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27093 2025 1389 PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ALLA 42^ ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI, IN PROGRAMMA A BOLOGNA DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2025. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER VITTO, ALLOGGIO E TRASFERIMENTO. 2025-11-10 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27094 2025 1390 MOBILITA' COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO TRA DIRIGENTI DI RUOLO DOTT.SSA LA ROCCA ANNALISA DEL COMUNE DI MARSALA E LA DOTT.SSA FABRIANO DELIA DELL'ASP DI TRAPANI, CON DECORRENZA DAL 1° DICEMBRE 2025 2025-11-10 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27095 2025 1391 ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. DEL DOTT. MUMMOLO TRIFONE E DOTT.SSA TUSA MONICA CON PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA ECONOMICO STATISTICO E DOTT.SSA DONATO CARLA CON PROFILO PROFESSIONALE SPECIALISTA INFORMATICO DIGITALE, IN APPLICAZIONE AL CCNL F.L. 16/11/2022, A SEGUITO DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DALLA COMMISSIONE RIPAM SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2.200 UNITA’DI PERSONALE DESTINATE ANCHE ALLA REGIONE SICILIA. CODICE B.2.SIC. 2025-11-10 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27096 2025 1392 SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP SU MEPA – DITTA OLIVETTI S.P.A. - CIG: B8A1CCAA0D - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-10 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27097 2025 1394 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 C.7 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2025-11-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27098 2025 1395 PARTECIPAZIONE ALLA 42^ ASSEMBLEA ANNUALE DELL’ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA) CHE SI TERRA’ IL 12, 13 E 14 NOVEMBRE 2025 A BOLOGNA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL DOTT. GIOVANNI PALMERI. 2025-11-10 UFFICIO SERVIZI INFORMATICI 27099 2025 2478 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N°2507900096774 DEL 10/10/2025 ALLA DITTA CANON ITALIA S.P.A. CON SEDE IN STRADA PADANA SUPERIORE N°2/B – 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) – COD.FISCALE 00865220156 - P.IVA 11723840150, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - PERIODO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025 - CIG: B07F5062E8. 2025-11-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 27100 2025 2479 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA PARRINELLO FRANCESCO. 2025-11-10 UFFICIO SUAP - CATASTO 27101 2025 2480 LIQUIDAZIONE ADEGUAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER REGOLAZIONE PREMIO 2024/2025, AL BENEFICIARIO REVO INSURANCE S.P.A.. DELLA POLIZZE ALL RISKS, CIG B7787F9717 E PER ESSA ALLA MARSCH SPA IN QUALITÀ DI BROKER. 2025-11-10 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27102 2025 2492 OGGETTO: SOC. COOP. SOC. ANCHISE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022/25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 66 DEL 25.01.2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.134,00 – CUP B21H22000290005 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1134 27103 2025 2498 SOC. COOP. SOC. SOCIETATE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022/25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 177 DEL 04.09.2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.620,00 - CUP B21H22000290005 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1620 27104 2025 2497 SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.690/2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.064,50 - CUP B21H22000290005 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2064.5 27105 2025 1400 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025, IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO” CON SEDE IN SIENA P.IVA 00702220526. 2025-11-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2941 27106 2025 2495 CONSORZIO SOLIDALIA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 215 DEL 18.09.2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.077,25 - CUP B21H22000290005 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3077.25 27107 2025 2507 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE, DELL'UFFICIO CONTRATTI E DELL'ALBO PRETORIO - ANNO 2025. 2025-11-11 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 3249.78 27108 2025 2494 SOC. COOP. SOC. PEGASUS - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022/2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 206 DEL 09.05.2024 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI €4.074,00 - CUP B21H22000290005 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4074 27109 2025 2501 LIQUIDAZIONE FATTURE N 135/PA, 136/PA E 137/PA DEL 04/11/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE OTTOBRE 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-11-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 60139.16 27110 2025 2493 SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO – IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022/25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 512 DEL 20.05.2024, N.513 DEL 20.05.2024 E N.38 DEL 16.01.2025 - RELATIVE ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2023, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 69.222,76 - CUP B21H22000290005 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 69222.76 27111 2025 2499 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. FATTPA 256_25 DEL 28/10/2025 PER UN AMMONTARE DI € 83.810,07, IVA INCLUSA 5%, EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE QUALE SALDO SPETTANTE PER L’ANNO 2022, DIVENUTO ESIGIBILE A SEGUITO DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER TALE ANNUALITA’ DA PARTE DEL SERVIZIO CENTRALE SAI, GIUSTA NOTA PROT. 47718 DEL 22/10/2024. CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 83810.07 27112 2025 686 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI TRATTO DI VIA LIBERTA'- DALL'INTERSEZIONE CON VIA ON. A. SPANO' AL MURO DI CINTA DELLA LINEA FERRATA, IL 17 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 08,00 ALLE ORE 17,00, PER IL POSIZIONAMENTO AUTOGRU' LAVORI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO RINGHIERA BALCONI EDIFICIO SITO IN VIA SPANO' CIV.10. 2025-11-11 UFFICIO COMANDO 27113 2025 687 DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO E RIMOZIONE FORZATA PER LAVORI DI SCERBATURA AREE DEL CENTRO URBANO - VIA FICI E PIAZZA GEN SORRENTINO PER SABATO 15 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 6:00 FINO AL TERMINE DEI LAVORI 2025-11-11 UFFICIO COMANDO 27114 2025 1397 SGRAVIO DISCARICO AMMINISTRATIVO DI INGIUNZIONI DI VERBALI CDS ANNO 2022 OTT./DIC. 2025-11-11 UFFICIO COMANDO 27115 2025 1401 NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE INTERNA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.1.3 “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE (LEPS DIMISSIONI PROTETTE)” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO DI GARA AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. E) DEL D.LGS. N. 36/2023 ESPLETATA TRAMITE RDO EVOLUTA SUL MEPA, CUP: B84H22000210005. 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27116 2025 1402 SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE DEL LITORALE DELLO STAGNONE, DEL VILLAGGIO POPOLARE DI SAPPUSI E DELLA ZONA SETTENTRIONALE DEL TERRITORIO COMUNALE - ANNI 2024 - 2025” C.I.G.: B0D1EDF5A4 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SFS SOCIETA' FORESTALE SICILIANA SRL CON SEDE IN PALERMO IN VIA LIBERTÀ N.56 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-11-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27117 2025 1405 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL DIPENDENTE XXXX XXXXX SOTTOPOSTO A GIUDIZIO PENALE DEFINITO CON SENTENZA IRREVOCABILE DI ASSOLUZIONE N.609/2020 RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA 2025-11-11 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27118 2025 1407 PROGRAMMA INTERREG VI-A ITALIA MALTA 2021-2027 – PROGRAMMA WETWISE “WETLAND ECOSYSTEM RESTORATION THROUGH WISE STRATEGIC ADAPTATION ACROSS BORDERS”. CUP B81G25000040001. DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO (AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS 36/2023) TRAMITE ORDINATIVO AD ESECUZIONE IMMEDIATA N.8781125 SU MEPA PER “ACQUISIZIONE DI IMMAGINI SATELLITARI DELLA LAGUNA DELLO STAGNONE PER IL MONITORAGGIO DELLA VEGETAZIONE SOMMERSA”. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL’O.E. PLANETEK ITALIA SRL P.IVA 04555490723 – CIG: B8E377FC31 2025-11-11 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27119 2025 1408 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1) RELATIVA ALL’ APPALTO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006. INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. 2025-11-11 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 27120 2025 1408 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1) RELATIVA ALL’ APPALTO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006. INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. 2025-11-11 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 27121 2025 1409 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI VV.F. PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO. 2025-11-11 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 27122 2025 2488 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 115 DEL 03/11/2025 PER IL PERIODO 01/10/2025 – 31/10/2025 ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-11-11 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27123 2025 2490 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14,23 PER LA FATTURA N. FE000120250003545884 DEL 16/10/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 100005 DEL 17/10/2025, EMESSA DALLA DITTA AGSM AIM ENERGIA SPA, CON SEDE LEGALE LUNGADIGE GALTAROSSA N. 8 CAP. 37133 - VERONA - P. IVA 02968430237, PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CIG: ZA524B2EF5. 2025-11-11 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27124 2025 2491 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-11-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27125 2025 2496 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 157/2025 DEL 03/10/2025 IN FAVORE DI DEALTEK S.N.C. PER LA FORNITURA DI CONDIZIONATORI D’ARIA PORTATILI AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” -- CUP: B84H22000200005. - CIG: B803140868. 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27126 2025 2503 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 775/V5-2025 RELATIVA AL SALDO DELL’ISTALLAZIONE DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE E NELLE STAZIONI DI RILANCIO DELL’ACQUA POTABILE DEL TERRITORIO COMUNALE - CIG: B23D5C0CA4 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - P.IVA 00119850824 -PALERMO. 2025-11-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27127 2025 2504 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 272/PA DEL 31/10/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 104844 DEL 31/10/2025. 2025-11-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27128 2025 2505 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2025 - CIG B4FDC170CB – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AGGIUDICATARIA LA LUMINOSA S.R.L.S. – BIMESTRE SETTEMBRE OTTOBRE 2025 – FATTURA N. 15PA DEL 31/10/2025 2025-11-11 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27129 2025 2506 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DEGLI UFFICI SUAP E SUE DEL SETTORE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, CONTRATTI, SUAP E SUE LIMITATAMENTE AI MESI DI GIUGNO E LUGLIO 2025 2025-11-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27130 2025 2509 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.795 DEL 17/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NIDO D’ARGENTO IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI LUGLIO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27131 2025 2510 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FPA 722/25 DEL 29/10/2025 IN FAVORE DI RD SISTEMI SRL PER LA FORNITURA DI POLTRONE ALZAPERSONA ELETTRICHE PER DISABILI ED ANZIANI AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000200005 - CIG: B815CC6519. 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27132 2025 2511 IV LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27133 2025 2512 II LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-11-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27134 2025 3997 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27135 2025 3998 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27136 2025 2513 LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER – PERIODO DI OTTOBRE 2025 - COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-11-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 27137 2025 1411 "IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE . ACQUISIZIONE N° 13 SIM M2M DATI UNLIMITED APPROVARE - CONTRATTO CON DECORRENZA 01/01/2026 - 31/12/2028- RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SIM DATI UNLIMITED- OFFERTA PERSONALIZZATA P.A. PROFILO COMMERCIALE "" PROFILI MOBILE PA"" PER LINEE RICARICABILI E IN ABBONAMENTO PER LA P.A, PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA SOCIETA TIM S.P.A CON SEDE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI 1 PARTITA IVA 00488410010 CIG:B8FF71AC60" 2025-11-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3425.76 27138 2025 1410 AUTORIZZAZIONE ALLA DEMOLIZIONE DI VEICOLI AI SENSI DELL'ART. 923 C.C. (ART. 3 DEL D.P.R. 642/72 D.M. 460/99) 2025-11-12 UFFICIO COMANDO 27139 2025 1414 DETERMINA APPROVAZIONE VERBALI DI GARA. “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, IN USO GRATUITO A FAVORE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 48 COMMA 3 LETTC) DEL D.LGS 159/11, DI UN IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E ASSEGNATO AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI MARSALA (TP)”. 2025-11-12 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 27140 2025 2519 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 224 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: TRIMBOLI GERALDINE, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 113/2025 2025-11-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27141 2025 2520 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 227 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: PANTANO ANDREA E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 117/2025 2025-11-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 27142 2025 2521 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 230 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: BALLATORE DANILO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 118/2025 2025-11-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 27143 2025 2522 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 231 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: FERRARA ARIANNA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 119/2025 2025-11-13 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 27144 2025 688 DAL 17 NOVEMBRE 2025 PER UN PERIODO DI 180 GIORNI IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA GIULIO ANCA OMODEI DAL CIV. 40 AL 42 PER CONSENTIRE I LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI CIVICO N. 31-33-35 2025-11-13 UFFICIO COMANDO 27145 2025 1416 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 187 DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI MARSALA, SITO NELLA VIA DEL FANTE, 50/A - MARSALA C.I.G.: B91717354F - NOMINA SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI REQUISITI DICHIARATI DAGLI O.E. NELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER L'AMMISSIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 2025-11-13 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27146 2025 2516 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1303028 DEL 29/10/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27147 2025 2517 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INR1310169 DEL 01/11/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27148 2025 2518 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 18/02 DEL 04/11/2025 ALLA SOCIETÀ CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA CUORE DI GESU’ N.701 - P.I. 02094590813 PER L’ “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""IO E L'AUTOBUS 4"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE”- CIG: B63ECEAB64 - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS 4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ" 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27149 2025 2525 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE “I BURGISI DI MARSALA”, CON SEDE IN MARSALA NELLA C.DA DAMMUSELLO 465, C.F. 91003990818, PER SOSTEGNO ATTIVITÀ ANNO 2024. 2025-11-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27150 2025 2526 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE - MAC CON SEDE A MARSALA IN VIA TRAPANI N. 4 C.F. 02770810816, PER LA REALIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DELLA RASSEGNA “A SCURATA – MEMORIAL ENRICO RUSSO”. 2025-11-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27151 2025 2526 OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL MOVIMENTO ARTISTICO CULTURALE - MAC CON SEDE A MARSALA IN VIA TRAPANI N. 4 C.F. 02770810816, PER LA REALIZZAZIONE DELLA VII EDIZIONE DELLA RASSEGNA “A SCURATA – MEMORIAL ENRICO RUSSO”. 2025-11-13 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27152 2025 3999 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA AEREA CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BALCONI DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA POSILLIPO-VIA DELLE NINFE - DITTA ANGILERI GIOVANNA . 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27153 2025 4000 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA VITO RUBINO, PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI LINEA MT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27154 2025 4001 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO PER POTER COLLOCARE 1 GAZEBO E UN TAVOLINO NELLA P.ZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA, NEI GIORNI 5,6,7,8 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00 ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE (A.I.L.) 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27155 2025 4002 SISTEMAZIONE DI UN LOTTO DI TERRENO E LA COLLOCAZIONE DI UNA STRUTTURA PRECARIA (CHIOSCO E PERGOLATO) SU AREA PRIVATA, A CARATTERE STAGIONALE, DAL 1° APRILE AL 31 OTTOBRE DI OGNI ANNO, PER LA FRUIZIONE DIRETTA DEL MARE E PER LA VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, SITO IN MARSALA NELLA C.DA SPAGNOLA N.86/A,DELLA SIGNORA D'ARCHIVIO LUDOVICA. 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27156 2025 4003 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA CUTUSIO, PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI LINEA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27157 2025 4004 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA ERMINIO SOMMARUGA E V.LO LICARI (C.DA VENTRISCHI), PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI LINEA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27158 2025 4005 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA FOSSARUNZA, PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI LINEA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 27159 2025 2531 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 262/FE DELL' 1/10/2025 AL SIG LORENZO FABIO PESCATORE CON STUDIO IN TRAPANI VIA C. SCALABRINO 54/E P.IVA 02013990813 C.F. PSCLNZ75M27D423G, PER LA LIQUIDAZIONE DOVUTAGLI A SEGUITO DELL'INCARICO PER L'ASSISTENZA AL DEPOSITO TELEMATICO ATTI GIUDIZIARI CON ANNESSA FORNITURA DI UN SOFTWARE APPLICATIVO PER MESI DIECI ( GENNAIO/OTTOBRE 2025 ) CIG: B46C0F2820 2025-11-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 362 27160 2025 2533 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/590 DEL 21/10/2025 EMESSA DALLA DITTA VELOCÈ INDUSTRY SRL CON SEDE CON SEDE LEGALE IN ARGELATO (BO) – VIA DEGLI SPEZIALI - BLOCCO 33 P.IVA.: 03120341205 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA, L’IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEL 50% DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO CANONE IDRICO E TARI- CIG. B5B369435A 2025-11-14 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 14298.24 27161 2025 2536 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE N. FATTPA 247_25 DEL 10/10/2025, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI AGOSTO 2025, PER UN AMMONTARE DI € 118.469,45 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-11-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 118469.45 27162 2025 689 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA AVVOCATO PELLEGRINO INTERSEZIONE CON VIA TURATI - PER CONSENTIRE LA COLLOCAZIONE DI UN MEZZO MECCANICO TIPO AUTO GRU E UNO SCARRABILE MOBILE, PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PROSPETTO DI UN FABBRICATO AL CIV. 4 – PER IL GIORNO 19 NOVEMBRE 2025 2025-11-14 UFFICIO COMANDO 27163 2025 690 ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, VIA M. GANDOLFO TRATTO STRADALE PROSPICENTE IL PROSPETTO LATERALE DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA “MAZZINI” PER LAVORI DI MANUTENZIONE DA ESEGUIRSI LUNEDI' 17 NOVEMBRE 2025 2025-11-14 UFFICIO COMANDO 27164 2025 1417 “ASSEGNAZIONE LOTTI DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA A MARSALA” – APPROVAZIONE VERBALE DEL 08/07/2025. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27165 2025 1419 “REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DEL LOTTO N°39 RICADENTE NEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ARTIGIANALI DI C.DA AMABILINA A MARSALA” , ALLA DITTA D’ALBERTI PIETRO. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27166 2025 1421 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DOTT.SSA BOTTONE CRISTINA 2025-11-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27167 2025 1423 NUOVO ELENCO APERTO TELEMATICO PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI, TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO E/O PROCEDURA NEGOZIATA DI LAVORI SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A), C) E D) E DELL’ALLEGATO II. I DEL D.LGS. 36/2023. - APPROVAZIONE ISCRIZIONE OPERATORI ECONOMICI II° QUADRIMESTRE 2025. 2025-11-14 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27168 2025 2528 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1142 DEL 21/10/2025 PER “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 LOTTO 1 - ZONA NORD” ALLA DITTA TURISMO EGADI SRL (02646510814) CON SEDE IN PIAZZALE DUILIO N. 2, FAVIGNANA. - CIG: B7B32F461E 2025-11-14 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 27169 2025 2532 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI RISORGIMENTALI GARIBALDINI, E PER ESSO ALLA PROF.SSA CRISTINA VERNIZZI, PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DEL CENTRO NELL'ANNO 2025. 2025-11-14 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27170 2025 2534 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA IL MATITONE SAS DI RALLO PAOLO DAVIDE & C., CON SEDE IN MARSALA, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PERGLI UFFICI STAFF SINDACO ED ASSESSORATI. CIG: B88663E393 2025-11-14 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27171 2025 2535 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 255 DEL 31/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-11-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27172 2025 4006 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO, CON LA SOSTA DI UN MEZZO MOBILE CON CESTELLO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BALCONI AGGETTANTI CON STRUTTURA IN FERRO BATTUTO, DEL PIANO QUARTO DELL ’EDIFICIO CONDOMINIALE SITO IN MARSALA NELLA VIA LIBERTÀ N.72 DELLA SIGNORA CURIA CATERINA MARIA. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27173 2025 4007 AUTORIZZAZIONE PERMANENTE MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PUBBLICI SPETTACOLI. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27174 2025 4008 AUTORIZZAZIONE GARE STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 PRESSO STADIO MUNICIPALE “LOMBARDO ANGOTTA”. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27175 2025 4009 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE NELLA C.DA MATAROCCO – STAZZONE DEL COMUNE DI MARSALA PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO PER LA POSA DI CAVO MT INTERRATO, NECESSARIO PER LA CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO DA REALIZZARSI SU TERRENO AGRICOLO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO - DITTA RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27176 2025 4010 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA SAN SILVESTRO, PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI LINEA BT INTERRATA E SOSTITUZIONE ARMADIO STRADALE - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 27177 2025 691 DAL 17 NOVEMBREAL 10 DICEMBRE 2025 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E LIMITAZIONI VEICOLARI IN VIA SIMONE MARINO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE DI CIV. 25 DENOMINATO “CONDOMINIO LE PALME”. 2025-11-15 UFFICIO COMANDO 27178 2025 1424 AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI MARSALA, SITO NELLA VIA DEL FANTE, 50/A - MARSALA INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 187 DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. - APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO E RELATIVI ALLEGATI C.I.G.: B91717354F 2025-11-16 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27179 2025 1443 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE TORRE MARIO INGIUNZIONE N° 100900009711700020 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 153.8 27180 2025 1427 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 269 DEL 30/09/2025- GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 429/2024 BENEFICIARIO: DE VITA ANGELA 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27181 2025 1440 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ( N° 2 POLO MANICA LUNGA, N° 2 PANTALONE, N° 1 GIUBOTTO INVERNALE ) E N° 1 PAIO SCARPE ANTINFORTUNISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: B913830452 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 500.2 27182 2025 1442 IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE PROVENTI CONTRAVVENZIONALI - RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL' UTENTE TORRE MARIO INGIUNZIONE N° 100900008660500089 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 579.25 27183 2025 1439 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VERNICI SPARTITRAFFICO DI VARIO COLORE E DILUENTE NITRO PER GLI OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA, AIS ENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: B913742FE7 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 935 27184 2025 1444 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 IDROPULITRICE CON DETERGENTE A SPAZZOLA ROTANTE K 5 UNIVERSAL EDITION IT E N° 1 MACCHINA TASSELLATRICE SDS PLUS A TRE MODALITÀ 900 WATT COMPLETA DI N° 1 TAZZA FRESA DA CM 7,0 DIAMANTATA, N° 1 TAZZA FRESA DA CM 7 PER CEMENTO E 1 ALBERO SDS + 370MM AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: B913AAD1FE 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 991.75 27185 2025 1425 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 LEGATA ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI MARSALA AL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA. 2025-11-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 27186 2025 2545 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002149090 DEL 31/10/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C259V1 ) - CIG. B4A1E607F0 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1640.9 27187 2025 1441 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA 30/09/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3955.28 27188 2025 1436 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 18 PC M 720S SFF I 5-8500 8 GB 512 GB -2 DISPLAYPORT + VGA WINDOWS 11 (RIGENERATI ) CON ASSISTENZA TECNICA PER LA MIGRAZIONE DATI E PROGRAMMI AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI NDELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P-IVA 01974690818 CIG B9005F2C3C 2025-11-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7740 27189 2025 30 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 30/12/2024 PROT. N. 177138, E SUCCESSIVA ISTANZA DI RIESAME PRESENTATA IN DATA 07/10/2025 PROT. N. 201805, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO RURALE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, A DUE ELEVAZIONI FUORI TERRA, SUL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO. DITTA: GIATTINO EMANUELA, NATA A ERICE IL 03/09/1999 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO N. 282/B C.F. GTT MNL 99P43 D423A 2025-11-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27190 2025 45 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 02/11/2022 PROTOCOLLO N. 114407 PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DA DESTINARE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO E LA RECINZIONE DEL LOTTO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA COLOMBAIO LASAGNA. DITTA: SINACORI ANTONIO, NATO A MARSALA IL 20/01/1998 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 280/A C.F. SNC NTN 98A20 E974O 2025-11-17 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27191 2025 692 GIORNO 18 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 E GIORNO 19 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 - CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIO RAPISARDI PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI; 2025-11-17 UFFICIO COMANDO 27192 2025 1426 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SINDACO PER MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 29/30 OTTOBRE 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-17 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27193 2025 1433 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UNA MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2025 MESE :OTTOBRE PER LA FAMIGLIA AFFIDATARIA:XX. E XX. 2025-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27194 2025 1434 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 20.01.38 – RIFIUTI IN LEGNO - ANNI 2025 – 2026 - CIG: B3E6F769C3 - AGGIUDICATARIA: MA.ECO. SRL - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-11-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27195 2025 1437 “CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA”. • DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 . • IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - 2027. 2025-11-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27196 2025 1445 PAGAMENTO ACCONTO SPESE CTU PROCEDIMETO N.354/2024 PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MARSALA 2025-11-17 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27197 2025 1446 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 CONTABILIZZAZIONE ONERI TECNICI. 2025-11-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27198 2025 1448 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI IN PLASTICA “DURA”(CER 20.01.39) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) – ANNI 2025 – 2026– DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2025 ECOPLASTIK SRL DI MARSALA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2025 – CIG: B9123FE9E5 2025-11-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27199 2025 1449 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI - ANNO 2025 - DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2025 ECOPLASTIK SRL DI MARSALA - AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2025 – CIG: B9123D366A 2025-11-17 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27200 2025 2538 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF0193812 DEL 30/10/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 104493/2025 DEL 31/10/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE OTTOBRE 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-11-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27201 2025 2539 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR03307213 DEL 22/10/2025, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 16 AGOSTO/ 15 OTTOBRE 2025 – ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682 2025-11-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27202 2025 2540 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 22. CIG: B6B63CA2CF (FATTURA N.825500619034)-- CIG: B66DCE0513 (FATTURA N.825500619336). 2025-11-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27203 2025 2541 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALLA FATTURA ELETTRONICA N.2025BG002377525 DEL 27/10/2025, – PERIODO DI FORNITURA MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA EXTRA ENERGIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA UGO PANZIERA,16 –PRATO PO 59100 – PART. IVA 02149060978 - PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA PISCINA COMUNALE, SITA IN VIA DANTE ALIGHIERI,101 – MARSALA - EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO EXTRA ENERGIA ED. 16 – LOTTO 1 - CIG DERIVATO: B8090CC172 - 2025-11-17 PAGAMENTO BOLLETTE GAS 27204 2025 2542 CONTRIBUTO UNIFICATO PROCEDIMENTO ISCRITTO AL R.G. N. 2294/21 DEL TRIBUNALE DI MARSALA - LIQUIDAZIONE AD INTEGRAZIONE 2025-11-17 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 27205 2025 2543 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 776/V5-2025 RELATIVA AI CANONI MENSILI DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA NEGLI IMPIANTI DI ADDUZIONE E NELLE STAZIONI DI RILANCIO DELL’ACQUA POTABILE DEL TERRITORIO COMUNALE PER I MESI DA MARZO 2025 A SETTEMBRE 2025 - CIG: B23D5C0CA4 DITTA: SICURTRANSPORT S.P.A. - P.IVA 00119850824 -PALERMO. 2025-11-17 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27206 2025 2544 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 22 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-11-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27207 2025 2546 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 142/25 DEL 31/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F. 2025-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27208 2025 2547 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 125 DEL 05/09/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO 2025 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27209 2025 2549 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA DELL'IMPORTO DI € 5.431,20, RELATIVO AL PERIODO 01/01/2025 - 30/06/2025, PER LA QUOTA DI COMPETENZA IN FAVORE DELLA COMPROPRIETARIA PELLEGRINO GIACOMA AMINA .CIG: B83E3520D. 2025-11-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27210 2025 2550 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA RELATIVO AL PERIODO 01/01/2025– 30/06/2025. CIG:B83E4B6700. 2025-11-17 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27211 2025 2556 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°002770-2025-B-MM DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE28 2025-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 27212 2025 1462 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA 02/10/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3488.7 27213 2025 2557 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 254163 DEL 14/10/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI - CIG: B4730693F5 MESE DI OTTOBRE 2025 2025-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4836.12 27214 2025 1455 IMPEGNO DI SPESA .- SPESE DI CUSTODIA PER SEQUESTRO MEZZI CON AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816, ANNO 2026 CIG.- B91E9EE1C3 2025-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 15000 27215 2025 1456 "OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISIZIONE IN NOLEGGIO, DI N° 3 JEEP RENEGADE TURBO T 4 LIMITED 4XE 1.3. IBRIDA CON ALLESTIMENTO DI CATEGORIA "" B "" POLIZIA MUNICIPALE, PER MESI 36 E 120.000,00 KM COMPLESSIVI PER AUTO, COLORE ALPINE WHITE, ASSICURAZIONE RCA SENZA FRANCHIGIA, ASSICURAZIONE KASKO, INCENDIO, FURTO TOTALE O PARZIALE SENZA FRANCHIGIA, SERVIZIO DI ROTTAMAZIONE PER N° 3 AUTO DA DISMETTERE DAL PARCO AUTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE, CONSEGNA E RICONSEGNA A DOMICILIO- ANNO 2026. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2 VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA"" DITTA FORNITRICE: ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P.IVA 01924961004 CORDICE FISCALE 07978810583 CIG ORIGINARIO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1 LOTTO 2 : 8448492C24 CIG DERIVATO LOTTO 2 -- B91EA11EA1" 2025-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 22369.78 27216 2025 693 OGGETTO: GIORNO 21 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 07:00 FINO A FINE LAVORI - ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI, NELLA VIA MAZZINI PER CONSENTIRE I LAVORI DI PULITURA CADITOIE. 2025-11-18 UFFICIO COMANDO 27217 2025 694 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA ARMANDO DIAZ CIV. 61-65 - PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARSALA, NEI GIORNI DAL 19 AL 26 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-11-18 UFFICIO COMANDO 27218 2025 1453 PRESA D’ATTO CONTINUITA’ DEL CONTRATTO “FORNITURA PRODOTTO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – ISDN PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PA – DITTA TELECOM ITALIA SPA O TIM –” - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG:B3FB5B322E - 2025-11-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27219 2025 1454 NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA GARA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DELLA FORNITURA DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DA ESEGUIRE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE. 2025-11-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27220 2025 1458 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE TENDONI DEL TEATRO IMPERO DI MARSALA, ALLA DITTA B.C.P. ARREDAMENTI DI CORSO STEFANO & C. S.N.C. , VIA GIOVANNI FALCONE 2/4 SANTA NINFA (TP). DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG-B8FCBE6562 2025-11-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27221 2025 1458 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE TENDONI DEL TEATRO IMPERO DI MARSALA, ALLA DITTA B.C.P. ARREDAMENTI DI CORSO STEFANO & C. S.N.C. , VIA GIOVANNI FALCONE 2/4 SANTA NINFA (TP). DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG-B8FCBE6562 2025-11-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27222 2025 1459 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO CONTRIBUTO DI GARA ALL'ANAC PER LA GARA G00317 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DI MARSALA CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO – PROROGA DEL SERVIZO DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024 CIG B094165AE9 ” RIENTRANTE NEL CENTRO DI COSTO SETTORE LAVORI PUBBLICI – “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 4125” 2025-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27223 2025 1461 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL’ IMPRESA VOTI GROUP S.R.L., ESECUTRICE DEI LAVORI. CIG: B91F87A2E7 2025-11-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27224 2025 2551 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA FEB. 2025 - AGO. 2025 , IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B26AF68E46. 2025-11-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27225 2025 2552 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL'ART.91, COMMA 4, L.R. 9/2015, A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 2025-11-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27226 2025 2552 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006. LIQUIDAZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI AI SENSI DELL'ART.91, COMMA 4, L.R. 9/2015, A FAVORE DEL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI TRAPANI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO. 2025-11-18 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27227 2025 2555 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA INDENNITA' DI""REPERIBILITA’"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE IDRICO NEI MESI DA MAGGIO AD AGOSTO ANNO 2025" 2025-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27228 2025 2559 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI PER INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO – RELATIVAMENTE AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ANNO 2025, AL PERSONALE IN SERVIZIO AL SETTORE LAVORI PUBBLICI – SEZIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2025-11-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27229 2025 2566 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530050762 DEL 05/11/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI OTTOBRE 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-11-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 27230 2025 1463 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI. 2025-11-19 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27231 2025 1464 AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N. 187 ROMA (P.I. 01924961004) DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI: N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA - CIG: 967490502E, DI VEICOLI COMMERCIALI PER I SERVIZI COMUNALI - CIG: 96862198C7. DI FIAT NUOVA PANDA 1.2 – 69 CV BENZINA/ GPL, MODELLO EASY POWER CITY LIFE CIG: 96862881BA TUTTI DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-11-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27232 2025 2561 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 55_25 DEL 07/11/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-11-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27233 2025 2562 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 55 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-11-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27234 2025 2563 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1157 DEL 31/10/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-11-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27235 2025 2564 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 150 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-11-19 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27236 2025 2567 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 254 DEL 28/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-11-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27237 2025 2568 PROCEDURA APERTA PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. AGENDA URBANA- PO FESR 2014-2020- ASSE 4- OBIETTIVO- 4.6- AZIONE 4,6,3. LOTTO 1 INFOMOBILITÀ CIG: 95692971B3- LOTTO 2 BIGLIETTAZIONE CIG: 9569331DBE LIQUIDAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2025-11-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27238 2025 2569 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITÀ DI REPERIBILITA' DEL SETTORE S.P.L. “PERSONALE SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE – SERVIZIO VERDE PUBBLICO – SERVIZIO AUTOPARCO, TRASPORTO DI LINEA E TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILE” DAL 01/05/2025 AL 31/08/2025 2025-11-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27239 2025 2571 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL SINDACO, ON. MASSIMO GRILLO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A ROMA NEI GIORNI 29/30 OTTOBRE 2025. 2025-11-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27240 2025 2577 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 214 DEL 04/09/2025 BENEFICIARIO: ANGILERI MARIA CARLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 215/2025 2025-11-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 27241 2025 2578 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 213 DEL 04/09/2025 BENEFICIARIO: ANGILERI MARIA CARLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 467/2024 2025-11-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 27242 2025 2575 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR1169906 DELL' 1/10/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI OTTOBRE 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-11-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 27243 2025 1468 “REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO MARSALA VIGILE - RELATIVO AL PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE LEGALITÀ 2014-2020.”- CUP: B89J24004040001 – CIG: B8E4F260F3. NOMINA COMMISSIONE . 2025-11-20 UFFICIO COMANDO 27244 2025 1473 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI“REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI” - CUP: B85B25000070002. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2025-11-20 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27245 2025 1473 PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO DI“REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI” - CUP: B85B25000070002. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2025-11-20 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27246 2025 1474 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ IN FAVORE DELL’ING. STEFANO MISTRETTA, P.I. 01880170814, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 CIG: B816B666BE - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 CIG: B816B40762 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" 2025-11-20 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27247 2025 1474 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ IN FAVORE DELL’ING. STEFANO MISTRETTA, P.I. 01880170814, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 CIG: B816B666BE - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 CIG: B816B40762 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" 2025-11-20 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27248 2025 1474 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DELLA DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA’ IN FAVORE DELL’ING. STEFANO MISTRETTA, P.I. 01880170814, RELATIVI ALL’INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 CIG: B816B666BE - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 CIG: B816B40762 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" 2025-11-20 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27249 2025 1475 ACCORDO QUADRO 2025/2027 PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI - CUP:B87J25000050004 - CIG MASTER : B75F855BDA. - APPROVAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO MODIFICATO CON RIFERIMENTO ALLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE ANNUALITÀ 2025. - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. - SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO:B8FE46D2FB. 2025-11-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27250 2025 2576 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1190 DEL 31/10/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-11-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27251 2025 2579 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 647 DEL 11/11/2025 E N. 480 DEL 01/09/25 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B3E6FAB581" 2025-11-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27252 2025 2581 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 826 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-11-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27253 2025 2582 “SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAMPIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO DELL'ACQUEDOTTO PER MESI 26 - ANNO 2024-2025-2026- CIG:B465A37183”. - DITTA: LABORATORIO ANALISI CLINICHE BAIATA S.R.L. - TRAPANI. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1011 DEL 07/11/2025, ACQUISITA AL N. PROT. 107923 DEL 10/11/2025. 2025-11-20 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27254 2025 4011 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 27255 2025 2591 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 6/S DI € 36.322,16 E 7/S DI € 71.543,82, ENTRAMBE DEL 10/09/2025, EMESSE DALLA SOC. COOP. SOCIALE “L’ARCA” PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA RISPETTIVAMENTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2024 E DA GENNAIO AD AGOSTO 2025, CON APPLICAZIONE DELLE TRATTENUTE DI CUI ALLE NOTE DI CREDITO 6/NC DI € 5.864,11 E 7/NC DI € 84.097,52, ANCH’ESSE DEL 10/09/2025, QUALE CREDITO DEL COMUNE PER MAGGIORI ACCONTI RICEVUTI RISPETTIVAMENTE PER LE ANNUALITA’ PROGETTUALI 2022 E 2023, PER UN RISULTANTE AMMONTARE COMPLESSIVO DA LIQUIDARE IN FAVORE DELLA STESSA DI € 17.904,35 IVA COMPRESA. CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 17904.35 27256 2025 1482 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI - PROGETTO ESECUTIVO “REALIZZAZIONE DELL’AREA SPORTIVA ESTERNA NELLA SCUOLA SAN LEONARDO CUTUSIO DI MARSALA - CUP: B85E22000110006” 2025-11-21 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27257 2025 2584 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 986 DEL 27/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27258 2025 2585 AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A FAMIGLIA AFFIDATARIA X/X (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: OTTOBRE 2025 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27259 2025 2586 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 253 DEL 28/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27260 2025 2587 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 256 DEL 31/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27261 2025 2588 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 278/PA DEL 28/10/2025 -CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27262 2025 2589 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 239 DEL 15/10/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SOLIDALIA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27263 2025 2590 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.987 DEL 27/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27264 2025 4012 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DELL'IMMOBILE SITO IN MARSALA IN VIA ALCIDE DE GASPERI N°10/12 - DITTA GERACI SERGIO. 2025-11-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 27265 2025 4013 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLE CONTRADE: BERBARO, PONTEFIUMARELLA, BERBARELLO E S.S. 115, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DI TRATTE DI LINEA ELETTRICA MT DITTA: E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 27266 2025 4014 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO CON GALLERIA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA LUDOVICO ANSELMI CORREALE N. 36 - DITTA RUBINO VITO ALFREDO RODOLFO. 2025-11-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 27267 2025 4015 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLE CONTRADE: BERBARELLO, TERRENOVE, VENTRISCHI, PONTEFIUMARELLA, COZZARO E S.S. 115, PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI SCAVO E LA SOSTITUZIONE DI N. 2 LINEE MT ESISTENTI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 27268 2025 4016 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA CAVA BUFALATA, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO TRATTO DI LINEA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI N. 3 ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-21 UFFICIO SUAP - CATASTO 27269 2025 695 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA DEI MILLE CIV. 44 PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALL' ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MARSALA, IL GIORNO 26 NOVEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-11-22 UFFICIO COMANDO 27270 2025 2596 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000033148 DEL 11/11/2025 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– -CIG: B46123CB0F 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4.9 27271 2025 2612 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 229 DEL 04/09/2025 BENEFICIARIO: ANGILERI MARIA CARLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 360/2024 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 125 27272 2025 2613 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 156 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: ANGILERI MARIA CARLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 177/2025 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 342 27273 2025 2592 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 239 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: GIACALONE BARBARA GERMANA, E PER ESSA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANGILERI MARIA CARLA, GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO PROT 16311 DEL 12/02/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 425/2024 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27274 2025 2592 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 239 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: GIACALONE BARBARA GERMANA, E PER ESSA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANGILERI MARIA CARLA, GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO PROT 16311 DEL 12/02/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 425/2024 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27275 2025 2593 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 264 DEL 25/09/2025) BENEFICIARIO: ASARO GIUSY E PER ESSA L’AVV. MARCO PARRINELLO, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 361/2024 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27276 2025 2594 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 215 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: CIRABISI MASSIMO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ANNA CIRABISI, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 68/2024 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27277 2025 2595 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 216 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: FONTANA ERASMO E PER ESSO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA, AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 14/2024 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27278 2025 2610 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 221 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: CURATOLO MARIA GABRIELLA E PER ESSA, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO ALL’AVV. MARILENA MESSINA - SEN-TENZA DEL GDP DI MARSALA N 185/2025 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 407.78 27279 2025 2609 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 226 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: ASARO GIOVANNA E PER ESSA, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA N. 451/2023, ALL’AVV. MARILENA MESSINA 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 27280 2025 2597 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 78/PA DEL 08/10/2025 ALLA DITTA IL MATITONE SAS DI RALLO PAOLO DAVIDE & C CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE 58 P.IVA 02148330810, PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CIG:B853235CAC 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 595.6 27281 2025 1484 IMPEGNO DI SPESA COMPENSI ISTAT AVENTI AD OGGETTO: “INDAGINE CITTADINI E TEMPO LIBERO CTL 2024: AI DIPENDENTI GABRIELLA CHIRCO E PAOLO DI GIROLAMO 2025-11-24 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 690.5 27282 2025 696 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E PARZIALE CHIUSURA DELL'AREA A PARCHEGGIO PIAZZA EMANUELA LOI DEL COMUNE DI MARSALA – PER ESEGUIRE I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA - DAL 26 NOVEMBRE AL 19 DICEMBRE 2025 2025-11-24 UFFICIO COMANDO 27283 2025 1485 DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER LA FORNITURA DI N. 93 KIT DISPOSITIVI ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.12 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000200005. - CIG: B85B1DF6B8. 2025-11-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27284 2025 1486 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI ESTROMISSIONE DEL 16/7/25 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA NEL GIUDIZIO N. 647/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-24 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27285 2025 1487 REVOCA IMPEGNO DI SPESA AVENTE ID 131936 BENEFICIARIO GANCITANO ANNA MARIA INSERITA NELL'ELENCO DEBITI FUORI BILANCIO IMPEGNATI CON DETERMINA DIRIGENZIALE 1144 DEL 30/09/2025 2025-11-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27286 2025 1488 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO AI RUP: GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI FONDI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI PER OPERE PUBBLICHE – ANNO 2026. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1) LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ALLA CATASERVIZI P.A. S.R.L.S. - CIG B92AD9BBCD - DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA 2025-11-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27287 2025 1489 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026, ALLA Q8 QUASER SRL SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L,. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG:B9205726A6 2025-11-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27288 2025 1489 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE EXTRARETE PER I MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE - ANNO 2026, ALLA Q8 QUASER SRL SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000, MEDIANTE ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A E Q8 QUASER S.R.L,. DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA CIG:B9205726A6 2025-11-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27289 2025 1492 "AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I. DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE IN FAVORE DELL’ING. GIUSY ANNA GIACALONE, P.I. 01748670815, RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO DI UNA PARTE DELL'EX CASA DI RIPOSO GIOVANNI XXIII SITA A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI PER LA REALIZZAZIONE DI: - LOTTO 1 M5 C2 I1.3.2: CENTRO SERVIZI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""POVERTÀ ESTREMA - SERVIZI DI POSTA"" CUP: B84H22000250005 CIG: B819F7A0AA - LOTTO 2 M5 C2 I1.1.2: APPARTAMENTI AUTONOMI DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ""AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI"" CUP: B84H22000200005 CIG: B819FB622D PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5 COMPONENTE 2 SOTTOCOMPONENTE 1, “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE” DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CHE PREVEDE PROGETTUALITÀ PER L’IMPLEMENTAZIONE DI: INVESTIMENTO 1.1 – SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI. INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU" 2025-11-24 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27290 2025 1493 “PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INDAGINE PER DISCARICA C/DA BUTTAGANE (STRADA STATALE N° 188 SALEMI-MARSALA) ” - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 2025-11-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27291 2025 1493 “PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI INDAGINE PER DISCARICA C/DA BUTTAGANE (STRADA STATALE N° 188 SALEMI-MARSALA) ” - COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO 2025-11-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27292 2025 1494 AUTORIZZAZIONE ALL' ESPLETAMENTO DI LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2025 DEL PERSONALE DEL SETTORE STAFF SINDACO - UFFICIO CED. – IMPEGNO DI SPESA 2025-11-24 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27293 2025 2598 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 646 DEL 11/11/2025, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-11-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27294 2025 2598 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 646 DEL 11/11/2025, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B40D067D6E 2025-11-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27295 2025 2599 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 862 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-11-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27296 2025 2600 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/PA DEL 11/11/2025 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER TRE MESI PER IL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI NELL’AREA DEL DEMANIO MARITTIMO COLMATA CASABIANCA NEL COMUNE DI MARSALA CUP: B89I24000500002 - CIG: B79D627F31 2025-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27297 2025 2601 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 550/E DEL 20/10/2025 PER IL 1° SAL DEL SERVIZIO PER LA SELEZIONE, RIMOZIONE, TRASPORTO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO – AREA “COLMATA CASABIANCA” NEL COMUNE DI MARSALA” – ALLA DITTA M.D. SRL DI MISILISCEMI (TP) - CUP: B89I24000500002– CIG: B633E12248 2025-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27298 2025 2602 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 8/PA DEL 03/10/2025 PER IL PERIODO LUGLIO – AGOSTO E SETTEMBRE 2025 ALLA SOCIETÀ SPEED-NET SRL CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA OLANDA N.26 – C.F. E P.I. 02672260813 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DEL CONTROLLO DEL FENOMENO DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE TRAMITE INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - CIG: B31F426ECD 2025-11-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27299 2025 2603 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.22 DEL 07/11/2025 PER IL 2° ED ULTIMO SAL DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MESSA IN SICUREZZA CON POTATURA DEGLI ALBERI PRESENTI NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI MARSALA ” A LA GIUMMARA S.C CON SEDE LEGALE IN ALCAMO (TP) VIA MONTE BONIFATO N.25 COD. FISCALE/PARTITA IVA 01554900819 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO CIG: B19051DC4F 2025-11-24 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 27300 2025 2604 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CERTIFICATO N. 82 DEL 14/11/2025, DELLA DITTA FORMULA AMBIENTE S.P.A CON SEDE IN CESENA VIA DEI ROTTAMAI N. 51 -47521 (FC) PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA, CIG: 7093482E83 E CIG: DERIVATO 7761747C3D 2025-11-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27301 2025 2605 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 366 DEL 04/11/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B49BECC84E 2025-11-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27302 2025 2606 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1156 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B88055C052; 2025-11-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27303 2025 2608 “INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO LIMITROFE AL MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. CUP B83D21007160001 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 6 DEL 18/11/2025 ALL’ ARCH. MASSIMILIANO FARDELLA DI MARSALA PER SALDO SPETTANZE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO – INTERVENTO SCHEDA DI PROGETTO I.A. CIG: B41A841DC6 2025-11-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27304 2025 2614 “INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO LIMITROFE AL MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. CUP B83D21007160001 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 7 DEL 18/11/2025 ALL’ ARCH. MASSIMILIANO FARDELLA DI MARSALA PER SALDO SPETTANZE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO – INTERVENTO SCHEDA DI PROGETTO I.B. CIG: B41A841DC6 2025-11-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27305 2025 2615 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 18 DEL 19/11/2025 PER IL PAGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERVENTO I B – STRUTTURE OMBREGGIANTI, ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-11-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27306 2025 2616 “INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO LIMITROFE AL MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. CUP B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 14 DEL 19/11/2025 PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL’ IMPRESA VOTI GROUP S.R.L., ESECUTRICE DEI LAVORI. SCHEDA DI INTERVENTO I B - CIG: B91F87A2E7 2025-11-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27307 2025 2617 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 16 DEL 19/11/2025 PER IL PAGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERVENTO I B – UTILIZZO DI MATERIALI RIFLETTENTI A BASSO ASSORBIMENTO DI CALORE, ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-11-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27308 2025 2618 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 17 DEL 19/11/2025 PER IL PAGAMENTO DELLA SCHEDA DI INTERVENTO I A – RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-11-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27309 2025 1503 IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE S.N.C. DEPOSITERIA GIUDIZIARIA CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI S.N.C. P.IVA 01562850816 CIG B8EA3879E4 2025-11-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2334.96 27310 2025 1516 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 28/10/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-11-25 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3147.36 27311 2025 2628 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 15/S DEL 14/10/2025 PER UN AMMONTARE DI € 31.510,88, IVA INCLUSA 5% EMESSA DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” QUALE SALDO SPETTANTE PER L’ANNO 2023, DIVENUTO ESIGIBILE A SEGUITO DELLA DEFINITIVA APPROVAZIONE DEL RENDICONTO PER TALE ANNUALITA’ DA PARTE DEL SERVIZIO CENTRALE SAI, GIUSTA NOTA PROT. 45178 DEL 03/10/2025.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 31510.88 27312 2025 46 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016, DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 15/11/2022 PROT. N. 119209, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO LA FUSIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI, IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D’USO, SENZA ESECUZIONE DI OPERE EDILI, AL PIANO TERRA, DA ABITAZIONE A GARAGE DI PERTINENZA ALL’ABITAZIONE SOPRASTANTE,NELL’IMMOBILE UBICATO IN MARSALA NELLA VIA SCALILLA N. 14. DITTA: D’ALBERTI GIUSEPPE, NATO A MARSALA IL 29/10/1946 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA SAN GIOVANNI BOSCO N. 88 (C.F. DBL GPP 46R29 E974Z) E D’ALBERTI PAOLO, NATO A MARSALA IL 15/08/1951 E RESIDENTE IN OMEGNA (VB) NELLA VIA MATTEOTTI N. 47 (C.F. DBL PLA 51M15 E974U) 2025-11-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27313 2025 81 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 326/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 09/12/2004 PROT. 9094, RELATIVA ALL’AMPLIAMENTO – MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEI VANI DESTINATI A SOGGIORNO-PRANZO, PORZIONE DEL WC, LOCALE DI SGOMBERO E UN MARCIAPIEDE AVENTE UNA SUPERFICIE UTILE DI MQ. 20,23, UNA SUPERFICIE NON RESIDENZIALE MQ. 5,34 E UN VOLUME V.X.P MC 102,050 – DI UN FABBRICATO ESISTENTE GIÀ ADIBITO A CIVILE ABITAZIONE COMPOSTO DI CUCINA, N. 2 CAMERE, DISIMPEGNO E PARTE DEL WC REALIZZATI ANTERIORMENTE AL 01/09/1967 , UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA CAVA BUFALATA, N. 190, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 87 PART.LLA 221 SUB 2 – DITTA: DAUNISI IGNAZIO CALOGERO, NATO A MARSALA IL 11/02/1973 CF. DNSGZC73B11E974V ED IVI RESIDENTE NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N° 25/I 10, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 617/495 2025-11-25 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27314 2025 82 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 724/94 DEL 23.12.94 ART.39, RELATIVA ALL' ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 27/02/1995 PROT.N.2018, PER L’AMPLIAMENTO A PRIMO PIANO DI UN VANO CUCINA, WC, DISIMPEGNO E UN LOCALE DI DEPOSITO DI UN FABBRICATO ESISTENTE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CUTUSIO N.102, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N.28 PART.LLA 102 SUB.9 (ABITAZIONE DI PIANO TERRA E PRIMO). DITTA DE VITA ROSARIA, NATA A MARSALA IL 07/03/1948 (C.F.: DVT RSR 48C47 E974Q) RESIDENTE A LIVORNO (LI) NELLA VIA SABATINO LOPEZ N. 5, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIA PER 3/9; - DE VITA CINZIA, NATA A ERICE IL 19/09/1973 (C.F.: DVT CNZ 73P59 D423D) RESIDENTE A BUCCINASCO (MI) NELLA VIA DEGLI ALPINI N. 46, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIA PER 2/9; - DE VITA SILVIA, NATA A ERICE IL 15/09/1975 (C.F.: DVT SLV 75P55 D423T) RESIDENTE A LIVORNO (LI) NELLA VIA FRANCESCO REDI N. 9, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIA PER 2/9; - DE VITA ALESSANDRA, NATA A ERICE IL 18/12/1979 (C.F.: DVT LSN 79T58 D423H) RESIDENTE A LIVORNO (LI) NELLA VIA NICCOLÒ MACCHIAVELLI N. 59, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARIA PER 2/9. ELENCO N. 509/241 2025-11-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 27315 2025 1495 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO FORMATIVO CURRICOLARE STUDENTESSA BEIA VALERIA, IN ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA TRA QUESTO ENTE E L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS. 2025-11-25 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27316 2025 1497 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE FASE 1) RELATIVA ALL’ APPALTO PER I LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006 INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. 2025-11-25 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27317 2025 1499 MODIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE SETT. N. 141 – GEN. N. 1046 DEL 28.09.2023 DI NOMINA AGENTI CONTABILI PER LA RISCOSSIONE DELLE SOMME DERIVANTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. 2025-11-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27318 2025 1501 VARIAZIONI COMPENSATIVE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) 2025 FRA CAPITOLI DI SPESA DEL MEDESIMO MACROAGGREGATO, AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II. CENTRO DI RESPONSABILITA' 9010. 2025-11-25 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27319 2025 1505 “LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNO 2024”. - CUP:B82H24011630004 - CIG: B4C50447C3 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. A E COMMI 5 E7 DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE. 2025-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27320 2025 1507 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DOTT. MARINO GIANCARLO 2025-11-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27321 2025 1509 REVOCA ASSEGNAZIONE ALLOGGIO SOCIAL HOUSING DI C.DA AMABILINA 534/SCALA B, PIANO TERRA, INT. 4 - SIG.RA VISANI ANNA NATA A MAZARA DEL VALLO IL 27/08/1942 2025-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27322 2025 1510 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 PER LO SPETTACOLO “L’ULTIMA NOTTE DI RAPP STALKER” DI GIADA S.R.L.S. CON SEDE VIA A. DIAZ N. 41 MARSALA P.I. 02785800810, DA REALIZZARSI IL 25 NOVEMBRE 2025 IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DELLA GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE. 2025-11-25 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27323 2025 1511 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - ARERA - PER L'ANNO 2025 (RICAVI 2024) CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO DI SPESA 2025-11-25 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 27324 2025 1513 ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA DI SOMME DERIVANTI DA TRASFERIMENTI PROVENIENTI DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L’ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL FONDO POVERTÀ – ANNUALITÀ 2023. CUP B21J25000760001 2025-11-25 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27325 2025 1514 INDIZIONE E APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ENTE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO/DETERMINATO, INQUADRATO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'E.Q. (EX CAT. D) PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX P.O.) DI TIPO A – PATRIMONIO, CANILE, GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PATRIMONIO. 2025-11-25 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27326 2025 1515 AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DEGLI UFFICI SUAP E SUE RELATIVO ALL'ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA 2025-11-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 27327 2025 2619 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 12/11/2025 ALLA AGENZIA EASY DRIVE CON SEDE IN MARSALA C/DA FONTANA DI LEO N. 181 (P.I.02329000810) RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVO PATENTI CON VISITA PER ULTRASESSANTENNI, E DI C.Q.C. PER GLI AUTISTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO ESSENZIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; CIG: B4622564A6 2025-11-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27328 2025 2620 “INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO LIMITROFE AL MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITÀ DEL SUOLO”. CUP B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 15 DEL 19/11/2025 PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL’ IMPRESA VOTI GROUP S.R.L., ESECUTRICE DEI LAVORI. SCHEDA DI INTERVENTO I B - CIG: B91F87A2E7 2025-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27329 2025 2621 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1156 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B366E7A9A9; 2025-11-25 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 27330 2025 2622 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIOVANNI PALMERI QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE A BOLOGNA NEI GIORNI 12/14 NOVEMBRE 2025 PER PARTECIPARE ALLA 42° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI. 2025-11-25 UFFICIO SERVIZI INFORMATICI 27331 2025 2623 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 10 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEE DI FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PRESSO SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B6EAE43DC9 - 2025-11-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27332 2025 2624 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 06 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 6° BIMESTRE 2025 – RELATIVE A LINEE DI COLLEGAMENTO INTERNET PRESSO EDIFICI SCOLASTICI ED ALTRI SERVIZI- DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM -– COD. FISCALE 00488410010 - CIG: Z812829B6C . 2025-11-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27333 2025 2625 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSESSORE GUGLIELMO IVAN GERARDI QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A BOLOGNA DAL 12 AL 15 NOVEMBRE 2025. 2025-11-25 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27334 2025 2626 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 220 DEL 24/11/2025 ALLA DITTA CH4 ENERGY CODICE FISCALE 06510780825 SEDE LEGALE A SAN DONATO MILANESE (MI) IN P.ZZA SANTA BARBARA N.7 - P.IVA. 06510780825, - SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 - CIG: B44D2017DA 2025-11-25 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27335 2025 2627 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 04 FATTURE ELETTRONICHE TIM PER FORNITURA SERVIZIO FONIA A TARIFFAZIONE FLAT PER LE SEDI COMUNALI E SCUOLE - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 941490730A - 2025-11-25 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27336 2025 4017 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA CUTUSIO, PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI LINEA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI N. 7 ARMADI STRADALE - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 27337 2025 4018 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA C.DA PISPISIA, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO, POSA DI LINEA ELETTRICA BT E N. 4 ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 27338 2025 4019 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA CAVA BUFALATA, PER LA REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI LINEA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 27339 2025 4020 AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013, N°59 - DITTA LICARI GROUP S.R.L. 2025-11-25 UFFICIO SUAP - CATASTO 27340 2025 2632 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1258/25 DEL 13/11/2025 ALLA DITTA ELTRAFF SRL CON SEDE IN VIA T. TASSO 46 CONCOREZZO ( MB ) P.IVA 00917650962, PER LA FORNITURA DI N° 1 ETILOMETRO ALCOSENSOR CON 100 BOCCAGLI FST CIG: B8B258C63B 2025-11-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1220 27341 2025 1518 AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SEZIONE SERVIZI SOCIALI AD ESEGUIRE LAVORO STRAORDINARIO PER L’ANNO 2025 - IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5292 27342 2025 1517 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'ANNUALITÀ 2024 , AI SENSI DELLART. 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.233 DEL 07/11/2019 CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2025-11-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 27343 2025 1519 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CHIRCO PIETRO 2025-11-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27344 2025 1520 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO TRASPORTO E SUCCESSIVA INSTALLAZIONE DI UN ABIES NORDMANNIANA ALLE DITTE NIBBIO TRASPORTI S-R.L. E VIVAI ZICHITTELLA S.R.L. CIG: B93C3A803C – CIG: B93DF7C723. 2025-11-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27345 2025 1521 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 MA_6_4_3_1B: REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA CUP: B82C24000180006. IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI C.O.N.I. PER EMISSIONE PARERE A VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE 2025-11-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27346 2025 1522 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZI DEFINITI CON ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA DEL 14.3.24 E CON SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MARSALA N.93/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-26 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27347 2025 2631 : “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006. INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI 2025-11-26 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 27348 2025 2631 : “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO AD ASILO NIDO IN CONTRADA AMABILINA” - CUP B85E24000090006. INTERVENTO FINANZIATO DAL PNRR (NEXT GENERATION – EU), NELL’AMBITO DEL NUOVO “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA” [M4C1I1.1] - PIANO DI INVESTIMENTO PER LA FASCIA 0- 6 ANNI M4C1I1.18. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI 2025-11-26 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 27349 2025 2633 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA ALAGNA SIMONE. 2025-11-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 27350 2025 2634 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI OTTOBRE 2025. 2025-11-26 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27351 2025 2635 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 - II FINESTRA - IMPEGNO CANONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025- POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012160006 – CIG:B42A5EB252 2025-11-26 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27352 2025 4021 MANTENIMENTO E VOLTURA DEL PASSO CARRABILE AUTORIZZATO CON C.E. N.494 DEL 10/04/1997, SITO IN MARSALA NELLA VIA FRANCESCO CRISPI N.4 DELLA SIGNORA GENOVESE ROBERTA. 2025-11-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 27353 2025 4022 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA MISILLA, PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI LINEA ELETTRICA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI N. 17 ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-11-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 27354 2025 4024 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO NELLA P.ZZA DELLA VITTORIA, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “ FESTA DEL VOLONTARIATO”, CHE SI SVOLGERÀ NELLA GIORNATA DEL 5 DICEMBRE 2025 - PROMOTORE DELL'EVENTO SIG. BARRACO GIUSEPPE 2025-11-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 27355 2025 2645 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 259 DEL 25/09/2025) BENEFICIARIO: TRANCHIDA ROBERTA - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 286/2025 2025-11-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 27356 2025 2646 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 258 DEL 25/09/2025) BENEFICIARIO: SIG. LUPO SALVATORE E PER ESSO, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO AVV. ANTONINO MASTRANTONI - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 338/2024 2025-11-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27357 2025 1528 IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI SICUREZZA URBANA E SICUREZZA STRADALE ART 208 COMMA 4 LETTERA C) PER L'ANNO 2025 2025-11-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 29574.02 27358 2025 697 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-11-27 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 27359 2025 1529 “SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N.1: MARSALA. CIG: 7093482E83 (ORIGINARIO) – CIG:7761747C3D (DERIVATO)” - PROROGA TECNICA DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DI IGIENE URBANA NELLE MORE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA DA INDIRE DA PARTE DI SRR TRAPANI NORD ED IMPEGNO DI SPESA 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27360 2025 1530 DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 100 BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER IL SERVIZIO ECONOMATO MEDIANTE ODA SU MEPA IN FAVORE DEL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP). CIG B92131DE1B 2025-11-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27361 2025 1530 DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS N. 36/2023 ED IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N. 100 BLOCCHETTI IN CARTA CHIMICA PER IL SERVIZIO ECONOMATO MEDIANTE ODA SU MEPA IN FAVORE DEL CENTRO STAMPA RUBINO DI MARSALA (TP). CIG B92131DE1B 2025-11-27 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27362 2025 1531 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DI I GRADO DEFINITO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N.208/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-27 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27363 2025 1532 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO ANGELA AMMOSCATO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DEL TAR PALERMO N.1060/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-27 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27364 2025 1533 PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – IMPEGNO CANONE ANNUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012150006 – CIG: B93DA2E67B 2025-11-27 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27365 2025 2636 LIQUIDAZIONE PROGETTI SPECIALI PER L’EFFICIENZA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANNO 2023, NEL CONTESTO DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE – INTEGRAZIONE DETERMINA N. SETT. 44 DEL 11.02.2025 E GEN. N. 327/2025 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27366 2025 2637 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLR0467985 DEL 06/11/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27367 2025 2637 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLR0467985 DEL 06/11/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27368 2025 2639 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 89/A/2025, ALLA DITTA PRIMAFILA SERVICE DI GIACALONE MARIA CON SEDE A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO MATERIALE AUDIO ED ASSISTENZA TECNICA PER L'EVENTO DEL 18 SETTEMBRE 2025 PRESSO LO STADIO COMUNALE DI MARSALA .CIG-B8450AACFI. 2025-11-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27369 2025 2642 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 34 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - CON SEDE LEGALE VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010- CIG:B658A414B3 - 2025-11-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27370 2025 2643 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ORDINARIO IN FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE RANDAGI DEL SUD PER ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2025. LIQUIDAZIONE, GIUSTADELIBERAZIONE DI G.M. N. 339 DEL 04/09/2025. 2025-11-27 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27371 2025 2644 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 04 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG: 9545799289 - 2025-11-27 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27372 2025 2647 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 12/PA DEL 06/11/2025 ALLA DITTA SAELI ANTONIO MANAGEMENT CON SEDE A CATANIA PER REALIZZAZIONE SPETTACOLO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"". CIG: B754F468E5." 2025-11-27 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27373 2025 2650 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE A SEGUITO DI RUOLO COATTIVO DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO R.G. N.1816/2021 DEFINITO CON SENTENZA N.127/2022 2025-11-27 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27374 2025 2651 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO DELL'AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DI I GRADO DEFINITO CON SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N.364/2024 2025-11-27 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27375 2025 2654 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DOTT. VINCENZO STURIANO QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE A BOLOGNA NEI GIORNI 12/14 NOVEMBRE 2025 PER PARTECIPARE ALLA 42° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI. 2025-11-27 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27376 2025 4025 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 27377 2025 4026 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 27378 2025 4027 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 27379 2025 1535 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 04/11/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-11-28 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 997.08 27380 2025 2658 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER LA VERIFICA E CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SAI (EX SIPROIMI-SPRAR), CATEGORIA ADULTI ORDINARI DEL COMUNE DI MARSALA A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO – ANNUALITA’ 2024. CIG: ZD83DE436E CUP: B85I22003280001 2025-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8000 27381 2025 698 PIAZZA FRANCESCO PIZZO E AREE LIMITROFE - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA DI KARTING DENOMINTA - “ FINALE TROFEO NAZIONALE CIRCUITI CITTADINI”, GIORNI 28-29 E 30 NOVEMBRE 2025. 2025-11-28 UFFICIO COMANDO 27382 2025 1534 FORNITURA DI N. 600 RISME DI CARTA A4 OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI MEDIANTE MEPA DITTA DEGA SOLUTION SRL DI SCANDICCI (FI) DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS N.36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B94A905707 2025-11-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27383 2025 1534 FORNITURA DI N. 600 RISME DI CARTA A4 OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI MEDIANTE MEPA DITTA DEGA SOLUTION SRL DI SCANDICCI (FI) DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS N.36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B94A905707 2025-11-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27384 2025 1534 FORNITURA DI N. 600 RISME DI CARTA A4 OCCORRENTI AGLI UFFICI DEL SETTORE FINANZE E TRIBUTI MEDIANTE MEPA DITTA DEGA SOLUTION SRL DI SCANDICCI (FI) DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS N.36/2023 E IMPEGNO DI SPESA. CIG: B94A905707 2025-11-28 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27385 2025 2655 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2147234/PA DEL 31/10/2025 IN FAVORE DELLA DITTA MAGGIOLI S.P.A PER LA FORNITURA DI DUE RACCOGLITORI PER I FOGLI DI EMERGENZA DELLO STATO CIVILE - CIG B83FAB09B8 2025-11-28 UFFICIO STATO CIVILE 27386 2025 2656 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1001 DEL 31/10/2025 PROT. N. 106334 DEL 05/11/2025 E FATTURA N. 1002 DEL 31/10/2025 PROT. N. 106364 DEL 05/11/2025 AFFERENTE AI SERVIZI SVOLTI NEI MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 18.856,10 - CIG B370592968 2025-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27387 2025 2657 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 MA_6_4_3_1B: REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA CUP: B82C24000180006. LIQUIDAZIONE ONERI AMMINISTRATIVI AL C.O.N.I. PER EMISSIONE PARERE A VALUTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DA PARTE DEL COMITATO REGIONALE 2025-11-28 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27388 2025 4028 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 27389 2025 4029 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-11-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 27390 2025 699 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “INTERNATIONAL STREET FOOD”, DAL 01 AL 04 DICEMBRE 2025 - PIAZZA DELLA VITTORIA E AREE LIMITROFE. 2025-11-29 UFFICIO COMANDO 27391 2025 2659 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002138656 DEL 31/08/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C248V1 ) - CIG. B4A1E607F0 2025-12-01 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 910.12 27392 2025 1537 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO” - CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA PER ADEGUAMENTO D.D.G. ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ N. 3985/2018 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27393 2025 1537 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO” - CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA PER ADEGUAMENTO D.D.G. ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ N. 3985/2018 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27394 2025 1537 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO” - CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA PER ADEGUAMENTO D.D.G. ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ N. 3985/2018 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27395 2025 1537 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO” - CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA PER ADEGUAMENTO D.D.G. ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ N. 3985/2018 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27396 2025 1538 LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE DELL’AREA DI COLMATA WATERFRONT, ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – PROGETTO ESECUTIVO 1° STRALCIO” - CUP B87B14000610001 - CIG 8608976FB9 –RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO SOMME IN AMMINISTRAZIONE VARIATE CON DETERMINAZIONE N. 901/2024 PER ADATTAMENTO D.D.G. ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ N. 3985/2018 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27397 2025 1539 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA G.BACCELLI. CUP: B82B24001220004 IMPRESA AFFIDATARIA DEI LAVORI “GIACALONE PAOLO SALVATORE” CON SEDE A PETROSINO (TP) IN VIA BAGLIO INGLESE WOODHOUSE 246/A – P.IVA.: 02010430813 – COD. FISCALE: GCLPSL81A10E974T C.I.G.: B4E97C3BE8 - APPROVAZIONE STATO FINALE E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 2025-12-01 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27398 2025 1540 INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) E PROGETTISTA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA MAFIA SITO IN MARSALA NELLA VIA CURATOLO. 2025-12-01 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27399 2025 2660 ACCORDO QUADRO “INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE , AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D.LGS 36/2023 - C.U.P. B88B24000930004 – CIG MASTER: B4F1D317FC - CIG DERIVATO: B7E3B9B00E” DITTA OPUS S.R.L. - MARSALA (TP) . LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 29 DEL 25/11//2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELL’OTTAVA RATA - STATO DI AVANZAMENTO N. 1 ED ULTIMO RELATIVO AL 2° CONTRATTO ATTUATIVO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 21/11/2025. 2025-12-01 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27400 2025 2661 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE : N. FATTPA 43-25 DEL 08/10/2025 (SETTEMBRE 2025) E N. FATTPA 48-25 DEL 17/11/2025 (OTTOBRE 2025), ALLA SOC. COOP. SOCIALE “OIKOS” DI PARTINICO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “I COLORI DELL’ARCOBALENO” DI TRAPPETO (PA).CIG: B4FD834BAE 2025-12-01 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27401 2025 2671 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000034149 DEL 17/11/2025 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE DEL MESE DI OTTOBRE 2025 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– -CIG: B46123CB0F 2025-12-02 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.8 27402 2025 700 GIORNO 04 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN N° 10 STALLI DI SOSTA NELLA PIAZZA FRANCESCO PIZZO TRATTO LATO SCUOLA DX E SX DA RISERVARE ALL'ASSOCIAZIONE CLUB MARSALA 4X4 OFFROAD 2025-12-02 UFFICIO COMANDO 27403 2025 701 GIORNO 05 DICEMBRE 2025 “FESTA DEL VOLONTARIATO” IN PIAZZA DELLA VITTORIA, MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO E AREE LIMITROFE. 2025-12-02 UFFICIO COMANDO 27404 2025 1541 PERFORMANCE 2024 – RIPARTIZIONE ED ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DISPONIBILE AI DIRIGENTI DI SETTORE PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE. 2025-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27405 2025 1544 ACCERTAMENTO LISTA DI CARICO TARI (TASSA RIFIUTI) ANNO 2025 E IMPEGNO PER COMPONENTI PEREQUATIVE DELIBERE ARERA N. 386/2023/R/RIF E N. 133/2025/R/RIF 2025-12-02 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27406 2025 1545 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' (GESTIONE CUMULO) DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAPANI TOMMASO 2025-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27407 2025 1545 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' (GESTIONE CUMULO) DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TRAPANI TOMMASO 2025-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27408 2025 1547 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TITONE GASPARE SALVATORE 2025-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27409 2025 1548 DIPENDENTE MATRICOLA 12946 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27410 2025 1548 DIPENDENTE MATRICOLA 12946 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-12-02 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27411 2025 1550 SPESE PER AVVIO PROCEDIMENTO E SPESE DI MEDIAZIONE – ART- 28 D. M. 150/2023 -PROMOSSO DALLA SIG.RA GRECO ANNA MARIA NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MARSALA AVENTE PER OGGETTO DIRITTI REALI. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B93F1E586D 2025-12-02 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27412 2025 1551 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” DELLA DIPENDENTE ING. SERENA PULIZZI – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP. - APPROVAZIONE SCHEMA “ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN MODALITÀ “AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81”. 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27413 2025 1551 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ “LAVORO AGILE” DELLA DIPENDENTE ING. SERENA PULIZZI – AREA DEI FUNZIONARI ED ELEVATA QUALIFICAZIONE - PROFILO PROFESSIONALE TECNICO, IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE LL.PP. - APPROVAZIONE SCHEMA “ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL’ATTIVITÀ IN MODALITÀ “AGILE” AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81”. 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27414 2025 2662 LIQUIDAZIONE FATTURA N30 DEL 17/11/2025 PRIMO ACCONTO SERVIZIO DI RILIEVO, MISURAZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA FINALIZZATI ALLA LOCALIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA CUP: B82C24000180006 AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DEL GEOM GASPARE CANALE P.IVA 01530920816 CIG: 15B4F05FC153 2025-12-02 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27415 2025 2663 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM PER CANONE SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 DELLE LINEE COLLOCATE PRESSO LE SEDI DEGLI “EDIFICI COMUNALI”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - CIG:Z5D227520D 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27416 2025 2664 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 02 FATTURE ELETTRONICHE TIM – RIF. 6° BIMESTRE 2025 - PER CANONE LINEE PER SERVIZIO DI TRASPORTO DATI, SICUREZZA E VOIP NELL’AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO SPC2 – ”- ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM - COD. FISCALE 00488410010 - CONTRATTO CONVENZIONE CONSIP SPC 2 - ODA N.8340248/2025 - CIG:B556A8B938 - 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27417 2025 2665 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 4220925800016848 DEL 09/10/2025, RELATIVA AL 6° BIMESTRE ANNO 2025, PER FORNITURA ACCESSO CIRCUITI DATI E FONIA, PRESSO LA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, SITA IN VIA XI MAGGIO, 65 - DEL PALAZZO FICI, SITO IN VIA XI MAGGIO,32 E DEL CANILE MUNICIPALE, SITO IN C/DA PONTE FIUMARELLA - MARSALA – ODA N. 8534481 DEL 06/05/2025 - DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM – CIG: B6D46D0D4E - 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27418 2025 2666 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 8V00440761 DEL 13/10/2025, RIF. 6° BIMESTRE 2025, PER FORNITURA SERVIZIO LINEA TELEFONICA DI TIPO PRA GNR SP – INTERNET VOICE – PROFILO COMMERCIALE LINEA VALORE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B3FB5B322E 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27419 2025 2667 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N.03 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 6° BIMESTRE 2025, PER SERVIZIO LINEE RETE/DATI PRESSO LE SEDI COMUNALI ED ISTITUTI SCOLASTICI - SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA - ALLA DITTA TELECOM ITALIA S.P.A O TIM - CIG:B31B4F7AC6 - 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27420 2025 2668 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1782202500002812 DEL 01/11/2025, PER FORNITURA FONIA FISSA E CIRCUITI INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TECNOCOM S.R.L.S – SEDE LEGALE VIALE LUCA GAURICO ,9 – ROMA - P.IVA N. 14172651003 - CIG: B5E672A192 - 2025-12-02 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27421 2025 2669 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSESSORE GASPARE DI GIROLAMO, QUALE RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA MISSIONE ISTITUZIONALE A BOLOGNA DAL 12 AL 14 NOVEMBRE 2025. 2025-12-02 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27422 2025 2672 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2444 DEL 28/10/2025 ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. CON SEDE IN MARSALA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E VERIFICA PERIODICA DEI PRESIDI ED IMPIANTI ANTINCENDIO IN DOTAZIONE AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - PERIODO SECONDO SEMESTRE 2025 - CIG B68535AC31. 2025-12-02 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27423 2025 2673 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 291/PA DEL 18/11/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 111765 DEL 19/11/2025. 2025-12-02 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 27424 2025 2674 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 310/PA DEL 14/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27425 2025 2675 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 268 DEL 17/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO SOLIDALIA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27426 2025 2676 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 031/25 DEL 17/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CE.P.A.I.D. PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F. 2025-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27427 2025 2677 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 277_25 DEL 17/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27428 2025 2678 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1048 DEL 17/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI SETTEMBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27429 2025 2679 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 145 DEL 05/11/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025 - CIG: B82AABBC25 - ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-12-02 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27430 2025 2687 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 309 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO:FESTEGGIANTE MASSIMO E, PER ESSO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV. MARIA CUCCHIARA, SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 249/2023 2025-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 261.87 27431 2025 1552 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 13/11/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 265.4 27432 2025 2688 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 318 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: DITTA CANCASCI TRASPORTI E, PER ESSA, ALL’AVV. MARIA CUCCHIARA, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 18/2024 2025-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 27433 2025 2685 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4, TERZO PERIODO LETT.B) N° 421/PA DEL 21/11/2025 ALLA DITTA LINEA DATA CON SEDE IN ALCAMO VIA NARICI 16 PRESSO STUDIO F. CATALANO PER L’ACQUISTO DI TONER PER STAMPANTI EPSON WORKFORCE C 5890, C5790, LEXMARK B222, EPSON W 7110 ED EPSON 5620 CIG B8E4O0225F 2025-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4335.27 27434 2025 2686 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 1958/FE DEL 20/10/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI APPARATI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA ED AMBIENTALE NONCHÈ DEGLI APPARATI FUNZIONALI CHE CONSENTONO LA VISUALIZZAZIONE DELLE IMMAGINI E L'ESTRAPOLAZIONE DEGLI STESSI. CIG: B4360E2C1B 2025-12-03 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 17468.17 27435 2025 702 IL 04 DICEMBRE 2025 DALLE 09:30 ALLE 15:30 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ DI UN TRATTO DELLA VIA GIULIO ANCA OMODEI CIV. 31-35 PER CONSENTIRE I LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE PER LA SUA RICOSTRUZIONE 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27436 2025 703 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA – INGIUNZIONE E DI CONFISCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27437 2025 704 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA – INGIUNZIONE E DI CONFISCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27438 2025 705 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27439 2025 706 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27440 2025 707 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27441 2025 708 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27442 2025 709 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27443 2025 710 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27444 2025 711 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27445 2025 712 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZA – INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N°689) 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27446 2025 713 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27447 2025 714 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27448 2025 715 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27449 2025 716 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27450 2025 717 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27451 2025 718 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27452 2025 719 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27453 2025 720 PROVVEDIMENTO DI DISTRUZIONE DI MERCE ABBANDONATA E RINVENUTA AI SENSI DELL’ART.927 E SS. DEL C.C. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27454 2025 721 PROCESSIONE DI MARIA SS. IMMACOLATA IN C/DA BIRGI VECCHI NELLA GIORNATA 08 DICEMBRE 2025 DIVIETO DI MOVIMENTO VEICOLARE DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,00 LIMITATAMENTE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO. 2025-12-03 UFFICIO COMANDO 27455 2025 2680 LIQUIDAZIONE COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. COSIMO DI GIROLAMO LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON PROVVEDIMENTO DI ESTROMISSIONE DEL 16/7/25 RESO DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA NEL GIUDIZIO N. 647/2025 2025-12-03 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27456 2025 2681 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL CONSORZIO TRAPANESE PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO, CON SEDE A CASTELVETRANO, PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE RELATIVA ALL'ANNO 2025. 2025-12-03 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27457 2025 2682 CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE ARERA PER L'ANNO 2025 (RICAVI ANNO 2024) CON RIFERIMENTO AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL’ARERA 2025-12-03 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 27458 2025 2689 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA TIM N. 7X04880662 DEL 09/10/2025 - RIF. 6° BIMESTRE 2025 - RELATIVA A “ FATTURAZIONE TRAFFICO AZIENDALE TELEFONIA MOBILE – CONTRATTO TELEFONIA MOBILE “ACCORDO NEGOZIATO” - DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010 - – CIG:B224C791B7 2025-12-03 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27459 2025 4030 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-03 UFFICIO SUAP - CATASTO 27460 2025 2691 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 1.500,00 IN FAVORE DELLA “FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N.1, C.F. 93068190813, QUALE QUOTE GESTIONE. 2025-12-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1500 27461 2025 2692 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225031313 DEL 15/11/2025 A PAGOPA SPA . SEND SALDO COMMESSA 09/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-12-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4536.72 27462 2025 2701 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ASSISTENZA AGLI ORGANI ISTITUZIONALI - ANNO 2025. 2025-12-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 8951.52 27463 2025 2696 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO 1.1.1 “SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI” – PROGRAMMA DI INTERVENTO E PREVENZIONE DELL’ISTITUZIONALIZZAZIONE (P.I.P.P.I) – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA NR. 13/D DEL 01.10.2025, IN PARTE STORNATA CON NOTA DI CREDITO 14/D DEL 30.10.2025, EMESSA A RIMBORSO DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI DA MARZO AD APRILE 2025, PER UN AMMONTARE DERIVANTE DI € 14.575,16 ESENTE DA IVA – CUP:B84H22000190005. CIG: 9918770BEE 2025-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14575.16 27464 2025 1554 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO” - CUP: B84H22000240005 -PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA ANGELA LEONE 2025-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 20000 27465 2025 2693 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° FPA 23/25 DEL 11/11/2025 EMESSA, PER LA FORNITURA DI VESTIARIO PER LA POLIZIA MUNICIPALE DALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANVITO VIA BELLINI MERCATO COPERTO SNC POGGIOREALE P.IVA 02561010816 CIG. B8A8B8F2FF 2025-12-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25565.1 27466 2025 1563 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 325 DEL 13/11/2025- GIUSTA ATTO TRANSATTIVO APPROVATO DAL C.C. BENEFICIARIO: DITTA H24 ( ACCAVENTIQUATTRO ) DI SALERNO FRANCESCO CON SEDE IN MARSALA VIA SAFFI 5/B P.IVA 02605980818 2025-12-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 140000 27467 2025 722 PROROGA ORD. N° 630 DEL 30/09/2025 DIVIETO DI SOSTA IN VIA TURATI DAL CIV. 9 DI VIA TURATI FINO ALL’INTERSEZIONE CON VIA SAN DOMENICO SAVIO E AREA PARCHEGGIO INGRESSO PLESSO SCOLASTICO “VERDI” POSTA TRA LA VIA MAESTRO G.PPE CAIMI E LA VIA TURATI, DAL 05 AL 19 DICEMBRE 2025. 2025-12-04 UFFICIO COMANDO 27468 2025 723 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA DEI MILLE CIV. 44 PER I LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO ALL' ACQUEDOTTO DEL COMUNE DI MARSALA, NEI GIORNI 9-10-11 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00. 2025-12-04 UFFICIO COMANDO 27469 2025 724 GIORNO 9 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 12:30 DIVIETO DI SOSTA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI; 2025-12-04 UFFICIO COMANDO 27470 2025 1553 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA DI N. 13 MANIGLIONI ANTIPANICO E SOSTITUZIONE DI UNA MANICHETTA ANTINCENDIO PRESSO LO STADIO MUNICIPALE “NINO LOMBARDO ANGOTTA” ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA, CORSO CALATAFIMI N. 118 - CIG B940F968F8. 2025-12-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27471 2025 1554 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO” - CUP: B84H22000240005 -PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA ANGELA LEONE 2025-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27472 2025 1554 PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO” - CUP: B84H22000240005 -PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – IMPEGNO DI SPESA PER L’INCARICO DI LAVORO AUTONOMO DELLA DOTT.SSA ANGELA LEONE 2025-12-04 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27473 2025 1555 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E NOTIFICHE - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO, CON SEDE IN MARSALA. CIG B94A7B1E71 2025-12-04 UFFICIO STATO CIVILE 27474 2025 1558 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI – ENTE DI GOVERNO - IMPEGNO DI SPESA QUOTE DOVUTE 2025-12-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27475 2025 1559 : REVOCA IMPEGNO DI SPESA DETERMINA REG GENERALE 1122 DEL 24/09/2025 ID 131831 OGGETTO SUPPORTO GIURIDICO ORGANIZZATIVO PER SISTEMI DI ACQUISIZIONE IMMAGINI. SUPPORTO ANNUALE ALLA IMPLEMENTAZIONE DELLA COMPLIANCE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER N° 30 ORE ANNUALI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA SOCIETA MAGGIOLI S.P.A CON SEDE IN VIA DEL CARPINO 8 C.A.P. 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA ( RN ) P.IVA 02066400405 CIG B856E07A30 2025-12-04 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27476 2025 1560 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE IN OCCASIONE DI EVENTI VARI IN PROGRAMMA A MARSALA. CIG: B94B1CD623. 2025-12-04 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27477 2025 1561 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 PER I SERVIZI DEMOGRAFICI . CIG B957947323 2025-12-04 UFFICIO STATO CIVILE 27478 2025 1561 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CARTA A4 PER I SERVIZI DEMOGRAFICI . CIG B957947323 2025-12-04 UFFICIO STATO CIVILE 27479 2025 2690 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG. 4125 C.F. 00139550818” – COD. CBILL A7E1J COD. AVVISO 3010 3001 9851 2382 76 - CENTRO DI COSTO: SETTORE LAVORI PUBBLICI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE 2025-12-04 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27480 2025 2697 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO (CUP B81B21004860005) - CIG B0116E6922 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - O.E.ARES COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA N. 5_25 DEL 03/11/2025 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27481 2025 2697 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO (CUP B81B21004860005) - CIG B0116E6922 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - O.E.ARES COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA N. 5_25 DEL 03/11/2025 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27482 2025 2699 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTPA N. 101098305 DEL 14/11/2025, DELLA DITTA KYOCERA - CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALE-DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. €. 1.456,48 (IVA INCLUSA). CIG: Z943DEABA9. 2025-12-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27483 2025 2702 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-12-04 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27484 2025 1572 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE E N°4 A CO2"", CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO PIÙ MANIGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814 CIGB96E9BD36A" 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183.07 27485 2025 1572 "IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE E N°4 A CO2"", CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO PIÙ MANIGLIE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA VIA TUNISI CDA COZZARO 27 . P.IVA 02086170814 CIGB96E9BD36A" 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183.07 27486 2025 2703 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 262 DEL 25/09/2025) BENEFICIARIO: PREN GROUP SRL, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE E PER ESSA L’AVV. VALERIO DEL POPOLO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 42/2025 2025-12-05 UFFICIO COMANDO 186.52 27487 2025 2704 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 261 DEL 25/09/2025) BENEFICIARIO: SMG SERVIZI SRLS, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE E PER ESSO L’AVV. CLAUDIO CARUSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 171/2025 2025-12-05 UFFICIO COMANDO 186.52 27488 2025 2709 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 274 DEL 30/09/2025) BENEFICIARIO: SPANÒ SIMONE E PER ESSO L’AVV. RICCARDO MARCECA, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 184/2025 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 342 27489 2025 2708 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 267 DEL 30/09/2025) BENEFICIARIO: GIUNTA GIUSEP-PINA E PER ESSO L’AVV. ANTONINO MASTRANTONI, GIUSTA DISTRAZIONE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 181/2025 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27490 2025 2710 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 271 DEL 30/09/2025) BENEFICIARIO: MAGGIO MARILENA E PER ESSO L’AVV. ANTONINO MASTRANTONI, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO DELLE SPESE LI-QUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 337/2024 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27491 2025 2712 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 218 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: COPPOLA FABRIZIO CALOGERO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ALESSANDRO TOMMASO GIACALONE, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 465/2024 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27492 2025 2713 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 217 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: SORRENTINO DARIO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV ALESSANDRO TOMMASO GIACALONE, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 347/2024 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27493 2025 2707 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 260 DEL 25/09/2025) BENEFICIARIO: AR.GA SNC DI GAUDINO GIUSEPPE & C., IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 352/2024 2025-12-05 UFFICIO COMANDO 749.88 27494 2025 1571 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 IN FAVORE ALLA FONDAZIONE TORRI E TONNARE DEL LITORALE TRAPANESE”, CON SEDE IN TRAPANI NELLA PIAZZA VITTORIO VENETO N. 1 – C.F. 93068190813. 