Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16341648527 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 1088 IMPORTO: 28149,24 OGGETTO: TRASPORTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1877 DEL 29/12/2025 IMPEGNO N. 3011/2025)2026-05-01T00:00:001515103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16346534223 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 301 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16346633650 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 300 IMPORTO: 5880 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16347630572 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 4198/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16347799821 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FPA 59/25 IMPORTO: 2275 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2026-05-01T00:00:001515107 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16347826210 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FPA 61/25 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE2026-05-01T00:00:001515108 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16347812287 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FPA 60/25 IMPORTO: 9713,23 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2026-05-01T00:00:001515109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16348126918 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1919 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16350713320 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FPA 51/25 IMPORTO: 1780,38 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16355451294 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 757 IMPORTO: 1159 OGGETTO: DETERMINA 295 DEL 21/02/2024 CIG: B061EB118F)2026-05-01T00:00:001515113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16355911794 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.1346 DEL 01/10/2025 - DISAGIO COMPETENZA OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - CIG B85D59B3E4 - IMPEGNO N.2465/2025)2026-05-01T00:00:001515114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356184061 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 01/PA IMPORTO: 2025 OGGETTO: PARTECIPAZIONE SEDUTE COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO DAL 29.11.2024 AL 01.12.2025 - COMPONENTE GEOLOGA)2026-05-01T00:00:001515115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356479009 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 1/2 IMPORTO: 4880 OGGETTO: VENDITE)2026-05-01T00:00:001515116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356595615 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356802119 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 00720/PA IMPORTO: 4946,72 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-05-01T00:00:001515118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356754229 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 200 IMPORTO: 985,76 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356860048 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 176 IMPORTO: 2017,62 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16357744621 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 00722/PA IMPORTO: 566,61 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO DICEMBRE 2025)2026-05-01T00:00:001515123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16357374098 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 2928 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358617909 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 7912 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358630158 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 3175 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358629200 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 532 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358945539 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 322 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358944446 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 1105 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358895573 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 98/25 PA IMPORTO: 1814,12 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA DETERMINA N. 1599 DEL 17/11/2025 -N. IMPEGNO: 2670/2025 -CIG B8CDDF130D)2026-05-01T00:00:001515131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16358940584 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 9214 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359309967 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359398989 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1670/RCB IMPORTO: 1576,97 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA)2026-05-01T00:00:001515136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359846537 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359848863 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359851461 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359853905 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 5 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359894049 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 1/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16359966874 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 7 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16365921711 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 9600884426 IMPORTO: 3485,76 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600884426 NELL'AREA R2026-05-01T00:00:001515145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16367158019 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: HI 1172503 IMPORTO: 7928,68 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)2026-05-01T00:00:001515146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16356591325 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 9920 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369191169 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 14300 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369341381 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 271/S IMPORTO: 6510 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2026-05-01T00:00:001515322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369427456 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: 1/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369939150 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369949140 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369972698 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369988831 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369732971 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1093 IMPORTO: 8836,02 OGGETTO: CASE PER LA VITA ART 70 DICEMBRE 2025 IMPEGNI DI SPESA 2682/2025 D.D 1599 DEL 17/11/2025)2026-05-01T00:00:001515530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369794385 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 97/FPA IMPORTO: 15939 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2026-05-01T00:00:001515531 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16369876719 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 98/FPA IMPORTO: 10584 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2026-05-01T00:00:001515532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370198473 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE2025)2026-05-01T00:00:001515594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370211890 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE2025)2026-05-01T00:00:001515595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370237763 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 7/26 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2025)2026-05-01T00:00:001515596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370335238 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 14582 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370348137 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 506 OGGETTO: )2026-05-01T00:00:001515598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370378193 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 009248 IMPORTO: 252,45 OGGETTO: )2026-07-01T00:00:001515946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16370911125 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRAT2026-07-01T00:00:001515947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16371134206 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 1950 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART 53 R.R. 4/2007- D.D. 1415/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS. INSIEME DONNE DICEMBRE 2025)2026-07-01T00:00:001515948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16371186839 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 1300 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART 53 R.R.4/2007 ASILO NIDO MONTESSORI ASS. INSIEME DONNE DICEMBRE 2025)2026-07-01T00:00:001515949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16371265306 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVA MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO P4F9C CONTRAT2026-07-01T00:00:001515950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16371367187 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 7912 OGGETTO: )2026-07-01T00:00:001515951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16371619929 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 6521,84 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2026-07-01T00:00:001515952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16372051023 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2026-07-01T00:00:001515953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16372517223 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 99/FPA IMPORTO: 14500,29 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2026-07-01T00:00:001515954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16372675962 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 100/FPA IMPORTO: 33793,2 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2026-07-01T00:00:001515955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16372699247 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 101/FPA IMPORTO: 34643,7 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2026-07-01T00:00:001515956 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.24: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. LSGMVP9Q - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-07-01T00:00:001516374 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.22: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. T6K6JT6T - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-07-01T00:00:001516340 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.26: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. GTS86KM1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-07-01T00:00:001516411 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.28: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-07-01T00:00:001516490 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.39: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. Q79U21LM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-07-01T00:00:001516656 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.42: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-07-01T00:00:001516809 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2447: ESECUZIONE SENTENZA N. 731/2025 DEL TAR PUGLIA-BARI - GIUDIZIO EDIL PE.CA SAS C/COMUNE DI ALTAMURA+1 - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. /2025 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. A)2026-07-01T00:00:001513907 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.2450: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1350/2024 PER L'ESPLATAMENTO DELL'ISTANZA EX ART. 492 BIS C.P.C. IMPEGNO DI SPESA. PROVVEDIMENTI.2026-07-01T00:00:001514369 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.10: CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.03.01 DAL 01.01.2026 AL 31.12.2026 PRESSO PROGETTO GESTIONE BACINO BARI CINQUE - IMPEGNO DI SPESA2026-07-01T00:00:001516882 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.14: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO CF TRASPORTI SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO ARREDI DAL PLESSO VITI MAINO2026-08-01T00:00:001517484 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16376110277 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 1PA IMPORTO: 2125 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517555 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16376118756 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 8/2026A IMPORTO: 1005,68 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16376173076 FATTURE (FATTURA DATA: 29/12/2025 NUMERO: 703 IMPORTO: 450 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16376386819 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16376660865 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 6582,12 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16376981660 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 14 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA)2026-08-01T00:00:001517560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16377245714 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 2V25/--2522 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517561 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16377399760 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 23/2025/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16377399746 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 22/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16378561248 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 10/2026/00/01 IMPORTO: 6937,5 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379233828 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 4_26 IMPORTO: 77,13 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379383696 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 1 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2026-08-01T00:00:001517568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379400910 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 5341 IMPORTO: 26,8 OGGETTO: FATTURA FE NOVEMBRE)2026-08-01T00:00:001517570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379423697 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 5_26 IMPORTO: 601,08 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517571 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379427560 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 2 PA IMPORTO: 8113 OGGETTO: FATTURA)2026-08-01T00:00:001517572 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379567042 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 6_26 IMPORTO: 430,84 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379644044 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 7_26 IMPORTO: 601,08 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379694818 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 8_26 IMPORTO: 579,51 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379755274 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 9_26 IMPORTO: 71,81 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379828612 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 10_26 IMPORTO: 764,34 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379913794 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 11_26 IMPORTO: 90,43 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379897790 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 000167-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2026-08-01T00:00:001517579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379908526 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 000168-0C0 S IMPORTO: 66665,38 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S D.D. 1321 DEL 25/09/2025)2026-08-01T00:00:001517580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379945005 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 12_26 IMPORTO: 13,3 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16379982680 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 13_26 IMPORTO: 79,79 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517583 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380035730 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 14_26 IMPORTO: 10,64 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517584 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380085807 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 3/4 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380085288 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 3/5 IMPORTO: 3206,38 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517586 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380184711 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 2025 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517587 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380284120 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 15_26 IMPORTO: 42,55 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517588 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380310338 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 16_26 IMPORTO: 87,77 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380318762 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1097 IMPORTO: 145714,8 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI RDO ID NEGOZIAZIONE: 5482725)2026-08-01T00:00:001517590 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380331003 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 007/2026 IMPORTO: 12880,64 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380343809 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 17_26 IMPORTO: 31,87 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517592 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380365794 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 18_26 IMPORTO: 47,87 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380378921 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 19_26 IMPORTO: 95,45 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380383889 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1098 IMPORTO: 119793,22 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI RDO ID NEGOZIAZIONE: 5587669)2026-08-01T00:00:001517595 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380451919 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 20_26 IMPORTO: 224,03 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517596 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380479708 FATTURE (FATTURA DATA: 02/01/2026 NUMERO: 2026-V-VE2-8 IMPORTO: 2230,8 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380545027 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: 008/2026 IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380773010 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FE000120250004442819 IMPORTO: 21,51 OGGETTO: FE000120250000000004442819B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-08-01T00:00:001517599 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16380794839 FATTURE (FATTURA DATA: 07/01/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 31/12/2025 ALLE ORE 15.00 - IL 02/01/2026 ALLE ORE 01.10 - IL 03/01/2026 ALLE ORE 16.00. )2026-08-01T00:00:001517600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16381983975 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1/3017 IMPORTO: 12183,1 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001517601 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.63: LIQUIDAZIONE LUGLIO/NOVEMBRE 2025 - MSNA - BUONAVITA SOC. COOP. SOCIALE2026-08-01T00:00:001518058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16382682404 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 2/170 IMPORTO: 2936,8 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16382682773 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 2/169 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16382982823 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 101/FPA IMPORTO: 34643,7 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA PINETA - ATS BUONAVITA SCS)2026-08-01T00:00:001518361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16383082685 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 1/91 IMPORTO: 24,4 OGGETTO: VENDITE)2026-08-01T00:00:001518362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16384243244 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16384312184 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: FATTPA 2_26 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16384802946 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 12/2026/00/01 IMPORTO: 476 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16384844505 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 13/2026/00/01 IMPORTO: 240 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16384835982 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 11/2026/00/01 IMPORTO: 3940 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16385645753 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1062E IMPORTO: 400 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16385909632 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 994 /PA IMPORTO: 427,49 OGGETTO: FATTURA)2026-08-01T00:00:001518720 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.28: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA TUTELA DEI DISABILI E DEI DIRITTI2026-08-01T00:00:001518731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16386417422 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1139 IMPORTO: 4457,65 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1558 DEL 04/11/2025 IMPEGNO N. 2651/2025)2026-08-01T00:00:001518756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16386444010 FATTURE (FATTURA DATA: 30/12/2025 NUMERO: 439/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16386444020 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 440/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16386444152 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 441/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16386524416 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1140 IMPORTO: 542,17 OGGETTO: CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1878 DEL 29/12/2025 IMPEGNO N. 3015/2025)2026-08-01T00:00:001518775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16386681228 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 128107,32 OGGETTO: )2026-08-01T00:00:001518776 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.29: ACCORDO QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON UN UNICO OPERATORE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE ORDINARIA SALME DAL CIMITERO COMUNALE. CIG 96527927F2. 8 CONTRATTO ATTUATIVO. IMPEGNO DI SPE2026-08-01T00:00:001518755 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.77: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 24572RJ5 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-09-01T00:00:001518956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16387066780 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 2/171 IMPORTO: 20276,99 OGGETTO: )2026-09-01T00:00:001519059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16387066745 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 2/172 IMPORTO: 21544,3 OGGETTO: )2026-09-01T00:00:001519060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16387631806 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1158 IMPORTO: 4643,84 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1879 DEL 29/12/2025 IMPEGNO N. 3014/2025)2026-09-01T00:00:001519061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16389395705 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1/3148 IMPORTO: 60,92 OGGETTO: RESO CLIENTE)2026-09-01T00:00:001519062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16389717173 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2026-09-01T00:00:001519063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16389844369 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2026-09-01T00:00:001519064 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.33: TERRENI AGRICOLI DEI 'DEMANI LIBERI ALTAMURANI RICADENTI IN AGRO DI ALTAMURA, GRAVINA IN PUGLIA, POGGIORSINI E SPINAZZOLA. DETERMINAZIONI.2026-09-01T00:00:001519118 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.85: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 12-13-14-15-16-17-18-19-20 EMESSE IL 07.01.2026 DA SEGRETO GIOVANNA - CIG: B657AB504E2026-09-01T00:00:001519373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16390950248 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1160 IMPORTO: 25819,84 OGGETTO: ART 2 RR 5_2019 SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 DET 1599 DEL 17/11/2025 IMPEGNO DI SPESA 2683/2025)2026-09-01T00:00:001519547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16391774770 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2026 NUMERO: 1/21 IMPORTO: 1888,9 OGGETTO: VENDITA)2026-09-01T00:00:001519731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16391775790 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 4/119 IMPORTO: 1888,9 OGGETTO: STORNO)2026-09-01T00:00:001519733 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.11: ISTANZA TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2025/2026 - RESTITUZIONE SOMME2026-09-01T00:00:001516951 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.47: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 20252026-12-01T00:00:001520240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16392836412 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2026 NUMERO: 000022-2026-ASILO IMPORTO: 13000 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2025)2026-12-01T00:00:001520263 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16392839099 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2026 NUMERO: 000015-2026-ASILO1 IMPORTO: 1950 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2025)2026-12-01T00:00:001520264 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16393373747 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 000836 IMPORTO: 1155 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2025 AL 31-12-2025 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2026-12-01T00:00:001520265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16393546910 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: NCPA1/25 IMPORTO: 5105,7 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16393730149 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FATTPA 76_25 IMPORTO: 5080,18 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16394016835 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1161 IMPORTO: 8512,39 OGGETTO: ART 2 RR 5_2019 SETTEMBRE-DICEMBRE 2025 DET 1871 DEL 29/12/2025 IMPEGNO DI SPESA 2988/2025)2026-12-01T00:00:001520268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16394119548 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1162 IMPORTO: 134,06 OGGETTO: CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1647 DEL 25/11/2025 IMPEGNO N. 2775/2025)2026-12-01T00:00:001520269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16394477769 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 0002105376 IMPORTO: 15860 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-12-01T00:00:001520270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16395365743 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2026 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 573,3 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16395412581 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 4668,3 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16395986968 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1000 VVA 25019124 IMPORTO: 347,85 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/12/31 SERVIZIO INIPEC DETERMINA N. 4 DEL 03/01/2025)2026-12-01T00:00:001520273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16399978017 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 183/PA IMPORTO: 777,4 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16400010997 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 184/PA IMPORTO: 1983,11 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16400271672 FATTURE (FATTURA DATA: 10/01/2026 NUMERO: 01/2026FE IMPORTO: 12186,76 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520276 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16400390404 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 117/E IMPORTO: 4680,23 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI OTTOBRE 2025 DAL 01/10/2025 AL 31/10/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1557 DEL 04/11/2025 - IMPEG2026-12-01T00:00:001520277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16402686324 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 124/E IMPORTO: 4495,6 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL 01/11/2025 AL 30/11/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1557 DEL 04/11/2025 - IMPEG2026-12-01T00:00:001520278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16402688864 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 125/E IMPORTO: 334,53 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI NOVEMBRE 2025 DAL 10/11/2025 AL 30/11/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1855 DEL 23/12/2025 - IMPEG2026-12-01T00:00:001520279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16408130424 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1000 VVA 25019123 IMPORTO: 2360,85 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2025/07/01-2025/12/31 DD N. 2278 DEL 10/12/2024 V LIV.DEL PIANO DEI CONTI FIN.1.03.02.19.007 CAP. 82007 BI2026-12-01T00:00:001520280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16408146514 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 27A/2026 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16408156567 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 12484,75 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16408286703 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 14349,25 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520420 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16408615969 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 34A/2026 IMPORTO: 5208 OGGETTO: IMPEGNO N. 2852 E N. 2853 DEL 2025)2026-12-01T00:00:001520697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16408930759 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 15097 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16409221739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FPA 103/25 IMPORTO: 12778,63 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16409298467 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 11456,4 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16409321382 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 9808,26 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001520701 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.8: GIUDIZIO DE GRECIS COS.E.MA. VERDE SRL C/ COMUNE DI ALTAMURA+2. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2026-12-01T00:00:001516470 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.55: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO TRANSVCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASFERIMENTO ARREDI PRESSO PLESSO OTTAVIO SERENA2026-12-01T00:00:001521130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16409991631 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 22/2025/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001521176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16409991714 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 23/2025/PA IMPORTO: 36285,85 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001521232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16410081336 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 2/2026 IMPORTO: 12707,88 OGGETTO: )2026-12-01T00:00:001521233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16413937410 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 47/PA IMPORTO: 183 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001521522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16413215435 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: 1170 IMPORTO: 33065,63 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA POTENZIAMENTO)2026-01-13T00:00:001521523 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16414379020 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 01/2026 IMPORTO: 225,98 OGGETTO: N.CREDITO FATTURA N.66/2025)2026-01-13T00:00:001521524 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16413616940 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 10/2 IMPORTO: 9209,55 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.912 DEL 01.07.2025 , CIG B772ED1422 IMP. 2007)2026-01-13T00:00:001521525 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16413753973 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 11/2 IMPORTO: 5875,12 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1250 DEL 10/09/2025 , CIG B82C114D43 ,IMPEGNO 2342/2025.)2026-01-13T00:00:001521526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16414378599 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 02/2026 IMPORTO: 225,98 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001521527 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.63: RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI MATERA PER L'A.S. 2025/20262026-01-13T00:00:001521690 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.52: INCONTRO FORMATIVO PRESSO TEATRO MERCADANTE IMPEGNO DI SPESA2026-01-13T00:00:001521027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16422426739 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: P000131 IMPORTO: 19712,86 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2025 AL 31-12-2025)2026-01-13T00:00:001522100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16424634219 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: V20002138/2026 IMPORTO: 20 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001522491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425413422 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 26-FV00001 IMPORTO: 1758,95 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI DICEMBRE 2025 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2026-01-13T00:00:001522492 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425470231 FATTURE (FATTURA DATA: 31/12/2025 NUMERO: FVPA25-00263 IMPORTO: 174 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001522493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425540837 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 69/FE IMPORTO: 26534,88 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001522494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425540811 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 68/FE IMPORTO: 4451,01 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001522495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425540925 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 71/FE IMPORTO: 855,96 OGGETTO: )2026-01-13T00:00:001522496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425655420 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000320 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-01-13T00:00:001522497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16424060242 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 000036-2026-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI DICEMBRE 2025)2026-01-13T00:00:001522498 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.24: GIUDIZIO A.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO DI FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2026-01-13T00:00:001518564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16426887930 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 17/AA-D IMPORTO: 657,46 OGGETTO: FORNITURA DI BENI PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI ALTAMURA DI CUI ALLA DD 1903/2025)2026-01-14T00:00:001522712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16427097130 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 51 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001522713 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16427030812 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 33/2 IMPORTO: 15560,2 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007. C2026-01-14T00:00:001522714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16428238504 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 109 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001522715 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16428228409 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 108 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001522716 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16428249815 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 110 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001522717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425541048 FATTURE (FATTURA DATA: 08/01/2026 NUMERO: 73/FE IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001522718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16425655260 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000321 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-01-14T00:00:001522719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16428258866 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 111 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001522720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16427026598 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 000041-0C0 PA IMPORTO: 610 OGGETTO: NOTA CREDITO ELETTRONICA)2026-01-14T00:00:001522721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431336725 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 7 IMPORTO: 508,56 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001523020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431581545 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 56688,61 OGGETTO: RIF.DET.N.2289 DEL 11/12/2024)2026-01-14T00:00:001523021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431722040 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: 3/M IMPORTO: 9546 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001523023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431706546 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: 1/M IMPORTO: 9546 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001523024 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.77: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B9F365DF2E. IMPEGNO DI SPESA.2026-01-14T00:00:001522898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431716551 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: 2/M IMPORTO: 9971 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001523077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16432400462 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 34 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001523291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431446581 FATTURE (FATTURA DATA: 09/01/2026 NUMERO: 6/2026 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )2026-01-14T00:00:001523292 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.39: MONITORAGGIO SATELLITARE DELLE INSTABILITÀ DELLE CAVITÀ SOTTERRANEE NEL QUARTIERE S. GIULIANO. PRESA D'ATTO SERVIZIO EROGATO PLANETEK ITALIA NELL'AMBITO INIZIATIVA AP-EDIH - APULIAN EUROPEAN DIGITAL INNOVATION2026-01-14T00:00:001519564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16432598625 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 20 /PA IMPORTO: 1632,93 OGGETTO: FATTURA)2026-01-14T00:00:001523547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431857184 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 23 IMPORTO: 4557 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2025)2026-01-14T00:00:001523641 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.126: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TMSTSM0P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-15T00:00:001523785 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.127: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-01-15T00:00:001523787 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.128: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-15T00:00:001523789 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.129: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 4YPZDJTK - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-01-15T00:00:001523801 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.130: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6RSRGN8P - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-01-15T00:00:001523806 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.131: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SM9V1PA1 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-01-15T00:00:001523837 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.132: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-01-15T00:00:001523839 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.134: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-01-15T00:00:001523847 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.135: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-01-15T00:00:001523858 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.136: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-01-15T00:00:001523892 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.137: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-01-15T00:00:001523897 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.138: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-15T00:00:001523907 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.140: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-15T00:00:001523957 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.141: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-01-15T00:00:001523989 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.142: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-01-15T00:00:001523992 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.143: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 18.2026-01-15T00:00:001523995 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.144: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-01-15T00:00:001523999 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.145: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-01-15T00:00:001524003 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.146: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-01-15T00:00:001524013 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.147: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-01-15T00:00:001524021 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.148: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-01-15T00:00:001524036 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16431861996 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 2100 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16433720218 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 42/2026/00/01 IMPORTO: 3520 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16435108108 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 3045,12 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16434991020 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 1924 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: DICEMBRE 2025)2026-01-15T00:00:001524130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16433701550 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 44/2026/00/01 IMPORTO: 340 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16433695361 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 41/2026/00/01 IMPORTO: 6072 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436804213 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000578 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 6/25 8S003545220CANONI 01/08/25 - 30/09/25)2026-01-15T00:00:001524133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436802318 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000569 IMPORTO: 531,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 3/21 8S00092056 CANONI 01/02/21 - 31/03/21)2026-01-15T00:00:001524134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436804020 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000563 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 2/25 8S00045811 CANONI 01/12/24 - 31/01/25)2026-01-15T00:00:001524135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436804032 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000533 IMPORTO: 284,38 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 5/23 8S00313265 CANONI 01/06/23 - 31/07/23)2026-01-15T00:00:001524136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436804230 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000597 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 5/25 8S00295538 CANONI 01/06/25 - 31/07/25)2026-01-15T00:00:001524139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16433694595 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 43/2026/00/01 IMPORTO: 476 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436802442 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000572 IMPORTO: 297,56 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 3/25 8S00134734 CANONI 01/02/25 - 31/03/25)2026-01-15T00:00:001524141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436804146 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000574 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/20 CANONI 1/04/20-31/05/20 EX RIFATTURAZIONE 6820251114001635 RIFIUTATA)2026-01-15T00:00:001524144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16434987694 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 1707 OGGETTO: PRESTAZIONE PAZIENTE COMUNE DI ALTAMURA BA ( IMPEGNO N.2676/2025 ) - PERIODO: DICEMBRE 2025)2026-01-15T00:00:001524145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16435163850 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 0000003898 IMPORTO: 7,12 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16435125650 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 27 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO MESE DI DICEMBRE 2025)2026-01-15T00:00:001524147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16435115556 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 10 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16435115674 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 9 IMPORTO: 22260,82 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436802557 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000571 IMPORTO: 291,46 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 1/25 8S00457079 CANONI 01/10/24 - 30/11/24)2026-01-15T00:00:001524150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16435479088 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 2654,08 OGGETTO: )2026-01-15T00:00:001524151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16436804161 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6820260114000577 IMPORTO: 527,71 OGGETTO: RIFATTURAZIONE LINEA 0803115480 BIMESTRE 4/21 6820220214000503 CANONI 01/04/21 - 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IMPEGNO DI SPESA. CIG: B9E70A558C.2026-01-15T00:00:001523161 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.181: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-01-15T00:00:001524793 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.182: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-01-15T00:00:001524816 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.183: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-15T00:00:001524895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16441201627 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 1/2026 IMPORTO: 1406 OGGETTO: GIORNATE LAVORATE DICEMBRE 2025 - 9 -)2026-01-15T00:00:001524927 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.189: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-15T00:00:001524990 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.190: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-01-15T00:00:001525005 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.192: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-01-15T00:00:001525028 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.202: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-01-15T00:00:001525543 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.205: LIQUIDAZIONE FATTURA W-ENTERPRISE SRL - CIG B9BEC5C73A2026-01-15T00:00:001525655 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.206: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-01-16T00:00:001525671 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.207: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-01-16T00:00:001525673 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.208: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-16T00:00:001525675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16445672924 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 005407744056 IMPORTO: 19,13 OGGETTO: )2026-01-16T00:00:001525946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16445994624 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 000002 IMPORTO: 5405,85 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-12-2025 AL 31-12-2025 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2026-01-16T00:00:001525947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16440978868 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 2184 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2026-01-16T00:00:001525948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16441959553 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 5339,23 OGGETTO: )2026-01-16T00:00:001525949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16449579107 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 5886,81 OGGETTO: )2026-01-16T00:00:001525950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16443047538 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 1363,44 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2026-01-16T00:00:001525951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16442595984 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 01/E/26 IMPORTO: 51,85 OGGETTO: VENDITA)2026-01-16T00:00:001525952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16445750537 FATTURE (FATTURA DATA: 14/01/2026 NUMERO: 1PA/2026 IMPORTO: 2700 OGGETTO: )2026-01-16T00:00:001525953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16444144154 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 31314,69 OGGETTO: )2026-01-16T00:00:001526138 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.64: TRASFERIMENTO QUOTA ARO PER COSTITUZIONE FONDO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART.45 DEL D.LGS.36/20232026-01-16T00:00:001521698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16444719455 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 40/2 IMPORTO: 39000 OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 1617 DEL 20/11/2025 , IMPEGNO DI SPESA 2025 2707/0 DEL 14/11/2025)2026-01-16T00:00:001526984 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16456685823 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 106 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J2500143003 CIG B8A2026-01-19T00:00:001527372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16445408580 FATTURE (FATTURA DATA: 05/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 2684 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16456678929 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 105 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J2500143003 CIG B8A2026-01-19T00:00:001527374 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16456652431 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 173444,23 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-01-19T00:00:001527375 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16457683711 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 5752436732 IMPORTO: 152,88 OGGETTO: IT001E71076344)2026-01-19T00:00:001527376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16445259586 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: FATTPA 2_26 IMPORTO: 36151,15 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16456667939 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 104 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI CUP J61J2500143003 CIG B8A2026-01-19T00:00:001527378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16461387053 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: FE000120260000025679 IMPORTO: 20,68 OGGETTO: FE000120260000000000025679B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-19T00:00:001527379 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16452592585 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 927,5 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16453590362 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 24730,5 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16455516261 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: 202600178 IMPORTO: 1110,52 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16461386884 FATTURE (FATTURA DATA: 13/01/2026 NUMERO: FE000120260000025680 IMPORTO: 20,42 OGGETTO: FE000120260000000000025680B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-19T00:00:001527383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16467376626 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 66 IMPORTO: 11764,8 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527581 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.95: GIUDIZIO T.F. +1 C/ COMUNE DI ALTAMURA. RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 - 696 BIS C.P.C. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI MEDIANTE AVVOCATO DELLA COMPAGNI2026-01-19T00:00:001527568 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.94: PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) - CUP J51F24004400006 - CIG B68C0D43FD - FINANZIATO UE NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE2026-01-19T00:00:001527558 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.96: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI NOVEMBRE 20252026-01-19T00:00:001527665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16467650708 FATTURE (FATTURA DATA: 17/01/2026 NUMERO: 10 IMPORTO: 13255,01 OGGETTO: FATTURA CLIENTE DETERMINA DIRIG. AFFIDAMENTO: 1244 DEL 28/06/2024)2026-01-19T00:00:001527767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16468592745 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 49 IMPORTO: 2431 OGGETTO: )2026-01-19T00:00:001527911 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.98: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20252026-01-19T00:00:001527703 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.101: INDENNITA' DI FUNZIONE VICESINDACO: MIGLIONICO E ASSESSORI: LORUSSO, MIRGALDI, MONNO, RAGONE. DETERMINAZIONE2026-01-19T00:00:001527917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16468750504 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 104 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-01-19T00:00:001528054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16468755376 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 105 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-01-19T00:00:001528055 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.104: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI DICEMBRE 2025 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2026-01-19T00:00:001528042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16468758899 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 106 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-01-19T00:00:001528217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16470070030 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 154/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16470070010 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 153/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16470070032 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 155/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16470070049 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 156/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16469619716 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: E12 IMPORTO: 3181,1 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16472099821 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 000001/2026 IMPORTO: 991,88 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528512 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.236: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01_26 DEL 05.01.2026 EMESSA DALLA GIEFFE GROUP PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PRESSO L'EX MONASTERO DI SANTA CROCE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ORIENTA QUI.2026-01-20T00:00:001528517 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.109: INDENNITA' DI FUNZIONE COMPONENTI GIUNTA TECNICA: PROF. AVV. CATALDO BALDUCCI, DOTT. DOMENICO LAGRAVINESE, AVV. DONATO VITI, DOTT.SSA IRENE DI MAURO E DOTT.SSA VALENTINA BRACCIA. DETERMINAZIONE2026-01-20T00:00:001528587 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.106: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZADELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURAIN LOCALITÀ LE LAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - CIG:B690BDF169. LIQUIDZIONE 1 SAL2026-01-20T00:00:001528233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16475831483 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 6 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16475907483 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 55 IMPORTO: 3667,3 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16475931231 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 1000,01 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001528862 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.102: RENDICONTAZIONE SERVIZI SPERIMENTALI DI TPL DI CUI ALLA DGR N. 301 DEL 17.03.2025 1081 E SUCCESSIVA DGR N. 1081 DEL 29.07.2025 E OMOLOGAZIONE DELLA SPESA - ANNUALITÀ 20252026-01-20T00:00:001527902 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.239: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-01-20T00:00:001528869 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.87: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. ACQUISTO PROTESI PER ALUNNA DISABILE DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO2026-01-20T00:00:001525318 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.88: FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER GARANTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE CAMPO CAGNAZZI . IMPEGNO DI SPESA .2026-01-20T00:00:001525448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16476192575 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 56 IMPORTO: 3584,1 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529027 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16476300643 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 625 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. DD. 1067 DEL 02/09/2021 - IMPEGNO DI SPESA N° 250/2022)2026-01-20T00:00:001529028 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16476338021 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 625,01 OGGETTO: AGGIO TIKET MENSA SCOLASTICA ANNO 2024/2025)2026-01-20T00:00:001529029 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16476065722 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA SETTEMBRE 2025 A DICEMBRE 2025)2026-01-20T00:00:001529035 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.241: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. S2ZTLWYQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-01-20T00:00:001529058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16476411991 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 60/V IMPORTO: 386,72 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529085 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.108: PNRR M1 C1 MISURA 1.4.