2025-12-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 27495 2025 1574 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 AVVITATORE ½ BATTERIA 24H 400NM , N° 1 TRAPANO PERCUSSIONE 20 V C/2BATERIE 24 AH + SET N° 10 BUSSOLOTTI ½ INGCO E N° 15 SCAFFALI 5 RIPIANO IN FERRO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: B96F37CE57 2025-12-05 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1314.81 27496 2025 1565 APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E SUOI ALLEGATI, CONCERNENTI L'INDIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AL FINE DI INDIVIDUARE I RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ( NELLO SPECIFICO IN ESSO INDICATI) CHE ANDRANNO A FAR PARTE DELLA COMPOSIZIONE DELLA “RETE TERRITORIALE PER LA PROTEZIONE E L’INCLUSIONE SOCIALE” DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO- RINNOVO COMPOSIZIONE BIENNIO 2026/2027. 2025-12-05 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27497 2025 1566 AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D. LGS N 165/2001 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA EXTRA-ISTITUZIONALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MARSALA, AL DOTT. D’ALESSANDRO GIUSEPPE, COMANDANTE DI POLIZIA MUNICIPALE. 2025-12-05 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27498 2025 1568 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI SPETTANTI AL NOTAIO DOTT. FRANCESCO LA ROCCA NELLA QUALITÀ DI REGGENTE ARCHIVISTA DELL’ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA – ANNO 2025. 2025-12-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27499 2025 1569 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 “RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE” PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA - ANNI 2025-2026 - CIG:B3E6F4B648- AFFIDAMENTO ALLA DITTA D’ANGELO VINCENZO SRL - - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-12-05 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27500 2025 2705 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE DEL RIMBORSO DEL 50% DELLA TASSA ANNUALE DI REGISTRO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL’IMMOBILE DI VIA ABELE DAMIANI N. 30, ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI MARSALA, QUALE QUOTA PARTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2025. 2025-12-05 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27501 2025 4031 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DI UNO SPAZIO DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA PER I GIORNI 8 E 20-21 DICEMBRE 2025, PER ALLESTIRE UN BANCHETTO UTILE ALLA SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA FONDI A FAVORE DELLA RICERCA SULLE MALATTIE GENETICHE RARE - FONDAZIONE TELETHON. 2025-12-05 UFFICIO SUAP - CATASTO 27502 2025 31 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 29/05/2023 PROT. N. 59525, RIMODULATA IN DATA 12/01/2024 PROT. N. 4180, PER LA COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DA DESTINARE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO, LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI SCARICO DELLE ACQUE REFLUE E LA RECINZIONE DEL LOTTO DI TERRENO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA GIUNCHI. DITTA: CAMPANELLA GIOACCHINO, NATO A ERIE IL 04/10/1977 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA ADDOLORATA N. 156 C.F. CMP GCH 77R04 D423W 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27503 2025 48 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 (EX ART. 13 L. 47/85) DI CUI ALL’ISTANZA DI CONCESSIONE IN SANATORIA AI SENSI DELL’ART. 13 L. 47/85 PRESENTATA IN DATA 24/07/2014 PROT. N. 61291, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN VANO CUCINA E UNA VERANDA COPERTA, IN AMPLIAMENTO AD UN FABBRICATO DI PIANO TERRA ESISTENTE DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BOSCO N. 433, OLTRE ALCUNE MODIFICHE INTERNE E MODIFICHE DELLE APERTURE. DITTA: BONETTO FRANCESCO, NATO A MARSALA L’11/05/1961 ED IVI RESIDENTE NELLA VIA GROTTA DEL TORO N. 78/A C.F. BNT FNC 61E11 E974R 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27504 2025 83 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 10/12/2004, PROT. N° 9706, RIGUARDANTE L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO ESISTENTE, DI UN VANO POSTO A PIANO TERZO DESTINATO AD USO LAVANDERIA ED ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA (RIFACIMENTO DI INTONACI INTERNI ED ESTERNI) NELLA U.I. PRINCIPALE, SITO IN MARSALA VICOLO PITARRO N. 4, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 204/A PART. N. 511 SUB 4, 6 E 7- DITTA: VOLPE GIOVANNI, NATO A MARSALA IL 22/11/1973 DOMICILIATO E RESIDENTE IN SIENA VIA G. GARIBALDI N. 92 – C.F.VLPGNN73S22E974N, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE. ELENCO N.637/1089 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27505 2025 84 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 07/12/2004, PROT. N° 9034, RIGUARDANTE L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, LA RESTANTE PARTE È GIÀ MUNITA DI CONCESSIONE EDILIZIA RILASCIATA IN DATA 30/07/1996 N. 499, SITO IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA N. 260/C, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 120 PART. N. 392 SUB 1 - DITTA: ACCARDO GIUSEPPE, NATO A CAMMARATA IL 30/01/1943 E RESIDENTE IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA N. 260/C – C.F. CCRGPP43A30B486L, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE. ELENCO N.615/442 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27506 2025 85 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 28/04/1986 PROTOCOLLO N. 4196, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA E PRIMO DESTINATO AD ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CIAVOLO N. 146/A, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. FOGLIO DI MAPPA N. 255 PARTICELLA N. 205 SUB. 3. DITTA: GENCO PAOLO, NATO A MARSALA IL 21/07/1954 (C.F: GNC PLA 54L21 E974M) ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA CIAVOLO N. 146/A. ELENCO N. 109-3254 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27507 2025 87 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 47/85 DEL 28/02/85 - L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30/09/1986 PROT. 10800, PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO AD ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA SANT’ANNA, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 316 PART. 112 E 283, SIGNORI: PICCIONE SALVATORE VITTORIO, NATO A MARSALA IL 23/12/1956 – C.F. PCCSVT56T23E974 K – ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA SANT’ANNA N. 361; RAGONA VITA, NATA A MARSALA IL 15/09/1960 – C.F. RGNVTI60P55E974Y – ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA SANT’ANNA N. 361, CIASCUNO NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO DI UNA PORZIONE DI FABBRICATO ADIBITO AD ABITAZIONE. ELENCO N. 220/6518 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27508 2025 88 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RELATIVA ALL'ISTANZA PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROT.9772, PER L'AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI PIANO TERRA DESTINATO A GARAGE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA FONTANELLE, INDIVIDUATO AL NUOVO CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO N.156 PARTICELLA 687 SUB 3. DITTA: PATTI GIUSEPPE SALVATORE, NATO A MARSALA IL 12/08/1970 (C.F.: PTT GPP 70M12 E974M) RESIDENTE AD ALESSANDRIA (AL) NELLA VIA MARTIRI DELLA BENEDICTA N. 24 IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO - PATTI MASSIMILIANO, NATO AD ALESSANDRIA IL 27/03/1976 (C.F.: PTT MSM 76C27 A182C) RESIDENTE A ZOFINGEN (CHE) – MUEHLEMATTSTRASSE 12, IN QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 639/1154 2025-12-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27509 2025 4032 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA FORNARA, PER LA SOSTITUZIONE DI UN TRATTO DI LINEA MT ESISTENTE, REALIZZAZIONE DI SCAVO E POSA DI LINEA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27510 2025 4033 AUTORIZZAZIONE PER LA COLLOCAZIONE DI N. 1 (UNA) INSEGNA A PALO MONOFACCIALE AVENTE ILLUMINAZIONE INDIRETTA, DA COLLOCARE SU AREA PRIVATA, IN MARSALA LUNGO LA S.P. 21 TRAPANI RAGATTISI-MARSALA (KM.22+480, SX) IN C.DA DAMMUSELLO N°616 - DITTA MONDO IMPRESA S.R.L.S. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27511 2025 4034 AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI PROPRIETÀ DELLA DITTA INWIT S.P.A., CHE OSPITERÀ, IN QUESTA FASE, IL GESTORE VODAFONE ITALIA S.P.A. E ALTRI GESTORI IN UNA FASE SUCCESSIVA, A SERVIZIO DELLE RETI ELETTRONICHE PER TELEFONIA MOBILE, SU NUOVA STRUTTURA, IN UN LOTTO DI TERRENO SITO A MARSALA IN C.DA CASAZZE SNC. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27512 2025 4035 MANTENIMENTO E VOLTURA DI UN PASSO CARRABILE (V.T. N°254), SITO IN MARSALA NELLA PIAZZA FRANCESCO SUTERA N°3 - DITTA GARRET YURI 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27513 2025 4036 RINNOVO DELL'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E MANTENIMENTO DI UN PASSO CARRABILE AUTORIZZATO COME V.T. 169 DEL 28/01/1996, SITO IN MARSALA NELLA VIA SIBILLA N°23 - DITTA DI GIROLAMO ANTONELLA. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27514 2025 4037 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO PER ESEGUIRE INTERVENTI EDILIZI DELL’IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA G. OBERDAN N° 14 - DITTA STRANO S.P.A. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27515 2025 4038 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO TRAMITE IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI UN BALCONE DI UN APPARTAMENTO DI VIA ROSALIE MONTMASSON SNC A MARSALA - DITTA LUCENTINI GABRIELE GIACOMO 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27516 2025 4039 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA VIA DANTE ALIGHIERI, VIA CAMPOBELLO, VIA SALEMI, VIA ISTRIA E C.DA SAN SILVESTRO, PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DI LINEA MT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27517 2025 4040 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA BIRGI NIVALORO (VIA DELLE POSIDONIE), PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI TRATTI DI LINEA ELETTRICA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27518 2025 4041 CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO GRATUITO, DEL SUOLO PUBBLICO NELLA P.ZZA DELLA REPUBBLICA, VILLA DEL ROSARIO E NEL CIMITERO COMUNALE PER IL GIORNO 7 DICEMBRE 2025, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ”INTITOLAZIONE E INAUGURAZIONE DELLA SEZIONE A.N.B. DI MARSALA AL C.LE MAGG. SC. VINCENZO NIZZA” - ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI SEZIONE DI MARSALA. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27519 2025 4042 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N 3445 DEL 10/10/2022, RELATIVO ALLA COLLOCAZIONE DI N.4 INSEGNE, DI CUI N.3 (TRE) INSEGNE A PARETE LUMINOSE, N.1 (UNA) INSEGNA A BANDIERA BIFACCIALE NON LUMINOSA E LA COLLOCAZIONE DI N°1 (UNA) VETROFANIA, TUTTE INSTALLATE SUL PROSPETTO DELL’ EDIFICIO SITO IN MARSALA NELLA VIA SALEMI N.51 - DITTA WUERTH S.R.L - G.M.B.H.. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27520 2025 4043 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3934 DEL 29/08/2025 PER L’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA SOSTA DI UN MEZZO MOBILE CON CASSONE PER CARICO E SCARICO MERCI E DI UN MEZZO MOBILE CON CESTELLO, DESTINATO ALL’ ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA FACCIATA DELL’ EDIFICIO A TRE ELEVAZIONI FUORI TERRA, SITO IN MARSALA NELLA VIA STEFANO BILARDELLO N.90 DELLA DITTA CUCCHIARA ANTONIO MAURIZIO. 2025-12-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 27521 2025 1595 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE IN FAVORE DELLA FONDAZIONE “DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE”. 2025-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 61000 27522 2025 1579 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA FREQUENZA DEI MINORI NEI CENTRI ESTIVI, SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, COME FINANZIATI CON DECRETO DELLA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE PARI OPPORTUNITÀ DEL 25 GIUGNO 2025 CON LE RISORSE DI CUI AL FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, DI CUI ALL’ART. 19, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248 2025-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 87688.37 27523 2025 1580 ACCREDITO SOMMA ALL' ECONOMO COMUNALE- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVA DI EURO 1.500,00 2025-12-09 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27524 2025 1581 “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALI EER 19.12.12 E DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO EER 19.05.01 PRESSO SITI DI DISCARICA REGIONALI” - AFFIDAMENTO ALLA TRAPANI SERVIZI SPA – CIG: B95DE390A2 - IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO ANNO 2025 2025-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27525 2025 1582 PRESA D’ATTO FINANZIAMENTO CON D.M. INTERNO N. 53671 DEL 3 DICEMBRE 2025 PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI SAI ADULTI ORDINARI E MSNA PER IL TRIENNIO 2026-28. PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO A ENTI ATTUATORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ORDINARI E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR). DECISIONE DI CONTRARRE E NOMINA DEL RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE. 2025-12-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27526 2025 1585 PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA, PREVIA INDAGINE DI MERCATO, AI SENSI DEL COMMA 1 DELL'ART. 187 DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA SEDE DEL TRIBUNALE DI MARSALA, SITO NELLA VIA DEL FANTE, 50/A - MARSALA C.I.G.: B92C37C9E5 - NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE, AI SENSI DELLA'ART. 93 DEL D.LGS 36/2023, PER LA SELEZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA; - RETTIFICA DEL CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27527 2025 1586 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA LICENZA PER PIATTAFORMA DI VOTAZIONE DIGITALE A SUPPORTO DELLE PROCEDURE DEL PORTALE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA. CIG. B9685A2757 2025-12-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27528 2025 1587 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025- CIG: B4736DD73A - AGGIUDICATARIA: MA.ECO. SRL - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27529 2025 1588 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO TENDONI QUINTE IGNIFUGHE PER TEATRO IMPERO VERSO PERONI SPA CON SEDE A GALLARATE (VA). – CIG: B978264C6A 2025-12-09 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27530 2025 1589 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI TONER COD. CER. 08.03.18 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” – CIG: B3E87CF168 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA BALISTRERI SRL- - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27531 2025 1590 “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 - AFFIDAMENTO ALLA DITTA RUBBINO SRL - - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27532 2025 1591 INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA COMUNALE RELATIVA ALL'EX CHIESA DI SAN MICHELE C.U.P.: B84H25000100002 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL DLGS 36/2023 PER IL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO IN OGGETTO ALL'ARCH. CAROLA PARRINELLO. C.I.G.: B94749C6F8 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27533 2025 1592 MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA P.A.S. N°8 DEL 02/05/2025 RILASCIATA AI SENSI DELL'ART.14 BIS COMMA 3 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 07/08/1990 E S.M.I. ALLA DITTA N.B.A. DYNAMIC ENERGY S.R.L. PER IL PROGETTO PER LA “REALIZZAZIONE DI UN CAMPO FOTOVOLTAICO AVENTE POTENZA PARI A 1MWP E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE, RICADENTE NEL FOGLIO DI MAPPA N°236, PARTT. 63, 68, 203, CONTRADA DIGERBATO DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - 2025-12-09 UFFICIO SUAP - CATASTO 27534 2025 1593 PROGETTO “ARCHIVI DIGITALI STORICI - ONLINE” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.3 – II FINESTRA- AFFIDAMENTO ACCORDO QUADRO - IMPEGNO CANONE ANNUALE POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP B87H21012160006 – CIG B95B3CF054 2025-12-09 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27535 2025 1594 “SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI” – COMPLETAMENTO ANNO 2025 - CIG B9748DF4F8 DITTA AFFIDATARIA PER L’ANNO 2025 D’ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO - AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA 2025-12-09 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27536 2025 2717 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA PERFORMANCE 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE AA.GG. - R.U. E DEGLI UFFICI DELLO STAFF AL SINDACO 2025-12-09 UFFICIO AFFARI GENERALI 27537 2025 2719 LIQUIDAZIONE RICEVUTA DEL 24/09/2025 IN ACCONTO DELLE COMPETENZE E SPESE E ONERI ACCESSORI PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA IN FAVORE DELL’ING. FRANCESCO PELLEGRINO RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “RECUPERO DELLA EX SCUOLA DEL QUARTIERE CC.PP. DI VIALE REGIONE PREVIA DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA ESISTENTE”. CUP B82C22000150006 2025-12-09 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27538 2025 2720 LIQUIDAZIONE ACCONTO SPESE CTU PROCEDIMENTO N.354/2024 PENDENTE AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI MARSALA PROMOSSO CONTRO IL COMUNE DI MARSALA 2025-12-09 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27539 2025 2722 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SOCIETA' ""S.R.R. TRAPANI PROVINCIA NORD""- ONERI PER LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ ACCONTO ANNO 2025 A CARICO DEI COMUNI SOCI." 2025-12-09 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27540 2025 2723 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-12-09 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27541 2025 2729 LIQUIDAZIONE € 1.000,00 PER QUOTA DI GESTIONE RELATIVA ALL'ANNO 2024, IN FAVORE DEL CO.S.V.A.P. - DISTRETTO DELLA PESCA E CRESCITA BLU GIÀ DISTRETTO PRODUTTIVO DELLA PESCA, CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, C.F. 01284640818. 2025-12-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 1000 27542 2025 1603 AUTORIZZAZIONE DI SPESA AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMATO PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO E PER PICCOLE SPESE NON PREVEDIBILI - PRENOTAZIONE ANNO 2026. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 27543 2025 2725 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI N. 2 NOTULE DEL 20/05/2025 IN FAVORE DELLA DOTT.SSA BUSCAINO A.M. -ESPERTO ESTERNO SUPERVISORE DEGLI OPERATORI SOCIALI, NOMINATO A SEGUITO DELLA SELEZIONE DI CUI ALLA D.D. N. 711 R.G. DEL 8.07.2024, AVENTE AD OGGETTO “AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DUE FIGURE PROFESSIONALI DI “SUPERVISORE DEGLI OPERATORI SOCIALI”, ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI LAVORO AUTONOMO PER L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI PNRR- MISSIONE 5, COMPONENTE 2, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: B84H22000220005. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 4514.37 27544 2025 1613 IMPEGNO DI SPESA QUOTA ANNUALE ANNO 2025 IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “STRADA DEL VINO DI MARSALA – TERRE D'OCCIDENTE” CON SEDE IN MARSALA - P.IVA 02123010817 2025-12-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 5500 27545 2025 728 MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA “FIAMMA OLIMPICA – MILANO CORTINA 2026” DEL 15 DICEMBRE 2025 SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA. 2025-12-10 UFFICIO COMANDO 27546 2025 1598 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI 2025. C.U.P.: B82B25001270004 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C); - APPROVAZIONE LETTERA INVITO - PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2025-12-10 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 27547 2025 1599 D.M. DEL MINISTRO DELL`INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 29/03/2024, RETTIFICATO CON D.M. 14/06/2024 E, IN ULTIMO, CON D.M. 30/09/2024 – REGOLAZIONE FINANZIARIA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL`ART. 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 – QUOTA ANNO 2025 - 2025-12-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27548 2025 1599 D.M. DEL MINISTRO DELL`INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 29/03/2024, RETTIFICATO CON D.M. 14/06/2024 E, IN ULTIMO, CON D.M. 30/09/2024 – REGOLAZIONE FINANZIARIA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL`ART. 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 – QUOTA ANNO 2025 - 2025-12-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27549 2025 1599 D.M. DEL MINISTRO DELL`INTERNO, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL`ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEL 29/03/2024, RETTIFICATO CON D.M. 14/06/2024 E, IN ULTIMO, CON D.M. 30/09/2024 – REGOLAZIONE FINANZIARIA CONCORSO ALLA FINANZA PUBBLICA DI CUI ALL`ART. 1, COMMI 850 E 853, DELLA LEGGE N. 178/2020 – QUOTA ANNO 2025 - 2025-12-10 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27550 2025 1601 "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A"" - CUP: B87B24000050006. DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI" 2025-12-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27551 2025 1601 "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A"" - CUP: B87B24000050006. DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI" 2025-12-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27552 2025 1601 "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A"" - CUP: B87B24000050006. DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI" 2025-12-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27553 2025 1601 "PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A"" - CUP: B87B24000050006. DETERMINA MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI" 2025-12-10 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27554 2025 1602 BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE (IN SOSTITUZIONE) DI N. 31 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. APPROVAZIONE VERBALI N. 14 DEL 06/11/2025 E N. 15 DEL 02/12/2025 DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA FINALE. 2025-12-10 UFFICIO AGRICOLTURA 27555 2025 1604 IMPEGNO DI SPESA, SOMME TRASFERITE DALLA REGIONE SICILIANA PER L’EROGAZIONE DEL BONUS DI € 1.000,00 PER LA NASCITA DI UN FIGLIO, EX ART. 6, COMMA 5 L.R. N. 10/2003 – PERIODO OTTOBRE/ DICEMBRE 2024 – GENNAIO/MARZO 2025 GIUSTO D.R.S. N. 3093/S8 DEL 16/10/2025. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27556 2025 1605 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27557 2025 1606 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DEL SIG. X.X. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27558 2025 1607 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27559 2025 1608 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.125 DEL 23/06/2025). 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27560 2025 1609 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27561 2025 1610 IMPEGNO CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE........, ART. 13 COMMA 2 GIUSTO REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 125 DEL 29/06/2025 IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27562 2025 1617 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C., CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI CASSETTE DI PRIMO SOCCORSO, KIT DI REINTEGRO, CARTELLI SEGNALATORI, SEGNALETICA A BANDIERA E TECHE PER DEFIBRILLATORE DA INTERNO COMPRESE DI SEGNALETICA, PER UFFICI E STRUTTURE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - CIG.B978203C5E. 2025-12-10 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27563 2025 1619 "RESTAURO DELLA VASCA DELLA FONTANA DEL VINO. CUP: B89D24001070002 IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI: “CALTAGIRONE MARIO UGO GIOVANNI"" CON SEDE LEGALE A MUSSOMELI IN C.DA CASTELLO SNC- CODICE FISCALE: CLTMGG66D01F830P - P.IVA.: 01225680857 - C.I.G.: B4A62FC636 - APPROVAZIONE DELLA 2^ PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA (ART. 120 COMMA 1 LETT. A) E COMMI 5 E 7 LETT. C) DEL DLGS 36/2023 - APPROVAZIONE SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI." 2025-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 27564 2025 2724 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.927 DEL 25/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NIDO D’ARGENTO IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI AGOSTO 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27565 2025 2726 III LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-12-10 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27566 2025 2731 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 131 DEL 28/11/2025 PER IL PERIODO 01/06/2025 – 30/06/2025 CON APPLICAZIONE DI PENALITA’ ALLA SOCIETÀ DELTA EMME SRLS CON SEDE IN PALERMO NELLA VIA ENRICO ALBANESE N.90 – C.F. E P.I. 06409770820 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER I SERVIZI DI IGIENE URBANA NEL COMUNE DI MARSALA MEDIANTE PROCEDURA APERTA CIG: 98892291F0 2025-12-10 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27567 2025 2732 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1775 DEL 20/11/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI FARMACI SCADUTI COD. CER. 20.01.32 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA – ANNI 2025-2026” - CIG: B40A76EDA2 2025-12-10 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27568 2025 2741 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 266 DEL 30/09/2025) BENEFICIARIO: BIANCO GASPARE E PER ESSO L’AVV. MARCO PARRINELLO, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO DELLE SPESE LIQUIDATE IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 249/2025 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 222.4 27569 2025 2735 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 211 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: PIPITONE NICOLÒ MATTEO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 374/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 224.48 27570 2025 2736 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 286 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: SIG. ANTONIO FABIO CAITO E, PER ESSO, ALL’ AVVOCATO FABRIZIO D’ANDREA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 435/2023 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.28 27571 2025 2738 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 291 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: SIG. LO FORTI SALVATORE FABRIZIO E PER ESSO, AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO GIOACCHINO MINUTELLA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 379/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27572 2025 2771 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 270 DEL 30/09/2025) BENEFICIARIO: TRANCHIDA RO-BERTA - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 380/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27573 2025 2740 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 284 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: SIG. PULIZZI IGNAZIO QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA COCIP SNC E PER ESSO, AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO IGNAZIA RALLO, GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 463/2023 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 27574 2025 2769 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 290 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: SIG. CALANDRINO TONINO E, PER ESSO, ALL’AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 447/2023 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 27575 2025 2770 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 285 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: SIG. INGARGIOLA FRANCESCO E, PER ESSO, AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MAURILIO DI GIORGI, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 470/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.37 27576 2025 2737 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 282 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: GRILLO SALVATORE E PER ESSO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA, AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO FABRIZIO D'ANDREA (SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 466/2024) 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 352.45 27577 2025 2742 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 281 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: CHIOFALO SALVA-TORE E PER ESSO L’AVV. PIETRO ENZO GANCITANO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 487/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 401.8 27578 2025 2743 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 289 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: PAVIA TERESA E, PER ESSA, ALL’AVV. MARIA CUCCHIARA, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 56/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 27579 2025 2768 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO CO-MUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 280 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: DITTA CO.CI.P SNC DI IGNAZIO PULIZZI E PER ESSO L’AVV. IGNAZIA RALLO, GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO - SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 317/2024 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 434.37 27580 2025 2739 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2331 DEL 26/11/2025 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER GLI OPERATORI DELLA SEGNALETICA STRADALE CIG:B913830452 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 500.2 27581 2025 1628 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 150RISME DI CARAT A4. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA IL MATITONE SAS CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE 58 P.IVA 02148330810 CIG : B987817E4F 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 686.25 27582 2025 1637 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI 100 CONFEZIONI BLISTER PORTAMONETE AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 72 P.IVA 02058360815 CIG : B98786A2D1 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 700.28 27583 2025 2752 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 2124 DEL 25/11/2025 ALLA DITTA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC P.IVA 01562850816 PER SPESE DI CUSTODIA SEQUESTRO MEZZI – AFFIDAMENTO DIRETTO CIG:B8EA3879E4 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2334.96 27584 2025 1633 ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' AL PERSONALE DEL I SETTORE – SEZIONI “AFFARI ISTITUZIONALI E CONTRATTI” ED “UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE”. 2025-12-11 UFFICIO SEGRETERIA 3450 27585 2025 2745 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 2211/FE DEL 27/11/2025, ALLA DITTA GECKO SRL CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10, P.IVA 02704310818 PER LA FORNITURA DI DUE MONITOR 32 POLLICI , N° 6 MONITOR DA 27 POLLICI, N° 7 GRUPPI DI CONTINUITÀ UPS E N° 1 MEMORIA DIGITAL RED PLUS 4 TB CIG: B8DBC9A1C4 2025-12-11 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4572.56 27586 2025 2763 LIQUIDAZIONE FATTURE N 161/PA , N. 162/PA E N.163/PA DEL 02/12/2025 PRESENTATAEDALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE NEL MESE NOVEMBRE 2025 - CIG. 7689504B6E 2025-12-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 66391.37 27587 2025 1627 IMPEGNO AL CONCESSIONARIO RISCOSSIONE COATTIVA - SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL PER AGGIO E PREMIALITÀ ANNI 2025- 2026 - CIG. 7689504B6E 2025-12-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 589500 27588 2025 32 PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA SUL PORTALE TELEMATICO IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT IN DATA 06/05/2024 PROT. N. 55087, PER IL “CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ABITAZIONE AD ATTIVITÀ COMMERCIALE E FUSIONE IMMOBILIARE” DI UN IMMOBILE ESISTENTE SITO A MARSALA CON ACCESSO SIA DALLA VIA B. DI PIETRA N°64, SIA DALLA VIA XIX LUGLIO N°90 E SIA DALLA VIA G.BOVIO N°28. DITTA: STAR S.R.L. 2025-12-11 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27589 2025 49 ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ ART.20, COMMA 8, D.P.R.N.380/2001, COME RECEPITO IN SICILIA DALLA L.R. 16/2016 (EX ART. 2 L.R. 31/05/1994 N. 17), DI CUI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE PRESENTATA IN DATA 29/12/2023 PROTOCOLLO N. 137607 PER LA DEMOLIZIONE DI UN FABBRICATO ESISTENTE, LA REALIZZAZIONE DI QUATTRO CORPI DI FABBRICA DA ADIBIRE A CIVILE ABITAZIONE, DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE, LA RECINZIONE E LA COLLOCAZIONE DI CANCELLO, NEL LOTTO UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA BERBARO DITTA: “VIERRE IMMOBILIARE SRL” CON SEDE LEGALE IN MARSALA NELLA VIA FRANCESCO STRUPPA N. 45/A, C.F. 02931590810- AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE CARDILLO VALENTINA, NATA AD ERICE IL 10/10/1976, DOMICILIATA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETÀ. 2025-12-11 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27590 2025 89 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 10/12/2004 PROTOCOLLO N. 9906, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN FABBRICATO PER CIVILE ABITAZIONE DI SOLO PIANO TERRA, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA SAN GIUSEPPE TAFALIA, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 141 PARTICELLA 1397 – DITTA: DI GIROLAMO VITO, NATO A OFFENBURG (DE) IL 03/07/1970 (C.F.: DGR VTI 70L03 Z112T) RESIDENTE IN MARSALA NELLA C/DA SAN GIUSEPPE TAFALIA N. 69/I E DI GIROLAMO MAURIZIO, NATO A MARSALA IL 02/01/1978 (C.F.: DGR MRZ 78A02 E974I) ED IVI RESIDENTE NELLA C/DA AMABILINA N. 453/C, NELLA QUALITÀ DI COMPROPRIETARI INDIVISI. ELENCO N. 643/1287 2025-12-11 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27591 2025 729 PROROGA ORD. N° 691 DEL 15/11/2025 - DAL 11 AL 20 DICEMBRE 2025 - DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E LIMITAZIONI VEICOLARI IN VIA SIMONE MARINO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO AUTOSOLLEVANTE PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE DI CIV. 25 DENOMINATO “CONDOMINIO LE PALME”. 2025-12-11 UFFICIO COMANDO 27592 2025 730 DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA DELLA VITTORIA ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO E VIALE N.SAURO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA ”25 TROFEO PODISTICO GARIBALDINO”, DOMENICA 14 DICEMBRE 2025 CHE SI SVOLGERA' ALL'INTERNO DEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA . 2025-12-11 UFFICIO COMANDO 27593 2025 1620 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027. LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006. COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO. 2025-12-11 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27594 2025 1621 APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, DA INQUADRARE NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI AI SENSI DEL VIGENTE CCNL FL 2025-12-11 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27595 2025 1622 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERA DI C.C.N.283 DEL 14/07/2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA DI MARSALA A.P.S. PER UNA SERATA SOLIDALE CONSISTENTE IN UNA RACCOLTA FONDI PER L'ACQUISTO DI SEDIE RECLINABILI PER IL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE P.BORSELLINO DI MARSALA, NONCHÈ PER LA FORNITURA DI ULTERIORI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER I NEONATI, QUALI PANNOLINI ECC... 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27596 2025 1622 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERA DI C.C.N.283 DEL 14/07/2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA DI MARSALA A.P.S. PER UNA SERATA SOLIDALE CONSISTENTE IN UNA RACCOLTA FONDI PER L'ACQUISTO DI SEDIE RECLINABILI PER IL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE P.BORSELLINO DI MARSALA, NONCHÈ PER LA FORNITURA DI ULTERIORI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER I NEONATI, QUALI PANNOLINI ECC... 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27597 2025 1622 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERA DI C.C.N.283 DEL 14/07/2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA DI MARSALA A.P.S. PER UNA SERATA SOLIDALE CONSISTENTE IN UNA RACCOLTA FONDI PER L'ACQUISTO DI SEDIE RECLINABILI PER IL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE P.BORSELLINO DI MARSALA, NONCHÈ PER LA FORNITURA DI ULTERIORI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER I NEONATI, QUALI PANNOLINI ECC... 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27598 2025 1622 IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONCESSO CON DELIBERA DI C.C.N.283 DEL 14/07/2025 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO PER LA VITA DI MARSALA A.P.S. PER UNA SERATA SOLIDALE CONSISTENTE IN UNA RACCOLTA FONDI PER L'ACQUISTO DI SEDIE RECLINABILI PER IL REPARTO PEDIATRIA DELL'OSPEDALE P.BORSELLINO DI MARSALA, NONCHÈ PER LA FORNITURA DI ULTERIORI BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER I NEONATI, QUALI PANNOLINI ECC... 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27599 2025 1624 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27600 2025 1624 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27601 2025 1624 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27602 2025 1625 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.3000 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27603 2025 1626 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UNA MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2025 MESE :NOVEMBRE PER LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: X.X. 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27604 2025 1629 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP. 1014 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27605 2025 1631 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI NAVARRA EDITORE SRLS IN MERITO ALL'ACQUISTO DI N. 100 COPIE DEL LIBRO DAL TITOLO ""NINO CULICCHIA. UNA PENNA ROSSA, UN BAFFO, TANTE STORIE..."". CIG: B94B9FA556." 2025-12-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27606 2025 1635 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 2025-12-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27607 2025 1635 OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSI E RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE IN FAVORE DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEL COMUNE DI MARSALA (COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI) - PERIODO DAL 01/01/2026 AL 31/12/2026 2025-12-11 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27608 2025 1640 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP 45011 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27609 2025 1641 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.45004 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-11 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27610 2025 1643 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI CASSAZIONISTI DEI LEGALI DELL’AVVOCATURA COMUNALE AMMOSCATO ANGELA MARIA E DI GIROLAMO COSIMO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 2025-12-11 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27611 2025 1644 RINNOVO DEL SERVIZIO “POSTA EASY BASIC” A POSTE ITALIANE SPA PER EVENTUALE AFFRANCATURA E NOTIFICAZIONE TRAMITE ATTO GIUDIZIARIO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. - 2025-12-11 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27612 2025 1645 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA RIZZO VITA MARIA OLTRE IL LIMITE DI ETA' 2025-12-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27613 2025 1645 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG.RA RIZZO VITA MARIA OLTRE IL LIMITE DI ETA' 2025-12-11 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27614 2025 2744 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 13/PA DEL 01/12/2025 PER “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO” - ANNO 2025 ALLA DITTA EDIL PIPITONE SRL CON SEDE IN PETROSINO (TP) IN VIA GIARDINELLO N.35 – P.I. C.F.: 02313540813 - CIG: B8157B9A13 2025-12-11 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 27615 2025 2746 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – CANONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP: B87H21012150006 CIG: B41A4AA766 2025-12-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27616 2025 2746 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO RELATIVO AL PROGETTO “MARSALA E-DEMOCRACY” FINANZIATO NELL'AMBITO DEL P.O. FESR SICILIA 2014/2020 - STRATEGIA DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - AGENDA URBANA - ASSE PRIORITARIO 2 - AGENDA DIGITALE - AZIONE 2.2.1 - II FINESTRA – CANONE SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A - CUP: B87H21012150006 CIG: B41A4AA766 2025-12-11 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27617 2025 2747 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. FPA 156/25 DEL 05/11/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA FENICE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F. 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27618 2025 2748 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 1/PA DEL 17.03.2025 PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - C.I.G: B0C91AF2AC- E PER ESSA A INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI- (RIF. NOTA PROT. N.108902 DEL 13.11.2025)- 2025-12-11 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 27619 2025 2749 LIQUIDAZIONE DELLA RICEVUTA FISCALE N. 26/2025 DEL 31/10/2025 (OTTOBRE 2025) ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27620 2025 2750 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. FATTPA 25304354 DEL 30/11/2025, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N°5 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE, CANONE TRIMESTRALE PERIODO DAL 01/09/2025 AL 30/11/2025, ALLA DITTA “CONVERGE S.R.L. – CIG B4AF17048F 2025-12-11 UFFICIO STATO CIVILE 27621 2025 2751 LIQUIDAZIONE NOTA CONTABILE N.479 DEL 31/10/2025 (LUGLIO-SETTEMBRE 2025) ALL’OPERA PIA CASA DEI FANCIULLI “RENDA - FERRARI”, ENTE GESTORE DELL’OMONIMA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI DI PARTANNA, PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE IVI INSERITO. 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27622 2025 2753 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 43 DEL 07/11/2025 ALLA DITTA BANDIERA SERVIZI AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO CON SEDE A VALDERICE, PER IL SERVIZIO DI SMONTAGGIO PALCO UBICATO PRESSO IL COMPLESSO MONUMENTALE SAN PIETRO. CIG: B8F34D5B68. 2025-12-11 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27623 2025 2754 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B DELLE FATTURE N. 2259/2025 - N. 2381/2025 - N. 2410/2025 EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27624 2025 2755 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 6/PA DEL 26/11/2025 PER “SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO DI MARSALA - ANNO 2025” ALLA DITTA O.B. EDILPROJECT SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA CONTRADA STRASATTI N. 12 - P.I. E C.F: 02366830814 - CIG: B82017AFEB 2025-12-11 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 27625 2025 2757 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DELLA DITTA RUBINO ANTONINO PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2025-12-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 27626 2025 2758 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 029/25 DEL 14/11/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) – DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27627 2025 2759 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 326/PA DEL 20/11/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27628 2025 2760 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 7/PA DEL 02/12/2025 PER 2° S.A.L. DEGLI “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 LOTTO 2 - ZONA SUD” ALLA DITTA MONTICCIOLO VINCENZO (MNTVCN70D26EK - 02297480812) CON SEDE IN MARSALA IN C/DA SAN SILVESTRO140/B - CIG: B7EB4976F3 2025-12-11 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 27629 2025 2767 ADESIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) ATTRAVERSO IL PORTALE “WWW.IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” – LIQUIDAZIONE CONVENZIONE SPORTELLO CAMERALE SUAP. CIG: B48333EC41. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27630 2025 4045 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA RAKALIA, PER LAVORI DI SCAVO E POSA DI NUOVA LINEA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27631 2025 4046 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA VIA FRANCESCA E VITO PELLEGRINO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA BT INTERRATA E LA COLLOCAZIONE DI ARMADIO STRADALE - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27632 2025 4047 VOLTURA DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3118 DEL 22/01/2020 RELATIVO AL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N°2831 DEL 23/03/2017, PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PERMANENTE (PER ANNI DUE DI MQ. 26,37), LA COLLOCAZIONE DI TAVOLINI, SEDIE E OMBRELLONI, NONCHE' L'INSTALLAZIONE DI UNA PEDANA DELIMITATA DA PARATIE IN VETRO E LA COLLOCAZIONE DI FIORIERE NEGLI ANGOLI PER IL SOSTEGNO DEI PALETTI IN LEGNO POSTI A SUPPORTO DELLA CORDA DI DELIMITAZIONE E UN OMBRELLONE DI COLORE PANNA, NELLA PIAZZA MATTEOTTI N.12, IN AMPLIAMENTO ALL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - DITTA TRA DI NOI S.R.L.S. UNIPERSONALE 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27633 2025 4048 CONCESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DI UNO SPAZIO DI SUOLO PUBBLICO PER DELLE FINALITÀ SOLIDALI IN COLLABORAZIONE CON TELETHON, NELLA P.ZZA DELLA REPUBBLICA PER I GIORNI 12,13 E 14 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 19:00 - ASSOCIAZIONE ANFFAS 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27634 2025 4049 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN CAMION CON CESTELLO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA SAN VITO – LARGO SALVATORE ZERILLI N.1 - DITTA ALCAMO RICCARDO GIUSEPPE 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27635 2025 4050 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA DARA E SS 115, PER LA SOSTITUZIONE DI TRATTI DI LINEA MT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 27636 2025 2774 GLIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA N° 292 DEL 02/10/2025 BENEFICIARIO GUALBERTI NICOLO' NATO A MAZARA DEL VALLO IL 19/02/1958 IVI RESIDENTE NELLA VIA BESSARIONE 164/B C.F. GLBNCL58B19F061G 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 222.4 27637 2025 2782 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 307 DEL 28/10/2025) BENEFICIARIO: PAVIA TERESA E, PER ESSA, ALL’AVV. MARIA CUCCHIARA, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 439/2023 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 27638 2025 2783 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 319 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: ASARO PIETRO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARCO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 263/2024 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 27639 2025 2781 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002153895 DEL 30/11/2025 EMESSA DALLA CASA EDITRICE MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA STAMPA E LA SUCCESSIVA CONSEGNA ALL'OPERATORE POSTALE INCARICATO PER LA NOTIFICA ( SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVO AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CDS ( SERVIZIO SNH LOTTO 91025C270V1 ) - CIG. B4A1E607F0 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1143.14 27640 2025 2780 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202530055901 DEL 03/12/2025 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI NOVEMBRE 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 27641 2025 2779 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR1450677 DELL' 1/12/2025 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI NOVEMBRE 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 27642 2025 2772 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA FPA 20/25 DEL 29/11/2025 EMESSA PER LA FORNITURA DI N° 1 SCHEDA SIM DATI CON TRAFFICO ILLIMITATO ED IP PUBBLICO VALIDA 60 MESI A DECORRERE DAL 13/11/2025 BENEFICIARIO DITTA MONDO HI TECH SNC DI RENATO VULTAGGIO E VITO AIUTO CON SEDE IN CUSTONACI VIA ROMA 145 P.IVA 02810470811 CIG. B8B9DCA059 2025-12-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4026 27643 2025 1649 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA, AD INTEGRAZIONE, PER IL TRASFERIMENTO DI SOMME IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO STABILITI PER L’INCREMENTO DEI POSTI DEGLI ASILI NIDO, CON L’UTILIZZO DELLE RISORSE DEL “FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI” – COMPONENTE “CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. B), LEGGE 213/2023 ASSEGNATE AL COMUNE DI MARSALA PER L’ANNO 2025. 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 87636.54 27644 2025 1651 ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ANNO 2025, AL CAPITOLO 542.079, PER SERVIZI DI RICOVERO IN REGIME RESIDENZIALE DI MINORI, ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E MSNA. 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 94439.98 27645 2025 1652 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO “HOME CARE PREMIUM” PER L'ANNO 2025 – 1° SEMESTRE, AVENTE AD OGGETTO SIA L'ATTIVITA' GESTIONALE CHE L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI ASSISTENZA DOMICILIARE ED EXTRA-DOMICILIARE, PREVISTE NEL PROGETTO ORGANIZZATO DALL’INPS PER IL TRIENNIO 2022-25, IN FAVORE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIORI D’ETÀ E MINORI, ISCRITTI ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA E DEI LORO FAMILIARI. CUP: B25I22005580005 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 244920 27646 2025 731 PROROGA ORDINANZE N° 675 DEL 04/11/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI N. 2 TRATTI DELLA VIA GIUSEPPE VERDI, DALL' INTERSEZIONE CON LA VIA AVV. PELLEGRINO FINO ALLA VIA DELLO SBARCO (CORSIA LATO SCUOLA), DALLA PIAZZA E. LOI ALLA VIA ON. PELLEGRINO (CORSIA LATO MARE) – DAL 12 AL 31 DICEMBRE 2025. PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO – COMUNE DI MARSALA 2025-12-12 UFFICIO COMANDO 27647 2025 1646 CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE DI APPARTENZA DELLA ANAS S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27648 2025 1647 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DELLA FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PIANTE FIORI, NELLE VIE E NELLE PIAZZE DELLA CITTÀ IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE 2025, ALLA DITTA POMA SALVATORE (PARTITA I.V.A 02537760817/CODICE FISCALE PMOSVT95L19D423Q) CON SEDE IN MISILISCEMI STRADA GUARRATO N. 15 IMPEGNO DI SPESA CIG: : B97417350A 2025-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27649 2025 1653 ACCERTAMENTO ENTRATA SOMME RELATIVE ALLA COMPARTECIPAZIONE A CARICO DELL’ASP DI TRAPANI PER LE RETTE DI RICOVERO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO. ANNO 2025 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27650 2025 1654 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 2025-12-12 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27651 2025 1655 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI (PAL) ED. 3 – LOTTO 1” - CIG AQ A02590F330; CIG DERIVATO: B67154A2FE- CUP B81C25000020004. NOMINA DEC E PERSONALE AMM.VO DI SUPPORTO. 2025-12-12 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27652 2025 1656 FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CONSIP S.P.A. SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER LE PP.AA. ED. 11 – LOTTO 12 SICILIA. IMPEGNO DI SPESA - CIG DI GARA: B5B9C766E5 CIG DERIVATO: B97AE878A6 2025-12-12 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27653 2025 1658 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO FORNITURA DI UNA BANDIERA PER IL MONUMENTO AI MILLE DI MARSALA. CIG: B98A1675E9. 2025-12-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27654 2025 1659 AFFIDAMENTO DIRETTOAI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT.B DEL D.LGS 36/2023 PER ILO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE E PER LA FORNITURA DI N.1 CARTUCCIA PER LA MEDESIMA MACCHINA. CIG: B96BB2C5E4 2025-12-12 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 27655 2025 2773 APPROVAZIONE 4° SAL E 4° SAL BIS E LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 19 DEL 9/12/2025, IN FAVORE DELLA DITTA “K2 SRL” RELATIVO AI LAVORI DELL’INTERVENTO “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TRAMITE EVENTUALE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO, CON AMPLIAMENTO DEL VOLUME ENTRO IL 20% DI UNA PALAZZINA IN VIA MAZARA E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA” PRESSO IL COMUNE DI MARSALA (TP). INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR: PROGRAMMA “SICURO, VERDE E SOCIALE” DI RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART.1 C.2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONV. CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 1 LUGLIO 2021 N. 101). CUP: B84E21015430001 – CIG 98286889EA 2025-12-12 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27656 2025 2776 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 325/PA DEL 20/11/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27657 2025 2777 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1051 DEL 21/11/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI MAGGIO 2025 -_ CIG. B82AABBC25 - PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27658 2025 2778 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 028/25 DEL 14/11/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27659 2025 2785 LIQUIDAZIONE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, DELLE FATTURE NR. 0030064749 DEL 30/11/2025 FORNITURA GASOLIO AUTOTRAZIONE, E FATT. N. 0030064703 DEL 27/11/2025 FORNITURA BENZINA SUP. SENZA PIOMBO CIG: B490C72A21 2025-12-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27660 2025 4052 "OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DEL PORTICATO DEL PALAZZO VII APRILE PER IL GIORNO 13 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 20,00, IN OCCASIONE DELL'EVENTO NATALIZIO ""NATALE CONDIVISO: FAMIGLIE IN FESTA, CUORI IN RETE"" - COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE." 2025-12-12 UFFICIO SUAP - CATASTO 27661 2025 2789 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 32 DEL 21/11/2025 ALLA SOC. COOP. GIORNALISTI EUROPEI CON SEDE A ROMA PER L'ACQUISTO DI N. 150 COPIE DEL LIBRO ""THE BRITISH AND SICILIAN AFFAIR"" IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ""LUCI DAL MEDITERRANEO"". CIG: B741E2B0F8." 2025-12-15 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 2250 27662 2025 1663 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI N° 1 PIASTRA VIBRANTE AUTOCOMPATTATRICE WEBER CF 1 BS COMPRENSIVA DI MOTORE BENZINA HONA, CARRELLO PER SPOSTAMENTO SERBATOIO ACQUA – GARANZIA ANNI 1 AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/20233, ALLA DITTA GIKA SRL CON SEDE IN TRAPANI VIA ERACLEA 7 P.IVA 02483280810 CIG: B987B199BD 2025-12-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2403.4 27663 2025 732 DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA GIOVANNI BOVIO, TRATTO DALLA VIA ALAGNA ALLA VIA FRISELLA PER ALLESTIMENTO ALBERO VILLA DEL ROSARIO, IL 17 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08.00 ALLE ORE 12:00. 2025-12-15 UFFICIO COMANDO 27664 2025 733 "IL 18 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 10:00 ALLE 20:00 - IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “INTITOLAZIONE PIAZZA UNITA' D'ITALIA E MARSALA TRICOLORE"" - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA SUL TRATTO STRADALE ANTISTANTE IL MONUMENTO AI MILLE TRA LA VIA COLONNELLO MALTESE E IL LUNGOMARE BOEO - VIA SCIPIONE L'AFRICANO – VIA DEI MILLE E VIA DELLE SIRENE." 2025-12-15 UFFICIO COMANDO 27665 2025 1662 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI - ANNO 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 76 DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA D’ANGELO VINCENZO SRL - CIG: B8BA7E89AC 2025-12-15 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27666 2025 1664 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI. ACCREDITO ALL'ECONOMO COMUNALE ANNO 2026 2025-12-15 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27667 2025 1665 DIPENDENTE MATRICOLA 19832 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2025-12-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27668 2025 1667 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA STABILIZZAZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.L. N. 44/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 74/2023 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D.LGS N. 75/2017 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – PROFILO PROFESSIONALE “EDUCATORE”. 2025-12-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27669 2025 1667 APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA STABILIZZAZIONE, RISERVATA AL PERSONALE DELLA ”EQUIPE MULTIDISCIPLINARE” IN SERVIZIO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA, SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ED IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ART. 3, COMMA 5, DEL D.L. N. 44/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 74/2023 IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 20, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL D.LGS N. 75/2017 E S.M.I., PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE – PROFILO PROFESSIONALE “EDUCATORE”. 2025-12-15 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27670 2025 1668 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE). 2025-12-15 UFFICIO AGRICOLTURA 27671 2025 2786 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00196531 DEL 28/11/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 115387/2025 DEL 28/11/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE NOVEMBRE 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2025-12-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27672 2025 2790 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. GIUSEPPE BRIUCCIA, QUALE ESPERTO DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI NOVEMBRE 2025. 2025-12-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27673 2025 2800 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMU-NALE - (DELIBERA DI C.C. N. 312 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: GUZZO GIROLAMO, SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 301/2025 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 222.4 27674 2025 2801 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 283 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: PELLEGRINO ANTONELLA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 373/2024 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 222.4 27675 2025 2798 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 310 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: CHIOFALO SALVATORE, GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 313/2025 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 284.2 27676 2025 1695 "IMPEGNO DI SPESA INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE . ACQUISIZIONE N° 13 SIM M2M DATI UNLIMITED APPROVARE - - 31/12/2028- RICHIESTA DI ATTIVAZIONE SIM DATI UNLIMITED- OFFERTA PERSONALIZZATA P.A. PROFILO COMMERCIALE "" PROFILI MOBILE PA"" PER LINEE RICARICABILI E IN ABBONAMENTO PER LA P.A, PREVENTIVO DI SPESA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA SOCIETA TIM S.P.A CON SEDE IN MILANO VIA GAETANO NEGRI 1 PARTITA IVA 00488410010 CIG:B8FF71AC60" 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 285.48 27677 2025 2799 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 269 DEL 30/09/2025) VISTO L'ATTO DI PRECETTO PROT 85808 DEL 09/09/2025 VISTA LA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 429/2024 BENEFICIARIO: DE VITA ANGELA 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 520.2 27678 2025 1699 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N° 2 TELECAMERE SECUTEK SBS- QH15G TELECAMERE IP SOLARE 4G A BATTERIA PER CONTROLLO AREE REMOTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA CD MARSALA SAS DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA VIA MAZZINI 141 P-IVA 01974690818 CIG B99F2226E0 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 678 27679 2025 2794 SOC. COOP. SOCIALE ANCHISE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 114/2025 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.134,000- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1134 27680 2025 2808 SOC. COOP. SOCIALE AMANTHEA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 388 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 2.364,000- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1364 27681 2025 2796 SOC. COOP. SOCIALE D.S.A. - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 42 N. 51 E N. 52 DEL 09/06/2025 RELATIVE ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.467,000- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1467 27682 2025 2811 SOC. COOP. SOCIALE SOCIETATE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.114 DEL 28/04/2025 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.620,000- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1620 27683 2025 1698 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI N° 10 SEDIE RIO, BASE 5 RAZZE IN NYLON RIVESTIMENTO TESSUTO , SCHIENALE IN RETE BRACCIOLI 2 D TESSUTO LIM NERO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A CON SEDE LEGALE IN RUBANO ( PD ) VIA E. FERMI 79 , P. IVA 00304720287 CIG B99EFB88E2 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2195.87 27684 2025 1681 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DI QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE NON DOVUTE IN FAVORE DI SOGGETTI DIVERSI PER I SERVIZI DI RICOVERO DI DISABILI IN STRUTTURE A REGIME RESIDENZIALE. 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3010.58 27685 2025 2809 SOC. COOP. SOCIALE PEGASUS - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 310 DEL 29/04/2025 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.376,500- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3376.5 27686 2025 2795 SOC. COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 101/PA DEL 29/04/2025 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.293,500- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5293.5 27687 2025 1696 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO PER MESI 60 ( ANNI 2026- 2030 ) DI N° 2 FOTOCOPIATORI SHARP A 3 BP- 60C31 2 CASSETTI E N° 2 N° STAMPANTI MULTIFUNZIONE HP TERRAJET CX58045DN A 4 COLORS. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI NDELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA GBR ROSSETTO S.P.A CON SEDE LEGALE IN RUBANO ( PD ) VIA E. FERMI 79 , P. IVA 00304720287 CIG B9394EBE63 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 12247.28 27688 2025 2810 SOC. COOP. SOCIALE NIDO D'ARGENTO – IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 357 DEL 08/05/2025 PROT. N. 48367/2025 RELATIVA ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 64.757,480- CUP B21H22000330005 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 64757.48 27689 2025 1692 PRESA D'ATTO DEL D.R.S. N. 3319 DEL 31/10/2025 DELL’ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO. ASSUNZIONE SECONDO IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ AVENTI DIRITTO, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE. 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 204848.07 27690 2025 734 INTERDIZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLA VIA ROMA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025-12-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27691 2025 735 18-19 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00 CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA MARIO RAPISARDI PER LAVORI DI TRASLOCO DITTA PARRINELLO TRASLOCHI; 2025-12-16 UFFICIO COMANDO 27692 2025 736 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A LEGGI SUL COMMERCIO ORDINANZA - DI REVOCA (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) 2025-12-16 UFFICIO COMANDO 27693 2025 1671 PAGAMENTO DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.324 DEL 13/11/2025 – SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE DI MARSALA N. 257/2015 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27694 2025 1675 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE CAP.44005 - PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ANNO 2026 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27695 2025 1676 INDENNITA’ SOSTITUTIVA DELLE FERIE NON GODUTE DALLA DIPENDENTE M.D.L.D. MATRICOLA 11519 COLLOCATA A RIPOSO A DECORRERE DAL 1° OTTOBRE 2025 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-16 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27696 2025 1677 COMPENSO PROFESSIONALE (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DEGLI AVV.TI COSIMO DI GIROLAMO E AMMOSCATO ANGELA MARIA FUNZIONARI AVVOCATI DELL’AVVOCATURA COMUNALE – RICORSO CAUTELARE PROMOSSO DALLA SIG.RA XXXXXX INNANZI AL TRIBUNALE DI MARSALA(R.G.N. 234-1/2025) DEFINITO CON DECRETO DI RIGETTO N.CRON.4502 DEL 31/3/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27697 2025 1679 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.F2200020299-LB, N. 1906379 E N.1919046 – 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27698 2025 1680 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME RECUPERATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI TRAPANI N.742/2024 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27699 2025 1687 RECUPERO SPESE PROCESSUALI GIUSTA SENTENZA N.131/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. LAVORO E SENTENZA N. 1014/2025 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – RATEIZZAZIONE – ACCERTAMENTO ENTRATA 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27700 2025 1688 IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA GENERALI N.390302915 2025-12-16 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27701 2025 1690 FORNITURA E COLLOCAZIONE DI PRATO VERDE “A TAPPETO” - DEL TIPO GRAMIGNONE - NELL’AREA ATTIGUA AL MONUMENTO AI MILLE – PRESA D’ATTO DI GARA DESERTA. AFFIDAMENTO EX ART. 50 COMMA1° LETT. B) DLGS 36/2023, ALLA DITTA POMA SALVATORE (PARTITA I.V.A 02537760817/CODICE FISCALE PMOSVT95L19D423Q) CON SEDE IN MISILISCEMI STRADA GUARRATO N. 15. IMPEGNO DI SPESA CIG B993F3C52C 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27702 2025 1691 AVVISO 1/2019 PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA E DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS). IMPEGNO DI SPESA PER LA RESTITUZIONE DI SOMME ERRONEAMENTE EROGATE DAL MLPS. 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27703 2025 1693 IMPEGNO INCENTIVO DI CUI ALL'ART.54 DEL CCNL DEL 14.09.2000, IN FAVORE DEI MESSI NOTIFICATORI DELL'ENTE- ANNO 2025 2025-12-16 UFFICIO STATO CIVILE 27704 2025 1697 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE, TONER, CARTA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE PER IL SETTORE LL.PP. ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B99F9C5432 - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA 2025-12-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27705 2025 1701 PRENOTAZIONE D'IMPEGNO PER PICCOLE SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI - ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE. 2025-12-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27706 2025 2792 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1774 DEL 20/11/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RICONDUCIBILI AL CER. 20.01.28 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B8205F84F1 2025-12-16 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27707 2025 2804 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR FATTPA 159/25 DEL 24/11/2025, ALLA DITTA CSB ONLUS -CENTRO PER LA SALUTE DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI, SEDE LEGALE IN VIA NICOLÒ DE RIN, 19 - 34143 TRIESTE - CF/P.IVA 00965900327, PER FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO -PROMOZIONALE DEL PROGRAMMA NATI PER LEGGERE -CIG: B91BD37B63 2025-12-16 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 27708 2025 2812 AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A FAMIGLIA AFFIDATARIA X/X (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: NOVEMBRE 2025 2025-12-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27709 2025 2826 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 646 DEL 20/11/2025 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, PER LA FORNITURA DI N° 60 GILET ALTA VISIBILITA’ CATARIFRANGENTI CON PERSONALIZZAZIONE PROGETTO PUC VIGILIAMO E N° 60 CAPPELLINI PERSONALIZZATI"". CIG: B8C1D34591" 2025-12-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 622.2 27710 2025 2819 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA 616 DEL 27/05/2025 ALLA DITTA SF TELECOMUNICAZIONI DI SALVATORE FICANO VIA FRA' GIOVANNI PANTALEO 11 90143 PALERMO PER LA RIPARAZIONE DELLA BASE MOTOROLA VHF DIGITALE CON SOSTITUZIONE DELL'ANTENNA OMNIDIREZIONALE PER STAZIONE BASE VHF E DEL CAVO COASSIALE RG 213- CIG: B6F853B3A4 2025-12-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1494.5 27711 2025 1704 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RINNOVO QUOTA ANNUALE DI ADESIONE ALL’ANUTEL. ANNO 2026 2025-12-17 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 1500 27712 2025 2815 LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI CONTRIBUTO DI € 2.000,00 DA EROGARE ALL’ASSOCIAZIONE “SERVIAMOTE” APS, CON SEDE A MARSALA, V. DANTE ALIGHIERI 97/C, PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI DEL DORMITORIO DI C.DA RAKALIA 220 TER – PERIODO DI NOVEMBRE 2025 - COME PREVISTO DALL’ART. 6 DELLA NUOVA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 17 APRILE 2025 PER LA DURATA DI TRE ANNI. 2025-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 27713 2025 2825 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 16/PA DEL 11/12/2025 ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO LUCIANO CON SEDE IN MARSALA VIA FIUME N° 1 P.IVA 02169100811, PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA . - CIG: B8DBBE3ABD 2025-12-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2971.35 27714 2025 2827 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €. 3.393,27 QUALE RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI PER I PERMESSI RETRIBUITI PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE SPETTANTI AL DATORE DI LAVORO – DITTA SELMAR TECHNOLOGIES S.R.L– DELL'ASSESSORE SALVATORE AGATE, PER I MESI DI APRILE E MAGGIO 2025. 2025-12-17 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 3393.27 27715 2025 2820 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225033573 DEL 20/11/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO 50% COMMESSA 12/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-12-17 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3537.39 27716 2025 1702 ACCREDITAMENTO ALL’ECONOMO MUNICIPALE PER IMPOSTE E TASSE, ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E PRESTAZIONI DI SERVIZIO SETTORE S.P.L.- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026. 2025-12-17 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27717 2025 1705 REALIZZAZIONE IN CO-PROGETTAZIONE (AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017), DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE”, SUB-INVESTIMENTO INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”- PRESA D'ATTO DEI VERBALE N.4 DI RIAPERTURA DEL TAVOLO DI COPROGETTAZIONE E APPROVAZIONE DELLE INTEGRAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO CONDIVISO -CUP:B84H22000240005 CIG: B86B13F4B4 2025-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27718 2025 1707 PROROGA DI VALIDITÀ DELL’ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LO SPECIFICO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ AVENTI DIRITTO, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2025-26. 2025-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27719 2025 2818 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 962 DEL 02/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27720 2025 2823 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-12-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27721 2025 2824 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 910 C.I.E PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 2025-12-17 UFFICIO ANAGRAFE 27722 2025 4057 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LO STAZIONAMENTO DI UN AUTOCARRO GOMMATO MUNITO DI PIATTAFORMA AEREA (P.L.E.), PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PROSPETTI DELL’EDIFICIO CONDOMINIALE SITO IN VIA PASCASINO N. 45 - CONDOMINIO PRIMAVERA. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 27723 2025 2836 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 293 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: ALGELA FISH SRL (02589140819) IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE ALESSIA INGARGIOLA PER ESSA, ALL’AVV. MARIA CUCCHIARA, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N. 151/2024 2025-12-18 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 27724 2025 1713 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’OFFERTA DI UN PRANZO NATALIZIO IN FAVORE DEGLI INDIGENTI DELLA CITTA’, IN SITUAZIONE DI POVERTA’ ESTREMA, SU SEGNALAZIONE DEGLI ENTI ED ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO O ALTRIMENTI NOTI AI SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA TRATTORIA GARIBALDI DI ARCO ONOFRIO & C. S.A.S., CON SEDE IN V. RUBINO 35, MARSALA. CIG: B9AB88D43D 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 2000 27725 2025 1722 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP), C.F. C.F. 02412550812 2025-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 27726 2025 1722 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP), C.F. C.F. 02412550812 2025-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 27727 2025 1722 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP), C.F. C.F. 02412550812 2025-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 27728 2025 1722 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI GESTIONE ANNO 2025 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP), C.F. C.F. 02412550812 2025-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 27729 2025 1709 CONVENZIONE CONSIP SU MEPA PER FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N.8 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE – DITTA KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ANNI 2026-2027 DI €.7.930,00 IVA COMPRESA. CIG:Z943DEABA9. 2025-12-18 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 7930 27730 2025 2843 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 87.636,54 IN FAVORE DELL’ISTITUZIONE COMUNALE “MARSALA SCHOLA”, AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO STABILITI PER L’INCREMENTO DEI POSTI DEGLI ASILI NIDO, CON L’UTILIZZO DEL SALDO DELLE RISORSE DISPONIBILI DEL “FONDO SPECIALE PER L'EQUITÀ DEL LIVELLO DEI SERVIZI” – COMPONENTE “CONTRIBUTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 496, LETT. B), LEGGE 213/2023 ASSEGNATE AL COMUNE DI MARSALA PER L’ANNO 2025. 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 87636.54 27731 2025 33 OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA TRAMITE IL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT” IN DATA 26/02/2024 PROT. N. 23771, DAL SIGNOR GIACALONE GIROLAMO GIUSEPPE, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO, TENDENTE AD OTTENERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER LA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO PER LA CONDUZIONE DEL FONDO AGRICOLO, LA RECINZIONE DEL LOTTO, LA COLLOCAZIONE DI UN CANCELLO E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ACCUMULO CON FOSSA IMHOFF A TENUTA STAGNA, SU UN LOTTO DI TERRENO SITO IN MARSALA NELLA C.DA MADONNA ALTO OLIVA. DITTA: GIACALONE GIROLAMO GIUSEPPE 2025-12-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27732 2025 737 PROROGA ORDINANZA N° 658 DEL 16/10/2025 - CHIUSURA PER LAVORI GALLERIA “SAN FILIPPO E GIACOMO” DELLO SCORRIMENTO MARSALA – DAL 21 AL 23 DICEMBRE 2025 2025-12-18 UFFICIO COMANDO 27733 2025 738 IL GIORNO 20 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LIBERTA' DAL CIV.34 AL CIV.38 ADIACENTE L'IMMOBILE AL CIV.38 PER LAVORI DI CARICO ACQUE REFLUE CAUSA OTTURAZIONE ALLA TUBATURA DELLA RETE FOGNANTE CON IL MEZZO DELLA DITTA BIONDO VINCENZO 2025-12-18 UFFICIO COMANDO 27734 2025 739 CHIUSURA ALLA VIABILITÀ TRATTO STRADALE IN C/DA VENTRISCHI ( STRADA VILLA PETROSA) DALL'INTERSEZIONE CON STRADA PARCO DELLE CAVE PER CONSENTIRE I LAVORI DI CARICO E SCARICO CABINA ENETTRICA PREFABRICATA , NELLA GIORNATA DEL 23 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 12:00. 2025-12-18 UFFICIO COMANDO 27735 2025 1708 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE IN FAVORE DELLA DITTA MARSALA SERVIZI S.R.L.S.- CIG.: B992E7B1C8 2025-12-18 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 27736 2025 1710 PRENOTAZIONE IMPEGNO PER PICCCOLE SPESE NON PREVENTIVABILI, NECESSARIE AL SETTORE S.P.L. ACCREDITO ALL'ECONOMO MUNICIPALE ED ASSUNZIONO DI IMPEGNO DI SPESA 2025-12-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27737 2025 1711 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA CORRISPONDERE ALLE STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2025. 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27738 2025 1714 SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – CIG B454388766– RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1512 DEL 27/11/2024 E REIMPEGNO SOMME ANNO 2026. 2025-12-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27739 2025 1714 SERVIZIO INERENTE ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE FINANZE E TRIBUTI – CIG B454388766– RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON DETERMINAZIONE 1512 DEL 27/11/2024 E REIMPEGNO SOMME ANNO 2026. 2025-12-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27740 2025 1715 AFFIDIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 01/01/2026 – 31/12/2028 – PRESA D'ATTO GARA DESERTA (C.I.G. B9035E8060) E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO COMPENSO UNICREDIT S.P.A. PER PROROGA SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - 2026 - C.I.G. B9A5060C46 2025-12-18 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 27741 2025 1720 AFFIDAMENTO “FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI” ALLA DITTA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – CIG B9AA0001B2- DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27742 2025 1723 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. ANNO 2025. 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27743 2025 2828 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 60 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2025-12-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27744 2025 2829 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1773 DEL 20/11/2025, ALLA DITTA RUBBINO SRL DI CARINI (PA) - “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI RICONDUCIBILI AL CER. 20.01.28 (VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE) PROVENIENTI DAGLI ABBANDONI NEL COMUNE DI MARSALA - CIG: B772113CFA 2025-12-18 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27745 2025 2831 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALTAGAMMA SRL PER IL CANONE RELATIVO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI VIRTUAL SERVER PER LA PIATTAFORMA DECIDIM CON SEDE IN PESCHIERA BORROMEO 20068 (MI), VIA MILANO 6/18, CODICE FISCALE DELL'IMPRESA N.09261650965, DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 915,00 DI CUI € 750,00 DI IMPONIBILE ED € 165,00 PER IVA AL 22% PER LA FATTURA N. FE/2025/0071 DEL 30/11/2025 - CIG B4362CC07B 2025-12-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27746 2025 2832 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CAMELOT SRL SB VIA PALESTRO, 62 CON SEDE AD IVREA 10015 (TO) PARTITA IVA: IT11925790963 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLA LICENZA PER PIATTAFORMA DI VOTAZIONE DIGITALE A SUPPORTO DELLE PROCEDURE DEL PORTALE DI DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA. CIG. B9685A2757 2025-12-18 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27747 2025 2833 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N°4 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 20 BIS. CIG: 99225592B9; 2025-12-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27748 2025 2834 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 29 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-12-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27749 2025 2835 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SME ANTINCENDIO SAS & C. DI C.DA COZZARO N. 27 – P.IVA 02086170814 DELLA FATTURA N. 1636/25 DEL 28/11/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 116711 IN DATA 02/12/2025, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI NEL SECONDO SEMESTRE 2025 IN DOTAZIONE PRESSO IL SETTORE FINANZE E TRIBUTI E IL CED. CIG: B666A24688. 2025-12-18 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27750 2025 2837 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1 DEL 24/11/2025 AL COMITATO PRO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA SS ADDOLORATA DI STRASATTI CON SEDE IN MARSALA, PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA 73^ EDIZIONE DELLA RASSEGNA MECCANICO AGRICOLA DI STRASATTI. CIG:B804C69236. 2025-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27751 2025 2839 FORNITURA ABBIGLIAMENTO – DPI – PER IL PERSONALE OPERATORE E SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ DEL VII SETTORE LAVORI PUBBLICI – CIG B8735D702F – LIQUIDAZIONE ALLA DITTA MG FORNITURE DI MANISCALCO GIANPIERO - FATTURA N. 26/25 2025-12-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27752 2025 2840 CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE DI APPARTENZA DELLA ANAS S.P.A. - LIQUIDAZIONE 2025-12-18 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27753 2025 2841 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27754 2025 2842 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. FATTPA 287_25 DEL 09/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27755 2025 2844 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 032/25 DEL 05/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CE.P.A.I.D. PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27756 2025 2845 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 284 DEL 04/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-18 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27757 2025 4060 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO INTONACI DEI PROSPETTI E AMPLIAMENTO DEL BALCONE DI SECONDO PIANO, MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN PONTEGGIO METALLICO FISSO A GALLERIA, DI UN APPARTAMENTO DI PRIMO E SECONDO PIANO, CON ANNESSO TERRAZZO, SITO IN VIA LIBERTA' N°38 A MARSALA - DITTA JOURDAN CLAUDE DANIEL GHISLAIN. 2025-12-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 27758 2025 4062 OCCUPAZIONE TEMPORANEA, A TITOLO GRATUITO, DI UNO SPAZIO DI SUOLO PUBBLICO DELLE DIMENSIONI DI CIRCA 10 MQ. NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA A MARSALA, PER IL GIORNO 20 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 20.30, NECESSARIO PER LA DISTRIBUZIONE DI OGGETTI NATALIZI PER I BAMBINI - CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI MARSALA 2025-12-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 27759 2025 2850 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000036932 DEL 12/12/2025 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE DEL MESE DI NOVEMBRE 2025 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– -CIG: B46123CB0F 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5.36 27760 2025 1726 IMPEGNO DI SPESA QUOTA DI ADESIONE ANNUALE PER L'ANNO 2025, IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE “CITTÀ DEL BIO”. 2025-12-19 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 300 27761 2025 2857 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 2/PA DEL 07/11/2025 EMESSA, PER LA FORNITURA DI N° 10 NEW JERSEY MISURA 60X100X200 BENEFICIARIO DITTA O.,ME. CE. CON SEDE IN MARSALA CDA S. ONOFRIO 120/A P.IVA 00097900815 CIG. B7DF7DA680 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1830 27762 2025 2853 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002152754 DEL 30/11/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA FORNITURA DI N° 10 STAMPANTI CITIZEN CMP 20 - CIG. B856CCD712 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4026 27763 2025 2866 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 8/S DEL 13/10/2025 DI € 8.975,15, IVA COMPRESA, EMESSA DALLA SOC. COOP. SOCIALE “L’ARCA” PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI SETTEMBRE 2025. CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 8975.15 27764 2025 2858 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 325 DEL 13/11/2025) BENEFICIARIO: DITTA ACCAVENTIQUATTRO ( H 24 ) DI SALERNO FRANCESCO GIUSTA TRANSAZIONE PROT 117347 DEL 04/12/2025 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 35000 27765 2025 2852 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA N° 584/PA DEL 26/11/2025, ALLA DITTA SISAS SPA CON SEDE IN CORCIANO ( PG) VIA SPUTNIK 8 P.IVA 02253560540, PER LA FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE , PALI ZINCATI, SPECCHI PARABOLICI , DISSUASORI ETC CIG: B8B9BB8AF7 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 36257.95 27766 2025 2861 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 14/S DEL 13/10/2025, EMESSA DALLA SOC. COOP. SOCIALE “LIBERI D’INTRECCIARE” PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI SETTEMBRE 2025, PER UN AMMONTARE DI € 117.959,05, IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 117959.05 27767 2025 2860 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE N. FATTPA 283_25 DEL 04/12/2025, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI SETTEMBRE 2025, PER UN AMMONTARE DI € 121.723,14 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 121723.14 27768 2025 1731 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI PROGETTI SAI ADULTI ORDINARI E MSNA PER IL TRIENNIO 2026-28, FINANZIATA CON D.M. INTERNO N. 53671 DEL 3 DICEMBRE 2025, E ASSUNZIONE IMPEGNO PER PROROGA TECNICA PER MESI TRE, DA GENNAIO A MARZO 2026, DELL’AFFIDAMENTO AGLI ATTUALI ENTI ATTUATORI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA ORDINARI E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SIPROIMI/SPRAR). CODICI CUP: B85I25000310001 (PROGETTO ORDINARI); B85I25000320001 (PROGETTO MSNA) 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13704518.86 27769 2025 740 VIA CALOGERO ISGRO' INTERDIZIONE AL TRANSITO VEICOLARE E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NELLE GIORNATE DEL 20-21-E 24 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00 . 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27770 2025 741 DIVIETI DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA PIAZZA DELLA VITTORIA ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO E VIALE N.SAURO PER LA COLLOCAZIONE DI UN GAZEBO - ESPOSIZIONE DI 30 AUTOVETTURE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE CLUB MARSALA 4X4 OFF ROAD DOMENICA 21 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 19:00 PIAZZA DELLA VITTORIA DI MARSALA . 2025-12-19 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27771 2025 1724 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27772 2025 1727 DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA FEDAL CONSULTING S.R.L PER LA FORNITURA DI 2 STAMPANTI BROTHER MFC-L2800DW MULTIFUNZIONE LASER PER GLI UFFICI CIMITERIALI. CIG B9AAC19D68 2025-12-19 UFFICIO STATO CIVILE 27773 2025 1728 DECISIONE DI CONTRARRE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.50, COMMA1, LETT.B) DEL D.LGS. 36/2003 PER LE PROSSIME FESTIVITA' NATALIZIE 2025 - CIG: B9B4736E4F 2025-12-19 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 27774 2025 1730 LISTE DI CARICO RUOLO COATTIVO TASSA RIFIUTI ANNI DIVERSI - PRESA D'ATTO DELLA TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2025-12-19 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27775 2025 2846 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 22. CIG: B6B63CA2CF (FATTURA N.825500702300)-- CIG: B66DCE0513 (FATTURA N.825500695177). 2025-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27776 2025 2847 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 10 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2025, IN FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA CON22L16 CIG: B70FF6ED32. 2025-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27777 2025 2848 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA OTTOBRE 2025, IN FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA CON22L16. CIG: B7A8844B08 2025-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27778 2025 2849 “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 'SPORT E INCLUSIONE SOCIALE ”- CLUSTER 1. CUP B85B22000230006 LIQUIDAZIONE FATT. N. 22/PA DEL 02/12/2025 A FAVORE DELLA DITTA CASTROGIOVANNI S.R.L. A TITOLO DI S.A.L. N.3 DELL’APPALTO DEI LAVORI. CIG:979415478F 2025-12-19 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27779 2025 2854 : “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE IN CONTRADA SCACCIAIAZZO NELL’AMBITO DELLE RISORSE STANZIATE DAL PNRR MISSIONE 5.2.3.1 'SPORT E INCLUSIONE SOCIALE' ”- CLUSTER 1. CUP B85B22000230006 LIQUIDAZIONE FATT. N. 11_25 DEL 02/12/2025 A FAVORE DEL D.L. ING. SALVATORE BARONE DELL’APPALTO DEI LAVORI. CIG: 989291106C 2025-12-19 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 27780 2025 2855 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 40/2025 DEL 13/11/2025 IN FAVORE DELL’ASSISTENTE SOCIALE ANGELA LEONE, PER L'ATTUAZIONE DELL’AZIONE A2 - SVILUPPO DI UN SISTEMA DI PRESA IN CARICO ANCHE ATTRAVERSO EQUIPE MULTIPROFESSIONALI E LAVORO DI COMUNITÀ AFFERENTE IL PROGETTO PNRR FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA- NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.3.1. “HOUSING TEMPORANEO” - CUP: B84H22000240005. 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27781 2025 2856 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1635/25 DEL 28.11.2025 IN FAVORE DELLA DITTA S.M.E. ANTINCENDIO S.A.S. DI MONTELEONE GIOVANNI & C., CON SEDE IN MARSALA, NELLA C. DA COZZARO N. 27 (P.IVA: 02086170814), PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SEMESTRALE DI N. 18 ESTINTORI COLLOCATI IN PARTE AL PIANO 1° DEL PALAZZO MUNICIPALE E IN PARTE PRESSO IL PALAZZO VII APRILE - CIG: B6E05172E8 2025-12-19 UFFICIO SEGRETERIA 27782 2025 2859 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 361/PA DEL 10/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA VALLE VERDE PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27783 2025 2863 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-12-19 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27784 2025 2865 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 945 DEL 13/12/2025, PER LA FORNITURA DI CARTA A 4 PER GLI UFFICI DEL SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI, ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CIG B957947323 2025-12-19 UFFICIO STATO CIVILE 27785 2025 4068 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N.3551 DEL 14/09/2023 RELATIVO AL MANTENIMENTO DEL DEHORS, SU AREA PRIVATA, A SERVIZIO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE DI SOMMINISTRAZIONE, VENDITA DI ALIMENTI, BEVANDE E PRODOTTI DI TABACCHERIA, SITA IN MARSALA NELLA VIA DANTE ALIGHIERI N°24/E - DITTA BAR ROYAL CIGARS & TABACCO DI FERRO FILIPPO. 2025-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 27786 2025 4069 CONCESSIONE TEMPORANEA, A TITOLO GRATUITO, DI UNO SPAZIO DI SUOLO PUBBLICO NELLA PIAZZA MARCONI DI FRONTE IL SUPERMERCATO E SUL MARCIAPIEDE LATO PARCHEGGIO, PER IL POSIZIONAMENTO DI UN BANCHETTO PER LA RACCOLTA ALIMENTARE PER BENEFICENZA NATALIZIA, PER IL 22 DICEMBRE 2025 DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 19:00 - SIG.RA LINDA LICARI, SEGRETARIA DEL PARTITO DEMOCRATICO CIRCOLO DI MARSALA. 2025-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 27787 2025 2868 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA A SALDO N. 22/02 DEL 12/12/2025 ALLA SOCIETÀ CURATOLO SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA CUORE DI GESU’ N.701 - P.I. 02094590813 PER L’ “ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""IO E L'AUTOBUS 4"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’AUTOPARCO COMUNALE”- CIG: B63ECEAB64 - PROGETTO “IO E L’AUTOBUS 4” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ" 2025-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27788 2025 2869 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 169 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA SICILFERT SRL CON SEDE IN MARSALA PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA . - CIG: B3E86B3709 2025-12-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27789 2025 2870 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 401 DEL 01/12/25 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B95DE390A2 2025-12-20 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27790 2025 2894 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 7X05372550 DEL 13/12/2025 ALLA SOCIETÀ TIM SPA CON SEDE IN VIA GAETANO NEGRI 1 MILANO P.IVA 00488410010 PER LA FORNITURA DI N° 13 SIM DATI UNLIMITED MESE NOVEMBRE 2025 CIG: B8FF71AC60 2025-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 30.99 27791 2025 2893 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 1713 DEL 16/12/2025, ALLA DITTA SME ANTINCENDIO CON SEDE IN MARSALA CDA COZZARO 27 P.IVA 02086170814, PER IL CONTROLLO SEMESTRALE DI N° 21 ESTINTORI, DI CUI 17 A POLVERE DA REVISIONARE E N°4 A CO2 , CONTROLLO IMPIANTO ANTINCENDIO IDRICO CONFORME ALLA NORMA UNI 671/3, CONTROLLO QUADRO POMPE, PRESSIONE IDRANTI, ATTACCO VIGILI DEL FUOCO, REVISIONE MANICHETTE, CONTROLLO N° 2 PORTE TAGLIAFUOCO CIG: B96E9BD36A 2025-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 183.07 27792 2025 1757 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO IN FAVORE DELLA SOC. COOP. L'ARCA DI MARSALA DELLA SOMMA DI € 209,87 A TITOLO DI RIMBORSO DELLA QUOTA DEL 50% A CARICO DEL COMUNE PER L'IMPOSTA DI REGISTRO SULLA SENTENZA EMESSA DAL TRIBUNALE DI MARSALA – SEZ. CIVILE, A DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO PROC. 1491/2024. 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 209.87 27793 2025 1764 IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER IL DRONE EVO II PRO IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE ANNUALITÀ 2026 TRAMITE “ AREA BROKER & QZ CABI BROKER SRL “ AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART 50 DEL D.LGS 36/2023, A “ AREA BROKER & QZ SPA- CABI BROKER” CON SEDE IN REGGIO EMILIA VIA N. COPERNICO 28/A P.IVA 02280350352 CIG B9AEFAC102 2025-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 323.3 27794 2025 2876 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA SIAE CON SEDE IN MARSALA IN VIALE AMERIGO FAZIO N. 50, PER ONERI RELATIVI AGLI EVENTI DEL 25 NOVEMBRE E 8 DICEMBRE 2025. 2025-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 734.07 27795 2025 2884 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2461/00 DEL 13/12/2025 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI N° 1 TRAPANO AVVITATORE, N° 1 TRAPANO A PERCUSSIONE E N° 15 SCAFFALI CINQUE RIPIANI CIG:B96F37CE57 2025-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1314.81 27796 2025 1756 LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA -C.U.P.: B86G25000330004 – C.I.G.:B96F72FBD5 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA FORENT GROUP SRLS - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 UFFICIO COMANDO 6373.8 27797 2025 2881 LIQUIDAZIONE FATTURA N 174/PA DELL’11/12/2025 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER PREMIALITÀ AGGIO SU SOMME RISCOSSE - CIG. 7689504B6E 2025-12-22 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 7629.11 27798 2025 1761 "INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025, A SEGUITO APPROVAZIONE VARIAZIONE DI BILANCIO, PER IL RINNOVO, DISPOSTO CON D.D. N. 1316 R.G DEL 30/10/2025, PER UN PERIODO DI ALTRI SEI MESI DAL 04.11.2025, DEL PROGETTO DENOMINATO ""LE PIAZZE SOLIDALI E I BENI COMUNI"", AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE D'INTERVENTO SOCIALE ""IL MULINO"" APS ." 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 27799 2025 1748 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO SPETTANTE AL DATORE DI LAVORO DELL'ASS. SALVATORE AGATE DERIVANTE DAI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALLO STESSO PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE (DA GIUGNO 2025). 2025-12-22 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 12000 27800 2025 1755 IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO IN PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE APPARATI SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA URBANA PER MESI SEI DAL 1 GENNAIO 2026 AL 30/06/2026 AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA SUL PORTALE E- PROCUREMENT DI MAGGIOLI ALLA DITTA :GECKO SR L CON SEDE IN PETROSINO VIA NORVEGIA 10 P.IVA02704310818 CIG: B9AEB80FA6 2025-12-22 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 34936.38 27801 2025 1760 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE PER L’ESERCIZIO 2026 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ GRAVE, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO. CIG: B99E01D81B 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 900000 27802 2025 1733 PROGRAMMA REGIONALE FESR SICILIA 2021/2027 – PRIORITA’ 5 – OBIETTIVO SPECIFICO RSO 4.2. - AZIONE 4.2.1. INTERVENTO: “ SCUOLA SAN LEONARDO CUTUSIO – REALIZZAZIONE AREA SPORTIVA ESTERNA”. CUP B85E22000110006 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C); - APPROVAZIONE LETTERA INVITO 2025-12-22 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 27803 2025 1734 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RISTRUTTURAZIONE DI ANTICHI LOCULI, ESTUMULAZIONE FERETRI E RECUPERO LOCULI PER NUOVE TUMULAZIONI 2024 - CUP: B82F24000470004. - AGGIDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO “ ARIS S.R.L.” CON SEDE IN FAVARA (AG) NEL VIALE ALDO MORO, 250 P. IVA.: 02449490842 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA E IMPEGNO DELLA SPESA 2025-12-22 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 27804 2025 1735 “SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 “TRAPANI PROVINCIA NORD”. LOTTO N.1: MARSALA. CIG: 7093482E83 (ORIGINARIO) – CIG:7761747C3D (DERIVATO)” - PREMIALITA’ ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA SOCIETA’ FORMULA AMBIENTE SPA 2025-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27805 2025 1737 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE LOTTO 2 – ANNO 2026 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 71 DEL D. LGS. 36/2023 ALLA R.T.I. D’ANGELO VINCENZO SRL E RUBBINO SRL - CIG: B8A9F904FA 2025-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27806 2025 1738 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2026 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL - CIG: B8F37C4728 2025-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27807 2025 1739 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE LOTTO 1 – ANNO 2026 - AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART 71 DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA CH4 ENERGY SRL - CIG: B8A9F8F427 2025-12-22 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27808 2025 1740 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ISTITUZIONE MARSALA SCHOLA PER IL TRASFERIMENTO REGIONALE RELATIVO AL TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI PENDOLARI A.S. 2025/2026 2025-12-22 SETTORE - FINANZE E TRIBUTI 27809 2025 1742 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO ANGELA AMMOSCATO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA DEL TAR PALERMO N.356/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27810 2025 1745 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON ORDINANZA DEL 16/12/2025 RESA DAL TRIBUNALE DI TRAPANI NEL GIUDIZIO R.G.N.951/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27811 2025 1746 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N. 500/2025 RESA DAL GIUDICE DI PACE DI MARSALA NEL GIUDIZIO N. 592/2023 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27812 2025 1749 PRENOTAZIONE D’IMPEGNO PER SPESE OBBLIGAZIONE DOVUTE PER RIMBORSO TASSE E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER L’ANNO 2026 . 2025-12-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27813 2025 1750 IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO PARZIALE FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.F2200020299-LB E N.1919046 – 2025-12-22 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27814 2025 1752 PRENOTAZIONE D’IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER L’UFFICIO PATRIMONIO PER L’ANNO 2026 . 2025-12-22 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27815 2025 1753 CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IMPIANTI ACQUEDOTTO COMUNALE E ILLUMINAZIONE PUBBLICA SU STRADE DI APPARTENZA DELLA ANAS S.P.A. – IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-22 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27816 2025 1754 LISTE DI CARICO AVVISI DI ACCERTAMENTI TOSAP E IMU ANNI DIVERSI - ACCERTAMENTO DELL’ENTRATA E TRASMISSIONE AL CONCESSIONARIO 2025-12-22 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27817 2025 1759 IMPEGNO ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA PER EX DETENUTO IN FAVORE DI X. X.(ART. 13 COMMA 6 DEL REGOLAMENTO “INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE” APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.125 DEL 23/06/2025) 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27818 2025 1762 APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO, CON I RELATIVI ALLEGATI,E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO ECONOMICO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE PER L’ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI AI CENTRI DI RIABILITAZIONE- ANNO 2026. (ART. 15 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI INTERVENTI ECONOMICI E DI SOLIDARIETÀ SOCIALE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 DEL 23/06/2025 COME EMENDATO CON DELIBERA DI C.C. N. 139 DEL 30/06/2025). 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27819 2025 1763 PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021/2027 MAR_6_4_3_1B: REALIZZAZIONE DI UN PARCO SPORTIVO CON PERCORSO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SCUOLA MARIO NUCCIO E LA SCUOLA G. COSENTINO DI MARSALA” CUP: B82C24000180006 DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI 2025-12-22 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 27820 2025 2878 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI MEDIE DIMENSIONI -N. 2 LASER JET E730 DN IN FAVORE DELLA DITTA CONVERGE SRL P.I. 04472901000 VIA MENTORE MAGGINI N. 1 – 00143 ROMA CIG: B656174935, AFFIDAMENTO CON D. D. N.76 DEL 08/05/2025 REG. GEN. N. 503/2025 . 2025-12-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27821 2025 2879 RIMBORSO EMOLUMENTI DA CORRISPONDERE ALL'AZIENDA GLOBAL SERVICE MOBILITY DI TRAPANI, IN QUALITÀ DI DATORE DI LAVORO PRIVATO DEL SIG. FERNANDEZ FELICE MASSIMO, RELATIVI A PERMESSI PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER IL MESE DI DICEMBRE 2022, PER L'ANNO 2023 E PER IL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2024. 2025-12-22 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27822 2025 2880 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 3305 DEL 12/12/2025 EMESSA DALLA DITTA DEGA SOLUTION S.R.L. CON SEDE A SCANDICCI (FI) IN VIA BORGO AI FOSSI N. 9B P.I. 07183210488 PER LA FORNITURA DI N. 600 RISME DI CARTA A4 DA 80 GR. – MEPA ODA N. 5777467 – CIG: B94A905707. 2025-12-22 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27823 2025 2882 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.002092/F-2025 DEL 12/12/2025 ALLA DITTA AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN MARSALA NELLA C/DA BUFALATA N. 395/C – P. IVA 01981040817 – C.F.: NGLGCM78E50E974E A SALDO PER L’“ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DI ATTREZZATURE TECNICHE PER PROROGA DEL PROGETTO DI UTILITÀ COLLETTIVA ""CURIAMO IL VERDE PUBBLICO"" PER IL PERSONALE P.U.C. AFFIDATO ALL’UFFICIO VERDE PUBBLICO”- CIG: B64C72C814 - PROGETTO “CURIAMO IL VERDE” - CUP:B21H19000090001 QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ" 2025-12-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27824 2025 2883 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATT. N. 28 DEL 28/11/2025 DI € 4.403,04 (COMPRESO INARCASSA, IVA AL 22% E VERSAMENTO AL COMANDO DEI VV.F. DOVUTO PER LEGGE) ALL'ING. VINCENZO DI MARCO PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA, GESTIONE DELLE EMERGENZE ED EVACUAZIONE PER I LOCALI DELL'EX CHIESA DI SAN GIOVANNELLO SITA A MARSALA IN VIA ANDREA D'ANNA NONCHÉ PER LA REDAZIONE DELLA SCIA- CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI PER I LOCALI DELL'ARCHIVIO NOTARILE SITO A MARSALA IN VIA ABELE DAMIANI. CIG: B336EAFF56. 2025-12-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27825 2025 2885 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.987 DEL 27/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27826 2025 2886 LIQUIDAZIONE FATTURA N.A/79 DEL 12/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA FEDAL CONSULTING SRL CON SEDE IN CATANIA PER LA FORNITURA DI 3 STAMPANTI IN A4 MULTIFUNZIONE LASER PER LA STAMPA DELLE TESSERE ELETTORALI DESTINATE AGLI UFFICI ELETTORALI- CIG B87AF2BFB0 2025-12-22 UFFICIO STATO CIVILE 27827 2025 2887 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 514 DEL 01/12/2025, PER IL NOLEGGIO DI UNA GOLF CAR 6 POSTI PER IL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA DI 2 MESI ALLA DITTA EP ELEVATORI PUMA SRL- CIG B8DE1D5AFC 2025-12-22 UFFICIO STATO CIVILE 27828 2025 2888 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 986 DEL 27/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27829 2025 2889 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1304 DEL 05/12/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2025-12-22 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27830 2025 2890 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 702 DEL 05/12/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - "" SERVIZIO DI PRELIEVO E CONFERIMENTO DI RIFIUTI CER 02.01.04 RETI DA PESCA E SIMILARI DA ISOLA ECOLOGICA FLAG"" - CIG: B6532086F7" 2025-12-22 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27831 2025 2891 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 78/25 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA BALISTRERI SRL CON SEDE IN CARINI (PA) VIA GALILEO GALILEI SNC C.F. E P.I. 05001180826 PER IL “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI TONER COD. CER. 08.03.18 PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA” – CIG: B3E87CF168 2025-12-22 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27832 2025 2896 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 64_25 DEL 09/12/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2025-12-22 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27833 2025 2897 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 920 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 200138 RIFIUTI IN LEGNO – CIG: B3E6F769C3 2025-12-22 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27834 2025 4070 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 3587/2023, RELATIVO AL MANTENIMENTO DI UN CHIOSCO PER LA DURATA DI ANNI 2 (DUE), AI SENSI DELL’ART.18.1 DEL REGOLAMENTO DEI CHIOSCHI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N.88 DEL 04/04/2019, DESTINATO ALLA “VENDITA DI PESCE FRESCO E SURGELATO”, SITO IN MARSALA TRA VIA SALEMI E VIA TUNISI - DITTA ANTONINO NIZZA. 2025-12-22 UFFICIO SUAP - CATASTO 27835 2025 2912 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 704 DEL 18/12//2025 ALLA DITTA A & D SERVICES CON SEDE IN MARSALA VIA DEI TRAGUARDI 19 P.IVA 02437770817, PER LA FORNITURA DI N° 50 TESSERE BADGE DI RICONOSCIMENTO PERSONALIZZATE. CIG: B8D5701A73 2025-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 427 27836 2025 1768 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT GIOACCHINO SERGIO GIACALONE, COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE, PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE TECNICA – ECONOMICA PRELIMINARE FINALIZZATA ALLA VALUTAZIONE DEL FUTURO AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS 36/2023, AL PROFESSIONISTA GIOACCHINO SERGIO GIACALONE CON STUDIO IN VIA COLOCASIO 62 MARSALA CIG:B9B7A1AD5B 2025-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2537.6 27837 2025 2908 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA - SERVIZIO HOME CARE PREMIUM 2022-25. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 102 DEL 03/05/2024, N. 303 DEL 15/12/2025 E N. 92 DEL 06/05/2025 RELATIVE ALL'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI E FRAGILI - UTENTI DELL'INPS – ATTIVITÀ INTEGRATIVE - PERIODO MESI DI APRILE, MAGGIO E GIUGNO 2024 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.233,000- CUP B21H22000330005 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 3233 27838 2025 1781 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE DENOMINATO EKILLER F 4 COMPRENSIVO DI VIDEOCAMERA CON BATTERIA, CARICATORE LITIO, ADATTATORE USB , GABBIA ANCORAGGIO, GARANZIA TOTALE SUL DISPOSITIVO PER MESI 12, SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DISPOSITIVO IN CASO DI FURTO, CORSO DI FORMAZIONE DI 4 ORE PER GLI OPERATORI. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA SAINVENT SRL CON SEDE IN ALCAMO VIA STRAGE 14 LUGLIO 1943, N° 25 P.IVA 02853260814 CIG B9C619FBAF 2025-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4377.36 27839 2025 1772 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO DI € 5.000,00 IN FAVORE DELL'ENTE FONDAZIONE SAN VITO ONLUS, PER IL SERVIZIO DI MENSA FRATERNA ""GIORGIO LA PIRA"" - ANNO 2025, CONCESSO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N.472 DELL'11/12/2025" 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5000 27840 2025 2919 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225034237 DEL 15/12/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO COMMESSA 10/2025 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2025-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 6025.62 27841 2025 2918 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO, DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART 21, COMMA 4. LETTERA A) N° 136/PA/2025 DEL 03/12/2025, ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO CON SEDE IN MARSALA PER LA FORNITURA DI N° 18 COMPUTER LENOVO M 720S, I 5 -8500 GB 512-2 DISPLY PORT WINDOWS 11 CON ASSISTENZA TECNICA CIG: B9005F2C3C 2025-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 7740 27842 2025 2902 SOC.COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 342 DEL25/11/25 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - CIG: B82AABBC25 - ANNO SCOLASTICO 2025/ 2026. 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 33128.51 27843 2025 1786 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE ATTIVITA’ PREVISTE IN CAPO AL COMUNE DI MARSALA QUALE PARTNER DEL PROGETTO “MAI SOLI. MINORI AL SICURO” FINANZIATO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE NAZIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI (FNAS), QUALE CAPOFILA, NELL’AMBITO DEL FONDO EUROPEO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2021-2027. 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 33985.84 27844 2025 1794 IMPEGNO DI SPESA PER ONERI SIAE E VV.F. ANNO 2026 LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, MANIFESTAZIONI ED EVENTI VARI RIENTRANTI PER L'ATTIVITÀ CULTURALI E DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO. 2025-12-23 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 41700 27845 2025 1787 OGGETTO:ACCERTAMENTO DI ENTRATA E IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PROROGA, PER L'ANNO 2026, DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI A TEMPO DETERMINATO, NONCHÉ ALL’ASSUNZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI MANCANTI DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DA DESTINARE AL RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DEL SEGRETARIATO SOCIALE E ALL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SOCIALI RIVOLTI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DELL’ASSEGNO DI INCLUSIONE E DEI NUCLEI IN SIMILI CONDIZIONI ECONOMICHE, AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE 4 MAGGIO 2023 N. 48, MEDIANTE L’UTILIZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE PROGRAMMATE A VALERE DELLE VARIE ANNUALITA' DEL FONDO POVERTÀ - QUOTA SERVIZI. 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 385180.41 27846 2025 1785 PRESA D'ATTO DEL DECRETO DIRETTORIALE N. 40 DEL 14/03/2025 DEL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE - DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOCIALE E GLI AIUTI ALLE POVERTÀ FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI AMBITI TERRITORIALI SOCIALI DI RAFFORZARE IN MODO STRUTTURALE LA CAPACITÀ DEGLI ATS DI RISPONDERE ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI . ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2026 E 2027 PER L'ASSUNZIONE, FINANZIATA DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IN FAVORE DEL D.S.S. D52 MARSALA-PETROSINO, DI COMPLESSIVI N. 6 FUNZIONARI AMMINISTRATIVI E TECNICI A TEMPO DETERMINATO PER N. 36 MESI 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 459486.42 27847 2025 743 ORDINANZA DI INGIUNZIONE ALLA DEMOLIZIONE 2025-12-23 UFFICIO ABUSIVISMO EDILIZIO 27848 2025 744 APERTURA AL TRANSITO VEICOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA DELLO SCORRIMENTO VELOCE BIRGI – MARSALA, TRATTO GALLERIA DI SS.FILIPPO E GIACOMO A SENSO UNICO ALTERNATO REGOLAMENTATO DA IMPIANTO SEMAFORICO 2025-12-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 27849 2025 1769 SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2026 - CIG: B9B7D41752 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AI SENSI DELL’ART 50 DEL D.LGS.36/2023 ALLA SOCIETA’ ECOLOGICA BUFFA SRL CON SEDE IN CASTELLAMMARE DEL GOLFO NELLA VIA SEGESTA N.190 P.I. 02338030816 ED IMPEGNO DI SPESA- 2025-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27850 2025 1770 CONFERIMENTO E CONFERMA DEGLI INCARICHI DI PARTICOLARE RESPONSABILITÀ, AI SENSI DELL’ART. 33 DEL C.C.D.I. 2024/2026, A DIVERSI DIPENDENTI DEL SETTORE AA.GG. E R.U. E DEGLI UFFICI DI STAFF AL SINDACO 2025-12-23 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27851 2025 1773 DINIEGO PER LA TRASFORMAZIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE DA STAGIONALE A PERMANENTE – MARSALA, CONTRADA BERBARO RINA. DITTA : MARAKAIBBO DI BARRACO ANTONINO & C. S.A.S., SEDE LEGALE NELLA CONTRADA FONTANELLE N. 70 – 91025 MARSALA P.IVA N°02209240817 2025-12-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 27852 2025 1778 AVVISI DI ACCERTAMENTO TASSA RIFIUTI ANNUALITÀ D’IMPOSTA DIVERSE -DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ENTRATE DA EVASIONE TRIBUTARIA TARI 2025-12-23 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 27853 2025 1780 PRENOTAZIONE D’IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL’UFFICIO PATRIMONIO PER L’ANNO 2026 . 