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANPR - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE (ANSC) - COMUNI (LUGLIO 2024) - CUP J51F24004400006 - CIG B68C0D43FD - FINANZIATO UE NEXT GENERATION EU - LIQUIDAZIONE INC2026-01-20T00:00:001528525 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.242: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-01-20T00:00:001529191 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.243: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-01-20T00:00:001529198 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.244: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. JNFMNWHU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-20T00:00:001529226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16477181125 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 4915,85 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529273 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.130: CONFERIMENTO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.08, 20.03.02, 20.02.01 PRESSO GAIA SRL DAL 01.01.26 AL 28.02.26 - IMPEGNO DI SPESA2026-01-20T00:00:001529363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16478233402 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 31,6 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16478354003 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 265,53 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16479002405 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 10703,2 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16479149417 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: N42815 IMPORTO: 5681,24 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16479173138 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 2/2026/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16479173007 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1/2026/PA IMPORTO: 63116,67 OGGETTO: )2026-01-20T00:00:001529511 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.249: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 8K2H8R24 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-01-21T00:00:001529675 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16478822574 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FATTPA 21_26 IMPORTO: 141,89 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16478339079 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 19,2 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16478550393 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 34142,98 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16480397760 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 8058000018 IMPORTO: 60088,05 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529839 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16479234092 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1/2026/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529840 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482479635 FATTURE (FATTURA DATA: 16/01/2026 NUMERO: 2/E IMPORTO: 139845,84 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482508897 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1400000019 IMPORTO: 7080,6 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001529917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482574274 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 6 IMPORTO: 3660 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001530002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482576399 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 4PA IMPORTO: 24963,52 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001530003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482702304 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 625 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 908 DEL 01/07/2025)2026-01-21T00:00:001530004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482824791 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316292 IMPORTO: 1015,09 OGGETTO: FE000120260000000000316292B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530015 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.252: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 76MWPLVB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-01-21T00:00:001530076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482895885 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316311 IMPORTO: 1757,15 OGGETTO: FE000120260000000000316311B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530096 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482896548 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316312 IMPORTO: 3777,33 OGGETTO: FE000120260000000000316312B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530097 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482896057 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316308 IMPORTO: 26901,83 OGGETTO: FE000120260000000000316308B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530098 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482895681 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316310 IMPORTO: 1033,25 OGGETTO: FE000120260000000000316310B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530099 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482896795 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316313 IMPORTO: 1685,58 OGGETTO: FE000120260000000000316313B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482896236 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316309 IMPORTO: 10382,72 OGGETTO: FE000120260000000000316309B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482896910 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316314 IMPORTO: 22967,51 OGGETTO: FE000120260000000000316314B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16482897104 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000316315 IMPORTO: 14556,92 OGGETTO: FE000120260000000000316315B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530103 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.135: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI NOVEMBRE 2025 E LIQUIDAZIONE QUOTA ONERI SERVIZIO PUBBLICO PER L’ANNO 2025 ERRONEAMENTE VERSATI DAL COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FO2026-01-21T00:00:001529821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16483578670 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001530430 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16483684861 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 3966,22 OGGETTO: PRESTAZIONI COM.ALTAMURA DISABILI EX ART.58 R.R.4/07 IMPEGNO NR.2673/2025 PERIODO: DAL 01/11/2025 AL 31/12/2025)2026-01-21T00:00:001530431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16483715763 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000308513 IMPORTO: 0,02 OGGETTO: FE000120260000000000308513B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-21T00:00:001530432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16483718831 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1883,7 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001530433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16483825040 FATTURE (FATTURA DATA: 19/01/2026 NUMERO: 3PA IMPORTO: 2075 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001530517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16483900774 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 28/C-2026 IMPORTO: 32403,44 OGGETTO: FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI. )2026-01-21T00:00:001530559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16484148532 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1375 OGGETTO: )2026-01-21T00:00:001530607 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.145: NOTIFICA DEGLI ATTI TRIBUTARI MEDIANTE PIATTAFORMA SEND DI PAGOPA - IMPEGNO DI SPESA 2026.2026-01-21T00:00:001530554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16484948274 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1/3 IMPORTO: 1250,01 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001530997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16485108516 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FE000120260000313368 IMPORTO: 121,6 OGGETTO: FE000120260000000000313368B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-22T00:00:001530998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16487169335 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 148-FE IMPORTO: 13450,5 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001530999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16486261645 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 7 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16486186978 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 5 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16486319857 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 8 IMPORTO: 375 OGGETTO: AGGIO TICKET BUONI MENSA PERIODO DA SETTEMBRE 2025 A DICEMBRE 2025)2026-01-22T00:00:001531002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16486192691 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 6 IMPORTO: 457,5 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16487169478 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 149-FE IMPORTO: 19320 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16489475913 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1/2026/PA IMPORTO: 63116,67 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16489475923 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 2/2026/PA IMPORTO: 25888,14 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531006 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.127: DIRITTO ALLO STUDIO 2025 EROGAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE2026-01-22T00:00:001529013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16490092896 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 1009,81 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16490123975 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 5 IMPORTO: 2283,84 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16490663951 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16490673547 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2026-01-22T00:00:001531551 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.155: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E GLI ISTITUTI SCOLASTICI AUTONOMI PER ACQUISTO DI ARREDO SCOLASTICO, MATERIALE DI CONSUMO E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI. A.S. 2025/2026 EROGAZIONE S2026-01-22T00:00:001531359 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.159: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI ASSOCIAZIONE CULTURALE PORTA D'ORIENTE LIBERO SVILUPPO MEDITERRANEO - LI.S.ME2026-01-22T00:00:001531924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16492240919 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 900 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16492409545 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 1626 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16493507405 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 5226000889 IMPORTO: 331,99 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2025)2026-01-23T00:00:001532185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16492394068 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 77/PA IMPORTO: 1253,59 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-01-23T00:00:001532186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16493593539 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 5226001117 IMPORTO: 10988,41 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 11/2025)2026-01-23T00:00:001532187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16494337639 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 0000126000145214 IMPORTO: 819,52 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532188 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.147: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI DICEMBRE 20252026-01-23T00:00:001530609 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.162: GIUDIZIO F.P. C/ COMUNE DI ALTAMURA, REGIONE PUGLIA E ASL BARI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI.2026-01-23T00:00:001532298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16496935654 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 5887,67 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16496987442 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532595 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.166: SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICA E CHIMICA DEI RIFIUTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA - CIG B9F95812672026-01-23T00:00:001532585 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16497421067 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 260000007 IMPORTO: 23461,84 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532798 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16497421962 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 260000009 IMPORTO: 837,2 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532799 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16497421509 FATTURE (FATTURA DATA: 22/01/2026 NUMERO: 260000008 IMPORTO: 8812,68 OGGETTO: )2026-01-23T00:00:001532800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16497482476 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 109/32 IMPORTO: 445,3 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) DIC 2025)2026-01-23T00:00:001532801 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.143: GIUDIZIO C.M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI, G.E., A MEZZO LEGALE DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI.2026-01-23T00:00:001530414 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16498178717 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 14/FA IMPORTO: 102391,17 OGGETTO: FATTURA DA SAL)2026-01-26T00:00:001533457 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16498177416 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 1/NC IMPORTO: 102391,17 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SI BUDGET)2026-01-26T00:00:001533458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16498516332 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: E17 IMPORTO: 10124,6 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16499144141 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: E18 IMPORTO: 8862,82 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16499306034 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 1000 OGGETTO: DETERMINA IMPEGNO N. 1390 DEL 09/10/2025)2026-01-26T00:00:001533461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16499993805 FATTURE (FATTURA DATA: 15/01/2026 NUMERO: 5226002263 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 1/2026)2026-01-26T00:00:001533462 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16500268646 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 10000 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16500311522 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 2/NC IMPORTO: 43282,51 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16500691865 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 0000126000132239 IMPORTO: 1669,23 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16500556858 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 2026A000001826 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-01-26T00:00:001533466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16500543459 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 2026A000002319 IMPORTO: 4192,51 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-01-26T00:00:001533467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16500545887 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 2026A000002532 IMPORTO: 3417,98 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2026-01-26T00:00:001533468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16503767280 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2026 NUMERO: 01/2026 IMPORTO: 3045,12 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16504516657 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2026 NUMERO: 1026010444 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2026-01-26T00:00:001533470 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16504536156 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2026 NUMERO: 1026017272 IMPORTO: 1862,74 OGGETTO: 30074469-022)2026-01-26T00:00:001533471 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16507111123 FATTURE (FATTURA DATA: 24/01/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 750 OGGETTO: SERIVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINA DIRIGENZIALE N. D.D. 908 DEL 01/07/2025)2026-01-26T00:00:001533885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16507669227 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001533886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16507733096 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 375 OGGETTO: AGGIO TICKET MENSA SCOLASTICA)2026-01-26T00:00:001533887 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.172: AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER REDAZIONE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE E SUPPORTO TECNICO-AMMNISTRATIVO AL RUP PER CHIUSURA DEFINITIVA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ LE LAMIE. CIG B76D97312026-01-26T00:00:001533249 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.174: SERVIZIO INDAGINI AMBIENTALI PER DEFINIZIONE MIGLIORE ALTERNATIVA DI INTERVENTO NELLAMBITO DELLA PROGETTAZIONE INTERVENTO DI CHIUSURA DEFINITIVA DISCARICA LE LAMIE. CIG B84BD69A6A. LIQ. SAL, CREDITO RESIDUO, APPROV. CR2026-01-26T00:00:001533253 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.175: ESECUZIONE SENTENZE NN. 1318/2019 E 2337/2025 RISPETTIVAMENTE DELLA CTP DI BARI E DELLA CGT DI 2 GRADO DELLA PUGLIA. GIUDIZIO SIG. S.T. C/ COMUNE DI ALTAMURA. D.C.C. N. 50 DEL 30/12/2025 DI RICONOSCIMENTO DFB EX2026-01-26T00:00:001534032 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16507757847 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1375 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-01-26T00:00:001534170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16509220028 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 3688,75 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001534243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16508553986 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001534244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16509370660 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: E19 IMPORTO: 7963,38 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001534381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16509477859 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 3200000015 IMPORTO: 597,8 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CIG B9F365DF2E - DETERM. NR 84 DEL 20.01.2026 - PROCEDURA NR 1418040)2026-01-26T00:00:001534382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16510021859 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: N43117 IMPORTO: 32903,05 OGGETTO: )2026-01-26T00:00:001534539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16510165378 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 625 OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 908 DEL 01/07/2025)2026-01-27T00:00:001534855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16510194133 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 000033 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: DAL 01 DICEMBRE 2025 AL 31 DICEMBRE 20252026-01-27T00:00:001534856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511121542 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 27 /PA IMPORTO: 440,54 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 26 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA668AF - MARCA: JEEP)2026-01-27T00:00:001534858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511124245 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 22 /PA IMPORTO: 1309,06 OGGETTO: FATTURA)2026-01-27T00:00:001534859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511121062 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 23 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 22 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA524AH - MARCA: SUBARU)2026-01-27T00:00:001534860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511125107 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 26 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 25 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA525AH - MARCA: SUBARU)2026-01-27T00:00:001534861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511121497 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 24 /PA IMPORTO: 489,22 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 23 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA202AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-01-27T00:00:001534862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511127208 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 25 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 24 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA590AX - MARCA: SUBARU)2026-01-27T00:00:001534863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511411790 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 31 /PA IMPORTO: 543,02 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 30 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA742AP - MARCA: RENAULT)2026-01-27T00:00:001534864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511406695 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 29 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 28 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA523AH - MARCA: SUBARU)2026-01-27T00:00:001534865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511414293 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 28 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 27 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA527AH - MARCA: SUBARU)2026-01-27T00:00:001534866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511406796 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 32 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 31 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA526AH - MARCA: SUBARU)2026-01-27T00:00:001534867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16511406698 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 30 /PA IMPORTO: 440,54 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 29 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA950AP - MARCA: JEEP)2026-01-27T00:00:001534868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16512428145 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 1041,95 OGGETTO: )2026-01-27T00:00:001534869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16512608636 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 177 IMPORTO: 15646,5 OGGETTO: FATTURA SPLIT PAYMENT)2026-01-27T00:00:001534870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16512971945 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: V2/502372 IMPORTO: 707,6 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO FALDONI LACCI)2026-01-27T00:00:001534871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16513705763 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 1892,8 OGGETTO: )2026-01-27T00:00:001534872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516067198 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 33 /PA IMPORTO: 2619,34 OGGETTO: FATTURA)2026-01-27T00:00:001535055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516068211 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 38 /PA IMPORTO: 493,4 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 48 DEL 12/01/2026 - TARGA: DA557RL - MARCA: FIAT)2026-01-27T00:00:001535056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516068481 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 34 /PA IMPORTO: 489,22 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 32 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA201AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-01-27T00:00:001535057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516068191 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 35 /PA IMPORTO: 489,22 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 33 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA211AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-01-27T00:00:001535058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516070535 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 37 /PA IMPORTO: 226,93 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 35 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA950AP - MARCA: JEEP)2026-01-27T00:00:001535059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516070435 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 39 /PA IMPORTO: 208,36 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 49 DEL 12/01/2026 - TARGA: CK448ME - MARCA: MITSUBISHI)2026-01-27T00:00:001535060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516070216 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 36 /PA IMPORTO: 384,18 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 34 DEL 9/01/2026 - TARGA: YA951AP - MARCA: LANCIA)2026-01-27T00:00:001535061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516151381 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 109/44 IMPORTO: 8 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) DIC 2025)2026-01-27T00:00:001535101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516151292 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: 109/32 IMPORTO: 437,3 OGGETTO: RSA NON AUTOSUFFICIENTI DI MANTENIMENTO (TIP. A) DIC 2025)2026-01-27T00:00:001535102 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.184: RIMBORSO FRANCHIGIE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2026-01-27T00:00:001535164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516623442 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 2/E IMPORTO: 4260,65 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1557 DEL 04/11/2025 - IMPEGN2026-01-27T00:00:001535334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16516628129 FATTURE (FATTURA DATA: 21/01/2026 NUMERO: 3/E IMPORTO: 1095,87 OGGETTO: RETTA PER IL MESE DI DICEMBRE 2025 DAL 01/12/2025 AL 31/12/2025 PER LA CURA E L'OSPITALITÀ - DETERMINA DIR.LE N. 1855 DEL 23/12/2025 - IMPEGN2026-01-27T00:00:001535335 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.177: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L’ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA DI SUPPLEMENTO DELL’ACCREDITO D’IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE ED ACCISA AGEVOLATA. ANNO 20262026-01-27T00:00:001534714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16518366703 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 154 IMPORTO: 406,26 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-01-27T00:00:001535745 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.313: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-27T00:00:001535747 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.314: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 NOVEMBRE - DICEMBRE 2025 BIANCAMANO IL PUNTO - NLLR3JAR2026-01-27T00:00:001535767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16518944188 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 5226002446 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2026)2026-01-28T00:00:001536072 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16519105501 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 2/A IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536073 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16519329382 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: 5226003442 IMPORTO: 197,91 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 2/2026)2026-01-28T00:00:001536074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16523034881 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 5/1 IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2026-01-28T00:00:001536075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16523669837 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: FPA 7/26 IMPORTO: 148,64 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16523682728 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 1041,95 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16523687838 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: FPA 8/26 IMPORTO: 116,89 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16523714082 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 968,75 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16524151285 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 1/4 IMPORTO: 15560,2 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007. C2026-01-28T00:00:001536454 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16524174324 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: 12 IMPORTO: 666,12 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536455 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.330: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 MISURA BS MINORI 25/26 UTILIZZO RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2023 - CUP J69G23004860003- DICEMBRE 2025 BIANCAMANO - EMWQXJ652026-01-28T00:00:001536545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16524532594 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 12593,25 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16525013208 FATTURE (FATTURA DATA: 20/01/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 34142,98 OGGETTO: )2026-01-28T00:00:001536841 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.194: PNRR M5C2 INV.2.3 ID14 ID1601 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DI PIAZZA DALLA CHIESA E PIAZZA PISCITELLI, VERDE URBANO E ORTI URBANI CUP:J77H21000870001 CIG AQ4:9181336626 CIG CS:B60D6E48B7. AUTORIZZAZION2026-01-28T00:00:001535643 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.333: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. NF7T7ZNY- (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-01-29T00:00:001537044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16527411485 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: FE000120260000472117 IMPORTO: 5432,07 OGGETTO: FE000120260000000000472117B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-01-29T00:00:001537211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16528408873 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1892,8 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001537212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16529066365 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 78/S IMPORTO: 27028 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO ED"2026-01-29T00:00:001537213 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.203: OGGETTO: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI DICEMBRE 20252026-01-29T00:00:001537304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16529695061 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: 52/2 IMPORTO: 28350 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 5588395, GIUSTA D.D. N.1212 DEL 03/09/2025 , CIG B813812B44 CUP J69G21000180003)2026-01-29T00:00:001537368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530005939 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 0 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001537500 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530090388 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 1/FPA IMPORTO: 10503,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-01-29T00:00:001537501 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530062674 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 54/2 IMPORTO: 28350 OGGETTO: TRATTATIVA MEPA N. 5588395, GIUSTA D.D. N.1212 DEL 03/09/2025 , CIG B813812B44 CUP J69G21000180003)2026-01-29T00:00:001537502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530113389 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 2/FPA IMPORTO: 9462 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001537503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530154744 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 3/FPA IMPORTO: 7972,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-01-29T00:00:001537504 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530353167 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 1/FPA IMPORTO: 1233,31 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-01-29T00:00:001537577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530379598 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 2/FPA IMPORTO: 1063,35 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-01-29T00:00:001537578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16530399787 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 3/FPA IMPORTO: 928,26 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-01-29T00:00:001537579 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.206: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO AFFIDAMENTO PER 1 MESE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.2026-01-29T00:00:001537653 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.156: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 721/2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B13D10984F.2026-01-29T00:00:001531429 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.169: GIUDIZIO S.G. C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. PROVVEIMENTI. CIG:2026-01-29T00:00:001532153 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.198: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1036/2025. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: B7BAE2D5E0.2026-01-29T00:00:001536242 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.197: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DELL'EVENTO TAPPA TROPHY TOUR 2025/2026 - ESPOSIZIONE TROFEI TENNISTICI AD ALTAMURA DAL 03 AL 05 FEBBRAIO 2026.2026-01-29T00:00:001536201 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.204: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCESSI DEI VISITATORI E SERVIZIO D'ORDINE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TROPHY TOUR 2025/2026 . ESPOSIZIONE TROFEI TENNISTICI PRESSO SALA CONISLIARE DEL COMUNE DI2026-01-29T00:00:001537461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531091990 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 239/PA IMPORTO: 1730,65 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001537848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531092004 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 240/PA IMPORTO: 1730,65 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001537849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531091927 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 241/PA IMPORTO: 9760 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001537850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531246492 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437894 IMPORTO: 988,21 OGGETTO: FE000120260000000000437894B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531261730 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437951 IMPORTO: 1144,49 OGGETTO: FE000120260000000000437951B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531262319 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437960 IMPORTO: 2090,49 OGGETTO: FE000120260000000000437960B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531262127 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437956 IMPORTO: 12269,94 OGGETTO: FE000120260000000000437956B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531261884 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437952 IMPORTO: 4140,74 OGGETTO: FE000120260000000000437952B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531262476 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437959 IMPORTO: 13377,57 OGGETTO: FE000120260000000000437959B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531261828 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437947 IMPORTO: 6833,45 OGGETTO: FE000120260000000000437947B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531261646 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437949 IMPORTO: 7691,03 OGGETTO: FE000120260000000000437949B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531261568 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437950 IMPORTO: 468,71 OGGETTO: FE000120260000000000437950B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531262737 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437955 IMPORTO: 5700,66 OGGETTO: FE000120260000000000437955B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531261980 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437953 IMPORTO: 522,88 OGGETTO: FE000120260000000000437953B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531262061 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437958 IMPORTO: 8727,14 OGGETTO: FE000120260000000000437958B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531538383 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437954 IMPORTO: 1180,26 OGGETTO: FE000120260000000000437954B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16531538152 FATTURE (FATTURA DATA: 23/01/2026 NUMERO: FE000120260000437957 IMPORTO: 2039,8 OGGETTO: FE000120260000000000437957B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-01-29T00:00:001537897 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.286: PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N.1 INCARICO, AI SENSI DEL'ART.110 DEL D.LGS. 267/2000, DI DIRIGENTE DEL V SETTORE CON FUNZIONI DI COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE - LIQUIDAZIONE COMMISSIONE ESAMI2026-01-29T00:00:001532664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16532009678 FATTURE (FATTURA DATA: 27/01/2026 NUMERO: 0000126000191592 IMPORTO: 1266,07 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001538077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16532326510 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: 3/22 IMPORTO: 322,9 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001538080 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16532744327 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 56/2 IMPORTO: 588 OGGETTO: CUP : J69I25001590007 , CIG: B8C4A7E53D CONTRATTO N. 6583 DEL 07/11/2025)2026-01-29T00:00:001538109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16532983765 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 7/5 IMPORTO: 21960 OGGETTO: )2026-01-29T00:00:001538126 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.345: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-01-30T00:00:001538217 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.346: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. Q79U21LM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-01-30T00:00:001538368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16533487483 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 549 OGGETTO: )2026-01-30T00:00:001538473 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16533901616 FATTURE (FATTURA DATA: 28/01/2026 NUMERO: 40015 IMPORTO: 224,88 OGGETTO: )2026-01-30T00:00:001538474 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16534140534 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 000000900002642T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2026-01-30T00:00:001538476 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16537290203 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 7/61DAU IMPORTO: 3903,2 OGGETTO: )2026-01-30T00:00:001538626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16537502123 FATTURE (FATTURA DATA: 26/01/2026 NUMERO: 6/61DAU IMPORTO: 3905,2 OGGETTO: )2026-01-30T00:00:001538627 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.191: DIRITTO ALLO STUDIO ANNO 2025 INTERVENTI VARI (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009 ART. 5, COMMA 1, LETT. A) EROGAZIONE CONTRIBUTI2026-01-30T00:00:001535545 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.209: L’ORGANIZZAZIONE DI UN TALENT SCHOOL PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA2026-01-30T00:00:001538536 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.210: SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO: EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI ANNO SCOLASTICO 2024/2025 (LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 04/12/2009).2026-01-30T00:00:001538559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16537751250 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 1/291 IMPORTO: 2141 OGGETTO: VENDITA)2026-01-30T00:00:001538894 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.208: BANDO REGIONALE RINATURALIZZAZIONE DEI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO, IN AMBITO URBANO E PERIURBANO -PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DI PIAZZA G. DE NAPOLI, PARTE DI VIA TREVISO, PARTE DI VIA MANZONI - A2026-01-30T00:00:001538353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16539145661 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 06A26 IMPORTO: 2248,51 OGGETTO: CAUSA RG N. 21129/2022/CC DELLA CORTE DI CASSAZIONE _ COMUNE DI ALTAMURA C D'AUCIELLO BEATRICE _ ORDINANZA N. 1627/2026)2026-01-30T00:00:001539324 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.215: BANDO REGIONALE RINATURALIZZAZIONE DEI SUOLI DEGRADATI O IN VIA DI DEGRADO, IN AMBITO URBANO E PERIURBANO - PROGETTO DI RINATURALIZZAZIONE DI P.ZZA G. DE NAPOLI, PARTE DI VIA TREVISO, PARTE DI VIA MANZONI. - A2026-01-30T00:00:001539353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16539701359 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 26 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 A2026-02-02T00:00:001539753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16546241151 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: FPA 8/26 IMPORTO: 780 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001539754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16546302330 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 12850 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001539755 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16546410355 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 146 IMPORTO: 1578,07 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001539756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16546455004 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 3/FPA IMPORTO: 928,26 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-02-02T00:00:001539757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16547578157 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PRO2026-02-02T00:00:001539758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16547584183 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 9713,23 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.73 EURO IVA ESENTE2026-02-02T00:00:001539759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16547587081 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 6786,21 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 46.40 EURO IVA ESENTE2026-02-02T00:00:001539760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550459667 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 14996 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001539761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550463290 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 506 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001539762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550505564 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: 4/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI DICEMBRE 2025)2026-02-02T00:00:001539763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550513751 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: 8/FE IMPORTO: 6321 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI DICEMBRE 2025)2026-02-02T00:00:001539764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550515793 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: 9/FE IMPORTO: 3496 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI DICEMBRE 2025)2026-02-02T00:00:001539765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550530634 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: 12/FE IMPORTO: 8332,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI DICEMBRE 2025)2026-02-02T00:00:001539767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16550511071 FATTURE (FATTURA DATA: 01/02/2026 NUMERO: 7/FE IMPORTO: 2995 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI NOVEMBRE 2025 E DICEMBRE 2025)2026-02-02T00:00:001539768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16551684752 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 40 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001539769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16552643706 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 99 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001540109 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.207: REDDITO DI DIGNITA'. REVOCA BENEFICIARIO RED 2023 - CODICE PRATICA LU84MN582026-02-02T00:00:001537664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16552071368 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 365/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001540289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16553906824 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001540290 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.227: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA. GARA 5 LOTTI EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/23. LIQUIDAZIONE PARZIALE INCENTIVI FUNZIO2026-02-02T00:00:001540593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16553935343 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 3/E IMPORTO: 250400,64 OGGETTO: )2026-02-02T00:00:001540624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16553548178 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 11 IMPORTO: 683,2 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16556317117 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 0002100104 IMPORTO: 15738 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)2026-03-02T00:00:001541148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16558354506 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 67282,83 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559075522 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: N94148 IMPORTO: 1140,05 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559064735 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: N43600 IMPORTO: 1140,05 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559941431 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: FPA 10/26 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559980920 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: FPA 13/26 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559954234 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: FPA 11/26 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559969521 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: FPA 12/26 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559598752 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 146 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16560182614 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 0002100106 IMPORTO: 146400 OGGETTO: N.C.FATT.IVA SPLIT P)2026-03-02T00:00:001541157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16560213431 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 9600949472 IMPORTO: 3443,58 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9600949472 NELL'AREA R2026-03-02T00:00:001541159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16556910584 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 50 /PA IMPORTO: 19,64 OGGETTO: NOTA CREDITO)2026-03-02T00:00:001541160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16559611365 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 147 IMPORTO: 3900 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16560182587 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 0002100105 IMPORTO: 15738 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-03-02T00:00:001541162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16560182598 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 0002100107 IMPORTO: 146400 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-03-02T00:00:001541163 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.232: GARA CIG A0150E6545. RETTIFICA DELLA D.D. DI AGGIUDICAZIONE N. 220 DEL 09/02/2024. LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE (ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023).2026-03-02T00:00:001541335 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.335: PSZ. AREA DISABILI - PROGETTO LA CASA NEL WEEK-END - QUESTA CITTA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. SCHEDA A INT. D2 PSZ 2022/24 - FNPS 2024 ANTICIPAZIONE 20% - CIG B92CEEB9552026-03-02T00:00:001537280 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.236: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE A.S.D. WOODLAND2026-03-02T00:00:001541609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16564364905 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: PA2 IMPORTO: 875 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16563745779 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 13 IMPORTO: 512,4 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16563804067 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 17260,75 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16564123567 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 0002100106 IMPORTO: 187,2 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-03-02T00:00:001541944 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.373: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CULTURALI 25-26 IN FAVORE DELLA PARROCCHIA SAN SEPOLCRO2026-03-02T00:00:001541368 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16566521501 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 65 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001541972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16567223615 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 5885,67 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001542008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16567800006 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 27/PA IMPORTO: 24638,24 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001542049 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.378: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. DBELCU7U - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-03-02T00:00:001542066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16568053701 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 24638,24 OGGETTO: )2026-03-02T00:00:001542078 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.379: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-03-02T00:00:001542106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16569583809 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 1127 IMPORTO: 1537,2 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16566519999 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 61 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16567371248 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 5887,67 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16568964148 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 000916 IMPORTO: 525,47 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542268 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16567446654 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 36660,44 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542269 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16567992473 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 31-FE IMPORTO: 4270 OGGETTO: RAPPORTO 25-0979IT)2026-04-02T00:00:001542270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16567991485 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 990,58 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16568935762 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: FT1/2026 IMPORTO: 2928 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16574168110 FATTURE (FATTURA DATA: 29/01/2026 NUMERO: V3-30242 IMPORTO: 1923,93 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001542273 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16574371646 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 00013/PA IMPORTO: 3982,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-04-02T00:00:001542386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16574493532 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 00015/PA IMPORTO: 1359,49 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO GENNAIO 2026)2026-04-02T00:00:001542387 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.354: RINNOVO LICENZA AUTOCAD IN DOTAZIONE AL III SETTORE. CIG: B9F365DF2E. LIQUIDAZIONE FATTURA.2026-04-02T00:00:001539657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16574445677 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 00014/PA IMPORTO: 9162,01 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-04-02T00:00:001542562 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.241: ALBO COMUNALE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI ART. 53 DELLO STATUTO COMUNALE - PRESA D'ATTO AGGIORNAMENTO 20252026-04-02T00:00:001542608 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.384: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CULTURALI 25-26 IN FAVORE DELL'ASS. ORCHESTRA SAVERIO MERCADANTE2026-04-02T00:00:001542518 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.388: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-04-02T00:00:001542673 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.389: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TMSTSM0P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-04-02T00:00:001542688 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.390: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-04-02T00:00:001542695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16576326710 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 00017/PA IMPORTO: 1359,49 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO GENNAIO 2026)2026-04-02T00:00:001542854 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.217: NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC) AI SENSI DELL’ART. 114 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI ALTAMURA, AFFIDATO ED IN C2026-04-02T00:00:001539810 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16575420763 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 762,95 OGGETTO: )2026-04-02T00:00:001543090 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.393: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-05-02T00:00:001543216 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.394: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-05-02T00:00:001543369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16576219086 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 19 IMPORTO: 1095,6 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578479429 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVA MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO P4F9C CONTRAT2026-05-02T00:00:001543389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578502524 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRAT2026-05-02T00:00:001543390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578560408 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 67 IMPORTO: 7204,4 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578669739 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 70 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578718920 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 73 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578742904 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 74 IMPORTO: 4925,9 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16576451272 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 00018/PA IMPORTO: 1013,54 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO GENNAIO 2026)2026-05-02T00:00:001543396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578979023 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: E00028 IMPORTO: 5912,85 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16576853184 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16576853298 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543399 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16580292620 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 24/P.A. IMPORTO: 68485,63 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543400 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16577645587 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 61A/2026 IMPORTO: 3255 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543401 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16577775889 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 62A/2026 IMPORTO: 5208 OGGETTO: IMPEGNO N. 844/2026 DEL 2026)2026-05-02T00:00:001543402 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16580930742 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 08/2026 IMPORTO: 225,98 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543403 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578622557 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 69 IMPORTO: 7204,4 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16580297850 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 25/P.A. IMPORTO: 5910,48 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543405 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16580527650 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: A000042 IMPORTO: 364,35 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2026-05-02T00:00:001543406 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578683376 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 57 /PA IMPORTO: 683,93 OGGETTO: NOTA CREDITO)2026-05-02T00:00:001543407 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578609883 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 68 IMPORTO: 4925,9 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578977861 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: E00027 IMPORTO: 603,87 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543409 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16578979187 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: E00029 IMPORTO: 68513,04 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16579835992 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16580249996 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 1/342 IMPORTO: 941,79 OGGETTO: VENDITA)2026-05-02T00:00:001543412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16583473929 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 2686,22 OGGETTO: ESENTE ART. 1 C. 67 L.190/2014)2026-05-02T00:00:001543413 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.244: VERSAMENTO ALLA CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI ( CSEA ) DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE UR1 E UR2 RELATIVE ALLA TARI 20252026-05-02T00:00:001542743 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.395: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-05-02T00:00:001543461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16584128304 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-05-02T00:00:001543677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16584945624 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 983,51 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543678 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.402: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIE GENNAIO - PORTA FUTURO2026-05-02T00:00:001543782 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.403: LIQUIDAZIONE E STORNO FATTURE APKAPPA - INTEGRAZIONE SOFTWARE HYPERSIC CLOUD CON I MODULI STIPENDI E GESTIONE PRESENZE. CIG: B24B44B29C2026-05-02T00:00:001543822 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.407: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-05-02T00:00:001543936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16584748498 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 41 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001543962 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.411: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 1MX64MVX- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-05-02T00:00:001543956 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.409: ATTO DI LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. FRANCESCO GALLIPOLI. GIUDIZIO LA SPERANZA SRL C/COMUNE DI ALTAMURA TRIBUNALE DI BARI. PROVVEDIMENTI.2026-05-02T00:00:001543916 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.412: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE OHANA GENNAIO 2026. CIG. B9B50479AA2026-05-02T00:00:001543965 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.410: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILONIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE MEGAMINIMONDO GENNAIO 2026. CIG. B9F4CFFC8B2026-05-02T00:00:001543952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16585638455 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 62A/2026 IMPORTO: 5208 OGGETTO: IMPEGNO N. 844/2026 DEL 2026)2026-05-02T00:00:001544035 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.408: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE IL GIARDINO DELL’INFANZIA VIA FORTUNATO 57 LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026. CI2026-05-02T00:00:001543946 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.406: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. - LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO - CIG B9B52AD45C2026-05-02T00:00:001543910 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.405: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67. CIG. B9B5147CEB2026-05-02T00:00:001543888 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.404: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. LIQUIDAZIONE GENNAIO 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA - CIG B9B4E2FF56.2026-05-02T00:00:001543847 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.414: SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. CIG B93A8ED136. LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025.2026-05-02T00:00:001544129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16585695756 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 16/26 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE 2025)2026-05-02T00:00:001544164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16585625767 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: FT1/2026 IMPORTO: 2928 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001544202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16585667173 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 15/S IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2026-05-02T00:00:001544203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16585647081 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 14/26 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE2025)2026-05-02T00:00:001544204 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.375: LIQUIDAZIONE FATTURA EDENRED ITALIA S.R.L.- BUONI PASTO LUGLIO - ACCONTO NOVEMBRE 20252026-05-02T00:00:001541716 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.416: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 172AFXB9 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-05-02T00:00:001544221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16585679183 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 15/26 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO DICEMBRE2025)2026-05-02T00:00:001544265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16587258701 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 7/26 IMPORTO: 6500 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART 53 R.R. 4/2007- D.D. 1905/2025 ASILO NIDO MONTESSORI ASS. INSIEME DONNE GENNAIO 2026)2026-05-02T00:00:001544266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16587180423 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 16/26 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2026)2026-05-02T00:00:001544267 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.418: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. QPUF3TC8 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-05-02T00:00:001544287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16587445030 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 0002104871 IMPORTO: 10740,88 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-05-02T00:00:001544316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16586212291 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 21 IMPORTO: 34621,89 OGGETTO: IVA DA VERSARE A CURA DEL CESSIONARIO O COMMITTENTE AI SENSI DELL'ART.17-TER DEL DPR N.633/1972)2026-05-02T00:00:001544352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588027013 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000321664 IMPORTO: 4,76 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001544418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588289017 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000298946 IMPORTO: 207,23 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001544419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588140411 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000307072 IMPORTO: 1704,6 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001544421 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588321228 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000258482 IMPORTO: 231,63 OGGETTO: )2026-05-02T00:00:001544492 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.245: COMPONENTI COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO2026-06-02T00:00:001543152 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.420: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31-FE DEL 30/01/2026 EMESSA DALLA LABOSPORT ITALIA S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO PER IL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE FIFA QUALITY PRO AL CAMPO DA GIOCO IN ERBA SINTETICA DELLO STADIO T. D'ANGELO .2026-06-02T00:00:001544353 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.422: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-06-02T00:00:001544679 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.252: MASTER LEGAL AI COMPETENZE, STRATEGIE E STRUMENTI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER IL BUSINESS LEGALE - AUTORIZZAZIONE E IMPEGNO DI SPESA2026-06-02T00:00:001544709 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.423: LIQUIDAZIONE FORNITURA GPL PER IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRO VISITE DI LAMALUNGA.2026-06-02T00:00:001544740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589041438 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 2/6 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588141046 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000307073 IMPORTO: 295,24 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589041405 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 2/7 IMPORTO: 3251,51 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588139754 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000307071 IMPORTO: 1717,68 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588251356 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000292395 IMPORTO: 173,95 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589217851 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 59 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588321862 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000258483 IMPORTO: 56,58 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588107169 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000302779 IMPORTO: 23,12 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589906918 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000321 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-06-02T00:00:001544763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589912416 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 14/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI GENNAIO 2026)2026-06-02T00:00:001544764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589927217 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 15/FE IMPORTO: 11524,8 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI GENNAIO 2026)2026-06-02T00:00:001544765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588287481 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000298944 IMPORTO: 94,88 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588141582 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000307074 IMPORTO: 446,74 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544767 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588276684 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000298966 IMPORTO: 173,35 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588286790 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000298943 IMPORTO: 89,69 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544769 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588288194 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000298945 IMPORTO: 39,57 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544770 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588003796 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000320467 IMPORTO: 8,16 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588322598 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 0000126000258484 IMPORTO: 1593,81 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544774 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588879856 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544775 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16588751677 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: P000011 IMPORTO: 25889,25 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026)2026-06-02T00:00:001544776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589907100 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000320 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-06-02T00:00:001544777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16589251586 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 000001 IMPORTO: 106732,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2026-06-02T00:00:001544778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16590677789 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 111,81 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001544779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16593246985 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 15/26 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2026)2026-06-02T00:00:001544781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16593295762 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 14/26 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2026)2026-06-02T00:00:001544783 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.426: SERVIZIO DI POTENZIAMENTO CIMITERO COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA BIMESTRE DICEMBRE 2025-GENNAIO 20262026-06-02T00:00:001544892 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.427: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/02/2026 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI N.6 DI SIMONE FRANCESCO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUOLE.2026-06-02T00:00:001544923 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.424: LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 30/01/2026 EMESSA DALLA RIVENDITA TABACCHI N.7 DI FRANCESCO LEGGIADRO, RELATIVA ALL' AGGIO ECONOMICO PER LA RIVENDITA DI BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE NELLE SCUO2026-06-02T00:00:001544744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16593769050 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 28/PA IMPORTO: 860,67 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001545071 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.428: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA MERCATI STRAORDINARI E STADIO DON T. D'ANGELO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI- TEKNOSERVICE - ANNO 20252026-06-02T00:00:001545067 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.429: LIQUIDAZIONE AVR PER L'AMBIENTE S.P.A. CER 200303 - DICEMBRE 20252026-06-02T00:00:001545076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16593867691 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 29/PA IMPORTO: 9920 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001545135 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16594288336 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 60/2 IMPORTO: 644 OGGETTO: CUP : J69I25001590007 , CIG: B8C4A7E53D CONTRATTO N. 6583 DEL 07/11/2025)2026-06-02T00:00:001545136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16594303764 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 61/2 IMPORTO: 560 OGGETTO: CUP : J69I25001590007 , CIG: B8C4A7E53D CONTRATTO N. 6583 DEL 07/11/2025)2026-06-02T00:00:001545191 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.431: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 76MWPLVB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-06-02T00:00:001545208 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.432: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-06-02T00:00:001545216 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.433: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-06-02T00:00:001545223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16595042410 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: FATTPA 2_26 IMPORTO: 369050 OGGETTO: 1 SAL)2026-06-02T00:00:001545326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16594392280 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 171,57 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001545327 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16594321694 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 62/2 IMPORTO: 560 OGGETTO: CUP : J69I25001590007 , CIG: B8C4A7E53D CONTRATTO N. 6583 DEL 07/11/2025)2026-06-02T00:00:001545443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16594946952 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 38-PSE-2026 IMPORTO: 817,74 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001545468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16596152115 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 000002-2026 IMPORTO: 1400 OGGETTO: )2026-06-02T00:00:001545661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16596597231 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 000071-2026-ASILO IMPORTO: 13650 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2026)2026-09-02T00:00:001546214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16598052231 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 2200 OGGETTO: ABBONAMENTI EOL+DOL)2026-09-02T00:00:001546215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16598485313 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 000011 IMPORTO: 990 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2026-09-02T00:00:001546216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16598463632 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 2026 13 IMPORTO: 2723 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16599044112 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 3/10 IMPORTO: 3195,53 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16599335111 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 58 IMPORTO: 278,16 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-09-02T00:00:001546219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16596585895 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 000052-2026-ASILO1 IMPORTO: 8450 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2026)2026-09-02T00:00:001546220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16599334456 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 57 IMPORTO: 6007,28 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-09-02T00:00:001546221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16598413091 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 2026 12 IMPORTO: 2723 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16600237162 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 182 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16599044179 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 3/9 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16600234383 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 181 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16602018617 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 005408960658 IMPORTO: 19,09 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16603072991 FATTURE (FATTURA DATA: 03/02/2026 NUMERO: 4/E IMPORTO: 96735,14 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16603624455 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 33/2026 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16603635962 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2026 NUMERO: 11 IMPORTO: 32771,23 OGGETTO: PER IL COMPENSO PER LA DIAGNOSI ENERGETICA: RIFERIMENTO DISPOSIZIONE DEL RUP PROT. C_A225 - - 1 - 2025-08-08 - 0082396 DELL'8/8/2025)2026-09-02T00:00:001546229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16603878241 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 50963,39 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2026-09-02T00:00:001546230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16606036845 FATTURE (FATTURA DATA: 07/02/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 15097 OGGETTO: PERIODO GENNAIO 2026)2026-09-02T00:00:001546231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16607870407 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 1/165 IMPORTO: 1405,5 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546232 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.444: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-09-02T00:00:001546398 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.445: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-09-02T00:00:001546410 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16610809131 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 1/28 IMPORTO: 1845,02 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546448 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.447: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-09-02T00:00:001546475 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.449: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-09-02T00:00:001546483 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.451: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-09-02T00:00:001546514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16610809282 FATTURE (FATTURA DATA: 05/02/2026 NUMERO: 1/27 IMPORTO: 106575,58 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546613 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16610918298 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 316 IMPORTO: 20,9 OGGETTO: FATTURA FE DICEMBRE)2026-09-02T00:00:001546685 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.248: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI PULIZIA PRESSO LE STRUTTURE SPORTIVE DEL COMUNE DI ALTAMURA. PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2026. IMPEGNO DI SPESA.2026-09-02T00:00:001543633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16611332347 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 71 IMPORTO: 4925,9 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16611332353 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 72 IMPORTO: 4925,9 OGGETTO: )2026-09-02T00:00:001546893 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.463: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERTATORE ECONOMICO IP PLUS SRL PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.