2025-12-23 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27854 2025 1782 DETERMINA DI IMPEGNO PER FORNITURA DI CARTA IN RISME PER FOTOCOPIATRICE FORMATO A4 E A3 DA PARTE DELLA DITTA PUNTO E VIRGOLA DI LAUDICINA NUNZIO ALESSANDRO, P.I. 02115000818. CIG:B9B4CC2225 2025-12-23 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27855 2025 1784 RECUPERO SPESE PROCESSUALI GIUSTA SENTENZA N. 6/2020 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI I GRADO, SENTENZA N.10559/2023 RESA DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADOE DECRETO DEL 27/10/2025 RESO DALLA CORTE DI CASSAZIONE – RATEIZZAZIONE – ACCERTAMENTO ENTRATA 2025-12-23 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27856 2025 1788 SERVIZIO DI TELESOCCORSO AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.12 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000200005 - CIG: B85B1DF6B8 - ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2026. 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27857 2025 1791 AGGIUDICAZIONE EFFICACE ALLA DITTA CALLIERA GIANPIERO E CALLIERA MASSIMO S.N.C.. C.F. 02536330026 DEI SERVIZI ASSICURATIVI RCT/O. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B82F397C43. 2025-12-23 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27858 2025 1796 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 LETT. A DEL D.LGS 267/2000 PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR DI PALERMO N. 2050 DEL 12/09/2025 RELATIVAMENTE ALLA CONDANNA DEL COMUNE DI MARSALA AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI IN FAVORE DELLA RICORRENTE PARIGI VITA MARIA - IMPEGNO DI SPESA 2025-12-23 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 27859 2025 1799 SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.03.07 RIFIUTI INGOMBRANTI ANNO 2026 - CIG: B8B662CAC4 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART 72 DEL D. LGS. 36/2023 ALLA DITTA L.C.R. SRL CON SEDE IN PARTINICO (PA) NELLA C/DA S. ANNA SNC -P.I: E C.F: 06190280823 2025-12-23 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27860 2025 1800 DEFINIZIONE DELL’ASSETTO MICRO-ORGANIZZATIVO DEL SETTORE “ ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT E TURISMO”- UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI, UFFICIO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA, SERVIZIO TAXI, UFFICIO BIBLIOTECA S. STRUPPA, UFFICIO BIBLIOTECA TERRENOVE E UFFICIO ARCHIVIO NOTARILE. 2025-12-23 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 27861 2025 2898 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27862 2025 2899 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 NELLA SEDUTA DEL 23/06/2025. 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27863 2025 2900 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 31/25 DEL 04/08/2025 (LUGLIO 2025) NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO FPA 63/25 DEL 17/12/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA, FPA 47/25 DEL 22/10/2025 (LUGLIO 2025), FPA 51/25 DEL 22/10/2025 (AGOSTO 2025) E FPA 52/25 DEL 22/10/2025 (SETTEMBRE 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “VENTO DEL SUD” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95CFF1 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27864 2025 2901 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 72/25 DEL 05/11/2025 (LUGLIO 2025), FPA 73/25 (AGOSTO 2025) E FPA 74/25 DEL 06/11/2025 (SETTEMBRE 2025) PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA VIVERE INSIEME”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD969AAD 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27865 2025 2903 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1135 DEL 10/12/2025 PROT. N. 119282 DEL 10/12/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI OTTOBRE 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 10.648,16 CIG B370592968 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27866 2025 2905 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 963 DEL 02/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27867 2025 2906 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 301 DEL 10/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27868 2025 2907 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 299 DEL 10/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27869 2025 2909 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 300 DEL 10/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORZIO SOLIDALIA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27870 2025 2910 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 701 DEL 04/12/2025 ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - PER SERVIZIO DI CONFERIMENTO IN PLASTICA ""DURA"" COD. CER 20.01.39 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA- CIG: B9123FE9E5" 2025-12-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27871 2025 2913 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE N. PA 424 ( OTTOBRE 2025) DEL 26/11/2025 E N. PA 455 (NOVEMBRE 2025) DEL 08/12/2025, ALLA SOC. COOP. SOCIALE “PRIMAVERA” DI GERACI SICULO (PA) PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO SAN PIO PER MINORI “COCCINELLA” DI GERACI SICULO (PA).- CIG: B4FD77D4AC 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27872 2025 2920 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1324 DEL 30/11/2025, ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO (TP) - PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONE COD. CER. 20.03.03 ""RESIDUI DELLA PULIZIA STRADE"" PROVENIENTI DALLA RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA – CIG: B3E6F4B648" 2025-12-23 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27873 2025 2921 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: FPA 89/25 (LUGLIO 2025), FPA 90/25 (AGOSTO 2025) E FPA 91/25 (SETTEMBRE 2025) DEL 18/12/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “RIFUGIO”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B918DA6A9C 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27874 2025 2922 LIQUIDAZIONE FATTURA N.23/02 DEL 17/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CURATOLO SRL PER L’ACQUISTO ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE IN SERVIZIO AL CIMITERO URBANO. CIG B92D65ABBC 2025-12-23 UFFICIO STATO CIVILE 27875 2025 2923 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE:N.FPA 30/25 DEL 04/08/2025 (LUGLIO 2025 ) NONCHÉ LA NOTA DI CREDITO N. FPA 62/25 DEL 17/12/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA, N.FPA 48/25 DEL 22/10/2025 (LUGLIO 2025 ), , N.FPA 53/25 DEL 22/10/2025 (AGOSTO 2025 ) E N.FPA 54/25 DEL 22/10/2025 (SETTEMBRE 2025 ), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GURGO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B4FD95E19C 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27876 2025 4071 CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PERMANENTE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PASSO CARRABILE DELLA LARGHEZZA DI ML 6,00 (SENZA OPERE), A SERVIZIO DI UN LOTTO DI TERRENO DESTINATO ALLA COSTRUZIONE DELLA SOTTOSTAZIONE DI TRASFORMAZIONE A SERVIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO, SITO IN MARSALA, CONTRADA MATAROCCO. - DITTA ASJA AMBIENTE S.R.L. - 2025-12-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 27877 2025 2932 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 304 DEL 28/10/2025) BENEFICIARIO: LEGGIO ANASTASIA FRANCESCA, E PER ESSA, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV EZIO DI MARCO, SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 314/2025 2025-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 246.32 27878 2025 1813 IMPEGNO DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI N° 2 MOTO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE TARGATE BF01219 E BF BF01221 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023 ALLA F.LLI BONAFEDE SERVICE SRL CONS EDE IN MAZARA DEL VALLO VIA SCARLATTI SNC PARTITA IVA 01562850816 CIG : B9CBA377D1 2025-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 583.47 27879 2025 1801 IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025 PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI IN FAVORE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL SOCIALE, NELL’AMBITO DI QUESTO TERRITORIO COMUNALE, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI G.M. N. 486 DEL 22/12/2025. 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 10000 27880 2025 1805 IMPEGNO DI SPESA PER IL NOLEGGIO DI N° 2 SISTEMI AUTOMATICI DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI AL CDS E DELLA PIATTAFORMA AUTOSC@N PER LA GESTIONE DEI DATI DI ACCERTAMENTO E IL MONITORAGGIO DELLA VIABILITÀ, COMPRENSIVI DI INSTALLAZIONE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI NDELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, A GEUPPO MAGGIOLI VIA DEL CARPINO 8 SANT’ARCANGELO DI ROMAGNA P.IVA 02066400405 CIG: B9BC67F84F 2025-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 11565.6 27881 2025 1817 IMPEGNO DI SPESA, PER L’EROGAZIONE A SALDO DEL CONTRIBUTO PER L’AMMISSIONE GRATUITA DI ALUNNI IN CONDIZIONE DI DISABILITÀ CERTIFICATA O DI DISAGIATE CONDIZIONI ECONOMICHE (ART. 7 L.R. 29/09/2016 N. 20) ANNO SCOLASTICO 2024/2025 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12003.6 27882 2025 1804 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 17/12/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 23158.02 27883 2025 1812 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE FRA I COMUNI DELLA SICILIA OCCIDENTALE E LA ""FONDAZIONE DISTRETTO TURISTICO SICILIA OCCIDENTALE"" PER LA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI SVILUPPO DELL'ATTRATTIVITÀ TURISTICA. QUOTA DI INTERVENTO DEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2026." 2025-12-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 34000 27884 2025 1818 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO REGIONALE DI € 48.336,20 ASSEGNATO CON D.R.S. 3571 DEL 21/11/2025 DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, DA TRASFERIRE ALLA SOC. COOP. SOCIALE “XXXXXXXXXXXXXXXXXXX” QUALE ENTE GESTORE DELL'UNICA STRUTTURA ESISTENTE NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA TIPOLOGIA “CASA DI ACCOGLIENZA AD INDIRIZZO SEGRETO E/O STRUTTURA DI OSPITALITA' IN EMERGENZA ISCRITTA O AUTORIZZATA AI SENSI DELLA L.R. 22/86. 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 48336.2 27885 2025 1815 ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ANNO 2025, AL CAPITOLO 543005, PER SERVIZI DI RICOVERO IN REGIME RESIDENZIALE DI MINORI, ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ. 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 51312.44 27886 2025 1811 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA AD INTEGRAZIONE DELLE SOMME GIÀ IMPEGNATE IN BILANCIO, OCCORRENTI PER L’ANNUALITA’ 2025 PER LA LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI ENTI ACCREDITATI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI RICOVERO DI MINORI, ANZIANI, PERSONE CON DISABILITÀ E MSNA IN STRUTTURE A REGIME RESIDENZIALE. 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 80760.64 27887 2025 1821 AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N.11 AGENTI DI POLIZIA LOCALE, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI ISTRUTTORI - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 16/11/2022, PER ESIGENZE TEMPORANEE E STAGIONALI, PER 5 MESI DAL 29/12/2025, SECONDO LE PREVISIONI DEL D. LGS N. 81/2015 E S.M.I. E DELLE NORMATIVE DEL VIGENTE CCNL F.L. PER LE ATTIVITA' STAGIONALI. 2025-12-24 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 238140 27888 2025 1802 PRESA D'ATTO D.D.G. 1301 DEL 20.07.2024 PER INDIVIDUAZIONE OPERATORE ECONOMICO DEL “SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI EER 20.03.01 COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DEI SOVVALI EER 19.12.12 E DELLA FRAZIONE DI SOTTOVAGLIO EER 19.05.01 PRESSO SITI DI DISCARICA REGIONALI”: TRAPANI SERVIZI SPA – CIG: B9A99FFD4F - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026 - 2025-12-24 UFFICIO SERVIZI DI IGIENE URBANA 27889 2025 1807 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO DI CAPODANNO, IN PROGRAMMA IL 3 GENNAIO 2026 PRESSO IL TEATRO IMPERO, A CURA DELL'ASSOCIAZIONE L. VAN BEETHOVEN CON SEDE A MARSALA. CIG: B9C645F0A8 2025-12-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27890 2025 1808 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE A CURA DELLA DITTA BANDIERA CON SEDE A VALDERICE. CIG B99B6E5453. 2025-12-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27891 2025 1808 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MONTAGGIO E SMONTAGGIO PALCO PER LE FESTIVITA' NATALIZIE A CURA DELLA DITTA BANDIERA CON SEDE A VALDERICE. CIG B99B6E5453. 2025-12-24 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27892 2025 1809 DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS N.36/2023 PER LA STIPULA DELL’ASSICURAZIONE ALL RISKS MEDIANTE MEPA ALL’AGENZIA ASSICURATIVA “PIRAZZOLI ASSICURAZIONI SRL” VIA MARIANO STABILE 216 – 90141 PALERMO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B98CD73537 2025-12-24 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27893 2025 1819 CANONE DI CONCESSIONE TRENTENNALE E DI CONCESSIONE PREFERENZIALE DI DERIVAZIONE ED UTILIZZAZIONE ACQUA PER USO IDROPOTABILE DAI POZZI SITI IN TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA – ANNO 2025 – IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ – DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI TRAPANI 2025-12-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27894 2025 2926 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 919 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA MA.ECO S.R.L. CON SEDE IN VIA DELLE ORCHIDEE, VIC. N. 16 III P -/PETROSINO (TP) PER SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER 15.01.02 IMBALLAGGI IN PLASTICA - ANNO 2025– CIG: B4736DD73A 2025-12-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27895 2025 2927 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 700 DEL 04/12/2025, ALLA DITTA ECOPLASTIK SRL S. - CON SEDE LEGALE IN CONTRADA BERBARELLO, 519/A - 91025 MARSALA (TP) CODICE FISCALE 02605070818 - SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI COD. CER. 20.01.10 ABBIGLIAMENTO E COD. CER. 20.01.11 PRODOTTI TESSILI SPORCHI -CIG: B9123D366A 2025-12-24 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27896 2025 2928 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE:N. 18/B ( LUGLIO 2025), N. 19/B ( AGOSTO 2025) E ), N. 20/B ( SETTEMBRE 2025) DEL 17/12/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “MARTE” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD97CA5B 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27897 2025 2933 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N.FPA 64/25 (LUGLIO 2025 ), N.FPA 65/25 (AGOSTO 2025 ) E N.FPA 66/25 DEL 18/12/2025 (SETTEMBRE 2025 ), PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “RANNA” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B918E09C4E 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27898 2025 2934 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.: N. 15/B, 16/B E 17/B DEL 17/12/2025, RISPETTIVAMENTE, PER I MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “SATURNO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE L’ARCA DI MARSALA. – CIG:B4FD9743C3 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27899 2025 2935 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 378/PA DEL 16/12/2025 -CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27900 2025 745 DAL 27 DICEMBRE 2025 PER LA DURATA DI 31 GIORNI LAVORATIVI, DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA LIBERTA' ADIACENTE L'IMMOBILE AL CIV. 38, PER LAVORI DI MANUTENZIONE BALCONI E RIFACIMENTO PROSPETTI. 2025-12-27 UFFICIO COMANDO 27901 2025 746 MODIFICA STALLO DI SOSTA ESTISTENTE DA GENIRICO A PERSONALIZZATO RISERVATO AI DISABILI CONCESSIONE N° 2538 IN VIA MAZZINI CIV. 74 MARSALA. 2025-12-27 UFFICIO COMANDO 27902 2025 747 PROROGA ORDINANZE N° 731 DEL 12/12/2025 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E CHIUSURA ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI UN TRATTO DELLA VIA GIUSEPPE VERDI, DALLA VIA DELLO SBARCO ALLA PIAZZA E. LOI (CORSIA LATO MARE) – DAL 02 AL 31 GENNAIO 2026. PER ESEGUIRE I LAVORI DI RIGENERAZIONE E DECORO URBANO – COMUNE DI MARSALA 2025-12-27 UFFICIO COMANDO 27903 2025 748 DAL 29 DICEMBRE 2025 AL 09 GENNAIO 2026 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA E. ALAGNA FRONTE IL CIV 10 DAL LUNEDI AL VENERDI ESCLUSO I FESTIVI DALLE ORE 13:00 ALLE ORE 16.00 , PER CONSENTIRE LA SOSTA DI UN MEZZO PER I SOLI LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI EDILI DITTA BI COSTRUZIONE DI PIETRO BIONDO. 2025-12-27 UFFICIO COMANDO 27904 2025 2949 LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DOTT. GASPARE QUARTARARO E DELLA DOTT.SSA ANNA LAURA CASANO PER LA PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI ROMA “PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” DELL' 8 OTTOBRE 2025. 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 227.85 27905 2025 2936 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 314 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: MONTALBANO GIUSEPPE E, PER ESSO, GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO AL LEGALE DI FIDUCIA AVV. GIUSEPPE PICONE, SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 185/2024 2025-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 27906 2025 1849 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 920.8 27907 2025 1828 IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA FARMACEUTICA, PER L’ANNO 2026. CIG B9CE1268D8 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1000 27908 2025 1826 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1561.97 27909 2025 1848 IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DI UNA RELAZIONE /VERIFICA DOCUMENTAZIONE AL REGOLAMENTO UE 2016/679 ( GDPR), AL D.LGS 101/2018, NONCHÈ ALLE LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E OGNI ALTRO PROVVEVDIMENTO RILEVANTE IN MATERIA AFFIDAMENTO DIRETTO AI SEMNSI DELL'ART 50 DEÒ D.LGS 36/2023, ALLO STUDIO LEGALE MAZZANTI CON SEDE IN BOLOGNA VIA RIZZOLI 4 P.IVA 02011791205 C.F. MZZLCU69P28A944C CIG: B9D0F85D19 2025-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5075.2 27910 2025 1834 IMPEGNO DI SPESA -A FAVORE DEL FONDO PERSEO – SIRIO / FONDO ASSISTENZA E PREVIDENZA PERSONALE DELLA P.M. ANNO 2026 ( ART.208 DEL C.D.S. COMMA 4) 2025-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 25000 27911 2025 1830 IMPEGNO DI SPESA PER TURNAZIONE / FESTIVI AL PERSONALE STAGIONALE DALL '01/01/2026 AL 30/05/2026 2025-12-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 41409.9 27912 2025 1829 ASSUNZIONE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ANNO 2025 AL CAPITOLO 543000 PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE. 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 98215.29 27913 2025 1827 PRESA D'ATTO DEL D.M. DEL 21 OTTOBRE 2025 DEL MINISTRO PER LE DISABILITA', DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’INTERNO, IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO, REGISTRATO IN DATA 26 NOVEMBRE 2025 DALLA CORTE DEI CONTI. ASSUNZIONE ULTERIORE IMPEGNO INTEGRATIVO DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE (ASACOM) A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ AVENTI DIRITTO, FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA E LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL TERRITORIO COMUNALE. 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 198129.92 27914 2025 1824 CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE ADIBITO AD ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE, SITO A MARSALA IN VIA ABELE DAMIANI. IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE 2025. CIG: B83E206F3C – B83E4B6700 – B83EE5320D. 2025-12-29 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27915 2025 1831 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO BARRACO ANTONINO 2025-12-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27916 2025 1832 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DELLA DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PROVENZANO PAOLA 2025-12-29 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 27917 2025 1835 ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F. 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27918 2025 1837 PRESA D’ATTO DELL’INSERIMENTO, DIMISSIONE E RICOLLOCAMENTO DI ADULTI E/O MINORI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI IN ISTITUTI, COMUNITÀ E ALTRE STRUTTURE ABILITATE. RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2025. 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27919 2025 1840 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO ANGELA AMMOSCATO FUNZIONARIO AVVOCATO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZIO DEFINITO CON SENTENZA N.388/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27920 2025 1841 COMPENSI PROFESSIONALI (SOMME COMPENSATE) IN FAVORE DELL' AVV.TO COSIMO DI GIROLAMO FUNZIONARIO DELL’AVVOCATURA COMUNALE – GIUDIZI DEFINITI CON SENTENZA DELLA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AAMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA N.778/2025 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27921 2025 1847 DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER ANNI (4) QUATTRO - PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. APPROVAZIONE BANDO, CAPITOLATO E DOCUMENTI DI GARA. CIG: B9CA4E4EE6 2025-12-29 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 27922 2025 1851 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO - ANNO 2026, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA SANICLIN S.R.L.S. UNIPERSONALE - P.IVA 02769190816 - CIG B9D029E762 - DETERMINA A CONTRARRE – IMPEGNO DI SPESA 2025-12-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27923 2025 2938 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE: N.29/25 DEL 04/08/2025 (LUGLIO 2025) NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N.60/25 DEL 17/12/2025 A STORNO TOTALE DELLA PREDETTA FATTURA, N.FPA 46/25 (LUGLIO 2025), N.FPA 49/25 (AGOSTO 2025) E N.FPA 50/25 ( SETTEMBRE 2025) DEL 22/10/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO “GIUNCHI” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOC. “ STELLA DEI VENTI” DI MARSALA. -CIG: B786D5A133 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27924 2025 2940 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. FPA 78/25 (LUGLIO 2025), N. FPA 79/25 (AGOSTO 2025) E N. FPA 80/25 (SETTEMBRE 2025) DEL 06/11/2025 PER L’OSPITALITÀ DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO PER MSNA “STELLA”, GESTITA DALLA SOC. COOP. “SAN VINCENZO PRIMO” DI MARSALA. - CIG: B4FD96CD26 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27925 2025 2941 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA CD MARSALA S.A.S. DI PARRINELLO MARIANO & C.- CON SEDE IN VIA GIUSEPPE MAZZINI, 141 - 91025 MARSALA (TP), PER L'ACQUISTO DI MATERIALE INFORMATICO MEDIANTE RDO SUL MEPA - CIG B978CF54A9 2025-12-29 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27926 2025 2943 DEBITO FUORI BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 194 C.1, LETT. A) DEL D.LGS 267/2000, PER L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TAR DI PALERMO N. 2050 DEL 12/09/2025 RELATIVAMENTE ALLA CONDANNA DEL COMUNE DI MARSALA NEI CONFRONTI DI PARIGI VITA MARIA - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI 2025-12-29 UFFICIO CONTENZIOSO LL.PP. 27927 2025 2944 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1305 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA D'ANGELO VINCENZO S.R.L CON SEDE AD ALCAMO NELLA COTRADA VIRGINI S.S. 113KM 331,822 PER IL SERVIZIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD CER. 20.30.07 RIFIUTI INGOMBRANTI - CIG B88055C052; 2025-12-29 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 27928 2025 2945 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO ALLA FATTURA ELETTRONICA N.2025BG002564304 DEL 26/11/2025, – PERIODO DI FORNITURA MESE DI OTTOBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA EXTRA ENERGIA SRL CON SEDE LEGALE IN VIA UGO PANZIERA,16 –PRATO PO 59100 – PART. IVA 02149060978 - PER FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA PISCINA COMUNALE, SITA IN VIA DANTE ALIGHIERI,101 – MARSALA - EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO EXTRA ENERGIA ED. 16 – LOTTO 1 - CIG DERIVATO: B8090CC172 - 2025-12-29 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 27929 2025 1872 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 23/12/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1673.38 27930 2025 1874 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 29/12/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-30 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1943.76 27931 2025 1875 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA TLS SERVICE S.R.L.S. CON SEDE A MAZARA DEL VALLO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE SPETTACOLO MUSICALE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DELLA CAVA, PATRONA DELLA CITTA’ DI MARSALA IN PROGRAMMA IL 17 GENNAIO 2026 – CIG: B9D53061D8 2025-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 7320 27932 2025 2950 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE 2024 AI DIPENDENTI DEL I^ SETTORE ""AA.II E CONTRATTI"" E DELLO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE." 2025-12-30 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 18076 27933 2025 1863 "ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE, NEL CORSO DEL 2026, DEI SERVIZI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE, IN AMBITO DOMICILIARE ED EXTRA-DOMICILIARE, DELLE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PREVISTE IN FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ, COME RIPORTATE NEI ""PROGETTI DI VITA INDIVIDUALE"" EX ART.14 DELLA L. 328/2000 FINORA APPROVATI, PREVIA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICO “ADDENDUM” AL PATTO DI ACCREDITAMENTO DA STIPULARE CON GLI ENTI IN GENERALE ACCREDITATI PER I SERVIZI RELATIVI ALLE PERSONE CON DISABILITÀ. CIG B99E015183" 2025-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 265896.28 27934 2025 93 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 01/04/1986 PROTOCOLLO N. 2621, PER LA RISTRUTTURAZIONE ABUSIVA DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA E L’AMPLIAMENTO DELLO STESSO DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA VENTRISCHI, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL FM. 293 PARTICELLA N. 127 - DITTA OLMATI GIUSEPPE. ELENCO N. 69/2067 2025-12-30 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27935 2025 94 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 29/10/1986 PROTOCOLLO N. 11885, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DELL’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE DI PIANO TERRA DESTINATO A CIVILE ABITAZIONE, UBICATO IN MARSALA NELLA C/DA CARDILLA, IDENTIFICATO AL N.C.E.U. AL F.M. 198 PART. 1578 EX PARTICELLE 313 E 808, - DITTA: CORSARO MASSIMO, NATO A MARSALA IL 26/02/1974 (C.F: CRS MSM 74B26 E974T), RESIDENTE A ITTIRI (SS) NELLA VIA CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR N. 16 E CORSARO PIETRONILLA MARIA, NATA A MARSALA IL 26/05/1972 (C.F: CRS PRN 72E66 E974E), RESIDENTE A CASCINA CAVIANA N. 2 IN VERANO BRIANZA (MB), COMPROPRIETARI PER ½ CIASCUNO. ELENCO N. 230/6836 2025-12-30 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27936 2025 95 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE 47/85 DEL 28/02/85 – L.R. 37/85, RIFERITA ALLE ISTANZE DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATE IN DATA 31/12/1986 PROTOCOLLO N. 14169 E IN IN DATA 31/12/1986 PROTOCOLLO N. 14170, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DELL’AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE A PIANO TERRA E DI UN LOCALE DI SGOMBERO A PRIMO PIANO, UBICATO IN MARSALA NELLA VIA MAGENTA E INDIVIDUATO AL N.C.U. AL F.M. 204 PARTICELLA 1241 SUB. 2 - DITTA ALAGNA ANTONINO. ELENCO N. 243/7225 ELENCO N. 243/7226 2025-12-30 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 27937 2025 1856 SERVIZIO DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE COD. CER. 20.02.01 (SFALCI DI POTATURA) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI MARSALA (TP) - ANNI 2025-2026 - AGGIUDICATARIA: DITTA SICILFERT SRL -AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL COMPLETAMENTO DELL’ANNUALITA’ 2025 – CIG:B9C97AD72B - 2025-12-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27938 2025 1857 REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DENOMINATO MARSALA VIGILE. CUP: B89J2400040001 – CIG: B8EAF60F3 - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE 2025-12-30 UFFICIO CONTROLLO DEL TERRITORIO 27939 2025 1862 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DEI SERVIZI SOCIALI, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2026. 2025-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27940 2025 1864 IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DI MINORI ED ADULTI PER INTERVENTO DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI, COMUNITÀ E STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2026. 2025-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27941 2025 1865 COMPENSO SPETTANTE PER L'INDENNITÀ DI CARICA DEI COMPONENENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E 2026. 2025-12-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27942 2025 1866 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA EFFETTUATO SUL B.P. 2025/2027 E.F. 2025 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1550 DEL 3/12/2024 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA SIAE. 2025-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27943 2025 1870 RINNOVO DEI SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA - WI4EU. CIG B9D125B439 2025-12-30 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 27944 2025 1884 RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI SOTTOPOSTI AL MEDESIMO GIUDIZIO PENALE 2025-12-30 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 27945 2025 2951 LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLE FERIE NON GODUTE DALLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 11519. 2025-12-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 27946 2025 1918 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI FUORI BILANCIO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE. NELLA SEDUTA DEL 30/12/2025 BENEFICIARI DIVERSI 2025-12-31 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1110.6 27947 2025 1919 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L’ANNO 2026 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS), PROPOSTO DALLA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE INTERPRETI LINGUA DEI SEGNI ITALIANA LIS”, PER LA TRADUZIONE SIMULTANEA, IN FAVORE DI SOGGETTI AUDIOLESI, DI TESTI ORALI RECITATI IN OCCASIONE DI EVENTI ED ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI A CARATTERE CIVILE O RELIGIOSO 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 5709.6 27948 2025 1905 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1.4 - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E PREVENZIONE DEL FENOMENO DEL BURN OUT TRA GLI OPERATORI - MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - CUP: B84H22000220005 – MODIFICA ACCERTAMENTI ED IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON D.D N. 1859 R.G. DEL 30/12/2024 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 12307.2 27949 2025 1929 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO, DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.3.2 “CENTRO SERVIZI – STAZIONI DI POSTA”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000250005. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 13824.9 27950 2025 1923 ACCERTAMENTO ED IMPEGNO, DECISIONE DI CONTRARRE (INDIZIONE PROCEDURA) E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N.36/2023, TRAMITE CONFRONTO DI PREVENTIVI SUL MEPA PER LA FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000240005. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 14247.16 27951 2025 1906 PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, SOTTOCOMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.1.1 SOSTEGNO ALLE CAPACITÀ GENITORIALI E PREVENZIONE DELLA VULNERABILITÀ DELLE FAMIGLIE E DEI BAMBINI (AVVISO 1/2022 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI). INTEGRAZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE CO-PROGETTANTE AFFIDATARIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTO. CIG 9918770BEE-1- CUP B84H22000190005 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 121752.16 27952 2025 1914 ACCERTAMENTO ENTRATA ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DA 1 A 8 DEL PIANO DI ZONA 2022/2024 DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 52 MARSALA – PETROSINO. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 1857191.97 27953 2025 749 CHIUSURA TEMPORANEA E IMMEDIATA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA SIBILLA (TRATTO VIA SANTA LUCIA – VIA MARGELLINA) E MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NELLE VIE SANTA LUCIA, DELLE NINFE E MARGELLINA, PER CEDIMENTO TOMBINO FOGNARIO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE. 2025-12-31 UFFICIO COMANDO 27954 2025 750 MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DIVIETI DI SOSTA IN OCCASIONE DEL CONCERTO DE “LE VIBRAZIONI” IN PIAZZA DELLA VITTORIA, ANTISTANTE IL TEATRO IMPERO, DEL 02 GENNAIO 2026. 2025-12-31 UFFICIO COMANDO 27955 2025 1888 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50, COMMA 1, LETTERA E), DEL D.LGS. 36/2023, CON RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA.), TRAMITE R.D.O., PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO1.1.3 “RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI PER GARANTIRE LA DIMISSIONE ANTICIPATA ASSISTITA E PREVENIRE L’OSPEDALIZZAZIONE (LEPS DIMISSIONI PROTETTE)” . PRESA D’ATTO VERBALI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E AGGIUDICAZIONE, EFFICACE A SEGUITO DELL’AVVENUTO CONTROLLO DEI REQUISITI, IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE SANITARIA DELFINO. MODIFICA E INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E CORRISPONDENTE ACCERTAMENTO DI ENTRATA. CUP: B84H22000210005 CIG: B8BC6B6569 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27956 2025 1893 SERVIZIO DI PULIZIA NEGLI UFFICI COMUNALI DI PIANO TERRA E PIANO PRIMO UBICATI IN MARSALA, NELLA PIAZZA BORSELLINO ANNO 2026 - CIG B9D029E762 – RIDUZIONE SOMME CAP. 457025 E IMPEGNO CAP. 450025 BIL. 2026 2025-12-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27957 2025 1894 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023 DEL SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DEL “PIANO COMUNALE AMIANTO - LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014 N. 10 - CIRCOLARE 22 LUGLIO 2015” - CIG: B9D00ABB97 2025-12-31 PROTEZIONE CIVILE 27958 2025 1900 APPROVAZIONE ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI DI NATURA DOMICILIARE DA EROGARE, SOTTO FORMA DI VOUCHER DI SERVIZIO, IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SERVIZI DI PROSSIMITÀ. AZIONE DI CUI AL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - 2020; PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. CUP: B21H21000120001. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27959 2025 1904 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO SERVIZO DI ELABORAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO SANITARIO IN OCCASIONE DEL CONCERTO DE “LE VIBRAZIONI” ALL'ING. FRANCESCO MOTTA. CIG: B9CFE9A70D. 2025-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27960 2025 1910 DETERMINA APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLE AREE PER L'ANNO 2025, RISERVATA AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MARSALA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO, AI SENSI DEL CCNL DEL 16/11/2022 E DI QUANTO PREVISTO DAL VIGENTE CCDI. CON SCADENZA 30 APRILE 2026 2025-12-31 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27961 2025 1911 TRASFERIMENTO MEDIANTE MOBILITA’ IN USCITA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS N. 165/01, CON RELATIVO NULLA OSTA E CESSIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLE DIPENDENTI DI RUOLO A 36 ORE SETTIMANALI SIGG.RE DE VINCENZI VINCENZA E VALFRE' GIUSEPPA. 2025-12-31 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 27962 2025 1912 "PRESA D'ATTO PROSECUZIONE INCARICO AD INTERIM DI ELEVATA QUALIFICAZIONE ""ATTIVITÀ CULTURALI - CONTENITORI CULTURALI - UFFICIO TURISTICO"" DEL SETTORE “ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA”." 2025-12-31 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 27963 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE VASSALLO SANTO SALVATORE VERBALE S/442738 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 170.1 27964 2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 200,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. 12131 DEL 30.01.2025 - COOPERATIVA SOCIALE BADIA GRANDE A R.L. UFFICIO CONTRATTI 200 27965 2025 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N° 71 DEL 15/04/2025 GIUSTA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA N° 426/2024 BENEFICIARIO: VINCI MAURIZIO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV IGNAZIA RALLO UFFICIO COMANDO 352.37 27966 2025 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 167 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: GALFANO ROBERTO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANNA GIUSEPPA CALAMIA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 476/2023 UFFICIO COMANDO 352.45 27967 2025 RISPOSTA RICHIESTA DI CHIARIMENTI PROT. N. 55878 – AVVISO COPROGETTAZIONE D.D. 572 “ SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALAPN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027 FERS/FSE SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27968 2025 AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE, CON CUI DEFINIRE, A SEGUITO DI COPROGETTAZIONE, LA GESTIONE DEI “SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E FORMAZIONE ON THE JOB NELL’AMBITO DI PROGRAMMI DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE E AMBIENTALE DELLA CITTÀ DI MARSALA”- CUP: B82C24000200006 PROGETTO FINANZIATO DAL PROGRAMMA NAZIONALE “ METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027” FESR/FSE PLUS. SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27969 2025 ITER AMMINISTRATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. MUSICALE NELLA ZONA COSTIERA NORD UFFICIO SUAP - CATASTO 27970 2025 RETTIFICA DELLA DD.PT . 2 DEL 24/01/2025 – REG. GEN. 47 DEL 28/01/2025 DI ACQUISTO DI N.3 LICENZE ADOBE CREATIVE CLOUD , CIG B521CE92A1, DALLA DITTA FIRENZEPC SRL CON SEDE IN BAGNO A RIPOLI (FI) NELLA VIA G.FERRARI 15/C, P.IVA 06316270484 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27971 2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER IL RILASCIO E/O RINNOVO DEI TESSERINI PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI ANNO 2024. UFFICIO AGRICOLTURA 27972 2025 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI- ACCORDO QUADRO ANNI 2025–2026–2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, CUP:B81E25000050004 - CIG MASTER B8CB6F032B. UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 27973 2025 LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI- ACCORDO QUADRO ANNI 2025–2026–2027, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, CUP:B81E25000050004 - CIG MASTER B8CB6F032B. UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 27974 2025 DETERMINAZIONE N.202 DEL 17/11/2025 REG.GEN.LE N.1450/2017 - AVVISO E SCHEMA DOMANDA DELLA DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.3 (TRE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27975 2025 DETERMINAZIONE N.201 DEL 17/11/2025 REG.GEN.LE N. 1432/2025 - AVVISO E SCHEMA DOMANDA DELLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E PROVA PRATICA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PROFILO PROFESSIONALE “ESECUTORE TECNICO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “A” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27976 2025 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEL SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOBUS COMUNALE. RIAPERTURA TERMINI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA- GLI OO.EE. DOVRANNO FAR PERVENIRE ISTANZA A PARTECIPARE ALL'INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA ENTRO IL 15/09/2025 ORE 10:00 ESCLUSIVAMENTE A MEZZO PORTALE APPALTI MAGGIOLI: HTTPS://APPALTI-COMUNEMARSALA.MAGGIOLICLOUD.IT/PORTALEAPPALTI/IT/PROCEDURE/CODICE/A00085 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27977 2025 "“SERVIZIO DI ANALISI CHIMICHE, BATTEREOLOGICHE E RADIOMETRICHE SU CAM-PIONI DI ACQUE DESTINATE PER IL CONSUMO UMANO, COMPRESO DI PRELIEVO DEL CAMPIONE PRESSO I PUNTI DI PRELIEVO"" DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - PER MESI 26 (ANNO 2024 -2025-2026)"" DA EFFETTUARSI NEI POZZI E SERBATOI DELL'ACQUEDOT-TO COMUNALE. PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023 CON APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIU' BASSO AI SENSI DELL'ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS N. 36/2023 . - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA – CIG: B465A37183 . - APPOROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA." SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27978 2025 LIQUIDAZIONE AL C.C. MILAZZO ELEONORA PER RIMBORSO SPESE 41° ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI CHE SI È TENUTA A TORINO DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2024; UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 27979 2025 AMANTHEA SOC. COOP. SOC. - CENTRO HELIOS.- LIQUIDAZIONE FATTURA N. 683 DEL 11/07/2025 PROT. N. 70445 DEL 11/07/2025 AFFERENTE IL SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI GIUGNO 2025 PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 8.996,93- CIG B370592968 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27980 2025 INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50, COMMA 1, LETT. B) – D. LGS. 36/2023) PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO, CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO 2025 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27981 2025 POTENZIAMENTO RISORSE IDRICHE AD USO POTABILE. FINANZIAMENTO INTERVENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MARSALA (TP ) - REALIZZAZIONE DI N. 2 POZZI NELL'INTORNO DEL POZZO SEMERARO”- CUP: B82E24035260002.- ACCERTAMENTO IN ENTRATA D.D.G. N. 703 DEL 10.10.2024 E IMPEGNO DI SPESA. SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27982 2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - SUD E NORD 2025. CUP:B82F25000450005. CIG:B90B8AEB48 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27983 2025 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - SUD E NORD 2025. CUP:B82F25000450005. CIG:B90B8AEB48 . SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27984 2025 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL’ ART. 4 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N.117 DEL 03/07/2017 E SS.MM.II.), DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE E SUCCESSIVA GESTIONE, AI SENSI DELL’ ART. 55, COMMA 3 DEL D.LGS 117/2017, DELLE AZIONI E DEI SERVIZI PREVISTI NELL’INTERVENTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU NELL’AMBITO DEL PNRR MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE”, COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE”, INVESTIMENTO 1.3. “HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA” LINEA DI FINANZIAMENTO 1.3.1 “HOUSING TEMPORANEO”. CUP: B84H22000240005 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27985 2025 VIOLAZIONE ALLE NORME RELATIVE A COMMERCIO E REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE - INGIUNZIONE (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N° 689) UFFICIO COMANDO 27986 2025 DETERMINAZIONE N 200 DEL 17/11/2025 REG.GEN.LE N. 1431/2025 - AVVISO E SCHEMA DOMANDA DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “B” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27987 2025 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 05/1-2023 DEL 19/10/2023, ALLA DITTA AFFIDATARIA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E DI MATERIALE IGIENIZZANTE NECESSARI AL PALAZZO COMUNALE E AL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA - CIG Z093C4F882 E PER ESSA A INPS – SEDE PROVINCIALE DI TRAPANI - (RIF. NOTA PEC DEL 13/05/2025). UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 27988 2025 DETERMINAZIONE N. 197 DEL 17/11/2025 REG.GEN.LE N.1428/2025 - AVVISO E SCHEMA DOMANDA DELLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E PROVA PRATICA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI OPERATORE ESPERTO PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “A” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27989 2025 AFFIDAMENTO DIRETTO GARA N. G00672 “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2024. CUP:B87H24005020004. CIG:B580A7EBC9”. UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 27990 2025 ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITA' IN MODALITA' AGILE AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N.81 DELLA DOTT.SSA DI LIBERTO SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27991 2025 "DETERMINA DIRIGENZIALE DEL SETTORE VII LAVORI PUBBLICI N. REG. GEN. 875 DEL 09/08/2024 DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'APPALTO PER I LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA 2023 - CUP:B88B23001010001 - CIG:B18FC66B3B """ SETTORE - LAVORI PUBBLICI 27992 2025 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE COD. CER 20.01.08 PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE LOTTO 1 E LOTTO 2 – ANNO 2026 - PUBBLICAZIONE BANDO SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 27993 2025 DETERMINAZIONE N. 198 DEL 17/11/2025 REG.GEN.LE N. 1429/2025 - AVVISO E SCHEMA DOMANDA DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27994 2025 DETERMINAZIONE N. 199 DEL 17/11/2025 REG.GEN.LE N. 1430/2025 AVVISO E SCHEMA DOMANDA DI SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 27995 2026 1638 APPROVAZIONE DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI DOCUMENTI E DELL'ARCHIVIO COMUNALE 2021-12-31 SETTORE CITTADINANZA DIGITALE 27996 2026 178 COSTITUZIONE SHORT LIST PER LA NOMINA DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE 2025-02-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 27997 2026 280 LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO ATTREZZATO E VIABILITÀ DI ACCESSO ZONA SALINELLA”. ORDINANZA DI SVINCOLO IN FAVORE DI MARINO GASPARE MAURIZIO. 2025-03-26 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 27998 2026 438 IMPEGNO DI SPESA DELL’ AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PRINT PHONE CIG. B66D168E33 PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA STAMPANTE E FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2025-04-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 27999 2026 619 "RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N.1854 DEL 27/12/2024 AVENTE AD OGGETTO: PER L’AFFIDAMENTO DI ""INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE FOGNARIA COMUNALE "" AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) D-LGS. 36/2023 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE-IMPEGNO DI SPESA - REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE ALL’O.E. NUOVA EDILCANTIERI SRL . E AFFIDAMENTO ALL’O.E. VINCENZO BIONDO SRL CIG: B6CE1B3C54" 2025-05-27 UFFICIO FOGNATURE E DEPURAZIONE 28000 2026 700 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI PER PULIZIA DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “OASI SHOP“ DI MARCHESE CLAUDIO CON SEDE A MARSALA VIA FIUME N° 1 – P.IVA. 02886980818 – CIG.B71D7687F4 2025-06-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28001 2026 893 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36, DEL SERVIZIO DI DISMISSIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE INERTE PROVENIENTE DA DEMOLIZIONI, NONCHÉ DEL TRASPORTO E SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO, DERIVANTE DALLE DEMOLIZIONI DI IMMOBILI ACQUISITI AL PATRIMONIO COMUNALE. C.I.G. B72D3E4346 MATERIALE INERTE C.I.G. B72D5CA455 MATERIALE CONTENENTE AMIANTO 2025-07-30 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28002 2026 1752 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO – SUD E NORD 2023. CUP: B82F23000880004 . CIG: B0603F9502. - 1° ED ULTIMO S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 05/05/2025 - CERTIFICATO N.1 DEL 15/07/2025. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.10 DEL 16/07/2025 ALL’O.E. SAULLO SRL, CON SEDE LEGALE IN VIA E. VITTORINI N.14/C ALCAMO (TP) P.I.02756090813. 2025-08-11 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28003 2026 1769 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA884. - 2° S.A.L. DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 18/07/2025 - CERTIFICATO N.2 DEL 25/07/2025. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N.05/PA DEL 26/07/2025, AL'O.E. RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO, CON SEDE LEGALE IN AGRIGENTO VIA CAVALERI MAGAZZENI N. 2, AVENTE PARTITA IVA E CODICE FISCALE: 02964570846. 2025-08-12 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28004 2026 941 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI TRATTI DI VIA ITRIA, CORSO CALATAFIMI E REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO LATERALE IMMOBILE EX INAM.- CUP: B87H25002400004 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ARCH. BARRACO VITO PER L’INCARICO DI PROGETTAZIONE , D.L, E COLLAUDO/CRE. CIG:B7E3883279 -IMPEGNO DI SPESA 2025-08-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28005 2026 942 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. CUP:B82F22000780005– CIG:9537189157. - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-08-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28006 2026 946 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI TRATTI DI C.DA CUTUSIO, C.DA FONTANELLE, C.DA MADONNA ALTO OLIVA, C.DA FOSSARUNZA E C.DA BERBARO- CUP: B85I25000150004 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING MISTRETTA STEFANO DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L,CSE E COLLAUDO/CRE. CIG: B7F2DD437F -IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28007 2026 947 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMPRESI QUELLI DI ENERGIA SOLARE ED IMPIANTI SEMAFORICI. COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA VIA VITO PARRINELLO, IN C.DA DIGERBATO, IN C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA E PROLUNGAMENTO VIA SUCALORA- CUP: B82F25000380004 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING. FRANCESCO MOTTA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , D.L, CSE E COLLAUDO/CRE. CIG:B7E550CEBC - IMPEGNO DI SPESA 2025-08-14 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28008 2026 948 REALIZZAZIONE DI TRATTI STRADALI DI ESODO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL LUNGOMARE STAGNONE DI MARSALA -VIA GIACALONE - 1° STRALCIO-CUP: B85I25000160004 -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING. ACCARDI SALVATORE DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE , D.L, CSE E COLLAUDO/CRE. CIG:B7F31A3816 -IMPEGNO DI SPESA. 2025-08-14 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28009 2026 959 ACCORDO QUADRO 2025/2027”, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – CUP: B86G25000140004. CIG: B72E8EBD74. - AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. ARLEN S.R.L. CON SEDE LEGALE IN FAVARA CORTILE NICOLA COPERNICO 11 , AVENTE PARTITA IVA: 02993940846. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA. - APPROVAZIONE Q. E. POST GARA. - IMPUTAZIONE DI SPESA. 2025-08-18 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28010 2026 962 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DI SEDI STRADALI E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO”. CUP: B87H24004800004 - CIG: B545C5F549. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. -APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.). 2025-08-20 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28011 2026 1795 INCARICO PROFESSIONALE PER IL SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE CUP: B84H25000060001.- CIG:B599B6B686. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE TECNICHE A SALDO - FATTURA ELETTRONICA N.54 DEL 15/07/2025, ALL' ING. CESARE CARAMAZZA, C.F. CRMCSR75P16G273H -P.I. 05264150821, CON SEDE IN VIA LIBERTÀ N. 34 A PALERMO. 2025-08-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28012 2026 1822 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 10 DEL 30/06/2025,IN FAVORE DEL DOTT. RENDA GIUSEPPE, IN REGIME DI NON ASSOGGETTABILITÀ AD IVA PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI N. 12 GIORNATE PER ATTUAZIONE PNRR – PROFILO B– CUP E99J21007460005; 2025-08-25 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28013 2026 993 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B81E24000190004. CIG:B3E86D9665. - APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. -APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.) 2025-08-27 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28014 2026 999 RDO 5486765 PER I “SERVIZI PROFESSIONALI PER GARANTIRE LE VARIAZIONI CATASTALI CHE INTERVENGONO NELL’AMBITO DELLA ORDINARIA ATTIVITÀ DELL’UFFICIO PATRIMONIO ED ESPROPRIAZIONI “. AFFIDAMENTO ALL’ARCHITETTO FRANCESCO PARRINELLO, P. IVA 01586760819, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA CICERONE, 65/E. APPROVAZIONE PROPOSTA DEL RUP, IMPEGNO DI SPESA C.I.G. B798F4C66D 2025-08-29 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28015 2026 1035 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI, DI COLLEGAMENTO FRA LA VIA PUPO E LA S.P.21 CUP: B82F25000460004. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING. ANTONINO DE VITA DEL SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE, D.L, CSE E COLLAUDO/CRE. CIG: B8241DF3C9. -IMPEGNO DI SPESA. 2025-09-11 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28016 2026 1038 RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE R.G. N.1762 DEL 19/12/2024 AVENTE PER OGGETTO: “INTERVENTO DI ESTENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI NUOVI PUNTI LUCE NELLA C.DA TERRENOVE E NELLA VIA TORRE SANCES” CUP:B88B23001070001 - CIG:B4C8C1FCB2. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A), EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. D’ALBERTI GIUSEPPE. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPUTAZIONE DI SPESA. - ERRATA CORRIGE DEL CIG. 2025-09-12 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28017 2026 1063 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO- SUD E NORD 2022. - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-09-15 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28018 2026 1087 LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA EX STRADA VICINALE CHIANU MULÈ – C/DA PISPISIA. CUP:B84E23000690004. -PRESA D'ATTO DELLA MODIFICA DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI, DEL SERVIZIO TECNICO PER INDAGINE GEOLOGICA, INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA, AL FINE DI ACQUISIRE IL PARERE DEL GENIO CIVILE – ART. 13 L.64/74. CIG:B834B3279D. 2025-09-18 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28019 2026 1171 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 450.000,00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - SUD E NORD 2025. CUP:B82F25000450005. 2025-10-02 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28020 2026 1203 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE NELLE STRADE E PIAZZE DEL TERRITORIO COMUNALE 2021-2022. - CUP:B81B2101271000480004- CIG:9047819071. - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-10-08 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28021 2026 1205 ACCORDO QUADRO 2025/2027”, CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO, PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI –. CUP:B81E25000050004. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - PRENOTAZIONE DI SPESA. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. 2025-10-08 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28022 2026 1234 ACCORDO QUADRO 2025/2027 ”PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI – CUP: B86G25000140004. CIG MASTER : B72E8EBD74. - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. - SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO: B87134AD0B. 2025-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28023 2026 1235 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO – SUD E NORD 2023. CUP: B82F23000880004 . - PRESA D'ATTO DEL CONFERIMENTO A DISCARICA DEL MATERIALE DI RISULTA. CIG:B8906F2161. 2025-10-13 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28024 2026 2239 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 4124 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3001 9851 2236 23 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28025 2026 2239 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 4124 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3001 9851 2236 23 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28026 2026 2239 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 4124 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3001 9851 2236 23 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28027 2026 2240 OGGETTO: LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 98538 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 30022 6137 5593 30 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28028 2026 2240 OGGETTO: LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 98538 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 30022 6137 5593 30 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28029 2026 2240 OGGETTO: LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 98538 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 30022 6137 5593 30 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28030 2026 2241 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 77328 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 4086 2552 92 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28031 2026 2241 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 77328 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 4086 2552 92 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28032 2026 2243 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 45402 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1576 8446 83 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28033 2026 2244 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 33874 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1462 5554 68 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28034 2026 2244 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 33874 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1462 5554 68 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28035 2026 2254 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 25771 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1364 6659 91 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICILOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28036 2026 2254 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 25771 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1364 6659 91 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICILOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28037 2026 2255 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 19118 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1289 2297 52 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28038 2026 2255 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 19118 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1289 2297 52 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28039 2026 2256 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 11720 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 1073 2071 30 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28040 2026 2311 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 61473 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 2051 8566 42 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-17 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28041 2026 1261 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI -2024. CUP:B88C24005470003.CIG:B5205EA88. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALL’O.E. RESTIVO COSTRUZIONI SRL A SOCIO UNICO IN FAVORE DELL’O.E. ANTONINO CHILLÈ SRL. 2025-10-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28042 2026 2321 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 111915 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 30022 6275 6615 02 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2025-10-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28043 2026 1280 “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DALLA SP21 A PARTIRE DAL VICOLO DELLE OPUNZIE VERSO LA ROTONDA AEROPORTO BIRGI” -C.U.P.: B88C24004400003 CIG:B4E81A075B - APPROVAZIONE DELLA PRIMA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE CON L’O.E. C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO 2025-10-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28044 2026 2344 “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO, 2024-2025”. LAVORI DI TIPO EDILE. LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 35 DEL 30/09/2025 PER PAGAMENTO DEL CERTIFICATO N. 2 – 1° SAL DEI LAVORI ALL’O.E. PELLEGRINO GIOVANNI DI MARSALA – CIG B4E7105353 2025-10-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28045 2026 2351 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 914 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28046 2026 2354 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 218 DEL 19/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE SANITARIA DELFINO, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28047 2026 2373 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 22/2025 PER IL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEI PIANI SICUREZZA E SANITARIO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT, AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA ING. VINCENZO DI MARCO CON SEDE IN VIA MAZARA N. 87/C 91025 MARSALA (TP) P. IVA: 02060550817 CIG: B7BF550A10. AFFIDAMENTO CON D. D. N. 127 DEL 25/07/2025 REG. GEN. N. 878/2025, IN OCCASIONE DEL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER POSTI DI AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE. 2025-10-26 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28048 2026 1299 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DEGLI UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ IL MATITONE S.A.S. DI RALLO PAOLO & C.” CON SEDE A MARSALA VIA DEI MILLE, N°58 – P.IVA. 02148330810 – CIG. B88CE57B04 2025-10-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28049 2026 1311 AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO POSTALE PUBBLICO A “POSTE ITALIANE S.P.A. PER L’INVIO DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO L’UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A “POSTE ITALIANE” S.P.A. ALT SUD 2 - MILANO PER L'IMPORTO DI € 2.260,00 IVA INCLUSA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B89638EDD3 2025-10-30 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 28050 2026 2411 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 915 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28051 2026 2411 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 915 DEL 23/09/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI LUGLIO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28052 2026 2412 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.944 DEL 13/10/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI AGOSTO 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA, PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2025-10-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28053 2026 1333 AUTORIZZAZIONE A PRESTARE LAVORO STRAORDINARIO - SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA – SECONDA TRANCHE ANNO 2025. IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-03 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28054 2026 1356 “AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI IMMOBILI DI PROPRIEÀ COMUNALE DI IMPORTO INFERIORE A € 400.000,00”. APPROVAZIONE AVVISO ED INDIZIONE ASTA PUBBLICA 2025-11-04 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28055 2026 2439 CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO - PAGAMENTO MAV 01030656996971867 - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO – SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 2025-11-04 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28056 2026 1385 INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI VIARIE COMUNALI. CUP:B87H24004840004 – CIG:B50622E852. APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. -APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.) 2025-11-07 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28057 2026 1386 PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIA IN ATTUAZIONE AL DECRETO DEL MLPS N.74 DEL 28 GIUGNO 2019 E DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 312 DEL 29 LUGLIO 2021. INTERVENTO RELATIVO ALL’IMMOBILE DESTINATO AL CENTRO PER L’IMPIEGO SITO NEL COMUNE DI MARSALA DENOMINATO “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO C.P.I. PRESSO UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE “EX OSPEDALE SAN BIAGIO”, A MARSALA IN VIA COLACASIO ANGOLO VIA ARMANDO DIAZ” - INTERVENTO FINANZIATO CON RISORSE NEXT GENERATION EU - PNRR M5C1 (COMPONENTE C1 - “POLITICHE DEL LAVORO”). CUP: B82H2500625001 DETERMINA DI ACCERTAMENTO ENTRATE. 2025-11-07 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 28058 2026 1393 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - SUD E NORD 2025. CUP:B82F25000450005. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2025-11-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28059 2026 1406 LAVORI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA E PER ADEGUAMENTO PRELIMINARE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, CON EVENTUALI INTERVENTI IN DEROGA, AI FINI DELL'EMISSIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DELLA GALLERIA DI SAN FILIPPO E GIACOMO DELLO SCORRIMENTO VELOCE - C.U.P.:B85F24000490004 – CIG: B72A2AF7E5 DETERMINAZIONE A CONTRARRE – AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING. ANTONINO BILARDELLO PER L’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. CIG:B900A0E063 2025-11-11 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28060 2026 2484 CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO - PAGAMENTO MAV 01030659825091557 - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO – SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 2025-11-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28061 2026 2485 CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO - PAGAMENTO MAV 01030661170091525 - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO – SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI. 2025-11-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28062 2026 2487 CONTRIBUTO PER GARE DI APPALTO - PAGAMENTO MAV 01030663789781332 - ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - CENTRO DI COSTO – SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 2025-11-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28063 2026 2502 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC”(P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA SETTEMBRE VEICOLI IN DOTAZIONE DEI VV.UU. CON NOLEGGIO A LUNGO TERMINE" 2025-11-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28064 2026 1415 "PIANO REGIONALE DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L’IMPIEGO DELLA REGIONE SICILIA IN ATTUAZIONE AL DECRETO DEL MLPS N.74 DEL 28 GIUGNO 2019 E DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 312 DEL 29 LUGLIO 2021 – ""INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNNR M5C1I1.1"" - “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO C.P.I. PRESSO UNA PORZIONE DELL'IMMOBILE EX OSPEDALE SAN BIAGIO, A MARSALA IN VIA COLACASIO ANGOLO VIA ARMANDO DIAZ” - CUP: B82H2500625001 DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT. B) D. LGS. N. 36 DEL 31/03/2023 DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA NECESSARI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PSCP E PSCE (LIVELLO UNICO DI PROGETTAZIONE) INERENTI L’INTERVENTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE ING. GUAGENTI VINCENZO PARTITA IVA 02674760844 CIG: B8D04804DB" 2025-11-12 UFFICIO - AGENDA URBANA /F.U.A. PO FESR 2014-2020/2021-2027 28065 2026 2514 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 941 DEL 28/10/2025 A FAVORE DELLA ECOSYSTEM S.A.S. DI ALFIO FERLITO & C ( PARTITA IVA:IT05875200874)PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO, CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI – ANNO 2025 CIG: B61BB4C557 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28066 2026 2515 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1303029 DEL 29/10/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28067 2026 2515 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1303029 DEL 29/10/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28068 2026 2516 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1303028 DEL 29/10/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28069 2026 2516 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1303028 DEL 29/10/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28070 2026 2523 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATT. NR.78 DEL 23/10/2025 A FAVORE DELL'O.E. ANDREA AMICO (PARTITA IVA: IT02118060850 CODICE FISCALE: MCANDR00A11B429Q ), CON SEDE IN CORSO UMBERTO N. 3 - CALTANISSETTA (CL) RELATIVA AL SERVIZIO DI “SERVIZIO DI POTATURA DEGLI ALBERI E PULIZIA SPAZI A VERDE NEL CENTRO URBANO - ANNI 202 -2025” - SERVIZIO DI POTATURA // QUOTA LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2025. C.I.G.: B0C8F03E34 2025-11-13 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28071 2026 1421 AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICO OCCASIONALE QUALE COMPONENTE DI COMMISSIONE DI CONCORSO ALLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DOTT.SSA BOTTONE CRISTINA 2025-11-14 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28072 2026 2529 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.343/D DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814) FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-11-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28073 2026 2530 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 342/D DEL 31/10/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814)C/DA BOSCO 297 - 91025 - MARSALA- FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG B8413E8961 2025-11-14 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28074 2026 1432 SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E PROVA PRATICA, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F.L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N.2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI PROFILO PROFESSIONALE “ESECUTORE TECNICO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “A” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2025-11-17 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 28075 2026 1438 "SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELL’ IMPIANTO ASCENSORE UBICATO PRESSO IL CIMITERO URBANO LARGO PADRE ELIA MATRICOLA Q2Y05288"" - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETTERA B) DEL DLGS 36/2023 ALLA DITTA “ESA"" ELECOMP SERVIZI ASCENSORI S.R.L. CON SEDE A BOLOGNA IN VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI 1957 -2007, 9"" - P.IVA.: 03246871200 C.I.G.:B8E3D7CD43" 2025-11-17 CIMITERO URBANO (Gestione Tecnica) 28076 2026 1447 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – FONDI ANNUALITA’2025. C.U.P.: B82B25000500004 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C); - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATI - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2025-11-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 28077 2026 1447 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – FONDI ANNUALITA’2025. C.U.P.: B82B25000500004 - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. C); - APPROVAZIONE LETTERA INVITO E ALLEGATI - AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2025-11-17 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 28078 2026 2548 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 824 E 825 DEL 30.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (BIMESTRE MARZO – APRILE E MAGGIO FINO AL TERMINE DELLA PRIMA ANNUALITÀ) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). CIG A0293624A3 2025-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28079 2026 2548 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE N. 824 E 825 DEL 30.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (BIMESTRE MARZO – APRILE E MAGGIO FINO AL TERMINE DELLA PRIMA ANNUALITÀ) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). CIG A0293624A3 2025-11-17 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28080 2026 1460 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI SITO IN MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO PER INABILI DENOMINATO “DOPO DI NOI”. CUP: B82F21000090002 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA DE VITA MOBILI DI MARSALA PER LA FORNITURA DI ARREDI ED IMPEGNO DI SPESA. CIG:B8C16A4B2E 2025-11-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28081 2026 1465 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023) PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2026, ALLA SA.VE. DI RUSSO GIUSEPPE & ABATE SALVATORE S.N.C. (PI/CF 01513640811) CON SEDE IN MARSALA C/DA COZZARO 33/A CIG: B8EB0947BB 2025-11-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28082 2026 1465 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023) PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE – ANNO 2026, ALLA SA.VE. DI RUSSO GIUSEPPE & ABATE SALVATORE S.N.C. (PI/CF 01513640811) CON SEDE IN MARSALA C/DA COZZARO 33/A CIG: B8EB0947BB 2025-11-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28083 2026 1466 "LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA EX STRADA VICINALE CHIANU-MULE’ – C/DA PISPISIA – CUP:B84E23000690004."" - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA RIAPERTURA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 19/12/2023 IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA, EX ART.14-BIS, LEGGE 241/1990, (MODIFICATO DAL D.L.76/2020 E SS.MM.II. E DAL D.LGS. 36/2023), A SEGUITO DI ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DI G.M.N.166 DEL 30/04/2025." 2025-11-19 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28084 2026 2565 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 80 DEL 03/11/2025 ALLA SA.VE. SNC DI RUSSO E ABATE (P.I. 01513640811) VIA TUNISI C/DA COZZARO,33/A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE CIG B42D8C15CF 2025-11-19 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28085 2026 1467 REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE SUL LUNGOMARE STAGNONE, TRATTO VILLA GENNA – BIRGI NIVALORO CUP: B83J19000210001- CIG: 812748659E- CODICE CARONTE SI_1_23067. - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE A VALERE SU PIANO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020 (P.S.C.) DELLA REGIONE SICILIANA . 2025-11-20 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28086 2026 1469 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023), PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, ALLA DITTA CENTRAL GOMME S.R.L. (C.F. 02515180814), STRADA STATALE 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA, MARSALA (TP), DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2026 CIG: B908E4F410 2025-11-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28087 2026 1469 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023), PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, ALLA DITTA CENTRAL GOMME S.R.L. (C.F. 02515180814), STRADA STATALE 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA, MARSALA (TP), DELLA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI - ANNO 2026 CIG: B908E4F410 2025-11-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28088 2026 1470 “ADEGUAMENTO DI RETI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RELAMPING DELLE LANTERNE ARTISTICHE DEL CENTRO STORICO, FINALIZZATI ALL’EFFICIENTAMENTO E RIDUZIONE DEI COSTI ENERGETICI”. – AZIONE 4.1.3 - ASSE 4 DEL PO FESR SICILIA 2014-2020 CODICE CARONTE :SI_1_27224. CIG:89673478D6 - CUP:B87B18000130002 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE A VALERE SUI FONDI PO FESR SICILIA 2014-2020. 2025-11-20 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28089 2026 1471 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI INFISSI, DEGLI INTONACI INTERNI, E DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DI PALAZZO VII APRILE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA” CUP:B82H24002210004 – CIG B2418A0C83 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON ATTIVITA’ DI RILIEVO, VERIFICHE ED ADEGUAMENTO DELLO STESSO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL DLGS 36/23, ALL’ING. VINCENZO BASILE DI MARSALA. CIG: B8F47441A9 DETERMINA A CONTRARRE. 2025-11-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28090 2026 1472 "DETERMINA A CONTRARRE PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 31 MARZO 2023 N. 36, PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI DEL ""SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL CENTRO STORICO, CENTRO URBANO E QUARTIERI POPOLARI - ANNO 2026” COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO- PRENOTAZIONE DELLA SOMMA" 2025-11-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28091 2026 1476 RIDUZIONE IMPEGNI DI SPESA EFFETTUATI SUL B.P. 2025/2027 E.F. 2025 CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1550 DEL 3/12/2024. 2025-11-21 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28092 2026 1478 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023), PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, ALLA DITTA PLUS ITALIA SRL (P.I.01520520899 ) CON SEDE IN MELILLI CDA SPALLA CITTÀ GIARDINO , DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025, CIG: B8F0CD9C64 2025-11-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28093 2026 1478 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023), PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, ALLA DITTA PLUS ITALIA SRL (P.I.01520520899 ) CON SEDE IN MELILLI CDA SPALLA CITTÀ GIARDINO , DELLA FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2025, CIG: B8F0CD9C64 2025-11-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28094 2026 1479 REALIZZAZIONE DI TRATTI STRADALI DI ESODO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL LUNGOMARE STAGNONE DI MARSALA -VIA GIACALONE - 1° STRALCIO- CUP: B85I25000160004. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI, DEL SERVIZIO TECNICO PER INDAGINE GEOLOGICA, INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA, AL FINE DI ACQUISIRE IL PARERE DEL GENIO CIVILE – ART. 13 L.64/74. CIG:B900DED22F. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-21 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28095 2026 1480 IMPEGNO DI SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – SEZIONE SERVIZI SOCIALI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO, CON SEDE IN MARSALA. CIG B88CC2B034 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28096 2026 1483 SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E SMONTAGGIO DELLE LUMINARIE NATALIZIE 2025-2026 -COMUNE DI MARSALA. CIG: B926BDEC12 DETERMINAZIONE A CONTRARRE. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. PLESCIA & NAPOLI S.N.C. VIA G.NNI ALONGI N. 4, MISILMERI (PA) P. I. 04069480822. IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-21 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28097 2026 2583 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 826 DEL 30.10.2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA NIDO D’ARGENTO. GESTIONE DEL SERVIZIO “CENTRO DISTRETTUALE PER MINORI E FAMIGLIE” (PERIODO 19-31 MAGGIO – GIUGNO 2025) - AZIONE PROGETTUALE N° 4 DEL PIANO DI ZONA 2019/2020 DEL DSS 52 (MARSALA – PETROSINO). 2À ANNUALITÀ CIG A0293624A3 2025-11-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28098 2026 1490 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 43 SIM DATI TRAMITE ADESIONE ALLA PROCEDURA DI ACQUISTO CONVENZIONE – TELEFONIA MOBILE LOTTO 1 SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE – ALLA VODAFONE ITALIA S.P.A. (P.I. 08539010010) CON SEDE IN VIA JERVIS 13 IVREA (TO) IMPEGNO DI SPESA CIG: B920077A7B 2025-11-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28099 2026 1496 "PROGETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA REALIZZARSI NELLA SCUOLA MEDIA ELEMENTARE E MATERNA ""SAN LEONARDO"" SITA NELLA CONTRADA CUTUSIO DEL COMUNE DI MARSALA - C.U.P.: B89I25001700004 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE MUTUO CON LA CASSA DD.PP. S.P.A. - EX ART. 192 DEL T.U.E.L." 2025-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 28100 2026 1498 RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002. - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-11-25 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28101 2026 1506 SERVIZIO PER POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS - AFFIDAMENTO ALLA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA CON SEDE A MILANO VIA IGNAZIO GARDELLA N. 2 (P.I. 01329510158)- IMPEGNO DI SPESA PROROGA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 120 COMMA 10 DEL D.LGS. N. 36/2023 DI 6 MESI PER L'ANNO 2026. CIG: B17CC008AA 2025-11-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28102 2026 1508 “LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA SPECOLA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL I° PIANO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DEL COMPLESSO SAN PIETRO- MARSALA”. CUP: B82F24000750004 – CIG: B8D794C71D AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’IMPRESA GIACALONE PAOLO SALVATORE DI PETROSINO ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28103 2026 1512 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMENI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2025-11-25 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28104 2026 2619 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 1/25 DEL 12/11/2025 ALLA AGENZIA EASY DRIVE CON SEDE IN MARSALA C/DA FONTANA DI LEO N. 181 (P.I.02329000810) RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVO PATENTI CON VISITA PER ULTRASESSANTENNI, E DI C.Q.C. PER GLI AUTISTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO ESSENZIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; CIG: B4622564A6 2025-11-25 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28105 2026 1526 "DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO ALLA ""SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC. (P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE A FAVORE DELLA REGIONE SICILIA - ANNO 2026" 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28106 2026 1527 PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA”. PO FESR SICILIA 2014-2020- ASSE 4- OBIETTIVO- 4.6- AZIONE 4.6.3 CUP B89J2000157006 - CODICE CARONTE SI_1_27128 APPROVAZIONE DI: VERBALE DI CONFORMITA’ COMPLESSIVA, ATTESTAZIONE SULLA PIENA FUNZIONALITA’ QUADRO ECONOMICO FINALE DELL’INTERVENTO. 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28107 2026 2637 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. RLR0467985 DEL 06/11/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28108 2026 2638 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1/PA DEL 05/11/2025 ALLA DITTA LV IMPIANTI DI LENTINI VINCENZO CON SEDE IN C/DA STRASATTI N. 1223 MARSALA (P.I. 02833510817) PER IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE GUASTO IDRICO PRESSO L’AUTOPARCO COMUNALE CIG B8BC330D0C 2025-11-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28109 2026 2648 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 20 DEL 25/11/2025 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO - SCHEDA DI INTERVENTO I A – RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI, ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-11-27 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28110 2026 2649 “PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI  DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO DI CUI AL DECRETO  DIRETTORIALE N°117 DEL 15/04/2021 – PROGETTO PER INTERVENTI DI ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI NELLE AREE DEL LUNGOMARE BOEO/MONUMENTO AI MILLE, FINALIZZATI A MITIGARE L'EFFETTO ISOLA DI CALORE E I FENOMEMI DI SICCITA' DEL SUOLO ”. CUP: B83D21007160001 - CIG: B504E05555 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 19 DEL 25/11/2025 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA A SALDO - SCHEDA DI INTERVENTO I B – UTILIZZO DI MATERIALI RIFLETTENTI A BASSO ASSORBIMENTO DI CALORE, ALL’IMPRESA VOTI GROUP S.R.L DI MARSALA. 2025-11-27 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28111 2026 2652 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA PIPITONE VINCENZO. 2025-11-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 28112 2026 2653 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA ZERILLI ANTONINA MARIA. 2025-11-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 28113 2026 1536 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI TONER PER N°2 STAMPANTI IN DOTAZIONE AL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICI DEI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “ CD MARSALA S.A.S DI PARRINELLO MARIANO & C.” CON SEDE A MARSALA VIA GIUSEPPE MAZZINI,141 - P.IVA. 01974690818 – CIG. B8E3204668 2025-11-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28114 2026 1543 DECISIONE A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL D. LGS. 36/2023 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’“ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MARSALA –LOTTI: 1-2-3” LOTTO 1: NORD – LOTTO 2: CENTRO – LOTTO 3: SUD APPROVAZIONE: - CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE – RELAZIONE ILLUSTRATIVA – QUADRO ECONOMICO PRENOTAZIONE DELLA SPESA 2025-12-02 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28115 2026 1549 “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI – ACCORDO QUADRO 2025/2027”. ART.59 DEL D.LGS. N.36/2023. CUP:B81E25000050004.- CIG MASTER B8CB6F032B. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E. FRUSTIERI COSTRUZIONE SRL CON SEDE IN SAN CIPIRELLO (PA) NELLA VIA ANSELMO N. 27 – P.IVA 04252720828. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-02 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28116 2026 2670 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA FTE-88/A DEL 13/10/2025 PER LA SPESA RELATIVA AL NOLEGGIO, ISTALLAZIONE , ASSISTENZA TECNICA DI AUDIO E VIDEO AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA PRIMA FILA SERVICE DI GIACALONE VINCENZA MARIA CON SEDE LEGALE IN MARSALA (TP) VIA MAZARA N. 170/A P.I. : IT02660410818 CIG: B844CFF610, AFFIDAMENTO CON D. D. N. 158 DEL 19/09/2025 REG. GEN. N. 1101/2025, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL 26/09/2025 PER LA COMMEMORAZIONE DELL’ANNIVERSARIO DELL’OMICIDIO DI CESARE TERRANOVA E LENIN MANCUSO. 2025-12-02 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28117 2026 1562 “AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL TRATTO DALLA SP21 A PARTIRE DAL VICOLO DELLE OPUNZIE VERSO LA ROTONDA AEROPORTO BIRGI” -C.U.P.: B88C24004400003 CIG:B4E81A075B -DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25-25 DEL 14/11/2025 RELATIVA AL SAL N 1 E CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1 - O.E. C.P. COSTRUZIONI DI COPPOLA PIETRO. 2025-12-04 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28118 2026 1564 “CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA”. • DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829 . • IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 RELATIVO AL 3° E 4° TRIMESTRE . 2025-12-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28119 2026 2697 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA ED AMBIENTALE WATERFRONT ADIACENTE AL PORTO DI MARSALA – 2° STRALCIO (CUP B81B21004860005) - CIG B0116E6922 - LIQUIDAZIONE 2° SAL - O.E.ARES COSTRUZIONI S.R.L. - FATTURA N. 5_25 DEL 03/11/2025 2025-12-04 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28120 2026 2698 LAVORI DI RIPRISTINO DEI CORPI ILLUMINANTI DELLA PLATEA AELIA SITA NEL PARCO ARCHEOLOGICO LILIBEO DI MARSALA CUP: B82F24000390002. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELL'INCENTIVO PREVISTO DALL' ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023. 2025-12-04 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28121 2026 1567 FORNITURA DI 3 NUOVI SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA.PROGETTO A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALLA MISURA “REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI” DELL’ASSE 10 DEL PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE – PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE (POC) SICILIA 2014/2020. AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA CARIND INTERNATIONAL SRL CON SEDE A SPOLETO, VIA 3 SETTEMBRE - P.IVA 03323100549, APPROVAZIONE DI:VERBALE DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA - PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE SOSTENUTE 2025-12-05 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28122 2026 1570 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RECINZIONI, CANCELLI DEI POZZI E SERBATOI COMUNALI – CUP: B87H21008140004 – CIG: 9017254965” . - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE." 2025-12-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28123 2026 1575 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI” - ANNO 2025. CUP: B82F25000310004 – CIG:B8BD9DD37F AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’ O.E. TUTTO COSTRUZIONI DI G. SPARLA & C. SAS ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28124 2026 1576 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI TRATTI DI VIA ITRIA, CORSO CALATAFIMI E REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO LATERALE IMMOBILE EX INAM.- CUP: B87H25002400004. - DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 05/12/2023 IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA, EX ART.14-BIS, LEGGE 241/1990, (MODIFICATO DAL D.L.76/2020 E SS.MM.II. E DAL D.LGS. 36/2023). 2025-12-05 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28125 2026 2706 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI. 2025-12-05 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28126 2026 1577 LAVORO STRAORDINARIO RELATIVO ALL'ANNO 2025 – SETTORE AA. GG. E R. U. – IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-09 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28127 2026 1578 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO DI C/DA CUTUSIO. CUP: B85I23000590004. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DELL’ING. VINCENZO SALVATORE SPEDALE DEL SERVIZIO TECNICO DI AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO, D.L, CONTABILITÀ, CSE E COLLAUDO/CRE. CIG: B919A66029. -IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28128 2026 1583 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA DI PETROSINO PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI. - C.I.G. B9629F60F1 DETERMINA A CONTRARRE 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28129 2026 1584 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI- ANNO 2023. CUP: B82F23000840004 – CIG B0E5304F97 APPROVAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 120 C.1 LETT. C DEL D.LGS. 36/2023, DELLA 1° PERIZIA DI VARIANTE E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI. 2025-12-09 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28130 2026 1612 ACCORDO QUADRO 2025/2027 ”PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SEMAFORICI. -CUP:B81E25000050004.- CIG MASTER B8CB6F032B. - APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO ATTUATIVO N. 1/2025. - SUB - IMPEGNO DI SPESA- CIG DERIVATO: B96DB52D7E. 2025-12-10 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28131 2026 1614 AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023) PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE - ANNO 2026 ALLA O.M.V.I. DI RUSSO SALVATORE S.R.L CON SEDE IN MARSALA C/DA PONTE FIUMARELLA N. 297/M (P.I. 01341600813 ) CIG: B937162B4F 2025-12-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28132 2026 1615 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 100.000,00 PER GLI “INTERVENTI PER L’AUTOMAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA G.A. OMODEI – MARSALA”. CUP: B81E2500090004 2025-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28133 2026 1616 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 150.000,00 PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2025 - CUP: B88B25000190004. 2025-12-10 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28134 2026 1618 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI VIARIE, BANCHINE E MARCIAPIEDI DEL CENTRO URBANO - SUD E NORD 2025. CUP:B82F25000450005. CIG:B90B8AEB48. AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., ALL’O.E.VOTI ANTONIO, CON SEDE IN C/DA SS. FILIPPO E GIACOMO, 73 MARSALA (TP), C.F.:VTONTN61M23E974I - P. IVA N. 01955480817. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA.- APPROVAZIONE Q. E. POST GARA.- IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28135 2026 2728 LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NR. 5_25 NR. 9_25, NR.12_25 ALLA DITTA REVIS SRL CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FAVARA (ZONA INDUSTRIALE) N.410 A - C.F.: 02240980819 PER IL SERVIZIO DI REVISIONE DI MEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE SUPERIORI A 35Q CIG: B4BDCBF35B 2025-12-10 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28136 2026 2733 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE E DELL’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DEL CINE TEATRO IMPERO”. CUP: B82H23014960004 – CIG: B0396F2815 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 16 DEL 26/11/2025 PER CERTIFICATO N. 2 – 2° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. “SAULLO S.R.L. CON SEDE AD ALCAMO. 2025-12-10 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28137 2026 1630 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO DI C/DA CUTUSIO. CUP: B85I23000590004. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI, DEL SERVIZIO TECNICO PER INDAGINE GEOLOGICA, INVARIANZA E COMPATIBILITÀ IDRAULICA, AL FINE DI ACQUISIRE IL PARERE DEL GENIO CIVILE – ART. 13 L.64/74. CIG:B900FE8492. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-11 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28138 2026 1632 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI MATERIALE IGIENIZZANTE E PRODOTTI PER PULIZIA DEGLI UFFICI SERVIZI SOCIALI E DEL CENTRO DELLA FAMIGLIA – AFFIDAMENTO ALLA DITTA “OASI SHOP“ DI MARCHESE CLAUDIO CON SEDE A MARSALA VIA FIUME N° 1 – P.IVA. 02886980818 – CIG.B964DBE801 2025-12-11 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28139 2026 1638 ATTO IMPOSITIVO EX ART. 5 COMMA 5 DEL REG. CE 1370/2007 ALLA IMPRESSA AUTOSERVIZI SALEMI S.R.L.PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS PER UN PERIODO NON SUPERIORE AD ANNI DUE. ACCERTAMENTO IN ENTRATA- IMPEGNO DI SPESA 2025-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28140 2026 1639 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO, CARTA E MATERIALE DI CANCELLERIA MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ ART. 50 COMMA 1) LETT. B DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B978D84AA9. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 28141 2026 2754 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B DELLE FATTURE N. 2259/2025 - N. 2381/2025 - N. 2410/2025 EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28142 2026 2754 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B DELLE FATTURE N. 2259/2025 - N. 2381/2025 - N. 2410/2025 EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2025-12-11 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28143 2026 2761 CANONE PER LA FORNITURA DI ACQUA PER USI POTABILI AL COMUNE DI MARSALA. - DITTA SICILIACQUE SPA CON SEDE IN PALERMO - P.IVA 05216080829. - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 398/2025-80 DEL 14/10/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 98624/2025. 2025-12-11 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28144 2026 2762 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 22_2025, ACQUISITA AL PROT. GEN. N. 99036 DEL 15/10/2025 RELATIVA AL COMPENSO DEL DOTT. PISCIOTTA CARLO PER L'ATTIVITÀ DI ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PNRR PROFILO C1. 2025-12-11 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28145 2026 2764 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA DI GIOVANNI DONATELLA. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 28146 2026 2765 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA ANGILERI ROCCO ALESSIO. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 28147 2026 2766 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA BONANNO MARIA ILENIA ROBERTA. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 28148 2026 4044 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-11 UFFICIO SUAP - CATASTO 28149 2026 1650 IMPEGNO DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2025 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO IDRICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI. 2025-12-12 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28150 2026 1657 LAVORI PER L'ATTUAZIONE DI MISURE MINIME DI SICUREZZA E PER ADEGUAMENTO PRELIMINARE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, CON EVENTUALI INTERVENTI IN DEROGA, AI FINI DELL'EMISSIONE DELLA SCIA ANTINCENDIO DELLA GALLERIA DI SAN FILIPPO E GIACOMO DELLO SCORRIMENTO VELOCE - C.U.P.:B85F24000490004 – CIG: B72A2AF7E5 APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE. -APPROVAZIONE DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE (Q.T.E.V.) 2025-12-12 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28151 2026 2775 BORSA DI STUDIO PREVISTA PER I VINCITORI DEL CONCORSO RIPAM, GIUSTO DPCM N. 254/2025 ED AI SENSI DELL'ART. 10,COMMA 5, DEL BANDO DI CONCORSO. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEI FUNZIONARI M. T. MATRICOLA 20132, T. M. MATRICOLA 20133 E D. C. MATRICOLA 20134. 2025-12-12 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28152 2026 2784 CORRESPONSIONE DELLA SOMMA RELATIVA ALL'INDENNITÀ PER MANCATO PREAVVISO E FERIE MATURATE E NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DEL DIPENDENTE MATRICOLA 19724 DECEDUTO IL 23.04.2025 2025-12-12 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28153 2026 2787 SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 47 DEL 05/12/2025 PER CERTIFICATO N. 3 – 3° SAL DEI LAVORI ALL’ O. E. CAPOBIANCO GIUSEPPE DI PALMA DI MONTECHIARO (AG). 2025-12-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28154 2026 1670 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 250.000,00 PER LA RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI TRATTI DI VIA ITRIA, CORSO CALATAFIMI E REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO LATERALE IMMOBILE EX INAM.- CUP: B87H25002400004. 2025-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28155 2026 1682 IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO GETTONI DI PRESENZA COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO ANNO 2025. 2025-12-16 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28156 2026 1683 RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO FINANZIARIO 2025 PER GLI APPALTI: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 971 – N. SPL 109 DEL 10/09/2024 D.D. N° 29 DEL 22/03/2024 - REGISTRO GENERALE N° 1447 SETT. 178 DEL 22/11/2024 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. GEN. 955 - N SPL 80 DEL 13/08/2025 DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N° 1084 DEL 17/09/2025 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28157 2026 1684 IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA REVIS SRL PER IL SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE SUPERIORI A 35 Q – ANNO 2026 CIG:B98E952F23 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28158 2026 1685 “LAVORI DI ESPURGO, PULIZIA, INCAMICIATURA DEI POZZI DI C.DA SINUBIO – CUP: B87H21003900004 - CIG: 8968776417”. - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2025-12-16 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28159 2026 1689 "AFFIDAMENTO DIRETTO (ART. 50 COMMA 1° LETT. B) DEL D.LGS 36/2023) PREVIA CONSULTAZIONE DI PIÙ OPERATORI ECONOMICI TRAMITE INDAGINE DI MERCATO, DELLA ""FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE – ANNO 2026"" ALLA NO.VE.RI AUTO SRL (P.I. 06827191005) CON SEDE IN ROMA VIA G. PLACIDIA N. 101/A CIG: B936E85E6A" 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28160 2026 1694 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2025”. CUP: B84H25000620004- CIG:B900EF07E9 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’ O.E. OFFICINE TERMOTECNICHE CIULLO SRLS UNIPERSONALE ED IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28161 2026 1700 CONCESSIONE PERIODO DI 30 GIORNI RETRIBUITI AL 100% DI CONGEDO PARENTALE AI SENSI DEGLI ART. 32 E 34 DEL D.LGS N.151 DEL 26/03/2001 E S.M.I. DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO MATRICOLA 20117. 2025-12-16 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28162 2026 2791 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1445277 DEL 26/11/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - VEICOLI IN NOLEGGIO 2- FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI VEICOLI COMMERCIALI; CIG: 96862198C7 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28163 2026 2793 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 001945/F-2025 A FAVORE DELL'O.E. AGRIQUALITÀ DI ANGILERI GIACOMA CON SEDE IN C/DA BUFALATA 395 C MARSALA (P.I. 01981040817) PER LA FORNITURA DI UNA PEDANA PER LA TRINCIASARMENTI A CINGOLI CIG B8D0E7C223 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28164 2026 2797 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1445278 DEL 26/11/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28165 2026 2797 LIQUIDAZIONE FATTURA INR1445278 DEL 26/11/2025 DITTA AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) - FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRA GLI ALTRI DI SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N. 16 AUTOVETTURE – FIAT NUOVA PANDA 1.2, CIG: 96862881BA 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28166 2026 2805 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 368/D DEL 29/11/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814)C/DA BOSCO 297 - 91025 - MARSALA- FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG B8413E8961 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28167 2026 2807 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA INR1453517 DEL 01/12/2025 A FAVORE DELLA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL, CON SEDE IN VIALE L. GAURICO N.187, ROMA (P.IVA 01924961004) (C.F. 07978810583) PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE DI N.4 AUTOVETTURE FIAT TIPO HB HYBRID 1.5 – 130 CV ELETTRICA/ BENZINA DA DESTINARE AI VARI SERVIZI COMUNALI CIG: 967490502E 2025-12-16 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28168 2026 2813 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI- ANNO 2023. CUP: B82F23000840004 – CIG B0E5304F97 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 38/E DEL 11/11/2025 PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA AI SENSI DELL’ART.4 C. 1 DEL D.P.R. 462/01 DEGLI IMMOBILI COMUNALI , ALLA DITTA VIEM SRL. CIG: B8588FB840 2025-12-16 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28169 2026 1703 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO ORDINARIO - ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 100.000,00 PER GLI “INTERVENTI PER L’AUTOMAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA G.A. OMODEI – MARSALA”. CUP: B81E25000090004 REVOCA DELLA DETERMINA REG. GEN. N. 1615 DEL 10/12/2025. 2025-12-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28170 2026 1706 “LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. N.152/2007 DELL’IMPIANTO FOGNANTE ESISTENTE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI DI TIPO DOMESTICO”. CIG: 9905879DF0 - CUP: B88C22007530004 RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO E RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA ALL’ IMPRESA B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL DI MONTELEPRE (PA), ESECUTRICE DEI LAVORI. CIG: B964AE80E6 2025-12-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28171 2026 2821 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI, DI IMPIANTI E DEI TEATRI COMUNALI- ANNO 2023. CUP: B82F23000840004 – CIG B0E5304F97 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 17/01 DEL 30/11/2025 PER IL PAGAMENTO DELLA CABINA ELETTRICA DI VILLA DAMIANI, ALLA DITTA DELTA TECHNOLOGY SRL DI CATANIA. CIG: B675FFD7C9 2025-12-17 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28172 2026 4053 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 28173 2026 4054 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 28174 2026 4055 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 28175 2026 4056 OCCUPAZIONE DI UNA PORZIONE DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA DELLA VITTORIA A MARSALA, PER IL GIORNO 21/12/2025 DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 19,00 CIRCA, PER L'INSTALLAZIONE DI UN GAZEBO INFORMATIVO E DI UN'AREA DI PROIEZIONE - ASSOCIAZIONE CLUB MARSALA 4X4 OFF ROAD. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 28176 2026 4058 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA C.DA CUORE DI GESÙ E SS 115, PER LA REALIZZAZIONE DI DUE NUOVI TRATTI LINEA ELETTRICA BT INTERRATA E POSA ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 28177 2026 4059 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA C.DA DAMMUSELLO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA BT INTERRATA E POSA ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-17 UFFICIO SUAP - CATASTO 28178 2026 90 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30/11/2004 PROTOCOLLO N. 8730, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE E REALIZZAZIONE IN CORPO SEPARATO DI DUE LOCALI DEPOSITO CON ANNESSA VERANDA COPERTA, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA FONTANELLE, INDIVIDUATI AL N.C.E.U. AL F.M. N. 157 PARTICELLA N. 1129 SUB. 4 (ABITAZIONE) E SUB. 5 (DEPOSITI) - DITTA VULTAGGIO PIETRO, NATO A ERICE IL 15/05/1941 (C.F.: VLT PTR 41E15 D423F), RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N. 72, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 611/309 2025-12-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28179 2026 90 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30/11/2004 PROTOCOLLO N. 8730, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE E REALIZZAZIONE IN CORPO SEPARATO DI DUE LOCALI DEPOSITO CON ANNESSA VERANDA COPERTA, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA FONTANELLE, INDIVIDUATI AL N.C.E.U. AL F.M. N. 157 PARTICELLA N. 1129 SUB. 4 (ABITAZIONE) E SUB. 5 (DEPOSITI) - DITTA VULTAGGIO PIETRO, NATO A ERICE IL 15/05/1941 (C.F.: VLT PTR 41E15 D423F), RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N. 72, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 611/309 2025-12-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28180 2026 90 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, RIFERITA ALL’ISTANZA DI CONDONO EDILIZIO PRESENTATA IN DATA 30/11/2004 PROTOCOLLO N. 8730, PER LA REALIZZAZIONE ABUSIVA DI UN AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO ESISTENTE E REALIZZAZIONE IN CORPO SEPARATO DI DUE LOCALI DEPOSITO CON ANNESSA VERANDA COPERTA, UBICATI IN MARSALA NELLA C/DA FONTANELLE, INDIVIDUATI AL N.C.E.U. AL F.M. N. 157 PARTICELLA N. 1129 SUB. 4 (ABITAZIONE) E SUB. 5 (DEPOSITI) - DITTA VULTAGGIO PIETRO, NATO A ERICE IL 15/05/1941 (C.F.: VLT PTR 41E15 D423F), RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA MASSIMO D’AZEGLIO N. 72, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARIO. ELENCO N. 611/309 2025-12-18 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28181 2026 1712 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE DEGLI IMMOBILI COMUNALI” - ANNO 2025. CUP: B82F25000310004 – CIG:B8BD9DD37F AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B) IN FAVORE DEL GEOLOGO MASSIMILIANO SCOPELLITI DI MARSALA. CIG:B92D638FAC DETERMINA A CONTRARRE. 2025-12-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28182 2026 1716 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER REALIZZAZIONE EVENTI DURANTE LE FESTIVITA' NATALIZIE IN PROGRAMMA A MARSALA A CURA DI VARI OPERATORI ECONOMICI. CIG: B9A2F8F78E – B9A0DF2A7B - B99DE6F543 – B9A163AFF4 - B999A11A26 - B99B7F117D 2025-12-18 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28183 2026 1717 “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELL’IMMOBILE COMUNALE VILLA DAMIANI SITO IN MARSALA, DA DESTINARE A CENTRO PER INABILI DENOMINATO “DOPO DI NOI”. LAVORI EDILI - CUP: B82F21000090002. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023 ALL’IMPRESA FERLISI GASPARE DI MARSALA ED IMPEGNO DI SPESA. CIG: B925477C24 2025-12-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28184 2026 1718 ACCORDO QUADRO 2025-2027”-“MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO S. PIETRO – CUP: B81G25000120004 – CIG MASTER: B7D3211ED1 - CIG DERIVATO: B8B0594495. RIMODULAZIONE DELLE SOMME IN AMMINISTRAZIONE DEL Q.T.E. ANNO 2025. 2025-12-18 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28185 2026 1719 “FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO E UTENSILERIA PER GLI UFFICI DEL S.I.I. – CIG: B9A4D4E3A8” • DETERMINAZIONE A CONTRARRE. • AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS. 36/2023. • DITTA CURATOLO S.R.L. – MARSALA (TP). • IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-18 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28186 2026 4061 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA TORRELUNGA PULEO, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA AEREA BT E POSA DI N. 5 SOSTEGNI (PALI)- DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 28187 2026 4063 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-18 UFFICIO SUAP - CATASTO 28188 2026 2851 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.349/00 DEL 31/07/2025 PER LA SPESA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DENOMINATO “CONCORSI SMART” AI FINI DELL'ESPLETAMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N.6 POSTI DI AGENTI DI P. M. A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DEL D. LGS. 36/2023 IN FAVORE DELLA DITTA RECRYTERA P.I. 02743090694 VIA PO N. 43 – 66020 SAN GIOVANNI TEATINO (CH). CIG:B76922D092, AFFIDAMENTO CON D. D. N. 112 DEL 27/06/2025 REG. GEN. N.786/2025. 2025-12-19 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28189 2026 2864 AMANTHEA SOC. COOP. SOCIALE- SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM).- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1132 DEL 05/12/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI GIUGNO - CIG. B82AABBC25 PER L' ANNO SCOLASTICO 2024/ 2025. 2025-12-19 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28190 2026 4064 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 28191 2026 4065 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2025-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 28192 2026 4066 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 28193 2026 4067 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-19 UFFICIO SUAP - CATASTO 28194 2026 2867 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOSERVIZI SALEMI DELLA FATTURA N° 77 PA DEL 15/12/2025 PER N. 4 RATEI ANNUALITÀ 2025 PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN AUTOBUS DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025 GIUSTA DETERMINAZIONE N.° GEN. 1638/2025 2025-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28195 2026 2871 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 369/D DEL 29/11/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814) FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2025-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28196 2026 2872 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2025130000394 DEL 31/10/2025 ALLA DITTA METALCO S.R.L. CON SEDE IN CASTELMINIO DI RESANA (TV), VIA DELLA FORNACE N.44 – C.F/P.IVA 04299810269, PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO. CIG:B7F722A7FF 2025-12-20 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28197 2026 2873 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25FVHM017525 DEL 02/12/2025 A FAVORE DELLA RANDSTAD HR SOLUTIONS S.R.L. – SOCIETÀ UNIPERSONALE VIA R. LEPETIT, 8/10 MILANO - COD.FISCALE N. 03549630964, PER IL SERVIZIO DI FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO PER N. 8 AUTISTI ASSUNTI CON CONTRATTO TEMPORANEO DI SOMMINISTRAZIONE CIG:B8F8B363A4 2025-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28198 2026 2874 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI OTTOBRE 2025. CIG:B4EDF19A30 2025-12-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28199 2026 1744 PAGAMENTO DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE ANNUALE INDICATA NEL D.P.R. 641/72 E NEL D.LVO 22.06.1991 N. 30, DI CUI ALLA CONCESSIONE N. 385 RELATIVA AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - STRADE DIVERSE IMPEGNO DI SPESA 2025-12-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28200 2026 1747 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.169 DEL 13/09/2023 REG.GEN.N.982/2023 RELATIVA ALL’INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DI SUPPORTO AL NUCLEO DI VALUTAZIONE 2025-12-22 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 28201 2026 1758 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI “CON NECESSITA’ DI SOSTEGNO INTENSIVO” F.N.A. STATO – ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE AL D.S.S. N. 52 MARSALA-PETROSINO CON D.R.S. N. 2775 DEL 25/09/2025. CIG: B9A318991E CUP: B81H18000050006 2025-12-22 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28202 2026 2875 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 25FVRW166863 DEL 30/11/2025 A FAVORE DELLA RANDSTAD ITALIA S.P.A. SOCIETÃ UNIPERSONALE (12730090151), CON SEDE IN VIA LEPETIT,8/10- MILANO, PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO AUTISTI CIG B8D012F83C 2025-12-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28203 2026 2892 “SERVIZIO DI DIREZIONE, GESTIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE CON ANNESSI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PER L’ANNO 2024 – 2025 – CUP: B81D24000000004 - CIG: B08A704528”. - DITTA ECOTECNICA SRL - MAZARA DEL VALLO (TP). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 155/FE/2025 DEL 12/12/2025 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLA NONA RATA - STATO DI AVANZAMENTO DI GESTIONE E SMALTIMENTO FANGHI PERIODO DAL 01 OTTOBRE AL 30 NOVEMBRE 2025 . 