-2026-09-02T00:00:001547021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16611848876 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 4/10 IMPORTO: 941,79 OGGETTO: STORNO)2026-09-02T00:00:001547112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16611878674 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 1/424 IMPORTO: 941,79 OGGETTO: VENDITA)2026-10-02T00:00:001547280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16612007398 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 119 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16613408210 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 63/2 IMPORTO: 17752,12 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.2026-10-02T00:00:001547282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16612159090 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 43/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16612281875 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 35/2026 IMPORTO: 19,75 OGGETTO: VENDITA)2026-10-02T00:00:001547284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16612596655 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 260000077 IMPORTO: 1294,44 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16616324636 FATTURE (FATTURA DATA: 30/01/2026 NUMERO: 47 IMPORTO: 1695,8 OGGETTO: DETERMINA 133 DEL 28/01/2026 CIG B9F9581267)2026-10-02T00:00:001547286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16614292460 FATTURE (FATTURA DATA: 04/02/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 9546 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16615185143 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 2607900017448 IMPORTO: 11596,09 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6520932 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRAMITE SDD, L'IMPORTO V2026-10-02T00:00:001547288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16616770641 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 40147 IMPORTO: 5353,92 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16617456548 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 187-FE IMPORTO: 68736,65 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618460714 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560260 IMPORTO: 18,9 OGGETTO: FE000120260000000000560260B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490247 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560765 IMPORTO: 1264,7 OGGETTO: FE000120260000000000560765B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618468134 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560706 IMPORTO: 1251,4 OGGETTO: FE000120260000000000560706B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490314 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560763 IMPORTO: 8946,5 OGGETTO: FE000120260000000000560763B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490414 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560770 IMPORTO: 14628,5 OGGETTO: FE000120260000000000560770B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490440 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560774 IMPORTO: 4259,67 OGGETTO: FE000120260000000000560774B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618584033 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560766 IMPORTO: 4622,24 OGGETTO: FE000120260000000000560766B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547297 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618585815 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560769 IMPORTO: 6642,57 OGGETTO: FE000120260000000000560769B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547298 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618460757 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560261 IMPORTO: 18,9 OGGETTO: FE000120260000000000560261B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547299 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618841110 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560772 IMPORTO: 8801,85 OGGETTO: FE000120260000000000560772B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547300 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618586265 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560773 IMPORTO: 15687,91 OGGETTO: FE000120260000000000560773B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490171 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560764 IMPORTO: 451,8 OGGETTO: FE000120260000000000560764B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490383 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560767 IMPORTO: 549,06 OGGETTO: FE000120260000000000560767B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618583882 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560771 IMPORTO: 1907,75 OGGETTO: FE000120260000000000560771B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490194 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560761 IMPORTO: 9303,26 OGGETTO: FE000120260000000000560761B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16618490397 FATTURE (FATTURA DATA: 08/02/2026 NUMERO: FE000120260000560768 IMPORTO: 1524,88 OGGETTO: FE000120260000000000560768B/BOLLETTAZIONE MASSIVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA)2026-10-02T00:00:001547306 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16620004540 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 12 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547307 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.260: APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA RELATIVA AL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI STUDENTI CON DISABILITA'- A.S. 2022/2023-2023/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTO.2026-10-02T00:00:001546710 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16620551909 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 12 IMPORTO: 256,62 OGGETTO: TRASPORTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO DETERMINA 1877 DEL 29/12/2025 IMPEGNO N. 3011/2025)2026-10-02T00:00:001547424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16620486929 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 63A/2026 IMPORTO: 9965,93 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547425 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.464: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA DEGLI IMMOBILI COMUNALI CIG 8363474D11 - LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DEL RTI VIGILANZA ALTAMURANA S.R.L. NUOVA ALTILIA S.R.L. - PERIODO GENNAIO 20262026-10-02T00:00:001547377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16620529849 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 5 IMPORTO: 313,38 OGGETTO: TRASPORTO PER CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI DETERMINA 1879 DEL 29/12/2025 IMPEGNO N. 3014/2025)2026-10-02T00:00:001547624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621000306 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 000440 IMPORTO: 381,61 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2026-10-02T00:00:001547625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621209004 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 396,58 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-10-02T00:00:001547626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621203033 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 9/PA IMPORTO: 350,82 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DISA2026-10-02T00:00:001547627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621221314 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 3538,68 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-10-02T00:00:001547628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621178308 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 3466,8 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-10-02T00:00:001547688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621347605 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 12 IMPORTO: 122 OGGETTO: FATTURA DI SALDO N. 12 DEL 10-02-2026 VEICOLO: RENAULT TRUCKS (VEIC.INDUSTR.) TRAFIC 2.0 DCI" TARGA: "YA742AP" TELAIO: "VF1JL000464807830" PAGAME"2026-10-02T00:00:001547689 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16620598992 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 64A/2026 IMPORTO: 21819,17 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547714 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.468: LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORE ECONOMICO SCHIRALDI NICOLA PER FORNITURA STAMPATI VARI PER GLI UFFICI COMUNALI.-2026-10-02T00:00:001547731 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621518438 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 2/NC/FPA IMPORTO: 7972,2 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547780 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621672330 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 2/NC/FPR IMPORTO: 7900,2 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547781 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621689524 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 4/FPA IMPORTO: 7900,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-10-02T00:00:001547830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16622123030 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 1000 VVA 26001122 IMPORTO: 7320 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2026/01/01-2026/12/31 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1648 DEL 25/11/2025)2026-10-02T00:00:001547890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16622123137 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 1000 VVA 26001123 IMPORTO: 4880 OGGETTO: -PERIODO COMPETENZA-2026/01/01-2026/12/31 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°1822 DEL 19/12/2025 IMPEGNO N° 444/2026)2026-10-02T00:00:001547933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621264966 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: 13 IMPORTO: 144889,14 OGGETTO: ASSISTENZA SPECIALISTICA)2026-10-02T00:00:001547962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621197159 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 11/M IMPORTO: 9971 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001547963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621225471 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 3187,87 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-10-02T00:00:001547964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621183268 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 396,58 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-10-02T00:00:001548015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621228082 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 784,44 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-10-02T00:00:001548016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621177983 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 274,55 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-10-02T00:00:001548017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621190599 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 3920,01 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-10-02T00:00:001548059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16621667769 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 84/FPR IMPORTO: 7900,2 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-10-02T00:00:001548114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16625183102 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 36660,44 OGGETTO: )2026-10-02T00:00:001548166 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.472: POC PUGLIA 2021-2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J25001430003 GENNAIO 2026 - ASS. L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL2026-10-02T00:00:001548200 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.471: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA LA CARRERA E PARTE DI VIA M. MEGALITICHE. LIQUIDAZIONE SALDO SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA DURANTE GLI SCAVI E RELAZIONE ARCHEOLOGICA FINALE CUP J77H23000920004 CIG B60953FCC92026-10-02T00:00:001548196 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.469: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12 DEL 09/02/2026 EMESSA DALLA PIESSE MANAGEMENT DI POPOLIZIO DONATO RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ACCESSI DEI VISITATORI E SERVIZIO D'ORDINE PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO TROPHY TOU2026-11-02T00:00:001547734 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.470: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 DICEMBRE 2025 BIANCAMANO - 9LC08DBM2026-11-02T00:00:001547984 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.465: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 DICEMBRE 2025 CENTRO EDUCATIVO L'ASINO CHE VOLA - B8AF8620F92026-11-02T00:00:001546846 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16630724408 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 126 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2026-11-02T00:00:001548718 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.480: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-11-02T00:00:001548795 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.482: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-11-02T00:00:001548918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16631698307 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: FATTPA 3_26 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2026-11-02T00:00:001548936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16631799201 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 64A/2026 IMPORTO: 21819,17 OGGETTO: )2026-11-02T00:00:001548937 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35/2026 EMESSA IL 09/02/2026 DALLA SOCIETA' SICUR.AN SRL CON SEDE IN SOMMA VESUVIANA (NA), RELATIVA ALLA FORNITURA DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 5 CONTRATTO2026-11-02T00:00:001548747 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.483: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-11-02T00:00:001548950 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.485: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-11-02T00:00:001548986 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.487: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. P16M9475 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-11-02T00:00:001549062 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.488: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-11-02T00:00:001549075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16631893226 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 42 IMPORTO: 160164,08 OGGETTO: )2026-11-02T00:00:001549089 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.489: PIANO SOCIALE DI ZONA_PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 3VRUE44K - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 19.2026-11-02T00:00:001549085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16632238513 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: FATTPA 4_26 IMPORTO: 1664 OGGETTO: )2026-11-02T00:00:001549155 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.83: GIUDIZIO N.P.A. C/COMUNE DI ALTAMURA - GDP DI ALTAMURA. NOMINA CTP. IMPEGNO DI SPESA.CIG:2026-11-02T00:00:001523231 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.249: DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI N. 348/2017 E N. 2/2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA.2026-11-02T00:00:001543733 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.103: ATTIVAZIONE AZIONI LEGALI RECUPERO ALLOGGI IMMOBILE VIA AGRIGENTO 6. SOSTITUZIONE DEL LEGALE RINUNCIATARIO AL MANDATO. IMPEGNO DI SPESA. CIG:2026-11-02T00:00:001528020 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.182: RICORSO PER ATP EX ARTT. 696-696 BIS E 699 C.P.C. CONDOMINIO VIA MURA MEGALITICHE 1 - ALTAMURA C/ COMUNE DI ALTAMURA, M.A. E VITTORIA ASSICURAZIONI SPA. COSTITUZIONE DELL'ENTE DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI MEDIAN2026-11-02T00:00:001535087 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.491: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1000 VVA 26001123 EMESSA IL 10/02/2026 DA INFOCAMERE SOC. CONS. DI INFORMATICA PER LE CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE P.A. CON SEDE IN ROMA, PER ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMACO ANNO 2026.2026-11-02T00:00:001549179 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.493: LIQUIDAZIONE BORÈ SRL PER ACQUISTO N. 20 COPIE DEL LIBRO IO NEL MONDO A CURA DI PASQUALE SIMONE2026-11-02T00:00:001549284 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.494: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. KUA3AY8U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-11-02T00:00:001549444 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.495: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 5S2S8FG7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-11-02T00:00:001549448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16633763826 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 26005586 IMPORTO: 2043,5 OGGETTO: CUU O0X2MT - TRATTATIVA 4916833 - IMPEGNO DI SPESA 2024 3063/0 DEL 16/12/2024 - ISO 9001 PRIMA VERIFICA PERIODICA DI MANTENIMENTO DEL 272026-12-02T00:00:001549683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636086519 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/9 IMPORTO: 11732 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16630701067 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 000133 IMPORTO: 5661,58 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2026-12-02T00:00:001549685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636086435 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/10 IMPORTO: 868 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636191220 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/12 IMPORTO: 2415 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636191207 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/13 IMPORTO: 11067 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549690 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636191208 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/14 IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636258609 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/17 IMPORTO: 2766,75 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636229736 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/15 IMPORTO: 24900,75 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16631969373 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: FATTPA 3_26 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 03/02/2026 ALLE ORE 01.15 - IL 09/02/2026 ALLE ORE 15.30 - IL 10/02/2026 ALLE ORE 15.00. )2026-12-02T00:00:001549694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16631759981 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: FATTPA 4_26 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549695 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16631798081 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 63A/2026 IMPORTO: 9965,93 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16638168325 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 37/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636191242 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/11 IMPORTO: 3622,5 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549698 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16632567042 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: 000077-2026-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI GENNAIO 2026)2026-12-02T00:00:001549699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16632296547 FATTURE (FATTURA DATA: 31/01/2026 NUMERO: FVPA26-00003 IMPORTO: 242,37 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16632488352 FATTURE (FATTURA DATA: 06/02/2026 NUMERO: 41/2026 IMPORTO: 500 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16632518086 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 40 IMPORTO: 5226 OGGETTO: EX ART. 93)2026-12-02T00:00:001549702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16632510992 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 39 IMPORTO: 11000 OGGETTO: EX ART 93)2026-12-02T00:00:001549703 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16635780752 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 224,18 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD2026-12-02T00:00:001549704 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16638168252 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 35/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549705 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16635089793 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 137 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549706 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636390589 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/18 IMPORTO: 519,75 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549707 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16636258694 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 2/16 IMPORTO: 10741,5 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549708 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.282: RIMBORSO ALL'AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE DELLA TASSA ANNUALE D'ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.2026-12-02T00:00:001549760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16638168185 FATTURE (FATTURA DATA: 02/02/2026 NUMERO: 36/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001549850 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.496: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-12-02T00:00:001549894 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.497: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-12-02T00:00:001549903 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.498: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-12-02T00:00:001549915 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.499: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-12-02T00:00:001549922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16642529207 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 3466,8 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-12-02T00:00:001550425 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16642533726 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 3972,31 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DI2026-12-02T00:00:001550426 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16642529132 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 22/PA IMPORTO: 396,58 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DIS2026-12-02T00:00:001550433 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16641826934 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 124 IMPORTO: 3204,5 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550434 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16640748635 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 05/2026 IMPORTO: 125 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16640988159 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 67/2 IMPORTO: 15126,64 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.2026-12-02T00:00:001550528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644087231 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000351333 IMPORTO: 1161,58 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550529 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644087632 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000350788 IMPORTO: 664,47 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644451327 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000364648 IMPORTO: 7,51 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644752101 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000344879 IMPORTO: 1369,68 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644810913 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000416293 IMPORTO: 182 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644586631 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000383574 IMPORTO: 13,02 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644503500 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000368284 IMPORTO: 2887,5 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644724935 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000342391 IMPORTO: 124,55 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644558035 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000414202 IMPORTO: 295,28 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550696 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16644335737 FATTURE (FATTURA DATA: 10/02/2026 NUMERO: 0000126000393935 IMPORTO: 50,34 OGGETTO: )2026-12-02T00:00:001550697 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16643027541 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: HI 1013405 IMPORTO: 8220,56 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)2026-02-13T00:00:001550889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16642528741 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 19/PA IMPORTO: 3920,01 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 BUONI SERVIZIO PER L'ACCESSO AI SERVIZI A CICLO DIURNO E DOMICILIARI PER ANZIANI E PERSONE CON DI2026-02-13T00:00:001550890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16641747583 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 23/A/2026 IMPORTO: 3921,84 OGGETTO: )2026-02-13T00:00:001550891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16641278695 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 276/2026 IMPORTO: 9053,53 OGGETTO: )2026-02-13T00:00:001550892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16642534300 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: NC/3/PA IMPORTO: 3466,8 OGGETTO: NC SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-02-13T00:00:001550893 Fattura_con_UfficioPOSTA 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N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MOD2026-02-13T00:00:001551293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16651432864 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 44/2026 IMPORTO: 1342 OGGETTO: )2026-02-13T00:00:001551443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16651828579 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 23/A/2026 IMPORTO: 3921,84 OGGETTO: FORNITURA PROTESICA)2026-02-13T00:00:001551729 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16652498603 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 6/FPA IMPORTO: 42129,58 OGGETTO: SERVIZIO PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE)2026-02-13T00:00:001551884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16653814609 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 345 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2026-02-13T00:00:001551933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16654454512 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 2/18 IMPORTO: 322,08 OGGETTO: )2026-02-13T00:00:001551934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16654910752 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IMMOBILE DI VIA NAPOLI, 43 E RECUPERO SOMME. LIQUIDAZIONE ACCONTO CTU ING. MARILENA BAVARO. PROVVEDIMENTI.2026-02-16T00:00:001551623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674366430 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 8S00063041 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674364730 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 8S00064781 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674365235 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 4220826800007446 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674365403 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 8N00060047 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674364698 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 8S00063452 IMPORTO: 109,8 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674365142 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 8S00064841 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674365358 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 8S00063818 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16674365380 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 4220826800007739 IMPORTO: 73,2 OGGETTO: FATTURA FEBBRAIO 26: PERIODO 2/26 DIC - GEN)2026-02-16T00:00:001553348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16675079254 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 40/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-02-16T00:00:001553390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16675079121 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 39/E IMPORTO: 54061,07 OGGETTO: )2026-02-16T00:00:001553391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16675079135 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 41/E IMPORTO: 28765,21 OGGETTO: )2026-02-16T00:00:001553392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16675079363 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 43/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-02-16T00:00:001553393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16675079279 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 42/E IMPORTO: 25567,52 OGGETTO: )2026-02-16T00:00:001553394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16679477862 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 5752482008 IMPORTO: 166,53 OGGETTO: IT001E71076344)2026-02-17T00:00:001553635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16680005094 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 17 IMPORTO: 128222,01 OGGETTO: SAL STATO FINALE VILLA COMUNALE)2026-02-17T00:00:001553902 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.314: SERVIZI TECNICI RELAZIONE GEOLOGICA CON INDAGINI GEOFISICHE (INDIRETTE) E GEOGNOSTICHE (DIRETTE) IN VIA PARIGI - CIG B7ECADFA09 - APPROVAZIONE VARIANTE EX ART.120 CO.1 LETT.C D.LGS. 36/2023 INDAGINI INTEGRATI2026-02-17T00:00:001553461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16680975137 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 7/FE/2026 IMPORTO: 18608,94 OGGETTO: )2026-02-17T00:00:001554112 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16681018098 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 8/FE/2026 IMPORTO: 15923,03 OGGETTO: )2026-02-17T00:00:001554113 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16681187711 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 24312 OGGETTO: )2026-02-17T00:00:001554199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16681336763 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 07A26 IMPORTO: 10490,3 OGGETTO: CAUSA RG N. 260/2025/CC DELLA CORTE DI APPELLO DI BARI _ COMUNE DI ALTAMURA C CLEMENTE MARIA _ SENTENZA N. 198/2026)2026-02-17T00:00:001554331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16681671568 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: A000134 IMPORTO: 364,35 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 VI EMETTIAMO NOTA DI CREDITO PER:)2026-02-17T00:00:001554458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16681723697 FATTURE (FATTURA DATA: 09/02/2026 NUMERO: A000135 IMPORTO: 364,17 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-01-2026 AL 31-01-2026 SERVIZIO DI PULIZIA MANUTENTIVA DELLE CONDOTTE E DEI POZZETTI PER LA RACCOLTA DEI RE2026-02-17T00:00:001554459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16682490886 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 95 IMPORTO: 14960,02 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A FRONTE DEL INVIO DEL PROGETTO ESECUTIVO EMESSO IN DATA 02-12-25 INTERVENTO ID-300- ID 1602 (1368-RL-24))2026-02-17T00:00:001554460 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16682645691 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 96 IMPORTO: 19787,08 OGGETTO: ID 299-ID 1494 CORRISPETTIVO MATURATO AL EMISSIONE DEL RAPPORTO FINALE DEL PROGETTO DEFINITIVO-LUSTER ASSEGNATO AQ2 ALTAMURA 3-DETERMINAZIONE2026-02-17T00:00:001554510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16682909691 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 97 IMPORTO: 7045,04 OGGETTO: ID 14-ID1653- INTERVENTO DI VALORIZZAZIONEDI VIA VITTORIO VENETO VIA DEI MILLE VIALE MARTIRI DEL 1799 ME CORRISPETTIVO MATURATO ALLA CONSEGNA2026-02-17T00:00:001554603 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16683112537 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: FATTPA 7_26 IMPORTO: 5080,18 OGGETTO: )2026-02-17T00:00:001554604 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.546: PSZ. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. SCHEDA A - INTERVENTO B3 - LIQUIDAZIONE NOVEMBRE 2025 . CIG B8B64TCFE42026-02-18T00:00:001554473 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.547: PSZ. SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. SCHEDA A INTERVENTO B3 - FNPS 2023 - LIQUIDAZIONE DICEMBRE 2025. CIG B93A01768B .2026-02-18T00:00:001554483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16683929336 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 12609 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001554938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16684133116 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 31/PA IMPORTO: 14582 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001554939 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.268: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI GENNAIO 2026 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2026-02-18T00:00:001547350 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.323: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI GENNAIO 20262026-02-18T00:00:001555039 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.320: PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DEGLI IMPUTATI R.S.+9 - TRIBUNALE DI ROMA. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIENTI.2026-02-18T00:00:001554444 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.554: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 8MF8BF65 - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-02-18T00:00:001555106 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.556: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-02-18T00:00:001555249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16686897509 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 506 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001555332 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16687214512 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: FPA 7/26 IMPORTO: 5331,69 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.47 EURO IVA ESENTE2026-02-18T00:00:001555333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16687548805 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 6/E IMPORTO: 5946,44 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001555334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16686882878 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 14996 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001555638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16687534360 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 30/PA IMPORTO: 12334 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001555658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16687649569 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 29 IMPORTO: 1095,6 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001555681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16687137877 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 5379,43 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 31/01/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 49.83 EURO IVA ESENTE2026-02-18T00:00:001555687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16687546693 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 5/E IMPORTO: 24351,6 OGGETTO: )2026-02-18T00:00:001555714 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16688166966 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 101 IMPORTO: 8020,99 OGGETTO: CORRISPETTIVO MATURATO A CONCLUSIONE SERVIZIO DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO. CIG B14BF9FB77 CUP J73D21000450001 (1371-RL-24))2026-02-19T00:00:001555996 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16689853825 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 40 IMPORTO: 5226 OGGETTO: EX ART. 93)2026-02-19T00:00:001555997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16689830953 FATTURE (FATTURA DATA: 11/02/2026 NUMERO: 39 IMPORTO: 11000 OGGETTO: EX ART 93)2026-02-19T00:00:001555998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690366591 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 129 IMPORTO: 4433 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001555999 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690446119 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: V00000067/2026 IMPORTO: 1500 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556000 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690640545 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 193/FE IMPORTO: 986,39 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690640548 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 192/FE IMPORTO: 1928,95 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556002 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690640546 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 189/FE IMPORTO: 6137,6 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556003 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690640543 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 191/FE IMPORTO: 739,8 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556004 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690640513 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 190/FE IMPORTO: 2367,36 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556005 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690644357 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 195/FE IMPORTO: 1232,99 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556006 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690644418 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 194/FE IMPORTO: 3156,48 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690884085 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 37/PA IMPORTO: 2155,03 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16690919865 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 38/PA IMPORTO: 2564,68 OGGETTO: )2026-02-19T00:00:001556009 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16691924343 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 16/FE IMPORTO: 12087,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI GENNAIO 2026)2026-02-19T00:00:001556010 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.571: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-02-19T00:00:001556953 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.572: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. JNFMNWHU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-02-19T00:00:001556974 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.341: GIUDIZIO ICOBE SRL C/ UNICAM NONCHE' COMUNE DI ALTAMURA+2. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR PUGLIA-BARI. PROVVEDIMENTI.2026-02-20T00:00:001557528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16693785329 FATTURE (FATTURA DATA: 15/02/2026 NUMERO: 5226004763 IMPORTO: 60,78 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2025)2026-02-20T00:00:001557887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16693865600 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 2636,59 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001557888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16693937520 FATTURE (FATTURA DATA: 15/02/2026 NUMERO: 5226004997 IMPORTO: 7856,02 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 12/2025)2026-02-20T00:00:001557890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16693486288 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 1/35 IMPORTO: 1360 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001557891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16694216299 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 127/PA IMPORTO: 145412,85 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-02-20T00:00:001557892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16694283849 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 167/PA IMPORTO: 1122,73 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-02-20T00:00:001557893 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16693709804 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 2218,22 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001557894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16694669373 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 2/31 IMPORTO: 21596,4 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001557895 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.266: ISCRIZIONE ALBO DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI: ASSOCIAZIONE CANALE 2 E.T.S.2026-02-20T00:00:001547272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16694524432 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 8/FPA IMPORTO: 23814 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2026-02-20T00:00:001558010 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696019374 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 5472,9 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696619870 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 2/34 IMPORTO: 3849,3 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558012 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696570250 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 2/32 IMPORTO: 1146,6 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558013 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696570177 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 2/33 IMPORTO: 3990 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558014 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696836057 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000451893 IMPORTO: 13,94 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696818283 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 0000126000515204 IMPORTO: 1988,88 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696842893 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000454184 IMPORTO: 866,73 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696936808 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000492419 IMPORTO: 65,47 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696926240 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000437841 IMPORTO: 100,09 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696958045 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000455647 IMPORTO: 111,66 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697008304 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000476275 IMPORTO: 455,37 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697028405 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000479744 IMPORTO: 105,7 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697009869 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000475603 IMPORTO: 851,71 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697171615 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000469124 IMPORTO: 107,16 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697352040 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 2/35 IMPORTO: 672 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696858003 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000484422 IMPORTO: 70,35 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696858346 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000484423 IMPORTO: 63,21 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696905282 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000430895 IMPORTO: 212,75 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697503075 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 61 IMPORTO: 14548,5 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558043 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696858680 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000484424 IMPORTO: 43,55 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697505106 FATTURE (FATTURA DATA: 18/02/2026 NUMERO: 62 IMPORTO: 14475,75 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558045 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697557792 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 197/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10.03 - SOCIALE E SALUTE- LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - U2026-02-20T00:00:001558046 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696939693 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000493719 IMPORTO: 8,1 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558047 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696917184 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000434344 IMPORTO: 4187,45 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16696839994 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000479837 IMPORTO: 42,76 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697598109 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 199/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10.03 - SOCIALE E SALUTE- LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - U2026-02-20T00:00:001558050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697602674 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 54 IMPORTO: 7136,19 OGGETTO: NOVEMBRE 2025)2026-02-20T00:00:001558051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697029502 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000479745 IMPORTO: 21,1 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697711998 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 14 IMPORTO: 1673,54 OGGETTO: 2 SAL BIS VILLA COMUNALE)2026-02-20T00:00:001558053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697709940 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 15 IMPORTO: 48002,75 OGGETTO: 3 SAL BIS VILLA COMUNALE)2026-02-20T00:00:001558054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697713991 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 13 IMPORTO: 11648,49 OGGETTO: 1 SAL BIS VILLA COMUNALE)2026-02-20T00:00:001558055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697736094 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 56 IMPORTO: 4957,21 OGGETTO: GENNAIO 2026)2026-02-20T00:00:001558056 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697117094 FATTURE (FATTURA DATA: 17/02/2026 NUMERO: 0000126000442765 IMPORTO: 1245,46 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558057 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16698083485 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 18/01 IMPORTO: 1002,34 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO2026-02-20T00:00:001558058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697406688 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 196/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10.03 ?SOCIALE E SALUTE?? LINEA DI INTERVENTO 10.03 ? BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 ? U2026-02-20T00:00:001558059 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697585842 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 198/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10.03 - SOCIALE E SALUTE- LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - U2026-02-20T00:00:001558060 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697672737 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 55 IMPORTO: 6079,4 OGGETTO: DICEMBRE 2025)2026-02-20T00:00:001558061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16697707982 FATTURE (FATTURA DATA: 13/02/2026 NUMERO: 16 IMPORTO: 14856,79 OGGETTO: 4 SAL BIS - STATO FINALE VILLA COMUNALE)2026-02-20T00:00:001558062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16698083505 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 17/01 IMPORTO: 10622,63 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 - 3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2022026-02-20T00:00:001558063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16700601750 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 3534,28 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16701641191 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 7 IMPORTO: 1000 OGGETTO: )2026-02-20T00:00:001558102 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.581: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-02-23T00:00:001558499 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16702708426 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 1026032285 IMPORTO: 2198,04 OGGETTO: 30074469-022)2026-02-23T00:00:001558511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16704470815 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 30780,76 OGGETTO: )2026-02-23T00:00:001558512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16702701585 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 1026031709 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2026-02-23T00:00:001558513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16703020379 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 01/100 IMPORTO: 11716,88 OGGETTO: ''FORNITURA DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (HARDWARE) E SOFTWARE DI BASE PER L'UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI ALTAMURA (CA2026-02-23T00:00:001558514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16705752819 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000320 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-02-23T00:00:001558515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16705542083 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 21/P IMPORTO: 6441,6 OGGETTO: POT:FATT.VEND.I)2026-02-23T00:00:001558516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16705752792 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000321 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-02-23T00:00:001558517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16707939374 FATTURE (FATTURA DATA: 21/02/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 10821,4 OGGETTO: SERVIZIO RECUPERO DEGENZA TRASPORTO CANI STERILIZZAZIONI - CIG B9965D7B6)2026-02-23T00:00:001558518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16694963153 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 26000426 IMPORTO: 390,4 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER)2026-02-23T00:00:001558521 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.349: STAMPE BROCHURE SU ALTAMURA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ED IMPEGNO DI SPESA.2026-02-23T00:00:001558508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16712809645 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 8/E IMPORTO: 19960,33 OGGETTO: )2026-02-23T00:00:001558777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16712809641 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 7/E IMPORTO: 24351,6 OGGETTO: )2026-02-23T00:00:001558985 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16713332450 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 196/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - UTI2026-02-23T00:00:001558986 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16713351394 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 197/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE- LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - UTIL2026-02-23T00:00:001559034 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16713363008 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 198/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE- LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - UTIL2026-02-23T00:00:001559035 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16713384868 FATTURE (FATTURA DATA: 19/02/2026 NUMERO: 199/2 IMPORTO: 5570 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 - SOCIALE E SALUTE- LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 - UTIL2026-02-23T00:00:001559036 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.350: CIRCOLO TENNIS SITO IN ALTAMURA ALLA VIA BARI - SS. 96 KM 2,00 - LOCALITÀ LAZZARETTO. AFFIDAMENTO PER MESI 2 DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO.2026-02-23T00:00:001558596 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.351: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI, PRESENTAZIONE PROGETTI E MESSA A DISPOSIZIONE DEI LOCALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO IV NOVEMBRE S. MERCADANTE . IM2026-02-23T00:00:001558649 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.347: SMALTIMENTO ARREDI DELL'I.C. RONCALLI - SERENA DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO2026-02-23T00:00:001558497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16713554358 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 1400000177 IMPORTO: 7698,19 OGGETTO: )2026-02-23T00:00:001559198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16713601418 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 4712,37 OGGETTO: )2026-02-23T00:00:001559199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16714837089 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 20/01 IMPORTO: 1045,92 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTIULIZZ2026-02-23T00:00:001559301 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16715351491 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 36/61DAU IMPORTO: 1020,04 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001559916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16715689394 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 22/01 IMPORTO: 828,02 OGGETTO: PR PUGLIA FESR-FSE+ 2021-2027 - PRIORITA': 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4.11 -AZIONE 8.12 -3^ ANNUALITA' OPERATIVA 2025/2026 - UTILIZZO2026-02-24T00:00:001559918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16715710877 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 902,42 OGGETTO: BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA - AG. ALTAMURA - IBAN: IT05M0538541330CC1028720469)2026-02-24T00:00:001559919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16717210237 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 23/01 IMPORTO: 3202,5 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. LORUSSO MICHELE. PERIODO DAL 01.11.2025 AL 31.12.2025. IMPEGNO N. 2472/2025.)2026-02-24T00:00:001559920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16717199327 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 1/PA IMPORTO: 137173,2 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001559921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16717657269 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: FATTPA 5_26 IMPORTO: 1248 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001559922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16717667820 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 97/00 IMPORTO: 791667,68 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001559923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16719369863 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 1/372 IMPORTO: 7,03 OGGETTO: RESO CLIENTE)2026-02-24T00:00:001559924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16719934904 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 7307,8 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001560001 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720009814 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 2/36 IMPORTO: 21867,3 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001560062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720408047 FATTURE (FATTURA DATA: 14/02/2026 NUMERO: FATTPA 1_26 IMPORTO: 4217,09 OGGETTO: )2026-02-24T00:00:001560280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720523571 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 200/2 IMPORTO: 23638,25 OGGETTO: CUP J61J25001430003 - CIG CIG B8B0295BA0 - CRON 6613 DEL 19/11/2025 ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SAL2026-02-24T00:00:001560281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720687564 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 202/2 IMPORTO: 23128,25 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 CUP J2026-02-24T00:00:001560333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720727031 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 203/2 IMPORTO: 23128,25 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 CUP J2026-02-24T00:00:001560422 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720574446 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 201/2 IMPORTO: 23638,25 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 CUP J2026-02-24T00:00:001560423 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16720935895 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 204/2 IMPORTO: 9029,8 OGGETTO: CUP J61J25001430003 - CIG CIG B8AF9DEA8C - CRON 6608 DEL 19/11/2025 ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE2026-02-24T00:00:001560424 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16721042778 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 205/2 IMPORTO: 9785,75 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 CUP J62026-02-24T00:00:001560502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16721089739 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 206/2 IMPORTO: 8647,6 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 CUP J612026-02-24T00:00:001560503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16721123268 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 207/2 IMPORTO: 7348,25 OGGETTO: ACCORDO PER LA COESIONE. POC 2021/2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - BUONO SERVIZIO MINORI 2025/2026 CUP J62026-02-24T00:00:001560571 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.368: RECUPERO SOMME DOVUTE AL COMUNE DI ALTAMURA A SEGUITO DI GIUDIZI DEFINITI CON SENTENZE FAVOREVOLI. CONFERIMENTO INCARICO AD AVVOCATO INTERNO DELL'ENTE.2026-02-24T00:00:001561088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16722222452 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 101-FE IMPORTO: 24278 OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE SFILATE ED ANIMAZIONE ITINERANTE CARNEVALE 2026)2026-02-24T00:00:001561138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16723184208 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 5226006207 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2026)2026-02-24T00:00:001561139 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.369: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PEF 2026-2029 SECONDO I CRITERI DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI MTR-3 ALLA DELIBERA ARERA 397/2025/R/RIF. CIG: BA84372D072026-02-24T00:00:001561142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16723584662 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: 5226007525 IMPORTO: 2103,69 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 3/2026)2026-02-25T00:00:001561349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16717667820 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 97/00 IMPORTO: 791667,68 OGGETTO: )2026-02-25T00:00:001561415 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.379: GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI PUGLIA PROMOSSO DA AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE C/ IL SIG. T.E., NONCHÉ CONTRO IL COMUNE DI ALTAMURA + ALTRI . NON COSTITUZIONE IN G2026-02-25T00:00:001561692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16727926005 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2026 NUMERO: 44 IMPORTO: 34096,76 OGGETTO: )2026-02-25T00:00:001562019 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.631: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A3994BF7 UDO (QSSQMFK6) - CON NOI - GRADUATORIA B LUGLIO 20252026-02-25T00:00:001561961 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.375: CONFERIMENTO PREMI STUDIO INTITOLATI ALLA MEMORIA DI DAVIDE LOIZZO EROGAZIONE CONTRIBUTO.2026-02-25T00:00:001561452 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.365: AZIONE STRAORDINARIA DELLA FORNITURA LIBRI DI TESTO, PER L'A.S. 2025/2026, IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI1 E 2 GRADO (LEGGE N. 448/98). EROGAZIONE CONTRIBUTI2026-02-25T00:00:001560256 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.363: FORNITURA LIBRI DI TESTO, PER L'A.S.2025/2026,IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLESCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO (LEGGE N.448/98).EROGAZIONE CONTRIBUTI2026-02-25T00:00:001560188 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.356: RIMBORSO SPESA CEDOLE LIBRARIE AL COMUNE DI TORINO PER L'A.S. 2022/20232026-02-25T00:00:001559442 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.354: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO IN TERRA BATTUTA DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE CAGNAZZI . IMPEGNO DI SPESA.2026-02-25T00:00:001559365 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.157: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - D.D. N. 1040/2019 N. 1669/2022 N. 566/2024 REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI2026-02-25T00:00:001531617 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.383: INTERVENTO DI DISINFEZIONE IMMOBILI SEDI DI SEGGIO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 22-23 GENNAIO 20262026-02-25T00:00:001562140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16729308652 FATTURE (FATTURA DATA: 16/02/2026 NUMERO: 8/00 IMPORTO: 1891 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16729780338 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 97/00 IMPORTO: 791667,68 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562439 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16730240310 FATTURE (FATTURA DATA: 20/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 30148,96 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562440 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16730714783 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: 551/PA IMPORTO: 865,33 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562441 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16731925655 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 54274,43 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562442 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16735081766 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 104 IMPORTO: 99666,61 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562444 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.386: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MAGGIOLI SPA PER RINNOVA ABBONAMENTO SERVIZI ENTIONLINE RAGIONERIA-PERSONALE-TRIBUTI-AFFARI GENERALI-APPALTI E SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO 11/02/2026-10/02/2027.