2025-12-22 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28204 2026 1774 INCENTIVO PER FUNZIONE TECNICA ART.113 D. LGS. 50/2016 PER APPALTO SERVIZIO INTEGRATO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA ALL’INTERNO DEI COMUNI DELLA SRR N.17 TRAPANI PROVINCIA NORD. LOTTO N.1 MARSALA. COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA 7^ ANNUALITÀ , AI SENSI DELL’ART. 3 DEL REGOLAMENTO INCENTIVI APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N.233 DEL 07/11/2019 2025-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28205 2026 1775 QUANTIFICAZIONE SOMME PER MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 10195 2025-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28206 2026 1775 QUANTIFICAZIONE SOMME PER MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE IN FAVORE DEGLI EREDI DELL'EX DIPENDENTE MATRICOLA 10195 2025-12-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28207 2026 1779 DETERMINA A CONTRARRE- SERVIZIO DI NOLEGGIO, GESTIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DI N.1 FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE DIGITALE PER IL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - UFFICI SITI AL PIANO TERRA AUTOPRACO COMUNALE PER MESI 5– AFFIDAMENTO ALLA DITTA PRINT PHONE DA MARSALA – - IMPEGNO DI SPESA CIG: B9B8174E6E 2025-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28208 2026 1790 DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL DLGS. 36/2023 PER L'APPALTO RELATIVO ALLA POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE (RCA) – MEZZI COMUNALI E SCUOLABUS – ANNI 2026/ 2027 – ED EVENTUALE PROROGA DI MESI 6 PER L'ANNO 2028. APPROVAZIONE PROCEDURA DI APPALTO PRENOTAZIONE DELLA SOMMA 2025-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28209 2026 1792 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI TRATTI DI C.DA CUTUSIO, C.DA FONTANELLE, C.DA MADONNA ALTO OLIVA, C.DA FOSSARUNZA E C.DA BERBARO. - CUP: B85I25000150004 . - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2025-12-23 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28210 2026 1795 OGGETTO: “REALIZZAZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI” C.U.P.: B85B25000070002; – C.I.G.: B9AAC4E926 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. EDILMERLO SRL - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-23 SETTORE - LAVORI PUBBLICI 28211 2026 1797 RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI TRATTI DI VIA ITRIA, CORSO CALATAFIMI E REALIZZAZIONE NUOVI STALLI DI SOSTA IN PROSSIMITÀ DELL'INGRESSO LATERALE IMMOBILE EX INAM.- CUP: B87H25002400004 -ATTO RICOGNITIVO STATO DEL PROCEDIMENTO ED) IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI QTE 2025-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28212 2026 2904 SOC.COOP. SOCIALE ANCHISE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE N. 408 DEL 31/10/2025 E N. 448 DEL 29/11/2025 RELATIVE AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - CIG: B82AABBC25 - ANNO SCOLASTICO 2025/ 2026. 2025-12-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28213 2026 2911 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/A DEL 09/12/2025 ALLA DITTA CHIRCO MARIA CARMELA CON SEDE IN VIALE ACCESSO PALAZZO COMUNALE 16 – PETROSINO TP (P.I. 02528660810), PER LA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE ED ESTIVO PER IL PERSONALE DEL VERDE PUBBLICO CIG B3722B00A7 2025-12-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28214 2026 2924 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 4208/F DEL 10/12/2025 ALLA DITTA RUSSO SALVATORE ANTONIO S.R.L. CON SEDE IN ZAFFERANA ETNEA (CT), VIA RONSISVALLE N.20 – C.F/P.IVA 04672830876, PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ILLUMINAZIONE. CIG: B7F70511AC 2025-12-23 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28215 2026 2925 “FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO PER L'ACQUEDOTTO COMUNALE - ANNO 2025 – 2026 - 2027 - CIG: B5A39F5B25” . - DITTA: ALCA CHIMICA SRL - CARINI (PA). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 337/PA DEL 18/12/2025 ACQUISITA AL N. PROT. 122332 DEL 18/12/2025. 2025-12-23 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28216 2026 4072 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-23 UFFICIO SUAP - CATASTO 28217 2026 1803 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE PROGETTO DI VARIANTE E DIREZIONE LAVORI ALL’ARCH. ANTONIO MARIA BUA. CIG:B9B0B8A02C 2025-12-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28218 2026 1806 FORNITURA TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE DI UNO SCUOLABUS USATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, ALLA DITTA VILLA GRIMANI SRL MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL PORTALE MAGGIOLI CIG 2025-12-24 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28219 2026 1816 CONTRIBUTO AFFIDAMENTO FAMILIARE DI UNA MINORE – IMPEGNO DI SPESA AFFERENTE L'ANNO 2025 MESE : DICEMBRE PER LA FAMIGLIA AFFIDATARIA: X.X. 2025-12-24 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28220 2026 1820 ACCORDO QUADRO 2025-2027”-“MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO S. PIETRO – CUP: B81G25000120004 – CIG MASTER: B7D3211ED1 - AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE - CERTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO RELATIVO AL PIANO TERRA, PIANO PRIMO E QUANTO DI PERTINENZA DEL PIANO CANTINATO DELL’EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA PAOLO BORSELLINO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, ALL’ING. ANTONINO BILARDELLO DI MARSALA. CIG: B9AAB7ED7F DETERMINA A CONTRARRE. 2025-12-24 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28221 2026 2931 SERVIZIO FINALIZZATO ALLA COSTITUZIONE DI N. 3 COMUNITÀ ENERGETICHE – C.E.R. NEL COMUNE DI MARSALA DI CUI AL D.D.G. N. 707 DEL 10 GIUGNO 2022 “PROMUOVERE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO-AMBIENTALE NEI COMUNI SICILIANI ATTRAVERSO LE COMUNITÀ DI ENERGIE RINNOVABILI E SOLIDALI” CUP B82E22050440002 CIG ZEF3C06512 – LIQUIDAZIONE IN ACCONTO ALLA SOCIETÀ TWOPRO SRL PER REDAZIONE “PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA - COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI” E PAGAMENTO ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE MESSINA 2025-12-24 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28222 2026 4073 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 28223 2026 4074 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA VIA PANTELLERIA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA ELETTRICA BT INTERRATA E SOSTITUZIONE DI UN PALO - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 28224 2026 4075 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 28225 2026 4076 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA C.DA CONCA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA TRATTA DI LINEA ELETTRICA BT INTERRATA - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 28226 2026 4077 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA C.DA FONTANELLE – SANTA VENERA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA BT INTERRATA E POSA POZZETTO - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-24 UFFICIO SUAP - CATASTO 28227 2026 4078 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO 2025-12-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 28228 2026 1822 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AGAVE SRL CON SEDE A PALERMO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CONCERTO DE ""LE VIBRAZIONI"" IN PROGRAMMA IL 2 GENNAIO 2026 – CIG: B9CAD0DACD" 2025-12-29 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 28229 2026 1822 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA NEI CONFRONTI DELLA DITTA AGAVE SRL CON SEDE A PALERMO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO REALIZZAZIONE CONCERTO DE ""LE VIBRAZIONI"" IN PROGRAMMA IL 2 GENNAIO 2026 – CIG: B9CAD0DACD" 2025-12-29 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 28230 2026 1823 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCERTO GOSPEL IN PROGRAMMA IL 28 DICEMBRE 2025 PRESSO IL TEATRO IMPERO, A CURA DELLA ASSOCIAZIONE MEDITERRANEAN MUSIC ASSOCIATION CON SEDE A TRAPANI. CIG: B9C390E1B9. 2025-12-29 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 28231 2026 1825 LAVORI DI “REVISIONE PRESE IDRICHE DELLA RETE COMUNALE – CUP: B88B25000180004 – CIG: B9AF6AA628”. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. SCIACCA FRANCESCO ALDO – MARSALA (TP). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28232 2026 1833 IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2026 E 2027 PER L'INCARICO DEI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RDP)- DATA PROTECTION OFFICER (DPO), AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS N. 36/2023 ALLA DITTA REGULUS SRLS DI NICOLA MADRIGALI CON SEDE A BOLOGNA VIA AZZURRA N.41 – 40138- P.IVA 04079791200; 2025-12-29 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 28233 2026 1836 PROGETTI ASSISTENZIALI IN FAVORE DEI SOGGETTI “CON NECESSITA’ DI SOSTEGNO INTENSIVO” – F.N.A. REGIONE – ANNO 2025. ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA SOMMA ASSEGNATA DALLA REGIONE AL D.S.S. D52 MARSALA-PETROSINO CON D.R.S. N. 4036 DEL 18/12/2025. CIG: B9C07D63DF CUP: B25I25000260002 2025-12-29 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28234 2026 1838 : “INTERVENTI PER L’AUTOMAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA G.A. OMODEI - MARSALA”. CUP: B81E25000090004 DETERMINA A CONTRARRE E PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 2025-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28235 2026 1839 LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA RETE IDRICA – CUP: B88B25000170004- CIG:B9B0F74B09. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. L.E.S. (LAVORI EDILI STRADALI) DI ALESSANDRO GENNA & C. S.N.C. – MAARSALA (TP). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28236 2026 1842 AFFIDAMENTO ALLA DISEL CAR S.R.L. (P.I. 02076300819) CON SEDE IN MARSALA C/DA BOSCO 654/D DEL SERVIZIO DI REVISIONE DEI MEZZI COMUNALI FINO A 35Q/LI E SUPERIORI A 35 Q/LI PER L'ANNO 2026 CIG:B9B3260C8E 2025-12-29 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28237 2026 1843 "AUTORIZZAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO POSTALE PUBBLICO A ""POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INVIO DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO L'UFFICIO DI PROTOCOLLO GENERALE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A ""POSTE ITALIANE "" S.P.A. ALT SUD 2 -MILANO PER L'IMPORTO DI € 5.000,00 IVA INCLUSA- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9CDB36282" 2025-12-29 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 28238 2026 1844 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2025” – CUP: B88B25000200004 -CIG: B9B2364EFC. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. REGINA S.R.L. – MARSALA- (TP). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28239 2026 1844 “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SOSTITUZIONE DI TRATTI DI RETE FOGNARIA NEL COMUNE DI MARSALA ANNO 2025” – CUP: B88B25000200004 -CIG: B9B2364EFC. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. REGINA S.R.L. – MARSALA- (TP). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28240 2026 1845 REALIZZAZIONE DI TRATTI STRADALI DI ESODO PER MIGLIORARE LA VIABILITÀ E LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL LUNGOMARE STAGNONE DI MARSALA -VIA GIACALONE - 1° STRALCIO- CUP: B85I25000160004. -ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PE) -IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO SERVIZI TECNICI (CIG:B9C191D5D8 ) E COSTITUZIONE DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA “ALLEGATO 4.2” AL D.LGS 118/2011 E S.M.I., PUNTO 5.4.9- 2025-12-29 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28241 2026 1850 “FORNITURA DI ELETTROPOMPE, QUADRI ELETTRICI E RICAMBI DI POMPE PER GLI IMPIANTI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE DI MARSALA” - CIG: B992D43050” . - DETERMINAZIONE A CONTRARRE. - AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. ELETTROSUD SPA - BROLO (ME). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-29 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28242 2026 2942 "LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GIADA S.R.L.S. CON SEDE IN VIA ARMANDO DIAZ N.41 MARSALA TP 91025 P. I. 02785800810, PER LO SPETTACOLO "" L'ULTIMA NOTTE DI RAPP STALKER"" IL 25/11/2025, GIUSTA D. D. 206 DEL 25/11/2025 REG.GEN. 1510/2025 – CIG: B93BE8530F" 2025-12-29 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28243 2026 2946 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI STIPULATI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. RELATIVAMENTE ALLA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2025 2025-12-29 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 28244 2026 4079 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN GAZEBO MOBILE E UN TAVOLINO, NELLA P.ZZA DELL’ ADDOLORATA, AL FINE DI ADERIRE ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA PER IL SI ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA, DENOMINATA “129 PIAZZE PER IL SI”, PER IL GIORNO 03 GENNAIO 2026 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 19:30 - CAMERA PENALE DI MARSALA 2025-12-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 28245 2026 96 CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI DELLA LEGGE N. 326 DEL 24/11/2003 ART. 32, PRESENTATA IN DATA 09/12/2004, PROT. 9219, RIGUARDANTE L’AMPLIAMENTO DI UNA UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE E UN GARAGE ADERENTE DI SOLO PIANO TERRA, MENTRE LA RESTANTE UNITÀ IMMOBILIARE È STATA REALIZZATA CON ATTESTAZIONE N° 2395 DEL 27/03/2023 RILASCIATA DAL COMUNE DI MARSALA , SITO IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO N. 260/C, INDIVIDUATO AL N.C.E.U. AL FOGLIO N. 261 PART. N. 549 SUB 3 – SIGNORI CASCIANO GIUSEPPE, NATO A TRAPANI IL 29-10-1937, DOMICILIATO E RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPARI N. 25, C F. CSCGPP37R29L331O, E LI CAUSI ANNA, NATA A MARSALA IL 24-03-1941, DOMICILIATA E RESIDENTE A MARSALA NELLA VIA ALCIDE DE GASPARI N. 25, CF. LCSNNA41C64E974S, NELLA QUALITÀ DI PROPRIETARI. ELENCO N.621/615 2025-12-30 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28246 2026 1853 ASSEGNAZIONE DI N. 7 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE(SOCIAL HOUSING)SITI NEL QUARTIERE SAPPUSI, APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MARSALA - RECUPERO EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE RIQUALIFICATA A VALERE DELLE RISORSE FONDI PNRR : MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 IN FAVORE DI SOGGETTI VERSANTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA’ SOCIO-ECONOMICA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2025-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28247 2026 1855 ASSEGNAZIONE ALLOGGIO A CANONE SOSTENIBILE “SOCIAL HOUSING” SITO IN C.DA AMABILINA 534, SCALA A, P. 1°, INT. 7, SUB 14 ALLA SIG. RA LICARI FRANCESCA GIUSTA GRADUATORIA VIGENTE 2025-12-30 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28248 2026 1861 CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO A UN ESPERTO ESTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE COMUNALI IN AMBITO PNRR, PNC, PN METRO E FUA IMPEGNO DI SPESA 2025-12-30 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 28249 2026 1865 COMPENSO SPETTANTE PER L'INDENNITÀ DI CARICA DEI COMPONENENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2025 E 2026. 2025-12-30 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28250 2026 1867 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PROSECUZIONE SERVIZIO INTERNET TIM SENZA LIMITI FWA ALLA TIM SPA. ANNI 2025 E 2026 - CIG : B9D3B35A6E 2025-12-30 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28251 2026 1868 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI EDICOLA DIGITALE PRESSREADER DELLA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” DI MARSALA SULLA PIATTAFORMA DI BIBLIOTECA DIGITALE MLOL – BIBLIOTP-RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA PROVINCIA DI TRAPANI A FAVORE DELLA DITTA HORIZONS UNLIMITED H.U SPA, CON SEDE LEGALE A BOLOGNA, IN VIA BARONTINI 18/2 - P. IVA/C. F.: 04164060370 – IMPORTO € 2.366,00 CIG B9D1FDFB7F 2025-12-30 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 28252 2026 1879 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, COMPRESI QUELLI AD ENERGIA SOLARE ED IMPIANTI SEMAFORICI. COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI NELLA VIA VITO PARRINELLO, IN C.DA DIGERBATO, IN C.DA SAN GIUSEPPE TAFALIA E PROLUNGAMENTO VIA ""SUCALORA”. CUP:B82F25000380004 . - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. - PRENOTAZIONE DI SPESA." 2025-12-30 UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 28253 2026 1882 ACQUISIZIONE CIG – DETERMINA REGISTRO GENERALE N°1806/2025 FORNITURA TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE DI UNO SCUOLABUS USATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, ALLA DITTA VILLA GRIMANI SRL MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL PORTALE MAGGIOLI CIG:B9CFC55798 2025-12-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28254 2026 1882 ACQUISIZIONE CIG – DETERMINA REGISTRO GENERALE N°1806/2025 FORNITURA TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE DI UNO SCUOLABUS USATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, ALLA DITTA VILLA GRIMANI SRL MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL PORTALE MAGGIOLI CIG:B9CFC55798 2025-12-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28255 2026 1882 ACQUISIZIONE CIG – DETERMINA REGISTRO GENERALE N°1806/2025 FORNITURA TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE DI UNO SCUOLABUS USATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MARSALA, AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) D.LGS 36/2023, ALLA DITTA VILLA GRIMANI SRL MEDIANTE TRATTIVA DIRETTA SUL PORTALE MAGGIOLI CIG:B9CFC55798 2025-12-30 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28256 2026 1883 COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE IN C/DA GIUNCHI, DI COLLEGAMENTO FRA LA VIA PUPO E LA S.P.21 CUP: B82F25000460004 -ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PE). -ATTO RICOGNITIVO STATO DEL PROCEDIMENTO - IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI QTE. 2025-12-30 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28257 2026 1886 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUOVI ALLACCIAMENTI IDRICI ALLA RETE COMUNALE – CUP: B82E25057920004 . - DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIO CONFRONTO PREVENTIVI DI PIU' OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. A); - APPROVAZIONE LETTERA RICHIESTA PREVENTIVO ED ALLEGATI; - AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI; - ACCERTAMENTO IN ENTRATA - PRENOTAZIONE DELLA SPESA. 2025-12-30 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28258 2026 2952 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL I^ SETTORE “AA.II E CONTRATTI” - STAFF SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2024. 2025-12-30 UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE 28259 2026 4080 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 28260 2026 4081 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA NELLA C.DA FOSSARUNZA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNA LINEA BT INTERRATA, FINO A NUOVA PRESA UTENTE - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 28261 2026 4082 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN MARSALA, NELLA C.DA CUORE DI GESÙ (VIA MONTENERO), PER LA REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE BT INTERRATE E POSA ARMADI STRADALI - DITTA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. 2025-12-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 28262 2026 4083 REALIZZAZIONE DI UN CAPANNONE A TEMPERATURA CONTROLLATA, DA ADIBIRE A DEPOSITO CARICO E SCARICO MERCI, ALL'INTERNO DI UN OPIFICIO INDUSTRIALE ESISTENTE SITO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI N°330 - DITTA P.A. GROUP S.P.A. 2025-12-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 28263 2026 4084 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA AEREA MOBILE CON CESTELLO PER LAVORI DI RIPRISTINO BALCONI DI UN APPARTAMENTO DI SECONDO PIANO FACENTE PARTE DI UN EDIFICIO CONDOMINIALE DENOMINATO ""GRECO"" SITO IN VIA MAZZINI N°127 - DITTA CAPPITELLI DANIELA MARIA AGATA." 2025-12-30 UFFICIO SUAP - CATASTO 28264 2026 1890 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU – PNRR MISSIONE 5 - COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.2 “PERCORSI DI AUTONOMIA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ”-CIG: B26C20BF6D - CUP: B84H22000230005. RIDUZIONE IMPEGNO ANNO 2025 E RIPROPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA ED IMPEGNO DI SPESA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2026. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28265 2026 1892 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA, OPERE ED IMPIANTI ANNO 2025 - CUP: B88B25000190004. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DELL’INTERVENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.50 COMMA 1 LETT.C) DEL D.LGS.36/2023. - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO. - PRENOTAZIONE DI SPESA. 2025-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28266 2026 1898 MINISTERO DELLA CULTURA - FONDO PER IL SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL’EDITORIA LIBRARIA, ANCHE DIGITALE - ESERCIZI FINANZIARI 2025 E 2026 - D.L. 201/2024 ART.3, COMMA 2 ED AI SENSI DEL D.M. N.272 DEL 5 AGOSTO 2025 E DEL D.D.G. N. 239 DEL 13/11/2025- ACCERTAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DELLE SOMME ASSEGNATE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE “S. STRUPPA” PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 12.669,58, RIPARTITO IN DUE TRANCHE: € 12.286,99 - ANNO 2025 ED € 382,59- ANNO 2026. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LIBRI ED E-BOOK CON LICENZA DI PRESTITO DIGITALE - ANNO 2025 - IMPORTO € 12.278,32 CIG B9CD93AF47- CIG B9CE6C7DFD -CIG B9CEFA9291- CIG B9CE6C3AB1 2025-12-31 UFFICIO BIBLIOTECA E ARCHIVIO STORICO 28267 2026 1899 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (SPORTIVO) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 (MARSALA – PETROSINO) ATTRAVERSO EROGAZIONE DI VOUCHER SPORTIVI. AZIONE DI CUI AI SEGUENTI PIANI DI ATTUAZIONE LOCALE: - PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2020 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. CUP: B21H21000120001; - PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2022 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2022. CUP: B21H25000060001. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28268 2026 1899 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (SPORTIVO) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 (MARSALA – PETROSINO) ATTRAVERSO EROGAZIONE DI VOUCHER SPORTIVI. AZIONE DI CUI AI SEGUENTI PIANI DI ATTUAZIONE LOCALE: - PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2020 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. CUP: B21H21000120001; - PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2022 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2022. CUP: B21H25000060001. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28269 2026 1899 APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO DI ACCREDITAMENTO E RELATIVI ALLEGATI, PER LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO TERRITORIALE (SPORTIVO) SUL TERRITORIO DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.52 (MARSALA – PETROSINO) ATTRAVERSO EROGAZIONE DI VOUCHER SPORTIVI. AZIONE DI CUI AI SEGUENTI PIANI DI ATTUAZIONE LOCALE: - PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2020 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. CUP: B21H21000120001; - PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - P.A.L. 2022 (PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE), PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2022. CUP: B21H25000060001. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28270 2026 1900 APPROVAZIONE ADDENDUM AL PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA PER LA FORNITURA DI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI DI NATURA DOMICILIARE DA EROGARE, SOTTO FORMA DI VOUCHER DI SERVIZIO, IN FAVORE DI PERSONE ANZIANE. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE PER ANZIANI E SERVIZI DI PROSSIMITÀ. AZIONE DI CUI AL PIANO DI ATTUAZIONE LOCALE - 2020; PROGRAMMATO A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020. CUP: B21H21000120001. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28271 2026 1902 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO” - DICEMBRE 2025” -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO INTESA VERDE S.R.L. CON SEDE IN STRADA SALINA D’ALTAVILLA 4 MISILISCEMI (TP) - P.IVA 02343180812 - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9B4DF5F79 2025-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28272 2026 1908 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'INCROCIO DI C/DA CUTUSIO. CUP: B85I23000590004. -ACQUISIZIONE PROGETTO ESECUTIVO (PE) -COSTITUZIONE DI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AI SENSI DEL PRINCIPIO CONTABILE CONCERNENTE LA CONTABILITÀ FINANZIARIA “ALLEGATO 4.2” AL D.LGS 118/2011 E S.M.I., PUNTO 5.4.9- 2025-12-31 UFFICIO MANUTENZIONE E GESTIONE VIABILITA E SPAZI PUBBLICI 28273 2026 1909 IMPEGNO DI SPESA NEI CAPITOLI RELATIVI ALL’ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NELL'AREA DEI FUNZIONARI E DELL’E.Q. A SEGUITO DEL CONCORSO PUBBLICO INDETTO DALLA COMMISSIONE RIPAM SU BASE TERRITORIALE, PER ESAMI, PER IL RECLUTAMENTO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2.200 UNITA’DI PERSONALE DESTINATE ANCHE ALLA REGIONE SICILIA. CODICE B.2.SIC., GIUSTO TRASFERIMENTO DELLO STATO DPCM 23/07/2024. 2025-12-31 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28274 2026 1913 IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL DLGS267/2000, IN FAVORE DEL SIG. ERRERA GIOVANNI (RRRGNNN55A23E974L) – DECRETO INGIUNTIVO N.704/2025 - RG N. 1061/2025 2025-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28275 2026 1915 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DELLA VIGENTE GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI POSTI DI ASSISTENTE SOCIALE, APPROVATA CON DETERMINAZIONE N. 1489 DEL 04/04/2025 DAL COMUNE DI MONREALE. 2025-12-31 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28276 2026 1916 RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE (24 ORE SETTIMANALI) DEL PERSONALE RICONTRATTAULIZZATO AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L. R. 09 MAGGIO 2017 N. 8 ESS.MM.II. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2026. 2025-12-31 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28277 2026 1917 "DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELLA XVIII RASSEGNA TEATRALE ""LO STAGNONE ...SCENE DI UNO SPETTACOLO"" IN PROGRAMMA AL TEATRO IMPERO DELL'ASSOCIAZIONE ARTISTICA COMPAGNIA TEATRALE ""SIPARIO"" CON SEDE A MARSALA. CIG B9D3BB326B" 2025-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28278 2026 1920 “MANUTENZIONE DELLA PISTA CICLABILE E DEL CANNETO PRESSO LA RISERVA NATURALE DELLE ISOLE DELLO STAGNONE” -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO BUSETTA GIOVANNI VITO, C.F.: BSTGNN67S07E974H, P.IVA: 01565540810, CON SEDE IN CONTRADA AMABILINA N.724 INT PT MARSALA - IMPEGNO DI SPESA - CIG: B9D66B0C05 2025-12-31 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28279 2026 1921 DETERMINA A CONTRARRE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA VERSO BANDIERA AUDIOVISIVI DI BANDIERA SERGIO PER NOLEGGIO PALCO EVENTO CONCERTO DE “LE VIBRAZIONI”. CIG: B9D3B73D97 2025-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28280 2026 1922 ACCERTAMENTO DI ENTRATA E PRENOTAZIONE DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ C2 - POTENZIAMENTO DELLA RETE INTEGRATA DEI SERVIZI LEGATI ALLA DOMICILIARITÀ PREVISTA DALLA PROGETTUALITA’ FINANZIATA DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28281 2026 1924 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAL SIG. XXXX E DEFINITO CON SENTENZA N.755/2023 – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-31 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 28282 2026 1925 COMPENSO PROFESSIONALE IN FAVORE DELL'AVV. AMMOSCATO ANGELA MARIA LEGALE DELL'AVVOCATURA COMUNALE – SOMME RECUPERATE DA PARTE SOCCOMBENTE GIUSTA SENTENZA N.131/2023 RESA DAL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. LAVORO E SENTENZA N. 1014/2025 RESA DALLA CORTE DI APPELLO DI PALERMO – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2025 2025-12-31 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 28283 2026 1926 IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI CONCESSI CON DELIBERA N. 507/2025 A SOGGETTI MEGLIO SPECIFICATI NEL CORPO DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO. 2025-12-31 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28284 2026 1928 “INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - ANNO 2025 LOTTO 2 - ZONA SUD” - CIG: B7EB4976F3 - AGGIUDICATARIA: MONTICCIOLO VINCENZO CON SEDE IN MARSALA - INTEGRAZIONE SOMME PER MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120 COMMA 1 B) DEL D. LGS. 36/2023 (QUINTO D’OBBLIGO) 2025-12-31 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 28285 2026 1930 PRESA D’ATTO, RIMODULAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA PER LE RETTE DI RICOVERO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI DA CORRISPONDERE ALLE STRUTTURE ABILITATE PER L’ANNO 2026. 2025-12-31 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28286 2026 1931 LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI DELL’ACQUEDOTTO COMUNALE - CUP: B82H25010910004 .- CIG:B9AE539187. -DETERMINAZIONE A CONTRARRE. -AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. A) EFFICACE AI SENSI DELL’ART.17 COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’O.E. OLMO COSTRUZIONI S.A.S. DI FORGIA VINCENZO NICOLO’ & C.- MARSALA (TP). - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. - IMPEGNO DI SPESA. 2025-12-31 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28287 2026 1933 ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER MOBILITÀ INTERNA 2025-12-31 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28288 2026 2953 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 10 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA RICALCOLI, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; 2025-12-31 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28289 2026 4085 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 28290 2026 4086 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 28291 2026 4087 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2025-12-31 UFFICIO SUAP - CATASTO 28292 2026 1 NOMINA COMMISSIONE D'ESAME PER LA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI MARSALA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO E DELL’E. Q. A TEMPO INDETERMINATO E PIENO POSIZIONE DI ACCESSO 1° - CON IL PROFILO DI EDUCATORE. 2026-01-07 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28293 2026 1 ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO PER LA CHIUSURA PARZIALE DELLA CARREGGIATA VIA ERMINIO SOMMARUGA CIV 14 C/DA VENTRISCHI NEL COMUNE DI MARSALA - NEI GIORNI 08-09 GENNAIO 2026 PER LAVORI DI SCAVO NELLA SEDE STRADALE E SOSTITUZIONE CAVO LINEA ELETTRICA INTERRATA - (BT) DITTA E-DISTRIBUZIONE SPA. 2026-01-07 UFFICIO COMANDO 28294 2026 2 08-09 GENNAIO 2026 LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO NELLA STRADA COMUNALE DI CONTRADA C/DA SANTO ONOFRIO - VIA SALEMI, CIV. 100, PER LAVORI DI SCAVO DI ALLACCIO ALLA RETE FOGNARIA . 2026-01-07 UFFICIO COMANDO 28295 2026 1 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016 DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 28/07/2021 PROT. N. 69086 SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT”, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA GIÀ ALLO STATO RUDERE, CON STRUTTURA IN MURATURA, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI, DA DESTINARE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO. DITTA: BERTOLINO ANTONIA MARIA, NATA A MARSALA IL 18/05/1972 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA STRASATTI N. 1004/F (C.F. BRT NNM 72E58 E974N) 2026-01-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28296 2026 1 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE LA DEMOLIZIONE, RICOSTRUZIONE E CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO DA ATTIVITA' INDUSTRIALE A COMMERCIALE (MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - SUPERMERCATO) DI UN IMMOBILE ESISTENTE, AI SENSI DELL'ART.26 DELLA L.R. 16/2016, IN MARSALA NELLA VIA SALEMI N°18 - DITTA E.P.C. STORE S.R.L. 2026-01-08 UFFICIO SUAP - CATASTO 28297 2026 1 ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.36 DEL D.P.R. N°380/2001 COME RECEPITO DALL’ ART. 14 L.R. N. 16/2016 DI CUI ALL’ISTANZA PRESENTATA IN DATA 28/07/2021 PROT. N. 69086 SUL PORTALE TELEMATICO “IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT”, PER AVERE ABUSIVAMENTE ESEGUITO LA DEMOLIZIONE E LA RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA GIÀ ALLO STATO RUDERE, CON STRUTTURA IN MURATURA, UBICATO IN MARSALA NELLA C.DA STRASATTI, DA DESTINARE AD ABITAZIONE PER LA CONDUZIONE DEL FONDO. DITTA: BERTOLINO ANTONIA MARIA, NATA A MARSALA IL 18/05/1972 ED IVI RESIDENTE NELLA C.DA STRASATTI N. 1004/F (C.F. BRT NNM 72E58 E974N) 2026-01-08 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28298 2026 2 NUOVA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PLURIDISCIPLINARE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2026-01-08 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 28299 2026 3 REVOCA ORDINANZA N° 749 DEL 31/12/2025 E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' ORIGINALE' IN VIA SIBILLA (TRATTO VIA SANTA LUCIA – VIA MARGELLINA) E VIE LIMITROFE SANTA LUCIA, DELLE NINFE E MARGELLINA, PER AVVENUTO RIPARAZIONE DELLA SEDE STRADLE A SEGUITO DI CEDIMENTO TOMBINO FOGNARIO. 2026-01-08 UFFICIO COMANDO 28300 2026 4 PROROGA ORD 308 DEL 11-04-2025 FINO AL 17/01/2026 CON LA QUALE E' STATA MODIFICATA LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA ANDREA D'ANNA E VIA CURATOLO E CHIUSURA DI UN TRATTO DELLA VIABILITA' IN VIA A. D'ANNA PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CHIESA SAN PIETRO E PAOLO SITA IN VIA XI MAGGIO ANGOLO CON VIA A. D'ANNA 2026-01-08 UFFICIO COMANDO 28301 2026 1 TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA : N. 334 DEL 04/12/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE - CIG: B82AABBC25 - PER L'ANNO SCOLASTICO 2025/ 2026. 2026-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28302 2026 2 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – SECONDA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – N. 034/25 DEL 12/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) – DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2026-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28303 2026 3 LIQUIDAZIONE RIMBORSO PARZIALE FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.F2200020299-LB E N.1919046 2026-01-09 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 28304 2026 4 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 14 DEL 31/07/2025 (LUGLIO 2025), N. 20 DEL 16/09/2025 (AGOSTO 2025) E N. 21 DEL 08/10/2025 (SETTEMBRE 2025)PER L’OSPITALITÀ, DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2026-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28305 2026 4 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 14 DEL 31/07/2025 (LUGLIO 2025), N. 20 DEL 16/09/2025 (AGOSTO 2025) E N. 21 DEL 08/10/2025 (SETTEMBRE 2025)PER L’OSPITALITÀ, DI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “HAZIZA” DI MARSALA, GESTITA DALL’OMONIMA SOC. COOP. SOCIALE DI SALEMI. – CIG: B4FD957BD2 2026-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28306 2026 5 SABATO 10 GENNAIO 2026 DIVIETO DI SOSTA E RIMOZIONE FORZATA PER SCERBATURA E SERVIZI DI IGIENE URBANA INGRESSO AREA DENOMINATA PARCHEGGIO SALATO LATO SINISTRO (MAGAZZINI MARINAI) SITA IN VIA C. MALTESE DALLE ORE 07,00 ALLE ORE 12:00. 2026-01-09 UFFICIO COMANDO 28307 2026 5 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NN.:11/2025 DEL 04/08/2025 (LUGLIO 2025), 17/2025 (AGOSTO 2025) E 18/2025 (SETTEMBRE 2025) DEL 27/11/2025, PER L’OSPITALITÀ DI MSNA, INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “OASI SAN MATTEO” DI MARSALA, GESTITA DALLA SOC. COOP. SOCIALE LEXIS DI MARSALA. – CIG: B4FD96468E 2026-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28308 2026 6 PIANO DI ZONA 2019/2020 – AZIONE PROGETTUALE N. 2 – PRIMA ANNUALITÀ - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 033/25 DEL 12/12/2025, PER IL SERVIZIO RESO NEL MESE DI NOVEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE C.E.P.A.I.D., PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO INERENTE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE NON INTEGRATA AGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI (SAD) DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 52 MARSALA/PETROSINO. CIG: B5176E0E61 2026-01-09 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28309 2026 6 GIORNO 12 GENNAIO 2026 CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE IN VIA LUDOVICO ANSELMI CORREALE PER I LAVORI DI MONTAGGIO PONTEGGIO A GALLERIA ADIACENTE L'IMMOBILE AL CIV: 36 . 2026-01-09 UFFICIO COMANDO 28310 2026 7 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. AR03964183 DEL 21/12/2025, PER IL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE AZIENDALE IN CONVENZIONE CONSIP TM9 – PERIODO DI FATTURAZIONE DAL 16 OTTOBRE/ 15 DICEMBRE 2025 – ALLA DITTA VODAFONE ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE VIA GUGLIELMO JERVIS N. 13 – 10015 IVREA(TO) - P.IVA 08539010010; CIG: B419D77682 2026-01-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28311 2026 8 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PANTERE VERDI TRAPANI O.D.V. DI MARSALA PER IL “SERVIZIO DI TRASPORTO DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI” RELATIVO AI MESI DI NOVEMBRE 2025. CIG:B4EDF19A30 2026-01-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28312 2026 9 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 3/25 DEL 10/12/2025 ALLA AGENZIA EASY DRIVE CON SEDE IN MARSALA C/DA FONTANA DI LEO N. 181 (P.I.02329000810) RELATIVA AL SERVIZIO DI RINNOVO PATENTI CON VISITA PER ULTRASESSANTENNI, E DI C.Q.C. PER GLI AUTISTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO ESSENZIALE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; CIG: B4622564A6 2026-01-09 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28313 2026 10 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA DE VITA GIUSEPPE PER RIMBORSO SOMMA VERSATA A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. 2026-01-09 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Amministrativa e Contabile) 28314 2026 11 RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA A DITTA DE VITA ROSITA 2026-01-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28315 2026 11 RIMBORSO SOMME VERSATE A TITOLO CAUZIONALE PER ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA COMUNALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA A DITTA DE VITA ROSITA 2026-01-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28316 2026 12 CANONE PER ATTRAVERSAMENTO IMPIANTO ACQUEDOTTO COMUNALE E ILLUMINAZIONE SU STRADE DI APPARTENZA DELLA ANAS S.P.A. – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO 2026-01-09 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28317 2026 13 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 254658 DEL 12/11/20255 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI - CIG: B4730693F5 MESE DI NOVEMBRE 2025 2026-01-10 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 28318 2026 22 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 312 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: LAUDICINA GIUSEPPE E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONINO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 490/2024 2026-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 164.68 28319 2026 6 IMPEGNO DI SPESA PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA STAMPA E FORNITURA DI N° 100 BIGLIETTI DI INVITO F.TO 11 X 21 X 2 ANTE A COLORI E N° 100 BUSTE F.TO 12 X 22. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO CON SEDE IN MARSALA VIA TRAPANI 125 P.IVA 00609120811 CIG . B9DDB7DF1A 2026-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 28320 2026 21 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 288 DEL 02/10/2025) BENEFICIARIO: PELLEGRINO ANNA MARIA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONINO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 16/2025 2026-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 403.8 28321 2026 23 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DAL DIPENDENTE BARBARA MARCO PRESSO IL SETTORE SPL NEL PERIODO DAL 06/10/2025 ALL’ 11/10/2025, GIUSTO ACCORDO INTERSETTORIALE DEL 03/10/2025. 2026-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 611.42 28322 2026 7 IMPEGNO DI SPESA PER VIN D.'HONNEUR DA TENERSI IL 19/01/2025 IN OCCASIONE DELLA FESTA DEL CORPO . AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA ALAGNA 1969 SRLS CON SEDE IN VIA GARIBALDI ATRIO COMUNALE P.IVA 02892760816 CIG . B9DE90BEA3 2026-01-12 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2250 28323 2026 14 LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI € 4.000,00 IN FAVORE DEL GAL ELIMOS SOC. CONS. A.R.L., CON SEDE IN CALATAFIMI SEGESTA (TP) IN CORSO VITTORIO EMANUELE N. 78, C.F. 02412550812, QUALE QUOTA RELATIVA ANNO 2024. 2026-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 4000 28324 2026 3 DETERMINA DIRIGENZIALE DI RATEIZZAZIONE VERBALE CDS N. 91999/C/2025 2026-01-12 UFFICIO COMANDO 28325 2026 4 CONFERMA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) DEL SETTORE “SERVIZI PUBBLICI LOCALI” – POSIZIONE 8.3. – “GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE” 2026-01-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28326 2026 5 CONFERMA INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) DEL SETTORE “SERVIZI PUBBLICI LOCALI” – POSIZIONE 8.1. – “SERVIZIO DI IGIENE URBANA” 2026-01-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28327 2026 8 PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’8 GENNAIO 2026 DELL’ISTRUTTORIA PER L’AMMISSIONE AL COLLOQUIO AFFERENTE ALLA PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE RISERVATA AL PERSONALE DELL’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE IN SERVIZIO PRESSO IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI MARSALA PER LA COPERTURA DI N.1 POSTO DI FUNZIONARIO E DELL’E. Q. A TEMPO INDETERMINATO E PIENO POSIZIONE DI ACCESSO 1° - CON IL PROFILO PROFESSIONALE DI EDUCATORE. 2026-01-12 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28328 2026 15 LIQUIDAZIONE RIMBORSO FRANCHIGIE CONTRATTUALI POLIZZA LLOYD'S N.1906379- N.1919046-N. F2200020299-LB 2026-01-12 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 28329 2026 16 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 2852 DEL 12/12/2025 A FAVORE DELL'O.E. SILVANO ANTINCENDIO S.A.S. DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C. DI MARSALA CORSO CALATAFIMI N. 118 (P.I. 01465100814), PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO ORDINARIO ED EVENTUALI SPESE PER REVISIONI PROGRAMMATE, RICARICHE O PEZZI DI RICAMBIO DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE NEI MEZZI DI TRASPORTO, DEL COMUNE DI MARSALA E DELL'AUTOPARCO COMUNALE PER L’ANNO 2025 CIG: B4DC80089C 2026-01-12 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28330 2026 17 ACQUISIZIONE SANANTE DI CUI ALL’ART. 42-BIS DEL D.P.R. 327/2001, A FAVORE DEL COMUNE DI MARSALA, ENTE ESPROPRIANTE E BENEFICIARIO DELL’ESPROPRIAZIONE, PER L’ACQUISIZIONE AL PROPRIO PATRIMONIO INDISPONIBILE DEI BENI IMMOBILI UBICATI IN QUESTO COMUNE ED INTERESSATI DAI LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA ARREDATA CON PANCHINE ED AIUOLE” NELL’AMBITO DELL’APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLE STRADE COMUNALI. SENTENZA N. 93 DEL 12/01/2023 DEL C.G.A. DI PALERMO. LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI QUARTANA VITA, QUARTANA MARIA E QUARTANA SERGIO OTTOVEGGIO MARGHERITA SEBASTIANA, OTTOVEGGIO FRANCESCO, OTTOVEGGIO ANTONINO, OTTOVEGGIO DOMENICO GIOVANNI , OTTOVEGGIO ORNELLA LUCIA E OTTOVEGGIO DAVIDE BENVENUTO. 2026-01-12 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28331 2026 18 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO DOVUTO DAL COMUNE DI MARSALA – SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – CENTRO DI COSTO “SERVIZI SOCIALI” - IN FAVORE DELL’ANAC, IN QUALITA’ DI STAZIONE APPALTANTE PER LA RICHIESTA E RILASCIO DEL CODICE CIG RELATIVO ALLA PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 93 KIT DISPOSITIVI ED ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO AFFERENTE ALLA PROGETTUALITÀ PNRR M5C2I1.12 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI”- CUP: B84H22000200005, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU” - CUP: B84H22000200005- SCADENZA PAGAMENTO 09/01/2026. 2026-01-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28332 2026 19 SOC. COOP. SOC. NIDO D'ARGENTO- IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1013 DEL 18/12/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 CIG: B82AABBC25 - ANNO SCOLASTICO 2025/2026. 2026-01-12 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28333 2026 20 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/PA DEL 19/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA CO.M.I. SRL CON SEDE A PETROSINO IN C.DA GURGO BALATA SS.115, PER LA SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE DI UNA GOLF CAR IN DOTAZIONE AL CIMITERO URBANO. CIG B907C55E5C 2026-01-12 UFFICIO STATO CIVILE 28334 2026 25 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2024 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA MADONNA DELLE GRAZIE IN SANTA VENERA, CON SEDE IN MARSALA NELLA VIA FIUME 4, C.F./P.I. 91006680812. 2026-01-12 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28335 2026 30 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 320,00 PER LA REGISTRAZIONE FISCALE IN FORMA TELEMATICA DEL CONTRATTO REP. N.12149 DEL 18/12/2025 - DITTA:FRUSTIERI COSTRUZIONI S.R.L.. 2026-01-13 UFFICIO CONTRATTI 320 28336 2026 31 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI TITOLARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ANNO 2024 2026-01-13 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 8684 28337 2026 26 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 27PA DEL 01/08/2025 (LUGLIO 2025 ), N.29PA DEL 01/09/2025 NONCHÉ DELLA NOTA DI CREDITO N.38PA DEL 10/10/2025, N.39 PA DEL 10/10/2025 (AGOSTO 2025) E N.37PA DEL 01/10/2025 (SETTEMBRE 2025), PER L’OSPITALITÀ DEI MSNA INSERITI PRESSO LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA DI SECONDO LIVELLO DENOMINATA “ORSA MINORE” DI MARSALA, GESTITA DALLA MDG COOP. SOCIALE ETS DI MARSALA, CON ACCANTONAMENTO, SULLA QUOTA IMPONIBILE DI DETTE FATTURE, DELLA SOMMA DI € 6.790,18 PIGNORATA NELLA PROCEDURA ESECUTIVA NOTIFICATA AL COMUNE DI MARSALA, QUALE TERZO DEBITORE A MEZZO PEC IN DATA 18/12/2025 E REGISTRATO AL PROTOCOLLO COMUNALE N. 122609 DEL 19/12/2025 – CIG:B4FD9B5965 2026-01-13 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 87138 28338 2026 2 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 3972 DEL 24/10/2025 RELATIVO A LAVORI EDILI DA ESEGUIRE IN UM IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA ROMA N. 80 - DITTA NIZZA MARIA. 2026-01-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 28339 2026 3 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 3839 DEL 22/04/2025 RELATIVO AI LAVORI DA ESEGUIRE NELLA VIA A. D'ANNA - ANGOLO VIA XI MAGGIO PRESSO LA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO - SOPRINTENDENZA AI BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI TRAPANI. 2026-01-13 UFFICIO SUAP - CATASTO 28340 2026 9 ACCREDITO ECONOMO MUNICIPALE - PRENOTAZIONE DI SPESA – SERVIZI DEMOGRAFICI 2026-01-13 UFFICIO STATO CIVILE 28341 2026 11 DIPENDENTE MATRICOLA 19672, AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33 DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATA IN ULTIMO DAL D.L. N 105 DEL 30 GIUGNO 2022. 2026-01-13 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28342 2026 27 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER INDENNITA' DI ""TURNAZIONE"" A FAVORE DEL PERSONALE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO ANNO 2025" 2026-01-13 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28343 2026 28 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 2 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 22. CIG: B6B63CA2CF (FATTURA N.825500784200)-- CIG: B66DCE0513 (FATTURA N.825500753987). 2026-01-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28344 2026 29 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 1 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2025, IN FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA CON22L16. CIG: B7A8844B08 . 2026-01-13 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28345 2026 32 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2025 - 2026-01-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 28346 2026 32 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI AI CONSIGLIERI COMUNALI - MESE DI DICEMBRE 2025 - 2026-01-13 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 28347 2026 34 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 312 DEL 04/11/2025) BENEFICIARIO: PERRICONE VITO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO MARCO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 40/2025 2026-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 186.52 28348 2026 35 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMU-NALE - (DELIBERA DI C.C. N. 327 DEL 13/11/2025) BENEFICIARIO: AR.GA SNC E PER ES-SA GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO ALL’AVV. ANTONINO MASTRANTONI, SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N 181/2025 2026-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 224.48 28349 2026 36 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 175 DEL 28/07/2025) BENEFICIARIO: LO FRIA MARIA FRANCESCA E PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO ANTONINO PARRINELLO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 90/2025 2026-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 339.2 28350 2026 33 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 306 DEL 28/10/2025) BENEFICIARIO: RIZZO FRANCESCA E PER ESSA GIUSTA DELEGA ALL'INCASSO DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVVOCATO PIETRO DI GIOVANNI. SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 259/2024 2026-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 350.37 28351 2026 40 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° INR0003437 DELL' 1/12/2026 EMESSA DA ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL CON SEDE IN VIALE LUCA GAURICO 187 ROMA P. IVA 01924961004, PER IL CANONE DI NOLEGGIO DELLE AUTOVETTURE JEEP RENEGADE TARGATE YA 120 AT, YA 121 AT E YA 122 AT MESE DI DICEMBRE 2025, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 2, VETTURE OPERATIVE AD ALIMENTAZIONE ALTERNATIVA ""- CIG. Z5E3DA94AC" 2026-01-14 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1742.16 28352 2026 39 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PERFORMANCE 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 2026-01-14 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 105233 28353 2026 5 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2026-01-14 UFFICIO SUAP - CATASTO 28354 2026 7 IL GIORNO 16 GENNAIO 2026 DALLE ORE 07.30 ALLE ORE 11.30 DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI CIV.106 FRONTE BNL PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MERCI PER TRASLOCO 2026-01-14 UFFICIO COMANDO 28355 2026 8 SENSO UNICO ALTERNATO PER RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA, LAVORI DI SCAVO PER POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (BT) DI E-DISTRIBUZIONE SPA, PER UNA LUNGHEZZA DI ML 275,00 CIRCA E TRAVERSE NELLA C/DA MADONNA CAVA BUFALATA DAL CIV.221 AL CIV. 232 - DAL 14 GENNAIO 2026 FINO AL 20 FEBBRAIO 2026 . 2026-01-14 UFFICIO COMANDO 28356 2026 12 DIFFIDA PER LA VERIFICA DI INFILTRAZIONE DI ACQUA INTERNE, DEL TERZO PIANO PER LA PROBABILE PRESENZA DI UMIDITÀ NEI PIANI SOTTOSTANTI E ADIACENTI, PRESSO L’EDIFICIO, DI PROPRIETÀ DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE REGIONE SICILIA, SITO NEL COMUNE DI MARSALA, VIA ISTRIA, LOTTO 10, INT. 7. 2026-01-14 UFFICIO TUTELA AMBIENTALE 28357 2026 37 LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE ATTIVITA' CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA, PER L'ANNO 2024. 2026-01-14 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 28358 2026 38 OGGETTO: PRESTAZIONE DI NR. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AVENTI AD OGGETTO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO “SERFIN EVO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. 2026-01-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 28359 2026 38 OGGETTO: PRESTAZIONE DI NR. 3 GIORNATE DI FORMAZIONE, PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, AVENTI AD OGGETTO L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATIVO “SERFIN EVO”. LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA MAGGIOLI SPA. 2026-01-14 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 28360 2026 41 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA PER SERVIZIO MESI DI LUGLIO /AGOSTO 2024 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: SERVIZIO DI NOLO N.18 CASSONI SCARRABILI DEL TIPO CON COPERCHIO ED A TENUTA STAGNA PER ABBANCAMENTO RSU CER 20.03.01. - CIG: B239F97AE2 2026-01-14 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 28361 2026 54 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 316 DEL 04/11/2025 BENEFICIARIO STABILE LUCIANO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 252/2025 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 43 28362 2026 52 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N°003356-2025-B-MM DEL 31/12/2025 ALLA DITTA MYCICERO S.R.L. CON SEDE IN SENIGALLIA S.S ADRIATICA SUD 228/D PER AGGIO VENDITA TITOLI DI SOSTA A PAGAMENTO STRISCE BLU PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 PIATTAFORMA MYCICERO - CIG: B455CDCE28 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 28363 2026 46 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 349 DEL 17/12/2025 BENEFICIARIO SCIACCA ANTONINO E PER ESSO GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE I SENTENZA AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MAGGIO TOMMASO MASSIMO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 374/2025 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 28364 2026 55 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 268 DEL 30/09/2025 BENEFICIARIO FICI TULLIO FLAVIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 424/2024 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 28365 2026 62 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 348 DEL 17/12/2025 BENEFICIARIO FICI TULLIO FLAVIO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 416/2025 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 342 28366 2026 44 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 254965 DEL 02/12/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER IL SERVIZIO DI CENTRALIZZAZIONE PARCOMETRI - CIG: B4730693F5 MESE DI DICEMBRE 2025 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 483.12 28367 2026 42 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 102/PA DEL 27/12/2025 ALLA DITTA IL MATITONE SAS DI RALLO PAOLO DAVIDE & C CON SEDE IN MARSALA VIA DEI MILLE 58 P.IVA 02148330810, PER LA FORNITURA DI 150 RISME DI CARTA A 4 CIG:B987817E4F 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 686.25 28368 2026 13 ACCREDITO ALL’ECONOMO MUNICIPALE.- 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 800 28369 2026 51 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2511/00 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI VERNICI SPARTITRAFFICO CIG:B913742FE7 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 935 28370 2026 47 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 2510/00 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA : 02010640817 PER LA FORNITURA DI MEZZI TECNICI QUALI N° 1 MACCHINA TASSELLATRICE SDS PLUS 900 WATT COMPLETA DI TAZZE FRESA E N° 1 IDROPULITRICE CIG: B913AAD1FE 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 991.75 28371 2026 45 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 5225036513 DEL 20/12/2025 A PAGOPA SPA . SEND ANTICIPO REPORT 01/2026 NOTIFICHE DIGITALI E ANALOGICHE 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 2666.92 28372 2026 43 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 255091 DEL 23/12/2025 ALLA DITTA FLOWBIRD ITALIA SRL ( EX PARKEON ) CON SEDE IN MILANO VIA PRIVATA BASTIA N° 5/7 PER L'INTERVENTO TECNICO SUI PARCOMETRI N° 11. 13 E 24 NONCHÈ PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO CIC B8C21A60AE 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3661.22 28373 2026 49 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002158206 DEL 31/12/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON SERVIZIO CLOUD E CONNETTIVITA' SIM NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELL'AUTOVELOX DENOMINATO AUTOOSC@N SPEED DAL 01/06/2025 AL 31/12/2025 - CIG. B7390A4632 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3914.19 28374 2026 53 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 130 DEL 22/12/2025 ALL’UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO-SEZ DI MAZARA DEL VALLO PER ISCRIZIONE ED ESERCITAZIONE DI TIRO A SEGNO ANNO 2025 CIG . B47FFC0E1F 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5739.09 28375 2026 63 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0002158197 DEL 31/12/2025 EMESSA DA MAGGIOLI SPA CON SEDE IN SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA VIA DEL CARPINO 8, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON SERVIZIO CLOUD E CONNETTIVITA' SIM NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA AUTOSC@NZTL ANNO 2025- CIG. B46C15382C 2026-01-15 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 9150 28376 2026 60 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 175/PA, 176/PA E 177/PA DEL 29/12/2025 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE DAL 01 AL 28 DICEMBRE 2025 - CIG. 7689504B6E 2026-01-15 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 49825.96 28377 2026 6 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2026-01-15 UFFICIO SUAP - CATASTO 28378 2026 14 “ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, E DEI TEATRI COMUNALI, BIBLIOTECHE E COMPLESSO SAN PIETRO. ANNO 2023” – CUP: B81G23000100004 – CIG: B064D16AC2 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. 