-2026-02-26T00:00:001562437 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.636: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 SETTEMBRE - OTTOBRE 2025 EOS SOC. COOP. SOC. - 8UUJVD4U2026-02-26T00:00:001562472 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16735606122 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: FPA 13/26 IMPORTO: 5259,23 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16735630627 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 4992 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736419373 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2026 NUMERO: 554/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736419387 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2026 NUMERO: 557/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736419510 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2026 NUMERO: 556/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736419402 FATTURE (FATTURA DATA: 25/02/2026 NUMERO: 555/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736650186 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 38 IMPORTO: 41951,7 OGGETTO: PNRR NEXT GENERATION EU (DL 77/2021) CONTRATTO 1784 DEL 31/10/2023, CIG A01FF83DB1- CUP J69I23001220006)2026-02-26T00:00:001562642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736671497 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 12550 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16736710473 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 39/PA IMPORTO: 12319,13 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562667 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.638: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8979A51 - UDO (DAP38RVF) NUOVI ORIZZONTI GRAD. A - PERIODO L2026-02-26T00:00:001562692 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16737047338 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 2819,01 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16737049575 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 2819,01 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001562735 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16737654222 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 14PA IMPORTO: 15637,18 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563100 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16738608291 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 40599 IMPORTO: 3647,83 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563101 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739199067 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000551275 IMPORTO: 388,22 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739251054 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000580117 IMPORTO: 315,46 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739316076 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000587967 IMPORTO: 1041,62 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739302982 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000584687 IMPORTO: 14 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739471643 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000571742 IMPORTO: 85,29 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739560723 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000519717 IMPORTO: 1996,84 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739492912 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000516945 IMPORTO: 14,16 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739659039 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000543327 IMPORTO: 943,8 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739758302 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567696 IMPORTO: 81,23 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739757262 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567695 IMPORTO: 202,19 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739762924 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567700 IMPORTO: 2724,9 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739759376 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567697 IMPORTO: 43,88 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739761620 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567699 IMPORTO: 105,67 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739763989 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567701 IMPORTO: 3009,42 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739811425 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000571507 IMPORTO: 39,44 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563227 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739790746 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000524010 IMPORTO: 115,36 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563228 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739740756 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000566064 IMPORTO: 14,16 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563229 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739630987 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: VTS26_01086 IMPORTO: 50349,66 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563230 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739760592 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000567698 IMPORTO: 99,48 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739491792 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000516298 IMPORTO: 45,65 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16739789597 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: 0000126000524009 IMPORTO: 13,87 OGGETTO: )2026-02-26T00:00:001563331 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16741347177 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 3790,93 OGGETTO: CONSORZIO LAMA DI CERVO - 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22 FEBBRAIO 2026)2026-02-27T00:00:001564469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16749067330 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 135 IMPORTO: 322269,78 OGGETTO: FATTURA)2026-02-27T00:00:001564527 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16749081468 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 137 IMPORTO: 234708,13 OGGETTO: FATTURA)2026-02-27T00:00:001564528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16749481498 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 6050 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1869 DEL 29.12.2025 IMPEGNO DI SPESA N. 2991/1/2025)2026-02-03T00:00:001565017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16749484911 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 156 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1869 DEL 29.12.2025 IMPEGNO DI SPESA N. 2991/2/2025)2026-02-03T00:00:001565018 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16749492571 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 5 IMPORTO: 1638 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1490 DEL 28.10.2025 IMPEGNO DI SPESA N. 2595/2025)2026-02-03T00:00:001565019 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16749495783 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 6 IMPORTO: 624 OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1731 DEL 09.12.2025 IMPEGNO DI SPESA N. 2855/2025)2026-02-03T00:00:001565020 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16751905703 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 413 IMPORTO: 3416 OGGETTO: )2026-02-03T00:00:001565021 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16754423196 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 000000900006700T IMPORTO: 32,25 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2026-02-03T00:00:001565022 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16754496135 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 000000900004768D IMPORTO: 56 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2026-02-03T00:00:001565023 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16770934258 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 96 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/2024 A2026-02-03T00:00:001565024 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16771117331 FATTURE (FATTURA DATA: 24/02/2026 NUMERO: V3-32437 IMPORTO: 138,02 OGGETTO: )2026-02-03T00:00:001565030 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16771493765 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 11/1 IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2026-02-03T00:00:001565142 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.398: IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE DELLE FRAZIONI ESTRANEE AI CONSORZI DI FILIERA2026-02-03T00:00:001565407 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.405: SERVIZIO DI ESTENSIONE DELLA GARANZIA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PC DESKTOP E WORKSTATION LOTTO 2 - CIG: Z7432BFE0D. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE2026-02-03T00:00:001565808 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16773078110 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 80 IMPORTO: 7150 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16773353808 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 679/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16771919063 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: FPA 10/26 IMPORTO: 4815,72 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.47 EURO IVA ESENTE2026-03-03T00:00:001566237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16771849173 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 4858,84 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/02/2026 AL 28/02/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 49.83 EURO IVA ESENTE2026-03-03T00:00:001566238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16772428054 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 137 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16772536598 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 10/PA IMPORTO: 12319,13 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16774645532 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 43 IMPORTO: 744,48 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16781128108 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: FPA 7/26 IMPORTO: 15410 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16776031840 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 12550 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16774099889 FATTURE (FATTURA DATA: 23/02/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 250 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16782026020 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 9601014532 IMPORTO: 3735,5 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9601014532 NELL'AREA RI2026-03-03T00:00:001566245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16778570368 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 24/S IMPORTO: 6174 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2026-03-03T00:00:001566246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16785222310 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 81 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566247 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.673: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A6A48CE2 - UDO (YTUW7GVR) FEEL AT HOME - GRADUATORIA B NOVEMB2026-03-03T00:00:001566762 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.411: REDAZIONE DEL PUG DI ALTAMURA. INCONTRO PARTECIPATIVO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PREVISIONI DI PIANO E STRATEGIE PER REALIZZARLE. NOLEGGIO SALA CINEMA MANGIATORDI PER IL 05.03.20262026-03-03T00:00:001566437 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16787989501 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 41358 IMPORTO: 222,76 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001566808 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.413: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE CAMPO CAGNAZZI . IMPEGNO DI SPESA .2026-03-03T00:00:001566686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16790932102 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 17/26 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2026)2026-03-03T00:00:001567281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16790951708 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 18/26 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2026)2026-03-03T00:00:001567282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16790993323 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 19/26 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2026)2026-03-03T00:00:001567283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16791302239 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 22/26 IMPORTO: 6500 OGGETTO: )2026-03-03T00:00:001567284 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.678: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6RSRGN8P - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-04-03T00:00:001567521 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.679: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. Q79U21LM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-03T00:00:001567531 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.680: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. S2ZTLWYQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-04-03T00:00:001567544 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.422: ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI 2025/2027 - CONTRATTO ATTUATIVO N.3/2025 - APPROVAZIONE ATTI TECNICO CONTABILI I ED UNICO SAL, C.R.E. E LIQUIDAZIONE - CIG A.Q. B3B6D81646-2026-04-03T00:00:001567529 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.681: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. X0KXBMG1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-04-03T00:00:001567598 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16793393943 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 44/P.A. IMPORTO: 69924,02 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16787758464 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 40998 IMPORTO: 976,93 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16793746208 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 10/E IMPORTO: 261892,11 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16788879964 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 41 IMPORTO: 56536,74 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16788400369 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 25439 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16790741353 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 000100-2026-ASILO IMPORTO: 13650 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2026)2026-04-03T00:00:001567624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16795045315 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 301 IMPORTO: 11050 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16793737356 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 9/E IMPORTO: 261892,11 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16791289375 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 21/26 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16791327377 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 23/26 IMPORTO: 8450 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567628 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16791276579 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: FPA 20/26 IMPORTO: 1300 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16795025873 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 300 IMPORTO: 3250 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16794751176 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 11 IMPORTO: 13090 OGGETTO: )2026-04-03T00:00:001567631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16793398799 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 45/P.A. 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INSIEME DONNE FEBBRAIO 2026)2026-05-03T00:00:001568813 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16803777720 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRAT2026-05-03T00:00:001568814 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16804407309 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2026 NUMERO: 302 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001568815 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16804489611 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2026 NUMERO: 303 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001568816 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16804619775 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 686,66 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001568817 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16804824860 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 82 /PA IMPORTO: 1824,58 OGGETTO: FATTURA)2026-05-03T00:00:001568818 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16805247212 FATTURE (FATTURA DATA: 04/03/2026 NUMERO: 10 IMPORTO: 1031,53 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001568819 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16806586862 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: 000012-0C0 S IMPORTO: 22413,84 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DD N. 1856 DEL 23.12.2025)2026-05-03T00:00:001568820 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.432: FORNITURA MATERIALE VARIO IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO 2026.-2026-05-03T00:00:001568879 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.696: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-05-03T00:00:001569035 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.434: SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE URBANIZZATO, DISINFEZIONE DELLE SCUOLE E IMMOBILI COMUNALI 2026/2029- DETERMINA A CONTRARRE2026-05-03T00:00:001568894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16810787542 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: FPA 8/26 IMPORTO: 15097 OGGETTO: PERIODO FEBBRAIO 2026)2026-05-03T00:00:001569181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16810730963 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 001640 IMPORTO: 407,66 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569182 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16810784844 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 001641 IMPORTO: 110,11 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569183 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.373: PROCEDIMENTO PENALE INCARDINATO DA L.D DINANZI ALLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BARI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: BAA2FA16B3.2026-05-03T00:00:001561179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16812547178 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 50 IMPORTO: 1095,6 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16812558556 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 1095,6 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16812944261 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: E00081 IMPORTO: 69951,99 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16812944044 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: E00080 IMPORTO: 6004,21 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569567 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813068459 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 108A/2026 IMPORTO: 4704 OGGETTO: IMPEGNO N. 844/2026 DEL 2026)2026-05-03T00:00:001569568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813233221 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 40/PA IMPORTO: 14456,5 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569573 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813238945 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000632559 IMPORTO: 292,05 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569574 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813290560 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000680182 IMPORTO: 1162,91 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569575 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813295711 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000679597 IMPORTO: 38,61 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813317236 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000666643 IMPORTO: 243,6 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813317754 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000666644 IMPORTO: 14,34 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813342609 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000670410 IMPORTO: 22,72 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813348265 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 41/PA IMPORTO: 11678 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813366269 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000626528 IMPORTO: 1829,55 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813379556 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000628928 IMPORTO: 12,72 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813397076 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000630389 IMPORTO: 339,14 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813409379 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000599442 IMPORTO: 39,79 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813446099 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000602612 IMPORTO: 13,29 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813447321 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000602614 IMPORTO: 13,9 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813446656 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000602613 IMPORTO: 116,97 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813458991 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000606321 IMPORTO: 13,89 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813490012 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000614551 IMPORTO: 421,96 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813601015 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000645040 IMPORTO: 54,01 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813606861 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000644448 IMPORTO: 307 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813601406 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000647118 IMPORTO: 83,77 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569659 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.707: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ESTENSIONE ANNUALITA’ 20262026-05-03T00:00:001569661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813614675 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000644461 IMPORTO: 1697,14 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569740 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813607751 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 0000126000644449 IMPORTO: 666,03 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16813652932 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 185/00 IMPORTO: 8688,04 OGGETTO: )2026-05-03T00:00:001569742 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16814408326 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: FATTPA 6_26 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 25/02/2026 ALLE ORE 15.10 - IL 03/03/2026 ALLE ORE 01.20 - IL 05/03/2026 ALLE ORE 01.00. )2026-05-03T00:00:001569783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16814569152 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: FATTPA 7_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 28/02/2026 ALLE ORE 01.00 - IL 02/03/2026 ALLE ORE 15.10 - IL 03/03/2026 ALLE ORE 01.20. )2026-05-03T00:00:001569784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16814678987 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: FATTPA 8_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 28/02/2026 ALLE ORE 16.00 - IL 04/03/2026 ALLE ORE 01.00 - IL 05/03/2026 ALLE ORE 15.20. )2026-05-03T00:00:001569785 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16814713012 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: FATTPA 9_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 01/03/2026 ALLE ORE 16.20 - IL 03/03/2026 ALLE ORE 16.00 - IL 05/03/2026 ALLE ORE 01.10. )2026-06-03T00:00:001570051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16814809236 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 42/PA IMPORTO: 6720 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570052 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16814913416 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 3/2026/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570053 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16815816200 FATTURE (FATTURA DATA: 03/03/2026 NUMERO: 000109-2026-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI FEBBRAIO 2026)2026-06-03T00:00:001570054 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16818166905 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 000005 IMPORTO: 96708,92 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2026 AL 28-02-2026 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2026-06-03T00:00:001570094 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.444: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA PUGLIA N. 1081 DEL 29/07/2025 ADEMPIMENTI CONTABILI2026-06-03T00:00:001570247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16818964137 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 109A/2026 IMPORTO: 2415 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570328 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16819513284 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 000088 IMPORTO: 825 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2026 AL 28-02-2026 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2026-06-03T00:00:001570576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16819777800 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 3/15 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16819777782 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 3/16 IMPORTO: 4117,91 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570578 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16819844701 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 2/30 IMPORTO: 3913,44 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16819844759 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 2/29 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16819928045 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 51 IMPORTO: 744,48 OGGETTO: )2026-06-03T00:00:001570581 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.407: ESECUZIONE SENTENZA N. 4741/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI - GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ A.M. - DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1/2026 DI RICONOSCIMENTO DFB AI SENSI DELL'ART. 194, C.1 LETT. A) DEL T.U.E.L2026-06-03T00:00:001565829 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.447: PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN FAD SINCRONA SUL CODICE DEGLI APPALTI: DIGITALIZZAZIONE, RUOLO DEL RUP, CIG, FVOE, PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE, SOTTOSOGLIA - ORGANIZZATO DA OPERA SRL.-2026-06-03T00:00:001570694 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16820717240 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 171/S IMPORTO: 27028 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E"2026-06-03T00:00:001570853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16821148597 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 12/FPA IMPORTO: 23388,75 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO APERTO POLIVALENTE MINORI )2026-09-03T00:00:001571312 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16821180958 FATTURE (FATTURA DATA: 02/03/2026 NUMERO: 10/2026 IMPORTO: 248,58 OGGETTO: )2026-09-03T00:00:001571313 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16823096461 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 074/2026 IMPORTO: 8260,41 OGGETTO: )2026-09-03T00:00:001571314 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16824550850 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 49/PA IMPORTO: 1052,11 OGGETTO: )2026-09-03T00:00:001571315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16824752005 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 2078,05 OGGETTO: )2026-09-03T00:00:001571316 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16825863252 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 95/USP IMPORTO: 146,4 OGGETTO: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT - UNIDATA)2026-09-03T00:00:001571317 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16826900571 FATTURE (FATTURA DATA: 27/02/2026 NUMERO: 1/433 IMPORTO: 10473,55 OGGETTO: )2026-09-03T00:00:001571318 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16830922322 FATTURE (FATTURA DATA: 05/03/2026 NUMERO: 12 IMPORTO: 25266,2 OGGETTO: CIG: B9B8FC708D)2026-09-03T00:00:001571319 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.345: GIUDIZIO CONSORZIO LAMA DI CERVO C/COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPESA. CIG: BABBD753082026-09-03T00:00:001558034 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.735: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 5S2S8FG7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-09-03T00:00:001571528 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16834039351 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FPA 16/26 IMPORTO: 746,86 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-09-03T00:00:001571558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16834036632 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FPA 15/26 IMPORTO: 202,5 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-09-03T00:00:001571559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16834031392 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FPA 14/26 IMPORTO: 704,9 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-09-03T00:00:001571560 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.736: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-09-03T00:00:001571568 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16834051444 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FPA 18/26 IMPORTO: 671,36 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-09-03T00:00:001571600 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16834057533 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FPA 19/26 IMPORTO: 309,81 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-09-03T00:00:001571601 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.436: PNRR M1 C1 INV. 2.2 SUB-INV. 2.2.3 ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI INTEROPERABILITÀ SUE - CUP J51F25002180006 - FINANZIATO DALL'UE NEXT GENERATION EU-ACCERTAMENTO, IMPEGNO, AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.2026-09-03T00:00:001569351 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.748: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-09-03T00:00:001571999 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.750: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. JRPUSYE3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-09-03T00:00:001572109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16835238502 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: 03 IMPORTO: 200 OGGETTO: )2026-09-03T00:00:001572254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16834908308 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FPA 17/26 IMPORTO: 767,19 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-09-03T00:00:001572255 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16836248930 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: 000079-2026-ASILO1 IMPORTO: 8450 OGGETTO: PERIODO FEBBARIO 2026)2026-09-03T00:00:001572339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16837105213 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 00105/PA IMPORTO: 3352,98 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-10-03T00:00:001572719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16837148828 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 26-FV00593 IMPORTO: 1395,99 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI FEBBRAIO 2026 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2026-10-03T00:00:001572720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16838787303 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FATTPA 12_26 IMPORTO: 3538 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001572721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16837306554 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 00107/PA IMPORTO: 935 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO FEBBRAIO 2026)2026-10-03T00:00:001572722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16837209565 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 00106/PA IMPORTO: 8976,95 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-10-03T00:00:001572723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16838926984 FATTURE (FATTURA DATA: 09/03/2026 NUMERO: FATTPA 13_26 IMPORTO: 5080,18 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001572724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16844084900 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 5752502623 IMPORTO: 594,99 OGGETTO: IT001E13073583)2026-10-03T00:00:001572725 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16844496767 FATTURE (FATTURA DATA: 26/02/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 12550 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001572726 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.454: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO ALBONET DI BOSIO ALESSANDRO PER ABBONAMENTO ANNUALE PACCHETTO LIVE2026-10-03T00:00:001572714 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.459: CONFERIMENTI RIFIUTO CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO GAIA SRL - MARZO 2026. IMPEGNO DI SPESA2026-10-03T00:00:001572862 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.760: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-10-03T00:00:001573344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16845622300 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 140 PA IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: GENNAIO E FEBBRAIO 2026)2026-10-03T00:00:001573372 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16845708717 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 22/FE/2026 IMPORTO: 36283,64 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001573373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16845830362 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 1/34 IMPORTO: 475,8 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001573374 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.765: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-10-03T00:00:001573633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16848190816 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 13/FPA IMPORTO: 18046,35 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2026-10-03T00:00:001573685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16848369224 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: P00035 IMPORTO: 11723,39 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001573686 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.464: GIUDIZIO TEKNOSERVICE A R.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA+2. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL TAR LOMBARDIA-MILANO. PROVVEDIMENTI.2026-10-03T00:00:001573779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16849321643 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 629 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001573880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16850515346 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 97/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2026-10-03T00:00:001573895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16851360807 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 10/FPA IMPORTO: 10221,75 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2026-11-03T00:00:001574102 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16849321691 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 628 IMPORTO: 22512,09 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574103 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16850636649 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 273 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574104 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16849699161 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: FVPA26-00024 IMPORTO: 158,77 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574105 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16851310578 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 9/FPA IMPORTO: 13009,5 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2026-11-03T00:00:001574106 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16855312053 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 2026120001737 IMPORTO: 19889,67 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574107 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.769: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-11-03T00:00:001574098 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.770: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-11-03T00:00:001574120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16855637847 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 176 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574189 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.772: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. VRENESBB - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-11-03T00:00:001574201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16855836992 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 199 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16855877035 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 50/PA IMPORTO: 17260,75 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574267 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16855962513 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 51/PA IMPORTO: 15430,75 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574268 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.468: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 20252026-11-03T00:00:001574357 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.779: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. KUA3AY8U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-11-03T00:00:001574683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16856329842 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 000891 IMPORTO: 541,93 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2026 AL 28-02-2026 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2026-11-03T00:00:001574889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16856588597 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 5_26 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16856759835 FATTURE (FATTURA DATA: 06/03/2026 NUMERO: 25 IMPORTO: 19362,35 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16856401579 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 28/M IMPORTO: 1800 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16856648705 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 6_26 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16857047562 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 3_26 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2026-11-03T00:00:001574898 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.783: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6B4VK7HU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-12-03T00:00:001575015 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.784: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. TBJQQAD4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-12-03T00:00:001575053 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.785: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-12-03T00:00:001575069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16857156805 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 4_26 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575169 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16857185445 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 5_26 IMPORTO: 8659,84 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16857990830 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 2026 29 IMPORTO: 2723 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16858933126 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 42PA IMPORTO: 8808,4 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575172 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16861317414 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 2_26 IMPORTO: 4217,09 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575173 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16860894337 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 9 IMPORTO: 250 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16861152951 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 6_26 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16861247885 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 7_26 IMPORTO: 17319,67 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16866435587 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 170 IMPORTO: 48017 OGGETTO: FATTURA)2026-12-03T00:00:001575346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16866873360 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 12/FPA IMPORTO: 16291,8 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2026-12-03T00:00:001575435 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.788: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-12-03T00:00:001575449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16866913923 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 13/FPA IMPORTO: 17388 OGGETTO: SERVIZI EDUCATIVI RESIDENZIALI MINORI - CASA MIA - ATS BUONAVITA SCS)2026-12-03T00:00:001575458 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867023137 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: FA/2026/14 IMPORTO: 5638,76 OGGETTO: CORNACCHIA PAOLO - ASSISTITO C/O STRUTTURA PUBBLICA DI GUARDIAGRELE - COSTI DI DEGENZA ASSICURATA PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2025 (RIF. N2026-12-03T00:00:001575459 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.789: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-12-03T00:00:001575460 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.790: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-12-03T00:00:001575481 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867182431 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: FATTPA 8_26 IMPORTO: 21953,06 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575502 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867395200 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 52/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575579 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867412365 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 53/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575580 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867341451 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: FATTPA 9_26 IMPORTO: 7317,68 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575584 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.478: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO SS TRASLOCHI SRL PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, SVUOTAMENTO ARMADI, SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO ARREDO UFFICIO GABINETTO, SEGRETERIA E STANZA SEGRETARIO GENERALE.-2026-12-03T00:00:001575617 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.791: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. M6KPLYUB - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-12-03T00:00:001575649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867688022 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 55/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867671697 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16867739365 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 1136423,13 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDAT2026-12-03T00:00:001575717 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16868334636 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 299/V IMPORTO: 628,1 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575818 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.793: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. PEU7HXM3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-12-03T00:00:001575953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16869892245 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 22 IMPORTO: 6459,52 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870241404 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000704984 IMPORTO: 768,41 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870282533 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000736625 IMPORTO: 687,1 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870206511 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000701727 IMPORTO: 58,37 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575969 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870281939 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000736624 IMPORTO: 3979,44 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575970 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870312711 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000698760 IMPORTO: 225,23 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575971 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870311333 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000698757 IMPORTO: 13,65 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575972 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870334245 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000743253 IMPORTO: 828,81 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001575973 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.794: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-12-03T00:00:001575965 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.795: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-12-03T00:00:001575978 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.797: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-12-03T00:00:001575992 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870591332 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000686175 IMPORTO: 20,39 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001576015 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870581531 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000713021 IMPORTO: 14,63 OGGETTO: )2026-12-03T00:00:001576016 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.799: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-03-13T00:00:001576152 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.800: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-03-13T00:00:001576200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16869961176 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 0000008951 IMPORTO: 1398,27 OGGETTO: DET. N.28 DEL 12.01.2026)2026-03-13T00:00:001576278 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870674038 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000693062 IMPORTO: 259,11 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576279 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870918139 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 0000226300004732 IMPORTO: 197,01 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576280 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16871281613 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: FATTPA 10_26 IMPORTO: 1152,18 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576281 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870512449 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 0000126000765221 IMPORTO: 198,61 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576282 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870493252 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000752874 IMPORTO: 41,18 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870577854 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000713018 IMPORTO: 31,14 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576284 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870341966 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000744010 IMPORTO: 325,02 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576285 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870299762 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000694447 IMPORTO: 308,14 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576286 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870580567 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000713020 IMPORTO: 39,08 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576287 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870579672 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000713019 IMPORTO: 15,69 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576288 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870258367 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000733012 IMPORTO: 12,62 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576289 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870327179 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000740246 IMPORTO: 13,65 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870312283 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000698759 IMPORTO: 114,98 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870575984 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000713017 IMPORTO: 78,34 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576292 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870311793 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000698758 IMPORTO: 283,33 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870590188 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000686174 IMPORTO: 123,99 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16870434791 FATTURE (FATTURA DATA: 10/03/2026 NUMERO: 0000126000749182 IMPORTO: 92,1 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576295 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16872314461 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 23PA IMPORTO: 43094,29 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA IMMEDIATA PA SP)2026-03-13T00:00:001576296 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16866091349 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 216 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576359 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.805: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-03-13T00:00:001576475 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.806: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-03-13T00:00:001576510 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.808: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. TTQK49WB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-03-13T00:00:001576678 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.482: AZIONE STRAORDINARIA DELLA FORNITURA LIBRI DI TESTO PER A.S. 2025/2026 IN FAVORE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI 1 E 2 GRADO( LEGGE N. 448/98)- EROGAZIONE CONTRIBUTO-RETTIFICA-2026-03-13T00:00:001576388 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.472: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOASTICO PER GLI ALUNNI8 DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI ALTAMURA DETERMINA A CONTRARRE2026-03-13T00:00:001574958 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.439: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CIG B9FF86B2C7 - NOMINA COMMISSONE DI GARA2026-03-13T00:00:001569765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16878499688 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 202601130 IMPORTO: 3251,62 OGGETTO: )2026-03-13T00:00:001576861 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.455: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO E PULIZIE DI N. 02 BAGNI CHIMICI DA INSTALLARE PRESSO L'AREA SKATE PARK DEL PALAZZETTO DI VIA MANZONI. IMPEGNO DI SPESA.2026-03-13T00:00:001572756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16879959043 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 42026000117 IMPORTO: 400,18 OGGETTO: FATTURA ORDINARIA SPLIT PAYMENT 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)' A NORMA DELL'ART. 17 - TER NR.1 - BIS LET.B DEL DPR 633/72 M2026-03-13T00:00:001577141 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.817: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 8K2H8R24 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-03-16T00:00:001577482 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.818: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-03-16T00:00:001577514 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.489: NOMINA COMPONENTI COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE PER CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG) ART. 21 LEGGE 183/2010. AGGIORNAMENTO A SEGUITO DEL RINNO2026-03-16T00:00:001577530 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16881153384 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2026 NUMERO: 154 PA IMPORTO: 10950,27 OGGETTO: FATTURA)2026-03-16T00:00:001577617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16881991782 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2026 NUMERO: 234 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001577618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16886380540 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000320 IMPORTO: 381,87 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-03-16T00:00:001577619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16886380753 FATTURE (FATTURA DATA: 12/01/2026 NUMERO: 6920260114000321 IMPORTO: 619,2 OGGETTO: TOTALE A SALDO FATTURA)2026-03-16T00:00:001577620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16889362395 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 1223,76 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001577621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16889343625 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 1223,76 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001577622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16889369376 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 2405,68 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001577623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16890114481 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: 319/2026 IMPORTO: 115211,91 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001577624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16893820048 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 18/FE IMPORTO: 2352 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI FEBBRAIO 2026)2026-03-16T00:00:001577625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16893824476 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 22/FE IMPORTO: 11946 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI FEBBRAIO 2026)2026-03-16T00:00:001577626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16893825600 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 24/FE IMPORTO: 4704 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI FEBBRAIO 2026)2026-03-16T00:00:001577627 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16895613177 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 27048 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001578133 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16896641416 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 3/00 IMPORTO: 300 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001578134 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16896770953 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 170 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001578135 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.822: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-03-16T00:00:001578151 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.823: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. 6TVK6RVU - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-03-16T00:00:001578165 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.826: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL- SOTTO SOPRA2026-03-16T00:00:001578236 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.825: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - MINORI RESIDENZIALI - SOC. COOP. SOC. EXSULTET ARL- CASA KAROL2026-03-16T00:00:001578224 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.824: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. EXSULTET ARL- IL RIFUGIO DEGLI ANGELI2026-03-16T00:00:001578202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16897261094 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 73/2026 IMPORTO: 4880 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001578284 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.504: LIQUIDAZIONE INDENNITÀ PER CONDIZIONI DI LAVORO, ART. 84 BIS CCNL 16/11/2022, ART. 10 CCI 2022/2024 - ANNO 20242026-03-16T00:00:001578367 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16897377388 FATTURE (FATTURA DATA: 11/03/2026 NUMERO: FATTPA 2_26 IMPORTO: 4217,09 OGGETTO: )2026-03-16T00:00:001578418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16897407037 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 1/A IMPORTO: 25517,09 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-03-16T00:00:001578420 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.827: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-03-16T00:00:001578417 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.828: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. CD15477E - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-03-17T00:00:001578739 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16898091388 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 104/E IMPORTO: 54061,07 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001578854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16898091410 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 105/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001578855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16898527311 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: FPA 13/26 IMPORTO: 2564,1 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 24/02/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA A. R. PER 46.62 EURO IVA ESENTE2026-03-17T00:00:001578857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16898669832 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: FPA 14/26 IMPORTO: 8290,68 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 28/02/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA K. H. PER 80.00 EURO IVA ESENTE2026-03-17T00:00:001578858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16898726635 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 234 IMPORTO: 6100 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001578859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16899625442 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 150/PA IMPORTO: 2586,27 OGGETTO: NOTA DI CREDITO A CLIENTE SPLIT PAY)2026-03-17T00:00:001578860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16899584421 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 151/PA IMPORTO: 2586,27 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-03-17T00:00:001578861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16899705230 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 22 IMPORTO: 6459,52 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001578862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16903663263 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 0000926900002454 IMPORTO: 4412,41 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001578863 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.831: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 76MWPLVB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-03-17T00:00:001579052 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.834: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2026-03-17T00:00:001579188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16905563106 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 1088,87 OGGETTO: FATTURA PA IMMEDIATA (TD01) DEL 17/03/2026 N.RO 14/PA)2026-03-17T00:00:001579224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16905672925 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752542695 IMPORTO: 3723,79 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906475676 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752537169 IMPORTO: 922,65 OGGETTO: IT001E70994660)2026-03-17T00:00:001579547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906472853 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752527769 IMPORTO: 265,59 OGGETTO: IT001E71073195)2026-03-17T00:00:001579548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906743627 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752543909 IMPORTO: 7236,63 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906739180 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752543427 IMPORTO: 5279,84 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906827040 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 157/USP IMPORTO: 146,4 OGGETTO: NOTA DI CREDITO SPLIT PAYMENT - UNIDATA)2026-03-17T00:00:001579759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906854905 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752540487 IMPORTO: 1758,51 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906930832 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752544471 IMPORTO: 11651,33 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906895519 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 482-FE IMPORTO: 13650 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001579762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16906895456 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 481-FE IMPORTO: 9450 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001579763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16907726521 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752533878 IMPORTO: 563,6 OGGETTO: IT001E70986859)2026-03-17T00:00:001579764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16907920781 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 26103306 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)2026-03-17T00:00:001579802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16908118714 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 6 PA IMPORTO: 1268,8 OGGETTO: FATTURA)2026-03-17T00:00:001579803 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16908720710 FATTURE (FATTURA DATA: 13/03/2026 NUMERO: 828/PA IMPORTO: 865,33 OGGETTO: )2026-03-17T00:00:001579890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16908783945 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752543952 IMPORTO: 7463,3 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579899 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.839: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6YUK662H - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-03-17T00:00:001579928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16908933235 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752512911 IMPORTO: 37,38 OGGETTO: IT001E13073583)2026-03-17T00:00:001579939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16908842989 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752538744 IMPORTO: 1214,55 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16909001508 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752522202 IMPORTO: 131,31 OGGETTO: IT001E13121258)2026-03-17T00:00:001579941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16909017743 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752537694 IMPORTO: 1007,51 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16909124309 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752544496 IMPORTO: 12018,49 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16909138093 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752541902 IMPORTO: 2710,05 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-17T00:00:001579975 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.841: POC PUGLIA 21/27 - AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 - GENNAIO - FEBBRAIO 2026 - BIANCAMANO IL PUNTO - NLLR3JAR2026-03-18T00:00:001580191 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.842: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - MINORI RESIDENZIALI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - TUTTI I COLORI DEL MONDO2026-03-18T00:00:001580224 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.844: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - A MISURA DI BAMBINO2026-03-18T00:00:001580235 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.846: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - IL PUNTO2026-03-18T00:00:001580251 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.847: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 GENNAIO - FEBBRAIO 2025 BIANCAMANO - 9LC08DBM2026-03-18T00:00:001580305 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.848: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 MISURA BS MINORI 25/26 UTILIZZO RISORSE QUOTA SERVIZI FONDO POVERTÀ 2023 - CUP J69G23004860003- GENNAIO/FEBBRAIO 2026 BIANCAMANO - EMWQX2026-03-18T00:00:001580326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16910931587 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 307,59 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580369 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16912513588 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 000281 IMPORTO: 6272,69 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-02-2026 AL 28-02-2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2026-03-18T00:00:001580370 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16913113928 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 1400000290 IMPORTO: 6714,03 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580372 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.850: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-03-18T00:00:001580514 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.517: SERVIZIO POSTALE. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO. ANNO 20262026-03-18T00:00:001580503 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16913848997 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 2/37 IMPORTO: 27667,5 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16913848604 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 2/38 IMPORTO: 13833,75 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16913882329 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 2/39 IMPORTO: 10741,5 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16913968794 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 2397,3 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580737 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16913968725 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 2/NP IMPORTO: 2397,3 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580738 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.853: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA ESTIVA 2025 - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE2026-03-18T00:00:001580730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16914268567 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 2/40 IMPORTO: 6142,5 OGGETTO: )2026-03-18T00:00:001580957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16914749229 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 38/01 IMPORTO: 806,15 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG.RA MAVILLONIO GIUSEPPINA. PERIODO DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2025. IMP. 1550/26)2026-03-19T00:00:001581631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16914749215 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 39/01 IMPORTO: 806,15 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. LASAPONARA VINCENZO. PERIODO DAL 18 AL 31 DICEMBRE 2025. IMP. 1550/2026)2026-03-19T00:00:001581632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16915844238 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 1200 PAS IMPORTO: 10605,64 OGGETTO: FATTURA)2026-03-19T00:00:001581633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16915849420 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 1199 PAS IMPORTO: 135092,82 OGGETTO: FATTURA)2026-03-19T00:00:001581634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16916671939 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 7088,36 OGGETTO: CORRISPETTIVI DL-CSE SAL N. 1 - QUOTA RTP DEL 33,50 PERCENTO ING. VINCENZO DICECCA.)2026-03-19T00:00:001581635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16916744485 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 41/01 IMPORTO: 3570 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. LASAPONARA VINCENZO. MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2026. IMP. 1550/2026)2026-03-19T00:00:001581636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16916744477 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 40/01 IMPORTO: 3570 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG.RA MAVILLONIO GIUSEPPINA. MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2026. IMP. 1550/26)2026-03-19T00:00:001581637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16916902868 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 42/01 IMPORTO: 3097,5 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. LORUSSO MICHELE. MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2026. IMP. 845/2026)2026-03-19T00:00:001581638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917122202 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 2/41 IMPORTO: 17024 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581640 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917291921 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 5226009082 IMPORTO: 1977,27 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 1/2026)2026-03-19T00:00:001581641 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917722135 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 486-FE IMPORTO: 522,96 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917722140 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 485-FE IMPORTO: 784,44 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581643 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917722227 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 490-FE IMPORTO: 653,7 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917722164 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 487-FE IMPORTO: 610,12 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917722187 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 489-FE IMPORTO: 697,28 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16917722172 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 488-FE IMPORTO: 784,44 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001581647 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.518: ACQUISTO LICENZE MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD 12 MESI - AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA - CIG BAE61B522D2026-03-19T00:00:001581044 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16920878815 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 216 IMPORTO: 41391,22 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-03-19T00:00:001582109 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16921138112 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 787 IMPORTO: 405 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16921163977 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 1481,14 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582224 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.526: COPERTURE ASSICURATIVE COMUNE DI ALTAMURA 2026-2029. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.2026-03-19T00:00:001582186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16921239600 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 60 IMPORTO: 2906,59 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2026-03-19T00:00:001582274 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16921254983 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 61 IMPORTO: 2532,88 OGGETTO: ART. 60 - CENTRO SOCIO EDUCATIVO E RIABILITATIVO CODICE PRATICA CATALOGO GPVHU6JW)2026-03-19T00:00:001582275 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16921304668 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 6503,88 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2026-03-19T00:00:001582277 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16921328740 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 11_26 IMPORTO: 1248 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582278 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.525: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEI PROPRI LOCALI E DEL SERVICE AUDIO PER LA REALIZZAZIONE DELLL'EVENTO TALENT SCHOOL DESTINATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO IMPEGNO DI SP2026-03-19T00:00:001582124 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.511: INTEGRAZIONE D.D. N. 641/2024 DI ATTIVAZIONE AZIONI GIUDIZIARIE DI RILASCIO IMMOBILI E RECUPERO SOMME A TITOLO DI INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSO UTENZE. PROVVEDIMENTI.2026-03-19T00:00:001579830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922062398 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: HI 1029057 IMPORTO: 10637,85 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA UFFICI COMUNALI PIAZZA MUNICIPIO, 1 70022 ALTAMURA BA)2026-03-19T00:00:001582539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922465530 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 24_26 IMPORTO: 63,64 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922475096 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 25_26 IMPORTO: 29,26 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922489548 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 27_26 IMPORTO: 210,11 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922485029 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 26_26 IMPORTO: 85,11 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922493473 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 28_26 IMPORTO: 93,09 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922500370 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 30_26 IMPORTO: 524,26 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922497272 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 29_26 IMPORTO: 868,87 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922505123 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 31_26 IMPORTO: 566,98 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922509463 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 32_26 IMPORTO: 616,67 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922515230 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FATTPA 33_26 IMPORTO: 901,4 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922594728 FATTURE (FATTURA DATA: 01/10/2024 NUMERO: 11/2024 IMPORTO: 2437,26 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582550 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922783099 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 0000126000850050 IMPORTO: 727,67 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922803620 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000830554 IMPORTO: 205,05 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922807324 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000783139 IMPORTO: 9,71 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922854791 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000795935 IMPORTO: 579,46 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922855138 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000795936 IMPORTO: 13,57 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922890777 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000845980 IMPORTO: 752,06 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582617 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922891279 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000845981 IMPORTO: 45,4 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582618 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922896323 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000846005 IMPORTO: 1543,31 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922891916 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000845983 IMPORTO: 418,39 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922891625 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000845982 IMPORTO: 176,24 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922901296 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000848302 IMPORTO: 3859,25 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922904843 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000776439 IMPORTO: 4,42 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922925987 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000767846 IMPORTO: 140,67 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582624 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922962709 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000819371 IMPORTO: 121,02 OGGETTO: )2026-03-19T00:00:001582625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922965057 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000818701 IMPORTO: 76,88 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001582943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922999402 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000836970 IMPORTO: 810,89 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001582945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16922998929 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000836969 IMPORTO: 186,62 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001582946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16923005913 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000799477 IMPORTO: 1628,07 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001582947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16923015247 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000800157 IMPORTO: 16,23 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001582948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16923040609 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000807840 IMPORTO: 557,03 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001582949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16924567592 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 80 IMPORTO: 5347,27 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2026-03-20T00:00:001582951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16924585226 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 81 IMPORTO: 5011,7 OGGETTO: ART. 87 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO MCVMMQ9F)2026-03-20T00:00:001582952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16924658321 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 86 IMPORTO: 1494,8 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2026-03-20T00:00:001582953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16923005522 FATTURE (FATTURA DATA: 17/03/2026 NUMERO: 0000126000799476 IMPORTO: 65,23 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001583011 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16927527167 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 11/PA IMPORTO: 4240,6 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001583091 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16927587233 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 4309,5 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001583092 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16927661462 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 57/PA IMPORTO: 10993,75 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001583174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16927681549 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 58/PA IMPORTO: 10993,75 OGGETTO: )2026-03-20T00:00:001583175 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.532: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20262026-03-20T00:00:001583270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16928725430 FATTURE (FATTURA DATA: 12/03/2026 NUMERO: 1199 PAS IMPORTO: 135092,82 OGGETTO: FATTURA)2026-03-20T00:00:001583600 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.535: GIUDIZIO SIG. R.F. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ACCOGLIMENTO ISTANZA DI RATEIZZAZIONE SOMME RINVENIENTI DA SENTENZE N. 387/2025 DEL TRIBUNALE DI BARI E N. 645/2012 DEL GIUDICE DI PACE DI ALTAMURA. PROVVEDIMENTI.2026-03-21T00:00:001583832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16929850056 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 172/2026/00/01 IMPORTO: 4060 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16929851519 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 171/2026/00/01 IMPORTO: 6766 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16931036650 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 4/2026/PA IMPORTO: 20657,73 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16930959597 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 1026058504 IMPORTO: 102 OGGETTO: 30074469-010)2026-03-23T00:00:001584084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16930968967 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 1026059086 IMPORTO: 2908,06 OGGETTO: 30074469-022)2026-03-23T00:00:001584085 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16931707036 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 1586,95 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584086 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16931732705 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: FPA 1/26 IMPORTO: 634,78 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16931779165 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 952,17 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16933644285 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 42026000117 IMPORTO: 400,18 OGGETTO: FATTURA ORDINARIA SPLIT PAYMENT 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)' A NORMA DELL'ART. 17 - TER NR.1 - BIS LET.B DEL DPR 633/72 M2026-03-23T00:00:001584089 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.537: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI FEBBRAIO 20262026-03-23T00:00:001584068 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.536: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL PER 17 CORSE, PER LA DURATA DI 2 MESI E 16 GIORNI A DECORRERE DALLA DATA 25.03.2026 E SINO AL 09.06.20262026-03-23T00:00:001583921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16939124963 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: 34PA IMPORTO: 15539,45 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584594 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16940027327 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: E44 IMPORTO: 8771,44 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584800 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16940027301 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: E45 IMPORTO: 9359,84 OGGETTO: )2026-03-23T00:00:001584801 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.541: AFFIDAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL MULTICINEMA MANGIATORDI SRL. PER LA PREMIAZIONE DEL PROGETTO VORREI UNA LEGGE CHE... DELL'I.C. IV NOVEMBRE -MERCADANTE IMPEGNO DI SPESA2026-03-23T00:00:001584635 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.523: FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO IN TERRA BATTUTA DELLA STRUTTURA SPORTIVA COMUNALE CAGNAZZI . RETTIFICA DELLA D.D. NR. 313 DEL 03/03/2026 ED INTEGRA2026-03-23T00:00:001581806 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.543: RIMBORSI E RIVERSAMENTI IMU AD ALTRI COMUNI ANNI VARI PER DIVERSI CONTRIBUENTI2026-03-24T00:00:001584929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16940596098 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 24 IMPORTO: 1449,99 OGGETTO: )2026-03-24T00:00:001585079 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16940820897 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 845/PA IMPORTO: 865,33 OGGETTO: )2026-03-24T00:00:001585080 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16941491465 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 87 IMPORTO: 1551,45 OGGETTO: ART. 88 - ASSISTENZA DOMICILIARE CODICE PRATICA CATALOGO HMPYEHGM)2026-03-24T00:00:001585081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16942435422 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: 187 IMPORTO: 451,4 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-03-24T00:00:001585082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16942445793 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: 1 IMPORTO: 25266,2 OGGETTO: CIG: B9B8FC708D)2026-03-24T00:00:001585083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16942827816 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: 8051000161 IMPORTO: 1237,5 OGGETTO: )2026-03-24T00:00:001585084 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.545: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO ENIMOOV S.P.A. PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNALI.-2026-03-24T00:00:001585088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16944658763 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 236/2 IMPORTO: 594,09 OGGETTO: CIG BA1DAB4152 IMP.872/2026 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.169 DEL 03.02.2026)2026-03-24T00:00:001585170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16944938187 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 237/2 IMPORTO: 5865,3 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.169 DEL 03.02.2026 CIG BA1D10211C IMP. 871/2026)2026-03-24T00:00:001585283 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16945395438 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2026 NUMERO: FATTPA 12_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 19/03/2026 ALLE ORE 15.00 - IL 23/03/2026 ALLE ORE 15.00 - IL 24/03/2026 ALLE ORE 01.10. )2026-03-24T00:00:001585404 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.546: PROCEDIMENTO PENALE L.D.+1. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ASSUNTO CON LA D.D. N. 347/2026. CIG: BAA2FA16B3.2026-03-24T00:00:001585223 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.887: LIQUIDAZIONE POSTE ITALIANE PICK UP E EASY BASIC FEBBRAIO 2026 - CIG B5CDF5AC142026-03-24T00:00:001585616 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16946251614 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 4/2026/PA IMPORTO: 20761,53 OGGETTO: )2026-03-24T00:00:001585745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16947818316 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 5226009766 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026)2026-03-25T00:00:001586143 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16947937920 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 5226010668 IMPORTO: 94,1 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 4/2026)2026-03-25T00:00:001586144 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16948417619 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: 54/PA IMPORTO: 36660,44 OGGETTO: )2026-03-25T00:00:001586145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16948513032 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 48731,34 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2026-03-25T00:00:001586146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16948576278 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2026 NUMERO: 2026A000005970 IMPORTO: 3440,38 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2026-03-25T00:00:001586147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16948573847 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2026 NUMERO: 2026A000006370 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-03-25T00:00:001586148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16948580128 FATTURE (FATTURA DATA: 21/03/2026 NUMERO: 2026A000006617 IMPORTO: 4192,67 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-03-25T00:00:001586149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16950297910 FATTURE (FATTURA DATA: 14/03/2026 NUMERO: 5752543916 IMPORTO: 7261,75 OGGETTO: MULTISITO)2026-03-25T00:00:001586150 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.894: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 12_26 DEL 24/3/20262026-03-25T00:00:001586153 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.895: LIQUIDAZIONE GENNAIO-FEBBRAIO 2026 - MINORI RESIDENZIALI - EOS SOC. COOP. SOCIALE - ISIDE2026-03-25T00:00:001586326 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16951033457 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 87/2026 IMPORTO: 12149,7 OGGETTO: VENDITA)2026-03-25T00:00:001586398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16951230173 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2026 NUMERO: 1198/FE IMPORTO: 6691,83 OGGETTO: )2026-03-25T00:00:001586468 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.335: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI GENNAIO 20262026-03-25T00:00:001555926 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.552: RINNOVO LICENZA BANCA DATI DEJURE - GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE. IMPEGNO DI SPESA.2026-03-25T00:00:001586589 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16951732920 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: FATTPA 2_26 IMPORTO: 1503,77 OGGETTO: ORDINE DEL 04.03.2026 BAADED5BBC LAVAGGIO STIRAGGIO E CONFEZIONAMENTO LETTERECCIO REFERENDUM 22-23 MARZO 2026)2026-03-25T00:00:001586649 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.542: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZADELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURAIN LOCALITÀ LE LAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - CIG:B690BDF169. LIQUIDZIONE 2 SAL2026-03-25T00:00:001584869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16952989255 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 1282 PAS IMPORTO: 138071,93 OGGETTO: FATTURA)2026-03-26T00:00:001587063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16953021533 FATTURE (FATTURA DATA: 16/03/2026 NUMERO: 1283 PAS IMPORTO: 13955,49 OGGETTO: FATTURA)2026-03-26T00:00:001587064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16954092117 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 1367,78 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO PR PUGLIA FSE+2021-2027 - PRIORITA 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 AVVISO PUBBLICO EX A.D.2026-03-26T00:00:001587065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16955549304 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 502-FE IMPORTO: 4031,15 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16955548857 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 504-FE IMPORTO: 7125,33 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587067 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16955548948 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 501-FE IMPORTO: 5839,72 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587068 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16955548829 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 503-FE IMPORTO: 5665,4 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16955549269 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 506-FE IMPORTO: 6231,94 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587070 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16955548885 FATTURE (FATTURA DATA: 25/03/2026 NUMERO: 505-FE IMPORTO: 6057,62 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587071 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.565: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI DI VARIA NATURA ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA.LIQUIDA2026-03-26T00:00:001587415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16959145570 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 24/PA IMPORTO: 459,02 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587636 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.900: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 000000900006700T DEL 28 FEBBRAIO 20262026-03-26T00:00:001587669 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.569: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.04.2026 AL 30.04.2026.2026-03-26T00:00:001587552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16959277912 FATTURE (FATTURA DATA: 20/03/2026 NUMERO: 3/PA/2026 IMPORTO: 519,72 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587804 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16959532505 FATTURE (FATTURA DATA: 24/03/2026 NUMERO: 7 IMPORTO: 2500 OGGETTO: )2026-03-26T00:00:001587805 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.505: LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL FUNZIONARIO AVVOCATO INTERNO I TRIMESTRE ANNO 2026. PROVVEDIMENTI.2026-03-27T00:00:001578526 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16961387534 FATTURE (FATTURA DATA: 23/03/2026 NUMERO: 17 IMPORTO: 25266,2 OGGETTO: CIG: B9B8FC708D)2026-03-27T00:00:001588154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16962137699 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2026 NUMERO: 0002100976 IMPORTO: 7124,8 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-03-27T00:00:001588155 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.570: MOBILITÀ COMPENSATIVA PER INTERSCAMBIO DI PERSONALE TRA IL COMUNE DI ALTAMURA E IL COMUNE DI POLICORO. CESSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIPENDENTE A.L. E CONTESTUALE IMMISSIONE IN SERVIZIO DEL DIPENDENTE P.2026-03-27T00:00:001588145 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.907: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-03-27T00:00:001588176 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.485: GIUDIZIO COMUNE DI ALTAMURA C/ M.M. PROPOSIZIONE RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO LA SENT. N. 706/2026 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO DELLA PUGLIA MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. IMPEGNO DI SPES2026-03-27T00:00:001575535 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.909: LIQUIDAZIONE AUTOSTRADE ITALIANE SPA FATTURA NR. 000000900004768D DEL 28 FEBBRAIO 20262026-03-27T00:00:001587725 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.571: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO LAVANDERIA BOLLE BLU SRL PER SERVIZIO DI LAVAGGIO, STIRAGGIO E CONFEZIONAMENTO DI COPERTE, COPRI MATERASSI E COPRI CUSCINI, ECC. IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22026-03-27T00:00:001588355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16965663218 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 1481,14 OGGETTO: )2026-03-27T00:00:001588489 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16965787843 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: FPA 3/26 IMPORTO: 6503,88 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2026-03-27T00:00:001588490 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16965850000 FATTURE (FATTURA DATA: 26/03/2026 NUMERO: 18/1 IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2026-03-27T00:00:001588491 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966618220 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 62 IMPORTO: 5716,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-03-27T00:00:001588718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966531257 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 57 IMPORTO: 56536,74 OGGETTO: )2026-03-27T00:00:001588719 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966618402 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 65 IMPORTO: 10288,2 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-03-27T00:00:001588720 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966581437 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 10/2026 IMPORTO: 1264,61 OGGETTO: )2026-03-27T00:00:001588721 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966618228 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 61 IMPORTO: 11049,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-03-27T00:00:001588722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966618237 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 63 IMPORTO: 10605 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-03-27T00:00:001588723 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966618496 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 64 IMPORTO: 11049,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-03-27T00:00:001588724 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16966682531 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 41 IMPORTO: 3169,56 OGGETTO: )2026-03-27T00:00:001588734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16968181307 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 1/1091 IMPORTO: 1442,85 OGGETTO: VENDITA)2026-03-30T00:00:001589192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16968457688 FATTURE (FATTURA DATA: 18/03/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 7088,36 OGGETTO: CORRISPETTIVI DL-CSE PER SAL N.1 - QUOTA RTP 33,50 PERCENTO ING. VINCENZO DICECCA.)2026-03-30T00:00:001589193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16970594129 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 634,78 OGGETTO: )2026-03-30T00:00:001589194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16969894086 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: FPA 15/26 IMPORTO: 4218,19 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/01/2026 AL 28/02/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. 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CIG B9965D7B6 ERRATA FATTURAZIONE - NON INSERITO ALLEGATI SERVIZIO)2026-03-31T00:00:001590383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988044576 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2026 NUMERO: 975 IMPORTO: 22,44 OGGETTO: FATTURA FE GENNAIO)2026-03-31T00:00:001590384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988293688 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 000009 IMPORTO: 105328,08 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2026 AL 31-03-2026 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI2026-03-31T00:00:001590385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988667091 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FPA 16/26 IMPORTO: 2325 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2026-03-31T00:00:001590551 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988697076 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FPA 17/26 IMPORTO: 4356,12 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA K. H. PER 80.00 EURO IVA ESENTE2026-03-31T00:00:001590552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988736558 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FPA 18/26 IMPORTO: 5331,69 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.47 EURO IVA ESENTE2026-03-31T00:00:001590554 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988772053 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FPA 19/26 IMPORTO: 5379,43 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/03/2026 AL 31/03/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 49.83 EURO IVA ESENTE2026-03-31T00:00:001590556 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16988931728 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 187 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242026-03-31T00:00:001590709 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16989286027 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 03PA2026 IMPORTO: 900 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16989280264 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 36/FE IMPORTO: 1095,73 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.)2026-03-31T00:00:001591062 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16989448522 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 396 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-03-31T00:00:001591063 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16989465613 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 397 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-03-31T00:00:001591064 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16989484343 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 398 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-03-31T00:00:001591065 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16989551860 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 26 IMPORTO: 18531,79 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591066 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16990310076 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 513/FE IMPORTO: 1216,95 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591302 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16991299032 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2026 NUMERO: 871/PA IMPORTO: 3504,46 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591303 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16991082249 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 10821,4 OGGETTO: SERVIZIO RECUPERO - DEGENZA - TRASPORTO CANI STERILIZZAZIONI - CIG B9965D7B6)2026-03-31T00:00:001591304 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16992838445 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1048/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591305 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16992838360 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1047/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16992690066 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 977/PA IMPORTO: 5925,05 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16992272467 FATTURE (FATTURA DATA: 19/03/2026 NUMERO: 787 IMPORTO: 405 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591448 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16992838267 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1046/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591449 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16992838286 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1049/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2026-03-31T00:00:001591450 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.592: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALL'I.C. IV NOVEMBRE MERCADANTE PER NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ2026-01-04T00:00:001591047 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.590: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO ALL'I.C. IV NOVEMBRE MERCADANTE PER GIOCHI MATEMATICI2026-01-04T00:00:001591013 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.586: ESECUZIONE DELLA DGC N.37/2026 PROGETTO EDUCATIVO-TEATRALE LA STORIA SIAMO NOI - IST. COMPRENSIVO RONCALLI-O.SERENA-CONCESSIONE CONTRIBUTO-2026-01-04T00:00:001590955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16993127649 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 755 IMPORTO: 34938,95 OGGETTO: )2026-01-04T00:00:001591793 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16994588779 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 42026000117 IMPORTO: 400,18 OGGETTO: FATTURA ORDINARIA SPLIT PAYMENT 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)' A NORMA DELL'ART. 17 - TER NR.1 - BIS LET.B DEL DPR 633/72 M2026-01-04T00:00:001591794 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16997069987 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FPA 10/26 IMPORTO: 1780,38 OGGETTO: )2026-01-04T00:00:001591795 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 16998562975 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 0000926900002454 IMPORTO: 4412,41 OGGETTO: )2026-01-04T00:00:001591796 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17000627587 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 74 E IMPORTO: 77613,73 OGGETTO: FATTURA)2026-01-04T00:00:001591863 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.602: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO TRANSCAR DI LOPORCARO FRANCESCO PER SERVIZIO DI CARICO E SCARICO MATERIALE VARIO PRESSO I SEGGI ELETTORALI (BRANDE, MATERASSI, ARMADI BLINDATI, ECC.) IN OCCASIONE DEL REFERENDUM2026-01-04T00:00:001591888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17001371447 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 1/39 IMPORTO: 2072,13 OGGETTO: )2026-01-04T00:00:001592176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17001364938 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 1/40 IMPORTO: 8759,48 OGGETTO: )2026-01-04T00:00:001592177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17001044098 FATTURE (FATTURA DATA: 30/03/2026 NUMERO: 26CP00005393 IMPORTO: 10611,15 OGGETTO: FATTURAZIONE DI BP ELETTRONICO SPLIT PAYMENT IVA ART. 17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 762214-CIG ODA: BA849E6051-CODICE IPA: 92F232026-01-04T00:00:001592259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17003179981 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 73 IMPORTO: 559,68 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592934 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17005133525 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 0000162 IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17005418601 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 44/S IMPORTO: 1848 OGGETTO: OSPITALITÀ NUCLEO IN CR SANTA SCORESE)2026-02-04T00:00:001592936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17005644432 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 23 IMPORTO: 410,02 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17004145147 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 21 IMPORTO: 1381,41 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17004145168 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 22 IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17005644644 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 24 IMPORTO: 2342,35 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17007606607 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: FPA 24/26 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-02-04T00:00:001592941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17005136351 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 0000163 IMPORTO: 4557 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008426710 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 425 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008480635 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 536-FE IMPORTO: 12441,99 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008480740 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 539-FE IMPORTO: 9787,32 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592945 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008480555 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 535-FE IMPORTO: 6221,28 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592946 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008701362 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000203 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114683139 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 22, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/2022026-02-04T00:00:001592947 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008701554 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000199 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114241569 VIA CRISTOFORO COLOMBO 22, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/2022026-02-04T00:00:001592948 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008708727 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000200 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114682612 VIA CRISTOFORO COLOMBO 10, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/2022026-02-04T00:00:001592949 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17007643864 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: FPA 26/26 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-02-04T00:00:001592950 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008704965 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000205 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114683566 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 8, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/20262026-02-04T00:00:001592951 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008705567 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000198 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114240909 VIA CRISTOFORO COLOMBO 6, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/20262026-02-04T00:00:001592952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008534877 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 428 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008700578 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000202 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114683041 VIA CRISTOFORO COLOMBO 14, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/2022026-02-04T00:00:001592954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008480678 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 537-FE IMPORTO: 13241,41 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17007630981 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: FPA 25/26 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-02-04T00:00:001592957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008520480 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 427 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008701281 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000201 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114682936 VIA CRISTOFORO COLOMBO 14, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/2022026-02-04T00:00:001592959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008701588 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 6000000204 IMPORTO: 175,68 OGGETTO: ESECUZIONE LAVORI COME DA PREVENTIVO IG114683296 VIA GIUSEPPE GARIBALDI 20, 70022 - ALTAMURA (BA) DETERMINAZIONE N. 409 DEL 17/03/2022026-02-04T00:00:001592962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008480387 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 534-FE IMPORTO: 14085,36 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008454793 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 426 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592964 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17008480699 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 538-FE IMPORTO: 11713,41 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592965 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011162619 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 840,58 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592966 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011178344 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1074/PA IMPORTO: 865,33 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011178494 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1075/PA IMPORTO: 5185 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001592968 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011958610 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: FPA 26/26 IMPORTO: 704,9 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-02-04T00:00:001593221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011963495 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 126 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001593222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011976884 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: FPA 27/26 IMPORTO: 202,5 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-02-04T00:00:001593223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17011663058 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 125 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001593225 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.953: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-02-04T00:00:001593351 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.955: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-02-04T00:00:001593373 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012327558 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: FPA 28/26 IMPORTO: 746,86 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-02-04T00:00:001593383 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012373909 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: FPA 30/26 IMPORTO: 671,36 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-02-04T00:00:001593384 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012360440 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: FPA 29/26 IMPORTO: 767,19 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-02-04T00:00:001593385 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012440577 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 0000226300006109 IMPORTO: 2339 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001593386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012453155 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: FPA 31/26 IMPORTO: 309,81 OGGETTO: UDO RTPULPNR)2026-02-04T00:00:001593387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012695906 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 11/E IMPORTO: 261892,11 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001593388 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.958: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 76MWPLVB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-02-04T00:00:001593468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17012970427 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 2V26/---524 IMPORTO: 6069,5 OGGETTO: )2026-02-04T00:00:001593502 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.961: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-02-04T00:00:001593548 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.962: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. QF79MKVF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-02-04T00:00:001593580 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.963: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XY4FYNUF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-02-04T00:00:001593617 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.965: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. TTQK49WB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-02-04T00:00:001593635 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.967: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C3409D2026-02-04T00:00:001593718 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17013541324 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 02/R IMPORTO: 1381,41 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 2955/2025 PERIODO: 10/12/2025 - 31/12/2025)2026-02-04T00:00:001593762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17013621097 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 03/R IMPORTO: 255,48 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 2955/2025 PERIODO: 10/12/2025 - 31/12/2025 RIMBORSO SPESE COME DA ALLEGA2026-02-04T00:00:001593763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17013661007 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 04/R IMPORTO: 5839,65 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 453/2026 PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026)2026-02-04T00:00:001593764 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17013710741 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 05/R IMPORTO: 1535,11 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 453/2026 PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026 RIMBORSO SPESE COME DA ALLEGA2026-02-04T00:00:001593765 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17014929431 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 1/794 IMPORTO: 52,36 OGGETTO: RESO CLIENTE)2026-02-04T00:00:001593766 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17016402309 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 79 IMPORTO: 5760 OGGETTO: EX ART 76 IMP.1551/2026)2026-02-04T00:00:001593997 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.978: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TMSTSM0P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-02-04T00:00:001594016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17015968168 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: P000030 IMPORTO: 18650,63 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2026 AL 31-03-2026)2026-02-04T00:00:001594039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17016967024 FATTURE (FATTURA DATA: 28/02/2026 NUMERO: 42026000117 IMPORTO: 400,18 OGGETTO: FATTURA ORDINARIA SPLIT PAYMENT 'SCISSIONE DEI PAGAMENTI (SPLIT PAYMENT)' A NORMA DELL'ART. 17 - TER NR.1 - BIS LET.B DEL DPR 633/72 M2026-02-04T00:00:001594040 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.979: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6B4VK7HU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-02-04T00:00:001594067 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.980: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. TBJQQAD4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-02-04T00:00:001594069 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17017023387 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 002556 IMPORTO: 347,82 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594320 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17018425038 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 133/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594321 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17018511595 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 338 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594322 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17019482712 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 9601079995 IMPORTO: 4386,53 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9601079995 NELL'AREA R2026-03-04T00:00:001594323 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17021539072 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 16054 OGGETTO: PRESENZE MARZO 2026)2026-03-04T00:00:001594324 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17021601064 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 102 IMPORTO: 146518,01 OGGETTO: SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI RDO 537)2026-03-04T00:00:001594325 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17021814611 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 27/26 IMPORTO: 1394 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-03-04T00:00:001594341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17021894591 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 28/26 IMPORTO: 3485 OGGETTO: PRESENZE MARZO 2026)2026-03-04T00:00:001594417 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17022064051 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 29/26 IMPORTO: 6970 OGGETTO: PRESENZE MARZO 2026)2026-03-04T00:00:001594418 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17022166837 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 30/26 IMPORTO: 9061 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594419 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17022538226 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 2278,5 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-03-04T00:00:001594564 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17022627937 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: E00140 IMPORTO: 75499,38 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594565 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17022627424 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: E00139 IMPORTO: 6466,72 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17022949334 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 59/PA IMPORTO: 11948 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17023049728 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 60/PA IMPORTO: 378 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594685 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.981: LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 1/1985 DEL 27/03/2026 EMESSA DALLA DITTA LA FERRAMENTA S.R.L.U. RELATIVA ALLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DEL CAMPO DA GIOCO IN TERRA BATTUTA DELLA2026-03-04T00:00:001594338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17023157177 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 61/PA IMPORTO: 7440 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17023286918 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 62/PA IMPORTO: 196 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17023544963 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FATTPA 4_26 IMPORTO: 223410 OGGETTO: 1 SAL)2026-03-04T00:00:001594904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17023456677 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 63/PA IMPORTO: 15748,5 OGGETTO: )2026-03-04T00:00:001594905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17025041012 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 227/PA IMPORTO: 141354,97 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-03-04T00:00:001595065 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.985: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-07-04T00:00:001595294 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.986: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-07-04T00:00:001595302 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.987: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-07-04T00:00:001595304 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.988: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-07-04T00:00:001595314 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.989: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-07-04T00:00:001595342 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.990: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. CD15477E - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-07-04T00:00:001595501 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.628: GIUDIZIO DI APPELLO SIG.RA C.M.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2026-07-04T00:00:001595513 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17025775816 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 20 IMPORTO: 43220,46 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595532 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17025917466 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 13/26 IMPORTO: 6970 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART 53 R.R. 4/2007- D.D. 309 DEL 02.03.2026 ASILO NIDO MONTESSORI ASS. INSIEME DONNE MARZO 22026-07-04T00:00:001595533 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17025686966 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 11/26 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVA MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO P4F9C CONTRA2026-07-04T00:00:001595534 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17025756465 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: FPA 12/26 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRA2026-07-04T00:00:001595535 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17026757434 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 2728,1 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595536 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17026421544 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 83/P.A. IMPORTO: 6464,14 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595537 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17026442645 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 64/PA IMPORTO: 1940,4 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595538 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17025796080 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 21 IMPORTO: 28597,62 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595539 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17027223541 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 0000126000872864 IMPORTO: 1358,92 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17026410875 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82/P.A. IMPORTO: 75469,18 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595541 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17026818955 FATTURE (FATTURA DATA: 01/04/2026 NUMERO: 0000126000931869 IMPORTO: 14,5 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595542 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17029870513 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 1367,78 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17030459143 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 000139-2026-ASILO IMPORTO: 16031 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001595544 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17032538393 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 518,72 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO PR PUGLIA FSE+2021-2027 - PRIORITA 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 AVVISO PUBBLICO EX A.D. N2026-07-04T00:00:001595545 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17032537339 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1367,78 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO PR PUGLIA FSE+2021-2027 - PRIORITA 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 AVVISO PUBBLICO EX A.D.2026-07-04T00:00:001595546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17032536852 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 8/PA IMPORTO: 1241,24 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO PR PUGLIA FSE+2021-2027 - PRIORITA 8. WELFARE E SALUTE - O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12 AVVISO PUBBLICO EX A.D.2026-07-04T00:00:001595547 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17033516508 FATTURE (FATTURA DATA: 04/04/2026 NUMERO: FPA 10/26 IMPORTO: 15097 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001595548 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17035154741 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 1/713 IMPORTO: 14055,8 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595549 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17038290217 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 2602 OGGETTO: )2026-07-04T00:00:001595712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17038345000 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 85A_2026 IMPORTO: 800,32 OGGETTO: VENDITA LICENZA SOFTWARE)2026-07-04T00:00:001595713 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.629: SERVIZIO DI TPL - CIG 560713522E - TRASFERIMENTI EX ART. 30 L.R. 45/2013 - ADEMPIMENTI DI REGOLARIZZAZIONE CONTABILE2026-07-04T00:00:001595701 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.994: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-07-04T00:00:001595792 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.993: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-07-04T00:00:001595786 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17038805946 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 26-FV01036 IMPORTO: 111,68 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI MARZO 2026 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2026-07-04T00:00:001595831 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.996: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-07-04T00:00:001595889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039115923 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 00170/PA IMPORTO: 4441,29 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-07-04T00:00:001595932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039207082 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 00172/PA IMPORTO: 682,55 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001595933 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039162175 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 00171/PA IMPORTO: 9896,05 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-07-04T00:00:001595934 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.997: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-07-04T00:00:001595953 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039660325 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 29/FE IMPORTO: 2604 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001596039 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039726614 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 34/FE IMPORTO: 5208 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001596040 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039743012 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 36/FE IMPORTO: 12438,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001596041 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17039751055 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 37/FE IMPORTO: 471,5 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001596042 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17040395828 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 000100-2026-ASILO1 IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001596231 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17040504718 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 157A/2026 IMPORTO: 5208 OGGETTO: IMPEGNO N. 844/2026 DEL 2026)2026-07-04T00:00:001596232 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.548: CATASTO DELLE CAVITA' SOTTERRANEE. AGGIORNAMENTO E MONITORAGGIO ANNUALE2026-07-04T00:00:001585898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17041100366 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 134 /PA IMPORTO: 958,67 OGGETTO: FATTURA)2026-07-04T00:00:001596377 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17041628874 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 0075518749 IMPORTO: 1098 OGGETTO: DETERMINA N. 1004/1023 DEL 21/06/2023 NUMERO IMPEGNO:135/2025)2026-07-04T00:00:001596378 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17041471696 FATTURE (FATTURA DATA: 03/04/2026 NUMERO: 000153-2026-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI MARZO 2026)2026-07-04T00:00:001596379 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1000: LIQUIDAZIONE TELEPASS FATTURA NR. 000000900009599T DEL 30 MARZO 20262026-07-04T00:00:001596438 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17042766917 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 271/PA IMPORTO: 920,58 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-07-04T00:00:001596473 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1005: LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SOC. COOP. SOCIALE EXSULTET ARL- IL RIFUGIO DEGLI ANGELI2026-07-04T00:00:001596483 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17042948883 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 247 IMPORTO: 399078,36 OGGETTO: FATTURA)2026-07-04T00:00:001596514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17042949228 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 248 IMPORTO: 238391,58 OGGETTO: FATTURA)2026-07-04T00:00:001596515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17043403849 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 000167 IMPORTO: 825 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2026 AL 31-03-2026 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2026-07-04T00:00:001596559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17043971666 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FATTPA 20_26 IMPORTO: 3019,5 OGGETTO: )2026-08-04T00:00:001596772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17044585876 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: 4/PA IMPORTO: 456,5 OGGETTO: )2026-08-04T00:00:001596773 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.632: CONFERIMENTI RIFIUTI CER 20.01.08 20.03.02 20.02.01 PRESSO GAIA SRL SU DISPOSIZIONE AGER AD APRILE 2026 - IMPEGNO DI SPESA2026-08-04T00:00:001596760 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1016: LIQUIDAZIONE PIATTAFORMA DIGITALE COMUNALE WANSHI.2026-08-04T00:00:001596771 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17047314295 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 235 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2026-08-04T00:00:001596870 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1013: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11_26 DEL 19.03.2026 - CANALE 2 TV - RIPRESE TELEVISIVE PUG2026-08-04T00:00:001596746 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1018: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6YUK662H - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-08-04T00:00:001596913 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1022: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 1MX64MVX- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-08-04T00:00:001597107 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1023: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-08-04T00:00:001597124 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1024: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. S2ZTLWYQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-08-04T00:00:001597136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17048094298 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 165 /PA IMPORTO: 3908,76 OGGETTO: FATTURA)2026-08-04T00:00:001597185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17048438672 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 2/A IMPORTO: 22949,69 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-08-04T00:00:001597186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17048502100 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 50 IMPORTO: 4180 OGGETTO: )2026-08-04T00:00:001597187 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1026: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-08-04T00:00:001597200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17049006486 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 02/R_NC IMPORTO: 1535,11 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 453/2026 PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026 RIMBORSO SPESE COME DA ALL2026-08-04T00:00:001597386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17048987194 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 01/R_NC IMPORTO: 255,48 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 2955/2025 PERIODO: 10/12/2025 - 31/12/2025 RIMBORSO SPESE COME DA ALL2026-08-04T00:00:001597387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17049689337 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 410,02 OGGETTO: )2026-08-04T00:00:001597402 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1032: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-09-04T00:00:001597560 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17050192210 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 14/FPA IMPORTO: 11993,1 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2026-09-04T00:00:001597749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17049689868 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 2342,35 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17050648229 FATTURE (FATTURA DATA: 27/03/2026 NUMERO: 1/1985 IMPORTO: 107,78 OGGETTO: VENDITA)2026-09-04T00:00:001597751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17051259211 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 29 IMPORTO: 1242,12 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17051717848 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 288 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17050950458 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 28 IMPORTO: 214,43 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597754 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17054416610 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 06/R IMPORTO: 161,97 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 2955/2025 PERIODO: 10/12/2025 - 31/12/2025 RIMBORSO SPESE COME DA ALLEGA2026-09-04T00:00:001597756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17054426819 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 07/R IMPORTO: 1064,81 OGGETTO: DELIBERA C.C. 48/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE N- 1834/2025 IMPEGNO N. 453/2026 PERIODO: 01/01/2026 - 31/03/2026 RIMBORSO SPESE COME DA ALLEGA2026-09-04T00:00:001597757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17055874264 FATTURE (FATTURA DATA: 02/04/2026 NUMERO: 1/853 IMPORTO: 70,28 OGGETTO: RESO CLIENTE)2026-09-04T00:00:001597758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17055985255 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 138/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597759 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17055985261 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 137/E IMPORTO: 54061,07 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597760 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17056732707 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 50 IMPORTO: 4180 OGGETTO: )2026-09-04T00:00:001597916 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1034: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-09-04T00:00:001597964 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1036: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-09-04T00:00:001598008 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1037: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-09-04T00:00:001598013 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1042: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-09-04T00:00:001598168 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1043: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. T9TKRYSL - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-09-04T00:00:001598188 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1044: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-09-04T00:00:001598253 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1049: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 58U7T1HM - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-09-04T00:00:001598404 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17058824028 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2026 NUMERO: 301/2 IMPORTO: 14910 OGGETTO: CIG B99CF2EEBE , CUP J69G25000310003 DET N. 1869 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 29/12/2025)2026-09-04T00:00:001598581 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17058920253 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2026 NUMERO: 302/2 IMPORTO: 15069,6 OGGETTO: DET N. 1869 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 29/12/2025 CIG B99CF2EEBE , CUP J69G25000310003)2026-09-04T00:00:001598582 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17060238847 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2026 NUMERO: P000033 IMPORTO: 1702,27 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2026 AL 31-03-2026)2026-10-04T00:00:001598935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17060382384 FATTURE (FATTURA DATA: 07/04/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 26774,52 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2026-10-04T00:00:001598936 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065024009 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489393 IMPORTO: 11019,67 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598937 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065074626 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489398 IMPORTO: 2181,46 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598938 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065074536 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489395 IMPORTO: 28561,28 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598939 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065074506 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489394 IMPORTO: 1060,12 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598940 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065023971 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489392 IMPORTO: 16269,38 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065074571 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489396 IMPORTO: 4878,1 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17065074595 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 82600489397 IMPORTO: 18520,06 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-10-04T00:00:001598943 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.617: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI FEBBRAIO 2026 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2026-10-04T00:00:001593428 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.651: APPROVAZIONE RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE E LIQUIDATE DALL ECONOMO COMUNALE DAL 26/01/2026 AL 31/03/2026: RIMBORSO IN FAVORE DELL'ECONOMO PER REINTEGRO