2026-01-15 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28379 2026 15 ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO “SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E SERVIZI DI DEMAND E PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI (PAL) ED. 3 – LOTTO 1” - CIG AQ A02590F330; CIG DERIVATO: B67154A2FE- CUP B81C25000020004. CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE. 2026-01-15 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 28380 2026 48 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1/PA DEL 17/12/2025 A FAVORE DEL DOTT. (P.I. 02805090814) CON STUDIO IN VIA DANTE ALIGHIERI MARSALA, PER IL SERVIZIO DI RICHIESTA RIMBORSO DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO DEL COMUNE DI MARSALA CIG: B53B78B00D 2026-01-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28381 2026 50 LIQUIDAZIONE DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA REGIONALE ANNUALE INDICATA NEL D.P.R. 641/72 E NEL D.LVO 22.06.1991 N. 30, DI CUI ALLA CONCESSIONE N. 385 RELATIVA AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI CARBURANTI PER USO AUTOTRAZIONE - STRADE DIVERSE 2026-01-15 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28382 2026 56 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. SF00200052 DEL 31/12/2025, ACQUISITA AL PROT. N. 125208/2025 DEL 31/12/2025, PER PAGAMENTO CANONE DI GESTIONE E PRESTAZIONI RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUNALE PER IL MESE DICEMBRE 2025. DITTA ENEL SOLE SRL CON SEDE LEGALE VIA FLAMINIA N. 970 – 00189 ROMA - P.IVA 02322600541; CIG: B2A34D8211. 2026-01-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28383 2026 57 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. A20020251000030460 DEL 31.12.2025, ACQUISITA AL PROT. N. 0000008 DEL 02/01/2026, PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE PER GLI UFFICI COMUNALI. DITTA OLIVETTI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN IVREA (TO), STRADA MONTE NAVALE N. 2/C (CAP 10015) - P.IVA 02298700010; CIG: B33B530DD8. 2026-01-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28384 2026 58 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO E SPESE IN FAVORE DEL DOTT. DARIO SCHEMBRI, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, IV° TRIMESTRE 2025 2026-01-15 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 28385 2026 59 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 34 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2025, IN FAVORE DITTA A2A ENERGIA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 – 20122 MILANO (MI) – PART. IVA 12883420155 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA CON22L16 CIG: B70FF6ED32. 2026-01-15 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28386 2026 61 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AL DOTT. ABRIGNANI VITO GIANPAOLO, QUALE PORTAVOCE DEL SINDACO, PER ATTIVITA' SVOLTA NEL MESE DI DICEMBRE 2025. 2026-01-15 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 28387 2026 67 LIQUIDAZIONE STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE DELLO STATO CIVILE PER ASSICURARE IL SERVIZIO DI DICHIARAZIONE DI MORTE DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 2026-01-15 UFFICIO STATO CIVILE 28388 2026 72 "LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE ""POLIZIA MUNICIPALE"" PER L'ANNO 2024." 2026-01-16 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 3223.96 28389 2026 69 RETTIFICA E SOSTITUZIONE CON ANNULLAMENTO ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 39 DI REGISTRO GENERALE (N. 11 DI SETTORE) AVENTE AD OGGETTO IL PAGAMENTO DELLA PERFORMANCE 2024 AI DIPENDENTI DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA, A CAUSA DELLA RILEVAZIONE DI ALCUNI ERRORI DI CALCOLO NEL PROSPETTO DI RIPARTO ALLEGATO ALLO STESSO ATTO DI LIQUIDAZIONE. 2026-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 105233 28390 2026 7 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2026-01-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 28391 2026 8 AUTORIZZAZIONE PUBBLICO SPETTACOLO. 2026-01-16 UFFICIO SUAP - CATASTO 28392 2026 9 PROCESSIONE RELIGIOSA IL GIORNO 19 GENNAIO 2026 IN ONORE DI “MARIA SS. DELLA CAVA” PATRONA DELLA CITTA' DI MARSALA - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AL PASSAGGIO DEL CORTEO RELIGIOSO E DIVIETI DI SOSTA NELLE VIE DEL CENTRO DI MARSALA . 2026-01-16 UFFICIO COMANDO 28393 2026 10 SENSO UNICO ALTERNATO PER RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA PER CONSENTIRE I LAVORI DI SCAVO E POSA NUOVA LINEA ELETTRICA CAVO (BT) DI E-DISTRIBUZIONE SPA, NELLA C/DA STRASATTI DAL DAL CIV.173 AL CIV. 177 – NELLE GIORNATE 20-21-22 GENNAIO 2026 2026-01-16 UFFICIO COMANDO 28394 2026 11 CHIUSURA VEICOLARE IN VIA LA ROSA DALL'INTERSEZIONE CON VIA MAZZINI PER LAVORI DI ALLACCIO DI UN'UNITA' IMMOBILIARE ALLA RETE FOGNANTE COMUNALE GIORNO 20-21 DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:30 . 2026-01-16 UFFICIO COMANDO 28395 2026 16 RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 257 DEL 30/12/2025 AVENTE AD OGGETTO: ASSEGNAZIONE DI N. 7 ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE(SOCIAL HOUSING)SITI NEL QUARTIERE SAPPUSI, APPARTENENTI AL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI MARSALA - RECUPERO EX SCUOLA ELEMENTARE LOMBARDO RADICE RIQUALIFICATA A VALERE DELLE RISORSE FONDI PNRR : MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUB 2.1 IN FAVORE DI SOGGETTI VERSANTI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA’ SOCIO-ECONOMICA. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO. 2026-01-16 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28396 2026 18 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CONTENUTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI CON LE QUALI È POSSIBILE INDIVIDUARE SITI PRIVATI DA DESTINARE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E DI UNIONI CIVILI_ANNO 2026 2026-01-16 UFFICIO STATO CIVILE 28397 2026 18 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CONTENUTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI CON LE QUALI È POSSIBILE INDIVIDUARE SITI PRIVATI DA DESTINARE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E DI UNIONI CIVILI_ANNO 2026 2026-01-16 UFFICIO STATO CIVILE 28398 2026 18 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CONTENUTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI CON LE QUALI È POSSIBILE INDIVIDUARE SITI PRIVATI DA DESTINARE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E DI UNIONI CIVILI_ANNO 2026 2026-01-16 UFFICIO STATO CIVILE 28399 2026 18 APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO CONTENUTE LE MODALITÀ E LE CONDIZIONI CON LE QUALI È POSSIBILE INDIVIDUARE SITI PRIVATI DA DESTINARE ALLA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI E DI UNIONI CIVILI_ANNO 2026 2026-01-16 UFFICIO STATO CIVILE 28400 2026 68 “FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER IL SETTORE LAVORI PUBBLICI” CIG B9AA0001B2 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA AFFIDATARIA OASI SHOP DI MARCHESE CLAUDIO – FATTURA N. 18/PA DEL 29/12/2025 2026-01-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28401 2026 74 REGOLARIZZAZIONE DEL PAGAMENTO RELATIVO A N° 11 FATTURE – PERIODO DI FORNITURA NOVEMBRE 2025, IN FAVORE DELLA DITTA ENEL ENERGIA DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA RELATIVA ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E/O EDIFICI PUBBLICI, EFFETTUATO MEDIANTE AUT. SDD EX RID. CONVENZIONE CONSIP BANDO ENERGIA ELETTRICA E.E. 21. CIG: B232695F06; CONSIPEE20BIS_VAR12_L1 CIG:99225592B9 (FATTURA NR. 005300423296). 2026-01-16 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28402 2026 75 COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL’ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI – ENTE DI GOVERNO – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO QUOTE DOVUTE 2026-01-17 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28403 2026 76 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 16_25 DEL 12/12/2025 – PROT. N. 120422 DEL 12/12/2025 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI MARSALA, DI CUI AL D. LGS. N° 81/2008. CIG. B4FD2EAE52. PROROGA AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1835 R.G. DEL 24/12/2024. 2026-01-19 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28404 2026 90 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO DI GARA ANAC RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI (AVVISI BONARI, SOLLECITI, AVVISI DI ACCERTAMENTO) - CIG. B5B369435A 2026-01-20 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 35 28405 2026 87 LIQUIDAZIONE DI SPESA – INDENNITÀ DI SERVIZIO ESTERNO ( ART 100 CCNL DEL 16/11/2022 ) AL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE PER I MESI ---DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2025 - 2026-01-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 5600.26 28406 2026 80 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2/PA, 3/PA E 4/PA DEL 05/01/2026 PRESENTATE DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER AGGIO SULLE SOMME RISCOSSE DAL 29 AL 31 DICEMBRE 2025 - CIG. 7689504B6E - 2026-01-20 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 5616.86 28407 2026 86 LIQUIDAZIONE COMPENSI AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PER LA PERFORMANCE INDIVIDUALE E COLLETTIVA E PER LE INDENNITÀ DI FUNZIONE , DI CUI ALL'ART. 97 DEL CCNL 2019/2021 E ART 24 DEL CCDI – ANNO 2024. 2026-01-20 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 57458 28408 2026 2 RETTIFICA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N° 22 DEL 13/05/2020. DITTA: PUGLIESE GIOVANNI 2026-01-20 UFFICIO SUE (SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA) 28409 2026 9 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA POSTAZIONE DI UN CAMION CON CESTELLO PER ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PROSPETTO E DEI BALCONI DELL' EDIFICIO SITO A MARSALA NELLA VIA CADUTI DI SUPERGA N. 7 - DITTA BONAFEDE ANTONINO 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28410 2026 10 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UNA PIATTAFORMA MOBILE PER ESEGUIRE LAVORI DI RIPARAZIONE E PITTURAZIONE, MANTENENDO LO STESSO COLORE, DI UNA PORZIONE DI PROSPETTO DI PIANO SECONDO DEL FABBRICATO SITO A MARSALA NELLA PIAZZA ADDOLORATA N. 5 - DITTA MAGGIO GUGLIELMO. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28411 2026 11 RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO UNICO N. 3972 DEL 24/10/2025 RELATIVO A LAVORI DA ESEGUIRE SULLA FACCIATA DI UN EDIFICIO PROSPICIENTE LA P.ZZA MARCONI CIV. N.24 - DITTA DI PIETRA GABRIELE 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28412 2026 12 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UN PONTEGGIO FISSO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PROSPETTI DEL FABBRICATO SITO A MARSALA NELLA VIA TRUGLIO N.25 ANG. VIA STAZZONELLO - DITTA TOURE MOHAMED 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28413 2026 13 "OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI AUTOCARRO CON CESTELLO PER LAVORI DI RIPRISTINO PENSILINE E DEMOLIZIONE DI PARTI AMMALORATE DEL PROSPETTO DI UN PALAZZO CONDOMINIALE DENOMINATO ""PALAZZO BUA"", SITO NELLA VIA STEFANO BILARDELLO NN. 110/112 A MARSALA - AMMINISTRATORE PRO TEMPORE SIG. RICCI FRANCESCO." 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28414 2026 14 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO E DEL MURO DI CINTA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN PONTEGGIO METALLICO FISSO DOTATO DI MANTOVANA PARA-SASSI, IN UN IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA TRAPANI N. 209 - DITTA GALEOTTI MARINA 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28415 2026 15 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, MEDIANTE L’UTILIZZO DI UN PONTEGGIO METALLICO DEL TIPO A CAVALLETTI PREFABBRICATI, PER RIFACIMENTO FACCIATA DI UN FABBRICATO SITO A MARSALA IN VIA TOMMASO PIPITONE N. 16 - DITTA CHIRCO MARIA. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28416 2026 16 VOLTURA DEL SUOLO PUBBLICO E MANTENIMENTO DI UN PASSO CARRABILE AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO UNICO N°2818 DEL 09/02/2017, SITO IN MARSALA NELLA P.ZZA MONS. LOMBARDO N°3 - DITTA VALENTI FEDERICA. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28417 2026 17 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN PONTEGGIO METALLICO PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PROSPETTO DI UN FABBRICATO SITO A MARSALA NELLA C.DA BERBARO N. 337 PROSPICIENTE NELLA VIA VECCHIA MAZARA - DITTA PARISI GIUSEPPE 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28418 2026 18 MANTENIMENTO IN SANATORIA DI N.1 (UNO) STENDARDO E N.2 (DUE) INSEGNE A PARETE DA COLLOCARE SU AREA PRIVATA, ALLO SCOPO DI PUBBLICIZZARE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA UBICATA IN MARSALA NELLA C.DA CIANCIO-PRINCIPE POMA N°412/D, DELLA DITTA TECNOFREDDO S.R.L.. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28419 2026 19 MANTENIMENTO IN SANATORIA DI N.1 (UNO) STENDARDO E DI N. 7 (SETTE) INSEGNE A PARETE DA COLLOCARE SU AREA PRIVATA, ALLO SCOPO DI PUBBLICIZZARE L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA UBICATA IN MARSALA, C.DA CIANCIO N. 412/D, DELLA DITTA COLD SERVICE S.R.L.. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28420 2026 20 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, DI CUI ALL’ART. 50, COMMA 1 LETT.C) DEL D. LGS. N. 36/2023, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI, INDIVIDUATI TRAMITE PAD PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE 5.4.11.1A - CUP: B87B24000050006 – CIG B9F0EFC018 2026-01-20 UFFICIO SPECIALE ATTUAZIONE P.N.R.R., AGENDA URBANA E F.U.A. 28421 2026 21 COSTITUZIONE DEL FONDO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI MARSALA – ANNO 2026, AI SENSI DELL'ART.32 DEL VIGENTE CCNL F.L. TRIENNIO 2019/2022 STIPULATO IL 16/11/2022 E DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. DEL 01/04/1999. 2026-01-20 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28422 2026 22 DETERMINAZIONE APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE DI ECONOMATO PERIODO 4° TRIMESTRE 2025 2026-01-20 SERVIZIO - ECONOMATO E PROVVEDITORATO 28423 2026 77 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA – FPA – N. 63 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA DOG SRL CON SEDE IN TRAPANI IN VIA DEI GRANDI EVENTI N. 1 P.I. 026091100819 - SERVZIO DI SMALTIMENTO CARCASSE ANIMALI - MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA- CIG: B40417AB3C 2026-01-20 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEL SETTORE SPL 28424 2026 78 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA CHIRCO CARLO MARIO (COD. FISCALE CHRCLM59S29E974G PARTITA IVA 01224150811) CON SEDE LEGALE IN MARSALA VIA/P.ZZA FAVARA N. 484 B DELLA FATTURA N.2520 DEL 13/12/2025 EMESSA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E DELL’IMPIANTISTICA PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA’ COMUNALE CIG:B42D82BA05 2026-01-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28425 2026 79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/P DEL 16/12/2025 A FAVORE DELLA CENTRAL GOMME SRL (02515180814) S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA - MARSALA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI CIG: B7EFAFDF2A 2026-01-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28426 2026 79 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 9/P DEL 16/12/2025 A FAVORE DELLA CENTRAL GOMME SRL (02515180814) S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA - MARSALA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI CIG: B7EFAFDF2A 2026-01-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28427 2026 81 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.804/A DEL 29/12/2025 PER LA ""FORNITURA DI ERBICIDA (DISERBANTE) PER LA PULIZIA DELLE AREE A VERDE DEL CIMITERO COMUNALE"" ALLA DITTA ZICHITTELLA PIETRO E FILIPPO S.A.S. CON SEDE IN PETROSINO NELLA VIA ALCIDE DE GASPERI N.299 P.I: 01647200813 - MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG: B59FE98E2E" 2026-01-20 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28428 2026 82 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DELLA DITTA P.A. GROUP S.P.A. E, PER ESSA, L’AVV. SALVATORE GIACALONE DEL FORO DI MARSALA, PROCURATORE COSTITUITO IN GIUDIZIO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA T.A.R. PER LA SICILIA SEZ. QUARTA N°01881/2024 – REG. RIC. N°01609/2023. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28429 2026 83 LIQUIDAZIONE PER SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE SUOLO PUBBLICO – DITTA SALA MICHELANGELO FRANCESCO. 2026-01-20 UFFICIO SUAP - CATASTO 28430 2026 85 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2925 DEL 29/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA SILVANO ANTINCENDIO DI CLAUSI MARIA ASSUNTA & C, PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI, CIMITERIALI E NOTIFICHE. CIG B94A7B1E71 2026-01-20 UFFICIO STATO CIVILE 28431 2026 89 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO LEMBO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV° TRIMESTRE 2025 2026-01-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 28432 2026 89 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONORARIO E RIMBORSO SPESE IN FAVORE DEL DOTT. FRANCESCO LEMBO, COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - IV° TRIMESTRE 2025 2026-01-20 SERVIZIO BILANCIO - GESTIONE FINANZIARIA – SOCIETA' PARTECIPATE 28433 2026 91 RETTIFICA E SOSTITUZIONE CON ANNULLAMENTO DELL’ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 37 DI REGISTRO GENERALE (N. 4 DI SETTORE) AVENTE AD OGGETTO LA LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AI FUNZIONARI DI POSIZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE ATTIVITÀ CULTURALI, TEATRI, SPORT, TURISMO E AGRICOLTURA PER L’ANNO 2024. 2026-01-20 SETTORE - ATTIVITA' CULTURALI - TEATRI - SPORT - TURISMO E AGRICOLTURA 28434 2026 92 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 0000202630000899 DEL 05/01/2026 EMESSA DA LEASYS S.P.A. CON SEDE IN CORSO G. AGNELLI N° 200 TORINO P. IVA 06714021000, PER IL CANONE DI LOCAZIONE DEL MESE DI DICEMBRE 2025 DI N° 3 FIAT TIPO HATCHBACK, TARGATE GJ 724 PZ, GJ 725 PZ E GJ 726 PZ, GIUSTO ACCORDO QUADRO CONSIP PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE P.A. DENOMINATO "" AQ VEICOLI IN NOLEGGIO 1, LOTTO 1, VETTURE OPERATIVE ""- CIG. Z2A3DA9171" 2026-01-21 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1387.14 28435 2026 23 RIPUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RACCOLTA DI CANDIDATURE FINALIZZATE ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA DE.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE). 2026-01-21 UFFICIO AGRICOLTURA 28436 2026 24 CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE) DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E URBANISTICA” INCARICO 6.2 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE ALLA DOTTORESSA PAOLA SILVIA CATALANO. 2026-01-21 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28437 2026 26 DIPENDENTE MATRICOLA 19943 AUTORIZZAZIONE FRUIZIONE PERMESSI DI CUI ALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA LEGGE 104/92, MODIFICATO IN ULTIMO DAL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N.105 2026-01-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28438 2026 27 MODIFICA PARZIALE DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE N.98 DEL 25/06/2024, REG. GEN. N. 662/2024, RELATIVA ALLA NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA. 2026-01-21 SETTORE - AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE 28439 2026 93 LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG SRL P.IVA 02609100819 CON SEDE IN TRAPANI VIA DEI GRANDI EVENTI 1 DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 62/2025 EMESSA “PER IL SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO DI CARCASSE ANIMALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MARSALA” - CIG B9D4264806.” 2026-01-21 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 28440 2026 94 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1 DEL 02/01/2026, PER IL NOLEGGIO DI UNA GOLF CAR 6 POSTI PER IL CIMITERO COMUNALE PER LA DURATA DI 2 MESI ALLA DITTA EP ELEVATORI PUMA SRL- CIG B8DE1D5AFC 2026-01-21 UFFICIO STATO CIVILE 28441 2026 95 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 1233 DEL 19/12/2025 IN FAVORE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AMANTHEA PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI RESI NEL MESE DI OTTOBRE 2025, AFFERENTI AL PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU – PNRR M5C2 INVESTIMENTO 1.1.2 “AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI” – CUP B84H22000200005. CIG: B6DA9CEE2F 2026-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28442 2026 96 CARTA DI IDENTITÀ ELETTRONICA – LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE PER L'EMISSIONE DI N. 823 C.I.E PERIODO DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 2026-01-21 UFFICIO ANAGRAFE 28443 2026 97 LIQUIDAZIONE DELLE RICEVUTE FISCALI N. 28/2025 DEL 30/11/2025 (NOVEMBRE 2025) E N.31/25 DEL 31/12/2025 (DICEMBRE 2025), ALL’ASSOCIAZIONE “RICCARDO NEL CUORE” ONLUS DI PALERMO, PER L’OSPITALITÀ DEL MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI “IL PICCOLO PRINCIPE” DI PALERMO. - CIG: B4FD809833 2026-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28444 2026 98 AFFIDO FAMILIARE DI MINORE. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO OBBLIGATORIO MENSILE A FAMIGLIA AFFIDATARIA X/X (GIUSTO REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 116 DEL 17/06/2004) – PERIODO DI RIFERIMENTO DELL’AFFIDO: DICEMBRE 2025 2026-01-21 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28445 2026 99 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ALAGNA 1969 S.R.L.S., CON SEDE IN MARSALA, PER SERVIZIO RESO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2025. CIG:B9B4736E4F 2026-01-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 28446 2026 100 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA RMC 101 SRL PER CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE TRAMITE LA TESTATA GIORNALISTICA ONLINE TP24 - CIG: Z6D3D44887 2026-01-21 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 28447 2026 101 LIQUIDAZIONE COMPENSO SPETTANTE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO DAL 01/10/2025 AL 31/12/2025 DA CORRISPONDERE AL COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – RAG. ANTONIO GIOVANNI SCAVONE 2026-01-21 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28448 2026 102 ANTICIPAZIONE DI PAGAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A. ALT SUD 2- MILANO PER L'AFFRANCATURA DELLA POSTA CARTACEA ATTRAVERSO IL SERVIZIO OFFERTO DA POSTE ITALIANE S.P.A.- CIGB9CDB36282- 2026-01-21 UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE 28449 2026 103 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO AGLI EREDI DELL'EX DIRIGENTE DOTT. LUPPINO SEBASTIANO DELLE FERIE MATURATE E NON GODUTE DALLO STESSO AL MOMENTO DEL DECESSO. 2026-01-21 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28450 2026 104 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR. 7X05385778 DEL 13/12/2025 A FAVORE DI TIM S.P.A.(PARTITA IVA: IT00488410010)VIA GAETANO NEGRI MILANO, IL SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE DI N. 20 SIM DATI - CIG: B35FC8602D 2026-01-21 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28451 2026 105 SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO AI RUP: GESTIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI FONDI REGIONALI, NAZIONALI E COMUNITARI – ANNO 2025. - CIG B4795362EB – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA AFFIDATARIA CATASERVIZI P.A. S.R.L.S. – FATTURA N. 26/PA DEL 08/01/2026 2026-01-21 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28452 2026 109 "LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1/2025 DEL 29/12/2025 ALLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLUB DANZE SPORT MARSALA A.S. CON SEDE A MARSALA, PER LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO CON BALLI CARAIBICI E REGGAETON IN OCCASIONE DELL'EVENTO ""LE NOTTI DI SAN GIOVANNI"". CIG: B75CD51C76" 2026-01-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 610 28453 2026 14 IL 27 GENNAIO 2026 DALLE 13:30 ALLE 16:30 CHIUSURA MOMENTANEA ALLA VIABILITÀ DI UN TRATTO DELLA VIA GIULIO ANCA OMODEI CIV. 31-35 PER CONSENTIRE I LAVORI PER LA DEMOLIZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE PER LA SUA RICOSTRUZIONE. 2026-01-22 UFFICIO COMANDO 28454 2026 30 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2026-01-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28455 2026 31 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO TECNICO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2026-01-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28456 2026 32 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEI FUNZIONARI E DELL’ELEVATA QUALIFICAZIONE PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO DI POLIZIA MUNICIPALE”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “C” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2026-01-22 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28457 2026 106 D.D. N.2952 DEL 30.12.2025 AVENTE AD OGGETTO: “LIQUIDAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL FUNZIONARIO TITOLARE DI POSIZIONE DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DEL I^ SETTORE “AA.II E CONTRATTI” - STAFF SEGRETARIO GENERALE PER L'ANNO 2024”. PARZIALE RETTIFICA. 2026-01-22 UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE 28458 2026 107 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N- 07 DEL 05/01/26 ALLA DITTA TRAPANI SERVIZI SPA CON SEDE IN TRAPANI VIA DEL SERRO-C.DA BELVEDERE, S.N. - SERVIZIO PER IL TRATAMENTO DEI R.S.U. INDIFFERENZIATI - CIG B95DE390A2 2026-01-22 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 28459 2026 108 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 651 DEL 30/11/2025 ALLA DITTA NIBBIO TRASPORTI SRL CON SEDE A MARSALA PER IL TRASPORTO DI UN ABIES NORDMANNIANA DA CATANIA A MARSALA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE. CIG: B93C3A803C. 2026-01-22 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28460 2026 110 LIQUIDAZIONE FATTURA N.2333/FE DEL 29/12/2025 IN FAVORE DELLA DITTA GECKO SRL CON SEDE A PETROSINO IN VIA NORVEGIA N.10, PER L'INSTALLAZIONE DI 4 TELECAMERE DI VIDEO SORVEGLIANZA NEI VIALI DEL CIMITERO URBANO. CIG B8CCD2EDFE 2026-01-22 UFFICIO STATO CIVILE 28461 2026 111 LIQUIDAZIONE “CONTRIBUTO GARA SA ID RAG 118270 – CBILL A7E1J - COD. AVVISO 3010 3002 7203 4576 04 - CENTRO DI COSTO: SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI - IN FAVORE DELL' ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - PER GARE DIVERSE PERIODO DI RIFERIMENTO 2026-01-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28462 2026 112 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR 0030065500 DEL 31/12/2025 E NR. 0030065501 DEL 31/12/2025 A FAVORE ALLA Q8 QUASER S.R.L., SEDE LEGALE IN ROMA (RM), VIA OCEANO INDIANO 13 P.IVA 06543251000 – CODICE FISCALE 00295420632, PER LA FORNITURA GASOLIO E BENZINA SUP.AUTOTRAZIONE, SENZA PIOMBO CIG: B490C72A21 2026-01-22 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28463 2026 114 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE TORRE MARIO INGIUNZIONE N° 100900009711700020 2026-01-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 153.8 28464 2026 113 LIQUIDAZIONE DI SPESA. RIMBORSO SOMMA ECCEDENTE VERSATA DALL'UTENTE TORRE MARIO INGIUNZIONE N°100900008660500089 2026-01-23 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 579.25 28465 2026 15 CHIUSURA VEICOLARE E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI IN VIA BRUZZESI DAL CIV. 04 AL CIV. 21 IN CORRISPONDENZA DELL'INCROCIO TRA LA VIA MAGENTA E LA VIA CORSICA DAL 26 AL 27 GENNAIO 2026 DALLE ORE 07:30 ALLE ORE 17:30. 2026-01-23 UFFICIO COMANDO 28466 2026 34 NOMINA COMMISSIONE D'ESAMI PER LO SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E PROVA PRATICA PER LA COPERTURA DI N.1 (UNO) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI OPERATORE ESPERTO PROFILO PROFESSIONALE “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA. 2026-01-23 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28467 2026 35 NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 6, DEL CCNL F. L. DEL 16/11/2022, PER LA COPERTURA DI N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO PROFESSIONALE “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO”, RISERVATA AI DIPENDENTI CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO INQUADRATI ALL’AREA IMMEDIATAMENTE INFERIORE A QUELLA PREVISTA DALLA SELEZIONE ED IN SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI MARSALA OVVERO NELLA CAT. “B” DEL PREVIGENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE. 2026-01-23 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28468 2026 36 CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE…IN FAVORE DEL SIG. X.X.X (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA) APPROVATO CON DELIBERA DI CC N. 125 DEL 23/06/2025 2026-01-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28469 2026 116 "LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SICURELLA SERVICE"" DI TUMBIOLO ANTONELLA & C. SNC”(P.I. 02318850811 ) CON SEDE IN VIA S. PIETRO MAZARA DEL VALLO PER IL SERVIZIO DI PAGAMENTO TASSE DI PROPRIETÀ DEI VEICOLI COMUNALI - SCADENZA DICEMBRE 2025 (PAGAMENTO GENNAI 2026)" 2026-01-23 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28470 2026 117 AVVISO 1/2019 PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI INCLUSIONE ATTIVA E DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALLA ESCLUSIONE SOCIALE PREVISTI NEI PATTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE (PAIS). LIQUIDAZIONE SOMME ERRONEAMENTE EROGATE DAL MLPS. 2026-01-23 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28471 2026 123 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 0000004086 DEL 14/01/2026 AD AUTOMOBILE CLUB ITALIA PER IL PAGAMENTO DELLE VISURE DEL MESE DI DICEMBRE 2025 CONSULTAZIONI DATI ANAGRAFICI P.R.A .E CONSULTAZIONI NOMINATIVI TP– -CIG: B46123CB0F 2026-01-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1.78 28472 2026 133 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE (DELIBERA DI C.C. N. 367 DEL 29/12/2025 BENEFICIARIO: ANGILERI MARIA CARLA ATTO DI PRECETTO PROT 110038 2026-01-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 147.68 28473 2026 132 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 326 DEL 13/11/2025) BENEFICIARIO: LOMBARDO MARILENA FRANCESCA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 115/2025 2026-01-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 199 28474 2026 126 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N° 4 DEL 13/01/2026 ALLA DITTA CENTRO STAMPA RUBINO PER LA FORNITURA DI N° 100 INVITI PER LA FESTA DEL CORPO F.TO 11X21X2 ANTE, STAMPA A COLORI E N° 100 BUSTE CIG: B9DDB7DF1A 2026-01-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 244 28475 2026 138 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DI € 840,00 QUALE SERVIZI ANTINCENDIO RESO DAL COMANDO VV.F. DI TRAPANI IL 20 NOVEMBRE E IL 5 DICEMBRE 2025 PER EVENTI REALIZZATI PRESSO IL TEATRO IMPERO DI MARSALA. 2026-01-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 840 28476 2026 131 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL’ART 21, COMMA 4, LETTERA A) N° 3/PA DEL 31/12/2025 EMESSA, PER LA FORNITURA DI N° 23 NEW JERSEY MISURA 60X100X200 BENEFICIARIO DITTA O.,ME. CE. CON SEDE IN MARSALA CDA S. ONOFRIO 120/A P.IVA 00097900815 CIG. B7DF7DA680 2026-01-26 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 4209 28477 2026 120 LIQUIDAZIONE FATTURA N 05/PA DEL 07/01/26 PRESENTATA DALLA SOCIETÀ STUDI E SERVIZI ALLE IMPRESE SRL CON SEDE IN VIALE DEI PLATANI, 37 - 97100 - RAGUSA, PARTITA IVA: 01528980855 PER PREMIALITÀ AGGIO SU SOMME RISCOSSE - CIG. 7689504B6E 2026-01-26 UFFICIO DELLE ENTRATE COMUNALI: RISCOSSIONE ORDINARIA E GESTIONE AMMINISTRATIVADELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE 9489.27 28478 2026 20 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA PIATTAFORMA MOBILE – CAMION CON CESTELLO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL FABBRICATO SITO A MARSALA NELLA VIA ABELE DAMIANI N. 95 - DITTA LOMBARDO SALVATORE 2026-01-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 28479 2026 37 PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETT.D DEL LGS. 36/2023, CON INVITO A N. 5 OPERATORI ECONOMICI , PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO “LAVORI DI COMPLETAMENTO E MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’ DEI LOCALI ADIBITI A P.S.I.A. (POLO SERVIZI E INCLUSIONE AMABILINA SOCIAL HOUSING) NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PN METRO CITTA’ MEDIE SUD 21/27 OPERAZIONE MAR 6.4.3.1.A - CUP: B87B24000050006 – CIG B9F0EFC018 NOMINA SEGGIO DI GARA 2026-01-26 UFFICIO - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI FONDI COMUNITARI E FONDI DI COESIONE 28480 2026 38 APPROVAZIONE SCHEMA DELL’ADDENDUM AL “PATTO DI ACCREDITAMENTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI/PRESTAZIONI/INTERVENTI (COMUNALI E/O DISTRETTUALI) DI NATURA SOCIO - ASSISTENZIALE, PSICO-SOCIO-EDUCATIVA E PER IL SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA, ALL'AUTODETERMINAZIONE E ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE E SCOLASTICA IN FAVORE SIA DI MINORI CHE DI ADULTI CON DISABILITÀ”. SPECIFICO SERVIZIO DA EROGARE: PRESTAZIONI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE E/O SOCIO-SANITARIA E/O PSICO-SOCIO-EDUCATIVA PREVISTE NELL’AMBITO DEI “PROGETTI DI VITA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ”, A NORMA DELL’ART. 14 DELLA L.328/0000 E SS.MM.II, SOTTOSCRITTI IN FAVORE DI MINORI. 2026-01-26 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28481 2026 118 “LAVORI DI ADEGUAMENTO AL D. LGS. N.152/2007 DELL’IMPIANTO FOGNANTE ESISTENTE DEL CANILE MUNICIPALE SITO IN MARSALA NELLA C/DA PONTE FIUMARELLA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI FITODEPURAZIONE PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE ASSIMILABILI DI TIPO DOMESTICO”. CUP: B88C22007530004 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/207 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA B.O.N.O. COSTRUZIONI SRL DI MONTELEPRE, ESECUTRICE DEI LAVORI, PER RIMBORSO ONERI CONFERIMENTO IN DISCARICA. CIG B964AE80E6 2026-01-26 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28482 2026 119 AFFIDAMENTO FORNITURA CARTUCCE, TONER, CARTA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO VARIO OCCORRENTE PER IL SETTORE LL.PP. ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO - CIG B99F9C5432 – LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA AFFIDATARIA LICCIARDI DOMENICO – FATTURA N. 975 DEL 29/12/2025 2026-01-26 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 28483 2026 121 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER LE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO PRESTATE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE AA. GG. E R. U. - ANNO 2025 2026-01-26 UFFICIO DI PROGRAMMAZIONE GENERALE 28484 2026 124 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 702 DEL 17/12/2025 ALLA DITTA A&D SERVICES S.R.L., CON SEDE A MARSALA, PER SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE IN OCCASIONE DI EVENTI VARI IN PROGRAMMA A MARSALA. CIG: B94B1CD623. 2026-01-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28485 2026 127 LIQUIDAZIONE ALLA CLINICA VETERINARIA SAN VITO DI CASALE G. E TRINCA G. SNC. - P.IVA E C.F. 02687010815– CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO, VIALE AFRICA 45, PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E DI ASSISTENZA VETERINARIA AI CANI ED AI GATTI RANDAGI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE, RINVENUTI SUL TERRITORIO-ANNO 2025 CIG: B9D02134AE. 2026-01-26 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 28486 2026 128 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA AR03959496 DEL 21/12/2025 ALLA VODAFONE ITALIA S.P.A.(PARTITA IVA: IT08539010010 C/F 93026890017), SEDE VIA JERVIS,13 - 10015 - IVREA (TO), PER SERVIZIO E PRODOTTI DI TELEFONIA MOBILE CIG: B920077A7B 2026-01-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28487 2026 129 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR. 396/D DEL 31/12/2025 E 393/D DEL 30/12/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814) FORNITURA DI LUBRIFICANTI, LIQUIDO PER RADIATORE E MATERIALI DI CONSUMO PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG: B43C41049B 2026-01-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28488 2026 130 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N° 26/02 DEL 19/12/2025 ALLA DITTA CURATOLO S.R.L. CON SEDE A MARSALA C.DA CUORE DI GESU’ N°701 P.IVA 02094590813 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO - MATERIALE VARIO DI PULIZIA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B950F468F8. 2026-01-26 UFFICIO SUAP - CATASTO 28489 2026 134 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 395 /D DEL 31/12/2025 A FAVORE DELLA MARINO RICAMBI F.LLI FRAZZITTA E.E.S.SNC (PARTITA IVA: IT02653510814)C/DA BOSCO 297 - 91025 - MARSALA- FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI, DI CARROZZERIA ORIGINALI, OVVERO DI PRIMO IMPIANTO, ACCESSORI VARI E MATERIALI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ COMUNALE CIG B8413E8961 2026-01-26 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28490 2026 135 “SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA MAMELI”. CUP B87H22005580002- CIG A01D878591 LIQUIDAZIONE DELLA FATT. N. 2/PA DEL 29/12/2025 ALLA DITTA VIVAI ZICHITTELLA DI PETROSINO PER LA FORNITURA DI PIANTE ORNAMENTALI. - C.I.G. B9629F60F1 2026-01-26 UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - MUSEI - TEATRI E BIBLIOTECHE 28491 2026 137 LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PREVENZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE PER IL 2025 2026-01-26 UFFICIO UNICO DELLE RISCOSSIONI 28492 2026 139 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 1_26 DEL 07/01/2026 AL PROFESSIONISTA ING. FRANCESCO MOTTA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E PIANO SANITARIO ATTINENTI AL CONCERTO DE “LE VIBRAZIONI”. CIG: B9CFE9A70D. 2026-01-26 UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI E ORGANIZZAZIONE EVENTI 28493 2026 144 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 360 DEL 23/12/2025) BENEFICIARIO: FAVATA ANGELINA E FAVATA ANTONINO E PER ESSI GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO AI LEGALI RAFFAELLA INGRALDO E CAROLA RUSSO DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO MANLIO INGRALDO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 375/2025 2026-01-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 334.82 28494 2026 148 LIQUIDAZIONE DI SPESA – PER LAVORO STRAORDINARIO ESPLETATO DEL PERSONALE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE NEI MESI DA - GIUGNO A DICEMBRE 2025 2026-01-27 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1296.65 28495 2026 143 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 104 DEL 07/10/2025, N. 115 DEL 04/11/2025 E N. 121 DEL 03/12/2025 IN FAVORE DELLA SOC. COOP. SOCIALE “BADIA GRANDE” DI TRAPANI QUALE ENTE ATTUATORE NELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA NELL’AMBITO DEL SISTEMA SAI (EX SPRAR- SIPROIMI) ORDINARI-ADULTI PER IL PROGETTO N. PROG-760- PR-3 – COMPENSI SPETTANTI PER LE PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL PERIODO RISPETTIVAMENTE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2025, PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI € 731.025,21, IVA COMPRESA, AL LORDO DELLA TRATTENUTA DI € 221.016,91 IVA COMPRESA, DI CUI ALLA NOTA DI CREDITO N. 1 DEL 21/01/2026, QUALE CONGUAGLIO PER LA DIFFERENZA IN ECCESSO TRA LE SOMME EROGATE IN ACCONTO E QUELLE RENDICONTATE E AMMESSE DAL REVISORE INDIPENDENTE IN RELAZIONE ALL’ANNUALITA’ DI PROGETTO 2024. CIG 9818249363 - CUP B85I22003280001. 2026-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 510008.3 28496 2026 16 DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI CON RIMOZIONE FORZATA PER POTATURA ALBERI NEI PRESSI DELLA PALESTRA GRILLO TRA LA VIA B. GRIGNANI -E UN TRATTO DI PIAZZA MARCONI IL 29 GENNAIO 2026. 2026-01-27 UFFICIO COMANDO 28497 2026 17 REVOCA ORDINANZA N°212 DEL 14/07/2010 STALLO DISABILE CON CONCESSIONE N°1659 NELLA VIA MAGENTA NEI PRESSI DEL CIV. 34 VIENE MODIFICATO A “ STALLO GENERICO” PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILE. 2026-01-27 UFFICIO COMANDO 28498 2026 21 AUTORIZZAZIONE PER PUBBLICO SPETTACOLO E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO. 2026-01-27 UFFICIO SUAP - CATASTO 28499 2026 39 "PRESA D'ATTO DELLO SCHEMA DI ACCORDO E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITÀ ""LAVORO AGILE"" AI SENSI DELLA LEGGE 22 MAGGIO 2017 N. 81 DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA TROIA MARIANGELA." 2026-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Area Tecnica) 28500 2026 40 PRESA D’ATTO DELLA TRANSAZIONE PER COMPENSAZIONE SPESE PROCESSUALI E RATEIZZAZIONE APPROVATA CON D.G.M. N.467/2025– ACCERTAMENTO ENTRATA 2026-01-27 STAFF LEGALE GESTIONE AMMINISTRATIVA 28501 2026 41 """LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA OPERE ED IMPIANTI ANNO 2022"" - CUP: B88B22000160001– CIG: 9532976CA6” CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE." 2026-01-27 UFFICIO ACQUEDOTTO (Gestione Tecnica) 28502 2026 43 “MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO” - DICEMBRE 2025” - CIG: B9B4DF5F79 -AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1 LETT. B) ALL’OPERATORE ECONOMICO INTESA VERDE S.R.L. CON SEDE IN STRADA SALINA D’ALTAVILLA 4 MISILISCEMI (TP) - P.IVA 02343180812 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO 2026-01-27 UFFICIO VERDE PUBBLICO (PROGETTAZIONI E MANUTENZIONE) 28503 2026 140 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER SITUAZIONI DI ECCEZIONALE GRAVITÀ CHE INCIDONO SULLE CONDIZIONI DI VITA NORMALE… IN FAVORE DEL SIG. X.X.X. (ART. 13 COMMA 4 DEL VIGENTE REGOLAMENTO DI ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 125 NELLA SEDUTA DEL 23/06/2025. 2026-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28504 2026 141 SOC.COOP. SOCIALE LA FENICE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (ASACOM). - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA N.157 DEL 15/11/2025 RELATIVA AL SERVIZIO RESO NEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - CIG: B82AABBC25 - ANNO SCOLASTICO 2025/ 2026. 2026-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28505 2026 142 LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE: N. 127 (GIUGNO 2025), N. 128 (LUGLIO 2025), N. 129 (AGOSTO 2025) E N. 130 (SETTEMBRE 2025) DEL 10/11/2025, ALLA SOC. COOP. SOC. VITA E SPERANZA CON SEDE A MAZARA DEL VALLO (TP), ENTE GESTORE DELLA C.A. PER MINORI “I PICCOLI DEL FILO DI ARIANNA” DI MAZARA DEL VALLO PER L’OSPITALITÀ DEI MINORI IVI INSERITI. -CIG: B4FD750F86 2026-01-27 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28506 2026 145 LIQUIDAZIONE PROGETTI SPECIALI PER L’EFFICIENZA ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL PERSONALE DEL SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ANNO 2024, NEL CONTESTO DEL FONDO PER L’INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE 2026-01-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28507 2026 146 LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 91 DEL 30/12/2025 ALLA SA.VE. SNC DI RUSSO E ABATE (P.I. 01513640811) VIA TUNISI C/DA COZZARO,33/A MARSALA, PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CARROZZERIA E VERNICIATURA DI TUTTE LE VERSIONI APPARTENENTI AL PARCO MEZZI DELL’AUTOPARCO COMUNALE CIG B42D8C15CF 2026-01-27 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28508 2026 147 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 72_25 DEL 31/12/2025 ALLA DITTA GASPARE PECORELLA DI SALEMI (TP) VIA BIAGIO AMICO, N.08 – C.F. PCRGPRA02H700 - P.I. 01823700818 –“OGGETTO: “SERVIZIO DI CONFERIMENTO DI RIFIUTI MISTI INERTI, PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, FRAZIONI CODICE CER. 17.09.04 - ANNI 2025-2026” - CIG: B40405489F 2026-01-27 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 28509 2026 160 GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PROGETTO SAI-SIPROIMI N. PROG-761- PR-3. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA EMESSA DALLA “SANITARIA DELFINO” SOC. COOP. SOCIALE N. FATTPA 5_26 DEL 08/01/2026, PER IL PERIODO D'ACCOGLIENZA DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 2025, PER UN AMMONTARE DI € 364.234,24 IVA INCLUSA 5%.- CIG 981650977D - CUP B85I22003290001 2026-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 364234.24 28510 2026 18 IL GIORNO 29 GENNAIO 2026 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00 - CHIUSURA ALLA VIABILITÀ IN VIA ABELE DAMIANI CIV 31/C PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALE. 2026-01-28 UFFICIO COMANDO 28511 2026 19 IL GIORNO 02 FEBBARIO 2026 DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 16:00 CHIUSURA ALLA VIABILITÀ IN VIA ABELE DAMIANI CIV 31/C PER LAVORI DI CARICO E SCARICO MATERIALI. REVOCA ORDINANZA N° 18 DEL 28/01/2026. 2026-01-28 UFFICIO COMANDO 28512 2026 22 MODIFICA DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, STIPULATA TRA LA DITTA ASTER S.R.L. E IL COMUNE DI MARSALA IL 06/02/2006 - DITTA ASTER S.R.L. 2026-01-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 28513 2026 44 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – FONDI ANNUALITA’2025. C.U.P.: B82B25000500004 - AGGIDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO “BUSETTA GIOVANNI VITO"" CON SEDE A MARSALA NELLA VIA SALEMI, C.DA AMABILINA, 724. P.IVA 01565540810 C.F.:BSTGNN67S07E974H C.I.G.: B927B451F3 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA - IMPEGNO DELLA SPESA" 2026-01-28 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 28514 2026 44 "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TIPO EDILE NELLE SCUOLE DI PERTINENZA COMUNALE – FONDI ANNUALITA’2025. C.U.P.: B82B25000500004 - AGGIDICAZIONE EFFICACE DEI LAVORI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 5 DEL D.LGS. 36/2023 ALL’OPERATORE ECONOMICO “BUSETTA GIOVANNI VITO"" CON SEDE A MARSALA NELLA VIA SALEMI, C.DA AMABILINA, 724. P.IVA 01565540810 C.F.:BSTGNN67S07E974H C.I.G.: B927B451F3 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA - IMPEGNO DELLA SPESA" 2026-01-28 UFFICIO MANUTENZIONE SCUOLE ED IMPIANTI SPORTIVI 28515 2026 45 PRESA ATTO DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER PENSIONE DI VECCHIAIA DEL DIPENDENTE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO SIG. PELLEGRINO ANTONINO 2026-01-28 UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE 28516 2026 46 "APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E RELATIVI ALLEGATI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE, SENZA RILEVANZA ECONOMICA, DENOMINATO ""PALESTRA FORTUNATO BELLINA""." 2026-01-28 UFFICIO SPORT E IMPIANTI SPORTIVI 28517 2026 149 LIQUIDAZIONE FATTURA NR.10/P DEL 31/12/2025 A FAVORE DELLA CENTRAL GOMME SRL (02515180814) S.S. 115 BIVIO TRIGLIA SCALETTA - MARSALA PER LA FORNITURA E MANUTENZIONE DI PNEUMATICI, CAMERE D'ARIA, ACCESSORI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER GOMMISTI, OCCORRENTI PER I MEZZI COMUNALI CIG: B7EFAFDF2A 2026-01-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28518 2026 150 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA ELETTRONICA N. 1415 DEL 31/12/2025, DITTA RTI D'ANGELO VINCENZO - RUBBINO SRL CON SEDE PRESSO LA CAPOGRUPPO IN C.DA VIRGINI N. SN, 91011 ALCAMO (TP), PART.IVA 02211900812 – “SERVIZIO DI CONFERIMENTO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, DI RIFIUTI ORGANICI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (UMIDO), (CER 20.01.08) PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA DEL COMUNE DI MARSALA, COMPRESO LO SMALTIMENTO DEI SOVVALLI IN QUALSIASI PROPORZIONE – ANNO 2025 PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 SU PIATTAFORMA MAGGIOLI G 00550 – CIG: B44D2028AD - LOTTO 2 2026-01-28 UFFICIO R.S.U. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE 28519 2026 152 “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI MESI 12 (DODICI)” – CIG BOED9502E1. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 DELLA FATTURA N. 207/001 DEL 31/12/2025 2026-01-28 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 28520 2026 153 “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE O RINVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITATI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI GIORNI 115 (CENTOQUINDICI) – CIG B7AE95CADA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 DELLA FATTURA N. 209/001 DEL 31/12/2025. 2026-01-28 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 28521 2026 153 “SERVIZIO PER LA CUSTODIA, MANTENIMENTO E CURE SANITARIE VETERINARIE PER CANI RANDAGI IN SOVRANNUMERO NEL CANILE COMUNALE DI MARSALA O RINVENUTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITALI NEL CANILE COMUNALE O RINVENTI NEL TERRITORIO COMUNALE DI MARSALA E NON OSPITATI NEL CANILE COMUNALE PER UN PERIODO DI GIORNI 115 (CENTOQUINDICI) – CIG B7AE95CADA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ALLA DOG VILLAGE SRL P.IVA 02005420852 CON SEDE IN GELA (CL) NELLA VIA VENEZIA 369 DELLA FATTURA N. 209/001 DEL 31/12/2025. 2026-01-28 SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA 28522 2026 154 "LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/25 DEL 30/12/2025 – PROT. N. 124525/2025 – IN FAVORE DELLA DITTA EP FOOD P.IVA 10524791216 PER LA “FORNITURA DI MANGIME DEL TIPO SECCO (CROCCANTINI) E DEL TI-PO UMIDO (BOCCONCINI) PER ALIMENTAZIONE CANI ADULTI E CUCCIOLI RICOVERATI PRESSO IL CANILE MUNICIPALE DI MARSALA ANNO 2025"" - CIG: B7AE95CADA" 2026-01-28 UFFICIO PATRIMONIO (Gestione Amministrativa) 28523 2026 155 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA INDIVIDUALE MUNAFO' CARMEN, CON SEDE A ROMA, PER REALIZZAZIONE SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (CIG: B5DB129FCB) - SALDO FINALE. 2026-01-28 UFFICIO SEGRETERIA SINDACO 28524 2026 156 LIQUIDAZIONEE PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 75/2026 DEL 15/01/2026 PRESENTATA DALLA DITTA TECHLABITALIA SRL, CON SEDE IN VIA SLOVENIA,9 – 92019 SCIACCA (AG), P.IVA: IT02586590842, LA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.903,20 (EURO MILLENOVECENTOTRE,20), PER RINNOVO SERVIZI ASSURANCE E BANDA LARGA, SECONDO LE SPECIFICHE DEL BANDO EUROPEO WIFI4EU, CIG: B9D125B439 2026-01-28 SERVIZI INFORMATICI - C.E.D. 28525 2026 157 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N°963 DEL 220/12/2025 ALLA DITTA LICCIARDI DOMENICO CON SEDE A MARSALA IN VIA MAZZINI N°72 - P.IVA 02058360815 PER LA FORNITURA DI BENI DI CONSUMO - MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO. CIG:B978D84AA9 2026-01-28 UFFICIO SUAP - CATASTO 28526 2026 158 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO N. 31 FATTURE ELETTRONICHE TIM RELATIVE AL 1° BIMESTRE 2026, PER SERVIZIO FONIA FISSA E CIRCUITO INTERNET PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI – ALLA DITTA TIM E/O TELECOM ITALIA S.P.A. CON SEDE LEGALE: VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20100 MILANO - P. I.V.A. N° 00488410010- CIG:B658A414B3 2026-01-28 GESTIONE AMMINISTRATIVA COMPETENZE TELEFONIA ED ENERGIA ELETTRICA 28527 2026 159 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. NR. 1-E DEL 30/12/2025 (INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL´ESTERO) A FAVORE DELLA AXENTIA TECHNOLOGIES PARTITA IVA: SE556660949001 CON SEDE IN UNIVERSITETSVAGEN,14 - 00000 - LINKOPING SWEDEN SE, RELATIVA AL CANONE OPERATIVO ANNUALE PER N. 164 DISPLAY, LICENZE SW PER DISPLAY E CENTRALE, AGGIORNAMENTI SW, HELPDESK SW, TRAFFICO DATI SIM - COSTO ANNUOFORNITURA DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA FLOTTA DEL SERVIZIO MUNICIPALE AUTOTRASPORTI (SMA) E RELATIVO SISTEMA DI INFOMOBILITÀ DEL COMUNE DI MARSALA. CANONE ANNUALE OPERATIVO PER N. 10 PALINE INFORMATIVE PALINE INFORMATIVE PER IL MONITORAGGIODEGLI AUTOBUS DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/04/2025 AL 31/12/2025 CIG: B68ACBE0AE 2026-01-28 SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI 28528 2026 161 LIQUIDAZIONE DELLE RICEVUTE N. 16/A DEL 24/09/2025 (LUGLIO E AGOSTO 2025) E N.18/A DEL 24/11/2025 (SETTEMBRE E OTTOBRE 2025), ALL’ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA CON SEDE A CARINI (PA), PER L’OSPITALITÀ DI UN MINORE INSERITO PRESSO LA COMUNITÀ ALLOGGIO “GESÙ BAMBINO” DI PALERMO.- CIG: B4FD858964. 2026-01-28 SERVIZIO SOCIALI (Gestione Amministrativa) 28529 2026 162 LIQUIDAZIONE PER CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO PER GRAVE STATO DI SALUTE CHE COMPORTA CURE RADIO E CHEMIOTERAPICHE, ENTRO IL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA, MA FUORI DAL COMUNE DI MARSALA… IN FAVORE DELLA SIG.RA X.X. PER IL FIGLIO XX ( ART. 13 COMMA 2 REGOLAMENTO ASSISTENZA ECONOMICA APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. N. 125 DEL 23/06/2025) . 2026-01-28 SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA 28530 2026 164 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.- (DELIBERA DI C.C. N. 315 DEL 04/11/2025 ) BENEFICIARIA: ERRERA ANNA MARIA PER ESSA GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SOMME INDICATE IN SENTENZA AVV GIAN VITO ROMEO GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N° 143/2025 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 186.52 28531 2026 165 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 170 DEL 23/07/2025) BENEFICIARIO: PASSALACQUA GIOVAN BATTISTA GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 54/2025 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 186.52 28532 2026 168 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMU-NALE (DELIBERA DI C.C. N. 354 DEL 17/12/2025) BENEFICIARIO: SIG. MATTEO ASARO (SRAMTT68A20F061K) E PER ESSO, GIUSTA DISTRAZIONE DELLE SPESE COME INDICATO IN SENTENZA, ALL’AVV. MARCO PARRINELLO, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N 394/2025 DEL GIUDICE DI PACE DI MARSALA 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 282.2 28533 2026 166 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 232 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: LICARI GIOVANNI E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO, AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MARIANNA LICARI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 468/2024 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 28534 2026 169 LIQUIDAZIONE DI SPESA PER DEBITI FUORI BILANCIO RICONOSCIUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE - (DELIBERA DI C.C. N. 212 DEL 04/09/2025) BENEFICIARIO: BUFFA ANTONIO MASSIMO E PER ESSO GIUSTA DELEGA ALL’INCASSO, AL LEGALE DI FIDUCIA AVV MARIANNA LICARI GIUSTA SENTENZA DEL GDP DI MARSALA N. 362/2024 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 417.99 28535 2026 48 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI 10 METRI CUBI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA ASFALTI SICILIA SRL CON SEDE IN VIA SICANIA 31 ERICE PARTITA IVA 01555970811 CIG . BA1BC89C16 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 817.4 28536 2026 48 IMPEGNO DI SPESA PER L’ACQUISTO DI 10 METRI CUBI DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART 50 DEL D.LGS 36/2023, ALLA DITTA ASFALTI SICILIA SRL CON SEDE IN VIA SICANIA 31 ERICE PARTITA IVA 01555970811 CIG . BA1BC89C16 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 817.4 28537 2026 49 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO ( N° 4 POLO MANICA LUNGA, N° 4 PANTALONE, N° 2 GIUBOTTO INVERNALE ) E N° 2 PAIO SCARPE ANTINFORTUNISTICA. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA ALLA DITTA AGATE COLOR SRL CON SEDE IN MARSALA VIA NINO BIXIO 6/8 P.IVA: 02010640817 CIG: BA1C394BF8 2026-01-29 SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 1000.4 28538 2026 163 LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DEI DIPENDENTI DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE – UFFICIO CONTRATTI ED ALBO PRETORIO - ANNO 2025. 2026-01-29 UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI E PRESIDENZA C.C. 3249.78 28539 2026 23 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI UN GAZEBO E UN TAVOLINO, DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00 DI DOMENICA 01 FEBBRAIO 2026, NELLA PIAZZA DELLA REPUBBLICA IN MARSALA. - CAMERA PENALE DI MARSALA - 2026-01-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 28540 2026 24 VOLTURA DEL SUOLO PUBBLICO E MANTENIMENTO DEL PASSO CARRABILE AUTORIZZATO CON V.T. N. 175, SITO IN MARSALA NELLA VIA SELINUNTE N.37 - SIG. MAGGIO TOMMASO MASSIMO - 2026-01-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 28541 2026 25 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUNTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SULL'IMMOBILE SITO IN MARSALA NELLA VIA LIBERTA' N. 51-53 DITTA TUMBARELLO MARIA 2026-01-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 28542 2026 26 RINNOVO DELL’ AUTORIZZAZIONE N. 225 DEL 08/11/2024 E CONTESTUALE RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DI UN TRATTO DI VIA LA ROSA, PER ESEGUIRE LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA MAZZINI N. 37 ANG. VIA LA ROSA - DITTA PUTAGGIO GIACOMO. 2026-01-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 28543 2026 27 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SUOLO PUBBLICO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEI PARAPETTI E TRAVI DELLA FACCIATA, MEDIANTE OPERATORI SOSPESI CON FUNI, SENZA ALTERAZIONE DELLA SAGOMA DELL'IMMOBILE SITO A MARSALA NELLA VIA MAZARA N. 175 ANGOLO VIA V. PARRINELLO - RICCI FRANCESCO NELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE DEL CONDOMINIO “ GLI AMICI”. 2026-01-29 UFFICIO SUAP - CATASTO 28544 2026 47 POC SICILIA 2014-2020 EX AZIONE 6.7.1 A REGIA DEL PO FERS SICILIA 2014-2020: “ALLESTIMENTO MUSEALE E PERCORSI DI VISITA PRESSO IL PALAZZO FICI CON DESTINAZIONE A