FONDO.2026-10-04T00:00:001599314 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1064: LIQUIDAZIONE COMPENSO NIV DOTT.SSA NICASSIO MARIA PERIODO DAL 1/1/2026 AL 31/3/20262026-10-04T00:00:001599660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070804408 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 177 /PA IMPORTO: 854,44 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 115 DEL 29/01/2026 - TARGA: CK448ME - MARCA: MITSUBISHI)2026-10-04T00:00:001599680 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070806710 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 178 /PA IMPORTO: 232,01 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 116 DEL 29/01/2026 - TARGA: YA201AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-10-04T00:00:001599681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070806939 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 181 /PA IMPORTO: 503,2 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 112 DEL 29/01/2026 - TARGA: DY625DK - MARCA: FIAT)2026-10-04T00:00:001599682 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070795837 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 176 /PA IMPORTO: 232,01 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 114 DEL 29/01/2026 - TARGA: YA742AP - MARCA: RENAULT)2026-10-04T00:00:001599683 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070803736 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 187 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 127 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA202AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-10-04T00:00:001599684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070835435 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 195 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 135 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA04287 - MARCA: HONDA)2026-10-04T00:00:001599685 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070796216 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 192 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 132 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA04288 - MARCA: HONDA)2026-10-04T00:00:001599686 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070804721 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 172 /PA IMPORTO: 232,01 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 113 DEL 29/01/2026 - TARGA: GM368JR - MARCA: SUBARU)2026-10-04T00:00:001599687 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070894705 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 183 /PA IMPORTO: 135,76 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 378 DEL 19/03/2026 - TARGA: YA742AP - MARCA: RENAULT)2026-10-04T00:00:001599688 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070784144 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 184 /PA IMPORTO: 274,72 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 376 DEL 19/03/2026 - TARGA: YA494AC - MARCA: FIAT - KM PERCORSI: 127.360)2026-10-04T00:00:001599744 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070795647 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 182 /PA IMPORTO: 239,85 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 379 DEL 19/03/2026 - TARGA: YA523AH - MARCA: SUBARU)2026-10-04T00:00:001599745 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070784750 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 185 /PA IMPORTO: 22,51 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 356 DEL 19/03/2026 - TARGA: GM369GR - MARCA: SUBARU)2026-10-04T00:00:001599746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070955753 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 001382 IMPORTO: 523,45 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2026 AL 31-03-2026 PER RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO VS. RIFIUTI)2026-10-04T00:00:001599747 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1065: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6RSRGN8P - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-13T00:00:001599987 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1066: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2026-04-13T00:00:001599989 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1067: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. X0KXBMG1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-04-13T00:00:001599991 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1068: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 5S2S8FG7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-13T00:00:001600058 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1069: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. PFN810AF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-04-13T00:00:001600088 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070839753 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 174 /PA IMPORTO: 226,68 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 380 DEL 19/03/2026 - TARGA: DA557RL - MARCA: FIAT)2026-04-13T00:00:001600233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070796376 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 190 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 130 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA04285 - MARCA: HONDA)2026-04-13T00:00:001600234 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070833561 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 193 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 133 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA04286 - MARCA: HONDA)2026-04-13T00:00:001600235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070820758 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 186 /PA IMPORTO: 343,94 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 350 DEL 19/03/2026 - TARGA: YA524AH - MARCA: SUBARU)2026-04-13T00:00:001600236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070806200 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 191 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 131 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA04271 - MARCA: HONDA)2026-04-13T00:00:001600238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070940176 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 173 /PA IMPORTO: 209,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 111 DEL 29/01/2026 - TARGA: DA557RL - MARCA: FIAT)2026-04-13T00:00:001600239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070876483 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 175 /PA IMPORTO: 232,01 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 110 DEL 29/01/2026 - TARGA: YA668AF - MARCA: JEEP)2026-04-13T00:00:001600240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070835088 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 189 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 129 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA201AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-04-13T00:00:001600241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070895295 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 179 /PA IMPORTO: 232,01 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 117 DEL 29/01/2026 - TARGA: YA211AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-04-13T00:00:001600242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070861692 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 188 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 128 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA211AG - MARCA: ALFA ROMEO)2026-04-13T00:00:001600243 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070928093 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 194 /PA IMPORTO: 92,28 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 134 DEL 30/01/2026 - TARGA: YA04272 - MARCA: HONDA)2026-04-13T00:00:001600244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17070833199 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: 180 /PA IMPORTO: 227,74 OGGETTO: FAT. OFF. COMMESSA 377 DEL 19/03/2026 - TARGA: YA525AH - MARCA: SUBARU)2026-04-13T00:00:001600245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17072214149 FATTURE (FATTURA DATA: 31/03/2026 NUMERO: FVPA26-00043 IMPORTO: 268,84 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17076175931 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2026 NUMERO: 455 IMPORTO: 732 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17088409793 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2026 NUMERO: 1/113 IMPORTO: 110932,36 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600248 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1073: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2026-04-13T00:00:001600278 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1072: POC PUGLIA 2021-2027 - AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI - CUP J61J25001430003 - MARZO 2026 - ASS. L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL2026-04-13T00:00:001600258 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1075: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 8K2H8R24 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-13T00:00:001600430 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1076: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-04-13T00:00:001600461 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17089115279 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2026 NUMERO: 302 IMPORTO: 10532 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17089647610 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: FATTPA 8_26 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17089302449 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 200 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600782 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17089559551 FATTURE (FATTURA DATA: 08/04/2026 NUMERO: 104/2026 IMPORTO: 671 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600783 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17089982907 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 14 IMPORTO: 41685,44 OGGETTO: CERIFICATO DI PAGAMENTO DEL 25.03.2026)2026-04-13T00:00:001600784 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1081: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. JRPUSYE3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-13T00:00:001600883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17089557089 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: FATTPA 7_26 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001600941 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17090745610 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2026 NUMERO: 2 IMPORTO: 159642,63 OGGETTO: )2026-04-13T00:00:001601038 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17090931113 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 20/FPA IMPORTO: 1117,83 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-04-13T00:00:001601163 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17091064607 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 18/FPA IMPORTO: 8420,8 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-04-13T00:00:001601164 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17091124222 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 19/FPA IMPORTO: 9462 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-04-13T00:00:001601165 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17091027197 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 21/FPA IMPORTO: 1150,51 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-04-13T00:00:001601175 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1088: LIQ. FT N. 3/26 DEL 24.03.2026 E 6/26 DEL 07.04.2026 EMESSE DALLA SOCIETÀ PLURIMA GLOBAL SERVICE SRLS PER SERVIZIO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESI DI GEN-FEB E MARZO 2026. CIG 943703252A2026-04-13T00:00:001601193 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1089: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 187/24 DEL 31.03.2026 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO 01/03/26 - 31/03/26. CIG B080192D852026-04-13T00:00:001601199 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1090: LIQUIDAZIONE FT N. FPA 10/26 DEL 31.03.2026 EMESSA DALLA SOCIETÀ DE FRANCHIS SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO RADIO. CIG Z083DE6B742026-04-13T00:00:001601201 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1091: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-04-14T00:00:001601376 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17091760231 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 5167,62 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601386 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093011380 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/55 IMPORTO: 12495 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601387 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093011284 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/61 IMPORTO: 10741,5 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601388 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093011325 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/57 IMPORTO: 6090 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601389 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093011407 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/54 IMPORTO: 22491 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601390 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093011351 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/56 IMPORTO: 9702 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601391 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093011440 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/53 IMPORTO: 16100 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093310930 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/59 IMPORTO: 13833,75 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601393 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093310986 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/58 IMPORTO: 6772,5 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601394 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17093310899 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 24900,75 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601395 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17094316179 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 717,18 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601396 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17094426358 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 544-FE IMPORTO: 12390 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601397 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17094425979 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 545-FE IMPORTO: 12921,3 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601398 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17094426425 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 546-FE IMPORTO: 2768,85 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601399 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1093: SERVIZIO INERENTE LA DOCUMENTAZIONE FOTO E VIDEO NELL'AMBITO DEL PROGETTO FUTURE MEAMORIES - PROGETTO PROCESSI PARTECIPATIVI LR N. 28/2017 - LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE LIQUIDAZIONE STUDIO FOCUS DI PORZIA LUIGI - CIG2026-04-14T00:00:001601516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17097294674 FATTURE (FATTURA DATA: 10/04/2026 NUMERO: 16 IMPORTO: 4453 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601616 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1096: LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORE ECONOMICO MAINTECH OMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MEZZI COMUNALI.-2026-04-14T00:00:001601693 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17098778646 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 3/24 IMPORTO: 4020,24 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601772 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17098778514 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 3/23 IMPORTO: 15431,91 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601773 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17098982657 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 237/2026/00/01 IMPORTO: 7688 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17098991518 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 239/2026/00/01 IMPORTO: 391 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601791 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17099041623 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 238/2026/00/01 IMPORTO: 4460 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001601792 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.633: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀ LE LAMIE. SERVIZIO DI EMUNGIMENTO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO. DETERMINA A CONTRARRE2026-04-14T00:00:001596836 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1082: SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BAGNI PUBBLICI COMUNALI - PERIODO DI 24 MESI - BIENNIO 2025-2027. LIQUIDAZIONE FATTURA TRIMESTRE 20.12.2025-19.03.2026. CIG. B753355A0D.2026-04-14T00:00:001600946 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1100: AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSEVERAZIONE CONFORMITA' CPI PRESSO SCUOLA MEDIA STATALE O.SERENA, SCUOLA ELEMENTARE DON MILANI, SCUOLA MATERNA RODARI, SCUOLA MATERNA VICENTI E PALAZZETTO POLIFUNZIONALE VIA PICCINNI.- CI2026-04-14T00:00:001601924 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.677: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI MARZO 20262026-04-14T00:00:001602193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17101882346 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/47 IMPORTO: 14826,75 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001602415 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17101882330 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2/48 IMPORTO: 3501,1 OGGETTO: )2026-04-14T00:00:001602416 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1107: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PALMA LORUSSO GIUDIZIO M.G. C/ COMUNE DI ALTAMURA TAR PUGLIA-BARI R.G. 588/2023. PROVVEDIMENTI.2026-04-14T00:00:001602495 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1109: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 1UVVMMCT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-04-15T00:00:001602548 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1110: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. DBELCU7U - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-15T00:00:001602550 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1111: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. PEU7HXM3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-15T00:00:001602552 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17104101845 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 22/FPA IMPORTO: 3227,7 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2026-04-15T00:00:001602676 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17106025033 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 549-FE IMPORTO: 682,5 OGGETTO: )2026-04-15T00:00:001602677 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17106024957 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 548-FE IMPORTO: 26991,3 OGGETTO: )2026-04-15T00:00:001602678 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17108075181 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: V_ELE-I-00/2026/198 IMPORTO: 366 OGGETTO: CTP ESEGUITA DAL DR MICHELE OSTUNI PER IL PROCEDIMENTO RG 832/2025 GDP DI ALTAMURA - VS DETERMINAZIONE N. 219 DEL 13/2/2026)2026-04-15T00:00:001602679 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17108202415 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 1329,8 OGGETTO: )2026-04-15T00:00:001602718 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1113: ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO AVV. PALMA LORUSSO PROCEDURA ESECUTIVA MOBILIARE PRESSO TERZI IN FORZA DELLA SENT. N. 2744/2024 DEL TRIBUNALE DI BARI. PROVVEDIMENTI.2026-04-15T00:00:001602875 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.679: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO MI.LO. SRL PER FORNITURA MATERIALE VARIO OCCORRENTE PER IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE.-2026-04-15T00:00:001602882 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1118: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. CEE28M1P - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-04-15T00:00:001603125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17109739058 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 482 IMPORTO: 19845 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO 2026)2026-04-15T00:00:001603183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17109761961 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 483 IMPORTO: 3969 OGGETTO: STRUTTURA ART.74 CASA ESTIA - COMPENSO PER CONVITTO GENNAIO 2026)2026-04-15T00:00:001603222 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.680: POC LEGALITÀ 2014/2020 ASSE 2 - PROGETTO PER L’AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA CITTADINO 2024 E INTEGRAZIONE SALA DI CONTROLLO-AFFIDAMENTO DIRETTO2026-04-15T00:00:001603283 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.613: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE CIRCOLO TENNIS, SITO IN ALTAMURA, AI SENSI DELL'ART. 5 D. LGS. 38/2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE E ADOZIONE ATTI CONSEGUENTI.2026-04-15T00:00:001593021 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1121: LIQUIDAZIONE FATTURE DECOM - MARZO 20262026-04-15T00:00:001603308 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1122: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI CER 17.09.04 - AMBIENTE E TECNOLOGIE SRL - MARZO 20262026-04-15T00:00:001603363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17109994963 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: FATTPA 13_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 09/04/2026 ALLE ORE 15.00 - IL 13/04/2026 ALLE ORE 15.10 - IL 14/04/2026 ALLE ORE 01.10. )2026-04-15T00:00:001603577 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17111072013 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 1163/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2026-04-15T00:00:001603602 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17111071957 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 1164/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2026-04-16T00:00:001603822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17111071568 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 1161/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2026-04-16T00:00:001603823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17111071698 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 1162/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2026-04-16T00:00:001603824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17112330404 FATTURE (FATTURA DATA: 09/04/2026 NUMERO: 1689 PAS IMPORTO: 15835,64 OGGETTO: FATTURA)2026-04-16T00:00:001603825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17112440638 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 18340,76 OGGETTO: SALDO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL'ART. 13 DEL CONTRATTO D'APPALTO REP. 5139 DEL 24/03/2023 E DELL'ART. 2.8 DEL CAPITOLATO2026-04-16T00:00:001603826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17117544839 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752554785 IMPORTO: 1156,97 OGGETTO: IT001E70994660)2026-04-16T00:00:001603827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17117753973 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752548639 IMPORTO: 9277,55 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-16T00:00:001603828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17117751401 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752558475 IMPORTO: 658,74 OGGETTO: IT001E70986859)2026-04-16T00:00:001603829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17117982382 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752554676 IMPORTO: 1178,51 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-16T00:00:001603830 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1130: POC PUGLIA 2021-2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI- CUP J61J25001430003 DICEMBRE 2025 - GENNAIO FEBBRAIO - CONSORZIO FRA CO2026-04-16T00:00:001603932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17118326607 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752551935 IMPORTO: 2104,16 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-16T00:00:001604006 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.686: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO GESINT SRL PER FORNITURA SOFTWARE CONTABILITA' ECONOMICA E/O PATRIMONIO SEMPLIFICATO 20252026-04-16T00:00:001604090 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1134: ACQUISIZIONE PIATTAFORMA DIGITALE COMUNALE WANSHI. - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE2026-04-16T00:00:001604189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17119387979 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752548782 IMPORTO: 8356,85 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-16T00:00:001604293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17119450998 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 000426 IMPORTO: 5667,56 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-03-2026 AL 31-03-2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2026-04-16T00:00:001604294 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17119810940 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 315/PA IMPORTO: 168378,68 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-04-16T00:00:001604408 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17119961707 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752548863 IMPORTO: 7824,79 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-16T00:00:001604544 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1141: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 13_26 DEL 15/4/20262026-04-16T00:00:001604660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17120486118 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 357/PA IMPORTO: 1176,3 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-04-16T00:00:001604699 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17121441477 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752571601 IMPORTO: 131,31 OGGETTO: IT001E13121258)2026-04-16T00:00:001604751 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17121617325 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752548094 IMPORTO: 15417,25 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-16T00:00:001604752 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17121823847 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 0000012898 IMPORTO: 9,8 OGGETTO: DET. N.28 DEL 12.01.2026)2026-04-16T00:00:001604753 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17122146220 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 2/2026/PA IMPORTO: 3862 OGGETTO: )2026-04-16T00:00:001604776 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17122195835 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752585917 IMPORTO: 18,69 OGGETTO: IT001E13073583)2026-04-16T00:00:001604777 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17122670626 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752548342 IMPORTO: 12028,76 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-17T00:00:001604954 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17122197883 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752549209 IMPORTO: 6152,14 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-17T00:00:001604955 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17123048331 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752558600 IMPORTO: 649,15 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-17T00:00:001604956 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17122898695 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 5/2026/PA IMPORTO: 40774,71 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001604957 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17123532499 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752550374 IMPORTO: 3530,89 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-17T00:00:001604958 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17123641460 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 5226011458 IMPORTO: 652,02 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 01/2026, 02/2026)2026-04-17T00:00:001604959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17124074201 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 5226012308 IMPORTO: 445,73 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 2/2026)2026-04-17T00:00:001604960 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17126509631 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752564278 IMPORTO: 323,57 OGGETTO: IT001E71073195)2026-04-17T00:00:001604961 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17126851892 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 5752549878 IMPORTO: 4359,24 OGGETTO: MULTISITO)2026-04-17T00:00:001604962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17128189227 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 1483/FE IMPORTO: 24011,36 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17128476040 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 3/25 IMPORTO: 4787,62 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605315 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17128558661 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 65/PA IMPORTO: 1256,18 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17128667488 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 66/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605411 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17128744724 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 67/PA IMPORTO: 10993,75 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605412 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17128929307 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 14/PA IMPORTO: 2375,11 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17129025986 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 1715 PAS IMPORTO: 180799,03 OGGETTO: FATTURA)2026-04-17T00:00:001605509 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.554: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI FEBBRAIO 20262026-04-17T00:00:001586491 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1146: LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE NIV DOTT.SSA MARIA ANGELA ETTORRE DAL 1/1/2026 AL 31/3/20262026-04-17T00:00:001605565 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1147: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 000012898 DEL 16/04/2026 EMESSA DA AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CON SEDE IN ROMA, RELATIVA AI CORRISPETTIVI RELATIVI ALLA CONSULTAZIONE DATI ANAGRAFICI PRA MARZO 2026.2026-04-17T00:00:001605593 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17129450148 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 23/00 IMPORTO: 5490 OGGETTO: )2026-04-17T00:00:001605611 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1150: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. JNFMNWHU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-04-20T00:00:001605898 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1151: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 8BW5FPP9 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-04-20T00:00:001605905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17131479193 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 68/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606174 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17131720195 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 2/49 IMPORTO: 4787,62 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606175 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17132487318 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: V20040709/2026 IMPORTO: 1956,3 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606176 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17132530392 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 15/PA IMPORTO: 4589,65 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606177 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17132658462 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 1026085939 IMPORTO: 112 OGGETTO: 30074469-010)2026-04-20T00:00:001606178 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17132665757 FATTURE (FATTURA DATA: 17/04/2026 NUMERO: 1026086525 IMPORTO: 2331,55 OGGETTO: 30074469-022)2026-04-20T00:00:001606179 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17135229009 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 5752591050 IMPORTO: 105,9 OGGETTO: IT001E71076344)2026-04-20T00:00:001606180 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17136389067 FATTURE (FATTURA DATA: 18/04/2026 NUMERO: 23/FPA IMPORTO: 1246,39 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-04-20T00:00:001606181 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17138611699 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 7X01581337 IMPORTO: 1,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB-MAR)2026-04-20T00:00:001606183 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17139152716 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 6820260414000570 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00338437 DEL 6B BIMESTRE 2025)"2026-04-20T00:00:001606184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17139251840 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 6820260414000572 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00280131 DEL 5B BIMESTRE 2025)"2026-04-20T00:00:001606186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140044306 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00117945 IMPORTO: 103,7 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606187 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17139152796 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 6820260414000571 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8N00060047 DEL 2B BIMESTRE 2026)"2026-04-20T00:00:001606188 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140042319 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00117691 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606189 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140202614 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119732 IMPORTO: 206,97 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606190 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140044923 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119611 IMPORTO: 100,28 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140357612 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119746 IMPORTO: 115,9 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606192 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140359129 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014333 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606193 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140357737 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118085 IMPORTO: 915,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606194 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140202239 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119296 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140202040 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119653 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606197 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140359028 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118983 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606198 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140357316 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014489 IMPORTO: 90,71 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606199 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140357103 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119297 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606200 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140046148 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014347 IMPORTO: 1742,45 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606201 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140359540 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119298 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606202 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140202646 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118281 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606203 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140201747 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014472 IMPORTO: 418,92 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606204 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656442 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118636 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606205 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656405 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00117907 IMPORTO: 320 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606206 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656454 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118219 IMPORTO: 817,31 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606207 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140357255 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118444 IMPORTO: 74,18 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606208 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140045864 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118292 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606209 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140201349 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8N00113970 IMPORTO: 31,72 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606210 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140358258 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118309 IMPORTO: 2117,68 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140202563 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00117600 IMPORTO: 915,83 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140358365 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118501 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140200567 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119352 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140044071 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118311 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140355958 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118458 IMPORTO: 140,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656408 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119283 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656424 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014351 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656412 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014437 IMPORTO: 79,3 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656466 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119652 IMPORTO: 306,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656451 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118457 IMPORTO: 147,74 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656392 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118043 IMPORTO: 1697,82 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140044698 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118310 IMPORTO: 34,59 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140358092 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00119760 IMPORTO: 464,92 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140356598 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00118282 IMPORTO: 836,84 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140656400 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 4220826800014467 IMPORTO: 929,64 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606226 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17140045569 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 8S00117821 IMPORTO: 71,81 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB - MAR)2026-04-20T00:00:001606227 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.689: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO PER ADULTI E BAMBINI, SERVICE AUDIO/MICROFONICO E ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'EVENTO INAUGURALE DEL DOG PARK COMUNALE SITO IN VIA SELVA, ANGOLO VIA ANT2026-04-20T00:00:001605574 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.691: OGGETTO: SERVIZI SPERIMENTALI DI TPL DI CUI ALLA D.G.R. N. 301 DEL 17.03.2025 E D.G.R. N. 1081 DEL 29.07.2025 PROROGA DAL 01.01.2026 AL 31.03.2026 - ADEMPIMENTI CONTABILI2026-04-20T00:00:001606605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17142386162 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 26CP00006987 IMPORTO: 4779,22 OGGETTO: FATTURAZIONE DI BP ELETTRONICO SPLIT PAYMENT IVA ART. 17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 771947-CIG ODA: BA849E6051-CODICE IPA: 92F2352026-04-20T00:00:001606644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17143251360 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 3/26 IMPORTO: 7715,95 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17143251270 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 3/27 IMPORTO: 1917,89 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17143495778 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FATTPA 4_26 IMPORTO: 223410 OGGETTO: 2 SAL)2026-04-20T00:00:001606700 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1156: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UM64T0L5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-04-20T00:00:001606886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17144016381 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 2026 40 IMPORTO: 2723 OGGETTO: )2026-04-20T00:00:001606966 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.695: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI PALERMO AVANZATO DA SICILY BY CAR SPA C/ COMUNE DI ALTAMURA+ALTRI. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2026-04-20T00:00:001606976 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.690: SOSTEGNO PER L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ. RIPARAZIONE PRESIDIO SANITARIO PER ALUNNO CON DISABILITÀ DELL'I.C. RONCALLI SERENA DETERMINA DI IMPEGNO E AFFIDAMENTO2026-04-21T00:00:001606343 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.697: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI MARZO 20262026-04-21T00:00:001607370 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1158: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 23/00 DEL 16/04/2026 EMESSA DAL TEATRO MERCADANTE S.R.L. RELATIVA AL SERVIZIO DI PROIEZIONE DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI, PRESENTAZIONE PROGETTI E NOLEGGIO LOCALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE2026-04-21T00:00:001607288 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1159: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 64LMLQUD - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-04-21T00:00:001607466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17145734755 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FPA 7/26 IMPORTO: 10821,4 OGGETTO: SERVIZIO RECUPERO - DEGENZA - TRASPORTO CANI STERILIZZAZIONI - CIG B9965D7B6 NOTA CREDITO ERRATO CIG)2026-04-21T00:00:001607506 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17145773228 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FPA 8/26 IMPORTO: 10821,4 OGGETTO: SERVIZIO RECUPERO - DEGENZA - TRASPORTO CANI STERILIZZAZIONI - CIG B9965D7B6)2026-04-21T00:00:001607507 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17146673750 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 69/PA IMPORTO: 12133,33 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607508 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17146688363 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 3656,41 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607509 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149025425 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 39 IMPORTO: 19362,35 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607510 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149086930 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: FPA 14/26 IMPORTO: 3050 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607511 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149179442 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 2/50 IMPORTO: 7413,37 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607512 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149179219 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 2/51 IMPORTO: 1783,1 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607514 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149341630 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 70/PA IMPORTO: 15430,75 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001607515 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149955424 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 88 IMPORTO: 10160,6 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-04-21T00:00:001607756 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149955385 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 87 IMPORTO: 10605 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-04-21T00:00:001607757 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149955095 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 86 IMPORTO: 8827,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-04-21T00:00:001607758 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17149955455 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 89 IMPORTO: 11049,4 OGGETTO: LA CITTA' DELLA MEMORIA ART. 60TER HJKWDT6U")"2026-04-21T00:00:001607761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17150047326 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 20/FPA IMPORTO: 10338,8 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-04-21T00:00:001607804 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1160: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-04-21T00:00:001607896 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.704: PUBBLICAZIONE DOSSIER ANALITICO SUL PANE DI ALTAMURA- EROGAZIONE CONTRIBUTO2026-04-21T00:00:001607437 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.709: SOSTEGNO ALLE INIZIATIVE SCOLASTICHE ALL' I.C. IV NOVEMBRE MERCADANTE UTILIZZO TEATRO MERCADANTE EROGAZIONE CONTRIBUTO2026-04-21T00:00:001607594 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.708: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO RETTIFICA.2026-04-21T00:00:001607570 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17150385710 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 25/FPA IMPORTO: 42000 OGGETTO: SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE - HOUSING FIRST)2026-04-21T00:00:001608259 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17150962371 FATTURE (FATTURA DATA: 13/04/2026 NUMERO: 7X01484879 IMPORTO: 8,54 OGGETTO: FATTURA APRILE 26: PERIODO 3/26 FEB-MAR)2026-04-21T00:00:001608260 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17150988806 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 325/2 IMPORTO: 588 OGGETTO: CUP : J69I25001590007 , CIG: B8C4A7E53D CONTRATTO N. 6583 DEL 07/11/2025)2026-04-21T00:00:001608261 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.716: LEGGE REGIONALE NR. 4 DEL 04/02/1994. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI ALLE AUTORITÀ RELIGIOSE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (7%) INTROITATI NELL’ANNO 2025.2026-04-21T00:00:001608339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17152185173 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: FATTPA 39_26 IMPORTO: 55,68 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001608380 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17152193414 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: FATTPA 40_26 IMPORTO: 114,66 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001608381 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17152182144 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: FATTPA 38_26 IMPORTO: 79,79 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001608382 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17152957723 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 1400000390 IMPORTO: 7391,2 OGGETTO: )2026-04-21T00:00:001608557 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17153226244 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 108 IMPORTO: 5144,61 OGGETTO: FEBBRAIO 2026)2026-04-21T00:00:001608558 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17153282460 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 109 IMPORTO: 6312,56 OGGETTO: MARZO 2026)2026-04-21T00:00:001608559 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17153935900 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 15349,19 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001608831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17154166460 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 178/E IMPORTO: 6925,48 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001608832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17154166458 FATTURE (FATTURA DATA: 14/04/2026 NUMERO: 175/E IMPORTO: 44013,37 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001608833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17154166455 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 177/E IMPORTO: 54061,07 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001608834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17154166469 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 176/E IMPORTO: 6922,99 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001608835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17156490344 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 12442,73 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001608932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17157044459 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2026 NUMERO: FATTPA 14_26 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 15/04/2026 ALLE ORE 15.05 - IL 20/04/2026 ALLE ORE 09.40 - IL 21/04/2026 ALLE ORE 01.20. )2026-04-22T00:00:001609125 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.725: ATTO DI CITAZIONE IN APPELLO DINANZI AL TRIBUNALE DI BARI AVANZATO DAL SIG. A.A.A.I C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO MEDIANTE AVVOCATO INTERNO ALL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2026-04-22T00:00:001609335 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.719: SMALTIMENTO R.S.U. - TRIBUTO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO IN DISCARICA EX ART. 3 LEGGE N. 549/95 LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 27 MARZO 2018 - IMPEGNO DI SPESA ECOTASSA - ANNO 20262026-04-22T00:00:001608959 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17157790733 FATTURE (FATTURA DATA: 16/04/2026 NUMERO: 1/8 IMPORTO: 15349,19 OGGETTO: )2026-04-22T00:00:001609619 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.718: OGGETTO: ESECUZIONE DELLA DGC N.41/2026 NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU' 2025/2026-FASE PROVINCIALE- IST. COMPRENSIVO S.F.D'ASSISI-E.PACELLI-CONCESSIONE CONTRIBUTO-2026-04-23T00:00:001608400 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.715: OGGETTO: ESECUZIONE DELLA DGC N.43/2026 PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S.2025/2026- IST. COMPRENSIVO RONCALLI-O.SERENA-CONCESSIONE CONTRIBUTO2026-04-23T00:00:001608207 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1181: POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DEL COMUNE DI ALTAMURA - LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - CIG B99351EBD42026-04-23T00:00:001609933 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.732: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI MARZO 20262026-04-23T00:00:001609964 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1184: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 14_26 DEL 22/4/20262026-04-23T00:00:001610025 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159076732 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 365/PA IMPORTO: 1627,48 OGGETTO: FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT)2026-04-23T00:00:001610150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159284301 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 1760 PAS IMPORTO: 75669,46 OGGETTO: FATTURA)2026-04-23T00:00:001610151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159375533 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 1023 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159375852 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2026 NUMERO: 76/M IMPORTO: 9546 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159285151 FATTURE (FATTURA DATA: 15/04/2026 NUMERO: 1715 PAS IMPORTO: 105129,57 OGGETTO: FATTURA)2026-04-23T00:00:001610154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159373563 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2026 NUMERO: 77/M IMPORTO: 9546 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159377469 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2026 NUMERO: 75/M IMPORTO: 9546 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159375590 FATTURE (FATTURA DATA: 21/04/2026 NUMERO: 1022 IMPORTO: 22258,39 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17159533136 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FATTPA 22_26 IMPORTO: 11411,71 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17160117943 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 5226013316 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2026)2026-04-23T00:00:001610159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17160197302 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2026 NUMERO: E21 IMPORTO: 1749,64 OGGETTO: ACCONTO PROCEDIMENTO N.: 338/2026)2026-04-23T00:00:001610160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17160326454 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: 5226014407 IMPORTO: 1441,37 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 5/2026)2026-04-23T00:00:001610161 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17162737317 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 0000926900001317 IMPORTO: 5301,13 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610162 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1188: FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE AGSM AIM ENERGIA S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE FEBBRAIO 2026. CIG DERIVATO B93E603A16.2026-04-23T00:00:001610562 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165171031 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: E00185 IMPORTO: 1467,21 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17164527599 FATTURE (FATTURA DATA: 22/04/2026 NUMERO: 222 PA IMPORTO: 6835,5 OGGETTO: MARZO 2026)2026-04-23T00:00:001610910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165171542 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: E00189 IMPORTO: 1530,28 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165171352 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: E00188 IMPORTO: 1418,07 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610942 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165170862 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: E00184 IMPORTO: 1955,31 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610943 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17167316631 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: 41469 IMPORTO: 2452,27 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610944 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165171097 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: E00186 IMPORTO: 1050 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610979 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165032597 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: 207 IMPORTO: 4197,7 OGGETTO: )2026-04-23T00:00:001610980 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1190: P.S.Z. - PRO.V.I. LINEA A - ANNUALITÀ 2025 - CODICE PRATICA N. GYCRU7TF - (I FINESTRA). - LIQUIDAZIONE.2026-04-24T00:00:001611048 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165196863 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: 48/01 IMPORTO: 37485 OGGETTO: SI EMETTE FATTURA PER IL SERVIZIO DEL CSP SAN PIETRO E PAOLO PER DIVERSAMENTE ABILI - ART. 105 - COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA.)2026-04-24T00:00:001611241 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17165171185 FATTURE (FATTURA DATA: 23/04/2026 NUMERO: E00187 IMPORTO: 1389,5 OGGETTO: )2026-04-24T00:00:001611242 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17171504733 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 48 IMPORTO: 19362,35 OGGETTO: )2026-04-24T00:00:001611359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17172531463 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 235,95 OGGETTO: )2026-04-24T00:00:001611784 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17172763062 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 208 IMPORTO: 3376,1 OGGETTO: )2026-04-24T00:00:001611853 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.734: ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI AVANZATA DAL SIG. G.P. PER IL SINISTRO DEL 13/03/2026 - ATTO DI TRANSAZIONE.2026-04-24T00:00:001610411 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.730: INTEGRAZIONE D.D. N. 1502/2023. ATTIVAZIONE AZIONI LEGALI PER IL RILASCIO DI IMMOBILE COMUNALE SITO IN CLAUSTRO F.LLI GIANNUZZI. PROVVEDIMENTI.2026-04-24T00:00:001609782 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1199: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XV0ZWTPN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-04-24T00:00:001612016 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17173442952 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: E66 IMPORTO: 10415,14 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001612516 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17175244162 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 12442,73 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001612517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17175306091 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 15 IMPORTO: 35484,04 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001612518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17177894170 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 78/M IMPORTO: 360 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001612519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17182359120 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2026 NUMERO: 311/S IMPORTO: 27028 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E"2026-04-27T00:00:001612852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17182359263 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2026 NUMERO: 312/S IMPORTO: 27028 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21-27 - AZIONE 6.3 - MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI 0-36" I FINESTRA TEMPORALE, ANNO E"2026-04-27T00:00:001612853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17182796517 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2026 NUMERO: 2/63 IMPORTO: 21867,3 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001613006 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.753: GIUDIZIO C.D C/ COMUNE DI ALTAMURA + ALTRI. NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2026-04-27T00:00:001613055 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17183565805 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2026 NUMERO: FATTPA 3_26 IMPORTO: 5757 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001613085 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.754: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI MARZO 2026 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2026-04-27T00:00:001613087 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17184148035 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2026 NUMERO: E67 IMPORTO: 10415,14 OGGETTO: )2026-04-27T00:00:001613384 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1206: LIQUIDAZIONE FATTURE PAGOPA S.P.A. PER IL SERVIZIO DI NOTIFICHE DIGITALI ATTI TRIBUTARI A MEZZO SEND - ANTICIPO ORDINE DI COMMESSA MAGGIO/2026 E SALDO REPORT DI FEBBRAIO/2026.2026-04-27T00:00:001613147 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1207: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-04-28T00:00:001613660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17184531183 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 1239/PA IMPORTO: 865,33 OGGETTO: )2026-04-28T00:00:001613778 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17185611168 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 16/PA IMPORTO: 390,4 OGGETTO: )2026-04-28T00:00:001613779 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17188369751 FATTURE (FATTURA DATA: 12/02/2026 NUMERO: 0000926900001317 IMPORTO: 5301,13 OGGETTO: )2026-04-28T00:00:001613780 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1210: LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - DOMUS SOC. COOPERATIVA SOCIALE2026-04-28T00:00:001613965 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1209: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - MASSERIA LA MERIDIANA2026-04-28T00:00:001613951 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1211: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C2F322026-04-28T00:00:001614165 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1212: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3_26 EMESSA IL 27/04/2026 DALLA SOCIETA' METRA SRL CON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO DI NOLEGGIO, DISSUASORI DELLA SOSTA DURANTE LE PARTITE DELLA LOCALE SQUADRA DI CALCIO.2026-04-28T00:00:001614146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17191246098 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: FATTPA 15_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 21/04/2026 ALLE ORE 16.00 - IL 27/04/2026 ALLE ORE 00.10 - IL 28/04/2026 ALLE ORE 01.30. )2026-04-28T00:00:001614327 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1205: LIQUIDAZIONE FATTURA PELLEGRINI S.P.A.- BUONI PASTO REFERENDUM MARZO 20262026-04-28T00:00:001613074 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1198: PSZ - CSP SAN PIETRO E PAOLO PER DIVERSAMENTE ABILI (ART.105) - COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA-SCHEDA D2 PSZ 2022/24 - LIQUIDAZIONE PERIODO NOVEMBRE 2025 FEBBRAIO 2026. CIG B903BF704D2026-04-28T00:00:001611722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17194428022 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 22/1 IMPORTO: 2185,02 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2026-04-28T00:00:001614637 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1213: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA - CIG BA990B3F8A.2026-04-29T00:00:001614604 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1214: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67. CIG. BA99DA4D842026-04-29T00:00:001614613 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1215: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE IL GIARDINO DELL’INFANZIA VIA FORTUNATO 57 LIQUIDAZIONE MARZO 2026. CIG2026-04-29T00:00:001614817 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1217: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 15_26 DEL 28/4/20262026-04-29T00:00:001614842 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1216: CONVENZIONAMENTO STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. - LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO - CIG BA99F682882026-04-29T00:00:001614829 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1192: PSZ - CSP SAN PIETRO E PAOLO PER DIVERSAMENTE ABILI (ART.105)-COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA-NOMECLATORE SIOSS D2-FNPS 2025. LIQUIDAZIONE PERIODO 26/02/2026-31/03/2026 - CIG BA7D1216CB2026-04-29T00:00:001611224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17196056625 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2259,4 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001614962 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17198071373 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: AS01229729 IMPORTO: 1094,27 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 FEBBRAIO 2026 - 22 APRILE 2026)2026-04-29T00:00:001614963 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17198071703 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: AS01234302 IMPORTO: 208,4 OGGETTO: SCISSIONE PAGAMENTI PERIODO FATTURAZIONE: 23 FEBBRAIO 2026 - 22 APRILE 2026)2026-04-29T00:00:001614964 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.764: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER ALUNNI CON DISABILITÀ- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.05.2026 AL 09.06.2026.2026-04-29T00:00:001614293 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199385336 FATTURE (FATTURA DATA: 27/04/2026 NUMERO: 32 IMPORTO: 5734 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17198967685 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 5980 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2026-04-29T00:00:001615357 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199574485 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 80/PA IMPORTO: 1967,64 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199598264 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 81/PA IMPORTO: 2109,26 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199880402 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: N00008 IMPORTO: 1467,21 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199880339 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: N00007 IMPORTO: 1955,31 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199881206 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: N00010 IMPORTO: 1389,5 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615362 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199881867 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: N00012 IMPORTO: 1530,28 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615363 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199881263 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: N00011 IMPORTO: 1418,07 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615364 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199880298 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: N00009 IMPORTO: 1050 OGGETTO: )2026-04-29T00:00:001615365 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1220: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 24572RJ5 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-04-29T00:00:001615516 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1219: LIQUIDAZIONE FATTURE OPERATORE ECONOMICO MAINTECH OMA S.R.L. PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI IN DOTAZIONE AL V SETTORE.-2026-04-29T00:00:001615480 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1222: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. TELEFONIA MOBILE 9 PERIODO FEB-APR 2026 - CIG B647395D0F2026-04-30T00:00:001616047 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1223: LIQUIDAZIONE FATTURA FASTWEB S.P.A. TELEFONIA MOBILE 9 PERIODO FEB -APR 2026 - CIG B09B374AB02026-04-30T00:00:001616051 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201131407 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 615-FE IMPORTO: 9538,2 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616145 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200457834 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: E00210 IMPORTO: 1485,69 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616146 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201158740 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 28/FPA IMPORTO: 10626 OGGETTO: SERVIZIO HOUSING SOCIALE POST-PIS - COOP LAETITIA)2026-04-30T00:00:001616147 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17199996648 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 1243/PA IMPORTO: 865,33 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616148 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200458067 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: E00209 IMPORTO: 1376,76 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616149 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201666012 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 620-FE IMPORTO: 697,28 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616150 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201665937 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 619-FE IMPORTO: 522,96 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616151 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200455390 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: E00206 IMPORTO: 1424,49 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616152 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200456694 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: E00207 IMPORTO: 1019,42 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616153 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201702259 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 4187,04 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616154 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201132069 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 617-FE IMPORTO: 6092,19 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616155 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17201132398 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 618-FE IMPORTO: 6591,6 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616156 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200455321 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: E00205 IMPORTO: 1898,36 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616157 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200456825 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: E00208 IMPORTO: 1349,03 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616158 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17200685844 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 75/PA IMPORTO: 36660,44 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616159 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17204610096 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 000000900012304T IMPORTO: 4,76 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 152314509)2026-04-30T00:00:001616160 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1224: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. JRPUSYE3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-04-30T00:00:001616184 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1221: PSZ-CENTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE - AREA CONTRASTO ALLE POVERTA' - ART. 93- ANNUALITA' 2025- EOS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE- CUP J69G25000310003-CIG B99CF2EEBE2026-04-30T00:00:001615692 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1225: LIQUIDAZIONE FESTEGGIAMENTI 25 APRILE 2026 - PROFESSIONAL SOUND2026-04-30T00:00:001616250 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1226: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 2PGQUYWJ - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-04-30T00:00:001616304 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1227: PSZ-CENTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE - AREA CONTRASTO ALLE POVERTA' - ART. 93- ANNUALITA' 2025- NUOVI ORIZZONTI OHANA - CUPJ69G25000310003 - CIG B99B90988B2026-04-30T00:00:001616451 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1228: PSZ-CENTRI SERVIZI PER LE FAMIGLIE - AREA CONTRASTO ALLE POVERTA' - ART. 93- ANNUALITA' 2025- NUOVI ORIZZONTI OHANA - CUPJ69G25000310003 - CIG B99B7966632026-04-30T00:00:001616465 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1229: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 22/1 DEL 28/04/2026 DALLA SOCIETA' SECURITY SOLUTION DI DOMENICO PATERNO, RELATIVA ALLA MANUTENZIONE MENSILE E TRIMESTRALE (APRILE 2026) DEGLI IMPIANTI CON DISSUASORI MOBILI - CIG N. B4D8951E2026-04-30T00:00:001616543 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1230: LIQUIDAZIONE FATTURA PROT.IT SRL- DDT 72/V, 108/V,230/V, 247/V,313/V, 455/V, 458/V,518/V,519/V2026-04-30T00:00:001616555 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.766: LEGGE REGIONALE L.R. N 42 DEL 13.12.2013 DISCIPLINA DELLAGRITURISMO. ISTANZA DI ISCRIZIONE NELL ELENCO REGIONALE OPERATORI AGRITURISTICI2026-04-30T00:00:001614761 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17209764800 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FPA 22/26 IMPORTO: 2250 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA L. C. PER 75,00 EURO IVA ESENTE PR2026-04-30T00:00:001616908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17210008162 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FPA 25/26 IMPORTO: 4215,6 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA K. H. PER 80.00 EURO IVA ESENTE2026-04-30T00:00:001616909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17210027870 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FPA 26/26 IMPORTO: 5159,7 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA C. E. PER 65.47 EURO IVA ESENTE2026-04-30T00:00:001616910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17209958374 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FPA 24/26 IMPORTO: 5205,9 OGGETTO: SOGGIORNO DAL 01/04/2026 AL 30/04/2026 COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALTAMURA ALLA RETTA DELLA SIG.RA N. V. PER 49.83 EURO IVA ESENTE2026-04-30T00:00:001616911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17210835034 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 253 IMPORTO: 4145,83 OGGETTO: KIT VIDEOSORVEGLIANZA CON TELEGESTIONE IN ALTA DEFINIZIONE PER AREE ECOLOGICHE - 6 POSTAZIONI KIT PER UN NOLEGGIO DI MESI 24 DAL 01/04/20242026-04-30T00:00:001616912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17212552020 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 5 IMPORTO: 5031,99 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17213372982 FATTURE (FATTURA DATA: 20/04/2026 NUMERO: FPA 8/26 IMPORTO: 10821,4 OGGETTO: SERVIZIO RECUPERO - DEGENZA - TRASPORTO CANI STERILIZZAZIONI - CIG B9965D7B6)2026-04-30T00:00:001616914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17214651044 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 0000126001346838 IMPORTO: 940,05 OGGETTO: )2026-04-30T00:00:001616915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17214689208 FATTURE 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INVIO FILE 17217102470 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 000035-0C0 S IMPORTO: 7283,4 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT /S DET. 5° SETTORE N. 704 DEL 11.04.2024 - REG. 1159 DEL 16.04.2024)2026-06-05T00:00:001617847 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17217259880 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FPA 11/26 IMPORTO: 15019 OGGETTO: PRESENZE APRILE 2026)2026-06-05T00:00:001617848 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17210129535 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FATTPA 16_26 IMPORTO: 357,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 24/04/2026 ALLE ORE 01.10 - IL 27/04/2026 ALLE ORE 15.00 - IL 29/04/2026 ALLE ORE 18.10 )2026-06-05T00:00:001617849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17219900804 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 5752592192 IMPORTO: 51,8 OGGETTO: IT001E00254949)2026-06-05T00:00:001617850 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17220746401 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 000019 IMPORTO: 99671,77 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2026 AL 30-04-2026 CONTRATTO PER SERVIZIO DI RECUPERO IN COMPOSTAGGIO DI RIFIUTI ORGANICI -2026-06-05T00:00:001617851 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464608 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107259 IMPORTO: 2676,91 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617852 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464688 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601089528 IMPORTO: 103,91 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617853 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464580 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107258 IMPORTO: 26782,23 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617854 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464721 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601089530 IMPORTO: 3005,6 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617855 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464263 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107253 IMPORTO: 30933,5 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617856 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464518 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107255 IMPORTO: 1121,55 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617857 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464555 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107257 IMPORTO: 5487,45 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617858 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464701 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601089529 IMPORTO: 2035,27 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617859 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464532 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107256 IMPORTO: 39298,21 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617860 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17221464293 FATTURE (FATTURA DATA: 29/04/2026 NUMERO: 82601107254 IMPORTO: 12335,52 OGGETTO: FORNITURA DI GAS NATURALE)2026-06-05T00:00:001617861 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17222739995 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 1044207528 IMPORTO: 18966,49 OGGETTO: CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO. BENI AGEVOLABILI AI SENSI ART.1 COMMI DA 1051 A 1063 L.178/2020 E SUCC.MOD)2026-06-05T00:00:001617862 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17224042200 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2026 NUMERO: FPA 35/26 IMPORTO: 3165 OGGETTO: PERIODO APRILE 2026)2026-06-05T00:00:001617863 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17224058251 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2026 NUMERO: FPA 36/26 IMPORTO: 3362 OGGETTO: PERIODO APRILE 2026)2026-06-05T00:00:001617864 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17224069340 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2026 NUMERO: FPA 37/26 IMPORTO: 4210 OGGETTO: PERIODO APRILE 2026)2026-06-05T00:00:001617865 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17225101400 FATTURE (FATTURA DATA: 02/05/2026 NUMERO: 106 IMPORTO: 1359,6 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617866 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17226667120 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 9601144536 IMPORTO: 3925,29 OGGETTO: RIT DI GAR. 0,5 PERC. EX ART. 30, C. 5BIS D.LGS IL DETT. DEI RIFORNIMENTI È PRESENTE NELLA FATT./N. CREDITO N. 9601144536 NELL'AREA R2026-06-05T00:00:001617867 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17230477925 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 177 IMPORTO: 7667 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617868 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17230854069 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 0000173 IMPORTO: 6615 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617869 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17230864413 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 0000174 IMPORTO: 4410 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617870 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17231695054 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 12/E IMPORTO: 261892,11 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617871 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17233936734 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 00235/PA IMPORTO: 704,99 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO E RECUPERO RIFIUTI AVENTI CER 20.01.39 (PLASTICA RIGIDA) PERIODO APRILE 2026)2026-06-05T00:00:001617872 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17233810843 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 00233/PA IMPORTO: 3877,26 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-06-05T00:00:001617873 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17233873835 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 00234/PA IMPORTO: 9864,87 OGGETTO: SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE, RECUPERO RIFIUTI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI ALTAMURA PER LA DURATA DI T2026-06-05T00:00:001617874 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17234082636 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 52 IMPORTO: 669,78 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617875 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17235389074 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 29 IMPORTO: 2074 OGGETTO: CIG: BB71069DB8)2026-06-05T00:00:001617876 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17235208699 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 000162-2026-ASILO IMPORTO: 16031 OGGETTO: PERIODO APRILE 2026)2026-06-05T00:00:001617877 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17241166843 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: FPA 2/26 IMPORTO: 2496 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MODIF2026-06-05T00:00:001617878 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17243319319 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 196A/2026 IMPORTO: 5040 OGGETTO: IMPEGNO N. 844/2026 DEL 2026)2026-06-05T00:00:001617879 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17244443043 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: FATTPA 17_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 28/04/2026 ALLE ORE 16.00 - IL 04/05/2026 ALLE ORE 15.30 - IL 05/05/2026 ALLE ORE 01.10. )2026-06-05T00:00:001617880 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17245995770 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 556 IMPORTO: 11849 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617881 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17245983272 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 555 IMPORTO: 3485 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617882 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17246183055 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 553 IMPORTO: 12904 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17246177618 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: P000041 IMPORTO: 25023,46 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2026 AL 30-04-2026)2026-06-05T00:00:001617884 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17246200562 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 554 IMPORTO: 17890 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617885 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17246425663 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 82/PA IMPORTO: 12133,33 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617886 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17246766658 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 83/PA IMPORTO: 7200 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617887 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17246492799 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 43/PA IMPORTO: 22716,86 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72 CENTRO SOCIALE POLIVALENTE SANTERAMO)2026-06-05T00:00:001617888 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17248176306 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 85/PA IMPORTO: 13961 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17248026400 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 84/PA IMPORTO: 12033 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617890 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17247442083 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 199/003 IMPORTO: 11732,13 OGGETTO: RIF. ORDINE MEPA NR. 9012198 CIG BAE61B522D DETERMINA 434 DEL 23/03/2026 )2026-06-05T00:00:001617891 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17250300014 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 425 IMPORTO: 3482 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617892 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17250263371 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 193/SF IMPORTO: 5568 OGGETTO: )2026-06-05T00:00:001617893 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1232: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 16_26 DEL 30/4/20262026-06-05T00:00:001618095 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1197: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2026 MASSERIA LA MERIDIANA - 6APECFA92026-06-05T00:00:001611601 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1233: LIQUIDAZIONE CONSORZIO COREPLA- PRESENZA FRAZIONE ESTRANEA GENNAIO 20262026-06-05T00:00:001618296 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1234: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 17_26 DEL 5/5/20262026-06-05T00:00:001618392 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17254092704 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 55/01 IMPORTO: 3570 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG.RA G.M. PER I MESI MARZO/APRILE 2026. IMP. 1550/2026)2026-07-05T00:00:001619254 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1235: LIQUIDAZIONE FATTURA MICROSYS INFORMATICA S.R.L. LICENZE MICROSOFT 365 - CIG BAE61B522D2026-07-05T00:00:001619355 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1236: LIQUIDAZIONE FATTURA BECHTLE DIRECT S.R.L. - CONVENZIONE PC DESKTOP WORKSTATION E MONITOR 4 LOTTO 6 - CIG B995856C112026-07-05T00:00:001619377 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1238: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI CULTURALI 25-26 IN FAVORE DELL'ASS. ACCADEMIA OBIETTIVO SUCCESSO2026-07-05T00:00:001619433 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1239: LIQUIDAZIONE SERVIZIO PULIZIA E RACCOLTA STADIO DON T. D'ANGELO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE OCCASIONALI- TEKNOSERVICE - O.S.5-6 -20262026-07-05T00:00:001619452 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17261399301 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 271 IMPORTO: 9238,66 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001619673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17257997609 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 332/2 IMPORTO: 8900,15 OGGETTO: DETER. AFFIDAMENTO E IMPEGNO N. 1098 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL 07/06/2024 RDO: N. 4335552 DEL 09/05/2024 CUP: J64H22000220007.2026-07-05T00:00:001619684 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17255863310 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 000125-2026-ASILO1 IMPORTO: 10455 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-07-05T00:00:001619686 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1240: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ANIMAZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DELLA GENTILEZZA AI NUOVI NATI 20262026-07-05T00:00:001619691 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1231: SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DELLE PRATICHE DI RICHIESTA DELL'ACCREDITO D'IMPOSTA PER IL TRAMITE DEL CARBURANTE ED ACCISA AGEVOLATA. CIG BA07436B02. LIQUIDAZIONE FATTURA PERIODO GEN2026-07-05T00:00:001617967 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17254092812 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 53/01 IMPORTO: 3202,5 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. M.L. PER I MESI MARZO/APRILE 2026. IMP. 845/2026)2026-07-05T00:00:001619952 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17256691719 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 238 IMPORTO: 3194,1 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001619994 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17256146319 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: E00235 IMPORTO: 64687,96 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001620003 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.786: PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA SRL: PUBBLICITA', AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE E PRIVACY: OBBLIGHI PER LA P.A. E ACCESSO CIVICO. IMPEGNO DI SPESA2026-07-05T00:00:001620025 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.787: PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DA OPERA SRL: I CONTROLLI INTERNI DELLA P.A. E DEGLI ENTI LOCALI E LE RELATIVE VERIFICHE DELLA CORTE DEI CONTI . IMPEGNO DI SPESA2026-07-05T00:00:001620050 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1241: PSZ. I CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. SCHEDA A-INTERVENTO B3. LIQUIDAZIONE FEBBRAIO - MARZO 2026 - CIG B9B7F17B2C2026-07-05T00:00:001619821 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1242: PSZ. II CONTRATTO ATTUATIVO - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA. SCHEDA A-INTERVENTO B3. LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - CIG BACA09C6C02026-07-05T00:00:001620006 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1243: SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. CIG B93A8ED136. LIQUIDAZIONE MARZO 2026.2026-07-05T00:00:001620017 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265231922 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001468926 IMPORTO: 12,29 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001620081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265477806 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001481796 IMPORTO: 254,01 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001620082 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1246: P.I.S. SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE. LIQUIDAZIONE LAETITIA. PERIODO GENNAIO - MARZO 2026. CUP J69G21000180003 - CIG B990448ED92026-07-05T00:00:001620138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17254933824 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: FPA 16/26 IMPORTO: 4069 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVA MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO P4F9C CONTRA2026-07-05T00:00:001620170 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265268026 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001471081 IMPORTO: 260,1 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001620232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17253357865 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 1/106 IMPORTO: 984,7 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001620233 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17253429272 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 5/PA IMPORTO: 2205 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-07-05T00:00:001620254 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17254092729 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 54/01 IMPORTO: 3570 OGGETTO: FATTURA OSPITALITA' SIG. V.L. PER I MESI MARZO/APRILE 2026. IMP. 1550/2026)2026-07-05T00:00:001620258 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17255653729 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 198 IMPORTO: 14422 OGGETTO: )2026-07-05T00:00:001620272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17254742900 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: FPA 14/26 IMPORTO: 6970 OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART 53 R.R. 4/2007- D.D. 309 DEL 02.03.2026 ASILO NIDO MONTESSORI ASS. INSIEME DONNE APRILE2026-07-05T00:00:001620273 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1247: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PPLKWM7K - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-08-05T00:00:001620329 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1248: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. S1UPE5L7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-08-05T00:00:001620333 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1249: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PRUSJMSG - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-08-05T00:00:001620337 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1250: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 5S2S8FG7 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-08-05T00:00:001620347 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1251: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. X0KXBMG1 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-08-05T00:00:001620353 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1252: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TLGBRVF3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 11.2026-08-05T00:00:001620357 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1253: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. N6RWYQ41 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-08-05T00:00:001620364 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1254: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. RB266AQ2 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-08-05T00:00:001620368 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1255: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. CD15477E - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-08-05T00:00:001620378 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1256: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 656RKTRY - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-08-05T00:00:001620389 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1257: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SWM491VN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-08-05T00:00:001620393 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1258: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EUL6XXFT - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 10.2026-08-05T00:00:001620426 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1259: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. PQWVGPD3 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2026-08-05T00:00:001620432 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1260: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. UFV28A2C - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 14.2026-08-05T00:00:001620438 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1261: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 76MWPLVB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-08-05T00:00:001620451 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1262: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C45D2026-08-05T00:00:001620450 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1263: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6YUK662H - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-08-05T00:00:001620456 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1264: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 1MX64MVX- (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-08-05T00:00:001620467 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1266: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. SSTEM6A3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-08-05T00:00:001620473 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1265: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C4342026-08-05T00:00:001620470 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1267: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. TMSTSM0P - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-08-05T00:00:001620483 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1268: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. Q79U21LM - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-08-05T00:00:001620489 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1269: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 6B4VK7HU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-08-05T00:00:001620492 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1270: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. TBJQQAD4 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-08-05T00:00:001620502 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1271: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BCA1A2026-08-05T00:00:001620508 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1272: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 4JYLADLN - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 9.2026-08-05T00:00:001620565 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1273: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BC932026-08-05T00:00:001620566 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17258064332 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FATTPA 28_26 IMPORTO: 5182,27 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265313535 FATTURE (FATTURA DATA: 28/04/2026 NUMERO: 29 IMPORTO: 2074 OGGETTO: CIG: BB71069DB8)2026-08-05T00:00:001620606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17254910136 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: FPA 15/26 IMPORTO: 3959 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+21-27 AZIONE 6.3 MISURA BUONO EDUCATIVO MINORI A-E 2025/2026 CODICE UDO 3MR6R CONTRA2026-08-05T00:00:001620607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17267731733 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: FPA 12/26 IMPORTO: 15097 OGGETTO: PERIODO MARZO 2026)2026-08-05T00:00:001620608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17267649536 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 963,8 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265449636 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001500802 IMPORTO: 42,45 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620612 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17257952838 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 4 IMPORTO: 5150,08 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620614 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17256646645 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 110/P.A. IMPORTO: 4921,9 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620615 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17256641355 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 109/P.A. IMPORTO: 64662,08 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620619 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17256147070 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: E00236 IMPORTO: 4923,87 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265306149 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001521937 IMPORTO: 13,48 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17260331051 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 1/970 IMPORTO: 9512,95 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620622 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17257216878 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 003287 IMPORTO: 291,72 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620623 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265038751 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001488371 IMPORTO: 73,71 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620625 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265118952 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001456260 IMPORTO: 12,74 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620626 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265266656 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001471080 IMPORTO: 29,74 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620629 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265434858 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001496497 IMPORTO: 122,07 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620630 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265106459 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001455226 IMPORTO: 31,21 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620631 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17261004960 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 11 IMPORTO: 31673,91 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17263853366 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 2607900051036 IMPORTO: 11596,09 OGGETTO: CODICE CLIENTE: 6520932 TERMINI DI PAGAMENTO:30 GIORNI DATA FATTURA QUALORA IL PAGAMENTO CONCORDATO FOSSE TRAMITE SDD, L'IMPORTO V2026-08-05T00:00:001620633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17264447068 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 402 /I IMPORTO: 601,29 OGGETTO: FATTURA)2026-08-05T00:00:001620634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17270349122 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 1/1720 IMPORTO: 231,8 OGGETTO: VENDITA)2026-08-05T00:00:001620638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265322973 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001523409 IMPORTO: 42,02 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001620639 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1274: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C34092026-08-05T00:00:001620712 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17270899646 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 177 /PA IMPORTO: 927,75 OGGETTO: FATTURA)2026-08-05T00:00:001620764 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1275: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. FKRPWTDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-08-05T00:00:001620762 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.790: SERVIZIO DI TPL. - ADEGUAMENTO ISTAT ANNO 2025 - DETERMINAZIONE DELL'IMPONIBILE CONTRATTUALE PER L'ANNO 20262026-08-05T00:00:001620761 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1277: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C33092026-08-05T00:00:001620814 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1276: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - GEA SOC. COOP. SOCIALE - HOPE2026-08-05T00:00:001620798 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1279: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BFB92026-08-05T00:00:001620847 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1281: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C37B2026-08-05T00:00:001620905 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1282: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BFC8F2026-08-05T00:00:001621006 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1283: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BDC02026-08-05T00:00:001621069 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1284: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ESTENSIONE ANNUALITA’ 20262026-08-05T00:00:001621110 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265188076 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001466888 IMPORTO: 122,73 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621136 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265371481 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001462531 IMPORTO: 728,52 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621137 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265426581 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001496467 IMPORTO: 146,87 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621138 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265120285 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001456261 IMPORTO: 1131,86 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621139 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265558484 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001531992 IMPORTO: 575,31 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621140 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265500391 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001502365 IMPORTO: 7,77 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621141 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265499893 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001501080 IMPORTO: 188,03 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621142 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17265039793 FATTURE (FATTURA DATA: 05/05/2026 NUMERO: 0000126001488372 IMPORTO: 706,04 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621143 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1285: PSZ 'PATTO DI CURA' - IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA, ANNUALITÀ 2025-2026. ACCORDO PER LA COESIONE POC 2021/2027 - CUP J69G25000290003 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2026-08-05T00:00:001621270 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1287: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. CEE28M1P - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-08-05T00:00:001621330 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1288: LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2025 - LAETITIA SOC. COOP. SOCIALE2026-08-05T00:00:001621354 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1280: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - L'8 VOLANTE - SANT'ANNA2026-08-05T00:00:001620859 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1289: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - SERENI ORIZZONTI SRL2026-08-05T00:00:001621381 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1290: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - ARTICOLO TRE SOC. COOP. SOCIALE - DALIA2026-08-05T00:00:001621453 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1245: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 DICEMBRE 2025 L'AQUILONE 2015 POLLICINO - 1E86BMR12026-08-05T00:00:001620123 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1294: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE- A MISURA DI BAMBINO2026-08-05T00:00:001621651 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1298: LIQUIDAZIONE FATTURA ABACO S.P.A. AGGIO I TRIMESTRE 2026 - CIG 6829815D9F2026-08-05T00:00:001621734 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17272841106 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 2135 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621748 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17271653570 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: FPA 48/26 IMPORTO: 461236,29 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO: D.D. N. 116 DEL 28.01.2025)2026-08-05T00:00:001621749 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17273039432 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: 3/NC/FPA IMPORTO: 10338,8 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621750 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17273189833 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: 2/76 IMPORTO: 21867,3 OGGETTO: )2026-08-05T00:00:001621751 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1299: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. KQJ7M64R - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-11-05T00:00:001621994 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1300: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. S2ZTLWYQ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-11-05T00:00:001621997 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17275577348 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: 87/PA IMPORTO: 1176,72 OGGETTO: )2026-11-05T00:00:001622235 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17272643776 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 522600000730 IMPORTO: -35 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-11-05T00:00:001622236 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17276654426 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 0001118229 IMPORTO: 920 OGGETTO: FATTURA)2026-11-05T00:00:001622237 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17273360889 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 45/FE IMPORTO: 3708,8 OGGETTO: )2026-11-05T00:00:001622238 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17276266085 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 000256 IMPORTO: 990 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2026 AL 30-04-2026 SERVIZI DEPURATIVI DEI RIFIUTI DI SEGUITO ELENCATI ALIQUOTA IVA 10%, EX DPR 633/72 TAB.2026-11-05T00:00:001622239 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17285862038 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: 1/1144 IMPORTO: 47,56 OGGETTO: RESO CLIENTE)2026-11-05T00:00:001622240 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17290082191 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 1570 IMPORTO: 10,98 OGGETTO: FATTURA FE FEBBRAIO)2026-11-05T00:00:001622241 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1303: LIQUIDAZIONE FATTURE NN. E/235 E E/236 DEL 30.04.2026 EMESSA DALLA PASTORE SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI APRILE 20262026-11-05T00:00:001622270 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1304: LIQUIDAZIONE FATTURE N. 109/PA E 110/PA DEL 30.04.2026 EMESSE DALLA FERRARA SRL RELATIVA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL MESE DI APRILE 20262026-11-05T00:00:001622298 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.796: AGGIORNAMENTO A TUTTO IL 2 TRIMESTRE 2026 DEL PIANO ANNUALE DEI FLUSSI DI CASSA PER L’ANNO 2026, APPROVATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 16/2026.2026-11-05T00:00:001622202 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1305: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ZCRNG5MV - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-11-05T00:00:001622317 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.797: M.B.L. C/ COMUNE DI ALTAMURA. ESPERIMENTO DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE DINANZI ALLL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE ALTA CONCILIA SRL . AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO INTENO DELL'ENTE. PROVVEIDMENTI.2026-11-05T00:00:001622343 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1309: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J61J25001200009 - CIG B897F1A953 - UDO (XYPEQCQX) NUOVI ORIZZONTI GRADUATORIA B2026-11-05T00:00:001622394 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1310: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. W1V8P125 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 8.2026-11-05T00:00:001622453 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1308: LIQ CORRISPETTIVO APRILE 2026 CANONE GESTIONE PUBBLICA ILLUMINAZIONE E APPROVV. ENERGIA - CUP J73G15000120009 - CONTRATTO REP.4938/2016 - CIG6222621D48 - CONSISTENZA PUNTI LUCE N.9.2872026-11-05T00:00:001622393 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1311: LIQUIDAZIONE OTTOBRE/DICEMBRE 2026 - INCONTRI PROTETTI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE2026-11-05T00:00:001622581 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1307: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - CENTRI DIURNI MINORI- BIANCAMANO SOC. COOP. SOCIALE - IL PUNTO2026-11-05T00:00:001622389 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1306: LIQUIDAZIONE MARZO-APRILE 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - COOP. DI ACCOGLIENZA SAN SEBASTIANO SOC. COOP. SOCIALE2026-11-05T00:00:001622358 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1312: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. BXJWR4QF - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-11-05T00:00:001622617 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1313: LIQUIDAZIONE GENNAIO/MARZO 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE - LA CASA DI MARIANNA 32026-11-05T00:00:001622633 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1315: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J61J25001200009 - CIG B8A7F507E8 - UDO (PZC3UGSD) - BIANCAMANO - GRAD. A - MARZO 202026-11-05T00:00:001622641 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1302: TAXI SOCIALE. LIQUIDAZIONE PRONTO BIOS SOCIETÀ COPPERATIVA SOCIALE A R.L. - PERIODO GENNAIO 2026 APRILE 20262026-11-05T00:00:001622182 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1316: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8BCE6FB - UDO (HJKWDT6U) CONTESTO GRAD. A PERIODO DICEMBRE2026-11-05T00:00:001622832 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.803: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTI ANAC ANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA2026-11-05T00:00:001622715 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.805: CONFERIMENTO RIFIUTI CER 20.01.08 (FORSU), 20.03.02, 20.02.01 PRESSO GAIA SRL SU DISPOSIZIONE AGER- PERIODO MAGGIO 20262026-11-05T00:00:001622880 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1317: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XY4FYNUF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-11-05T00:00:001622909 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.806: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO OFFICE DESIGN 2P S.R.L.S. PER FORNITURA ARMARIO, CASSETTIERA, ECC. PER SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE .-2026-11-05T00:00:001622983 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1319: SISTEMA DI PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE PER UFFICI DEL III SETTORE. CIG: B64460DA3A. LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUALITA' 2026.2026-11-05T00:00:001623046 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1320: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. KUA3AY8U - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-12-05T00:00:001623242 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1321: LOCAZIONE PASSIVA DI VIA RICOVERO- LIQUIDAZIONE SPESE CANONI 2 TRIMESTRE 20262026-12-05T00:00:001623532 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.795: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DELLA SALA DEL MULTICINEMA E DEL SERVICE AUDIOVISIVO PER LA REALIZZAZIONE DELLA FINALE DELLL'EVENTO TALENT SCHOOL DESTINATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II GRA2026-12-05T00:00:001622184 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.798: LOCAZIONE PASSIVA- IMMOBILE DI VIA RICOVERO DI MENDICITA’ PER ATTIVITA’ SCOLASTICHE DESTINATO AL CPIA2 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE UTENZE DAL 06/07/2024 AL 31.08.20252026-12-05T00:00:001622432 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17294760845 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: FVPA26-00069 IMPORTO: 182,12 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623605 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17293690383 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 000193-2026-ASILO IMPORTO: 11047 OGGETTO: PERIODO DI APRILE 2026)2026-12-05T00:00:001623606 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17294373472 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 26-FV01550 IMPORTO: 83,77 OGGETTO: VERBALI STRANIERI SPEDITI NEL MESE DI APRILE 2026 CONTRATTO REP. 5075 DEL 27/07/2021 - CIG: 84496621AB)2026-12-05T00:00:001623607 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17296308621 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 13/PA IMPORTO: 113236 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623608 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17295575860 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: FATTPA 9_26 IMPORTO: 4500 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17295669967 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: FATTPA 10_26 IMPORTO: 4556 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623610 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17296310486 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 133036 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623611 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17297246164 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 000568 IMPORTO: 5948,73 OGGETTO: PERIODO DI RIFERIMENTO: DAL 01-04-2026 AL 30-04-2026 SERVIZIO DI CONFERIMENTO, SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI PROVENIENTI DA RAC2026-12-05T00:00:001623612 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1323: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. 8K2H8R24 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-12-05T00:00:001623673 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1324: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A38A6791 UDO (ABS07C2L) BIANCAMANO GRAD. B - PERIODO FEBBRAI2026-12-05T00:00:001623694 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1325: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2024 - CODICE PRATICA N. 3RNT6RCG - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 16.2026-12-05T00:00:001623741 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301314595 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 297 IMPORTO: 9392 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623833 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301431906 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: E00247 IMPORTO: 1019,42 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623834 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301432029 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: N00016 IMPORTO: 1019,42 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623835 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301673838 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 24/FPA IMPORTO: 10338,8 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI - REGIONE PUGLIA 2025/2026)2026-12-05T00:00:001623836 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301729967 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 3/NCPA IMPORTO: 1246,39 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623837 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301781533 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 31/FPA IMPORTO: 1246,39 OGGETTO: BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI REGIONE PUGLIA 2025-2026)2026-12-05T00:00:001623838 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17301904832 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 577/V IMPORTO: 928,71 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001623839 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.813: DETERMINA DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE SECONDO ANNO AL RENTRI - REGISTRO ELETTRONICO TRACCIAMENTO RIFIUTI2026-12-05T00:00:001624123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17302750763 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: FATTPA 18_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 08/05/2026 ALLE ORE 15.20 - IL 11/05/2026 ALLE ORE 15.05 - IL 12/05/2026 ALLE ORE 01.10. )2026-12-05T00:00:001624133 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1322: LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 4/26 DEL 08/05/2026 EMESSA DALLA AMALTEA EVENTI S.R.L.S. RELATIVA AL SERVIZIO DI ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO, SERVICE AUDIO/MICROFONICO E ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL'EVENTO INAUGURALE2026-12-05T00:00:001623621 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17302981842 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 260000283 IMPORTO: 18923 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624270 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17302983324 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 260000284 IMPORTO: 6055,2 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624271 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17302984838 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 260000285 IMPORTO: 1069,2 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624272 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17303068715 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 53 IMPORTO: 1930,65 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2019 D.D. 502/2017, IMPEGNO 51/2019)2026-12-05T00:00:001624343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17303115073 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 3/33 IMPORTO: 9386,56 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624344 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1327: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BDEFF2026-12-05T00:00:001624352 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1328: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C27A62026-12-05T00:00:001624455 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1329: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BDD7062026-12-05T00:00:001624581 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1330: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C3E3B2026-12-05T00:00:001624591 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1331: LIQUIDAZIONE ISPAR SRL FT. NR. 577/V DEL 12/05/20262026-12-05T00:00:001624647 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1332: LIQUIDAZIONE CANALE 2 FT. NR. 18_26 DEL 12/05/20262026-12-05T00:00:001624658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17303726846 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 138/2026 IMPORTO: 5530,28 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17304317704 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 192/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17304317718 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 194/E IMPORTO: 12664,96 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17304306001 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 7/NCPA IMPORTO: 36660,44 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624667 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17304359059 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 85/PA IMPORTO: 36660,42 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17304317682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 193/E IMPORTO: 54278,39 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624669 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1333: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 57SBD7SL - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-12-05T00:00:001624731 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1334: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 14BLDDXW - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-12-05T00:00:001624746 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305204266 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: FPA 12/26 IMPORTO: 15097 OGGETTO: PERIODO APRILE 2026)2026-12-05T00:00:001624762 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305320647 FATTURE (FATTURA DATA: 06/05/2026 NUMERO: 399/00 IMPORTO: 6867,21 OGGETTO: )2026-12-05T00:00:001624763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305833118 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000399 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624821 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305832940 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000358 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624822 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305833053 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000355 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: RIMBORSO CONSEGNA ELENCHI 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624823 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305842132 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000400 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624824 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305841417 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000357 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624825 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305841842 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000360 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305841657 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000354 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: RIMBORSO CONSEGNA ELENCHI 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305841840 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000388 IMPORTO: 14,38 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624828 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843331 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000412 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624829 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843705 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000402 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624830 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305842711 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000414 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624831 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305841307 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000356 IMPORTO: 48,8 OGGETTO: RIMBORSO CONSEGNA ELENCHI 3BIM 2026)2026-12-05T00:00:001624832 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843723 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000365 IMPORTO: 12,2 OGGETTO: RIMBORSO CONSEGNA ELENCHI 3BIM 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)2026-05-13T00:00:001625114 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843576 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000387 IMPORTO: 39,23 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625115 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305841677 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000383 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625116 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305842082 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000364 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625117 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843184 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000413 IMPORTO: 99,17 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625118 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843679 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000382 IMPORTO: 6,93 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625119 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17306343200 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 0000926900004266 IMPORTO: 890,32 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625120 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305833080 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000385 IMPORTO: 79,49 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625121 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305832591 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000434 IMPORTO: 6,1 OGGETTO: RIMBORSO CONSEGNA ELENCHI 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625122 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17305843092 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 6920260514000403 IMPORTO: 15 OGGETTO: STORNO IRP 3BIM 2026)2026-05-13T00:00:001625123 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17306030388 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 260 IMPORTO: 3194,1 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625124 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17306926218 FATTURE (FATTURA DATA: 11/05/2026 NUMERO: 522600000743 IMPORTO: -1774,65 OGGETTO: L'IMPOSTA DI BOLLO È ASSOLTA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL DM 17.06.2014. WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK2026-05-13T00:00:001625125 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307401401 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 350/2 IMPORTO: 6276,9 OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.169 DEL 03.02.2026 CIG BA1D10211C IMP. 871/2026)2026-05-13T00:00:001625126 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307416633 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 231 IMPORTO: 119987,94 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT (SENZA RITENUTA) FATTURA VENDITA SPLIT (SENZA RITENUTA))2026-05-13T00:00:001625127 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307532644 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 117/P.A. IMPORTO: 4340,53 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625128 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307535834 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 118/P.A. IMPORTO: 4209,82 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625129 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307609102 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 40/FE IMPORTO: 2520 OGGETTO: PERMANENZA IN CASA KAROL ALTAMURA (BA) MESE DI APRILE 2026)2026-05-13T00:00:001625130 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307629272 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 46/FE IMPORTO: 12077 OGGETTO: SERVIZIO CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO SOTTO SOPRA EXSULTET ALTAMURA (BA) - MESE DI APRILE 2026)2026-05-13T00:00:001625131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17307639363 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 49/FE IMPORTO: 4116 OGGETTO: PERMANENZA CASA ALLOGGIO IL RIFUGIO DEGLI ANGELI - GRAVINA IN PUGLIA (BA) MESE DI APRILE 2026)2026-05-13T00:00:001625132 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1338: POC PUGLIA 21/27 - AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 - MARZO 2026 - CENTRO EDUCATIVO L'ASINO CHE VOLA - JNNNTK3U2026-05-13T00:00:001625211 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17310434616 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 11 IMPORTO: 31673,91 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625287 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1345: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. PFN810AF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 2.2026-05-13T00:00:001625303 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1350: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. TTQK49WB - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-05-13T00:00:001625370 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1336: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA NASSIRIYA APRILE 2026 . CIG. BA9A289788 .2026-05-13T00:00:001625102 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1349: POC PUGLIA 2021-2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI CUP J61J25001430003 APRILE 2026 - ASS. L’8 VOLANTE - UDO GGBL5HQL2026-05-13T00:00:001625367 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1244: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE IL PIANETA DEI PICCOLI APRILE 2026. CIG. BA987ACC722026-05-13T00:00:001620085 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1337: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE HAKUNA MATATA APRILE 2026 . CIG. BA98A3218E2026-05-13T00:00:001625196 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17312014701 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 8 IMPORTO: 363620,06 OGGETTO: ECCOVI FATTURA PER I LAVORI RIGUARDANTI L'APPALTO 'IN-CLAUSTRO. VALORIZZAZIONE DI VIE, CLAUSTRI E PIAZZE DEL CENTRO STORICO. ZONA VIA LAUDATI2026-05-13T00:00:001625436 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1339: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE MEGAMINIMONDO APRILE 2026. CIG. BA9A54378A2026-05-13T00:00:001625228 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1341: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE OHANA APRILE 2026. CIG. BA99C154432026-05-13T00:00:001625268 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1343: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA S. ANNA - CIG BA990B3F8A.2026-05-13T00:00:001625294 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1344: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA DELLE CAPPELLE 67. CIG. BA99DA4D842026-05-13T00:00:001625300 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1346: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE IL GIARDINO DELL’INFANZIA VIA FORTUNATO 57 LIQUIDAZIONE APRILE 2026. CI2026-05-13T00:00:001625316 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1347: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 RR 4/2007 PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. ANNO 2025-2026. - LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ASS. IL GIARD DELL'INFANZIA VIA PUTIGNANO - CIG BA99F682882026-05-13T00:00:001625322 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1351: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XT2HCLLP - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-05-13T00:00:001625623 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1353: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. EDNQ3GPU - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 6.2026-05-13T00:00:001625642 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17311315232 FATTURE (FATTURA DATA: 04/05/2026 NUMERO: 1/106 IMPORTO: 984,7 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625700 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17312829329 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 42/EL IMPORTO: 921,1 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625701 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17312829307 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 43/EL IMPORTO: 924,15 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625702 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17313022732 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 2/77 IMPORTO: 18508 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625826 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17313094444 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 3/36 IMPORTO: 121,76 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625827 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17313094528 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 3/35 IMPORTO: 9264,79 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625828 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1355: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. PEU7HXM3 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-05-13T00:00:001625889 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17311388452 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 651/2026 IMPORTO: 99046,61 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001625989 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.792: GIUDIZIO C.M. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MEDIANTE AVVOCATO DEL LIBERO FORO. CIG: BBA069DE1B. PROVVEDIMENTI.2026-05-13T00:00:001621431 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17312924757 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 3/34 IMPORTO: 9386,56 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001626073 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1356: LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO LOCALI DELLO SPORTELLO PORTA FUTURO ALTAMURA2026-05-13T00:00:001626217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17311658779 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 38 IMPORTO: 186,05 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2019 D.D. 502/2017 IMPEGNO 51/2019)2026-05-13T00:00:001626265 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17311547569 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 37 IMPORTO: 183 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2018 D.D. 502/2017 IMPEGNO 85/2018)2026-05-13T00:00:001626266 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17314102533 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 296/2026/00/01 IMPORTO: 4020 OGGETTO: )2026-05-13T00:00:001626267 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1357: LIQUIDAZIONE MARZO 2026 - CENTRI DIURNI MINORI - IL MONDO CHE VORREI SOC. COOP. SOCIALE - BELLI MA RIBELLI2026-05-13T00:00:001626292 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1358: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 253/26 DEL 30.04.2026 EMESSA DALLA ALMA SICUREZZA SRL PER SERVIZIO A NOLEGGIO DI TELECAMERE PER IL MONITORAGGIO AMBIENTALE PERIODO APRILE 2026. CIG B080192D852026-05-13T00:00:001626372 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1359: CONVENZIONAMENTO CON STRUTTURE AUTORIZZATE EX ART. 53 R.R. 4/2007 (ASILO NIDO) PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE. A.E. 2025/2026. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE INSIEME DONNE. APRILE 2026. CIG. BA995303BD2026-05-14T00:00:001626459 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17312855568 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 52 IMPORTO: 1717,15 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2018 D.D. 502/2017, IMPEGNO 85/2018.)2026-05-14T00:00:001626632 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17312885992 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 53 IMPORTO: 1930,65 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2019 D.D. 502/2017, IMPEGNO 51/2019)2026-05-14T00:00:001626633 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17316253316 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 2/919 IMPORTO: 2312,88 OGGETTO: VENDITA)2026-05-14T00:00:001626634 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17315884844 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 286 PA IMPORTO: 6615 OGGETTO: APRILE 2026)2026-05-14T00:00:001626635 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17315533081 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 39 IMPORTO: 30,5 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001626636 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17315698448 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 40 IMPORTO: 100,65 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE SGATE ANNI 2013-2014-2015)2026-05-14T00:00:001626637 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17314104092 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 297/2026/00/01 IMPORTO: 6937 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001626638 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17322727818 FATTURE (FATTURA DATA: 15/03/2026 NUMERO: 0000926900002454 IMPORTO: 4412,41 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001626639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17324175708 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 18 FT EL IMPORTO: 3750 OGGETTO: OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA DA 54 A 89, LEX 190/2014-REGIME FORFETTARIO ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI D2026-05-14T00:00:001626640 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1360: LIQUIDAZIONE FATT. N. 000035-0C0 S EMESSA IL 30/04/2026 COMPUTER LEVANTE ENGINEERING SRL PER IL SERVIZIO DI AMM.RE DI SISTEMA, GESTIONE, MANUTENZIONE HW E SW DEL SISTEMA INFORMATICO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE. 12026-05-14T00:00:001626597 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17324694608 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 0001118229 IMPORTO: 920 OGGETTO: FATTURA)2026-05-14T00:00:001626802 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17324917479 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 160/2026 IMPORTO: 368,78 OGGETTO: VENDITA)2026-05-14T00:00:001626826 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1362: LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - ADULTI CON PROBLEMATICHE SOCIALI - L'AURORA INIZIATIVE SOCIALI DI PREVENZIONE COOP. SOC. ARL2026-05-14T00:00:001626774 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1361: LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2026 - MINORI RESIDENZIALI - EOS SOC. COOP. SOCIALE - ISIDE2026-05-14T00:00:001626741 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.809: IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI COMUNALI A.S. 2025/2026 IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE, SENZA SCOPO DI LUCRO.2026-05-14T00:00:001623525 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.829: SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA- AFFIDAMENTO PER 13 GIORNI2026-05-14T00:00:001627011 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1295: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM CONNETTIVITA’ RUPAR SPC2 PERIODO FEB - MAR 2026 - CIG ZA13AB7E382026-05-14T00:00:001621681 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17325676157 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 37 IMPORTO: 170,8 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2018 D.D. 502/2017 IMPEGNO 85/2018)2026-05-14T00:00:001627131 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17325688544 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 38 IMPORTO: 222,65 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2019 D.D. 502/2017 IMPEGNO 51/2019)2026-05-14T00:00:001627132 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17325708003 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 440 IMPORTO: 27158,23 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-05-14T00:00:001627133 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1296: LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM TELEFONIA FISSA FEB/MAR 2026 - CIG 4575457A8D2026-05-14T00:00:001621717 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1368: LIQUIDAZIONE FORSU -G.A.I.A. S.R.L. - APRILE 20262026-05-14T00:00:001627178 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1369: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERTATORE ECONOMICO IP PLUS SRL PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI COMUNALI.-2026-05-14T00:00:001627191 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17326224536 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 1/1841 IMPORTO: 638,06 OGGETTO: VENDITA)2026-05-14T00:00:001627239 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1370: LIQUIDAZIONE CONFERIMENTO RIFIUTI TESSILI - NOI VIVERE SRLS - PERIODO APRILE 20262026-05-14T00:00:001627237 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1374: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-FV01550 EMESSA IN DATA 30.04.2026 DA SAFETY 21 S.P.A.2026-05-14T00:00:001627390 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1373: PSZ - CSP SAN PIETRO E PAOLO PER DIVERSAMENTE ABILI (ART.105) - COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA - NOMECLATORE SIOSS D2-FNPS 2025 LIQUIDAZIONE APRILE 2026 - CIG BA7D1216CB2026-05-14T00:00:001627278 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1367: PSZ CENTRO POLIVALENTE ANZIANI (ART. 106) - COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE - NOMECLATORE SIOSS D2 - FNPS 2025 LIQUIDAZIONE 25 FEBBRAIO 2026 - APRILE 2026 - CIG BA7DCEB1552026-05-14T00:00:001626948 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1375: LIQUIDAZIONE FATTURE DECOM - APRILE 20262026-05-14T00:00:001627499 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.835: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RECUPERO/SMALTIMENTO FINALE AUTORIZZATI, DEI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA - CIG B2E2CB425E. LIQU2026-05-14T00:00:001627491 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1376: LIQUIDAZIONE CER 15.01.06 - SELECTIKA S.R.L. - APRILE 20262026-05-14T00:00:001627591 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328618008 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001593491 IMPORTO: 12,57 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627883 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328580218 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001546635 IMPORTO: 1513 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627884 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1378: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. ULSUT1S7 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 12.2026-05-14T00:00:001627895 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1379: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. NRT26QDU - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 15.2026-05-14T00:00:001627905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328825028 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001543096 IMPORTO: 116,33 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328624225 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001551240 IMPORTO: 3648,47 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328660529 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001595734 IMPORTO: 741,35 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328657029 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001583823 IMPORTO: 679,76 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328453029 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 0000126001623200 IMPORTO: 850,8 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627931 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.837: SEDUTE CONSIGLI COMUNALI E COMMISSIONI CONSILIARI MESE DI APRILE 2026 LIQUIDAZIONI GETTONI DI PRESENZA2026-05-14T00:00:001627935 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328701732 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001587564 IMPORTO: 86,71 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001627969 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1380: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. XSF52M7C - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-05-14T00:00:001628037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328166138 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1460,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT)2026-05-14T00:00:001628050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328645035 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001579800 IMPORTO: 36,42 OGGETTO: )2026-05-14T00:00:001628051 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1381: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. YX6Q8BH5 - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 13.2026-05-14T00:00:001628061 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17330574533 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 2/61 IMPORTO: 116,97 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628333 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328179566 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 3/PA IMPORTO: 1226,1 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT)2026-05-15T00:00:001628334 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328897653 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001567845 IMPORTO: 1574,5 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628335 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328455158 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 0000126001623207 IMPORTO: 1028,42 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628336 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328645554 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001596633 IMPORTO: 156,79 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628337 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328546162 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001619765 IMPORTO: 164,19 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628338 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17330887612 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: NCPA1/26 IMPORTO: 5182,27 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628339 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17330937638 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: FATTPA 29_26 IMPORTO: 5182,26 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628340 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328646100 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001596634 IMPORTO: 85,01 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628341 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328551363 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001606142 IMPORTO: 70,55 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628342 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328565871 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001610040 IMPORTO: 1079,11 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628343 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328850467 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001543687 IMPORTO: 55,78 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628344 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328727074 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001559580 IMPORTO: 387,88 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628345 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328826682 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001543098 IMPORTO: 39,57 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628346 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328409091 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: FATTPA 8_26 IMPORTO: 60875,08 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328541987 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001618205 IMPORTO: 60,76 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628348 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17328825897 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000126001543097 IMPORTO: 55,77 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17330574572 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 2/60 IMPORTO: 8901,46 OGGETTO: )2026-05-15T00:00:001628350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17337236209 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752636004 IMPORTO: 7153,58 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-15T00:00:001628804 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1384: LIQUIDAZIONE FATTURA TERMAX SRL PER ACQUISTO COMPONENTI FONTANA MOD. AQP CIG: ZCA3DAAED7 DET.DIR.2115/20232026-05-15T00:00:001628790 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17334746638 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752598434 IMPORTO: 18,69 OGGETTO: IT001E13073583)2026-05-15T00:00:001628967 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1385: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8979A51 - UDO (DAP38RVF) NUOVI ORIZZONTI GRAD. A - PERIODO2026-05-15T00:00:001629008 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17338556007 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 3/A IMPORTO: 19348,21 OGGETTO: FT SPLIT PAYMENT EX ART.17-TER DPR 633/72)2026-05-15T00:00:001629037 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17337388318 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: INT/2026/204845/IT/F IMPORTO: 42249,82 OGGETTO: CONTRATTO ATTUATIVO N.3/2025 CIG DERIVATO B72DBE2BAD SU ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-20262026-05-15T00:00:001629038 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1386: CAF ITALIA SRL LIQUIDAZIONE PRATICHE SGATE 2018 CIG BB94C1D685 - PRATICHE SGATE 2019 CIG BB94CDC4242026-05-15T00:00:001629058 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17338891925 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752625083 IMPORTO: 413,96 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-15T00:00:001629196 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1387: CAF T.F.D.C. SRL LIQUIDAZIONE PRATICHE SGATE 2018 CIG BB94ED7687 - PRATICHE SGATE 2019 CIG BB94F63A0E2026-05-15T00:00:001629285 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.844: ART. 80 D.LGS. 267/2000 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE STACCA TERESA MESE DI APRILE 20262026-05-15T00:00:001629364 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1377: POR PUGLIA 2014-2020 ASSE VI AZIONE 6.4 SUB-AZIONE 6.4.D GESTIONE ACQUE PLUVIALI CUP J73H18000050002 - LIQUIDAZIONE SALDO FRAZIONAMENTO CATASTALE CIG B9140B6CF4 GEOM. DOMENICO CANNITO2026-05-15T00:00:001627715 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1388: PSZ 'PATTO DI CURA' - IN FAVORE DI PERSONE IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITÀ NON AUTOSUFFICIENZA, ANNUALITÀ 2025-2026. ACCORDO PER LA COESIONE POC 2021/2027 - CUP J69G25000290003 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARI2026-05-18T00:00:001629763 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340363121 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 198/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629894 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340363218 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 197/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629895 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340401330 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752625648 IMPORTO: 444,37 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629896 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341168922 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 652 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-05-18T00:00:001629897 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341189030 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 1540/PA IMPORTO: 19569,41 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629898 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341188937 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 1537/PA IMPORTO: 376040,48 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629899 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341188824 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 1538/PA IMPORTO: 233353,55 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629900 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341199441 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 653 IMPORTO: 12052,75 OGGETTO: INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL POC PUGLIA 21-27 - AREA TEMATICA 10 - LINEA DI INTERVENTO 10.03 DENOMINATA BUONI SERVIZIO MINORI 2025/2022026-05-18T00:00:001629901 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340363146 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 195/E IMPORTO: 12664,96 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629902 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17337174249 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752633158 IMPORTO: 1714,11 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629903 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17342100040 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 1PA IMPORTO: 2546,75 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629904 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341189048 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 1539/PA IMPORTO: 121941,9 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629905 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17336529754 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 88/PA IMPORTO: 17703,5 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629906 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17342620941 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752631716 IMPORTO: 1176,87 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629908 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17337135067 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752635529 IMPORTO: 5008,38 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629909 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17343103242 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752617438 IMPORTO: 176,03 OGGETTO: IT001E71073195)2026-05-18T00:00:001629910 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17343157556 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752630935 IMPORTO: 990,02 OGGETTO: IT001E70994660)2026-05-18T00:00:001629911 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17337325878 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: FATTPA 53_26 IMPORTO: 53,19 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629912 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17337164781 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752635727 IMPORTO: 5705,04 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629913 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340363160 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 199/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17343156760 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752626074 IMPORTO: 469,7 OGGETTO: IT001E70986859)2026-05-18T00:00:001629915 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341687260 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752634710 IMPORTO: 3136,95 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629916 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17338114364 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: INT/2026/204852/IT/F IMPORTO: 28466,96 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE2026-05-18T00:00:001629917 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17343095965 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752636286 IMPORTO: 9246,7 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629918 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341799066 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 31 IMPORTO: 606,95 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2018 D.D. 502/2017, IMPEGNO 85/2018)2026-05-18T00:00:001629919 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341305669 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 239 IMPORTO: 1488,4 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17339696570 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752635888 IMPORTO: 6500,51 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17342110673 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 2PA IMPORTO: 2375,95 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17342256773 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 44431/A IMPORTO: 51,85 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340363178 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 196/E IMPORTO: 54278,39 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17339698597 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752635616 IMPORTO: 5281,11 OGGETTO: MULTISITO)2026-05-18T00:00:001629925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17340363190 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 200/E IMPORTO: 12664,96 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17343891284 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 8051000212 IMPORTO: 1509,75 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17343890985 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 8051000211 IMPORTO: 1237,5 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001629928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17341799097 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 32 IMPORTO: 847,9 OGGETTO: LIQUIDAZIONE PRATICHE ANNO 2019 D.D. 502/2017, IMPEGNO 51/2019)2026-05-18T00:00:001629929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17342615594 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 5752614808 IMPORTO: 131,31 OGGETTO: IT001E13121258)2026-05-18T00:00:001629930 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.845: PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DEL SERVIZIO RISORSE UMANE DEL COMUNE DI ALTAMURA AL CORSO DI FORMAZIONE INIBIZIONE DELLA NUOVA PASSWEB A SEGUITO DELL'APPLICATIVO SCAD2026-05-18T00:00:001629892 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.793: RECUPERO CREDITI RIVENIENTI DA ESECUZIONE SENTENZE CON ESITO VITTORIOSO PER L'ENTE - ANNI 2025-2026. AVVIO PROCEDURE ESECUTIVE TRAMITE AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (DELIBERAZIONE DI C.C. N. 65/2017).2026-05-18T00:00:001621714 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.848: LIQUIDAZIONE A MURGIA SVILUPPO SCARL DEGLI INTROITI TARIFFARI DEL SUAP ASSOCIATO - MESE DI APRILE 20262026-05-18T00:00:001630365 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352718250 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 1328 IMPORTO: 22761,19 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001630517 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352718174 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 1329 IMPORTO: 13340,16 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001630518 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352843952 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 2026027905 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621010)2026-05-18T00:00:001630519 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352843907 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 2026027904 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00619665)2026-05-18T00:00:001630520 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352844018 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 2026027907 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621012)2026-05-18T00:00:001630521 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352843990 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 2026027906 IMPORTO: 36,6 OGGETTO: DELIB.ARG/ELT 74/08-ART.6.1 LETT.C SCAMBIO SUL POSTO SSP00621011)2026-05-18T00:00:001630522 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17352880669 FATTURE (FATTURA DATA: 13/05/2026 NUMERO: 149 IMPORTO: 37607,82 OGGETTO: )2026-05-18T00:00:001630523 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1395: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE - LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 APRILE 2026 BIANCAMANO IL PUNTO - NLLR3JAR2026-05-18T00:00:001630591 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1398: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. QF79MKVF - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 7.2026-05-19T00:00:001631007 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17354035355 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 42 IMPORTO: 100,65 OGGETTO: STORNO TOTALE FT.40 DEL 13/05/2026)2026-05-19T00:00:001631244 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17354555221 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 44431/A IMPORTO: 0 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631245 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17354549542 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 44433/A IMPORTO: 61 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631246 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17354616361 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 89/PA IMPORTO: 15430,75 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631247 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17354829430 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 416 /I IMPORTO: 601,29 OGGETTO: FATTURA)2026-05-19T00:00:001631248 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17355104057 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 0002101989 IMPORTO: 1731,18 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-05-19T00:00:001631249 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17356043742 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 382 IMPORTO: 9569 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631250 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17356433497 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 6/2026/PA IMPORTO: 69690,31 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631251 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17356725875 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 26 IMPORTO: 38951,55 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631252 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.855: GIUDIZIO G.R. C/ COMUNE DI ALTAMURA. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE DINANZI AL GDP DI ALTAMURA MEDIANTE AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI. PROVVEDIMENTI.2026-05-19T00:00:001631309 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1399: LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO PFTE - MUSEO DELLA PIETRA. CIG BAF7BEB5752026-05-19T00:00:001631280 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1405: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2025 - CODICE PRATICA N. VE1SRDQZ - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 1.2026-05-19T00:00:001631543 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17360577013 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: FATTPA 19_26 IMPORTO: 714,01 OGGETTO: CONSIGLIO TRASMESSO IN REPLICA: IL 15/05/2026 ALLE ORE 15.10 - IL 18/05/2026 ALLE ORE 15.20 - IL 19/05/2026 ALLE ORE 01.10. )2026-05-19T00:00:001631743 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17360832869 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: FATTPA 55_26 IMPORTO: 599,42 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001631744 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1407: PSZ 'PATTO DI CURA' - PR PUGLIA FESR-FSE+2021-2027 - PRIORITÀ: 8. WELFARE E SALUTE -O.S. ESO4. 11 - ASSE 8 - AZIONE 8.12. - CUP J69G23004840009 - LIQUIDAZIONE BENEFICIARIO ESTENSIONE ANNUALITA’ 20262026-05-19T00:00:001631753 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1408: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8BC6E12026-05-19T00:00:001631784 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.858: RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 26/20152026-05-19T00:00:001631639 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17361226523 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 409 IMPORTO: 295219,98 OGGETTO: FATTURA)2026-05-19T00:00:001632049 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17361226565 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 408 IMPORTO: 272348,18 OGGETTO: FATTURA)2026-05-19T00:00:001632050 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17362203428 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: 26 IMPORTO: 38951,55 OGGETTO: )2026-05-19T00:00:001632051 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1410: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 PROROGATA PER L'ANNUALITA' 2025 CON D.G.R. 1803/2024 E PER L'ANNUALITA' 2026 CON D.G.R. 1402/2025, PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 ASSEGNAZIONE FRA 2026 - LIQUID2026-05-19T00:00:001632113 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1412: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 PROROGATA PER L'ANNUALITA' 2025 CON D.G.R. 1803/2024 E PER L'ANNUALITA' 2026 CON D.G.R. 1402/2025, PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 ASSEGNAZIONE FRA 2026 - LIQUI2026-05-19T00:00:001632129 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1414: PSZ - SOSTEGNO FAMILIARE DGR 318/2023 PROROGATA PER L'ANNUALITA' 2025 CON D.G.R. 1803/2024 E PER L'ANNUALITA' 2026 CON D.G.R. 1402/2025, PIANO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 2022-2024 ASSEGNAZIONE FRA 2026 - LIQUID2026-05-19T00:00:001632162 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17367122728 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 64/001 IMPORTO: 8076,52 OGGETTO: FATTURAZIONE DI SALDO 30% ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTO OLTRE ALL ADDENDUM CONTRATTUALE)2026-05-20T00:00:001632661 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1421: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A1CB8B32 UDO (KQ94P747) - LAETITIA GRADUATORIA B MARZO 20262026-05-20T00:00:001632705 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.612: FISCALIZZAZIONE DELL’ABUSO EDILIZIO AI SENSI DELL’ART. 34 DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., RELATIVA AL FABBRICATO SITO IN ALTAMURA, IN VIA ANCONA N. 43 (ID CATASTALE F.M. 157, P.LLA 1401 SUB 23).2026-05-20T00:00:001632752 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.852: ESECUZIONE DELLA DGC 62/2026- PARTECIPAZIONE FINALE NAZIONALE PREMIO OLTRE LA ROBOTICA-IST. COMPRENSIVO RONCALLI-SERENA- CONCESSIONE CONTRIBUTO2026-05-20T00:00:001631231 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.866: SERVIZIO DI TPL - REVISIONE IMPONIBILE CONTRATTUALE ANNO 2026 - ADEMPIMENTI CONTABILI2026-05-20T00:00:001632992 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1428: POC PUGLIA 2021-2027 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - MISURA BUONO SERVIZIO MINORI- CUP J61J25001430003 MARZO APRILE 2026 - CONSORZIO FRA COOP. SOC. ELPEND2026-05-20T00:00:001633232 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17368370497 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 44431/A IMPORTO: 51,85 OGGETTO: )2026-05-20T00:00:001633280 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1383: FORNITURA DI SERVIZIO ACQUEDOTTO, SERVIZIO FOGNATURA E SERVIZIO DEPURAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO/APRILE 2026 SCAD. 29.05.20262026-05-20T00:00:001628722 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17369235676 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 0000226100000520 IMPORTO: 5056,63 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001633666 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17369884155 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: FTE-33 IMPORTO: 3864,84 OGGETTO: PRESTAZIONI PROFESSIONALI/419.04)2026-05-21T00:00:001633668 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17369929506 FATTURE (FATTURA DATA: 18/05/2026 NUMERO: V_ELE-I-00/2026/300 IMPORTO: 366 OGGETTO: CTP ESEGUITA DAL DR MICHELE OSTUNI PER IL PROCEDIMENTO RG 832/2025 GDP DI ALTAMURA - VS DETERMINAZIONE N. 219 DEL 13/02/2026)2026-05-21T00:00:001633670 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17370539844 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 0002126324 IMPORTO: 790,4 OGGETTO: FATT. IVA SPLIT P.)2026-05-21T00:00:001633671 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17370668280 FATTURE (FATTURA DATA: 14/05/2026 NUMERO: 2/PA IMPORTO: 1460,95 OGGETTO: FATTURA DI VENDITA SPLIT PAYMENT)2026-05-21T00:00:001633672 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17371036205 FATTURE (FATTURA DATA: 24/04/2026 NUMERO: 231 IMPORTO: 119987,94 OGGETTO: FATTURA VENDITA SPLIT (SENZA RITENUTA) FATTURA VENDITA SPLIT (SENZA RITENUTA))2026-05-21T00:00:001633673 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17371226999 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 7/2026/PA IMPORTO: 6924,86 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001633674 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17374487513 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2026 NUMERO: 286 IMPORTO: 10506 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001633914 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17374758271 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 1/34 IMPORTO: 12905,61 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001633998 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17374793326 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 5226016192 IMPORTO: 541,07 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2026)2026-05-21T00:00:001634082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17375043477 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2026 NUMERO: 518/2 IMPORTO: 588 OGGETTO: CUP : J69I25001590007 , CIG: B8C4A7E53D CONTRATTO N. 6583 DEL 07/11/2025)2026-05-21T00:00:001634084 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17375067707 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: 5226015939 IMPORTO: 3266,16 OGGETTO: SEND - SALDO REPORT DI 3/2026)2026-05-21T00:00:001634154 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1433: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. XV0ZWTPN - (II FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 4.2026-05-21T00:00:001634255 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1432: FORNITURA DI GAS NATURALE IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE MAGIS ENERGIA S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE MARZO 2026. CIG DERIVATO B93E603A16.2026-05-21T00:00:001634221 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1434: POC PUGLIA 21/27 AREA TEMATICA 10 SOCIALE E SALUTE LINEA DI INTERVENTO 10.03 - MISURA BS MINORI 25/26 - CUP J61J25001430003 APRILE 2026 BIANCAMANO - 9LC08DBM2026-05-21T00:00:001634443 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17375962253 FATTURE (FATTURA DATA: 07/05/2026 NUMERO: 11 IMPORTO: 31673,91 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634456 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17376231113 FATTURE (FATTURA DATA: 08/05/2026 NUMERO: 137/SP14 IMPORTO: 2156,84 OGGETTO: FATTURA VENDITA PA SP)2026-05-21T00:00:001634540 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377000098 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 0000126001705713 IMPORTO: 3135,87 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634644 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377014683 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001629118 IMPORTO: 1489,8 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634645 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377035069 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001652734 IMPORTO: 12,44 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634646 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377063347 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001680791 IMPORTO: 76,77 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634647 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377081048 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001672739 IMPORTO: 530,38 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634648 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377088790 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001673373 IMPORTO: 19,15 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634649 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377104140 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001675304 IMPORTO: 12,43 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634650 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377159044 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001680590 IMPORTO: 7,35 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634651 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377172693 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001660715 IMPORTO: 92,3 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634652 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377178387 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001641397 IMPORTO: 211,46 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634653 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377227451 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001693721 IMPORTO: 12,58 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634654 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377257440 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001705210 IMPORTO: 793,89 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634655 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377267615 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001634095 IMPORTO: 12,43 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634656 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377266102 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001633402 IMPORTO: 373,45 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634657 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377283206 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001636102 IMPORTO: 816,1 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634658 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377290473 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001636965 IMPORTO: 208,31 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634659 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377290901 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001636966 IMPORTO: 2697,72 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634660 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377309327 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001668836 IMPORTO: 181,18 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634661 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377311033 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001668840 IMPORTO: 94,64 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634662 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377310662 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001668839 IMPORTO: 128,5 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634663 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377310195 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001668838 IMPORTO: 176,23 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634664 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377309694 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001668837 IMPORTO: 89,62 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634665 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17377320277 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 0000126001671148 IMPORTO: 1358,92 OGGETTO: )2026-05-21T00:00:001634666 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.872: ART. 80 D.LGS 267/2000 SOLINKEN S.R.L.S. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE RAGONE FILIPPO PERIODO MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 20262026-05-21T00:00:001634815 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1419: PSZ. REDDITO DI DIGNITA' 2023. LIQUIDAZIONE CODICE PRATICA CQQ2D2DT CATEGORIE SPECIALI MESE DI APRILE 2026. CUP B31B230007100092026-05-22T00:00:001632576 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17381930523 FATTURE (FATTURA DATA: 12/05/2026 NUMERO: 0000226100000495 IMPORTO: 7700 OGGETTO: )2026-05-22T00:00:001635358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17381924292 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 99/PA IMPORTO: 36660,42 OGGETTO: )2026-05-22T00:00:001635359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17382195421 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 62/FE IMPORTO: 398 OGGETTO: CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO.)2026-05-22T00:00:001635572 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1440: LIQUIDAZIONE INCENTIVO ART. 45 DEL D.L.VO 36/2023 PER AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DELLAFORNITURA DI VESTIARO ED EQUIPAGGIAMENTO PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE. CIG. A03428E314.2026-05-23T00:00:001635739 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1441: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18 FT EL EMESSA IL 14/05/2026 DAL DOTT. GIANFRANCO RISO RELATIVA AL SERVIZIO RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (DPO) ANNUALITA’ 2025 2026 (PRIMA PARTE).2026-05-24T00:00:001635768 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17382872840 FATTURE (FATTURA DATA: 30/04/2026 NUMERO: 72/PA IMPORTO: 474,58 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001635920 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17382641665 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: E88 IMPORTO: 10415,14 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001635921 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17384110901 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 449 IMPORTO: 2941,55 OGGETTO: FATTURA CLIENTE)2026-05-25T00:00:001635922 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17382932199 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: E89 IMPORTO: 9894,95 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001635923 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17384164532 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 2263 PAS IMPORTO: 137985,88 OGGETTO: FATTURA)2026-05-25T00:00:001635924 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17384246823 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 26CR-000160 IMPORTO: 33888,03 OGGETTO: PNRR - M5 C2 INV. 2.3 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PINQUA ID 299-ID 1492 RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTE"2026-05-25T00:00:001635925 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17384173245 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 1026109721 IMPORTO: 107 OGGETTO: 30074469-010)2026-05-25T00:00:001635926 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17384163659 FATTURE (FATTURA DATA: 19/05/2026 NUMERO: 2264 PAS IMPORTO: 12677,78 OGGETTO: FATTURA)2026-05-25T00:00:001635927 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17384181138 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 1026110296 IMPORTO: 1855,34 OGGETTO: 30074469-022)2026-05-25T00:00:001635928 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17385546573 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 13/2026 IMPORTO: 984,04 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001635929 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17385663186 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 223 IMPORTO: 20790 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001635930 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17385680035 FATTURE (FATTURA DATA: 22/05/2026 NUMERO: 224 IMPORTO: 59587,5 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001635931 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.756: PROCEDURA DI AVVIAMENTO A SELEZIONE AI SENSI DELL'ART.16 L.56/87, PER N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI OPERATORE SERVIZI VARI- AREA DEGLI OPERATORI - PRESA D'ATTO GRADUATORIA ARPAL, NOMINA COMMISSION2026-05-25T00:00:001613107 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.882: ART. 80 D.LGS 267/2000 CEREAL MANGIMI S.R.L. RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE ADORANTE MARIA PERIODO MESE DI APRILE 20262026-05-25T00:00:001636085 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1442: LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/32 EMESSA IL 12/05/2026 DALLA VIGILANZA ALTAMURANA S.R.L. CON SEDE IN ALTAMURA, RELATIVA AL SERVIZIO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA - SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA.2026-05-25T00:00:001636142 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.886: PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL CORSO DI FORMAZIONE ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE NOTIFICHE ATTI: CORSO ON LINE DI APPROFONDIMENTO DELLA NUOVA PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI DEGLI ATTI PUBBLICI SE2026-05-25T00:00:001636200 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1445: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 CUP J61J25001200009 CIG B8A8A75A46 - UDO (Y69D6H5P) BUONAVITA GRAD. A MARZO 20262026-05-25T00:00:001636305 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1446: POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 ASSE XII SISUS AZIONE 12.1CORTE DI PAESAGGIO URBANO PIAZZALE ITALIA CUP J75E19000120002LIQUIDAZIONE FATTURA EDISON ENERGIA S.P.A. N. 5752585917 DEL 13/04/2026 POD IT001E13073583 C2026-05-25T00:00:001636336 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1448: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C48C92026-05-25T00:00:001636444 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17393694114 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: 12/PA IMPORTO: 5513,17 OGGETTO: CORRISPETTIVI DL PER SAL N.2-3 - QUOTA RTP 33.50 PERCENTO ING. VINCENZO DICECCA)2026-05-25T00:00:001636463 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17393948045 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: 17/PA IMPORTO: 2242,19 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001636464 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17393966876 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 64/001 IMPORTO: 8076,52 OGGETTO: FATTURAZIONE DI SALDO 30% ATTIVITÀ TECNICHE DI PROGETTO OLTRE ALL ADDENDUM CONTRATTUALE)2026-05-25T00:00:001636465 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17394267034 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: FPA 5/26 IMPORTO: 5058,57 OGGETTO: OPERAZIONE NON SOGGETTA A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO DI ACCONTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 67, L. N. 190 DEL 2014 E SUCCESSIVE MO2026-05-25T00:00:001636466 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17394282133 FATTURE (FATTURA DATA: 15/05/2026 NUMERO: INT/2026/204852/IT/F IMPORTO: 28466,96 OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2026, PER AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE2026-05-25T00:00:001636467 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17394327378 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: FPA 13/26 IMPORTO: 1152,01 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001636468 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17394573827 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: FATTPA 7_26 IMPORTO: 104830 OGGETTO: 3 SAL)2026-05-25T00:00:001636469 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17394893965 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: 92/PA IMPORTO: 1982,89 OGGETTO: )2026-05-25T00:00:001636470 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1449: BUONI EDUCATIVI ZEROTRE NELL’A.S. 2025/2026 INTERVENTO FINANZIATO A VALERE SUL PR PUGLIA FESR-FSE+ 21- 27 ASSE VI ISTRUZIONE E FORMAZIONE - AZIONE 6.3 BUONI EDUCATIVI PER MINORI. CUP J69I25001590007 CIG B8C4A7E2026-05-25T00:00:001636479 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1450: LIQUIDAZIONE ACQUA E FOGNA SITO DI LAMALUNGA CONGUAGLIO ANNO 20232026-05-26T00:00:001636932 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17395721987 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 5226016764 IMPORTO: 50,36 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2026)2026-05-26T00:00:001637074 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17395957145 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 5226017983 IMPORTO: 1093,43 OGGETTO: SEND ANTICIPO 50% COMMESSA DI 6/2026)2026-05-26T00:00:001637075 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17396813116 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: 5PA/2026 IMPORTO: 5400 OGGETTO: )2026-05-26T00:00:001637076 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17397805589 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2026 NUMERO: 2026A000009782 IMPORTO: 4191,53 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-05-26T00:00:001637077 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17397804636 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2026 NUMERO: 2026A000010011 IMPORTO: 85,4 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L.)2026-05-26T00:00:001637078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17397806618 FATTURE (FATTURA DATA: 21/05/2026 NUMERO: 2026A000010122 IMPORTO: 3446,6 OGGETTO: WIND TRE S.P.A. CON SOCIO UNICO - DIREZIONE E COORDINAMENTO CK HUTCHISON GROUP TELECOM ITALY INVESTMENTS S.À R.L. DOCUMENTO EMESSO2026-05-26T00:00:001637079 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17397869957 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: FPA 4/26 IMPORTO: 493,71 OGGETTO: )2026-05-26T00:00:001637080 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17397880840 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: FPA 8/26 IMPORTO: 740,58 OGGETTO: )2026-05-26T00:00:001637081 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17397895569 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: FPA 6/26 IMPORTO: 1234,29 OGGETTO: )2026-05-26T00:00:001637082 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17398266252 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: 762-FE IMPORTO: 5128,2 OGGETTO: )2026-05-26T00:00:001637083 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17400149426 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 3/2026 IMPORTO: 2186 OGGETTO: )2026-05-26T00:00:001637171 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17400250802 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 4/2026 IMPORTO: 2186 OGGETTO: N.14 GIORNATE LAVORATIVE FEBBRAIO - MARZO)2026-05-26T00:00:001637172 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.895: GIUDIZIO SIG.RA C.D. C/ COMUNE DI ALTAMURA - TRIBUNALE CIVILE DI BARI. CONFERIMENTO INCARICO ALL'AVVOCATO DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE. PROVVEDIMENTI.2026-05-26T00:00:001637546 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17402252987 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 26CP00009632 IMPORTO: 33364,09 OGGETTO: FATTURAZIONE DI BP ELETTRONICO SPLIT PAYMENT IVA ART. 17-TER DPR 633/72- NUM ORD ACQ : 785005-CIG ODA: BA849E6051-CODICE IPA: 92F232026-05-26T00:00:001637812 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17401809497 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: FPA 9/26 IMPORTO: 26330,63 OGGETTO: SERVIZIO MANTENIMENTO CANI - CIG.943703252A - CTR.N.5140/2023 - IMP.287/2023 - 2593/2024)2026-05-26T00:00:001637827 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1454: LIQUIDAZIONE FATTURE WIND TRE SPA - MAR.APR. 2026 - CIG B3ED994BDA2026-05-27T00:00:001638195 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17404252795 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 226 IMPORTO: 4505,18 OGGETTO: ART. 60 TER - CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA CODICE PRATICA CATALOGO N8MR2026-05-27T00:00:001638252 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17404525304 FATTURE (FATTURA DATA: 20/05/2026 NUMERO: 6820260514001639 IMPORTO: 7964,16 OGGETTO: TTV DIRETTA LICENZE VMWARE LINEA DI CARICO 08011148576)2026-05-27T00:00:001638253 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17406757042 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 3 IMPORTO: 48999,99 OGGETTO: )2026-05-27T00:00:001638342 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1437: SVINCOLO RITENUTA DI GARANZIA CONCESSIONE SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 2021-2025 CIG 8491817512 E LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016.2026-05-27T00:00:001634341 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.890: SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE, RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI NELLE AREE PUBBLICHE DEL COMUNE DI ALTAMURA - CIG B2E2CB425E. APPROVAZIONE CRE, OMOLOGAZIONE SPESA, LIQUIDAZIONE RITENUTE E INCENTIVO FU2026-05-27T00:00:001636420 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.906: APPLICAZIONE CCNL DEL PERSONALE DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 23.02.2026 - TRIENNIO 2022-2024 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI PER DIRIGENTI2026-05-27T00:00:001638568 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1455: LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA III EDIZIONE DELLA FESTA U PUEN NEST - ID GARE 820- CIG B9C066A77C2026-05-27T00:00:001638573 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1453: FORNITURA DI SERVIZIO ACQUEDOTTO, SERVIZIO FOGNATURA E SERVIZIO DEPURAZIONE AGLI IMMOBILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE GENNAIO/APRILE 2026 SCAD. 05.06.2026.2026-05-27T00:00:001638155 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1457: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEGLI EVENTI PER LA III EDIZIONE DELLA FESTA U PUEN NEST . CIG B9C066A77C LIQUIDAZIONE INCENTIVO2026-05-27T00:00:001638645 nuovo atto liquidPROPOSTA DI LIQUIDAZIONE NR.1429: CORSO ONLINE IN DIRETTA REVISIONE PREZZI E RIEQUILIBRIO DEL CONTRATTO - LE NOVITÀ DEL DECRETO CORRETTIVO E DEL DECRETO INFRASTRUTTURE MAGGIOLI S.P.A. / CIG BB031DFC7B. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0001118229/20262026-05-27T00:00:001633611 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1462: SERVIZIO DI IGIENE URBANA - RACCOLTA RSU, SPAZZAMENTO E RACCOLTA DIFFERENZIATA - LIQUIDAZIONE FATTURE TEKNOSERVICE SRL - CANONE MESE DI MARZO 20262026-05-27T00:00:001638818 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.908: APPLICAZIONE CCNL RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DEL 23/02/2026 - TRIENNIO 2022-2024 - LIQUIDAZIONE EMOLUMENTI ARRETRATI 2024-2025 E GEN-FEB/2026 AI SEGRETARI COMUNALI2026-05-27T00:00:001638885 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1466: P.S.Z. PROGETTO CARELEAVERS LIQUIDAZIONE BORSA PER L'AUTONOMIA MESE DI MAGGIO DEL NEO MAGGIORENNE S.L. - CUP J61H250001100012026-05-27T00:00:001638959 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1467: LIQUIDAZIONE FEBBRAIO/MARZO 2026 - MINORI RESIDENZIALI - METROPOLIS GROUP SOC. COOPERATIVA SOCIALE - INCONTRO2026-05-28T00:00:001639237 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1468: LIQUIDAZIONE MARZO/APRILE 2026 - NUOVI ORIZZONTI SOC. COOP. SOCIALE - LA CASA DI MARIANNA2026-05-28T00:00:001639250 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.897: REDDITO DI DIGNITA' 2023. SOSPENSIONE BENEFICIO ECONOMICO CODICI PRATICA R565KKEV- SLFQ6UAB- TYM51UZ6 - ESTENSIONE PATTI DI INCLUSIONE. CUP B31B230007100092026-05-28T00:00:001637788 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.912: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLA DISCARICA PER RIFIUTI URBANI IN AGRO DI ALTAMURA IN LOCALITÀ LE LAMIE SERVIZIO DI EMUNGIMENTO,TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO - CIG:B690BDF169. LIQUIDAZIONE 3 SAL2026-05-28T00:00:001639078 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17408599511 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 674 IMPORTO: 582 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639347 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17407760345 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: INT/2026/205543/IT/F IMPORTO: 146226,92 OGGETTO: CONTRATTO ATTUATIVO N.2/2025 CIG DERIVATO B6C56E6195 SU ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE, DI DURATA BIENNALE 2025-2022026-05-28T00:00:001639349 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17407808760 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 26 IMPORTO: 10945 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639350 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17407718966 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 225A/2026 IMPORTO: 20630,39 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639351 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17407723361 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 226A/2026 IMPORTO: 19359,91 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639352 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17408979638 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: E00267 IMPORTO: 2370,33 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639353 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17407726879 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 227A/2026 IMPORTO: 24778,33 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639354 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17407847080 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 27 IMPORTO: 10945 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639355 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17408895350 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 25 IMPORTO: 52908,14 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639356 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17408979859 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: E00266 IMPORTO: 31169 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639358 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17409207565 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 21/PA IMPORTO: 98315,81 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639359 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17410212925 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 18/PA IMPORTO: 4178,2 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639360 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17409503986 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 94/PA IMPORTO: 5700 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639361 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17409988275 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 95/PA IMPORTO: 10993,75 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639362 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1470: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. 7FPPRK5S - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-05-28T00:00:001639385 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1471: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA B DOPO DI NOI - ANNUALITÀ 2023 - CODICE PRATICA N. VH6PX3B9 - (I FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 5.2026-05-28T00:00:001639424 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1463: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE PERIODO DAL 15/11/2024 AL 14/02/2025 - CIG B4A3F733222026-05-28T00:00:001638917 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1464: PSZ. SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE PER ANZIANI DEL COMUNE DI ALTAMURA. LIQUIDAZIONE PERIODO DA FEBBRAIO A GIUGNO 2025 - CIG B4E3B7A3F32026-05-28T00:00:001638938 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1472: P.S.Z._PRO.V.I. LINEA A -ANNO 2024 - CODICE PRATICA N. 91VF3B4L - (III FINESTRA) - LIQUIDAZIONE N. 3.2026-05-28T00:00:001639504 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1461: SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE. CIG BAD3922488. LIQUIDAZIONE APRILE 2026.2026-05-28T00:00:001638798 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1474: PSZ. BUONI SERVIZIO ANZIANI E DISABILI 2025/2026 - INTERVENTO A VALERE SU FESR-FSE+2021-2027 - ASSE VIII LINEA DI AZIONE 8.12 - CUP J61J25001200009 - CIG B8A8C87FA3 - UDO (KAHUQQDY) QUESTA CITTA' GRADUATORIA A -2026-05-28T00:00:001639691 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17415958236 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 31/1 IMPORTO: 728,34 OGGETTO: FATTURA ENTI PUBBLICI SPLIT PAYMENT)2026-05-28T00:00:001639755 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.922: FORNITURA SOFTWARE BONUS SCOLASTICO A.S. 2026/2027 AFFIDAMENTO ALLA DITTA SYSAP SRL IMPEGNO DI SPESA2026-05-28T00:00:001639730 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17416272310 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 43 IMPORTO: 2200 OGGETTO: FATTURA BUS)2026-05-28T00:00:001639849 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17416293753 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 7/25 IMPORTO: 12810 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001639850 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.899: PRESA D'ATTO DELLA STIPULA IN DATA 23.02.2026 DEL CCNL PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ARRETRATI 2024-2025 E ADEGUAMENTI CONTRATTUALI 20262026-05-28T00:00:001637843 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 2-LIQUIDAZIONE NR.920: FORNITURA E MESSA ADIMORA DI ALBERATURE PRESSO LE AREE SCOLASTICHE LIQUIDAZIONE FATT. 8_26 DEL 14.05.2026 IN FAVORE DELLA SOCIETA LAVERMICOCCA G&D SRL2026-05-28T00:00:001639669 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17417820573 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 26107473 IMPORTO: 3353,32 OGGETTO: VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER BASATO SU ORDINI CLIENTE 24000881.)2026-05-28T00:00:001640160 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17417987740 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001711571 IMPORTO: 41,29 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640184 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418008662 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001775430 IMPORTO: 658,08 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640185 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418030416 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001779847 IMPORTO: 87,44 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640186 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418073069 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001724235 IMPORTO: 12,44 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640212 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418074553 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001724920 IMPORTO: 80,45 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640213 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418108310 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001761933 IMPORTO: 575,25 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640214 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418108904 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001761934 IMPORTO: 581,59 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640215 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418115002 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001762609 IMPORTO: 474,19 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640216 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418115431 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001761949 IMPORTO: 1140,96 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640217 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418141980 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001735411 IMPORTO: 1602,36 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640218 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418182443 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001789295 IMPORTO: 13,92 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640219 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418192060 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001748918 IMPORTO: 12,74 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640220 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418234847 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001753351 IMPORTO: 89,82 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640221 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418235506 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001753352 IMPORTO: 223,17 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640222 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418236121 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001753353 IMPORTO: 12,74 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640223 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418236828 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001753354 IMPORTO: 61,95 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640224 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418236728 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001756342 IMPORTO: 392,1 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640225 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418249248 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001716040 IMPORTO: 228,39 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640226 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 3-DECISIONE DIRIGENZIALE NR.918: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DEL SISTEMA MURGIANO. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO2026-05-28T00:00:001639609 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418274053 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001723442 IMPORTO: 386,09 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640290 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418306783 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 0000126001773094 IMPORTO: 236,26 OGGETTO: )2026-05-28T00:00:001640291 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17418475703 FATTURE (FATTURA DATA: 25/05/2026 NUMERO: V_ELE-I-00/2026/349 IMPORTO: 21001,51 OGGETTO: RIMBORSO TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI AUTORIZZATI DALLA PUA ANNO 2025)2026-05-28T00:00:001640298 NUOVA_DETERMINAPROPOSTA DI 1-IMPEGNI/ACCERTAMENTI NR.925: ART. 80 D.LGS 267/2000 NUOVA LEONESSA SOCIETA' COOPERATIVA RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI CONSIGLIERE VITO TAFUNI PERIODO MESI DI MARZO E APRILE 20262026-05-28T00:00:001640312 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1480: ACCERTAMENTO IN ENTRATA E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA RINVENIENTE DALLA SOCIETA’ SPORTIVA A.S.D.TEAM ALTAMURA SRL PER LE PRESTAZIONI RESE DAL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE IN OCCASIONE DEGLI INCONTRI DI CALCIO D2026-05-28T00:00:001640413 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17419045144 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 7/PA IMPORTO: 1777,78 OGGETTO: COMUNE DI ALTAMURA / CAVOTTA DAVIDE + ALTRI)2026-05-29T00:00:001640493 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17419227799 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 6/PA IMPORTO: 1985,1 OGGETTO: )2026-05-29T00:00:001640494 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17420028721 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 251/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-05-29T00:00:001640495 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17420028768 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 252/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-05-29T00:00:001640496 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17420028810 FATTURE (FATTURA DATA: 28/05/2026 NUMERO: 253/E IMPORTO: 6918,34 OGGETTO: )2026-05-29T00:00:001640497 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17420899783 FATTURE (FATTURA DATA: 26/05/2026 NUMERO: 5752638993 IMPORTO: 98,59 OGGETTO: IT001E00254949)2026-05-29T00:00:001640498 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17421233846 FATTURE (FATTURA DATA: 27/05/2026 NUMERO: 6PA/2026 IMPORTO: 5400 OGGETTO: )2026-05-29T00:00:001640499 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1477: FONDAZIONE VILLA GIOVANNI XXIII - ANZIANI - LIQUIDAZIONE MARZO E APRILE 2026 CIG BA64C116462026-05-29T00:00:001639803 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1476: IL GIARDINO NEL TEMPO COOP. SOC. - ANZIANI - SERV. SOCIALI - LIQUIDAZIONE GENNAIO - DICEMBRE 2025 CIG B761314E2C, B681E23226 E B87283E7902026-05-29T00:00:001639774 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1479: CECILIA VENTRICELLA ONLUS - ANZIANI - LIQUIDAZIONE DA GENNAIO A MARZO 2026 CIG BB3C69BFD7, BB522828F6 E BB515176502026-05-29T00:00:001640119 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1481: P.S.Z. - FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE ANNUALITÀ 2023- RIEMISSIONE MANDATI E LIQUIDAZIONE.2026-05-29T00:00:001640502 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1482: LIQUIDAZIONE ANNO 2025 - TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI - ASL BARI - ANNO 20252026-05-29T00:00:001640608 nuovo atto liquidPROPOSTA ATTO DI LIQUIDAZIONE NR.1483: LIQUIDAZIONE FATTURA OPERATORE ECONOMICO ITD SOLUTIONS S.P.A. PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI 29 MULTIFUNZIONI - MOD XEROX B7030VD - CONVENZIONE CONSIP 32 - LOTTO 3.-2026-05-29T00:00:001640620 Fattura_con_UfficioPOSTA CERTIFICATA: INVIO FILE 17422483229 FATTURE (FATTURA DATA: 29/05/2026 NUMERO: 79/A/2026 IMPORTO: 170,49 OGGETTO: SERVIZIO DI FORNITURA DEL PISTONE IDRAULICO DEL BANCO ERGONOMICO PER ALUNNO CON DISABILITA' DELL'I.C.RONCALLI - SERENA)2026-05-29T00:00:001640800